_id Ano Data ValorEmpenho ValorLiquidado ValorPago ValorRap CpfCnpjNis TipoFavorecido CargoFuncao Favorecido IdFavorecido TipoLicitacao HistoricoDocumento Documento DocumentoEmpenho CodigoProcesso Processo ProcessoAssunto CodigoFuncionalProgramatica CodigoCategoriaEconomica CategoriaEconomica CodigoUnidadeGestora UnidadeGestora CodigoGrupoDespesa GrupoDespesa CodigoElementoDespesa ElementoDespesa DescricaoElementoDespesa CodigoSubtitulo Subtitulo CodigoFonte Fonte CodigoDetalhamentoFonte DetalhamentoFonte CodigoOrgao Orgao CodigoFuncao Funcao CodigoSubFuncao SubFuncao CodigoPrograma Programa CodigoAcao Acao CodigoModalidade Modalidade CodigoSubelementoDespesa SubelementoDespesa CodigoGestaoEmitente CodigoPlanoOrcamentario PlanoOrcamentario NumeroProcesso CodigoConvenioRecebido CodigoConvenioConcedido Embasamento CredorRetencao NomeCredorRetencao TipoRetencao NomeTipoRetencao NumeroLicitacao AnoLicitacao Id 1 2019 2019-12-04T00:00:00 49200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/CIRURGICA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC.NTCC/CI- 072/2019. 2019NE01046 2019NE01046 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093480 2 2019 2019-12-04T00:00:00 -49200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO TOTAL POR ERRO NA DESCRIÇÃO 2019NE01048 2019NE01046 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093481 3 2019 2019-08-10T00:00:00 12300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, PACIENTE MARINA MOREIRA NUNES, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 098/2019 2019NE02728 2019NE02728 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093482 4 2019 2019-10-31T00:00:00 12300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 132/2019. 2019NE03005 2019NE03005 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093483 5 2019 2019-10-10T00:00:00 12300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, ARP 1514/2017 PACIENTE BRENO CORREA DE MEDEIROS, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 108/2019. 2019NE02738 2019NE02738 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093484 6 2019 2019-11-21T00:00:00 24600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA, PREGÃO 0093/2017, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCLC/CI 143/2019. 2019NE03411 2019NE03411 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093485 7 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 12300,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 3965 DE DEZEMBRO/2019 - AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 151/2019. 2019NL04199 2019NE03570 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093486 8 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12115,5000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO PGTO DA NF 3757 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/CIRURGICA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC.NTCC/CI- 072/2019. 2019OB02556 2019NE01051 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093487 9 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12115,5000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO PGTO DA NFS. 3903 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, PACIENTE MARINA MOREIRA NUNES, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 098/2019 2019OB04324 2019NE02728 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093488 10 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 184,5000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO PGTO DO IR DA NFS. 3925 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 132/2019. 2019OB04234 2019NE03005 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093489 11 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 184,5000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO PGTO IRRF DA NF. 03845 DE SETEMBRO/2019 SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, ARP 1514/2017 PARA PACIENTE NEROLYN GONÇALVES RODRIGUES, CONF.SOLIC.DO NTCC 97/201 2019OB03562 2019NE02675 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093490 12 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12115,5000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO PGTO DA NF 3756 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/CIRURGICA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC.NTCC/CI- 072/2019. 2019OB02555 2019NE01051 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093491 13 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 12300,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3790 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES (MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGIA) ARP 1514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC.NTCC/CI-1273/2019. 2019NL02669 2019NE01959 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093492 14 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 12300,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 3903 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, PACIENTE MARINA MOREIRA NUNES, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 098/2019 2019NL03399 2019NE02728 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093493 15 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 12300,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 3952 DE DEZEMBRO/2019 AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA, PREGÃO 0093/2017, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCLC/CI 143/2019. 2019NL03838 2019NE03411 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093494 16 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 12300,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3757 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/CIRURGICA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC.NTCC/CI- 072/2019. 2019NL01898 2019NE01051 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093495 17 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 12300,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3981 DO MES DE JANEIRO/2020, SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA, PREGÃO 0093/2017, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCLC/CI 143/2019. 2019NL04383 2019NE03411 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093496 18 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 12300,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3682 DO MES DE MAIO/2019 REF AQUISIÇÃO DE EXAMES DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/CIRURGICA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC.NTCC/CI- 072/2019. 2019NL01221 2019NE01051 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093497 19 2019 2019-02-28T00:00:00 2052,8200 0,0000 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO "COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO - PARA ATENDER O HEMOES - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0035/17 - EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI LTDA - VIG. 21/03/19 - A PEDIDO DO HEMOES. " 2019NE01793 2019NE00198 77333004 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 75693119, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELLI PP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093498 20 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 3798,0800 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 358 A FLS 891 REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AO HEMOES, NO PERIODO DE JUNHO - PRORROGAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO N.º 0035/2017 - A PARTIR DE 22/03/19 A 21/03/2020, A PEDIDO DO HEMOES. 2019NL07116 2019NE03839 77333004 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 75693119, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELLI PP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093499 21 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 2658,6600 0,0000 0,0000 25354812000166 2 "" SPECTROLAB DO BRASIL LTDA 8366425 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 201 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO, PERÍODO DE 01/03/ A 21/03/2019 AO CONTRATO N.º 0035/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/03/2019. 2019NL02777 2019NE00198 77333004 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 75693119, EM FAVOR DA EMPRESA SPECTROLAB DO BRASIL EIRELLI PP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093500 22 2019 2019-02-28T00:00:00 29999,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00091. 2019NE00328 2019NE00091 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093501 23 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3000,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO PAGAMENTO NF Nº 6399, CONT. 035/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SERVIÇOS DE GARANTIA DO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE, REF. DEZEMBRO/2018. 2019OB00161 2018NE00167 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093502 24 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 12300,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3844 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGICA P/CIRURGICA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVES, ARP 1514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC.NTCC/CI- 072/2019. 2019NL02668 2019NE01051 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093503 25 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 12300,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO LIQUIDADAO DA NFS. 03865 DE OUTUBRO/2019 R AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME (SERVIÇO DE MONITORAÇÃO NEUROFISIOLOGIA) ARP 01514/2017 PREGÃO 093/2017 CONF.SOLIC.NTCC/CI-1449/2019. 2019NL02943 2019NE02213 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093504 26 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 12300,0000 0,0000 0,0000 03577883000195 2 "" BARROS ELETRODIAGNOSTICOS LTDA 8332399 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 3862 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE, ARP 1514/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 93/2019. 2019NL03004 2019NE02514 77313836 SERVIÇO DE MONITORAÇAO NEUROFISIOLOGICA P/ CIRURGIA DE ESCOLIOSE TORACOLOMBAR GRAVE SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093505 27 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 788,0000 0,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN EM SÃO PAULO/SP - PROGRAMA PROADI/SUS, AGENDADO DIA 04/11/2019 (FOLHA 261), CONSULTA AMBULATORIAL (TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS) NO TRATAMENTO DE ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E ACOMPANHANTES, PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM E DEOCIR BONFANTE (FOLHA 259), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 257 E 264 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 880/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 263 E 264. 2019NL03378 2019NE02589 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093506 28 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6504 CONT. 035/2017, PREST. DE SERV. DE SUPORTE E GARANTIA DO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO HARDWARE E SOFTWARE, MICROWARE TEC. - REF. MAIO/2019. Processo 2019-QBCFN 2019OB01712 2019NE00091 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093507 29 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6586 CONT. 035/2017, PREST. DE SERV. DE SUPORTE E GARANTIA DO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO HARDWARE E SOFTWARE, MICROWARE TEC. - REF. SETEMBRO/2019. Processo 2019-QBCFN 2019OB02928 2019NE00091 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093508 30 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 6440 CONT. 035/2017, PREST. DE SERV. DE SUPORTE E GARANTIA DO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO HARDWARE E SOFTWARE - FEVEREIRO/2019. 2019OB00738 2019NE00091 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093509 31 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6478 CONT. 035/2017, PREST. DE SERV. DE SUPORTE E GARANTIA DO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO HARDWARE E SOFTWARE, MICROWARE TEC. - REF. ABRIL/2019. Processo 2019-QBCFN 2019OB01471 2019NE00091 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093510 32 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6514 CONT. 035/2017, PREST. DE SERV. DE SUPORTE E GARANTIA DO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO HARDWARE E SOFTWARE, MICROWARE TEC. - REF. JUNHO/2019. Processo 2019-QBCFN 2019OB01939 2019NE00091 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093511 33 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6563 CONT. 035/2017, PREST. DE SERV. DE SUPORTE E GARANTIA DO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO HARDWARE E SOFTWARE, MICROWARE TEC. - REF. AGOSTO/2019. Processo 2019-QBCFN 2019OB02583 2019NE00091 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093512 34 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6624 CONT. 035/2017, PREST. DE SERV. DE SUPORTE E GARANTIA DO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO HARDWARE E SOFTWARE, MICROWARE TEC. - NOVEMBRO/2019. Processo 2019-QBCFN 2019OB03311 2019NE00091 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093513 35 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 6456 CONT. 035/2017, PREST. DE SERV. DE SUPORTE E GARANTIA DO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO HARDWARE E SOFTWARE - MARÇO/2019. 2019OB01169 2019NE00091 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093514 36 2019 2019-01-31T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00091, REFERENTE FEVEREIRO/2019. 2019NE00150 2019NE00091 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093515 37 2019 2019-01-21T00:00:00 3001,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONT. 035/2017, PREST. DE SERV. DE SUPORTE E GARANTIA DO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO HARDWARE E SOFTWARE (1/12 AVOS) P/ JANEIRO/2009. 2019NE00091 2019NE00091 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093516 38 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 6423 CONT. 035/2017, PREST. DE SERV. DE SUPORTE E GARANTIA DO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO HARDWARE E SOFTWARE - JANEIRO/2019. 2019OB00423 2019NE00091 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093517 39 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTAÇÃO DO AGENDAMENTO EM 18/03/2019 (FOLHA 189), PARA CONSULTA AMBULATORIALDE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 203 E 205, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 275/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 204 E 205. 2019NL00816 2019NE00842 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093518 40 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 189), PARA CONSULTA AMBULATORIALDE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 160/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 190 E 191. 2019NL00502 2019NE00607 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093519 41 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM HOSPITAL AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 11/07/2019 (FOLHA 224), PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO DE PERMANÊNCIA (FOLHA 233), PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 237 E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 609/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 238 E 239. 2019NL02212 2019NE01816 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093520 42 2019 2019-08-27T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN EM SÃO PAULO/SP - PROGRAMA PROADI/SUS, AGENDADO PARA 02/09/2019 (FOLHA 243), PARA AVALIAÇÃO PRÉ TOMO (TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS) NO TRATAMENTO DE ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 719/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 246 E 247. 2019NE02071 2019NE02071 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093521 43 2019 2019-02-27T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 189), PARA CONSULTA AMBULATORIALDE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 160/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 190 E 191. 2019NE00607 2019NE00607 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093522 44 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 06/06 (FOLHA 211), PARA CONSULTA AMBULATORIAL DE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRICIA PRECIOSA BEGUEM (FOLHA 212), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 397/2019 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 210, 212 E 213. 2019OB01716 2019NE01251 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093523 45 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 189), PARA CONSULTA AMBULATORIALDE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 160/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 190 E 191. 2019OB00676 2019NE00607 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093524 46 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 11/07/2019 (FOLHA 224), PARA CONSULTA AMBULATORIAL DE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 492/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 225 E 226. 2019OB02177 2019NE01545 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093525 47 2019 2019-05-14T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 06/06 (FOLHA 211), PARA CONSULTA AMBULATORIAL DE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRICIA PRECIOSA BEGUEM (FOLHA 212), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 397/2019 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 210, 212 E 213. 2019NE01251 2019NE01251 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093526 48 2019 2019-06-17T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 11/07/2019 (FOLHA 224), PARA CONSULTA AMBULATORIAL DE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 492/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 225 E 226. 2019NE01545 2019NE01545 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093527 49 2019 2019-07-23T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM HOSPITAL AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 11/07/2019 (FOLHA 224), PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO DE PERMANÊNCIA (FOLHA 233), PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 237 E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 609/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 238 E 239. 2019NE01816 2019NE01816 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093528 50 2019 2019-03-27T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTAÇÃO DO AGENDAMENTO EM 18/03/2019 (FOLHA 189), PARA CONSULTA AMBULATORIALDE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 203 E 205, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 275/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 204 E 205. 2019NE00842 2019NE00842 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093529 51 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, COMPLEMENTAÇÃO DO AGENDAMENTO EM 18/03/2019 (FOLHA 189), PARA CONSULTA AMBULATORIALDE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 203 E 205, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 275/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 204 E 205. 2019OB01031 2019NE00842 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093530 52 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA VIAGEM HOSPITAL AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 11/07/2019 (FOLHA 224), PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO DE PERMANÊNCIA (FOLHA 233), PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 237 E AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 609/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 238 E 239. 2019OB02690 2019NE01816 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093531 53 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN EM SÃO PAULO/SP - PROGRAMA PROADI/SUS, AGENDADO PARA 02/09/2019 (FOLHA 243), PARA AVALIAÇÃO PRÉ TOMO (TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS) NO TRATAMENTO DE ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 719/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 246 E 247. 2019NL02626 2019NE02071 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093532 54 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 11/07/2019 (FOLHA 224), PARA CONSULTA AMBULATORIAL DE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 492/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 225 E 226. 2019NL01790 2019NE01545 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093533 55 2019 2019-10-23T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN EM SÃO PAULO/SP - PROGRAMA PROADI/SUS, AGENDADO DIA 04/11/2019 (FOLHA 261), CONSULTA AMBULATORIAL (TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS) NO TRATAMENTO DE ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E ACOMPANHANTES, PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM E DEOCIR BONFANTE (FOLHA 259), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 257 E 264 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 880/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 263 E 264. 2019NE02589 2019NE02589 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093534 56 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN EM SÃO PAULO/SP - PROGRAMA PROADI/SUS, AGENDADO PARA 02/09/2019 (FOLHA 243), PARA AVALIAÇÃO PRÉ TOMO (TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS) NO TRATAMENTO DE ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 719/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 246 E 247. 2019OB03165 2019NE02071 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093535 57 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 788,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN EM SÃO PAULO/SP - PROGRAMA PROADI/SUS, AGENDADO DIA 04/11/2019 (FOLHA 261), CONSULTA AMBULATORIAL (TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS) NO TRATAMENTO DE ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E ACOMPANHANTES, PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM E DEOCIR BONFANTE (FOLHA 259), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 257 E 264 E CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 880/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 263 E 264. 2019OB04043 2019NE02589 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093536 58 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.067.925-## 1 "" PATRÍCIA PRECIOSA BEGUEM 8384344 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE A VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FMUSP - INSTITUTO DA CRIANÇA EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA O DIA 06/06 (FOLHA 211), PARA CONSULTA AMBULATORIAL DE ACOMPANHAMENTO ANEMIA DE BLACKFAN DIAMOND, PACIENTE MAYARA BEGUEM BONFANTE E SUA ACOMPANHANTE A SRA. PATRICIA PRECIOSA BEGUEM (FOLHA 212), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 397/2019 E AUTORIZAÇÃO AS FOLHAS 210, 212 E 213. 2019NL01398 2019NE01251 77317220 DE TFD. REP LEGAL PATRICIA PRECIOSA BEGUEM CPF. 039.067.925-95. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093537 59 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 78,8000 0,0000 ###.193.856-## 1 "" BRUNO JOSE COSTA SIMOES 8343481 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0362/2019 2019OB01041 2019NE00997 77318633 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA BRUNO JOSE COSTA SIMOES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093538 60 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 78,8000 0,0000 ###.193.856-## 1 "" BRUNO JOSE COSTA SIMOES 8343481 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 23/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0619/2019. 2019OB01538 2019NE01362 77318633 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA BRUNO JOSE COSTA SIMOES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093539 61 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 78,8000 0,0000 0,0000 ###.193.856-## 1 "" BRUNO JOSE COSTA SIMOES 8343481 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 23/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0619/2019. 2019NL01178 2019NE01362 77318633 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA BRUNO JOSE COSTA SIMOES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093540 62 2019 2019-11-03T00:00:00 79,9000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.856-## 1 "" BRUNO JOSE COSTA SIMOES 8343481 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0362/2019 2019NE00997 2019NE00997 77318633 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA BRUNO JOSE COSTA SIMOES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093541 63 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6544 CONT. 035/2017, PREST. DE SERV. DE SUPORTE E GARANTIA DO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO HARDWARE E SOFTWARE, MICROWARE TEC. - REF. JULHO/2019. Processo 2019-QBCFN 2019OB02318 2019NE00091 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093542 64 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 01724795000143 2 "" MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA 8387478 PREGÃO PAGAMENTO NF Nº 6605 CONT. 035/2017, PREST. DE SERV. DE SUPORTE E GARANTIA DO SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO HARDWARE E SOFTWARE, MICROWARE TEC. - REF. OUTUBRO/2019. Proc. 2019-QBCFN. 2019OB03177 2019NE00091 77347366 BASICO REFERENTE AQUISICAO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO - STORAGE. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093543 65 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 52,5900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de dezembro/19. 2019OB01733 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093544 66 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 52,5900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de dezembro/19. 2019NL01310 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093545 67 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 51,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento ref. despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de março/19. 2019OB00425 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093546 68 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 28,6800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de julho/19. 2019OB00985 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093547 69 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 54,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância - agosto/19. 2019OB01281 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093548 70 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 50,2600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância - Novembro/19. 2019OB01598 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093549 71 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 18,7700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de maio/19. - FT 19/05/70000170-0 2019OB00696 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093550 72 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 44,5500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância - SETEMBRO/19. 2019OB01433 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093551 73 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 185,6400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento tendo como objetivo cobrir despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de abril/19. 2019OB00540 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093552 74 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 34,7300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de junho/19. 2019OB00845 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093553 75 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 34,1000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de AGOSTO/19. 2019OB01154 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093554 76 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento ref. despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de janeiro/19. 2019OB00090 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093555 77 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 44,5500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância - SETEMBRO/19. 2019NL01071 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093556 78 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 28,6800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de julho/19. 2019NL00713 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093557 79 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 185,6400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação tendo como objetivo cobrir despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de abril/19. 2019NL00357 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093558 80 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 51,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO liquidação ref. despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de março/19. 2019NL00296 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093559 81 2019 2019-03-04T00:00:00 78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.856-## 1 "" BRUNO JOSE COSTA SIMOES 8343481 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22 A 23/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0619/2019. 2019NE01362 2019NE01362 77318633 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA BRUNO JOSE COSTA SIMOES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093560 82 2019 2019-09-12T00:00:00 -1,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.193.856-## 1 "" BRUNO JOSE COSTA SIMOES 8343481 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019 - Nº 4532-R 2019NE05300 2019NE00997 77318633 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA BRUNO JOSE COSTA SIMOES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093561 83 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 721,0700 ###.193.856-## 1 "" BRUNO JOSE COSTA SIMOES 8343481 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28 A 29/12/2018 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0070/2019.NE ORIGINAL: 2018NE00181 - ALTERADO DEVIDO A TROCA DE FONTE. 2019OB00096 2018NE05116 77318633 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA BRUNO JOSE COSTA SIMOES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093562 84 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 78,8000 0,0000 0,0000 ###.193.856-## 1 "" BRUNO JOSE COSTA SIMOES 8343481 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0362/2019 2019NL00748 2019NE00997 77318633 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA BRUNO JOSE COSTA SIMOES REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093563 85 2019 2019-04-17T00:00:00 1120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.347-## 1 "" MARIA VITÓRIA VIANA FRAGA 8384338 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devido a não liberação de recursos Fonte 0155 e considerando a necessidade da prestação de serviços continuados para tratamento TFD, realizamos a Nota de Empenho na fonte 0104: Empenho para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Maria Vitória Viana Fraga, RPU 253/2019, conforme autorização fls. 65. 2019NE00717 2019NE00717 77325931 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093564 86 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 1120,0000 0,0000 0,0000 ###.653.347-## 1 "" MARIA VITÓRIA VIANA FRAGA 8384338 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Maria Vitória Viana Fraga, RPU 253/2019, conforme autorização fls. 65. 2019NL00617 2019NE00717 77325931 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093565 87 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 54,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância - agosto/19. 2019NL00945 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093566 88 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 34,7300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de junho/19. 2019NL00592 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093567 89 2019 2019-01-22T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO empenho tendo como objetivo cobrir despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de janeiro/19. 2019NE00035 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093568 90 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 34,1000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de AGOSTO/19. 2019NL00824 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093569 91 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 38,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação ref. despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de janeiro/19. 2019NL00148 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093570 92 2019 2019-11-19T00:00:00 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO REF. A PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A LONGA DISTANCIA. 2019NE00385 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093571 93 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 18,7700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de maio/19. - FT 19/05/70000170-0 2019NL00492 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093572 94 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 50,2600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação ref. a despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância - Novembro/19. 2019NL01209 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093573 95 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 39,6700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação ref. despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de janeiro/19. 2019NL00045 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093574 96 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 38,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento ref. despesas com a prestação de serviços de telefonia fixa longa distância no mês de janeiro/19. 2019OB00220 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093575 97 2019 2019-03-22T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO reforço conforme solicitado. 2019NE00179 2019NE00035 77351770 PAGAMENTO DA CLARO - SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTÂNCIA NAS LINHAS FIXAS DA JUCEES PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093576 98 2019 2019-02-14T00:00:00 1921842,6100 0,0000 0,0000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0325/17 - EM FAVOR DA EMPRESA MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - VIG. 19/12/19, A PEDIDO DA GTI. 2019NE01415 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093577 99 2019 2019-03-15T00:00:00 -1082592,8500 0,0000 0,0000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL ANULACAO PARA ACERTO DO VALOR 2019NE02369 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093578 100 2019 2019-01-18T00:00:00 284252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "DESPESAS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES, PARA ATENDER A SESA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0328/17 - VIG. 19/12/19, A PEDIDO DA GTI (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS DA PORTARIA SEP N.º 001-R, DE 02.01.19) " 2019NE00386 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093579 101 2019 2019-07-29T00:00:00 152797,1000 0,0000 0,0000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO DO OBJETO DE 13,64% - CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES PARA ATENDER A SESA - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0328/17, EM FAVOR DA EMPRESA MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - EXERC. 2019, A PEDIDO DA GTI. 2019NE05351 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093580 102 2019 2019-03-15T00:00:00 1082592,8500 0,0000 0,0000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM CESSAO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTAO HOSPITALAR, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTACAO, MANUTENCAO, OPERACAO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZACOES PARA ATENDER A SESA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0328/17 - EM FAVOR DA EMPRESA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - VIG. 19/12/19 - A PEDIDO DA GTI 2019NE02364 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093581 103 2019 2019-11-30T00:00:00 118250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTES TÉCNICOS DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESA - 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0328/2019. VIG 31/12/2019 - A PEDIDO DO GTI. 2019NE08235 2019NE08235 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093582 104 2019 2019-11-30T00:00:00 118250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTES TÉCNICOS DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESA - 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0328/2019. VIG 31/12/2019 - A PEDIDO DO GTI. 2019NE08238 2019NE08238 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093583 105 2019 2019-03-15T00:00:00 920665,8500 0,0000 0,0000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM CESSAO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTAO HOSPITALAR, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTACAO, MANUTENCAO, OPERACAO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZACOES PARA ATENDER A SESA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0328/17 - EM FAVOR DA EMPRESA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - VIG. 19/12/19 - A PEDIDO DA GTI 2019NE02371 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093584 106 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 14660,5100 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 51/2019 ÀS FLS. 140, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. " 2019OB10028 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093585 107 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14660,5100 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE ISS DA NF. 2019/101, ÀS FLS. 310, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0328/17 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. (COM GLOSA CONFORME INFORMAÇÃO ÀS FLS. 311). 2019OB23873 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093586 108 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 274151,5800 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 67/2019 ÀS FLS. 211, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. " 2019OB15049 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093587 109 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 274151,5800 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 114 FLS 469, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2019, CONTRATO 328/2017, EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2019. " 2019OB36955 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093588 110 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -4998,1500 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL 2019NS03478 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093589 111 2019 2019-02-19T00:00:00 -161927,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL ANULACAO PARCIAL PARA REDISTRIBUICAO DA COTA 2019NE01543 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093590 112 2019 2019-03-15T00:00:00 161927,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM CESSAO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTAO HOSPITALAR, PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTACAO, MANUTENCAO, OPERACAO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZACOES PARA ATENDER A SESA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0328/17 - EM FAVOR DA EMPRESA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - VIG. 19/12/19 - A PEDIDO DA GTI 2019NE02370 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093591 113 2019 2019-12-09T00:00:00 47202,9000 0,0000 0,0000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "REFORÇO 2019NE00380, COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESAS COM ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO DO OBJETO DE 13,64% - CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÃO PARA ATENDER A SESA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032//2017. " 2019NE06336 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093592 114 2019 2019-11-30T00:00:00 -118250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 DISPENSA DE LICITAÇÃO ERRO NA MODALIDADE, 2019NE08236 2019NE08235 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093593 115 2019 2019-01-25T00:00:00 284252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "REFORÇO DA 2019NE00386, DESPESAS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR E OUTROS ." 2019NE00717 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093594 116 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89917,8200 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOA FISCAL Nº 3/2019 DESPESA - CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES NO MÊS DEZEMBRO/2018 - AO CONTRATO 0328/17 2019OB00964 2018NE08438 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093595 117 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4398,1500 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 3/2019 ÀS FLS. 701 RELATIVO AS DESPESAS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÃO,EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 0328/2017. 2019OB00974 2018NE00880 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093596 118 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 184233,7600 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DA NOTA FISCAL Nº 03/2019 ÀS FLS. 701 COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÃO, EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 0328/2017, VIG. 19/12/2018. 2019OB01727 2018NE00880 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093597 119 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14660,5100 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 3/2019 ÀS FLS. 701 RELATIVO AS DESPESAS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÃO,EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 0328/2017. 2019OB00654 2018NE00880 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093598 120 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4998,1500 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO IRRF NOTA FISCAL Nº 2019/130 ÀS FLS. 352 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0328/17 VIGêNCIA ATÉ 19/12/2019 E CONFORME 2º TERM ADITIVO DO CONTRATO. 2019OB30410 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093599 121 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 274151,5800 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NF. 2019/80 FL. 262, REFERENTE A DESPESAS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0328/17. 2019OB21265 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093600 122 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 311551,5800 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO DE DESPESA,DA NF 146 AS FLS 470, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONTRATO 328/2017, EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2019. " 2019OB36957 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093601 123 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14660,5100 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 38/2019 ÀS FLS. 96 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. " 2019OB07599 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093602 124 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 311551,5800 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 170 FLS 404, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUIS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, AO CONTRATO 328/2017,EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2019. 2019OB34145 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093603 125 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 311551,5800 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2019/130 ÀS FLS. 352 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0328/17 VIGêNCIA ATÉ 19/12/2019 E CONFORME 2º TERM ADITIVO DO CONTRATO. 2019OB30419 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093604 126 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 268287,3800 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA NF. 2019/101, ÀS FLS. 310, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2019 PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0328/17 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. (COM GLOSA CONFORME INFORMAÇÃO ÀS FLS. 311). 2019OB23980 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093605 127 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 16660,5100 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 170 NOV/2019 FLS 404, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, AO CONTRATO 328/2017,EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2019. 2019OB33949 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093606 128 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14660,5100 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO RETENÇÃO ISS DA NF 114 AGO/2019 FLS 469, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2019, CONTRATO 328/2017, EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2019. " 2019OB36887 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093607 129 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14660,5100 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 67/2019 ÀS FLS. 211, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. " 2019OB14577 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093608 130 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14660,5100 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO RETENÇÃO DE ISS COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 29 FL 50, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019,AO CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATE 201/12/2018 A 19/12/2019. " 2019OB04789 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093609 131 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 274151,5800 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51/2019 ÀS FLS. 140, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. " 2019OB10224 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093610 132 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16660,5100 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2019/130 SET/2019 ÀS FLS. 352 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2019 PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0328/17 VIGêNCIA ATÉ 19/12/2019 E CONFORME 2º TERM ADITIVO DO CONTRATO. 2019OB30371 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093611 133 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4998,1500 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO IRRF, DA NF 170 FLS 404, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUIS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, AO CONTRATO 328/2017,EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2019. 2019OB33948 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093612 134 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9396,3000 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE IRRPJ NOTA FISCAL 114 DE AGO/2019 E 146 OUT/2019 SERVIÇOS PRESTADOS MO MES DE JULHO E SETEMBRO/2019 SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA. 2019OB36908 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093613 135 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -4398,1500 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL 2019NS00989 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093614 136 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4398,1500 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO DE IRRF PJ DA NOTA FISCAL Nº 51/2019 ÀS FLS. 140, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. " 2019OB09980 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093615 137 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4398,1500 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 67/2019 ÀS FLS. 211, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. " 2019OB14582 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093616 138 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16660,5100 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO RETENÇÃO ISS DA NF 146 OUT/2019 AS FLS 470, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONTRATO 328/2017, EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2019. " 2019OB36888 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093617 139 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 274151,5800 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 29 FL 50, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019,AO CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATE 201/12/2018 A 19/12/2019. " 2019OB04982 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093618 140 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4398,1500 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 38/2019 ÀS FLS. 96 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. " 2019OB08310 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093619 141 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4398,1500 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE IRRF-PJ DA NF. 2019/101, ÀS FLS. 310, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2019, PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 0328/17 VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. (COM GLOSA CONFORME INFORMAÇÃO ÀS FLS. 311). 2019OB23889 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093620 142 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4398,1500 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NF. 2019/80 FL. 262 REFERENTE A DESPESAS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0328/17 - 2019OB21187 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093621 143 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4998,1500 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL PAGAMENTO IRRF, DA NF 170 FLS 404, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUIS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, AO CONTRATO 328/2017,EM VIGÊNCIA ATE 19/12/2019. 2019OB35180 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093622 144 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 274151,5800 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 38/2019 ÀS FLS. 96 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. " 2019OB07819 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093623 145 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4398,1500 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 38/2019 ÀS FLS. 96 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATÉ 19/12/2019. " 2019OB07609 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093624 146 2019 2019-04-17T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.653.347-## 1 "" MARIA VITÓRIA VIANA FRAGA 8384338 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devido a não liberação de recursos Fonte 0155 e considerando a necessidade da prestação de serviços continuados para tratamento TFD, realizamos a Nota de empenho na fonte 0104: empenho para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Maria Vitória Viana Fraga, RPU 253/2019, conforme autorização fls. 65. 2019NE00718 2019NE00718 77325931 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093625 147 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5792,0700 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO 003/2017 PELA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70970, À FL. 756, DEVIDAMENTE ATESTADA POR DOUGLAS R. LOUGON, EM 21/02/2019. O VALOR RESTANTE R$6.811,31 SERÁ PAGO APÓS LIBERAÇÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR. 2019OB00864 2019NE00605 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093626 148 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 191,9300 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO 003/2017 PELA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70970, À FL. 756, DEVIDAMENTE ATESTADA POR DOUGLAS R. LOUGON, EM 21/02/2019. O VALOR RESTANTE R$6.811,31 SERÁ PAGO APÓS LIBERAÇÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR. 2019OB00862 2019NE00605 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093627 149 2019 2019-07-08T00:00:00 6811,3100 0,0000 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO 003/2017 PELA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2019NE01400 2019NE01400 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093628 150 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,0000 0,0000 ###.653.347-## 1 "" MARIA VITÓRIA VIANA FRAGA 8384338 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Maria Vitória Viana Fraga, RPU 253/2019, conforme autorização fls. 65. 2019OB00842 2019NE00717 77325931 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093629 151 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.653.347-## 1 "" MARIA VITÓRIA VIANA FRAGA 8384338 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Maria Vitória Viana Fraga, RPU 253/2019, conforme autorização fls. 65. 2019OB00843 2019NE00718 77325931 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093630 152 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.653.347-## 1 "" MARIA VITÓRIA VIANA FRAGA 8384338 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Maria Vitória Viana Fraga, RPU 253/2019, conforme autorização fls. 65. 2019NL00618 2019NE00718 77325931 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093631 153 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 191,3300 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 003/2017, FIRMADO COM A EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADOS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEL DAS REDES MANUAIS DO IEMA PARA O PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/12/2019 CONSIDERANDO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO, NOTA FISCAL Nº 97355, DEVIDAMENTE ATESTADA POR PEDRO RONCHI EM 30/10/2019.( COMPLEMENTAÇÃO PARA RETENÇÃO). 2019NL02210 2019NE01399 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093632 154 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 12904,0200 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 003/2017, FIRMADO COM A EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADOS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEL DAS REDES MANUAIS DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE JMARÇO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 81997, DEVIDAMENTE ATESTADA POR DOUGLAS RIOS LOUGON EM 22/05/2019. 2019NL01027 2019NE00028 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093633 155 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 12904,0200 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 003/2017, FIRMADO COM A EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADOS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEL DAS REDES MANUAIS DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE JMARÇO DE 2019. NOTA FISCAL Nº 81997, DEVIDAMENTE ATESTADA POR DOUGLAS RIOS LOUGON EM 22/05/2019. 2019NL01019 2019NE00028 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093634 156 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 12904,0200 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 003/2017, FIRMADO COM A EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADOS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEL DAS REDES MANUAIS DO IEMA NO MÊS DE OUTUBRO/2019, NOTA FISCAL Nº 106957, DEVIDAMENTE ATESTADA POR PEDRO RONCHI EM 02/12/2019. 2019NL02452 2019NE01399 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093635 157 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 12904,0200 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 003/2017, FIRMADO COM A EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADOS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEL DAS REDES MANUAIS DO IEMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. NOTA FISCAL Nº 86180, DEVIDAMENTE ATESTADA POR DOUGLAS RIOS LOUGON, EM 02/07/2019. 2019NL01416 2019NE00028 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093636 158 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 -12904,0200 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO null 2019NS00401 2019NE00028 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093637 159 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 13012,7300 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 003/2017, FIRMADO COM A EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADOS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEL DAS REDES MANUAIS DO IEMA NO MÊS DE JUNHO/19, NOTA FISCALNº 94023, DEVIDAMENTE ATESTADA POR PEDRO RONCHI EM 05/08/2019 2019NL01704 2019NE01399 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093638 160 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 6164,0000 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA PARCIAL DO CONTRATO Nº 003/2017, FIRMADO COM A EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADOS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEL DAS REDES MANUAIS DO IEMA REFERENTE AS COLETAS REALIZADAS EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 74422 E 75153, ÀS FLS. 827 E 836, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR TAKAHIKO E DOUGLAS RIOS LOUGON, EM 21/03/2019 E 02/04/2019, RESPECTIVAMENTE. SERÁ NECESSÁRIA A COMPLEMENTAÇÃO NO VALOR DE R$19.209,10 PARA COBERTURA TOTAL DA DESPESA. 2019NL00699 2019NE00027 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093639 161 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 25808,0400 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 003/2017, FIRMADO COM A EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADOS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEL DAS REDES MANUAIS DO IEMA NOS MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/19, NOTAS FISCCAIS Nº 105270 E 100701, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR PEDRO RONCHI EM 19/11/2019. 2019NL02334 2019NE01399 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093640 162 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 12603,9800 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 003/2017, FIRMADO COM A EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADOS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEL DAS REDES MANUAIS DO IEMA PARA O PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/12/2019 CONSIDERANDO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO, NOTA FISCAL Nº 97355, DEVIDAMENTE ATESTADA POR PEDRO RONCHI EM 30/10/2019. 2019NL02178 2019NE01399 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093641 163 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 13012,7300 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR A COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS DO CONTRATO Nº 003/2017, FIRMADO COM A EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELACIONADOS À COLETA, PREPARAÇÃO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE POEIRA SEDIMENTÁVEL DAS REDES MANUAIS DO IEMA , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/19, NOTAS FISCAIS Nº 86180 E 89456, DEVIDAMENTE ATESTADA POR DOUGLAS RIOS LOUGON EM 02/07/2019 2019NL01616 2019NE01399 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093642 164 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 168,6000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 181986 - Mês de JANEIRO/2019. 2019NL00057 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093643 165 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 421,4200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme Contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 207549 - Mês de NOVEMBRO/2019. 2019NL00740 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093644 166 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14660,5100 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL RETENÇÃO DE ISS DA NF. 2019/80 FL. 262 REFERENTE A DESPESAS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E DESENVOLVIMENTO DE CUSTOMIZAÇÕES, PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE MAIO DE 2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0328/17. 2019OB21128 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093645 167 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4398,1500 0,0000 92306257000194 2 "" MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8329171 INEXIGÍVEL "PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 29 FL 50, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DE BANCO DE DADOS E INFRAESTRUTURA, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019,AO CONTRATO Nº 0328/2019 EM VIGÊNCIA ATE 201/12/2018 A 19/12/2019. " 2019OB04807 2019NE00386 77355822 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTENÇÃO LEGAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1722 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093646 168 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 6032,9100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, FIRMADO COM A EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/19, MATRICULAS Nº 0272010-8, 0377395-7, 0519597-7, 0589099-3 E 0701110-5, DEVIDAMENTE ATESTADA POR RAFAEL DOS SANTOS FILHO EM 06/11/2019. 2019NL02211 2019NE00007 77358031 DE EXECUÇÃO EM COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN- CI-CLOG-017/2017 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093647 169 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 6511,1800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, FIRMADO COM A EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19, MATRICULAS 0272010-8, 0377395-7, 0519597-7, 0589099-3 E 0701110-5, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR RAFAEL DOS SANTOS FILHO EM 24/07/2019. 2019NL01671 2019NE00007 77358031 DE EXECUÇÃO EM COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN- CI-CLOG-017/2017 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093648 170 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 4825,5300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, FIRMADO COM A EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, FATURASAS FLS. 462 A 466, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR RAFAEL DOS SANTOS FILHO EM 01/07/2019. 2019NL01311 2019NE00007 77358031 DE EXECUÇÃO EM COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN- CI-CLOG-017/2017 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093649 171 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 6158,8900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, FIRMADO COM A EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, MATRICULAS Nº 0272010-8, 0377395-7, 0519597-7, 0589099-3, 0701110-5, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR RAFAEL DOS SANTOS FILHO, EM 07/03/2019. 2019NL00422 2019NE00007 77358031 DE EXECUÇÃO EM COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN- CI-CLOG-017/2017 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093650 172 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 9858,6200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, FIRMADO COM A EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, MATRICULAS Nº 0272010-8, 0377395-7, 0519597-7, 0589099-3, 0701110-5, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR RAFAEL DOS SANTOS FILHO EM 28/01/2019. 2019NL00124 2019NE00007 77358031 DE EXECUÇÃO EM COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN- CI-CLOG-017/2017 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093651 173 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 7688,6600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, FIRMADO COM A EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, FATURAS 0272010-8, 0377395-7, 0519597-7, 0589099-3 E 0701110-5, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR RAFAEL DOS SANTOS FILHO EM 08/10/2019. 2019NL02062 2019NE00007 77358031 DE EXECUÇÃO EM COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN- CI-CLOG-017/2017 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093652 174 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 805,3700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 0000184468 - Mês de FEVEREIRO/2019. 2019NL00139 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093653 175 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 1159,0500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme Contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 202056 - Mês de SETEMBRO/2019. 2019NL00629 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093654 176 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 713,8500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme Contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 199635 - Mês de AGOSTO/2019. 2019NL00550 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093655 177 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 608,2500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme Contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 210450 - Mês de DEZEMBRO/2019. 2019NL00778 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093656 178 2019 2019-11-02T00:00:00 7100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 e contrato ECT nº 9912413130, no decorrer do exercício de 2019. 2019NE00093 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093657 179 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 565,7700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 194555 - Mês de JUNHO/2019. 2019NL00415 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093658 180 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 584,6500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme Contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 205073 - Mês de OUTUBRO/2019. 2019NL00676 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093659 181 2019 2019-12-31T00:00:00 -1636,0900 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Anulação do saldo da 2019NE00016 endo em vista o encerramento do exercicio. Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 e contrato ECT nº 9912413130, no decorrer do exercício de 2019. 2019NE00332 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093660 182 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1159,0500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme Contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 202056 - Mês de SETEMBRO/2019. 2019OB00891 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093661 183 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 245,1000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 189366 - Mês de ABRIL/2019. 2019NL00278 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093662 184 2019 2019-11-01T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 e contrato ECT nº 9912413130, no decorrer do exercício de 2019. 2019NE00016 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093663 185 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 378,3500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 0000186693 - Mês de MARÇO/2019. 2019NL00208 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093664 186 2019 2019-05-04T00:00:00 5984,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO 003/2017 PELA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2019NE00605 2019NE00605 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093665 187 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 6811,3100 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO 003/2017 PELA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NOTA FISCAL Nº 70970, DEVIDAMENTE ATESTADA POR DOUGLAS RIOS LOUGON EM 21/02/2019. 2019NL01705 2019NE01400 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093666 188 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6811,3100 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO 003/2017 PELA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NOTA FISCAL Nº 70970, DEVIDAMENTE ATESTADA POR DOUGLAS RIOS LOUGON EM 21/02/2019. 2019OB02151 2019NE01400 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093667 189 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 413,9500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 191648 - Mês de MAIO/2019. 2019NL00344 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093668 190 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 713,8500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme Contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 199635 - Mês de AGOSTO/2019. 2019OB00779 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093669 191 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 421,4200 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme Contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 207549 - Mês de NOVEMBRO/2019. 2019OB01042 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093670 192 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 299,5500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 196937 - Mês de JULHO/2019. 2019OB00696 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093671 193 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 565,7700 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 194555 - Mês de JUNHO/2019. 2019OB00583 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093672 194 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 299,5500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 196937 - Mês de JULHO/2019. 2019NL00492 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093673 195 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 5984,0000 0,0000 0,0000 04485521000137 2 "" TOMMASI ANALITICA LTDA. 8347556 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO 003/2017 PELA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70970, À FL. 756, DEVIDAMENTE ATESTADA POR DOUGLAS R. LOUGON, EM 21/02/2019. O VALOR RESTANTE R$6.811,31 SERÁ PAGO APÓS LIBERAÇÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR. 2019NL00616 2019NE00605 77329589 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA TOMMASI ANALÍTICA LTDA.-CI-CLOG-014/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093674 196 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6112,2200 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB05302 2019NE03588 77343085 SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº032/2009 PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093675 197 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1119,3100 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA IRRF/DUA COM LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB02997 2019NE02084 77343085 SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº032/2009 PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093676 198 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 413,9500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 191648 - Mês de MAIO/2019. 2019OB00492 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093677 199 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 584,6500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme Contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 205073 - Mês de OUTUBRO/2019. 2019OB00960 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093678 200 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 378,3500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 0000186693 - Mês de MARÇO/2019. 2019OB00293 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093679 201 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1119,3100 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA IRRF/DUA COM LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB12092 2019NE06828 77343085 SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº032/2009 PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093680 202 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6112,2200 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB09799 2019NE06021 77343085 SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº032/2009 PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093681 203 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6112,2200 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB08630 2019NE05387 77343085 SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº032/2009 PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093682 204 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1119,3100 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA IRRF/DUA COM LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB07334 2019NE04732 77343085 SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº032/2009 PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093683 205 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 245,1000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 189366 - Mês de ABRIL/2019. 2019OB00386 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093684 206 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 805,3700 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 0000184468 - Mês de FEVEREIRO/2019. 2019OB00195 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093685 207 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,6000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Serviços postais e venda de produtos exclusivos conforme contrato/SECONT nº 001/2017 com vigência até 09/05/2022 (contrato ECT nº 9912413130). Fatura nº 181986 - Mês de JANEIRO/2019. 2019OB00100 2019NE00016 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093686 208 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6112,2200 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB07377 2019NE04732 77343085 SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº032/2009 PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093687 209 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6112,2200 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB03049 2019NE02084 77343085 SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº032/2009 PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093688 210 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1119,3100 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA IRRF/DUA COM LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB01985 2019NE01451 77343085 SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº032/2009 PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093689 211 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1119,3100 0,0000 ###.639.277-## 1 "" OTAVIO SANT'ANA 8333328 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA IRRF/DUA COM LOCAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ÁREA DE EXAMES PRÁTICOS CAT A NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB08509 2019NE05387 77343085 SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº032/2009 PRORROGACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093690 212 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 358,6500 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Prestação de serviços postais e venda de produtos exclusivos. Contrato: SECONT nº 001/2017, com vigência até 09/05/2022 e Contrato ECT nº 9912413130. Fatura 179593 - Mês de DEZEMBRO/2018. 2019OB00013 2018NE00070 77333640 DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A SECONT. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093691 213 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 5136,3100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, FIRMADO COM A EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, FATURAS Nº 444 A 448, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR RAFAEL DOS SANTOS FILHO EM 04/06/2019. 2019NL01127 2019NE00007 77358031 DE EXECUÇÃO EM COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN- CI-CLOG-017/2017 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093692 214 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 5919,7000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DOS CONTRATOS Nº 001/2017 E 002/2017, FIRMADO COM A EMPRESA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTA/2019, MATRICULAS 0272010-8, 0377395-7, 0519597-7, 0589099-3, 0701110-5, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR RAFAEL SANTOS FILHO EM 29/08/2019. 2019NL01827 2019NE00007 77358031 DE EXECUÇÃO EM COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN- CI-CLOG-017/2017 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093693 215 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 867,7100 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO ISS DA NF. 1028 OUT/2019, AS FLS. 731, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2020. 2019OB29619 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093694 216 2019 2019-12-26T00:00:00 -14091,5300 0,0000 0,0000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO CONSIDERANDO FINAL DE EXERCÍCIO CONFORME OF Nº 0597/2019 2019NE09081 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093695 217 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -594,9600 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO 2019NS03476 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093696 218 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 793,2900 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO ISS DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1038 NOV/2019 , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2020. 2019OB34798 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093697 219 2019 2019-09-01T00:00:00 47700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019, LIBERAÇÃO 1/12 AVOS, SEP 001-R DE 02/01/2019 " 2019NE00108 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093698 220 2019 2019-01-25T00:00:00 47700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - LABORATORIAIS PARA O HESVV - CONTRATO N.º 0234/17 - EM FAVOR DA EMPRESA: LABORATÓRIO FRANCO LTDA -VIG 21/09/19 - A PEDIDO DO HESVV (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS DA PORTARIA SEP N.º 001-R, DE 22.01.19) 2019NE00762 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093699 221 2019 2019-12-08T00:00:00 148500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO: EXAMES MEDICOS - LABORATORIAIS PARA ATENDER O HESVV - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 0234/2017 - EM FAVIR DAO LABORATORIO FRANCO LTDA. VIG 21/09/2019 - A PEDIDO DO HESVV 2019NE05620 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093700 222 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 33671,9200 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 938, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAS NO MS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O HESVV, AO CONTRATO 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019 " 2019OB08788 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093701 223 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 38434,2000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 841,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE ABRIL/2019 AO CONTRATO 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019. " 2019OB13018 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093702 224 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 650,7800 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO IRRF DA NF. 1028, AS FLS. 731, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2020. 2019OB29546 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093703 225 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4772,4200 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO INSS DA NF. 1028, AS FLS. 731, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2020. 2019OB29547 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093704 226 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 793,2900 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1038, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2020. 2019OB33936 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093705 227 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 599,7000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO IRRPJ DE DESPESA, DA NF 1049 FLS 897, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONTRATO 234/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020. 2019OB36911 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093706 228 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1999,0300 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO ISS DESPESA, DA NF 1049 DEZ/2019 FLS 897, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONTRATO 234/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020. 2019OB36909 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093707 229 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 674,2800 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF,A NOTA FISCAL Nº 841,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE ABRIL/2019 AO CONTRATO 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019. " 2019OB12789 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093708 230 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 853,2300 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO ISS NOTA FISCAL 992 JUL/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO 01/06 A 30/06/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019, LIBERAÇÃO 1/12 AVOS, SEP 001-R DE 02/01/2019 " 2019OB19630 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093709 231 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -5497,5700 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO 2019NS01777 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093710 232 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5012,8300 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 999/2019 ÀS FLS. 561 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2019. 2019OB21606 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093711 233 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4692,7600 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO DE INSS NOTA FISCAL 992 JUL/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO 01/06 A 30/06/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019, LIBERAÇÃO 1/12 AVOS, SEP 001-R DE 02/01/2019 ." 2019OB18897 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093712 234 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 15773,0100 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 1028 OUT/2019 AS FLS. 731, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2020. 2019OB29692 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093713 235 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4397,8600 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO INSS DE DESPESA, DA NF 1049 DEZ/2019 FLS 897, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONTRATO 234/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020. 2019OB36910 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093714 236 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 613,7800 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO DE IRRF PJ REFERENTE A NF. 908, AS FLS. 107, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019. " 2019OB07173 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093715 237 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 749,6600 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 966 ÀS FLS. 362 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATE 21/09/2019. " 2019OB15538 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093716 238 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 38957,6900 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 999/2019 ÀS FLS. 561 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIG. 21/09/2019. 2019OB21649 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093717 239 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 899,0500 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO RETENÇÃO ISS,A NOTA FISCAL Nº 841,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE ABRIL/2019 AO CONTRATO 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019. " 2019OB12791 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093718 240 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 686,4700 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL 1020 SET/2019, AS FLS. 641, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019. 2019OB26822 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093719 241 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5682,4800 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO INSS REFERENTE NOTA FISCAL 886 DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO HESVV. JANEIRO/2019, AO CONTRATO 234/2017. VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2019. 2019OB03941 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093720 242 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -793,2900 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO 2019NS03474 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093721 243 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 33912,9700 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1038, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2020. 2019OB34144 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093722 244 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 594,9600 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 1038, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2020. 2019OB33937 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093723 245 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 21321,7500 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 1028, AS FLS. 731, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2020. 2019OB29693 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093724 246 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 34927,4000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PGTº DA NOTA FISCAL Nº 870 ÀS FLS. 921 RELATIVO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA HESVV, CONTRATO 234/2017, MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2019OB01090 2018NE05637 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093725 247 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5497,5700 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 966 ÀS FLS. 362 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATE 21/09/2019. " 2019OB15536 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093726 248 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 774,8800 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE NF 886, DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO HESVV. JANEIRO/2019 AO CONTRATO 234/2017. VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2019. 2019OB03942 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093727 249 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 590,7300 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO IRRF COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 938, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAS NO MS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O HESVV, AO CONTRATO 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019 " 2019OB08644 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093728 250 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4944,7400 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGTO DO INSS DA NOTA FISCAL º 941 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAS NO MÊS DE ABRIL/2019, PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO Nº 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019 " 2019OB13557 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093729 251 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1033,1800 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO ISS REFERENTE NOTA FISCAL 886 DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO HESVV. JANEIRO/2019 AO CONTRATO 234/2017. VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2019. 2019OB03940 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093730 252 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4332,0500 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO DE INSS COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 938, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAS NO MS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O HESVV, AO CONTRATO 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019 " 2019OB08643 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093731 253 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5497,5700 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 966 ÀS FLS. 362 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATE 21/09/2019. " 2019OB15760 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093732 254 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 36475,5500 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO NOTA FISCAL 992 JUL/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO 01/06 A 30/06/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019, LIBERAÇÃO 1/12 AVOS, SEP 001-R DE 02/01/2019 " 2019OB18982 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093733 255 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 42731,1400 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 966 ÀS FLS. 362 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATE 21/09/2019. " 2019OB15683 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093734 256 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 683,4700 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 999/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JULHO/2019 - CONTRATO Nº0234/2017, VIG. 21/09/2019. 2019OB21608 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093735 257 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 32983,9700 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 1049 FLS 897, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONTRATO 234/2017, EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2020. 2019OB36959 2019NE05620 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093736 258 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 787,6500 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO DE ISS COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 938, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAS NO MS DE MARÇO/2019, PARA ATENDER O HESVV, AO CONTRATO 0234/2017 EM VIGÊNCIA ATE 21/09/2019 " 2019OB08642 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093737 259 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 818,3800 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NF. 908, AS FLS. 107, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019. " 2019OB07175 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093738 260 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -999,5600 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO 2019NS01775 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093739 261 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 911,3100 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 999/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE JULHO/2018 - CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019. 2019OB21607 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093740 262 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -167,3100 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO UTILIZANDO LIQUIDAÇÃO/EMPENHO INCORRETO 2019GD00011 2018NE05637 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093741 263 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 34985,9200 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO REFERENTE A NF. 908, AS FLS. 107, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, LABORATORIAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019. " 2019OB07391 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093742 264 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 999,5600 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 966 ÀS FLS. 362 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS PARA ATENDER O HESVV, NO MES DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0234/2017 VIGÊNCIA ATE 21/09/2019. " 2019OB16522 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093743 265 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 915,3000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 1020 SET/2019 , AS FLS. 641, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER O HESVV, CONTRATO 0234/2017, VIG. 21/09/2019. 2019OB26821 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093744 266 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 612,7600 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO PAGTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 870 ÀS FLS. 921 RELATIVO A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA HESVV, CONTRATO 234/2017, MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2019OB02672 2018NE05637 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093745 267 2019 2019-12-02T00:00:00 286200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09235199000101 2 "" LABORATORIO FRANCO LTDA 8320064 PREGÃO "COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS - LABORATORIAIS PARA ATENDER O HESVV - CONTRATO N.º 0234/17 - EM FAVOR DO LABORATÓRIO FRANCO LTDA - VIG. 21/09/19, A PEDIDO DO HESVV.. " 2019NE01344 2019NE00108 77378490 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLISES CLÍNICAS CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093746 268 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3208,3300 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO PGTO REF. NF 02708 DE 18/03/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019OB00889 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093747 269 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 2887,5000 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2983 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019NL02667 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093748 270 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3208,3300 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO PGTO DA NF 2890 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019OB02853 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093749 271 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3208,3300 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO PGTO DA NF 2839 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019OB02382 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093750 272 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6416,6600 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO PGTO DA NF'S 2761 E 2797 DOS MESES ABRIL E MAIO/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019OB01765 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093751 273 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3208,3300 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO PGTO DA NF 2.603 DO MES DE DEZ/18 REF. AO CONTRATO 153/2017 - REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CAPELAS DE FLUXO LAMINAR E NAS UNIDADES DE DESCONTAMINAÇAO, DE JANEIRO A AGOSTO/2018 CONF.SOLIC.DO GERENTE DE MANUTENÇAO. 2019OB00290 2018NE00043 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093752 274 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2887,5000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO PGTO DA NFS. 3058 DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019OB04326 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093753 275 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 2887,4500 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 3107 DE DEZEMBRO/2019 - CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019NL04200 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093754 276 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 3208,3300 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2890 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019NL02019 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093755 277 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 3208,3300 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 02708 DE 18/03/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019NL00483 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093756 278 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 2887,5000 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 3019 DE OUTUBRO/2019 CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019NL03191 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093757 279 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 3208,3300 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF: NF 02634 DE 25/01/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019NL00084 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093758 280 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2887,5000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO PGTO DA NFS. 3019 DE OUTUBRO/2019 CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019OB03764 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093759 281 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3208,3300 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO PGTO REF: NF 02634 DE 25/01/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019OB00435 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093760 282 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3208,3300 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO PGTO REF. NF 02679 DE 25/02/2019 - PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019OB00684 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093761 283 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2887,5000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO PGTO DA NF 2983 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019OB03462 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093762 284 2019 2019-01-15T00:00:00 3208,3300 0,0000 0,0000 0,0000 36338135000109 2 "" ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8316418 PREGÃO PARA COBRIR O CONTRATO 153/2017 - SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇAO E CORRETIVA EM CAPELA DE FLUXO LAMINAR E UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO, ATENDER AO HINSG, DO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019NE00031 2019NE00031 77379110 CAPELA DE FLUXO LAMINAR; UNIDADE DE DESCONTAMINAÇAO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093763 285 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 3048,9100 0,0000 0,0000 27165638000139 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 8342868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO Nº 33/2015 DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FEREGUETE. MÊS DE ABRIL/ 2019. 2019NL02234 2019NE00359 77489420 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVENIO DE CESSAO Nº33/2015DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FEREGUETE (CI/GRH/N43/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093764 286 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5959,2200 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de absorção da mão de obra do preso trabalhador do sistema prisional do Espírito Santo, conforme demonstrativo contido na folha 597, para o mês de SETEMBRO/2019. Na folha 602 autorização do ordenador de despesa. 2019OB02383 2019NE00027 77482654 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONDUÇÃO DE EXPERIMENTOS NAS FAZENDAS EXPERIMENTAIS DO INCAPER. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093765 287 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6586,7600 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de absorção da mão de obra do preso trabalhador do sistema prisional do Espírito Santo, relativo do Mês de OUTUBRO/2019 e autorização do ordenador de despesa na folha 628. 2019OB02739 2019NE00027 77482654 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONDUÇÃO DE EXPERIMENTOS NAS FAZENDAS EXPERIMENTAIS DO INCAPER. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093766 288 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13910,7700 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos DUAs nº 2845581682 e 2845602949 referente ao adiantamento de alimentação e transporte (período 15/04/2019 a 15/05/2019) e remuneração de março/2019, conforme pedido da fl. 408. 2019OB00717 2019NE00027 77482654 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONDUÇÃO DE EXPERIMENTOS NAS FAZENDAS EXPERIMENTAIS DO INCAPER. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093767 289 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2770,9800 0,0000 27165638000139 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 8342868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA GERUZA DA PENHA FEREGUETE EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO. COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019OB03545 2019NE00359 77489420 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVENIO DE CESSAO Nº33/2015DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FEREGUETE (CI/GRH/N43/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093768 290 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2862,9800 0,0000 27165638000139 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 8342868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO (Nº33/2015) DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FEREGUETE EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO. COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019OB05156 2019NE00359 77489420 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVENIO DE CESSAO Nº33/2015DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FEREGUETE (CI/GRH/N43/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093769 291 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 6644,2700 0,0000 0,0000 27165638000139 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 8342868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO Nº 33/2015 DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FEREGUETE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. 2019NL06383 2019NE00359 77489420 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVENIO DE CESSAO Nº33/2015DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FEREGUETE (CI/GRH/N43/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093770 292 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 2862,9800 0,0000 0,0000 27165638000139 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 8342868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO (Nº33/2015) DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FEREGUETE EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO. COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019NL04107 2019NE00359 77489420 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVENIO DE CESSAO Nº33/2015DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FEREGUETE (CI/GRH/N43/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093771 293 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2920,9800 0,0000 27165638000139 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO 8342868 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO (1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 33/2015) DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FEREGUETE, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. 2019OB05534 2019NE00359 77489420 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVENIO DE CESSAO Nº33/2015DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FEREGUETE (CI/GRH/N43/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093772 294 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2844,0600 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOÉ,CONVÊNIO N.002/2018, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019. 2019OB01415 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093773 295 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 2844,0600 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE, REFERENTE DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00983 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093774 296 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5732,2200 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOÉ. CONVENIO Nº 002/2018COMPETÊNCIA MESES FEVEREIRO E MARÇO/2019. 2019OB03477 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093775 297 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 8598,3300 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOÉ, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. 2019NL03427 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093776 298 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13212,8000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos DUA's nº 2808764752 e 2808813800, referente à remuneração de jan/2019 e adiantamento de alimentação e transporte de fev e março/19, conforme fls. 325 e 326. 2019OB00213 2019NE00027 77482654 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONDUÇÃO DE EXPERIMENTOS NAS FAZENDAS EXPERIMENTAIS DO INCAPER. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093777 299 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4730,0800 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de absorção da mão de obra do preso trabalhador do sistema prisional do Espírito Santo, conforme demonstrativo contido na folha 571. Na folha 576 autorização do Ordenador de Despesa. 2019OB02177 2019NE00027 77482654 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONDUÇÃO DE EXPERIMENTOS NAS FAZENDAS EXPERIMENTAIS DO INCAPER. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093778 300 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11928,2000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do DUA Nº 2922004710 referente ao pagamento de remuneração de junho/19 e adiantamentos de transporte e alimentação para julho/19, conforme fls. 506 e 507. 2019OB01613 2019NE00027 77482654 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONDUÇÃO DE EXPERIMENTOS NAS FAZENDAS EXPERIMENTAIS DO INCAPER. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093779 301 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8598,3300 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOÉ, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. 2019OB04520 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093780 302 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2866,1100 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOÉ EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019OB04865 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093781 303 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5732,2200 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE, REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO/2019. 2019OB06140 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093782 304 2019 2019-11-29T00:00:00 3542,7600 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho destinado a cobrir despesas com vale transporte relativo a absorção de mão de obra de preso. 2019NE01893 2019NE00027 77482654 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONDUÇÃO DE EXPERIMENTOS NAS FAZENDAS EXPERIMENTAIS DO INCAPER. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093783 305 2019 2019-01-31T00:00:00 2964,9400 0,0000 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 308/2017 - PROCESSO Nº 80559409. 2019NE00223 2019NE00223 77471377 HABF/SERV.GE./CI:018/2017. SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093784 306 2019 2019-02-18T00:00:00 13688,1400 0,0000 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE MES DE MARÇO A DEZEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO) - CONTRATO Nº 308/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 80559409. 2019NE00356 2019NE00356 77471377 HABF/SERV.GE./CI:018/2017. SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093785 307 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7956,9800 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2018. CONVÊNIO N.002/2018. 2019OB00789 2018NE00200 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093786 308 2019 2019-10-01T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE, REFERENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00171 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093787 309 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 2866,1100 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOÉ EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019NL03856 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093788 310 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 -2844,0600 0,0000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 PREGÃO null 2019NS00421 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093789 311 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 2844,0600 0,0000 0,0000 60166832000538 2 "" APETECE SISTEMA DE ALIMENTACAO S.A 8369678 PREGÃO APROPRIAÇÃO COBRIR DESPESA COM CONTRATO N 028/2014 CELEBRADO COM A EMPRESA APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A REF GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PREGÃO ELETRÔNICO N 43- E/2013 LOTE 04 PARA JANEIRO DE 2019. 2019NL01025 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2773 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093790 312 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1543,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00497, COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA FAPES, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00296 2019NE00029 77495780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093791 313 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 15227,0500 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE, REFERENTE DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NL06322 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093792 314 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 5732,2200 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOÉ.COMPETÊNCIA MESES FEVEREIRO E MARÇO/2019. 2019NL02735 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093793 315 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 15227,0600 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE, REFERENTE DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NL06439 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093794 316 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 -15227,0500 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00992 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093795 317 2019 2019-11-02T00:00:00 810,3600 0,0000 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N N 012/2016 - SERVIDORA GERUSA ROCHA DE OLIVEIRA VARGAS REF 2018. 2019NE00574 2019NE00574 77473469 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 012/2016 DA SERVIDORA GERUSA ROCHA DE OLIVEIRA VARGAS (CI/GRH/N 38/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093796 318 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 4001,3000 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA GERUSA ROCHA DE OLIVEIRA VARGAS, REFERENTE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. 2019NL01113 2019NE00142 77473469 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 012/2016 DA SERVIDORA GERUSA ROCHA DE OLIVEIRA VARGAS (CI/GRH/N 38/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093797 319 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 493,7600 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº00507, REF. DESPESA COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA FAPES, PARA O MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB00429 2019NE00029 77495780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093798 320 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1543,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº00517, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA FAPES, REL. AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00499 2019NE00029 77495780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093799 321 2019 2019-10-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA FAPES, PARA O MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NE00029 2019NE00029 77495780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093800 322 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 4149,7100 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA GERUSA ROCHA DE OLIVEIRA VARGAS, REFERENTE ABRIL DE 2019. 2019NL02463 2019NE00142 77473469 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 012/2016 DA SERVIDORA GERUSA ROCHA DE OLIVEIRA VARGAS (CI/GRH/N 38/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093801 323 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 20320503000151 2 "" FUNDACAO ARTHUR BERNARDES FUNARBE 8337812 INEXIGÍVEL Liquidação da NF 201800000001612, emitida em 28/09/2018, referente a 2ª anuidade de 2018 para o PAQLF, conforme fl. 101. Processo para apuração de responsabilidades nº 85076058. 2019NL00282 2019NE00242 77513789 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE INCAPER, FUNARBE E EMBRAPA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE ATIVIDADES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093802 324 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 20320503000151 2 "" FUNDACAO ARTHUR BERNARDES FUNARBE 8337812 INEXIGÍVEL Pagamento da NF 201800000001612, emitida em 28/09/2018, referente a 2ª anuidade de 2018 para o PAQLF, conforme fl. 101. Processo para apuração de responsabilidades nº 85076058. 2019OB00404 2019NE00242 77513789 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE INCAPER, FUNARBE E EMBRAPA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE ATIVIDADES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093803 325 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1543,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº00527, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA FAPES, REL. AO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00776 2019NE00029 77495780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093804 326 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1234,4000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, REF. NF Nº 00544, COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA FAPES, NO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00892 2019NE00029 77495780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093805 327 2019 2019-11-19T00:00:00 -1053,8800 0,0000 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO Anulação do saldo total do empenho, considerando que foram cumpridas todas as obrigações de pagamento com o fornecedor. 2019NE00613 2019NE00029 77495780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093806 328 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 5732,2200 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE, REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO/2019. 2019NL04874 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093807 329 2019 2019-11-29T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27744184000150 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 8327094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE, REFERENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE01571 2019NE00171 77489519 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE REF CONVENIO DE CESSAO Nº01/2014 DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE (CI/SEDU/GRH/Nº31/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093808 330 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7900 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM DAS NF Nº 3033, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. MARÇO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB01689 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093809 331 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7900 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS DAS NF Nº 2963 À 2972, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. JANEIRO/2019. Processo 2019-4GDMB 2019OB01258 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093810 332 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,4500 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 3224, CONT. 001/2018, PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. AGOSTO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02619 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093811 333 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11,2100 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 3228, CONT. 001/2018, PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. AGOSTO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02623 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093812 334 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3478,0800 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 3226, CONT. 001/2018, PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. AGOSTO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02624 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093813 335 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2022,8200 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM NF Nº 3040, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. ABRIL/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB01697 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093814 336 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1011,4100 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO DE ISS DA NF. 3172, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. JULHO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02313 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093815 337 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15916,8000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO GPS RETENÇÃO DE INSS DA NF. 3171 À 3180, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. JULHO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02320 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093816 338 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2022,8200 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF Nº 3118, CONT. 001/2018-MONITORE, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, JUNHO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02077 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093817 339 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 216,2600 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF Nº 3116, CONT. 001/2018-MONITORE, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, JUNHO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02080 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093818 340 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3487,0800 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 3370, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. OUTUBRO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB03431 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093819 341 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 215,2200 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM NF Nº 3048, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. ABRIL/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB01702 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093820 342 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3487,0800 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 3375, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. NOVEMBRO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB03435 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093821 343 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 130606,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF Nº 2977 À 2986, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. FEVEREIRO/2019. Processo 2019-4GDMB 2019OB01277 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093822 344 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18116,5600 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO INSS ATRAVÉS GPS DAS NF Nº 3030 À 3039, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. MARÇO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB01681 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093823 345 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 130606,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2739 À 2748, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. NOVEMBRO/2018. 2019OB00410 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093824 346 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 83,1500 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS DAS NF Nº 2977 À 2986, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. FEVEREIRO/2019. Processo 2019-4GDMB 2019OB01255 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093825 347 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7900 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS DAS NF Nº 2977 À 2986, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. FEVEREIRO/2019. Processo 2019-4GDMB 2019OB01259 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093826 348 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 214,5700 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS DAS NF Nº 2963 À 2972, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. JANEIRO/2019. Processo 2019-4GDMB 2019OB01260 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093827 349 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5,5400 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 3221, CONT. 001/2018, PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. AGOSTO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02618 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093828 350 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2022,8200 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS DAS NF Nº 2977 À 2986, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. FEVEREIRO/2019. Processo 2019-4GDMB 2019OB01251 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093829 351 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3703,3500 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF Nº 3122, CONT. 001/2018-MONITORE, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, JUNHO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02081 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093830 352 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 96010,1700 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAS NFs 3292/3293 e 3294, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. SETEMBRO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB03243 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093831 353 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,2000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2861, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. DEZEMBRO/2018. 2019OB00816 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093832 354 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,2000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2729 À 2738, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. OUTUBRO/2018. 2019OB00245 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093833 355 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 76875,5500 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DIVERSAS NOTAS FISCAIS Nº 2627 À 2636, DESPESA C/CONT. 001/2018, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. REF MÊS SETEMBRO/2018. 2019OB01037 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093834 356 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3506,7800 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO DE ISS DA NF. 3180, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. JULHO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02317 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093835 357 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3703,3500 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF Nº 3111, CONT. 001/2018-MONITORE SEGURANÇA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MAIO/2019 Processo 2019-4GDMB. 2019OB01911 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093836 358 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1011,4100 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF Nº 3107, CONT. 001/2018-MONITORE SEGURANÇA, RESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MAIO/2019 Processo 2019-4GDMB. 2019OB01913 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093837 359 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2022,8200 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF Nº 3106 CONT. 001/2018-MONITORE SEGURANÇA, PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MAIO/2019 Processo 2019-4GDMB. 2019OB01915 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093838 360 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 216,2600 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM DAS NF Nº 3035, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. MARÇO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB01685 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093839 361 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2022,8200 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM DAS NF Nº 3031, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. MARÇO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB01686 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093840 362 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,2000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS DAS NF Nº 2963 À 2972, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. JANEIRO/2019. Processo 2019-4GDMB 2019OB01256 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093841 363 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18116,5600 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO GPS RETENÇÃO INSS DAS NF Nºs 3116 A 3125, CONT. 001/2018-MONITORE, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, JUNHO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02084 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093842 364 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 216,2600 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS DAS NF Nº 2963 À 2972, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. JANEIRO/2019. Processo 2019-4GDMB 2019OB01263 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093843 365 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 216,2600 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS DAS NF Nº 2977 À 2986, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. FEVEREIRO/2019. Processo 2019-4GDMB 2019OB01269 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093844 366 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2022,8200 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS DAS NF Nº 2963 À 2972, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. JANEIRO/2019. Processo 2019-4GDMB 2019OB01250 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093845 367 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 130606,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF Nº 3030 À 3039, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. MARÇO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB01524 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093846 368 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 130606,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF Nº 3040 À 3049, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. ABRIL/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB01525 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093847 369 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,2000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM DAS NF Nº 3036, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. MARÇO/2019. Processo 2019-4GDMB.. 2019OB01688 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093848 370 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,3000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 3225, CONT. 001/2018, PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. AGOSTO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02622 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093849 371 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,3500 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 3222, CONT. 001/2018, PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. AGOSTO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02617 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093850 372 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3703,3500 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS DAS NF Nº 2977 À 2986, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. FEVEREIRO/2019. Processo 2019-4GDMB 2019OB01264 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093851 373 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 18116,5600 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO GPS RETENÇÃO INSS REFERENTE AS NF Nº 2963 À 2972, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. JANEIRO/2019. 2019OB01248 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093852 374 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 215,2200 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM DAS NF Nº 3038, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. MARÇO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB01691 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093853 375 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3703,3500 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM DAS NF Nº 3045, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. ABRIL/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB01693 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093854 376 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21,6300 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO DE ISS DA NF. 3178, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. JULHO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02316 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093855 377 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 215,2200 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO DE ISS DA NF. 3174, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. JULHO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02309 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093856 378 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21,6300 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO DE ISS DA NF. 3179, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. JULHO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02310 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093857 379 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1011,4100 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF Nº 3121, CONT. 001/2018-MONITORE, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, JUNHO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02078 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093858 380 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13490,9000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO GPS RETENÇÃO INSS DAS NF. 3221 A 3228, CONT. 001/2018, PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. AGOSTO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02625 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093859 381 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 214,5700 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM DAS NF Nº 3030, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. MARÇO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB01687 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093860 382 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 216,2600 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF Nº 3117, CONT. 001/2018-MONITORE, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, JUNHO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02079 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093861 383 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 83,1500 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO DE ISS DA NF. 3177, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. JULHO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02311 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093862 384 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 2019OB02624, DAS NF Nº 3221 À 3228, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. AGOSTO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB02649 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093863 385 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13334,7400 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO GPS RETENÇÃO DE INSS DAS NFS. 3370 A 3372, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. OUTUBRO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB03432 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093864 386 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 96010,1700 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAS NFs. 3373/3374 e 3375, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. NOVEMBRO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB03428 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093865 387 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 13334,7400 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO GPS RETENÇÃO INSS DAS NFS. 3373 A 3375, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. NOVEMBRO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB03436 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093866 388 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 130606,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF Nº 2963 À 2972, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. JANEIRO/2019. Processo 2019-4GDMB 2019OB01276 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093867 389 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 214,5700 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM NF Nº 3047, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. ABRIL/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB01698 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093868 390 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 130606,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO COM DIVERSAS NOTAS FISCAIS Nº 2573 À 2582, DESPESA C/CONT. 001/2018, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. REF MÊS AGOSTO/2018. 2019OB01036 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093869 391 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4877,9700 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO GLOSA RETENÇÃO REFERENTE AS NF Nº 2729 À 2738, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. OUTUBRO/2018. 2019OB00612 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093870 392 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 216,2600 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2859, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. DEZEMBRO/2018. 2019OB00825 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093871 393 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 83,1500 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2864, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. DEZEMBRO/2018. 2019OB00822 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093872 394 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3703,3500 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2856, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. DEZEMBRO/2018. 2019OB00820 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093873 395 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 216,2600 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2742, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. NOVEMBRO/2018. 2019OB00264 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093874 396 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 216,2600 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2732, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. OUTUBRO/2018. 2019OB00254 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093875 397 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 130606,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO NF Nº 2856 À 2865, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. DEZEMBRO/2018. 2019OB01038 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093876 398 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2022,8200 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2860, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. DEZEMBRO/2018. 2019OB00819 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093877 399 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2022,8200 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2733, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. OUTUBRO/2018. 2019OB00250 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093878 400 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 215,2200 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2748, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. NOVEMBRO/2018. 2019OB00256 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093879 401 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18116,5600 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE GPS, NF Nº 2739 À 2748, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. NOVEMBRO/2018. 2019OB00346 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093880 402 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2022,8200 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2743, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. NOVEMBRO/2018. 2019OB00260 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093881 403 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 216,7900 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2746, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. NOVEMBRO/2018. 2019OB00258 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093882 404 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 83,1500 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2747, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. NOVEMBRO/2018. 2019OB00257 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093883 405 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 216,2600 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2729, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. OUTUBRO/2018. 2019OB00252 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093884 406 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3703,3500 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2730, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. OUTUBRO/2018. 2019OB00251 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093885 407 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 216,7900 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2736, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. OUTUBRO/2018. 2019OB00248 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093886 408 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 83,1500 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2737, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. OUTUBRO/2018. 2019OB00247 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093887 409 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18116,5600 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO GPS RETENÇÃO INSS REFERENTE AS NF Nº 2856 À 2865, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. DEZEMBRO/2018. 2019OB00830 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093888 410 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 216,2600 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2857, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. DEZEMBRO/2018. 2019OB00821 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093889 411 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3703,3500 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2740, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. NOVEMBRO/2018. 2019OB00261 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093890 412 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 168,2000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2745, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. NOVEMBRO/2018. 2019OB00255 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093891 413 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1011,4100 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2731, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. OUTUBRO/2018. 2019OB00253 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093892 414 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 215,2200 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2738, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. OUTUBRO/2018. 2019OB00246 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093893 415 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7905,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01067 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093894 416 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5818,8000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02385 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093895 417 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5818,8000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02386 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093896 418 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7905,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01468 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093897 419 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 216,2600 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM DAS NF Nº 3032, CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. MARÇO/2019. Processo 2019-4GDMB. 2019OB01683 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093898 420 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7905,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01068 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093899 421 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5886,9300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01835 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093900 422 2019 2019-01-31T00:00:00 164695,9800 0,0000 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO REFORÇO 2019NE00084, CONTRATO 001/2018, MES FEVEREIRO/2019. 2019NE00163 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093901 423 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7905,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00900 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093902 424 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7905,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01364 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093903 425 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6945,4900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01639 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093904 426 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7905,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00901 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093905 427 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18116,5600 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2729 À 2738, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. OUTUBRO/2018. 2019OB00345 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093906 428 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7905,3900 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO VALOR P/COBRIR DESPESA C/CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017(DATA PREVISTA P/TÉRMINO DO CONTRATO: 12/03/2019). 2019NL00317 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093907 429 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7905,3900 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO VALOR P/COBRIR DESPESA C/CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017(DATA PREVISTA P/TÉRMINO DO CONTRATO: 12/03/2019). 2019NL00318 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093908 430 2019 2019-07-02T00:00:00 8497,8400 0,0000 0,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FAPES, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 24/07/2019. 2019NE00072 2019NE00029 77495780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093909 431 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1543,0000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, REF. NF Nº 00534, COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA FAPES, NO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00848 2019NE00029 77495780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093910 432 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1543,8000 0,0000 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA FAPES, PARA O MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00173 2019NE00029 77495780 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093911 433 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1011,4100 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2858, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. DEZEMBRO/2018. 2019OB00824 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093912 434 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 214,5700 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2862 , CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. DEZEMBRO/2018. 2019OB00823 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093913 435 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 215,2200 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2865, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. DEZEMBRO/2018. 2019OB00817 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093914 436 2019 2019-04-23T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.065.417-## 1 "" DAYANE KARSTEN 8384473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 08/05/2019 (FOLHA 164), PARA CONSULTA PNM2 - PNEUMOLOGIA COM INDICAÇÃO DE TRANSPLANTE DE PULMÃO, PACIENTE DAYANE KARSTEN E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DE FATIMA DOS SANTOS KARSTEN, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 322/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 166 E 167. 2019NE01013 2019NE01013 77496906 DE TFD. REP. LEGAL DAYANE KARSTEN CPF. 124.065.417-03. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093915 437 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.065.417-## 1 "" DAYANE KARSTEN 8384473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 08/05/2019 (FOLHA 164), PARA CONSULTA PNM2 - PNEUMOLOGIA COM INDICAÇÃO DE TRANSPLANTE DE PULMÃO, PACIENTE DAYANE KARSTEN E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DE FATIMA DOS SANTOS KARSTEN, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 322/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 166 E 167. 2019NL01107 2019NE01013 77496906 DE TFD. REP. LEGAL DAYANE KARSTEN CPF. 124.065.417-03. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093916 438 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.065.417-## 1 "" DAYANE KARSTEN 8384473 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 08/05/2019 (FOLHA 164), PARA CONSULTA PNM2 - PNEUMOLOGIA COM INDICAÇÃO DE TRANSPLANTE DE PULMÃO, PACIENTE DAYANE KARSTEN E SUA ACOMPANHANTE A SRA. MARIA DE FATIMA DOS SANTOS KARSTEN, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 322/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 166 E 167. 2019OB01364 2019NE01013 77496906 DE TFD. REP. LEGAL DAYANE KARSTEN CPF. 124.065.417-03. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093917 439 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1011,4100 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2741, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. NOVEMBRO/2018. 2019OB00263 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093918 440 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 214,5700 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2734, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. OUTUBRO/2018. 2019OB00249 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093919 441 2019 2019-11-22T00:00:00 -30676,5500 0,0000 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00084, PARA ACERTO DO VALOR. 2019NE01436 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093920 442 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 147,6000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PGAMENTO DA NF. 38702, AS FLS. 371, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VIGABATRINA 500 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0290/2017 - ARP N.º 1950/2017, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD. 2019OB01035 2018NE09939 77501659 GABAPENTINA 400MG E VIGABATRINA 500MG, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093921 443 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 175,0700 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5196 ref março/10 e pag irrf imagem diagnostica 2019OB00541 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093922 444 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 196,0600 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5110 ref fev/19 e pag irrf imagem diagnostica 2019OB00540 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093923 445 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 106,2900 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5914 ref nov/19 e pag 2019OB01931 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093924 446 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7762,4100 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5726 ref set/19 e pag 2019OB01577 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093925 447 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5701,7800 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5848 ref out/19 e pag 2019OB01710 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093926 448 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5818,8000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02065 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093927 449 2019 2019-11-22T00:00:00 60499,0900 0,0000 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO REFORÇO 2019NE00084, REPACTUAÇÃO Nº 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA, EXERCICIO/2019. 2019NE01437 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093928 450 2019 2019-02-28T00:00:00 65877,3700 0,0000 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00084, VIGÊNCIA PREVISTA P/O DIA 12/03/2019. 2019NE00300 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093929 451 2019 2019-11-22T00:00:00 30676,5500 0,0000 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO REFORÇO 2019NE00084, REPACTUAÇÃO Nº 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA. 2019NE01435 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093930 452 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 232,1800 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5329 ref abril/19 2019OB00770 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093931 453 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8056,7900 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78liquidação nf 5045 ref. fevereiro/2019 2019OB00274 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093932 454 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 7385,1800 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78LIQUIDAÇÃO NF 5489 SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2019 2019NL00786 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093933 455 2019 2019-12-03T00:00:00 1581081,4100 0,0000 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00084, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONT. 001/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ ATENDER DIVERSOS SETORES SEFAZ. 2019NE00405 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093934 456 2019 2019-09-17T00:00:00 -235000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00084, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 1054 VOLUME III. 2019NE01125 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093935 457 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7905,3900 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO VALOR P/COBRIR DESPESA C/CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017(DATA PREVISTA P/TÉRMINO DO CONTRATO: 12/03/2019). 2019NL00595 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093936 458 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3633,2700 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação exercicio 2018, pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 vigencia 06-09-17 a 05-09-18 -- liq nf 4932 dez/18 e pag 2019OB00041 2018NE00845 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093937 459 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 55,3300 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação exercicio 2018, pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 vigencia 06-09-17 a 05-09-18 -- liq nf 4932 dez/18 e pag irrf 2019OB00042 2018NE00845 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093938 460 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 11671,5000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5196 ref março/10 2019NL00376 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093939 461 2019 2019-01-18T00:00:00 164697,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO VALOR PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 001/2018, PRESTAÇÃO VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA/SEFAZ, PROPORCIONAL AO PERÍODO DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, EM ATENDIMENTO AO LIMITE DE 1/12 (UM DOZE AVOS) ESTABELECIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 001-R, DE 02 DE JANEIRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019. 2019NE00084 2019NE00084 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093940 462 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 216,7900 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DE DAM RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2863, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. DEZEMBRO/2018. 2019OB00818 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093941 463 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 125728,0300 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2729 À 2738, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. OUTUBRO/2018. 2019OB00409 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093942 464 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 216,2600 05014372000352 2 "" MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 8366100 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NF Nº 2740, CONT. 001/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA P/ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEFAZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017. MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, REF. NOVEMBRO/2018. 2019OB00262 2018NE00500 77496647 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093943 465 2019 2019-01-03T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20320503000151 2 "" FUNDACAO ARTHUR BERNARDES FUNARBE 8337812 INEXIGÍVEL Empenho para Anuidade de participação no Programa de Análise de Qualidade dos Laboratórios de Fertilidade dos Solos para o Ano de 2018. Processo para apuração de responsabilidades nº 85076058. 2019NE00242 2019NE00242 77513789 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE INCAPER, FUNARBE E EMBRAPA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE ATIVIDADES. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2809 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093944 466 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 59,0500 ###.300.147-## 1 "" JESSICA DIAS CASTILHO 8366114 INEXIGÍVEL Pgto retenção de IRRF prestação de serviços - pessoa física no Curso de Formação para Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/2018, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o contrato nº 13/2018. Processo SEP nº 77523164. SIPA/PCES 13-680/2018. 2019OB00143 2018NE01287 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093945 467 2019 2019-12-12T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO anulaçao remanejar saldo 2019NE01539 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093946 468 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 122,6900 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78liquidação nf 5045 ref. fevereiro/2019 2019OB00261 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093947 469 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15246,1600 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5329 ref abril/19 e pag 2019OB00783 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093948 470 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 475,2000 ###.456.317-## 1 "" ROBERTO ALVES SILVEIRA MARTINS 8384470 INEXIGÍVEL Pgto retenção de INSS serviços de pessoa física Curso de Formação para a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES/2018 . SEP 77523164 2019OB00141 2018NE01300 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093949 471 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5153,8600 ###.018.737-## 1 "" CHARLES ALVES BARCELOS 8339968 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com a prestação de serviços - pessoa física no Curso de Formação para Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/2018, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o contrato nº 191/2018. Processo SEP nº 77523164. SIPA/PCES 13-680/2018. 2019OB00131 2018NE01293 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093950 472 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 373,1300 ###.190.527-## 1 "" ZACARIAS DE ALMEIDA FILHO 8391440 INEXIGÍVEL Pgto retenção de IRRF serviços - pessoa física no Curso de Formação para Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/2018, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o contrato nº 16/2018. Processo SEP nº 77523164. SIPA/PCES 13-680/2018. 2019OB00146 2018NE01297 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093951 473 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7274,4100 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78PGTO. NF 5489 SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2019 2019OB01053 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093952 474 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14657,4100 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5399 ref maio/19 e pag 2019OB00928 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093953 475 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 112,4300 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO Liquidacao N.F 5669 REF. agosto/19 - estimativo p/ exames de ressonância magnética por segmento c/ e s/ sedação pregão 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc. 77512022/17 c-78 e pag irrf imagem diagnstica 2019OB01408 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093954 476 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 220,0000 ###.811.507-## 1 "" BETINA RIOMAR 8314860 INEXIGÍVEL Pgto retenção de INSS serviços de pessoa física Curso de Formação para a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES/2018 . SEP 77523164 2019OB00141 2018NE01292 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093955 477 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 102,0800 ###.393.237-## 1 "" ADRIANO RAFAEL DA SILVA 8390527 INEXIGÍVEL Pgto retenção de INSS serviços de pessoa física Curso de Formação para a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES/2018 . SEP 77523164 2019OB00141 2018NE01291 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093956 478 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3781,3900 ###.901.307-## 1 "" AFONSO BELENDA NETTO 8387345 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com a prestação de serviço(hora/aula) - Magistério Policial de Instrutor do Curso de Formação Profissional para os Agentes da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o Convênio de Cooperação Técnica. Processo SEP n. 77523164. 2019OB00708 2017NE01249 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093957 479 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 110,7700 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO pgto. IRRF. exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78LIQUIDAÇÃO NF 5489 SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2019 2019OB01041 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093958 480 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 118,2100 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5726 ref set/19 e pag irrf imagem diagnostica 2019OB01578 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093959 481 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5004,4100 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO PGTO.N.F 5598 REF.JULHO/19 - estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 2019OB01280 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093960 482 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11496,4300 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5196 ref março/10 e pag 2019OB00600 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093961 483 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 223,2100 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5399 ref maio/19 e pag irrf imagem diagnostica 2019OB00913 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093962 484 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 55,3300 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78liquidação nf 4932 serv. ressonancia magnetica com e sem sedação 2019OB00170 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093963 485 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 961,2000 ###.064.087-## 1 "" JORDANO BRUNO GASPERAZZO LEITE 8319090 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com a prestação de serviços - pessoa física no Curso de Formação para Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/2018, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o contrato nº 137/2018. Processo SEP nº 77523164. SIPA/PCES 13-680/2018. 2019OB00132 2018NE01294 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093964 486 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 825,9200 ###.393.237-## 1 "" ADRIANO RAFAEL DA SILVA 8390527 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com a prestação de serviços - pessoa física no Curso de Formação para Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/2018, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o contrato nº 12/2018. Processo SEP nº 77523164. SIPA/PCES 13-680/2018. 2019OB01724 2018NE01291 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093965 487 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 642,3400 ###.018.737-## 1 "" CHARLES ALVES BARCELOS 8339968 INEXIGÍVEL Pgto retenção de INSS serviços de pessoa física Curso de Formação para a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES/2018 . SEP 77523164 2019OB00141 2018NE01293 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093966 488 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 86,8200 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5848 ref out/19 e pag imagem diagnostica 2019OB01701 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093967 489 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 5080,6200 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO Liquidacao N.F 5598 REF.JULHO/19 - estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 2019NL00973 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093968 490 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 8179,4800 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78liquidação nf 5045 ref. fevereiro/2019 2019NL00154 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093969 491 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 3688,6000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78liquidação nf 05962 dez/2019 2019NL01735 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093970 492 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 11074,3000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5110 ref fev/19 e pag 2019OB00555 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093971 493 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3633,2700 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78liquidação nf 4932 serv. ressonancia magnetica com e sem sedação 2019OB00174 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093972 494 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 554,4000 ###.190.527-## 1 "" ZACARIAS DE ALMEIDA FILHO 8391440 INEXIGÍVEL Pgto retenção de INSS serviços de pessoa física Curso de Formação para a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES/2018 . SEP 77523164 2019OB00141 2018NE01297 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093973 495 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3615,8500 ###.456.317-## 1 "" ROBERTO ALVES SILVEIRA MARTINS 8384470 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com a prestação de serviços - pessoa física no Curso de Formação para Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/2018, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o contrato nº 10/2018. Processo SEP nº 77523164. SIPA/PCES 13-680/2018. 2019OB00135 2018NE01300 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093974 496 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 228,9500 ###.456.317-## 1 "" ROBERTO ALVES SILVEIRA MARTINS 8384470 INEXIGÍVEL Pgto retenção de IRRF serviços - pessoa física no Curso de Formação para Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/2018, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o contrato nº 10/2018. Processo SEP nº 77523164. SIPA/PCES 13-680/2018. 2019OB00145 2018NE01300 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093975 497 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7383,0100 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO Liquidacao N.F 5669 REF. agosto/19 - estimativo p/ exames de ressonância magnética por segmento c/ e s/ sedação pregão 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc. 77512022/17 c-78 -- e pag 2019OB01415 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093976 498 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 76,2100 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO PGTO. IRRF S/ N.F 5598 REF.JULHO/19 - estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 2019OB01268 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093977 499 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6980,0300 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5914 ref nov/19 e pag 2019OB01959 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093978 500 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 213,8400 ###.325.492-## 1 "" PATRICIA BITENCOURT DE SOUZA ABREU 8389743 INEXIGÍVEL Pgto retenção de INSS serviços de pessoa física Curso de Formação para a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES/2018 . SEP 77523164 2019OB00141 2018NE01286 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093979 501 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 755,8000 ###.018.737-## 1 "" CHARLES ALVES BARCELOS 8339968 INEXIGÍVEL Pgto retenção de IRRF prestação de serviços - pessoa física no Curso de Formação para Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/2018, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o contrato nº 191/2018. Processo SEP nº 77523164. SIPA/PCES 13-680/2018. 2019OB00142 2018NE01293 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093980 502 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 40,7600 ###.621.657-## 1 "" LUCIENE AVELAR RODRIGUES 8387369 INEXIGÍVEL Pgto retenção de IRRF serviços - pessoa física no Curso de Formação para Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/2018, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o contrato nº 190/2018. Processo SEP nº 77523164. SIPA/PCES 13-680/2018. 2019OB00144 2018NE01298 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093981 503 2019 2019-10-04T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO "RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP).Ano 2017" 2019NE00337 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093982 504 2019 2019-06-27T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne de reforço p/ serviço de ressonancia magnetica c/ e s/ sedação, proc 77512022/17 c-78 2019NE00604 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093983 505 2019 2019-04-01T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 2019NE00016 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093984 506 2019 2019-12-13T00:00:00 -11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO anulaçao remanejar saldo 2019NE01563 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093985 507 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4112,4700 ###.190.527-## 1 "" ZACARIAS DE ALMEIDA FILHO 8391440 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com a prestação de serviços - pessoa física no Curso de Formação para Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/2018, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o contrato nº 16/2018. Processo SEP nº 77523164. SIPA/PCES 13-680/2018. 2019OB00136 2018NE01297 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093986 508 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 118,8000 ###.064.087-## 1 "" JORDANO BRUNO GASPERAZZO LEITE 8319090 INEXIGÍVEL Pgto retenção de INSS serviços de pessoa física Curso de Formação para a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES/2018 . SEP 77523164 2019OB00141 2018NE01294 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093987 509 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2406,7400 ###.621.657-## 1 "" LUCIENE AVELAR RODRIGUES 8387369 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com a prestação de serviços - pessoa física no Curso de Formação para Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/2018, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o contrato nº 190/2018. Processo SEP nº 77523164. SIPA/PCES 13-680/2018. 2019OB00133 2018NE01298 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093988 510 2019 2019-08-30T00:00:00 17179,7800 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO " Processo 77512022Assunto SERVICOS E ENCARGOSResumo RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP).Ano 2017 - reforço de ne " 2019NE00806 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093989 511 2019 2019-12-31T00:00:00 -5060,4200 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO 4532 r DE 05/11/2019 2019NE01789 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093990 512 2019 2019-10-15T00:00:00 -25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO anulaçao remanejar saldo 2019NE00958 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093991 513 2019 2019-12-08T00:00:00 55454,9200 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO "Resumo RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP).Ano 2017 ne de reforço p/ serviço medico proc 77512022/17 c-78" 2019NE00709 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093992 514 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 7086,3200 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5914 ref nov/19 2019NL01574 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093993 515 2019 2019-01-29T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne de reforço p/ exames de ressonancia magnetica pregao 77/17 contrato 169/17 proc 77512022/17 c-78 2019NE00094 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093994 516 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 7495,4400 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO Liquidacao N.F 5669 REF. agosto/19 - estimativo p/ exames de ressonância magnética por segmento c/ e s/ sedação pregão 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc. 77512022/17 c-78 2019NL01104 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093995 517 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 302,5000 ###.621.657-## 1 "" LUCIENE AVELAR RODRIGUES 8387369 INEXIGÍVEL Pgto retenção de INSS serviços de pessoa física Curso de Formação para a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES/2018 . SEP 77523164 2019OB00141 2018NE01298 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093996 518 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1780,0000 ###.811.507-## 1 "" BETINA RIOMAR 8314860 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com a prestação de serviços - pessoa física no Curso de Formação para Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/2018, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o contrato nº 14/2018. Processo SEP nº 77523164. SIPA/PCES 13-680/2018. 2019OB00130 2018NE01292 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093997 519 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1730,1600 ###.325.492-## 1 "" PATRICIA BITENCOURT DE SOUZA ABREU 8389743 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com a prestação de serviços - pessoa física no Curso de Formação para Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/2018, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o contrato nº 11/2018. Processo SEP nº 77523164. SIPA/PCES 13-680/2018. 2019OB00134 2018NE01286 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093998 520 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 7880,6200 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5726 ref set/19 2019NL01232 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466093999 521 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 5788,6000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5848 ref out/19 2019NL01349 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094000 522 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 15478,3400 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5329 ref abril/19 2019NL00609 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094001 523 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 7385,1800 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78LIQUIDAÇÃO NF 5489 SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2019 2019NL00780 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094002 524 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 -7385,1800 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO null 2019NS00150 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094003 525 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 -11496,4300 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78 -- liq nf 5196 ref março/10 2019NL00408 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094004 526 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2632,3100 ###.300.147-## 1 "" JESSICA DIAS CASTILHO 8366114 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com a prestação de serviços - pessoa física no Curso de Formação para Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/2018, realizado pela ACADEPOL/PCES, conforme o contrato nº 13/2018. Processo SEP nº 77523164. SIPA/PCES 13-680/2018. 2019OB00137 2018NE01287 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094005 527 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 332,6400 ###.300.147-## 1 "" JESSICA DIAS CASTILHO 8366114 INEXIGÍVEL Pgto retenção de INSS serviços de pessoa física Curso de Formação para a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES/2018 . SEP 77523164 2019OB00141 2018NE01287 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094006 528 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02110 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094007 529 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 3688,6000 0,0000 0,0000 07569036000130 2 "" IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA 8316959 PREGÃO ne estimativo p/ exames de ressonancia magnetica por segmento c/ e s/ sedação pregao 77/17 contrato 169/17 ata 1689/17 proc 77512022/17 c-78liquidação nf 4932 serv. ressonancia magnetica com e sem sedação 2019NL00054 2019NE00016 77512022 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR SEGMENTO COM SEDAÇÃO E SEM SEDAÇÃO (ARP). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094008 530 2019 2019-01-17T00:00:00 15444,4000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho destinado à absorção da mão de obra do preso trabalhador do sistema prisional do Espírito Santo, conforme Plano de Trabalho nas folhas 114 a 123, para o mês de janeiro/2019 (Estimativo). Nas folhas 293, 294 e 295, o Diretor Administrativo e Financeiro e Gerente Financeiro autorizam o empenho. 2019NE00027 2019NE00027 77482654 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONDUÇÃO DE EXPERIMENTOS NAS FAZENDAS EXPERIMENTAIS DO INCAPER. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094009 531 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5527,6000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto da despesa com os encargos sociais do Curso de Formação da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim(substitutos), conforme o Convênio de Cooperação Técnica e CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 113/2018, referente ao Processo administrativo SEP nº 77523164. SIPA/PCES n. 13-680/2018 2019OB00140 2018NE01308 77523164 CI/PC/ACADEPOL/GD/Nº 038/2017 -ENCAMINHA ORÇAMENTO SOLICITADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM, PARA REALIZAÇÃO CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AGENTES. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094010 532 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18,6300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03213 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094011 533 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 81,6200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03972 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094012 534 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6218,0500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03333 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094013 535 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03222 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094014 536 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 83,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03977 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094015 537 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03204 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094016 538 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03965 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094017 539 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1005,1200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04269 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094018 540 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 73,9000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04272 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094019 541 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04292 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094020 542 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12674,9500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04307 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094021 543 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 50290,9200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04307 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094022 544 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 18266,2200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04307 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094023 545 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 74,7000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04284 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094024 546 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01301 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094025 547 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 124,1500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02670 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094026 548 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03456 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094027 549 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 118,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01311 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094028 550 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,1600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 969 A 1003 (FLS. 759 A 789) REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01697 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094029 551 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03114 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094030 552 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6404,2100 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN, CONVÊNIO N.018/2016 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB01533 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094031 553 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6993,3300 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETI MARQUEZ COAN PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA.CONVÊNIO N.018/2016,COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019OB03529 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094032 554 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6993,3300 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. 2019OB05594 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094033 555 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 -6993,3300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00590 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094034 556 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 6993,3300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETI MARQUEZ COAN PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019NL02801 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094035 557 2019 2019-02-22T00:00:00 23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR REFRIGERADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS -CONTRATO 016/2018. 2019NE00241 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094036 558 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 5774,9600 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 483 E 490, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA - CONTRATO 016/2018. MAR - ABR/19 2019NL00549 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094037 559 2019 2019-10-31T00:00:00 -12,6800 0,0000 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO cancelamento de saldo de empenho devido ao encerramento do contrato. 2019NE01398 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094038 560 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 6993,3300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN, CESSÃO Nº 018/2016. 2019NL06169 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094039 561 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 6993,3300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN, REFERENTE DE JULHO DE 2018. 2019NL03882 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094040 562 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 6993,3300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN. CESSÃO Nº 018/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. 2019NL05596 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094041 563 2019 2019-01-17T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA - CONTRATO 016/2018. 2019NE00070 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094042 564 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 2887,4800 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 516, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 016/18, NO MÊS DE JUL/19. 2019NL01067 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094043 565 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 2887,4800 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 473, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA - CONTRATO 016/2018. FEV/19 2019NL00208 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094044 566 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 6993,3300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. 2019NL04446 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094045 567 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 6404,2100 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APRORPIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN, REFERENTE DE MARÇO DE 2018. 2019NL01587 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094046 568 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 6597,1100 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN, REFERENTE ABRIL DE 2018. 2019NL02222 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094047 569 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 2887,4800 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 526, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 016/2018, NO PERÍODO DE 14/07 A 13/08/19 2019NL01415 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094048 570 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 2887,4800 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 504, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA - CONTRATO 016/2018. MAI/19 2019NL00694 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094049 571 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 2887,4800 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 467, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA - CONTRATO 016/2018. JAN/19 2019NL00050 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094050 572 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 6993,3300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. 2019NL04930 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094051 573 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 6993,3300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN, REFERENTE JUNHO/2019. 2019NL03300 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094052 574 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 6404,2100 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN, REFERENTE DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL01036 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094053 575 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 2887,4800 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 531, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 016/2018, NO PERÍODO DE 14/08 A 13/09/19 2019NL01416 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094054 576 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2887,4800 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO PAGTO NF 516, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 016/18, NO MÊS DE JUL/19. 2019OB01368 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094055 577 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2887,4800 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO PAGTO N.F. 504, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 016/18, NO MÊS DE MAIO/19 2019OB00958 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094056 578 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 7036,9500 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. 2019NL06426 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094057 579 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 6993,3300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN, REFERENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 2019NL03299 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094058 580 2019 2019-10-01T00:00:00 75000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN, REFERENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 2019NE00126 2019NE00126 77520513 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 018/2016 DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN (CI/GRH/N 44/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094059 581 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2887,4800 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO PAGTO N.F. 473, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA - CONTRATO 016/2018. FEV/19 2019OB00429 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094060 582 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2887,4800 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO PAGTO NF 526, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 016/2018, NO PERÍODO DE 14/07 A 13/08/19 2019OB01710 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094061 583 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 2887,4800 0,0000 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 513, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA - CONTRATO 016/2018. JUN/19 2019NL00872 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094062 584 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2887,4800 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO PAGTO N.F. 513, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA - CONTRATO 016/2018. JUN/19 2019OB01204 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094063 585 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5774,9600 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO PAGTO N.F. 483 E 490, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA - CONTRATO 016/2018. MAR - ABR/19 2019OB00792 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094064 586 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2887,4800 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO PAGTO NF 531, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 016/2018, NO PERÍODO DE 14/08 A 13/09/19 2019OB01711 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094065 587 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03122 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094066 588 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 120,8100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03102 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094067 589 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03126 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094068 590 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2887,4800 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO Pagto n.f. 458, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar splitão - contrato 016/2018. Dez/18 2019OB00072 2018NE01204 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094069 591 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2887,4800 0,0000 08704069000108 2 "" LP COELHO ME 8359107 PREGÃO PAGAMENTO DA N.F. 467, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLINTÃO DO HMSA - CONTRATO 016/2018. JAN/19 2019OB00239 2019NE00070 77524772 SERVIÇO: TITULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS; SUBTITULO: CENTRAL DE AR CODICIONADO ..., COD. SIGA:139269. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094070 592 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 152505,0000 06889977000198 2 "" RODA BRASIL PNEUS LTDA 8365470 PREGÃO Pagamento da despesa com a aquisição de pneus, visando atender a demanda da PCES, conforme o resultado do Pregão Eletrônico nº 060/2017, Ata de Registro de Preços nº 020/2017, e a nota fiscal eletrônica n. 100110 de 08/04/2019. 2019OB01927 2018NE01332 77543009 SIPA 02-3921/2017 | CI/DAGE/DSZM/STV/N° 295/17 - PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DA PCES. TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094071 593 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03473 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094072 594 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 62,7400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03475 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094073 595 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01656 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094074 596 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 247482,0000 06889977000198 2 "" RODA BRASIL PNEUS LTDA 8365470 PREGÃO Pagamento da despesa com a aquisição de pneus, visando atender a demanda da PCES, conforme o resultado do Pregão Eletrônico nº 060/2017, Ata de Registro de Preços nº 020/2017, e a nota fiscal eletrônica n. 99370 de 29/03/2019. 2019OB01497 2018NE01332 77543009 SIPA 02-3921/2017 | CI/DAGE/DSZM/STV/N° 295/17 - PROJETO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DA PCES. TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094075 597 2019 2019-02-15T00:00:00 1384,3400 0,0000 0,0000 0,0000 05997927000161 2 "" MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 8352349 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LAMINA DE BISTURI Nº 11 E 22)ARP 41/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 169/2019 2019NE00395 2019NE00395 77543920 AGULHA P/ ASPIRAÇAO; AGULHA P/ BIOPSIA; AGULHA P/ INJEÇAO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094076 598 2019 2019-02-15T00:00:00 1341,9800 0,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LAMINA DE BISTURI Nº 12,15,20)ARP 042/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 170/2019. 2019NE00396 2019NE00396 77543920 AGULHA P/ ASPIRAÇAO; AGULHA P/ BIOPSIA; AGULHA P/ INJEÇAO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094077 599 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6805,1200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03507 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094078 600 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1230,3800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03462 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094079 601 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02097 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094080 602 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 73,3700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01661 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094081 603 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 78,3600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03123 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094082 604 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12674,9500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03134 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094083 605 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 147,2500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02119 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094084 606 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 88,3500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02435 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094085 607 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 73,3700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO GUIA DE ISS À FL. 697 REFERENTE RETENÇÃO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 932 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O IDAF NO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB01410 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094086 608 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1054,1500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00772 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094087 609 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 981,5200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02403 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094088 610 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 368,2400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02420 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094089 611 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02426 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094090 612 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00783 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094091 613 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 80,3400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02419 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094092 614 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB04194 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094093 615 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8,8600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03198 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094094 616 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 343,2300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00545 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094095 617 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 83,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03453 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094096 618 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03450 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094097 619 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01672 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094098 620 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01675 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094099 621 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00777 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094100 622 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 68,7400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00792 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094101 623 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 78,2700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00800 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094102 624 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,1600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01389 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094103 625 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12230,1900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02176 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094104 626 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17611,0900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02176 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094105 627 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02677 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094106 628 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02693 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094107 629 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 69,4800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01294 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094108 630 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03337 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094109 631 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04302 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094110 632 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03982 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094111 633 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 49555,9700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02707 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094112 634 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1230,3800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03971 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094113 635 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03217 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094114 636 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04278 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094115 637 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 81,7900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03199 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094116 638 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03209 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094117 639 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 80,8600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03960 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094118 640 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04288 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094119 641 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 29,5600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04290 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094120 642 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 84,2000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04280 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094121 643 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 83,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04291 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094122 644 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 386,5300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04293 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094123 645 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 378,8400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04287 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094124 646 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 129,1100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03227 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094125 647 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 35,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00538 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094126 648 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01287 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094127 649 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 74,8700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00794 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094128 650 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01288 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094129 651 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02687 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094130 652 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3797,6300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03287 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094131 653 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03987 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094132 654 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 143,0500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00534 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094133 655 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 72,3700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00537 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094134 656 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 80,3400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00518 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094135 657 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04273 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094136 658 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03200 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094137 659 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03201 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094138 660 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00544 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094139 661 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -73,3700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO 2019NS00230 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094140 662 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 73,3700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00528 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094141 663 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 34,8000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03211 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094142 664 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03978 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094143 665 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 78,2700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02099 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094144 666 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 238,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02102 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094145 667 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02432 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094146 668 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02672 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094147 669 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 124,1600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02404 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094148 670 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 69,8700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02407 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094149 671 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02678 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094150 672 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 78,2700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02679 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094151 673 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 58,6600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01307 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094152 674 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11594,3100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01280 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094153 675 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 49457,6400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02452 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094154 676 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 76,9800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01654 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094155 677 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01660 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094156 678 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 118,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01666 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094157 679 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 68,7400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01668 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094158 680 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02117 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094159 681 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02431 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094160 682 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00798 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094161 683 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00523 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094162 684 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12230,1900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01389 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094163 685 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02423 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094164 686 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02427 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094165 687 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 78,2700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02413 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094166 688 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 68,7400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01283 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094167 689 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 17611,0900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02452 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094168 690 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1018,3200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03447 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094169 691 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03471 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094170 692 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1052,7900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01680 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094171 693 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO erro no banco de destino 2019GD00118 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094172 694 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12230,1900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 969 A 1003 (FLS. 759 A 789) REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01697 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094173 695 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03121 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094174 696 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 73,3700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00690 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094175 697 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 78,2700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00543 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094176 698 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00540 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094177 699 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 12357,1600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02707 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094178 700 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1593,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01650 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094179 701 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 80,3400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01651 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094180 702 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01653 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094181 703 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02406 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094182 704 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 73,3700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02695 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094183 705 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02698 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094184 706 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01657 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094185 707 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 149,3900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03478 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094186 708 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 89,6300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03479 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094187 709 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 953,9100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03507 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094188 710 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 119,0600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02675 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094189 711 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03125 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094190 712 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 69,4800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02103 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094191 713 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7,8300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03205 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094192 714 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11056,1900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE ANOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04270 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094193 715 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04281 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094194 716 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 81,6200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04286 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094195 717 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 36,4600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03196 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094196 718 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 58,6600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01662 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094197 719 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01669 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094198 720 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11109,7900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03094 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094199 721 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1019,4100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03095 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094200 722 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 80,8600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03099 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094201 723 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 88,3500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02120 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094202 724 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01305 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094203 725 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 143,0500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01281 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094204 726 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02692 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094205 727 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 10811,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02669 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094206 728 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 84,2000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03458 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094207 729 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 78,2700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01676 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094208 730 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18705,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 969 A 1003 (FLS. 759 A 789) REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01697 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094209 731 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 82,1300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03115 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094210 732 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03477 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094211 733 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11573,6300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01681 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094212 734 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 76,9800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02688 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094213 735 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00781 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094214 736 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01291 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094215 737 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1005,8700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03957 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094216 738 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03985 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094217 739 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03986 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094218 740 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,4300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03202 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094219 741 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00784 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094220 742 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34204,8500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03517 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094221 743 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 118,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00790 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094222 744 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 41,1000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03212 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094223 745 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00799 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094224 746 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03216 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094225 747 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 343,2300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00802 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094226 748 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 378,8400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03973 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094227 749 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00525 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094228 750 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03218 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094229 751 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00522 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094230 752 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04299 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094231 753 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -73,3700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO 2019NS00307 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094232 754 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 74,8700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01286 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094233 755 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01289 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094234 756 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 2700,1600 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL02017 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094235 757 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 2700,1600 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00550 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094236 758 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 32725,0400 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL02627 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094237 759 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 71850,9500 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00941 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094238 760 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 6805,1200 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL02627 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094239 761 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 12230,1900 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00941 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094240 762 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 1872,4100 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL02628 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094241 763 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 -73,3700 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL01240 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094242 764 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 18705,6900 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00941 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094243 765 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 6218,0500 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019NL02477 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094244 766 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 17611,0900 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL01527 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094245 767 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 953,9100 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL02627 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094246 768 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 18266,2200 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL03195 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094247 769 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 2700,1600 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 969 A 1003 (FLS. 759 A 789) REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL01255 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094248 770 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 2826,3200 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL02331 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094249 771 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 12357,1600 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL02017 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094250 772 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 17611,0900 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL02017 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094251 773 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 12230,1900 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00550 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094252 774 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 4314,7100 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019NL02477 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094253 775 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 962,1100 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019NL02477 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094254 776 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 12230,1900 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL01527 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094255 777 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 18266,2200 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL02986 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094256 778 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 66818,1400 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL02986 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094257 779 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 65505,3500 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL01754 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094258 780 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 9598,9300 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL02628 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094259 781 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 34204,8500 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL02628 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094260 782 2019 2019-11-07T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01369 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094261 783 2019 2019-06-09T00:00:00 11305,2800 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01707 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094262 784 2019 2019-02-20T00:00:00 115940,2700 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00366 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094263 785 2019 2019-07-08T00:00:00 3480,3700 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01535 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094264 786 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00226 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094265 787 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11536,3100 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00230 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094266 788 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 27,5000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00233 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094267 789 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1049,3900 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00198 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094268 790 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18705,6900 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00197 2018NE02804 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094269 791 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 18705,6900 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00360 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094270 792 2019 2019-05-15T00:00:00 -65092,8300 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO ESTORNO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO VISANDO ADEQUAÇÃO DAS RESERVAS E EMPENHOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDAF, CONFORME DESCRITO NA CI IDAF/GEPOR Nº 019/2019 (fls. 1193/1194) E AUTORIZADO PELO DIPRE À FL. 1195. 2019NE00987 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094271 793 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 12357,1600 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL01754 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094272 794 2019 2019-06-28T00:00:00 -127,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO REMANEJAMENTO DE SALDO ENTRE SUBITENS. 2019NE01276 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094273 795 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 11461,1000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL02628 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094274 796 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 2700,1600 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00941 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094275 797 2019 2019-06-09T00:00:00 50699,8000 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01707 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094276 798 2019 2019-12-27T00:00:00 -1246,8900 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇÃO - REMANEJAMENTO DE SALDO ENTRE SUBITENS. 2019NE02623 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094277 799 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 12674,9500 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL02331 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094278 800 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 18266,2200 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL02331 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094279 801 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 67232,2300 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL02331 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094280 802 2019 2019-05-15T00:00:00 -9396,1300 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO ESTORNO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO VISANDO ADEQUAÇÃO DAS RESERVAS E EMPENHOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDAF, CONFORME DESCRITO NA CI IDAF/GEPOR Nº 019/2019 (fls. 1193/1194) E AUTORIZADO PELO DIPRE À FL. 1195. 2019NE00987 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094281 803 2019 2019-11-07T00:00:00 12500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01369 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094282 804 2019 2019-06-09T00:00:00 267719,4400 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01707 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094283 805 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 83,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04276 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094284 806 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04275 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094285 807 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 65,7800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03225 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094286 808 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -21,8800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO 2019NS00561 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094287 809 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 74,7000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03970 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094288 810 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 62,7400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03983 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094289 811 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4314,7100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03333 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094290 812 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 17407,1000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03333 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094291 813 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 962,1100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03333 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094292 814 2019 2019-02-20T00:00:00 25597,1100 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00366 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094293 815 2019 2019-02-20T00:00:00 681135,6800 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00366 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094294 816 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 18705,6900 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00550 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094295 817 2019 2019-11-07T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01369 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094296 818 2019 2019-12-27T00:00:00 8,2000 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇÃO - REMANEJAMENTO DE SALDO ENTRE SUBITENS. 2019NE02624 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094297 819 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 377,4000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00206 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094298 820 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 343,2300 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00225 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094299 821 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00218 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094300 822 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 41,6900 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00212 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094301 823 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 65623,8300 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL02017 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094302 824 2019 2019-05-15T00:00:00 -250029,9200 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO ESTORNO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO VISANDO ADEQUAÇÃO DAS RESERVAS E EMPENHOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDAF, CONFORME DESCRITO NA CI IDAF/GEPOR Nº 019/2019 (fls. 1193/1194) E AUTORIZADO PELO DIPRE À FL. 1195. 2019NE00987 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094303 825 2019 2019-11-07T00:00:00 71500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01369 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094304 826 2019 2019-02-20T00:00:00 177326,9400 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00366 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094305 827 2019 2019-06-09T00:00:00 73064,8800 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01707 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094306 828 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 42806,3200 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00227 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094307 829 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 69,4800 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00199 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094308 830 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 68,7400 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00217 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094309 831 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 270,0200 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00201 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094310 832 2019 2019-07-08T00:00:00 82418,2800 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01535 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094311 833 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 65846,6800 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL01527 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094312 834 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 62,3900 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00232 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094313 835 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80,3400 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00231 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094314 836 2019 2019-06-28T00:00:00 127,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO REMANEJAMENTO DE SALDO ENTRE SUBITENS. 2019NE01277 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094315 837 2019 2019-05-15T00:00:00 -42559,1200 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO ESTORNO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO VISANDO ADEQUAÇÃO DAS RESERVAS E EMPENHOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IDAF, CONFORME DESCRITO NA CI IDAF/GEPOR Nº 019/2019 (fls. 1193/1194) E AUTORIZADO PELO DIPRE À FL. 1195. 2019NE00987 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094316 838 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 345,1600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE A NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03286 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094317 839 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03966 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094318 840 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02118 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094319 841 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3076,0200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03507 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094320 842 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02101 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094321 843 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1451,7000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02104 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094322 844 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 119,0600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02094 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094323 845 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 69,4800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02417 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094324 846 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18705,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00561 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094325 847 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,1600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00561 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094326 848 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 73,3700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00934 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094327 849 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10798,7900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02402 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094328 850 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12230,1900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00561 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094329 851 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 69,4800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00773 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094330 852 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 63,2100 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00209 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094331 853 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00208 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094332 854 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 41,6900 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00205 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094333 855 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 66743,0200 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL03195 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094334 856 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12230,1900 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00197 2018NE02804 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094335 857 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00223 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094336 858 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00222 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094337 859 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 159,0200 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00220 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094338 860 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 196,6600 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00214 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094339 861 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 54,7500 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00211 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094340 862 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 29,5600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03459 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094341 863 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03206 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094342 864 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39,7400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03207 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094343 865 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03208 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094344 866 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03958 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094345 867 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 78,2300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03962 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094346 868 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03969 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094347 869 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 82,1300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03975 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094348 870 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03981 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094349 871 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02680 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094350 872 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01304 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094351 873 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02689 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094352 874 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 118,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00215 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094353 875 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11461,1000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03517 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094354 876 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9598,9300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03517 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094355 877 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 71662,9300 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 969 A 1003 (FLS. 759 A 789) REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL01255 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094356 878 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -73,3700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO 2019NS00096 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094357 879 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00531 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094358 880 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00536 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094359 881 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00520 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094360 882 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 128,0400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03989 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094361 883 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 82,1300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04289 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094362 884 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 237,5200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04283 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094363 885 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04303 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094364 886 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 80,8600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04274 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094365 887 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 120,8100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04277 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094366 888 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00539 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094367 889 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 2826,3200 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL02986 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094368 890 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 17611,0900 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL01754 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094369 891 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 2700,1600 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL01754 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094370 892 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 71798,5700 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00550 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094371 893 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 12230,1900 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00360 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094372 894 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 2826,3200 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL03195 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094373 895 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 18705,6900 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 969 A 1003 (FLS. 759 A 789) REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL01255 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094374 896 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 23030,5600 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019NL02477 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094375 897 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 71703,0300 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00360 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094376 898 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 2700,1600 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00360 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094377 899 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 2700,1600 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL01527 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094378 900 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 88,3500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02700 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094379 901 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01308 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094380 902 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01298 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094381 903 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01300 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094382 904 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02690 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094383 905 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 73,3700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02115 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094384 906 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02428 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094385 907 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16220,0300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03507 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094386 908 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02424 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094387 909 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02415 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094388 910 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 74,8700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02673 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094389 911 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 81,6200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03463 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094390 912 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02100 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094391 913 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 76,9800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02108 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094392 914 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 74,7000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03110 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094393 915 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 120,8100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03454 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094394 916 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 83,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03468 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094395 917 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01658 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094396 918 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 35,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01284 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094397 919 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 17611,0900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02707 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094398 920 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 265,5200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01652 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094399 921 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02410 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094400 922 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02411 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094401 923 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01659 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094402 924 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01673 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094403 925 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1314,9400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03111 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094404 926 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1872,4100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03517 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094405 927 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39,6200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03215 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094406 928 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03974 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094407 929 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03219 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094408 930 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 41,4500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03221 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094409 931 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04298 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094410 932 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03961 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094411 933 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04294 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094412 934 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 68,7400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00535 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094413 935 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 69,4800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00516 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094414 936 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 80,3400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00775 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094415 937 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00780 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094416 938 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 58,6600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00786 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094417 939 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 89,6300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04296 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094418 940 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00526 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094419 941 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11578,0400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00514 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094420 942 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 49762,6200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02176 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094421 943 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 238,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02682 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094422 944 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1442,0100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02684 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094423 945 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02697 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094424 946 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 147,2500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02699 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094425 947 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 35,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01671 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094426 948 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 81,6200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03112 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094427 949 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 395,8700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03119 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094428 950 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03472 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094429 951 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 78,3600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03474 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094430 952 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 143,0500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01667 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094431 953 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02114 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094432 954 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03964 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094433 955 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 149,3900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03988 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094434 956 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 50343,4700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03990 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094435 957 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18266,2200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03990 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094436 958 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2826,3200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03990 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094437 959 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 120,8100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03963 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094438 960 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 73,3700 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO GUIA DE ISS À FL. 697 REFERENTE RETENÇÃO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 932 REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O IDAF NO MÊS DE MARÇO/2019. 2019NL01060 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094439 961 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02425 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094440 962 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00782 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094441 963 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1598,7200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01295 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094442 964 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01297 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094443 965 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02711 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094444 966 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02412 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094445 967 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 238,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02416 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094446 968 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 69,4800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02683 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094447 969 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 58,6600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02696 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094448 970 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01309 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094449 971 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 12230,1900 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 969 A 1003 (FLS. 759 A 789) REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL01255 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094450 972 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1598,7200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00774 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094451 973 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 142,0100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00791 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094452 974 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 76,9800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02422 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094453 975 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,1600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00831 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094454 976 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 118,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00533 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094455 977 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00541 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094456 978 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 76,9800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00521 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094457 979 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 3076,0200 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL02627 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094458 980 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11074,2600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03956 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094459 981 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29,5600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03976 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094460 982 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 78,3600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03984 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094461 983 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 395,8700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03979 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094462 984 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03203 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094463 985 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 128,0400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE ANOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04271 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094464 986 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04295 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094465 987 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 149,3900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04297 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094466 988 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 78,3600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04301 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094467 989 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03236 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094468 990 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02691 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094469 991 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03465 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094470 992 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 29,5600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03467 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094471 993 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 89,6300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03128 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094472 994 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 74,8700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02092 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094473 995 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02091 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094474 996 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 983,6700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02089 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094475 997 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12357,1600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02452 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094476 998 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03452 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094477 999 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 69,4800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01649 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094478 1000 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02161 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094479 1001 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18266,2200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03134 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094480 1002 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2826,3200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03134 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094481 1003 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02112 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094482 1004 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 147,2500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02433 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094483 1005 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02109 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094484 1006 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02111 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094485 1007 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01677 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094486 1008 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 343,2300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01678 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094487 1009 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 54470,9400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 969 A 1003 (FLS. 759 A 789) REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01697 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094488 1010 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 29,5600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03108 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094489 1011 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 374,2900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03113 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094490 1012 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 29,5600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03116 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094491 1013 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03103 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094492 1014 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03457 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094493 1015 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1054,6700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01312 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094494 1016 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 73,3700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01777 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094495 1017 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 74,8700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01670 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094496 1018 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01674 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094497 1019 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01679 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094498 1020 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01285 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094499 1021 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -981,5200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO 2019NS00382 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094500 1022 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,1600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02176 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094501 1023 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 41,6900 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00221 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094502 1024 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 41,6900 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00213 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094503 1025 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 73,3700 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00210 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094504 1026 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 41,6900 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00207 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094505 1027 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 76,9800 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00203 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094506 1028 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 71,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00202 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094507 1029 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 78,2700 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00224 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094508 1030 2019 2019-07-08T00:00:00 22493,2600 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01535 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094509 1031 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 68,7400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02671 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094510 1032 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 128,0400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03448 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094511 1033 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 73,9000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03449 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094512 1034 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2700,1600 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00197 2018NE02804 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094513 1035 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11382,0100 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00197 2018NE02804 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094514 1036 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 143,0500 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00216 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094515 1037 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 35,5000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00219 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094516 1038 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 27,5000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00204 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094517 1039 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1589,7200 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 750 A 780 (FLS. 2335 A 2363) REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00200 2018NE01344 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094518 1040 2019 2019-07-08T00:00:00 15608,0900 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01535 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094519 1041 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 12674,9500 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL03195 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094520 1042 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 343,2300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01293 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094521 1043 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 76,9800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01299 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094522 1044 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01303 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094523 1045 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 73,3700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01306 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094524 1046 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,1600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02452 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094525 1047 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 378,8400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03464 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094526 1048 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02113 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094527 1049 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 58,6600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02430 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094528 1050 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 35,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02674 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094529 1051 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02676 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094530 1052 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 239,9000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03109 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094531 1053 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 35,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02093 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094532 1054 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 68,7000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02095 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094533 1055 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 78,2700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01290 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094534 1056 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,1600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02707 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094535 1057 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 68,7400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02405 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094536 1058 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 29,5600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04282 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094537 1059 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1230,3800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04285 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094538 1060 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04279 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094539 1061 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 440,7100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03197 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094540 1062 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 58,6600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00529 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094541 1063 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18705,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00831 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094542 1064 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1053,1900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00515 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094543 1065 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00542 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094544 1066 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 76,9800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00778 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094545 1067 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00801 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094546 1068 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03120 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094547 1069 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 149,3900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03127 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094548 1070 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB01145 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094549 1071 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 377,4000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00524 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094550 1072 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -73,3700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO 2019NS00141 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094551 1073 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 54627,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01389 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094552 1074 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18705,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01389 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094553 1075 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02421 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094554 1076 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 54504,2300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 802 A 836 (FLS. 06 A 36) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00561 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094555 1077 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02414 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094556 1078 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1441,0700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02418 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094557 1079 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 71,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 917 A 948 (FLS. 512 A 542) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01282 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094558 1080 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 981,5200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02520 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094559 1081 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03098 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094560 1082 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 58,6600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1026 A 1058 (FLS. 1004 A 1034) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB02116 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094561 1083 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03107 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094562 1084 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTES DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01655 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094563 1085 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 35,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02408 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094564 1086 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 119,0600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE NºS 1082 A 1115 (FLS. 1269 A 1299) REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02409 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094565 1087 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02681 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094566 1088 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03210 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094567 1089 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03214 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094568 1090 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 37,2600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS 1227 A 1277 REFERENTE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2019/2019 RETROATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. 2019OB03220 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094569 1091 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 62,7400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE A NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04300 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094570 1092 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 89,6300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03980 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094571 1093 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 73,9000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03959 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094572 1094 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12674,9500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03990 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094573 1095 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2826,3200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1435 A 1471 (FLS. 2694 A 2726) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04307 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2834 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094574 1096 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 76,3300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03455 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094575 1097 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03469 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094576 1098 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 395,8700 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03470 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094577 1099 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11086,5600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03446 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094578 1100 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 982,7100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02701 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094579 1101 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1384,3400 0,0000 05997927000161 2 "" MEDIC STOCK COM. DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 8352349 PREGÃO PGTO REF. 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NF 28389 DE 21/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LAMINA DE BISTURI Nº 11 E 22)ARP 41/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 169/2019 2019NL00746 2019NE00395 77543920 AGULHA P/ ASPIRAÇAO; AGULHA P/ BIOPSIA; AGULHA P/ INJEÇAO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094582 1104 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 80,8600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1281 A 1315 (FLS. 2208 A 2240) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03451 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094583 1105 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03118 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094584 1106 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 84,2000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1192 A 1224 (FLS. 1825 A 1857) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB03106 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094585 1107 2019 2019-02-15T00:00:00 4406,0400 0,0000 0,0000 0,0000 05062455000155 2 "" ALPHARAD COM.IMP.EXPOR.DE PROD. HOSPI.LTDA 8341014 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AGULHA PARA ASPIRAÇAO DE MEDULA E BIOPSIA)ARP 039/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 168/2019. 2019NE00394 2019NE00394 77543920 AGULHA P/ ASPIRAÇAO; AGULHA P/ BIOPSIA; AGULHA P/ INJEÇAO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094586 1108 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 1341,9800 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 012139 DE 19/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LAMINA DE BISTURI Nº 12,15,20)ARP 042/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 170/2019. 2019NL00210 2019NE00396 77543920 AGULHA P/ ASPIRAÇAO; AGULHA P/ BIOPSIA; AGULHA P/ INJEÇAO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094587 1109 2019 2019-03-20T00:00:00 -4406,0400 0,0000 0,0000 0,0000 05062455000155 2 "" ALPHARAD COM.IMP.EXPOR.DE PROD. HOSPI.LTDA 8341014 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL A PEDIDO DA FARMACIA. 2019NE00730 2019NE00394 77543920 AGULHA P/ ASPIRAÇAO; AGULHA P/ BIOPSIA; AGULHA P/ INJEÇAO E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094588 1110 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 79,0000 0,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DA UNIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL00985 2019NE00323 77567307 REQUER A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS ONLINE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094589 1111 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS NºS 1141 A 1171 (FLS. 1589 A 1619) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02694 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094590 1112 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00787 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094591 1113 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00776 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094592 1114 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 55,8000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS DO MÊS DE DEZ/18, CONF.RECIBO Nº 4287834190119. 2019OB00069 2018NE00311 77567307 REQUER A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS ONLINE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094593 1115 2019 2019-11-06T00:00:00 395,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS , CONTRATO 005/2017 DE 19/07/2019 A 31/12/2019 2019NE00323 2019NE00323 77567307 REQUER A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS ONLINE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094594 1116 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 79,0000 0,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DA UNIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01098 2019NE00323 77567307 REQUER A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS ONLINE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094595 1117 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00779 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094596 1118 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 159,0200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00796 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094597 1119 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11588,5400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS Nº 862 A 893 (FLS. 267 A 297) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00771 2019NE00366 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094598 1120 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 23,2000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS DO MÊS DE DEZ/18, CONF.RECIBO Nº 4287834190119. 2019OB00070 2018NE00311 77567307 REQUER A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS ONLINE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094599 1121 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 79,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. SERV. DE LEITURA DOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DA UNIÃO DE OUT/19. NF. 2019/5782 2019OB01635 2019NE00323 77567307 REQUER A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS ONLINE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094600 1122 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 79,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. DE SERVIÇOS DE LEITURA DOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DA UNIÃO DE NOV/19. NF. 2019/6296. 2019OB01792 2019NE00323 77567307 REQUER A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS ONLINE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094601 1123 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 79,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. PREST. DE SERV. DE LEITURA DOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DA UNIÃO DE SET/19. NF.2019/5230 2019OB01447 2019NE00323 77567307 REQUER A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS ONLINE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094602 1124 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 1959,7600 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ PÚBLICA - VITÓRIA - REQUERENTE THALYSSON BITENCOURT PACIFICO FIRMO - RPV - HONORÁRIOS PARA VICTOR MONTEIRO COSTA - PROC.JUDICIAL 0007606-18.2017.8.08.0024. 2019NL01493 2019NE01735 77534956 ACAO DECLARATORIA - PROC. 00076061820178080024 ACAO DECLARATORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094603 1125 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1959,7600 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ PÚBLICA - VITÓRIA - REQUERENTE THALYSSON BITENCOURT PACIFICO FIRMO - RPV - HONORÁRIOS PARA VICTOR MONTEIRO COSTA - PROC.JUDICIAL 0007606-18.2017.8.08.0024. 2019OB02220 2019NE01735 77534956 ACAO DECLARATORIA - PROC. 00076061820178080024 ACAO DECLARATORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094604 1126 2019 2019-02-22T00:00:00 -22409,3200 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO ANULAÇÃO PARA AJUSTE DO VALOR. 2019NE00225 2019NE00212 77549678 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094605 1127 2019 2019-02-22T00:00:00 22409,3200 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Aquisição de parte de 01 (Um) pulverizador 600 litros, para atender a Prefeitura Municipal de Vila Pavão/ES, Convênio n° 778102/2012/MAPA/CAIXA - Recursos União (88,67956810631229%) - Pregão 002/2017- Ata Registro de Preços nº 014/2018. 2019NE00212 2019NE00212 77549678 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094606 1128 2019 2019-02-22T00:00:00 -2860,6800 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO ANULAÇÃO PARA AJUSTE DA FONTE. 2019NE00226 2019NE00213 77549678 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094607 1129 2019 2019-02-22T00:00:00 25270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Aquisição de 01 (Um) pulverizador 600 litros, para atender a Prefeitura Municipal de Vila Pavão/ES- Pregão 002/2017- Ata Registro de Preços nº 014/2018. 2019NE00234 2019NE00234 77549678 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094608 1130 2019 2019-02-22T00:00:00 2860,6800 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Aquisição de parte de 01 (Um) pulverizador 600 litros para atender a Prefeitura Municipal de Vila Pavão/ES, Convênio n° 778102/2012/MAPA/CAIXA - Contrapartida Estadual (11,32043189368771%) - Pregão 002/2017 - Ata Registro de Preços nº 014/2018. 2019NE00213 2019NE00213 77549678 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094609 1131 2019 2019-02-22T00:00:00 -25270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Anulação total da 2019NE00234 para acerto da Natureza - Aquisição de 01 (Um) pulverizador 600 litros, para atender a Prefeitura Municipal de Vila Pavão/ES- Pregão 002/2017- Ata Registro de Preços nº 014/2018 - Processo 77549678 2019NE00239 2019NE00234 77549678 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094610 1132 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 3667,0000 0,0000 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - JUNHO/19. - NF 15920. 2019NL01363 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094611 1133 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 3667,0000 0,0000 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - MARÇO/19. - NF 15917 2019NL01314 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094612 1134 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 3667,0000 0,0000 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - ABRIL/19. - NF 15918. 2019NL01361 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094613 1135 2019 2019-10-18T00:00:00 -44004,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE00113 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00352 2019NE00113 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094614 1136 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 3667,0000 0,0000 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - OUTUBRO/19. - NF 15924. 2019NL01367 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094615 1137 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3483,6500 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 14.953 PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA STORAGE - DEZEMBRO/18. 2019OB00061 2018NE00089 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094616 1138 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3483,6500 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - OUTUBRO/19. - NF 15924. 2019OB01823 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094617 1139 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 3667,0000 0,0000 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES -NOVEMBRO/19. - NF 15986. 2019NL01368 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094618 1140 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3483,6500 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - MAIO/19. - NF 15919. 2019OB01818 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094619 1141 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 183,3500 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO PAGAMENTO DE IR SOBRE A NF 14.953 PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA STORAGE - DEZEMBRO/18. 2019OB00073 2018NE00089 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094620 1142 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 3667,0000 0,0000 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - AGOSTO/19. - NF 15922. 2019NL01365 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094621 1143 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. REF. SERV. DE LEITURA DOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DA UNIÃO DE JUL/19. NF.2019/4126 2019OB01197 2019NE00323 77567307 REQUER A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS ONLINE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094622 1144 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 79,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG. PREST. DE SERV. DE LEITURA DOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DA UNIÃO DE AGO/19. NF.2019/4659 2019OB01305 2019NE00323 77567307 REQUER A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS ONLINE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094623 1145 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 50,0000 0,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DA UNIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL00897 2019NE00323 77567307 REQUER A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS ONLINE. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094624 1146 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3362,5400 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto da despesa com remuneração, Vale Alimentação e Transporte com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Manutenções Prediais da PCES, no período de 16/01/2019 a 15/02/2019. 2019OB00396 2019NE00025 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094625 1147 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1044,2400 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto da despesa com Vale Alimentação e Transporte com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Manutenções Prediais da PCES, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00034 2019NE00025 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094626 1148 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 3667,0000 0,0000 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - SETEMBRO/19. - NF 15923. 2019NL01366 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094627 1149 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 3667,0000 0,0000 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - FEVEREIRO/19. - NF 15916 2019NL01313 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094628 1150 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 3667,0000 0,0000 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - MAIO/19. - NF 15919. 2019NL01362 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094629 1151 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3483,6500 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - AGOSTO/19. - NF 15922. 2019OB01821 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094630 1152 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3483,6500 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - FEVEREIRO/19. - NF 15916 2019OB01815 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094631 1153 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3483,6500 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - MARÇO/19. - NF 15917 2019OB01816 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094632 1154 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3483,6500 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - JUNHO/19. - NF 15920. 2019OB01819 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094633 1155 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2926,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto da despesa com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho SEJUS e PCES, prestação de serviços no STV/SALE, despesa com remuneração de novembro/2019, e vale transporte e alimentação no período 20/21/19 a 19/01/2020. Processo SEP nº 86508598. 2019OB05453 2019NE00965 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094634 1156 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2061,0600 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto da despesa com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho SEJUS e PCES, prestação de serviços no STV/SALE, despesa com remuneração de SETEMBRO/2019, e vale transporte e alimentação no período 16/10/19 a 15/11/2019. Processo SEP nº 86508598. 2019OB04471 2019NE00965 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094635 1157 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2302,8000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto da despesa Vale Alimentação e Transporte do Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Manutenções Prediais da PCES, no mês de Dezembro/2018.SIPA/PCES 02-6188/2018. 2019OB00017 2018NE00281 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094636 1158 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 1550,5200 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Serviço no SML de Linhares/PCES, no mês de Janeiro de 2019. 2019NL00290 2019NE00025 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094637 1159 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3483,6500 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - SETEMBRO/19. - NF 15923. 2019OB01822 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094638 1160 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1833,5000 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA STORAGE MARCA NETAPP MODELO FAS2050 - JANEIRO A NOVEMBRO/19. 2019OB01845 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094639 1161 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3483,6500 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - JULHO/19. - NF 15921. 2019OB01820 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094640 1162 2019 2019-11-22T00:00:00 44004,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES. 2019NE00402 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094641 1163 2019 2019-02-14T00:00:00 44004,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO empenho ref. a pagamento de serviços técnicos de manutenção e suporte técnico para storage para a JUCEES - EXERCÍCIO 2019. 2019NE00113 2019NE00113 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094642 1164 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3483,6500 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - ABRIL/19. - NF 15918. 2019OB01817 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094643 1165 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3483,6500 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES -NOVEMBRO/19. - NF 15986. 2019OB01824 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094644 1166 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 3667,0000 0,0000 0,0000 06926223000160 2 "" AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA 8378703 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. A PAGAMENTO DE SUPORTE PARA O ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) PARA A JUCEES - JULHO/19. - NF 15921. 2019NL01364 2019NE00402 77558839 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2195 REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094645 1167 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 282466,9400 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REF. AO CONTRATO Nº.010/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VILA VELHA - CDPVV, CONF. NOTA FISCAL N.º 15035 REF. MÊS DE DEZEMBRO/2018 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO À FL. 6740. 2019OB00711 2018NE01653 77569482 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PREPARADA NAS DEPENDÊNCIA DA CONTRATADA PARA OS INTERNOS DO CDPVV POR UM PERÍODO DE 36 MESES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094646 1168 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 70,0000 14086728000192 2 "" ALIMENTARES REFEIÇÕES EIRELI 8367976 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE A REEMBOLSO DE 1 (UMA) UNIDADE DE FÓRMULA DE NUTRIÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2018, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VILA VELHA - CDPVV, NOTA FISCAL N.º 14968 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 632. 2019OB03285 2018NE01653 77569482 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PREPARADA NAS DEPENDÊNCIA DA CONTRATADA PARA OS INTERNOS DO CDPVV POR UM PERÍODO DE 36 MESES CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094647 1169 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 19736,3500 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviços de correspondências e postagens, visando atender as Unidades da PCES, no mês de MARÇO/2019, conforme o contrato n. 017/2017 e a fatura n. 186733 de 05/04/2019. 2019OB01513 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094648 1170 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4523,7800 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto da despesa Vale Alimentação e Transporte do Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Manutenções Prediais da PCES, Regional de Santa Teresa no mês de Dezembro/2018. SIPA/PCES 02-14050/2018. 2019OB00018 2018NE00281 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094649 1171 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 1348,5200 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho SEJUS e PCES, prestação de serviços no STV/SALE, despesa com remuneração de AGOSTO/2019, e vale transporte e alimentação no período 16/09/19 a 15/10/2019. Processo SEP nº 86508598. 2019NL02506 2019NE00965 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094650 1172 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2215,7400 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto da despesa Remuneração do Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Manutenções Prediais da PCES, no mês de Dezembro/2018.SIPA/PCES 02-6188/2018. 2019OB00033 2018NE00281 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094651 1173 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 997,2700 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto da despesa com remuneração, Vale Alimentação e Transporte com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Manutenções Prediais da PCES, no período de 16/05/2019 a 15/06/2019. 2019OB01889 2019NE00025 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094652 1174 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20030,8900 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Pagamento com o Contrato de Serviço de Postagens para as Unidades da PCES, no Mês de MAIO 2019, conforme FATURA 000191949, FL. 080. 2019OB02705 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094653 1175 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 20345,3800 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviços de correspondências e postagens, visando atender as Unidades da PCES, no mês de ABRIL/2019, conforme o contrato n. 017/2017 e a fatura n. 189308 de 07/05/2019. 2019OB02134 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094654 1176 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 24852,8500 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Pagamento com o Contrato de Serviço de Postagens para as Unidades da PCES, no Mês de JULHO/2019, conforme fatura nº 0000197229. 2019OB03741 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094655 1177 2019 2019-02-27T00:00:00 272467,6200 0,0000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Reforço Empenho Estimativo com o Serviço de Postagens para as Unidades da PCES, no Exercício 2019, 2019NR00278. 2019NE00262 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094656 1178 2019 2019-09-27T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Anulação Parcial do Empenho Estimativo com o Serviço de Postagens para as Unidades da PCES, tendo em vista saldo remanescente apurado no 1º Semestre de 2019. 2019NE01052 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094657 1179 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 26726,0200 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Pagamento com o Contrato de Serviço de Postagens para as Unidades da PCES, no Mês de FEVEREIRO 2019, conforme FATURA 0000184473, fl. 21. 2019OB01067 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094658 1180 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -20030,8900 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL 2019NS00233 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094659 1181 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20030,8900 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviços de correspondências, para as Unidades da PCES, no mês de MAIO/2019, conforme o contrato n. 017/2017, e a fatura n. 000191949 de 06/06/2019. 2019OB02913 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094660 1182 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 23735,0100 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Pagamento com o Contrato de Serviço de Postagens para as Unidades da PCES, no Mês de OUTUBRO 2019, conforme FATURA Nº 0204704. 2019OB05271 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094661 1183 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 18016,0900 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Pagamento com o Contrato de Serviço de Postagens para as Unidades da PCES, no Mês de NOVEMBRO 2019, conforme FATURA Nº 000207811. 2019OB05727 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094662 1184 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -20030,8900 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL 2019NS00248 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094663 1185 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20467,6200 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Pagamento com o Contrato de Serviço de Postagens para as Unidades da PCES, no Mês de JANEIRO DE 2019, conforme FATURA Nº 00181970. 2019OB00595 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094664 1186 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 19736,3500 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com a prestação de serviços de correspondências e postagens, visando atender as Unidades da PCES, no mês de MARÇO/2019, conforme o contrato n. 017/2017 e a fatura n. 186733 de 05/04/2019. 2019NL00962 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094665 1187 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 26726,0200 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL aPROPRIAÇÃO com o Contrato de Serviço de Postagens para as Unidades da PCES, no Mês de FEVEREIRO 2019, conforme FATURA 0000184473, fl. 21. 2019NL00658 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094666 1188 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 20345,3800 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com a prestação de serviços de correspondências e postagens, visando atender as Unidades da PCES, no mês de ABRIL/2019, conforme o contrato n. 017/2017 e a fatura n. 189308 de 07/05/2019. 2019NL01295 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094667 1189 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 23735,0100 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Liquidação com o Contrato de Serviço de Postagens para as Unidades da PCES, no Mês de OUTUBRO 2019, conforme FATURA Nº 0204704. 2019NL03263 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094668 1190 2019 2019-01-18T00:00:00 23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Empenho Estimativo com o Contrato de Serviço de Postagens para as Unidades da PCES, no Exercício 2019, conforme 2019NR00019. 2019NE00074 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094669 1191 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20305,8200 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com o contrato n. 017/2017 de prestação de serviços de correspondências e postagens, visando atender as Unidade da PCES, no mês de DEZEMBRO/2018, conforme a fatura n. 0000179590 de 09/01/2019. 2019OB00074 2018NE00028 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094670 1192 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 19200,3700 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Pgto para fazer face ao Contrato de Serviço de Postagens para as Unidades da PCES, no Mês de JUNHO 2019, conforme FATURA 000194626, FL. 101. 2019OB03226 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094671 1193 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20030,8900 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Pagamento com o Contrato de Serviço de Postagens para as Unidades da PCES, no Mês de MAIO 2019, conforme FATURA 000191949. 2019OB02872 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094672 1194 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -20030,8900 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL 2019NS00253 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094673 1195 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20030,8900 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviços de correspondências, para as Unidades da PCES, no mês de MAIO/2019, conforme o contrato n. 017/2017, e a fatura n. 000191949 de 06/06/2019. 2019OB03105 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094674 1196 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12,2000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com o contrato de serviços de correspondências, para as Unidades da PCES, mês de MAIO/2019, conforme a fatura n. 194332. SIPA/PCES n. 02-1828/2019. 2019OB03229 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094675 1197 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 22452,1000 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Pagamento com o Contrato de Serviço de Postagens para as Unidades da PCES, mês AGOSTO/2019. 2019OB04242 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094676 1198 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17529,3500 0,0000 34028316000103 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8320358 INEXIGÍVEL Pagamento com o Contrato de Serviço de Postagens para as Unidades da PCES, no Mês de SETEMBRO 2019, conforme FATURA 0000202003. 2019OB04691 2019NE00074 77569709 OF/SEGER/SUBAD/Nº 030/2017 - SIPANET/PCES 01-476/2017 - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - NOVA POLÍTICA COMERCIAL DOS CORREIS. CONFORME DIVULGADO POR MEIO DO OF/SEGER/SUBAD/Nº 002/2017, DE ACORDO COM AS NOVAS DIRETRIZES INTERNAS DA SEGER, A PARTIR DESTE ANO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS SERÁ DESCENTRALIZADA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094677 1199 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 208,8000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 189482, CONTRATO Nº 9912415944, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DA DSPMES, NO MÊS ABRIL/2019. 2019OB00257 2019NE00009 77580338 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- PROTOCOLO Nº 03120/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094678 1200 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 90,8500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 194317 REF A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM - CONTRATO Nº 9912415944 - VIGÊNCIA: 19/06/2017 A 19/06/2022 - VALOR CONTRATUAL: R$6.998,50. MÊS JUNHO/2019 2019NL00358 2019NE00009 77580338 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- PROTOCOLO Nº 03120/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094679 1201 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 150,2000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 207742 REF A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM - CONTRATO Nº 9912415944 - VIGÊNCIA: 19/06/2017 A 19/06/2022 - VALOR CONTRATUAL: R$6.998,50. NOV/19 2019NL00699 2019NE00009 77580338 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- PROTOCOLO Nº 03120/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094680 1202 2019 2019-02-15T00:00:00 1283,0400 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO 2019NE0009 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM - CONTRATO Nº 9912415944 - VIGÊNCIA: 19/06/2017 A 19/06/2022 - VALOR CONTRATUAL: R$6.998,50. 2019NE00062 2019NE00009 77580338 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- PROTOCOLO Nº 03120/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094681 1203 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 90,2500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 192003, CONTRATO Nº 9912415944, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA DSPMES, NO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00363 2019NE00009 77580338 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- PROTOCOLO Nº 03120/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094682 1204 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 102,6000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 204954 REF A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM - CONTRATO Nº 9912415944 - VIGÊNCIA: 19/06/2017 A 19/06/2022 - VALOR CONTRATUAL: R$6.998,50. OUT/19 2019NL00640 2019NE00009 77580338 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- PROTOCOLO Nº 03120/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094683 1205 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3200,5200 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto da despesa Vale Alimentação e Transporte do Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Manutenções Prediais da PCES, SML de Linhares/PCES no mês de Dezembro/2018. SIPA/PCES 02-14050/2018. 2019OB00019 2018NE00281 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094684 1206 2019 2019-11-21T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho Estimativo visando o reforço para fazer face a despesa com o Convenio de Cooperação Mutua nº. 042/2017 e Termos Aditivos , Celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, conforme descrito no Plano de Trabalho, no exercício financeiro de 2019. 2019NE01245 2019NE00965 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094685 1207 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 465,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho SEJUS e PCES, prestação de serviços STV/SALE, despesa com vale transporte e vale alimentação no período 16/08/19 a 15/09/2019. Processo SEP nº 86508598. 2019NL01977 2019NE00025 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094686 1208 2019 2019-04-05T00:00:00 0,0000 997,2700 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com remuneração, Vale Alimentação e Transporte com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Manutenções Prediais da PCES, no período de 16/05/2019 a 15/06/2019. 2019NL01170 2019NE00025 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094687 1209 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 3362,5400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com remuneração, Vale Alimentação e Transporte com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Manutenções Prediais da PCES, no período de 16/01/2019 a 15/02/2019. 2019NL00273 2019NE00025 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094688 1210 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 1044,2400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com Vale Alimentação e Transporte com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Manutenções Prediais da PCES, no mês de Janeiro/2019. 2019NL00008 2019NE00025 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094689 1211 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 1028,8000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com remuneração, Vale Alimentação e Transporte com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Manutenções Prediais da PCES, no período de 16/03/2019 a 15/04/2019. 2019NL00849 2019NE00025 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094690 1212 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 3138,9600 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com remuneração com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Serviço na Regional de Santa Tereza/PCES, no período de JANEIRO/2019. 2019NL00278 2019NE00025 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094691 1213 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 2807,2000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da despesa com remuneração, Vale Alimentação e Transporte com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Manutenções Prediais da PCES, no período de 16/03/2019 a 15/04/2019. 2019NL00622 2019NE00025 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094692 1214 2019 2019-03-09T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho estimativo para fazer face a despesa com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e Termos Aditivos, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Serviços de Limpeza da PCES, no exercício financeiro de 2019. 2019NE00965 2019NE00965 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094693 1215 2019 2019-12-04T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.662.147-## 1 "" SUELY SOUZA BARCELLOS CARDOSO 8394343 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO CANCELADO DA FAMES. 2019NE00203 2019NE00203 77558766 DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094694 1216 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 ###.354.617-## 1 "" MICHELE CRISTIANE SALLA BARCELOS 8394324 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO CANCELADO DA FAMES. 2019OB00287 2019NE00195 77558766 DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094695 1217 2019 2019-12-04T00:00:00 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.354.617-## 1 "" MICHELE CRISTIANE SALLA BARCELOS 8394324 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO CANCELADO DA FAMES. 2019NE00195 2019NE00195 77558766 DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094696 1218 2019 2019-12-04T00:00:00 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.288-## 1 "" GLEISE MONTEMAGNI 8352917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO CANCELADO DA FAMES. 2019NE00196 2019NE00196 77558766 DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DEVOLUCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094697 1219 2019 2019-11-09T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE01268 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094698 1220 2019 2019-10-01T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00110 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094699 1221 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 3225,3600 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL05063 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094700 1222 2019 2019-11-01T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho estimativo para fazer face a despesa com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Manutenções Prediais da PCES, no exercício financeiro de 2019. 2019NE00025 2019NE00025 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094701 1223 2019 2019-11-20T00:00:00 -605,4700 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento do Saldo do Empenho 2015NE00025 visando ajustes em diversas contas de despesas. 2019NE01240 2019NE00025 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094702 1224 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 145,8400 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 202057 REF A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM - CONTRATO Nº 9912415944 - VIGÊNCIA: 19/06/2017 A 19/06/2022 - VALOR CONTRATUAL: R$6.998,50. MÊS DE SETEMBRO/19 2019NL00532 2019NE00009 77580338 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- PROTOCOLO Nº 03120/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094703 1225 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 3505,8500 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL06414 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094704 1226 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 3095,5400 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, REFERENTE MARÇO DE 2019. 2019NL01607 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094705 1227 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 3225,3600 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, CESSÃO Nº 001/2015. 2019NL06134 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094706 1228 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 54,3500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 197166 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM - CONTRATO Nº 9912415944 - VIGÊNCIA: 19/06/2017 A 19/06/2022 - VALOR CONTRATUAL: R$6.998,50. MÊS DE JULHO/2019. 2019NL00405 2019NE00009 77580338 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- PROTOCOLO Nº 03120/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094707 1229 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 60,7200 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 181879, CONTRATO Nº 9912415944 , REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM NO MÊS DE JANEIRO/2019, VENCIMENTO DA FATURA EM 21/02/19. 2019OB00108 2019NE00009 77580338 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- PROTOCOLO Nº 03120/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094708 1230 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 145,8400 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 202057, CONTRATO Nº 9912415944, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA DSPMES, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, VENCIMENTO DA FATURA EM 21/10/2019. 2019OB00635 2019NE00009 77580338 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- PROTOCOLO Nº 03120/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094709 1231 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 3225,3600 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO (Nº 001/2015) DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019NL03958 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094710 1232 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 -3225,3600 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00771 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094711 1233 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 3095,5400 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE,CONVÊNIO 001/2015,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. 2019NL00964 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094712 1234 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 3225,3600 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. REF JUNHO 20-19 2019NL03347 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094713 1235 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7156,2500 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE,CONVÊNIO 001/2015, COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00858 2018NE00217 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094714 1236 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3095,5400 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE.COMPETÊNCIA ABRIL/2019. 2019OB03289 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094715 1237 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 113,8700 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 199472 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM - CONTRATO Nº 9912415944 - VIGÊNCIA: 19/06/2017 A 19/06/2022 - VALOR CONTRATUAL: R$6.998,50. MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00588 2019NE00009 77580338 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- PROTOCOLO Nº 03120/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094716 1238 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -2302,8000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00004 2018NE00281 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094717 1239 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2530,2400 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto da despesa com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho SEJUS e PCES, prestação de serviços no STV/SALE, despesa com remuneração de OUTUBRO/2019, e vale transporte e alimentação no período 20/11/19 a 19/12/2019. Processo SEP nº 86508598. 2019OB05056 2019NE00965 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094718 1240 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3225,3600 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO (Nº 001/2015) DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019OB05032 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094719 1241 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5991,0800 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, CONVÊNIO Nº 001/2015, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB01883 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094720 1242 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 3225,3600 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE. CESSÃO Nº 001/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. 2019NL05670 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094721 1243 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 3860,5000 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019NL02772 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094722 1244 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3095,5400 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, CONVÊNIO N. 001/2015,PM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE,COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019. 2019OB02206 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094723 1245 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3225,3600 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, CESSÃO Nº 001/2015. 2019OB07663 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094724 1246 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1550,5200 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto da despesa com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho - Serviço no SML de Linhares/PCES, no mês de Janeiro de 2019. 2019OB00485 2019NE00025 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094725 1247 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 465,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com o Convênio de Cooperação Mútua nº 042/2017 e 1º Termo Aditivo, celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, em cumprimento de pena em regime semiaberto, no Sistema Penitenciário Capixaba, para o desenvolvimento das atividades laborativas descritas no Plano de Trabalho SEJUS e PCES, prestação de serviços STV/SALE, despesa com vale transporte e vale alimentação no período 16/08/19 a 15/09/2019. Processo SEP nº 86508598. 2019OB03261 2019NE00025 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094726 1248 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3860,5000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019OB03534 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094727 1249 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3225,3600 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE,CONVÊNIO N. 001/2015. EM FAVOR DA PM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. 2019OB07089 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094728 1250 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 4229,1500 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO (1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2015) DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. COMPETÊNCIA AGOSTO E 1/3 DE FÉRIAS/2019. 2019NL04389 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094729 1251 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 5991,0800 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL01260 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094730 1252 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 3095,5400 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE.COMPETÊNCIA ABRIL/2019. 2019NL02495 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094731 1253 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 3225,3600 0,0000 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO Nº 001/2015 DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL05064 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094732 1254 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 162,7700 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 184308, CONTRATO Nº 9912415944, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DA DSPMES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00127 2019NE00009 77580338 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- PROTOCOLO Nº 03120/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094733 1255 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 90,8500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 194317, CONTRATO Nº 9912415944, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA DSPMES, NO MÊS DE JUNHO/2019, VENCIMENTO DA FATURA EM 22/07/2019. 2019OB00437 2019NE00009 77580338 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- PROTOCOLO Nº 03120/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094734 1256 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 55,4000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 186926, CONTRATO Nº 9912415944, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM NO MÊS DE MARÇO/2019, VENCIMENTO DA FATURA EM 22/04/2019. 2019OB00185 2019NE00009 77580338 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- PROTOCOLO Nº 03120/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094735 1257 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3225,3600 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, CONFORME CONVENIO Nº 001/2015, REFERENTE A JUNHO 2019 2019OB04234 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094736 1258 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3225,3600 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO Nº 001/2015 DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB06214 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094737 1259 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 74,5700 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 179936, CONTRATO Nº 9912415944, REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM, MONOPÓLIO (ECT), NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, VENCIMENTO DA FATURA EM 21/01/2019. 2019OB00018 2018NE00013 77580338 FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS- PROTOCOLO Nº 03120/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094738 1260 2019 2019-04-02T00:00:00 71000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2019, COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019NE00092 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094739 1261 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 8086,7200 0,0000 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 36863, NO PERÍODO DE JULHO/2019, COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019NL00617 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094740 1262 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 6361,0400 0,0000 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 37591, REFERENTE À DESPESA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019NL00818 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094741 1263 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 7482,8800 0,0000 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 36502, DO MES DE JUNHO/19, REF. A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019. 2019NL00543 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094742 1264 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13384,9200 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 34385, PERÍODO DE DEZEMBRO/2018, REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DISPENSA LICITAÇÃO COM FULCRO NO INCISO VIII, CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, CELEPAR. PROCESSO 77584783. 2019OB00023 2018NE00143 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094743 1265 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 2915,6000 0,0000 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 35440, PERÍODO 03/2019, REF. A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019NL00286 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094744 1266 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2915,6000 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 35440, PERÍODO 03/2019, REF. A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019OB00510 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094745 1267 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8086,7200 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36863, NO PERÍODO DE JULHO/2019, COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019OB01117 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094746 1268 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6269,2800 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 36143, NO MÊS DE MAIO/2019, REF. A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019. PROCESSO 77584783 2019OB00802 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094747 1269 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1944,7200 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35081, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019, COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019OB00364 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094748 1270 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36,1400 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE 1,5% IR SOB NOTA FISCAL Nº 34723, MÊS DE REFERENCIA JANEIRO/2019, COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019OB00265 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094749 1271 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7482,8800 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 36502, DO MES DE JUNHO/19, REF. A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019. 2019OB00947 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094750 1272 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 2409,4400 0,0000 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 34723, COM RETENÇÃO DE 1,5% IR (R$ 36,14), MÊS DE REFERENCIA JANEIRO/2019, COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019NL00122 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094751 1273 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 3939,7600 0,0000 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 35784, NO MÊS DE ABRIL/2019, REF. A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019. PROCESSO 77584783 2019NL00389 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094752 1274 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 5789,7600 0,0000 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 38347, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019NL00984 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094753 1275 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 6269,2800 0,0000 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NF 36143, NO MÊS DE MAIO/2019, REF. A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019. PROCESSO 77584783 2019NL00460 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094754 1276 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 6378,8000 0,0000 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 37926, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019NL00888 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094755 1277 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 1944,7200 0,0000 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 35081, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019, COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019NL00169 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094756 1278 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5840,0800 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 37224, PERÍODO DE AGOSTO/2019, REFERENTE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019OB01246 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094757 1279 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3939,7600 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF 35784, NO MÊS DE ABRIL/2019, REF. A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019. PROCESSO 77584783. 2019OB00686 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094758 1280 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2373,3000 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 34723, COM RETENÇÃO DE 1,5% IR (R$ 36,14), MÊS DE REFERENCIA JANEIRO/2019, COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019OB00268 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094759 1281 2019 2019-11-21T00:00:00 605,4700 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho Estimativo visando o reforço para fazer face a despesa com o Convenio de Cooperação Mutua nº. 042/2017 e Termos Aditivos , Celebrado pela SEJUS e PCES, cujo objetivo é absorção de mão de obra dos presos, conforme descrito no Plano de Trabalho, no exercício financeiro de 2019. 2019NE01244 2019NE00965 77576039 PROPOSTA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEJUS, VISANDO ABSORVER MÃO DE OBRA DE PRESO TRABALHADOR. CONVENIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094760 1282 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 232,8200 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0326/2019 2019OB01083 2019NE01043 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094761 1283 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD (ACRÉSCIMO DE 01 DIÁRIA REF. REQ. 1020/19, A CONSULTA FOI REMARCADA) PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ ENTRE 29 A 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1151/2019. 2019NL02738 2019NE01042 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094762 1284 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 232,8200 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 17/07/2019, PARA ACOMPANHANTE. - REQ. 1020/2019. 2019NL02489 2019NE02486 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094763 1285 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 17/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1020/2019. 2019NL02488 2019NE01042 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094764 1286 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5789,7600 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38347, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019OB01665 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094765 1287 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 6361,0400 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 37591, REFERENTE À DESPESA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019, COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019OB01392 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094766 1288 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6378,8000 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37926, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019OB01510 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094767 1289 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 5840,0800 0,0000 0,0000 76545011000119 2 "" CELEPAR 8388309 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 37224, PERÍODO DE AGOSTO/2019, REFERENTE À DESPESA COM A CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE COMO SERVIÇO (AS A SERVICE), DE SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS REPASSADAS A LOCALIDADES SOB GESTÃO DE ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0006/2018, SIGEFES 18000672, DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO VIII, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR. PROCESSO 77584783 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA - DA SEDU PARA PRODEST - TERMO DE COOPERAÇÃO 030/2018 - PORTARIA 009-R DE 30/01/2019 2019NL00734 2019NE00092 77584783 CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DENOMINADO GRF CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094768 1290 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 17893,1200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO "PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 2648 FL. 81 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOR, SEM MORISTA PARA ATENDER A SESA CENTRAL ADMINISTRATIVA COMPETÊNCIA JUNHO/19. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 0078/2017, PEDIDO DO NEMP. " 2019OB19739 2019NE03501 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094769 1291 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 33702,2400 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 CONSULTA PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 2585 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2614 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOS MESES DE ABRIL E DIAS DO MêS DE MAIO/2019 PARA ATENDER GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CONTRATO Nº 078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019. 2019OB16098 2019NE00021 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094770 1292 2019 2019-10-05T00:00:00 7828,3000 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO DESPESA PARA COBRIR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A GEVS - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 0078/17 - EM FAVOR DA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME, A PEDIDO DO NEMP/GETA (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, LIBERAÇÃO DE COTA PELA SEP) 2019NE03662 2019NE03662 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094771 1293 2019 2019-07-06T00:00:00 23484,9000 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS, PARA ATENDER A GEVS - 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0078/17 - EM FAVOR DA DELTA AUTOMOTORES. A PEDIDO DO GETA/NEMP ( EMITO EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JUN A AGO/19, CONFORME LIBERAÇÃO DE COTA PELA SEP ) 2019NE04233 2019NE03662 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094772 1294 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18363,4000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2400 ÀS FLS. 178 REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO 078/20179. 2019OB01743 2018NE02787 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094773 1295 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4320,8000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 CONSULTA PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS 2585 E PARTE NOTA FISCAL Nº 2614 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM ABRIL E PARTE DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020. 2019OB16123 2019NE00296 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094774 1296 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13419,8400 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COMPLEMENTAR DAS NFS, 02682 E 02720 ÀS FLS. 89 E 90, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A GEVS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONTRATO 0078/2017, VIG. 17/05/2020. 2019OB28736 2019NE03662 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094775 1297 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7561,4000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 CONSULTA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. 02542, AS FLS. 46, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO Nº 0078/17 - VIG. 18/05/19. 2019OB15395 2019NE00296 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094776 1298 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17893,1200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 2841 ÀS FLS. 119 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA C. ADMINISTRATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2020. 2019OB36720 2019NE03501 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094777 1299 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2084,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2614 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOR, SEM MORISTA PARA ATENDER A SESA,DIAS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 0078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2020. 2019OB16099 2019NE03501 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094778 1300 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35786,2400 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS PARCIAL DAS NFS, 02682 E 02720, AS FLS. 89 E 90, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SESA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONTRATO 0078/2017, VIG. 17/05/2020. 2019OB28714 2019NE03501 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094779 1301 2019 2019-01-14T00:00:00 5522,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 CONSULTA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A GEVS - CONTRATO Nº 0078/17 - EM FAVOR DA DELTA AUTOMOTORES LTDA ME - VIG. 18/05/19, A PEDIDO DO NEMP/GETA (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS DA PORTARIA SEP N.º 001-R, DE 02.01.19) 2019NE00296 2019NE00296 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094780 1302 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16203,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 CONSULTA PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2500 ÀS FLS. 28 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 PARA ATENDER GERÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA - CONTRATO Nº 078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019. 2019OB06975 2019NE00021 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094781 1303 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17893,1200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA PARCIAL DA NF. 2798, AS FLS. 112, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO 0078/2017, VIG. 17/05/2020, PEDIDO DO NEMP. 2019OB34223 2019NE03501 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094782 1304 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7561,4000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 CONSULTA PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2500 ÀS FLS. 28 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2019. 2019OB07046 2019NE00296 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094783 1305 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2058,7600 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2615 ÀS FLS. 68 PARA COBRIR DESPESA COM REAJUSTE DE JULHO/018 A MARÇO/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA) PARA ATENDER A VIGILÂNCIA - CONTRATO Nº 0078/2017 VIGÊNCIA ATÉ 18/05/20. 2019OB28737 2019NE04971 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094784 1306 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16203,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 CONSULTA PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 02542, AS FLS. 46, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SESA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - CONTRATO Nº 0078/17 - VIG. 18/05/19. 2019OB15371 2019NE00021 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094785 1307 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6709,9200 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 2758 FL. 102 EMITIDA EM 01/10/2019 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/19, PARA ATENDER A GEVS CONTRATO N.º 0078/17 2019OB30811 2019NE03662 77609069 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094786 1308 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 12674,9500 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO NOTAS FISCAIS NºS 1373 A 1405 (FLS. 2457 A 2489) REFERENTES ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO IDAF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL02986 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094787 1309 2019 2019-12-27T00:00:00 1238,6900 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇÃO - REMANEJAMENTO DE SALDO ENTRE SUBITENS. 2019NE02624 2019NE01707 77541014 ENCAMINHA RELATO DE FATOS REF. A EMPRESA PRESTADORA DE LIMPEZA E CONSERVACAO-TECNICA. ENCAMINHA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094788 1310 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3507,3800 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.REF. A SETENÇA JUDICIAL-RPV A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL CONF.OF. Nº298/2019 DO PROC.N°0028111-64.2016.8.08.0024 2019OB15551 2019NE00432 77612124 REF. PROCEDIMENTO DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL - CITAÇÃO CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094789 1311 2019 2019-10-14T00:00:00 701,0600 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RPV EM FAVOR DE JANINE COELHO SIMOES, CPF: (055.057.457-33), A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0028111-64.2016.8.08.0024 2019NE00494 2019NE00494 77612124 REF. PROCEDIMENTO DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL - CITAÇÃO CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4876 OPV - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094790 1312 2019 2019-07-24T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD (ACRÉSCIMO DE 01 DIÁRIA REF. REQ. 1020/19, A CONSULTA FOI REMARCADA) PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ ENTRE 29 A 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1151/2019. 2019NE02721 2019NE01042 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094791 1313 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 25 A 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0708/2019. 2019OB01733 2019NE01458 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094792 1314 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD (ACRÉSCIMO DE 01 DIÁRIA REF. REQ. 1020/19, A CONSULTA FOI REMARCADA) PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ ENTRE 29 A 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1151/2019. 2019OB03420 2019NE01042 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094793 1315 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 232,8200 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 17/07/2019, PARA ACOMPANHANTE. - REQ. 1020/2019. 2019OB03093 2019NE02486 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094794 1316 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 232,8200 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0326/2019 2019NL00781 2019NE01043 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094795 1317 2019 2019-10-14T00:00:00 3507,3800 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RPV EM FAVOR DE SONIA MARIA MENEGHETTI COELHO, CPF: (574.444.987-68), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0028111-64.2016.8.08.0024 2019NE00432 2019NE00432 77612124 REF. PROCEDIMENTO DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL - CITAÇÃO CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094796 1318 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 701,0600 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RPV EM FAVOR DE JANINE COELHO SIMOES, CPF: (055.057.457-33), A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0028111-64.2016.8.08.0024 2019NL01122 2019NE00494 77612124 REF. PROCEDIMENTO DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL - CITAÇÃO CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4876 OPV - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094797 1319 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 3507,3800 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RPV EM FAVOR DE SONIA MARIA MENEGHETTI COELHO, CPF: (574.444.987-68), A TÍTULO DE CRÉDITO PRINCIPAL, POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0028111-64.2016.8.08.0024 2019NL02041 2019NE00432 77612124 REF. PROCEDIMENTO DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL - CITAÇÃO CITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4020 OPV - Benefícios Previdenciários - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094798 1320 2019 2019-07-15T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 09/08/2019 (FOLHA 243) PARA ATENDIMENTO EM OFICINA ORTOPÉDICA - AMBULATÓRIO REABILITAÇÃO INFANTIL - NEUROMUSCULAR I, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES GIOVANA DOS SANTOS E MARCELA ELIAS SOARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 569/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 244 E 245. 2019NE01737 2019NE01737 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094799 1321 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 236,4000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, PELO AGENDAMENTO EM 29/03/2019 (FOLHA 180) PARA ATENDIMENTOS EM OFICINA ORTOPÉDICA - ÓRTESE TORNOZELO-PÉ-REFORMA, AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL - NEUROMUSCULAR E GENÉTICA, RABILITAÇÃO INFANTIL - TERAPIA FUNCIONAL E GINÁSIO - ARTES - RI, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E SRA. LUCIANE DOS SANTOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 192 E 194, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 292/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 193 E 194. 2019OB01509 2019NE01131 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094800 1322 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE ESTUDOS DO GENOMA HUMANO-USP, BUTANTÃ EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 11/06/2019 (FOLHA 211) CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE GENÉTICA COM DR. FERNANDO KOK, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E MARCELA ELIAS SOARES (FOLHA 212), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 445/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 213 E 214. 2019NL01534 2019NE01352 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094801 1323 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 10/10/2019 (FOLHA 259) PARA AMBULATÓRIO REABILITAÇÃO INFANTIL/TERAPIA FUNCIONAL E AMBULATÓRIO/GENÉTICA, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES AS SRªS. GIOVANA DOS SANTOS E ANNA VERÔNICA DALCIN BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 747/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 260 E 261. 2019NL02930 2019NE02252 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094802 1324 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA DIA 27/06/2019 (FOLHA 228) CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE GENÉTICA E OFICINA ORTOPÉDICA, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUA ACOMPANHANTE ANNA VERONICA DALCIN BATISTA (FOLHA 228), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 500/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 229 E 230. 2019NL01803 2019NE01556 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094803 1325 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 09/08/2019 (FOLHA 243) PARA ATENDIMENTO EM OFICINA ORTOPÉDICA - AMBULATÓRIO REABILITAÇÃO INFANTIL - NEUROMUSCULAR I, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES GIOVANA DOS SANTOS E MARCELA ELIAS SOARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 569/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 244 E 245. 2019OB02576 2019NE01737 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094804 1326 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 236,4000 0,0000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, PELO AGENDAMENTO EM 29/03/2019 (FOLHA 180) PARA ATENDIMENTOS EM OFICINA ORTOPÉDICA - ÓRTESE TORNOZELO-PÉ-REFORMA, AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL - NEUROMUSCULAR E GENÉTICA, RABILITAÇÃO INFANTIL - TERAPIA FUNCIONAL E GINÁSIO - ARTES - RI, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E SRA. LUCIANE DOS SANTOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 192 E 194, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 292/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 193 E 194. 2019NL01215 2019NE01131 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094805 1327 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 29/03/2019 (FOLHA 180) PARA ATENDIMENTOS EM OFICINA ORTOPÉDICA - ÓRTESE TORNOZELO-PÉ-REFORMA, AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL - NEUROMUSCULAR E GENÉTICA, REABILITAÇÃO INFANTIL - TERAPIA FUNCIONAL E GINÁSIO - ARTES - RI, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E SRA. LUCIANE DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 152/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 181 E 182. 2019NL00584 2019NE00669 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094806 1328 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE ESTUDOS DO GENOMA HUMANO-USP, BUTANTÃ EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 11/06/2019 (FOLHA 211) CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE GENÉTICA COM DR. FERNANDO KOK, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E MARCELA ELIAS SOARES (FOLHA 212), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 445/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 213 E 214. 2019OB01896 2019NE01352 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094807 1329 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 29/03/2019 (FOLHA 180) PARA ATENDIMENTOS EM OFICINA ORTOPÉDICA - ÓRTESE TORNOZELO-PÉ-REFORMA, AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL - NEUROMUSCULAR E GENÉTICA, REABILITAÇÃO INFANTIL - TERAPIA FUNCIONAL E GINÁSIO - ARTES - RI, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E SRA. LUCIANE DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 152/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 181 E 182. 2019OB00735 2019NE00669 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094808 1330 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 10/10/2019 (FOLHA 259) PARA AMBULATÓRIO REABILITAÇÃO INFANTIL/TERAPIA FUNCIONAL E AMBULATÓRIO/GENÉTICA, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES AS SRªS. GIOVANA DOS SANTOS E ANNA VERÔNICA DALCIN BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 747/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 260 E 261. 2019OB03517 2019NE02252 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094809 1331 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA DIA 27/06/2019 (FOLHA 228) CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE GENÉTICA E OFICINA ORTOPÉDICA, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUA ACOMPANHANTE ANNA VERONICA DALCIN BATISTA (FOLHA 228), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 500/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 229 E 230. 2019OB02176 2019NE01556 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094810 1332 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, PELO AGENDADO PARA 21/05/2019 (FOLHA 195) PARA EXAMES LABORATORIAIS, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E SR. FABIO CASTELA (FOLHA 196), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 192 E 194, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 340/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 197 E 198. 2019OB01510 2019NE01132 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094811 1333 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5991,0800 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM A CESSÃO DA SERVIDORA GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO, COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00613 2018NE00153 77616480 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 012/2017 DA SERVIDORA GILIANE ALMEIDA BARBOSA COELHO (CI/GRH/N 48/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094812 1334 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 25270,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Liquidação NF-e 000.000.481 - Aquisição de 01 (Um) pulverizador 600 litros, para atender a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES- Pregão 002/2017- Ata Registro de Preços nº 014/2018 - Processo 77620992 2019NL00359 2019NE00247 77620992 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094813 1335 2019 2019-02-22T00:00:00 25270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Aquisição de 01 (Um) pulverizador 600 litros, para atender a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES- Pregão 002/2017- Ata Registro de Preços nº 014/2018 - Processo 77620992 2019NE00247 2019NE00247 77620992 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094814 1336 2019 2019-04-30T00:00:00 236,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, PELO AGENDAMENTO EM 29/03/2019 (FOLHA 180) PARA ATENDIMENTOS EM OFICINA ORTOPÉDICA - ÓRTESE TORNOZELO-PÉ-REFORMA, AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL - NEUROMUSCULAR E GENÉTICA, RABILITAÇÃO INFANTIL - TERAPIA FUNCIONAL E GINÁSIO - ARTES - RI, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E SRA. LUCIANE DOS SANTOS, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 192 E 194, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 292/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 193 E 194. 2019NE01131 2019NE01131 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094815 1337 2019 2019-05-28T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO CENTRO DE ESTUDOS DO GENOMA HUMANO-USP, BUTANTÃ EM SÃO PAULO/SP, AGENDADO PARA 11/06/2019 (FOLHA 211) CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE GENÉTICA COM DR. FERNANDO KOK, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E MARCELA ELIAS SOARES (FOLHA 212), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 445/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 213 E 214. 2019NE01352 2019NE01352 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094816 1338 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25270,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Pagamento NF-e 000.000.481 - Aquisição de 01 (Um) pulverizador 600 litros, para atender a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES- Pregão 002/2017- Ata Registro de Preços nº 014/2018 - Processo 77620992 2019OB00452 2019NE00247 77620992 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094817 1339 2019 2019-02-22T00:00:00 25270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Aquisição de 01 (Um) pulverizador 600 litros, para atender a Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES- Pregão 002/2017- Ata Registro de Preços nº 014/2018 - Processo 77621034. 2019NE00250 2019NE00250 77621034 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094818 1340 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 25270,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Liquidação NF-e 000.000.482 - Aquisição de 01 (Um) pulverizador 600 litros, para atender a Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES- Pregão 002/2017- Ata Registro de Preços nº 014/2018 - Processo 77621034. 2019NL00361 2019NE00250 77621034 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094819 1341 2019 2019-08-03T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 29/03/2019 (FOLHA 180) PARA ATENDIMENTOS EM OFICINA ORTOPÉDICA - ÓRTESE TORNOZELO-PÉ-REFORMA, AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO INFANTIL - NEUROMUSCULAR E GENÉTICA, REABILITAÇÃO INFANTIL - TERAPIA FUNCIONAL E GINÁSIO - ARTES - RI, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E SRA. LUCIANE DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 152/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 181 E 182. 2019NE00669 2019NE00669 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094820 1342 2019 2019-06-17T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SARAH NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA DIA 27/06/2019 (FOLHA 228) CONSULTA NO AMBULATÓRIO DE GENÉTICA E OFICINA ORTOPÉDICA, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUA ACOMPANHANTE ANNA VERONICA DALCIN BATISTA (FOLHA 228), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 500/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 229 E 230. 2019NE01556 2019NE01556 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094821 1343 2019 2019-04-30T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, PELO AGENDADO PARA 21/05/2019 (FOLHA 195) PARA EXAMES LABORATORIAIS, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E SR. FABIO CASTELA (FOLHA 196), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 192 E 194, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 340/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 197 E 198. 2019NE01132 2019NE01132 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094822 1344 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, PELO AGENDADO PARA 21/05/2019 (FOLHA 195) PARA EXAMES LABORATORIAIS, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES A SRA. GIOVANA DOS SANTOS E SR. FABIO CASTELA (FOLHA 196), CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APROVAÇÃO AS FOLHAS 192 E 194, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 340/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 197 E 198. 2019NL01216 2019NE01132 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094823 1345 2019 2019-09-19T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO DIA 10/10/2019 (FOLHA 259) PARA AMBULATÓRIO REABILITAÇÃO INFANTIL/TERAPIA FUNCIONAL E AMBULATÓRIO/GENÉTICA, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES AS SRªS. GIOVANA DOS SANTOS E ANNA VERÔNICA DALCIN BATISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 747/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 260 E 261. 2019NE02252 2019NE02252 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094824 1346 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.240.637-## 1 "" GIOVANA DOS SANTOS 8384534 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO NO RIO DE JANEIRO/RJ, AGENDADO PARA 09/08/2019 (FOLHA 243) PARA ATENDIMENTO EM OFICINA ORTOPÉDICA - AMBULATÓRIO REABILITAÇÃO INFANTIL - NEUROMUSCULAR I, PACIENTE LUCAS DOS SANTOS CAMPANA E SUAS ACOMPANHANTES GIOVANA DOS SANTOS E MARCELA ELIAS SOARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 569/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 244 E 245. 2019NL02120 2019NE01737 77616790 DE TFD. REP LEGAL GIOVANA DOS SANTOS CPF. 005.240.637-70. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094825 1347 2019 2019-02-22T00:00:00 25270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Aquisição de 01 (Um) pulverizador 600 litros, para atender a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES- Pregão 002/2017- Ata Registro de Preços nº 014/2018. 2019NE00235 2019NE00235 77620992 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094826 1348 2019 2019-02-22T00:00:00 -25270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Anulação total da 2019NE00235 para acerto da Natureza - Aquisição de 01 (Um) pulverizador 600 litros, para atender a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES- Pregão 002/2017- Ata Registro de Preços nº 014/2018 - Processo 77620992 2019NE00238 2019NE00235 77620992 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094827 1349 2019 2019-02-22T00:00:00 -2860,6800 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE FONTE. 2019NE00228 2019NE00211 77620992 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094828 1350 2019 2019-02-22T00:00:00 -22409,3200 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO ANULAÇÃO PARA AJUSTE DO VALOR. 2019NE00227 2019NE00210 77620992 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094829 1351 2019 2019-02-22T00:00:00 22409,3200 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Aquisição de parte de 01 (Um) pulverizador 600 litros, para atender a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES, Convênio n° 778102/2012/MAPA/CAIXA - Recursos União (88,67956810631229%) - Pregão 002/2017- Ata Registro de Preços nº 014/2018. 2019NE00210 2019NE00210 77620992 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094830 1352 2019 2019-02-22T00:00:00 2860,6800 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Aquisição de parte de 01 (Um) pulverizador 600 litros para atender a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES, Convênio n° 778102/2012/MAPA/CAIXA - Contrapartida Estadual (11,32043189368771%) - Pregão 002/2017 - Ata Registro de Preços nº 014/2018. 2019NE00211 2019NE00211 77620992 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094831 1353 2019 2019-02-22T00:00:00 -25270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Anulação total da 2019NE00236 para acerto da Natureza - Aquisição de 01 (Um) pulverizador 600 litros, para atender a Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES- Pregão 002/2017- Ata Registro de Preços nº 014/2018 - Processo 77621034 2019NE00241 2019NE00236 77621034 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094832 1354 2019 2019-02-22T00:00:00 -22409,3200 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO ANULAÇÃO PARA AJUSTE DO VALOR. 2019NE00229 2019NE00216 77621034 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094833 1355 2019 2019-02-22T00:00:00 -2860,6800 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO ANULAÇÃO PARA AJUSTE DA FONTE 2019NE00230 2019NE00217 77621034 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094834 1356 2019 2019-02-22T00:00:00 22409,3200 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Aquisição de parte de 01 (Um) pulverizador 600 litros, para atender a Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, Convênio n° 778102/2012/MAPA/CAIXA - Recursos União (88,67956810631229%) - Pregão 002/2017- Ata Registro de Preços nº 014/2018. 2019NE00216 2019NE00216 77621034 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094835 1357 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 31/07 A 02/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1334/2019. 2019OB03753 2019NE02977 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094836 1358 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0326/2019 2019OB01082 2019NE01042 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094837 1359 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 17/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1020/2019. 2019OB03092 2019NE01042 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094838 1360 2019 2019-08-07T00:00:00 232,8200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 17/07/2019, PARA ACOMPANHANTE. - REQ. 1020/2019. 2019NE02486 2019NE02486 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094839 1361 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 25 A 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0708/2019. 2019NL01303 2019NE01458 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094840 1362 2019 2019-08-16T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 31/07 A 02/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1334/2019. 2019NE02977 2019NE02977 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094841 1363 2019 2019-02-22T00:00:00 2860,6800 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Aquisição de parte de 01 (Um) pulverizador 600 litros para atender a Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, Convênio n° 778102/2012/MAPA/CAIXA - Contrapartida Estadual (11,32043189368771%) - Pregão 002/2017 - Ata Registro de Preços nº 014/2018. 2019NE00217 2019NE00217 77621034 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094842 1364 2019 2019-02-22T00:00:00 25270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Aquisição de 01 (Um) pulverizador 600 litros, para atender a Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES- Pregão 002/2017- Ata Registro de Preços nº 014/2018. 2019NE00236 2019NE00236 77621034 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094843 1365 2019 2019-08-19T00:00:00 4400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22020518000120 2 "" J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 8385638 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO CEET VASCO COUTINHO ADITIVO DE CONTRATO 005/2017. 2019NE00411 2019NE00411 77627393 "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO CEET ""VASCO COUTINHO""." MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094844 1366 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 22020518000120 2 "" J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 8385638 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO CEET VASCO COUTINHO ADITIVO DE CONTRATO 005/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2019. NOTA FISCAL 0709. 2019OB01308 2019NE00411 77627393 "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO CEET ""VASCO COUTINHO""." MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094845 1367 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 190,6700 0,0000 22020518000120 2 "" J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 8385638 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO CEET VASCO COUTINHO ADITIVO DE CONTRATO 005/2017 SETEMBRO DE 2019 NF 655. 2019OB01091 2019NE00411 77627393 "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO CEET ""VASCO COUTINHO""." MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094846 1368 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,0000 0,0000 22020518000120 2 "" J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 8385638 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO CEET VASCO COUTINHO ADITIVO DE CONTRATO 005/2017 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 NF 00677. 2019OB01182 2019NE00411 77627393 "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO CEET ""VASCO COUTINHO""." MANUTENCAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094847 1369 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2078,7300 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA-SERRA - REQUERENTE ADILSON GOMES DE SOUZA - RPV DANOS MORAIS PROC.JUDICIAL 0007069-47.2017.8.08.0048. 2019OB09995 2019NE06178 77630386 ACAO ANULATORIA - PROC. 00070694720178080048 ACAO ANULATORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094848 1370 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 2078,7300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA-SERRA - REQUERENTE ADILSON GOMES DE SOUZA - RPV DANOS MORAIS PROC.JUDICIAL 0007069-47.2017.8.08.0048. 2019NL08064 2019NE06178 77630386 ACAO ANULATORIA - PROC. 00070694720178080048 ACAO ANULATORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094849 1371 2019 2019-11-10T00:00:00 2078,7300 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ.PÚBLICA-SERRA - REQUERENTE ADILSON GOMES DE SOUZA - RPV DANOS MORAIS PROC.JUDICIAL 0007069-47.2017.8.08.0048. 2019NE06178 2019NE06178 77630386 ACAO ANULATORIA - PROC. 00070694720178080048 ACAO ANULATORIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094850 1372 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITARIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 266), PARA RETORNO EM FONOAUDIOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETOE SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 168/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 267 E 268. 2019OB00675 2019NE00606 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094851 1373 2019 2019-09-01T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIAS 17/01/2019 (FOLHA 240), PARA ATENDIMENTOS COM A FONOAUDIOLOGIA E EXAME DE NASOFIBROSCOPIA APÓS CIRURGIA DE FENDA PALATINA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 006/2019 NAS FOLHAS 241 E 242. 2019NE00030 2019NE00030 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094852 1374 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 1256,0000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITARIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 266), PARA RETORNO EM FONOAUDIOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETOE SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 168/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 267 E 268. 2019NL00500 2019NE00605 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094853 1375 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 -232,6300 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00001 2019NE00029 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094854 1376 2019 2019-04-30T00:00:00 -310,4600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 168/2019 (FOLHA 267), EM FAVOR DE JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, USUÁRIO ARTHUR DE OLIVEIRA NETO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS FOLHAS 284 A 286. DEPOSITO NO DIA 27/03/2019 (R$ 310,46) NR. DOCUMENTO 37.701.333.400.233. 2019NE01117 2019NE00605 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094855 1377 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITARIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 266), PARA RETORNO EM FONOAUDIOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETOE SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 168/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 267 E 268. 2019NL00501 2019NE00606 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094856 1378 2019 2019-09-01T00:00:00 1176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIAS 17/01/2019 (FOLHA 240), PARA ATENDIMENTOS COM A FONOAUDIOLOGIA E EXAME DE NASOFIBROSCOPIA APÓS CIRURGIA DE FENDA PALATINA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 006/2019 NAS FOLHAS 241 E 242. 2019NE00029 2019NE00029 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094857 1379 2019 2019-08-23T00:00:00 1260,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 16/09 A 20/09/2019 (FOLHA 291), PARA EXAMES E CONSULTAS COM PSICOLOGA E PREVISÃO DE CIRURGIA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETOE SUA ACOMPANHANTE JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 689/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 292 E 293. 2019NE02049 2019NE02049 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094858 1380 2019 2019-01-31T00:00:00 -232,6300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 006/2019 (FOLHA 241), CONFORME 2019OB00024, EM FAVOR DA JOLUZIA SANTANA PARTELLI, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 257 E 258. DEPÓSITO NO DIA 24/01/2019 (R$232,63) CONFORME NR. DOCUMENTO 37.701.510.900.066. 2019NE00319 2019NE00029 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094859 1381 2019 2019-02-27T00:00:00 1256,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITARIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 266), PARA RETORNO EM FONOAUDIOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETOE SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 168/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 267 E 268. 2019NE00605 2019NE00605 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094860 1382 2019 2019-02-27T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITARIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 266), PARA RETORNO EM FONOAUDIOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETOE SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 168/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 267 E 268. 2019NE00606 2019NE00606 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094861 1383 2019 2019-09-01T00:00:00 0,0000 1176,0000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIAS 17/01/2019 (FOLHA 240), PARA ATENDIMENTOS COM A FONOAUDIOLOGIA E EXAME DE NASOFIBROSCOPIA APÓS CIRURGIA DE FENDA PALATINA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 006/2019 NAS FOLHAS 241 E 242. 2019NL00015 2019NE00029 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094862 1384 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 -157,6000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00264 2019NE02049 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094863 1385 2019 2019-09-01T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIAS 17/01/2019 (FOLHA 240), PARA ATENDIMENTOS COM A FONOAUDIOLOGIA E EXAME DE NASOFIBROSCOPIA APÓS CIRURGIA DE FENDA PALATINA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 006/2019 NAS FOLHAS 241 E 242. 2019NL00016 2019NE00030 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094864 1386 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 1256,0000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 16/09 A 20/09/2019 (FOLHA 291), PARA EXAMES E CONSULTAS COM PSICOLOGA E PREVISÃO DE CIRURGIA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETOE SUA ACOMPANHANTE JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 689/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 292 E 293. 2019NL02595 2019NE02048 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094865 1387 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 -310,4600 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00064 2019NE00605 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094866 1388 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 1260,8000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 16/09 A 20/09/2019 (FOLHA 291), PARA EXAMES E CONSULTAS COM PSICOLOGA E PREVISÃO DE CIRURGIA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETO E SUA ACOMPANHANTE JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 689/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 292 E 293. 2019NL02596 2019NE02049 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094867 1389 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1256,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 16/09 A 20/09/2019 (FOLHA 291), PARA EXAMES E CONSULTAS COM PSICOLOGA E PREVISÃO DE CIRURGIA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETOE SUA ACOMPANHANTE JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 689/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 292 E 293. 2019OB03133 2019NE02048 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094868 1390 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -157,6000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESTITUIÇÃO PARCIAL, REFERENTE VALOR DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 689/2019 (FOLHA 292), EM FAVOR DE JOLUZIA SANTANA PARTELLI, USUÁRIO ARTHUR DE OLIVEIRA NETO, CONFORME APRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 309 A 311. DEPÓSITO DIA 17/10/2019 (R$ 157,60) NR. DOCUMENTO 37.701.510.900.146. 2019GD00264 2019NE02049 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094869 1391 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -310,4600 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESTITUIÇÃO PARCIAL, REFERENTE VALOR DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 168/2019 (FOLHA 267), EM FAVOR DE JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, USUÁRIO ARTHUR DE OLIVEIRA NETO, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS FOLHAS 284 A 286. DEPOSITO NO DIA 27/03/2019 (R$ 310,46) NR. DOCUMENTO 37.701.333.400.233. 2019GD00064 2019NE00605 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094870 1392 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,8000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 16/09 A 20/09/2019 (FOLHA 291), PARA EXAMES E CONSULTAS COM PSICOLOGA E PREVISÃO DE CIRURGIA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETO E SUA ACOMPANHANTE JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 689/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 292 E 293. 2019OB03134 2019NE02049 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094871 1393 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1176,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIAS 15/01/2019 A 17/01/2019 (FOLHA 240), PARA ATENDIMENTOS COM A FONOAUDIOLOGIA E EXAME DE NASOFIBROSCOPIA APÓS CIRURGIA DE FENDA PALATINA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 006/2019 NAS FOLHAS 241 E 242. 2019OB00024 2019NE00029 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094872 1394 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1256,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITARIA EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 18/03/2019 (FOLHA 266), PARA RETORNO EM FONOAUDIOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETOE SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 168/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 267 E 268. 2019OB00674 2019NE00605 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094873 1395 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA DIAS 17/01/2019 (FOLHA 240), PARA ATENDIMENTOS COM A FONOAUDIOLOGIA E EXAME DE NASOFIBROSCOPIA APÓS CIRURGIA DE FENDA PALATINA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETO E SUA ACOMPANHANTE A SRA. JOLUZIA SANTANA PARTELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 006/2019 NAS FOLHAS 241 E 242. 2019OB00025 2019NE00030 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094874 1396 2019 2019-10-21T00:00:00 -157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE DIÁRIAS, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE A REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 689/2019 (FOLHA 292), EM FAVOR DE JOLUZIA SANTANA PARTELLI, USUÁRIO ARTHUR DE OLIVEIRA NETO, CONFORME APRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 309 A 311. DEPÓSITO DIA 17/10/2019 (R$ 157,60) NR. DOCUMENTO 37.701.510.900.146. 2019NE02567 2019NE02049 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094875 1397 2019 2019-08-23T00:00:00 1256,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.979.427-## 1 "" JOLUZIA SANTANA PARTELLI 8384761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL SOBRAPAR DE REABILITAÇÃO DE CRANIOFACIAL EM CAMPINAS/SP, AGENDADO PARA 16/09 A 20/09/2019 (FOLHA 291), PARA EXAMES E CONSULTAS COM PSICOLOGA E PREVISÃO DE CIRURGIA, PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA NETOE SUA ACOMPANHANTE JOLUZIA SANTANA PARTINELLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 689/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 292 E 293. 2019NE02048 2019NE02048 77632583 DE TFD. REP LEGAL JOLUZIA SANTANA PARTINELLI CPF. 107.979.427-18. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094876 1398 2019 2019-08-07T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 17/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1020/2019. 2019NE02485 2019NE01042 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094877 1399 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0326/2019 2019NL00780 2019NE01042 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094878 1400 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 31/07 A 02/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1334/2019. 2019NL03060 2019NE02977 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094879 1401 2019 2019-12-04T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 25 A 26/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0708/2019. 2019NE01458 2019NE01458 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094880 1402 2019 2019-04-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019 - Nº 4532-R 2019NE04763 2019NE01042 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094881 1403 2019 2019-03-13T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0326/2019 2019NE01042 2019NE01042 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094882 1404 2019 2019-03-13T00:00:00 232,8200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.837-## 1 "" CARLOS ADRIANO JACOB DOS SANTOS 8384803 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0326/2019 2019NE01043 2019NE01043 77609816 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ARTHUR LINS SANTANA DOS SANTOS REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094883 1405 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 6225,2300 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E ESPAÇOS CULTURAIS NO MES DE OUTUBRO/2019. 2019NL01284 2019NE00708 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094884 1406 2019 2019-02-28T00:00:00 36207,1800 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO/2019. 2019NE00176 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094885 1407 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 6225,2300 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 PARA OS MES DE DEZEMBRO/2019. 2019NL01537 2019NE00708 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094886 1408 2019 2019-08-30T00:00:00 2669,8000 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO/2018 A AGOSTO/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 2019NE00710 2019NE00710 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094887 1409 2019 2019-08-30T00:00:00 24900,9200 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019. 2019NE00708 2019NE00708 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094888 1410 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 6034,5300 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 REF. O MES DE FEVEREIRO/2019.NF.01511. 2019NL00246 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094889 1411 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 6034,5300 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 PARA O MES DE JANEIRO/2019. 2019NL00078 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094890 1412 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 6034,5300 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 REF. O MES DE ABRIL/2019. 2019NL00452 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094891 1413 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2669,8000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM REAJUSTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO/ A DEZ/2018 E JAN A AGOSTO/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT . 2019OB01806 2019NE00710 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094892 1414 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6034,5300 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORME RECIBO Nº 01549, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00679 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094893 1415 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6034,5300 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 REF. O MES DE MAIO/2019. NF.01568. 2019OB00895 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094894 1416 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6034,5300 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PG.DA DESPESAS COM A RECIBO DE LOCAÇÃO Nº01615, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 PARA O MES DE JULHO/2019. 2019OB01408 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094895 1417 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 -6225,2300 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO null 2019NS00376 2019NE00708 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094896 1418 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 6225,2300 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 PARA OS MES DE DEZEMBRO/2019. 2019NL01530 2019NE00708 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094897 1419 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3095,5400 0,0000 36350312000172 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8333109 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de cessão do servidor Max Sandro Orele, requisitado para a função de diretor da EEEFM São Domingos, referente ao mês de janeiro. 2019OB01414 2019NE00110 77581237 PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE (CI/SEDU/GRH/Nº46/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094898 1420 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3151,3700 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT,CONVÊNIO N.007/2015,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. 2019OB01419 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094899 1421 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3151,3700 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT,CONVÊNIO N.007/2015.COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB01885 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094900 1422 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6034,5300 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 REF. O MES DE FEVEREIRO/2019 NF.01511. 2019OB00422 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094901 1423 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6225,2300 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E ESPAÇOS CULTURAIS NO MES DE OUTUBRO/2019. 2019OB02027 2019NE00708 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094902 1424 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6034,5300 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 PARA O MÊS DE AGOSTO/2019. Nº01630/2019 2019OB01659 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094903 1425 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4072,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de cessão do servidor Marcelo Ribett, requisitado para função de diretor da EEEFM Ponto Alto, referente ao mês de março. 2019OB02385 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094904 1426 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6280,4400 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO (Nº 007/2015) DO SERVIDOR MARCELO RIBETT EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS. COMPETÊNCIA AGOSTO E 13º SALÁRIO/2019. 2019OB05545 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094905 1427 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3290,2200 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBETT,CONVÊNIO N. 007/2015 EM FAVOR DA PREFEITURA DE DOMINGOS MARTINS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. 2019OB06829 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094906 1428 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4072,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de cessão do servidor Marcelo Ribett, requisitado para função de diretor da EEEFM Ponto Alto, referente ao mês de março. 2019OB02247 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094907 1429 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3290,2200 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE SETEMBRO/2019. 2019OB06131 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094908 1430 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 3635,1000 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL05978 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094909 1431 2019 2019-01-31T00:00:00 12069,0600 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. 2019NE00072 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094910 1432 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 -6034,5300 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO 2019GD00008 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094911 1433 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 6225,2300 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 PARA OS MESES DE SETEMBRO/2019. 2019NL01145 2019NE00708 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094912 1434 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 4022,4600 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. 2019NL06415 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094913 1435 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 -3151,3700 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00246 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094914 1436 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 3590,2200 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT. CESSÃO Nº 007/2015. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. 2019NL06102 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094915 1437 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3290,2200 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE JULHO DE 2019. 2019OB04882 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094916 1438 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3287,1600 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT. CONVENIO Nº 007/2015. REFERENTE A JUNHO DE 2019. 2019OB04124 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094917 1439 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3590,2200 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT. CESSÃO Nº 007/2015. 2019OB07605 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094918 1440 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6034,5300 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PG.DAS DESPESA CONFORME RECIBO Nº 01482/2018, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2019OB00006 2018NE00042 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094919 1441 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 6034,5300 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 , REFERENTE O MES DE MARÇO/2019.NF.01530. 2019NL00304 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094920 1442 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 6034,5300 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 REF. O MES DE MAIO/2019. NF.01568. 2019NL00583 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094921 1443 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 4072,0000 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE MARÇO E 1/3 FÉRIAS DE 2019. 2019NL01642 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094922 1444 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 3151,3700 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL01255 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094923 1445 2019 2019-06-12T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE01573 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094924 1446 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 3287,1600 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE JUNHO DE 2019. 2019NL03273 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094925 1447 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 3290,2200 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT. CESSÃO Nº 007/2015. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. 2019NL05453 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094926 1448 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 6280,4400 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO (Nº 007/2015) DO SERVIDOR MARCELO RIBETT EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS. COMPETÊNCIA AGOSTO E 13º SALÁRIO/2019. 2019NL04399 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094927 1449 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 3151,3700 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE JANEIRO DE 2019. 2019NL00974 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094928 1450 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 3290,2200 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE SETEMBRO/2019. 2019NL04873 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094929 1451 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 3290,2200 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE JULHO DE 2019. 2019NL03865 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094930 1452 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 2669,8000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM REAJUSTE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO/ A DEZ/2018 E JAN A AGOSTO/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT . 2019NL01144 2019NE00710 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094931 1453 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6034,5300 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº01589, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 PARA O MES DE JUNHO/2019. 2019OB01065 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094932 1454 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6225,2300 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 PARA OS MESES DE SETEMBRO/2019. RECIBO N 01650. 2019OB01805 2019NE00708 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094933 1455 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 3287,1600 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBETT, REFERENTE ABRIL DE 2019. 2019NL02194 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094934 1456 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 3287,1600 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBETT, COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019NL02748 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094935 1457 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 3151,3700 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE JANEIRO DE 2019. 2019NL00973 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094936 1458 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6034,5300 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 , REFERENTE O MES DE MARÇO/2019.NF.01530. 2019OB00501 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094937 1459 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6034,5300 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 REF. O MES DE ABRIL/2019. NF.01549. 2019OB00725 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094938 1460 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -6034,5300 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO DEVOLUÇÃO REF. 2019OB00725, FEITO EM DUPLICIDADE , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO DIA 06/06/2019 2019GD00008 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094939 1461 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2680,1100 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2019OB00774 2018NE00214 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094940 1462 2019 2019-01-14T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00207 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094941 1463 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3287,1600 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBETT, REFERENTE ABRIL DE 2019. 2019OB02794 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094942 1464 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6034,5300 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT, CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 PARA O MES DE JANEIRO/2019.Nº 01495/19 2019OB00208 2019NE00072 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094943 1465 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6225,2300 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº 01691, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A SECULT CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB02216 2019NE00708 77616243 DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA COD 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094944 1466 2019 2019-08-02T00:00:00 17500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01035382000151 2 "" ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA 8354493 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FREQUENCIA MODULAR,ATA ARP-009/18,VIGÊNCIA EXPIRANDO 28FEVEREIRO19. 2019NE00080 2019NE00080 77622774 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULADA (FM). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094945 1467 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 17500,0000 0,0000 01035382000151 2 "" ATOMED PRODUTOS MED. E DE AUXILIO HUMANO LTDA 8354493 PREGÃO Pagamento da NF072038,compet-18fevereiro19,referente a entrega de aparelhos audtivos,no mês de Fevereiro/19. 2019OB00117 2019NE00080 77622774 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULADA (FM). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2467 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094946 1468 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 137,6000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI 8390302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO JOSE CASTIGLIONI E SEU ACOMPANHANTE O SR. VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI, PELO AGENDAMENTO EM 18/02/2019, AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 155 E 157, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 194/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 156 E 157. 2019OB00648 2019NE00578 77632630 DE TFD. REP. LEGAL ANTONIO JOSÉ CASTILIONI CPF. 493.920.937-72. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094947 1469 2019 2019-01-31T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI 8390302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO JOSE CASTIGLIONE E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM NO DIA 18/02/2019, AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE-MG, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/96/2019 ANEXA A FOLHA 141. 2019NE00318 2019NE00318 77632630 DE TFD. REP. LEGAL ANTONIO JOSÉ CASTILIONI CPF. 493.920.937-72. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094948 1470 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 137,6000 0,0000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI 8390302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO JOSE CASTIGLIONI E SEU ACOMPANHANTE O SR. VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI, PELO AGENDAMENTO EM 18/02/2019, AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 155 E 157, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 194/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 156 E 157. 2019NL00469 2019NE00578 77632630 DE TFD. REP. LEGAL ANTONIO JOSÉ CASTILIONI CPF. 493.920.937-72. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094949 1471 2019 2019-01-31T00:00:00 372,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI 8390302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO JOSE CASTIGLIONE E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM NO DIA 18/02/2019, AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE-MG, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/96/2019 ANEXA A FOLHA 141. 2019NE00317 2019NE00317 77632630 DE TFD. REP. LEGAL ANTONIO JOSÉ CASTILIONI CPF. 493.920.937-72. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094950 1472 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 372,0000 0,0000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI 8390302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO JOSE CASTIGLIONE E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM NO DIA 18/02/2019, AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE-MG, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/96/2019 ANEXA A FOLHA 141. 2019NL00233 2019NE00317 77632630 DE TFD. REP. LEGAL ANTONIO JOSÉ CASTILIONI CPF. 493.920.937-72. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094951 1473 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI 8390302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO JOSE CASTIGLIONE E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM NO DIA 18/02/2019, AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE-MG, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/96/2019 ANEXA A FOLHA 141. 2019NL00234 2019NE00318 77632630 DE TFD. REP. LEGAL ANTONIO JOSÉ CASTILIONI CPF. 493.920.937-72. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094952 1474 2019 2019-02-26T00:00:00 137,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI 8390302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO JOSE CASTIGLIONI E SEU ACOMPANHANTE O SR. VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI, PELO AGENDAMENTO EM 18/02/2019, AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESPECTIVA APROVAÇÃO AS FOLHAS 155 E 157, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 194/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 156 E 157. 2019NE00578 2019NE00578 77632630 DE TFD. REP. LEGAL ANTONIO JOSÉ CASTILIONI CPF. 493.920.937-72. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094953 1475 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 372,0000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI 8390302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO JOSE CASTIGLIONE E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM NO DIA 18/02/2019, AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE-MG, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/96/2019 ANEXA A FOLHA 141. 2019OB00339 2019NE00317 77632630 DE TFD. REP. LEGAL ANTONIO JOSÉ CASTILIONI CPF. 493.920.937-72. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094954 1476 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.089.257-## 1 "" VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI 8390302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO JOSE CASTIGLIONE E ACOMPANHANTE, PARA VIAGEM NO DIA 18/02/2019, AO HOSPITAL SARAH DE BELO HORIZONTE-MG, ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO SRSC/TFD/96/2019 ANEXA A FOLHA 141. 2019OB00340 2019NE00318 77632630 DE TFD. REP. LEGAL ANTONIO JOSÉ CASTILIONI CPF. 493.920.937-72. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094955 1477 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 9866,5100 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 9912409988, FIRMADO COM A EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ? ECT QUE TEM POR OBJETO A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ? SEED, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS EXPRESSA, CORRESPONDÊNCIAS SIMPLES E OUTROS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/19, FATURA Nº 204684 DEVIDAMENTE ATESTADA POR MARIA CECILIA MEDEIROS ALVES EM 06/11/2019. 2019NL02209 2019NE00364 77641159 DE EXECUÇÃO ENTRE O IEMA E O ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS . PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094956 1478 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 6195,1600 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 9912409988, FIRMADO COM A EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ? ECT QUE TEM POR OBJETO A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ? SEED, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS EXPRESSA, CORRESPONDÊNCIAS SIMPLES E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/19, FATURA Nº 194259 E BOLETO BANCÁRIO FL. 637, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MARIA CECILIA MEDEIROS ALVES, EM 05/07/2019. 2019NL01401 2019NE00364 77641159 DE EXECUÇÃO ENTRE O IEMA E O ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS . PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094957 1479 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25270,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO Pagamento NF-e 000.000.482 - Aquisição de 01 (Um) pulverizador 600 litros, para atender a Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES- Pregão 002/2017- Ata Registro de Preços nº 014/2018 - Processo 77621034. 2019OB00450 2019NE00250 77621034 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094958 1480 2019 2019-04-07T00:00:00 197,8200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO 06 DIAS MÊS DE JUNHO/2019. 2019NE04305 2019NE04305 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094959 1481 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 989,2400 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB04120 2019NE02514 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094960 1482 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 8867,5000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 9912409988, FIRMADO COM A EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ? ECT QUE TEM POR OBJETO A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ? SEED, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS EXPRESSA, CORRESPONDÊNCIAS SIMPLES E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19, FATURA Nº 191907 E BOLETO BANCÁRIO FL. 609, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MARIA CECILIA MEDEIROS ALVES EM 06/06/2019. 2019NL01131 2019NE00364 77641159 DE EXECUÇÃO ENTRE O IEMA E O ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS . PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094961 1483 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 9104,8200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 9912409988, FIRMADO COM A EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ? ECT QUE TEM POR OBJETO A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ? SEED, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS EXPRESSA, CORRESPONDÊNCIAS SIMPLES E OUTROS PARA O PERÍODO DE AGOSTO/19, FATURA Nº 199397, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MARIA CECILIA MEDEIROS ALVES EM 05/09/2019. 2019NL01836 2019NE00364 77641159 DE EXECUÇÃO ENTRE O IEMA E O ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS . PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094962 1484 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 10204,9300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 9912409988, FIRMADO COM A EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ? ECT QUE TEM POR OBJETO A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ? SEED, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS EXPRESSA, CORRESPONDÊNCIAS SIMPLES E OUTROS PARA O MÊS DE JULHO/19, FATURA Nº 196920, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MARIA CECILIA MEDEIROS ALVES EM 05/08/2019. 2019NL01606 2019NE00364 77641159 DE EXECUÇÃO ENTRE O IEMA E O ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS . PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094963 1485 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 989,2400 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB01148 2019NE00840 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094964 1486 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 989,2400 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NL01133 2019NE01449 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094965 1487 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 989,2400 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2019OB00193 2018NE04533 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094966 1488 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 197,8200 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO 06 DIAS MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB06441 2019NE04305 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094967 1489 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 6780,7200 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 9912409988, FIRMADO COM A EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ? ECT QUE TEM POR OBJETO A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ? SEED, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS EXPRESSA, CORRESPONDÊNCIAS SIMPLES E OUTROS PARA O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA Nº 186638, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MARIA CECÍLIA, EM 08/04/2019. 2019NL00697 2019NE00364 77641159 DE EXECUÇÃO ENTRE O IEMA E O ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS . PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094968 1490 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 9854,3700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 9912409988, FIRMADO COM A EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ? ECT QUE TEM POR OBJETO A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ? SEED, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS EXPRESSA, CORRESPONDÊNCIAS SIMPLES E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/19, FATURA Nº 189161 E BOLETO BANCARIO FL. 590, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MARIA CECILIA MEDEIROS ALVES EM 08/05/2019. 2019NL00965 2019NE00364 77641159 DE EXECUÇÃO ENTRE O IEMA E O ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS . PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094969 1491 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 12616,6800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 9912409988, FIRMADO COM A EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ? ECT QUE TEM POR OBJETO A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ? SEED, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS EXPRESSA, CORRESPONDÊNCIAS SIMPLES E OUTROS PARA O PERÍODO DE 01 A 30/09/2019, FATURA Nº 202077, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MARIA CECILIA MEDEIROS ALVES EM 07/10/2019. 2019NL02057 2019NE00364 77641159 DE EXECUÇÃO ENTRE O IEMA E O ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS . PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094970 1492 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 10,3000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 9912409988, FIRMADO COM A EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ? ECT QUE TEM POR OBJETO A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ? SEED, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS EXPRESSA, CORRESPONDÊNCIAS SIMPLES E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19, FATURA Nº 192176 E BOLETO BANCÁRIO FL. 622, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MARIA CECILIA MEDEIROS ALVES EM 26/06/2019. 2019NL01278 2019NE00364 77641159 DE EXECUÇÃO ENTRE O IEMA E O ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS . PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094971 1493 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 12512,3400 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 9912409988, FIRMADO COM A EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ? ECT QUE TEM POR OBJETO A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ? SEED, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS EXPRESSA, CORRESPONDÊNCIAS SIMPLES E OUTROS PARA O PERÍODO DE 01 A 30/11/2019, FATURAS Nº 204936 E 207759, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MARIA CECILIA MEDEIROS ALVES EM 06/12/2016. 2019NL02465 2019NE00364 77641159 DE EXECUÇÃO ENTRE O IEMA E O ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS . PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094972 1494 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 5512,9000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 9912409988, FIRMADO COM A EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ? ECT QUE TEM POR OBJETO A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ? SEED, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS EXPRESSA, CORRESPONDÊNCIAS SIMPLES E OUTROS PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA Nº 184296, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MARIA CECÍLIA, EM 08/03/2019. 2019NL00392 2019NE00155 77641159 DE EXECUÇÃO ENTRE O IEMA E O ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS . PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094973 1495 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 989,2400 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB05334 2019NE03584 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094974 1496 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 989,2400 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB02127 2019NE01449 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094975 1497 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 989,2400 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB03048 2019NE02083 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094976 1498 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 989,2400 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE MARÇO/2019. 2019NL01968 2019NE02083 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094977 1499 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 277,6600 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS REFERENTE REAJUSTE DOS MESES DE AGOSTO-SETEMBRO E OUTUBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 2432. 2019OB00060 2018NE01408 77651707 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094978 1500 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2756,8600 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CFE NOTA FISCAL 2418. 2019OB00061 2018NE01408 77651707 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094979 1501 2019 2019-05-11T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.819.997-## 1 "" LUCIANE MARTINS DE OLIVEIRA MATOS 8334523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CENTRO DE PESQUISA SOBRE O GENOMA HUMANO E CÉLULAS-TRONCO - USP EM SÃO PAULO /SP. AGENDADO DIA 22/11/2019 (FOLHA 74) CONSULTA PARA REAVALIAÇÃO CLÍNICA, PACIENTE VICTOR DE OLIVEIRA MATOS E ACOMPANHANTES, LUCIANE MARTINS DE OLIVEIRA MATOS E JOEMIO MARTINS MATOS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 908/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 77 E 78. 2019NE02690 2019NE02690 77661214 DE TFD. REP LEGAL LUCIANE MARTINS DE OLIVEIRA MATOS CPF. 000.819.997-39. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094980 1502 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 989,2400 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE MAIO/2019. 2019NL04061 2019NE03584 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094981 1503 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 197,8200 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO 06 DIAS MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL05093 2019NE04305 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094982 1504 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 989,2400 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NL00475 2019NE00840 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094983 1505 2019 2019-04-15T00:00:00 989,2400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NE02514 2019NE02514 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094984 1506 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.819.997-## 1 "" LUCIANE MARTINS DE OLIVEIRA MATOS 8334523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CENTRO DE PESQUISA SOBRE O GENOMA HUMANO E CÉLULAS-TRONCO - USP EM SÃO PAULO /SP. AGENDADO DIA 22/11/2019 (FOLHA 74) CONSULTA PARA REAVALIAÇÃO CLÍNICA, PACIENTE VICTOR DE OLIVEIRA MATOS E ACOMPANHANTES, LUCIANE MARTINS DE OLIVEIRA MATOS E JOEMIO MARTINS MATOS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 908/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 77 E 78. 2019NL03521 2019NE02690 77661214 DE TFD. REP LEGAL LUCIANE MARTINS DE OLIVEIRA MATOS CPF. 000.819.997-39. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094985 1507 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.819.997-## 1 "" LUCIANE MARTINS DE OLIVEIRA MATOS 8334523 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CENTRO DE PESQUISA SOBRE O GENOMA HUMANO E CÉLULAS-TRONCO - USP EM SÃO PAULO /SP. AGENDADO DIA 22/11/2019 (FOLHA 74) CONSULTA PARA REAVALIAÇÃO CLÍNICA, PACIENTE VICTOR DE OLIVEIRA MATOS E ACOMPANHANTES, LUCIANE MARTINS DE OLIVEIRA MATOS E JOEMIO MARTINS MATOS, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 908/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 77 E 78. 2019OB04190 2019NE02690 77661214 DE TFD. REP LEGAL LUCIANE MARTINS DE OLIVEIRA MATOS CPF. 000.819.997-39. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094986 1508 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Pagamento da Nota de Locação nº 0158, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, sem motorista, durante o mês de novembro de 2019. 2019OB01036 2019NE00287 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094987 1509 2019 2019-01-29T00:00:00 989,2400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NE00840 2019NE00840 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094988 1510 2019 2019-05-31T00:00:00 989,2400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE MAIO/2019. 2019NE03584 2019NE03584 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094989 1511 2019 2019-03-25T00:00:00 989,2400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE MARÇO/2019. 2019NE02083 2019NE02083 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094990 1512 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 989,2400 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL02621 2019NE02514 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094991 1513 2019 2019-02-20T00:00:00 989,2400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.643.437-## 1 "" LUCINETE RIBEIRO DOS SANTOS 8317226 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR INDENIZAÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAV DE BREJETUBA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NE01449 2019NE01449 77670337 REQUER RESPOSTA QUANTO A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 026/2011 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094992 1514 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 4847,2000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM CONVENIO Nº 094/2017 PM DE VITÓRIA. ABRIL DE 2019. 2019NL02215 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094993 1515 2019 2019-09-16T00:00:00 4600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM CONVENIO Nº 094/2017 PM DE VITÓRIA. JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE01294 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094994 1516 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4616,3900 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM, CONVENIO Nº 094/2017 PM DE VITÓRIA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB01528 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094995 1517 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5041,0900 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM, CONVÊNIO Nº 053/2018.EM FAVOR DA PM DE VITORIA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019 2019OB07682 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094996 1518 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 4616,3900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM CONVENIO Nº 094/2017 PM DE VITÓRIA. JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NL00746 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094997 1519 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 5041,0900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM, CONVENIO Nº 094/2017, PM DE VITÓRIA, SETEMBRO DE 2019. 2019NL04895 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094998 1520 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 4616,3900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM, CONVENIO Nº 094/2017 PM DE VITÓRIA. FEVEREIRO DE 2019. 2019NL01033 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466094999 1521 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2383,3300 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Pagamento da Nota de Locação nº 0141, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, contrato nº. 004/2017, durante o mês de abril de 2019. 2019OB00343 2019NE00010 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095000 1522 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2383,3300 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Pagamento da despesa Nota de Locação nº 0143, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, contrato nº. 004/2017, durante o mês de maio de 2019. 2019OB00430 2019NE00010 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095001 1523 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2383,3300 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Pagamento da Nota de Locação nº 0137, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, contrato nº. 004/2017, durante o mês de janeiro de 2019. 2019OB00082 2019NE00010 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095002 1524 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 5385,1900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM CONVENIO Nº 053/2018 PM DE VITÓRIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019. 2019NL06455 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095003 1525 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 5041,0900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM CONVENIO Nº 094/2017 PM DE VITÓRIA. JUNHO/2019. 2019NL03296 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095004 1526 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 5041,0900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM, CONVÊNIO Nº 053/2018. 2019NL06268 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095005 1527 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 2200,0000 0,0000 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Liquidação da despesa Nota de Liquidação nº 0158, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, sem motorista, durante o mês de novembro de 2019. 2019NL00829 2019NE00287 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095006 1528 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 2200,0000 0,0000 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Liquidação da despesa Nota de Liquidação nº 0160, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, sem motorista, durante o mês de dezembro de 2019. 2019NL00912 2019NE00287 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095007 1529 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 5041,0900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM CONVENIO Nº 094/2017 PM DE VITÓRIA. AGOSTO DE 2019. 2019NL04433 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095008 1530 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 5041,0900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. REFERÊNCIA MAIO/2019. 2019NL02799 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095009 1531 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 5041,0900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM CONVENIO Nº 094/2017 PM DE VITÓRIA. JULHO DE 2019. 2019NL03878 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095010 1532 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 4847,2000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM CONVENIO Nº 094/2017 PM DE VITÓRIA. MARÇO DE 2019. 2019NL01622 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095011 1533 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 5041,0900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM CONVENIO Nº 053/2018 PM DE VITÓRIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. 2019NL05603 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095012 1534 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4616,3900 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM,CONVENIO Nº 094/2017 PM DE VITÓRIA.COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. 2019OB01097 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095013 1535 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Pagamento da despesa Nota de Liquidação nº 0148, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, sem motorista, durante o mês de julho de 2019. 2019OB00609 2019NE00287 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095014 1536 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2383,3300 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Pagamento da despesa Nota de Locação nº 0139, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, contrato nº. 004/2017, durante o mês de Março de 2019. 2019OB00232 2019NE00010 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095015 1537 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Pagamento da Nota de Liquidação nº 0150, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, sem motorista, durante o mês de agosto de 2019. 2019OB00733 2019NE00287 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095016 1538 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4847,2000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM,CONVENIO Nº 053/2018, PM DE VITÓRIA.COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. 2019OB02225 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095017 1539 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5041,0900 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM, CONVENIO Nº 094/2017 - PM DE VITÓRIA - JUNHO/2019. 2019OB04167 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095018 1540 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4847,2000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM CONVENIO Nº 094/2017 PM DE VITÓRIA. ABRIL DE 2019. 2019OB02826 2019NE00233 77674723 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO/2008 E 002/2013 DA SERVIDORA ELIANE TELLES DE BRUIM (CI/GRH/N 50/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095019 1541 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11478,8000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Pagamento com a Prestação de Serviço de Telecomunicação Rede IP Multisserviço (DADOS) para atender a PCES no Mês de OUTUBRO 2019 (01/10/2019 A 31/10/2019), conforme Contrato 018/2017, NFSe Nº 000.000.554, SIPA 08-167/2019. 2019OB05109 2019NE00047 77679504 CI/SESP/PCES/SUTIC/DTI/Nº 052/2017-ENCAMINHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004, 005, E 006/2017,CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSARIO A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTES AOS LINKS PRIMARIOS E SECUNDARIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E OS LINKS SECUNDARIOS DA REGIÃO SUL./PCES.. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095020 1542 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11478,8000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Pagamento com a Prestação de Serviço de Telecomunicação Rede IP Multisserviço (DADOS) para atender a PCES no Mês de SETEMBRO 2019 (01/09/2019 A 30/09/2019), conforme Contrato 018/2017, NFSe Nº 000.000.554, SIPA 08-158/2019. 2019OB04692 2019NE00047 77679504 CI/SESP/PCES/SUTIC/DTI/Nº 052/2017-ENCAMINHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004, 005, E 006/2017,CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSARIO A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTES AOS LINKS PRIMARIOS E SECUNDARIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E OS LINKS SECUNDARIOS DA REGIÃO SUL./PCES.. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095021 1543 2019 2019-09-18T00:00:00 524793,7800 0,0000 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO .DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS - PARA ATENDER ESTE HEAC , CONFORME CONTRATO 071/2019. 2019NE00462 2019NE00462 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095022 1544 2019 2019-10-14T00:00:00 -26686,3200 0,0000 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO remanejar saldo 2019NE00936 2019NE00921 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095023 1545 2019 2019-08-10T00:00:00 -238785,8800 0,0000 0,0000 0,0000 36340131000165 2 "" LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP 8317480 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO. 2019NE00802 2019NE00749 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095024 1546 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11478,8000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Pagamento com a Prestação de Serviço de Telecomunicação Rede IP Multisserviço (DADOS) para atender a PCES no Mês de MARÇO DE 2019, conforme Contrato 018/2017, FATURA Nº 000.000.383, SIPA 02-981/2019. 2019OB01426 2019NE00047 77679504 CI/SESP/PCES/SUTIC/DTI/Nº 052/2017-ENCAMINHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004, 005, E 006/2017,CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSARIO A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTES AOS LINKS PRIMARIOS E SECUNDARIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E OS LINKS SECUNDARIOS DA REGIÃO SUL./PCES.. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095025 1547 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11478,8000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Pagamento com a Prestação de Serviço de Telecomunicação Rede IP Multisserviço (DADOS) para atender a PCES no Mês de ABRIL DE 2019, conforme Contrato 018/2017, NFSe Nº 000.000.409, SIPA 08-7/2019. 2019OB01935 2019NE00047 77679504 CI/SESP/PCES/SUTIC/DTI/Nº 052/2017-ENCAMINHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004, 005, E 006/2017,CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSARIO A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTES AOS LINKS PRIMARIOS E SECUNDARIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E OS LINKS SECUNDARIOS DA REGIÃO SUL./PCES.. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095026 1548 2019 2019-12-13T00:00:00 11567,1300 0,0000 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. NOTA DE RESERVA PARA ATENDER OF/HEDS/DG Nº 0708/2019 ACRESCIMO DE 03 VÍNCULO AO CONTATO 0071/2019. 2019NE01566 2019NE00921 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095027 1549 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 302988,5700 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERIODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCICIO 2019. proc 77687108/17 C/ 128/2019 VERDE -- liq nf 17960 ref out/19 e pag - desconto R$ 92,80 ref glosa dias 2 e 4 de outubro da funcionaria adrielle telzolino abreu 2019OB01684 2019NE00921 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095028 1550 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7749,0400 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 17963 DE 12/11/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0071/2019. 2019OB00826 2019NE00462 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095029 1551 2019 2019-09-01T00:00:00 2383,3300 0,0000 0,0000 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, contrato nº. 004/2017, durante o mês de janeiro de 2019. 2019NE00010 2019NE00010 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095030 1552 2019 2019-04-02T00:00:00 2383,3400 0,0000 0,0000 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Complementação da 2019NE00010 referente a despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, contrato nº. 004/2017, durante o mês de fevereiro de 2019. 2019NE00075 2019NE00010 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095031 1553 2019 2019-08-02T00:00:00 9374,4200 0,0000 0,0000 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Reforço da 2019NE00010 referente prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, sem motorista, que atende ao Secretário desta SEDES, garantindo cobertura contratual até o dia 28/06/2019, contrato nº. 004/2017. 2019NE00090 2019NE00010 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095032 1554 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 37885,1700 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERIODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCICIO 2019. C/ 128/2019 VERDE -- liq nf 17989 ref novembro/19 e pag inss 02201230000144 2019OB01843 2019NE00921 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095033 1555 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 571,5600 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 17873 DE 01/10/19 REFERENTE PRESTAÇÃO .DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO PERÍODO DE 20/09/19 À 30/09/2019 , CONFORME CONTRATO 071/2019. 2019OB00774 2019NE00462 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095034 1556 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1262,8400 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERIODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCICIO 2019. C/ 128/2019 VERDE -- liq nf 17874 ref serviço periodo 20/09/19 a 30/09/19 e pag irrf ativa 2019OB01575 2019NE00921 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095035 1557 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 2383,3300 0,0000 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Liquidação da despesa Nota de Locação nº 0141, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, contrato nº. 004/2017, durante o mês de abril de 2019. 2019NL00259 2019NE00010 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095036 1558 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 2200,0000 0,0000 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Liquidação da despesa Nota de Liquidação nº 0153, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, sem motorista, durante o mês de Setembro de 2019. 2019NL00644 2019NE00287 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095037 1559 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Pagamento da Nota de Liquidação nº 0153, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, sem motorista, durante o mês de Setembro de 2019. 2019OB00821 2019NE00287 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095038 1560 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 303081,3700 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERIODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCICIO 2019. C/ 128/2019 VERDE -- liq nf 17989 ref novembro/19 e pag 2019OB01841 2019NE00921 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095039 1561 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3444,1100 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERIODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCICIO 2019. proc 77687108/17 C/ 128/2019 VERDE -- liq nf 17960 ref out/19 e pag ativa 2019OB01679 2019NE00921 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095040 1562 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 128634,0500 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO PARA PAGAMENTO DA NF 17963 DE 12/11/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0071/2019. 2019OB00833 2019NE00462 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095041 1563 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2224,4400 0,0000 11625638000134 2 "" LIMA FREIRE LTDA EPP 8385397 PREGÃO Pagamento da despesa Nota de Locação nº 0145, referente a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, contrato nº. 004/2017, correspondente a 28 (vinte e oito) dias do mês de Junho/2019. 2019OB00529 2019NE00010 77667816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095042 1564 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 48000,0000 10406980000180 2 "" ORAL PROTESE LTDA ME 8361317 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1965, 2014 E 2016 - AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO DO ES PARA OFERTAS DE BOLSA DE ESTUDO ( BOLSA SEDU), REFERENTE A 2ª, 3ª E 4ª PARCELAS, COMPETÊNCIAS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00429 2018NE04583 77674901 DE VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO DO ES PARA OFERTAS DE BOLSA DE ESTUDO (REP/GEP/N 22/2017) COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 8657 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095043 1565 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0500 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2835543044, ATRAVÉS DA NF 2328 (FOLHA 650) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 651. 2019OB00858 2019NE00135 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095044 1566 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 13891,2300 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERIODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCICIO 2019. C/ 128/2019 VERDE -- liq nf 17874 ref serviço periodo 20/09/19 a 30/09/19 e pag inss ativa 02201230000144 2019OB01573 2019NE00921 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095045 1567 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17047,8900 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO PARA PAGAMENTO INSS DA NF 17963 DE 12/11/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0071/2019. 2019OB00825 2019NE00462 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095046 1568 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 17057,3200 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO PARA PAGAMENTO DO INSS DA NF 17990 DE 02/12/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0071/2019. 2019OB00932 2019NE00462 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095047 1569 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9,7500 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2888892825, ATRAVÉS DA NF 2455 (FOLHA 702) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 704 A 718 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 721. 2019OB02137 2019NE00135 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095048 1570 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 640,2500 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2455 (FOLHA 702) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 704 A 718 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 721. 2019OB02042 2019NE00135 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095049 1571 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 1250,9500 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2328 (FOLHA 650) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 663. 2019NL00636 2019NE00135 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095050 1572 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2857,7900 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO PARA PAGAMENTO ISS DA NF 17873 DE 01/10/19 REFERENTE PRESTAÇÃO .DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO PERÍODO DE 20/09/19 À 30/09/2019 , CONFORME CONTRATO 071/2019. 2019OB00773 2019NE00462 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095051 1573 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 270278,1900 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERIODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCICIO 2019. C/ 128/2019 VERDEliquidação da nf 18193 serv.prestados dez/2019 2019NL01732 2019NE00921 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095052 1574 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 344410,6500 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERIODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCICIO 2019. C/ 128/2019 VERDE -- liq nf 17989 ref novembro/19 2019NL01466 2019NE00921 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095053 1575 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 53,4000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO PAGAMENTO DUA-IRRF-PJ, REFERENTE A NFS-e Nº 1884 (FOLHA 325)EM FAVOR DA EMPRESA PRO VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS) CONFORME O CONTRATO Nº 0043/2017,- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0778/2017-SRSC- ANEXO I (FOLHA 015 A 027), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 19/04/2017, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 337. 2019OB00123 2018NE00110 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095054 1576 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0500 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2846596225, ATRAVÉS DA NF 2372 (FOLHA 668) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 669 A 675 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 678. 2019OB01081 2019NE00135 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095055 1577 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1250,9500 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2372 (FOLHA 668) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 669 A 675 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 678. 2019OB01089 2019NE00135 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095056 1578 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 344410,6500 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERIODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCICIO 2019. proc 77687108/17 C/ 128/2019 VERDE -- liq nf 17960 ref out/19 2019NL01334 2019NE00921 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095057 1579 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1549,8100 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO PARA PAGAMENTO DO IRRF DA NF 17963 DE 12/11/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0071/2019. 2019OB00827 2019NE00462 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095058 1580 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7753,3300 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO PARA PAGAMENTO DO ISS DA NF 17990 DE 02/12/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0071/2019. 2019OB00933 2019NE00462 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095059 1581 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1250,9500 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2328 (FOLHA 650) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 663. 2019OB00882 2019NE00135 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095060 1582 2019 2019-01-17T00:00:00 11610,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), CONFORME AO CONTRATO Nº 0043/2017 - ANEXO I -A ( 002 A 014) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0778/2017-SRSC- ANEXO I (FOLHA 015 A 027), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 19/04/2017, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 635. 2019NE00135 2019NE00135 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095061 1583 2019 2019-01-02T00:00:00 11610,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), CONFORME AO CONTRATO Nº 0043/2017 - ANEXO I -A ( 002 A 014) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0778/2017-SRSC- ANEXO I (FOLHA 015 A 027), PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 19/04/2017, EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA, DURANTE EXERCÍCIO DE 2019 - FEVEREIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 635. 2019NE00341 2019NE00135 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095062 1584 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1550,6700 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO PARA PAGAMENTO IRRF DA NF 17990 DE 02/12/19 REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CONTRATO 0071/2019. 2019OB00934 2019NE00462 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095063 1585 2019 2019-08-10T00:00:00 1159515,8600 0,0000 0,0000 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESA COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 071/19, PE 0626/17, PERIODO DE 3 MESES E 11 DIAS DO EXERCICIO 2019. C/ 128/2019 VERDE 2019NE00921 2019NE00921 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095064 1586 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6287,1300 0,0000 02201230000144 2 "" ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME 8345752 PREGÃO PARA PAGAMENTO do INSS DA NF 17873 DE 01/10/19 REFERENTE PRESTAÇÃO .DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO HEAC NO PERÍODO DE 20/09/19 À 30/09/2019 , CONFORME CONTRATO 071/2019. 2019OB00772 2019NE00462 77687108 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIAL.PREST.DE SERV.DE LIMPEZA TÉCNICA, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA,CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095065 1587 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -4072,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução por erro na execução pelo SISTAC. 2019GD00055 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095066 1588 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3287,1600 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBETT, CONVÊNIO N.007/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019OB03479 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095067 1589 2019 2019-11-09T00:00:00 3200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE01277 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095068 1590 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 650,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2455 (FOLHA 702) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 704 A 718 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 721. 2019NL01683 2019NE00135 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095069 1591 2019 2019-07-06T00:00:00 -43250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 721. 2019NE01428 2019NE00135 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095070 1592 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 1270,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2372 (FOLHA 668) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 669 A 675 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 678. 2019NL00863 2019NE00135 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095071 1593 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3191,0300 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE AO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00775 2018NE01624 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095072 1594 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 -3635,1000 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00922 2019NE00207 77616502 PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 007/2016 DO SERVIDOR MARCELO RIBERT (CI/GRH/N 49/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095073 1595 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 282720,0000 08151633000102 2 "" TECNOAR IND. E COM. DE EQ. MED. HOSP. LTDA 8351411 PREGÃO ne p/ material permanente-serra oscilante peneumatica, pregao 162/17 proc 77679709/03-05-17 LIQUIDAÇÃO nf 8375 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVS PARA CIRURGIAS liq e pag 2019OB00100 2018NE01659 77679709 SERRA OCILANTE PNEUMÁTICA PARA USO EM NEUROCIRURGIAS, PERFURADOR P/CIRÚRGIAS ORTOPÉDICAS. MATERIAL PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095074 1596 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 48,7500 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2455 (FOLHA 702) E NF 2456 (FOLHA 703) REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE PHMETRIA DE 24 HORAS E EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICAS), DURANTE A COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 704 A 718 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 721. 2019NL01660 2019NE00135 77679555 DE PHMETRIA 24 HORAS E MANOMETRIA ESOFÁGICA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095075 1597 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11083,3500 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Pagamento da despesa com a prestação de serviços de telecomunicação - Rede IP Multisserviços (DADOS), visando atender as Unidades da PCES, no mês de Fevereiro/2019, conforme o Contrato n. 018/2017, e a nota fiscal n. 358 de 01/03/2019. SIPA/PCES n. 08-50/2019. 2019OB01284 2019NE00047 77679504 CI/SESP/PCES/SUTIC/DTI/Nº 052/2017-ENCAMINHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004, 005, E 006/2017,CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSARIO A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTES AOS LINKS PRIMARIOS E SECUNDARIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E OS LINKS SECUNDARIOS DA REGIÃO SUL./PCES.. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095076 1598 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 11478,8000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO Apropriação com a Prestação de Serviço de Telecomunicação Rede IP Multisserviço (DADOS) para atender a PCES no Mês de JUNHO DE 2019, conforme Contrato 018/2017, fATURA nº 000.000.469, SIPA 08-104/2019. 2019NL01906 2019NE00047 77679504 CI/SESP/PCES/SUTIC/DTI/Nº 052/2017-ENCAMINHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004, 005, E 006/2017,CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSARIO A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTES AOS LINKS PRIMARIOS E SECUNDARIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA E OS LINKS SECUNDARIOS DA REGIÃO SUL./PCES.. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095077 1599 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 28/06/2019 REUNIÃO SESA. 2019NL00469 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095078 1600 2019 2019-05-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2019NE00832 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095079 1601 2019 2019-01-24T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2019NE00055 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095080 1602 2019 2019-11-09T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2019NE00599 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095081 1603 2019 2019-03-12T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2019NE00889 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095082 1604 2019 2019-08-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2019NE00569 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095083 1605 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AOS DIAS 25/09/2019 E 01, 02, 05 E 07/10/2019. 2019NL00760 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095084 1606 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE A 01/04/2019 E 05/04/2019. 2019NL00176 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095085 1607 2019 2019-08-05T00:00:00 167,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2019NE00310 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095086 1608 2019 2019-03-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN 2019NE00175 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095087 1609 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6565,8400 0,0000 39273768000174 2 "" SPASSU TECNOLOGICO E SERVICOS LTDA 8394291 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7223 PARA COBRIR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONTRATO Nº 100/2019, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. 2019OB10584 2019NE03048 77748301 DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REP/;GTI/N 18/2017) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095088 1610 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6565,8400 0,0000 39273768000174 2 "" SPASSU TECNOLOGICO E SERVICOS LTDA 8394291 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.6976, REFERENTE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NO MES DE AGOSTO DE 2019.CONTRATO N.100/2019. 2019OB08396 2019NE03048 77748301 DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REP/;GTI/N 18/2017) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095089 1611 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6565,8400 0,0000 39273768000174 2 "" SPASSU TECNOLOGICO E SERVICOS LTDA 8394291 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6877, DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. JULHO DE 2019. 2019OB07467 2019NE03048 77748301 DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REP/;GTI/N 18/2017) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095090 1612 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6565,8400 0,0000 39273768000174 2 "" SPASSU TECNOLOGICO E SERVICOS LTDA 8394291 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7137, DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CT. 100/2019, OUTUBRO DE 2019. 2019OB09822 2019NE03048 77748301 DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REP/;GTI/N 18/2017) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095091 1613 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6565,8400 0,0000 39273768000174 2 "" SPASSU TECNOLOGICO E SERVICOS LTDA 8394291 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.07055,REFERENTE DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,CONFORME CONTRATO N.100/2019, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. 2019OB09260 2019NE03048 77748301 DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REP/;GTI/N 18/2017) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095092 1614 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AOS DIAS 07, 12 E 14/08/2019 TRANSPORTE DE SERVIDORES. 2019OB00832 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095093 1615 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AO DIA 22/07/2019 REUNIÃO SESA. 2019OB00753 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095094 1616 2019 2019-09-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2019NE00613 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095095 1617 2019 2019-10-15T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2019NE00756 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095096 1618 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN - REFERENTE AOS DIAS 02, 04 E 09/09/2019 TRANSPORTE DE SERVIDORES. 2019NL00687 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095097 1619 2019 2019-07-11T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.155.157-## 1 "" SERGIO LUIZ MULIN 8339526 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO EMPENHO - PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. 2019NE00841 2019NE00055 77712463 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SERGIO LUIZ MULIN. DIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095098 1620 2019 2019-01-25T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL - CONTRATO Nº 0004/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914156. 2019NE00163 2019NE00163 77721306 HABF/UT LAB.BS./CI:024/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PRONTO USO DESTINADO À DETERMINAÇÃO E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095099 1621 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 6565,8400 0,0000 0,0000 39273768000174 2 "" SPASSU TECNOLOGICO E SERVICOS LTDA 8394291 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 6877, DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. JULHO DE 2019. 2019NL06518 2019NE03048 77748301 DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REP/;GTI/N 18/2017) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095100 1622 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 6565,8400 0,0000 0,0000 39273768000174 2 "" SPASSU TECNOLOGICO E SERVICOS LTDA 8394291 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NOTA FISCAL 07055, SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2019. 2019NL08073 2019NE03048 77748301 DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REP/;GTI/N 18/2017) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095101 1623 2019 2019-09-04T00:00:00 306117,5600 0,0000 0,0000 0,0000 39273768000174 2 "" SPASSU TECNOLOGICO E SERVICOS LTDA 8394291 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 2019NE03048 2019NE03048 77748301 DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REP/;GTI/N 18/2017) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095102 1624 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10505,3400 0,0000 39273768000174 2 "" SPASSU TECNOLOGICO E SERVICOS LTDA 8394291 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6785 E 6784, PARA COBRIR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME O CONTRATO Nº 100/2019 - MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. 2019OB06279 2019NE03048 77748301 DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REP/;GTI/N 18/2017) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095103 1625 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 6565,8400 0,0000 0,0000 39273768000174 2 "" SPASSU TECNOLOGICO E SERVICOS LTDA 8394291 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DEZEMBRO DE 2019. 2019NL09838 2019NE03048 77748301 DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS/ADAPTATIVAS E EVOLUTIVAS PARA O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REP/;GTI/N 18/2017) CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 8651 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095104 1626 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 60106,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 50705 (JANEIRO/2019), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LABORATORIAL) CONFORME ATA Nº 0018/2018 PREGÃO Nº 101/2017 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914156 2019NL00085 2019NE00099 77721306 HABF/UT LAB.BS./CI:024/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PRONTO USO DESTINADO À DETERMINAÇÃO E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095105 1627 2019 2019-01-02T00:00:00 24190,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (CREATINA QUINASE) - (ISOENZIMA MB DA CREATININA QUINASE) - (ACIDO LATICO) - (PROTEINA TOTAL NA URINA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2018 E PREGÃO Nº 101/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914156 2019NE00238 2019NE00238 77721306 HABF/UT LAB.BS./CI:024/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PRONTO USO DESTINADO À DETERMINAÇÃO E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095106 1628 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5000,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5608 (DEZEMBRO/2018) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2018, PREGÃO Nº 0101/2017. processo de pagamento nº 81914156 2019OB00075 2018NE00177 77721306 HABF/UT LAB.BS./CI:024/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PRONTO USO DESTINADO À DETERMINAÇÃO E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095107 1629 2019 2019-01-23T00:00:00 60106,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO NOTA DE EMPENHO , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR ( LABORATORIAL ) CONFORME ATA Nº 0018/2018 PREGÃO Nº 101/2017 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914156 2019NE00099 2019NE00099 77721306 HABF/UT LAB.BS./CI:024/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PRONTO USO DESTINADO À DETERMINAÇÃO E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095108 1630 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 24190,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 51152 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (CREATINA QUINASE) - (ISOENZIMA MB DA CREATININA QUINASE) - (ACIDO LATICO) - (PROTEINA TOTAL NA URINA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2018 E PREGÃO Nº 101/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914156 2019NL00258 2019NE00238 77721306 HABF/UT LAB.BS./CI:024/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PRONTO USO DESTINADO À DETERMINAÇÃO E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095109 1631 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5662 (JANEIRO/2019)REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL - CONTRATO Nº 0004/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914156. 2019OB00268 2019NE00163 77721306 HABF/UT LAB.BS./CI:024/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PRONTO USO DESTINADO À DETERMINAÇÃO E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095110 1632 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 24190,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51152 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (CREATINA QUINASE) - (ISOENZIMA MB DA CREATININA QUINASE) - (ACIDO LATICO) - (PROTEINA TOTAL NA URINA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2018 E PREGÃO Nº 101/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914156 2019OB00430 2019NE00238 77721306 HABF/UT LAB.BS./CI:024/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PRONTO USO DESTINADO À DETERMINAÇÃO E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095111 1633 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5662 (JANEIRO/2019)REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL - CONTRATO Nº 0004/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914156. 2019NL00097 2019NE00163 77721306 HABF/UT LAB.BS./CI:024/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PRONTO USO DESTINADO À DETERMINAÇÃO E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095112 1634 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 5000,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 05779 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL - CONTRATO Nº 0004/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914156. 2019NL00257 2019NE00163 77721306 HABF/UT LAB.BS./CI:024/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PRONTO USO DESTINADO À DETERMINAÇÃO E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095113 1635 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05779 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL - CONTRATO Nº 0004/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914156. 2019OB00431 2019NE00163 77721306 HABF/UT LAB.BS./CI:024/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PRONTO USO DESTINADO À DETERMINAÇÃO E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095114 1636 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 60106,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 50705 (JANEIRO/2019), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (LABORATORIAL) CONFORME ATA Nº 0018/2018 PREGÃO Nº 101/2017 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81914156 2019OB00256 2019NE00099 77721306 HABF/UT LAB.BS./CI:024/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO PRONTO USO DESTINADO À DETERMINAÇÃO E OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095115 1637 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 488,8400 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº00556, DO CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS CORRESPONDENTE O MES DE SETEMBRO/2019. 2019OB01807 2019NE00034 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095116 1638 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0900 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº000529, DO REAJUSTES REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECULT, DO MES DE AGOSTO/2019. 2019OB01642 2019NE00409 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095117 1639 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 295,4200 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , CORRESPONDENTE O MES DE FEVERIRO/2019. 2019OB00386 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095118 1640 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 590,8300 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº00493 CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS CORRESPONDENTE O MES DE JULHO/2019. 2019OB01533 2019NE00034 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095119 1641 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 590,8400 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00438/2019 E SEGUNDO O CONTRATO Nº003/2017, PARA A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00873 2019NE00034 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095120 1642 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 284,8700 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº0604, DO CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS CORRESPONDENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. 2019OB02225 2019NE00034 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095121 1643 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5400 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM REAJUSTES DA NOTA FISCAL Nº00493, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO PARA ATENDER A SEDE DA SECULT, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. 2019OB01530 2019NE00408 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095122 1644 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5400 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº0581, DO REAJUSTES REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO PARA ATENDER A SEDE DA SECULT, DO MES DE OUTUBRO/2019. 2019OB02040 2019NE00408 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095123 1645 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 295,4200 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , NOTA FISCAL Nº 00581, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. 2019NL01303 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095124 1646 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 295,4200 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº000529, DO CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , CORRESPONDENTE O MES DE AGOSTO/2019. 2019NL01029 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095125 1647 2019 2019-05-30T00:00:00 126,4800 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTES REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO PARA ATENDER A SEDE DA SECULT 2019NE00408 2019NE00408 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095126 1648 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 290,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº00317, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, REF. O MES DE DEZEMBRO/2018, REFERENTE A SEDE SECULT. 2019OB00010 2018NE00025 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095127 1649 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5,4200 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. DA DESPESA COM AS NOTAS FISCAIS Nº00317/2018 DO REAJUSTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, REF. O MES DE DEZEMBRO/2018, DA SEDE SECULT. 2019OB00008 2018NE00651 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095128 1650 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 580,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM AS NOTAS FISCAIS Nº00317 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIO A IMPLANTAÇÃO ,OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO NO CONTRATO Nº 003/2017..REF. O MES DE DEZEMBRO NF. 00317/2018, REFERENTE OS ESPAÇOS CULTURAIS. 2019OB00007 2018NE00026 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095129 1651 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 284,8700 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº0581, DO CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS CORRESPONDENTE O MES DE OUTUBRO/2019. 2019OB02041 2019NE00034 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095130 1652 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 295,4200 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , NOTA FISCAL Nº 00581, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. 2019OB02039 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095131 1653 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0900 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº0604, DO REAJUSTES REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECULT, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. 2019OB02226 2019NE00409 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095132 1654 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10,8400 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº003/2017 REFERENTE AO REAJUSTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, REF. OS MESES DEZEMBRO/2018, REF OS ESPAÇOS CULTURAIS.NF.00317. 2019OB00009 2018NE00652 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095133 1655 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5400 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM REAJUSTES REFERENTE A NOTA FISCAL Nº00556, DO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO PARA ATENDER A SEDE DA SECULT, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019 2019OB01804 2019NE00408 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095134 1656 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 590,8400 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 385 E 411/2019 E SEGUNDO O CONTRATO Nº 003/2017, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, PARA ATENDER A SEDE SECULT, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019. 2019OB00727 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095135 1657 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 590,8400 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG.DA DESPESAS COM CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS CORRESPONDENTE O MES DE JANEIRO/2019.NF.000.336. 2019OB00250 2019NE00034 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095136 1658 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 590,8400 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS CORRESPONDENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00387 2019NE00034 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095137 1659 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 295,4200 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , CORRESPONDENTE O MES DE JANEIRO/2019.NF.00336. PARA ATENDER A SEDE DA SECULT. 2019OB00249 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095138 1660 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 295,4200 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , CORRESPONDENTE O MES DE FEVERIRO/2019. 2019NL00191 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095139 1661 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 590,8400 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS CORRESPONDENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. 2019NL00192 2019NE00034 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095140 1662 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 -611,9200 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO null 2019NS00313 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095141 1663 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 590,8300 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº00471 CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS CORRESPONDENTE O MES DE JUNHO/2019. 2019OB01419 2019NE00034 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095142 1664 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 295,4200 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº00493 CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , CORRESPONDENTE O MES DE JULHO/2019. 2019OB01532 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095143 1665 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 295,4200 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº000556, DO CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , CORRESPONDENTE O MES DE SETEMBRO/2019, PARA ATENDER A SEDE DA SECULT. 2019OB01803 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095144 1666 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0900 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM REAJUSTES REFERENTE A NOTA FISCAL Nº00556, DO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECULT, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. 2019OB01808 2019NE00409 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095145 1667 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0900 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº0581, DO REAJUSTES REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECULT, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. 2019OB02042 2019NE00409 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095146 1668 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0900 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM REAJUSTES DA NOTA FISCAL Nº00493, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECULT, DO MES DE JULHO/2019. 2019OB01531 2019NE00409 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095147 1669 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0900 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM REAJUSTES DA NOTA FISCAL Nº00471, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECULT, DO MES DE JUNHO/2019. 2019OB01420 2019NE00409 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095148 1670 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 295,4200 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº000529, DO CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , CORRESPONDENTE O MES DE AGOSTO/2019. 2019OB01638 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095149 1671 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 295,4200 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , NOTA FISCAL Nº 00604, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. 2019OB02223 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095150 1672 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº000532, DO REAJUSTES REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO PARA ATENDER A SEDE DA SECULT, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2019. 2019OB01640 2019NE00408 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095151 1673 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1181,6800 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 385 E 411/2019 E O CONTRATO Nº 003/2017, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019. 2019OB00728 2019NE00034 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095152 1674 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 295,4200 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº00471 CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , CORRESPONDENTE O MES DE JUNHO/2019. 2019OB01417 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095153 1675 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5400 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº000529, DO REAJUSTES REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO PARA ATENDER A SEDE DA SECULT, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. 2019OB01639 2019NE00408 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095154 1676 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 105,4500 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº000532, DO REAJUSTES REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECULT, DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2019. 2019OB01643 2019NE00409 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095155 1677 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 611,9200 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , NOTA FISCAL Nº 00581. 2019NL01282 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095156 1678 2019 2019-01-24T00:00:00 590,8500 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS CORRESPONDENTE O MES DE JANEIRO/2019. 2019NE00034 2019NE00034 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095157 1679 2019 2019-02-27T00:00:00 3249,6100 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , CORRESPONDENTE O MES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019. 2019NE00162 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095158 1680 2019 2019-08-10T00:00:00 -1019,8600 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00034, DEVIDO SALDO NAO UTILIZADO DA REDUÇÃO DE UM LINK DE INTERNET E DADOS REFERENTE AO TEATRO CARLOS GOMES QUE SE ENCONTRA INTERDITADO POR PROBLEMAS ESTRUTURAIS E SEM RETORNO DE SUAS OPERAÇÔES. 2019NE00775 2019NE00034 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095159 1681 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 52,7000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº000532, DO REAJUSTES REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO PARA ATENDER A SEDE DA SECULT, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2019. 2019NL01031 2019NE00408 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095160 1682 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 295,4200 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , NOTA FISCAL Nº 00630, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. 2019NL01541 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095161 1683 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 295,4200 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , CORRESPONDENTE O MES DE JANEIRO/2019.NF.00336. PARA ATENDER A SEDE DA SECULT. 2019NL00109 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095162 1684 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 590,8400 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS CORRESPONDENTE O MES DE JANEIRO/2019.NF.000.336. 2019NL00110 2019NE00034 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095163 1685 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 10,5400 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº000529, DO REAJUSTES REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO PARA ATENDER A SEDE DA SECULT, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. 2019NL01030 2019NE00408 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095164 1686 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5400 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM REAJUSTES DA NOTA FISCAL Nº00471 REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO PARA ATENDER A SEDE DA SECULT, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. 2019OB01418 2019NE00408 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095165 1687 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5400 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº604, DO REAJUSTES REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO PARA ATENDER A SEDE DA SECULT, DO MES DE NOVEMBRO/2019. 2019OB02224 2019NE00408 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095166 1688 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 590,8300 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº00529, CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS CORRESPONDENTE O MES DE AGOSTO/2019. 2019OB01641 2019NE00034 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095167 1689 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 295,4200 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00438/2019 E SEGUNDO O CONTRATO Nº 003/2017, PARA A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, PARA ATENDER A SEDE SECULT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00872 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095168 1690 2019 2019-01-24T00:00:00 295,4300 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , CORRESPONDENTE O MES DE JANEIRO/2019. 2019NE00033 2019NE00033 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095169 1691 2019 2019-02-27T00:00:00 6499,2300 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº003/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO , PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS CORRESPONDENTE O MES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019. 2019NE00163 2019NE00034 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095170 1692 2019 2019-05-30T00:00:00 253,0800 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTES REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2017 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECULT. 2019NE00409 2019NE00409 77722191 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO A IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS PREVISTO CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095171 1693 2019 2019-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Marcelino Candido Pinto, dos dias ,09/04 /2019 conforme solicitação autorizadas fls. 36 em anexo. 2019NE00692 2019NE00692 77723252 TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E REUNIÕES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095172 1694 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Marcelino Candido Pinto, dos dias ,09/04 /2019 conforme solicitação autorizadas fls. 36 em anexo. 2019NL00579 2019NE00692 77723252 TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E REUNIÕES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095173 1695 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.725.067-## 1 "" MARCELINO CANDIDO PINTO 8337630 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Marcelino Candido Pinto, dos dias ,09/04 /2019 conforme solicitação autorizadas fls. 36 em anexo. 2019OB00804 2019NE00692 77723252 TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E REUNIÕES. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095174 1696 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PGTO DA NF 913114 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRÚRGICA SEM TALCO 7,0, 7,5, 8,0,) ARP 236/2018 PREGÃO 56/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-705/2019. 2019OB03054 2019NE01297 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095175 1697 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PGTO REF. NF 888837 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( LUVA CIRURGICA) ARP 236/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 380/2019. 2019OB01144 2019NE00777 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095176 1698 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8850,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO PGTO DA NF 3976 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL TIPO BARBEIRO) ATA 235/2018 PREGAO 56/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1287/2019. 2019OB02921 2019NE02007 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095177 1699 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2950,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO PGTO REF. NF 2965 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL TIPO BARBEIRO EM TIVEK DE SEGURANÇA)ARP 235/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 189/2019 2019OB00876 2019NE00431 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095178 1700 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 92336 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA E SUPERFICIES, LUVA CIRURGICA SEM TALCO 7,0, 8,0) ATA 283, 236/2018 PREGAO 56/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1288, 1286/2019. 2019NL02512 2019NE02008 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095179 1701 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 7696,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 36411 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA, TESTE ATP SUPERFICIE, AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 238,235/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 522,521/2019. 2019NL01126 2019NE01066 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095180 1702 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 913114 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRÚRGICA SEM TALCO 7,0, 7,5, 8,0,) ARP 236/2018 PREGÃO 56/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-705/2019. 2019NL01601 2019NE01297 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095181 1703 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 2950,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 2965 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL TIPO BARBEIRO EM TIVEK DE SEGURANÇA)ARP 235/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 189/2019 2019NL00383 2019NE00431 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095182 1704 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 324,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 251825 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVA CIRURGICA)ARP 237/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 190/2019. 2019NL00961 2019NE00432 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095183 1705 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1248,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO PGTO DA NF 36614 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA, TESTE ATP SUPERFICIE, AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 238,235/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 522,521/2019. 2019OB02008 2019NE01066 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095184 1706 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7696,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO PGTO DA NF 36411 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA, TESTE ATP SUPERFICIE, AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 238,235/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 522,521/2019. 2019OB01729 2019NE01066 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095185 1707 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19344,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO PGTO DA NF 38182 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA E SUPERFICIES, LUVA CIRURGICA SEM TALCO 7,0, 8,0) ATA 283, 236/2018 PREGAO 56/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1288, 1286/2019. 2019OB02778 2019NE02009 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095186 1708 2019 2019-02-18T00:00:00 324,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVA CIRURGICA)ARP 237/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 190/2019. 2019NE00432 2019NE00432 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095187 1709 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 4425,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3638 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 235/2018 PREGÃO 56/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-704/2019. 2019NL01598 2019NE01298 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095188 1710 2019 2019-12-04T00:00:00 -4425,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO TOTAL POR ERRO NA DESCRIÇÃO 2019NE01054 2019NE01037 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095189 1711 2019 2019-12-06T00:00:00 4425,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 238/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI973/2019. 2019NE01575 2019NE01575 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095190 1712 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO PGTO DA NF 92336 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA E SUPERFICIES, LUVA CIRURGICA SEM TALCO 7,0, 8,0) ATA 283, 236/2018 PREGAO 56/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1288, 1286/2019. 2019OB03221 2019NE02008 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095191 1713 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4425,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO PGTO DA NF 3639 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 238/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI973/2019. 2019OB02308 2019NE01575 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095192 1714 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4425,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO PGTO DA NF 3263 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA, TESTE ATP SUPERFICIE, AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 238,235/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 522,521/2019. 2019OB01511 2019NE01065 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095193 1715 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 4425,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3639 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 238/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI973/2019. 2019NL01593 2019NE01575 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095194 1716 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 48791685000168 2 "" C B S MEDICO CIENTIFICA S/A 8336937 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 888837 DE 26/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( LUVA CIRURGICA) ARP 236/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 380/2019. 2019NL00646 2019NE00777 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095195 1717 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 1248,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 36614 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA, TESTE ATP SUPERFICIE, AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 238,235/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 522,521/2019. 2019NL01264 2019NE01066 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095196 1718 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 4425,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3263 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA, TESTE ATP SUPERFICIE, AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 238,235/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 522,521/2019. 2019NL00991 2019NE01065 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095197 1719 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 19344,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 38182 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA E SUPERFICIES, LUVA CIRURGICA SEM TALCO 7,0, 8,0) ATA 283, 236/2018 PREGAO 56/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1288, 1286/2019. 2019NL02111 2019NE02009 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095198 1720 2019 2019-05-20T00:00:00 4425,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 235/2018 PREGÃO 56/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-704/2019. 2019NE01298 2019NE01298 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095199 1721 2019 2019-12-04T00:00:00 4425,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE ATP AGUA, TESTE ATP SUPERFICIE, AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 238,235/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 522,521/2019. 2019NE01065 2019NE01065 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095200 1722 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 4425,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 3118 DE 01/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 236/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 380/2019. 2019NL00752 2019NE00776 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095201 1723 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 324,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO PGTO DA NF 251825 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVA CIRURGICA)ARP 237/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 190/2019. 2019OB01487 2019NE00432 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095202 1724 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 3744,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 37048 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( TESTE ATP AGUA) ARP 238/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 973/2019. 2019NL01576 2019NE01576 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095203 1725 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4425,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO PGTO DA NF 3638 O MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 235/2018 PREGÃO 56/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-704/2019. 2019OB02286 2019NE01298 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095204 1726 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4425,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO PGTO REF. NF 3118 DE 01/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL TIPO BARBEIRO) ARP 236/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 380/2019. 2019OB01205 2019NE00776 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095205 1727 2019 2019-02-18T00:00:00 2950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(AVENTAL TIPO BARBEIRO EM TIVEK DE SEGURANÇA)ARP 235/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 189/2019 2019NE00431 2019NE00431 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095206 1728 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3744,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO PGTO DA NF 37048 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( TESTE ATP AGUA) ARP 238/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 973/2019. 2019OB02309 2019NE01576 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095207 1729 2019 2019-12-06T00:00:00 3744,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03696880000170 2 "" CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME 8336347 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( TESTE ATP AGUA) ARP 238/2018 PREGÃO 056/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 973/2019. 2019NE01576 2019NE01576 77724798 AVENTAL DE SEGURANÇA TYVEK; LUVA CIRURGICA ESTERIL; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095208 1730 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 14461,3300 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 6571 DE 22/04/2019 FLS. 946. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUE PARCIAL E TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 947/964, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2019 (10/03/2019 A 09/04/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 972. 2019NL01638 2019NE01727 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095209 1731 2019 2019-04-30T00:00:00 14461,3300 0,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 947/964, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2019 (10/03/2019 A 09/04/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 972. 2019NE01727 2019NE01727 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095210 1732 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14461,3300 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6571 DE 22/04/2019 FLS. 946. SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUE PARCIAL E TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 947/964, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2019 (10/03/2019 A 09/04/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 972. 2019OB02096 2019NE01727 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095211 1733 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13728,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6581 DE 24/06/2019 FLS. 1008. SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 1009/1025, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/2019 (10/05/2019 A 09/06/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1032. 2019OB03019 2019NE02405 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095212 1734 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14080,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 6575 DE 16/05/2019 FLS. 978. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 979/995, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS ABRIL/2019 (PERÍODO DE 10/04/2019 A 09/05/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1002. 2019OB02588 2019NE02077 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095213 1735 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14960,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6567 DE 15/03/2019 FLS. 915. SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 916/933, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019 (10/02/2019 A 09/03/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 940. 2019OB01372 2019NE01253 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095214 1736 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15840,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6563 DE 11/02/2019 FLS. 881. SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 882/884, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019 (10/01/2019 A 09/02/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 909. 2019OB01144 2019NE01068 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095215 1737 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17760,0000 27250737000542 2 "" NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA 8355436 PREGÃO LIQ E PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS EQUINOS DO RPMONT DA PMES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2017. CI DE PGTO Nº 017/2019- DAL/1 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 083/2018 2019OB00119 2018NE01154 77756878 AQUISIÇÃO DE FENO, RAÇÃO E SUPLEMENTO MINERAL PARA OS EQUINOS DO RPMONT-PMES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095216 1738 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3607,5000 12940077000120 2 "" GIORGETTE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA ME 8387076 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FENO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 135/2018. CI/DAL-1/ Nº 358/2019. 2019OB01215 2018NE01841 77756878 AQUISIÇÃO DE FENO, RAÇÃO E SUPLEMENTO MINERAL PARA OS EQUINOS DO RPMONT-PMES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095217 1739 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12330,0000 12940077000120 2 "" GIORGETTE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA ME 8387076 PREGÃO PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE FENO , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 135/2018. CI Nº 098/2019 DAL/1. 2019OB00517 2018NE01841 77756878 AQUISIÇÃO DE FENO, RAÇÃO E SUPLEMENTO MINERAL PARA OS EQUINOS DO RPMONT-PMES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095218 1740 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18382,5000 12940077000120 2 "" GIORGETTE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA ME 8387076 PREGÃO PAGTO DA NF Nº 1566 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FENO, CONFORME CI Nº 2193/2018 DAL/1. 2019OB00513 2018NE01841 77756878 AQUISIÇÃO DE FENO, RAÇÃO E SUPLEMENTO MINERAL PARA OS EQUINOS DO RPMONT-PMES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2406 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095219 1741 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3995,0000 27525362000152 2 "" SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 8387930 PREGÃO PAGAMENTO DE CAPACETE MOUNTAIN BIKE PARA POLICIAMENTO CICLÍSTICO DA PMES, CONFORME ARP 072/2018 - CI Nº 310/2019 DAL/1. 2019OB01066 2018NE02398 77778618 AQUISIÇÃO DE CAPACETES E LUVAS PARA CICLOPATRULHAMENTO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095220 1742 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2693,5000 02906841000198 2 "" CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA 8329069 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2018 - CI Nº 201/2019 DAL/1. 2019OB00725 2018NE02397 77778618 AQUISIÇÃO DE CAPACETES E LUVAS PARA CICLOPATRULHAMENTO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2902 POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095221 1743 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 20621,2900 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6553 DE 10/12/2018 FLS. 790. SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 791/793, INSCRITOS NO PROGRAMA BIPAP/CPAP DO NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2019 (10/11/2018 A 09/12/2018). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. DEVIDO ALTERAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA UG, INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. INFORMAMOS AUTORIZAÇÃO DA REFERIDA DESPESA ÀS FLS. 834. (OBS: DO VALOR DE R$ 21.120,00 DA NF 6553 FOI DESCONTADO R$ 498,71 REFERENTE AO PERÍODO NÃO UTILIZADO PELO PACIENTE JAIRO JOSÉ HORÁCIO QUE FOI A ÓBITO, CONFORME FLS. 803). 2019OB00375 2019NE00152 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095222 1744 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12232,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DA NF 6585 DE 17/07/2019 FLS. 1038. SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 1039/1055, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019 (10/06/2019 A 09/07/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. (INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1062. 2019OB03558 2019NE02844 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095223 1745 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 14080,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 6575 DE 16/05/2019 FLS. 978. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 979/995, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS ABRIL/2019 (PERÍODO DE 10/04/2019 A 09/05/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1002. 2019NL02012 2019NE02077 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095224 1746 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 15840,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 6563 DE 11/02/2019 FLS. 881. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 882/884, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019 (10/01/2019 A 09/02/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 909. 2019NL00819 2019NE01068 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095225 1747 2019 2019-06-28T00:00:00 13728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 1009/1025, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/2019 (10/05/2019 A 09/06/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1032. 2019NE02405 2019NE02405 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095226 1748 2019 2019-02-15T00:00:00 18215,8300 0,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 838/840, INSCRITOS NO PROGRAMA BIPAP/CPAP DO NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2019 (10/12/2018 A 09/01/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 873. 2019NE00681 2019NE00681 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095227 1749 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 20621,2900 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 6553 DE 10/12/2018 FLS. 790. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 791/793, INSCRITOS NO PROGRAMA BIPAP/CPAP DO NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2019 (10/11/2018 A 09/12/2018). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 824. APÓS AUDITORIA DO TCES QUE VERIFICOU, NA OCASIÃO, QUE OS PREÇOS PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO, A ORDENADORA DE DESPESAS ENTENDEU, QUE NÃO PODERÍAMOS DEIXAR DE EFETUAR O PAGAMENTO, POIS A EMPRESA PRESTOU O SERVIÇO E HAVIA RISCO DE MORTE SE O ATENDIMENTO FOSSE SUSPENSO. (OBS: DO VALOR DE R$ 21.120,00 DA NF 6553 FOI DESCONTADO R$ 498,71 REFERENTE AO PERÍODO NÃO UTILIZADO PELO PACIENTE JAIRO JOSÉ HORÁCIO QUE FOI A ÓBITO, CONFORME FLS. 803). 2019NL00100 2019NE00152 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095228 1750 2019 2019-05-31T00:00:00 14080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 979/995, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS ABRIL/2019 (10/04/2019 A 09/05/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1002. 2019NE02077 2019NE02077 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095229 1751 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 18215,8300 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 6559 DE 10/01/2019 FLS. 837. REFERE-SE A DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 838/840, INSCRITOS NO PROGRAMA BIPAP/CPAP DO NREV/CRE-ME - MÊS DEZEMBRO/2019 (10/12/2018 A 09/01/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ATUAL ORDENADOR QUE OCORREU AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM NA OCASIÃO, QUE OS VALORES CONTRATADOS ESTAVAM ACIMA DOS PRATICADOS NO MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 873. (TOTAL DA NF R$ 18.216,00 - R$ 0,17 DE DIFERENÇA NO CALCULO DE DIAS ATENDIDOS DE PACIENTES QUE FORAM A ÓBITO = AUTORIZADO R$ 18.215,83). 2019NL00445 2019NE00681 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095230 1752 2019 2019-03-15T00:00:00 15840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 882/884, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019 (10/01/2019 A 09/02/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 909. 2019NE01068 2019NE01068 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095231 1753 2019 2019-03-26T00:00:00 14960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 916/933, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019 (10/02/2019 A 09/03/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 940. 2019NE01253 2019NE01253 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095232 1754 2019 2019-02-08T00:00:00 12232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 1039/1055, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019 (10/06/2019 A 09/07/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1062. 2019NE02844 2019NE02844 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095233 1755 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 13728,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 6581 DE 24/06/2019 FLS. 1008. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 1009/1025, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS MAIO/2019 (10/05/2019 A 09/06/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1032. 2019NL02403 2019NE02405 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095234 1756 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 12232,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 6585 DE 17/07/2019 FLS. 1038. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 1039/1055, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019 (10/06/2019 A 09/07/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. (INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO). AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 1062. 2019NL02891 2019NE02844 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095235 1757 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 14960,0000 0,0000 0,0000 08789884000117 2 "" GLOBAL HOSP.COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA - ME 8332555 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 6567 DE 15/03/2019 FLS. 915. DESPESAS EM CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIPAP COM FREQUÊNCIA GARANTIDA, PARA ATENDER PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS CITADOS ÀS FLS. 916/933, INSCRITOS NO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA E ASMA DO NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019 (10/02/2019 A 09/03/2019). PROCESSO DE SINDICÂNCIA 77832957. INFORMAMOS AO ORDENADOR DE DESPESAS QUE HOUVE AUDITORIA DO TCES E OS AUDITORES ENTENDERAM, NA OCASIÃO, QUE OS VALORES PRATICADOS ESTAVAM ACIMA DOS VALORES DE MERCADO. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 940. 2019NL01015 2019NE01253 77801881 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095236 1758 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3600,0000 0,0000 21370151000101 2 "" WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA 8377900 PREGÃO PARA CIBRIR DESPESAS COM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADAS PELO IEMA, NOTA FISCAL Nº 104, DEVIDAMENTE ATESTADA POR REGINALDO COSTA DE SOUZA EM 30/09/2019. 2019OB02524 2019NE00772 77814053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4633 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095237 1759 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 38180,0000 0,0000 21370151000101 2 "" WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA 8377900 PREGÃO PARA CIBRIR DESPESAS COM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADAS PELO IEMA, NOTA FISCAL Nº 104, DEVIDAMENTE ATESTADA POR REGINALDO COSTA DE SOUZA EM 30/09/2019. 2019OB02524 2019NE00772 77814053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4633 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095238 1760 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 -92,2800 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00015 2019NE00109 77735170 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA A PMES CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095239 1761 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 92,2700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2018) REFERENTE AO SERVIÇOS DE MALOTES DOS CORREIOS EM ACORDO COM COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 0003/2019 PROTOCOLO GERAL/PMES E CI 030/2019 - DAL1. 2019NL00052 2019NE00109 77735170 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA A PMES CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095240 1762 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 34284,6200 13932509000114 2 "" MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 8380096 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da NFS-e 815 referente a 8º medição, período de 03/06/2019 a 20/06/2019 - Destinado atender o Contrato nº 043/2017 - Tomada de Preços nº 002/2017 - Construção de 01 (uma) barragem de Terra- Córrego Penedo - Município de Itarana/ES - Processo 77791908. 2019OB00322 2018NE00015 77791908 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE PENEDO - ITARANA/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095241 1763 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 605,9900 13932509000114 2 "" MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 8380096 TOMADA DE PREÇOS Pagamento de INSS s/ NFS-e 815 referente a 8º medição, período de 03/06/2019 a 20/06/2019 - Destinado atender o Contrato nº 043/2017 - Tomada de Preços nº 002/2017 - Construção de 01 (uma) barragem de Terra- Córrego Penedo - Município de Itarana/ES - Processo 77791908. 2019OB00310 2018NE00015 77791908 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE PENEDO - ITARANA/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095242 1764 2019 2019-03-25T00:00:00 12392,6400 0,0000 0,0000 0,0000 13932509000114 2 "" MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 8380096 CONCORRÊNCIA Destinado a atender despesas com reajustamento do Contrato nº 043/2017 - Tomada de Preços nº 002/2017 - Construção de 01 (uma) barragem de Terra- Córrego Penedo - Município de Itarana/ES - Processo 77791908. 2019NE00006 2019NE00006 77791908 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE PENEDO - ITARANA/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095243 1765 2019 2019-05-22T00:00:00 -5250,9200 0,0000 0,0000 0,0000 13932509000114 2 "" MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 8380096 CONCORRÊNCIA Anulação parcial da nota de empenho 2019NE00006, para acerto da natureza, tendo em vista período dos reajustamentos da 6ª e 7ª medição corresponder ao exercício de 2018 - Destinado a atender despesas com reajustamento do Contrato nº 043/2017 - Tomada de Preços nº 002/2017 - Construção de 01 (uma) barragem de Terra- Córrego Penedo - Município de Itarana/ES - Processo 77791908. 2019NE00025 2019NE00006 77791908 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE PENEDO - ITARANA/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095244 1766 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1836,3500 13932509000114 2 "" MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 8380096 TOMADA DE PREÇOS Pagamento de ISS s/ NFS-e 815 referente a 8º medição, período de 03/06/2019 a 20/06/2019 - Destinado atender o Contrato nº 043/2017 - Tomada de Preços nº 002/2017 - Construção de 01 (uma) barragem de Terra- Córrego Penedo - Município de Itarana/ES - Processo 77791908. 2019OB00303 2018NE00015 77791908 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE PENEDO - ITARANA/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095245 1767 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 238,4600 0,0000 13932509000114 2 "" MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 8380096 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS (Itarana-ES), retenção da NFS-e 719, reajustamento da 7ª Medição período de 01 a 31/08/2018 do Contrato nº 043/2017 - Tomada de Preços nº 002/2017 - Construção de 01 (uma) barragem de Terra- Córrego Penedo - Município de Itarana/ES - Processo: 81215029. 2019OB00119 2019NE00026 77791908 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE PENEDO - ITARANA/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095246 1768 2019 2019-12-23T00:00:00 -7141,7200 0,0000 0,0000 0,0000 13932509000114 2 "" MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 8380096 CONCORRÊNCIA Anulação do saldo da 2019NE00006 em razão do encerramento do exercício financeiro 2019. 2019NE00069 2019NE00006 77791908 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE PENEDO - ITARANA/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095247 1769 2019 2019-08-05T00:00:00 3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21370151000101 2 "" WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA 8377900 PREGÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADAS PELO IEMA. 2019NE00772 2019NE00772 77814053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4633 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095248 1770 2019 2019-08-05T00:00:00 38180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21370151000101 2 "" WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA 8377900 PREGÃO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADAS PELO IEMA. 2019NE00772 2019NE00772 77814053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4633 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095249 1771 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 38180,0000 0,0000 0,0000 21370151000101 2 "" WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA 8377900 PREGÃO PARA CIBRIR DESPESAS COM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADAS PELO IEMA, NOTA FISCAL Nº 104, DEVIDAMENTE ATESTADA POR REGINALDO COSTA DE SOUZA EM 30/09/2019. 2019NL01980 2019NE00772 77814053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4633 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2444 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095250 1772 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4452,0300 0,0000 13932509000114 2 "" MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 8380096 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e 719, com retenção de INSS e ISS (Itarana-ES), reajustamento da 7ª Medição período de 01 a 31/08/2018 do Contrato nº 043/2017 - Tomada de Preços nº 002/2017 - Construção de 01 (uma) barragem de Terra - Córrego Penedo - Município de Itarana/ES - Processo: 81215029. 2019OB00122 2019NE00026 77791908 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE PENEDO - ITARANA/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095251 1773 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7,9500 0,0000 13932509000114 2 "" MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 8380096 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS, retenção da NFS-e 718 (Itarana-ES), Reajustamento da 6ª medição período de 01 a 31/07/2018 do Contrato nº 043/2017 - Tomada de Preços nº 002/2017 - Construção de 01 (uma) barragem de Terra- Córrego Penedo - Município de Itarana/ES - Processo: 81215029. 2019OB00120 2019NE00026 77791908 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE PENEDO - ITARANA/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095252 1774 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 78,6900 0,0000 13932509000114 2 "" MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 8380096 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS, retenção da NFS-e 719 (Itarana-ES), reajustamento da 7ª Medição período de 01 a 31/08/2018 do Contrato nº 043/2017 - Tomada de Preços nº 002/2017 - Construção de 01 (uma) barragem de Terra- Córrego Penedo - Município de Itarana/ES - Processo 77791908. 2019OB00118 2019NE00026 77791908 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE PENEDO - ITARANA/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095253 1775 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 92,2700 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2018) REFERENTE AO SERVIÇOS DE MALOTES DOS CORREIOS EM ACORDO COM COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 0003/2019 PROTOCOLO GERAL/PMES E CI 030/2019 - DAL1. DESPACHO DF 014/2019. 2019OB00069 2019NE00109 77735170 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA A PMES CONTRATACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095254 1776 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1399320,0000 39786983000179 2 "" VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 8323034 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 477024,477025,477028,477030,477032,477034,477036,477037 E 477039 àS FLS. 959 À 967 , EM DEZEMBRO/2018 - ARP Nº 2335/17 . 2019OB00166 2018NE06140 77784049 VEÍCULO;TIPO FURGÃO; ADAPTADO PARA VIATURA TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO, CONFORME DE REFERÊNCIA Nº 012/2017. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095255 1777 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 165000,0000 0,0000 0,0000 16740031000119 2 "" S2 SAÚDE LTDA - ME 8379905 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM COMPRA DE MATERIAL,REFERENTE NOTA FISCAL 1.970 DE 06 FOCOS CIRÚRGICOS -ARP Nº 0037/2018 A PEDIDO DO SSAS. 2019NL00872 2019NE01062 77824423 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL,ELETROCARDIOGRAMA E OUTROS, P/ESTRUTURAR C/EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES OS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,CONF.TERMO REF.Nº007/17. EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095256 1778 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 3600,0000 0,0000 0,0000 21370151000101 2 "" WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA 8377900 PREGÃO PARA CIBRIR DESPESAS COM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADAS PELO IEMA, NOTA FISCAL Nº 104, DEVIDAMENTE ATESTADA POR REGINALDO COSTA DE SOUZA EM 30/09/2019. 2019NL01980 2019NE00772 77814053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4633 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095257 1779 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 69000,0000 08689089000157 2 "" TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 8387618 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 09517 PARA DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENÇA QLIKVIEW , VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SESP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2017. 2019OB00035 2018NE01192 77782682 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095258 1780 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 344,4900 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 10818, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PREGAS URBANAS, CT Nº 048/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. 2019OB07652 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095259 1781 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 344,4900 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.9965 , REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PREGAS URBANAS, CT Nº 048/2017. 2019OB01048 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095260 1782 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 259,0200 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PREGAS URBANAS, CT Nº 048/2017. NF 9819, REF. JAN/2019. 2019OB00182 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095261 1783 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 259,0200 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO Pagamento da NF 10071, contrato 048/2017, serviços de desratização na SEDU, referente ao mês de março. 2019OB01887 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095262 1784 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 344,4900 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PREGAS URBANAS, CT Nº 048/2017, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB03877 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095263 1785 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 259,0200 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10605 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PREGAS URBANAS, CT Nº 048/2017 - MÊS JULHO/2019. 2019OB06182 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095264 1786 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 259,0200 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 10213, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PREGAS URBANAS, CONTRATO Nº 048/2017, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. 2019OB03255 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095265 1787 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 267,9000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 11036 ,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PREGAS URBANAS,CONFORME CONTRATO N. 048/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. 2019OB08863 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095266 1788 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 259,0200 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 10908 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PREGAS URBANAS, CT Nº 048/2017, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. 2019OB08250 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095267 1789 2019 2019-12-20T00:00:00 -512,8200 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO ANULAÇÃO POR ORDEM DO GESTOR DO CONTRATO. 2019NE07419 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095268 1790 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 259,0200 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10489 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PREGAS URBANAS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO CT Nº 048/2017 - MÊS JUNHO/2019. 2019OB05430 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095269 1791 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 356,3000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 11320 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PREGAS URBANAS, CT N. 048/2017. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. 2019OB10172 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095270 1792 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 267,9000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 11368 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PREGAS URBANAS, CT Nº 048/2017 - DEZEMBRO/2019 2019OB10502 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095271 1793 2019 2019-01-14T00:00:00 3100,4100 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PREGAS URBANAS, CT Nº 048/2017. 2019NE00122 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095272 1794 2019 2019-08-10T00:00:00 29,5700 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PREGAS URBANAS, CT Nº 048/2017. 2019NE06376 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095273 1795 2019 2019-08-22T00:00:00 862,5300 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PREGAS URBANAS, CT Nº 048/2017. 2019NE05733 2019NE00122 77802993 ESPECIALIZADA EM COMBATE, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS URBANAS (CI/DSG/N 54/2017) CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095274 1796 2019 2019-02-20T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS D MARÇO DE 2019 ATÉ DEZEMBRO/2019 EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2019NE00018 E 2019NE00162. 2019NE00294 2019NE00018 77815394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095275 1797 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1060,4400 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309, À FL. 304, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO, EM 04/01/2019. 2019OB00061 2018NE00038 77815394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095276 1798 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 1090,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380, À FL. 364, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA, EM 02/04/2019. 2019NL00589 2019NE00018 77815394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095277 1799 2019 2019-05-24T00:00:00 -6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS D MARÇO DE 2019 ATÉ DEZEMBRO/2019 EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2019NE00018 E 2019NE00162. 2019NE00950 2019NE00018 77815394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095278 1800 2019 2019-02-20T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS D MARÇO DE 2019 ATÉ DEZEMBRO/2019 EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2019NE00018 E 2019NE00162 E 2019NE00294, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/12/2019. 2019NE00295 2019NE00295 77815394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095279 1801 2019 2019-02-13T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2019NE00018. 2019NE00162 2019NE00018 77815394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095280 1802 2019 2019-05-24T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS D MARÇO DE 2019 ATÉ DEZEMBRO/2019 EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2019NE00018 E 2019NE00162. 2019NE00949 2019NE00018 77815394 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095281 1803 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 17528,5500 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO NF. 2454 CONT. 016/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA , MES JANEIRO/2019.EDOCS-2018-TNM65 2019OB00338 2019NE00046 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095282 1804 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 17528,5500 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 02601 CONT. 016/2017, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(15) SEM MOTORISTA, Processo 2018-TNM65. DELTA AUTOMOTORES LTDA REF. MAIO/2019. 2019OB01536 2019NE00046 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095283 1805 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9769,0500 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. Nº 02790, CONT. 016/2017, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, Processo 2018-TNM65. DELTA AUTOMOTORES LTDA REF. OUTUBRO/2019. 2019OB03037 2019NE00046 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095284 1806 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17528,5500 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO Pagamento de despesa inscrita em RPNP, NF. 2419 Cont. 016/2017, prestação de serviço de locação de veículos sem motorista Dezembro/2018. 2019OB00044 2018NE00053 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095285 1807 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17528,5500 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 02579 CONT. 016/2017, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(15) SEM MOTORISTA - DELTA - REF. ABRIL/2019.Processo 2018-TNM65 2019OB01234 2019NE00046 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095286 1808 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17528,5500 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 02492 CONT. 016/2017, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(15) SEM MOTORISTA FEVEREIRO/2019. 2019OB00627 2019NE00046 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095287 1809 2019 2019-02-28T00:00:00 95822,2900 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO REFORÇO 2019NE00046. 2019NE00334 2019NE00046 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095288 1810 2019 2019-01-31T00:00:00 17528,5500 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00046, REF. FEVEREIRO/2019. 2019NE00156 2019NE00046 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095289 1811 2019 2019-08-15T00:00:00 44286,3600 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO VALOR PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº. 016/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2019. 2019NE01068 2019NE00046 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095290 1812 2019 2019-01-15T00:00:00 17529,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONT. 016/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA (1/12 AVOS) P/ JANEIRO/2019. 2019NE00046 2019NE00046 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095291 1813 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 17528,5500 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 02638 CONT. 016/2017, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(15) SEM MOTORISTA, Processo 2018-TNM65. DELTA AUTOMOTORES LTDA REF. JUNHO/2019. 2019OB01835 2019NE00046 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095292 1814 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 17528,5500 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 02533 CONT. 016/2017, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(15) SEM MOTORISTA MARÇO/2019. 2019OB00945 2019NE00046 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095293 1815 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9769,0500 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. Nº 02763, CONT. 016/2017, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PROC. 2018-TNM65. DELTA AUTOMOTORES LTDA REF. SETEMBRO/2019. 2019OB02682 2019NE00046 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095294 1816 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 17528,5500 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 02673 CONT. 016/2017, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(15) SEM MOTORISTA, Processo 2018-TNM65. DELTA AUTOMOTORES LTDA REF. JULHO/2019. 2019OB02204 2019NE00046 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095295 1817 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9510,4100 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. Nº 002862, CONT. 016/2017, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, Processo 2018-TNM65. DELTA AUTOMOTORES LTDA REF. NOVEMBRO/2019. 2019OB03274 2019NE00046 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095296 1818 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13648,7900 0,0000 05080045000137 2 "" DELTA AUTOMOTORES LTDA 8336560 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 02730 E 2729 CONT. 016/2017, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(15) SEM MOTORISTA, Processo 2018-TNM65. DELTA AUTOMOTORES LTDA REF. AGOSTO/2019. 2019OB02495 2019NE00046 77825292 "ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ""LOCAÇÃO DE VEICULO, SEM MOTORISTA"" PARA ESTA SEFAZ." ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095297 1819 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2791,2600 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO Pagamento da Nota de Débito de nº 000.217, referente a prestação de serviço de locação de 02 (dois) veículos, sem motorista, para atender esta Secretaria, durante o mês de maio de 2019. 2019OB00450 2019NE00011 77827058 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, BUSCANDO MANTER TODAS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095298 1820 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2791,2600 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO Pagamento da Nota de Débito/Recibo Fatura nº 00199, referente a prestação de serviço de locação de 02 (dois) veículos, sem motorista, durante o mês de fevereiro de 2019. 2019OB00170 2019NE00011 77827058 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, BUSCANDO MANTER TODAS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095299 1821 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2791,2600 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO Pagamento da Nota de Débito de nº 000.211, referente a prestação de serviço de locação de 02 (dois) veículos, sem motorista, para atender esta Secretaria, durante o mês de abril de 2019. 2019OB00342 2019NE00011 77827058 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, BUSCANDO MANTER TODAS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095300 1822 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 2791,2600 0,0000 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO Liquidação da despesa Nota de Débito/Recibo Fatura nº 000.190, referente a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos, sem motorista, para atender esta SEDES no mês de janeiro de 2019. 2019NL00060 2019NE00011 77827058 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, BUSCANDO MANTER TODAS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095301 1823 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 465,2100 0,0000 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO Liquidação da despesa Nota de Débito de nº 000.227, referente a prestação de serviço de locação de 02 (dois) veículos, sem motorista, para atender esta Secretaria do dia 01 ao dia 05 do mês de julho de 2019. 2019NL00453 2019NE00011 77827058 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, BUSCANDO MANTER TODAS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095302 1824 2019 2019-04-02T00:00:00 2791,2700 0,0000 0,0000 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO Complementação da 2019NE00011 para cobrir despesa, referente a prestação de serviço de locação de 02 (dois) veículos, sem motorista, para atender esta Secretaria, durante o mês de fevereiro de 2019. 2019NE00076 2019NE00011 77827058 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, BUSCANDO MANTER TODAS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095303 1825 2019 2019-08-02T00:00:00 11630,2400 0,0000 0,0000 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO Reforço da 2019NE00011, referente a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, sem motorista, garantindo a sua cobertura contratual até o dia 05/07/2019. 2019NE00089 2019NE00011 77827058 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, BUSCANDO MANTER TODAS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095304 1826 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2791,2600 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO Pagamento da despesa Nota de Débito de nº 000.222, referente a prestação de serviço de locação de 02 (dois) veículos, sem motorista, para atender esta Secretaria, durante o mês de junho de 2019. 2019OB00531 2019NE00011 77827058 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, BUSCANDO MANTER TODAS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095305 1827 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2791,2600 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO Pagamento da nota de débito nº. 00187, referente a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos, sem motorista, para atender esta Secretaria durante o mês de dezembro/18, através do PE nº. 004/2017, contrato nº. 005/2017. 2019OB00007 2018NE00293 77827058 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, BUSCANDO MANTER TODAS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095306 1828 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2791,2600 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO Pagamento da Nota de Débito de nº 000.206, referente a prestação de serviço de locação de 02 (dois) veículos, sem motorista, para atender esta Secretaria, durante o mês de março de 2019. 2019OB00246 2019NE00011 77827058 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, BUSCANDO MANTER TODAS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095307 1829 2019 2019-09-01T00:00:00 2791,2600 0,0000 0,0000 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO Empenho para cobrir despesa, referente a prestação de serviço de locação de 02 (dois) veículos, sem motorista, para atender esta Secretaria, durante o mês de janeiro de 2019. 2019NE00011 2019NE00011 77827058 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, BUSCANDO MANTER TODAS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095308 1830 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 465,2100 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO Pagamento da Nota de Débito de nº 000.227, referente a prestação de serviço de locação de 02 (dois) veículos, sem motorista, para atender esta Secretaria do dia 01 ao dia 05 do mês de julho de 2019. 2019OB00580 2019NE00011 77827058 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, BUSCANDO MANTER TODAS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095309 1831 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2791,2600 0,0000 10528947000123 2 "" RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 8382575 PREGÃO Pagamento da despesa Nota de Débito/Recibo Fatura nº 000.190, referente a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos, sem motorista, para atender esta SEDES no mês de janeiro de 2019. 2019OB00081 2019NE00011 77827058 PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, BUSCANDO MANTER TODAS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095310 1832 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.779.767-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA 8384980 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA DIA 05/09/2019 (FOLHA 94) PARA EXAME DE LABORATÓRIO, AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA E PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE GUILHERME DA SILVA ZANONI E SUA ACOMPANHANTE ROSANGELA DA SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 661/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 95 E 96. 2019OB02968 2019NE01958 77834852 DE TFD. REP LEGAL ROSANGELA DA SILVA CPF. 091.779.767-11. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095311 1833 2019 2019-07-10T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.767-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA 8384980 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, COMPLEMENTO DO AGENDAMENTO EM 05/09/2019 (FOLHA 94) PARA EXAME DE LABORATÓRIO, AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA E PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE GUILHERME DA SILVA ZANONI E SUA ACOMPANHANTE ROSANGELA DA SILVA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 109 E 110, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 791/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 110 E 111. 2019NE02394 2019NE02394 77834852 DE TFD. REP LEGAL ROSANGELA DA SILVA CPF. 091.779.767-11. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095312 1834 2019 2019-05-11T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.767-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA 8384980 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO DIA 12/11/2019 (FOLHA 115) PARA EXAME RADIOGRAFIAS E CONSULTA AMBULATORIAL COM A EQUIPE, PACIENTE GUILHERME DA SILVA ZANONI E SUA ACOMPANHANTE ROSANGELA DA SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 912/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 116 E 117. 2019NE02687 2019NE02687 77834852 DE TFD. REP LEGAL ROSANGELA DA SILVA CPF. 091.779.767-11. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095313 1835 2019 2019-12-08T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.779.767-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA 8384980 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA DIA 05/09/2019 (FOLHA 94) PARA EXAME DE LABORATÓRIO, AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA E PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE GUILHERME DA SILVA ZANONI E SUA ACOMPANHANTE ROSANGELA DA SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 661/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 95 E 96. 2019NE01958 2019NE01958 77834852 DE TFD. REP LEGAL ROSANGELA DA SILVA CPF. 091.779.767-11. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095314 1836 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.779.767-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA 8384980 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, COMPLEMENTO DO AGENDAMENTO EM 05/09/2019 (FOLHA 94) PARA EXAME DE LABORATÓRIO, AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA E PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE GUILHERME DA SILVA ZANONI E SUA ACOMPANHANTE ROSANGELA DA SILVA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 109 E 110, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 791/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 110 E 111. 2019NL03131 2019NE02394 77834852 DE TFD. REP LEGAL ROSANGELA DA SILVA CPF. 091.779.767-11. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095315 1837 2019 2019-12-08T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.779.767-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA 8384980 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DESTINADA A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO PARA DIA 05/09/2019 (FOLHA 94) PARA EXAME DE LABORATÓRIO, AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA E PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE GUILHERME DA SILVA ZANONI E SUA ACOMPANHANTE ROSANGELA DA SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 661/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 95 E 96. 2019NL02459 2019NE01958 77834852 DE TFD. REP LEGAL ROSANGELA DA SILVA CPF. 091.779.767-11. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095316 1838 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.779.767-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA 8384980 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO DIA 12/11/2019 (FOLHA 115) PARA EXAME RADIOGRAFIAS E CONSULTA AMBULATORIAL COM A EQUIPE, PACIENTE GUILHERME DA SILVA ZANONI E SUA ACOMPANHANTE ROSANGELA DA SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 912/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 116 E 117. 2019NL03520 2019NE02687 77834852 DE TFD. REP LEGAL ROSANGELA DA SILVA CPF. 091.779.767-11. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095317 1839 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.779.767-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA 8384980 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, AGENDADO DIA 12/11/2019 (FOLHA 115) PARA EXAME RADIOGRAFIAS E CONSULTA AMBULATORIAL COM A EQUIPE, PACIENTE GUILHERME DA SILVA ZANONI E SUA ACOMPANHANTE ROSANGELA DA SILVA, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 912/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 116 E 117. 2019OB04189 2019NE02687 77834852 DE TFD. REP LEGAL ROSANGELA DA SILVA CPF. 091.779.767-11. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095318 1840 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.779.767-## 1 "" ROSANGELA DA SILVA 8384980 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A DESPESA DE DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, REFERENTE VIAGEM A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO EM BRASILIA/DF, COMPLEMENTO DO AGENDAMENTO EM 05/09/2019 (FOLHA 94) PARA EXAME DE LABORATÓRIO, AMBULATÓRIO DE ORTOPEDIA E PROPOSTA DE INTERNAÇÃO, PACIENTE GUILHERME DA SILVA ZANONI E SUA ACOMPANHANTE ROSANGELA DA SILVA, CONFORME DEMONSTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS AS FOLHAS 109 E 110, CONFORME AUTORIZADO EM REQUISIÇÃO SRSC/TFD Nº 791/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 110 E 111. 2019OB03737 2019NE02394 77834852 DE TFD. REP LEGAL ROSANGELA DA SILVA CPF. 091.779.767-11. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095319 1841 2019 2019-09-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1047,2000 0,0000 36388023000162 2 "" SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8353111 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA REEDUCANDOS DA SEJUS, NO VALOR DE R$ 1.047,20 PARA O PERÍODO DE 15/01/2019 A 14/02/2019. CONVÊNIO ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 264. 2019OB00012 2019NE00018 77835638 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONVÊNIO COM A SEJUS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095320 1842 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11145,0000 0,0000 36388023000162 2 "" SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8353111 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO PARA DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS DA SEJUS NO VALOR DE DE R$ 11.145,00, SENDO: R$ 7.485,00 PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, R$ 1.320,00 PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE 15/11/2019 A 14/12/2019 E R$ 2.400,00 DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2019. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 426. (OBS. CONFORME FLS. 425, DO TOTAL DE R$ 11.205,00 FOI DESCONTADO R$ 60,00 DE CRÉDITO = R$ 11.145,00). 2019OB05149 2019NE00018 77835638 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONVÊNIO COM A SEJUS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095321 1843 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11058,3200 0,0000 36388023000162 2 "" SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8353111 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS DA SEJUS, SENDO R$ 7.518,32 PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019, COMPRA DE VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R$ 1.140,00 PARA O PERÍODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019 E R$ 2.400,00 DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JUNHO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 342. 2019OB02536 2019NE00018 77835638 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONVÊNIO COM A SEJUS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095322 1844 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6412,4700 0,0000 36388023000162 2 "" SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8353111 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO PARA REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS DA SEJUS NO VALOR DE R$ 5.422,47 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEV/2019 E COMPRA DE VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R$ 990,00 PARA O PERÍODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019. CONVÊNIO ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 292. 2019OB00926 2019NE00018 77835638 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONVÊNIO COM A SEJUS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095323 1845 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10293,5000 0,0000 36388023000162 2 "" SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8353111 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS DA SEJUS NO VALOR DE R$ 6.986,00 PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019, COMPRA DE VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R$ 1.207,50 PARA O PERÍODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019 E R$ 2.100,00 DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JULHO/2019. 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SESA/SRSV X SEJUS Nº 024/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 360. 2019OB03016 2019NE00018 77835638 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONVÊNIO COM A SEJUS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095324 1846 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1793,1400 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019 - VITÓRIA. 2019OB00876 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095325 1847 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 75,6200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF. 2019OB01461 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095326 1848 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 390,1200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019OB03102 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095327 1849 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 551,3700 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JUNHO/2019 - ADMINISTRAÇÃO 2019OB02610 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095328 1850 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 647,3100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF NOVEMBRO/2019 - SUBAB/SUPAT - CARIACICA/ES - NF 1171 2019OB05309 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095329 1851 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 434,0300 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTA. 2019OB00562 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095330 1852 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 72,5000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTA. 2019OB00560 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095331 1853 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 34,0700 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOB SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB05222 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095332 1854 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 666,3700 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF OUTUBRO/2019 - CIASE - VITÓRIA/ES 2019OB04988 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095333 1855 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 93,6900 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF. NOVEMBRO/2019. - NF 1171 - 1172 - 1178 - 1179 - 1176 - 1175 - 1177 - 1180 - 1173 - 1174. 2019OB05224 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095334 1856 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 38125,1000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB01787 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095335 1857 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 20564,0700 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF SETEMBRO/2019 - CARIACICA/ES 2019OB04478 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095336 1858 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 326,2500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF OUTUBRO/2019 - CFC / CSE - CARIACICA/ES 2019OB04980 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095337 1859 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 43,0800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO SOBRE A NF 00798 2019OB00830 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095338 1860 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 897,9000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JABRIL/2019. 2019OB01789 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095339 1861 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 99,2000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019OB03101 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095340 1862 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16079,6300 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS SOBRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 2019OB00835 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095341 1863 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 51138,4500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019.CARIACICA. 2019OB00568 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095342 1864 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36,6100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF OUTUBRO/2019 - CSL - CARIACICA/ES 2019OB04966 2019NE01325 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095343 1865 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 764,3200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF OUTUBRO/2019 - CSL - CARIACICA/ES 2019OB04983 2019NE01325 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095344 1866 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 90778,4500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF OUTUBRO/2019 - CSL / UNIMETRO - VILA VELHA/ES 2019OB04989 2019NE01326 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095345 1867 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 86,8300 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS. 2019OB02575 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095346 1868 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 682,4600 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 2019OB04962 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095347 1869 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4298,8800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF OUTUBRO/2019 - CSL / UNIMETRO - VILA VELHA/ES 2019OB04984 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095348 1870 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23852,7300 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MAIO/2019 - CARIACICA. 2019OB02118 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095349 1871 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4797,8400 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/19 2019OB02093 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095350 1872 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 48698,3600 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JUNHO/2019 -CARIACICA. 2019OB02616 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095351 1873 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2709,0400 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO VR. RETENÇÃO S/INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS SETEMBRO/2019. 2019OB04459 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095352 1874 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,8900 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NOTA. 2019OB00560 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095353 1875 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1275,4000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MARÇO/2019 - ADMINISTRAÇÃO. 2019OB01481 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095354 1876 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 799,0500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MAIO/2019. ADM. 2019OB02115 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095355 1877 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 42,0200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 00804 2019OB00834 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095356 1878 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6137,5700 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES. 2019OB01784 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095357 1879 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7433,9000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB01479 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095358 1880 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 638,8200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE AGOSTO/2019 - .SERRA- NF 1061 2019OB04041 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095359 1881 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,1200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF. 2019OB01765 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095360 1882 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3975,6800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE AGOSTO/2019- VILA VELHA- NF 1060 2019OB04042 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095361 1883 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 737,4800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE AGOSTO/2019- VILA VELHA-+ NF 1062 2019OB04043 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095362 1884 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 311,2500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS. 2019OB02574 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095363 1885 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 102644,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF NOVEMBRO/2019 - CSL / UNIMETRO - VILA VELHA/ES 2019OB05311 2019NE01326 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095364 1886 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 107235,6500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019 - CARIACICA. 2019OB00879 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095365 1887 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4174,8000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019-COMPACTA 2019OB03121 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095366 1888 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2405,7600 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS. 2019OB02576 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095367 1889 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,1400 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF. 2019OB01766 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095368 1890 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 23,5900 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS E CARIACICA. 2019OB03952 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095369 1891 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20,7100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - COMPACTA 2019OB03114 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095370 1892 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 156,7400 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 2019OB04962 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095371 1893 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS . 2019OB04963 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095372 1894 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 314,6600 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF. 2019OB01459 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095373 1895 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,1200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO 2019NS00223 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095374 1896 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 75,7600 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB01768 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095375 1897 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 75,9000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 00801 2019OB00832 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095376 1898 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0700 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO VR. RETENÇÃO S/INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS SETEMBRO/2019. 2019OB04459 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095377 1899 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2357,4500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF. 2019OB01455 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095378 1900 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8754,8600 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF´S. 2019OB00558 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095379 1901 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 588,1700 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF NOVEMBRO/2019 - CSL - SERRA/ES - NF 1176 2019OB05313 2019NE01325 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095380 1902 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9912,3400 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 2019OB04962 2019NE01323 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095381 1903 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1397,4800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019 - SERRA 2019OB00873 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095382 1904 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 38,2300 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO VR. RETENÇÃO ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS SETEMBRO/2019 2019OB04463 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095383 1905 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019 - COMPACTA 2019OB03116 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095384 1906 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1013,6200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JUNHO/2019 - SERRA. 2019OB02611 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095385 1907 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 105,1200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO VR. RETENÇÃO S/INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS SETEMBRO/2019. 2019OB04459 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095386 1908 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1882,9100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB01790 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095387 1909 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1786,5100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB01482 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095388 1910 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 850,7600 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF SETEMBRO/2019 - VITÓRIA/ES 2019OB04480 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095389 1911 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 309,5500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019OB03105 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095390 1912 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 324,0200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019OB03099 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095391 1913 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 33,0900 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE JULHO/2019 - COMPACTA. 2019OB03113 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095392 1914 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO retenção de ISS sobre os serviços prestados no mês de maio/19 NF 958/959 2019OB02127 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095393 1915 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1206,3900 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF OUTUBRO/2019 - CSL / UNIMETRO - VILA VELHA/ES 2019OB04986 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095394 1916 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 812,9100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019.VILA VELHA 2019OB00571 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095395 1917 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 847,8000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019.VILA VELHA 2019OB01480 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095396 1918 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8282,5500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019 - VILA VELHA 2019OB00877 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095397 1919 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6173,2500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF SETEMBRO/2019 - VILA VELHA/ES 2019OB04481 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095398 1920 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3623,6800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019OB03109 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095399 1921 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 276,8700 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019- COMPACTA 2019OB03115 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095400 1922 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 660,4200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019OB03106 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095401 1923 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6782,5000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB01767 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095402 1924 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47603,1500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019.CARIACICA. 2019OB01477 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095403 1925 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1900,8500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF. 2019OB01766 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095404 1926 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 985,1100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO VR. RETENÇÃO ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS SETEMBRO/2019 2019OB04460 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095405 1927 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1326,2100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB01785 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095406 1928 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 38,0100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB01769 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095407 1929 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 -851,7300 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO null 2019NS00518 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095408 1930 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 -894,3900 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO null 2019NS00426 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095409 1931 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 562,3900 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF SETEMBRO/2019 - SERRA/ES 2019NL04130 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095410 1932 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 914,4500 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF NOVEMBRO/2019 - ESC. CENTRAL - VITÓRIA/ES - NF 1173 2019NL04840 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095411 1933 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 34439,6300 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF OUTUBRO/2019 - CFC / CSE - CARIACICA/ES 2019NL04526 2019NE01323 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095412 1934 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 130191,1700 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF NOVEMBRO/2019 - CFC / CSE - CARIACICA/ES - NF'S 1172 - 1179 - 1178 2019NL04837 2019NE01323 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095413 1935 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 24627,6300 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF SETEMBRO/2019 - CARIACICA/ES 2019NL04126 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095414 1936 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 1118,0300 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF SETEMBRO/2019 - VILA VELHA/ES 2019NL04132 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095415 1937 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 -775,2300 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO null 2019NS00513 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095416 1938 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 851,7300 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF NOVEMBRO/2019 - CIASE - VITÓRIA/ES 2019NL04861 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095417 1939 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 393,2700 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF SETEMBRO/2019 - SERRA/ES 2019NL04131 2019NE01325 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095418 1940 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 104548,6300 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - 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0,0000 -10,2200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NS00518 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095432 1954 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04125 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095433 1955 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15,2800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04128 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095434 1956 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 110,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04129 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095435 1957 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 57,5200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02914 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095436 1958 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6,7600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02917 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095437 1959 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 884,0400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01399 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095438 1960 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01393 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095439 1961 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 894,3900 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF SETEMBRO/2019 - CARIACICA/ES 2019NL04124 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095440 1962 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 902,1600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02431 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095441 1963 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 369,4100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04126 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095442 1964 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 63,1100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL03707 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095443 1965 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10,1400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL03706 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095444 1966 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00820 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095445 1967 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28,3600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01395 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095446 1968 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 31,2000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02027 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095447 1969 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01712 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095448 1970 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00543 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095449 1971 2019 2019-01-31T00:00:00 164000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019.CARIACICA. 2019NE00252 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095450 1972 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1652,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04532 2019NE01326 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095451 1973 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1562,2900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04837 2019NE01323 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095452 1974 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1475,1200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04839 2019NE01326 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095453 1975 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -10,9700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NS00517 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095454 1976 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13,7200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04860 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095455 1977 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19,6100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02018 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095456 1978 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01711 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095457 1979 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5,1400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02892 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095458 1980 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8,2100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02910 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095459 1981 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16,8800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02423 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095460 1982 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16,0900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02425 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095461 1983 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02907 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095462 1984 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02916 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095463 1985 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8,7500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02421 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095464 1986 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 58,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL03702 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095465 1987 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8,8400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL03703 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095466 1988 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1843,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04859 2019NE01326 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095467 1989 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11,3600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04523 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095468 1990 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -8,4500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NS00515 2019NE01325 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095469 1991 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04858 2019NE01325 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095470 1992 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 950,6900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00539 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095471 1993 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01398 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095472 1994 2019 2019-11-22T00:00:00 22067,6000 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019. 2019NE03262 2019NE03262 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095473 1995 2019 2019-01-03T00:00:00 8333,3300 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES E ESCRITÓRIOS DO IASES, PERÍODO DE 01/03 A 05/07/2019. CONTRATO Nº 007/2017. 2019NE00567 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095474 1996 2019 2019-11-06T00:00:00 12091,4500 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2017 NO PERÍODO DE 06/07/2019 Á 31/12/2019 (SERRA). 2019NE01325 2019NE01325 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095475 1997 2019 2019-01-03T00:00:00 341666,6700 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, PERÍODO DE 01/03 A 05/07/2019. CONTRATO Nº 007/2017. 2019NE00565 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095476 1998 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3604,4900 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS - CARIACICA. 2019OB04965 2019NE01323 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095477 1999 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 992,6000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019 - VILA VELHA 2019OB00878 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095478 2000 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 199,5000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS. 2019OB03955 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095479 2001 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 881,6100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF OUTUBRO/2019 - CSL / UNIMETRO - VILA VELHA/ES 2019OB04985 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095480 2002 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 46,5500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF Nº783. 2019OB00563 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095481 2003 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 55,5300 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/19 2019OB02091 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095482 2004 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1712,7200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019 - VITÓRIA. 2019OB00570 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095483 2005 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 44,1100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS. 2019OB02573 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095484 2006 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 61,5300 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO retenção de ISS sobre os serviços prestados no mês de maio/19 NF 958/959 2019OB02127 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095485 2007 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 40,7500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO VR. RETENÇÃO DE ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS SETEMBRO/2019 2019OB04461 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095486 2008 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8091,6700 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF. 2019OB01456 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095487 2009 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1212,7200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/19 2019OB02092 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095488 2010 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28139,9400 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE AGOSTO/2019,CARIACICA-NF1057 2019OB04039 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095489 2011 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2474,5800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS - CARIACICA. 2019OB04965 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095490 2012 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,7100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 00800 2019OB00831 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095491 2013 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1344,1400 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019 - VITÓRIA. 2019OB00569 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095492 2014 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 908,5000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019 - CARIACICA. 2019OB00566 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095493 2015 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3657,0900 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE AGOSTO/2019 2019OB04037 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095494 2016 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1063,5000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JUNHO/2019 - ADMINISTRAÇÃO. 2019OB02612 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095495 2017 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO VR. RETENÇÃO ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS SETEMBRO/2019 2019OB04460 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095496 2018 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 763,5600 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF NOVEMBRO/2019 - ESC. CENTRAL - VITÓRIA/ES - NF 1173 2019OB05310 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095497 2019 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9440,9400 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019.VILA VELHA 2019OB00572 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095498 2020 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8900 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB01458 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095499 2021 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 -704,4000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO null 2019NS00515 2019NE01325 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095500 2022 2019 2019-01-31T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019.VITÓRIA. 2019NE00254 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095501 2023 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 59,1500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 00803 2019OB00829 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095502 2024 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1789,7300 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB01788 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095503 2025 2019 2019-11-06T00:00:00 495750,5000 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2017 NO PERÍODO DE 06/07/2019 Á 31/12/2019 (CARIACICA). 2019NE01323 2019NE01323 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095504 2026 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 439,0100 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF 0762 2019OB00204 2018NE01341 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095505 2027 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 41689,3400 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE INSS REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/18 2019OB00207 2018NE01338 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095506 2028 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 75602,4300 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 007/2017 - ARP 043/2016. REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. NO MÊS DE DEZEMBRO. 2019OB00241 2018NE01342 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095507 2029 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11317,4900 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 0759 2019OB00206 2018NE01338 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095508 2030 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6612,5900 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 007/2017 - ARP 043/2016. NO MÊS DE DEZEMBRO. 2019OB00248 2018NE01341 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095509 2031 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1200,0400 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 007/2017 - ARP 043/2016. REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. 2019NL00206 2018NE01342 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095510 2032 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20,8200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02026 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095511 2033 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02020 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095512 2034 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01709 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095513 2035 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 27,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00542 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095514 2036 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15,7400 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 007/2017 - ARP 043/2016. REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. 2019NL00208 2018NE01341 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095515 2037 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 21,6100 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 007/2017 - ARP 043/2016. REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. 2019NL00205 2018NE01339 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095516 2038 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2965,8300 0,0000 30987728000110 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO 8394838 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB04122 2019NE01027 78073081 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO REF CONVENIO Nº001/2017 DA CESSAO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA (CI/GRH/Nº55/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095517 2039 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4979,2500 0,0000 30987728000110 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO 8394838 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E 13º SALÁRIO PAGO EM JULHO DE 2019. 2019OB05547 2019NE01027 78073081 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO REF CONVENIO Nº001/2017 DA CESSAO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA (CI/GRH/Nº55/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095518 2040 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2965,8300 0,0000 30987728000110 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO 8394838 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA,CONVÊNIO N. 001/2017 DA PREFEITURA DE PEDRO CANÁRIO,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. 2019OB06828 2019NE01027 78073081 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO REF CONVENIO Nº001/2017 DA CESSAO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA (CI/GRH/Nº55/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095519 2041 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04127 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095520 2042 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -13,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NS00430 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095521 2043 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 314,4500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04524 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095522 2044 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -9,3000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NS00513 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095523 2045 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2822,5300 0,0000 28539872000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO 8339381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE DE JANEIRO DE 2019. 2019OB01385 2019NE00113 78073081 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO REF CONVENIO Nº001/2017 DA CESSAO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA (CI/GRH/Nº55/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095524 2046 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3085,8400 0,0000 30987728000110 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO 8394838 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CALVÁRIO. COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019OB03546 2019NE01027 78073081 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO REF CONVENIO Nº001/2017 DA CESSAO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA (CI/GRH/Nº55/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095525 2047 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2965,8300 0,0000 30987728000110 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO 8394838 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO. COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019OB04863 2019NE01027 78073081 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO REF CONVENIO Nº001/2017 DA CESSAO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA (CI/GRH/Nº55/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095526 2048 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10,9700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04840 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095527 2049 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8,4500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04838 2019NE01325 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095528 2050 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04137 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095529 2051 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04124 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095530 2052 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00538 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095531 2053 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 116,7200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02428 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095532 2054 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 526,5500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL03704 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095533 2055 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 337,3000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02903 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095534 2056 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02905 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095535 2057 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00545 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095536 2058 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 149,8600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00544 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095537 2059 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 26,3200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01397 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095538 2060 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 97,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01710 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095539 2061 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -712,8200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NS00222 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095540 2062 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 27,3400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02912 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095541 2063 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 77,2300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04529 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095542 2064 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11,6300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04856 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095543 2065 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10,2200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04841 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095544 2066 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 14,3300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04130 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095545 2067 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 16,7700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04132 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095546 2068 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21,3400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00540 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095547 2069 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 92,0900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02024 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095548 2070 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7,2600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02893 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095549 2071 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02896 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095550 2072 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 23,0700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02022 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095551 2073 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 14,2500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01708 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095552 2074 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20,2400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01394 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095553 2075 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1957,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00824 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095554 2076 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 131,4700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00821 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095555 2077 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 72370,6800 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 007/2017 - ARP 043/2016 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. 2019OB00247 2018NE01342 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095556 2078 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 57,6300 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 761 2019OB00200 2018NE01339 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095557 2079 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 59,5400 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 00358 2019OB00202 2018NE01342 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095558 2080 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02894 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095559 2081 2019 2019-11-22T00:00:00 1679,4900 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO N 007/2017. 2019NE03254 2019NE01326 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095560 2082 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 775,2300 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF NOVEMBRO/2019 - SUBAB/SUPAT - CARIACICA/ES - NF 1171 2019NL04836 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095561 2083 2019 2019-11-22T00:00:00 239,9300 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 007/2017 - SERRA 2019NE03263 2019NE01325 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095562 2084 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16,5100 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 007/2017 - ARP 043/2016. REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. 2019NL00210 2018NE01341 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095563 2085 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 -914,4500 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO null 2019NS00517 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095564 2086 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 454,7700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02028 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095565 2087 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 16,1600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00817 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095566 2088 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 22,1800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00823 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095567 2089 2019 2019-01-03T00:00:00 16666,6700 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES E ESCRITÓRIOS DO IASES, PERÍODO DE 01/03 A 05/07/2019. CONTRATO Nº 007/2017. 2019NE00566 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095568 2090 2019 2019-11-06T00:00:00 24182,9600 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2017 NO PERÍODO DE 06/07/2019 Á 31/12/2019 (VITÓRIA). 2019NE01324 2019NE01324 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095569 2091 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00822 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095570 2092 2019 2019-11-22T00:00:00 -12716,1500 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO estorno de lançamento da ne 3252 para correção do valor. 2019NE03265 2019NE01323 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095571 2093 2019 2019-01-31T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019.SERRA 2019NE00256 2019NE00256 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095572 2094 2019 2019-01-03T00:00:00 58333,3300 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES E ESCRITÓRIOS DO IASES, PERÍODO DE 01/03 A 05/07/2019. CONTRATO Nº 007/2017. 2019NE00568 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095573 2095 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 704,4000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF NOVEMBRO/2019 - CSL - SERRA/ES - NF 1176 2019NL04858 2019NE01325 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095574 2096 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 122926,9500 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF NOVEMBRO/2019 - CSL / UNIMETRO - VILA VELHA/ES 2019NL04839 2019NE01326 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095575 2097 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 -122926,9500 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO null 2019NS00516 2019NE01326 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095576 2098 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 775,2300 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF NOVEMBRO/2019 - SUBAB/SUPAT - CARIACICA/ES - NF 1171 2019NL04856 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095577 2099 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 704,4000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF NOVEMBRO/2019 - CSL - SERRA/ES - NF 1176 2019NL04838 2019NE01325 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095578 2100 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 5612,8500 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF OUTUBRO/2019 - CSL / UNIMETRO - VILA VELHA/ES 2019NL04531 2019NE00257 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095579 2101 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 757,0500 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF OUTUBRO/2019 - SUBAB/SUPAT - CARIACICA/ES 2019NL04523 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095580 2102 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 6461,4000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF OUTUBRO/2019 - CFC / CSE - CARIACICA/ES 2019NL04525 2019NE00252 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095581 2103 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 894,3900 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES - REF SETEMBRO/2019 - CARIACICA/ES 2019NL04125 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095582 2104 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1361,4200 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 007/2017 - ARP 043/2016. REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. NO MÊS DE DEZEMBRO. 2019OB00240 2018NE01339 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095583 2105 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 44,0300 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 0763 2019OB00205 2018NE01341 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095584 2106 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 146703,1100 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. 2019OB00246 2018NE01338 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095585 2107 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1406,5200 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 007/2017 - ARP 043/2016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. 2019OB00242 2018NE01342 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095586 2108 2019 2019-11-22T00:00:00 12716,1500 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 007/2017 2019NE03252 2019NE01323 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095587 2109 2019 2019-09-18T00:00:00 119269,1000 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO REGISTRO DO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS UNIDADES DO INSTITUTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE02470 2019NE01323 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095588 2110 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3200,1000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 0360 2019OB00201 2018NE01342 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095589 2111 2019 2019-11-22T00:00:00 479,8500 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 007/2017 - ADMINISTRAÇÃO 2019NE03256 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095590 2112 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 164,6300 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 007/2017 - ARP 043/2016. REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. 2019NL00209 2018NE01341 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095591 2113 2019 2019-11-22T00:00:00 479,8500 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 007/2017 - VITÓRIA 2019NE03259 2019NE00254 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095592 2114 2019 2019-09-18T00:00:00 -119269,1000 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO REGISTRO DO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS UNIDADES DO INSTITUTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE02468 2019NE01323 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095593 2115 2019 2019-09-18T00:00:00 119269,1000 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS UNIDADES DO INSTITUTO (EM TEMPO IDENTIFICAMOS QUE O VALOR ANULADO ANTERIORMENTE POR MEIO DO NUMERO DE DOCUMENTO 2019NE02468 FOI EQUIVOCADO) PROVIDENCIADO A CORREÇÃO. 2019NE02469 2019NE01323 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095594 2116 2019 2019-09-18T00:00:00 543337,0100 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO REGISTRO DO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS UNIDADES DO INSTITUTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE02471 2019NE01326 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095595 2117 2019 2019-11-06T00:00:00 84640,3300 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2017 NO PERÍODO DE 06/07/2019 Á 31/12/2019 (VILA VELHA). 2019NE01326 2019NE01326 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095596 2118 2019 2019-01-03T00:00:00 16666,6700 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES E ESCRITÓRIOS DO IASES, PERÍODO DE 01/03 A 05/07/2019. CONTRATO Nº 007/2017. 2019NE00569 2019NE00250 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095597 2119 2019 2019-12-18T00:00:00 171146,5100 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE E DEVIDO A ORDEM JUDICIAL DE MELHORIA DAS INSTALAÇÕES. 2019NE03457 2019NE01358 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095598 2120 2019 2019-11-03T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO REFORÇO DA RESERVA PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO 008/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO PERÍODO DE MARÇO A 29 DE JUNHO/2019. 2019NE00619 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095599 2121 2019 2019-11-03T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO 008/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DE LINHARES, NO PERÍODO DE MARÇO A 29 DE JUNHO/2019. 2019NE00618 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095600 2122 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 26183,4200 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERIODO DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 008/2017 - UNIDADES REGIONAL SUL. 2019OB00235 2018NE01270 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095601 2123 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1378,0700 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 929 2019OB00198 2018NE01270 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095602 2124 2019 2019-06-25T00:00:00 186552,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PERÍODO DE 30/06/2019 Á 31/12/2019.(LINHARES ). 2019NE01359 2019NE01359 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095603 2125 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 27302,0300 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO NORTE. CONTRATO Nº 008/2017. REFERENTE O MÊS DE MARO 2019NL01208 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095604 2126 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 39703,8300 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERIODO DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 008/2017 - UNIDADES REGIONAL SUL. 2019OB00238 2018NE01270 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095605 2127 2019 2019-12-09T00:00:00 320301,8800 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. 2019NE02375 2019NE01359 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095606 2128 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 13257,0200 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REF SETEMBRO/2019 - LINHARES/ES. 2019NL04055 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095607 2129 2019 2019-12-30T00:00:00 16192,3500 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO 008/2017. 2019NE03555 2019NE03555 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095608 2130 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 62263,8300 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERIODO DE DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 008/2017 - UNIDADES REGIONAL NORTE. 2019OB00237 2018NE01271 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095609 2131 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16910,5400 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA OUTUBRO/2019(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) . 2019OB04757 2019NE01358 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095610 2132 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 28485,4600 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PGTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO NORTE. CONTRATO Nº 008/2017. LIMITE DE 2/12 AVOS CONFORME PORTARIAS SEP Nº 001 E 002-R/2019. NO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00513 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095611 2133 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1365,1000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF Nº972. 2019OB01267 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095612 2134 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2146,5300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS/SERVIÇOS PRESTADOS REF SETEMBRO/2019 - LINHARES/ES. 2019OB04356 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095613 2135 2019 2019-01-31T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO NORTE. CONTRATO Nº 008/2017. LIMITE DE 2/12 AVOS CONFORME PORTARIAS SEP Nº 001 E 002-R/2019. 2019NE00258 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095614 2136 2019 2019-12-30T00:00:00 85751,5700 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO 008/2017. 2019NE03554 2019NE03554 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095615 2137 2019 2019-01-31T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 008/2017. LIMITE DE 2/12 AVOS CONFORME PORTARIAS SEP Nº 001 E 002-R/2019. 2019NE00259 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095616 2138 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 -27302,0300 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO null 2019NS00181 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095617 2139 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 29673,6300 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REF SETEMBRO/2019 - LINHARES/ES. 2019NL04056 2019NE01359 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095618 2140 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20312,6000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PERÍODO AGOSTO(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) . 2019OB03938 2019NE01358 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095619 2141 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16275,2600 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019.(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) . 2019OB05163 2019NE01358 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095620 2142 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1072,3000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DESPESA COM DO CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PERÍODO AGOSTO.(LINHARES ). 2019OB03919 2019NE01359 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095621 2143 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19368,1000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 008/2017 REFERENTE MAIO/2019 2019OB02104 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095622 2144 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1074,8600 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS. 2019OB02600 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095623 2145 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11110,4900 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REF SETEMBRO/2019 - LINHARES/ES. 2019OB04395 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095624 2146 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4250,0700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS SOBRE A NF 01068. 2019OB04760 2019NE01359 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095625 2147 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24726,2600 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO NORTE. CONTRATO Nº 008/2017. LIMITE DE 2/12 AVOS CONFORME PORTARIAS SEP Nº 001 E 002-R/2019. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00871 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095626 2148 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1301,3800 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 00956 2019OB00827 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095627 2149 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21696,2600 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 008/2017 JULHO/2019 NF 01030 2019OB03016 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095628 2150 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1378,1600 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS. 2019OB01636 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095629 2151 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1433,1700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 00955 2019OB00825 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095630 2152 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19370,9800 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REF SETEMBRO/2019 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2019OB04387 2019NE01358 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095631 2153 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 28499,5300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PGTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 008/2017. LIMITE DE 2/12 AVOS CONFORME PORTARIAS SEP Nº 001 E 002-R/2019. NO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00512 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095632 2154 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 26184,9500 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 008/2017 PERÍODO ABRIL DE 2019. 2019OB01646 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095633 2155 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19488,2600 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 008/2017 REFERENTE JUNHO/2019 2019OB02620 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095634 2156 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1103,5300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO SOBRE ISS. 2019OB01637 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095635 2157 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15987,1500 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO NORTE. CONTRATO Nº 008/2017 REFERENTE MAIO/2019 2019OB02106 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095636 2158 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1069,0800 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PERÍODO AGOSTO(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) . 2019OB03918 2019NE01358 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095637 2159 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1499,9800 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO Recolhimento de ISS sobre a NF Nº943. 2019OB00482 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095638 2160 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 28401,7300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PGTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 008/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. NF Nº973. 2019OB01277 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095639 2161 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 25936,9300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PGTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO NORTE. CONTRATO Nº 008/2017. REFERENTE O MÊS DE MARO 2019OB01276 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095640 2162 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21880,5100 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO NORTE. CONTRATO Nº 008/2017 JULHO/2019 NF 1031 2019OB03018 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095641 2163 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 80751,3600 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA OUTUBRO/21019 .(LINHARES ). 2019OB04759 2019NE01359 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095642 2164 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 856,5900 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS - (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) . 2019OB05099 2019NE01358 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095643 2165 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1499,2300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO Retenção de ISS sobre a NF Nº944. 2019OB00483 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095644 2166 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 841,4300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS. 2019OB02062 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095645 2167 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 20967,1600 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO NORTE. CONTRATO Nº 008/2017 NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019. 2019OB01647 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095646 2168 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20373,6900 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DESPESA COM DO CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PERÍODO AGOSTO.(LINHARES ). 2019OB03939 2019NE01359 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095647 2169 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 20390,5100 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REF SETEMBRO/2019 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. 2019NL04054 2019NE01358 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095648 2170 2019 2019-06-25T00:00:00 186552,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PERÍODO DE 30/06/2019 Á 31/12/2019.(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) . 2019NE01358 2019NE01358 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095649 2171 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 890,0300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 01069. 2019OB04758 2019NE01358 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095650 2172 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 29673,6300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. REF SETEMBRO/2019 - LINHARES/ES. 2019OB04398 2019NE01359 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095651 2173 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1019,5300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS SETEMBRO/2019 2019OB04355 2019NE01358 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095652 2174 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2618,7500 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES DA REGIÃO SUL CONTRATO 008/2017 JULHO/2019 NF.1020. 2019OB03017 2019NE01358 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095653 2175 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5416,7200 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS - (LINHARES ). 2019OB05100 2019NE01359 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095654 2176 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 27230,2200 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO SUL. CONTRATO Nº 008/2017. LIMITE DE 2/12 AVOS CONFORME PORTARIAS SEP Nº 001 E 002-R/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00870 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095655 2177 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1025,7000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS. 2019OB02601 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095656 2178 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1279,7400 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS. 2019OB03019 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095657 2179 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 792,4700 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PG. DAS DESPESAS, CONFORME FATURA Nº 1905.000000318/2019 E SEGUNDO CONTRATO Nº 004/2017 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS PREVISTO, PARA OS ESPAÇOS CULTURAL MUSEU DO COLONO, NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00769 2019NE00036 78063116 NO VALOR 6.533,41 (EM FAVOR DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO) CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095658 2180 2019 2019-01-24T00:00:00 792,4800 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 004/2017 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISERVIÇOS , INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXAO ENTRE OS PONTOS PREVISTO PARA OS ESPAÇOS CULTURAL MUSEU DO COLONO NO MES DE JANEIRO/2019. 2019NE00036 2019NE00036 78063116 NO VALOR 6.533,41 (EM FAVOR DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO) CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095659 2181 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1800 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº1910.000000429. O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO, CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 004/2017 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISERVIÇOS , INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXAO ENTRE OS PONTOS PREVISTO PARA OS ESPAÇOS CULTURAL MUSEU, REFERENTE O REAJUSTE DO MES DE SETEMBRO/2019. 2019OB01823 2019NE00468 78063116 NO VALOR 6.533,41 (EM FAVOR DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO) CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095660 2182 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 792,4700 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FATURA Nº1908.0000371, DO CONTRATO Nº 004/2017 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISERVIÇOS , INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXAO ENTRE OS PONTOS PREVISTO PARA OS ESPAÇOS CULTURAL MUSEU DO COLONO NO MES DE JULHO/2019. 2019OB01474 2019NE00036 78063116 NO VALOR 6.533,41 (EM FAVOR DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO) CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095661 2183 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 792,4700 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM A FATURA Nº19110000000429, DO CONTRATO Nº 004/2017 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISERVIÇOS , INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXAO ENTRE OS PONTOS PREVISTO PARA OS ESPAÇOS CULTURAL MUSEU DO COLONO , SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019. 2019OB01822 2019NE00036 78063116 NO VALOR 6.533,41 (EM FAVOR DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO) CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095662 2184 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1800 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº191000000404 O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO, CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 004/2017 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISERVIÇOS , INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á CONEXAO ENTRE OS PONTOS PREVISTO PARA OS ESPAÇOS CULTURAL MUSEU, REFERENTE O REAJUSTE DO MES DE AGOSTO/2019. 2019OB01689 2019NE00468 78063116 NO VALOR 6.533,41 (EM FAVOR DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO) CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095663 2185 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 687,1100 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL Nº19020000166, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS Á IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTO, CONFORME CONTRATO Nº004/2017, PARA ATENDER OS ESPAÇOS CULTURAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. 2019OB00020 2018NE00030 78063116 NO VALOR 6.533,41 (EM FAVOR DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO) CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095664 2186 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 792,4700 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CONTRATO Nº 004/2017 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISERVIÇOS , INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXAO ENTRE OS PONTOS PREVISTO PARA OS ESPAÇOS CULTURAL MUSEU DO COLONO NO MES DE JANEIRO/2019. NF. 1903000000189. 2019NL00108 2019NE00036 78063116 NO VALOR 6.533,41 (EM FAVOR DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO) CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095665 2187 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 792,4700 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CONTRATO Nº 004/2017 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISERVIÇOS , INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXAO ENTRE OS PONTOS PREVISTO PARA OS ESPAÇOS CULTURAL MUSEU DO COLONO NO MES DE FEVEREIRO/2019. 2019NL00281 2019NE00036 78063116 NO VALOR 6.533,41 (EM FAVOR DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO) CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095666 2188 2019 2019-02-27T00:00:00 8717,1600 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 004/2017 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MULTISERVIÇOS , INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS Á CONEXAO ENTRE OS PONTOS PREVISTO PARA OS ESPAÇOS CULTURAL MUSEU DO COLONO NO MES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019. 2019NE00164 2019NE00036 78063116 NO VALOR 6.533,41 (EM FAVOR DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO) CÓDIGO 035.1 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095667 2189 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 665,4900 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO NL DA NF Nº 38790 REF, A AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG COMP.LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP: 2210/17 2019OB00670 2018NE07227 78069718 DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG COMP.LIBERAÇÃO PROLONGADA E OUTROS, MEDICAMENTOS NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095668 2190 2019 2019-07-25T00:00:00 412114,7700 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O ESPÍRITO SANTO NA REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES QUE ACONTECERÁ EM CASCAVEL/PR EM SETEMBRO E NA FASE NACIONAL QUE ACONTECERÁ EM BLUMENAU/SC NO MÊS DE NOVEMBRO. 2019NE00936 2019NE00936 78075122 PASSAGENS AÉREAS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095669 2191 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 1126,8000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA N° FT00032766, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2019 - CASCAVEL/PR, EM SETEMBRO E BLUMENAU/SC EM NOVEMBRO. 2019NL01751 2019NE00936 78075122 PASSAGENS AÉREAS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095670 2192 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20422,3700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO NORTE. CONTRATO Nº 008/2017 REFERENTE JUNHO/2019. 2019OB02621 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095671 2193 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 102917,6000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 008/2017 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019.(LINHARES ). 2019OB05162 2019NE01359 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095672 2194 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1494,8300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF Nº973. 2019OB01268 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095673 2195 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1019,3700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS. 2019OB02061 2019NE00259 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095674 2196 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1151,6100 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS. 2019OB03020 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095675 2197 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 27302,0300 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DA REGIÃO NORTE. CONTRATO Nº 008/2017. LIMITE DE 2/12 AVOS CONFORME PORTARIAS SEP Nº 001 E 002-R/2019. 2019NL01207 2019NE00258 78094755 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095676 2198 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9580,7200 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 PREGÃO PGTO DA NF 3503 DO MES DE OUTUBRO/2018 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO(PARAFUSO PEDICULAR, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARAFUSOS HASTE, HASTE LONGITUNAL)ARP 2120/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 243/2018. 2019OB00468 2018NE02228 78100003 PARAFUSO PEDICULAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095677 2199 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 394009,0300 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA N° FT00032482, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O ESPÍRITO SANTO NA REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE QUE ACONTECERÁ EM CASCAVEL/PR EM SETEMBRO E NA FASE NACIONAL QUE ACONTECERÁ EM BLUMENAU/SC NO MÊS DE NOVEMBRO. 2019NL01480 2019NE00936 78075122 PASSAGENS AÉREAS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095678 2200 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 17641,6700 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº FT32987, FT33050, FT33051, FT33135 E FT33177 DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS ATLETAS DA DELEGAÇÃO CAPIXABA QUE REPRESENTARÃO O ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE ETAPA NACIONAL, EM BLUMENAU/SC, E E PARALIMPÍADAS ESCOLARES EM SAO PAULO. 2019NL02200 2019NE01333 78075122 PASSAGENS AÉREAS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095679 2201 2019 2019-07-11T00:00:00 119663,8800 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS ATLETAS DA DELEGAÇÃO CAPIXABA QUE REPRESENTARÃO O ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE ETAPA NACIONAL, QUE ACONTECERÃO EM BLUMENAU/SC, E E PARALIMPÍADAS ESCOLARES QUE ACONTECERÃO EM SAO PAULO. 2019NE01273 2019NE01273 78075122 PASSAGENS AÉREAS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095680 2202 2019 2019-11-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA A DELEGAÇÃO CAPIXABA QUE PARTICIPARÁ DOS JOGOS ESCOLARES DE 2019. 2019NE01333 2019NE01333 78075122 PASSAGENS AÉREAS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095681 2203 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 119663,8800 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº FT32987, FT33050, FT33051, FT33135 E FT33177 DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS ATLETAS DA DELEGAÇÃO CAPIXABA QUE REPRESENTARÃO O ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE ETAPA NACIONAL, EM BLUMENAU/SC, E E PARALIMPÍADAS ESCOLARES EM SAO PAULO. 2019NL02199 2019NE01273 78075122 PASSAGENS AÉREAS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095682 2204 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5772,0000 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 PREGÃO PGTO PARCIAL DA NF 4.655 DO MES DE DEZ/18 AQUISICAO DE MATERIAL REABILITAÇAO(PARAFUSO PEDICULAR, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARAFUSO HASTE, HASTE LONGITUDINAL)ARP 2120/2017, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 289/2018. 2019OB00119 2018NE02871 78100003 PARAFUSO PEDICULAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095683 2205 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -9580,7200 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 PREGÃO 2019NS00054 2018NE02228 78100003 PARAFUSO PEDICULAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095684 2206 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8630,4500 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 PREGÃO PGTO DA NF 3506 DO MES DE OUTUBRO/2018 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO(PARAFUSO PEDICULAR, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARAFUSO-HASTE, HASTE LONGITUDINAL)ARP 2120/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 230/2018,PARA PACIENTE RAQUEL JESUS DE SOUZA. 2019OB00141 2018NE02132 78100003 PARAFUSO PEDICULAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095685 2207 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -8630,4500 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 PREGÃO 2019NS00048 2018NE02132 78100003 PARAFUSO PEDICULAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095686 2208 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8630,4500 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 PREGÃO PGTO DA NF 3506 DO MES DE OUTUBRO/2018 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO(PARAFUSO PEDICULAR, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARAFUSO-HASTE, HASTE LONGITUDINAL)ARP 2120/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 230/2018,PARA PACIENTE RAQUEL JESUS DE SOUZA. 2019OB00466 2018NE02132 78100003 PARAFUSO PEDICULAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095687 2209 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2342,7200 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 PREGÃO PGTO DA NF 4.658 DO MES DE DEZEMBRO/18 EMPENHANDO NOVAMENTE, DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCA DE FONTE 135 PARA 104 A PEDIDO A DIREÇAO ADMINISTRATIVA. 2019OB00118 2018NE03591 78100003 PARAFUSO PEDICULAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095688 2210 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 394009,0300 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA FATURA N° FT00032482, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O ESPÍRITO SANTO NA REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE QUE ACONTECERÁ EM CASCAVEL/PR EM SETEMBRO E NA FASE NACIONAL QUE ACONTECERÁ EM BLUMENAU/SC NO MÊS DE NOVEMBRO. 2019OB01682 2019NE00936 78075122 PASSAGENS AÉREAS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095689 2211 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1126,8000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA N° FT00032766, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DA DELEGAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2019 - CASCAVEL/PR, EM SETEMBRO E BLUMENAU/SC EM NOVEMBRO. 2019OB02045 2019NE00936 78075122 PASSAGENS AÉREAS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095690 2212 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 119663,8800 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº FT32987, FT33050, FT33051, FT33135 E FT33177 DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS ATLETAS DA DELEGAÇÃO CAPIXABA QUE REPRESENTARÃO O ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE ETAPA NACIONAL, EM BLUMENAU/SC, E E PARALIMPÍADAS ESCOLARES EM SAO PAULO. 2019OB02743 2019NE01273 78075122 PASSAGENS AÉREAS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095691 2213 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 17641,6700 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº FT32987, FT33050, FT33051, FT33135 E FT33177 DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS ATLETAS DA DELEGAÇÃO CAPIXABA QUE REPRESENTARÃO O ESPÍRITO SANTO NOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE ETAPA NACIONAL, EM BLUMENAU/SC, E E PARALIMPÍADAS ESCOLARES EM SAO PAULO. 2019OB02744 2019NE01333 78075122 PASSAGENS AÉREAS SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 363 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095692 2214 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7819,9200 0,0000 26699784000181 2 "" EVOLUE SERVICOS LTDA 8384166 PREGÃO Pagamento da nota fiscal 1.029 referente a contratação de empresa especializada em engenharia de segurança e medicina do trabalho para elaboração do PPRA e PCMSO, conforme registro do contrato no SIGEFES, fl. 506. 2019OB01967 2019NE00397 78077613 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PCMSO E PPRA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095693 2215 2019 2019-12-08T00:00:00 0,0000 7819,9200 0,0000 0,0000 26699784000181 2 "" EVOLUE SERVICOS LTDA 8384166 PREGÃO Liquidação da nota fiscal 1.029 referente a contratação de empresa especializada em engenharia de segurança e medicina do trabalho para elaboração do PPRA e PCMSO, conforme registro do contrato no SIGEFES, fl. 506. 2019NL01582 2019NE00397 78077613 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PCMSO E PPRA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095694 2216 2019 2019-03-29T00:00:00 7819,9200 0,0000 0,0000 0,0000 26699784000181 2 "" EVOLUE SERVICOS LTDA 8384166 PREGÃO Empenho de contratação de empresa especializada em engenharia de segurança e medicina do trabalho para elaboração do PPRA e PCMSO, conforme registro do contrato no SIGEFES, folha 446 e contrato nº 008/2018, folhas 406 a 411. (Ver despacho folha 442) Na folha 361 a 373, Ata de Registro de Preços nº 001/2018. Nas folhas 429 a 436, Apólice de seguro. Na folha 454, autorização do Diretor Administrativo e Financeiro para fazer empenho. 2019NE00397 2019NE00397 78077613 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PCMSO E PPRA CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095695 2217 2019 2019-12-30T00:00:00 -631,3300 0,0000 0,0000 0,0000 12118622000106 2 "" NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA 8386385 PREGÃO Cancelamento conforme solicitação do fiscal e autorização fls 2.318. 2019NE02703 2019NE00076 78088704 PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095696 2218 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 37880,0000 0,0000 12118622000106 2 "" NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA 8386385 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF's: 2502, 2501 (FLS: 817,911) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE maio/2019, PACIENTES: ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 1022. 2019OB01352 2019NE00076 78088704 PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095697 2219 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 30304,0000 0,0000 12118622000106 2 "" NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA 8386385 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF's: 2574 e 2573 (FLS: 1921 e 2014) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE novembro/2019, PACIENTES: ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 2086. 2019OB03089 2019NE00076 78088704 PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095698 2220 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 37880,0000 0,0000 12118622000106 2 "" NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA 8386385 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF's: 2516, 2515 (FLS: 1025 e 1072) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE junho/2019, PACIENTES: ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 1170. 2019OB01623 2019NE00076 78088704 PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095699 2221 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 74538,0000 12118622000106 2 "" NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA 8386385 PREGÃO Pagamento do RAP das nfs: 2358 (fls. 2152) 2362 (fls. 2069) 2371 (fls. 2261) e 2372 (fls. 2264) para atender despesa com serviço de home care para os pacientes Andrey Monteiro Pernes e Sophia Freitas no outubro 2018, processo judicial nº 0007699-88.2015.8.08.0011, ref. contrato nº 0301/2017, conforme autorização às 2275 e 2310. 2019OB00092 2018NE00176 78088704 PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095700 2222 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 75760,0000 0,0000 12118622000106 2 "" NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA 8386385 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF's: 2538, 2537, 2551, 2550 (FLS: 1338,1422,1513,1617) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, PACIENTES: ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 1729. 2019OB02719 2019NE00076 78088704 PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095701 2223 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 37880,0000 0,0000 12118622000106 2 "" NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA 8386385 PREGÃO Pagamento das nfs: 2392, 2394 (fls: 21 e 114) referente a DESPESA COM SERVIÇO DE HOME CARE PARA OS PACIENTES ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS no mês de janeiro de 2019 , PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 400. 2019OB00517 2019NE00075 78088704 PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095702 2224 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 37880,0000 0,0000 12118622000106 2 "" NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA 8386385 PREGÃO Pagamento DAS NF's: 2563 e 2562 (FLS: 1733 e 1809) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE outubro/2019, PACIENTES: ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 1917. 2019OB02826 2019NE00076 78088704 PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095703 2225 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 922,7200 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 PREGÃO PGTO DO RESTANTE DA NF 4.655 DO MES DE DEZ/18 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL REABILITAÇAO( HASTE LONGITUDIONAL)ARP 2120/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 303/2018. 2019OB00120 2018NE03252 78100003 PARAFUSO PEDICULAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095704 2226 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9580,7200 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 PREGÃO PGTO DA NF 3503 DO MES DE OUTUBRO/2018 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO(PARAFUSO PEDICULAR, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARAFUSOS HASTE, HASTE LONGITUNAL)ARP 2120/2017 CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 243/2018. 2019OB00148 2018NE02228 78100003 PARAFUSO PEDICULAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095705 2227 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7656,7200 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 PREGÃO PGTO DA NF 3.826 DO MES OUTUBRO/2018 REF. AQUISICAO DE MATERIAL REABILITAÇAO(PARAFUSO PEDICULAR, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARAFUSO HASTE, HASTE LONGITUDINAL)ARP 2120/2017, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 289/2018. 2019OB00122 2018NE02871 78100003 PARAFUSO PEDICULAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095706 2228 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 532,3600 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 PREGÃO PGTO DA NF 4.657 DO MS DE DEZ/18 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE REABILITAÇAO(HASTE LONGITUDINAL)ARP 2120/2017 CONF.SOLIC.DO NTCLC/CI 317/2018. 2019OB00143 2018NE03277 78100003 PARAFUSO PEDICULAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095707 2229 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6694,7200 23706582000121 2 "" NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA 8384121 PREGÃO PGTO DA NF 3.814 DO MES DE DEZ/18 AQUISICAO DE MATERIAL REABILITAÇAO(PARAFUSO PEDICULAR, DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARAFUSO HASTE, HASTE LONGITUDINAL)ARP 2120/2017, CONF.SOLIC.DO NTCC/CI 289/2018. 2019OB00121 2018NE02871 78100003 PARAFUSO PEDICULAR MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095708 2230 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 1733,6000 0,0000 0,0000 ###.871.907-## 1 "" KEZIA AMORIM DE OLIVEIRA TRINDADE 8385245 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22/04 A 02/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0677/2019. 2019NL01316 2019NE01469 78109388 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA GABRIEL AMORIM TRINDADE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095709 2231 2019 2019-04-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.907-## 1 "" KEZIA AMORIM DE OLIVEIRA TRINDADE 8385245 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019 - Nº 4532-R 2019NE04723 2019NE00919 78109388 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA GABRIEL AMORIM TRINDADE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095710 2232 2019 2019-03-05T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.907-## 1 "" KEZIA AMORIM DE OLIVEIRA TRINDADE 8385245 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 743/2019. 2019NE01677 2019NE01677 78109388 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA GABRIEL AMORIM TRINDADE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095711 2233 2019 2019-09-09T00:00:00 1576,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.907-## 1 "" KEZIA AMORIM DE OLIVEIRA TRINDADE 8385245 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24/09 A 03/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1568/2019. 2019NE03292 2019NE03292 78109388 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA GABRIEL AMORIM TRINDADE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095712 2234 2019 2019-04-15T00:00:00 1733,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.871.907-## 1 "" KEZIA AMORIM DE OLIVEIRA TRINDADE 8385245 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 22/04 A 02/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0677/2019. 2019NE01469 2019NE01469 78109388 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA GABRIEL AMORIM TRINDADE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095713 2235 2019 2019-11-22T00:00:00 22549,0900 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVO À REAJUSTE CONTRATUAL - PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. 2019NE03258 2019NE03258 78094658 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095714 2236 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2312,3800 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS,CONVÊNIO N.040/2017, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019. 2019OB01408 2019NE00172 78123712 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 040/2016 DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS (CI/GRH/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095715 2237 2019 2019-09-07T00:00:00 -31223,1200 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO. 2019NE01074 2019NE00172 78123712 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 040/2016 DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS (CI/GRH/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095716 2238 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1576,0000 0,0000 ###.871.907-## 1 "" KEZIA AMORIM DE OLIVEIRA TRINDADE 8385245 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 24/09 A 03/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1568/2019. 2019OB04191 2019NE03292 78109388 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA GABRIEL AMORIM TRINDADE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095717 2239 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.871.907-## 1 "" KEZIA AMORIM DE OLIVEIRA TRINDADE 8385245 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 743/2019. 2019OB02065 2019NE01677 78109388 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA GABRIEL AMORIM TRINDADE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095718 2240 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1733,6000 0,0000 ###.871.907-## 1 "" KEZIA AMORIM DE OLIVEIRA TRINDADE 8385245 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0341/2019. 2019OB00941 2019NE00919 78109388 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA GABRIEL AMORIM TRINDADE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095719 2241 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.871.907-## 1 "" KEZIA AMORIM DE OLIVEIRA TRINDADE 8385245 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 17 A 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 743/2019. 2019NL01565 2019NE01677 78109388 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA GABRIEL AMORIM TRINDADE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095720 2242 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 1733,6000 0,0000 0,0000 ###.871.907-## 1 "" KEZIA AMORIM DE OLIVEIRA TRINDADE 8385245 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 18 A 28/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0341/2019. 2019NL00663 2019NE00919 78109388 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA GABRIEL AMORIM TRINDADE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095721 2243 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 413,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO PGTO DA NF 14911 DO MES DE NOVEMBRO/2018 REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ESPESSANTE E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS ISENTO DE LACTOSE)ARP 2121/2017 CONF.SOLIC.DO NTND/CI 93/2018. 2019OB00131 2018NE03096 78116325 DIETA ENTERAL PEDIÁTRICA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095722 2244 2019 2019-11-01T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00172 2019NE00172 78123712 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 040/2016 DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS (CI/GRH/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095723 2245 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6625,3400 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS,CONVÊNIO N.040/2017, COMPETÊNCIA NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2018. 2019OB01407 2018NE00125 78123712 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 040/2016 DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS (CI/GRH/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095724 2246 2019 2019-06-30T00:00:00 0,0000 1464,5000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA. COMPETÊNCIA FEV/2019. 2019NL03121 2019NE00172 78123712 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 040/2016 DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS (CI/GRH/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095725 2247 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 37880,0000 0,0000 12118622000106 2 "" NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA 8386385 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF's: 2525, 2526 (FLS: 1174 e 11231) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE julho/2019, PACIENTES: ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 1334. 2019OB01845 2019NE00076 78088704 PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095726 2248 2019 2019-01-30T00:00:00 75760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12118622000106 2 "" NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA 8386385 PREGÃO EMPENHO DE 02/12 AVOS CONFORME PORTARIA 001-R RETROATIVO A 01/01/2019 CONFORME PORTARIA 029-S, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOME CARE PARA OS PACIENTES ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 2310. 2019NE00072 2019NE00072 78088704 PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095727 2249 2019 2019-01-30T00:00:00 37880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12118622000106 2 "" NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA 8386385 PREGÃO EMPENHO RETROATIVO A 01/01/2019 CONFORME PORTARIA 029-S, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOME CARE PARA OS PACIENTES ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 2310. 2019NE00075 2019NE00075 78088704 PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095728 2250 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 2312,3800 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00968 2019NE00172 78123712 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 040/2016 DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS (CI/GRH/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095729 2251 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1464,5000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, CONVÊNIO Nº 040/2019, COMPETÊNCIA FEV/2019. 2019OB03975 2019NE00172 78123712 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 040/2016 DO SERVIDOR CARLOS LEONARDO CAMPOS (CI/GRH/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095730 2252 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2718,9000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO, CONVÊNIO Nº 041/2017, REFERENTE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB02035 2019NE00129 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095731 2253 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 37880,0000 0,0000 12118622000106 2 "" NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA 8386385 PREGÃO Pagamento das nfs: 2462, 2463 (fls: 226 e 298) referente a DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO mês de fevereiro DE 2019, PACIENTES: ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 400. 2019OB00518 2019NE00076 78088704 PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095732 2254 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37880,0000 0,0000 12118622000106 2 "" NURSING CARE INTERNAÇÕES DOMICILIARES LTDA 8386385 PREGÃO PD DAS NF's: 2490, 2489 (FLS: 614 e 705) REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE HOME CARE NO MÊS DE ABRIL/2019, PACIENTES: ANDREY MONTEIRO PERNES E SOPHIA FREITAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0007699-88.2015.8.08.0011, REF. CONTRATO Nº 0301/2017, AUTORIZADO NA FOLHA 813. 2019OB01112 2019NE00076 78088704 PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095733 2255 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 -107,8500 0,0000 0,0000 26527899000199 2 "" BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 8384499 PREGÃO LIQ. NF 000125 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - REF. MAIO/2019. 2019NL00852 2019NE00064 78089298 COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095734 2256 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 2157,0000 0,0000 0,0000 26527899000199 2 "" BOM JESUS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME 8384499 PREGÃO LIQ. NF 000125 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - REF. MAIO/2019. 2019NL00849 2019NE00064 78089298 COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095735 2257 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 18786 CONT. 028/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA(AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP) FEVEREIRO/2019, 2019OB00623 2019NE00093 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095736 2258 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO PAGAMENTO NF Nº 019766, CONT. 028/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA(AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP). Processo 2019-G1W3J. ISH TECNOLOGIA LTDA. REF. MAIO/ 2019. 2019OB01623 2019NE00093 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095737 2259 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2968,9000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO,CONVÊNIO N.041/2017 EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. 2019OB06493 2019NE00129 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095738 2260 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -2968,9000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00839 2019NE00129 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095739 2261 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2968,9000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA.CONVÊNIO N.041/2017, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. 2019OB04525 2019NE00129 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095740 2262 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 020282, CONT. 028/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA(AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP). Processo 2019-G1W3J. ISH TECNOLOGIA LTDA. REF. JULHO/ 2019. 2019OB02095 2019NE00093 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095741 2263 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 020022, CONT. 028/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA(AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP). Processo 2019-G1W3J. ISH TECNOLOGIA LTDA. REF. JUNHO/ 2019. 2019OB01866 2019NE00093 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095742 2264 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO PAGAMENTO NF. 19111 CONT. 028/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA(AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP) MARÇO/2019, 2019OB00924 2019NE00093 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095743 2265 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2718,9000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO,CONVÊNIO 041/2017, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. 2019OB01183 2019NE00129 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095744 2266 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 2968,9000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO, REFERENTE DE OUTUBRO DE 2018. 2019NL05505 2019NE00129 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095745 2267 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 2968,9000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA. COMPETÊNCIA JULHO/2019. 2019NL03555 2019NE00129 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095746 2268 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 18494 CONT. 028/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA(AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP) JANEIRO/2019, EDOCS 2019-G1W3J. 2019OB00335 2019NE00093 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095747 2269 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12475,2000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO RETENÇÃO DE VALOR REF. A GLOSA(DIÁRIAS), NF. 17804 CONT. 028/2017, prestação de serviço instalação configuração treinamento suporte e garantia. 2019OB00164 2018NE00258 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 343 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095748 2270 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO Pagamento de despesa inscrita em RPNP, NF. 18137 Cont. 028/2017, prestação de serviço de garantia ref. Dezembro/2018. 2019OB00142 2018NE00258 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 343 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095749 2271 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 3227,1900 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA. COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019NL03119 2019NE00129 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095750 2272 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 2968,9000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO Nº 041/2017 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL04743 2019NE00129 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095751 2273 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 2718,9000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO, REFERENTE DE MARÇO DE 2019. 2019NL01829 2019NE00129 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095752 2274 2019 2019-02-28T00:00:00 999,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00093, CONT. 028/2017-ISH PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019. 2019NE00319 2019NE00093 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095753 2275 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 019433 CONT. 028/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA(AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP). Processo 2019-G1W3J. ISH TECNOLOGIA LTDA. REF. ABRIL 2019. 2019OB01520 2019NE00093 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095754 2276 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 020576, CONT. 028/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA(AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP). Processo 2019-G1W3J. ISH TECNOLOGIA LTDA. REF. AGOSTO/ 2019. 2019OB02410 2019NE00093 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095755 2277 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 2718,9000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO,CONVÊNIO N.041/2017, REFERENTE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL01437 2019NE00129 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095756 2278 2019 2019-02-15T00:00:00 1237,2700 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 2019NE00588 2019NE00588 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095757 2279 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2968,9000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 041/2017 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO,EM FAVOR DA PREF.MUNIC.DE VILA VELHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB05943 2019NE00129 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095758 2280 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 020884, CONT. 028/2017, PREST. DE SERV. SUPORTE E GARANTIA(AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP). Processo 2019-G1W3J. ISH TECNOLOGIA LTDA. REF. SETEMBRO/ 2019. 2019OB02742 2019NE00093 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095759 2281 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 759,4900 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO Pagamento de despesa inscrita em RPNP, retenção IRRF-PJ da NF. 17804 Cont. 028/2017, prestação de serviço ref. a treinamento Dezembro/2018. 2019OB00144 2018NE00258 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 343 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095760 2282 2019 2019-01-31T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO REFORÇO 2019NE00093., CONTRATO 028/2017, MES FEVEREIRO/2019. 2019NE00169 2019NE00093 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095761 2283 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2718,9000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO,CONVÊNIO N.041/2017.COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. 2019OB03469 2019NE00129 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095762 2284 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1237,2700 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO,CONVÊNIO N.041/2017, EM FAVOR DA PREFEITURA DE VILA VELHA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2018. 2019OB00702 2019NE00588 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095763 2285 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2718,9000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO, REFERENTE DE MARÇO DE 2019. 2019OB02487 2019NE00129 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095764 2286 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO PAGAMENTO DA NF Nº 021521, CONT. 028/2017, PREST.DE SERV.DE SUPORTE E GARANTIA(AQUIS. DE SOLUÇÃO DE BACKUP). Proc. 2019-G1W3J. ISH TECNOLOGIA LTDA. OUTUBRO/ 2019. 2019OB03251 2019NE00093 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095765 2287 2019 2019-01-21T00:00:00 101,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONT. 028/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA(AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BACKUP). 1/12 AVOS P/ O PERÍODO DE JANEIRO/2019, ESTABELECIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 001-R, DE 02 DE JANEIRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DO PODEREXECUTIVO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019. 2019NE00093 2019NE00093 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2755 TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095766 2288 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 37398,2100 01707536000104 2 "" ISH TECNOLOGIA LTDA 8330098 PREGÃO Pagamento de despesa inscrita em RPNP, NF. 17804 Cont. 028/2017, prestação de serviço ref. a treinamento Dezembro/2018. 2019OB00141 2018NE00258 78094410 DE AQUISICAO DE SOLUCAO DE BACKUP A ARCHIVING COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACKUP DE TODA INFRAESTRUTURA DE ARQUIVOS E SISTEMAS DA SEFAZ. PROJETO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 343 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1191 MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2806 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095767 2289 2019 2019-10-01T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165554000103 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 8331448 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO, REFERENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 2019NE00129 2019NE00129 78123810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 041/2016 DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO (CI/GRH/N 60/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095768 2290 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 302500,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 0536, AQUISIÇÃO DE 250 RADIOS HT - MOTOROLA, EMITIDA EM 04/10/2019 2019NL00127 2019NE00014 78199930 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095769 2291 2019 2019-08-22T00:00:00 675180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 558 RÁDIOS HT. 2019NE00015 2019NE00015 78199930 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095770 2292 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 385990,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR, PARCIAL DA NOTA FISCAL 0532 , AQUISIÇÃO DE 319 RADIOS HT - MOTOROLA, EMITIDA EM 28/08/2019 2019NL00132 2019NE00015 78199930 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095771 2293 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 7260,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL 0532, AQUISIÇÃO DE 06 RADIOS HT - MOTOROLA, EMITIDA EM 28/08/2019 2019NL00129 2019NE00014 78199930 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095772 2294 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 121000,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0534 , AQUISIÇÃO DE 100 RADIOS HT - MOTOROLA, EMITIDA EM 16/09/2019. 2019OB00589 2019NE00015 78199930 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095773 2295 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 780,0000 0,0000 0,0000 06863643000145 2 "" QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA 8357091 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 9656 DE 23/01/2019 FLS. 357. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JANEIRO/2019. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2017 E PREGÃO 0389/2017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 369. 2019NL00350 2019NE00038 78178533 QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095774 2296 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4255,9800 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA DE DÉBITO 1500 (FOLHA 151), CONTRATO 0164/2017, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 152. 2019OB00087 2018NE01823 78221978 DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SRSC E NREC. LOCACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095775 2297 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 459,7900 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 52359, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. ARP 2607/2017. 2019OB00459 2018NE08243 78222770 PALIPERIDONA,PALMITATO 100MG/ML SUSPENSÃO INJ.LIB.PROLONGADA-SERINGA PREENCHIDA 1,0ML E OUTROS,MEDIC.NÃO-PADRONIZADO REMEME, P/CONTINUIDADE TRAT.PAC.ORIUNDOS MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095776 2298 2019 2019-09-02T00:00:00 0,0000 1090,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, NOTA FISCAL Nº 0331, DEVIDAMENTE ATESTADA POR ILIO SCHWAB BURRUNI EM 01/02/2019. 2019NL00122 2019NE00018 78249694 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - CI 024/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095777 2299 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 1669,5000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19, NOTAS FISCAIS Nº 552 E 9544, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR BERNARDO ZORTEA BRINGHENTI EM 02/10/2019. 2019NL02174 2019NE00295 78249694 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - CI 024/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095778 2300 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 165,1600 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19, NOTAS FISCAIS Nº 552 E 9544, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR BERBARDO ZORTEA BRINGHENTI EM 02/10/2019. 2019NL01977 2019NE00018 78249694 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - CI 024/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095779 2301 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 1090,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, NOTA FISCAL Nº 467, FL. 412, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA BRINGHENTI, EM 02/07/2019. 2019NL01405 2019NE00018 78249694 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - CI 024/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095780 2302 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 1090,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL Nº 497, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA BRINGHENTI EM 05/08/2019. 2019NL01605 2019NE00018 78249694 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - CI 024/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095781 2303 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 1090,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS DE MAI DE 2019, NOTA FISCAL Nº 0434, FL. 394, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA BRINGHENTI EM 01/06/2019. 2019NL01125 2019NE00018 78249694 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - CI 024/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095782 2304 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 1204,8400 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/19, NOTA FISCAL Nº 526, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA BRINGHENTI EM 03/09/2019. 2019NL01833 2019NE00018 78249694 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - CI 024/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095783 2305 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 1090,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406, À FL. 379, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA, EM 02/052019. 2019NL00841 2019NE00018 78249694 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - CI 024/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095784 2306 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 1508,7000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NOTA FISCAL Nº 608, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA BRINGHENTI EM 05/11/2019. 2019NL02449 2019NE00295 78249694 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - CI 024/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095785 2307 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 1508,7000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 005/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NOTA FISCAL Nº 577, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA BRINGHENTI EM 05/11/2019. 2019NL02240 2019NE00295 78249694 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - CI 024/2017. PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095786 2308 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 42000,0000 0,0000 09624557000178 2 "" SG 314 PARTICIPAÇÕES LTDA 8390165 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesa decorrente do Contrato 005/2017 que trata de locação de imóvel onde está localizada a Sede da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, concernente ao mês de junho/2019, referente a fatura 17209609-8. 2019OB00679 2019NE00112 78166071 DE IMÓVEL COM CAPACIDADE PARA ABRIGAR OS DIVERSOS SETORES DA SEDURB. DISPONIBILIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095787 2309 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 42000,0000 0,0000 09624557000178 2 "" SG 314 PARTICIPAÇÕES LTDA 8390165 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesa decorrente do Contrato 005/2017 que trata de locação de imóvel onde está localizada a Sede da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, concernente ao mês de abril/2019, referente a fatura 08052019. 2019OB00432 2019NE00112 78166071 DE IMÓVEL COM CAPACIDADE PARA ABRIGAR OS DIVERSOS SETORES DA SEDURB. DISPONIBILIDADE 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095788 2310 2019 2019-06-28T00:00:00 270,1900 0,0000 0,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 CONSULTA REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00031 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DIÁRIA DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (STJ,TRT's,TRIBUNAIS,DOU, DENTRE OUTROS) COM O FORNECIMENTOS DE INFORMAÇÕES PARA A ASSESSORIA JURÍDICA DO DIO/ES PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00279 2019NE00031 78249600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 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PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095790 2312 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 120,3500 0,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 CONSULTA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 2019/3358 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DIÁRIA DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (STJ,TRT's,TRIBUNAIS,DOU, DENTRE OUTROS) COM O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA A ASSESSORIA JURÍDICA DO DIO/ES NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL00490 2019NE00031 78249600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095791 2313 2019 2019-01-02T00:00:00 121,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 CONSULTA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DIÁRIA DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (STJ,TRT's,TRIBUNAIS,DOU, DENTRE OUTROS) COM O FORNECIMENTOS DE INFORMAÇÕES PARA A ASSESSORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00047 2019NE00031 78249600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 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28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095810 2332 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 120,3500 0,0000 09400465000104 2 "" WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 8361608 CONSULTA PAGAMENTO DE DESPESA COM NOTA FISCAL Nº 2019/3358 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DIÁRIA DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (STJ,TRT's,TRIBUNAIS,DOU, DENTRE OUTROS) COM O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA A ASSESSORIA JURÍDICA DO DIO/ES NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB01091 2019NE00031 78249600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095811 2333 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 3074,5400 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ PÚBLICA - VITÓRIA - REQUERENTE GIOVANA APARECIDA VELANO - RPV DANOS MORAIS - PROC.JUDICIAL 0011507-91.2017.8.08.0024. 2019NL08168 2019NE06230 78258405 ACAO DE DANOS MORAIS - PROC. 00115079120178080024 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095812 2334 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 68970,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0533, AQUISIÇÃO DE 57 RADIOS HT - MOTOROLA, EMITIDA EM 16/09/2019 2019OB00586 2019NE00014 78199930 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095813 2335 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7260,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 0532, AQUISIÇÃO DE 06 RADIOS HT - MOTOROLA, EMITIDA EM 28/08/2019 2019OB00587 2019NE00014 78199930 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095814 2336 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 106480,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0546, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88 RÁDIOS HT. 2019OB00593 2019NE00015 78199930 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095815 2337 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 61710,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0539 , AQUISIÇÃO DE 051 RADIOS HT - MOTOROLA, EMITIDA EM 01/10/2019. 2019OB00583 2019NE00015 78199930 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095816 2338 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3074,5400 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ PÚBLICA - VITÓRIA - REQUERENTE GIOVANA APARECIDA VELANO - RPV DANOS MORAIS - PROC.JUDICIAL 0011507-91.2017.8.08.0024. 2019OB10103 2019NE06230 78258405 ACAO DE DANOS MORAIS - PROC. 00115079120178080024 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095817 2339 2019 2019-10-15T00:00:00 3074,5400 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ PÚBLICA - VITÓRIA - REQUERENTE GIOVANA APARECIDA VELANO - RPV DANOS MORAIS - PROC.JUDICIAL 0011507-91.2017.8.08.0024. 2019NE06230 2019NE06230 78258405 ACAO DE DANOS MORAIS - PROC. 00115079120178080024 MANDADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095818 2340 2019 2019-01-29T00:00:00 5800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO DO BANCO DE SANGUE DA DSPMES - CONTRATO Nº 008/2017 - 1º TERMO ADITIVO/TERMO DE APOSTILAMENTO - VIGÊNCIA: 20/10/2018 A 19/10/2019 - VALOR MÁXIMO MENSAL: R$ 5.800,00 2019NE00023 2019NE00023 78271240 CONTRATOS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TERMICA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO DE BANCO DE SANGUE PROT 05667/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095819 2341 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 5800,0000 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 806 REF A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO DO BANCO DE SANGUE DA DSPMES - CONTRATO Nº 008/2017 - 1º TERMO ADITIVO/TERMO DE APOSTILAMENTO - VIGÊNCIA: 20/10/2018 A 19/10/2019 - VALOR MÁXIMO MENSAL: R$ 5.800,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 2019 SERVIÇO EXECUTADO EM MARÇO/19. 2019NL00231 2019NE00023 78271240 CONTRATOS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TERMICA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO DE BANCO DE SANGUE PROT 05667/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095820 2342 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5800,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 806, CONTRATO Nº 008/2017, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO DO BANCO DE SANGUE DA DSPMES, NO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB00297 2019NE00023 78271240 CONTRATOS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TERMICA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO DE BANCO DE SANGUE PROT 05667/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095821 2343 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 26460,0000 0,0000 04150529000142 2 "" SILMER CONFECCOES LTDA ME 8330087 PREGÃO "LENÇOL, COBERTOR E COLCHA DE PIQUET (ARP).Ano 2017 ARP 00114/18 VIGENCIA 01/11/2019 proc 78286760/17 C/ 151/18 -- liq nf 6214 e pag" 2019OB00710 2019NE00269 78286760 LENÇOL, COBERTOR E COLCHA DE PIQUET (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095822 2344 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 106480,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0546, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88 RÁDIOS HT. 2019OB00591 2019NE00015 78199930 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095823 2345 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 302500,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0536, AQUISIÇÃO DE 250 RADIOS HT - MOTOROLA, EMITIDA EM 04/10/2019 2019OB00585 2019NE00014 78199930 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095824 2346 2019 2019-08-22T00:00:00 378730,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21801980000100 2 "" LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA 8385641 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 313 RÁDIOS HT. 2019NE00014 2019NE00014 78199930 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3264 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095825 2347 2019 2019-08-13T00:00:00 97699,5000 0,0000 0,0000 0,0000 31351099000108 2 "" S.P.M PEREIRA EIRELI 8393536 PREGÃO EMPENHO PARA GARANTIR AQUISIÇÃO DE NOBREAK, 75 UNIDADES, 2200VA, POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO 103/2018. 2019NE00012 2019NE00012 78286832 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 460903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 3809 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 46903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095826 2348 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 26460,0000 0,0000 0,0000 04150529000142 2 "" SILMER CONFECCOES LTDA ME 8330087 PREGÃO "LENÇOL, COBERTOR E COLCHA DE PIQUET (ARP).Ano 2017 ARP 00114/18 VIGENCIA 01/11/2019 proc 78286760/17 C/ 151/18 -- liq nf 6214" 2019NL00570 2019NE00269 78286760 LENÇOL, COBERTOR E COLCHA DE PIQUET (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095827 2349 2019 2019-12-16T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 04150529000142 2 "" SILMER CONFECCOES LTDA ME 8330087 PREGÃO decreto de encerramento 4532-R de 05/11/2019 2019NE01568 2019NE00817 78286760 LENÇOL, COBERTOR E COLCHA DE PIQUET (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095828 2350 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 68295,0000 0,0000 0,0000 04150529000142 2 "" SILMER CONFECCOES LTDA ME 8330087 PREGÃO "* Processo 78286760/17 c-151 Assunto MATERIAL DE CONSUMOResumo LENÇOL, COBERTOR E COLCHA DE PIQUET (ARP).Ano 2017 -- ne p/ lençol, pregao 91/18 ata 114/18 -- liq nf 6308,6306,6311 ref ou/19" 2019NL01427 2019NE00817 78286760 LENÇOL, COBERTOR E COLCHA DE PIQUET (ARP). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2420 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095829 2351 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 20203886000188 2 "" RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 8390753 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A NF. 1.110 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E CONTROLE DE QUALIDADE - PREGÃO N.º 0421/2018, PARA ATENDER HESVV, 2019OB01106 2018NE07276 78266440 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E CONTROLE DE QUALIDADE. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095830 2352 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3616,1200 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO PGTº DA NF. 493 REF. AO MÊS DEZEMBRO/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS. 2019OB00777 2018NE06788 78267684 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095831 2353 2019 2019-11-09T00:00:00 14700,5500 0,0000 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO "DESPESA PARA COBRIR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - REFRIGERADOR, PARA ATENDER AS FARMÁCIAS CIDADÃS - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 0009/18, EM FAVOR DA EMPRESA EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP - VIG. 16/10/19 A 31/12/19, REFERENTE AOS 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO, O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, A PEDIDO DA GEAF. " 2019NE06325 2019NE06325 78267684 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095832 2354 2019 2019-12-31T00:00:00 -216,0700 0,0000 0,0000 0,0000 17232997000108 2 "" EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 8373044 PREGÃO "ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE06325 " 2019NE09268 2019NE06325 78267684 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO PEÇAS P/REFRIGERADORES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095833 2355 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 608633,8200 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO PAGTO DA NF 67387, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER A PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME PREGÃO 0483/2017 E ARP Nº 2459/2017. 2019OB01737 2018NE08032 78268303 AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PADRONIZADA, CONFORME AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXADAS AO TERMO DE REFERÊNCIA Nº040/2017. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095834 2356 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 1289,3600 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS POR MEIO DO CONTRATO 9912414289 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00715 2019NE00059 78287448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095835 2357 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 1142,0700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS POR MEIO DO CONTRATO 9912414289 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL03452 2019NE00059 78287448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2739 CORRESPONDÊNCIAS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095836 2358 2019 2019-05-04T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 13 A 15/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0574/2019. 2019NE01386 2019NE01386 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095837 2359 2019 2019-09-19T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO POR MUDANÇA DE CREDOR. 2019NE03456 2019NE00405 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095838 2360 2019 2019-07-15T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1211/2019. 2019NE02597 2019NE02597 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095839 2361 2019 2019-11-01T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27142702000166 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 8333926 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI , REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00180 2019NE00180 78599474 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ARACRUZ REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 030/2016 DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI (CI/GRH/N 67/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095840 2362 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2740,2000 0,0000 01612674000100 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 8322540 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA, REFERENTE JANEIRO DE 2019. 2019OB01332 2019NE00235 78609437 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE BREJETUBA REFERENTE CONVENIO CESSÃO/2014 DA SERVIDORA MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA (CI/GRH/N 78/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095841 2363 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5684,9400 0,0000 01612674000100 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 8322540 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. 2019OB04121 2019NE00235 78609437 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE BREJETUBA REFERENTE CONVENIO CESSÃO/2014 DA SERVIDORA MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA (CI/GRH/N 78/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095842 2364 2019 2019-07-15T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1211/2019. 2019NE02598 2019NE02598 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095843 2365 2019 2019-03-19T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 11 A 15/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 480/2019. 2019NE01133 2019NE01133 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095844 2366 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1211/2019. 2019NL02614 2019NE02597 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095845 2367 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9202,4400 0,0000 01612674000100 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA 8322540 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA, REFERENTE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019. 2019OB07385 2019NE00235 78609437 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE BREJETUBA REFERENTE CONVENIO CESSÃO/2014 DA SERVIDORA MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA (CI/GRH/N 78/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095846 2368 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 5043,2000 0,0000 0,0000 ###.077.967-## 1 "" ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8395950 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 03/08 A 05/10/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1721/2019.ACERTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2018. 2019NL03748 2019NE03605 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095847 2369 2019 2019-01-10T00:00:00 5043,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.967-## 1 "" ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8395950 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 03/08 A 05/10/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1721/2019.ACERTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2018. 2019NE03605 2019NE03605 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095848 2370 2019 2019-04-15T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0625/2019. 2019NE01488 2019NE01488 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095849 2371 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1211/2019. 2019OB03245 2019NE02597 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095850 2372 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0625/2019. 2019OB01771 2019NE01487 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095851 2373 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2065,8100 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. 2019OB01409 2019NE00121 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095852 2374 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 2065,8100 0,0000 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH, JANEIRO DE 2019. 2019NL00962 2019NE00121 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095853 2375 2019 2019-02-21T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECHI. 2019NE00673 2019NE00673 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095854 2376 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0361/2019. 2019OB00936 2019NE00911 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095855 2377 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0361/2019. 2019NL00646 2019NE00911 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095856 2378 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0625/2019. 2019NL01335 2019NE01488 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095857 2379 2019 2019-09-16T00:00:00 -20308,8600 0,0000 0,0000 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR ORDEM DO GESTOR DO CONTRATO. 2019NE01285 2019NE00121 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095858 2380 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2065,8100 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019. 2019OB02970 2019NE00121 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095859 2381 2019 2019-12-27T00:00:00 -80,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULADO A PEDIDO DO GESTOR E DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, POR FORÇA DO DECRETO DE ENCERRAMENTO. 2019NE02079 2019NE00121 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095860 2382 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI/TFD PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/07/2017, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1211/2019. 2019OB03287 2019NE02598 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095861 2383 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0625/2019. 2019OB01772 2019NE01488 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095862 2384 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.077.967-## 1 "" ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8395950 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1614/2019. 2019OB04347 2019NE03402 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095863 2385 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10329,0500 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH,REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2018. 2019OB00846 2018NE02327 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095864 2386 2019 2019-10-01T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00121 2019NE00121 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095865 2387 2019 2019-02-21T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27104363000123 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 8337650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO. 2019NE00672 2019NE00631 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095866 2388 2019 2019-02-19T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27104363000123 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 8337650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECHI. 2019NE00631 2019NE00631 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095867 2389 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 3107,6600 0,0000 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019. 2019NL02069 2019NE00121 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095868 2390 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2065,8100 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB01882 2019NE00121 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095869 2391 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.077.967-## 1 "" ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8395950 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 30/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1614/2019. 2019OB04346 2019NE03401 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095870 2392 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 788,0000 0,0000 ###.077.967-## 1 "" ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8395950 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE CRÉDITO REFERENTE AO PERÍODO 01/10 A 05/10/2019, JAÚ/SP, REQ, 1876/2019. 2019OB05019 2019NE03401 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095871 2393 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 29/04 A 03/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0965/2019. 2019OB02563 2019NE02076 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095872 2394 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH,REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2018. 2019OB00844 2019NE00673 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095873 2395 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3107,6600 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA, REFERENTE CONVÊNIO CESSÃO Nº 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019. 2019OB02693 2019NE00121 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095874 2396 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 27104363000123 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 8337650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00130 2019NE00631 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095875 2397 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 27104363000123 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA 8337650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECHI. REF A 2018 2019NL00466 2019NE00631 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095876 2398 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 2065,8100 0,0000 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH, ABRIL DE 2019. 2019NL02287 2019NE00121 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095877 2399 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 2065,8100 0,0000 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APRORPIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH, FEVEREIRO DE 2019. 2019NL01257 2019NE00121 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095878 2400 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 2065,8100 0,0000 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH, COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019NL02749 2019NE00121 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095879 2401 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 3240,2400 0,0000 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH - JUNHO DE 2019. 2019NL03278 2019NE00121 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095880 2402 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECHI. SET A DEZ EXERCÍCIO 2018 2019NL00555 2019NE00673 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095881 2403 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2065,8100 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH, CONVENIO N. 002/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019OB03480 2019NE00121 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095882 2404 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3240,2400 0,0000 30737244000112 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA 8393307 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH - JUNHO DE 2019. 2019OB04144 2019NE00121 78609151 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ITARANA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 002/2017 DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH (CI/GRH/N 80/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095883 2405 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6296,2400 0,0000 27165190000153 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 8318897 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE GUARAPARI REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 005/2014 DA SERVIDORA MARIZA MIRANDA PESTANA, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO/2019. 2019OB03285 2019NE00339 78609534 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE GUARAPARI REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 005/2014 DA SERVIDORA MARIZA MIRANDA PESTANA (CI/GRH/N 77/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095884 2406 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 6296,2400 0,0000 0,0000 27165190000153 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 8318897 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE GUARAPARI REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 005/2014 DA SERVIDORA MARIZA MIRANDA PESTANA, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO/2019. 2019NL02509 2019NE00339 78609534 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE GUARAPARI REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 005/2014 DA SERVIDORA MARIZA MIRANDA PESTANA (CI/GRH/N 77/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095885 2407 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16813,3900 27165190000153 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 8318897 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARIZA MIRANDA PESTANA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONVÊNIO N.005/2014. 2019OB01406 2018NE01633 78609534 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE GUARAPARI REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 005/2014 DA SERVIDORA MARIZA MIRANDA PESTANA (CI/GRH/N 77/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095886 2408 2019 2019-01-21T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165190000153 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 8318897 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE GUARAPARI REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 005/2014 DA SERVIDORA MARIZA MIRANDA PESTANA. JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00339 2019NE00339 78609534 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE GUARAPARI REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 005/2014 DA SERVIDORA MARIZA MIRANDA PESTANA (CI/GRH/N 77/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095887 2409 2019 2019-02-28T00:00:00 5331,5900 0,0000 0,0000 0,0000 27165190000153 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 8318897 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIZA MIRANDA PESTANA, REFERENTE PARA O EXERCICIO DE 2018. 2019NE00731 2019NE00731 78609534 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE GUARAPARI REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 005/2014 DA SERVIDORA MARIZA MIRANDA PESTANA (CI/GRH/N 77/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095888 2410 2019 2019-07-06T00:00:00 -63703,7600 0,0000 0,0000 0,0000 27165190000153 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 8318897 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR ORDEM DO GESTOR DO CONTRATO. 2019NE01037 2019NE00339 78609534 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE GUARAPARI REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 005/2014 DA SERVIDORA MARIZA MIRANDA PESTANA (CI/GRH/N 77/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095889 2411 2019 2019-07-06T00:00:00 -5331,5900 0,0000 0,0000 0,0000 27165190000153 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 8318897 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR ORDEM DO GESTOR DO CONTRATO. 2019NE01036 2019NE00731 78609534 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE GUARAPARI REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 005/2014 DA SERVIDORA MARIZA MIRANDA PESTANA (CI/GRH/N 77/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095890 2412 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5043,2000 0,0000 ###.077.967-## 1 "" ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8395950 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BAURU/SP NOS DIAS 03/08 A 05/10/2018 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1721/2019.ACERTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2018. 2019OB04611 2019NE03605 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095891 2413 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 949740,7400 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e 00002368, com retenção de INSS e ISS (Montanha-ES) - 9º medição (período 01/02/2019 a 28/02/2019) em favor da empresa Andrade Galvão Engenharia LTDA de parte do contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha-ES. Concorrência nº 003/2018 - Processo nº 82667438. 2019OB00052 2018NE00038 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095892 2414 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 28529,3500 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS da NFS-e 00002365 - 8ª Medição - Contrato nº 019/2018 - Concorrência nº 003/2018 - Construção de 01 Barragem de Concreto compactado à rolo no Córrego Montanha, município de Montanha/ES - Período: 01 a 31/01/2019 - Processo nº 82667438. 2019OB00039 2018NE00038 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095893 2415 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22230,6600 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS da NFS-e 00002365 (Montanha/ES) - 8ª Medição - Contrato nº 019/2018 - Concorrência nº 003/2018 - Construção de 01 Barragem de Concreto compactado à rolo no Córrego Montanha, município de Montanha/ES - Período: 01 a 31/01/2019 - Processo nº 82667438. 2019OB00035 2018NE00038 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095894 2416 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 34272,2100 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS da NFS-e 00002358, (Montanha/ES) - 7ª Medição - Contrato nº 019/2018 - Concorrência nº 003/2018 - Construção de 01 Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES - Período: 01 a 31/12/2018 - Processo nº 82667438. 2019OB00008 2018NE00038 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095895 2417 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 32076,1800 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS (Montanha/ES) da NFS-e 0002374, referente a 10ª Medição - Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha. Concorrência nº 003/2018 - Período: 01 a 31/03/2019 - Processo 82667438. 2019OB00093 2018NE00038 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095896 2418 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 13/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0361/2019. 2019OB00937 2019NE00912 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095897 2419 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.934.397-## 1 "" GIULIANO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 8385456 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TÁXI PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0153/2019. 2019OB00429 2019NE00406 78631408 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA SOUTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095898 2420 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4082,0600 05530834000122 2 "" DUNAS COMERCIAL LTDA ME 8336780 PREGÃO Pagamento parte da NF-e nº 000.000.801 - Aquisição parte de 01(uma) Roçadeira Frontal com 03 facas livres, largura de corte 900mm, compatível com microtrator 14cv, Marca: Máquina Fort, Modelo: RF 900, em atendimento a Prefeitura Municipal de Apiacá, convênio 840490/2016, repasse união, Contrato nº 182/2018 - Pregão nº 012/2018 - ARP nº 023/2018 - processo 78602254. 2019OB00873 2018NE01657 78602254 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095899 2421 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 30587,4600 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS (Montanha-ES) retenção da NFS-e 00002368 - 9º medição (período 01/02/2019 a 28/02/2019) em favor da empresa Andrade Galvão Engenharia LTDA de parte do contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha-ES. Concorrência nº 003/2018 - Processo nº 82667438. 2019OB00053 2018NE00038 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095900 2422 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1112,7800 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS s/ NFS-e 00002405 (Montanha), Reajustamento da 14º medição, período de 01/07/2019 a 31/07/2019 - Destinado a atender despesas com reajustamentos do Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha/ES - Empresa: Andrade Galvão Engenharia Ltda - Concorrência nº 003/2018 - Processo nº 82667438. 2019OB00337 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095901 2423 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 31776,6100 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS, retenção da NFS-e 00002407 (Montanha-ES), 14º medição, período de 01/07/2019 a 31/07/209 - Destinado atender despesa com o Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES. Concorrência nº 003/2018. 1° Primeiro Termo Aditivo SEAG n° 073/2018. Proc. 82667438. 2019OB00329 2019NE00012 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095902 2424 2019 2019-10-15T00:00:00 1760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÁS FLS. 307 E AUTORIZADO FOLHAS 309. VIGÊNCIA FEV/19 A DEZ/19. 2019NE00846 2019NE00846 78611806 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2017, ELABORADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS- SEGER. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2740 TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095903 2425 2019 2019-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 905,0800 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGTO DA FATURA Nº 304 REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP, MULTISSERVIÇOS E TODO SUPORTE PARA CONEXÃO ENTRE PONTOS DE ACESSO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA, REFERENTE MÊS DE DEZ/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 281 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 294. 2019OB00042 2018NE00199 78611806 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2017, ELABORADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS- SEGER. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095904 2426 2019 2019-03-10T00:00:00 10672,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10919350000100 2 "" BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP 8380750 PREGÃO AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. ARP 0591/2018 2019NE06809 2019NE06809 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095905 2427 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 30250,8700 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento ISS s/ NFS-e 00002414 (Montanha) - 15ª Medição - Período de 01/08/2019 a 31/08/2019 - 15º medição. Destinado atender despesa com o Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES. Concorrência nº 003/2018. 1° Primeiro Termo Aditivo SEAG n° 073/2018 - Empresa: Andrade Galvão Engenharia Ltda - Proc. 78644224. 2019OB00355 2019NE00012 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095906 2428 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11213,7400 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS (Montanha/ES) da NFS-e 00002436 referente a 17ª medição do período de 01/10/2019 a 31/10/2019, destinado atender despesa com o Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES. Concorrência nº 003/2018. 1° Primeiro Termo Aditivo SEAG n° 073/2018. Proc.82667438. 2019OB00413 2019NE00012 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095907 2429 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 39253,9100 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS retenção da NFS-e 00002368 (Montanha-ES) - 9º medição (período 01/02/2019 a 28/02/2019) em favor da empresa Andrade Galvão Engenharia LTDA de parte do contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha-ES. Concorrência nº 003/2018 - Processo nº 82667438. 2019OB00054 2018NE00038 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095908 2430 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 43982,6700 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS da NFS-e 00002358 - 7ª Medição - Contrato nº 019/2018 - Concorrência nº 003/2018 - Construção de 01 Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES - Período: 01 a 31/12/2018 - Processo nº 82667438. 2019OB00013 2018NE00038 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095909 2431 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 41416,8600 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS da NFS-e 00002355 - 6ª Medição - Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha - Concorrência nº 003/2018 - Período: 01 a 30/11/2018 - Processo nº 82667438. 2019OB00001 2018NE00038 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095910 2432 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1002072,9600 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e 00002355, com retenção do INSS e ISS (Montanha/ES) - 6ª Medição - Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha - Concorrência nº 003/2018 - Período: 01 a 30/11/2018 - Processo nº 82667438. 2019OB00002 2018NE00038 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095911 2433 2019 2019-08-21T00:00:00 4674,6000 0,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO : TESTE P/ DETERMINAÇÃO DE CRYPTOCOCUS: KIT CRYPTOCOCUS , TESTE LATEX PARA, FINALIDADE : DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE AGLUTINAÇÃO EM LATEX EM FLUIDOS BIOLOGICOS. PREGÃO N° 0215/218. A PEDIDO DO LACEN 2019NE05835 2019NE05835 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095912 2434 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4674,6000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5839/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER O LACEN EM SETEMBRO/2019 - ARP Nº 0592/2018 VIGÊNCIA ATÉ 11/10/2019. 2019OB29104 2019NE05835 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095913 2435 2019 2019-03-27T00:00:00 1558,2000 0,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO "PARA COBRIR DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: TESTE EM LATEX PARA CRYPTOCOCUS - ARP N.º 0592/2018, A PEDIDO DO LACEN/ES." 2019NE02666 2019NE02666 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095914 2436 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1265,7200 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS da NFS-e nº 00002398 (Montanha/ES) - Reajustamento da 13ª Medição - Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha/ES - Período: 01 a 30/06/2019 - Concorrência nº 003/2018 - Processo 82667438. 2019OB00281 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095915 2437 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 34551,7500 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e 00002405, com retenção de INSS e ISS (Montanha), Reajustamento da 14º medição, período de 01/07/2019 a 31/07/2019 - Destinado a atender despesas com reajustamentos do Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha/ES - Concorrência nº 003/2018 - Processo nº 82667438. 2019OB00336 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095916 2438 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 411,0500 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS (Montanha/ES) da NFS-e 00002437 - Reajustamento da 17º medição do período de 01/10/2019 a 31/10/2019 - Destinado a atender despesas do Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (uma) Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha/ES, Concorrência nº 003/2018. Proc.82667438. 2019OB00415 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095917 2439 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 768828,8200 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e 00002407, com retenção de INSS e ISS (Montanha-ES), 14º medição, período de 01/07/2019 a 31/07/209 - Destinado atender despesa com o Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES. Concorrência nº 003/2018. 1° Primeiro Termo Aditivo SEAG n° 073/2018. Proc. 82667438. 2019OB00334 2019NE00012 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095918 2440 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1862,5200 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS da NFS-e 00002394 (Montanha/ES), referente ao reajustamento da 12ª medição período de 01/05/2019 a 31/05/2019 do Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha, Concorrência nº 003/2018, município de Montanha/ES. . 2019OB00224 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095919 2441 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1624,3400 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS da NFS-e nº 00002398 - Reajustamento da 13ª Medição - Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha/ES - Período: 01 a 30/06/2019 - Concorrência nº 003/2018 - Processo 82667438. 2019OB00282 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095920 2442 2019 2019-08-05T00:00:00 14230,4000 0,0000 0,0000 0,0000 10919350000100 2 "" BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP 8380750 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM TESTE RÁPIDO - ARP N.º 0591/2018 - PREGÃO N.º 0215/2018, A PEDIDO DO LACEN. 2019NE03614 2019NE03614 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095921 2443 2019 2019-01-23T00:00:00 2367,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: TESTE RÁPIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DE NEISSERIA/HAEMOPHILUS - PREGÃO N.º 0215/2018 - ARP N.º 0590/2018, PARA ATENDER O LACEN. 2019NE00573 2019NE00573 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095922 2444 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1558,2000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL 005.593,REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE PARA PEPTOCOCCUS PAROREX CÂMARA FRIA,PARA ATENDER O LACEN, ARP Nº 592/2018,EM VIGÊNCIA ATE 11/10/2019. 2019OB18065 2019NE04058 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095923 2445 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 22523,8400 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e 00002430, com retenção de INSS e ISS (Montanha) - Reajustamento da 16ª Medição - Período: 01 a 30/09/2019 - Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha, Concorrência nº 003/2018 - Processo 82667438. 2019OB00379 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095924 2446 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 25073,7900 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento do INSS s/ NFS-e 00002429 - 16ª Medição - Período: 01 a 30/09/2019 - Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES. Concorrência nº 003/2018. 1° Primeiro Termo Aditivo SEAG n° 073/2018 - Empresa: Andrade Galvão Engenharia Ltda - Proc. 82667438. 2019OB00374 2019NE00012 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095925 2447 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 939289,5000 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e 00002414, com retenção de INSS e ISS (Montanha), período de 01/08/2019 a 31/08/2019 - 15º medição. Destinado atender despesa com o Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES. Concorrência nº 003/2018. 1° Primeiro Termo Aditivo SEAG n° 073/2018. Proc. 78644224. 2019OB00358 2019NE00012 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095926 2448 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14390,9700 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento ao INSS da NFS-e 00002436 referente a 17ª medição do período de 01/10/2019 a 31/10/2019, destinado atender despesa com o Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES. Concorrência nº 003/2018. 1° Primeiro Termo Aditivo SEAG n° 073/2018. Proc.82667438. 2019OB00412 2019NE00012 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095927 2449 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1190,9900 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS s/ NFS-e 00002415 (Montanha) - Reajustamento da 15ª Medição - Período de 01/08/2019 a 31/08/2019 - Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha, Concorrência nº 003/2018 - Empresa: Andrade Galvão Engenharia Ltda - Processo 82667438. 2019OB00357 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095928 2450 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1112,7700 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Registro da devolução do pagamento de ISS (Montanha-ES), retenção da NFS-e 00002405, para acerto do valor - Reajustamento da 14º medição, período de 01/07/2019 a 31/07/2019 - Destinado a atender despesas com reajustamentos do Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha, Concorrência nº 003/2018 - Empresa: Andrade Galvão Engenharia Ltda - Processo nº 82667438. 2019GD00006 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095929 2451 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3795,6000 0,0000 10919350000100 2 "" BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP 8380750 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 005.362 ÀS FLS. 83 ,REFERENTE PARTE DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( KIT TESTE IDENTIFICAÇÃO DE BACILOS E COCOS GRAN POSITIVOS) PARA ATENDER O LACEN,ARP Nº 591/2018. 2019OB28403 2019NE03614 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095930 2452 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10672,8000 0,0000 10919350000100 2 "" BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP 8380750 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 06.013 FLS, MÊS DE NOVEMBRO/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LACEN, CONTRATO 591/2018, VIGÊNCIA ATE 11/10/2019. 2019OB35574 2019NE06809 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095931 2453 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1558,2000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº5389, ÀS FLS. 32, DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP N.º 0592/2018, A PEDIDO DO LACEN/ES , VIGENCIA ATÉ 11/10/2019. 2019OB11669 2019NE02666 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095932 2454 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 28726,2400 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS da NFS-e 00002396 (Montanha/ES) - 13ª Medição - Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES - Período: 01 a 30/06/2019 - Concorrência nº 003/2018. 1° Primeiro Termo Aditivo SEAG n° 073/2018 - Proc. 82667438. 2019OB00280 2019NE00012 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095933 2455 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 20710,3000 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS s/ NFS-e 00002429 (Montanha) - 16ª Medição - Período: 01 a 30/09/2019 - Destinado atender despesa com o Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES. Concorrência nº 003/2018. 1° Primeiro Termo Aditivo SEAG n° 073/2018 - Empresa: Andrade Galvão Engenharia Ltda - Proc. 82667438. 2019OB00372 2019NE00012 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095934 2456 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1528,4400 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento do INSS s/ NFS-e 00002415 - Reajustamento da 15ª Medição - Período de 01/08/2019 a 31/08/2019 - Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha, Concorrência nº 003/2018 - Empresa: Andrade Galvão Engenharia Ltda - Processo 82667438. 2019OB00356 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095935 2457 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3319,6000 0,0000 10919350000100 2 "" BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP 8380750 PREGÃO PAGAMENTO DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5439 JUL/2019 ÀS FLS. 97 REFERENTE PARTE DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( KIT TESTE IDENTIFICAÇÃO DE BACILOS E COCOS GRAN POSITIVOS) PARA ATENDER O LACEN EM JULHO/2019 - ARP Nº 591/2018 VIGÊNCIA ATÉ 12/10/2019. 2019OB28405 2019NE03614 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095936 2458 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 1894,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 8784/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: TESTE RÁPIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DE NEISSERIA/HAEMOPHILUS - ARP N.º 0590/2018, PARA ATENDER O LACEN. VIGÊNCIA ATÉ 11/10/2019. 2019NL02576 2019NE00573 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095937 2459 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7115,2000 0,0000 10919350000100 2 "" BIOSAVE DIAGNOSTICA LTDA-EPP 8380750 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5767 SET/2019 àS FLS. 108 PARA COBRIR DESPESA COM TESTE RÁPIDO PARA O LACEN EM OUTUBRO/2019 - ARP N.º 0591/2018 VIGÊNCIA ATÉ 11/10/19. 2019OB28404 2019NE03614 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095938 2460 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 39300,5000 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e nº 00002398, com retenção do INSS e ISS (Montanha/ES) - Reajustamento da 13ª Medição - Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha/ES - Período: 01 a 30/06/2019 - Concorrência nº 003/2018 - Processo 82667438. 2019OB00284 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095939 2461 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 36980,3300 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e 00002415, com retenção de INSS e ISS (Montanha), período de 01/08/2019 a 31/08/2019 - Reajustamento da 15º medição do Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha, Concorrência nº 003/2018 - Processo 82667438. 2019OB00359 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095940 2462 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 267163,1800 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento complementar da NFS-e 00002392, referente a 12ª medição - período de 01/05/2019 a 31/05/2019, Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (uma) barragem de concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES. Concorrência nº 003/2018 - 1° Primeiro Termo Aditivo SEAG n° 073/2018. Proc.82667438. 2019OB00254 2019NE00012 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095941 2463 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 36865,3500 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS da NFS-e 00002396 - 13ª Medição - Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES - Período: 01 a 30/06/2019 - Concorrência nº 003/2018. 1° Primeiro Termo Aditivo SEAG n° 073/2018 - Proc. 82667438. 2019OB00279 2019NE00012 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095942 2464 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 348186,6900 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e 00002436, com retenção de INSS e ISS (Montanha) - 17º medição do período de 01/10/2019 a 31/10/2019 - destinado atender despesa com o Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES. Concorrência nº 003/2018. 1° Primeiro Termo Aditivo SEAG n° 073/2018. Proc. 82667438. 2019OB00421 2019NE00012 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095943 2465 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 38821,9500 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento INSS s/ NFS-e 00002414 - 15ª Medição - Período de 01/08/2019 a 31/08/2019 - Destinado atender despesa com o Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES. Concorrência nº 003/2018. 1° Primeiro Termo Aditivo SEAG n° 073/2018 - Empresa: Andrade Galvão Engenharia Ltda - Proc. 82667438 2019OB00354 2019NE00012 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095944 2466 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1894,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8784/2019, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: TESTE RÁPIDO PARA IDENTIFICAÇÃO DE NEISSERIA/HAEMOPHILUS - ARP N.º 0590/2018, PARA ATENDER O LACEN. VIGÊNCIA ATÉ 11/10/2019. 2019OB09048 2019NE00573 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095945 2467 2019 2019-02-26T00:00:00 -473,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO "CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 741 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 742. " 2019NE01739 2019NE00573 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095946 2468 2019 2019-05-31T00:00:00 1558,2000 0,0000 0,0000 0,0000 04779188000179 2 "" FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME 8315030 PREGÃO AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. 0592/2018 2019NE04058 2019NE04058 78626838 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER LABARATÓRIO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO SETOR DE MICROBIOLOGIA DO LACEN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095947 2469 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 891949,8700 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e 00002396, com retenção do INSS e ISS (Montanha/ES) - 13ª Medição - Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 (Uma) Barragem de Concreto compactado à rolo no córrego Montanha, município de Montanha/ES - Período: 01 a 30/06/2019 - Concorrência nº 003/2018. 1° Primeiro Termo Aditivo SEAG n° 073/2018 - Proc. 82667438. 2019OB00283 2019NE00012 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095948 2470 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2390,2400 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS da NFS-e 00002394, referente ao reajustamento da 12ª medição período de 01/05/2019 a 31/05/2019 do Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha, Concorrência nº 003/2018, município de Montanha/ES. . 2019OB00238 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095949 2471 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1428,0600 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de INSS, retenção da NFS-e 00002405 (Montanha-ES), Reajustamento da 14º medição, período de 01/07/2019 a 31/07/2019 - Destinado a atender despesas com reajustamentos do Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha, Concorrência nº 003/2018 - Processo nº 82667438. 2019OB00331 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095950 2472 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1112,7700 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento de ISS (Montanha-ES), retenção da NFS-e 00002405, Reajustamento da 14º medição, período de 01/07/2019 a 31/07/2019 - Destinado a atender despesas com reajustamentos do Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha, Concorrência nº 003/2018 - Processo nº 82667438. 2019OB00332 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095951 2473 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7400 0,0000 13558309000143 2 "" ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA 8379748 CONCORRÊNCIA Pagamento do INSS s/ NFS-e 00002430 - Reajustamento da 16ª Medição - Período: 01 a 30/09/2019 - Contrato nº 019/2018 - Construção de 01 Barragem de concreto compactado a rolo no Córrego Montanha, município de Montanha, Concorrência nº 003/2018 - Empresa: Andrade Galvão Engenharia Ltda - Processo 82667438. 2019OB00375 2019NE00031 78644224 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MONTANHA. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095952 2474 2019 2019-01-29T00:00:00 9980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA E A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS PRESOS EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA , CONFORME CONVENIO 026/2017 - SEJUS - (FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO) 2019NE00064 2019NE00064 78690056 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO Nº. 026/2017 - DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ES POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO (PROCESSO MÃE 78244102 ) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095953 2475 2019 2019-12-31T00:00:00 -1470,4700 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARCIAL NA NOTA DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO Nº. 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00672 2019NE00497 78690056 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO Nº. 026/2017 - DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O ES POR INTERMÉDIO DA SEJUS E A SESA - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO (PROCESSO MÃE 78244102 ) EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095954 2476 2019 2019-01-16T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA - CONTRATO 0009/2018. 2019NE00036 2019NE00036 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095955 2477 2019 2019-07-03T00:00:00 3825,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA - CONTRATO 0009/2018. 2019NE00310 2019NE00036 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095956 2478 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 1275,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1872, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA - CONTRATO 0009/2018. OUT/19 2019NL01943 2019NE00036 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095957 2479 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 1275,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 1823, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0009/18, NO MÊS DE JUL/19. 2019NL01074 2019NE00036 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095958 2480 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 1275,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1751, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA - CONTRATO 0009/2018. MAR/19 2019NL00360 2019NE00036 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095959 2481 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 1275,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1730, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA - CONTRATO 0009/2018. FEV/19 2019NL00232 2019NE00036 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095960 2482 2019 2019-05-27T00:00:00 8500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA - CONTRATO 0009/2018. 2019NE00623 2019NE00036 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095961 2483 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 1275,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1788, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA - CONTRATO 0009/2018. MAI/19 2019NL00730 2019NE00036 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095962 2484 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 1275,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1716, DOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA - CONTRATO 0009/2018. JAN/19 2019NL00074 2019NE00036 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095963 2485 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 1275,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1909, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA - CONTRATO 0009/2018. DEZ/19 2019NL02424 2019NE00036 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095964 2486 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 1275,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 1842, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA, PRESTADO CONFORME CONTRATO 0009/2018, NO MÊS DE AGO/19. 2019NL01297 2019NE00036 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095965 2487 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 1275,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1809, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA - CONTRATO 0009/2018. JUN/19 2019NL00890 2019NE00036 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095966 2488 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 1275,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 1856, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA, PRESTADO CONFORMECONTRATO 0009/2018, NO PERÍODO DE 22/08 A 21/09/19. 2019NL01590 2019NE00036 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095967 2489 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 1275,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 1886, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO BANCO DE SANGUE DO HMSA - CONTRATO 0009/2018. NOV/19 2019NL02173 2019NE00036 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095968 2490 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1275,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO Pagto n.f. 1702, dos serviço de manutenção em equipamentos da agência transfusional do HMSA - contrato 009/2018. Dez18 2019OB00109 2018NE00658 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095969 2491 2019 2019-12-31T00:00:00 -25,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05118207000189 2 "" SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 8333920 PREGÃO CANCELAMENTO SALDO NOTA DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS. 2019NE01673 2019NE00036 78681863 SERVIÇO; TITULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA; SUBTÍTULO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQU/ MEDICO-HOSPITALAR, C/ CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO, AFERICÃO..., ANEXO. SIGA: 170874. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095970 2492 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 2014,5500 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 100405 DE 12/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019. 2019NL00819 2019NE00964 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095971 2493 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 378,4500 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 58687 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019. 2019NL01133 2019NE00963 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095972 2494 2019 2019-02-21T00:00:00 -20,4000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DO NTF 2019NE00544 2019NE00107 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095973 2495 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 3180,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 100918 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019. 2019NL01082 2019NE00964 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095974 2496 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 13592,8200 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 100722 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019. 2019NL01004 2019NE00964 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095975 2497 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 243,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 96761 DE 06/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR 200MG, TOPIRAMATO)ARP 085/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 047/2018. 2019NL00187 2019NE00107 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095976 2498 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 378,4500 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 57559 DE 16/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL FARMACOLOGICO(DESMOPRESSINA)ARP 084/2018 PREGÃO 172/2017,CONF.SOLIC. NTF/CI-340/2019. 2019NL00880 2019NE00724 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095977 2499 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 183,6000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 100364 DE 12/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL FARMACOLOGICO(CICLOFOSFAMIDA,IFOSFAMIDA,TOPIRAMATO)ARP 085/2018 PREGÃO 172/2017,CONF.SOLIC. NTF/CI-341/2019. 2019NL00815 2019NE00725 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095978 2500 2019 2019-04-26T00:00:00 -265,6500 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO cancelamento parcial da 2019ne00725 conf.solic.ntf/ci-582/2019. 2019NE01113 2019NE00725 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095979 2501 2019 2019-01-17T00:00:00 264,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR 200MG, TOPIRAMATO)ARP 085/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 047/2018. 2019NE00107 2019NE00107 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095980 2502 2019 2019-10-04T00:00:00 378,4500 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019. 2019NE00963 2019NE00963 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095981 2503 2019 2019-10-04T00:00:00 25147,3700 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019. 2019NE00964 2019NE00964 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095982 2504 2019 2019-03-20T00:00:00 6690,7500 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. 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HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CICLOFOSFAMIDA 200MG, LEVOSIMENDANA)ARP 085/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 146/2019. 2019NE00430 2019NE00430 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095986 2508 2019 2019-10-04T00:00:00 22,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019. 2019NE00962 2019NE00962 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095987 2509 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 22,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. 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NF 57559 DE 16/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL FARMACOLOGICO(DESMOPRESSINA)ARP 084/2018 PREGÃO 172/2017,CONF.SOLIC. NTF/CI-340/2019. 2019OB01467 2019NE00724 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095989 2511 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 475,6000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO REF. NF 97667 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CICLOFOSFAMIDA 200MG, LEVOSIMENDANA)ARP 085/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 146/2019. 2019OB00840 2019NE00430 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095990 2512 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6360,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO DA NF 101020 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019. 2019OB01655 2019NE00964 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095991 2513 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PGTO REF. NF 02292837 DE 15/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019. 2019OB01466 2019NE00962 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095992 2514 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 13592,8200 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO DA NF 100722 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019. 2019OB01465 2019NE00964 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095993 2515 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3180,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO DA NF 100918 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019. 2019OB01654 2019NE00964 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095994 2516 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 0,6000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 96761 DE 06/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR 200MG, TOPIRAMATO)ARP 085/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 047/2018. 2019NL00204 2019NE00107 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095995 2517 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 13592,8200 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 98434 DE 13/03/2019 - PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CICLOFOSFAMIDA 200MG, LEVOSIMENDANA)ARP 085/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 146/2019. 2019NL00473 2019NE00430 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095996 2518 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 378,4500 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PGTO DA NF 58687 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019. 2019OB01653 2019NE00963 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095997 2519 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 183,6000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO REF. NF 100364 DE 12/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL FARMACOLOGICO(CICLOFOSFAMIDA,IFOSFAMIDA,TOPIRAMATO)ARP 085/2018 PREGÃO 172/2017,CONF.SOLIC. NTF/CI-341/2019. 2019OB01306 2019NE00725 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095998 2520 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 6360,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 101020 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019. 2019NL01083 2019NE00964 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466095999 2521 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 475,6000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 97667 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CICLOFOSFAMIDA 200MG, LEVOSIMENDANA)ARP 085/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 146/2019. 2019NL00375 2019NE00430 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096000 2522 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2014,5500 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO REF. NF 100405 DE 12/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NITRAZEPAM, DESMOPRESSINA, ACICLOVIR, CICLOFOSFAMIDA, IFOSFAMIDA, LEVOSIMENDANA) ARP 083,084,085/2018 PREGÃO 172/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 447,448,449/2019. 2019OB01307 2019NE00964 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096001 2523 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13592,8200 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO REF. NF 98434 DE 13/03/2019 - PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CICLOFOSFAMIDA 200MG, LEVOSIMENDANA)ARP 085/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 146/2019. 2019OB00966 2019NE00430 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096002 2524 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6241,5000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO REF. NF 99546 DE 28/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL FARMACOLOGICO(CICLOFOSFAMIDA,IFOSFAMIDA,TOPIRAMATO)ARP 085/2018 PREGÃO 172/2017,CONF.SOLIC. NTF/CI-341/2019. 2019OB01179 2019NE00725 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096003 2525 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 243,6000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO REF. NF 96761 DE 06/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ACICLOVIR 200MG, TOPIRAMATO)ARP 085/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 047/2018. 2019OB00586 2019NE00107 78687420 ACICLOVIR; AMIODARONA; AMOXICILINA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096004 2526 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24445,1600 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3129, CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES, NO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00494 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096005 2527 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 2738,7400 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - CONVÊNIO 019/2017 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. 2019NL04384 2019NE00115 78673763 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CARIACICA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 019/2017 DA SERVIDORA FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES (CI/GRH/N 83/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096006 2528 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 2724,3400 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019. 2019NL02258 2019NE00115 78673763 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CARIACICA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 019/2017 DA SERVIDORA FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES (CI/GRH/N 83/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096007 2529 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 2626,0700 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES, REFERENTE MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 2019NL00783 2019NE00115 78673763 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CARIACICA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 019/2017 DA SERVIDORA FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES (CI/GRH/N 83/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096008 2530 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 23647,5400 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3455, CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS PARA DSPMES, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB00712 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096009 2531 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18556,1900 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3308, CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00641 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096010 2532 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 18697,7400 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3557, CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00836 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096011 2533 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19465,1300 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2871, CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES, NO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00316 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096012 2534 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 19247,4700 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3053 REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES- CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2019 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 27.500,00. JUNHO/2019 2019NL00357 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096013 2535 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 24445,1600 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3129 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES- CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2019 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 27.500,00. MÊS DE JULHO/2019. 2019NL00411 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096014 2536 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 19783,2500 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3219 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES- CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2019 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 27.500,00. MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00609 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096015 2537 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16909,0900 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2714, CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES, NO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB00164 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096016 2538 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 16909,0900 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2714 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2019 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 27.500,00. 2019NL00109 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096017 2539 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13835,9900 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2512, CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES, NO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00086 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096018 2540 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14666,8000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2589, CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00119 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096019 2541 2019 2019-10-16T00:00:00 -10043,8100 0,0000 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00011 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES. TRATA-SE DE SALDO CONTRATUAL NÃO UTILIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/19 - CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO/TERMO DE APOSTILAMENTO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2020 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 28.600,00. 2019NE00413 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096020 2542 2019 2019-02-22T00:00:00 -13664,0100 0,0000 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00011 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES NÃO UTILIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2019- CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2019 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 27.500,00. 2019NE00091 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096021 2543 2019 2019-08-05T00:00:00 -9004,3000 0,0000 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00011 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES. TRATA-SE DE SALDO NÃO UTILIZADO NO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2019 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 27.500,00. 2019NE00190 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096022 2544 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 13835,9900 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2512 REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES- CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2019 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 27.500,00. MÊS JAN/19 2019NL00042 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096023 2545 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 19783,2500 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3219 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES- CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2019 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 27.500,00. MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL00464 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096024 2546 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 18556,1900 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3308 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 010/2017. 2019NL00538 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096025 2547 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 18697,7400 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3557 REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES- CONTRATO Nº 010/2017. MÊS NOV/19 2019NL00714 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096026 2548 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 23647,5400 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3455 REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES- CONTRATO Nº 010/2017. MÊS DE OUTUBRO/2019 2019NL00607 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096027 2549 2019 2019-09-19T00:00:00 -18150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00011 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES. TRATA-SE DE SALDO CONTRATUAL NÃO UTILIZADO - CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2020 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 27.500,00. 2019NE00371 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096028 2550 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 14666,8000 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2589 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2019 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 27.500,00. 2019NL00071 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096029 2551 2019 2019-08-05T00:00:00 46092,4200 0,0000 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES- CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2019 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 27.500,00. 2019NE00191 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096030 2552 2019 2019-10-16T00:00:00 10043,8100 0,0000 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO REFORÇO TENDO EM VISTA QUE AO EFETIVAR O CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00011 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES A DESCRIÇÃO DO PRODUTO FOI DIGITADA RELATIVA AO CONTRATO DA EASYTECH E NÃO DA LAVANDERIA. 2019NE00412 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096031 2553 2019 2019-11-11T00:00:00 -4950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00011 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES. TRATA-SE DE SALDO CONTRATUAL NÃO UTILIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/19 - CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO/TERMO DE APOSTILAMENTO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2020 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 28.600,00. 2019NE00454 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096032 2554 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18666,8400 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2407, CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA, RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NAS DEPENDÊNCIAS DA DSPMES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2019OB00026 2018NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096033 2555 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 18495,7000 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2789 REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES- CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2019 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 27.500,00. ABRIL/2019 2019NL00198 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096034 2556 2019 2019-03-19T00:00:00 -12833,2000 0,0000 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00011 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES. TRATA-SE DE SALDO NÃO UTILIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2019 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 27.500,00. 2019NE00100 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096035 2557 2019 2019-04-25T00:00:00 -10590,9100 0,0000 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00011 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES. TRATA-SE DE SALDO NÃO UTILIZADO NO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2019 - VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 27.500,00. 2019NE00180 2019NE00011 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096036 2558 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18278,4000 18269125000187 2 "" BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 8374332 PREGÃO "PAGAMENTO DA N/F Nº 121108 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ,GALANTAMINA 16 MG CÁPSULA DURA LIBERAÇÃO PROLONGADA MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0430/17 - ARP N.º 2444/2017, CONSIDERANDO O INGRESSO FEDERAL INSUFICIENTE PARA COBERTURA DA DESPESA UTILIZAMOS RECURSO PROVENIENTE DO TAS, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 783, A PEDIDO DA GEAF/NACD." 2019OB01788 2018NE07819 78739209 BROMOCRIPITINA 2,5MG CPR E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096037 2559 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 5277,4900 0,0000 0,0000 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES, REFERENTE JULHO E 13º SALARIO DE 2019. 2019NL03861 2019NE00115 78673763 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CARIACICA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 019/2017 DA SERVIDORA FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES (CI/GRH/N 83/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096038 2560 2019 2019-09-27T00:00:00 2299,9000 0,0000 0,0000 0,0000 21288175000116 2 "" MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME 8385739 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVANDERIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO RECOLHIMENTO, PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS NA DSPMES- CONTRATO Nº 010/2017 - 1º TERMO ADITIVO/TERMO DE APOSTILAMENTO (FLS. 1035) - VIGÊNCIA: 12/10/2018 A 11/10/2020 - NOVO VALOR CONTRATUAL MENSAL: R$ 28.600,00. 2019NE00387 2019NE00387 78693292 SOLICITACAO PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDENCIA DA CONTRATADA,RECOLHIMENTO,PROCESSAMENTO E DISTRIBUICAO DE ROUPA PROT.06659/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2767 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096039 2561 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 5813,3900 0,0000 0,0000 27165687000171 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE 8331097 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00972 2019NE00112 78673887 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVENIO CESSÃO/2013 DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA (CI/GRH/N 84/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096040 2562 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9381,3700 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº000052034 - FLS.153 - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: RIVAROXABANA 15 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - PREGÃO N.º 0430/2017 - ARP N.º 2445/2017. 2019OB00461 2018NE08087 78739209 BROMOCRIPITINA 2,5MG CPR E OUTROS, MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REMEME, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096041 2563 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 41258,6100 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento da despesa com o Contrato nº 024/2017 de Prestação de Serviços de Telecomunicação necessários a Implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP Multisserviço para Unidades da PCES - Região Norte, no Mês de DEZEMBRO/2018, conforme fatura n. 1902.000000176. 2019OB00172 2018NE00116 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096042 2564 2019 2019-08-04T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Reforço Empenho Estimativo com o Serviço de Telecomunicação para a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de serviços para Unidades da PCES (REGIÃO SUL), CONFORME PREGÃO SEGER Nº 023/2016, para atender ao Ajuste de Saldo no Exercício 2019, 2019NR00410. 2019NE00426 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096043 2565 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 5800,5100 0,0000 0,0000 27165687000171 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE 8331097 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. 2019NL06433 2019NE00112 78673887 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVENIO CESSÃO/2013 DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA (CI/GRH/N 84/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096044 2566 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4385,0400 0,0000 27165687000171 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE 8331097 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB01914 2019NE00112 78673887 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVENIO CESSÃO/2013 DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA (CI/GRH/N 84/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096045 2567 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8770,0800 27165687000171 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE 8331097 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA,EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DA MUNIZ FREIRE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00786 2018NE00204 78673887 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVENIO CESSÃO/2013 DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA (CI/GRH/N 84/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096046 2568 2019 2019-04-23T00:00:00 294745,2700 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015, processo 78756421. 2019NE00644 2019NE00644 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096047 2569 2019 2019-04-23T00:00:00 -604175,1200 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO PARA AJUSTE DA FONTE 2019NE00645 2019NE00643 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096048 2570 2019 2019-03-27T00:00:00 409563,0500 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015, processo 78756421. 2019NE00401 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096049 2571 2019 2019-04-23T00:00:00 604175,1200 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Parte Federal, Convênio 823258/2015, processo 78756421. 2019NE00646 2019NE00646 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096050 2572 2019 2019-03-27T00:00:00 839531,0600 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Parte Federal, Convênio 823258/2015, processo 78756421. 2019NE00400 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096051 2573 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 502,9600 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento restante do INSS s/ da NFS-e 00219 - 4ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: 01 a 30/09/2019 - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Empresa: BR Construtora e Serviços Ltda - Processo 87039982. 2019OB03671 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096052 2574 2019 2019-05-10T00:00:00 0,0000 43516,9400 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, no Mês de AGOSTO 2019 FATURA 1910.000000408. 2019NL02835 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096053 2575 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 2666,3900 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Apropriação com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomnicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES na Região Sul conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 CONTRATO 025/2017 fatura nº 1909000000375, referente a DIFERENÇA 2º APOSTILAMENTO 2019.. 2019NL02433 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096054 2576 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2258,8200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviços para Unidades da PCES, na Região Sul, conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 Contrato Nº 025/2017, Fatura 190600000059, referente ao Mês de ABRIL/2019. SIPA/PCES n. 08-66/2019. 2019OB02690 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096055 2577 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1106,5400 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento parcial do INSS s/ NFS-e 00208 - 2ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: Julho/2019 - Parte Federal, Convênio 823258/2015 - Empresa: BR Construtora e Serviços Ltda - Processo 87039982. 2019OB02974 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096056 2578 2019 2019-04-23T00:00:00 604175,1200 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Parte Federal, Convênio 823258/2015, processo 78756421. 2019NE00643 2019NE00643 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096057 2579 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 32256,8600 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Liquidação restante da NFS-e 00207, com retenção do INSS e ISS (Cariacica/ES) - 1ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18 - Atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Período: 06/2019 - Processo 87039982. 2019NL02219 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096058 2580 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9078,9200 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento restante da NFS-e 00208, com retenção do INSS e ISS (Cariacica/ES) - 2ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18 - Atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Período: 07/2019 - Processo 87039982. 2019OB02958 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096059 2581 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 645,1300 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento restante do ISS s/ NFS-e 00207, com retenção do INSS e ISS (Cariacica/ES) - 1ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18 - Atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Período: 06/2019 - Empresa: BR Construtora e Serviços Ltda - Processo 87039982. 2019OB02969 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096060 2582 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2297,2500 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento do valor desglosado da NFS-e 00207 - 1ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18 - Atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Período: 06/2019 - Processo 87039982. 2019OB04460 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096061 2583 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 43370,0500 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES - Região Norte, referente ao mês de JUNHO/2019, conforme o contrato n. 024/2017 e fatura n. 1908.00000350. SIPA/PCES n. 08-40/2019. 2019OB03307 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096062 2584 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 43370,0500 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES - Região Norte, referente ao mês de JUNHO/2019, conforme o contrato n. 024/2017 e fatura n. 1908.00000350. SIPA/PCES n. 08-40/2019. 2019NL02050 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096063 2585 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 41263,3200 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017 referente ao Mês de FEVEREIRO/2019, Fatura Nº 190400000216, SIPA 08-40/2019. 2019NL01098 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096064 2586 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 61161,7200 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento parcial da NFS-e 00207, com retenção do INSS e ISS (Cariacica/ES) - 1ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: JUnho/2019 - Parte Federal, Convênio 823258/2015 - Processo 87039982. 2019OB02955 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096065 2587 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17339,4400 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento parcial da NFS-e 00219, com retenção do INSS e ISS (Cariacica/ES) - 4ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Parte Federal, Convênio 823258/2015 - Período: 01 a 30/09/2019 - Proc.. 87039982. 2019OB03643 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096066 2588 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1031,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento parcial do INSS s/ NFS-e 00219 - 4ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Parte Federal, Convênio 823258/2015 - Período: 01 a 30/09/2019 - Empresa: BR Construtora e Serviços ltda - Proc.. 87039982. 2019OB03676 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096067 2589 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18610,1700 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento parcial da NFS-e 00208, com retenção do INSS e ISS (Cariacica/ES) - 2ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: Julho/2019 - Parte Federal, Convênio 823258/2015 - Processo 87039982. 2019OB02957 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096068 2590 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 539,8300 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento restante do INSS s/ NFS-e 00208 - 2ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18 - Atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Período: 07/2019 - Empresa: BR Construtora e Serviços Ltda - Processo 87039982. 2019OB02970 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096069 2591 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 182,8900 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento restante do ISS s/ NFS-e 00219 (Cariacica/ES) - 4ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: 01 a 30/09/2019 - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Empresa: BR Construtora e Serviços Ltda - Processo 87039982. 2019OB03674 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096070 2592 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 49906,8200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES na Região Sul conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 no Mês de MARÇO 2019, Conforme Fatura Nº 1903.000000210, SIPA 08-40/2019. 2019OB00942 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096071 2593 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 43516,9400 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, no Mês de SETEMBRO/2019 Contrato 024/2017, FATURA 1911.000000444, IPA 08-163/2019. 2019OB05108 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096072 2594 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 43516,9400 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, no Mês de MAIO DE 2019, FATURA Nº 1907.000000335. 2019OB02827 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096073 2595 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8459,0200 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento restante da NFS-e 00219, com retenção do INSS e ISS (Cariacica/ES) - 4ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: 01 a 30/09/2019 - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Processo 87039982. 2019OB03644 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096074 2596 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 931,8400 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento parcial do ISS da NFS-e 00233 (Cariacica/ES) - 5ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Parte Federal, Convênio 823258/2015 - Período: 01 a 31/10/2019 - Proc.. 87039982. 2019OB04458 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096075 2597 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21950,2800 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento restante da NFS-e 00207, com retenção do INSS e ISS (Cariacica/ES) - 1ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18 - Atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Período: 06/2019 - OBS.: Glosa de R$ 7.887,33 - Processo 87039982. 2019OB02956 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096076 2598 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1002,3100 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento restante do INSS s/ NFS-e 00218 - 3ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: 01 a 31/08/2019 - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Empresa: BR Construtora e Serviços Ltda - Processo 87039982 2019OB03672 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096077 2599 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1322,4200 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS s/ NFS-e 00207, com retenção do INSS e ISS (Cariacica/ES) - 1ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: JUnho/2019 - Parte Federal, Convênio 823258/2015 - Empresa: BR Construtora e Serviços Ltda - Processo 87039982. 2019OB02973 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096078 2600 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2562,5500 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento parte do INSS da NFS-e 00233 (Cariacica/ES) - 5ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Parte Federal, Convênio 823258/2015 - Período: 01 a 31/10/2019 - Proc.. 87039982. 2019OB04459 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096079 2601 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3636,6500 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento do INSS s/ NFS-e 00207, com retenção do INSS e ISS (Cariacica/ES) - 1ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: JUnho/2019 - Parte Federal, Convênio 823258/2015 - Processo 87039982. 2019OB02972 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096080 2602 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 747,1100 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento parcial do ISS s/ NFS-e 00218 (Cariacica/ES) - 3ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: 01 a 31/08/2019 - Parte Federal, Convênio 823258/2015 - Empresa: BR Construtora e Serviços Ltda - Proc. 87039982. 2019OB03677 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096081 2603 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 43097,5300 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento parcial da NFS-e 00233, com retenção do INSS e ISS (Cariacica/ES) - 5ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Parte Federal, Convênio 823258/2015 - Período: 01 a 31/10/2019 - Proc.. 87039982. 2019OB04480 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096082 2604 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 41160,4000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES - Região Norte, conforme Contrato n. 024/2017, referente ao Mês de MARÇO/2019, Fatura n. 1905.00000299. SIPA/PCES n. 08-40/2019. 2019OB02343 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096083 2605 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 43516,9300 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, no Mês de NOVEMBRO 2019, NF 1912.000000471. 2019OB05482 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096084 2606 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 41144,3400 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES - Região Norte, conforme Contrato n. 024/2017, referente ao Mês de ABRIL/2019, Fatura n. 1906.00000314. SIPA/PCES n. 08-40/2019. 2019NL01520 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096085 2607 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 402,3800 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento parcial do ISS s/ NFS-e 00208 (Cariacica/ES) - 2ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: Julho/2019 - Parte Federal, Convênio 823258/2015 - Empresa: BR Construtora e Serviços Ltda - Processo 87039982. 2019OB02975 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096086 2608 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2054,5700 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento parcial do INSS s/ NFS-e 00218 - 3ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: 01 a 31/08/2019 - Parte Federal, Convênio 823258/2015 - Empresa: BR Construtora e Serviços Ltda - Proc. 87039982. 2019OB03675 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096087 2609 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1774,1200 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento restante INSS s/ NFS-e 00207, com retenção do INSS e ISS (Cariacica/ES) - 1ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18 - Atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Período: 06/2019 - Empresa: BR Construtora e Serviços Ltda - Processo 87039982. 2019OB02968 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096088 2610 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 364,4800 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento restante do ISS s/ NFS-e 00218 (Cariacica/ES) - 3ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: 01 a 31/08/2019 - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Empresa: BR Construtora e Serviços Ltda - Processo 87039982 2019OB03673 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096089 2611 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 454,5900 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento restante do ISS da NFS-e 00233 (Cariacica/ES) - 5ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: 01 a 31/10/2019 - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Processo 87039982. 2019OB04457 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096090 2612 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21025,0200 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento restante da NFS-e 00233, com retenção do INSS e ISS (Cariacica/ES) - 5ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: 01 a 31/10/2019 - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Processo 87039982. 2019OB04461 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096091 2613 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3239,1600 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento do valor desglosado da NFS-e 00207 - 1ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18 - Atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Período: 06/2019 - Processo 87039982. 2019OB03640 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096092 2614 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 374,9100 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento parcial do ISS s/ NFS-e 00219 (Cariacica/ES) - 4ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Parte Federal, Convênio 823258/2015 - Período: 01 a 30/09/2019 - Empresa: BR Construtora e Serviços Ltda - Proc.. 87039982. 2019OB03678 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096093 2615 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 34554,0800 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento parcial da NFS-e 00218, com retenção do INSS e ISS (Cariacica/ES) - 3ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: 01 a 31/08/2019 - Parte Federal, Convênio 823258/2015 - Proc. 87039982. 2019OB03641 2019NE00400 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096094 2616 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento restante do ISS s/ NFS-e 00208 (Cariacica/ES) - 2ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18 - Atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Período: 07/2019 - Empresa: BR Construtora e Serviços Ltda - Processo 87039982. 2019OB02971 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096095 2617 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16857,1200 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento restante da NFS-e 00218, com retenção do INSS e ISS (Cariacica/ES) - 3ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: 01 a 31/08/2019 - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Processo 87039982 2019OB03642 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096096 2618 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1250,1400 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 CONCORRÊNCIA Pagamento do restante do INSS da NFS-e 00233 (Cariacica/ES) - 5ª Medição - Contrato de Empreitada n°0157/18, destinado a atender despesa com obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação da CEASA, no município de Cariacica/ES - Período: 01 a 31/10/2019 - Contrapartida Estadual, Convênio 823258/2015 - Processo 87039982. 2019OB04456 2019NE00401 78756421 DE REFORMA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - CEASA/ES. PROJETO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096097 2619 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 43516,9400 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, no Mês de NOVEMBRO 2019, NF 2001.000000486. 2019NL03673 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096098 2620 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 49850,8400 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviços para Unidades da PCES, na Região Sul, conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 Contrato Nº 025/2017, Fatura 190600000315, referente ao Mês de ABRIL/2019. SIPA/PCES n. 08-40/2019. 2019NL01518 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096099 2621 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 2099,8500 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, FATURA Nº 1909000000374, referente a DIFERENÇA 2º APOSTILAMENTO 2019. 2019NL02432 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096100 2622 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 134124,4100 0,0000 00530493000171 2 "" FUNDO NACIONAL DE SAUDE 8340723 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTAR NR. 3093004, PROPOSTA MS. 06893.466000/1160-32- DSPM/HPM, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 429 E AUTORIZAÇÃO FLS. 430. 2019OB18078 2019NE04774 78769949 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CAMA HOSPITALAR PROTOCOLO Nº 06662/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096101 2623 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 134124,4100 0,0000 0,0000 00530493000171 2 "" FUNDO NACIONAL DE SAUDE 8340723 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTAR NR. 3093004, PROPOSTA MS. 06893.466000/1160-32- DSPM/HPM, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 429 E AUTORIZAÇÃO FLS. 430. 2019NL06355 2019NE04774 78769949 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CAMA HOSPITALAR PROTOCOLO Nº 06662/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096102 2624 2019 2019-06-28T00:00:00 134124,4100 0,0000 0,0000 0,0000 00530493000171 2 "" FUNDO NACIONAL DE SAUDE 8340723 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTAR NR. 3093004, PROPOSTA MS. 06893.466000/1160-32- DSPM/HPM. " 2019NE04774 2019NE04774 78769949 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CAMA HOSPITALAR PROTOCOLO Nº 06662/2017 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096103 2625 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 5789,1300 0,0000 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG. CESSÃO Nº 008/2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. 2019NL05608 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096104 2626 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 5360,4200 0,0000 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, REFERENTE MARÇO DE 2019. 2019NL01830 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096105 2627 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 12054,6200 0,0000 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 2019NL06403 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096106 2628 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 52600,8600 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES na Região Sul conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 Contrato Nº 025/2017, referente ao Mês de MAIO/2019, FATURA Nº 1907.000000336.. 2019OB02828 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096107 2629 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 52559,2200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviços para Unidades da PCES, na Região Sul, referente ao mês de JUNHO/2019, conforme o contrato nº 025/2017 e a fatura 1908.00000351. SIPA/PCES n. 08-40/2019. 2019OB03308 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096108 2630 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 43516,9400 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, no Mês de AGOSTO 2019 FATURA 1910.000000408. 2019OB04656 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096109 2631 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2718,0700 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG,CONVÊNIO N.008/2016, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018. 2019OB00776 2018NE00151 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096110 2632 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8136,5500 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG,CONVÊNIO N.008/2016, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00777 2018NE01542 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096111 2633 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 5680,4200 0,0000 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, REFERENTE JANEIRO DE 2019. 2019NL00926 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096112 2634 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 5708,5700 0,0000 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO Nº 008/2016 DO SERVIDOR DAVID FELBERG, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. 2019NL05065 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096113 2635 2019 2019-09-27T00:00:00 5200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE01388 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096114 2636 2019 2019-10-01T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00123 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096115 2637 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 50023,7100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviços para Unidades da PCES, na Região Sul, conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 Contrato Nº 025/2017, Fatura 190500000300, referente ao Mês de MARÇO/2019. SIPA/PCES n. 08-40/2019. 2019OB02341 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096116 2638 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 41263,2200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017 referente ao Mês de FEVEREIRO/2019, Fatura Nº 190400000216, SIPA 08-40/2019. 2019OB01853 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096117 2639 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 43337,5200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, no Mês de JULHO/2019, FAT 1909000000372. 2019OB04022 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096118 2640 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5360,4200 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, REFERENTE A MARÇO DE 2019. 2019OB02484 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096119 2641 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7040,5700 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, CONVÊNIO N.008/2016, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E FÉRIAS DE 2019. 2019OB02119 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096120 2642 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5360,4200 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de cessão do servidor David Felberg, requisitado para a função de diretor da EEEFM Frederico Boldt, referente ao mês de abril. 2019OB03196 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096121 2643 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5789,1300 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG,CONVÊNIO N. 008/2016 EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. 2019OB07079 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096122 2644 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 16788,7100 0,0000 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO (Nº 008/2016) DO SERVIDOR DAVID FELBERG EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO JETIBÁ. COMPETÊNCIA JUN, JUL E 13º SALÁRIO/2019. 2019NL04283 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096123 2645 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5708,5700 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, REFERENTE AGOSTO DE 2019. 2019OB05716 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096124 2646 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 41144,3400 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES - Região Norte, conforme Contrato n. 024/2017, referente ao Mês de ABRIL/2019, Fatura n. 1906.00000314. SIPA/PCES n. 08-40/2019. 2019OB02344 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096125 2647 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 49850,8400 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviços para Unidades da PCES, na Região Sul, conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 Contrato Nº 025/2017, Fatura 190600000315, referente ao Mês de ABRIL/2019. SIPA/PCES n. 08-40/2019. 2019OB02342 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096126 2648 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 52419,2200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES na Região Sul conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 no Mês de AGOSTO 2019 , 1910.000000409. 2019OB04655 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096127 2649 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16788,7100 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO Nº 008/2016, DO SERVIDOR DAVID FELBERG EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO JETIBÁ. COMPETÊNCIA JUNHO,JULHO E 13º SALÁRIO DE 2019. 2019OB05355 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096128 2650 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5708,5700 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO Nº 008/2016 DO SERVIDOR DAVID FELBERG, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. 2019OB06213 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096129 2651 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5680,4200 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG,CONVÊNIO N.008/2016, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. 2019OB01392 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096130 2652 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5708,5700 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019OB03963 2019NE00123 78772613 DAS FATUIRAS EM FAVOR DA PM DE SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DO SERVIDOR DAVID FELBERG (CI/GRH/Nº87/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096131 2653 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 7793,5900 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de cessão da servidora Marlete Berger Kurth, requisitada para função de diretora da EEEFM Alto Rio Possmoser, referente ao mês de março. 2019OB02239 2019NE00234 78772656 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH (CI/GRH/Nº86/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096132 2654 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4345,1400 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH, CONVÊNIO 004/2016,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. 2019OB03292 2019NE00234 78772656 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH (CI/GRH/Nº86/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096133 2655 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2764,4500 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH,CONVÊNIO N.004/2016, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018. 2019OB00848 2018NE00215 78772656 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH (CI/GRH/Nº86/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096134 2656 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11530,3800 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH, CONVENIO Nº 004/2016 PM DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. COMPETÊNCIA FEVEREIRO E 13º SALÁRIO DE 2019. 2019OB02101 2019NE00234 78772656 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH (CI/GRH/Nº86/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096135 2657 2019 2019-05-30T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Empenho Estimativo com o Serviço de Telecomunicação rede IP Multiuso para atender a PCES (REGIÃO NORTE), conforme Contrato Nº 024/2017, Exercício 2019.2019NR00537. 2019NE00624 2019NE00624 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096136 2658 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 52169,4300 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES na Região Sul conforme Pregão SEGER Nº 023/2016, CONTRATO 025/2017, no Mês de NOVEMBRO 2019, NF 2001.000000487. 2019NL03674 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096137 2659 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 49745,7100 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento da despesa com o Contrato nº 025/2017 de Prestação de Serviços de Telecomunicação necessários a Implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP Multisserviço para Unidades da PCES - Região Sul, no Mês de DEZEMBRO/2018, conforme fatura n. 1902.000000177. 2019OB00173 2018NE00117 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096138 2660 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6245,1900 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH, CONÊNIO Nº 004/2016 PM DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. 2019OB01387 2019NE00234 78772656 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH (CI/GRH/Nº86/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096139 2661 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 7793,5900 0,0000 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH CONVENIO Nº 004/2016 PM DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. MARÇO E 1/3 FÉRIAS DE 2019. 2019NL01641 2019NE00234 78772656 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH (CI/GRH/Nº86/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096140 2662 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 6245,1900 0,0000 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH CONVENIO Nº 004/2016 PM DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. JANEIRO DE 2019. 2019NL00924 2019NE00234 78772656 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH (CI/GRH/Nº86/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096141 2663 2019 2019-09-11T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Reforço Empenho Estimativo com o serviço de Telecomunicação para a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de serviços para as Unidades da PCES (REGIÃO SUL), conforme PREGÃO SEGER 023/2016, CONTRATO 025/2017, para fazer face ao Upgrade do sistema, tendo em vista ajuste das contas Exercício 2019, 2019NR01001. 2019NE01157 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096142 2664 2019 2019-01-16T00:00:00 41500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Empenho Estimativo para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, no Exercício 2019, 2019NR00070. 2019NE00054 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096143 2665 2019 2019-05-30T00:00:00 -22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Anulação Empenho Estimativo com o Serviço de Telecomunicação rede IP Multiuso para atender a PCES (REGIÃO NORTE), conforme Contrato Nº 024/2017, Exercício 2019 tendo em vista equivoco na Nota de Reserva. 2019NE00626 2019NE00624 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096144 2666 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 40546,7000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, no Mês de MARÇO 2019, Conforme Fatura 1903000000209, SIPA 08/40/2019. 2019NL00576 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096145 2667 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 2258,8200 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviços para Unidades da PCES, na Região Sul, conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 Contrato Nº 025/2017, Fatura 190600000059, referente ao Mês de ABRIL/2019. SIPA/PCES n. 08-66/2019. 2019NL01646 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096146 2668 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 43516,9300 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, no Mês de NOVEMBRO 2019, NF 1912.000000471. 2019NL03391 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096147 2669 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 50023,0500 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviços para Unidades da PCES, na Região Sul, conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 Contrato Nº 025/2017, Fatura 190400000217, referente ao Mês de FEVEREIRO/2019. SIPA/PCES n. 08-40/2019. 2019NL01099 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096148 2670 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 52600,8600 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomnicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES na Região Sul conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 no Mês de SETEMBRO/2019 , 1911.000000445. 2019NL03140 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096149 2671 2019 2019-05-10T00:00:00 0,0000 52419,2200 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomnicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES na Região Sul conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 no Mês de AGOSTO 2019 , 1910.000000409. 2019NL02834 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096150 2672 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 52600,8600 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Apropriação com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES na Região Sul conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 Contrato Nº 025/2017, referente ao Mês de MAIO/2019, FATURA Nº 1907.000000336.. 2019NL01744 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096151 2673 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 43337,5200 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, no Mês de JULHO/2019, FAT 1909000000372. 2019NL02435 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096152 2674 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 41160,4000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES - Região Norte, conforme Contrato n. 024/2017, referente ao Mês de MARÇO/2019, Fatura n. 1905.00000299. SIPA/PCES n. 08-40/2019. 2019NL01519 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096153 2675 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 43516,9400 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, no Mês de MAIO DE 2019, FATURA Nº 1907.000000335. 2019NL01743 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096154 2676 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 43516,9400 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, no Mês de SETEMBRO/2019 FATURA 1911.000000444. 2019NL03141 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096155 2677 2019 2019-01-10T00:00:00 25500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Reforço Empenho Estimativo com o Serviço de Telecomunicação para a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de serviços para Unidades da PCES (REGIÃO SUL) conforme PREGÃO SEGER Nº023/2016, CONTRATO Nº 025/2017, tendo em vista despesas do Exercício 2019, 2019NR00877. 2019NE01065 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096156 2678 2019 2019-03-14T00:00:00 350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Reforço Empenho Estimativo com o Serviço de Telecomunicação Rede IP Multiuso para atender a PCES (REGIÃO NORTE), CONFORME CONTRATO nº 024/2017 tendo em vista ajuste de contatas no Exercício 2019, 2019NR00332. 2019NE00324 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096157 2679 2019 2019-01-24T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Reforço Empenho Estimativo com o Serviço de Telecomunicação para a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de serviços para Unidades da PCES (REGIÃO SUL), CONFORME PREGÃO SEGER Nº 023/2016, no Exercício 2019, 2019NR00131. 2019NE00117 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096158 2680 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 52600,8600 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Apropriação com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomnicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES na Região Sul conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 Contrato Nº 025/2017 no Mês de JULHO/2019, FAT 1909000000373. 2019NL02436 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096159 2681 2019 2019-05-31T00:00:00 13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Empenho Estimativo com o Serviço de Telecomunicação para a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de serviços para Unidades da PCES (REGIÃO SUL), conforme PREGÃO SEGER Nº 023/2016, CONTRATO Nº 025/2017, Exercício 2019, 2019NR00538. 2019NE00633 2019NE00633 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096160 2682 2019 2019-08-04T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Reforço Empenho Estimativo com o Serviço de Telecomunicação Rede IP Multiuso para atender a PCES (REGIÃO NORTE), CONFORME CONTRATO nº 024/2017 tendo em vista ajuste de contatas no Exercício 2019, 2019NR00403. 2019NE00425 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096161 2683 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 52559,2200 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviços para Unidades da PCES, na Região Sul, referente ao mês de JUNHO/2019, conforme o contrato nº 025/2017 e a fatura 1908.00000351. SIPA/PCES n. 08-40/2019. 2019NL02051 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096162 2684 2019 2019-05-31T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Empenho Estimativo com o Serviço de Telecomunicação Rede IP Multiuso para atender a PCES (REGIÃO NORTE), conforme Contrato Nº 024/2017, Exercício 2019, 2019NR00537. 2019NE00634 2019NE00634 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096163 2685 2019 2019-01-16T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Empenho Estimativo com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomnicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES na Região Sul conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 no Exercício 2019, 2019NR00071. 2019NE00050 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096164 2686 2019 2019-01-24T00:00:00 41500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Reforço Empenho Estimativo com o Serviço de Telecomunicação Rede IP Multiuso para atender a PCES (REGIÃO NORTE), CONFORME CONTRATO nº 024/2017no Exercício 2019, 2019NR00130. 2019NE00116 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096165 2687 2019 2019-11-10T00:00:00 35520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Reforço Empenho Estimativo com o Serviço de Telecomunicação Rede IP Multiuso para atender a PCES (região norte), conforme Contrato 024/2017, tendo em vista Ajuste Exercicio 2019. 2019NE01087 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096166 2688 2019 2019-05-30T00:00:00 -13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Anulação Empenho Estimativo com o Serviço de Telecomunicação para a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de serviços para Unidades da PCES (REGIÃO SUL), conforme PREGÃO SEGER Nº 023/2016, Contrato 025/2017, para o Exercício 2019, tendo em vista equivoco na Nota de Reserva. 2019NE00627 2019NE00623 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096167 2689 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 52600,8600 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomnicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES na Região Sul conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 Contrato Nº 025/2017 no Mês de JULHO/2019, FAT 1909000000373. 2019OB03945 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096168 2690 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 52600,8600 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES na Região Sul conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 no Mês de SETEMBRO/2019 , Contrato 025/2017 NF 1911.000000445, SIPA 08-163/2019. 2019OB05107 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096169 2691 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,3900 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomnicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES na Região Sul conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 CONTRATO 025/2017 fatura nº 1909000000375, referente a DIFERENÇA 2º APOSTILAMENTO 2019 SIPA 02-2243/2019. 2019OB03939 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096170 2692 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 40546,7000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, no Mês de MARÇO 2019, Conforme Fatura 1903000000209, SIPA 08/40/2019. 2019OB00941 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096171 2693 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2099,8500 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, FATURA Nº 1909000000374, referente a DIFERENÇA 2º APOSTILAMENTO 2019, SIPA 02-2243/2019. 2019OB03938 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096172 2694 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 43516,9400 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a Implantação, Operação, Manutenção e Gerenciamento de uma Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES (Região Norte) conforme Contrato Nº 024/2017, no Mês de NOVEMBRO 2019, NF 2001.000000486. 2019OB05958 2019NE00054 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096173 2695 2019 2019-03-14T00:00:00 450000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Reforço Empenho Estimativo com o Serviço de Telecomunicação para a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de serviços para Unidades da PCES (REGIÃO SUL), CONFORME PREGÃO SEGER Nº 023/2016, para atender ao Ajuste de Saldo no Exercício 2019, 2019NR00333. 2019NE00326 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096174 2696 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 4345,1400 0,0000 0,0000 36388445000138 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 8319793 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH.COMPETÊNCIA ABRIL/2019. 2019NL02494 2019NE00234 78772656 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM SANTA MARIA DE JETIBA REFERENTE CONVENIO CESSAO DA SERVIDORA MARLETE BERGER KURTH (CI/GRH/Nº86/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096175 2697 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4407,9300 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO, CONVÊNIO N.001/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB01635 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096176 2698 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4573,2200 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO, REFERENTE JUNHO DE 2019. CONV. 001/2017. 2019OB04127 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096177 2699 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 50023,7100 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviços para Unidades da PCES, na Região Sul, conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 Contrato Nº 025/2017, Fatura 190500000300, referente ao Mês de MARÇO/2019. SIPA/PCES n. 08-40/2019. 2019NL01517 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096178 2700 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 50023,0500 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Pagamento da despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviços para Unidades da PCES, na Região Sul, conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 Contrato Nº 025/2017, Fatura 190400000217, referente ao Mês de FEVEREIRO/2019. SIPA/PCES n. 08-40/2019. 2019OB01852 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096179 2701 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 52600,8500 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Liquidação com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES na Região Sul conforme Pregão SEGER Nº 023/2016, CONTRATO 025/2017, no Mês de NOVEMBRO 2019, NF 1912.000000472. 2019NL03390 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096180 2702 2019 2019-05-30T00:00:00 13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Empenho Estimativo com o Serviço de Telecomunicação para a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de serviços para Unidades da PCES (REGIÃO SUL), conforme PREGÃO SEGER Nº 023/2016, Contrato 025/2017, para o Exercício 2019, 2019NR00537. 2019NE00623 2019NE00623 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096181 2703 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 49906,8200 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO Apropriação com o Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicação necessários a implantação, operação, manutenção e gerenciamento de Rede IP Multisserviço para Unidades da PCES na Região Sul conforme Pregão SEGER Nº 023/2016 no Mês de MARÇO 2019, Conforme Fatura Nº 1903.000000210, SIPA 08-40/2019. 2019NL00577 2019NE00050 78759056 CI/SESP/DAGE Nº 079/17 - SIPANET 02-7409/17 - O INTERESSADO SOLICITA CÓPIA CI/DTI/Nº 074/2017 E SOLICITA NOVA CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA I INTERIOR DO ESTADO. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096182 2704 2019 2019-08-19T00:00:00 12205,5500 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA RELATIVA A SENTENÇA JUDICIAL DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ PÚBLICA - VITÓRIA - REQUERENTE RAPHAEL COSTA BARBOSA - RPV DANOS MORAIS R$12.205,55, PROC.JUDICIAL 0016409-87.2017.8.08.0024. 2019NE05189 2019NE05189 78769310 ACÃO INDENIZATORIA - PROC. 00164098720178080024 INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096183 2705 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 14268,4200 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO, CESSÃO Nº 001/2017. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. 2019OB07489 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096184 2706 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4573,2200 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL. COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019OB03648 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096185 2707 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6765,1700 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO, REFERENTE JANEIRO DE 2019. 2019OB01388 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096186 2708 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12205,5500 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA RELATIVA A SENTENÇA JUDICIAL DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ PÚBLICA - VITÓRIA - REQUERENTE RAPHAEL COSTA BARBOSA - RPV DANOS MORAIS R$12.205,55, PROC.JUDICIAL 0016409-87.2017.8.08.0024. 2019OB08099 2019NE05189 78769310 ACÃO INDENIZATORIA - PROC. 00164098720178080024 INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096187 2709 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 12205,5500 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA RELATIVA A SENTENÇA JUDICIAL DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ PÚBLICA - VITÓRIA - REQUERENTE RAPHAEL COSTA BARBOSA - RPV DANOS MORAIS R$12.205,55, PROC.JUDICIAL 0016409-87.2017.8.08.0024. 2019NL06531 2019NE05189 78769310 ACÃO INDENIZATORIA - PROC. 00164098720178080024 INDENIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096188 2710 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 750,0000 09176252000140 2 "" FISIOTERAPIA SUL CAPIXABA LTDA 8366959 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO RAP DA NF: 369 (FLS. 272) REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR (05 SESSÕES) NO MES DE DEZEMBRO 2018, PACIENTE EDUARDO BOECHAT VIEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHA Nº 277 EM ANEXO, PROCESSO Nº 0014005-10.2014.8.08.0011 2019OB00041 2018NE00067 78781450 FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096189 2711 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 20450,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO PAGAMENTO NF Nº 3718, CONT. 005/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM AS SALAS DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DE TI, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018. Processo 2019-31HD5. R. FIENI ENGENHARIA EPP - REF. MAIO/2019. 2019OB01843 2019NE00451 78782260 PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NO-BREAKS E AR CONDICIONADO DE PRECISAO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096190 2712 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 20450,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO PAGAMENTO NF 4268, CONT. 005/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM AS SALAS DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DE TI, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018. Processo 2019-31HD5. R. FIENI ENGENHARIA EPP - REF. OUTUBRO/2019. 2019OB03276 2019NE00451 78782260 PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NO-BREAKS E AR CONDICIONADO DE PRECISAO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096191 2713 2019 2019-03-15T00:00:00 -204500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE00449, PARA ACERTO DO SUB ITEM DA DESPESA. 2019NE00450 2019NE00449 78782260 PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NO-BREAKS E AR CONDICIONADO DE PRECISAO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5062 INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096192 2714 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4573,2200 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO,CONVÊNIO CESSÃO N. 001/2017,COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019. 2019OB02115 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096193 2715 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 5122,0000 0,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO (Nº 001/2017) DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALARI GIURIATO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. 2019NL04390 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096194 2716 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 11351,3200 0,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. 2019NL06409 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096195 2717 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 20450,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO PAGAMENTO NF Nº 3641, CONT. 005/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM AS SALAS DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DE TI, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018. Processo 2019-31HD5. R. FIENI ENGENHARIA EPP - REF. ABRIL/2019. 2019OB01539 2019NE00451 78782260 PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NO-BREAKS E AR CONDICIONADO DE PRECISAO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096196 2718 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 40900,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO PAGAMENTO NFs Nº 4070 e 4247, CONT. 005/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM AS SALAS DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DE TI, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018. Processo 2019-31HD5. R. FIENI ENGENHARIA EPP - REF. AGOSTO e SETEMBRO/2019. 2019OB02988 2019NE00451 78782260 PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NO-BREAKS E AR CONDICIONADO DE PRECISAO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096197 2719 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20450,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO PAGAMENTO NF Nº 3966, CONT. 005/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM AS SALAS DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DE TI, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018. Processo 2019-31HD5, R. FIENI ENGENHARIA EPP - REF. JUNHO/2019. 2019OB02400 2019NE00451 78782260 PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NO-BREAKS E AR CONDICIONADO DE PRECISAO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096198 2720 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 20450,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO PAGAMENTO NF Nº 4040, CONT. 005/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM AS SALAS DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DE TI, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018. Processo 2019-31HD5. R. FIENI ENGENHARIA EPP - REF. JULHO/2019. 2019OB02442 2019NE00451 78782260 PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NO-BREAKS E AR CONDICIONADO DE PRECISAO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096199 2721 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20450,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO PAGAMENTO NF Nº 3555, CONT. 005/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM AS SALAS DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DE TI, MARÇO/2019 - R. FIENI. Processo 2019-31HD5 2019OB01372 2019NE00451 78782260 PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NO-BREAKS E AR CONDICIONADO DE PRECISAO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096200 2722 2019 2019-03-15T00:00:00 204500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONT. 005/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM AS SALAS DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DE TI, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018. 2019NE00451 2019NE00451 78782260 PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NO-BREAKS E AR CONDICIONADO DE PRECISAO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096201 2723 2019 2019-01-14T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00208 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096202 2724 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13218,4900 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO,CONVÊNIO N.001/2017, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2018. 2019OB00757 2018NE00149 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096203 2725 2019 2019-11-09T00:00:00 5200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE01267 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096204 2726 2019 2019-03-15T00:00:00 204500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ CONT. 005/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE INTEGRAM AS SALAS DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DE TI, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018. 2019NE00449 2019NE00449 78782260 PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NO-BREAKS E AR CONDICIONADO DE PRECISAO. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5062 INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096205 2727 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 305887,3600 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONVÊNIO Nº 9011/2018. COMPETÊNCIA JUL E AGOSTO/2019. 2019NL04403 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096206 2728 2019 2019-12-30T00:00:00 1373,4400 0,0000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS MUNICALIZAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONVÊNIO 9011/2018. 2019NE02140 2019NE01577 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096207 2729 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 4573,2200 0,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO (Nº 001/2017) DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALARI GIURIATO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL RIO BANANAL. COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019NL03934 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096208 2730 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 4573,2200 0,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO, REFERENTE JUNHO DE 2019. 2019NL03274 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096209 2731 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 14268,4200 0,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO, CESSÃO Nº 001/2017. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2019. 2019NL06005 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096210 2732 2019 2019-06-12T00:00:00 -96719,8400 0,0000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO 2019NE01576 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096211 2733 2019 2019-03-13T00:00:00 1382071,3600 0,0000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONVENIO 9011/2018. 2019NE00744 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096212 2734 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 98093,2800 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REPASSE DEZEMBRO/2019 - DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONVENIO 9011/2018. 2019NL06582 2019NE01577 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096213 2735 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 4573,2200 0,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL. COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019NL02838 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096214 2736 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 4573,2200 0,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO, REFERENTE MARÇO DE 2019. 2019NL01521 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096215 2737 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 4992,2800 0,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO, REFERENTE ABRIL DE 2019. 2019NL02243 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096216 2738 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 300658,0800 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONVENIO 9011/2018. 2019NL02669 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096217 2739 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 155607,0400 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO FUNDEB, DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONVENIO 9011/2018, OUTUBRO DE 2019. 2019OB06814 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096218 2740 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 279838,4000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONVENIO 9011/2018 - REPASSE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. 2019OB04186 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096219 2741 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 6765,1700 0,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO, REFERENTE JANEIRO ADE 2019. 2019NL00834 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096220 2742 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 4407,9300 0,0000 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL01053 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096221 2743 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4573,2200 0,0000 27744143000164 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 8325940 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO (Nº 001/2017) DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALARI GIURIATO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL RIO BANANAL. COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019OB05009 2019NE00208 78772559 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE RIO BANANAL REFERENTE CONVECIO CESSAO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO (CI/GRH/Nº85/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096222 2744 2019 2019-06-12T00:00:00 96719,8400 0,0000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONVENIO 9011/2018. 2019NE01575 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096223 2745 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 121498,4000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONVÊNIO Nº 9011/2018, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. 2019NL04909 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096224 2746 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 70185,6000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REPASSE DEZEMBRO/2019 - DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONVENIO 9011/2018. 2019NL06580 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096225 2747 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 279838,4000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONVENIO 9011/2018 - REPASSE REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. 2019NL03315 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096226 2748 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 305887,3600 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONVÊNIO Nº 9011/2018. COMPETÊNCIA JUL E AGOSTO/2019. 2019OB05555 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096227 2749 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 148396,4800 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO REPASSE FUNDEB DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONVENIO 9011/2018. NOVEMBRO DE 2019. 2019OB07471 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096228 2750 2019 2019-06-12T00:00:00 96719,8400 0,0000 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONVENIO 9011/2018. 2019NE01577 2019NE01577 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096229 2751 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 148396,4800 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REPASSE FUNDEB DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONVENIO 9011/2018. NOVEMBRO DE 2019. 2019NL05975 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096230 2752 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 155607,0400 0,0000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REPASSE DO FUNDEB, DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONVENIO 9011/2018. OUTUBRO DE 2019. 2019NL05443 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096231 2753 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 121498,4000 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONVÊNIO Nº 9011/2018, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. 2019OB06156 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096232 2754 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 146637,4000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS DE CACHOEIRO DE ITAMPEMIRIM (ESCOLAS COUTINHO, WILSON RESENDE E JOSÉ TAVEIRA DOS SANTOS), CONVENIO 9011/2018, DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00133 2018NE00920 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096233 2755 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 300658,0800 0,0000 27165588000190 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8333917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS CORAMARA E PETRONILHA VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONVENIO 9011/2018,REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. 2019OB03506 2019NE00744 78788897 EEEF COUTINHO (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) MUNICIPALIZACAO DE ESCOLA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2083 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 4986 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096234 2756 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 740,1100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da fatura nº. 201958619, referente a publicações de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, durante o mês de fevereiro de 2019. 2019OB00164 2019NE00001 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096235 2757 2019 2019-12-03T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07619698000177 2 "" CONSECTI-CONS NAC SEC EST ASSUNT C&T INOVACAO 8325507 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ANUIDADE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO CONSECTI EXERCÍCIO 2019. 2019NE00201 2019NE00201 78788978 ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO ANUIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTATUAIS PARA ASSUNTOS DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-CONSECTI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3744 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096236 2758 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 16000,0000 0,0000 0,0000 07619698000177 2 "" CONSECTI-CONS NAC SEC EST ASSUNT C&T INOVACAO 8325507 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ANUIDADE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO CONSECTI EXERCÍCIO 2019 FATURA ES26-12019. 2019NL00188 2019NE00201 78788978 ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO ANUIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTATUAIS PARA ASSUNTOS DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-CONSECTI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3744 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096237 2759 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 16000,0000 0,0000 07619698000177 2 "" CONSECTI-CONS NAC SEC EST ASSUNT C&T INOVACAO 8325507 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ANUIDADE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO CONSECTI EXERCÍCIO 2019 FATURA ES26-12019. 2019OB00229 2019NE00201 78788978 ABERTURA DE PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO ANUIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTATUAIS PARA ASSUNTOS DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-CONSECTI. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3744 ANUIDADES E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096238 2760 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10647,0900 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00824, PERÍODO DE JANEIRO/2019, REF. SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019OB00160 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096239 2761 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10897,5400 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NF.00894-SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2019- COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019OB01588 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096240 2762 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9635,5600 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 00830, NO MES FEVEREIRO/2019, REF. SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019OB00301 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096241 2763 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11802,4100 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 00871, NO PERIODO DE AGOSTO/19, REF. SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019OB01187 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096242 2764 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10864,2100 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00882, NO PERÍODO SETEMBRO/2019, REF. SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019OB01334 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096243 2765 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12368,4100 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NF.00860 NO PERIODO DE JULHO/2019,COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019OB01038 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096244 2766 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10386,0900 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 00851, NO PERÍODO MAIO/19, SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019OB00931 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096245 2767 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10378,6400 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NF.00888- SERVIÇOS DE OUTUBRO/2019- SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019OB01459 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096246 2768 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 9457,6700 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00904, REFERENTE À DESPESA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019,COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019NL01041 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096247 2769 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 10647,0900 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 00824, PERÍODO DE JANEIRO/2019, REF. SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. EMPENHO CORRESPONDENTE A 1/12 DA DESPESA CONFORME PORTARIA Nº 001-R SEP DE 02/01/2019 E PUBLICADO NO DIO EM 03/01/2019. 2019NL00064 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096248 2770 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 9635,5600 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 00830, NO MES FEVEREIRO/2019, REF. SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019NL00141 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096249 2771 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 10378,6400 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NF.00888- SERVIÇOS DE OUTUBRO/2019- SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019NL00860 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096250 2772 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 10386,0900 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 00851, NO PERÍODO MAIO/19, SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019NL00520 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096251 2773 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 11136,9600 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00847, NO PERIODO DE MAIO/2019,COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019NL00430 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096252 2774 2019 2019-12-31T00:00:00 -3863,4000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Anulação de saldo de empenho, tendo em vista que tais serviços não serão mais realizados em função do exercício de 2019. 2019NE00644 2019NE00299 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096253 2775 2019 2019-08-07T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Empenho da despesa referente a publicações de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, considerando o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2017, no período de 17/07/2019 a 31/12/2019. 2019NE00299 2019NE00299 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096254 2776 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 510,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da fatura nº. 201965656, referente a publicações de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, durante o mês de Setembro de 2019. 2019OB00819 2019NE00299 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096255 2777 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1802,3900 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da fatura nº. 201856707, referente a publicações de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, durante o mês de Dezembro/18, conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato contrato nº. 008/2017. 2019OB00017 2018NE00315 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096256 2778 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1516,1300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa fatura nº. 201963629, referente a publicações de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, durante o mês de Julho de 2019. 2019OB00608 2019NE00001 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096257 2779 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 296,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da fatura nº. 201960528, referente a publicações de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, durante o mês de abril de 2019. 2019OB00340 2019NE00001 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096258 2780 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1759,4400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa fatura nº. 201968003, referente a publicações de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, durante o mês de novembro de 2019. 2019OB01048 2019NE00299 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096259 2781 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa fatura nº. 201961619, referente a publicações de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, durante o mês de maio de 2019. 2019OB00431 2019NE00001 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096260 2782 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 749,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa fatura nº. 201966715, referente a publicações de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, durante o mês de Outubro de 2019. 2019OB00922 2019NE00299 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096261 2783 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1328,9800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa referente a publicações de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, durante o mês de janeiro de 2019, fatura nº. 201957695. 2019OB00080 2019NE00001 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096262 2784 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 12668,7300 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NF.00836- SERVIÇOS PERIODO DE MARÇO/2019,COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019NL00217 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096263 2785 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 12440,9200 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 00843, PERÍODO ABRIL/2019, REF. SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019NL00351 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096264 2786 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 10864,2100 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 00882, NO PERIODO SETEMBRO/2019, REF. SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019NL00781 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096265 2787 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12668,7300 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00836, PERIODO DE MARÇO/2019, COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019OB00445 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096266 2788 2019 2019-07-02T00:00:00 137500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00007 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME DECRETO Nº 4366-R DE 05/02/2019 E PUBLICADO NO DIO EM 06/02/2019 2019NE00099 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096267 2789 2019 2019-10-01T00:00:00 12500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2019,COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. EMPENHO CORRESPONDENTE A 1/12 DA DESPESA CONFORME PORTARIA Nº 001-R SEP DE 02/01/2019 E PUBLICADO NO DIO EM 03/01/2019 2019NE00007 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096268 2790 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 10897,5400 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NF.00894-SERVIÇOS DE NOVEMBRO/2019- COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019NL00946 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096269 2791 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 11802,4100 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 00871, NO PERIODO DE AGOSTO/19, REF. SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019NL00704 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096270 2792 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 12368,4100 0,0000 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NF.00860 NO PERIODO DE JULHO/2019,COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019NL00595 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096271 2793 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10055,1500 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00818, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, NECESSÁRIO AO PLENO ATENDIMENTO DA DEMANDA DETALHADA NO PRESENTE TERMO - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2017 GEOPE, PREGÃO 011/2017, SIGEFES 18000496, SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME. PROCESSO 78808898 2019OB00020 2018NE00123 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096272 2794 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 12440,9200 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 00843, PERÍODO ABRIL/2019, REF. SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898 2019OB00648 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096273 2795 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11136,9600 0,0000 08598086000108 2 "" SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 8331357 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00847, NO PERIODO DE MAIO/2019,COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM AMBIENTE COM REDUNDÂNCIA DE SERVIDORES, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO COMPOSTO POR TODOS OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE PAPEL, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0003/2018, SIGEFES 18000496, PREGÃO Nº 0011/2017 - SC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO 78808898. 2019OB00776 2019NE00007 78808898 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OUTSOURCING IMPRESSÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096274 2796 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 12528,0300 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO null 2019NS00677 2019NE00030 78811597 PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL TELECOM E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - CI-CADM-030/17 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096275 2797 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 12797,7600 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 006/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 E 009/2017, FIRMADO COM A EMPRESA BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, FATURA nº 19070000000334, à fl. 442, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA BRIBGHENTI EM 17/06/2019 2019NL01279 2019NE00030 78811597 PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL TELECOM E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - CI-CADM-030/17 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096276 2798 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 12797,7600 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 006/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 E 009/2017, FIRMADO COM A EMPRESA BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, FATURA 1911000000434, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA BRINGHENTI EM 10/10/2019. 2019NL02085 2019NE00030 78811597 PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL TELECOM E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - CI-CADM-030/17 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096277 2799 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 12528,0300 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 006/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 E 009/2017, FIRMADO COM A EMPRESA BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, FATURA Nº 1912000000465, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA BRINGHENTI EM 21/11/2019 2019NL02366 2019NE00030 78811597 PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL TELECOM E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - CI-CADM-030/17 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096278 2800 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 1516,1300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa fatura nº. 201963629, referente a publicações de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, durante o mês de Julho de 2019. 2019NL00483 2019NE00001 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096279 2801 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 1081,8900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa fatura nº. 201968778, referente a publicações de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, durante o mês de dezembro de 2019. 2019NL00905 2019NE00299 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096280 2802 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 1008,8500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa fatura nº. 201961619, referente a publicações de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, durante o mês de maio de 2019. 2019NL00337 2019NE00001 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096281 2803 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 1035,3700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa fatura nº. 201964568, referente a publicações de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, durante o mês de Agosto de 2019. 2019NL00564 2019NE00299 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096282 2804 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 821,1700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa fatura nº. 201959525, referente a publicações de atos administrativos no Diário Oficial do Estado, durante o mês de março de 2019. 2019NL00187 2019NE00001 78796318 PARA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA. AUTORIZACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096283 2805 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 12797,7600 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 006/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 E 009/2017, FIRMADO COM A EMPRESA BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19, FATURA Nº 1910.000000412, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA BRINGHENTI EM 12/09/2019. 2019NL01970 2019NE00030 78811597 PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL TELECOM E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - CI-CADM-030/17 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096284 2806 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 12797,7600 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 006/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 E 009/2017, FIRMADO COM A EMPRESA BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2019, FATURA Nº 1909000000388, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA BRINGHENTI EM 14/08/2019. 2019NL01831 2019NE00030 78811597 PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL TELECOM E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - CI-CADM-030/17 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096285 2807 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 11748,9100 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 006/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 E 009/2017, FIRMADO COM A EMPRESA BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, FATURA Nº 1905000000282, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO Z. BRINGHENTI EM 12/04/2019. 2019NL00960 2019NE00030 78811597 PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL TELECOM E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - CI-CADM-030/17 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096286 2808 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 -12528,0300 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO 2019GD00066 2019NE00030 78811597 PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL TELECOM E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - CI-CADM-030/17 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096287 2809 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 617,5400 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 006/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 E 009/2017, FIRMADO COM A EMPRESA BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, FATURA Nº 1909000000389, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA BRINGHENTI EM 14/08/2019 2019NL01720 2019NE00030 78811597 PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL TELECOM E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - CI-CADM-030/17 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096288 2810 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 12616,1200 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 006/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 E 009/2017, FIRMADO COM A EMPRESA BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19 FL 574, FATURA Nº 2001000000474, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA BRINGHENTI EM 12/12/2019. 2019NL02635 2019NE00030 78811597 PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL TELECOM E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - CI-CADM-030/17 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096289 2811 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 -12528,0300 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO 2019GD00067 2019NE00030 78811597 PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL TELECOM E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - CI-CADM-030/17 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096290 2812 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 12180,2200 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 006/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 E 009/2017, FIRMADO COM A EMPRESA BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, fatura nº 1906000000316, à fl. 427, devidamente atestada por BERNARDO ZORTEA BRIBGHENTI EM 12/05/2019 2019NL01095 2019NE00030 78811597 PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL TELECOM E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - CI-CADM-030/17 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096291 2813 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 12797,7600 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 006/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 E 009/2017, FIRMADO COM A EMPRESA BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, BOLETO BANCARIO AS FLS. 472, DEVIDAMENTE ATESTADO POR BERNARDO ZORTEA BRINGHENTI EM 12/07/2019. 2019NL01573 2019NE00030 78811597 PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL TELECOM E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - CI-CADM-030/17 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096292 2814 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 12528,0300 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 006/2017/ADESÃO/SEGER/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 E 009/2017, FIRMADO COM A EMPRESA BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, FATURA Nº 1912000000465, DEVIDAMENTE ATESTADA POR BERNARDO ZORTEA BRINGHENTI EM 21/11/2019 2019NL02436 2019NE00030 78811597 PROCESSO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA BRASIL TELECOM E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA - CI-CADM-030/17 ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096293 2815 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 3560,4600 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 PREGÃO PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF DA TIREOIDE) REALIZADAS EM FEVEREIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 21671. 2019NL00248 2019NE00050 78812615 1° ADITIVO - COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTRAÇAO DE EXAMES ESPE CIALIDADES DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER E PAAF ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096294 2816 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 -4153,8700 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 PREGÃO null 2019NS00271 2019NE00050 78812615 1° ADITIVO - COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTRAÇAO DE EXAMES ESPE CIALIDADES DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER E PAAF ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096295 2817 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 3560,4600 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 PREGÃO PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF DA TIREOIDE) REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - NF 21991. 2019NL00432 2019NE00050 78812615 1° ADITIVO - COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTRAÇAO DE EXAMES ESPE CIALIDADES DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER E PAAF ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096296 2818 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 4153,8700 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 PREGÃO EXAME PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF DA TIREOIDE) REALIZADO NO MÊS MAIO/2019 - NOTA FISCAL Nº 22733. 2019NL00894 2019NE00050 78812615 1° ADITIVO - COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTRAÇAO DE EXAMES ESPE CIALIDADES DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER E PAAF ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096297 2819 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 4606,9700 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 PREGÃO 05 ULTRASSONOGRAFIAS DE TIREOIDE COM DOPPLER E 07 PUNÇÕES ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS EM JULHO/2019 - NF´s 23211 E 23217. 2019NL01373 2019NE00050 78812615 1° ADITIVO - COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTRAÇAO DE EXAMES ESPE CIALIDADES DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER E PAAF ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096298 2820 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 4516,3500 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 PREGÃO 04 ULTRASSONOGRAFIAS DE TIREOIDE COM DOPPLER E 07 PUNÇÕES ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2019 - NF´s 22920 E 22923. 2019NL01097 2019NE00050 78812615 1° ADITIVO - COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTRAÇAO DE EXAMES ESPE CIALIDADES DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER E PAAF ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096299 2821 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 181,2400 0,0000 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 PREGÃO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER NO MÊS DE JANEIRO/2019 - NOTA FISCAL Nº 21302. 2019NL00101 2019NE00050 78812615 1° ADITIVO - COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTRAÇAO DE EXAMES ESPE CIALIDADES DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER E PAAF ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096300 2822 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 78,4600 0,0000 39378922000253 2 "" CLINICA RADIOLOGICA SALLES LTDA 8332202 PREGÃO PAGAMENTO ISS DAS NF'S 21988, 21990, 21991, 21993 E 21994 REFERENTE MÊS MARÇO/2019. 2019OB00599 2019NE00050 78812615 1° ADITIVO - COBERTURA DE DESPESAS PARA PRESTRAÇAO DE EXAMES ESPE CIALIDADES DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER E PAAF ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096301 2823 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -2344,2000 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO DEVOLUÇÃO DA OB 5277 FEITA COMO TEF E DEVERIA TER SIDO FEITO COMO AUTENTIC. 2019GD00308 2019NE00035 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096302 2824 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2344,2000 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO DESEMBOLSO DE RETENÇÃO REFERENTE AO INSS NO MÊS DE SETEMBRO, PERÍODOS 01/09/2019 A 17/09/2019 E 18/09/2019 A 30/09/2019, BEM COMO REFERENTE A REPACTUAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 17/09/2019. 2019OB05318 2019NE00035 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096303 2825 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6,8700 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO DESEMBOLSO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 04, PARA O PERÍODO DE REPACTUAÇÃO DE 01/01/2019 A 17/09/2019, CONFORME CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 1507/2019 PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO. DESPACHO DF-1 1125/2019. 2019OB05296 2019NE01814 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096304 2826 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 37,0800 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO EDESEMBOLSO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 04, PARA O PERÍODO DE REPACTUAÇÃO DE 01/01/2019 A 17/09/2019, CONFORME CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 1507/2019 PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO. DESPACHO DF-1 1125/2019. 2019OB05291 2019NE01814 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096305 2827 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -37,0800 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO DEVOLUÇÃO DA OB 5291 POR TER SIDO GERADO JUROS NA GUIA DE PAGAMENTO. DEVERÁ SER FEITO AUTENTIC. 2019GD00306 2019NE01814 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096306 2828 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4168,7100 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 2036/2019 PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (LOTE 04) NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DESPACHO DF-1 1396/2019. MULTISERVICES. 2019OB06109 2019NE01811 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096307 2829 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 13799,3800 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO DESEMBOLSO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 18/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2017. CI 1507/2019 DAL-1 E DESPACHO DF-1 1125/2019. 2019OB05261 2019NE01811 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096308 2830 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 89,7500 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 2036/2019 PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (LOTE 04) NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DESPACHO DF-1 1396/2019. MULTISERVICES. 2019OB06094 2019NE01811 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096309 2831 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 31602,1200 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 04, NO PERÍODO DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 791/2019 QUE ENVOLVE O PAGAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. DESPACHO DF/1 Nº 0543/2019. 2019OB02625 2019NE00035 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096310 2832 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4136,9500 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 04, NO PERÍODO DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 791/2019 QUE ENVOLVE O PAGAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. DESPACHO DF/1 Nº 0543/2019. 2019OB02638 2019NE00035 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096311 2833 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4136,9700 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO SOBRE A RETENÇÃO DE INSS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 04, PARA O PERÍODO DE JUN/2019, CONFORME CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 937/2019 PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LOTE 4 NO MÊS DE JUNHO DE 2019. DESPACHO DF-1 0659/2019. MULTISERVICES. 2019OB03095 2019NE00035 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096312 2834 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5700 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE RETENÇÃO REFERENTE AO ISS SOBRE REPACTUAÇÃO REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 18/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 008/2017. CI 1483/2019 E DESPACHO DF-1 1068/2019. 2019OB05066 2019NE01809 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096313 2835 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 40,4900 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE RETENÇÃO REFERENTE AO ISS SOBRE REPACTUAÇÃO REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 18/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 008/2017. CI 1483/2019 E DESPACHO DF-1 1068/2019. 2019OB05067 2019NE01809 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096314 2836 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3171,3000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DE ISS S/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 01, NO PERÍODO DE FEV/2019 , CONFORME CONTRATO 008/2017. CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 234/2019. EMPRESA NOVO HORIZONTE 2019OB00940 2019NE00036 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096315 2837 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23627,3200 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS S/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 01, NO PERÍODO DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 008/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 586/2019 QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO SOBRE O SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019. NOVO HORIZONTE. DESPACHO DF/1 0515/2019. 2019OB02531 2019NE00036 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096316 2838 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 579,9700 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 01, NO PERÍODO DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO 008/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 586/2019 QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO SOBRE O SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019. NOVO HORIZONTE. DESPACHO DF/1 0515/2019. 2019OB02536 2019NE00036 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096317 2839 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 166,2400 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS RELACIONADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 01, NO PERÍODO DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO 008/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 1113/2019 QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO SOBRE O SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019. DESPACHO DF/1 0770/2019. 2019OB03559 2019NE00036 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096318 2840 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3752,4200 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO SOBRE RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 01, NO PERÍODO DE ABR/2019, CONFORME CONTRATO 008/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 586/2019 QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO SOBRE O SERVIÇOS PRESTADOS. DESPACHO DF/1 0414/2019. NOVO HORIZONTE. 2019OB02030 2019NE00036 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096319 2841 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 178278,9000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PAGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 01, NO PERÍODO DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO 008/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 1113/2019 QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO SOBRE O SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019. DESPACHO DF/1 0770/2019. 2019OB03514 2019NE00036 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096320 2842 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 311,2200 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 01, NO PERÍODO DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO 008/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 1275/2019. DESPACHO DF/1 0871/2019. 2019OB04101 2019NE00036 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096321 2843 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2,4400 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE RETENÇÃO REFERENTE AO ISS SOBRE REPACTUAÇÃO REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 18/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 008/2017. CI 1483/2019 E DESPACHO DF-1 1068/2019. 2019OB05068 2019NE01809 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096322 2844 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2852,4900 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2017. CI 238/2019 DAL-1 E DESPACHO DF-1 1299/2019. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO. NOVO HORIZONTE. 2019OB05786 2019NE01809 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096323 2845 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 322,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2017. CI 238/2019 DAL-1 E DESPACHO DF-1 1299/2019. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE NOVEMBRO. NOVO HORIZONTE. 2019OB05787 2019NE01809 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096324 2846 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -2648,2400 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO ESTORNO DA OB TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR. 2019GD00274 2019NE01809 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096325 2847 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3878,4500 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 18/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2017. CI 201/2019 DAL-1 E DESPACHO DF-1 1095/2019. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE OUTUBRO. 2019OB05242 2019NE01809 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096326 2848 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 599,5900 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO DESEMBOLSO REFERENTE AO ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 18/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2017. CI 201/2019 DAL-1 E DESPACHO DF-1 1095/2019. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE OUTUBRO. 2019OB05245 2019NE01809 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096327 2849 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 322,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO DESEMBOLSO REFERENTE AO ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 18/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2017. CI 201/2019 DAL-1 E DESPACHO DF-1 1095/2019. SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE OUTUBRO. 2019OB05246 2019NE01809 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096328 2850 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 48,3100 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO PAGTO RETENÇÃO ISS S/NF 6287 DA EMPRESA NOVO HORIZONTE REFERENTE AO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 008/2017 REFERENTE A REPACTUAÇÃO - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES, NO PERÍODO DE 01/01/19 A 17/09/19 - CI 2000/2019 DAL/2-DCI E DESPACHO DF-1 01103/2019. 2019OB05424 2019NE01812 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096329 2851 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5725,1000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 18/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 1964/2019 PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019. DESPACHO DF-1 Nº. 1325/2019. J F L 2019OB05842 2019NE01810 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096330 2852 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 457,5300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 18/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 1964/2019 PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019. DESPACHO DF-1 Nº. 1325/2019. J F L 2019OB05844 2019NE01810 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096331 2853 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21,6300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 18/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017. CI 1350/2019 DAL/1 E DESPACHO DF/1 0903/2019 E CI/PMES/DAL2/DCI/ Nº. 220/2019 QUE REQUER PROVIDÊNCIAS LEGAIS QUANTO AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18/09/2019 A 31/09/2019. DESPACHO DF/1 1199/2019. 2019OB05400 2019NE01810 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096332 2854 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 69511,5400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DAS NFS 1188/1189/1190/1191, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 02 E 03, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 1267/2019 - DAL/1 E CI 1274/2019 QUE TRATA SOBRE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE AGOSTO/2019. DESPACHO DF 0868 E 0870/2019. 2019OB04077 2019NE00034 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096333 2855 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9125,2600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 02 E 03, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 1267/2019 - DAL/1 E CI 1274/2019 QUE TRATA SOBRE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE AGOSTO/2019. DESPACHO DF 0868 E 0870/2019. 2019OB04413 2019NE00034 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096334 2856 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 308,3800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 02 E 03, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 732/2019 - DAL/1 E CI 740/2019 QUE TRATA SOBRE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE MAIO/2019. DESPACHO DF 0508 E 0514/2019. J F L SERVIÇOS. 2019OB02545 2019NE00034 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096335 2857 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 439,8000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE À RETENÇÃO DE ISS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 02 E 03, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 1267/2019 - DAL/1 E CI 1274/2019 QUE TRATA SOBRE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE AGOSTO/2019. DESPACHO DF 0868 E 0870/2019. 2019OB04220 2019NE00034 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096336 2858 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 735,6900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO DESEMBOLSO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 18/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017. CI 1774/2019 E DESPACHO DF-1 1202/2019. 2019OB05426 2019NE01810 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096337 2859 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2,5600 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO DESEMBOLSO REFERENTE A ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 18/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017. CI 1774/2019 E DESPACHO DF-1 1202/2019. 2019OB05429 2019NE01810 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096338 2860 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0400 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO DESEMBOLSO REFERENTE AO ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 18/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017. CI 1774/2019 E DESPACHO DF-1 1202/2019. 2019OB05431 2019NE01810 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096339 2861 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4,2300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO DESEMBOLSO REFERENTE AO ISS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 18/09/2019 A 31/12/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017. CI 1774/2019 E DESPACHO DF-1 1202/2019. 2019OB05432 2019NE01810 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096340 2862 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0200 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO DESEMBOLSO REFERENTE AO IRPJ SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017. CI 241/2019 DAL-2 E DESPACHO DF-1 1300/2019. 2019OB05769 2019NE01810 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096341 2863 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 146,6000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO DESEMBOLSO REFERENTE AO ISS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 02 E 03, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 1477/2019 E 1462/2019 - MÊS DE SETEMBRO. DESPACHO DF-1 1083 E 1084/2019. 2019OB05097 2019NE00034 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096342 2864 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 117,2800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS S/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 02 E 03, PARA O PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017. CI 133/2019 - DAL/1 E CI 150/2019-DAL-1. J F L SERVIÇOS LTDA. 2019OB00527 2019NE00034 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096343 2865 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 308,3800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS S/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 02 E 03, PARA O PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017. CI 133/2019 - DAL/1 E CI 150/2019-DAL-1. J F L SERVIÇOS LTDA. 2019OB00528 2019NE00034 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096344 2866 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 293,2000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS S/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 02 E 03, PARA O PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017. CI 133/2019 - DAL/1 E CI 150/2019-DAL-1. J F L SERVIÇOS LTDA. 2019OB00531 2019NE00034 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096345 2867 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 161,7800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS S/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 02 E 03, PARA O PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017. CI 133/2019 - DAL/1 E CI 150/2019-DAL-1. J F L SERVIÇOS LTDA. 2019OB00522 2019NE00034 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096346 2868 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 259,7300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 02 E 03, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 558/2019 - DAL/1 E CI 559/2019 QUE TRATA SOBRE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE ABR/2019. DESPACHO DF 0391 E 0392/2019. 2019OB01964 2019NE00034 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096347 2869 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 439,8000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO S/ RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 02 E 03, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 558/2019 - DAL/1 E CI 559/2019 QUE TRATA SOBRE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE ABR/2019. DESPACHO DF 0391 E 0392/2019. J F L SERVIÇOS LTDA. 2019OB01956 2019NE00034 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096348 2870 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 9102,8000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 02 E 03, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 889/2019 - DAL/1 E CI 891/2019 QUE TRATA SOBRE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE JUNHO/2019. DESPACHO DF 0633 E 0632/2019. 2019OB03072 2019NE00034 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096349 2871 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0800 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES PARA O PERÍODO DE 18/09/2019 A 30/09/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2017. CI 1507/2019 DAL-1 E DESPACHO DF-1 1125/2019. 2019OB05287 2019NE01811 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096350 2872 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 618,3100 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO S/ RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2017, CI/DAL/DAL-1/Nº. 1736/2019 E DESPACHO DF/1 1171/2019. MULTISERVICES. 2019OB05409 2019NE01811 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096351 2873 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 101,7300 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DE RETENÇÃO DE ISS SOBRE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 2036/2019 PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (LOTE 04) NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DESPACHO DF-1 1396/2019. MULTISERVICES. 2019OB06093 2019NE01811 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096352 2874 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 378,9700 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DE RETENÇÃO DE IRRF-PJ SOBRE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 2036/2019 PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (LOTE 04) NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DESPACHO DF-1 1396/2019. MULTISERVICES. 2019OB06100 2019NE01811 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096353 2875 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,3500 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE RETENÇÃO DE ISS S/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 04, PARA O PERÍODO DE MAR/2019, CONFORME CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 449/2019 E DESPACHO DF-1 0317/2019. MULTISERVICES 2019OB01508 2019NE00035 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096354 2876 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 89,0300 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO S/ RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 04, NO PERÍODO DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 623/2019 QUE ENVOLVE O PAGAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. DESPACHO DF/1 0444/2019. MULTISERVICES. 2019OB02122 2019NE00035 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096355 2877 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,3500 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO S/ RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 04, NO PERÍODO DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 623/2019 QUE ENVOLVE O PAGAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. DESPACHO DF/1 0444/2019. MULTISERVICES. 2019OB02123 2019NE00035 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096356 2878 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 279,0700 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO S/ RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 04, NO PERÍODO DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 623/2019 QUE ENVOLVE O PAGAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. DESPACHO DF/1 0444/2019. MULTISERVICES. 2019OB02127 2019NE00035 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096357 2879 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 101,0100 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 04, PARA O PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME CONTRATO 010/2017 E CI 182/2019-DAL-1 E DESPACHO DF 112/2019. MULTISERVICES. 2019OB00596 2019NE00035 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096358 2880 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 89,0300 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS RELACIONADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 04, PARA O PERÍODO DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 1111/2019 PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO. DESPACHO DF-1 0771/2019. 2019OB03552 2019NE00035 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096359 2881 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -271,8900 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO DEVOLUÇÃO DA OB 5277 FEITA COMO TEF E DEVERIA TER SIDO FEITO COMO AUTENTIC. 2019GD00308 2019NE01814 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096360 2882 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 271,8900 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO DESEMBOLSO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERÍODO 01/09/2019 A 17/09/2019, 18/09/2019 A 30/09/2019 E REPACTUAÇÃO RELACIONADA AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 17/09/2019. CI DAL-1 1507/2019 E DESPACHO DF-1 1125. 2019OB05277 2019NE01814 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096361 2883 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4136,9500 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO S/ RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 04, PARA O PERÍODO DE FEV/2019, CONFORME CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 281/2019 E DESPACHO DF-1 0196/2019. MULTISERVICES. 2019OB01023 2019NE00035 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096362 2884 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 101,0100 0,0000 18079283000174 2 "" MULTISERVICES EMPREENDEDORISMO LTDA - ME 8386576 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO S/ RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PMES - LOTE 04, PARA O PERÍODO DE FEV/2019, CONFORME CONTRATO 010/2017 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 281/2019 E DESPACHO DF-1 0196/2019. MULTISERVICES. 2019OB01019 2019NE00035 78840864 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096363 2885 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1782,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa com a prestação de serviço de telecomunicações - Dados, MODEM 4G, visando atender a PCES, referente ao período de 18/07/2019 a 17/08/2019, conforme o contrato corporativo SEGER n. 012/2017, e a fatura anexa às fls. 49. SIPA/PCES n. 02-371/2019. 2019OB04038 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096364 2886 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3771,4800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pgto da despesa com a prestação de serviço de telecomunicação - Móvel, LINHAS MÓVEIS, visando atender a PCES, referente ao período de 21/06/2019 a 20/07/2019, conforme o contrato corporativo SEGER n. 012/2017, e a fatura anexa às fls. 40. SIPA/PCES n. 02-369/2019. 2019OB03484 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096365 2887 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3744,7100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento com a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telefonia Móvel e Dados, , no Mês de ABRIL/2019, Contrato SEGER Nº 012/2017, Pregão Nº 003/2017. 2019OB01839 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096366 2888 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1782,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa com a prestação de serviço de telecomunicação - Dados, MODEM 4G, visando atender a PCES, referente ao período de 18/06/2019 a 17/07/2019, conforme o contrato corporativo SEGER n. 012/2017, CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL/N. 65/2019, e a fatura anexa às fls. 41. SIPA/PCES n. 02-371/2019. 2019OB03420 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096367 2889 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4164,0900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento com a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telefonia Móvel e Dados, , no Período de 21/09/2019 a 20/10/2019, Contrato SEGER Nº 012/2017, Pregão Nº 003/2017, SIPA 02-369/2019. 2019OB05165 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096368 2890 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3674,1900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa com a prestação de serviço de telecomunicação - Móvel, LINHAS MÓVEIS, visando atender a PCES, referente Janeiro/2019, conforme o contrato corporativo SEGER n. 012/2017, a CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL/N. 10/2019, fatura anexa às fls. 02. SIPA/PCES n. 02-369/2019. 2019OB00377 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096369 2891 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1782,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa com a prestação de serviço de telecomunicação - Dados, MODEM 4G, visando atender a PCES, referente ABRIL/2019, conforme o contrato corporativo SEGER n. 012/2017, e a CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL/N. 37/2019. SIPA/PCES n. 02-371/2019. 2019OB01769 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096370 2892 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1782,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa com a prestação de serviço de telecomunicação - Dados, MODEM 4G, visando atender a PCES, referente Janeiro/2019, conforme o contrato corporativo SEGER n. 012/2017, e a CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL/N. 11/2019. SIPA/PCES n. 02-371/2019. 2019OB00376 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096371 2893 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1782,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento com a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telefonia Móvel e Dados, , no Mês de FEVEREIRO DE 2019, Contrato SEGER Nº 012/2017, Pregão Nº 003/2017 , FATURA Nº 106446891, Período 18/01/19 a 17/02/2019. 2019OB00821 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096372 2894 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3693,6400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa com a prestação de serviço de telecomunicação - Móvel, LINHAS MÓVEIS, visando atender a PCES, referente ao período de 21/04/2019 a 20/05/2019, conforme o contrato corporativo SEGER n. 012/2017, fatura anexa às fls. 26. SIPA/PCES n. 02-369/2019. 2019OB02347 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096373 2895 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1782,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento com a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telefonia Móvel e Dados, , no Mês de NOVEMBRO 2019, Contrato SEGER Nº 012/2017, Pregão Nº 003/2017 Período 18/10/2019 a 17/11/2019, SIPA 02-371/2019. 2019OB05461 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096374 2896 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1782,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento com a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telefonia Móvel e Dados, Contrato SEGER Nº 012/2017, Pregão Nº 003/2017, Período 18/09/2019 a 17/10/2019, SIPA 02-371/2019. 2019OB05035 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096375 2897 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 1782,2000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação com a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telefonia Móvel e Dados, , no Mês de NOVEMBRO 2019, Contrato SEGER Nº 012/2017, Pregão Nº 003/2017 Período 18/10/2019 a 17/11/2019, SIPA 02-371/2019. 2019NL03381 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096376 2898 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 3702,1100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Apropriação com a despesa com o Contrato de Prestação de Serviço de Telefonia Móvel e Dados, , no Mês de AGOSTO 2019, Contrato SEGER Nº 012/2017, Pregão Nº 003/2017. 2019NL02456 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096377 2899 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1782,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa com a prestação de serviço de telecomunicação - Dados, MODEM 4G, visando atender a PCES, referente ao período de 18/05/2019 a 17/06/2019, conforme o contrato corporativo SEGER n. 012/2017, CI/SESP/PC/SUTIC/DITEL/N. 56/2019, e a fatura anexa às fls. 35. SIPA/PCES n. 02-371/2019. 2019OB02934 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096378 2900 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -4164,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00374 2019NE00049 78878110 CI/SESP/PC/DAGE/DIAF/Nº 0125/2017 - ASSUNTO: CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 - SEGER CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096379 2901 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 656,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, CONTA N.º 106450173 À FL.347, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, AUTORIZADO À FL.357 2019OB12739 2019NE07282 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096380 2902 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4406,5100 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017, FATURA À FL. 571, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 596. 2019OB00438 2018NE00606 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096381 2903 2019 2019-10-07T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONTRATO Nº.012/2017-SEGER AUTORIZADO À FL.227 2019NE06642 2019NE00116 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096382 2904 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5341,9700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, CONTA N.º 106043859 (R$806,13 À FL. 142) e CONTA N.º 106559205 (R$4.535,84 À FL.144) PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.166 2019OB04589 2019NE00116 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096383 2905 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5461,3200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, CONTA Nº.106559205 VALOR R$4.780,21 E CONTA Nº.106043859 VALOR R$681,11 MÊS JULHO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.293 2019OB09190 2019NE00116 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096384 2906 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5050,3700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, FATURAS N.ºS 000506357/012019 VALOR R$684,88 E 000527956/012019 VALOR R$4.365,49 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.62 2019OB01661 2019NE00116 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096385 2907 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 658,1600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, CONTA N.º 106450173, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.95 2019OB01940 2019NE00117 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096386 2908 2019 2019-02-10T00:00:00 -79,6400 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO RESTANTE, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO DO 6° TERMO ADITIVO. 2019NE10255 2019NE00116 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096387 2909 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 738,0500 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017, FATURA N.º 420672/122018 MÊS DEZEMBRO/2018 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.649 2019OB02975 2018NE00606 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096388 2910 2019 2019-10-01T00:00:00 4571,5900 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 172. 2019NE00116 2019NE00116 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096389 2911 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5067,7100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, NOTA FISCAL N. 32263/032019 VALOR R$593,11 E NOTA FISCAL N.º 106559205020 VALOR R$4.474,60, MÊS MARÇO/2019 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.127 2019OB02976 2019NE00116 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096390 2912 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5225,1900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, CONTAS N.º(s) 106559205 R$4.470,18 E 106043859 R$755,01 - MÊS DE SETEMBRO DE 2019, AUTORIZADO À FL.357. 2019OB12738 2019NE07280 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096391 2913 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5086,3100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER - CONTAS: 106559205 E 106043859 - NOVEMBRO DE 2019. 2019OB16590 2019NE07280 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096392 2914 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 653,4600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, NOTA FISCAL N.º 106450173, MÊS MARÇO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.127 2019OB02977 2019NE00117 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096393 2915 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5450,5400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, FATURAS N.ºS 000028324/022019 R$852,46 E 106559205 R$4.598,08 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 95 2019OB01941 2019NE00116 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096394 2916 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5438,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER - CONTAS Nº 106559205 E 106043859 - MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB07619 2019NE00116 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096395 2917 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 656,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER - CONTA Nº 106450173 - MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB07620 2019NE00117 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096396 2918 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 656,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, CONTA Nº. 106450173 MÊS JULHO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.293 2019OB09192 2019NE00117 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096397 2919 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 657,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, CONTAS N.º 106450173 - MÊS DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZADO À FL.385. 2019OB14222 2019NE07282 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096398 2920 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 656,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, CONTA N.º 106450173, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB10787 2019NE07282 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096399 2921 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5253,9700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, CONTAS N.ºS 106559205 e 106043859, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB10786 2019NE07280 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096400 2922 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 656,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, CONTA N.º 106450173, À FL. 176, ATINENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.224 2019OB05883 2019NE00117 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096401 2923 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5286,8200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, CONTAS N.ºS 106559205 VALOR R$4.594,57 E 106043859 VALOR R$692,25, ÀS FLS. 180 E 186, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 224 2019OB05881 2019NE00116 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096402 2924 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4508,5900 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017, FATURA À FL. 561, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23/07/2018 A 22/08/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 596. 2019OB00437 2018NE00606 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096403 2925 2019 2019-02-14T00:00:00 27429,5600 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 191. 2019NE00830 2019NE00116 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096404 2926 2019 2019-10-01T00:00:00 639,6000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 172. 2019NE00117 2019NE00117 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096405 2927 2019 2019-06-13T00:00:00 4675,2200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 215. 2019NE05265 2019NE00116 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096406 2928 2019 2019-07-26T00:00:00 3497,9000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 243. 2019NE07282 2019NE07282 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096407 2929 2019 2019-07-26T00:00:00 3497,9000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 243. 2019NE07278 2019NE07278 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096408 2930 2019 2019-07-26T00:00:00 41325,4200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 243. 2019NE07280 2019NE07280 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096409 2931 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4435,4400 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017, FATURA À FL. 581, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 596. 2019OB00439 2018NE00606 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096410 2932 2019 2019-07-26T00:00:00 -41325,4200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO TENDO EM VISTA LANÇAMENTO INCORRETO 2019NE07279 2019NE07277 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096411 2933 2019 2019-07-26T00:00:00 -3497,9000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO TENDO EM VISTA LANÇAMENTO INCORRETO 2019NE07281 2019NE07278 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096412 2934 2019 2019-02-14T00:00:00 3837,6000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 191. 2019NE00832 2019NE00117 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096413 2935 2019 2019-07-26T00:00:00 41325,4200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 243. 2019NE07277 2019NE07277 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096414 2936 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 656,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, CONTA N.º 106450173, À FL. 137, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.166 2019OB04588 2019NE00117 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096415 2937 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5064,8100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, CONTAS N.º(s) 106559205 R$4.294,39 E 106043859 R$770,42 - MÊS DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZADO À FL.385. 2019OB14220 2019NE07280 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096416 2938 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 656,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER - NOVEMBRO DE 2019 - CONTA 106450173. 2019OB16589 2019NE07282 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096417 2939 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18032,2700 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017, FATURAS ÀS FLS. 561, 571, 581 E 584, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 596. 2019OB00247 2018NE00606 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096418 2940 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -18032,2700 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2019NS00046 2018NE00606 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096419 2941 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4681,7300 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017, FATURA À FL. 584, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 596. 2019OB00440 2018NE00606 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096420 2942 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 657,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, FATURA N.º 000506358/012019, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.62-VERSO 2019OB01662 2019NE00117 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096421 2943 2019 2019-06-13T00:00:00 117,6200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017 - SEGER, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 215 2019NE05266 2019NE00117 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096422 2944 2019 2019-10-07T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONTRATO Nº.012/2017-SEGER AUTORIZADO À FL.227 2019NE06643 2019NE00117 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096423 2945 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 475,8200 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME CONTRATO N.º 012/2017, FATURA N.º 420611/122018 MÊS DEZEMBRO/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.649 2019OB02974 2018NE00608 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096424 2946 2019 2019-02-10T00:00:00 -49,6000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO RESTANTE, TENDO EM VISTA PUBLICAÇÃO DO 6° TERMO ADITIVO. 2019NE10256 2019NE00117 78879809 NO VALOR DE 43.589,80 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017 EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A REF. ADESÃO AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096425 2947 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4050,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2060 E 2065 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ) CONFORME ATA Nº 0042/2018 PREGÃO Nº 0121/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81866224 2019OB00257 2019NE00119 78881412 CI Nº:138/2017, SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096426 2948 2019 2019-01-23T00:00:00 4050,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ) CONFORME ATA Nº 0042/2018 PREGÃO Nº 0121/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81866224 2019NE00119 2019NE00119 78881412 CI Nº:138/2017, SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096427 2949 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 4050,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2060 E 2065 (JANEIRO/2019) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO ) CONFORME ATA Nº 0042/2018 PREGÃO Nº 0121/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81866224 2019NL00057 2019NE00119 78881412 CI Nº:138/2017, SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096428 2950 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 35,3400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NF Nº 1591463 E 66926 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/10/2019 A 20/11/2019. 2019NL00898 2019NE00328 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096429 2951 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 251,5100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/12/2018 A 21/01/2019 CONFORME FATURA/NOTA FISCAL Nº 534356/012019. 2019NL00134 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096430 2952 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 36,4500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 602479 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/01/2019 A 20/02/2019. 2019NL00200 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096431 2953 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 40,0100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NF Nº 1108277 E 49542 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/06/2019 A 20/07/2019. 2019NL00577 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096432 2954 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 214,6400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 614665 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/01/2019 A 21/02/2019. 2019NL00199 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096433 2955 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 191,4300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NF Nº 1222589 E 53940 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 21/08/2019. 2019NL00659 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096434 2956 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 197,2700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NF Nº 1463011 E 62448 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/09/2019 A 21/10/2019. 2019NL00825 2019NE00328 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096435 2957 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 36,0200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 000887227 E 000041321 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/04/2019 A 20/05/2019. 2019NL00421 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096436 2958 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 32,2200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NF Nº 1452185 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/09/2019 A 20/10/2019. 2019NL00826 2019NE00328 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096437 2959 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 33,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NF Nº 1219035 E 53545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 20/08/2019. 2019NL00664 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096438 2960 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 32,3300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 000693182 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/02/2019 A 20/03/2019. 2019NL00273 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096439 2961 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 34,1200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NF Nº 1334510 E 57867 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/08/2019 A 20/09/2019. 2019NL00751 2019NE00328 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096440 2962 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 197,2700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF Nº 1463011 E 62448 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/09/2019 A 21/10/2019. 2019OB01782 2019NE00328 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096441 2963 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 32,2200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF Nº 1452185 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/09/2019 A 20/10/2019. 2019OB01783 2019NE00328 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096442 2964 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 191,3500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF Nº 1340547 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/08/2019 A 21/09/2019. 2019OB01606 2019NE00328 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096443 2965 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 39,0300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/12/2018 A 20/01/2019 CONFORME FATURA/NOTA FISCAL Nº 5144454/012019. 2019OB00276 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096444 2966 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 36,0200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 000887227 E 000041321 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/04/2019 A 20/05/2019. 2019OB00920 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096445 2967 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 34,7200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF Nº 990258 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/05/2019 A 20/06/2019. 2019OB01088 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096446 2968 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 186,5100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF Nº 1002898 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 21/06/2019. 2019OB01089 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096447 2969 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF Nº 1108277 E 49542 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/06/2019 A 20/07/2019. 2019OB01263 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096448 2970 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 188,3800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF Nº 1577159 E 66409 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/10/2019 A 21/11/2019. 2019OB01983 2019NE00328 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096449 2971 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 251,5100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/12/2018 A 21/01/2019 CONFORME FATURA/NOTA FISCAL Nº 534356/012019. 2019OB00275 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096450 2972 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 32,3300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 000693182 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/02/2019 A 20/03/2019. 2019OB00565 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096451 2973 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 191,4300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF Nº 1222589 E 53940 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 21/08/2019. 2019OB01431 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096452 2974 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 80136,3600 33654831000136 2 "" CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLIMENTO C.T.CNPQ 8318330 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS MICROSCÓPIO ÓPTICO COM SISTEMA DE IMAGEM, PARA ATENDER AO SUBPROJETO LACAR DO CPID. 2019OB00131 2018NE00571 78861659 DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO CPID/LACAR.(MICROSCÓPIO ÓPTICO COM SISTEMA DE IMAGEM). AQUISICAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096453 2975 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 274031,2100 27142686000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 8331577 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 002/2018 PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA EMEF ANA ARAUJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2019OB05187 2018NE03658 78877245 DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA EMEF ANA ARAUJO (ALFREDO CHAVES|) CONSTRUCAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 53 LITORAL SUL 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 4089 COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096454 2976 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 38039,1700 0,0000 00396895000125 2 "" MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO-MAPA 8324392 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "Devolução ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, referente ao saldo de aplicação financeira do repasse da união do Convênio 847411/2017, Contrato de Repasse nº 1042749-45, que tem por objeto a aquisição de patrulha mecanizada ? Processo: 78892325. " 2019OB03811 2019NE02292 78892325 FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - DEP. SÉRGIO VIDIGAL. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3394 RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096455 2977 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 -38039,1700 0,0000 0,0000 00396895000125 2 "" MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO-MAPA 8324392 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00084 2019NE02292 78892325 FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - DEP. SÉRGIO VIDIGAL. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3394 RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096456 2978 2019 2019-11-21T00:00:00 38039,1700 0,0000 0,0000 0,0000 00396895000125 2 "" MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO-MAPA 8324392 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "Devolução ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, referente ao saldo de aplicação financeira do repasse da união do Convênio 847411/2017, Contrato de Repasse nº 1042749-45, que tem por objeto a aquisição de patrulha mecanizada ? Processo: 78892325. " 2019NE02406 2019NE02406 78892325 FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - DEP. SÉRGIO VIDIGAL. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3394 RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096457 2979 2019 2019-08-11T00:00:00 38039,1700 0,0000 0,0000 0,0000 00396895000125 2 "" MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO-MAPA 8324392 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "Devolução ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, referente ao saldo de aplicação financeira do repasse da união do Convênio 847411/2017, Contrato de Repasse nº 1042749-45, que tem por objeto a aquisição de patrulha mecanizada ? Processo: 78892325. " 2019NE02292 2019NE02292 78892325 FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - DEP. SÉRGIO VIDIGAL. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3394 RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096458 2980 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 43,1500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 000789403-00037468 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/03/2019 A 21/04/2019. 2019NL00375 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096459 2981 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 186,5100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NF Nº 1002898 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 21/06/2019. 2019NL00491 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096460 2982 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 41,6400 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/11/2018 A 20/12/2018 CONFORME FATURA - NOTA FISCAL Nº 430823/122018. 2019OB00018 2018NE00044 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096461 2983 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 188,3800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NF Nº 1577159 E 66409 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/10/2019 A 21/11/2019. 2019NL00897 2019NE00328 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096462 2984 2019 2019-02-28T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00046 PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00126 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096463 2985 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 34,1200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF Nº 1334510 E 57867 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/08/2019 A 20/09/2019. 2019OB01607 2019NE00328 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096464 2986 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 187,3500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 000705555 E Nº 00033714 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/02/2019 A 21/03/2019. 2019OB00566 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096465 2987 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 266,6700 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/11/2018 A 21/12/2018 CONFORME FATURA - NOTA FISCAL Nº 439071/12/2018. 2019OB00019 2018NE00044 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096466 2988 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 191,5000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NF Nº 1112373 E 49663 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/06/2019 A 21/07/2019. 2019NL00578 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096467 2989 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 39,0300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00135 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096468 2990 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 187,3500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 000705555 E Nº 00033714 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/02/2019 A 21/03/2019. 2019NL00274 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096469 2991 2019 2019-01-29T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00046 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096470 2992 2019 2019-07-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00046 PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00314 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096471 2993 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 192,6300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 000802203 E 000037656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/03/2019 A 21/04/2019. 2019OB00840 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096472 2994 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 191,5000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF Nº 1112373 E 49663 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/06/2019 A 21/07/2019. 2019OB01264 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096473 2995 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 191,3500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NF Nº 1340547 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/08/2019 A 21/09/2019. 2019NL00749 2019NE00328 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096474 2996 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 34,7200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A NF Nº 990258 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/05/2019 A 20/06/2019. 2019NL00489 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096475 2997 2019 2019-03-29T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00046 PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00163 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096476 2998 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 192,6300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 000802203 E 000037656 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/03/2019 A 21/04/2019. 2019NL00376 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096477 2999 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 214,6400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 614665 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/01/2019 A 21/02/2019. 2019OB00404 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096478 3000 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF Nº 1219035 E 53545 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 20/08/2019. 2019OB01442 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096479 3001 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 192,4200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 000789640 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 21/05/2019. 2019OB00921 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096480 3002 2019 2019-09-08T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES REFERENTE AO 6º (SEXTO) T.ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2017 - (SEGER) PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00328 2019NE00328 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096481 3003 2019 2019-05-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00046 PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00246 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096482 3004 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 192,4200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 000789640 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 21/05/2019. 2019NL00422 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096483 3005 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 35,3400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A NF Nº 1591463 E 66926 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/10/2019 A 20/11/2019. 2019OB01984 2019NE00328 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096484 3006 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 36,4500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 602479 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/01/2019 A 20/02/2019. 2019OB00405 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096485 3007 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 43,1500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NF Nº 000789403-00037468 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA O DIO/ES NO PERÍODO DE 21/03/2019 A 21/04/2019. 2019OB00839 2019NE00046 78885183 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096486 3008 2019 2019-04-26T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesas referente a custos (Guia para pagamento de tarifa) de publicação junto a Imprensa Oficial da União devido a termo aditivo - Valor- Contrapartida do Convênio Siconv nº 847411/2017 - Proc.78892325. 2019NE00699 2019NE00699 78892325 FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - DEP. SÉRGIO VIDIGAL. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096487 3009 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 60,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesas referente a custos (Guia para pagamento de tarifa) de publicação junto a Imprensa Oficial da União devido a termo aditivo - Valor- Contrapartida do Convênio Siconv nº 847411/2017 - Proc.78892325. 2019NL01023 2019NE00699 78892325 FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - DEP. SÉRGIO VIDIGAL. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096488 3010 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento destinado atender despesas referente a custos (Guia para pagamento de tarifa) de publicação junto a Imprensa Oficial da União devido a termo aditivo - Valor- Contrapartida do Convênio Siconv nº 847411/2017 - Proc.78892325. 2019OB01329 2019NE00699 78892325 FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - DEP. SÉRGIO VIDIGAL. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096489 3011 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 38039,1700 0,0000 0,0000 00396895000125 2 "" MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO-MAPA 8324392 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "Devolução ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, referente ao saldo de aplicação financeira do repasse da união do Convênio 847411/2017, Contrato de Repasse nº 1042749-45, que tem por objeto a aquisição de patrulha mecanizada ? Processo: 78892325. " 2019NL02974 2019NE02406 78892325 FEDERAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - DEP. SÉRGIO VIDIGAL. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3394 RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096490 3012 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 500,1700 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA 8366099 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 02483 DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTAS PARA ESTA ARSP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00023 2018NE00011 78864895 PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORISTAS PARA ESTA ARSP, A FIM DE ATENDER AOS DIRETORES, SERVIDORES E ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096491 3013 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3409,4500 0,0000 15454201000136 2 "" SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA 8366099 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 02928 DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE CCT 2018, CONTRATO Nº 007/2017, MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - MOTORISTA, PERÍODO DE FEV A DEZ/2018. 2019OB00800 2019NE00323 78864895 PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORISTAS PARA ESTA ARSP, A FIM DE ATENDER AOS DIRETORES, SERVIDORES E ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 30 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 30207 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096492 3014 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16,7100 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM SEGURO DPVAT, VEÍCULO ÔNIBUS VW 15140 PLACA OVF6339 - DUA 00201980124066052 2019OB00233 2019NE00161 78893178 DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15140 PLACA OVF 6339 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096493 3015 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 16,7100 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM SEGURO DPVAT, VEÍCULO ÔNIBUS VW 15140 PLACA OVF6339 - DUA 00201980124066052 2019NL00179 2019NE00161 78893178 DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15140 PLACA OVF 6339 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096494 3016 2019 2019-03-19T00:00:00 16,7100 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM SEGURO DPVAT, VEÍCULO ÔNIBUS VW 15140 PLACA OVF6339 - DUA 00201980124066052 2019NE00161 2019NE00161 78893178 DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15140 PLACA OVF 6339 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096495 3017 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 596,5300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS N° 001379493/102019, 001429865/102019 E 001408163/102019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP DA SESPORT NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL02065 2019NE00010 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096496 3018 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 545,3200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação das Notas Fiscais n° 000545608/032019, 000545607/032019 e 000555653/032019, referentes à despesa mensal com telefonia móvel pessoal (SMP) e serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais do SMP da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT, no mês de março de 2019. 2019NL00578 2019NE00010 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096497 3019 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 628,6700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS N° 001247302/092019, 001247304/092019 E 001275334/092019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP DA SESPORT NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB02408 2019NE00010 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096498 3020 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5859,5300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO. DAS FATURAS DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERV. DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 22/10/17 A 21/11/2017, CT. 012/2017 SEGER. 2019OB01424 2019NE01213 78868874 ADESÃO DE CONTRATO N° 012/2017-CLARO SA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096499 3021 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 17252,3100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DAS FATURAS DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERV. DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 22/08/17 A 21/12/2017, CT. 012/2017 SEGER. 2019NL00926 2019NE01213 78868874 ADESÃO DE CONTRATO N° 012/2017-CLARO SA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096500 3022 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5636,0700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO. DA FATURAS DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERV. DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 22/08/17 A 21/09/2017, CT. 012/2017 SEGER. 2019OB01423 2019NE01213 78868874 ADESÃO DE CONTRATO N° 012/2017-CLARO SA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096501 3023 2019 2019-12-02T00:00:00 17252,3100 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO VALOR EMPENHADO PARA COBRI DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERV. DE TELEFONIA MÓVEL NO PERIODO DE 22/08/17 A 21/12/2017, CT. 012/2017 SEGER. 2019NE01213 2019NE01213 78868874 ADESÃO DE CONTRATO N° 012/2017-CLARO SA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096502 3024 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 566,8300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação das Notas Fiscais n°001084468/072019, 001084467/072019 e 001105378/072019, referente a despesa mensal com telefonia móvel pessoal e serviços de telefonia fixa comutada(STFC) na modalidade longa distância originada de terminais do SMP da SESPORT no mês de julho de 2019. 2019NL01548 2019NE00010 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096503 3025 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 582,7900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento das Notas Fiscais n° 000789674/042019, 000779323/042019 e 00036140/042019, referentes à despesa mensal com telefonia móvel pessoal (SMP) e serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais do SMP da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT, no mês de abril de 2019. 2019OB00936 2019NE00010 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096504 3026 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 658,9300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 349089/012019, 349091/012019 E 357360/012019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP DA SESPORT NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00277 2019NE00010 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096505 3027 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 692,3200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 593732/022019, 593730/022019 E 29603/022019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP DA SESPORT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00496 2019NE00010 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096506 3028 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 692,3200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 593732/022019, 593730/022019 E 29603/022019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP DA SESPORT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00530 2019NE00010 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096507 3029 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 696,6500 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP DA SESPORT NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00018 2018NE00145 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096508 3030 2019 2019-11-19T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA DA SESPORT NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NE01308 2019NE00010 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096509 3031 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 628,6700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS N° 001247302/092019, 001247304/092019 E 001275334/092019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP DA SESPORT NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01962 2019NE00010 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096510 3032 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 658,9300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 349089/012019, 309091/012019 E 357360/012019 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP DA SESPORT NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00225 2019NE00010 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096511 3033 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 738,7400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DAS NOTAS FISCAIS N° 001552162/112019, 000065161/112019 E 001552939/112019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP DA SESPORT NO MÊS DE NOVEMBRODE 2019. 2019NL02215 2019NE00010 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096512 3034 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 629,5100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação das Notas Fiscais n°000876330/052019, 000040127/052019 e 000887415/052019, referentes à despesa mensal com telefonia móvel pessoal (SMP) e serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais do SMP da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT, no mês de maio de 2019 2019NL01033 2019NE00010 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096513 3035 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 582,7900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação das Notas Fiscais n° 000789674/042019, 000779323/042019 e 00036140/042019, referentes à despesa mensal com telefonia móvel pessoal (SMP) e serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais do SMP da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT, no mês de abril de 2019. 2019NL00802 2019NE00010 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096514 3036 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 605,9700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL N° 001195605/082019, 001195608/082019 E 001144812/082019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP DA SESPORT NO PERIODO DE 21/07/2019 A 20/08/2019 DE 2019. 2019NL01788 2019NE00010 78866650 TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096515 3037 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16,1500 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM SEGURO DPVAT, VEÍCULO KOMBI PLACA MSI3755 - DUA 00201980124066428 2019OB00236 2019NE00166 78893313 DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO KOMBI VW PLACA MSI 3755 DA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096516 3038 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 16,1500 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM SEGURO DPVAT, VEÍCULO KOMBI PLACA MSI3755 - DUA 00201980124066428 2019NL00182 2019NE00166 78893313 DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO KOMBI VW PLACA MSI 3755 DA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096517 3039 2019 2019-03-19T00:00:00 16,1500 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM SEGURO DPVAT, VEÍCULO KOMBI PLACA MSI3755 - DUA 00201980124066428 2019NE00166 2019NE00166 78893313 DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO KOMBI VW PLACA MSI 3755 DA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096518 3040 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 62,6800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - ABRIL/2019. 2019NL00190 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096519 3041 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 11,5600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER, FEVEREIRO/2019. 2019OB00155 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096520 3042 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3,7100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - JUNHO/2019. 2019OB00495 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096521 3043 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 61,8200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - AGOSTO/2019. 2019NL00393 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096522 3044 2019 2019-02-28T00:00:00 1130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 00011, REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL DADOS - LONGA DISTÂNCIA, ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER. 2019NE00116 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096523 3045 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 164,0400 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER, DEZEMBRO/2018. 2019OB00006 2018NE00025 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096524 3046 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 164,1900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER, JANEIRO/2019. 2019OB00085 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096525 3047 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 117,6700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - JUNHO/2019. 2019OB00494 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096526 3048 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - MAIO/2019. 2019OB00405 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096527 3049 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 66,4100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - MAIO/2019. 2019NL00223 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096528 3050 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 9,2700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - SETEMBRO/2019. 2019NL00449 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096529 3051 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 164,1900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER, JANEIRO/2019. 2019NL00031 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096530 3052 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 61,8200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - AGOSTO/2019. 2019OB00655 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096531 3053 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 66,4100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - MAIO/2019. 2019OB00404 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096532 3054 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 61,2300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - SETEMBRO/2019. 2019NL00448 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096533 3055 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 14,2100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - ABRIL/2019. 2019NL00192 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096534 3056 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 10,2600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - NOVEMBRO/2019. 2019NL00550 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096535 3057 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 117,6700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - JUNHO/2019. 2019NL00288 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096536 3058 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 3,7100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - JUNHO/2019. 2019NL00289 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096537 3059 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 20,3700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER, JANEIRO/2019. 2019NL00030 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096538 3060 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 10,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - MARÇO/2019. 2019NL00141 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096539 3061 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 59,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - NOVEMBBRO/2019. 2019NL00549 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096540 3062 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 9,9300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - MAIO/2019. 2019NL00224 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096541 3063 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 70,0400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - MARÇO/2019. 2019NL00140 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096542 3064 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 5,3600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - JULHO/2019. 2019NL00340 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096543 3065 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 11,5600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER, FEVEREIRO/2019. 2019NL00085 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096544 3066 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 97,2300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - JULHO/2019. 2019NL00339 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096545 3067 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 10,6200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - AGOSTO/2019. 2019NL00394 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096546 3068 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 2,7600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - OUTUBRO/2019. 2019NL00501 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096547 3069 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 61,2300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - SETEMBRO/2019. 2019OB00721 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096548 3070 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 20,3700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER, JANEIRO/2019. 2019OB00084 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096549 3071 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - MARÇO/2019. 2019OB00240 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096550 3072 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5,3600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - JULHO/2019. 2019OB00564 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096551 3073 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 9,2700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - SETEMBRO/2019. 2019OB00722 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096552 3074 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10,2600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - NOVEMBRO/2019. 2019OB00870 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096553 3075 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 114,3300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER, FEVEREIRO/2019. 2019OB00154 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096554 3076 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2,7600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - OUTUBRO/2019. 2019OB00793 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096555 3077 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - MARÇO/2019. 2019OB00239 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096556 3078 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 62,0600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - OUTUBRO/2019. 2019NL00500 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096557 3079 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,6200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - AGOSTO/2019. 2019OB00656 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096558 3080 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 62,6800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - ABRIL/2019. 2019OB00330 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096559 3081 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 59,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - NOVEMBRO/2019. 2019OB00869 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096560 3082 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12,6700 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER, DEZEMBRO/2018. 2019OB00007 2018NE00024 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096561 3083 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 114,3300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER, FEVEREIRO/2019. 2019NL00084 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096562 3084 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 14,2100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - ABRIL/2019. 2019OB00331 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096563 3085 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 97,2300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - JULHO/2019. 2019OB00563 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096564 3086 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 62,0600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER - OUTUBRO/2019. 2019OB00792 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096565 3087 2019 2019-04-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL DADOS - LONGA DISTÂNCIA, ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, CONFORME LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA COTA ORÇAMENTÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 001-R, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00011 2019NE00011 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096566 3088 2019 2019-04-01T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL FIXA - LONGA DISTÂNCIA, ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO CONTRATO Nº 012/2017-SEGER, CONFORME LIBERAÇÃO DE 1/12 AVOS DA COTA ORÇAMENTÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 001-R, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00010 2019NE00010 78895359 DE ADESÃO AO CONTRATO SEGER/CLARO S/A SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096567 3089 2019 2019-02-14T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO " PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2019NE00025." 2019NE00183 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096568 3090 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -227,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00131 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096569 3091 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 335,7100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTA : 106518222, 106041588 E 106445706, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇAS NASCIMENTO GOMES EM 08/10/2019. 2019OB02645 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096570 3092 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1109,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 692-698, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA, EM 08/052019. 2019OB01145 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096571 3093 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 227,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, EFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 578-583, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 08/02/2019. 2019OB00237 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096572 3094 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 288,4400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE FMARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 660-666, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 09/04/2019. 2019OB00910 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096573 3095 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 281,6500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 720-726, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA, EM 07/06/2019. 2019OB01589 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096574 3096 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 292,8700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONTAS Nº 106518222, 106041588 E 106445706, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA N. GOMES EM 07/11/2019. 2019OB02923 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096575 3097 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1216,1400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DOCUMENTO PAGTO ATRAVÉS DE AUTENTIC 2019GD00082 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096576 3098 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1281,6400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 740-746, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA, EM 08/07/2019. 2019OB01791 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096577 3099 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,4900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTA : 106518222, 106041588 E 106445706, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇAS NASCIMENTO GOMES EM 08/10/2019. 2019OB02646 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096578 3100 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 478,3200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2019, CONTA Nº 106445706,DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES EM 07/08/2019. 2019OB02095 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096579 3101 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1172,2900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE FMARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 660-666, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 09/04/2019.***COMPLEMENTÇÃO*** 2019OB00911 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096580 3102 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,4900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGADISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONTAS Nº 106518222, 106041588 E 106445706,DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA N. GOMES EM 07/11/2019 2019OB02924 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096581 3103 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1805,1000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 578-583, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 08/02/2019. 2019OB00238 2019NE00025 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096582 3104 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 594,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 636-642, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 11/03/2019. 2019OB00627 2019NE00025 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096583 3105 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 260,2400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 636-642, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 11/03/2019.***COMPLEMENTÇÃO*** 2019OB00629 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096584 3106 2019 2019-11-09T00:00:00 1146,9600 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA Nº 2019NE00578, ONDE FOI REGISTRADO UM MERO ERRO FORMAL NO REGISTRO DE CONTRATO DESTE PROCESSO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 198/199 E AUTORIZAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO (SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2017 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 18/07/2019). 2019NE00768 2019NE00768 78868939 INSTRUÇÃO DA ADESÃO, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, AO CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096585 3107 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 209,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARICAL DA FATURA N° 106485579 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/2019 A 21/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 247. 2019NL02309 2019NE00768 78868939 INSTRUÇÃO DA ADESÃO, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, AO CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096586 3108 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 91,1900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARICAL DA FATURA N° 106485579 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, REFERENTE AO PERIODO DE 22/07/2019 A 21/08/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 255. 2019OB02264 2019NE00768 78868939 INSTRUÇÃO DA ADESÃO, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, AO CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096587 3109 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 209,3000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA N° 106485579 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, REFERENTE AO PERIODO DE 22/09/2019 A 21/10/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 262. 2019OB02777 2019NE00768 78868939 INSTRUÇÃO DA ADESÃO, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, AO CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096588 3110 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 209,3000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA N° 106485579 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, REFERENTE AO PERIODO DE 22/10/2019 A 21/11/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 281. 2019OB02916 2019NE00768 78868939 INSTRUÇÃO DA ADESÃO, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, AO CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096589 3111 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 209,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA N° 106485579 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/2019 A 21/09/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 247. 2019OB02573 2019NE00768 78868939 INSTRUÇÃO DA ADESÃO, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, AO CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096590 3112 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 209,3000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 106485579 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, REFERENTE AO PERIODO DE 22/09/2019 A 21/10/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 261. 2019NL02485 2019NE00768 78868939 INSTRUÇÃO DA ADESÃO, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, AO CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096591 3113 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 209,3000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 106485579 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, REFERENTE AO PERIODO DE 22/10/2019 A 21/11/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 281. 2019NL02603 2019NE00768 78868939 INSTRUÇÃO DA ADESÃO, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, AO CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096592 3114 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 330,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 740-746, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA, EM 08/07/2019. 2019OB01790 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096593 3115 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 356,7200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08 A 01/09/2019, CONTA 106518222, 106041588 E 106445706,DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES EM 09/09/2019. 2019OB02364 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096594 3116 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1805,1000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 578-583, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 08/02/2019. 2019OB00347 2019NE00025 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096595 3117 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 353,1700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 692-698, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA, EM 08/052019. 2019OB01144 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096596 3118 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 146,2900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2019, CONTA Nº 106041588,DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES EM 07/08/2019. 2019OB02092 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096597 3119 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 249,7300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTAS 106518222, 106041588 E 106445706, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES EM 10/12/2019. 2019OB03377 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096598 3120 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1216,1400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTAS 106518222, 106041588 E 106445706, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES EM 10/12/2019. 2019OB03351 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096599 3121 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1169,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08 A 01/09/2019, CONTA 106518222, 106041588 E 106445706,DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES, EM 09/09/2019. 2019OB02363 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096600 3122 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1124,7400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 720-726, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA, EM 07/06/2019. 2019OB01590 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096601 3123 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1124,7400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 720-726, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA, EM 07/06/2019. 2019OB01621 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096602 3124 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 302,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 720-726, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA, EM 07/06/2019. 2019OB01620 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096603 3125 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 161,5200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2019, CONTA Nº 106518222,DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES EM 07/08/2019. 2019OB02093 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096604 3126 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 260,2400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 636-642, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 11/03/2019.***COMPLEMENTÇÃO*** 2019NL00427 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096605 3127 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 1805,1000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 578-583, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 08/02/2019. 2019NL00147 2019NE00025 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096606 3128 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 1109,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 692-698, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA, EM 08/052019. 2019NL00853 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096607 3129 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 594,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 636-642, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 11/03/2019. 2019NL00425 2019NE00025 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096608 3130 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 987,4800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 636-642, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 11/03/2019.***COMPLEMENTÇÃO*** 2019NL00426 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096609 3131 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 1281,6400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 740-746, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA, EM 08/07/2019. 2019NL01418 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096610 3132 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 329,3500 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 07/01/2019. 2019OB00029 2018NE00040 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096611 3133 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 1124,7400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 720-726, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA, EM 07/06/2019. 2019NL01214 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096612 3134 2019 2019-02-14T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO " PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2019NE00024." 2019NE00182 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096613 3135 2019 2019-01-17T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00025 2019NE00025 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096614 3136 2019 2019-01-17T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00024 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096615 3137 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 249,7300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTAS 106518222, 106041588 E 106445706, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES EM 10/12/2019. 2019OB03352 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096616 3138 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -249,7300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00773 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096617 3139 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -1124,7400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00450 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096618 3140 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 747,5000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2019, CONTA Nº 106518222,DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES EM 07/08/2019. 2019OB02094 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096619 3141 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1805,1000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00133 2019NE00025 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 542 CONTROLE AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4642 GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096620 3142 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 277,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, EFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 578-583, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 08/02/2019. 2019OB00346 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096621 3143 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -281,6500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00448 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096622 3144 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 302,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 720-726, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA, EM 07/06/2019. 2019NL01249 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096623 3145 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 353,1700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 692-698, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA, EM 08/052019. 2019NL00852 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096624 3146 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 281,6500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 720-726, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA, EM 07/06/2019. 2019NL01213 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096625 3147 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 987,4800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 636-642, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 11/03/2019.***COMPLEMENTÇÃO*** 2019OB00628 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096626 3148 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1216,1400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTAS 106518222, 106041588 E 106445706, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES EM 10/12/2019. 2019OB03378 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096627 3149 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1806,0900 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 07/01/2019. 2019OB00028 2018NE00041 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096628 3150 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 1172,2900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE FMARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 660-666, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 09/04/2019.***COMPLEMENTÇÃO*** 2019NL00672 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096629 3151 2019 2019-03-21T00:00:00 10960,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO ATÉ 17/07/2019. 2019NE00541 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096630 3152 2019 2019-03-21T00:00:00 2740,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO ATÉ 17/07/2019. 2019NE00540 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096631 3153 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 1124,7400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 720-726, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA, EM 07/06/2019. 2019NL01250 2019NE00183 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096632 3154 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 288,4400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 012/2017/ADESÃO/SEGER, FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S.A. QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MÊS DE FMARÇO DE 2019, CONFORME FATURAS, ÀS FLS. 660-666, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 09/04/2019. 2019NL00671 2019NE00024 78898803 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096633 3155 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 559,3700 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento referente a serviço de telefonia móvel do Contrato 012/2017/SEGER, referente ao período de 19/11 a 18/12/2018. 2019OB00065 2018NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096634 3156 2019 2019-01-14T00:00:00 699,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Empenho referente a serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no mês de janeiro/2019, dentro do limite estabelecido na Portaria 001-R de 02/01/2019. 2019NE00018 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096635 3157 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 463,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento referente ao serviço de telefonia móvel (CLARO S/A), Contrato 012/2017/SEGER, referente faturas n°106518257, n°106021500 e n°106449524, totalizando o valor de R$463,90, conforme autorização fl.958. Processo n°78901049. 2019OB01151 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096636 3158 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 600,1300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação referente a serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no período entre 19/02/2019 a 18/03/2019, faturas 106021500, 106449524, 106518257 e 106400292. 2019NL00304 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096637 3159 2019 2019-12-31T00:00:00 -191,7800 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.532 DE 05/11/2019. 2019NE01002 2019NE00768 78868939 INSTRUÇÃO DA ADESÃO, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, AO CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096638 3160 2019 2019-07-17T00:00:00 1146,9600 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 198/199 E AUTORIZAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO (SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2017 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PRAZO DE 24 MESES A CONTAR DE 18/07/2019). 2019NE00578 2019NE00578 78868939 INSTRUÇÃO DA ADESÃO, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, AO CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096639 3161 2019 2019-11-09T00:00:00 -1146,9600 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE00578, TENDO EM VISTA EQUIVOCO REGISTRO DE CONTRATO NA NOTA DE EMPENHO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS DE TERMINAIS DO SMP, POR MEIO DO CONTRATO N° 012/2017, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. 2019NE00767 2019NE00578 78868939 INSTRUÇÃO DA ADESÃO, DESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, AO CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096640 3162 2019 2019-12-30T00:00:00 -15348,8900 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO POR ORDEM DO GESTOR DO CONTRATO. 2019NE08023 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096641 3163 2019 2019-01-21T00:00:00 1900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO COBRIR DESPESA COM CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00185 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096642 3164 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 459,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no período entre 19/06/2019 a 18/07/2019, faturas 106518257, 106021500 e 106449524. 2019OB00853 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096643 3165 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 359,9300 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento referente a parte das notas fiscais 106021500, 106449524 e 106518257 concernente a serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no mês de dezembro/2018. 2019OB00124 2018NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096644 3166 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 456,1600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação de despesa com serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no período entre 19/07/2019 a 18/08/2019, faturas 106518257, 106021500 e 106449524. 2019NL00974 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096645 3167 2019 2019-07-25T00:00:00 3914,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Complementação de empenho para cobertura do CT 12/2017 conforme autorização a folha 876. 2019NE00612 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096646 3168 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 423,7200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação referente a serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, dentro do limite estabelecido na Portaria 001-R de 02/01/2019. Referente ao período de 19/10/2019 a 18/11/2019, conforme autorização fl.1009. 2019NL01363 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096647 3169 2019 2019-02-13T00:00:00 39665,7800 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO COBRIR DESPESA COM CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01065 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096648 3170 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2028,9800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA - PERÍODO DE 19/05 A 18/06/2019 E 21/05 A 20/06/2019. 2019OB05652 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096649 3171 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1850,5800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS 16503185, 16039233, 106449249, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NO PERIODO DE 19/06 A 18/07 - VENCIMENTO AGOSTO DE 2019. 2019OB06724 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096650 3172 2019 2019-02-13T00:00:00 -965,7800 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO PARA ACERTO NO SUBITEM DA DESPESA. 2019NE01063 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096651 3173 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1584,4100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS 106503185, 106039233, 106449249, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA 2019. 2019OB09669 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096652 3174 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2016,3900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS 106503185, 106039233, 106449249, COBRIR DESPESA COM CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NO AGOSTO DE 2019. 2019OB07740 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096653 3175 2019 2019-01-21T00:00:00 2900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO COBRIR DESPESA COM CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00185 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096654 3176 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1559,6700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N. 106503185, 106039233,106449249, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONTRATO N. 012/2017. 2019OB10136 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096655 3177 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2967,1300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento das faturas 106503185, 106039233 e 106449249, contrato corporativo 012/2017, serviços de telefonia móvel e telefonia longa distância para SEDU, referente ao mês de fevereiro. 2019OB02342 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096656 3178 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2871,4200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N.106503185, 106039233 E 106449249, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONTRATO N.012/2017. 2019OB08569 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096657 3179 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 466,1600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação de despesa com serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no período entre 19/04/2019 a 18/05/2019, faturas 106021500, 106449524 e 106518257. 2019NL00534 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096658 3180 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 481,2300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação referente a serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no período entre 19/03/2019 a 18/04/2019, faturas 106021500, 106449524, 106518257 e 106400292. 2019NL00413 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096659 3181 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 152,9600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação complementar referente às notas fiscais 106021500, 106449524 e 106518257 concernente a serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no mês de janeiro/2019. 2019NL00105 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096660 3182 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 475,8800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação de despesa com serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no período entre 19/05/2019 a 18/06/2019, faturas 106021500, 106449524 e 106518257. 2019NL00705 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096661 3183 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 456,2500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação referente ao serviço de telefonia móvel (CLARO S/A), Contrato 012/2017/SEGER, referente faturas n° 106518257, n°106021500 e n°106449524, referente ao período de 19/09/2019 a 18/10/2019, conforme autorizado às folhas 974 no processo 78901049. 2019NL01265 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096662 3184 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 529,9600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação referente a serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no período entre 19/01/2019 a 18/02/2019, faturas 106518257, 106021500 e 106449524. 2019NL00215 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096663 3185 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 481,2300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento referente a serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no período entre 19/03/2019 a 18/04/2019, faturas 106021500, 106449524, 106518257 e 106400292. 2019OB00455 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096664 3186 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 456,1600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no período entre 19/07/2019 a 18/08/2019, faturas 106518257, 106021500 e 106449524. 2019OB01004 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096665 3187 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 466,1600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no período entre 19/04/2019 a 18/05/2019, faturas 106021500, 106449524 e 106518257. 2019OB00591 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096666 3188 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 456,2500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento referente ao serviço de telefonia móvel (CLARO S/A), Contrato 012/2017/SEGER, referente faturas n° 106518257, n°106021500 e n°106449524, referente ao período de 19/09/2019 a 18/10/2019, conforme autorizado às folhas 974 no processo 78901049. 2019OB01280 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096667 3189 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 475,8800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no período entre 19/05/2019 a 18/06/2019, faturas 106021500, 106449524 e 106518257. 2019OB00704 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096668 3190 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 600,1300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento referente a serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no período entre 19/02/2019 a 18/03/2019, faturas 106021500, 106449524, 106518257 e 106400292. 2019OB00331 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096669 3191 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 529,9600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento referente a serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no período entre 19/01/2019 a 18/02/2019, faturas 106518257, 106021500 e 106449524. 2019OB00242 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096670 3192 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 423,7200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento referente a serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, referente ao período de 19/10/2019 a 18/11/2019, conforme autorização fl.1009. 2019OB01387 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096671 3193 2019 2019-11-02T00:00:00 7689,2100 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Reforço de empenho referente a serviço de telefonia móvel referente ao contrato 012/2017/SEGER, para o exercício de 2019 2019NE00127 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096672 3194 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2201,9600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, CONTRATO Nº 012/2017, FATURA Nº 106503185, 106039233 E 106449249, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. 2019OB00657 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096673 3195 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2026,7100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N. 106503185,106039233 E 106449249,REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NO PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2019 E 21/04 E 20/05/2019.CONTRATO N.012/2017. 2019OB04489 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096674 3196 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 934,2200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, CONTRATO Nº 012/2017, FATURA Nº 106503185, 106039233 E 106449249, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. 2019OB00657 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096675 3197 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3414,1100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS 106503185, 106039233, 106449249, COBRIR DESPESA COM CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NO PERÍODO DE 119/01 A 18/02/2019, 21/01 A 20/02/2019. 2019OB01315 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096676 3198 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2854,5300 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento das faturas 1064499249, 106039233, 106430770, 106503185, contrato corporativo 012/20017 (SEGER), despesa com serviços de telefonia móvel e telefonia fixa longa distância. Referente ao mês de dezembro/2018. 2019OB00022 2018NE00065 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096677 3199 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 675,3500 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento das faturas 1064499249, 106039233, 106430770, 106503185, contrato corporativo 012/20017 (SEGER), despesa com serviços de telefonia móvel e telefonia fixa longa distância. Referente ao mês de dezembro/2018. 2019OB00021 2018NE00091 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096678 3200 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3098,3600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS 106503185, 106039233 E 106449249, CONTRATO 012/2017, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, PERÍODO DE 19/03 A 18/04 E 21/03 A 20/04 DE 2019. 2019OB03513 2019NE00185 78871824 CONTRATO N 012/2017 REFERENTE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA (CI/GA/N 012/2017) ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096679 3201 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 257,6100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 025777/012019 DE JANEIRO. 2019OB00122 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096680 3202 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 46,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 0514684/012019 DO MÊS DE JANEIRO. 2019OB00124 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096681 3203 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,6600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 029784/022019. 2019OB00189 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096682 3204 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 46,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 693485/032019. 2019OB00249 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096683 3205 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 244,0300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 041660/052019. 2019OB00657 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096684 3206 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 242,1000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME NF Nº 0062458/102019. 2019OB01829 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096685 3207 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -242,1000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00296 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096686 3208 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8,3500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019. NOTA FISCAL Nº 001217847/082019. 2019OB01245 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096687 3209 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 242,1000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME NF Nº 0062458/102019. 2019NL01100 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096688 3210 2019 2019-12-26T00:00:00 -799,5000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ESTORNO DE VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME DETERMINA O DECRETO 4532-R DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00729 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096689 3211 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 46,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 001000963/062019. 2019NL00504 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096690 3212 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6,9600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME NOA FISCAL Nº 001453780/102019. 2019OB01774 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096691 3213 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 242,1000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME NF Nº 0062458/102019. 2019OB01772 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096692 3214 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6,9600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME NOA FISCAL Nº 001453780/102019. 2019OB01827 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096693 3215 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -46,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00294 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096694 3216 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 46,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 602602/022019. 2019OB00191 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096695 3217 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 256,9400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 037694/042019. 2019OB00448 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096696 3218 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8,3400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 001000962/062019. 2019OB00870 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096697 3219 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 6,7900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 0788709/042019. 2019NL00274 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096698 3220 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5756,7100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO. DAS FATURAS DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERV. DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 22/11/17 A 21/12/2017, CT. 012/2017 SEGER. 2019OB01425 2019NE01213 78868874 ADESÃO DE CONTRATO N° 012/2017-CLARO SA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096699 3221 2019 2019-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 271,5300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 000021880/122018 DO MÊS DE DEZEMBRO. 2019OB00007 2019NE00011 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096700 3222 2019 2019-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 11,5600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 000430696/122018 DO MÊS DE DEZEMBRO. 2019OB00005 2019NE00011 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096701 3223 2019 2019-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 46,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 000430697/122018 DO MÊS DE DEZEMBRO. 2019OB00006 2019NE00011 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096702 3224 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 46,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME NOA FISCAL Nº 001217848/082019 2019OB01246 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096703 3225 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 46,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019. NOTA FISCAL Nº 001453781/102019. 2019OB01773 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096704 3226 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 46,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 0788716/042019. 2019OB00447 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096705 3227 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,8600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, NOTA FISCAL Nº 001586577/112019. 2019OB01933 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096706 3228 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 246,7000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME NF Nº 000058057/092019. 2019OB01437 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096707 3229 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 46,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME NOA FISCAL Nº 001337421/092019. 2019OB01438 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096708 3230 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 46,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019. NOTA FISCAL Nº 001453781/102019. 2019OB01828 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096709 3231 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8,5600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, NOTA FISCAL Nº 0066728/112019. 2019OB01934 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096710 3232 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 250,9400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, NOTA FISCAL Nº 001576363/112019. 2019OB01932 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096711 3233 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 602601/022019. 2019OB00190 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096712 3234 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 250,9400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, NOTA FISCAL Nº 001576363/112019. 2019NL01176 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096713 3235 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 273,0900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 0706663/032019. 2019NL00153 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096714 3236 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 46,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 001107070/072019. 2019NL00616 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096715 3237 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 46,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 693485/032019. 2019NL00152 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096716 3238 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 46,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME NOA FISCAL Nº 001337421/092019. 2019NL00877 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096717 3239 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 47,8600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, NOTA FISCAL Nº 001586577/112019. 2019NL01174 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096718 3240 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 4,7700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 0887301/052019. 2019NL00384 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096719 3241 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 8,3500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019. NOTA FISCAL Nº 001217847/082019. 2019NL00749 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096720 3242 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 46,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019. NOTA FISCAL Nº 001453781/102019. 2019NL01101 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096721 3243 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 9,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 602601/022019. 2019NL00105 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096722 3244 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 46,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 0514684/012019 DO MÊS DE JANEIRO. 2019NL00065 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096723 3245 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 8,1700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 001107069/072019. 2019NL00617 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096724 3246 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 234,6600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 000049745/072019. 2019NL00615 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096725 3247 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 46,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 602602/022019. 2019NL00104 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096726 3248 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 244,0300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 041660/052019. 2019NL00382 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096727 3249 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 6,9600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME NOA FISCAL Nº 001453780/102019. 2019NL01102 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096728 3250 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 257,6100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 025777/012019 DE JANEIRO. 2019NL00067 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096729 3251 2019 2019-08-02T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019. 2019NE00066 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096730 3252 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 256,9400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 037694/042019. 2019NL00272 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096731 3253 2019 2019-01-08T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019. 2019NE00365 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096732 3254 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 252,6600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 029784/022019. 2019NL00103 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096733 3255 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 46,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 0788716/042019. 2019NL00273 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096734 3256 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 3,4700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 0514720/012019 DE JANEIRO. 2019NL00066 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096735 3257 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -6,9600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00292 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096736 3258 2019 2019-07-31T00:00:00 -361,7300 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATO 12/2017 EM 18/07/2019. 2019NE00364 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096737 3259 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 46,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 001107070/072019. 2019OB01049 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096738 3260 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6,7900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 27/07/2017 A 26/07/2019, CONFORME FATURA Nº 0788709/042019. 2019OB00446 2019NE00066 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096739 3261 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7,1100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019. NOTA FISCAL Nº 001337423/092019. 2019OB01436 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096740 3262 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 246,7000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL CONTRATO SEGER Nº 012/2017 PREGÃO 003/2017, 2º TERMO DE APOSTILAMENTO E 6º TERMO ADITIVO VALOR (R$ 12.297,81-ANUAL) VIGÊNCIA COM DURAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/07/2019, CONFORME NF Nº 000058057/092019. 2019NL00878 2019NE00365 78877989 TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) VOLUME 02 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096741 3263 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 2468,5500 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL N0004347-69.2017.8.08.0006, EM QUE SÃO PARTES: MARIA DE LOURDES CETTO SPADETTE E DER-ES 2019NL02220 2019NE01484 78882702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096742 3264 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2468,5500 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL N0004347-69.2017.8.08.0006, EM QUE SÃO PARTES: MARIA DE LOURDES CETTO SPADETTE E DER-ES 2019OB03508 2019NE01484 78882702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096743 3265 2019 2019-11-22T00:00:00 2468,5500 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL N0004347-69.2017.8.08.0006, EM QUE SÃO PARTES: MARIA DE LOURDES CETTO SPADETTE E DER-ES 2019NE01484 2019NE01484 78882702 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096744 3266 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 38,6300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ (R$ 38,63) e DADOS (R$631,40). Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 1336204/ 57758 /1310427/1310426/56533/092019 - Mês de SETEMBRO/2019. 2019NL00613 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096745 3267 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 57,8800 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP. Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER Nº 012/2017. Faturas: 430564, 21425, 420392, 420391 e 20351/122018 - Competência: DEZEMBRO/2018. 2019OB00006 2018NE00026 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096746 3268 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 571,5900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ (R$ 36,27) e DADOS (R$628,39). Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 001715414, 71194, 1678166, 1678165, 69468/122019 - Mês de DEZEMBRO/2019. 2019NL00779 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096747 3269 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 36,9500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ (R$ 36,95) e DADOS (R$631,40). Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 001458864, 000062307, 001429430, 000060851 e 001429431/102019 - Mês de OUTUBRO/2019. 2019OB00945 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096748 3270 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 631,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 001217055, 000053642, 001195492, 000052313 e 001195493/082019 - Mês de AGOSTO/2019. 2019OB00700 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096749 3271 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 738,5000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 602280, 29576, 593303, 13663, 593302 e 28343/022019 - Mês de FEVEREIRO/2019. 2019OB00179 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096750 3272 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 631,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 001107142, 000049592, 001084707, 001084706 e 000048183/072019 - Mês de JULHO/2019. 2019OB00630 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096751 3273 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 42,4500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 001217055, 000053642, 001195492, 000052313 e 001195493/082019 - Mês de AGOSTO/2019. 2019NL00522 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096752 3274 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 49,2400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 602280, 29576, 593303, 13663, 593302 e 28343/022019 - Mês de FEVEREIRO/2019. 2019NL00132 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096753 3275 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 628,3900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ (R$ 36,27) e DADOS (R$628,39). Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 00158936, 000066828, 001551886, 000065170 e 0015518888/112019 - Mês de NOVEMBRO/2019. 2019NL00732 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096754 3276 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 631,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ (R$ 36,95) e DADOS (R$631,40). Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 001458864, 000062307, 001429430, 000060851 e 001429431/102019 - Mês de OUTUBRO/2019. 2019NL00655 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096755 3277 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 49,2400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 602280, 29576, 593303, 13663, 593302 e 28343/022019 - Mês de FEVEREIRO/2019. 2019OB00179 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096756 3278 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 643,3600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 1001807, 979249, 979247, 442190 /062019 - Mês de JUNHO/2019. 2019OB00519 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096757 3279 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 631,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ (R$ 38,63) e DADOS (R$631,40). Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 1336204/ 57758 /1310427/1310426/56533/092019 - Mês de SETEMBRO/2019. 2019OB00869 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096758 3280 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 514492, 25380, 506434, 506433 e 24412/012019 - Mês de JANEIRO/2019. 2019OB00060 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096759 3281 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 631,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 788964, 37405, 778381, 778380 e 36134/042019 - Mês de ABRIL/2019. 2019OB00334 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096760 3282 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 631,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ (R$ 36,95) e DADOS (R$631,40). Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 001458864, 000062307, 001429430, 000060851 e 001429431/102019 - Mês de OUTUBRO/2019. 2019OB00945 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096761 3283 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 839,3000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 514492, 25380, 506434, 506433 e 24412/012019 - Mês de JANEIRO/2019. 2019OB00060 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096762 3284 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 28,7000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 1001807, 979249, 979247, 442190 /062019 - Mês de JUNHO/2019. 2019OB00519 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096763 3285 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36,2700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ (R$ 36,27) e DADOS (R$628,39). Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 00158936, 000066828, 001551886, 000065170 e 0015518888/112019 - Mês de NOVEMBRO/2019. 2019OB01034 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096764 3286 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 628,3900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ (R$ 36,27) e DADOS (R$628,39). Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 00158936, 000066828, 001551886, 000065170 e 0015518888/112019 - Mês de NOVEMBRO/2019. 2019OB01034 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096765 3287 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 31,5500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 693659, 33191, 683998, 683997 e 32175/032019 - Mês de MARÇO/2019. 2019OB00234 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096766 3288 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 679,9400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 693659, 33191, 683998, 683997 e 32175/032019 - Mês de MARÇO/2019. 2019OB00234 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096767 3289 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30,1300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 000887845, 000041310, 000876461, 000876460 e 000040133/052019 - Mês de MAIO/2019. 2019OB00409 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096768 3290 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 656,3100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 000887845, 000041310, 000876461, 000876460 e 000040133/052019 - Mês de MAIO/2019. 2019OB00409 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096769 3291 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 38,6300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ (R$ 38,63) e DADOS (R$631,40). Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 1336204/ 57758 /1310427/1310426/56533/092019 - Mês de SETEMBRO/2019. 2019OB00869 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096770 3292 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 30,1300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 000887845, 000041310, 000876461, 000876460 e 000040133/052019 - Mês de MAIO/2019. 2019NL00311 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096771 3293 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 656,3100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 000887845, 000041310, 000876461, 000876460 e 000040133/052019 - Mês de MAIO/2019. 2019NL00311 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096772 3294 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 839,3000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 514492, 25380, 506434, 506433 e 24412/012019 - Mês de JANEIRO/2019. 2019NL00047 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096773 3295 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 738,5000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 602280, 29576, 593303, 13663, 593302 e 28343/022019 - Mês de FEVEREIRO/2019. 2019NL00132 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096774 3296 2019 2019-12-12T00:00:00 -2550,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Anulação parcial da NE considerando a solicitação do fiscal do contrato devido ao encerramento do exercício, referente aos serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT, Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. 2019NE00271 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096775 3297 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 887,6000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP. Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER Nº 012/2017. Faturas: 430564, 21425, 420392, 420391 e 20351/122018 - Competência: DEZEMBRO/2018. 2019OB00006 2018NE00026 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096776 3298 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 631,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 788964, 37405, 778381, 778380 e 36134/042019 - Mês de ABRIL/2019. 2019NL00253 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096777 3299 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 631,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 001217055, 000053642, 001195492, 000052313 e 001195493/082019 - Mês de AGOSTO/2019. 2019NL00522 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096778 3300 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 28,7000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 1001807, 979249, 979247, 442190 /062019 - Mês de JUNHO/2019. 2019NL00380 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096779 3301 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 631,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ (R$ 38,63) e DADOS (R$631,40). Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 1336204/ 57758 /1310427/1310426/56533/092019 - Mês de SETEMBRO/2019. 2019NL00613 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096780 3302 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 36,9500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ (R$ 36,95) e DADOS (R$631,40). Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 001458864, 000062307, 001429430, 000060851 e 001429431/102019 - Mês de OUTUBRO/2019. 2019NL00655 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096781 3303 2019 2019-12-31T00:00:00 -21,0800 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Anulação do saldo da 2019NE00021, tendo em vista o encerramento do exercicio -Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT, no decorrer do exercício de 2019. Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. 2019NE00334 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096782 3304 2019 2019-01-14T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT, no decorrer do exercício de 2019. Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. 2019NE00021 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096783 3305 2019 2019-12-12T00:00:00 -950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Anulação parcial da NE considerando a solicitação do fiscal do contrato devido ao encerramento do exercício, referente aos serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT, Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. 2019NE00271 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096784 3306 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 22,7900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 001107142, 000049592, 001084707, 001084706 e 000048183/072019 - Mês de JULHO/2019. 2019OB00630 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096785 3307 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 42,4500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 001217055, 000053642, 001195492, 000052313 e 001195493/082019 - Mês de AGOSTO/2019. 2019OB00700 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096786 3308 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. Faturas nº 788964, 37405, 778381, 778380 e 36134/042019 - Mês de ABRIL/2019. 2019OB00334 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096787 3309 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 22,7900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 001107142, 000049592, 001084707, 001084706 e 000048183/072019 - Mês de JULHO/2019. 2019NL00464 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096788 3310 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 631,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 001107142, 000049592, 001084707, 001084706 e 000048183/072019 - Mês de JULHO/2019. 2019NL00464 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096789 3311 2019 2019-11-02T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT, no decorrer do exercício de 2019. Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. 2019NE00096 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096790 3312 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 36,2700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT - Móvel/VOZ (R$ 36,27) e DADOS (R$628,39). Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017 - 6º Termo Aditivo. Faturas nº 00158936, 000066828, 001551886, 000065170 e 0015518888/112019 - Mês de NOVEMBRO/2019. 2019NL00732 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096791 3313 2019 2019-05-02T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT, no decorrer do exercício de 2019. Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. 2019NE00062 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096792 3314 2019 2019-12-31T00:00:00 -135,6100 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Anulação do saldo da 2019NE00021, tendo em vista o encerramento do exercicio -Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT, no decorrer do exercício de 2019. Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. 2019NE00334 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096793 3315 2019 2019-01-14T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e Fixa Comutada (STFC) na modalidade longa distância originadas de terminais SMT, no decorrer do exercício de 2019. Móvel/VOZ e DADOS. Contrato Corporativo/SEGER nº 012/2017. 2019NE00021 2019NE00021 78884918 PELO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 012/2017-SEGER. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096794 3316 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/06 A 20/07/2019. 2019NL00645 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096795 3317 2019 2019-12-31T00:00:00 -175,6100 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO. " 2019NE00842 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096796 3318 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 20,0900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - FEVEREIRO/2019. 2019NL00544 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096797 3319 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 14,0100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 106021802 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO 21/10 A 20/11/2019. 2019NL01044 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096798 3320 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 571,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106457671 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2019. 2019NL00586 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096799 3321 2019 2019-07-17T00:00:00 1967,0600 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 6° TERMO ADITIVO - EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00456 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096800 3322 2019 2019-10-01T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00015 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096801 3323 2019 2019-02-19T00:00:00 3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00122 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096802 3324 2019 2019-07-17T00:00:00 1076,4000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - EXERCÍCIO DE 2019, POR TER SIDO ANULADO INDEVIDAMENTE. 2019NE00455 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096803 3325 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 9,4900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO/2019. 2019NL00093 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096804 3326 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 0,5900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/11 A 20/12/2019. 2019NL01118 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096805 3327 2019 2019-04-16T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00201 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096806 3328 2019 2019-02-19T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO POR TER SIDO FEITO COM A OBSERVAÇÃO INCORRETA 2019NE00115 2019NE00112 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096807 3329 2019 2019-02-19T00:00:00 1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PARA ATENDER AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ES - EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00117 2019NE00117 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096808 3330 2019 2019-07-17T00:00:00 954,1500 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 6° TERMO ADITIVO - EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00457 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096809 3331 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 7,5900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) REFERENTE CONTAS Nº 113380384 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019NL00356 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096810 3332 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/09 A 20/10/2019. 2019OB01325 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096811 3333 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/10 A 20/11/2019. 2019OB01424 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096812 3334 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/09 A 20/10/2019. 2019OB01320 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096813 3335 2019 2019-04-16T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00202 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096814 3336 2019 2019-10-01T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00014 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096815 3337 2019 2019-10-07T00:00:00 -48,9200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE DESPESA COM COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (MOVEL) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO A MARÇO/2019, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019NE00407 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096816 3338 2019 2019-02-19T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00121 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096817 3339 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 9,4900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO/2019. 2019NL00542 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096818 3340 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 -9,4900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019GD00104 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096819 3341 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 20,6400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 106021802 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO 21/07 A 20/08/2019. 2019NL00795 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096820 3342 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - MARÇO/2019. 2019NL00208 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096821 3343 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 571,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106457671 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2019. 2019NL01043 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096822 3344 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 19,8500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 106021802 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO 21/05 A 20/06/2019. 2019NL00587 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096823 3345 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 -26,5000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2019NS00054 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096824 3346 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 13,1400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 106021802 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO 21/04 A 20/05/2019. 2019NL00401 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096825 3347 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 3,3000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/05 A 20/06/2019. 2019NL00585 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096826 3348 2019 2019-07-17T00:00:00 970,2400 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - PARA ATENDER OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - EXERCÍCIO DE 2019 - 6º TERMO ADITIVO. 2019NE00458 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096827 3349 2019 2019-12-31T00:00:00 -405,5100 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO. " 2019NE00844 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096828 3350 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 571,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106457671 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2019. 2019NL00354 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096829 3351 2019 2019-02-19T00:00:00 1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO RESERVA DE DOTAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PARA ATENDER AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ES - EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00113 2019NE00113 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096830 3352 2019 2019-12-31T00:00:00 -597,4100 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO. " 2019NE00843 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096831 3353 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 4,8200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) REFERENTE CONTAS Nº 113380384 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019NL00399 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096832 3354 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 19,5100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 106021802 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO 21/06 A 20/07/2019. 2019NL00648 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096833 3355 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 -19,3400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019GD00106 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096834 3356 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 571,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106457671 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00202 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096835 3357 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 -20,0900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019GD00105 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096836 3358 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 38,9900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 106021802 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO 21/09 A 20/10/2019. 2019NL00948 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096837 3359 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 19,3400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - MARÇO/2019. 2019NL00546 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096838 3360 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/05 A 20/06/2019. 2019NL00584 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096839 3361 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/10 A 20/11/2019. 2019NL01041 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096840 3362 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 571,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106457671 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2019. 2019NL00830 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096841 3363 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO/2019. 2019NL00094 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096842 3364 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/09 A 20/10/2019. 2019NL00945 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096843 3365 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 26,5000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 106021802 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO 21/03 A 20/04/2019. 2019NL00353 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096844 3366 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 -38,9900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2019NS00208 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096845 3367 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 14,7000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106021802 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - MARÇO DE 2019. 2019NL00203 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096846 3368 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 16,6300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/08 A 20/09/2019. 2019NL00829 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096847 3369 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) REFERENTE CONTA Nº 113380384 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019NL00398 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096848 3370 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO/2019. 2019NL00541 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096849 3371 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 20,0900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - FEVEREIRO/2019. 2019NL00205 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096850 3372 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 2,3200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/07 A 20/08/2019. 2019NL00793 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096851 3373 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 14,1200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/06 A 20/07/2019. 2019NL00646 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096852 3374 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 571,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106457671 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2019. 2019NL00397 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096853 3375 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 -358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019GD00105 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096854 3376 2019 2019-12-31T00:00:00 -294,9200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO. " 2019NE00845 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096855 3377 2019 2019-02-19T00:00:00 -1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO POR TER SIDO FEITO COM A OBSERVAÇÃO INCORRETA 2019NE00114 2019NE00113 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096856 3378 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 38,9900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 106021802 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO 21/09 A 20/10/2019. 2019NL00949 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096857 3379 2019 2019-02-19T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO RESERVA DE DOTAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PARA ATENDER AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ES - EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00112 2019NE00112 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096858 3380 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 571,6000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) REFERENTE CONTAS Nº 106457671, 106021802 E 106442496, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2018 - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019OB00017 2018NE00047 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096859 3381 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 13,7900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106021802 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00201 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096860 3382 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 571,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106457671 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - MARÇO DE 2019. 2019NL00204 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096861 3383 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 19,3400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - MARÇO/2019. 2019NL00207 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096862 3384 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 0,1000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/11 A 20/12/2019. 2019NL01121 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096863 3385 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 571,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106457671 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2019. 2019NL00647 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096864 3386 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 538,6900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106457671 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2019. 2019NL01119 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096865 3387 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/07 A 20/08/2019. 2019OB01128 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096866 3388 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - FEVEREIRO/2019. 2019OB00802 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096867 3389 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO/2019. 2019OB00800 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096868 3390 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7,5900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) REFERENTE CONTAS Nº 113380384 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019OB00511 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096869 3391 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - FEVEREIRO/2019. 2019OB00802 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096870 3392 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 9,4900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO/2019. 2019OB00800 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096871 3393 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -2,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00210 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096872 3394 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/09 A 20/10/2019. 2019OB01320 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096873 3395 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13,7900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00307 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096874 3396 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19,8500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2019. 2019OB00857 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096875 3397 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 38,9900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2019. 2019OB01321 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096876 3398 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 571,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00307 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096877 3399 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 571,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2019. 2019OB00958 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096878 3400 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13,1400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) REFERENTE CONTAS Nº 106457671, 106021802 E 106442496, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2018 - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019OB00579 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096879 3401 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 571,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2019. 2019OB01423 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096880 3402 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 24,9200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2019. 2019OB01184 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096881 3403 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 571,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO DE 2019. 2019OB00137 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096882 3404 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 571,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) REFERENTE CONTAS Nº 106457671, 106021802 E 106442496, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2018 - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019OB00509 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096883 3405 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO/2019, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00104 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096884 3406 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/07 A 20/08/2019. 2019NL00792 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096885 3407 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 571,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2019. 2019OB01321 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096886 3408 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 13,1400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 106021802 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO 21/04 A 20/05/2019. 2019NL00396 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096887 3409 2019 2019-10-07T00:00:00 -1076,4000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE DESPESA COM COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO A MARÇO/2019, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019NE00408 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096888 3410 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -9,4900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO/2019, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00104 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096889 3411 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 571,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) REFERENTE CONTAS Nº 106457671, 106021802 E 106442496, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2018 - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019OB00579 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096890 3412 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 571,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2019. 2019OB01127 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096891 3413 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) REFERENTE CONTAS Nº 113380384 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019OB00511 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096892 3414 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) REFERENTE CONTAS Nº 113380384 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019OB00580 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096893 3415 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO ANULADO POR NÃO TER SIDO LANÇADO NO SISTAC, UMA VEZ QUE O SISTEMA ENCONTRAVA-SE FORA DO AR. 2019GD00026 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096894 3416 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - MARÇO/2019. 2019OB00801 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096895 3417 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -4,8200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO ANULADO POR NÃO TER SIDO LANÇADO NO SISTAC, UMA VEZ QUE O SISTEMA ENCONTRAVA-SE FORA DO AR. 2019GD00026 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096896 3418 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO DE 2019. 2019OB00137 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096897 3419 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,3400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - MARÇO/2019. 2019OB00310 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096898 3420 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - MARÇO/2019, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00106 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096899 3421 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - FEVEREIRO/2019, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00105 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096900 3422 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14,7000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - MARÇO DE 2019 2019OB00308 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096901 3423 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19,5100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2019. 2019OB00958 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096902 3424 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO/2019. 2019OB00152 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096903 3425 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/09 A 20/10/2019. 2019OB01325 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096904 3426 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 19,3400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - MARÇO/2019. 2019OB00801 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096905 3427 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/06 A 20/07/2019. 2019OB00959 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096906 3428 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/08 A 20/09/2019. 2019OB01183 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096907 3429 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3,3000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/05 A 20/06/2019. 2019OB00858 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096908 3430 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 347,8300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/11 A 20/12/2019. 2019NL01117 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096909 3431 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/08 A 20/09/2019. 2019NL00828 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096910 3432 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 -13,1400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2019NS00068 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096911 3433 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 571,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106457671 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2019. 2019NL00794 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096912 3434 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - FEVEREIRO/2019. 2019NL00543 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096913 3435 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 24,9200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 106021802 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO 21/08 A 20/09/2019. 2019NL00831 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096914 3436 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 26,4600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 106021802 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO 21/11 A 20/12/2019. 2019NL01120 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096915 3437 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) REFERENTE CONTA Nº 113380384 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019NL00355 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096916 3438 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 2,2000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/09 A 20/10/2019. 2019NL00946 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096917 3439 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 13,0600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106457671 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO DE 2019. 2019NL00089 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096918 3440 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 571,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106457671 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO DE 2019. 2019NL00090 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096919 3441 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/10 A 20/11/2019. 2019NL01042 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096920 3442 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 -358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019GD00106 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096921 3443 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - FEVEREIRO/2019. 2019OB00309 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096922 3444 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -20,0900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - FEVEREIRO/2019, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00105 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096923 3445 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14,0100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2019. 2019OB01423 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096924 3446 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - MARÇO/2019. 2019OB00310 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096925 3447 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4,8200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) REFERENTE CONTAS Nº 113380384 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019OB00584 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096926 3448 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 19,2600 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) REFERENTE CONTAS Nº 106457671, 106021802 E 106442496, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2018 - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019OB00017 2018NE00048 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096927 3449 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00210 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096928 3450 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/08 A 20/09/2019. 2019OB01183 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096929 3451 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26,5000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) REFERENTE CONTAS Nº 106457671, 106021802 E 106442496, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2018 - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019OB00509 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096930 3452 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9,4900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - JANEIRO/2019. 2019OB00152 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096931 3453 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 571,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - MARÇO DE 2019 2019OB00308 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096932 3454 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - FEVEREIRO/2019. 2019OB00309 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096933 3455 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 571,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2019. 2019OB01184 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096934 3456 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 -358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019GD00104 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096935 3457 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 358,8000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) REFERENTE CONTAS Nº 113380384 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2018 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019OB00028 2018NE00190 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096936 3458 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 26,5000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA N° 106021802 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO 21/03 A 20/04/2019. 2019NL00352 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096937 3459 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4,8200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) REFERENTE CONTAS Nº 113380384 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019OB00580 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096938 3460 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/07 A 20/08/2019. 2019OB01128 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096939 3461 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 14,1200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/06 A 20/07/2019. 2019OB00959 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096940 3462 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/10 A 20/11/2019. 2019OB01424 2019NE00202 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096941 3463 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) REFERENTE CONTAS Nº 113380384 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2019 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019OB00584 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096942 3464 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 358,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - 21/05 A 20/06/2019. 2019OB00858 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096943 3465 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -19,3400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - MARÇO/2019, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00106 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096944 3466 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2019. 2019OB01127 2019NE00014 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096945 3467 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 571,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS N° 106457671, 106021802 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2019. 2019OB00857 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096946 3468 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 28,4000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS) REFERENTE CONTAS Nº 113380384 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2018 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017. 2019OB00028 2018NE00189 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096947 3469 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 571,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N° 106457671 E 106442496 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2019. 2019NL00947 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096948 3470 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - MARÇO/2019. 2019NL00545 2019NE00201 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096949 3471 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 358,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA CONTA N° 113380384 PARA COBRIR DESPESAS COM ADESÃO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (DADOS) - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - FEVEREIRO/2019. 2019NL00206 2019NE00015 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096950 3472 2019 2019-02-19T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - PARA ATENDER AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ES - EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00116 2019NE00116 78884926 DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) LONGA DISTANCIA (SPM)- CONTRATO CORPORATIVO/SEGER/Nº 012/2017 - REP/Nº028/2017/AGERH/DF/GAPE. CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1048 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096951 3473 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 459,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação de despesa com serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no período entre 19/06/2019 a 18/07/2019, faturas 106518257, 106021500 e 106449524. 2019NL00852 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096952 3474 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 152,9600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento complementar referente às notas fiscais 106021500, 106449524 e 106518257 concernente a serviço de telefonia móvel referente ao Contrato 012/2017/SEGER, no mês de janeiro/2019. 2019OB00125 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096953 3475 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 463,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação referente ao serviço de telefonia móvel (CLARO S/A), Contrato 012/2017/SEGER, referente faturas n°106518257, n°106021500 e n°106449524, totalizando o valor de R$463,90, conforme autorização fl.958. Processo n°78901049. 2019NL01096 2019NE00018 78901049 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP- CLARO. PRESTACAO DE SERVICO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096954 3476 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 121,4100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURAS NºS 106545668, 106445101 E 106041154 (FLS. 656 A 664), REFERENTES DESPESAS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 21/10/2019 A 20/11/2019. CONTRATO 012/2017/SEGER. 2019NL03114 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096955 3477 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 224,4400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURAS ÀS FLS. 479 A 481, REFERENTES DESPESAS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 21/02/2019 a 20/03/2019. CONTRATO 012/2017/SEGER. 2019NL00834 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096956 3478 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 -149,3500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019GD00215 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096957 3479 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 213,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURAS NºS 106041154, 106445101 E 106545668 (FLS. 607, 608 E 609), REFERENTES DESPESAS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 21/08/2019 A 20/09/2019. CONTRATO 012/2017/SEGER. 2019OB03498 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096958 3480 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1,9400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE MULTA PAGA PELO SERVIDOR . 2019GD00276 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096959 3481 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURAS NºS 106545668, 106445101 E 106041154 (FLS. 656 A 664), REFERENTES DESPESAS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 21/10/2019 A 20/11/2019. CONTRATO 012/2017/SEGER. 2019OB04102 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096960 3482 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 199,6800 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURAS ÀS FLS. 433 A 435, REFERENTES DESPESAS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 21/12/2018 A 31/12/2018.CONTRATO 012/2017/SEGER. 2019OB00306 2018NE00107 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096961 3483 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 364,8900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURAS ÀS FLS. 528, 529 E 536, REFERENTES DESPESAS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 21/05/2019 A 20/06/2019, . CONTRATO 012/2017/SEGER. 2019OB02232 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096962 3484 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 184,4900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURAS NºS 106545668, 106445101 E 106041154 (FLS. 656 A 664), REFERENTES DESPESAS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 21/10/2019 A 20/11/2019. CONTRATO 012/2017/SEGER. 2019OB04102 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096963 3485 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 149,3500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURAS NºS 106545668, 106445101 E 106041154 (FLS. 645 A 647), REFERENTES DESPESAS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 21/09/2019 A 20/10/2019. CONTRATO 012/2017/SEGER. 2019OB03727 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096964 3486 2019 2019-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 518,3200 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURAS ÀS FLS. 342 A 405, REFERENTES DESPESAS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 21/10 A 20/11 E 21/118 A 20/12/2018. CONTRATO 012/2017/SEGER. 2019OB00006 2018NE00107 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096965 3487 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 145,3500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURAS NºS 106545668, 106445101 E 106041154 (FLS. 645 A 647), REFERENTES DESPESAS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 21/09/2019 A 20/10/2019. CONTRATO 012/2017/SEGER. 2019OB03733 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096966 3488 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -183,5000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ERRO NA SOMA DAS FATURAS 2019GD00215 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096967 3489 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 183,5000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURAS NºS 106545668, 106445101 E 106041154 (FLS. 645 A 647), REFERENTES DESPESAS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 21/09/2019 A 20/10/2019. CONTRATO 012/2017/SEGER. 2019OB03727 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096968 3490 2019 2019-09-04T00:00:00 -50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO PARA O SUBITEM MULTA 2019NE00720 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096969 3491 2019 2019-11-03T00:00:00 1784,6700 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, NO EXERCÍCIO DE 2019. CONTRATO 012/2017/SEGER. 2019NE00454 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096970 3492 2019 2019-09-04T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO. 2019NE00721 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096971 3493 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 149,3500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURAS NºS 106545668, 106445101 E 106041154 (FLS. 645 A 647), REFERENTES DESPESAS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 21/09/2019 A 20/10/2019. CONTRATO 012/2017/SEGER. 2019NL02766 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096972 3494 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 183,5000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURAS NºS 106545668, 106445101 E 106041154 (FLS. 645 A 647), REFERENTES DESPESAS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 21/09/2019 A 20/10/2019. CONTRATO 012/2017/SEGER. 2019NL02824 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096973 3495 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 8,9400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURAS NºS 106041154, 106445101 E 106545668 (FLS. 607, 608 E 609), REFERENTES DESPESAS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 21/08/2019 A 20/09/2019. CONTRATO 012/2017/SEGER. 2019NL02562 2019NE00203 78912741 SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096974 3496 2019 2019-02-14T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019. 2019NE00063 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096975 3497 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 10,6500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL - PERÍODO 22/10/2019 A 21/11/2019 - NFS 001578728/112019. 2019NL05334 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096976 3498 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 165,4400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM TELEFÔNIA MÓVEL - REF AGOSTP/2019, PERÍODO DE 23/07/2019 A 21/08/2019 - NF 001222590/082018 2019NL02778 2019NE00062 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096977 3499 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 23,7700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, NOTA FISCAL 000037437/042019 2019NL00609 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096978 3500 2019 2019-02-14T00:00:00 2870,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019. 2019NE00062 2019NE00062 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096979 3501 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 9,5800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, FATURA 30302112122-6 2019NL00613 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096980 3502 2019 2019-02-14T00:00:00 -2630,8000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ERRO NO VALOR 2019NE00064 2019NE00062 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096981 3503 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - NOTA FISCAL 000900532/052019. 2019OB01848 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096982 3504 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 179,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 - PERÍODO DE 22/05/2019 A 21/06/2019 - NF 045705/062019. 2019OB02540 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096983 3505 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 149,5000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A - REF 22/10 A 21/11/2019 - NFS 001578728/112019. 2019OB08528 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096984 3506 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 179,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, FATURA 000900532/052019 2019NL01022 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096985 3507 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 14,7200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2019 - NFS 000062137/102019. 2019NL04447 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096986 3508 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11,9400 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PGTO DA FATURA 106490303, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2019OB00233 2018NE00070 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096987 3509 2019 2019-11-09T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - ANO 2019. 2019NE02057 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096988 3510 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 239,2000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PGTO DA FATURA 106490303, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2019OB00233 2018NE00071 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096989 3511 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 149,5000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NF 001340548/092019 - SETEMBRO/2019. 2019NL03534 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096990 3512 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 239,2000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019, FATURA 30301912122-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. 2019NL00163 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096991 3513 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 149,5000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PERÍODO DE 22/10/2019 A 21/11/2019 - NFS 001578728/112019. 2019NL05335 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096992 3514 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16,1500 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM SEGURO DPVAT, VEÍCULO PALIO WK ATRAK 1.4 PLACA OVK3930 - DUA 00201980124066221 2019OB00234 2019NE00164 78891060 DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATRACK 1.4 PLACA OVK 3930 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096993 3515 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 16,1500 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM SEGURO DPVAT, VEÍCULO PALIO WK ATRAK 1.4 PLACA OVK3930 - DUA 00201980124066221 2019NL00180 2019NE00164 78891060 DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATRACK 1.4 PLACA OVK 3930 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096994 3516 2019 2019-03-19T00:00:00 16,1500 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM SEGURO DPVAT, VEÍCULO PALIO WK ATRAK 1.4 PLACA OVK3930 - DUA 00201980124066221 2019NE00164 2019NE00164 78891060 DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATRACK 1.4 PLACA OVK 3930 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096995 3517 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 16,7100 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM SEGURO DPVAT, VEÍCULO ÔNIBUS VW 15140 PLACA OVF6332 - DUA 00201980124066355 2019NL00181 2019NE00165 78891744 DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15140 PLACA 6332 DA SUBSECRETARIA DAS MULHERES PARA ATENDER A SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096996 3518 2019 2019-03-19T00:00:00 16,7100 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM SEGURO DPVAT, VEÍCULO ÔNIBUS VW 15140 PLACA OVF6332 - DUA 00201980124066355 2019NE00165 2019NE00165 78891744 DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15140 PLACA 6332 DA SUBSECRETARIA DAS MULHERES PARA ATENDER A SEDH PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096997 3519 2019 2019-12-30T00:00:00 -30,8400 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DO EXERCÍCIO 2019. 2019NE03347 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096998 3520 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 73,7600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL - DEZEMBRO 2019 - NF 001709471/122019. 2019NL05718 2019NE00062 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466096999 3521 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 -7,5900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2019NS00632 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097000 3522 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 239,2000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, Nº DA FATURA 30302012122-2. 2019NL00327 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097001 3523 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 149,5000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NF 001460685/102019 - PERÍODO 22/09/2019 21/10/2019. 2019NL04449 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097002 3524 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 -239,2000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2019NS00046 2019NE00062 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097003 3525 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 -59,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, Nº DA FATURA 30302012122-2. 2019NL00657 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097004 3526 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 36,5600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, NOTA FISCAL 000041269/052019. 2019NL01021 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097005 3527 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13,5600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL- PERÍODO DE 21/10/2019 A 20/11/2019 - NFS 000066790/112019. 2019OB08527 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097006 3528 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19,6600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL - MAIO/2019, PERÍODO DE 20/05/2019 A 21/06/2019. 2019OB02539 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097007 3529 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 75,7400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL DEZEMBRO 2019 - FATURA 001709471/122019. 2019NL05719 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097008 3530 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 239,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO COM TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019, FATURA 30301912122-1,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019OB00503 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097009 3531 2019 2019-02-14T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019. 2019NE00065 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097010 3532 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 239,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019. 2019OB00325 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097011 3533 2019 2019-12-30T00:00:00 -60,3600 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE03348 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097012 3534 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 33,3500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, NOTA FISCAL 000037437/042019 2019NL00599 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097013 3535 2019 2019-11-09T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - ANO 2019. 2019NE02056 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097014 3536 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 -33,3500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2019NS00333 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097015 3537 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 -9,5800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2019NS00335 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097016 3538 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 10,3300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2019 - FATURA 000062137/102019. 2019NL04448 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097017 3539 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 239,2000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, Nº DA FATURA 30302012122-2. 2019NL00326 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097018 3540 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 179,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, FATURA 30302112122-6 2019NL00612 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097019 3541 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 10,7600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, FATURA 000900532/052019. 2019NL01023 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097020 3542 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 16,6600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL DEZEMBRO DE 2019 - NF 001708836/122019. 2019NL05716 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097021 3543 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 165,4400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TELEFÔNIA MÓVEL - REF AGOSTP/2019, PERÍODO DE 23/07/2019 A 21/08/2019 - NF 001222590/082018 2019NL02782 2019NE00062 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097022 3544 2019 2019-12-08T00:00:00 0,0000 6,8400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, PERÍODO DE 21/06/2019 A 20/07/2019 - FATURA 001106888/072019. 2019NL02007 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097023 3545 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 239,2000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019. 2019NL00043 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097024 3546 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 5,5500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, PERÍODO DE 22/08 A 21/09/2019 - FATURA 001340548/092019. 2019NL03535 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097025 3547 2019 2019-12-08T00:00:00 0,0000 179,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - PERÍODO DE 22/06/2019 A 21/07/2019, FATURA 001112374/072019. 2019NL02008 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097026 3548 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 7,8400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, PERÍODO DE 22/07 A 23/08/2019 - FATURA 001222590/082019. 2019NL02781 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 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MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097031 3553 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 16,9900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - SETEMBRO/2019, PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2019 - NFS 000057800/092019. 2019NL03532 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097032 3554 2019 2019-12-08T00:00:00 0,0000 24,0100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL - JULHO/2019, PERÍODO DE 20/06/2019 A 21/07/2019 - NFS 001106888/072019 - BOLETO 99002512122-0. 2019NL02006 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097033 3555 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 18,2700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - AGOSTO/2019, PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2019 - NFS 001219218/082019 2019NL02780 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097034 3556 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 239,2000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019. 2019NL00041 2019NE00062 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097035 3557 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 7,5900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL REF JUNHO/2019 - PERÍODO DE 22/05/2019 A 23/06/2019. 2019NL01499 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097036 3558 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 179,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 - PERÍODO DE 22/05/2019 A 21/06/2019, FATURA 01002976/062019. 2019NL01498 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097037 3559 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 9,5800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, NOTA FISCAL 000037437/042019 2019NL00610 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097038 3560 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 -239,2000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2019NS00118 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097039 3561 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 179,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, NOTA FISCAL 000802292/04/2019 2019NL00611 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097040 3562 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 19,6600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL - MAIO/2019, PERÍODO DE 20/05/2019 A 21/06/2019. 2019NL01497 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097041 3563 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 -179,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2019NS00334 2019NE00065 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097042 3564 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 28,5800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL EXERCÍCIOS 2019,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 2019NL00324 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097043 3565 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - AGOSTO/2019, PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2019 - NFS 001219218/082019 2019OB04497 2019NE00063 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097044 3566 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 165,4400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL - CLARO S/A - REFERENTE AGOSTO 2019 - FATURA 001219218/082019 E 001222590/082019. 2019OB04498 2019NE00062 78914370 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA(STFC) SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097045 3567 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 289,8300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL REFERENTE FATURA 112633452 PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 012/2017 EM VIGÊNCIA 2607/2019. " 2019OB03721 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097046 3568 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5,4700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL REFERENTE FATURA 112609158 PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 012/2017 EM VIGÊNCIA 2607/2019. " 2019OB03724 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097047 3569 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29,2500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL FATURA Nº 112616349 PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE JANEIRO/2019 AO CONTRATO 012/2017 EM VIGÊNCIA 2607/2019. " 2019OB03726 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097048 3570 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112609158/2019, AS FLS. 154, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA ), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021. " 2019OB13315 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097049 3571 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112609158/2019, AS FLS. 154, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA ), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021. " 2019OB12549 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097050 3572 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 523,1900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 106506950/2019, AS FLS. 149, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA ), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021. " 2019OB12544 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097051 3573 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -26,9100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS01518 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097052 3574 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 384,7800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA Nº 106506950 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 012/2017. " 2019OB08089 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097053 3575 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7,7900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DE DESPESA DAS FATURAS Nº 112609857 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA PERÍODO DE 19/02 À 18/03/19 CONTRATO Nº 012/2017. " 2019OB08092 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097054 3576 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112632633 ÀS FLS. 78 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 012/2017. " 2019OB06316 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097055 3577 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -166,5700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS01526 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097056 3578 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -12,3500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS02865 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097057 3579 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 363,0100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO PARTE DA FATURA Nº 106506950 E DAS FATURAS Nº 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948, 112632633 E PARTE DA FATURA Nº 106506950 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 012/2017. " 2019OB35435 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097058 3580 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22,4700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO PARTE DA FATURA Nº 106506950 E DAS FATURAS Nº 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948, 112632633 E PARTE DA FATURA Nº 106506950 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 012/2017. " 2019OB35439 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097059 3581 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20,9400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO COM DESPESA,A FATURA Nº 112609857,REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 012/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2019. " 2019OB18240 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097060 3582 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12,2500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DA FATURA Nº 112609158 ÀS FLS. 247, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM JULHO/2019, CONTRATO 012/2017. " 2019OB21253 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097061 3583 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 320,5700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DA FATURA Nº 1126633452 àS FLS. 243 COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA DE JULHO/2019, CONTRATO 012/2017. " 2019OB21257 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097062 3584 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6,3600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 112609857, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO 012/2017. " 2019OB25060 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097063 3585 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12,6100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1126091158, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO 012/2017. " 2019OB25061 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097064 3586 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DE DESPESA,DA FATURA 112631948, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 012/2017. " 2019OB28468 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097065 3587 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 36,6300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NL PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC), NO PERÍODO DE 21/05/2019 A 20/06/2019, CONFORME FATURA Nº 000898419/062019. CONTRATO 12/2017. PREGÃO 03/2017 (SEGER). PROCESSO:78943990. 2019NL00417 2019NE00020 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097066 3588 2019 2019-03-14T00:00:00 -750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC), NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 12/2017, PREGÃO 03/2017 (SEGER). PROCESSO:78943990. 2019NE00116 2019NE00020 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097067 3589 2019 2019-01-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC), NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 12/2017, PREGÃO 03/2017 (SEGER).PROCESSO:78943990. 2019NE00020 2019NE00020 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097068 3590 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 47,4400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NL PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (DADOS) (SMP), NO PERÍODO 19/12 A 18/01/2019 PARA ESTA SETOP, NOTA FISCAL Nº000348568/012019, CONFORME CONTRATO 12/2017, PREGÃO 03/2017 (SEGER). PROCESSO: 78943990. VOLUME III. 2019NL00068 2019NE00021 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097069 3591 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (DADOS) (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, FATURA Nº 001429676/2019 REFERENTE PERÍODO 19/09/2019 A 18/10/2019, PARA ESTA SEMOBI, CONFORME CONTRATO 12/2017, PREGÃO 03/2017 (SEGER). PROTOCOLO SIGEFES 2019003374281, PROC. EDOCS 2019-44Z61 PROCESSO FÍSICO:78943990. 2019OB00958 2019NE00020 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097070 3592 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 47,4400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO. PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (DADOS) (SMP), NO PERÍODO 19/12 A 18/01/2019 PARA ESTA SETOP, NOTA FISCAL Nº000348568/012019, CONFORME CONTRATO 12/2017, PREGÃO 03/2017 (SEGER). PROCESSO: 78943990. VOLUME III. 2019OB00128 2019NE00021 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097071 3593 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,5000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO COM DESPESA,A FATURA Nº 112616349,REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 012/2017,EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2019. " 2019OB18244 2019NE00014 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097072 3594 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 328,3000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 106450211/2019, AS FLS. 159, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA ), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021. " 2019OB12553 2019NE00015 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097073 3595 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1943,5000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DAS FATURAS Nº106.5068950/2019, AS FLS. 149, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA , PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017. VIG. ATÉ 25/07/2021." 2019OB12658 2019NE00015 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097074 3596 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 328,3000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DA FATURA Nº 106450211 E PARTE DA FATURA Nº 106506950 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 012/2017. " 2019OB35441 2019NE00015 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097075 3597 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1943,5000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 106506950/2019, AS FLS. 149, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA ), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021. " 2019OB12545 2019NE00015 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097076 3598 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 67,3800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112616349 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER O HEMOES,EM MAIO/2019 - CONTRATO 012/2017. " 2019OB14597 2019NE00014 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097077 3599 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7,3300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112609158 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM 19/02 À 18/03/19. CONTRATO Nº 012/2017. " 2019OB08093 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097078 3600 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 371,5000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112633452 ÀS FLS. 71 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 012/2017. " 2019OB06311 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097079 3601 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 12,3700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA FATURA Nº 112609857 ÀS FLS. 74 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 012/2017. " 2019OB06313 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097080 3602 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 481,5800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 106506950, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO 012/2017. " 2019OB25186 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097081 3603 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO PARTE DA FATURA Nº 106506950 E DAS FATURAS Nº 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948, 112632633 E PARTE DA FATURA Nº 106506950 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 012/2017. " 2019OB35437 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097082 3604 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 26,9100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112632633/2019, AS FLS. 157, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA ), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021. " 2019OB12551 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097083 3605 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29,6300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DA FATURA Nº 112632633 ÀS FLS. 250, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM JULHO/2019, CONTRATO 012/2017. " 2019OB21251 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097084 3606 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 185,6800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 112633075, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO 012/2017. " 2019OB25059 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097085 3607 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -479,2600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TEF INCORRETO 2019GD00453 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097086 3608 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 166,5700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112633075/2019, AS FLS. 152, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA ), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021. " 2019OB12547 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097087 3609 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8,4200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112609857/2019, AS FLS. 153, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA ), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021. " 2019OB12548 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097088 3610 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -136,3800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS02857 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097089 3611 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9,7400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO PARTE DA FATURA Nº 106506950 E DAS FATURAS Nº 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948, 112632633 E PARTE DA FATURA Nº 106506950 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 012/2017. " 2019OB35438 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097090 3612 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 479,2600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO PARTE DA FATURA Nº 106506950 E DAS FATURAS Nº 112633452, 112633075, 112609857, 112609158, 112631948, 112632633 E PARTE DA FATURA Nº 106506950 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 012/2017. " 2019OB35444 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097091 3613 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -29,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00110 2019NE00021 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097092 3614 2019 2019-03-14T00:00:00 750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC), NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 12/2017, PREGÃO 03/2017 (SEGER).PROCESSO:78943990. 2019NE00117 2019NE00020 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097093 3615 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -11,8200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00108 2019NE00020 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097094 3616 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 16,7600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (DADOS) (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, FATURA Nº 001590412/2019 REFERENTE PERÍODO 21/10/2019 A 20/11/2019 PARA ESTA SEMOBI, CONFORME CONTRATO 12/2017, PREGÃO 03/2017 (SEGER). PROTOCOLO SIGEFES 2019003374281, PROC. EDOCS 2019-44Z61 PROCESSO FÍSICO:78943990 2019OB01065 2019NE00020 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097095 3617 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 48,2800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (DADOS) (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, FATURA Nº001247831/092019, REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2019 PARA ESTA SEMOBI, CONFORME CONTRATO 12/2017, PREGÃO 03/2017 (SEGER). PROTOCOLO SIGEFES 2019003374281, PROC. EDOCS 2019-44Z61 PROCESSO FÍSICO:78943990. 2019OB00838 2019NE00021 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097096 3618 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (DADOS) (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S/A, FATURA Nº 001590412/2019 REFERENTE PERÍODO 21/10/2019 A 20/11/2019 PARA ESTA SEMOBI, CONFORME CONTRATO 12/2017, PREGÃO 03/2017 (SEGER). PROTOCOLO SIGEFES 2019003374281, PROC. EDOCS 2019-44Z61 PROCESSO FÍSICO:78943990 2019OB01051 2019NE00021 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097097 3619 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 337,5400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 112633452/2019, AS FLS. 150, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LONGA DISTANCIA ), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017, VIG. 25/07/2021. " 2019OB12546 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097098 3620 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 60,8800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO FATURA Nº 112631948 ÀS FLS. 249, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM JULHO/2019, CONTRATO 012/2017. " 2019OB21252 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097099 3621 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DE DESPESA,DA FATURA 112609857, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 012/2017. " 2019OB28466 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097100 3622 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2131,7400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA PARTE DA FATURA Nº 106506950 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA EM MARÇO/2019 - CONTRATO 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2019. 2019OB08090 2019NE00015 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097101 3623 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 335,1800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA FATURA Nº 106450211 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA EM MARÇO/2019 - CONTRATO 012/2017 VIGÊNCIA ATÉ 26/07/2019. 2019OB08096 2019NE00015 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097102 3624 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1994,3000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DA FATURA Nº 106450211 E PARTE DA FATURA Nº 106506950 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA EM NOVEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 012/2017. " 2019OB35551 2019NE00015 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097103 3625 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 314,1600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA Nº 112633452 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 012/2017. " 2019OB08091 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097104 3626 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 451,5900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO PARTE DA DE DESPESA DA FATURA Nº 106506950 ÀS FLS. 70 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA EM FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 012/2017. " 2019OB06319 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097105 3627 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL Nº 112632633, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER A SESA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO 012/2017. " 2019OB25063 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097106 3628 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -13,0100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS01522 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097107 3629 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -16,7600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00199 2019NE00020 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097108 3630 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 16,4800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO. PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC), NO PERÍODO 19/03 A 18/04/2019 PARA ESTA SETOP, NOTA FISCAL Nº 000779367/042019 E Nº 000036141/012019 , CONFORME CONTRATO 12/2017, PREGÃO 03/2017 (SEGER). PROCESSO: 78943990. VOLUME III. 2019OB00407 2019NE00020 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097109 3631 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 46,8400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NL PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (DADOS) (SMP), NO PERÍODO DE 19/04/2019 A 18/05/2019 PARA ESTA SETOP, CONFORME FATURA Nº 000876681/052019. CONTRATO 12/2017. PREGÃO 03/2017 (SEGER). PROCESSO:78943990. 2019NL00419 2019NE00021 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097110 3632 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 46,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NL PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (DADOS) (SMP), NO PERÍODO 19/02/2019 A 18/03/2019 PARA ESTA SETOP, NOTA FISCAL Nº000684159/032019 , CONFORME CONTRATO 12/2017, PREGÃO 03/2017 (SEGER). PROCESSO: 78943990. VOLUME III. 2019NL00221 2019NE00021 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097111 3633 2019 2019-12-11T00:00:00 -650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO REF DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E FIXA COMUTADA (STFC), NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 12/2017, PREGÃO 03/2017 (SEGER). PROCESSO:78943990. 2019NE00407 2019NE00020 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097112 3634 2019 2019-03-14T00:00:00 2250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (DADOS) (SMP), NO EXERCÍCIO DE 2019 PARA ESTA SETOP, CONFORME CONTRATO 12/2017, PREGÃO 03/2017 (SEGER).PROCESSO:78943990. 2019NE00115 2019NE00021 78943990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097113 3635 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "PAGAMENTO COM DESPESA,A FATURA Nº E 112609158 ,REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL,NO MÊS DE JUNHO/2019,AO CONTRATO 012/2019,EM VIGÊNCIA ATE 26/07/2019. " 2019OB18241 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097114 3636 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -523,1900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DE DOMICILIO BANCARIO DESTINO. 2019GD00143 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097115 3637 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 460,9200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS,DAS FATURAS 106506950,112633452,112633075,112609857,112609158,112631948,112632633,COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019,AO CONTRATO 012/2017. " 2019NL10319 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097116 3638 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 -1024,3800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2019NS02259 2019NE00013 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097117 3639 2019 2019-01-24T00:00:00 3043,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (DADOS) PARA ATENDER A SESA - CONTRATO N.º 012/17 - PREGÃO N.º 003/17 - SEGER - EM FAVOR DA CLARO, A PEDIDO DO NESU/GTI - EXERC. 2019 (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS DA PORTARIA SEP N.º 002-R, DE 22.01.19) " 2019NE00670 2019NE00015 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097118 3640 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 64,2500 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTº DA NF DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000020434/122018, Nº DA CONTA: 112631948, À FL. 427, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COMUTADA NA SESA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 012/17 ÀS FLS. 01 A 08, PREGÃO 0003/2017-SEGER, TERMO DE ADESÃO ÀS FLS. 09 A 13 DO PROC. 80944205. 2019OB00244 2018NE00351 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097119 3641 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 381,7600 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTº DA NF FATURA Nº 112633452, À FL. 420, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COMUTADA NA SESA, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 012/17 ÀS FLS. 01 A 08, PREGÃO 0003/2017-SEGER, TERMO DE ADESÃO ÀS FLS. 09 A 13 DO PROC. 80944205. 2019OB00237 2018NE00351 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097120 3642 2019 2019-07-01T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (VOZ), PARA ATENDER O HEMOES, CONTRATO 012/2017. " 2019NE00014 2019NE00014 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097121 3643 2019 2019-12-31T00:00:00 -6151,2000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO SALDO DA 2019NE00015 2019NE09461 2019NE00015 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097122 3644 2019 2019-07-01T00:00:00 3043,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO "SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP (DADOS), PARA ATENDER A SESA, CONTRATO 012/2017. " 2019NE00015 2019NE00015 78963931 REFERENTE AO PROCESSO COMPRA Nº 66319341, EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097123 3645 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 -741,8900 0,0000 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00078 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097124 3646 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 -1098,6400 0,0000 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00083 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097125 3647 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 -2370,6000 0,0000 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00082 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097126 3648 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 -1553,8200 0,0000 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00081 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097127 3649 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12000,0000 ###.621.547-## 1 "" SANTINHO MENDITI 8389031 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM EDITAL Nº 017/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO TOMBADO EM SITIOS HISTÓRICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00211 2018NE00345 78982960 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PATRIMONIO CULTURAL ARQUITETONICO TOMBADO EM SITIOS HISTORICOS NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2971 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE PATRIMÔNIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097128 3650 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8000,0000 ###.242.127-## 1 "" BENEDICTO CAMILLO GUIMARAES FILHO 8376025 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETACULOS DE TEATRO PRODUZIDOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDITAL Nº 019/2007, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. 2019OB00405 2018NE00168 78983479 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULO DE TEATRO PRODUZIDOS NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097129 3651 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2000,0000 ###.617.367-## 1 "" GISELLE FERREIRA DA COSTA CASEIRA 8388371 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM EDITAL Nº 023/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE DANÇA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00067 2018NE00189 78984297 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS SETORIAIS DE DANÇA NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097130 3652 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 17166,6300 0,0000 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - EMPENHOS 00754 E 01548. 2019NL02017 2019NE02613 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097131 3653 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 -759,7200 0,0000 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00087 2019NE00754 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097132 3654 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 -772,2300 0,0000 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00084 2019NE00754 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097133 3655 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2370,6000 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL01001 - OB04700. 2019OB07696 2019NE02613 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097134 3656 2019 2019-03-26T00:00:00 1336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NO PALÁCIO SONIA CABRAL NOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO/2019. 2019NE00245 2019NE00245 78984793 DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL) CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097135 3657 2019 2019-01-30T00:00:00 334,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NO PALÁCIO SONIA CABRAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.CONTRATO Nº009/2017. 2019NE00052 2019NE00052 78984793 DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL) CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097136 3658 2019 2019-03-26T00:00:00 1336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NO PALÁCIO SONIA CABRAL NOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO/2019. 2019NE00252 2019NE00052 78984793 DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL) CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097137 3659 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1098,6400 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL01001 - OB04698. 2019OB07695 2019NE02613 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097138 3660 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -772,2300 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FONTE. 2019GD00084 2019NE00754 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097139 3661 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1553,8200 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL01001 - OB04701. 2019OB07697 2019NE02613 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097140 3662 2019 2019-03-26T00:00:00 -1336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE00245, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NO PALACIO SONIA CABRAL NOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO/2019. 2019NE00251 2019NE00245 78984793 DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL) CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097141 3663 2019 2019-10-30T00:00:00 -1396,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE00052, DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO. 2019NE00815 2019NE00052 78984793 DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL) CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097142 3664 2019 2019-10-24T00:00:00 356,6600 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NO PALACIO SONIA CABRAL dDE ACORDO COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2017 NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 2019NE00805 2019NE00805 78984793 DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL) CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097143 3665 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2356,8200 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL00270 - OB02186. 2019OB07692 2019NE02613 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097144 3666 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2950,2900 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL01001 - OB04703. 2019OB07699 2019NE02613 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097145 3667 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1553,8200 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FONTE. 2019GD00081 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097146 3668 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1886,3900 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FONTE. 2019GD00077 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097147 3669 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1553,8200 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, D SERVIDORA CEDIDA MARIA ZANETE OVANI DOS SANTOS, CONFORME IPJM/GPE/N.º 061, E 167/2019, A PEDIDO DO NEAP/GERH. 2019OB04701 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097148 3670 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 776,7600 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DE SERVIDOR CEDIDO TOBIAS SANTOS COMETTI, CONFORME IPJM/GPE/Nº 167/2019, A PEDIDO DO NEAP/GERH. 2019OB04707 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097149 3671 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 510,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DESPESA COM A NOTA FISCAL Nº9747, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, A SEREM EXECUTADOS NO PALACIO DA CULTURA SONIA CABRAL, CONFORME CONTRATO Nº009/2017, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 2019OB00033 2018NE00039 78984793 DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL) CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097150 3672 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 530,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NO PALÁCIO SONIA CABRAL NO MES DE OUTUBRO/2019.CONTRATO Nº009/2017. 2019NL01258 2019NE00052 78984793 DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL) CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097151 3673 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 -356,6600 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO null 2019NS00384 2019NE00805 78984793 DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL) CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097152 3674 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 1080,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NO PALÁCIO SONIA CABRAL NOS MESES DE MAIO E JULHO/2019.CONTRATO Nº009/2017. 2019NL00853 2019NE00052 78984793 DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL) CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097153 3675 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 759,7200 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DA SERVIDORA DESTA SESA, KARLA MAURO DE QUEIROZ PEREIRA, CEDIDA À P.M. VILA VELHA, E QUE NÃO TIVE SEUS ENCARGOS PAGOS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME INFORMAÇÕES DO NEAP ÀS FLS. 567 E AUTORIZAÇÃO FLS. 568, BOLETO FLS. 548. 2019OB02185 2019NE00754 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097154 3676 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2356,8200 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DA SERVIDORA DESTA SESA, MARCIA CRUZ PEREIRA ANDRIOLO, CEDIDA À P.M. VILA VELHA, E QUE NÃO TIVE SEUS ENCARGOS PAGOS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME INFORMAÇÕES DO NEAP ÀS FLS. 567 E AUTORIZAÇÃO FLS. 568, BOLETO FLS. 553. 2019OB02186 2019NE00754 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097155 3677 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 741,8900 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL01001 - OB04704. 2019OB07700 2019NE02613 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097156 3678 2019 2019-02-27T00:00:00 1336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NO PALÁCIO SONIA CABRAL NOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO/2019.CONTRATO Nº009/2017. 2019NE00161 2019NE00052 78984793 DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL) CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097157 3679 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NO PALÁCIO SONIA CABRAL NOS MESES DE MAIO E JULHO/2019.CONTRATO Nº009/2017. 2019OB01405 2019NE00052 78984793 DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL) CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097158 3680 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 356,6600 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NO PALACIO SONIA CABRAL dDE ACORDO COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2017 NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 2019NL01564 2019NE00805 78984793 DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL) CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097159 3681 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1353,3500 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL01001 - OB04702. 2019OB07698 2019NE02613 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097160 3682 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2950,2900 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO SERVIDOR CEDIDO JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR CONFORME IPJM/GPE/Nº 055 E 167/2019, A PEDIDO DO NEAP/GERH. 2019OB04703 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097161 3683 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1098,6400 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FONTE. 2019GD00083 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097162 3684 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 530,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº 11040, SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS A SEREM EXECUTADOS NO PALÁCIO SONIA CABRAL NO MÊS DE OUTUBRO/2019.CONTRATO Nº009/2017. 2019OB01986 2019NE00052 78984793 DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL) CODIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097163 3685 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 48,3300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 44246/06/2019. 2019OB01703 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097164 3686 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30,4300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 1085762/072019. 2019OB01933 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097165 3687 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 260,9600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE ABRIL/MAIO/JUNHO/2019 - FATURAS 218-2, 219-7, 156-3 E 106-9. 2019OB01699 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097166 3688 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -75,5400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00316 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097167 3689 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 48,3300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 44246/06/2019. 2019NL01279 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097168 3690 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -546,1200 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FONTE. 2019GD00085 2019NE00754 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097169 3691 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 -2950,2900 0,0000 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00079 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097170 3692 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 546,1200 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL00270 - OB02187. 2019OB07693 2019NE02613 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097171 3693 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 772,2300 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL00270 - OB02188. 2019OB07694 2019NE02613 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097172 3694 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 87,2600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - FATURA 19/04/70000169-3. 2019NL00748 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097173 3695 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 34,1600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL01558 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097174 3696 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 96,6900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019 - FATURA 19/10/70000159-3. 2019NL01993 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097175 3697 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1353,3500 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DA SERVIDORA CEDIDA KARLA MAURO DE QUEIROZ PEREIRA,CONFORME IPJM/GPE/N.º 056, E 167/2019, A PEDIDO DO NEAP/GERH. 2019OB04702 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097176 3698 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 546,1200 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DA SERVIDORA DESTA SESA, SANDRA REGINA LUPIN DOS SANTOS, CEDIDA À P.M. CONCEIÇÃO DO CASTELO, E QUE NÃO TIVE SEUS ENCARGOS PAGOS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME INFORMAÇÕES DO NEAP ÀS FLS. 567 E AUTORIZAÇÃO FLS. 568, BOLETO FLS. 558. 2019OB02187 2019NE00754 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097177 3699 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1886,3900 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO SERVIDOR CEDIDO SIDICLEI GILES DE ANDRADE CONFORME IPJM/GPE/ Nº 048 A PEDIDO DO NEAP/GERH. 2019OB04705 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097178 3700 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 87,2600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MARÇO/2019 - FATURA 19/04/70000169-3. 2019OB01043 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097179 3701 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 100,5700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS AGOSTO/2019 FT 19/08/70000161-1 2019OB02095 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097180 3702 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,5700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NÃO FOI POSSÍVEL ALIMENTAR O SISTAC. 2019GD00108 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097181 3703 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 75,5400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA 762954. 2019OB01534 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097182 3704 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 75,5400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA 762954. 2019OB01432 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097183 3705 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 100,5700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS AGOSTO/2019 FT 19/08/70000161-1 2019OB02038 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097184 3706 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -776,7600 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FONTE. 2019GD00076 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097185 3707 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -759,7200 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FONTE. 2019GD00087 2019NE00754 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097186 3708 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 772,2300 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DO SERVIDOR DESTA SESA, SANDRA REGINA LUPIN DOS SANTOS, CEDIDA À P.M. CONCEIÇÃO DO CASTELO, E QUE NÃO TIVE SEUS ENCARGOS PAGOS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME INFORMAÇÕES DO NEAP ÀS FLS. 567 E AUTORIZAÇÃO FLS. 568, BOLETO FLS. 566. 2019OB02188 2019NE00754 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097187 3709 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,5700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NÃO INFORMADO SISTAC. 2019GD00130 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097188 3710 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 62,2100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA. REF. JANEIRO/2019 - (C/ VENC. 05/03/2019) 2019OB00289 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097189 3711 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 73,6400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA 19/03/70000153-9. 2019OB00688 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097190 3712 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1343,8800 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO PAGTO PARTE DA N.F. 328, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, JAN/19 2019OB00209 2019NE00005 78972914 ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO EM ANEXO: MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097191 3713 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14000,0000 15210683000189 2 "" BOYASHA TRUPE DE TEATRO LTDA 8378256 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM O EDITAL Nº 018/2017- SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA A PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS INÉDITOS DE TEATRO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00063 2018NE00203 78983142 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PRODUÇÃO DE ESPETACULOS INEDITOS DE TEATRO NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097192 3714 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.122.727-## 1 "" ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA 8385691 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 151/2019. 2019OB00421 2019NE00382 78986850 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KENNEDY MIRANDA ATAIDE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097193 3715 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.122.727-## 1 "" ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA 8385691 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1740/2019. 2019OB04707 2019NE03686 78986850 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KENNEDY MIRANDA ATAIDE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097194 3716 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.122.727-## 1 "" ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA 8385691 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 151/2019. 2019NL00211 2019NE00382 78986850 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KENNEDY MIRANDA ATAIDE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097195 3717 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.122.727-## 1 "" ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA 8385691 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1740/2019. 2019NL03861 2019NE03686 78986850 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KENNEDY MIRANDA ATAIDE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097196 3718 2019 2019-08-10T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.727-## 1 "" ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA 8385691 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1740/2019. 2019NE03686 2019NE03686 78986850 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KENNEDY MIRANDA ATAIDE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097197 3719 2019 2019-03-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.727-## 1 "" ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA 8385691 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019 - Nº 4532-R 2019NE04596 2019NE00382 78986850 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KENNEDY MIRANDA ATAIDE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097198 3720 2019 2019-01-30T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.122.727-## 1 "" ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA 8385691 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 11/02/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 151/2019. 2019NE00382 2019NE00382 78986850 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA KENNEDY MIRANDA ATAIDE REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097199 3721 2019 2019-01-30T00:00:00 2940,7000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017.REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/201 2019NE00053 2019NE00053 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097200 3722 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1137,7100 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONFORME AS FATURAS Nº 106038381/ 106448891/ 106570234/2018, COM TARIFAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA (DADOS E VOZ), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2019OB00048 2018NE00088 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097201 3723 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 870,2900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017.REFERENTE O PERIODO DE 19/10/2019 A 18/11/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO PARA ATENDER A SECULT, DAS FATURAS Nº 106570234/ 106038381/ 106448891. MES DE OUTUBRO/19. 2019OB02211 2019NE00647 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097202 3724 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 48,3300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019 - NF 44246/06/2019. 2019OB01838 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097203 3725 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 34,1600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB02240 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097204 3726 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 100,5700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS AGOSTO/2019 FT 19/08/70000161-1 2019OB02245 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097205 3727 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 29,3500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB02817 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097206 3728 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 47,5300 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2019OB00054 2018NE00225 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097207 3729 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 29,3500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NL02084 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097208 3730 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 100,5700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS AGOSTO/2019 FT 19/08/70000161-1 2019OB02496 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097209 3731 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 100,5700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS AGOSTO/2019 FT 19/08/70000161-1 2019NL01487 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097210 3732 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,5700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00471 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097211 3733 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -48,3300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00372 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097212 3734 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 100,5700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA REFERENTE MÊS AGOSTO/2019 FT 19/08/70000161-1 2019OB02352 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097213 3735 2019 2019-12-31T00:00:00 -258,7100 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO VALOR QUE NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE EXERCÍCIO. 2019NE02225 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097214 3736 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2048,8700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG. DAS DESPESAS, CONFORME AS FATURAS Nº 106038381/ 106448891/ 106570234/2019, COM TARIFAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017, REFERENTE O PERIODO 19/01/2019 A 18/03/2019 /2019. 2019OB00689 2019NE00053 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097215 3737 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 840,2400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017.REFERENTE O PERIODO DE 19/11 A 20/12/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO PARA ATENDER A SECULT. FATURAS Nº 106570234/106038381/106448891. 2019NL01562 2019NE00647 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097216 3738 2019 2019-02-26T00:00:00 5178,3000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIAS MÒVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017. REFERENTE OS MESES DE MARÇO A JULHO/2019. 2019NE00153 2019NE00053 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097217 3739 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 823,1200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017.REFERENTE 0 PERIODO DE 19/06 A 18/07/2019. 2019NL00863 2019NE00053 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097218 3740 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 880,9600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017.REFERENTE O PERIODO DE 19/09/2019 A 20/10/2019, PARA ATENDER A SECULT. 2019NL01279 2019NE00647 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097219 3741 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 879,0500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORME AS FATURAS COM TARIFAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017, SENDO ESTA REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2019. 2019OB00883 2019NE00053 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097220 3742 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 894,7400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORME AS FATURAS Nº 106448891/ 106038381/ 106570234 DE 2019, COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017, SENDO ESTE REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 20/04/2019. 2019OB00767 2019NE00053 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097221 3743 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 239,8100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS, CONFORME AS FATURAS Nº 106038381/106448891/106570234, DA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017.REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO/2019. CONFORME 6º TERMO ADITIVO PARA ATENDER A SECULT. 2019OB01825 2019NE00647 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097222 3744 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -2048,8700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00110 2019NE00053 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097223 3745 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 823,1200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017.REFERENTE 0 PERIODO DE 19/06 A 18/07/2019. 2019OB01399 2019NE00053 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097224 3746 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 880,9600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM AS FATURAS Nº 106038381, 106448891, 1065702334 TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017.REFERENTE O PERIODO DE 19/09/2019 A 20/10/2019, PARA ATENDER A SECULT. 2019OB02003 2019NE00647 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097225 3747 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1081,0700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORME AS FATURAS Nº 106038381/ 106448891/ 106570234/2019, COM TARIFAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00204 2019NE00053 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097226 3748 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 872,5400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORME AS FATURAS DAS TARIFAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA, SEGUNDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017, SENDO ESTAS REFERENTES AO PERÍODO DE 20/05 A 19/06/2019. 2019OB01073 2019NE00053 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097227 3749 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1519,6100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS, CONFORME AS FATURAS Nº 106038381/106448891/106570234, DA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017.REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO/2019. 2019OB01824 2019NE00053 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097228 3750 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2048,8700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG. DAS DESPESAS, CONFORME AS FATURAS Nº 106038381/ 106448891/ 106570234/2019, COM TARIFAS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017, REFERENTE O PERIODO 19/01/2019 A 18/03/2019 /2019. 2019OB00601 2019NE00053 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097229 3751 2019 2019-07-26T00:00:00 6215,3400 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E LONGA DISTANCIA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 012/2017.REFERENTE O PERIODO DE 18/07/2019 A 31/12/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO PARA ATENDER A SECULT. 2019NE00647 2019NE00647 78994730 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) LOCAL E LONGA DISTANCIA CÓDIGO 035.1 CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097230 3752 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 80668,7600 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO REGISTRO CONTÁBIL PARA CORREÇÃO DO NUMERO DO EMPENHO, LANÇADO 2019NE00226 ONDE O CERTO SERIA 2019NE00194 RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA REGIONAL SUL CONFORME O CONTRATO DO N° 004/2019. 2019OB04891 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097231 3753 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 43115,1800 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO CONTRATO 005/2019 NO CSE CARIACICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.NF Nº 001.542. 2019OB01016 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097232 3754 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 48925,9900 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO CONTRATO 005/2019 NO CSE CARIACICA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB04592 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097233 3755 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -72828,2200 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO ANULAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA PARA CORREÇÃO DO ITEM AUTENTIC PARA CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. 2019GD00009 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097234 3756 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 72828,2200 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA REGIONAL SUL CONFORME O CONTRATO DO N° 004/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB01015 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097235 3757 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 82513,9800 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA REGIONAL SUL CONFORME O CONTRATO DO N° 004/2019, NO MÊS SETEMBRO/2019 2019OB04526 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097236 3758 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 50602,9500 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO CONTRATO 005/2019 NO CSE CARIACICA NO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB02458 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097237 3759 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 85815,7100 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA REGIONAL SUL CONFORME O CONTRATO DO N° 004/2019 -AGOSTO/2019 NFS 01644- 01645 2019OB04098 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097238 3760 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 47762,9900 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO CONTRATO 005/2019 NO CSE CARIACICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NL04625 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097239 3761 2019 2019-10-31T00:00:00 -70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO REGISTRO DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO UTILIZANDO O ESPAÇO FÍSICO DO CSE ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE02991 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097240 3762 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 72828,2200 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA REGIONAL SUL CONFORME O CONTRATO DO N° 004/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB01026 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097241 3763 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 48167,9700 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO CONTRATO 005/2019 NO CSE CARIACICA NO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB01373 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097242 3764 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 79625,6400 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA REGIONAL SUL CONFORME O CONTRATO DO N° 004/2019 REFERENTE JUNHO/2019. 2019OB02583 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097243 3765 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 80057,2100 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA REGIONAL SUL CONFORME O CONTRATO DO N° 004/2019 REF. MARÇO/2019. 2019OB01491 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097244 3766 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 84198,5300 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA REGIONAL SUL CONFORME O CONTRATO DO N° 004/2019- JULHO/2019 NF1630/1631 2019OB03162 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097245 3767 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 50098,6100 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO CONTRATO 005/2019 NO CSE CARIACICA NO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB04811 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097246 3768 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 49830,5300 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO CONTRATO 005/2019 NO CSE CARIACICA NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB01780 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097247 3769 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 51551,2500 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO CONTRATO 005/2019 NO CSE CARIACICA NO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB04162 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097248 3770 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 52012,4900 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO CONTRATO 005/2019 NO CSE CARIACICA NO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB03216 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097249 3771 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 73726,4100 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA REGIONAL SUL CONFORME O CONTRATO DO N° 004/2019, REFERENTE NOVEMBRO/19 - SUL 2019OB05037 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097250 3772 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 73726,4100 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA REGIONAL SUL CONFORME O CONTRATO DO N° 004/2019, REFERENTE NOVEMBRO/19 - SUL 2019NL04627 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097251 3773 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 82513,9800 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA REGIONAL SUL CONFORME O CONTRATO DO N° 004/2019, NO MÊS SETEMBRO/2019 2019NL04199 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097252 3774 2019 2019-01-03T00:00:00 430000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS SOCIOEDUCANDOS UTILIZANDO O ESPAÇO FÍSICO DO CSE POR MEIO DO CONTRATO Nº 005/2019. PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2019. 2019NE00614 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097253 3775 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 80668,7600 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA REGIONAL SUL CONFORME O CONTRATO DO N° 004/2019. 2019NL04506 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097254 3776 2019 2019-01-02T00:00:00 102685,4700 0,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA REGIONAL SUL CONFORME O CONTRATO DO N° 004/2019. 2019NE00194 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097255 3777 2019 2019-08-03T00:00:00 750000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO CONTRATO 004/2019 NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019NE00597 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097256 3778 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 80191,7600 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA REGIONAL SUL CONFORME O CONTRATO DO N° 004/2019, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NF 01579/80. 2019OB01807 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097257 3779 2019 2019-01-02T00:00:00 55344,9300 0,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO CONTRATO 005/2019 NO CSE CARIACICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NE00195 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097258 3780 2019 2019-10-31T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO REGISTRO DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO UTILIZANDO O ESPAÇO FÍSICO DO CSE ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE02993 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097259 3781 2019 2019-10-31T00:00:00 70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO REGISTRO DE REFORÇO DE EMPENHO CORRIGINDO ANULAÇÃO FEITA ANTERIORMENTE ATRAVÉS DO NUMERO DO DOCUMENTO 2019NE00291(ERA PARA TER SIDO FEITO REFORÇO EM TEMPO CORRIJO). 2019NE02992 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097260 3782 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 51801,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO CONTRATO 005/2019 NO CSE CARIACICA NO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01985 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097261 3783 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 47762,9900 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DO CONTRATO 005/2019 NO CSE CARIACICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB05038 2019NE00195 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097262 3784 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 82534,0100 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO PGTO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA REGIONAL SUL CONFORME O CONTRATO DO N° 004/2019. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 2019OB02014 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097263 3785 2019 2019-10-31T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02905041000152 2 "" OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS 8369159 PREGÃO REGISTRO DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, UTILIZANDO O ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO NA REGIONAL SUL ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE02994 2019NE00194 78999219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097264 3786 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15800,0000 ###.192.087-## 1 "" TATIANA ESTEVES RABELO 8374268 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA METRAGEM DE FICCAO REALIZADA NO ESTADO DO DO ESPIRITO SANTO.EDITAL Nº 027/2017, REF. 2ª PARCELA. 2019OB00285 2018NE00232 79002897 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097265 3787 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15800,0000 14210788000175 2 "" PIQUE BANDEIRA PRODUÇÕES LTDA 8378331 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESAS, DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, SENDO ESTA CORRESPONDENTE AOS 20% RESTANTES DO VALOR TOTAL DO EDITAL Nº 027/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO DO ESPIRITO SANTO. EMPRESA REPRESENTANDO - HUGO LEONARDO CASTILHOS DOS REIS . 2019OB00251 2018NE00227 79002897 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097266 3788 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15800,0000 21681140000142 2 "" VENTANIA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA ME 8384187 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESAS, DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, SENDO ESTA CORRESPONDENTE AOS 20% RESTANTES DO VALOR TOTAL DO EDITAL Nº 027/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO DO ESPIRITO SANTO.REPRESENTANDO MELINA DUARTE LEAL GALANTE. 2019OB00252 2018NE00233 79002897 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097267 3789 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15800,0000 ###.609.677-## 1 "" BERNARD MIRANDA LESSA 8388531 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESAS, DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, SENDO ESTA CORRESPONDENTE AOS 20% RESTANTES DO VALOR TOTAL DO EDITAL Nº 027/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00250 2018NE00235 79002897 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097268 3790 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15800,0000 ###.830.517-## 1 "" ANDERSON DE SOUZA BARBOSA MATOS 8370249 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA METRAGEM DE FICCAO REALIZADA NO ESTADO DO DO ESPIRITO SANTO.EDITAL Nº 027/2017 2019OB00225 2018NE00231 79002897 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097269 3791 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 75,5400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 - FATURA 762954. 2019NL01032 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097270 3792 2019 2019-01-23T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA. 2019NE00091 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097271 3793 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -2356,8200 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FONTE. 2019GD00086 2019NE00754 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097272 3794 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 776,7600 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DE AJUSTE CONTÁBIL DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS - DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES CEDIDOS - NL01001 - OB04707. 2019OB07702 2019NE02613 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097273 3795 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1353,3500 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FONTE. 2019GD00080 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097274 3796 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -741,8900 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FONTE. 2019GD00078 2019NE01548 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097275 3797 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 82,2500 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA E MÓVEL - FATURA Nº 18/12/70000232-2 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2019OB00053 2018NE00225 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097276 3798 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 30,4300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE JULHO/2019 - NF 1085762/072019. 2019NL01405 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097277 3799 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 260,9600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE ABRIL/MAIO/JUNHO/2019 - FATURAS 218-2, 219-7, 156-3 E 106-9. 2019NL01193 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097278 3800 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 -546,1200 0,0000 0,0000 29986312000106 2 "" INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO 8328481 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00085 2019NE00754 78984890 DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS NÃO EFETUADAS PELO CESSIONÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097279 3801 2019 2019-10-01T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES, REFERENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00173 2019NE00173 79014810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSAO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES (CI/GRH/N 90/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097280 3802 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10662,2100 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES,CONVÊNIO N.004/2016, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2018. 2019OB01091 2018NE00194 79014810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSAO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES (CI/GRH/N 90/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097281 3803 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -34,1600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00481 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097282 3804 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -15800,0000 ###.192.087-## 1 "" TATIANA ESTEVES RABELO 8374268 CONCURSO null 2019NS00074 2018NE00232 79002897 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097283 3805 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15800,0000 18589962000193 2 "" FINORDIA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA 8376697 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA METRAGEM DE FICCAO REALIZADA NO ESTADO DO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00199 2018NE00226 79002897 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097284 3806 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 3676,1700 0,0000 0,0000 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES, REFERENTE DE JANEIRO DE 2019. 2019NL01038 2019NE00173 79014810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSAO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES (CI/GRH/N 90/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097285 3807 2019 2019-02-20T00:00:00 117,0600 0,0000 0,0000 0,0000 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES. 2019NE00648 2019NE00648 79014810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSAO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES (CI/GRH/N 90/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097286 3808 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 13238,3000 0,0000 0,0000 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES,CONVÊNIO N.004/2016,COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. 2019NL06369 2019NE00173 79014810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSAO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES (CI/GRH/N 90/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097287 3809 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15800,0000 ###.192.087-## 1 "" TATIANA ESTEVES RABELO 8374268 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESAS, DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, SENDO ESTA CORRESPONDENTE AOS 20% RESTANTES DO VALOR TOTAL DO EDITAL Nº 027/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00253 2018NE00232 79002897 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097288 3810 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15800,0000 ###.035.737-## 1 "" ADRIANO DOMINGOS MONTEIRO 8378745 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA METRAGEM DE FICCAO REALIZADA NO ESTADO DO DO ESPIRITO SANTO.EDITAL Nº 027/2017 2019OB00006 2018NE00230 79002897 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097289 3811 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 15800,0000 ###.075.156-## 1 "" JOSIANE REIS ARAUJO 8388537 CONCURSO PAGAMENTO DA DESPESAS, DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, SENDO ESTA CORRESPONDENTE AOS 20% RESTANTES DO VALOR TOTAL DO EDITAL Nº 027/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00254 2018NE00228 79002897 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO REALIZADA NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097290 3812 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 29409,3600 0,0000 0,0000 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES, REFERENTE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2019. 2019NL05276 2019NE00173 79014810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSAO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES (CI/GRH/N 90/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097291 3813 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 29409,3600 0,0000 0,0000 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES, REFERENTE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2019. 2019NL05204 2019NE00173 79014810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSAO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES (CI/GRH/N 90/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097292 3814 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 -29409,3600 0,0000 0,0000 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00817 2019NE00173 79014810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSAO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES (CI/GRH/N 90/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097293 3815 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13400,0000 19780327000151 2 "" GLOBAL VILLAGE CREATIVE E EXECUTIVE PRODUTORA LTDA-ME 8383763 CONCURSO "PG. DAS DESPESAS, DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA SENDO ESTA REFERENTE AOS 20% RESTANTES DO VALOR TOTAL DO EDITAL Nº 028/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO EM VÍDEO REALIZADO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. " 2019OB00324 2018NE00195 79003222 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS EM VIDEO REALIZADOS NO ESTADO DO ES (DOC CAPIXABA 2017) CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097294 3816 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8000,0000 ###.382.867-## 1 "" JOÃO DE OLIVEIRA PAIVA NETO 8381255 CONCURSO "PG. DA DESPESAS COM EDITAL Nº 028/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO EM VIDEO REALIZADO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. " 2019OB00221 2018NE00202 79003222 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS EM VIDEO REALIZADOS NO ESTADO DO ES (DOC CAPIXABA 2017) CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097295 3817 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13400,0000 ###.190.477-## 1 "" ROBERTA AFONSO FERNANDES 8388386 CONCURSO "PG. DA DESPESAS COM EDITAL Nº 028/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO EM VIDEO REALIZADO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. " 2019OB00223 2018NE00196 79003222 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS EM VIDEO REALIZADOS NO ESTADO DO ES (DOC CAPIXABA 2017) CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097296 3818 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 117,0600 0,0000 0,0000 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES. REF NOV E DEZ /2018 2019NL00652 2019NE00648 79014810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSAO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES (CI/GRH/N 90/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097297 3819 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 29409,3600 0,0000 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES, CONVÊNIO N.004/2016,COMPETÊNCIA FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2019. 2019OB06640 2019NE00173 79014810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSAO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES (CI/GRH/N 90/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097298 3820 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3676,1700 0,0000 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES,CONVÊNO N.004/2016 EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. 2019OB07025 2019NE00173 79014810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSAO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES (CI/GRH/N 90/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097299 3821 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8000,0000 ###.880.457-## 1 "" KAROLYNE MENDES GOMES 8388378 CONCURSO PAGAMENTO DAS DESPESAS, DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, SENDO ESTA CORRESPONDENTE AOS 20% RETANTES DO VALOR TOTAL, DO EDITAL Nº 028/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO EM VÍDEO REALIZADO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00008 2018NE00199 79003222 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS EM VIDEO REALIZADOS NO ESTADO DO ES (DOC CAPIXABA 2017) CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097300 3822 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13400,0000 14210788000175 2 "" PIQUE BANDEIRA PRODUÇÕES LTDA 8378331 CONCURSO "PG. DA DESPESAS COM EDITAL Nº 028/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO EM VIDEO REALIZADO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. " 2019OB00224 2018NE00193 79003222 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS EM VIDEO REALIZADOS NO ESTADO DO ES (DOC CAPIXABA 2017) CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097301 3823 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 96,6900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019 - FATURA 19/10/70000159-3. 2019OB02713 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097302 3824 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 34,1600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB02100 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097303 3825 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,5700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00501 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097304 3826 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 42,1500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA UTILIZADA NO PERÍODO DE 19/AGOSTO A 18/SETEMBRO. 2019OB02499 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097305 3827 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 73,6400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA DA SRSSM REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA 19/03/70000153-9. 2019NL00458 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097306 3828 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 42,1500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA FIXA UTILIZADA NO PERÍODO DE 19/AGOSTO A 18/SETEMBRO. 2019NL01786 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097307 3829 2019 2019-05-14T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO TELEFONIA MÓVEL E FIXA. 2019NE00695 2019NE00091 78986729 COBERTURA DE DESPESA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMPUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DETERMINAIS DO SMP. ABERTURA DE PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097308 3830 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FEREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0588/2019. 2019NL04206 2019NE01547 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097309 3831 2019 2019-04-22T00:00:00 1003,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FEREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0588/2019. 2019NE01548 2019NE01548 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097310 3832 2019 2019-10-30T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FEREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 18/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1796/2019. 2019NE03998 2019NE01547 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097311 3833 2019 2019-10-30T00:00:00 1003,9200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FEREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 18/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1796/2019. 2019NE03999 2019NE03999 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097312 3834 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 1003,9200 0,0000 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FEREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0588/2019. 2019NL01408 2019NE01548 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097313 3835 2019 2019-04-22T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FEREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0588/2019. 2019NE01547 2019NE01547 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097314 3836 2019 2019-04-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FEREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019 - Nº 4532-R 2019NE04864 2019NE01547 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097315 3837 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1003,9200 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FEREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 18/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1796/2019. 2019OB05118 2019NE03999 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097316 3838 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1003,9200 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FEREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0588/2019. 2019OB01875 2019NE01548 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097317 3839 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FEREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0588/2019. 2019OB01874 2019NE01547 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097318 3840 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FEREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0588/2019. 2019OB05117 2019NE01547 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097319 3841 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 1003,9200 0,0000 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FEREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 18/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1796/2019. 2019NL04207 2019NE03999 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097320 3842 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.688.897-## 1 "" THIAGO FEREIRA DE PAULO DE SOUZA 8385693 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 06/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0588/2019. 2019NL01407 2019NE01547 78986915 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA THIAGO FERREIRA DE PAULO DE SOUZA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097321 3843 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.814.447-## 1 "" PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 8385779 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1592/2019. 2019NL03589 2019NE03435 78987016 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PABLO SILVA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097322 3844 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.814.447-## 1 "" PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 8385779 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1592/2019. 2019OB04394 2019NE03435 78987016 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PABLO SILVA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097323 3845 2019 2019-09-18T00:00:00 1259,0400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.447-## 1 "" PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 8385779 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1592/2019. 2019NE03436 2019NE03436 78987016 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PABLO SILVA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097324 3846 2019 2019-09-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.447-## 1 "" PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 8385779 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019 - Nº 4532-R 2019NE05195 2019NE03435 78987016 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PABLO SILVA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097325 3847 2019 2019-09-18T00:00:00 316,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.814.447-## 1 "" PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 8385779 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1592/2019. 2019NE03435 2019NE03435 78987016 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PABLO SILVA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097326 3848 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 1259,0400 0,0000 0,0000 ###.814.447-## 1 "" PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 8385779 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1592/2019. 2019NL03590 2019NE03436 78987016 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PABLO SILVA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097327 3849 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1259,0400 0,0000 ###.814.447-## 1 "" PAULO CEZAR DE OLIVEIRA 8385779 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BAURU/SP NO DIA 08/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1592/2019. 2019OB04395 2019NE03436 78987016 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PABLO SILVA OLIVEIRA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097328 3850 2019 2019-01-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO DE 01/12 AVOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 182. 2019NE00103 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097329 3851 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 120,0800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 0131044/092019 (FLS. 578) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 18/09/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 580. 2019NL02168 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097330 3852 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 207,5200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1903700001401 (FLS. 356) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 358. 2019NL00454 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097331 3853 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 415,7500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 112635055011 (FLS. 457), 112635055012 (FLS. 458), 112635055013 (FLS. 459) E 112635055014 (FLS. 460) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NOS MESES MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 462. 2019NL01226 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097332 3854 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 -207,5200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019GD00009 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097333 3855 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 124,8600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 112635055 (FLS. 610) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NO PERÍODO DE 19/09/2019 A 18/10/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 612. 2019NL02237 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097334 3856 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 104,0100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1126635055 (FLS. 658) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NO PERÍODO DE 19/11/2019 A 18/12/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL.660. 2019NL02684 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097335 3857 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 148,2100 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da faturas 112635055007 (fls. 217/218) referente a despesa reconhecida pela 2018nl02440 (fls. 176) referente a despesa COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 317. 2019OB00226 2018NE00008 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097336 3858 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -145,7100 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA PARA ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO (AUTENTIC) 2019GD00001 2018NE00008 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097337 3859 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 124,1300 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 112635055009 (FLS. 259/260) REFERENTE DESPESAS RECONHECIDA ATRAVÉS 2018NL02497 (FLS. 180) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 259. 2019OB00228 2018NE00008 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097338 3860 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 145,7100 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da fatura 12635055006 (fls. 214) referente a despesa reconhecida pela 2018nl02440 (fls. 176) referente a despesa COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 317. 2019OB00239 2018NE00008 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097339 3861 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 42,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 12635055010 (FLS. 279/280) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 317. 2019NL00109 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097340 3862 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 42,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 12635055010 (FLS. 279/280) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 317. 2019OB00238 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097341 3863 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 124,8600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 112635055 (FLS. 610) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NO PERÍODO DE 19/09/2019 A 18/10/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 612. 2019OB02770 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097342 3864 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 118,7400 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da fatura 112635055008 (fls. 239/240) referente a despesa reconhecida pela 2018nl02440 (fls. 176) referente a despesa COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 317. 2019OB00227 2018NE00008 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097343 3865 2019 2019-12-27T00:00:00 -309,9200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO cancelamento conforme solicitação nas fls. 659 e autorizado nas fls. 660. 2019NE02674 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097344 3866 2019 2019-12-11T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO CANELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL FLS. 611 E AUTORIZADO NAS FLS. 612. 2019NE02225 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097345 3867 2019 2019-02-25T00:00:00 1522,3300 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 336. 2019NE00337 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097346 3868 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 103,7000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 112635055015 (FLS. 472) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NO MES JULHO/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 474. 2019NL01346 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097347 3869 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 93,6100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 112635055 (FLS. 635) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NO PERÍODO DE 19/10/2019 A 18/11/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 637. 2019NL02365 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097348 3870 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 207,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 001196405/082019 (FLS. 507/510) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NO MES Agosto/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 528. 2019NL01761 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097349 3871 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 415,7500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS 112635055011 (FLS. 457), 112635055012 (FLS. 458), 112635055013 (FLS. 459) E 112635055014 (FLS. 460) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NOS MESES MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 462. 2019OB01562 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097350 3872 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -207,5200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Devolução da Ordem Bancária (2019OB00639), para acerto contábil devido ao pagamento da mesma ter ocorrido indevidamente neste processo. E será emitida nova NL, PD e OB apenas para regularização contábil no devido processo. 2019GD00009 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097351 3873 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 103,7000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 112635055015 (FLS. 472) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NO MES JULHO/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 474. 2019OB01693 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097352 3874 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 0131044/092019 (FLS. 578) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 18/09/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 580. 2019OB02659 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097353 3875 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 207,5200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 1903700001401 (FLS. 356) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 358. 2019OB00639 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097354 3876 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 207,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 001196405/082019 (FLS. 507/510) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NO MES Agosto/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 528. 2019OB02141 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097355 3877 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 145,7100 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da fatura 12635055006 (fls. 214) referente a despesa reconhecida pela 2018nl02440 (fls. 176) referente a despesa COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 317. 2019OB00225 2018NE00008 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097356 3878 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 42,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 12635055010 (FLS. 279/280) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 317. 2019OB00233 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097357 3879 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -42,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA PARA ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO (AUTENTIC). 2019GD00002 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097358 3880 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 93,6100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA 112635055 (FLS. 635) REFERENTE A DESPESA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP NO PERÍODO DE 19/10/2019 A 18/11/2019, REF. CONTRATO Nº 012/2017, CONF. AUTORIZAÇÃO FL. 637. 2019OB02899 2019NE00103 78987148 EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 012/2017 DA EMPRESA CLARO TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097359 3881 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 78,8000 0,0000 ###.637.367-## 1 "" JOSE CARLOS PEREIRA FILHO 8397018 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2211/2019. 2019OB05613 2019NE04451 78987334 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA FELIPE VERONESI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097360 3882 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 78,8000 0,0000 ###.637.367-## 1 "" JOSE CARLOS PEREIRA FILHO 8397018 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2184/2019. 2019OB05990 2019NE05414 78987334 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA FELIPE VERONESI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097361 3883 2019 2019-09-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.367-## 1 "" JOSE CARLOS PEREIRA FILHO 8397018 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019 - Nº 4532-R 2019NE05296 2019NE04451 78987334 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA FELIPE VERONESI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097362 3884 2019 2019-12-19T00:00:00 78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.367-## 1 "" JOSE CARLOS PEREIRA FILHO 8397018 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2184/2019. 2019NE05414 2019NE05414 78987334 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA FELIPE VERONESI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097363 3885 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 78,8000 0,0000 0,0000 ###.637.367-## 1 "" JOSE CARLOS PEREIRA FILHO 8397018 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2211/2019. 2019NL04676 2019NE04451 78987334 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA FELIPE VERONESI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097364 3886 2019 2019-11-29T00:00:00 79,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.637.367-## 1 "" JOSE CARLOS PEREIRA FILHO 8397018 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2211/2019. 2019NE04451 2019NE04451 78987334 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA FELIPE VERONESI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097365 3887 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 78,8000 0,0000 0,0000 ###.637.367-## 1 "" JOSE CARLOS PEREIRA FILHO 8397018 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 05/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2184/2019. 2019NL04974 2019NE05414 78987334 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA FELIPE VERONESI REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097366 3888 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 -120,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00173 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097367 3889 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 84,1500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE FATURA DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO MARÇO/2019. 2019OB00254 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097368 3890 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 84,1500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE FATURA DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO MARÇO/2019. 2019OB00306 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097369 3891 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 95,4800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA FATURA 19/08/70000156-0 DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO AGOSTO/2019. 2019NL00658 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097370 3892 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 85,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL00573 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097371 3893 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 78,5000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA CONTA Nº: 112616031 DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO JUNHO/2019. 2019NL00456 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097372 3894 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 158,6900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nºs.: 70000209-3 E 70000151-0 DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO JUNHO/2019. 2019NL00455 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097373 3895 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA REFERENTE AO M ES DE OUTUBRO RO DE 2019. 2019NL00872 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097374 3896 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 -40,5800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA REFERENTE A\O ME DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL01133 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097375 3897 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 40,5800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA REFERENTE A\O ME DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL00869 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097376 3898 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 86,0600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00244 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097377 3899 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 84,1500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE FATURA DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO MARÇO/2019. 2019NL00212 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097378 3900 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 1,0600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL00582 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097379 3901 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 39,5300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE FATURA DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO MARÇO/2019. 2019NL00237 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097380 3902 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 19,8500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 2019NL00775 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097381 3903 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 40,5800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00242 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097382 3904 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 -19,8500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 2019NL01132 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097383 3905 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 16480,9000 0,0000 0,0000 00530493000171 2 "" FUNDO NACIONAL DE SAUDE 8340723 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTAR NR. 3093004, PROPOSTA MS. 06893.466000/1160-32- DSPM/HPM. PTOCESSO 78946670, CONFORME INFORMAÇÕES FLS.300 E AUTORIZAÇÃO FLS. 301. 2019NL06631 2019NE04775 78946670 SOLICITA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES APARELHO: ELETROCARDIÓGRAFO PROTOCOLO Nº 07192/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097384 3906 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 16480,9000 0,0000 00530493000171 2 "" FUNDO NACIONAL DE SAUDE 8340723 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTAR NR. 3093004, PROPOSTA MS. 06893.466000/1160-32- DSPM/HPM. PTOCESSO 78946670, CONFORME INFORMAÇÕES FLS.300 E AUTORIZAÇÃO FLS. 301. 2019OB29373 2019NE04775 78946670 SOLICITA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES APARELHO: ELETROCARDIÓGRAFO PROTOCOLO Nº 07192/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097385 3907 2019 2019-06-28T00:00:00 16480,9000 0,0000 0,0000 0,0000 00530493000171 2 "" FUNDO NACIONAL DE SAUDE 8340723 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO RECURSO DE EMENDAS PARLAMENTAR NR. 3093004, PROPOSTA MS. 06893.466000/1160-32- DSPM/HPM. PTOCESSO 78946670. 2019NE04775 2019NE04775 78946670 SOLICITA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES APARELHO: ELETROCARDIÓGRAFO PROTOCOLO Nº 07192/2017 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 334 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3795 OUTRAS RESTITUIÇÕES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097386 3908 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 92,1300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº: 19/09/70000160-0 DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO AGOSTO/2019. 2019NL00719 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097387 3909 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 -39,5300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00073 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097388 3910 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 -11,4700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA REFERENTE AO M ES DE OUTUBRO RO DE 2019. 2019NL00939 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097389 3911 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 158,6900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DAS FATURAS Nºs.: 70000209-3 E 70000151-0 DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO JUNHO/2019. 2019OB00558 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097390 3912 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -84,1500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00071 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097391 3913 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 88,5300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.NOTA DE PGTO REFERENTE AO M ES DE OUTUBRO DE 2019 VALOR DE 88,53. 2019OB01030 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097392 3914 2019 2019-03-29T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. 2019NE00207 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097393 3915 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 -86,0600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL01131 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097394 3916 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 290,2200 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE FATURA DA CLARO S.A DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO NOVEMBRO/2018. 2019OB00106 2018NE00555 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097395 3917 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 19,8500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00243 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097396 3918 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 120,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.NOTA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA . 2019NL00576 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097397 3919 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 130,1900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.NL REF.: PGTO DE CONTA NO VALOR DE 130,19. 2019NL00575 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097398 3920 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 48,4400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2019, DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. 2019NL00238 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097399 3921 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 97,7200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.NOTA DE LIQUIDAÇÃO PÁRA PGTO DA FATURA DO MES DE OUTUBRO NO VALOR DE 97,72 2019NL00941 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097400 3922 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 130,1900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.NOTA DE PGTO REF.: CONTA NO VALOR DE 130,19. 2019OB00661 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097401 3923 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE FATURA DO MÊS DE MARÇO/2019, DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. 2019OB00307 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097402 3924 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 97,7200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP.NOTA DE PGTO PÁRA PGTO DA FATURA DO MES DE OUTUBRO NO VALOR DE 97,72 2019OB01032 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097403 3925 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 92,1300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA FATURA Nº: 19/09/70000160-0 DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO AGOSTO/2019. 2019OB00817 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097404 3926 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA FATURA 19/08/70000156-0 DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO AGOSTO/2019. 2019OB00752 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097405 3927 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8000,0000 ###.192.087-## 1 "" TATIANA ESTEVES RABELO 8374268 CONCURSO "PG.DA DESPESAS COM EDITAL Nº 028/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO EM VIDEO REALIZADO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. " 2019OB00222 2018NE00201 79003222 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS EM VIDEO REALIZADOS NO ESTADO DO ES (DOC CAPIXABA 2017) CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097406 3928 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8000,0000 ###.527.907-## 1 "" PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS 8388382 CONCURSO "PAGAMENTO DAS DESPESAS, DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, SENDO ESTA CORRESPONDENTE AOS 20% RETANTES DO VALOR TOTAL, DO EDITAL Nº 028/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO EM VÍDEO REALIZADO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. " 2019OB00007 2018NE00200 79003222 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS EM VIDEO REALIZADOS NO ESTADO DO ES (DOC CAPIXABA 2017) CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097407 3929 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Poliana Martins Barbosa , RPU 227/2019, conforme autorização fls. 141. 2019NL00631 2019NE00730 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097408 3930 2019 2019-10-17T00:00:00 440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : POLIANA MARTINS BARBOSA, RPU 678/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 171. 2019NE02028 2019NE02028 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097409 3931 2019 2019-04-18T00:00:00 440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devido a não liberação de recursos Fonte 0155 e considerando a necessidade da prestação de serviços continuados para tratamento TFD, realizamos a Nota de Empenho na fonte 0104: Empenho para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Poliana Martins Barbosa , RPU 227/2019, conforme autorização fls. 141. 2019NE00730 2019NE00730 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097410 3932 2019 2019-11-02T00:00:00 44,2700 0,0000 0,0000 0,0000 40432544011858 2 "" CLARO S/A 8380601 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REF.: NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2019NE00077 2019NE00077 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097411 3933 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 44,2700 0,0000 0,0000 40432544011858 2 "" CLARO S/A 8380601 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 000020414/122018 DO PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO EXERCÍCIO DE 2018. PERÍODO FEVEREIRO/2019. 2019NL00050 2019NE00077 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097412 3934 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 117,0600 0,0000 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES. REF NOV E DEZ /2018 2019OB01089 2019NE00648 79014810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSAO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES (CI/GRH/N 90/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4658 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097413 3935 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: POLIANA MARTINS BARBOSA . RPU 090/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 120. 2019NL00186 2019NE00305 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097414 3936 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 197,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE: POLIANA MARTINS BARBOSA, RPU 678/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 171. 2019OB02560 2019NE02029 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097415 3937 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : POLIANA MARTINS BARBOSA, RPU 678/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 171. 2019OB02542 2019NE02028 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097416 3938 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3676,1700 0,0000 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES,CONVÊNIO N.004/2016, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019. 2019OB01536 2019NE00173 79014810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSAO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES (CI/GRH/N 90/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097417 3939 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 3676,1700 0,0000 0,0000 31723497000108 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8337621 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES, REFERENTE OUTUBRO DE 2019. 2019NL05538 2019NE00173 79014810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVENIO CESSAO N 004/2016 DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES (CI/GRH/N 90/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097418 3940 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 865,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 TOMADA DE PREÇOS 2019NL02871 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097419 3941 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 197,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Poliana Martins Barbosa , RPU 227/2019, conforme autorização fls. 141. 2019OB00852 2019NE00731 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097420 3942 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: POLIANA MARTINS BARBOSA . RPU 090/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 120. 2019OB00319 2019NE00305 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097421 3943 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Passagens Rodoviária TFD. Paciente: Poliana Martins Barbosa , RPU 227/2019, conforme autorização fls. 141. 2019OB00851 2019NE00730 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097422 3944 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1213,1600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 TOMADA DE PREÇOS 2019NL03601 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097423 3945 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 80877,2400 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Liquidação da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 8ª medição - SETEMBRO e OUTUBRO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1152 de 09/12/2019. SIPA/PCES n. 17-6902/2019. 2019NL03601 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097424 3946 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1807,5800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 TOMADA DE PREÇOS 2019NL00369 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097425 3947 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Poliana Martins Barbosa, RPU 032/2019, conforme autorização fls. 103. 2019OB00153 2019NE00149 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097426 3948 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -92,9600 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial dos valores referente despesa com passagens rodoviária TFD da paciente: Poliana Martins Barbosa , conforme comprovante de depósito fls 162, recebidas e não utilizadas. CPF: 118.773.337-78, NR Documento: 7.851.828.500.093, ID 17/05/2019. 2019GD00080 2019NE02028 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097427 3949 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 197,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: POLIANA MARTINS BARBOSA . RPU 090/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 120. 2019OB00318 2019NE00304 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097428 3950 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 238,0200 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD . Paciente: Poliana Martins Barbosa, RPU 032/2019, conforme autorização fls. 103. 2019OB00154 2019NE00150 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097429 3951 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 238,0200 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD . Paciente: Poliana Martins Barbosa, RPU 032/2019, conforme autorização fls. 103. 2019NL00057 2019NE00150 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097430 3952 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 197,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Poliana Martins Barbosa , RPU 227/2019, conforme autorização fls. 141. 2019NL00632 2019NE00731 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097431 3953 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 854,3300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 TOMADA DE PREÇOS 2019NL01214 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097432 3954 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1508,3800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 TOMADA DE PREÇOS 2019NL02560 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097433 3955 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 890,0500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 TOMADA DE PREÇOS 2019NL01628 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097434 3956 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 724,8400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 TOMADA DE PREÇOS 2019NL02068 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097435 3957 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 78,5000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA CONTA Nº: 112616031 DO PROCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PERÍODO JUNHO/2019. 2019OB00559 2019NE00207 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097436 3958 2019 2019-11-04T00:00:00 298,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( PRIMIDONA 100MG/COMPRIMIDO) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP N° 0054/201/ PREGÃO N° 0465/2017. A PEDIDO DO NEACD. 2019NE03020 2019NE03020 78991358 DEFESA DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, PROCESSO 78519527. DEFESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097437 3959 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 298,2000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 58500 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( PRIMIDONA 100MG/COMPRIMIDO) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. ARP N° 0054/201/ PREGÃO N° 0465/2017. A PEDIDO DO NEACD. 2019OB15386 2019NE03020 78991358 DEFESA DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, PROCESSO 78519527. DEFESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097438 3960 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 37596,7000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pgto da despesa NFS-e nº 926 com a reforma e Adequações do 20º DP de Vila Velha/ES, com o fornecimento de mão de obra e material, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018. SEP 79027954. SIPA/PCES 17-83/2019. 2019OB00109 2018NE01123 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097439 3961 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2192,7900 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da retenção com INSS, relativo a despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 3. medição - FEVEREIRO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 999 de 22/04/2019. SIPA/PCES n. 17-2080/2019. 2019OB02014 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097440 3962 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6025,2700 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da Retenção do ISS, relativo a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 2. medição - JANEIRO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 937 de 14/02/2019. SIPA/PCES n. 17-1026/2019. 2019OB01147 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097441 3963 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1000,0000 ###.639.597-## 1 "" JESSICA DA SILVA GASPARINI 8388195 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA ARTISTAS E ESPETACULOS CIRCENSES NO ESTADO DO ES.EDITAL N 026/2017. 2019OB00184 2018NE00083 78998948 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA ARTISTAS E ESPETACULOS CIRCENSES NO ESTADO DO ES CODIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097442 3964 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 26955,8800 0,0000 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA EPP, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE ENTORNO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS ? PROJETO BORBOLETRAS ? 2ª ETAPA REFERENTE AO PERÍODO DE 19/11/2018 A 18/01/2019, NOTA FISCAL Nº 1227, DEVIDAMENTE ATESTA POR CHANDER RIAN DE CASTRO FREITAS EM 31/02/2019. 2019NL00119 2019NE00106 79000436 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA EPP- REP CADM 039/17 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4633 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097443 3965 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 197,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: POLIANA MARTINS BARBOSA . RPU 090/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 120. 2019NL00185 2019NE00304 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097444 3966 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 48322,9300 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Apropriação da despesa com a execução da reforma e adequação do 10º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 5 medição - junho/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1069 de 10/07/2019. SIPA/PCES n. 17-3922/2019. 2019NL02068 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097445 3967 2019 2019-03-14T00:00:00 177600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Empenho para fazer face a despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, e o contrato PCES nº 212/2018. 2019NE00329 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097446 3968 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2096,8600 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pgto da despesa NFS-e nº 926 com a reforma e Adequações do 20º DP de Vila Velha/ES, com o fornecimento de mão de obra e material, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018. SEP 79027954. SIPA/PCES 17-83/2019. 2019OB00080 2018NE01123 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097447 3969 2019 2019-02-21T00:00:00 440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIDERANDO A NÃO LIBERAÇÃO DE RECURSOS FONTE 0155 NESTA DATA CONF. E-MAIL FLS. 121, DEVIDO A LIBERAÇÃO OCORRER PARA MARÇO. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA TRATAMENTO TFD, REALIZAMOS A NOTA DE EMPENHO NA FONTE 0104: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD. PACIENTE: POLIANA MARTINS BARBOSA . RPU 090/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 120. 2019NE00305 2019NE00305 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097448 3970 2019 2019-05-02T00:00:00 440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Poliana Martins Barbosa, RPU 032/2019, conforme autorização fls. 103. 2019NE00149 2019NE00149 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097449 3971 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : POLIANA MARTINS BARBOSA, RPU 678/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 171. 2019NL02042 2019NE02028 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097450 3972 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1614,5800 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pgto retenção INSS reforma e Adequações do 20º DP de Vila Velha/ES, com o fornecimento de mão de obra e material, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018. SEP 79027954. SIPA/PCES 17-83/2019. 2019OB00079 2018NE01123 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097451 3973 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 57670,2500 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Apropriação da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 7ª medição - AGOSTO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1131 de 07/10/2019. SIPA/PCES n. 17-5685/2019. 2019NL02871 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097452 3974 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 120505,4100 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Liquidação da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 2. medição - JANEIRO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 937 de 14/02/2019. SIPA/PCES n. 17-1026/2019. 2019NL00369 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097453 3975 2019 2019-10-17T00:00:00 197,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE: POLIANA MARTINS BARBOSA, RPU 678/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 171. 2019NE02029 2019NE02029 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097454 3976 2019 2019-02-21T00:00:00 197,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIDERANDO A NÃO LIBERAÇÃO DE RECURSOS FONTE 0155 NESTA DATA CONF. E-MAIL FLS. 121, DEVIDO A LIBERAÇÃO OCORRER PARA MARÇO. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA TRATAMENTO TFD, REALIZAMOS A NOTA DE EMPENHO NA FONTE 0104: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS TFD. PACIENTE: POLIANA MARTINS BARBOSA . RPU 090/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 120. 2019NE00304 2019NE00304 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097455 3977 2019 2019-04-18T00:00:00 197,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devido a não liberação de recursos Fonte 0155 e considerando a necessidade da prestação de serviços continuados para tratamento TFD, realizamos a Nota de Empenho na fonte 0104: Empenho para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Poliana Martins Barbosa , RPU 227/2019, conforme autorização fls. 141. 2019NE00731 2019NE00731 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097456 3978 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 100558,6600 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Apropriação da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 6 medição - julho/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1106 de 29/08/2019. SIPA/PCES n. 17-4972/2019. 2019NL02560 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097457 3979 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 56955,5800 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Liquidação da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 3. medição - FEVEREIRO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 999 de 22/04/2019. SIPA/PCES n. 17-2080/2019. 2019NL01214 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097458 3980 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5027,9300 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pgto ISS da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 6 medição - julho/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1106 de 29/08/2019. SIPA/PCES n. 17-4972/2019. 2019OB04168 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097459 3981 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 197,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE: POLIANA MARTINS BARBOSA, RPU 678/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 171. 2019NL02043 2019NE02029 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097460 3982 2019 2019-11-28T00:00:00 -92,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial de Empenho referente despesa com passagens rodoviária TFD da paciente: Poliana Martins Barbosa , conforme comprovante de depósito fls 162, recebidas e não utilizadas. CPF: 118.773.337-78, NR Documento: 7.851.828.500.093, ID 17/05/2019. 2019NE02394 2019NE02028 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097461 3983 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 -92,9600 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00080 2019NE02028 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097462 3984 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2416,1500 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pgto retenção de ISS com a execução da reforma e adequação do 10º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 5 medição - junho/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1069 de 10/07/2019. SIPA/PCES n. 17-3922/2019. 2019OB03333 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097463 3985 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3871,5100 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pgto INSS da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 6 medição - julho/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1106 de 29/08/2019. SIPA/PCES n. 17-4972/2019. 2019OB04169 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097464 3986 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4639,4600 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da Retenção do INSS, relativo a despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 2. medição - JANEIRO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 937 de 14/02/2019. SIPA/PCES n. 17-1026/2019. 2019OB01148 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097465 3987 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3113,7700 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da Retenção do INSS, relativo a despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 8ª medição - SETEMBRO e OUTUBRO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1152 de 09/12/2019. SIPA/PCES n. 17-6902/2019. 2019OB05753 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097466 3988 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2883,5100 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pgto ISS da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 7ª medição - AGOSTO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1131 de 07/10/2019. SIPA/PCES n. 17-5685/2019. 2019OB04667 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097467 3989 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 53195,0500 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 4. medição - ABRIL e MAIO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1043 de 04/06/2019. SIPA/PCES n. 17-3118/2019. 2019OB02652 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097468 3990 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com passagens rodoviárias TFD. Paciente: Poliana Martins Barbosa, RPU 032/2019, conforme autorização fls. 103. 2019NL00056 2019NE00149 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097469 3991 2019 2019-05-02T00:00:00 238,0200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.773.337-## 1 "" POLIANA MARTINS BARBOSA 8385920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com Diárias e Reembolso TFD . Paciente: Poliana Martins Barbosa, RPU 032/2019, conforme autorização fls. 103. 2019NE00150 2019NE00150 79025331 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097470 3992 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 14762,6600 0,0000 0,0000 10623846000131 2 "" S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME 8351132 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 004/2017, FIRMADO COM A EMPRESA S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA EPP, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE ENTORNO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS ? PROJETO BORBOLETRAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1242, À FL. 609, DEVIDAMENTE ATESTADA POR ROSILENE VIEIRA, EM 22/03/2019. 2019NL00560 2019NE00282 79000436 DE EXECUÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA S.A CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA EPP- REP CADM 039/17 PROCESSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 205 CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 4633 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2810 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097471 3993 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 51701,3900 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pgto da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 7ª medição - AGOSTO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1131 de 07/10/2019. SIPA/PCES n. 17-5685/2019. 2019OB04671 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097472 3994 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 108033,1000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 2. medição - JANEIRO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 937 de 14/02/2019. SIPA/PCES n. 17-1026/2019. 2019OB01167 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097473 3995 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1860,4300 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pgto retenção de INSS da despesa com a execução da reforma e adequação do 10º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 5 medição - junho/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1069 de 10/07/2019. SIPA/PCES n. 17-3922/2019. 2019OB03332 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097474 3996 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 5152,9800 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA - VILA VELHA - REQUERENTE EMANUEL ESTEVES MONTEIRO - RPV - DANOS MORAIS - PROC.JUDICIAL 0018692-50.2017.8.08.0035. 2019NL01987 2019NE02103 79009751 OBRIGACAO DE FAZER -PROC. 00186925020178080035 OBRIGACAO DE FAZER 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097475 3997 2019 2019-03-26T00:00:00 5152,9800 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA - VILA VELHA - REQUERENTE EMANUEL ESTEVES MONTEIRO - RPV - DANOS MORAIS - PROC.JUDICIAL 0018692-50.2017.8.08.0035. 2019NE02103 2019NE02103 79009751 OBRIGACAO DE FAZER -PROC. 00186925020178080035 OBRIGACAO DE FAZER 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097476 3998 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5152,9800 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA - VILA VELHA - REQUERENTE EMANUEL ESTEVES MONTEIRO - RPV - DANOS MORAIS - PROC.JUDICIAL 0018692-50.2017.8.08.0035. 2019OB02757 2019NE02103 79009751 OBRIGACAO DE FAZER -PROC. 00186925020178080035 OBRIGACAO DE FAZER 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097477 3999 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 73315,2200 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 8ª medição - SETEMBRO e OUTUBRO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1152 de 09/12/2019. SIPA/PCES n. 17-6902/2019. 2019OB05783 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097478 4000 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3235,0900 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da Retenção do ISS, relativo a despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 8ª medição - SETEMBRO e OUTUBRO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1152 de 09/12/2019. SIPA/PCES n. 17-6902/2019. 2019OB05750 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097479 4001 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 90150,8400 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pgto da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 6 medição - julho/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1106 de 29/08/2019. SIPA/PCES n. 17-4972/2019. 2019OB04177 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097480 4002 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 59336,3700 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Liquidação da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 4. medição - ABRIL e MAIO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1043 de 04/06/2019. SIPA/PCES n. 17-3118/2019. 2019NL01628 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097481 4003 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2220,3000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pgto INSS da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 7ª medição - AGOSTO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1131 de 07/10/2019. SIPA/PCES n. 17-5685/2019. 2019OB04666 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097482 4004 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 43321,5100 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pgto da despesa com a execução da reforma e adequação do 10º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 5 medição - junho/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1069 de 10/07/2019. SIPA/PCES n. 17-3922/2019. 2019OB03340 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097483 4005 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA - VILA VELHA - REQUERENTE CARLOS ALBERTO GONÇALVES, RPV HONORÁRIOS P/FADEPES PROC.JUDICIAL 0021276-90.2017.8.08.0035. 2019OB03850 2019NE02671 79009859 ACAO CIVIL - PROC. 00212769020178080035 ACAO CIVIL PUBLICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097484 4006 2019 2019-04-24T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA - VILA VELHA - REQUERENTE CARLOS ALBERTO GONÇALVES, RPV HONORÁRIOS P/FADEPES PROC.JUDICIAL 0021276-90.2017.8.08.0035. 2019NE02671 2019NE02671 79009859 ACAO CIVIL - PROC. 00212769020178080035 ACAO CIVIL PUBLICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097485 4007 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA - VILA VELHA - REQUERENTE CARLOS ALBERTO GONÇALVES, RPV HONORÁRIOS P/FADEPES PROC.JUDICIAL 0021276-90.2017.8.08.0035. 2019NL02911 2019NE02671 79009859 ACAO CIVIL - PROC. 00212769020178080035 ACAO CIVIL PUBLICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097486 4008 2019 2019-04-22T00:00:00 349071,2700 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Reforço do Empenho, para fazer face a despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, e o contrato PCES nº 212/2018. 2019NE00453 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097487 4009 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 629,0600 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pgto da despesa NFS-e nº 926 com a reforma e Adequações do 20º DP de Vila Velha/ES, com o fornecimento de mão de obra e material, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018. SEP 79027954. SIPA/PCES 17-83/2019. 2019OB01172 2018NE01123 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097488 4010 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2847,7800 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da retenção com ISS, relativo a despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 3. medição - FEVEREIRO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 999 de 22/04/2019. SIPA/PCES n. 17-2080/2019. 2019OB02013 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097489 4011 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10824,0100 26728117000180 2 "" R. CLEAN COMERCIAL EIRELI- ME 8388657 PREGÃO Pagamento para cobrir despesas com aquisição de material de expediente para a PMES, através da ARP nº 064/2017 da PMES. CONFORME CI Nº 042/2019 - DAL/1. 2019OB00139 2018NE02209 79015344 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097490 4012 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 654,3500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 112612967, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, PARA ATENDER O HEAC, DE NOVEMBRO/2018 À ABRIL/2019 - CONTRATO 012/2017. 2019OB00242 2019NE00068 79022669 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA ATENDER ESTE HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2017 ¿ CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097491 4013 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 654,3500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DA FATURA Nº 112612967, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, PARA ATENDER O HEAC, DE NOVEMBRO/2018 À ABRIL/2019 - CONTRATO 012/2017. 2019NL00168 2019NE00068 79022669 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA ATENDER ESTE HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2017 ¿ CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097492 4014 2019 2019-01-30T00:00:00 5093,9000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANACIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA ATENDER O HEAC DE JANEIRO À SETEMBRO/2019 CONTRATO 012/2017. 2019NE00068 2019NE00068 79022669 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP PARA ATENDER ESTE HEAC, NO EXERCÍCIO DE 2017 ¿ CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440912 HOSPITAL ADAUTO BOTELHO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097493 4015 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24,4700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME CONTA DE Nº 106021438, FLS. 217 DO PROCESSO DE Nº 84362219. (PERÍODO DE: 21.10.2019 A 20.11.2019). 2019OB00965 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097494 4016 2019 2019-07-31T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 012/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME CONSTA EM FLS. 112 A 115 DO PROCESSO DE Nº 79024041. 2019NE00225 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097495 4017 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 42,7400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME FATURA CONSTANTES EM FLS. 147/150 DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019NL00518 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097496 4018 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 46,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME CONSTA EM FLS. 184 DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019NL00668 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097497 4019 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 38,2800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME CONSTA EM FLS. 185 DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019NL00669 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097498 4020 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 46,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME FATURA CONSTANTES EM FLS. 146DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019NL00517 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097499 4021 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 46,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME CONSTA EM FLS. 165 DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019NL00606 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097500 4022 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 24,4700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME CONTA DE Nº 106021438, FLS. 217 DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019NL00740 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097501 4023 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 316,5800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME CONTA DE Nº 106452359, FLS. 198 DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019NL00738 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097502 4024 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 28,5300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME CONSTA EM FLS. 166 DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019NL00607 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097503 4025 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 46,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME FATURA CONSTANTES EM FLS. 146DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019OB00685 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097504 4026 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 316,5800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME CONTA DE Nº 106452359, FLS. 198 DO PROCESSO DE Nº 84362219. (REFERENTE AOS PERÍODOS: 22.08.2019 A 21.09.2019, 22.09.2019 A 21.10.2019 E 22.10.2019 A 21.11.2019). 2019OB00963 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097505 4027 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 46,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME CONTA DE Nº 106442424, FLS. 216 DO PROCESSO DE Nº 84362219. (PERÍODO: 21.10.2019 A 20.11.2019). 2019OB00964 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097506 4028 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 38,2800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO DE DESPESAS COM O COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME CONSTA EM FLS. 185 DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019OB00855 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097507 4029 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 92,1500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME FATURA CONSTANTES EM FLS. 151 DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019OB00687 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097508 4030 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 92,1500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM O PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME FATURA CONSTANTES EM FLS. 151 DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019NL00519 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097509 4031 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 46,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME CONTA DE Nº 106442424, FLS. 216 DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019NL00739 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097510 4032 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5328,6400 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPV: 25/2019 - PROCESSO 0001874-86.2017.8.08.0014 - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZ/PUB JECRIM COMARCA DE COLATINA - DANOS MATERIAIS AUTOR: ADÃO GILMAR ANTUNES PARDIM - CPF: 689.761.607-97. 2019OB12535 2019NE07293 79030807 RECURSO INOMINADO - PROC. 00018748620178080014 RECURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097511 4033 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 5328,6400 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPV: 25/2019 - PROCESSO 0001874-86.2017.8.08.0014 - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZ/PUB JECRIM COMARCA DE COLATINA - DANOS MATERIAIS AUTOR: ADÃO GILMAR ANTUNES PARDIM - CPF: 689.761.607-97. 2019NL10784 2019NE07293 79030807 RECURSO INOMINADO - PROC. 00018748620178080014 RECURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097512 4034 2019 2019-12-12T00:00:00 5328,6400 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPV: 25/2019 - PROCESSO 0001874-86.2017.8.08.0014 - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZ/PUB JECRIM COMARCA DE COLATINA - DANOS MATERIAIS AUTOR: ADÃO GILMAR ANTUNES PARDIM - CPF: 689.761.607-97. 2019NE07293 2019NE07293 79030807 RECURSO INOMINADO - PROC. 00018748620178080014 RECURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097513 4035 2019 2019-01-24T00:00:00 -2395,3200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO P/ ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). PREGÃO/SEGER Nº 003/2017.MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DADOS NO CAMPO OBSERVAÇÃO. 2019NE00073 2019NE00071 79040748 AO CONTRATO Nº 012/2017/SEGER P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL(SMP) E FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE (LD) ORIGINADA DO SMP ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097514 4036 2019 2019-01-24T00:00:00 2395,3200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO P/ ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PREGÃO/SEGER Nº 003/2017. EXERCÍCIO 2019. 2019NE00072 2019NE00072 79040748 AO CONTRATO Nº 012/2017/SEGER P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL(SMP) E FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE (LD) ORIGINADA DO SMP ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097515 4037 2019 2019-01-24T00:00:00 2395,3200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO P/ ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). PREGÃO/SEGER Nº 003/2017. EXERCÍCIO 2018. 2019NE00071 2019NE00071 79040748 AO CONTRATO Nº 012/2017/SEGER P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL(SMP) E FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE (LD) ORIGINADA DO SMP ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097516 4038 2019 2019-11-28T00:00:00 -2395,3200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO P/ ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PREGÃO/SEGER Nº 003/2017. EXERCÍCIO 2019, tendo em vista o processo de fusão entre o IOPES e o DER-ES. 2019NE00607 2019NE00072 79040748 AO CONTRATO Nº 012/2017/SEGER P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL(SMP) E FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE (LD) ORIGINADA DO SMP ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097517 4039 2019 2019-01-24T00:00:00 2395,3200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO P/ ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). PREGÃO/SEGER Nº 003/2017. EXERCÍCIO 2019. 2019NE00074 2019NE00074 79040748 AO CONTRATO Nº 012/2017/SEGER P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL(SMP) E FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE (LD) ORIGINADA DO SMP ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097518 4040 2019 2019-11-28T00:00:00 -2395,3200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO P/ ADESÃO AO CONTRATO Nº 012/2017 - SEGER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC). PREGÃO/SEGER Nº 003/2017. EXERCÍCIO 2019, tendo em vista o processo de fusão entre o IOPES e o DER-ES. 2019NE00608 2019NE00074 79040748 AO CONTRATO Nº 012/2017/SEGER P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL(SMP) E FIXA COMUTADA(STFC) NA MODALIDADE (LD) ORIGINADA DO SMP ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097519 4041 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2000,0000 ###.487.987-## 1 "" MARCÉU ROSÁRIO NOGUEIRA 8388261 CONCURSO PAGAMENTO DAS DESPESAS, COM A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, SENDO ESTA CORRESPONDENTE AOS 20% RESTANTES DO VALOR TOTAL DO EDITAL 004/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00065 2018NE00122 79040985 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097520 4042 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2000,0000 ###.808.377-## 1 "" RAMON DOS SANTOS CARDOSO 8388239 CONCURSO PAGAMENTO DAS DESPESAS, COM A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, SENDO ESTA CORRESPONDENTE AOS 20% RESTANTES DO VALOR TOTAL DO EDITAL 004/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00066 2018NE00104 79040985 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097521 4043 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2000,0000 ###.656.877-## 1 "" ANNA CAROLINA CAMPOS ARANDJELOVIC SCHMITH 8388263 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM EDITAL 004/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA COLETIVOS ARTISTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00232 2018NE00119 79040985 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097522 4044 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2000,0000 03132906000158 2 "" INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GESTAO DE PRODUÇÃO CULTURAL ARTISTICA AUDIO VISUAL MARLIN AZUL 8323541 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM EDITAL 004/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA COLETIVOS ARTISTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00043 2018NE00099 79040985 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097523 4045 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2000,0000 ###.665.297-## 1 "" LUMA MARA BARROS COSTA 8388267 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM EDITAL 004/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA COLETIVOS ARTISTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00230 2018NE00108 79040985 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097524 4046 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2000,0000 ###.872.537-## 1 "" ANDRIELLI GUIMARÃES CARVALHO 8388270 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM EDITAL 004/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA COLETIVOS ARTISTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. 2019OB00351 2018NE00121 79040985 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097525 4047 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2000,0000 ###.421.787-## 1 "" HENRIQUE SILVESTRE SANTOS PEDROSO 8365138 CONCURSO PG.DA DESPESAS COM EDITAL 004/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA COLETIVOS ARTISTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00229 2018NE00114 79040985 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097526 4048 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2000,0000 ###.464.087-## 1 "" JANAINA VICENTE 8388264 CONCURSO PAGAMENTO DAS DESPESAS, COM A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, SENDO ESTA CORRESPONDENTE AOS 20% RESTANTES DO VALOR TOTAL DO EDITAL 004/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PREMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00064 2018NE00116 79040985 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097527 4049 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2000,0000 ###.856.337-## 1 "" GIGUERDE RAMPINELLI CARDOSO 8388237 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM EDITAL 004/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA COLETIVOS ARTISTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00231 2018NE00103 79040985 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097528 4050 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2000,0000 ###.407.717-## 1 "" FABRICIA COSTA RODRIQUES CAMPOS 8388275 CONCURSO PG.DA DESPESAS COM EDITAL 004/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSAO DE PREMIO PARA COLETIVOS ARTISTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 2019OB00044 2018NE00109 79040985 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CONCESSÃO DE PRÊMIO PARA COLETIVOS ARTÍSTICOS JUVENIS NO ESTADO DO ES CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097529 4051 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 ###.563.907-## 1 "" LUCAS BRAGANÇA DA FONSECA 8388565 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM EDITAL N 002/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA. 2019OB00046 2018NE00284 79041094 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097530 4052 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 ###.511.347-## 1 "" AUZERINA BAPTISTA 8383060 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM EDITAL N 002/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. 2019OB00430 2018NE00285 79041094 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097531 4053 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 ###.942.207-## 1 "" FATIMA APARECIDA FRANCO 8365818 CONCURSO PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, SENDO ESTA CORRESPONDENTES AOS 20% RESTANTES DO TOTAL DO PRÊMIO DO EDITAL Nº 002/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CAPIXABA. 2019OB00215 2018NE00276 79041094 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097532 4054 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -4000,0000 ###.942.207-## 1 "" FATIMA APARECIDA FRANCO 8365818 CONCURSO null 2019NS00033 2018NE00276 79041094 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097533 4055 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 ###.110.757-## 1 "" MURILO NEVES FERREIRA 8388562 CONCURSO PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, SENDO ESTA CORRESPONDENTES AOS 20% RESTANTES DO TOTAL DO PRÊMIO DO EDITAL Nº 002/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CAPIXABA. 2019OB00145 2018NE00281 79041094 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097534 4056 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 ###.035.737-## 1 "" ADRIANO DOMINGOS MONTEIRO 8378745 CONCURSO PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, SENDO ESTA CORRESPONDENTES AOS 20% RESTANTES DO TOTAL DO PRÊMIO DO EDITAL Nº 002/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CAPIXABA. 2019OB00143 2018NE00308 79041094 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097535 4057 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -4000,0000 ###.942.207-## 1 "" FATIMA APARECIDA FRANCO 8365818 CONCURSO null 2019NS00067 2018NE00276 79041094 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097536 4058 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 ###.942.207-## 1 "" FATIMA APARECIDA FRANCO 8365818 CONCURSO PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, SENDO ESTA CORRESPONDENTE AOS 20% RESTANTES DO TOTAL DO PRÊMIO DO EDITAL Nº 002/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CAPIXABA. 2019OB00219 2018NE00276 79041094 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097537 4059 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 ###.942.207-## 1 "" FATIMA APARECIDA FRANCO 8365818 CONCURSO PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, SENDO ESTA CORRESPONDENTES AOS 20% RESTANTES DO TOTAL DO PRÊMIO DO EDITAL Nº 002/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CAPIXABA. 2019OB00144 2018NE00276 79041094 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097538 4060 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 ###.262.787-## 1 "" WESLEY CARVALHO SILVEIRA 8388551 CONCURSO PG. DA DESPESAS COM EDITAL N 002/2017 - SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA. REF. 20% DA ULTIMA PARCELA . 2019OB00033 2018NE00295 79041094 DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL CAPIXABA CÓDIGO 021.21 EDITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 400901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESPOR.OUTRAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 2619 SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4903 PREMIAÇÕES CULTURAIS - EDITAIS DA CULTURA 40901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097539 4061 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3969,5800 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA BUBACH - ME QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/19, NOTA FISCAL Nº 01772, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES EM 15/05/5019. 2019OB01277 2019NE00031 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097540 4062 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3969,5800 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA BUBACH - ME QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19, NOTA FISCAL Nº 01890, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES, EM 04/07/5019. 2019OB01769 2019NE00031 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097541 4063 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3969,5800 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA BUBACH - ME QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL Nº 2008, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES EM 21/08/2019. 2019OB02190 2019NE00031 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097542 4064 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3969,5800 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA BUBACH - ME QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTOR EFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL, Nº 1473, À FL. 285, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR KATIA DOURO, EM 08/02/2019. 2019OB00261 2018NE00138 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097543 4065 2019 2019-01-17T00:00:00 3969,5800 0,0000 0,0000 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA BUBACH - ME QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00031 2019NE00031 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097544 4066 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3969,5800 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA BUBACH - ME QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JNOVEMBRO DE 2019, NOTA FISCAL Nº 02306, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES EM 06/12/2019. 2019OB03237 2019NE00031 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097545 4067 2019 2019-02-13T00:00:00 3969,5800 0,0000 0,0000 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA BUBACH - ME QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2019NE00031. 2019NE00173 2019NE00031 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097546 4068 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 7939,1600 0,0000 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA BUBACH - ME QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, NOTAS FISCAIS Nº 2114 E 2236, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES EM 27/11/2019. 2019NL02429 2019NE00031 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097547 4069 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 3969,5800 0,0000 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA BUBACH - ME QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1561, À FL. 320, DEVIDAMENTE ATESTADA POR KATIA DOURO, EM 25/02/2019. 2019NL00356 2019NE00031 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097548 4070 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3969,5800 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA BUBACH - ME QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NOTA FISCAL Nº 2047, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES EM 16/09/2019 2019OB02422 2019NE00031 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097549 4071 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7939,1600 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA BUBACH - ME QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, NOTAS FISCAIS Nº 2114 E 2236, DEVIDAMENTE ATESTADAS POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES EM 27/11/2019. 2019OB03074 2019NE00031 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097550 4072 2019 2019-02-26T00:00:00 38504,9300 0,0000 0,0000 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA BUBACH - ME QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/19 ATÉ 31/12/2019 EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2019NE00031 E 2019NE2019NE00173. 2019NE00356 2019NE00031 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097551 4073 2019 2019-06-09T00:00:00 5160,4500 0,0000 0,0000 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO ENTRE O IEMA E A EMPRESA ASTERIXCO TELECOM LTDA, QUE TEM COMO OBJETIVO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODO AS PEÇAS , REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO COM VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2020. REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00031. 2019NE01590 2019NE00031 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097552 4074 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3969,5800 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA BUBACH - ME QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/19, NOTA FISCAL Nº 01891, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MANOEL MENDONÇA NASCIMENTO GOMES, EM 15/07/5019. 2019OB01851 2019NE00031 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097553 4075 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7939,1600 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA BUBACH - ME QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1565 E 1666, ÀS FLS. 340 E 341, DEVIDAMENTE ATESTADA POR MANOEL , EM 23/04/2019. 2019OB01034 2019NE00031 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097554 4076 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3969,5800 0,0000 22416591000115 2 "" ASTERIXCO TELECOM LTDA ME 8376698 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO Nº 010/2017, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA BUBACH - ME QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPONENTES E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1561, À FL. 320, DEVIDAMENTE ATESTADA POR KATIA DOURO, EM 25/02/2019. 2019OB00525 2019NE00031 79044115 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2763 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097555 4077 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4747,2000 0,0000 07334076000100 2 "" SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA 8363131 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6181 (MARÇO/2019), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR ( UNIFORME/TECIDO/AVIAMENTO ) CONFORME ATA Nº 0046/2018 PREGÃO Nº 0005/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81731817 2019OB00626 2019NE00112 79044751 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CI Nº:04/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097556 4078 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4754,0000 07693520000176 2 "" TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP 8363200 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1212 (DEZEMBRO/2018) - AQUISIÇÃO DE UNIFORME, TECIDO E AVIAMENTO (CAMISOLA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0045/2018 E PREGÃO Nº 0005/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81731817. 2019OB00151 2018NE01445 79044751 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CI Nº:04/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097557 4079 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 4747,2000 0,0000 0,0000 07334076000100 2 "" SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA 8363131 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6181 (MARÇO/2019), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR ( UNIFORME/TECIDO/AVIAMENTO ) CONFORME ATA Nº 0046/2018 PREGÃO Nº 0005/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81731817 2019NL00394 2019NE00112 79044751 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CI Nº:04/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097558 4080 2019 2019-01-23T00:00:00 4747,2000 0,0000 0,0000 0,0000 07334076000100 2 "" SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA 8363131 PREGÃO NOTA DE EMPENHO , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR ( UNIFORME/TECIDO/AVIAMENTO ) CONFORME ATA Nº 0046/2018 PREGÃO Nº 0005/2018 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81731817 2019NE00112 2019NE00112 79044751 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CI Nº:04/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097559 4081 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6779,4000 07334076000100 2 "" SILMER DESIGNER E COMERCIO LTDA 8363131 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6079 (DEZEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE MATERIAL - UNIFORME, TECIDO E AVIAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0046/2018 E PREGÃO Nº 0005/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81731817. 2019OB00073 2018NE01069 79044751 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CI Nº:04/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097560 4082 2019 2019-01-17T00:00:00 2843,7400 0,0000 0,0000 0,0000 39639612000164 2 "" RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP 8316379 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (OLEO DE IMERSÃO, ASPECTO: LIQUIDO INCOLOR DENSIDADE ENTRE 0.980 A 1.310) - (TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0010/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019NE00044 2019NE00044 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097561 4083 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 776,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX LTDA - ME 8346923 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2958 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (PAPEL DE FILTRO PARA LABORATORIAL) - (TUBO DESCARTÁVEL) - ( TUBO PARA COLETA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0008/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019OB00600 2019NE00037 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097562 4084 2019 2019-01-17T00:00:00 2809,7400 0,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CORANTE PO) - (FRASCO COLETAR PARA EAS) - (TUBO PARA COLETA SANGUE A VACUO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0007/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019NE00041 2019NE00041 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097563 4085 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 8679 - MÊS DE JANEIRO DE 2019 REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TUBO DESCARTÁVEL 10X70 MM TRANSP SEM TAMPA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019NL00026 2019NE00042 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097564 4086 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 192,3600 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2110 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (LAMINA PARA MICROSCOPIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019NL00189 2019NE00040 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097565 4087 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 776,0000 0,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX LTDA - ME 8346923 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2958 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (PAPEL DE FILTRO PARA LABORATORIAL) - (TUBO DESCARTÁVEL) - ( TUBO PARA COLETA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0008/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019NL00271 2019NE00037 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097566 4088 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 2843,7400 0,0000 0,0000 39639612000164 2 "" RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP 8316379 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 12768 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (OLEO DE IMERSÃO, ASPECTO: LIQUIDO INCOLOR DENSIDADE ENTRE 0.980 A 1.310) - (TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0010/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019NL00046 2019NE00044 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097567 4089 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 2809,7400 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 11991 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CORANTE PO) - (FRASCO COLETAR PARA EAS) - (TUBO PARA COLETA SANGUE A VACUO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0007/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019NL00045 2019NE00041 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097568 4090 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2809,7400 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11991 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CORANTE PO) - (FRASCO COLETAR PARA EAS) - (TUBO PARA COLETA SANGUE A VACUO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0007/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019OB00244 2019NE00041 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097569 4091 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2843,7400 0,0000 39639612000164 2 "" RILAB HOSPITALAR LTDA-EPP 8316379 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12768 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (OLEO DE IMERSÃO, ASPECTO: LIQUIDO INCOLOR DENSIDADE ENTRE 0.980 A 1.310) - (TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0010/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019OB00245 2019NE00044 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097570 4092 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 36,6400 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2063 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (LAMINA PARA MICROSCOPIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019NL00059 2019NE00040 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097571 4093 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 36,6400 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2063 (JANEIRO/2019) REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (LAMINA PARA MICROSCOPIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019OB00247 2019NE00040 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097572 4094 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 192,3600 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2110 (FEVEREIRO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (LAMINA PARA MICROSCOPIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019OB00624 2019NE00040 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097573 4095 2019 2019-01-17T00:00:00 480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TUBO DESCARTÁVEL 10X70 MM TRANSP SEM TAMPA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019NE00042 2019NE00042 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097574 4096 2019 2019-01-17T00:00:00 776,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX LTDA - ME 8346923 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (PAPEL DE FILTRO PARA LABORATORIAL) - (TUBO DESCARTÁVEL) - ( TUBO PARA COLETA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0008/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019NE00037 2019NE00037 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097575 4097 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 05356421000173 2 "" ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8342908 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8679 - MÊS DE JANEIRO DE 2019 REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TUBO DESCARTÁVEL 10X70 MM TRANSP SEM TAMPA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019OB00188 2019NE00042 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097576 4098 2019 2019-01-17T00:00:00 229,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (LAMINA PARA MICROSCOPIO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2018 E PREGÃO Nº 0117/2017 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81397909. 2019NE00040 2019NE00040 79047793 CI Nº: 038/2017, SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097577 4099 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,7000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº 007/2017.REFRENTE OS MESES DE JANEIRO/2019. NF.00245 2019OB00305 2019NE00064 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097578 4100 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 1055,7000 0,0000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº007/2017, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. 2019NL01271 2019NE00249 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097579 4101 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,7000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00277/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº007/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB00495 2019NE00249 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097580 4102 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,7000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº 00429, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº007/2017, REFERENTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2019. 2019OB02257 2019NE00806 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097581 4103 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 825,0000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº 338 E 354, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº007/2017, REFERENTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2019. 2019OB01714 2019NE00249 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097582 4104 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1286,4000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº 338 E 354, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº007/2017, REFERENTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2019. 2019OB01740 2019NE00249 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097583 4105 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,7000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO PG. DAS DESPESAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00277/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº007/2017, nf.n 00297. 2019OB00691 2019NE00249 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097584 4106 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,7000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº007/2017, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. 2019OB02004 2019NE00249 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097585 4107 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,7000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00312/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº 007/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00892 2019NE00249 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097586 4108 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,7000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº376, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº007/2017, REFERENTE O PERIODO DE SETEMBRO/2019. 2019OB01820 2019NE00249 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097587 4109 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,7000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00254/2019, PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº 007/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00494 2019NE00064 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097588 4110 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,7000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº00326, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº007/2017, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. 2019OB01151 2019NE00249 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097589 4111 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 1055,7000 0,0000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO LIQUIDAÇAO DA DESPESAS COM A NOTA FISCAL Nº00326, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº007/2017, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. 2019NL00783 2019NE00249 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097590 4112 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 1055,7000 0,0000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº 007/2017.REFRENTE OS MESES DE JANEIRO/2019. NF.00245 2019NL00145 2019NE00064 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097591 4113 2019 2019-10-24T00:00:00 2111,4000 0,0000 0,0000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº007/2017, REFERENTE O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019. 2019NE00806 2019NE00806 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097592 4114 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 2111,4000 0,0000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL Nº 338 E 354, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº007/2017, REFERENTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2019. 2019NL01094 2019NE00249 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097593 4115 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1055,7000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO PG. DA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL .NF.00231. 2019OB00032 2018NE00018 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097594 4116 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 46,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGTO DE DESPESAS COM O COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME CONSTA EM FLS. 184 DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019OB00854 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097595 4117 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 42,7400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME FATURA CONSTANTES EM FLS. 147/150 DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019OB00686 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097596 4118 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28,5300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME CONSTA EM FLS. 166 DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019OB00765 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097597 4119 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 46,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, POR INTERMÉDIO DA SEGER, CONFORME CONSTA EM FLS. 165 DO PROCESSO DE Nº 84362219. 2019OB00764 2019NE00225 79024041 CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) (TERMO DE ADESÃO - CLARO) TERMO DE ADESAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097598 4120 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 340,0000 26271516000164 2 "" L.B. REBOUÇAS FIORIO - ME 8387018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento do RAP da NF 51 (fls. 255) Referente despesa com fisioterapia motora domiciliar, paciente Lorenzo Bento dos Santos, processo judicial Nº 0007941-76.2017.8.08.0011, conforme autorização às fls. 262 e 265. 2019OB00094 2018NE00143 79026850 FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097599 4121 2019 2019-01-30T00:00:00 2111,4000 0,0000 0,0000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº 007/2017.REFRENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. 2019NE00064 2019NE00064 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097600 4122 2019 2019-03-26T00:00:00 8445,6000 0,0000 0,0000 0,0000 20773955000199 2 "" ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 8387002 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PALÁCIO DA CULTURA SONIA CABRAL CONFORME CONTRATO Nº007/2017, REFERENTE O PERIODO DE MARÇO A OUTUBRO/2019. 2019NE00249 2019NE00249 79048110 DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (SÔNIA CABRAL) COD 035.1 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 400101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 29 PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL 4603 ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097601 4123 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 385,7600 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA 000020439/12-2018 DE 19/12/2018 FLS. 280. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - DEZ/2018 (PERÍODO DE 19/11/2018 A 18/12/2018). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 281. 2019OB00358 2018NE01595 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097602 4124 2019 2019-11-02T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DEPENDÊNCIAS DO NREV-2019 2019NE00602 2019NE00081 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097603 4125 2019 2019-11-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 1/12 AVOS -SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES-FIXO -EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00105 2019NE00105 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097604 4126 2019 2019-01-25T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERE-SE A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NE00285 2019NE00081 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097605 4127 2019 2019-11-01T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO-AJUSTE DE NUMERO DE PROCESSO - AUTORIZADO PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO: 80789374 2019NE00104 2019NE00082 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097606 4128 2019 2019-11-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 1/12 AVOS -SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES- -EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00081 2019NE00081 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097607 4129 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 414,3800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 001248018/092019 DE 19/09/2019 FLS. 403/404 - CONTA 112634646. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 19/08/2019 A 18/09/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 405. 2019OB04644 2019NE00081 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097608 4130 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 357,0300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000028407/022019 DE 19/02/2019 FLS. 317. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - FEV/2019 (PERÍODO DE 19/01/2019 A 18/02/2019). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 318. 2019OB01547 2019NE00081 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097609 4131 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 368,1200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA Nº 112634646 DE 18/06/2019 FLS. 379. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 19/05/2019 A 18/06/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 381. 2019OB03011 2019NE00081 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097610 4132 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 284,0300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA 000024484/012019 DE 19/01/2019 FLS. 293. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - JAN/2019 (PERÍODO DE 19/12/2018 A 18/01/2019). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 296. 2019OB00656 2019NE00081 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097611 4133 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 284,0300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA 000024484/012019 DE 19/01/2019 FLS. 293. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - JAN/2019 (PERÍODO DE 19/12/2018 A 18/01/2019). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 296. 2019OB00710 2019NE00081 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097612 4134 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 410,6200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 000048287/072019 DE 19/07/2019 FLS. 386/388 - CONTA 112634646. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 19/06/2019 A 18/07/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 389. 2019OB03727 2019NE00081 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097613 4135 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2284,4500 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento do INSS retido, relativo a despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 4. medição - ABRIL e MAIO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1043 de 04/06/2019. SIPA/PCES n. 17-3118/2019. 2019OB02635 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097614 4136 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 51060,6800 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 3. medição - FEVEREIRO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 999 de 22/04/2019. SIPA/PCES n. 17-2080/2019. 2019OB01946 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097615 4137 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2966,8200 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento do ISS retido, relativo a despesa com a execução da reforma e adequação do 6º Distrito Policial de Vila Velha/PCES, com o fornecimento de mão de obra e materiais, 4. medição - ABRIL e MAIO/2019, conforme o resultado da Tomada de Preços n. 007/2018, contrato PCES nº 212/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1043 de 04/06/2019. SIPA/PCES n. 17-3118/2019. 2019OB02636 2019NE00329 79027954 CI/DAGE/DIAF/COMOB N º056/2017 - SIPANET 02-8227/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 20ª DP VILA VELHA, SEGUNDA ETAPA. REFORMA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097616 4138 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 338,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 001120345/082019 DE 19/08/2019 FLS. 395/396 - CONTA 112634646. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 19/07/2019 A 18/08/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 397. 2019OB04305 2019NE00081 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097617 4139 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 328,7500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA Nº 112634646 DE 19/05/2019 FLS. 333. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 19/04/2019 A 18/05/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 373. 2019OB02773 2019NE00081 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097618 4140 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 342,5100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF Nº 001429898/102019 DE 19/10/2019 FLS. 409 - CONTA 112634646. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 19/09/2019 A 18/10/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 410. 2019OB05248 2019NE00081 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097619 4141 2019 2019-12-26T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº042/2017, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0KM, TIPO AMBULANCIA FURGÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO, CONV. 064/2017 - COMPLEMETAÇÃO 2019NE09044 2019NE09044 79036988 REFERENTE PROPOSTA SESA-0055/2017, VISANDO AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA MUNICÍPIO DE PONTO BELO, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097620 4142 2019 2019-08-28T00:00:00 35998,9900 0,0000 0,0000 0,0000 11454795000124 2 "" JM - PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNIÇÕES EIRELI 8391179 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO EDIFÍCIO QUE ABRIGA O SERVIÇO MÉDICO LEGAL E PERICIA TÉCNICO-CIENTIFICA EM LINHARES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2019-CPP1. 2019NE00813 2019NE00813 79060714 CI/SESP/PCES/SPTC/GAB/Nº 555/17 - PROJETO DE REFORMA DO PRÉDIO DO SML DE LINHARES ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3359 ESTUDOS E PROJETOS REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097621 4143 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8898,5500 01396975000143 2 "" HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA 8315574 PREGÃO 08ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA AO CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 005/2018, HF TOPOGRAFIA E GEODÉSIA LTDA, PERÍODO: 01 A 31/12/2018 NF. 915 2019OB00614 2018NE00409 79066453 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097622 4144 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 785,8700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA Nº 112634646 DE 19/04/2019 FLS. 323 (R$ 330,07 DE MAR/19 E R$ 455,80 ABR/2019). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - MAR/2019 (PERÍODO DE 19/02/2019 A 18/03/2019 FLS. 327) E ABRIL/2019 (PERÍODO 19/03/2019 A 18/04/2019 FLS 324/325). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 326. 2019OB02107 2019NE00081 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097623 4145 2019 2019-11-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 1/12 AVOS -SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES- -EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00082 2019NE00082 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097624 4146 2019 2019-01-14T00:00:00 -500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO DEVIDO DIVERGÊNCIA COM CONTRATO PARA REFERIDA DESPESA. PROCESSO ANUAL DE CANCELAMENTO: 80789374 2019NE00118 2019NE00105 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097625 4147 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -284,0300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00246 2019NE00081 79057160 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097626 4148 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 179,5600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01196400,FLS.77,SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STFC),NO MES DE AGOSTO/19. 2019OB00558 2019NE00027 79060730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097627 4149 2019 2019-11-25T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A EXCEDENCIA EM RAZÃO DO DECRETO Nº4532,DE 05 DE NOVEMBRO/2019. 2019NE00565 2019NE00027 79060730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097628 4150 2019 2019-01-22T00:00:00 669,3700 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP,CONTRATO 012/2017,VIGÊNCIA 17/07/2019. 2019NE00027 2019NE00027 79060730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097629 4151 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 123,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTOREF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA CON. CONTRATO N. 012/2017 ATENDIMENTO AO CREFES 2019OB00389 2019NE00027 79060730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097630 4152 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 184,7200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF.0244463,COMPET-19JANEIRO19,REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/19. 2019OB00089 2019NE00027 79060730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097631 4153 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 359,1800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FATURA 112603976 COMPET-19FEVE2019 FLS. 33, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP,CONTRATO 012/2017,VIGÊNCIA 17/07/2019. 2019OB00160 2019NE00027 79060730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097632 4154 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 153,9700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA FAT112603976 FLS.70 DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP,MES DE JULHO/19.. 2019NL00374 2019NE00027 79060730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097633 4155 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 268,9600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP,CONTRATO 012/2017,VIGÊNCIA 17/07/2019. 2019NL00241 2019NE00027 79060730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097634 4156 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 153,9700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FAT112603976 FLS.70 DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP,MES DE JULHO/19.. 2019OB00478 2019NE00027 79060730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097635 4157 2019 2019-02-13T00:00:00 4016,2600 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE RESERVA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL,CONTRATO Nº012/17/18,COM VIGÊNCIA EXPIRANDO EM 17JULHO19. 2019NE00093 2019NE00027 79060730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097636 4158 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 268,9600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP,CONTRATO 012/2017,VIGÊNCIA 17/07/2019.,MÊS DE MAIO/19. 2019OB00314 2019NE00027 79060730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097637 4159 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 223,7800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA FAT.112603976 FLS.92 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP,CONTRATO 012/2017,MES DE OUTUBRO/19. 2019OB00703 2019NE00027 79060730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097638 4160 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 229,0500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF.129674120 DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP,NO MES DE SETEMBRO/19. 2019OB00631 2019NE00027 79060730 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097639 4161 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.334.647-## 1 "" PAULO SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA 8385756 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Paulo Sergio Pereira de Oliveira, RPU 114/2019, conforme autorização fls. 73. 2019NL00256 2019NE00400 79062059 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097640 4162 2019 2019-01-03T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.334.647-## 1 "" PAULO SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA 8385756 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Paulo Sergio Pereira de Oliveira, RPU 114/2019, conforme autorização fls. 73. 2019NE00400 2019NE00400 79062059 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097641 4163 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.334.647-## 1 "" PAULO SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA 8385756 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Diárias TFD . Paciente: Paulo Sergio Pereira de Oliveira, RPU 114/2019, conforme autorização fls. 73. 2019OB00388 2019NE00400 79062059 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097642 4164 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 35000,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO PAGAMENTO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL 026.296, AQUISIÇÃO DE FRASCO DE HEMOCULTURA PARA ATENDER O HEMOES, ARP 0221. 2019OB08837 2019NE00861 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097643 4165 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7860,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1163,1164,1165 E 1166, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2019, AO CONTRATO 022/2018, EM VIGÊNCIA ATE 24/04/2020. 2019OB29092 2019NE02558 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097644 4166 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1965,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO "PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 996/2019, AS FLS. 85, MES DE MARÇO/2019, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , CONTRATO 022/2018, PARA ATENDER O HEMOES. VIGENCIA ATE 21/02/2020. " 2019OB12478 2019NE02407 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097645 4167 2019 2019-03-10T00:00:00 4388,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO "PARA COBRIR COM DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO DO 1º TERMO DO CONTRATO N.º 0022/2018 - VIG. 24/10/2019, A 31/12/2019 PARA O HEMOES - EM FAVOR DA LABIVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA DE ACORDO COM EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, A PEDIDO DO HEMOES. " 2019NE06840 2019NE02558 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097646 4168 2019 2019-01-30T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRASCO DE HEMOCULTURA PARA ATENDER AO HEMOES. ARP: 221/18. 2019NE00861 2019NE00861 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097647 4169 2019 2019-03-18T00:00:00 -7401,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE02403 2019NE02406 2019NE02403 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097648 4170 2019 2019-03-22T00:00:00 11790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO "PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 0022/2018 - PARA O HEMOES - EM FAVOR DA LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (PROVIDENCIAMOS NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 08 MESES DE ACORDO COM O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019) A PEDIDO DO HEMOES." 2019NE02558 2019NE02558 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097649 4171 2019 2019-03-18T00:00:00 7401,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO "LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, CONTRATO 0252/2018, PARA ATENDER O HEMOES. " 2019NE02403 2019NE02403 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097650 4172 2019 2019-03-18T00:00:00 7401,5000 0,0000 0,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO "LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, CONTRATO 022/2018, PARA ATENDER O HEMOES. " 2019NE02407 2019NE02407 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097651 4173 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 458,5000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 1002/2019, AS FLS. 86, REF. A -7 DIAS DO 1º TERMO ADITIVO,PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 0022/2018 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PARA O HEMOES - EM FAVOR DA LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA VIG. ATÉ 24/04/2019. 2019OB16379 2019NE02558 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097652 4174 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1506,5000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO "PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1002/2019, REFERENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO 022/2018, PARA ATENDER O HEMOES. " 2019OB15660 2019NE02407 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097653 4175 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1965,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 1200 ÀS FLS. 139 COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 022/2018 VIGÊNCIA ATÉ 24/04/2020. 2019OB34147 2019NE02558 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097654 4176 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1965,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO "PAGAMENTO COM DESPESA,REFERENTE A NOTA FISCAL 969 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2019,AO CONTRATO 022/2018, PARA ATENDER O HEMOES. " 2019OB09012 2019NE02407 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097655 4177 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1506,5000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO "PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 0022/2018 - PARA O HEMOES - EM FAVOR DA LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA A PEDIDO DO HEMOES. VIGENCIA ATÉ 23/04/2020." 2019OB38377 2019NE02558 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097656 4178 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1965,0000 0,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO "PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 968 E 969 COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2019,AO CONTRATO 022/2018, PARA ATENDER O HEMOES. " 2019OB08713 2019NE02407 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097657 4179 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3930,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 868/897 REFERENTE ALUGUEL COM EQUIPAMENTO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, PARA ATENDER O HEMOES CONFORME CONTRATO 0022/2018. 2019OB01111 2018NE02469 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097658 4180 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 21000,0000 39808530000104 2 "" LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 8338545 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 025972 FL 416, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA DESPESA DE FRASCO PARA HEMOCULTURA PEDIÁTRICO PARA ATENDER O HEMOES -CONTRATO 022/2018 EM VIGÊNCIA ATE 23/04/2019. 2019OB01150 2018NE09310 79067875 AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE HEMOCULTURA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O HEMOES. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097659 4181 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 115,6400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO CORRENTE EXERCICIO. FAT Nº 1009 E 72550 SET/2019 2019OB00878 2019NE00337 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097660 4182 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 20,7000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA NO CORRENTE EXERCÍCIO FAT Nº 393413 OUT/2019 2019OB00983 2019NE00337 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097661 4183 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1128,4000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO CORRENTE EXERCICIO. FATURAS Nº 106452314 E 106447620 MAIO DE 2019 2019OB00541 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097662 4184 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 47,6200 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL 2019OB00276 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097663 4185 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 187,6000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO mes de 12/2018. 2019OB00013 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097664 4186 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 600,5200 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO CORRENTE EXERCICIO. 2019OB00194 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097665 4187 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 187,6000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM TELEFONIA MÊS DE 12/2018. 2019OB00064 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097666 4188 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 117,1200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO CORRENTE REF. A 09/2019. 2019NL00590 2019NE00337 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097667 4189 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18293,8300 11205159000169 2 "" MC ALIMENTACÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 8378038 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com alimentação prisional para atender o CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - CDPSDN - Parte da NF 000.000.589 - Dezembro de 2018. 2019OB00320 2018NE01565 79035507 DO CONTRATO Nº 007/2015 REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CDPSDN REAJUSTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097668 4190 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 167,4700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019.LINHARES 2019NL01427 2019NE00157 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097669 4191 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 179,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019.CARIACICA 2019NL00663 2019NE00155 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097670 4192 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 27,5600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019.VITÓRIA 2019NL01129 2019NE00154 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097671 4193 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 33,8900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS) POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO PERÍODO DE JULHO/2019. 2019NL02660 2019NE00511 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097672 4194 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 33,8900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS) POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO PERÍODO DE JULHO/2019. 2019NL02659 2019NE00510 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097673 4195 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1137,6300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO CORRENTE EXERCICIO. FAT Nº 106447620 E 106452314 JUN/2019 2019OB00786 2019NE00337 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097674 4196 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 117,1200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO CORRENTE REF. A 09/2019. 2019OB00897 2019NE00337 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097675 4197 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 398,1100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO MES DE 09/2019. 2019OB00898 2019NE00337 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097676 4198 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 592,9600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO CORRENTE EXERCÍCIO FAT Nº 106021193 E 106452314 NOV/2019 2019OB00982 2019NE00337 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097677 4199 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 115,6400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO CORRENTE EXERCICIO. FAT Nº 1009 E 72550 SET/2019 2019NL00581 2019NE00337 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097678 4200 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 592,9600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO CORRENTE EXERCÍCIO FAT Nº 106021193 E 106452314 NOV/2019 2019NL00636 2019NE00337 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097679 4201 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 398,1100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO MES DE 09/2019. 2019NL00587 2019NE00337 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097680 4202 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 1036,2200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO CORRENTE EXERCICIO NOV/DEZ 2019 2019NL00748 2019NE00337 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097681 4203 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 493,6700 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO MÊS DE 12/2019. 2019OB00087 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097682 4204 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 539,4700 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO mês de dezembro de 2018. 2019OB00011 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097683 4205 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 571,0600 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO CORRENTE EXERCICIO. 2019OB00427 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097684 4206 2019 2019-09-13T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO CORRENTE EXERCICIO. 2019NE00337 2019NE00337 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097685 4207 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 59,3000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO CORRENTE EXERCÍCIO. FATURA Nº 7000000940 MAIO/2019 2019OB00542 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097686 4208 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 187,6000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL 2019OB00275 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097687 4209 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -187,6000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO pagamento já efetuado 2019GD00004 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097688 4210 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 258,3900 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO CORRENTE EXERCICIO. 2019OB00428 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097689 4211 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 49,8600 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00028 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097690 4212 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 95,2000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO CORRENTE EXERCICIO. DOC Nº 42499356, 0000930 E 0000944/2019 2019OB00716 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097691 4213 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 49,6600 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO CORRENTE EXERCICIO. FAT Nº 700001005 AGO 2019 2019OB00755 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097692 4214 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 553,4100 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESA COM TELEFONIA MOVEL 2019OB00273 2018NE00173 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097693 4215 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 1137,6300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NO CORRENTE EXERCICIO. FAT Nº 106447620 E 106452314 JUN/2019 2019NL00537 2019NE00337 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097694 4216 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 59,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019. LINHARES. 2019NL00665 2019NE00511 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097695 4217 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 33,1100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE AGOSTO/2019, VITÓRIA 2019NL03139 2019NE00154 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097696 4218 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 51,4900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE JULHO/2019, ADM DAS UNIDADES. 2019NL02645 2019NE00152 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097697 4219 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 353,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS) POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO PERÍODO DE ABRIL/2019. ADM 2019NL01428 2019NE00506 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097698 4220 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 44,6700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE JULHO/2019. VILA VELHA. 2019NL02646 2019NE00153 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097699 4221 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 128,7000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2017 NO PERÍODO DE JULHO/2019 (TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E VOZ) CARIACICA. 2019NL02649 2019NE01517 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097700 4222 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 94,4900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019NL01131 2019NE00156 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097701 4223 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 21,2900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019.ADM DAS UNIDADES. 2019NL01422 2019NE00152 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097702 4224 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 194,0100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019.CARIACICA 2019NL01425 2019NE00155 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097703 4225 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 16,9500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS) POR MEIO DO CONTRATO 002/2017 NO PERÍODO DE JULHO/2019. 2019NL02655 2019NE00507 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097704 4226 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 210,5700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2017 NO MÊS DE AGOSTO/2019 (TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E VOZ) CARIACICA. 2019NL03144 2019NE01517 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097705 4227 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 137,1600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE JUNHO/2019 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019NL02192 2019NE00156 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097706 4228 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 212,2100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE JUNHO/2019 - CARIACICA 2019NL02188 2019NE00155 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097707 4229 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 59,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS) POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO PERÍODO DE JUNHO/2019 - CACHOEIRO. 2019NL02198 2019NE00510 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097708 4230 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 130,0300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE JULHO/2019, LINHARES. 2019NL02651 2019NE00157 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097709 4231 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 59,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS) POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO PERÍODO DE JUNHO/2019 - VITÓRIA. 2019NL02197 2019NE00508 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097710 4232 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 29,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019. VILA VELHA. 2019NL00661 2019NE00507 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097711 4233 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 59,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS) POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO PERÍODO DE MARÇO. 2019NL01139 2019NE00511 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097712 4234 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 38,6900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019. VILA VELHA. 2019NL01128 2019NE00153 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097713 4235 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 101,6600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS) POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO PERÍODO DE AGOSTO/2019. CARIACICA 2019NL03142 2019NE00509 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097714 4236 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 328,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS) POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO PERÍODO DE JULHO/2019. 2019NL02653 2019NE00506 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097715 4237 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 125,2000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019NL00658 2019NE00156 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097716 4238 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 29,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS) POR MEIO DO CONTRATO 002/2017 NO PERÍODO DE JUNHO/2019 - VILA VELHA. 2019NL02196 2019NE00507 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097717 4239 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 114,1600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019.LINHARES 2019NL00659 2019NE00157 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097718 4240 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 212,2100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE JUNHO/2019 - CARIACICA 2019NL02189 2019NE00155 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097719 4241 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4605,9800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pgto INSS para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no mês de MARÇO de 2019, conforme NF nº 00910, SIPA/PCES 02-929/2019. 2019OB01438 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097720 4242 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4605,9800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pagamento da Retenção do INSS, relativo a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Mês de ABRIL/2019, conforme Contrato Nº 268/2017, NFSe Nº 00945 de 01/05/2019. SIPA n. 02-1210/2019. 2019OB02206 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097721 4243 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 34544,8100 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pagamento para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Mês de ABRIL de 2019, conforme Contrato Nº 268/2017, NFSe Nº 00945 e SIPA 02-1210/2019. 2019OB02051 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097722 4244 2019 2019-02-26T00:00:00 223973,7500 0,0000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Reforço Empenho Estimativo com o Contrato de Serviço de Mão de Obra Qualificada para Manutenção e Conservação de Unidades da PCES, no Exercício 2019, tendo em vista prorrogação de contrato Nº268/2017, 22019NR00264. 2019NE00257 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097723 4245 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 36875,8500 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pgto da despesa NFS-e nº 821 com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Exercício de 2018, conforme 02-18/2019. 2019OB00101 2018NE00081 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097724 4246 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 670,4700 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO Empenho Estimativo para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Exercício de 2018, conforme CI/DAGe/DiAF/Nº 046/2018 e 2018NR00047. 2019NL00025 2018NE00081 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097725 4247 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 125,2000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019NL00669 2019NE00156 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097726 4248 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 84,3000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE JULHO/2019, CARIACICA. 2019NL02648 2019NE00155 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097727 4249 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 29,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS) POR MEIO DO CONTRATO 002/2017 NO PERÍODO DE ABRIL/2019. 2019NL01429 2019NE00507 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097728 4250 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 628,0900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01233 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097729 4251 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 629,5000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00528 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097730 4252 2019 2019-01-10T00:00:00 -9468,3200 0,0000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Anulação total do Empenho Estimativo com o Serviço de mão de obra qualificada para manutenção e conservação de Unidades da PCES, tendo em vista Encerramento do Contrato. 2019NE01066 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097731 4253 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 124,4800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02478 2019NE00941 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097732 4254 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 44698,0000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Apropriação Estimativo para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Exercício de 2019, conforme NF nº 00850, SIPA/PCES 02-373/2019. 2019NL00246 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097733 4255 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 628,0900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00864 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097734 4256 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 107,1300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE MAIO/2019 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019NL01771 2019NE00156 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097735 4257 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 388,7000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019. ADM. 2019NL00660 2019NE00506 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097736 4258 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 59,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS) POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO PERÍODO DE MAIO/2019 - VITÓRIA. 2019NL01775 2019NE00508 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097737 4259 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 -125,2000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2019NS00146 2019NE00156 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097738 4260 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2234,9000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pagamento do ISS, relativo a despesa com o contrato de prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Mês de JANEIRO/2018, conforme nfs nº 00491 e SIPA 02-918/2018 2019OB00577 2018NE00081 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097739 4261 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 34544,8100 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Mês de Maio de 2019, conforme Contrato Nº 268/2017, NFSe Nº 00983 e SIPA 02-1462/2019. 2019OB02642 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097740 4262 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 362,0400 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Retenção de Valores Pagos ao Fornecedor, repasse a maior - solicitação do Setor de Contratos, às fls. 150 e 152, relativo a despesa com a Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES, no mês de JUNHO/2019, conforme o contrato n. 268/2017, e a nota fiscal eletrônica n. 1068 de 24/07/2019. SIPA/PCES n. 02-1723/2019. 2019OB03364 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097741 4263 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 523,4100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02092 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097742 4264 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 190,3700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02346 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097743 4265 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 41872,5100 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Mês de Maio de 2019, conforme Contrato Nº 268/2017, NFSe Nº 00983 e SIPA 02-1462/2019. 2019NL01603 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097744 4266 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 29,3900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019.VITÓRIA 2019NL00656 2019NE00154 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097745 4267 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 328,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS) POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO PERÍODO DE MAIO/2019 - ADM. 2019NL01773 2019NE00506 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097746 4268 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 59,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS) POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO PERÍODO DE MAIO/2019 - LINHARES. 2019NL01778 2019NE00511 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097747 4269 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 192,1300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019.CARIACICA 2019NL01130 2019NE00155 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097748 4270 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 670,4700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00246 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097749 4271 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 628,0900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01603 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097750 4272 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 -362,0400 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO 2019GD00115 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097751 4273 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 6413,1000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Liquidação da despesa com o contrato n. 268/2017 de Prestação de Serviços de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES, valores retroativos ao período de JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018, relativos aos reajustes da CCT 2018/2019 e INPC, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica n. 01112 de 19/08/2019. SIPA/PCES n. 02-2161/2019. 2019NL02478 2019NE00941 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097752 4274 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 118,1200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE AGOSTO/2019, C. ITAPEMIRM 2019NL03140 2019NE00156 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097753 4275 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 36,5600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019. VILA VELHA. 2019NL01423 2019NE00153 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097754 4276 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 -47,9100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019GD00232 2019NE00153 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097755 4277 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 51,3000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MOVEL POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R DE 03/01/2019. VILA VELHA. 2019NL00655 2019NE00153 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097756 4278 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 41872,5100 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Mês de ABRIL de 2019, conforme Contrato Nº 268/2017, NFSe Nº 00945 e SIPA 02-1210/2019. 2019NL01233 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097757 4279 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 41966,6900 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Apropriação Estimativo para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF nº 00879, SIPA/PCES 02-611/2019. 2019NL00528 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097758 4280 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 12691,4900 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Empenho Estimativo para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Exercício de 2019, conforme NF 01113, SIPA 02-2162/2019. 2019NL02346 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097759 4281 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 59,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 012/2017 NOMÊS DE AGOSTO/2019 ( DADOS)-LINHARES. 2019NL03152 2019NE01525 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097760 4282 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 353,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS) POR MEIO DO CONTRATO 012/2017 NO PERÍODO DE MARÇO. 2019NL01134 2019NE00506 79041078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097761 4283 2019 2019-01-16T00:00:00 257,8400 0,0000 0,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX LTDA - ME 8346923 PREGÃO ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SUSPENSAO DE HEMACIAS 3-5% I E II)ARP 006/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 059/2019 2019NE00101 2019NE00101 79044190 FILTRO REMOÇAO DE LEUCOCITOS; SUSPENSAO HEMACIAS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097762 4284 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 519,9600 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO PGTO REF: NF 11914 DE 17/01/2019 - ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SUSPENSAO DE HEMACIAS 3-5% I E II, SUSPENSAO DE HEMACIAS 3,-5% CONTROLE COOMBS)ARP 007/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 058/2019 2019OB00356 2019NE00103 79044190 FILTRO REMOÇAO DE LEUCOCITOS; SUSPENSAO HEMACIAS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097763 4285 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4605,9800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pagamento INSS S/a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Mês de ABRIL de 2019, conforme Contrato Nº 268/2017, NFSe Nº 00945 e SIPA 02-1210/2019. 2019OB02016 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097764 4286 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1744,6900 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pagamento da Retenção do ISS, relativo a despesa com a Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES, no mês de JUNHO/2019, conforme o contrato n. 268/2017, e a nota fiscal eletrônica n. 1068 de 24/07/2019. SIPA/PCES n. 02-1723/2019. 2019OB03352 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097765 4287 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 414,9500 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pagamento do ISS da despesa com o contrato n. 268/2017 de Prestação de Serviços de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES, valores retroativos ao período de JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018, relativos aos reajustes da CCT 2018/2019 e INPC, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica n. 01112 de 19/08/2019. SIPA/PCES n. 02-2161/2019. 2019OB03968 2019NE00941 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097766 4288 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2467,3600 0,0000 49601107000184 2 "" FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 8324765 PREGÃO PGTO ref: nf 125391 de 18/01/2019 - ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SORO ANTI E, ANTI C, SORO DE COOMBS POLIESPECIFICO)ARP 005/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 060/2019. 2019OB00404 2019NE00102 79044190 FILTRO REMOÇAO DE LEUCOCITOS; SUSPENSAO HEMACIAS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097767 4289 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 257,8400 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX LTDA - ME 8346923 PREGÃO PGTO REF: NF 02926 DE 17/01/2019 - ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SUSPENSAO DE HEMACIAS 3-5% I E II)ARP 006/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 059/2019 2019OB00355 2019NE00101 79044190 FILTRO REMOÇAO DE LEUCOCITOS; SUSPENSAO HEMACIAS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097768 4290 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 2467,3600 0,0000 0,0000 49601107000184 2 "" FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 8324765 PREGÃO liquidação ref: nf 125391 de 18/01/2019 - ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SORO ANTI E, ANTI C, SORO DE COOMBS POLIESPECIFICO)ARP 005/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 060/2019. 2019NL00059 2019NE00102 79044190 FILTRO REMOÇAO DE LEUCOCITOS; SUSPENSAO HEMACIAS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097769 4291 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 519,9600 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF: NF 11914 DE 17/01/2019 - ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SUSPENSAO DE HEMACIAS 3-5% I E II, SUSPENSAO DE HEMACIAS 3,-5% CONTROLE COOMBS)ARP 007/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 058/2019 2019NL00026 2019NE00103 79044190 FILTRO REMOÇAO DE LEUCOCITOS; SUSPENSAO HEMACIAS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097770 4292 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 257,8400 0,0000 0,0000 10762594000121 2 "" HMB LABORVIX LTDA - ME 8346923 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF: NF 02926 DE 17/01/2019 - ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SUSPENSAO DE HEMACIAS 3-5% I E II)ARP 006/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 059/2019 2019NL00017 2019NE00101 79044190 FILTRO REMOÇAO DE LEUCOCITOS; SUSPENSAO HEMACIAS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097771 4293 2019 2019-01-16T00:00:00 2467,3600 0,0000 0,0000 0,0000 49601107000184 2 "" FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 8324765 PREGÃO ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SORO ANTI E, ANTI C, SORO DE COOMBS POLIESPECIFICO)ARP 005/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 060/2019. 2019NE00102 2019NE00102 79044190 FILTRO REMOÇAO DE LEUCOCITOS; SUSPENSAO HEMACIAS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097772 4294 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 36875,8500 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Exercício de 2019, conforme NF nº 00850, SIPA/PCES 02-373/2019. 2019OB00477 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097773 4295 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 34622,5200 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF nº 00879, SIPA/PCES 02-611/2019. 2019OB00926 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097774 4296 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4605,9800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pgto INSS para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Mês de Maio de 2019, conforme Contrato Nº 268/2017, NFSe Nº 00983 e SIPA 02-1462/2019. 2019OB02625 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097775 4297 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 44,2700 0,0000 40432544011858 2 "" CLARO S/A 8380601 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 000020414/122018 DO PROCESSO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA UNIDADE HOSPITALAR, NO EXERCÍCIO DE 2018. PERÍODO FEVEREIRO/2019. 2019OB00111 2019NE00077 78987776 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097776 4298 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 129459,4700 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da 4ª medição do contr. 020/2018-FAPES - Conclusão da construção do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento - CPID, em Cariacica-ES, no período de 01 a 30/12/18, conforme o Termo de Cooperação nº 002/2015 e Portaria nº 03-R/2018, válidos até 31/12/2018. 2019OB00114 2018NE00324 79047580 COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - CPID ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097777 4299 2019 2019-10-22T00:00:00 -121877,4300 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA DO COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CPID. CONTRATO Nº 20/2018. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2015 E PORTARIA Nº 04-R/2019, VÁLIDOS ATÉ 31/12/2019. 2019NE00498 2019NE00212 79047580 COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - CPID ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097778 4300 2019 2019-01-16T00:00:00 519,9600 0,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR(SUSPENSAO DE HEMACIAS 3-5% I E II, SUSPENSAO DE HEMACIAS 3,-5% CONTROLE COOMBS)ARP 007/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 058/2019 2019NE00103 2019NE00103 79044190 FILTRO REMOÇAO DE LEUCOCITOS; SUSPENSAO HEMACIAS; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097779 4301 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 43680,0000 03230915000181 2 "" GGS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8317147 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BERMUDAS TACTEL PARA ATENDIMENTO AOS SOCIOEDUCANDOS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2018 - CONFORME NF 10046. 2019OB01031 2018NE01476 79050506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097780 4302 2019 2019-02-19T00:00:00 5577,6000 0,0000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 E PREGÃO Nº 012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921. 2019NE00370 2019NE00370 79052886 SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº: 001/2017, CI/Nº:001/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097781 4303 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 80084,7200 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da 5ª medição do contr. 020/2018-FAPES - Conclusão da construção do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento - CPID, em Cariacica-ES, no período de 01 a 31/01/19, conforme Termo de Cooperação Nº 02/2015 e Portaria Nº 04-R/2019, válidos até 31/12/2019. NFS-e 985. 2019OB00399 2019NE00212 79047580 COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - CPID ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097782 4304 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2963,9900 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento do ISS retido da NFS-e 1083 - RADANA CONSTRUÇÕES LTDA-ME, ref. a 7ª (última) medição do contr. 020/2018-FAPES - Conclusão da construção do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento - CPID, em Cariacica-ES, no período de 20 a 30/05/19, conforme Termo de Cooperação Nº 02/2015 e Portaria Nº 04-R/2019, válidos até 31/12/2019. 2019OB00910 2019NE00212 79047580 COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - CPID ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097783 4305 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -362,0400 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Registro Contábil referente a Retenção de Valores Pagos ao Fornecedor, devido o repasse a maior, tendo em vista a solicitação do Setor de Contratos, às fls. 150 e 152, relativo a despesa com a Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES, no mês de JUNHO/2019, conforme o contrato n. 268/2017, e a nota fiscal eletrônica n. 1068 de 24/07/2019. SIPA/PCES n. 02-1723/2019. 2019GD00115 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097784 4306 2019 2019-02-19T00:00:00 11328,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2018 E PREGÃO Nº 12/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921. 2019NE00371 2019NE00371 79052886 SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº: 001/2017, CI/Nº:001/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097785 4307 2019 2019-02-19T00:00:00 20659,5200 0,0000 0,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR ) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921. 2019NE00367 2019NE00367 79052886 SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº: 001/2017, CI/Nº:001/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097786 4308 2019 2019-02-19T00:00:00 21729,6000 0,0000 0,0000 0,0000 01107391001263 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS 8389579 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2018 E PREGÃO Nº 012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921. 2019NE00369 2019NE00369 79052886 SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº: 001/2017, CI/Nº:001/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097787 4309 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21729,6000 0,0000 01107391001263 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS 8389579 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2089 - MÊS DE ABRIL DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2018 E PREGÃO Nº 012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921. 2019OB00773 2019NE00369 79052886 SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº: 001/2017, CI/Nº:001/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097788 4310 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5394,1400 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento do ISS da nota fiscal nº 927, da 4ª medição do contr. 020/2018-FAPES - Conclusão da construção do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento - CPID, em Cariacica-ES, no período de 01 a 30/12/18, conforme o Termo de Cooperação nº 002/2015 e Portaria nº 03-R/2018, válidos até 31/12/2018. 2019OB00115 2018NE00324 79047580 COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - CPID ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097789 4311 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 71135,6400 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da 7ª (última) medição do contr. 020/2018-FAPES - Conclusão da construção do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento - CPID, em Cariacica-ES, no período de 20 a 30/05/19, conforme Termo de Cooperação Nº 02/2015 e Portaria Nº 04-R/2019, válidos até 31/12/2019. 2019OB00911 2019NE00212 79047580 COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - CPID ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097790 4312 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3336,8600 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento do ISS retido da NFS-e 985 - RADANA CONSTRUÇÕES LTDA-ME, ref. a 5ª medição do contr. 020/2018-FAPES - Conclusão da construção do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento - CPID, em Cariacica-ES, no período de 01 a 31/01/19, conforme Termo de Cooperação Nº 02/2015 e Portaria Nº 04-R/2019, válidos até 31/12/2019. 2019OB00378 2019NE00212 79047580 COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - CPID ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097791 4313 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5577,6000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12740 (MARÇO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 E PREGÃO Nº 012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921. 2019OB00501 2019NE00370 79052886 SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº: 001/2017, CI/Nº:001/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097792 4314 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 5568,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3948 (FEVEREIRO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2018 E PREGÃO Nº 12/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921. 2019NL00244 2019NE00371 79052886 SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº: 001/2017, CI/Nº:001/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097793 4315 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5577,6000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12370 (NOVEMBRO/2018) AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO, HIPERCALORICO, INSETO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, A BASE DE CASEINATO DE SODIO E CALCIO E ISOLATO PROTEICO DE SOJA, COM 20% DE PROTEINA, 35% DE HC E 45% DE LIPIDO COM FIBRAS) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERPROTEICO, HIPERCALORICO, INSETO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, A BASE DE CASEINATO DE SODIO E CALCIO E ISOLATO PROTEICO DE SOJA, COM 20% DE PROTEINA, 47% DE HC E 33% DE LIPIDO COM FIBRAS) - (SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, NORMOCALORICO E HIPERPROTEICO 25% DE PROTEINA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0058/2018 - PREGÃO Nº0012/18 - PROC DE PAG 82191921. 2019OB00148 2018NE01199 79052886 SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº: 001/2017, CI/Nº:001/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097794 4316 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 29198,0200 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento da 6ª medição do contr. 020/2018-FAPES - Conclusão da construção do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento - CPID, em Cariacica-ES, no período de 01 a 17/02/19, conforme Termo de Cooperação Nº 02/2015 e Portaria Nº 04-R/2019, válidos até 31/12/2019. NFS-e 995. 2019OB00400 2019NE00212 79047580 COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - CPID ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097795 4317 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1403,3400 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS Pagamento do ISS retido da NFS-e 995 - RADANA CONSTRUÇÕES LTDA-ME, ref. a 6ª medição do contr. 020/2018-FAPES - Conclusão da construção do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento - CPID, em Cariacica-ES, no período de 01 a 17/02/19, conforme Termo de Cooperação Nº 02/2015 e Portaria Nº 04-R/2019, válidos até 31/12/2019. 2019OB00379 2019NE00212 79047580 COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - CPID ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097796 4318 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2093,6300 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pagamento ISS S/a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Mês de ABRIL de 2019, conforme Contrato Nº 268/2017, NFSe Nº 00945 e SIPA 02-1210/2019. 2019OB02017 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097797 4319 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 5577,6000 0,0000 0,0000 39405774000138 2 "" VILA COMERCIAL LTDA - ME 8366276 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 12740 (MARÇO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 E PREGÃO Nº 012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921. 2019NL00315 2019NE00370 79052886 SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº: 001/2017, CI/Nº:001/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097798 4320 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 1485,0000 0,0000 0,0000 28801626000116 2 "" GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE 8389552 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 512 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2018 E PREGÃO Nº 012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921. 2019NL00195 2019NE00368 79052886 SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº: 001/2017, CI/Nº:001/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097799 4321 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5568,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3948 (FEVEREIRO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2018 E PREGÃO Nº 12/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921. 2019OB00421 2019NE00371 79052886 SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº: 001/2017, CI/Nº:001/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097800 4322 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 20659,5200 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16549 (FEVEREIRO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR ) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2018 E PREGÃO Nº 0012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921. 2019OB00419 2019NE00367 79052886 SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº: 001/2017, CI/Nº:001/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097801 4323 2019 2019-02-19T00:00:00 1485,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28801626000116 2 "" GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE 8389552 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (SUPLEMENTO ALIMENTAR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2018 E PREGÃO Nº 012/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82191921. 2019NE00368 2019NE00368 79052886 SOLICITA COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº: 001/2017, CI/Nº:001/2017. COMPRA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097802 4324 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,2300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA TELEFÔNICA ANEXA A FOLHA 359 A 361, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 357 E 358. 2019OB03383 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097803 4325 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2098,3300 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF nº 00879, SIPA/PCES 02-611/2019. 2019OB00906 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097804 4326 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2093,6300 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Mês de Maio de 2019, conforme Contrato Nº 268/2017, NFSe Nº 00983 e SIPA 02-1462/2019. 2019OB02624 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097805 4327 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 634,5700 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Exercício de 2019, conforme NF 01113, SIPA 02-2162/2019. 2019OB03754 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097806 4328 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 104,2400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTODA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 308. 2019OB02101 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097807 4329 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 99,5200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA TELEFÔNICA ANEXA A FOLHA 335, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O COMPETENCIA DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 354. 2019OB02879 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097808 4330 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 63,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O PERÍODO DE 19/02/2019 A 18/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. 2019OB01222 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097809 4331 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1396,0600 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pgto INSS para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Exercício de 2019, conforme NF 01113, SIPA 02-2162/2019. 2019OB03755 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097810 4332 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 912,8800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pagamento da despesa com INSS do contrato n. 268/2017 de Prestação de Serviços de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES, valores retroativos ao período de JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018, relativos aos reajustes da CCT 2018/2019 e INPC, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica n. 01112 de 19/08/2019. SIPA/PCES n. 02-2161/2019. 2019OB03967 2019NE00941 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097811 4333 2019 2019-01-16T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Empenho Estimativo para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Exercício de 2019, conforme Contrato Nº 268/2017 e 2019NR00056. 2019NE00055 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097812 4334 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 45,6200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112636299, COM O CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 229. 2019OB00420 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097813 4335 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 64,9900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA Nº 112636299 ( FOLHA 397), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 NO PERÍODO DE 19/09/2019 A 18/10/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 414 E 415. 2019OB04262 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097814 4336 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 45,6200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112636299, COM O CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 229. 2019NL00306 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097815 4337 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 41872,5100 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Apropriação Estimativo para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no mês de MARÇO de 2019, conforme NF nº 00910, SIPA/PCES 02-929/2019. 2019NL00864 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097816 4338 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -4605,9800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Anulação da Ordem Bancária n. 2019OB02016, haja vista o equívoco na conta de destino do Pagamento INSS S/a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Mês de ABRIL de 2019, conforme Contrato Nº 268/2017, NFSe Nº 00945 e SIPA 02-1210/2019. 2019GD00077 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097817 4339 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3838,3100 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pagamento da Retenção do INSS, relativo a despesa com a Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES, no mês de JUNHO/2019, conforme o contrato n. 268/2017, e a nota fiscal eletrônica n. 1068 de 24/07/2019. SIPA/PCES n. 02-1723/2019. 2019OB03351 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097818 4340 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 104,2400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 308. 2019NL01667 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097819 4341 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 99,5200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA TELEFÔNICA ANEXA A FOLHA 335, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O COMPETENCIA DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 354. 2019NL02404 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097820 4342 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 111,0800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O COMPETENCIA DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 284. 2019OB01556 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097821 4343 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 28425,3100 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pagamento da despesa com a Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES, no mês de JUNHO/2019, conforme o contrato n. 268/2017, e a nota fiscal eletrônica n. 1068 de 24/07/2019. SIPA/PCES n. 02-1723/2019. 2019OB03363 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097822 4344 2019 2019-08-30T00:00:00 6413,1000 0,0000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Empenho para fazer face a despesa com o contrato n. 268/2017 de Prestação de Serviços de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES, valores retroativos ao período de JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018, conforme reajustes da CCT 2018/2019 e INPC, conforme a nota fiscal de serviços eletrônica n. 01112 de 19/08/2019. SIPA/PCES n. 02-2161/2019. 2019NE00941 2019NE00941 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097823 4345 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4916,7800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pgto INSS retido para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no Exercício de 2019, conforme NF nº 00850, SIPA/PCES 02-373/2019. 2019OB00468 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097824 4346 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 95,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112636299 (FL 234), COM O CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 248. 2019OB00845 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097825 4347 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 49,3000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA Nº 001311045/092019 E 000056625/09/2019 CONTA TELEFÔNICA ANEXA A FOLHA 377 A 379, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 18/09/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 394 E 395. 2019OB03752 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097826 4348 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 188,4600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA TELEFÔNICA ANEXA A FOLHA 312, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O COMPETENCIA DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 325. 2019NL02023 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097827 4349 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2093,6300 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no mês de MARÇO de 2019, conforme NF nº 00910, SIPA/PCES 02-929/2019. 2019OB01439 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097828 4350 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4616,3400 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO Pgto INSS para fazer face a despesa com Contrato de Prestação de Serviço de Mão de Obra qualificada para Manutenção e Conservação das Unidades da PCES no mês de FEVEREIRO de 2019, conforme NF nº 00879, SIPA/PCES 02-611/2019. 2019OB00907 2019NE00055 79074936 CI/PC/SMZ/Nº 170/2017 - TERMO DE REFERÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO CONTRATO COM A EMPRESA ÁGILE. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2833 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097829 4351 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6251,2700 0,0000 ###.556.567-## 1 "" KARIME PIMENTEL HOURI 8388176 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa com Contrato de prestação de Serviço de Locação de Imóvel onde funciona a 18ª Delegacia Regional de São Mateus/PCES para o período de 21/01 a 06/02/2019,conforme Contrato N° 001/2018, SIPA/PCES 11-2856/2019. 2019OB01112 2019NE00056 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097830 4352 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 49,3000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA Nº 001311045/092019 E 000056625/09/2019 CONTA TELEFÔNICA ANEXA A FOLHA 377 A 379, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019 NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 18/09/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 394 E 395. 2019NL03142 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097831 4353 2019 2019-12-23T00:00:00 -10,1700 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 441. 2019NE03186 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097832 4354 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 86,4700 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000421397/122018 (FOLHA 186), REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES (FOLHAS 189 A 201), CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 202. 2019OB00110 2018NE00034 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097833 4355 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2733,1400 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento IRRF S/a despesa com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o período de 21/02 a 21/03/2019, SIPA/PCES 11-3702/2019. 2019OB01169 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097834 4356 2019 2019-02-22T00:00:00 136676,6700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho Estimativo com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Exercício 2019, 2019NR00232. 2019NE00220 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097835 4357 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 10366,8600 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o periodo de 21/03/2019 a 20/04/2019, SIPA/PCES 11-5472/2019. 2019OB02050 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097836 4358 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 65,2300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA TELEFÔNICA ANEXA A FOLHA 359 A 361, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 357 E 358. 2019NL02838 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097837 4359 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 101,8900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA Nº 112636299 ( FOLHA 417), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 NO PERÍODO DE 19/10/2019 A 18/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 437 E 438. 2019NL04038 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097838 4360 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 111,0800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O COMPETENCIA DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 284. 2019NL01253 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097839 4361 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3922,1900 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto da despesa referente a diferença de Março a Outubro/2019 com a Locação do Imóvel onde funciona a 18ª DELEGACIA REGIONAL DE SÃO MATEUS/PCES, conforme o contrato PCES n. 001/2018. SIPA/PCES n. 11-16665/2019. 2019OB06079 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097840 4362 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 13100,0000 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação da despésa com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o periodo de 21/02 a 21/03/2019, SIPA/PCES 11-3702/2019. 2019NL00750 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097841 4363 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3167,8200 ###.556.567-## 1 "" KARIME PIMENTEL HOURI 8388176 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto retenção de IRRF Serviço de Locação de Imóvel onde funciona a 18ª Delegacia Regional de São Mateus/PCES para o período de 21/11/2018 a 21/12/2018 de 2018,conforme SIPA/PCES 11-1054/2019 . 2019OB00374 2018NE00271 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097842 4364 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 64,9900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA Nº 112636299 ( FOLHA 397), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 NO PERÍODO DE 19/09/2019 A 18/10/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 414 E 415. 2019NL03577 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097843 4365 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 63,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O PERÍODO DE 19/02/2019 A 18/03/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. 2019NL01013 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097844 4366 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 95,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA 112636299, COM O CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 248. 2019NL00655 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097845 4367 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9932,1800 ###.556.567-## 1 "" KARIME PIMENTEL HOURI 8388176 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto da despesa com Contrato de prestação de Serviço de Locação de Imóvel onde funciona a 18ª Delegacia Regional de São Mateus/PCES para o período de 21/11/2018 a 21/12/2018 de 2018,conforme SIPA/PCES 11-1054/2019 . 2019OB00744 2018NE00271 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097846 4368 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1596,7700 ###.556.567-## 1 "" KARIME PIMENTEL HOURI 8388176 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto retenção de IRRF Serviço de Locação de Imóvel onde funciona a 18ª Delegacia Regional de São Mateus/PCES para o período de 22/12/2018 a 31/12/2018 de 2018,conforme SIPA/PCES 11-1055/2019. 2019OB00375 2018NE00271 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097847 4369 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2629,0400 ###.556.567-## 1 "" KARIME PIMENTEL HOURI 8388176 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto da despesa com Contrato de prestação de Serviço de Locação de Imóvel onde funciona a 18ª Delegacia Regional de São Mateus/PCES para o período de 22/12/2018 a 31/12/2018 de 2018,conforme SIPA/PCES 11-1055/2019. 2019OB00743 2018NE00271 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097848 4370 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 101,8900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA FATURA Nº 112636299 ( FOLHA 417), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019 NO PERÍODO DE 19/10/2019 A 18/11/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NAS FOLHAS 437 E 438. 2019OB04770 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097849 4371 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 188,4600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA CONTA TELEFÔNICA ANEXA A FOLHA 312, REFERENTE AO CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O COMPETENCIA DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 325. 2019OB02464 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097850 4372 2019 2019-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO RESERVA DESTINADA A DESPESA COM O CONTRATO 012/2017-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NA FOLHA 203. 2019NE00133 2019NE00133 79056105 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097851 4373 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7303,1400 0,0000 ###.556.567-## 1 "" KARIME PIMENTEL HOURI 8388176 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto da despesa com Contrato de prestação de Serviço de Locação de Imóvel onde funciona a 18ª Delegacia Regional de São Mateus/PCES para o período de 01/01/2019 a 21/01/2019,conforme SIPA/PCES 11-1055/2019. 2019OB00757 2019NE00056 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097852 4374 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2733,1400 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento IRRF S/a despesa com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o período de 21/03/2019 a 20/04/2019, SIPA/PCES 11-5472/2019. 2019OB02015 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097853 4375 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10366,8600 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/07/2019 a 20/08/2019, conforme SIPA 11-10986/2019. 2019OB03999 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097854 4376 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 658,0600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF Nº 000069557/122019 DE 19/12/2019 FLS. 419/463 - CONTA 112634646. (TOTAL NF R$ 658,06). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - R$ 303,06 DO PERÍODO DE 19/10/2019 A 18/11/2019 E R$ 354,35 DO PERÍODO DE 19/11/2019 A 18/12/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 472. 2019NL05112 2019NE00081 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097855 4377 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 342,5100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF Nº 001429898/102019 DE 19/10/2019 FLS. 409 - CONTA 112634646. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 19/09/2019 A 18/10/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 410. 2019NL04305 2019NE00081 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097856 4378 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 414,3800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF Nº 001248018/092019 DE 19/09/2019 FLS. 403/404 - CONTA 112634646. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 19/08/2019 A 18/09/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 405. 2019NL03822 2019NE00081 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097857 4379 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2733,1400 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto IRRF ref. ao Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Períoco de 21/04/2019 a 20/05/2019, conforme SIPA 11-6425/2019. 2019OB02309 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097858 4380 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2733,1400 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento IRRF S/o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/10/2019 a 20/11/2019, SIPA 11-15805/2019. 2019OB05479 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097859 4381 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1172,0600 0,0000 ###.556.567-## 1 "" KARIME PIMENTEL HOURI 8388176 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento IRRF S/a despesa com Contrato de prestação de Serviço de Locação de Imóvel onde funciona a 18ª Delegacia Regional de São Mateus/PCES para o período de 21/01 a 06/02/2019,conforme Contrato N° 001/2018, SIPA/PCES 11-2856/2019. 2019OB01066 2019NE00056 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097860 4382 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 410,6200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF Nº 000048287/072019 DE 19/07/2019 FLS. 386/388 - CONTA 112634646. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 19/06/2019 A 18/07/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 389. 2019NL03059 2019NE00081 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097861 4383 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 284,0300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA 000024484/012019 DE 19/01/2019 FLS. 293. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - JAN/2019 (PERÍODO DE 19/12/2018 A 18/01/2019). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 296. 2019NL00409 2019NE00081 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097862 4384 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 785,8700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA CONTA Nº 112634646 DE 19/04/2019 FLS. 323 (R$ 330,07 DE MAR/19 E R$ 455,80 ABR/2019). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - MAR/2019 (PERÍODO DE 19/02/2019 A 18/03/2019 FLS. 327) E ABRIL/2019 (PERÍODO 19/03/2019 A 18/04/2019 FLS 324/325). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 326. 2019NL01589 2019NE00081 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097863 4385 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4984,9400 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa com Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o período de 07/02 a 21/02/2019, SIPA/PCES 11-2856/2019. 2019OB01113 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097864 4386 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10366,8600 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto do Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Períoco de 21/04/2019 a 20/05/2019, conforme SIPA 11-6425/2019. 2019OB02394 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097865 4387 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10366,8600 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/09/2019 a 20/10/2019, SIPA 11-13859/2019. 2019OB04949 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097866 4388 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10366,8600 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o período de 21/02 a 21/03/2019, SIPA/PCES 11-3702/2019. 2019OB01214 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097867 4389 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2733,1400 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento IRRF S/o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/09/2019 a 20/10/2019, SIPA 11-13859/2019. 2019OB04918 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097868 4390 2019 2019-03-04T00:00:00 310000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 TOMADA DE PREÇOS EMPENHO PARA O COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CPID. CONTRATO Nº 20/2018. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2015 E PORTARIA Nº 04-R/2019, VÁLIDOS ATÉ 31/12/2019. 2019NE00212 2019NE00212 79047580 COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - CPID ENCAMINHA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 50 METROPOLITANA 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 1422 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3361 EDIFICAÇÕES REFERENTES A IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097869 4391 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 368,1200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA CONTA Nº 112634646 DE 18/06/2019 FLS. 379. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 19/05/2019 A 18/06/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 381. 2019NL02400 2019NE00081 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097870 4392 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 338,2000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF Nº 001120345/082019 DE 19/08/2019 FLS. 395/396 - CONTA 112634646. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 19/07/2019 A 18/08/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 397. 2019NL03541 2019NE00081 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097871 4393 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 328,7500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA CONTA Nº 112634646 DE 19/05/2019 FLS. 333. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - PERÍODO DE 19/04/2019 A 18/05/2019. CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 373. 2019NL02210 2019NE00081 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097872 4394 2019 2019-03-15T00:00:00 451,3200 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - NOV/2018 (PERÍODO DE 19/10/2018 A 18/11/2018). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 308. 2019NE01071 2019NE01071 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097873 4395 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 451,3200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 00016677/112018 FLS. 306. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - NOV/2018 (PERÍODO DE 19/10/2018 A 18/11/2018). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 308. 2019NL00823 2019NE01071 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097874 4396 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 451,3200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00016677/112018 FLS. 306. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - NOV/2018 (PERÍODO DE 19/10/2018 A 18/11/2018). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 308. 2019OB01138 2019NE01071 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097875 4397 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 357,0300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 000028407/022019 DE 19/02/2019 FLS. 317. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - FEV/2019 (PERÍODO DE 19/01/2019 A 18/02/2019). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 318. 2019NL01176 2019NE00081 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097876 4398 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 766,6600 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 34563, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADOR (CT039/2017), SETEMBRO DE 2019. 2019NL07791 2019NE00123 79059155 EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA DOS SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS NO PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO N 039/2017/SEDU (CI/DSG/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097877 4399 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 766,6600 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF. 33279 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADOR (CT039/2017). MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL03151 2019NE00123 79059155 EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA DOS SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS NO PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO N 039/2017/SEDU (CI/DSG/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097878 4400 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 451,3200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00016677/112018 FLS. 306. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - NOV/2018 (PERÍODO DE 19/10/2018 A 18/11/2018). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 308. 2019OB01630 2019NE01071 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097879 4401 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 10366,8600 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/05/2019 a 20/06/2019, conforme SIPA 11-7698/2019. 2019OB03266 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097880 4402 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2733,1400 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/07/2019 a 20/08/2019, conforme SIPA 11-10986/2019. 2019OB03921 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097881 4403 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 766,6600 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADOR (CT039/2017). NF 32764, FEV/2019 2019NL00715 2019NE00123 79059155 EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA DOS SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS NO PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO N 039/2017/SEDU (CI/DSG/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097882 4404 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 766,6600 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADOR (CT039/2017). NF. 33022, REF A MARÇO/2019 2019NL02297 2019NE00123 79059155 EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA DOS SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS NO PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO N 039/2017/SEDU (CI/DSG/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097883 4405 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 766,6600 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADOR (CT039/2017). OUTUBRO DE 2019. 2019NL08167 2019NE00123 79059155 EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA DOS SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS NO PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO N 039/2017/SEDU (CI/DSG/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097884 4406 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 317,8900 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto retenção de IRRF referente a diferença de Março a Outubro/2019 com a Locação do Imóvel onde funciona a 18ª DELEGACIA REGIONAL DE SÃO MATEUS/PCES, conforme o contrato PCES n. 001/2018. SIPA/PCES n. 11-16665/2019. 2019OB06070 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097885 4407 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10751,1200 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa com a Locação do Imóvel onde funciona a 18ª DELEGACIA REGIONAL DE SÃO MATEUS/PCES, no período de 21/11/2019 a 20/12/2019, conforme o contrato PCES n. 001/2018. SIPA/PCES n. 11-16664/2019. 2019OB05980 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097886 4408 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2733,1400 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto IRRF com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/08/2019 a 20/09/2019, conforme SIPA 11-12057/2019. 2019OB04386 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097887 4409 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 766,6600 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 35101, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADOR (CT039/2017). NOVEMBRO DE 2019. 2019NL08733 2019NE00123 79059155 EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA DOS SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS NO PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO N 039/2017/SEDU (CI/DSG/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097888 4410 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 766,6600 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 33783 - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADOR (CT039/2017) - MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL04992 2019NE00123 79059155 EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA DOS SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS NO PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO N 039/2017/SEDU (CI/DSG/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097889 4411 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 766,6600 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 34308, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADOR (CT039/2017). AGOSTO DE 2019. 2019NL06878 2019NE00123 79059155 EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA DOS SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS NO PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO N 039/2017/SEDU (CI/DSG/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097890 4412 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 691,7200 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento IRRF S/a despesa com Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o período de 07/02 a 21/02/2019, SIPA/PCES 11-2856/2019. 2019OB01065 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097891 4413 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2733,1400 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento IRRF S/o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/06/2019 a 20/07/2019, conforme SIPA 11-9457/2019. 2019OB03474 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097892 4414 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10366,8600 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/10/2019 a 20/11/2019, SIPA 11-15805/2019. 2019OB05573 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097893 4415 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 766,6600 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADOR (CT039/2017). 2019NL00328 2019NE00123 79059155 EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA DOS SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS NO PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO N 039/2017/SEDU (CI/DSG/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097894 4416 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 766,6600 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 35176 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADOR (CT039/2017) - DEZEMBRO/2019 2019NL09376 2019NE00123 79059155 EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA DOS SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS NO PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO N 039/2017/SEDU (CI/DSG/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097895 4417 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 766,6600 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 34043, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADOR (CT039/2017). JULHO DE 2019. 2019NL05942 2019NE00123 79059155 EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA DOS SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS NO PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO N 039/2017/SEDU (CI/DSG/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097896 4418 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 766,6600 0,0000 0,0000 28168052000190 2 "" ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA. 8340050 PREGÃO APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 33528 - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADOR (CT039/2017) - MÊS DE MAIO/2019. 2019NL04126 2019NE00123 79059155 EM FAVOR DA EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA DOS SERVICOS QUE SERAO PRESTADOS NO PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO N 039/2017/SEDU (CI/DSG/N 59/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097897 4419 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 207,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO "MANGUEIRAS DE CONEXÃO PARA MOTOR PNEUMÁTICO E PARA CIRURGIA ORTOPEDICA.Ano 2017 proc 79059791/ -- liq nf 17 ofs 156750 ref dez/17" 2019OB00282 2017NE01194 79059791 MANGUEIRAS DE CONEXÃO PARA MOTOR PNEUMÁTICO E PARA CIRURGIA ORTOPEDICA. SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097898 4420 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2997,8800 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105liquidação nf 1535 ref. janeiro/2019 2019OB00195 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097899 4421 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1571,0500 0,0000 ###.556.567-## 1 "" KARIME PIMENTEL HOURI 8388176 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto retenção de IRRF Serviço de Locação de Imóvel onde funciona a 18ª Delegacia Regional de São Mateus/PCES para o período de 01/01/2019 a 21/01/2019,conforme SIPA/PCES 11-1055/2019. 2019OB00291 2019NE00056 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097900 4422 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 13100,0000 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/09/2019 a 20/10/2019, SIPA 11-13859/2019. 2019NL03048 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097901 4423 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 -8874,1900 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" KARIME PIMENTEL HOURI 8388176 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00039 2019NE00056 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097902 4424 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 4240,0000 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa referente a diferença de Março a Outubro/2019 com a Locação do Imóvel onde funciona a 18ª DELEGACIA REGIONAL DE SÃO MATEUS/PCES, conforme o contrato PCES n. 001/2018. SIPA/PCES n. 11-16665/2019. 2019NL03710 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097903 4425 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 5676,6600 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação da despesa com Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o período de 07/02 a 21/02/2019, SIPA/PCES 11-2856/2019. 2019NL00617 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097904 4426 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 13100,0000 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/05/2019 a 20/06/2019, conforme SIPA 11-7698/2019. 2019NL01955 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097905 4427 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2997,8800 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1598 periodo ref março/19 e pag 2019OB00548 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097906 4428 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2997,8800 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1757 ago/19 placas pps 7514, pps 7587 e pag 2019OB01348 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097907 4429 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2997,8800 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO Pgto. N.F 1687 ref.mes de junho/19, locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 2019OB01047 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097908 4430 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 13100,0000 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/08/2019 a 20/09/2019, conforme SIPA 11-12057/2019. 2019NL02690 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097909 4431 2019 2019-06-25T00:00:00 491,3700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.089.307-## 1 "" RAFAEL MURAD BRUMANA 8389341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 18/6 A 19/6 CONFORME PORTARIA 543 2019NE01900 2019NE01900 7000023742019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4162 DIÁRIAS A MAGISTRADOS COM JURISDIÇÃO ESTENDIDA - USO EXCLUSIVO TJ 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097910 4432 2019 2019-04-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.757-## 1 "" JURACI SOARES MOURAO JUNIOR 8361883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO NO DIA 15/04 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA ALFREDO CHAVES RD N°236, 2019-TNRRH 2019NE03188 2019NE03188 2019020811405 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097911 4433 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.447.287-## 1 "" RODRIGO SILVA ALVES 8349598 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES NO DIA 08/04/2019, PARA REALIZAR CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS, RD Nº 165/2019 (PROCESSO 2019-VMTWQ). 2019NL03460 2019NE03266 2019021596332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097912 4434 2019 2019-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.677-## 1 "" POLLYANA DOS SANTOS NICOLI 8348177 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 10/07/2019, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO, RD Nº 1240 PROCESSO 2019-3MN1G 2019NE06819 2019NE06819 2019002961044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097913 4435 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13765,4900 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO 043/2017, QUE TEM COMO OBJETO A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 50 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 63 DESTE PROCESSO. 2019OB00193 2019NE00006 62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097914 4436 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13700,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO 043/2017, QUE TEM COMO OBJETO A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA. CONFORME FLS. 135 E AUTORIZADO FLS. 148. 2019OB00859 2019NE00006 62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097915 4437 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8652,0700 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO 043/2017, QUE TEM COMO OBJETO A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA. CONFORME FLS. 157 E AUTORIZADO FLS. 171. 2019OB01169 2019NE00006 62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097916 4438 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13604,9800 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO 043/2017, QUE TEM COMO OBJETO A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA CONFORME SOLICITADO FOLHAS 218. 2019OB01797 2019NE00006 62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097917 4439 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 14630,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO 043/2017, QUE TEM COMO OBJETO A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA. CONFORME FLS. 114 E AUTORIZADO FLS. 128. 2019NL00499 2019NE00006 62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097918 4440 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10261,6800 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO 043/2017, QUE TEM COMO OBJETO A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA CONFORME SOLICITADO FOLHAS 268. 2019OB02172 2019NE00006 62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097919 4441 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 121,0800 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO 043/2017, QUE TEM COMO OBJETO A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA. COMPLEMENTO. 2019OB00339 2019NE00006 62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097920 4442 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13864,8700 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO 043/2017, QUE TEM COMO OBJETO A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA. CONFORME FLS. 183 E AUTORIZADO FLS. 198. 2019OB01467 2019NE00006 62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097921 4443 2019 2019-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.054.735-## 1 "" TARCISIO DE OLIVEIRA SOUZA 8352453 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019 NO DIA 02/05 PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA VILA VELHA RD N°32, 2019-8GTZ5 2019NE04386 2019NE04386 2019006881375 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097922 4444 2019 2019-07-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.535.587-## 1 "" JOEL OLIVEIRA DOS PASSOS 8348103 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 01/03/2019, PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADA, RD Nº 857 PROCESSO 2019-T4WZZ 2019NE07095 2019NE07095 2019020383199 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097923 4445 2019 2019-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.479.846-## 1 "" MARINO SALGARELLO COELHO 8353314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIA PARA O DIA,10/09/2019 06:45 10/09/2019 15:00 Vitória,Curso ESESP - Introdução Sistema E-docs. 2019-2qsn2. 2019NE01720 2019NE01720 2019002236229 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097924 4446 2019 2019-08-05T00:00:00 656,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.387-## 1 "" LUANA MORATI CAMPOS 8379707 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE03583 2019NE03583 2019008393506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097925 4447 2019 2019-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.058.557-## 1 "" DENIZE DOS SANTOS SERAFIM 8381751 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13792 - REUNIÃO TÉCNICA DA GEIEF/PAES - MUNICÍPIO: LINHARES X VITORIA X LINHARES - DIA: 16/05/2019. 2019NE03788 2019NE03788 2019013087878 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097926 4448 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 642,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DO DOCENTE IGOR SALOTTO ROCHA, NA PALESTRA DESAFIOS DO MUNDO 4.0 - DEMANDA ESPECÍFICA SEGER - JOVENSVALORES (DESCENTRALIZAÇÃO) DO PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA - EIXO: DEMANDAS CUSTOMIZADAS. PERÍODO: 18/11 À 09/12/2019 - OS 581/2019. 2019NL05560 2019NE02799 2019000657463 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 4250 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097927 4449 2019 2019-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.604.477-## 1 "" EDPO BAHIENSE PONTES 8346694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO NO DIA 03/05 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA VIANA RD N°494, 2019-MKCXM 2019NE04415 2019NE04415 2019015859759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097928 4450 2019 2019-12-30T00:00:00 -225,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.217.607-## 1 "" LUCIANA DE SOUZA SALES 8387068 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SSAFAS. 2019NE09365 2019NE00443 2019018219676 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097929 4451 2019 2019-11-13T00:00:00 389,5500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.573.437-## 1 "" GEOVANE SARTORI 8333998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 50% DE 3½ (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% PARA TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 18 A 21/11/2019 PARA VISTORIA TÉCNICA DE REVISÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO (PMQQS), A SER REALIZADA PELO GRUPO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO (GTA), AO LONGO DO RIO DOCE, DE MG AO ES. NOS MUNICIPIOS DE MARIANA, PONTE NOVA E GOVERNADOR VALADARES/MG. 2019NE00727 2019NE00727 2019021421198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097930 4452 2019 2019-04-25T00:00:00 571,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.727-## 1 "" VINICIUS XAVIER TEIXEIRA 8374107 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 02 DIÁRIAS + 20% AJUDA DE CUSTO PARA O CEARA NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2019 PARA VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ. 2019-CNHWW. 2019NE00399 2019NE00399 2019009464337 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097931 4453 2019 2019-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.309.547-## 1 "" WARLEY ANTÔNIO SANTIAGO 8379251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES, NO DIA 21.08.2019, PARA CONDUZIR ASSESSOR ESPECIAL DA ADERES E PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA ADERES, ANCHIETA-ES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE Nº 2019-7MV0C. 2019NE00252 2019NE00252 2019006206411 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097932 4454 2019 2019-09-04T00:00:00 -1860,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.167.496-## 1 "" LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 8389520 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE ANULAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - GUIA DE DEVOLUÇÃO 2019GD00042 ? CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 49. 2019NE01169 2019NE00410 201900090495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097933 4455 2019 2019-02-21T00:00:00 201,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.903.787-## 1 "" MAURICIO SOARES LIMA JUNIOR 8364145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 13279 - Participar das Formações Liderança Servidora e Rotina de Gestor - Programa Escola Viva - Município: Cachoeiro x Vitoria x Cachoeiro - Data: 21 e 22/02/2019. 2019NE01234 2019NE01234 2019004358045 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097934 4456 2019 2019-02-26T00:00:00 105980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00006 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, CONFORME AUTORIZADO FOLHA 85. IMPORTANTE RESSALTAR QUE INICIALMENTE FORA FEITO SOMENTE O EMPENHAMENTO DE 1/12 AVOS DA DESPESA, ATENDENDO O LIMITE DA LDO. VIGÊNCIA 01/01/19 A 26/08/19. 2019NE00210 2019NE00006 62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097935 4457 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 5600,5100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO 043/2017, QUE TEM COMO OBJETO A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA CONFORME SOLICITADO ÀS FOLHAS 359 E AUTORIZADO ÀS FOLHAS 375. 2019NL02560 2019NE00691 62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097936 4458 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -13155,5600 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO TOTAL DA 2019OB00055 E 2019NL00029 E PARCIAL 2019NE00006 REFERENTE DESPESA COM O CONTRATO DO FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO (PRESOS PROVISÓRIOS) TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE ACERTO CONTÁBIL NA NATUREZA DE DESPESA. ONDE SE LÊ: 33913916, LEIA-SE: 33919216. 2019GD00002 2019NE00006 62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097937 4459 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14630,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONVÊNIO 043/2017, QUE TEM COMO OBJETO A ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA. CONFORME FLS. 114 E AUTORIZADO FLS. 128. 2019OB00582 2019NE00006 62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097938 4460 2019 2019-03-15T00:00:00 2469,3500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.374.567-## 1 "" THIAGO COLNAGO CABARAL 8393947 INEXIGÍVEL para ministrar a palestra ?Colaborações Premiadas: uma visão a partir do Judiciário?, no Curso de Aperfeiçoamentoem Temas Contemporâneos de Direito Penal e Processual Penal, realizado pela EMES em parceria com a Escola Nacional da Magistratura, conforme autorização Ordenador de Despesas SEI 113403 2019NE00234 2019NE00234 700944202019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097939 4461 2019 2019-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.191.397-## 1 "" DANIELI LOCATEL DE OLIVEIRA 8385259 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA PAGAMENTO DA IS 134 - SAÍDA 11/02/2019 E RETORNO 11/02/2019, DE VIX P/ MARECHAL FLORIANO, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA 2019NE01009 2019NE01009 2019004803466 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097940 4462 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 1698,0400 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DE JANEIRO 2019NL00017 2019NE00028 201900011520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097941 4463 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.613.967-## 1 "" JOSE RICARDO BARROS DE AMORIM 8389733 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 19/02 PARA REALIZAR TRANSLADO A PEDIDO DA GEFAP PARA LINHARES, 2019-XLCFG 2019NL10561 2019NE09781 2019023176304 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097942 4464 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.805.387-## 1 "" PABLO RODRIGUES DE FARIA 8346033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 21/08/2019 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, RD Nº 1778 PROCESSO 2019-H9M0M 2019NL09625 2019NE08893 2019012410119 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097943 4465 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 -1548,4900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 DO MÊS DE ABRIL/2019. PROCESSO E-DOCS 2019-0WG62. PROTOCOLO 2019000741782 2019NL00326 2019NE00087 2019000741782 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097944 4466 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 24300,0000 0,0000 0,0000 27476373000190 2 "" POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8338933 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS referente convenios policiais militares da Reserva conforme autorização Secretário Geral, relativo mes MAIO 2019NL01892 2019NE00221 201601574145 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097945 4467 2019 2019-02-07T00:00:00 1459,5200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.349.886-## 1 "" ANTONIO AURELIO DE SOUZA VIANA 8395142 INEXIGÍVEL ministrar a aula ?Precedentes judiciais: compreendendo as tradições de civil law e common law? no curso de pós-graduação lato sensu em Processo Civil da EMES,conforme autorização Ordenador de Despesas sei 0164056 2019NE00393 2019NE00393 7003207252019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 4020 VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2679 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097946 4468 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 3300,6300 0,0000 0,0000 27165729000174 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 8340563 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CESSÃO DA SERVIDORA PAULA MIRANDA TARDIN, ATENDER A SEFAZ OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO FAZENDÁRIO, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA GAPRE. - REF. MÊS AGOSTO/2019. 2019NL01727 2019NE01019 2019020926195 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097947 4469 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 909,7000 0,0000 0,0000 030101 3 "" TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8370594 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO 2019NL01405 2019NE00032 201900011520 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2029 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3880 JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097948 4470 2019 2019-03-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.294.357-## 1 "" ALESSANDRA BRUNO DE ASSIS 8316145 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA COLATINA NO DIA 07/03/2019 2019NE00084 2019NE00084 2019000457770 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097949 4471 2019 2019-02-21T00:00:00 -43579,6800 0,0000 0,0000 0,0000 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8361724 PREGÃO ANULAÇÃO DEVIDO NAO TER COLOCADO O CODIGO DO PROJETO 2019NE00807 2019NE00806 70000097182019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097950 4472 2019 2019-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.257.697-## 1 "" ELIAS GUILHERME JUNIOR 8345492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 14/02/2019 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS RD 370 (PROCESSO-VB05B). 2019NE01188 2019NE01188 2019021330176 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097951 4473 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.076.297-## 1 "" TALITA CAVALCANTE DE MORAES 8394317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 03/10 PARA REALIZAR ATENDIMENTOS AOS EGRESSOS EM PIÚMA RD N°54, 2019-TX530 2019NL11857 2019NE10920 2019021010590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097952 4474 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.972.417-## 1 "" FLAVIO JOSE LADISLAU 8341974 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES NO DIA 10/04/2019 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA AUDIÊNCIA, RD 1307 PROCESSO 2019-GP59W 2019NL04486 2019NE04194 2019011911797 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097953 4475 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.676.647-## 1 "" MAX MAURO ROCHA DA SILVA FERRAZ 8394169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1636 - 12/09/2019 ATÉ 13/09/2019 - DE VIX P/ IÚNA, VARGEM ALTA E CASTELO - COM FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM CFC - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2019NL07138 2019NE05520 2019001857441 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097954 4476 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.350.947-## 1 "" JULIANA ALVES DE CARVALHO 8321129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 1) DIÁRIAS PARA OS DIAS 03, 04 E 05/04/2019 EM VITÓRIA - Participação de 2° Capacitação SIM/SUSAF-ES.2) DIÁRIAS PARA OS DIAS 06 E 07/04/2019 EM Domingos Martins - Fiscalização em Evento Agropecuário ( XI Especializada de Domingos Martins).3) DIÁRIAS PARA O DIA 12/04/2019 EM Cachoeiro de Itapemirim - Participação de escala de trabalho na Exposul Rural 20194) DIÁRIAS PARA O DIA 15/04/2019 EM VITORIA - Participação de Reunião Pré-Etapa de vacinação contra Febre Aftosa.PROCESSO Nº2019-JP500. 2019NL00745 2019NE00643 2019013531500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097955 4477 2019 2019-08-04T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.534.027-## 1 "" WEKSLEI MONTEIRO DA SILVA 8355957 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DIÁRIAS PARA OS DIAS 09 E 11/04/2019 EM VITÓRIA - REUNIÃO COM A SUBGERÊNCIA DE AGROTÓXICOS - SIFV E EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PARTICIPAÇÃO DA EXPOSUL 2019.PROCESSO N. 2019-WSPBD. 2019NE00702 2019NE00702 2019022537212 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8385 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097956 4478 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.463.867-## 1 "" CLEUZIANE FERREIRA BARBOSA 8375077 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO para cobrir despesa com ½ (meia) diária, referente à viagem ao município de Vitória/ES conf CI. N.º 309/2019 ? INTERNAÇÃO/NORTE/IASES 2019NL02570 2019NE01752 2019001065632 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097957 4479 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.548.167-## 1 "" CAROLINE COSTA RIBEIRO 8388870 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA IS 104, SAÍDA 17/01/2019 E RETORNO 18/01/2018, DE VIX P/ AFONSO CLÁUDIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MEDIÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2019NL00040 2019NE00271 2019004172353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097958 4480 2019 2019-07-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.577-## 1 "" JAETE CORRÊA JUNIOR 8394708 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR JAETE CORRÊA JUNIOR, CPF N° 135.230.577-10, PARA VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM TUTU REUTER ? MONTANHA/ES, CONTRATO: 19/2018, NO MUNICÍPIO DE MONTANHA/ES, NO PERÍODO DE 08 A 09/08/2019, (DENTRO DO ESTADO) - 2019-HBHKD 2019NE01428 2019NE01428 2019012434022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097959 4481 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.175.647-## 1 "" ROMULO MORAES ALVIN 8352212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES NO DIA 26/09/2019 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO DA JUSTIÇA, RD N° 2279 PROCESSO 2019-DG3FN 2019NL11434 2019NE10542 2019010101110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097960 4482 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 1857,5900 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2042754 CONT. CORPORATIVO 021/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA C/O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE DE TELEFONIA DO ES. Processo 2019-WSF1S. TELEMAR NORTE LESTE S.A - REF. AGOSTO/2019. 2019NL01678 2019NE00056 2019022529754 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097961 4483 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.509.607-## 1 "" LEANDRO WUTKE TEIXEIRA DOS SANTOS 8385562 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 554 - SAÍDA 03/05/2019 E RETORNO 04/05/2019, DE VIX P/ COLATINA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA NO CEIM PADRE JOSE BERTOLLO - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2019NL03093 2019NE02760 2019010818489 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097962 4484 2019 2019-04-16T00:00:00 441,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35951011000131 2 "" CJM UTLIDADES LTDA ME 8375480 PREGÃO AQUISIÇAO DE 900 UN GSACOS PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS E 900 UNS SACO PLASTICO PARA LIXO 200 LITROS CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI 127112 2019NE01233 2019NE01233 7000439292019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097963 4485 2019 2019-04-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.339.603-## 1 "" JOSE ROBERTO DA SILVA 8347980 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO NOS DIAS 13/03 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO PARA BAIXO GUANDÚ RD N°1154, 2019-SJP93 2019NE02954 2019NE02954 2019019891173 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097964 4486 2019 2019-04-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.372.691-## 1 "" MARCO AURELIO SIQUEIRA DOS SANTOS 8364341 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA PAGAMENTO DA IS 733 - SAÍDA 15/04/2019 E RETORNO 16/04/2019, DE VIX P/ SÃO GABRIEL DA PALHA, ÁGUIA BRANCA E GOVERNADOR LINDEMBERG, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - 1 E 1/2 DIÁRIA. 2019NE02563 2019NE02563 2019020857689 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097965 4487 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 266,5400 0,0000 0,0000 ###.272.687-## 1 "" ISMENIA SCHAEFFER FREITAS 8362776 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA, ITAGUAÇU, ITARANA, SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA TEREZA NOS DIAS 18 A 19/7, PARA AVISTORIA PARA REAVALIAÇAO DE BENS IMOVEIS ATIVOS PERTENCENTES AO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 590-CARGO ANALISTA JUDICIARIA 2019NL02678 2019NE02045 7003466202019 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 30901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 3 "" 2 JUDICIÁRIA 61 AÇÃO JUDICIÁRIA 23 JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL 2078 EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097966 4488 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.728.727-## 1 "" ANTONIO EDER DE CRISTO 8344949 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/07 PARA ESCOLTA DE CUSTODIADO PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO RD N°2380, 2019-LMLF7 2019NL09338 2019NE08611 2019015109597 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097967 4489 2019 2019-04-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.805.177-## 1 "" ALAN SILVA GOBBI 8377253 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 07/03/2019 PARA REALIZAR ESCOLTA DE PRESO, RD Nº 090 PROCESSO 2019-7NGND 2019NE03406 2019NE03406 2019006223212 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097968 4490 2019 2019-04-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.935.557-## 1 "" CLAUDIO BASTOS SAADE 8380314 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 14 A 15/04/2019 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIAS RELATIVAS A INVESTIGAÇÕES FEITAS PELO NUROC, 2019-KQ8RL. 2019NE00408 2019NE00408 2019014371908 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097969 4491 2019 2019-09-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.776.897-## 1 "" ULISSES REISEN DE OLIVEIRA 8344848 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 05 À 06/09/2019 PARA ACOMPANHAR O SUBSECRETÁRIO PENAL EM VISITA TÉCNICA NAS UNIDADESPRISIONAIS DE C.I. , RD Nº 099 PROCESSO 2019-75D14 2019NE09615 2019NE09615 2019005815834 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097970 4492 2019 2019-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.200.917-## 1 "" ALINE SCARABELI CORREIA 8376795 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 1102 - SAÍDA 18/07/2019 E RETORNO 18/07/2019, DE VIX P/ ARACRUZ, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1/2 DIÁRIA. 2019NE04409 2019NE04409 2019011388679 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097971 4493 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.045.067-## 1 "" MIRIAN RICARDO 8331212 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS IS 521 - SAÍDA 10/05/2019 E RETORNO 11/05/2019, DE VIX P/ MIMOSO DO SUL, COM A FINALIDADE DE COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO - 1 E 1/2 DIÁRIA 2019NL03229 2019NE02904 2019015735494 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4726 DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097972 4494 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 11900,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativ 19020583794 planilha 140 aba 1 Exercicios anteriores. 2019NL03466 2019NE01555 2019020583794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097973 4495 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 13155,5600 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO 2019NL00094 EM SUBSTIUIÇÃO A 2019NL00029 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE ACERTO CONTÁBIL NA NATUREZA DE DESPESA. ONDE SE LÊ: 33913916, LEIA-SE: 33919216. 2019NL00094 2019NE00112 62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097974 4496 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13155,5600 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ORDEM BANCÁRIA 2019OB00123 EM SUBSTIUIÇÃO A 2019OB00055 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PINTURA EM GERAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE ACERTO CONTÁBIL NA NATUREZA DE DESPESA. ONDE SE LÊ: 33913916, LEIA-SE: 33919216. 2019OB00123 2019NE00112 62 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097975 4497 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 218,8700 0,0000 ###.508.157-## 1 "" VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA 8386896 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO IRRF DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE VIANA ONDE ESTÁ INSTALADO O NÚCLEO DE ATENDIMENTO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DO SR. VALTER GRIJÓ TRANCOSO LYRA, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 90. 2019OB00576 2019NE00120 68 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097976 4498 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -2455,8200 0,0000 ###.508.157-## 1 "" VALTER GRIJO TRANCOSO LYRA 8386896 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NS00105 2019NE00120 68 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097977 4499 2019 2019-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.558.107-## 1 "" JACKSON ARAGAO POLEZE 8391132 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 31/07/2019 PARA BUSCAR INTERNO QUE ESTAVA INTERNADO, RD Nº 93 PROCESSO 2019-4NGBZ 2019NE08605 2019NE08605 2019003792929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097978 4500 2019 2019-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.825.247-## 1 "" GLEIDSON DA CONCEIÇÃO MOREIRA 8370846 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA NO DIA 14/08 PARA ATENDER INTIMAÇÃO DA CORREGEDORIA EM VITÓRIA RD N°284, 2019-LWBFD 2019NE08653 2019NE08653 2019015318402 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097979 4501 2019 2019-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.856.757-## 1 "" JURACI SOARES MOURAO JUNIOR 8361883 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO NO DIA 18/03 PARA CONDUÇÃO DE CUSTODIADO EM GUARAPARI RD N°867 (2019-5STD8) 2019NE02224 2019NE02224 2019004720868 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097980 4502 2019 2019-09-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.026-## 1 "" GUSTAVO RIOS MARCIANO 8375411 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA PARA O PROCURADOR DR. GUSTAVO RIOS MARCIANO , TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 0037446-40.2016.8.08.0014, NO DIA 28/08/2019, ÀS 16:00H NA COMARCA DE COLATINA, COM PARTIDA DA PGE EM VITÓRIA ÀS 12:40H E RETORNO ÀS 19:48H. 2019NE00459 2019NE00459 2019018039935 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097981 4503 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 13100,0000 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/06/2019 a 20/07/2019, conforme SIPA 11-9457/2019. 2019NL02135 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097982 4504 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2733,1400 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pgto retenção de IRRF o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/05/2019 a 20/06/2019, conforme SIPA 11-7698/2019. 2019OB03202 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097983 4505 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2997,8800 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- lq nf 1651 ref maio/19 e pag 2019OB00988 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097984 4506 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2997,8800 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1502 ref dez/18 e pag 2019OB00122 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097985 4507 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5995,7600 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1564 ref fev/19, nf 1615 ref abril/19 e pag 2019OB01401 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097986 4508 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10366,8600 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/06/2019 a 20/07/2019, conforme SIPA 11-9457/2019. 2019OB03490 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097987 4509 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10366,8600 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/08/2019 a 20/09/2019, conforme SIPA 11-12057/2019. 2019OB04394 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097988 4510 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2878,8900 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da retenção do IRRF da despesa com a Locação do Imóvel onde funciona a 18ª DELEGACIA REGIONAL DE SÃO MATEUS/PCES, no período de 21/11/2019 a 20/12/2019, conforme o contrato PCES n. 001/2018. SIPA/PCES n. 11-16664/2019. 2019OB05981 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097989 4511 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 2997,8800 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1881 rf dez/19 2019NL01752 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097990 4512 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2997,8800 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1797 ref set/19 e pag 2019OB01509 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097991 4513 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2997,8800 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 - liq nf 1721 ref julho/19 e pag 2019OB01232 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097992 4514 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 8874,1900 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" KARIME PIMENTEL HOURI 8388176 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação da despesa com Contrato de prestação de Serviço de Locação de Imóvel onde funciona a 18ª Delegacia Regional de São Mateus/PCES para o período de 01/01/2019 a 21/01/2019,conforme SIPA/PCES 11-1055/2019. 2019NL00196 2019NE00056 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097993 4515 2019 2019-02-22T00:00:00 3097,5200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" KARIME PIMENTEL HOURI 8388176 DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço Empenho Estimativo com a despesa do Contrato de Locação do imóvel onde funciona a 18ª Regional de São Mateus PCES, para o Exercício 2019, 2019NR00230. 2019NE00216 2019NE00056 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097994 4516 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 13100,0000 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Períoco de 21/04/2019 a 20/05/2019, conforme SIPA 11-6425/2019. 2019NL01445 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097995 4517 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 2997,8800 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- lq nf 1651 ref maio/19 2019NL00731 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097996 4518 2019 2019-04-01T00:00:00 36000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 2019NE00018 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097997 4519 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 2997,8800 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1881 ref dez/19 2019NL01740 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097998 4520 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 2997,8800 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1598 periodo ref março/19 2019NL00367 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466097999 4521 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 5995,7600 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1564 ref fev/19, nf 1615 ref abril/19 2019NL01099 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098000 4522 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 2997,8800 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO Liquidacao N.F 1687 ref.mes de junho/19, locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 2019NL00769 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098001 4523 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 2997,8800 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1757 ago/19 placas pps 7514, pps 7587 2019NL01050 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098002 4524 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 13100,0000 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/10/2019 a 20/11/2019, SIPA 11-15805/2019. 2019NL03377 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098003 4525 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 8874,1900 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" KARIME PIMENTEL HOURI 8388176 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação da despesa com Contrato de prestação de Serviço de Locação de Imóvel onde funciona a 18ª Delegacia Regional de São Mateus/PCES para o período de 01/01/2019 a 21/01/2019,conforme SIPA/PCES 11-1055/2019. 2019NL00195 2019NE00056 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098004 4526 2019 2019-09-11T00:00:00 5317,1500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço Parcial do Empenho Estimativo tendo em vista reajuste IPCA ACUMULADO 2018/2019 a fim de se adequar as contas do Exercício 2019, 2019NR00997. 2019NE01154 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098005 4527 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 2997,8800 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1797 ref set/19 2019NL01196 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098006 4528 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 2997,8800 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105liquidação nf 1535 ref. janeiro/2019 2019NL00070 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098007 4529 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 2997,8800 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 -- liq nf 1502 ref dez/18 2019NL00023 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098008 4530 2019 2019-12-31T00:00:00 -25,4400 0,0000 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO 4532 r DE 05/11/2019 2019NE01777 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098009 4531 2019 2019-08-13T00:00:00 0,0000 2997,8800 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO ne estimativo p/ locação de veiculos exercicio 2019, pregao 115/17 contrato 282/17 proc 79060668/17 c-105 - liq nf 1721 ref julho/19 2019NL00935 2019NE00018 79060668 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO (SEDAN). SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098010 4532 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 7,5000 0,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECONHECIMENTO DO PASSIVO DA NF DE Nº 04264 DE 30/12/2019. REFERE-SE AO M. JUDICIAL DE Nº 0014520-02.2016.8.08.0035, PARA ATENDER HELENA MARIA MACHADO DE ALMEIDA COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.. 2019NL05090 2019NE00026 79061036 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA HELENA MARIA MACHADO DE ALMEIDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098011 4533 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 7423,3300 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" KARIME PIMENTEL HOURI 8388176 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação da despesa com Contrato de prestação de Serviço de Locação de Imóvel onde funciona a 18ª Delegacia Regional de São Mateus/PCES para o período de 21/01 a 06/02/2019,conforme Contrato N° 001/2018, SIPA/PCES 11-2856/2019. 2019NL00616 2019NE00056 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098012 4534 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 13100,0000 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o Período de 21/07/2019 a 20/08/2019, conforme SIPA 11-10986/2019. 2019NL02437 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098013 4535 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 13100,0000 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação da despésa com o Contrato de Locação do Imóvel onde funciona a 18ª REGIONAL DE SÃO MATEUS PCES, para o periodo de 21/03/2019 a 20/04/2019, SIPA/PCES 11-5472/2019. 2019NL01232 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098014 4536 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 20,7000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA NO CORRENTE EXERCÍCIO FAT Nº 393413 OUT/2019 2019NL00637 2019NE00337 79072402 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CLARO/ SA. CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098015 4537 2019 2019-03-15T00:00:00 1244,1600 0,0000 0,0000 0,0000 03167627000120 2 "" CIRURGICA CENTRAL LTDA 8324084 PREGÃO NOTA DE RESERVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2018 - PREGÃO Nº 115/2017 ? PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81865325. 2019NE00463 2019NE00463 79082629 HABF/FARMÁCIA/CI:151/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA; TIPO: ABSORVÍVEL; MATERIAL: CATGUT CROMADO; COLORAÇÃO: MARRON E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098016 4538 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 1244,1600 0,0000 0,0000 03167627000120 2 "" CIRURGICA CENTRAL LTDA 8324084 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 13404 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2018 - PREGÃO Nº 115/2017 ? PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81865325. 2019NL00661 2019NE00463 79082629 HABF/FARMÁCIA/CI:151/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA; TIPO: ABSORVÍVEL; MATERIAL: CATGUT CROMADO; COLORAÇÃO: MARRON E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098017 4539 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1244,1600 0,0000 03167627000120 2 "" CIRURGICA CENTRAL LTDA 8324084 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13404 (MARÇO/2019) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIO SUTURA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2018 - PREGÃO Nº 115/2017 ? PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81865325. 2019OB00919 2019NE00463 79082629 HABF/FARMÁCIA/CI:151/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA; TIPO: ABSORVÍVEL; MATERIAL: CATGUT CROMADO; COLORAÇÃO: MARRON E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098018 4540 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8434 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA NUMERO PROXIMAL, EM AÇO INOX - (PACIENTE MARCO AURELIO MANCINI - ATENDIMENTO 619546 - MEDICO: MARCELO TANNUS VIANNA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0083/2018 - PREGÃO 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 82566500. 2019OB00202 2019NE00001 79082807 HABF/FARMÁCIA/CI:152/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098019 4541 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO PG. DA NOTA FISCAL Nº 010755 - MÊS DE MAIO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAIS PLACA BLOQUEADA PARA UMERO PROXIMAL - PACIENTE IRANI COUTINHO - ATENDIMENTO 00640037) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0083/2018 - PREGÃO Nº 0027/2018 ?PROCESSO DE PAGAMENTO 82566500 2019OB01238 2019NE00679 79082807 HABF/FARMÁCIA/CI:152/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098020 4542 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11077 (MAIO/2019) - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO PROXIMAL ? PACIENTE: LEVI KEMPIM ? ATENDIMENTO 00643046) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2018 E PREGÃO Nº 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82566500. 2019OB01157 2019NE00751 79082807 HABF/FARMÁCIA/CI:152/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098021 4543 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 1350,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 8434 (JANEIRO/2019) AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA NUMERO PROXIMAL, EM AÇO INOX - (PACIENTE MARCO AURELIO MANCINI - ATENDIMENTO 619546 - MEDICO: MARCELO TANNUS VIANNA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0083/2018 - PREGÃO 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 82566500. 2019NL00047 2019NE00001 79082807 HABF/FARMÁCIA/CI:152/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098022 4544 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 1350,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 010755 - MÊS DE MAIO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAIS PLACA BLOQUEADA PARA UMERO PROXIMAL - PACIENTE IRANI COUTINHO - ATENDIMENTO 00640037) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0083/2018 - PREGÃO Nº 0027/2018 ?PROCESSO DE PAGAMENTO 82566500 2019NL00956 2019NE00679 79082807 HABF/FARMÁCIA/CI:152/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098023 4545 2019 2019-05-24T00:00:00 1350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO PROXIMAL ? PACIENTE: LEVI KEMPIM ? ATENDIMENTO 00643046) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2018 E PREGÃO Nº 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82566500. 2019NE00751 2019NE00751 79082807 HABF/FARMÁCIA/CI:152/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098024 4546 2019 2019-04-01T00:00:00 1350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO PROXIMAL, EM AÇO INOX - (PACIENTE MARCO AURELIO MANCINI - ATENDIMENTO 619546 - MEDICO: MARCELO TANNUS VIANNA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0083/2018 - PREGÃO 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 82566500. 2019NE00001 2019NE00001 79082807 HABF/FARMÁCIA/CI:152/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098025 4547 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 1350,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 11077 (MAIO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO PROXIMAL ? PACIENTE: LEVI KEMPIM ? ATENDIMENTO 00643046) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2018 E PREGÃO Nº 0027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 82566500. 2019NL00828 2019NE00751 79082807 HABF/FARMÁCIA/CI:152/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098026 4548 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 13630,0100 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com a Locação do Imóvel onde funciona a 18ª DELEGACIA REGIONAL DE SÃO MATEUS/PCES, no período de 21/11/2019 a 20/12/2019, conforme o contrato PCES n. 001/2018. SIPA/PCES n. 11-16664/2019. 2019NL03709 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098027 4549 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 -4240,0000 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00455 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098028 4550 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 4240,0800 0,0000 0,0000 ###.060.787-## 1 "" KATIA BONATTO LORENZONI TURINI 8393804 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa referente a diferença de Março a Outubro/2019 com a Locação do Imóvel onde funciona a 18ª DELEGACIA REGIONAL DE SÃO MATEUS/PCES, conforme o contrato PCES n. 001/2018. SIPA/PCES n. 11-16665/2019. 2019NL03714 2019NE00220 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098029 4551 2019 2019-09-05T00:00:00 1350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO NOTA DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAIS PLACA BLOQUEADA PARA UMERO PROXIMAL - PACIENTE IRANI COUTINHO - ATENDIMENTO 00640037) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0083/2018 - PREGÃO Nº 0027/2018 ?PROCESSO DE PAGAMENTO 82566500 2019NE00679 2019NE00679 79082807 HABF/FARMÁCIA/CI:152/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098030 4552 2019 2019-12-30T00:00:00 -1350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO ANULAÇÃO DEVIDO SALDO ORÇTO - NOTA DE EMPENHOPARA AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA EM PARA UMERO PROXIMAL - (PACIENTE CIRENE MENDES DA SILVA - ATENDIMENTO 627254 - MEDICO: FELIPE A.R.BUARQUE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0083/2018 - PREGÃO 00027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 82566500. 2019NE01828 2019NE00318 79082807 HABF/FARMÁCIA/CI:152/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098031 4553 2019 2019-12-02T00:00:00 1350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09442300000103 2 "" ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI-EPP 8319620 PREGÃO NOTA DE EMPENHOPARA AQUISIÇÃO ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESPECIAS, DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA EM PARA UMERO PROXIMAL - (PACIENTE CIRENE MENDES DA SILVA - ATENDIMENTO 627254 - MEDICO: FELIPE A.R.BUARQUE) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0083/2018 - PREGÃO 00027/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO 82566500. 2019NE00318 2019NE00318 79082807 HABF/FARMÁCIA/CI:152/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2443 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098032 4554 2019 2019-01-16T00:00:00 13200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" KARIME PIMENTEL HOURI 8388176 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para fazer face a despesa com Contrato de prestação de Serviço de Locação de Imóvel onde funciona a 18ª Delegacia Regional de São Mateus/PCES para o Exercício de 2019,conforme Contrato N° 001/2018 2019NR00017. 2019NE00056 2019NE00056 79078753 OF/SESP/PC/DAGE/Nº 028/2017 - ASSUNTO: IMÓVEL DISPONÍVEL PARA OCUPAÇÃO EM SÃO MATEUS - REF: PARA A 18ª DP REGIONAL DE SÃO MATEUS. IMOVEL 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2701 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098033 4555 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3614,1200 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVÊNIO CESSÃO Nº 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB01786 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098034 4556 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4824,3600 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS, CONVÊNIO Nº 008/2017,COMPETÊNCIA ABRIL/2019. 2019OB03293 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098035 4557 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2940,0000 0,0000 18494315000106 2 "" COMERCIAL JOZELIA LTDA 8388859 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0175 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0132/2018 E PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458. 2019OB01442 2019NE00898 79082998 HABF/FARMÁCIA/CI:157/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 13X4,5MM; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098036 4558 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2559,5000 0,0000 40175705000164 2 "" CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA 8330775 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 326129 - MÊS DE SETEMBRO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA G22X2(0,70 X 50MM)) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0133/2018 E PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458. 2019OB01792 2019NE01185 79082998 HABF/FARMÁCIA/CI:157/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 13X4,5MM; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098037 4559 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1470,0000 0,0000 18494315000106 2 "" COMERCIAL JOZELIA LTDA 8388859 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 192 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0132/2018 E PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458. 2019OB01556 2019NE00898 79082998 HABF/FARMÁCIA/CI:157/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 13X4,5MM; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098038 4560 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2783,1000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO. COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019OB03579 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098039 4561 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2783,1800 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019. 2019OB02221 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098040 4562 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6184,8300 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS. COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO DE 2019. 2019OB05655 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098041 4563 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 2559,5000 0,0000 0,0000 40175705000164 2 "" CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA 8330775 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 326129 - MÊS DE SETEMBRO DE 2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA G22X2(0,70 X 50MM)) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0133/2018 E PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458. 2019NL01430 2019NE01185 79082998 HABF/FARMÁCIA/CI:157/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 13X4,5MM; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098042 4564 2019 2019-06-27T00:00:00 65,8000 0,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA PUNCAO PERIDURAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0134/2018 E PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458. 2019NE00899 2019NE00899 79082998 HABF/FARMÁCIA/CI:157/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 13X4,5MM; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098043 4565 2019 2019-09-13T00:00:00 4038,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL PARA INJEÇÃO 40 X12MM) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0131/2018 ? PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458 2019NE01246 2019NE01246 79082998 HABF/FARMÁCIA/CI:157/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 13X4,5MM; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098044 4566 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 2967,7500 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. 2019NL05530 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098045 4567 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 6184,8300 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS. JULHO E AGOSTO DE 2019. 2019NL04558 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098046 4568 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 2967,7500 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS. NOVEMBRO DE 2019. 2019NL06022 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098047 4569 2019 2019-08-28T00:00:00 2559,5000 0,0000 0,0000 0,0000 40175705000164 2 "" CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA 8330775 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA G22X2(0,70 X 50MM)) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0133/2018 E PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458. 2019NE01185 2019NE01185 79082998 HABF/FARMÁCIA/CI:157/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 13X4,5MM; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098048 4570 2019 2019-06-27T00:00:00 4410,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18494315000106 2 "" COMERCIAL JOZELIA LTDA 8388859 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0132/2018 E PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458. 2019NE00898 2019NE00898 79082998 HABF/FARMÁCIA/CI:157/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 13X4,5MM; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098049 4571 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4038,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2677 (09/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL PARA INJEÇÃO 40 X12MM) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0131/2018 ? PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458 2019OB01901 2019NE01246 79082998 HABF/FARMÁCIA/CI:157/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 13X4,5MM; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098050 4572 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 2783,1800 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS. MARÇO DE 2019. 2019NL01616 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098051 4573 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 3313,7400 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS - JUNHO DE 2019. 2019NL03281 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098052 4574 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 2967,7500 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL04899 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098053 4575 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 65,8000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 03700 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA PUNCAO PERIDURAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0134/2018 E PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458. 2019NL01040 2019NE00899 79082998 HABF/FARMÁCIA/CI:157/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 13X4,5MM; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098054 4576 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 1470,0000 0,0000 0,0000 18494315000106 2 "" COMERCIAL JOZELIA LTDA 8388859 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 192 (JULHO/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0132/2018 E PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458. 2019NL01220 2019NE00898 79082998 HABF/FARMÁCIA/CI:157/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 13X4,5MM; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098055 4577 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 2940,0000 0,0000 0,0000 18494315000106 2 "" COMERCIAL JOZELIA LTDA 8388859 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0175 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0132/2018 E PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458. 2019NL01123 2019NE00898 79082998 HABF/FARMÁCIA/CI:157/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 13X4,5MM; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098056 4578 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 2783,1000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO. COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019NL02811 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098057 4579 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3313,7400 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO, REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. 2019OB04140 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098058 4580 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2967,7500 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS. NOVEMBRO DE 2019. 2019OB07493 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098059 4581 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 3614,1200 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS. FEVEREIRO DE 2019. 2019NL01236 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098060 4582 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5571,0700 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00693 2018NE00181 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098061 4583 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 4824,3600 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS.COMPETÊNCIA ABRIL/2019. 2019NL02633 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098062 4584 2019 2019-01-21T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS. JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00331 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098063 4585 2019 2019-09-24T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS. JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019. 2019NE01357 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098064 4586 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 6310,3300 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS - DEZEMBRO DE 2019. 2019NL06358 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098065 4587 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2967,7500 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB06150 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098066 4588 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2967,7500 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS,CONVÊNIO N.008/2017 EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. 2019OB07028 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098067 4589 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 451,3200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 00016677/112018 FLS. 306. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO SMP - NOV/2018 (PERÍODO DE 19/10/2018 A 18/11/2018). CONTRATO Nº 012/2017 - PREGÃO 003/2017 - SEGER. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 308. 2019OB01254 2019NE01071 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098068 4590 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -451,3200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00356 2019NE01071 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098069 4591 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -451,3200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00344 2019NE01071 79057349 PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA PELA EMPRESA CLARO S/A PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098070 4592 2019 2019-09-16T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019. 2019NE01295 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098071 4593 2019 2019-01-21T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00345 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098072 4594 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4396,5300 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. 2019OB01101 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098073 4595 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4616,3900 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019. 2019OB02184 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098074 4596 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 4801,0200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. JULHO DE 2019. 2019NL03869 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098075 4597 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8793,0600 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA - CESSÃO DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA, COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00680 2018NE00135 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098076 4598 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 4616,3900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. ABRIL DE 2019. 2019NL02220 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098077 4599 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 4038,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2677 (09/2019) REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL PARA INJEÇÃO 40 X12MM) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0131/2018 ? PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458 2019NL01514 2019NE01246 79082998 HABF/FARMÁCIA/CI:157/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 13X4,5MM; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098078 4600 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03700 - MÊS DE JULHO DE 2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA PARA PUNCAO PERIDURAL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0134/2018 E PREGÃO Nº 0057/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 83430458. 2019OB01327 2019NE00899 79082998 HABF/FARMÁCIA/CI:157/2017. SOLICITA AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO 13X4,5MM; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO E OUTROS CONFORME ITEM 04. AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098079 4601 2019 2019-09-01T00:00:00 9900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE AO M. JUDICIAL DE Nº 0014520-02.2016.8.08.0035, PARA ATENDER HELENA MARIA MACHADO DE ALMEIDA COM: CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 66. 2019NE00026 2019NE00026 79061036 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA HELENA MARIA MACHADO DE ALMEIDA SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098080 4602 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 5367,0200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. DEZEMBRO DE 2019. 2019NL06443 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098081 4603 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 4801,0200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. AGOSTO DE 2019. 2019NL04438 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098082 4604 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 4396,5300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. JANEIRO DE 2019. 2019NL00755 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098083 4605 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 4616,3900 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. MARÇO DE 2019. 2019NL01596 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098084 4606 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 4801,0200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019NL02788 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098085 4607 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 4396,5300 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. FEVEREIRO DE 2019. 2019NL01034 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098086 4608 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 601,0900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA PARA ESTA SECRETARIA, CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017, NO MÊS DE FEV/2019, NFS. 29329/022019, 594120/022019. 2019OB00300 2019NE00126 79067646 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO QUAL A SETADES É PARTICIPANTE REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017/SEGER. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098087 4609 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1041,2900 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL REFERENTES AS NOTAS FISCAIS Nº 00025490, Nº 00010131 E Nº 000024382. 2019OB00110 2018NE00004 79067646 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO QUAL A SETADES É PARTICIPANTE REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017/SEGER. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098088 4610 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 866,2000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA PARA ESTA SECRETARIA, CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017, REF. MÊS JULHO/2019, FATURAS 106450981 E 106535967. 2019OB01094 2019NE00126 79067646 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO QUAL A SETADES É PARTICIPANTE REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017/SEGER. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098089 4611 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4396,5300 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO REFERENTE SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA, CONVÊNIO N. 057/2017.COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB01529 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098090 4612 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4801,0200 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA,CONVÊNIO N.057/2017, EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. 2019OB07027 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098091 4613 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4801,0200 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO Nº 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB06163 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098092 4614 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 4801,0200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. 2019NL06264 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098093 4615 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 4801,0200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. 2019NL05532 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098094 4616 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 4801,0200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO Nº 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL04929 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098095 4617 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 182,8300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA PARA ESTA SECRETARIA, CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017, REF. MÊS DE FEV/MARÇO DE 2019. 2019OB00446 2019NE00126 79067646 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO QUAL A SETADES É PARTICIPANTE REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017/SEGER. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098096 4618 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 892,0500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA PARA ESTA SECRETARIA, CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017, MESES OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01809 2019NE00126 79067646 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO QUAL A SETADES É PARTICIPANTE REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017/SEGER. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098097 4619 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1767,3500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017 MESES 09/2019 E 10/2019 2019OB01713 2019NE00126 79067646 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO QUAL A SETADES É PARTICIPANTE REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017/SEGER. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098098 4620 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 4801,0200 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. JUNHO/ 2019. 2019NL03301 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098099 4621 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4801,0200 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVÊNIO CESSÃO Nº 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. 2019OB04161 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098100 4622 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4801,0200 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA.COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. 2019OB05572 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098101 4623 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8793,0600 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA - CESSÃO DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA, COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00622 2018NE00135 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098102 4624 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -8793,0600 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00096 2018NE00135 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098103 4625 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4801,0200 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. 2019OB07683 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098104 4626 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 278,5000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA PARA ESTA SECRETARIA, CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017, NO PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2019 E 21/04 A 20/05/2019, FATURAS N° 106042255 E 106535967. 2019OB00816 2019NE00126 79067646 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO QUAL A SETADES É PARTICIPANTE REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017/SEGER. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098105 4627 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 865,1000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA PARA ESTA SECRETARIA, CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017, REF. MÊS AGOSTO/2019. 2019OB01347 2019NE00126 79067646 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO QUAL A SETADES É PARTICIPANTE REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017/SEGER. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098106 4628 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 636,9000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA PARA ESTA SECRETARIA, CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017, NO EXERCÍCIO DE 2019. FATURAS N° 106042255 E 106535967. 2019OB00927 2019NE00126 79067646 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO QUAL A SETADES É PARTICIPANTE REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017/SEGER. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098107 4629 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4616,3900 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA.COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. 2019OB02828 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098108 4630 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4801,0200 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019OB03527 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098109 4631 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4801,0200 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. JULHO DE 2019. 2019OB04920 2019NE00345 79063810 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSAO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA (CI/GRH/N 91/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098110 4632 2019 2019-08-28T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA PARA ESTA SECRETARIA, CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00589 2019NE00126 79067646 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO QUAL A SETADES É PARTICIPANTE REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017/SEGER. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098111 4633 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 279,6800 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO ANO DE 2018, FATURAS N° 106450981017 E 106042255017. 2019OB00046 2018NE00004 79067646 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO QUAL A SETADES É PARTICIPANTE REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017/SEGER. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098112 4634 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 197,2900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA PARA ESTA SECRETARIA, CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017, NO EXERCÍCIO DE 2019. FATURAS N° 106535967 E 106042255. 2019OB00583 2019NE00126 79067646 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO QUAL A SETADES É PARTICIPANTE REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017/SEGER. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098113 4635 2019 2019-02-22T00:00:00 4933,9900 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA PARA ESTA SECRETARIA, CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00126 2019NE00126 79067646 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO QUAL A SETADES É PARTICIPANTE REFERENTE AO CONTRATO CORPORATIVO Nº 012/2017/SEGER. CONTRATACAO DE EMPRESA 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098114 4636 2019 2019-02-18T00:00:00 -807,7500 0,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE00153 DEVIDO ERRO DE DATA DE VENCIMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 2019NE00159 2019NE00153 79068294 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098115 4637 2019 2019-02-18T00:00:00 -164,4600 0,0000 0,0000 0,0000 20456424000172 2 "" MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 8370650 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE00154 DEVIDO EERO DE DATA DE VENCIMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 2019NE00160 2019NE00154 79068294 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098116 4638 2019 2019-02-14T00:00:00 3308,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 PREGÃO EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES. 2019NE00152 2019NE00152 79068294 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098117 4639 2019 2019-02-14T00:00:00 807,7500 0,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES. 2019NE00153 2019NE00153 79068294 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098118 4640 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 160,1300 28472546000164 2 "" GRAFICA CENTRAL LTDA 8332115 PREGÃO PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ARP Nº 00006/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 097/2018.CONFORME N/F Nº 1540. 2019OB00234 2018NE00417 79068294 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098119 4641 2019 2019-02-18T00:00:00 -3308,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 PREGÃO ANULAÇÃO DA NE00152 DEVIDO ERRO DE DATA DE VENCIMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 2019NE00158 2019NE00152 79068294 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098120 4642 2019 2019-02-14T00:00:00 164,4600 0,0000 0,0000 0,0000 20456424000172 2 "" MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP 8370650 PREGÃO EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES. 2019NE00154 2019NE00154 79068294 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098121 4643 2019 2019-03-12T00:00:00 440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.128.937-## 1 "" JOELÇO BERNARDO DA SILVA 8385745 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE: JOELÇO BERNARDO DA SILVA, RPU 833/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 159. 2019NE02419 2019NE02419 79069959 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098122 4644 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 ###.128.937-## 1 "" JOELÇO BERNARDO DA SILVA 8385745 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE: JOELÇO BERNARDO DA SILVA, RPU 833/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 159. 2019OB02951 2019NE02419 79069959 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098123 4645 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.128.937-## 1 "" JOELÇO BERNARDO DA SILVA 8385745 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE: JOELÇO BERNARDO DA SILVA , RPU 833/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 159. 2019OB02969 2019NE02420 79069959 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098124 4646 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 ###.128.937-## 1 "" JOELÇO BERNARDO DA SILVA 8385745 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE: JOELÇO BERNARDO DA SILVA, RPU 833/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 159. 2019NL02418 2019NE02419 79069959 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098125 4647 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.128.937-## 1 "" JOELÇO BERNARDO DA SILVA 8385745 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE: JOELÇO BERNARDO DA SILVA , RPU 833/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 159. 2019NL02419 2019NE02420 79069959 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098126 4648 2019 2019-03-12T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.128.937-## 1 "" JOELÇO BERNARDO DA SILVA 8385745 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS TFD, PACIENTE: JOELÇO BERNARDO DA SILVA , RPU 833/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 159. 2019NE02420 2019NE02420 79069959 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098127 4649 2019 2019-01-25T00:00:00 1688,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01707567000165 2 "" CARRO ZERO COM. LOCACAO E TRANSPORTES LTDA-ME 8385681 PREGÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PARA ATENDER AO PROCON/ES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00048 2019NE00048 79074804 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098128 4650 2019 2019-02-28T00:00:00 -844,1000 0,0000 0,0000 0,0000 01707567000165 2 "" CARRO ZERO COM. LOCACAO E TRANSPORTES LTDA-ME 8385681 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO TENDO EM VISTA, RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. 2019NE00090 2019NE00048 79074804 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098129 4651 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 843,9000 0,0000 0,0000 01707567000165 2 "" CARRO ZERO COM. LOCACAO E TRANSPORTES LTDA-ME 8385681 PREGÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PARA ATENDER AO PROCON/ES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. (NFE Nº 00137). 2019NL00086 2019NE00048 79074804 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098130 4652 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1688,0000 01707567000165 2 "" CARRO ZERO COM. LOCACAO E TRANSPORTES LTDA-ME 8385681 PREGÃO DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. NOTA FISCAL 00122. 2019OB00013 2018NE00007 79074804 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098131 4653 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 843,9000 0,0000 01707567000165 2 "" CARRO ZERO COM. LOCACAO E TRANSPORTES LTDA-ME 8385681 PREGÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PARA ATENDER AO PROCON/ES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. (NFE Nº 00137). 2019OB00096 2019NE00048 79074804 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098132 4654 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16776,5300 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. JUNHO/2019. 2019OB00166 2019NE00014 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098133 4655 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16077,5100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS,E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, NO MÊS DE MARÇO/2019. FATURAS N° 1905.000000297. 2019OB00609 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098134 4656 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17627,1000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. OUTUBRO/2019 FATURA 1912000000458. 2019OB00287 2019NE00014 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098135 4657 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16776,5300 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS,E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, CORRESPONDENTE A 1/12 ( UM DOZE AVOS) , NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. " 2019OB00228 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098136 4658 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16776,5300 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS,E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FATURAS N° 1904.000000223. 2019OB00513 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098137 4659 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -16077,5100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO REALIZADO PELO SISTEMA DE PAGAMENTO DO BANCO BANESTES (PGF), QUE INFORMA DIVERGÊNCIAS DE ARQUIVO E ORDEM BANCARIA. BOLETOS NÃO CADASTRADOS NA CIP. 2019GD00018 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098138 4660 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -17627,1000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO 2019NS00052 2019NE00014 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098139 4661 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16077,5100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS,E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, NO MÊS DE MARÇO/2019. FATURAS N° 1905.000000297. 2019OB00514 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098140 4662 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16776,5300 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS,E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, CORRESPONDENTE A 1/12 ( UM DOZE AVOS) , NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. " 2019OB00257 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098141 4663 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16776,5300 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. MÊS ABRIL/2019. 2019OB00100 2019NE00008 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098142 4664 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -17627,1000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO 2019NS00063 2019NE00014 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098143 4665 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17627,1000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. MÊS SETEMBRO/2019. 2019OB00245 2019NE00014 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098144 4666 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17627,1000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. JULHO/2019. 2019OB00190 2019NE00014 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098145 4667 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2551,7100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. MÊS JULHO/2019. 2019OB00188 2019NE00014 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098146 4668 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17627,1000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, MÊS NOVEMBRO/2019. 2019OB00335 2019NE00014 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098147 4669 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16776,5300 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. MÊS ABRIL/2019. 2019OB00093 2019NE00008 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098148 4670 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -16776,5300 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO 2019NS00175 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098149 4671 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -16776,5300 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO NÃO EFETUADO, POR MOTIVO DE BOLETOS DE COBRANÇA NÃO REGISTRADOS. 2019GD00004 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098150 4672 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1447,2800 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS,E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. " 2019OB00156 2019NE00029 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098151 4673 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 1447,2800 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS,E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. " 2019NL00139 2019NE00029 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098152 4674 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16776,5300 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REFERENTE MAIO/2019. 2019OB00126 2019NE00008 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098153 4675 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17627,1000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00229 2019NE00014 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098154 4676 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16077,5100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS,E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, NO MÊS DE MARÇO/2019. FATURAS N° 1905.000000297. 2019OB00661 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098155 4677 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -16077,5100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO REALIZADO PELO SISTEMA DE PAGAMENTO DO BANCO BANESTES (PGF), QUE INFORMA DIVERGÊNCIAS DE ARQUIVO E ORDEM BANCARIA. 2019GD00010 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098156 4678 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 16077,5100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS,E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, NO MÊS DE MARÇO/2019. FATURAS N° 1905.000000297. 2019OB00631 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098157 4679 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17002,1700 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO , MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTI SERVIÇOS COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE PONTOS DE ACESSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2019OB00047 2018NE00007 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098158 4680 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -16776,5300 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO 2019NS00106 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098159 4681 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -16776,5300 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO 2019NS00039 2019NE00008 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098160 4682 2019 2019-04-30T00:00:00 33553,1000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. MESES ABRIL/MAIO/2019. 2019NE00008 2019NE00008 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098161 4683 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16776,5300 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS,E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. FATURAS N° 1904.000000223. 2019OB00607 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098162 4684 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 16776,5300 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS,E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, CORRESPONDENTE A 1/12 ( UM DOZE AVOS) , NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. " 2019OB00301 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098163 4685 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17627,1000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00238 2019NE00014 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098164 4686 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17627,1000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. JULHO/2019. 2019OB00187 2019NE00014 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098165 4687 2019 2019-11-18T00:00:00 35254,2000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/20017 REGIÃO NORTE, LOTE 02 REDES ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES, REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 2019NE00028 2019NE00014 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098166 4688 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -16077,5100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO REALIZADO PELO SISTEMA DE PAGAMENTO DO BANCO BANESTES (PGF), QUE INFORMA DIVERGÊNCIAS DE ARQUIVO E ORDEM BANCARIA. 2019GD00016 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098167 4689 2019 2019-07-18T00:00:00 89836,6400 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. REAJUSTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019 E PARCELAS MENSAIS DE JUNHO A OUTUBRO/2019. 2019NE00014 2019NE00014 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098168 4690 2019 2019-01-18T00:00:00 16776,5500 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS,E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, CORRESPONDENTE A 1/12 ( UM DOZE AVOS) , NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. " 2019NE00028 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098169 4691 2019 2019-03-14T00:00:00 33553,1000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UM REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. 2019NE00177 2019NE00028 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098170 4692 2019 2019-01-21T00:00:00 6914,9300 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, EM ATENDIMENTOS AOS SINE DE ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RELATIVO DA REDE ES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. " 2019NE00032 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098171 4693 2019 2019-03-15T00:00:00 13829,8500 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. " 2019NE00182 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098172 4694 2019 2019-04-26T00:00:00 13829,8500 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017. NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00002 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098173 4695 2019 2019-11-18T00:00:00 14531,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2017 REGIÃO SUL, LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES, REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 2019NE00029 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098174 4696 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, EM ATENDIMENTOS AOS SINE DE ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RELATIVO DA REDE ES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. " 2019OB00623 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098175 4697 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO 2019NS00037 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098176 4698 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7265,5100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017 REF OUTUBRO/2019 FATURA 459. 2019OB00288 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098177 4699 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO NÃO EFETUADO, POR MOTIVO DE BOLETOS DE COBRANÇA NÃO REGISTRADOS. 2019GD00003 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098178 4700 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO REALIZADO PELO SISTEMA DE PAGAMENTO DO BANCO BANESTES (PGF), QUE INFORMA DIVERGÊNCIAS DE ARQUIVO E ORDEM BANCARIA, BOLETOS NÃO CADASTRADOS NA CIP. 2019GD00017 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098179 4701 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017. NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00091 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098180 4702 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, EM ATENDIMENTOS AOS SINE DE ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RELATIVO DA REDE ES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. " 2019OB00610 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098181 4703 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, EM ATENDIMENTOS AOS SINE DE ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RELATIVO DA REDE ES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. " 2019OB00662 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098182 4704 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 6914,9200 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, EM ATENDIMENTOS AOS SINE DE ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RELATIVO DA REDE ES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. " 2019NL00234 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098183 4705 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7435,5600 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO , MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE IP MULTI SERVIÇOS COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A CONEXÃO ENTRE PONTOS DE ACESSO - REGIÃO SUL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2019OB00048 2018NE00008 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098184 4706 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7265,5100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017, REF. MÊS SETEMBRO/2019. 2019OB00246 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098185 4707 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, EM ATENDIMENTOS AOS SINE DE ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RELATIVO DA REDE ES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. " 2019OB00302 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098186 4708 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017, REF. MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00165 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098187 4709 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7265,5100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017 REF OUTUBRO/2019 FATURA 459. 2019OB00301 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098188 4710 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7265,5100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017, REF. MÊS JULHO/2019. 2019OB00185 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098189 4711 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7265,5100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017. MÊS NOVEMBRO/2019. 2019OB00334 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098190 4712 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO REALIZADO PELO SISTEMA DE PAGAMENTO DO BANCO BANESTES (PGF), QUE INFORMA DIVERGÊNCIAS DE ARQUIVO E ORDEM BANCARIA. 2019GD00011 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098191 4713 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO 2019NS00177 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098192 4714 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017. NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00099 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098193 4715 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7265,5100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017, REF. MÊS AGOSTO/2019. 2019OB00212 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098194 4716 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1051,7600 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017, REF. MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00186 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098195 4717 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, EM ATENDIMENTOS AOS SINE DE ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RELATIVO DA REDE ES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. " 2019OB00524 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098196 4718 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, EM ATENDIMENTOS AOS SINE DE ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RELATIVO DA REDE ES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. " 2019OB00632 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098197 4719 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, EM ATENDIMENTOS AOS SINE DE ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RELATIVO DA REDE ES, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO/2019. " 2019OB00515 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098198 4720 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, EM ATENDIMENTOS AOS SINE DE ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RELATIVO DA REDE ES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. " 2019OB00271 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098199 4721 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO DEVOLUÇÃO DE SALDO REALIZADO PELO SISTEMA DE PAGAMENTO DO BANCO BANESTES (PGF), QUE INFORMA DIVERGÊNCIAS DE ARQUIVO E ORDEM BANCARIA. 2019GD00015 2019NE00032 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098200 4722 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6914,9200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00125 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098201 4723 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -7265,5100 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO 2019NS00077 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098202 4724 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 57379,0000 05366418000130 2 "" MLV CONSTRUTORA LTDA ME 8377835 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS E ELÉTRICA DO BLOCO DE CURSO TÉCNICO DA EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA.(TP Nº 017/2017), CT 023/2018, NF 79, REF A 7º MEDIÇÃO. 2019OB00432 2018NE00561 79102034 REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES CIVIS E ELETRICA DO BLOCO DE CURSO TECNICO DA EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA (REP/SEDU/GERFE/Nº73/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098203 4725 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 40897,3600 05366418000130 2 "" MLV CONSTRUTORA LTDA ME 8377835 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS E ELÉTRICA DO BLOCO DE CURSO TÉCNICO DA EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA,LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA.(TP Nº 017/2017) , CT 023/2018, NF 79, REFERENTE A 7 MEDIÇÃO 2019OB00433 2018NE00560 79102034 REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES CIVIS E ELETRICA DO BLOCO DE CURSO TECNICO DA EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA (REP/SEDU/GERFE/Nº73/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098204 4726 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3967,0400 05366418000130 2 "" MLV CONSTRUTORA LTDA ME 8377835 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO (ISS) DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS E ELÉTRICA DO BLOCO DE CURSO TÉCNICO DA EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA.(TP Nº 017/2017), CT 023/2018, NF 79, REF A 7º MEDIÇÃO. 2019OB00103 2018NE00561 79102034 REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES CIVIS E ELETRICA DO BLOCO DE CURSO TECNICO DA EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA (REP/SEDU/GERFE/Nº73/2017) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098205 4727 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 740,8000 14832987000115 2 "" VIX COM. PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES 8360686 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7968, MEDICAMENTO P/TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA,CONF.DOC.ANEXA - ARP Nº2455/2017. 2019OB01686 2018NE06862 79107532 AZITROMICINA 40MG/ML PÓ P/SUSPENSÃO ORAL FRASCO DILUENTE 15ML E OUTROS,TRATA-SE MEDICAMENTO P/TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE FIBROSE CÍSTICA,CONF.DOC.ANEXA. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098206 4728 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4728,0000 0,0000 ###.377.287-## 1 "" GABRIEL DOBROVOLSKI CHAVES 8385904 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS TFD, PACIENTE: GABRYEL DOBROVOLSKI CHAVES, RPU 779/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 89. 2019OB02654 2019NE02154 79113397 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098207 4729 2019 2019-10-31T00:00:00 4728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.287-## 1 "" GABRIEL DOBROVOLSKI CHAVES 8385904 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS TFD, PACIENTE: GABRYEL DOBROVOLSKI CHAVES, RPU 779/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 89. 2019NE02154 2019NE02154 79113397 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098208 4730 2019 2019-09-26T00:00:00 1260,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.287-## 1 "" GABRIEL DOBROVOLSKI CHAVES 8385904 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS ( COMPLEMENTO) TFD, PACIENTE: GABRIEL DOBROVOLSKI CHAVES, RPU 666/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 79. 2019NE01872 2019NE01872 79113397 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098209 4731 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 2442,8000 0,0000 0,0000 ###.377.287-## 1 "" GABRIEL DOBROVOLSKI CHAVES 8385904 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com Diárias e Reembolso ,TFD, Paciente, Gabryel Dobrovolski Chaves , RPU 599/2019, conforme autorização fls 70. 2019NL01663 2019NE01657 79113397 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098210 4732 2019 2019-08-30T00:00:00 2442,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.377.287-## 1 "" GABRIEL DOBROVOLSKI CHAVES 8385904 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com Diárias e Reembolso ,TFD, Paciente, Gabryel Dobrovolski Chaves , RPU 599/2019, conforme autorização fls 70. 2019NE01657 2019NE01657 79113397 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098211 4733 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 1260,8000 0,0000 0,0000 ###.377.287-## 1 "" GABRIEL DOBROVOLSKI CHAVES 8385904 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS ( COMPLEMENTO) TFD, PACIENTE: GABRIEL DOBROVOLSKI CHAVES, RPU 666/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 79. 2019NL01881 2019NE01872 79113397 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098212 4734 2019 2019-07-18T00:00:00 37028,6600 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA Nº 009/2017 - LOTE 03 (ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER Nº 011/2017, REFERENTE AO REAJUSTE DE ABRIL E MAIO/2019 E PARCELAS MENSAIS DE JUNHO À OUTUBRO/2019. 2019NE00015 2019NE00002 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098213 4735 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 54,9700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 40239/052019 DE MAIO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019NL00364 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098214 4736 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 32,2100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA 44242/062019 DE JUNHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019OB00655 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098215 4737 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 43,2100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 112636617 DE ABRIL - PERIODO 19/02 A 18/03/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019OB00333 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098216 4738 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 42,9200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 1311013/09/2019 DE OUTUBRO/2019 REFERENTE A SETEMBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019NL00751 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098217 4739 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 69,1400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 129674120 - PERIODO 19/12/2018 A 18/01/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019NL00042 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098218 4740 2019 2019-01-18T00:00:00 1447,2800 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS,E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2018. " 2019NE00029 2019NE00029 79080111 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2017 REGIÃO NORTE LOTE 02 REDE ES, P/ ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098219 4741 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 2783,0900 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REFERENTE RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS.COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. 2019NL00920 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098220 4742 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2783,0900 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de cessão da servidora Lia Fernanda de Matos, requisitada pela SEDU, referente ao mês de Janeiro. 2019OB01398 2019NE00331 79092357 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS (CI/GRH/N 93/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098221 4743 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 69,1400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 129674120 - PERIODO 19/12/2018 A 18/01/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019OB00158 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098222 4744 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 26,3100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 03300021 - PERÍODO 19/01/2019 A 18/02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019OB00243 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098223 4745 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 42,9200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 1311013/09/2019 DE OUTUBRO/2019 REFERENTE A SETEMBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019OB00979 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098224 4746 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 68,1100 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 112636617 DE DEZEMBRO/2018 - PERÍODO DE 19/11 A 18/12/2018 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA (CHIP PABX) - EMPRESA CLARO S/A 2019OB00026 2018NE00355 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098225 4747 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 42195,9200 07947555000194 2 "" ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 8380298 CONCORRÊNCIA Pagamento da NFS-e 192, com retenção do INSS e ISS (Laranja da Terra/ES) - Contrato nº 020/2018 - Construção de 01(uma) Barragem de terra no Córrego Taquaral I, no município de Laranja da Terra-ES - Concorrência nº 015/2017 - Período: 01 a 30/09/2018 - Processo nº 83399119. 2019OB00073 2018NE00040 79116582 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TAQUARAL I - LARANJA DA TERRA/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098226 4748 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2522,5800 07947555000194 2 "" ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 8380298 CONCORRÊNCIA Pagamento ao INSS da NFS-e 192 referente a Construção de 01 (uma) Barragem de terra no Córrego Taquaral I, no município de Laranja da Terra-ES - Contrato nº 020/2018, Concorrência nº 015/2017 - Período: 01 a 30/09/2018 - Processo nº 83399119. 2019OB00075 2018NE00040 79116582 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TAQUARAL I - LARANJA DA TERRA/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098227 4749 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1146,6300 07947555000194 2 "" ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 8380298 CONCORRÊNCIA Pagamento do ISS (Laranja da Terra/ES) da NFS-e 192 referente a Construção de 01(uma) Barragem de terra no Córrego Taquaral I, no município de Laranja da Terra-ES - Contrato nº 020/2018, Concorrência nº 015/2017 - Período: 01 a 30/09/2018 - Processo nº 83399119. 2019OB00074 2018NE00040 79116582 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TAQUARAL I - LARANJA DA TERRA/ES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 342 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 544 RECURSOS HÍDRICOS 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1058 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 31903 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098228 4750 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 41,8800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 1196403/082019 DE AGOSTO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019OB00873 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098229 4751 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,3400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 001429920/102019 DE OUTUBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019OB01094 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098230 4752 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 43,2100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 112636617 DE ABRIL - PERIODO 19/02 A 18/03/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019NL00171 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098231 4753 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 26,3100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 03300021 - PERÍODO 19/01/2019 A 18/02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019NL00097 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098232 4754 2019 2019-01-21T00:00:00 168,8800 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, EM ATENDIMENTOS AOS SINE DE ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RELATIVO DA REDE ES, CORRESPONDENTE AO DEZEMBRO/2018. " 2019NE00031 2019NE00031 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098233 4755 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 168,8800 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, EM ATENDIMENTOS AOS SINE DE ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RELATIVO DA REDE ES, CORRESPONDENTE AO DEZEMBRO/2018. " 2019OB00157 2019NE00031 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098234 4756 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 168,8800 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, EM ATENDIMENTOS AOS SINE DE ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RELATIVO DA REDE ES, CORRESPONDENTE AO DEZEMBRO/2018. " 2019NL00140 2019NE00031 79080120 PARA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 009/2017 REGIÃO SUL LOTE 03 REDE ES, PARA O ATENDIMENTO ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR SINE-ES. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098235 4757 2019 2019-11-01T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019NE00027 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098236 4758 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27,2400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 48284/072019 DE AGOSTO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019OB00793 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098237 4759 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 56,3400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 001429920/102019 DE OUTUBRO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019NL00890 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098238 4760 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 27,2400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 48284/072019 DE AGOSTO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019NL00582 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098239 4761 2019 2019-01-21T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY. JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00310 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098240 4762 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 2280,0400 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY. MARÇO DE 2019. 2019NL01613 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098241 4763 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 5385,6200 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY - JUNHO/2019 2019NL03285 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098242 4764 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 2532,5200 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY. FEVEREIRO DE 2019. 2019NL01266 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098243 4765 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 6000,0000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO, REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY - DEZEMBRO DE 2019. 2019NL06362 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098244 4766 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 2759,7600 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO. COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019NL02831 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098245 4767 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 41,8800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 1196403/082019 DE AGOSTO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019NL00665 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098246 4768 2019 2019-06-30T00:00:00 0,0000 32,2100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA 44242/062019 DE JUNHO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019NL00462 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098247 4769 2019 2019-01-31T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO EMPENHO - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A 2019NE00079 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098248 4770 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 54,9700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO FATURA Nº 40239/052019 DE MAIO/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº012/2017 - SEGER - EMPRESA CLARO S/A 2019OB00545 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098249 4771 2019 2019-12-26T00:00:00 -2339,3400 0,0000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR ORDEM DO GESTOR DO CONTRATO. 2019NE02054 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098250 4772 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 1635,5100 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY. JANEIRO DE 2019. 2019NL00925 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098251 4773 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1635,5100 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. 2019OB01386 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098252 4774 2019 2019-02-19T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO EMPENHO - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A 2019NE00122 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098253 4775 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 4728,0000 0,0000 0,0000 ###.377.287-## 1 "" GABRIEL DOBROVOLSKI CHAVES 8385904 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIAS TFD, PACIENTE: GABRYEL DOBROVOLSKI CHAVES, RPU 779/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 89. 2019NL02165 2019NE02154 79113397 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098254 4776 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,8000 0,0000 ###.377.287-## 1 "" GABRIEL DOBROVOLSKI CHAVES 8385904 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS ( COMPLEMENTO) TFD, PACIENTE: GABRIEL DOBROVOLSKI CHAVES, RPU 666/2019, CONFORME AUTORIZADO FLS 79. 2019OB02328 2019NE01872 79113397 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098255 4777 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 5615,6300 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY. JULHO E AGOSTO DE 2019. 2019NL04526 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098256 4778 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 3300,7100 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. 2019NL05601 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098257 4779 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 2533,0300 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY. MES DE ABRIL DE 2019. 2019NL02238 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098258 4780 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2442,8000 0,0000 ###.377.287-## 1 "" GABRIEL DOBROVOLSKI CHAVES 8385904 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso ,TFD, Paciente, Gabryel Dobrovolski Chaves , RPU 599/2019, conforme autorização fls 70. 2019OB02051 2019NE01657 79113397 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098259 4781 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 866,3200 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10192 (FOLHA 510) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 515 A 529 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 534. 2019NL01682 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098260 4782 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1206,3200 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVES DA NFS-e Nº 9691 (FOLHA 311), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONTRATO Nº 006/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 338. 2019OB00215 2018NE00770 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098261 4783 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 2866,1000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY. NOVEMBRO DE 2019. 2019NL06028 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098262 4784 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2533,0300 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY. MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB02845 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098263 4785 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5385,6200 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE AO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 009/2017, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. 2019OB04139 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098264 4786 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2866,1000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY. NOVEMBRO DE 2019. 2019OB07490 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098265 4787 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 2751,7400 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO, REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL04883 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098266 4788 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2280,0400 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO, CONVÊNIO CESSÃO Nº 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019. 2019OB02234 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098267 4789 2019 2019-06-02T00:00:00 20829,2800 0,0000 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM FAVOR DA EMPRESA ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-CONTRATO 005/2018, PARA ELABORAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 847 E 848.-VALOR REFERENCIAL DE 01 MES 2019NE00395 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098268 4790 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18,3700 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO IRRFPJ, ATRAVES DA NFS-e Nº 9691 (FOLHA 311), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONTRATO Nº 006/2018, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 338. 2019OB00216 2018NE00770 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098269 4791 2019 2019-03-18T00:00:00 31243,9200 0,0000 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ultrassonografias diversas, em favor da empresa ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 005/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1319.VALORES DE ABRIL E MAIO. 2019NE00738 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098270 4792 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,7100 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. 2019OB07030 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098271 4793 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2532,5200 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB01886 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098272 4794 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2759,7600 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO.CONVÊNIO N.009/2017, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. 2019OB03598 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098273 4795 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1983,3300 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 10933 (FOLHA 672) REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 006/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019 E CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 676 A 699 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 704. 2019OB04827 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098274 4796 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5200 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2854424578, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 9990 (FOLHA 463) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 442 A 448, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 465 A 468 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 474. 2019OB01218 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098275 4797 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30,2000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3056176990, ATRAVÉS DA NFSe Nº 10933 (FOLHA 672) REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 006/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019 E CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 673. 2019OB04862 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098276 4798 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2751,7400 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO, REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB06144 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098277 4799 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5615,6300 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO A FAVOR DA PREFEITURA DE AFONSO CLAUDIO, REFERENTE AO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY,CONVÊNIO 009/2017,COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO DE 2019. 2019OB05650 2019NE00310 79092152 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY (CI/GRH/N 92/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098278 4800 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5283,5500 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, REFERENTE NOVEMBRO DE 2018. 2019OB07491 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098279 4801 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -11812,5900 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PROCESSO FOI LIQUIDADO NO EMPENHO INCORRETO 2019GD00295 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098280 4802 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 282,4000 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2413 (FOLHA 2113), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2114 ( VOLUME 04). 2019NL02356 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098281 4803 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13,1900 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2888924611, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10192 (FOLHA 510) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 511. 2019OB02135 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098282 4804 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2816,7700 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI,CONVÊNIO N.007/2017,DA PM DE AFONSO CLAUDIO.COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. 2019OB07071 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098283 4805 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 5283,5500 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, REFERENTE NOVEMBRO DE 2018. 2019NL06029 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098284 4806 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 2488,5500 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, REFERENTE JANEIRO DE 2018. 2019NL00883 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098285 4807 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 152,2500 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2853432704, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2220 (FOLHA 1540), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1541 ( VOLUME 03). 2019OB01211 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098286 4808 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 9997,3000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2220 (FOLHA 1540), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 80 EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019 , CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1545 A 1624 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1629. 2019OB01234 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098287 4809 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 18544,1000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2413 (FOLHA 2113), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019 , CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2117 A 2257 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2261. 2019OB03070 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098288 4810 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 2816,7700 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, REFERENTE OUTUBRO DE 2019.. 2019NL05611 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098289 4811 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 3313,2200 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018. 2019NL01235 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098290 4812 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2816,7700 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUIMELI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB06173 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098291 4813 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 271,6800 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2502 (FOLHA 2393), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2394 (VOLUME 04). 2019NL03080 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098292 4814 2019 2019-06-02T00:00:00 3365,7200 0,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, EM FAVOR DA EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA-CONTRATO 06/2018, PARA ELABORAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 847 E 848.-VALOR REFERENCIAL DE 01 MES 2019NE00396 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098293 4815 2019 2019-03-18T00:00:00 5048,5800 0,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0006/2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 19/02/2019 (FOLHA 400), PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 411. 2019NE00737 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098294 4816 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2488,5500 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. 2019OB01390 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098295 4817 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 2816,7700 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUIMELI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL04913 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098296 4818 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8418,4400 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, CONVÊNIO Nº 007/2017, COMPETÊNCIAS MAIO E JUNHO DE 2019. 2019OB04169 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098297 4819 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 230,5300 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2370 (FOLHA 1984), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1985 ( VOLUME 04). 2019NL01980 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098298 4820 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 1143,0400 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10423 (FOLHA 567) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 572 A 587, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 592. 2019NL02413 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098299 4821 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 17948,7000 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2262 (FOLHA 1640), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019 , CONFORME LAUDOS MEDICOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXOS A S FOLHAS 1646 A 1785 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1789. 2019NL01440 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098300 4822 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2533,0300 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, REFERENTE ABRIL DE 2019. 2019OB02843 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098301 4823 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7135,6600 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUIMELI,CONVÊNIO N. 007/2017, EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00752 2018NE00182 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098302 4824 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2533,0300 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, CONVÊNIO N.007/2017,COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019. 2019OB02201 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098303 4825 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 179,8800 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 10657 (FOLHA 626), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONTRATO 0006/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 627. 2019NL03089 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098304 4826 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 152,2500 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2220 (FOLHA 1540), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1541 ( VOLUME 03). 2019NL00897 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098305 4827 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 14255,4100 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2447 (FOLHA 2262), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019 AS FOLHAS 2268 A 2383, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 2387 (VOLUME 04). 2019NL02896 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098306 4828 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 4050,9500 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. 2019NL06387 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098307 4829 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 2533,0300 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, REFERENTE ABRIL DE 2019. 2019NL02235 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098308 4830 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 2488,5500 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, REFERENTE JANEIRO DE 2019. 2019NL00885 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098309 4831 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 18698,8800 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2549 (FOLHA 2585), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ( FOLHAS 2587 A 2729) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2733. 2019NL03657 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098310 4832 2019 2019-12-31T00:00:00 -3545,2900 0,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 728. 2019NE03259 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098311 4833 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 152,2500 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2858795880, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2220 (FOLHA 1540), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1541 ( VOLUME 03). 2019OB01300 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098312 4834 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 2533,0300 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, REFERENTE MARÇO DE 2019. 2019NL01609 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098313 4835 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 5745,6900 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, REFERENTE JULHO A AGOSTO DE 2018. 2019NL04556 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098314 4836 2019 2019-10-01T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. 2019NE00120 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098315 4837 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 230,5300 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2932890004, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2370 (FOLHA 1984), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1985 ( VOLUME 04). 2019OB02598 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098316 4838 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12752,3300 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2631 (FOLHA 2971), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ( FOLHAS 2868 A 2967) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2972. 2019OB05058 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098317 4839 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14255,4100 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2447 (FOLHA 2262), REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019 AS FOLHAS 2268 A 2383, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AS FOLHAS 2387 (VOLUME 04). 2019OB03497 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098318 4840 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 8418,4400 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. 2019NL03286 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098319 4841 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 -2488,5500 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00215 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098320 4842 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3313,2200 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO - CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI, CONVÊNIO Nº 007/2017, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB01788 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098321 4843 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 271,6800 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3012623495, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2502 (FOLHA 2393), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2394 (VOLUME 04). 2019OB04000 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098322 4844 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 13,1900 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10192 (FOLHA 510) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 511. 2019NL01601 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098323 4845 2019 2019-09-30T00:00:00 11515,0100 0,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO REFORÇO DE DESTINADO COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS,REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0006/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CASA DE SAÚDE SANTA LUZIA LTDA-EPP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 19/02/2019 (FOLHA 400), PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO A FOLHA 411. 2019NE02378 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098324 4846 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5745,6900 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI,CONVÊNIO N.007/2017 COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO DE 2019. 2019OB05654 2019NE00120 79093205 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 007/2017 DA SERVIDORA LIDIANE DA ROCHA QUEMELI (CI/GRH/N 94/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098325 4847 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10384,6100 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA. JUNHO A AGOSTO DE 2019. 2019OB05653 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098326 4848 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 3001,7100 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA. JANEIRO DE 2019. 2019NL00975 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098327 4849 2019 2019-11-20T00:00:00 -14672,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0006/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 666. 2019NE02847 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098328 4850 2019 2019-07-11T00:00:00 43819,1900 0,0000 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 005/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1319. COM CÓPIA NA FOLHA 2734. 2019NE02771 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098329 4851 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 18,4500 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10083 (FOLHA 479) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 480. 2019NL01232 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098330 4852 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 9909,9000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA. MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2019. 2019NL02624 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098331 4853 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 10384,6100 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA. JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019. 2019NL04554 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098332 4854 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 3499,4400 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA - REF À DEZEMBRO DE 2019. 2019NL06388 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098333 4855 2019 2019-10-06T00:00:00 7460,0300 0,0000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO DESTINADO COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS,REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0006/2018 EM FAVOR DA EMPRESA CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA-EPP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO EM 19/02/2019 (FOLHA 400), PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NAS FOLHAS 411. 2019NE01443 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098334 4856 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 -179,8800 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO 2019GD00294 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098335 4857 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 17840,0800 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2502 (FOLHA 2393), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDS CONFERIDOS ( FOLHAS 2396 A 2532) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2538. 2019NL03319 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098336 4858 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 -3001,7300 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00537 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098337 4859 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 3001,7200 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO. COMPETÊNCIA MAIO/2010. 2019NL02841 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098338 4860 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6003,4200 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA,CONVÊNIO N.003/2017, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00679 2018NE00180 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098339 4861 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3,6700 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 10658 (FOLHA 626) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0006/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 630 A 634 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 640. 2019OB04358 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098340 4862 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1153,2800 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTOO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10577 (FOLHA 596) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS AS FOLHAS 600 A 617 NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 621. 2019OB03470 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098341 4863 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 241,1800 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 10658 (FOLHA 626) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0006/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 630 A 634 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 640.( AJUSTE CONTABIL). 2019OB04336 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098342 4864 2019 2019-01-21T00:00:00 46000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA. JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00341 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098343 4865 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 6411,0500 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO Nº 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL04910 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098344 4866 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 6411,0500 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA. NOVEMBRO DE 2019. 2019NL06025 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098345 4867 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3001,7200 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO,CONVÊNIO N.003/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019OB03599 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098346 4868 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9909,9000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA.COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO A ABRIL E 1/3 DE FERIAS DE 2019. 2019OB03291 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098347 4869 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 3001,7300 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO. COMPETÊNCIA MAIO/2019. 2019NL02834 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098348 4870 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11812,5900 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 10657 (FOLHA 187) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0006/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 0195 A 0284 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 290. 2019OB03918 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098349 4871 2019 2019-12-31T00:00:00 -2005,7800 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A 2019NE01089 2019NE00027 79086837 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E FIXA COMUTADA - EMPRESA CLARO S/A SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098350 4872 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 10400,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NF. 56390 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2019OB12394 2019NE00445 79093574 AXITINIBE 1MG COMP. REVESTIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098351 4873 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6853,8600 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 98057 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0101/2018 2019OB08632 2019NE00446 79093574 AXITINIBE 1MG COMP. REVESTIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098352 4874 2019 2019-01-22T00:00:00 393926,6500 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0100/2018 2019NE00445 2019NE00445 79093574 AXITINIBE 1MG COMP. REVESTIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098353 4875 2019 2019-01-22T00:00:00 6853,8600 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0101/2018 2019NE00446 2019NE00446 79093574 AXITINIBE 1MG COMP. REVESTIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098354 4876 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 355978,3300 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 56244 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0100/2018 2019OB09171 2019NE00445 79093574 AXITINIBE 1MG COMP. REVESTIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098355 4877 2019 2019-01-22T00:00:00 2953,2000 0,0000 0,0000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 PREGÃO MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0103/2018 2019NE00448 2019NE00448 79093574 AXITINIBE 1MG COMP. REVESTIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098356 4878 2019 2019-04-16T00:00:00 -27548,3200 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO "ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00445, DEVIDO DESCONTO NA NOTA FISCAL. " 2019NE03097 2019NE00445 79093574 AXITINIBE 1MG COMP. REVESTIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098357 4879 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2953,2000 0,0000 21324670000133 2 "" DROGARIA SIENA LTDA - ME 8384492 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 8730 MAR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0103/2018 2019OB09163 2019NE00448 79093574 AXITINIBE 1MG COMP. REVESTIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098358 4880 2019 2019-11-28T00:00:00 -12230,7600 0,0000 0,0000 0,0000 02980103000190 2 "" FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 8319850 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO DO SISTEMA OAASIS PARA SERVIDORES DA SEDURB. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2017 E PORTARIA Nº 01/2019, VÁLIDOS ATÉ 31/12/2019, tendo em vista o processo de fusão entre o IOPES e o DER-ES. 2019NE00615 2019NE00134 79094082 TERMO DE COOPERAÇÃO SEDURB/IOPES - CONTRATO Nº 007/2017 - SISTEMA OASIS - PROCESSO Nº 69835543 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098359 4881 2019 2019-07-06T00:00:00 59894,2800 0,0000 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 005/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1319. 2019NE01435 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098360 4882 2019 2019-12-27T00:00:00 -13763,8700 0,0000 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 2972, CONSIDERANDO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. 2019NE03223 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098361 4883 2019 2019-08-31T00:00:00 0,0000 17,5600 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10577 (FOLHA 596) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 597. 2019NL02770 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098362 4884 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 18698,8800 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2549 (FOLHA 2585), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ( FOLHAS 2587 A 2729) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2733. 2019NL03685 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098363 4885 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 18544,1000 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2413 (FOLHA 2113), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019 , CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2117 A 2257 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2261. 2019NL02507 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098364 4886 2019 2019-04-30T00:00:00 17956,9500 0,0000 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ultrassonografias diversas, em favor da empresa ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 005/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 1319. 2019NE01159 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098365 4887 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17948,7000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2262 (FOLHA 1640), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019 , CONFORME LAUDOS MEDICOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXOS A S FOLHAS 1646 A 1785 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1789. 2019OB01797 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098366 4888 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 17840,0800 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-E Nº 2502 (FOLHA 2393), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDS CONFERIDOS ( FOLHAS 2396 A 2532) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2538. 2019OB03999 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098367 4889 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 280,4800 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3032112372, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2549 (FOLHA 2585), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ( FOLHAS 2587 A 2729) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2733. 2019OB04492 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098368 4890 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8395,2000 0,0000 02980103000190 2 "" FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 8319850 PREGÃO Pagamento da 24ª medição do contr. nº 007/2017-IOPES, SISTEMA OAASIS PARA SERVIDORES DA SEDURB. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2017 E PORTARIA Nº 01/2019, VÁLIDOS ATÉ 31/12/2019. 2019OB00783 2019NE00134 79094082 TERMO DE COOPERAÇÃO SEDURB/IOPES - CONTRATO Nº 007/2017 - SISTEMA OASIS - PROCESSO Nº 69835543 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098369 4891 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 8395,2000 0,0000 0,0000 02980103000190 2 "" FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 8319850 PREGÃO Liquidação da 24ª medição do contr. nº 007/2017-IOPES, SISTEMA OAASIS PARA SERVIDORES DA SEDURB. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2017 E PORTARIA Nº 01/2019, VÁLIDOS ATÉ 31/12/2019. 2019NL00567 2019NE00134 79094082 TERMO DE COOPERAÇÃO SEDURB/IOPES - CONTRATO Nº 007/2017 - SISTEMA OASIS - PROCESSO Nº 69835543 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098370 4892 2019 2019-02-20T00:00:00 20625,9600 0,0000 0,0000 0,0000 02980103000190 2 "" FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 8319850 PREGÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA OAASIS PARA SERVIDORES DA SEDURB. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2017 E PORTARIA Nº 01/2019, VÁLIDOS ATÉ 31/12/2019. 2019NE00134 2019NE00134 79094082 TERMO DE COOPERAÇÃO SEDURB/IOPES - CONTRATO Nº 007/2017 - SISTEMA OASIS - PROCESSO Nº 69835543 SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1721 TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098371 4893 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9653,0000 0,0000 21760220000193 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME 8379277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 70 DE 25/02/2019 FLS. 79. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO TEACCH, PARA ATENDER RAFAELA RAMOS OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008184-06.2017.8.08.0048 - JAN/FEV/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90. 2019OB00903 2019NE00215 79111874 SESSAO DE FISIOTERAPIA PELO METODO PEDIASUIT COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098372 4894 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 9800,0000 0,0000 0,0000 21760220000193 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME 8379277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 70 DE 25/02/2019 FLS. 79. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO TEACCH, PARA ATENDER RAFAELA RAMOS OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008184-06.2017.8.08.0048 - JAN/FEV/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90. 2019NL00639 2019NE00215 79111874 SESSAO DE FISIOTERAPIA PELO METODO PEDIASUIT COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098373 4895 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 273,5400 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2914324680, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2317 (FOLHA 1794), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019 , CONFORME LAUDOS MEDICOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXOS A S FOLHAS 1800 A 1934 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1938. 2019OB02207 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098374 4896 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14723,9400 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2598 (FOLHA 2741), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2744 A 2861 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2865. 2019OB04892 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098375 4897 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -179,8800 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO DESPESA FOI LIQUIDADA NO EMPENHO INCORRETO. 2019GD00294 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098376 4898 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17,5600 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2981045126, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10577 (FOLHA 596) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS AS FOLHAS 600 A 617 NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 621. 2019OB03446 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098377 4899 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 548,6300 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10299 (FOLHA 541 E 545) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 547 A 560 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 561. 2019OB02493 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098378 4900 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 866,3200 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10192 (FOLHA 510) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 515 A 529 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 534. 2019OB02040 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098379 4901 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -152,2500 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO 2019NS00151 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098380 4902 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -194,2000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO 2019NS00651 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098381 4903 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17,4000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2951837997, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10423 (FOLHA 567) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 568. 2019OB02907 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098382 4904 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1143,0400 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10423 (FOLHA 567) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 572 A 587, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 592. 2019OB02919 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098383 4905 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6,6100 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFSe Nº 10797 (FOLHA 645) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0006/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 649 A 657, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 662.( AJUSTE CONTÁBIL). 2019OB04359 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098384 4906 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 297,2100 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 9990 (FOLHA 463) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 442 A 448, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 465 A 468 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 474. 2019OB01241 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098385 4907 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 179,8800 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO IRRF/PJ/DUA Nº 3009639041, ATRAVÉS DA NFSe Nº 10657 (FOLHA 626), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONTRATO 0006/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 627. 2019OB03997 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098386 4908 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1211,7600 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10083 (FOLHA 479) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXOS AS FOLHAS 485 A 502 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 505. 2019OB01684 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098387 4909 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8,3500 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2927969196, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10299 (FOLHA 541 E 545) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 542. 2019OB02443 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098388 4910 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 18,4500 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2870017094, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10083 (FOLHA 479) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 480. 2019OB01624 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098389 4911 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 434,1200 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 10797 (FOLHA 645) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0006/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 649 A 657, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 662.( AJUSTE CONTÁBIL). 2019OB04337 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098390 4912 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 282,4000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2958710674, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2413 (FOLHA 2113), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2114 ( VOLUME 04). 2019OB03018 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098391 4913 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 194,2000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DUA IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2631 (FOLHA 2971), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ( FOLHAS 2868 A 2967) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2972. 2019OB05053 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098392 4914 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,2200 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA IRRF/PJ/DUA Nº 3057569589, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2598 (FOLHA 2741), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2742 (VOLUME 04). 2019OB04868 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098393 4915 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 17962,1900 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2914324680, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2317 (FOLHA 1794), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019 , CONFORME LAUDOS MEDICOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXOS A S FOLHAS 1800 A 1934 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1938. 2019OB02225 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098394 4916 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 273,3300 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2876208401, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2262 (FOLHA 1640), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1641 ( VOLUME 03). 2019OB01782 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098395 4917 2019 2019-08-31T00:00:00 0,0000 217,0900 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2447 (FOLHA 2262), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2263 ( VOLUME 04). 2019NL02718 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098396 4918 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 548,6300 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10299 (FOLHA 541) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 547 A 560 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 561. 2019NL02027 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098397 4919 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 1983,3300 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 10933 (FOLHA 672) REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 006/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019 E CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 676 A 699 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 704. 2019NL04046 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098398 4920 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 18235,7300 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2317 (FOLHA 1794), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019 , CONFORME LAUDOS MEDICOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXOS A S FOLHAS 1800 A 1934 , SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1938. 2019NL01811 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098399 4921 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 15137,5800 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2370 (FOLHA 1984), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019 , CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1998 A 2103 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 2108. 2019NL02103 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098400 4922 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 12946,5300 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2631 (FOLHA 2971), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ( FOLHAS 2868 A 2967) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2972. 2019NL04242 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098401 4923 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 9997,3000 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2220 (FOLHA 1540), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE 80 EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019 , CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1545 A 1624 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 1629. 2019NL00971 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098402 4924 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 14723,9400 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2598 (FOLHA 2741), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 2744 A 2861 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2865. 2019NL04100 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098403 4925 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 301,7300 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 9990 (FOLHA 463 DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 442 A 448, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 465 A 468 ,SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 474. 2019NL01006 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098404 4926 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 1153,2800 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10577 (FOLHA 596) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS AS FOLHAS 600 A 617 NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 621. 2019NL02848 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098405 4927 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 1173,2300 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 11039 (FOLHA 705) REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 006/2018, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019 E CONFORME LAUDOS CONFERIDOS AS FOLHAS 707 A 722 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 728. 2019NL04286 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098406 4928 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 11812,5900 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 10657 (FOLHA 187) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0006/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 0195 A 0284 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 290. 2019NL03232 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098407 4929 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 1211,7600 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10083 (FOLHA 479) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS PELO FISCAL ANEXOS AS FOLHAS 485 A 502 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 505. 2019NL01327 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098408 4930 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 8,3500 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10299 (FOLHA 541) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 542. 2019NL01973 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098409 4931 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 -11812,5900 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO 2019GD00295 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098410 4932 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 273,3300 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2262 (FOLHA 1640), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 1641 ( VOLUME 03). 2019NL01249 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098411 4933 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 17,4000 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 10423 (FOLHA 567) DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME CONTRATO 0006/2018 - SRSC, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 364), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 568. 2019NL02315 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098412 4934 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 440,7300 0,0000 0,0000 27493774000158 2 "" CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA 8318550 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFSe Nº 10797 (FOLHA 645) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, ATRAVÉS DO CONTRATO 0006/2019, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 649 A 657, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 662.( AJUSTE CONTÁBIL). 2019NL03684 2019NE00396 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098413 4935 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 -18698,8800 0,0000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO null 2019NS00578 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098414 4936 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 18418,4000 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2549 (FOLHA 2585), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ( FOLHAS 2587 A 2729) E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 2733. 2019OB04389 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098415 4937 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 15137,5800 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2370 (FOLHA 1984), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019 , CONFORME LAUDOS ANEXADOS AS FOLHAS 1998 A 2103 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO NA FOLHA 2108. 2019OB02615 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098416 4938 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 217,0900 0,0000 23860063000113 2 "" ULTRASCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME 8388277 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, REF. IRRF/PJ - DUA Nº 2984714347, ATRAVÉS DA NFS-e Nº 2447 (FOLHA 2262), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, CONFORME O CONTRATO 0005/2018, PUBLICADO NO DIÁRIA OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO NO DIA 14/03/2018 (FOLHA 1282), REFERENTE COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 2263 ( VOLUME 04). 2019OB03539 2019NE00395 79117040 DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. REGISTRO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098417 4939 2019 2019-01-30T00:00:00 9135,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49475833001684 2 "" BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 8379278 CONSULTA "PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ORNITINA ASPARTATO 0,6 G/G PÓ GRANULADO - SACHÊ 5 G - PREGÃO N.º 0498/2017 - ARP N.º 0047/2018, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS REMEME, P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, A PEDIDO DO NACD. " 2019NE00895 2019NE00895 79123090 ASPARTATO,ORNITINA 0,6G GRANULADO ENVELOPE C/5G E OUTROS,MEDIC. NÃO-PADRONIZADOS REMEME, P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROC. ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098418 4940 2019 2019-01-30T00:00:00 162820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 06081203000136 2 "" HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8335378 CONSULTA "PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FAMPRIDINA 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA E DIMETILA FUMARATO 240 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA - ´PREGÃO N.º 0498/2017 - ARP N.º 0047/2018, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS REMEME, P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, A PEDIDO DO NACD. " 2019NE00893 2019NE00893 79123090 ASPARTATO,ORNITINA 0,6G GRANULADO ENVELOPE C/5G E OUTROS,MEDIC. NÃO-PADRONIZADOS REMEME, P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROC. ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098419 4941 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9135,0000 0,0000 49475833001684 2 "" BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 8379278 CONSULTA "PAGAMENTO NOTA FISCAL 225522 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ORNITINA ASPARTATO 0,6 G/G PÓ GRANULADO - SACHÊ 5 G - PREGÃO N.º 0498/2017 - ARP N.º 0047/2018, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADOS REMEME, P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, A PEDIDO DO NACD. " 2019OB11666 2019NE00895 79123090 ASPARTATO,ORNITINA 0,6G GRANULADO ENVELOPE C/5G E OUTROS,MEDIC. NÃO-PADRONIZADOS REMEME, P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROC. ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098420 4942 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 162820,0000 0,0000 06081203000136 2 "" HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA 8335378 CONSULTA PAGAMENTO NOTA FISCAL 0533487 MAR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO SUS DAS FARMÁCIAS CIDADÃS. 2019OB11339 2019NE00893 79123090 ASPARTATO,ORNITINA 0,6G GRANULADO ENVELOPE C/5G E OUTROS,MEDIC. NÃO-PADRONIZADOS REMEME, P/TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROC. ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098421 4943 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 6139,4300 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MAIO/2019 - VILA VELHA 2019NL02024 2019NE00257 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098422 4944 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 412,8200 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019NL02896 2019NE00250 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098423 4945 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 1893,9000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL01712 2019NE00256 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098424 4946 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 1050,3800 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019 - VILA VELHA 2019NL00822 2019NE00257 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098425 4947 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 866,0400 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MARÇO/2019 - CARIACICA. 2019NL01393 2019NE00250 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098426 4948 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 1822,8600 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019NL02912 2019NE00257 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098427 4949 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 342,8800 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019NL02892 2019NE00250 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098428 4950 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 698,8500 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019NL02907 2019NE00254 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098429 4951 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 6494,7800 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASE. 2019NL01710 2019NE00257 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098430 4952 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 1102,7700 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JUNHO/2019 -VITÓRIA. 2019NL02427 2019NE00254 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098431 4953 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 58936,3100 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019.CARIACICA. 2019NL01399 2019NE00252 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098432 4954 2019 2019-12-20T00:00:00 13244,1600 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (QUADRA ESPORTIVA UNIP I). 2019NE03523 2019NE03523 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098433 4955 2019 2019-12-30T00:00:00 25555,4200 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO 007/2017. 2019NE03553 2019NE03553 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098434 4956 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 3834,5800 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019NL02914 2019NE00257 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098435 4957 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 484,3000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019NL02893 2019NE00250 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098436 4958 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 1478,8100 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019 - SERRA 2019NL00823 2019NE00256 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098437 4959 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 1077,0800 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019 - ADMINISTRAÇÃO 2019NL00817 2019NE00250 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098438 4960 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 950,1600 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JABRIL/2019. 2019NL01708 2019NE00250 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098439 4961 2019 2019-12-20T00:00:00 83296,7400 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (DEVOLUÇÃO DAS SALAS DO ED PORTUGAL). 2019NE03522 2019NE03522 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098440 4962 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 1417,7600 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019 - ADMINISTRAÇÃO. 2019NL00819 2019NE00250 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098441 4963 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 130492,3600 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019 - CARIACICA. 2019NL00824 2019NE00252 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098442 4964 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 -47521,2700 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO null 2019NS00222 2019NE00252 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098443 4965 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 104,9700 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019NL02894 2019NE00250 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098444 4966 2019 2019-12-30T00:00:00 99937,4400 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO REGISTRO DE EMPENHO PARA COBRIR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA UNIMETRO CONFORME CONTRATO 007/2017. 2019NE03552 2019NE03552 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098445 4967 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 1349,6300 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MARÇO/2019 - ADMINISTRAÇÃO. 2019NL01394 2019NE00250 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098446 4968 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 860,2200 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019.VILA VELHA 2019NL00543 2019NE00257 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098447 4969 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 547,5700 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019NL02910 2019NE00257 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098448 4970 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 1890,4900 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019.VITÓRIA. 2019NL01395 2019NE00254 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098449 4971 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 63379,1700 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019.CARIACICA. 2019NL00539 2019NE00252 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098450 4972 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 22486,8100 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019NL02903 2019NE00252 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098451 4973 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 583,4600 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JUNHO/2019 - ADMINISTRAÇÃO 2019NL02421 2019NE00250 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098452 4974 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 327,5600 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019NL02905 2019NE00254 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098453 4975 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 1402,9800 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL01711 2019NE00256 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098454 4976 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 30318,0600 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MAIO/2019 - CARIACICA. 2019NL02028 2019NE00252 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098455 4977 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 1072,6100 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JUNHO/2019 - SERRA. 2019NL02425 2019NE00256 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098456 4978 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 780,4100 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE AGOSTO/2019- VILA VELHA-+ NF 1062 2019NL03708 2019NE00257 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098457 4979 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 35103,5400 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE AGOSTO/2019,CARIACICA-NF1057 2019NL03704 2019NE00252 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098458 4980 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 450,9600 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019NL02917 2019NE00256 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098459 4981 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 3869,9400 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE AGOSTO/2019 2019NL03702 2019NE00250 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098460 4982 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 7866,5600 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019.VILA VELHA 2019NL01396 2019NE00257 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098461 4983 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 716,9100 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JULHO/2019 2019NL02916 2019NE00257 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098462 4984 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 1125,4000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JUNHO/2019 - ADMINISTRAÇÃO. 2019NL02423 2019NE00250 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098463 4985 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 1307,0500 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE MAIO/2019 - ADM. 2019NL02018 2019NE00250 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098464 4986 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 2170,7000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JUNHO/2019 - VILA VELHA 2019NL02430 2019NE00257 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098465 4987 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 1812,4100 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019 - VITÓRIA. 2019NL00542 2019NE00254 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098466 4988 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 7781,3000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JUNHO/2019 -VILA VELHA 2019NL02428 2019NE00257 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098467 4989 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 60144,1100 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JUNHO/2019 -CARIACICA. 2019NL02431 2019NE00252 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098468 4990 2019 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2019-02-26T00:00:00 0,0000 961,3800 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019 - CARIACICA. 2019NL00538 2019NE00250 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098470 4992 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 676,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE AGOSTO/2019 - .SERRA- NF 1061 2019NL03706 2019NE00256 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098471 4993 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 9990,4200 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA PORTARIA 001-R/2019 E 002-R/2019.VILA VELHA 2019NL00544 2019NE00257 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098472 4994 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 1403,4000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO IASES, NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL01707 2019NE00250 79125263 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098473 4995 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17265,2300 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO Liquidação e Pagamento para cobrir despesas com aquisição de material de expediente para diversas unidades da PMES, através da Ordem de Fornecimento nº 003/2019 - CI Nº 382/2019 - DAL/1 2019OB01395 2019NE00380 79133118 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS UNIDADES DA PMES TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098474 4996 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3098,5500 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO LIQUIDAÇÃO E PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2019. CI Nº 382/2019 - DAL/1. 2019OB01396 2019NE00390 79133118 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS UNIDADES DA PMES TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098475 4997 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 17265,2300 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO Liquidação e Pagamento para cobrir despesas com aquisição de material de expediente para diversas unidades da PMES, através da Ordem de Fornecimento nº 003/2019 - CI Nº 382/2019 - DAL/1 2019NL00835 2019NE00380 79133118 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS UNIDADES DA PMES TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098476 4998 2019 2019-02-20T00:00:00 17265,2300 0,0000 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO Empenho para cobrir despesas com aquisição de material de expediente para diversas unidades da PMES, através da ARP nº 009/2018, conforme CI nº 080/2019 - DAL/1. 2019NE00380 2019NE00380 79133118 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS UNIDADES DA PMES TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098477 4999 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 147,0000 0,0000 21760220000193 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME 8379277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 70 DE 25/02/2019 FLS. 79. SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO TEACCH, PARA ATENDER RAFAELA RAMOS OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008184-06.2017.8.08.0048 - JAN/FEV/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 90. 2019OB00902 2019NE00215 79111874 SESSAO DE FISIOTERAPIA PELO METODO PEDIASUIT COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098478 5000 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9653,0000 0,0000 21760220000193 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME 8379277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 92 DE 22/10/2019 FLS. 98. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA COM 20 SESSÕES PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO TEACCH EM SETEMBRO E OUTUBRO/2019 FLS. 100/102 , PARA ATENDER RAFAELA RAMOS OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008184-06.2017.8.08.0048 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 110. 2019OB05082 2019NE00215 79111874 SESSAO DE FISIOTERAPIA PELO METODO PEDIASUIT COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098479 5001 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 147,0000 0,0000 21760220000193 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME 8379277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 92 DE 22/10/2019 FLS. 98. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA COM 20 SESSÕES PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO TEACCH EM SETEMBRO E OUTUBRO/2019 FLS. 100/102 , PARA ATENDER RAFAELA RAMOS OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008184-06.2017.8.08.0048 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 110. 2019OB05081 2019NE00215 79111874 SESSAO DE FISIOTERAPIA PELO METODO PEDIASUIT COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098480 5002 2019 2019-01-21T00:00:00 19600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21760220000193 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME 8379277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE AO M. JUDICIAL DE Nº 0008184-06.2017.8.08.0048, PARA ATENDER RAFAELA RAMOS OLIVEIRA COM: SESSÃO DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO TEACCH. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 75. 2019NE00215 2019NE00215 79111874 SESSAO DE FISIOTERAPIA PELO METODO PEDIASUIT COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098481 5003 2019 2019-02-20T00:00:00 3098,5500 0,0000 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018. CI Nº 0198/2019 - DAL/1. 2019NE00390 2019NE00390 79133118 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS UNIDADES DA PMES TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098482 5004 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 3098,5500 0,0000 0,0000 09279062000159 2 "" RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME 8317914 PREGÃO LIQUIDAÇÃO E PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2019. CI Nº 382/2019 - DAL/1. 2019NL00836 2019NE00390 79133118 TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS UNIDADES DA PMES TERMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098483 5005 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0800 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF°02076 E PROCESSO N°79137598. 2019OB00730 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098484 5006 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 400,5000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRELATIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF°01926 E PROCESSO N°79137598. 2019OB00279 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098485 5007 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 400,5000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE NOVEMNRO/2019 CONFORME NF º02173 E PROCESSO N°79137598. 2019OB01023 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098486 5008 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 421,5800 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF °02016 E PROCESSO N°79137598. 2019NL00384 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098487 5009 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 400,5000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF 01902 E PROCESSO Nº 79137598. 2019OB00186 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098488 5010 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0800 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME NF 01985 E PROCESSO Nº 79137598. 2019OB00496 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098489 5011 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0800 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE NOVEMNRO/2019 CONFORME NF º02173 E PROCESSO N°79137598. 2019OB01047 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098490 5012 2019 2019-12-02T00:00:00 3246,1600 0,0000 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, CONTRATO N°012/2017 E PROCESSO N°79137598. 2019NE00082 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098491 5013 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 9800,0000 0,0000 0,0000 21760220000193 2 "" CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA DE VITÓRIA LTDA ME 8379277 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 92 DE 22/10/2019 FLS. 98. SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA COM 20 SESSÕES PELO MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO TEACCH EM SETEMBRO E OUTUBRO/2019 FLS. 100/102 , PARA ATENDER RAFAELA RAMOS OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0008184-06.2017.8.08.0048 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 110. 2019NL04187 2019NE00215 79111874 SESSAO DE FISIOTERAPIA PELO METODO PEDIASUIT COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098492 5014 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 53847,7800 06889977000198 2 "" RODA BRASIL PNEUS LTDA 8365470 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 157/2018. CI/DAL/DAL-1/ Nº 309/2019. 2019OB01082 2018NE02038 79116108 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO EXECUTADAS PELA PMES ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2514 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098493 5015 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 42,6000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PGTO DA NF 26.328 DO MES DE DEZ/18 REF. AO CONTRATO 009/2018 REF. SERVIÇOS DE EXAMES (EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR), ARP 082/2018 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 073/2018. 2019OB00228 2018NE00921 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098494 5016 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 42,6000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PGTO DO IRRF SOB/ NF 26503 DO MES DE JANEIRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR, ARP 82/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 185/2018. 2019OB00384 2018NE03368 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098495 5017 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2797,4000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PGTO DA NF 26503 DO MES DE JANEIRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR, ARP 82/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 185/2018. 2019OB00229 2018NE03368 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098496 5018 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 21,0800 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS S/ RAP DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NF 01857 E PROCESSO Nº 79137598. 2019OB00017 2018NE00016 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098497 5019 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 421,5800 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF° 02144 E PROCESSO N°79137598. 2019NL00692 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098498 5020 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 421,5800 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE NOVEMNRO/2019 CONFORME NF º02173 E PROCESSO N°79137598. 2019NL00767 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098499 5021 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0800 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NF 01877 E PROCESSO N°79137598. 2019OB00107 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098500 5022 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 400,5000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME NF 01961 E PROCESSO Nº 79137598. 2019OB00448 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098501 5023 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 400,5000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME NF 01985 E PROCESSO Nº 79137598. 2019OB00449 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098502 5024 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 400,5000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF° 02144 E PROCESSO N°79137598. 2019OB00921 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098503 5025 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0800 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF° 02144 E PROCESSO N°79137598. 2019OB00914 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098504 5026 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 421,5800 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF 01902 E PROCESSO Nº 79137598. 2019NL00129 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098505 5027 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 421,5800 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF° 02041 E PROCESSO N°79137598. 2019NL00486 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098506 5028 2019 2019-10-01T00:00:00 421,5900 0,0000 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, CONTRATO Nº 012/2017 E PROCESSO Nº 79137598. 2019NE00011 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098507 5029 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 421,5800 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NF 01877 E PROCESSO N°79137598. 2019NL00073 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098508 5030 2019 2019-08-02T00:00:00 -3246,1600 0,0000 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO ANULAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO PARA ACERTO DO CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO. 2019NE00081 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098509 5031 2019 2019-08-02T00:00:00 3246,1600 0,0000 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, CONTRATO N°012/2017 E PROCESSO N°79137598. 2019NE00070 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098510 5032 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 400,5000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DE RAP DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME NF 01857 E PROCESSO Nº 79137598. 2019OB00005 2018NE00016 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098511 5033 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 421,5800 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME NF 01985 E PROCESSO Nº 79137598. 2019NL00327 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098512 5034 2019 2019-09-24T00:00:00 1391,2100 0,0000 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 012/2017 DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR. 2019NE00401 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098513 5035 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 421,5800 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME N°01926 E PROCESSO N° 79137598. 2019NL00205 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098514 5036 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 421,5800 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF°02076 E PROCESSO N°79137598. 2019NL00549 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098515 5037 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 -421,5800 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO null 2019NS00089 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098516 5038 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 421,5800 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRELATIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF°01926 E PROCESSO N°79137598. 2019NL00206 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098517 5039 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0800 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME NF 01961 E PROCESSO Nº 79137598. 2019OB00497 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098518 5040 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0800 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF° 02105 E PROCESSO N°79137598. 2019OB00818 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098519 5041 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 400,5000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NF°02076 E PROCESSO N°79137598. 2019OB00727 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098520 5042 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 400,5000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF° 02041 E PROCESSO N°79137598. 2019OB00655 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098521 5043 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 400,5000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF° 02105 E PROCESSO N°79137598. 2019OB00829 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098522 5044 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 400,5000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NF 01877 E PROCESSO N°79137598. 2019OB00111 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098523 5045 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 400,5000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF °02016 E PROCESSO N°79137598. 2019OB00517 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098524 5046 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0800 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NF 01902 E PROCESSO Nº 79137598. 2019OB00214 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098525 5047 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0800 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA DESPESA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRELATIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NF°01926 E PROCESSO N°79137598. 2019OB00268 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098526 5048 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0800 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NF °02016 E PROCESSO N°79137598. 2019OB00513 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098527 5049 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0800 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NF° 02041 E PROCESSO N°79137598. 2019OB00641 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098528 5050 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 421,5800 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME NF 01961 E PROCESSO Nº 79137598. 2019NL00326 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098529 5051 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 421,5800 0,0000 0,0000 18005048000158 2 "" ARSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8385432 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SETUR, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF° 02105 E PROCESSO N°79137598. 2019NL00608 2019NE00011 79137598 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 08 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT. PRESTACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098530 5052 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2216,0500 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 04), CONTRATO N.º 054/2017, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL N.º 00963, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATINENTE A 14ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO, À FL.1437 EMPRESA: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB03440 2018NE02929 79144870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098531 5053 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4867,9400 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 03), REFERENTE AO CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 00965, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATINENTE A 14ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO À FL.1437 2019OB03603 2018NE02927 79144870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098532 5054 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 181,3800 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 04), CONTRATO N.º 054/2017, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL N.º 00964, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATINENTE A 14ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO, À FL. 1437 EMPRESA: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB03441 2018NE02930 79144870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098533 5055 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 271,9500 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 03), REFERENTE AO CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 00965, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATINENTE A 14ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO, À FL.1437 EMPRESA: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB03434 2018NE02927 79144870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098534 5056 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1813,4300 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 03), CONTRATO N.º 054/2017, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL N.º 00966, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATINENTE A 14ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO, À FL. 1437 EMPRESA: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB03438 2018NE02927 79144870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098535 5057 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 177,7600 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 04), CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 00964, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATINENTE A 14ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO, À FL. 1437 E 1455, EMPRESA: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB03535 2018NE02930 79144870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098536 5058 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1698,0300 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 03), CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 00966, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATINENTE A 14ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO, À FL. 1437 E 1455, EMPRESA: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB03533 2018NE02927 79144870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098537 5059 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2857,0100 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 03), CONTRATO N.º 054/2017, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL N.º 00967, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATINENTE A 14ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO, À FL. 1437 EMPRESA: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB03439 2018NE02928 79144870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098538 5060 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2938,8000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 04), CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 00964, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATINENTE A 14ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO, À FL. 1437 E 1455 2019OB03606 2018NE02930 79144870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098539 5061 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 36002,9000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 04), CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 00963, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATINENTE A 14ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO, À FL. 1437 E 1455 2019OB03605 2018NE02929 79144870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098540 5062 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 29460,0100 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 03), CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 00966, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATINENTE A 14ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO, À FL.1437 E 1455. 2019OB03602 2018NE02927 79144870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098541 5063 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2073,0200 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 04), CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 00963, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATINENTE A 14ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO, À FL. 1437 E 1455 EMPRESA: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB03534 2018NE02929 79144870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098542 5064 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 299,1500 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO INSS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 03), REFERENTE AO CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 00965, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATINENTE A 14ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO, À FL. 1437 EMPRESA: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB03437 2018NE02927 79144870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098543 5065 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2726,1000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 03), CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 00967, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATINENTE A 14ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO, À FL. 1437 E 1455 EMPRESA: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB03536 2018NE02928 79144870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098544 5066 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 46362,5300 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 03), CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 00967, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, ATINENTE A 14ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO, À FL. 1437 E 1455 2019OB03604 2018NE02928 79144870 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098545 5067 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 118,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO DA NF 88674 DO MES DE SETEMBRO/2018 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CLORIDRATO DE HIDRALAZINA)ARP 27/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI ,1240/2018.PREGÃO 0155/2017. 2019OB00308 2018NE02417 79147151 FENOTEROL, BROMIDRATO; HIDRALAZINA; HIDROCLOROTIAZIDA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098546 5068 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 897,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 066854 DE 22/01/2018 PARA MATERIAL FARMACOLOGICO(OMEPRAZOL 10MG, FENOTERAL BROMIDRATO, PREDNISOLONA FOSFATO, SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL)ARP 32/2018 E 28/2018 CONF.SOLIC.DO NTF 15/2019 E 016/2019. 2019NL00021 2019NE00089 79147151 FENOTEROL, BROMIDRATO; HIDRALAZINA; HIDROCLOROTIAZIDA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098547 5069 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13,2000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO DA NF 94.428 DO ES DE DEZ/2018 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, IBUPROFENO, LORATDINA, PREDNISOLONA, SAIS PARA REIDRATAÇAO, TOCOFEROL, VITAMINA B12, METILPREDNISOLONA, OXIMETAZOLINA, HIDROXICLOROQUINA, SULFATO FERROSO, HIDRALAZINA, LEVOTIROXINA, PARACETAMOL, CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, LORATADINA, MOMETASONA, OMEPRAZOL, OLIGOELEMENTOS)ARP 28/2018,29/2018,30/2018,26/2018,025/2018,027/2018,031/2018,032/2018,033/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1785/2018,1786/2018, 1726/2018,1783/2018,1782/2018,1784/2018,1727/2018,1728/2018,1729/2018. 2019OB00041 2018NE03051 79147151 FENOTEROL, BROMIDRATO; HIDRALAZINA; HIDROCLOROTIAZIDA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098548 5070 2019 2019-01-16T00:00:00 897,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OMEPRAZOL 10MG, FENOTERAL BROMIDRATO, PREDNISOLONA FOSFATO, SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL)ARP 32/2018 E 28/2018 CONF.SOLIC.DO NTF 15/2019 E 016/2019. 2019NE00089 2019NE00089 79147151 FENOTEROL, BROMIDRATO; HIDRALAZINA; HIDROCLOROTIAZIDA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098549 5071 2019 2019-01-16T00:00:00 138,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00857492000136 2 "" SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8382617 PREGÃO AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(OMEPRAZOL 10MG, FENOTERAL BROMIDRATO, PREDNISOLONA FOSFATO, SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL)ARP 32/2018 E 28/2018 CONF.SOLIC.DO NTF 15/2019 E 016/2019. 2019NE00088 2019NE00088 79147151 FENOTEROL, BROMIDRATO; HIDRALAZINA; HIDROCLOROTIAZIDA; E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098550 5072 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2797,4000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PGTO DA NF 26.328 DO MES DE DEZ/18 REF. AO CONTRATO 009/2018 REF. SERVIÇOS DE EXAMES (EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR), ARP 082/2018 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 073/2018. 2019OB00227 2018NE00921 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098551 5073 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -42,6000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO 2019NS00019 2018NE00921 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098552 5074 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2797,4000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PGTO REF, NF 0027092 DE 11/04/219 - PARA ATENDER SERVIÇO DE EXAMES(EXAME DE ARRAY CGH)ARP-082/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI-44/2019. 2019OB01339 2019NE00865 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098553 5075 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 42,6000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PGTO DO IR REF, NF 0027092 DE 11/04/219 - PARA ATENDER SERVIÇO DE EXAMES(EXAME DE ARRAY CGH)ARP-082/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI-44/2019. 2019OB01331 2019NE00865 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098554 5076 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 42,6000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PGTO DO IRRF SOB/NF 27543 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES(ANGIORESSONANCIA E OUTROS)ATA 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI-84/2019. 2019OB02275 2019NE01457 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098555 5077 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -42,6000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO 2019NS00262 2019NE01457 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098556 5078 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 42,6000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PGTO DO IR DA NF 27543 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES(ANGIORESSONANCIA E OUTROS)ATA 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI-84/2019. 2019OB02131 2019NE01457 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098557 5079 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 3380,5200 0,0000 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA. OUTUBRO DE 2019. 2019NL05546 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098558 5080 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3001,7100 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, JANEIRO DE 2019. 2019OB01430 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098559 5081 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6411,0500 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO Nº 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB06176 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098560 5082 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2797,4000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PGTO DA NF 27965 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES(ARRAY CGH)CONF.SOLIC.NTAD/CI-105/2019. 2019OB03894 2019NE01929 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098561 5083 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2797,4000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PGTO DA NF 27735 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 750K E INCLUA INVESTIGAÇÃO DO NUMERO DE COPIAS DE SEGMENTOS GENOMICOS E SEGMENTOS GENOMIGOS EM HOMOZIGOSE 5 MB EM HOMOZIGOSE CONF.SOLIC.NTAD/CI-018/2019. 2019OB02657 2019NE00555 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098562 5084 2019 2019-07-07T00:00:00 0,0000 2840,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 27543 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES(ANGIORESSONANCIA E OUTROS)ATA 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI-84/2019. 2019NL01721 2019NE01457 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098563 5085 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6411,0500 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA. NOVEMBRO DE 2019. 2019OB07495 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098564 5086 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3380,5200 0,0000 27165562000141 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 8319520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA,CONVÊNIO N.003/2017 EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. 2019OB07020 2019NE00341 79093280 DAS FATURAS PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSAO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA (CI/GRH/N 95/2017) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098565 5087 2019 2019-03-19T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27174085000180 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 8323749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS - CONVÊNIO 020/2017 2019NE00423 2019NE00423 79121250 EMENDA PARLAMENTAR DE N°888 DO DEPUTADO ESTADUAL GILDEVAN ALVES FERNANDES NO VALOR DE R$ 300.000,00. EMENDA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098566 5088 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 42,6000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PGTO DO IR DA NF 27965 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES(ARRAY CGH)CONF.SOLIC.NTAD/CI-105/2019. 2019OB03885 2019NE01929 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098567 5089 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -42,6000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO 2019NS00253 2019NE01457 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098568 5090 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 2840,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF, NF 0027092 DE 11/04/219 - PARA ATENDER SERVIÇO DE EXAMES(EXAME DE ARRAY CGH)ARP-082/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI-44/2019. 2019NL00840 2019NE00865 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098569 5091 2019 2019-07-21T00:00:00 0,0000 2840,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 27735 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 750K E INCLUA INVESTIGAÇÃO DO NUMERO DE COPIAS DE SEGMENTOS GENOMICOS E SEGMENTOS GENOMIGOS EM HOMOZIGOSE 5 MB EM HOMOZIGOSE CONF.SOLIC.NTAD/CI-018/2019. 2019NL01843 2019NE00555 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098570 5092 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 42,6000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PGTO DO IRRF SOB/NF 26.328 DO MES DE DEZ/18 REF. AO CONTRATO 009/2018 REF. SERVIÇOS DE EXAMES (EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR), ARP 082/2018 CONF. SOLIC.DO NTAD/CI 073/2018. 2019OB00385 2018NE00921 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098571 5093 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 42,6000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PGTO DO IRRF DA NF 26503 DO MES DE JANEIRO/2019 REF. AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR, ARP 82/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 185/2018. 2019OB00230 2018NE03368 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098572 5094 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -42,6000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO null 2019NS00021 2018NE03368 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098573 5095 2019 2019-07-24T00:00:00 2840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES(ARRAY CGH)CONF.SOLIC.NTAD/CI-105/2019. 2019NE01929 2019NE01929 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098574 5096 2019 2019-02-27T00:00:00 2840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 750K E INCLUA INVESTIGAÇÃO DO NUMERO DE COPIAS DE SEGMENTOS GENOMICOS E SEGMENTOS GENOMIGOS EM HOMOZIGOSE 5 MB EM HOMOZIGOSE CONF.SOLIC.NTAD/CI-018/2019. 2019NE00555 2019NE00555 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098575 5097 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 2840,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 27965 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE EXAMES(ARRAY CGH)CONF.SOLIC.NTAD/CI-105/2019. 2019NL02684 2019NE01929 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098576 5098 2019 2019-11-13T00:00:00 2480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR, ARP 82/2018 CONF.SOLIC.DO NTAD/CI 165/2019. 2019NE03142 2019NE03142 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098577 5099 2019 2019-01-04T00:00:00 2840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PARA ATENDEWR SERVIÇO DE EXAMES(EXAME DE ARRAY CGH)ARP-082/2018 CONF.SOLIC.NTAD/CI-44/2019. 2019NE00865 2019NE00865 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098578 5100 2019 2019-03-06T00:00:00 2840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES(ANGIORESSONANCIA E OUTROS)ATA 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI-84/2019. 2019NE01457 2019NE01457 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098579 5101 2019 2019-11-28T00:00:00 -2480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DO 2019NE03142 DEVIDO A EMPRESA DLE TER INCORPORADO NA INSTITUTO HEMES E PARDINI S.A. CONFORME SOLICITAÇAO DO GERENTE DO NTAD. 2019NE03581 2019NE03142 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098580 5102 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2797,4000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PGTO DA NF 27543 DO MES DE JUNHO/2019 REF. PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EXAMES(ANGIORESSONANCIA E OUTROS)ATA 1058/2016 CONF.SOLIC.NTAD/CI-84/2019. 2019OB02146 2019NE01457 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098581 5103 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 42,6000 0,0000 28990075000186 2 "" DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD 8355665 PREGÃO PGTO DO IR DA NF 27735 DO MES DE JULHO/2019 REF.PARA ATENDER AQUISIÇÃO EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 750K E INCLUA INVESTIGAÇÃO DO NUMERO DE COPIAS DE SEGMENTOS GENOMICOS E SEGMENTOS GENOMIGOS EM HOMOZIGOSE 5 MB EM HOMOZIGOSE CONF.SOLIC.NTAD/CI-018/2019. 2019OB02634 2019NE00555 79121233 EXAME DE ARRAY CGH COM RESOLUÇAO DE 180K OU SUPERIOR SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098582 5104 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4899,1700 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 56910 ABR/2019 ,DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AGOMELATINA 25 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0064/2018 - PREGÃO N.º 0541/2017 , MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. 2019OB11846 2019NE01098 79122914 AGOMELATINA 25MG COMPRIMIDO E OUTROS, MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO NA REMEME, P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098583 5105 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 733,7500 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 313 CONT. 005/2018-MP SERVICES LIMPEZA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, NOVEMBRO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB03371 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098584 5106 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 245,4900 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 186 CONT. 005/2018-PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME, FEVEREIRO/2019. 2019OB00788 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098585 5107 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 81,8300 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF. 164 A 174 CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, JANEIRO/2019. 2019OB00495 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098586 5108 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 175,9800 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 232 CONT. 005/2018-PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ REF. JUNHO//2019 PROCESSO 2019-21NRJ. 2019OB01966 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098587 5109 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0800 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 252, CONT. 005/2018-PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, JULHO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB02166 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098588 5110 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 161,1600 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGTO. DA NF 017.937.826 REF A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO PAV DE ECOPORANGA MÊS DE NOVEMBRO 2018. 2019OB00252 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098589 5111 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 824,5500 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGTO. DA NF 017.938.224 REF A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA CRT AFONSO CLAUDIO MÊS DE NOVEMBRO 2018. 2019OB00243 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098590 5112 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 275,1600 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL pagto de conta de consumo energia elétrica PAV de Apiacá mês dez/18. 2019OB00385 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098591 5113 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1612,6500 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL pagto de conta de consumo energia elétrica CRT de São Mateus no mês dez/18. 2019OB00427 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098592 5114 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56952,6800 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF. 260 À 270 CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME - REF. AGOSTO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB02550 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098593 5115 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9400 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 247, CONT. 005/2018-PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, JULHO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB02161 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098594 5116 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 245,4900 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM DAS NF. 204 À 205 E 207 à 215, CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME - REF. ABRIL/2019. Processo 2019-21NRJ 2019OB01341 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098595 5117 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 542,2300 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL pagto de conta de consumo energia elétrica PAV de Bom Jesus do Norte mês dez/18. 2019OB00392 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098596 5118 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 248,3000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Pagto de conta de consumo energia elétrica PAV Agua Doce do Norte mês dez/18. 2019OB00381 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098597 5119 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2823,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA CRT DE BX. GUANDU (MÊS NOV/18) E ATUAL CRT DE BX. GUANDU (MÊS DEZ/18). 2019OB00255 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098598 5120 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 174,3100 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL pagto de conta de consumo energia elétrica PAV de Brejetuba mês dez/18. 2019OB00395 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098599 5121 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 245,4900 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM DAS NF. 204 À 205 E 207 à 215, CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME - REF. ABRIL/2019. Processo 2019-21NRJ 2019OB01342 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098600 5122 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 79,6500 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM DAS NF. 204 À 205 E 207 à 215, CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME - REF. ABRIL/2019. Processo 2019-21NRJ 2019OB01349 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098601 5123 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 79,6500 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 178 CONT. 005/2018-PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME, FEVEREIRO/2019. 2019OB00786 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098602 5124 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 482,5000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Pagto de conta de consumo energia elétrica PAV de Alfredo Chaves mês dez/18. 2019OB00383 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098603 5125 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 640,0200 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL pagto de conta de consumo energia elétrica PAV de anchieta mês dez/18. 2019OB00384 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098604 5126 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 269,1600 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGTO. DA NF 017.944.618 REF A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA PAV APIACA MÊS DE NOVEMBRO 2018. 2019OB00244 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098605 5127 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2150,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL pagto de conta de consumo energia elétrica Central de provas/CRT Vitoria/CAR no mês dez/18. 2019OB00416 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098606 5128 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 163,6600 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 268 CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME - REF. AGOSTO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB02545 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098607 5129 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0800 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 296 CONT. 005/2018 - MP SERVICES(PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME), OUTUBRO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB03097 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098608 5130 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 79,6500 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 304 CONT. 005/2018-MP SERVICES LIMPEZA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, NOVEMBRO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB03341 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098609 5131 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9400 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 305 CONT. 005/2018-MP SERVICES LIMPEZA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, NOVEMBRO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB03343 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098610 5132 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9400 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 309 CONT. 005/2018-MP SERVICES LIMPEZA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, NOVEMBRO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB03346 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098611 5133 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0800 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 310 CONT. 005/2018-MP SERVICES LIMPEZA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, NOVEMBRO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB03347 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098612 5134 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1241,7700 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL pagto de conta de consumo energia elétrica CRT Mimoso do Sul dez/18. 2019OB00414 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098613 5135 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 479,2300 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL pagto de conta de consumo energia elétrica PAV de Itapemirim mês dez/18. 2019OB00410 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098614 5136 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 261,5000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL pagto de conta de consumo energia elétrica Central de Provas Digitais mês dez/18. 2019OB00394 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098615 5137 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 238,4900 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL pagto de conta de consumo energia elétrica PAV de Conceição da Barra mês dez/18. 2019OB00398 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098616 5138 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5412,7100 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO GPS RETENÇÃO DE INSS DAS NFs. 303 A 313 CONT. 005/2018-MP SERVICES LIMPEZA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, NOVEMBRO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB03372 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098617 5139 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 66292,9900 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF. 164 A 174 CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, JANEIRO/2019. 2019OB00552 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098618 5140 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9400 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 168 CONT. 005/2018-PRISCILLA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, JANEIRO/2019. 2019OB00511 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098619 5141 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6662,0100 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO GPS RETENÇÃO INSS DAS NF. 164 A 174 CONT. 005/2018-PRISCILLA GUMIEIRO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, JANEIRO/2019. 2019OB00588 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098620 5142 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6726,6400 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO INSS ATRAVÉS GPS DAS NF. 204 À 205 E 207 à 215, CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME - REF. ABRIL/2019. Processo 2019-21NRJ 2019OB01338 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098621 5143 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 79,2300 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM DAS NF. 204 À 205 E 207 à 215, CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME - REF. ABRIL/2019. Processo 2019-21NRJ 2019OB01343 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098622 5144 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 407,0200 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO PAV DE ITAGUAÇU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. 2019OB00222 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098623 5145 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1836,9800 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL pagto de conta de consumo energia elétrica CRT de Barra de São Francisco mês dez/18. 2019OB00389 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098624 5146 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 952,3700 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGTO. DA NF 017.937.825 REF A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA CRT DE ARACRUZ MÊS DE NOVEMBRO 2018. 2019OB00251 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098625 5147 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3128,2200 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL pagto de conta de consumo energia elétrica Patio Legal no mês dez/18. 2019OB00420 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098626 5148 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9400 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM DAS NF. 204 À 205 E 207 à 215, CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME - REF. ABRIL/2019. Processo 2019-21NRJ 2019OB01346 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098627 5149 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 66962,3600 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAS NF. 177 A 183 E 185 A 188 CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, FEVEREIRO/2019. 2019OB00800 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098628 5150 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9400 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DS NF. 280, CONT. 005/2018 - PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME SETEMBRO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB02799 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098629 5151 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 163,6600 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 249, CONT. 005/2018-PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, JULHO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB02163 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098630 5152 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 163,6600 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 264 CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME - REF. AGOSTO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB02540 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098631 5153 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 79,2300 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 265 CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME - REF. AGOSTO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB02541 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098632 5154 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 365,0800 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL pagto de conta de consumo energia elétrica CRT Mucurici dez/18. 2019OB00415 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098633 5155 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 392,6400 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGTO DA FAT. 017.940.578 REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O PAV DE BOM JESUS NO MÊS DE NOV/2018. 2019OB00232 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098634 5156 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3682,6000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NF 017948787 PARA CRT DA SERRA NO MÊS DE NOV/2018. 2019OB00236 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098635 5157 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 437,1700 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL pagto de conta de consumo energia elétrica PAV de Vila Pavão no mês dez/18. 2019OB00432 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098636 5158 2019 2019-02-28T00:00:00 270811,6000 0,0000 0,0000 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO reforço2019ne00060 de março a 17 de junho/2019. 2019NE00322 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098637 5159 2019 2019-01-31T00:00:00 75928,8200 0,0000 0,0000 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO REFORÇO 2019NE00060, CONT. 005/2018, REF. MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00164 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098638 5160 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 163,6600 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 308 CONT. 005/2018-MP SERVICES LIMPEZA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, NOVEMBRO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB03344 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098639 5161 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 79,2300 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 307 CONT. 005/2018-MP SERVICES LIMPEZA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, NOVEMBRO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB03345 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098640 5162 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0800 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 281 CONT. 005/2018 - PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME SETEMBRO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB02800 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098641 5163 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9400 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM DA NF. 220, CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME - REF. MAIO/2019. Processo 2019-21NRJ 2019OB01721 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098642 5164 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4153,4700 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL pagto de conta de consumo energia elétrica CRT da Serra no mês dez/18. 2019OB00428 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098643 5165 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 434,4000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGTO DA FAT. 017.942.644 REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRT DE MARECHAL FLORIANO NO MÊS DE NOV/2018. 2019OB00223 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098644 5166 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 133,8500 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGTO DA FAT. 017.938.617 REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O PAV DE DORES DO RIO PRETO NO MÊS DE NOV/2018. 2019OB00221 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098645 5167 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 163,6600 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 254, CONT. 005/2018-PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, JULHO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB02168 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098646 5168 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 175,9800 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS, NF Nº 191, CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME - REF. MARÇO/2019. Processo 2019-21NRJ. 2019OB01026 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098647 5169 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 163,6600 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO ISS ATRAVÉS DAM DA NF. 227, CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME - REF. MAIO/2019. Processo 2019-21NRJ 2019OB01720 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098648 5170 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 80,9400 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 180 CONT. 005/2018-PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME, FEVEREIRO/2019. 2019OB00785 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098649 5171 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 881,0500 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO ISS NF. 164 A 174 CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, JANEIRO/2019. 2019OB00493 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098650 5172 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6745,5700 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO GPS RETENÇÃO INSS DAS NF. Nº 0191 À 201, CONT. 005/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, PRISCILLA GUMIEIRO DA SILVA ME - REF. MARÇO/2019. Processo 2019-21NRJ 2019OB01028 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098651 5173 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 765,0200 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGT DA FT 017.937.633 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PAV DE VIANA MÊS NOV/2018. 2019OB00233 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098652 5174 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 486,9000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGTº DA NF 017942252 REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O PAV DE SOORETAMA MÊS DE NOVEMBRO/2018. 2019OB00235 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098653 5175 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 128,3700 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NF 017.945.119 REF A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO PAV DE ATÍLIO VIVACQUA MÊS DE NOVEMBRO 2018. 2019OB00247 2018NE04570 79804942 A APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM A ESCELSA- ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098654 5176 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 158,2100 0,0000 06867292000140 2 "" MP SERVICES LIMPEZA E PORTARIA LTDA 8383824 PREGÃO PAGAMENTO DAM RETENÇÃO ISS DA NF. 166 CONT. 005/2018-PRISCILLA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ ATENDER A DIVERSOS SETORES SEFAZ, JANEIRO/2019. 2019OB00513 2019NE00060 79824650 DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM DE MÃO DE OBRA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SUDAP Nº 20/2017. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098655 5177 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 210133,5600 0,0000 0,0000 27174119000137 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL 8318424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa referente a 2ª parcela do Convênio 013/2017 celebrado com o município de Mimoso do Sul, objetivando a drenagem e pavimentação do prolongamento da Rua Josefina de Resende, no Parque de Exposições do município. 2019NL00922 2019NE00717 80393918 SOLICITA CONVÊNIO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA RUA MARIA JOSEFINA DE RESENDE NA LOCALIDADE DE PENHA, PARQUE E EXPOSIÇÕES. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098656 5178 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 210133,5600 0,0000 27174119000137 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL 8318424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Repasse financeiro referente a 2ª parcela do Convênio 013/2017 celebrado com o município de Mimoso do Sul, objetivando a drenagem e pavimentação do prolongamento da Rua Josefina de Resende, no Parque de Exposições do município. Conforme autorizado pelo Sr. Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano às folhas 274 no processo 80393918. 2019OB00937 2019NE00717 80393918 SOLICITA CONVÊNIO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA RUA MARIA JOSEFINA DE RESENDE NA LOCALIDADE DE PENHA, PARQUE E EXPOSIÇÕES. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098657 5179 2019 2019-05-28T00:00:00 436210,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA DA SEDU PARA O FUNCITEC - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2018 PARA ATENDER AS DESPESAS COM PROJETO ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DO ES. 2019NE00020 2019NE00020 80354947 "PARCERIA ENTRE FAPES/SEDU "" PROGRAMA ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO""" PROGRAMA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098658 5180 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 436210,0000 0,0000 28145829000100 2 "" BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO 8316244 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA DA SEDU PARA O FUNCITEC - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2018 PARA ATENDER AS DESPESAS COM PROJETO ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DO ES. 2019OB00055 2019NE00020 80354947 "PARCERIA ENTRE FAPES/SEDU "" PROGRAMA ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO""" PROGRAMA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 8683 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098659 5181 2019 2019-01-23T00:00:00 360027,1900 0,0000 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO REFORÇO DO 2019NE00021 - REF O CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, PARA O MES DE FEVEREIRO/2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019NE00194 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098660 5182 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 360027,1900 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 657 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019NL00929 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098661 5183 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,8200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE OUTUBRO/2019. 2019OB04992 2019NE00117 80404995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098662 5184 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 355,4400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONTRATO CORPORATIVO Nº 021/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB01677 2019NE00120 80404995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098663 5185 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 544,4400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE OUTUBRO/2019. 2019OB04992 2019NE00120 80404995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098664 5186 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 308,5200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONTRATO CORPORATIVO Nº 021/2017. REFERENTE AGOSTO/2019 - (ADMINISTRAÇÃO - V. VELHA - VITÓRIA - CARIACICA - CACHOEIRO - LINHARES - SERRA) 2019OB03861 2019NE00117 80404995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098665 5187 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 360027,1900 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF: NF 00646 DE 01/02/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019NL00094 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098666 5188 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 360027,1900 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 00670 COMP: OUT/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. 2019NL02777 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098667 5189 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,4100 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO IRRF DA NF. 00670 COMP: OUT/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. 2019OB03420 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098668 5190 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 354626,7800 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO DA NF 645,SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 021/2018 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, CONF. DISC.NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, DESTE CONTRATO. 2019OB00173 2018NE01936 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098669 5191 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,4100 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO DA NF 658 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO. 2019OB01824 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098670 5192 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,4100 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO DO IRRF SOB/NF 664 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO. 2019OB02798 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098671 5193 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 178,3800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONTRATO CORPORATIVO Nº 021/2017., POR MEIO DE MULTIPLAS NL,S REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB04456 2019NE00073 80404995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098672 5194 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 188,4900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE OUTUBRO/2019. 2019OB04992 2019NE00073 80404995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098673 5195 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 33,1900 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONFORME ARTIGO 1° DA PORTARIA SEP N° 0001-R/2019. 2019OB00726 2019NE00118 80404995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098674 5196 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 40,9700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONTRATO CORPORATIVO Nº 021/2017. REFERENTE A MARÇO/2019 2019OB01301 2019NE00118 80404995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098675 5197 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,4100 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO REF. NF 00652 DE 01/04/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019OB01118 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098676 5198 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 354626,7800 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO DA NF 658 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO. 2019OB01822 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098677 5199 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,4100 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO DO IRRF SOB/NF 663 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO. 2019OB02348 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098678 5200 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 39,5400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONTRATO CORPORATIVO Nº 021/2017. REFERENTE AGOSTO/2019 - (ADMINISTRAÇÃO - V. VELHA - VITÓRIA - CARIACICA - CACHOEIRO - LINHARES - SERRA) 2019OB03861 2019NE00118 80404995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098679 5201 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 49,1600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONTRATO CORPORATIVO Nº 021/2017., POR MEIO DE MULTIPLAS NL,S REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB04456 2019NE00119 80404995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098680 5202 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 283,8200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONTRATO CORPORATIVO Nº 021/2017. REFERENTE AGOSTO/2019 - SERRA 2019NL03626 2019NE00120 80404995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098681 5203 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 354626,7800 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO 664 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO. 2019OB02794 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098682 5204 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,4100 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO DO IRRF SOB/NF 674 COMP:DEZEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019OB04426 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098683 5205 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,4100 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO REF. NF 00651 DE 01/03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019OB00744 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098684 5206 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5400,4100 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO IRRF S/NF 645 COMP: JANEIRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2018 - CONTRATO 021/2018 - SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA, CONF. DISC.NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, DESTE CONTRATO. 2019OB00166 2018NE01936 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098685 5207 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 354626,7800 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO REF: NF 00646 DE 01/02/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019OB00483 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098686 5208 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 354626,7800 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO DA NF 663 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO. 2019OB02343 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098687 5209 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,4100 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO DA NFS. 00673 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019OB03934 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098688 5210 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 354626,7800 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO DA NFS. 00673 COMP: NOVEMBRO/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019OB03931 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098689 5211 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 354626,7800 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO DA NF 657 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019OB01452 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098690 5212 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 354626,7800 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO REF. NF 00652 DE 01/04/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019OB01114 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098691 5213 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 -40,6800 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 00670 COMP: OUT/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. 2019NL02811 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098692 5214 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 360027,1900 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 663 DO MES DE JULHO/2019 REF. PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO. 2019NL01819 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098693 5215 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 136,2400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONTRATO CORPORATIVO Nº 021/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB01677 2019NE00116 80404995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098694 5216 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 156,1300 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO RETENÇÃO DA FATURA TELEMAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB02654 2019NE00116 80404995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098695 5217 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 153,7400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONTRATO CORPORATIVO 021/2017 REFERENTE JULHO/2019 2019OB03174 2019NE00116 80404995 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098696 5218 2019 2019-12-02T00:00:00 317098,4900 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA CAPIXABA NO ANO DE 2019. " 2019NE00005 2019NE00005 80358241 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO BOLSA CAPIXABA - GERAÇÃO DE FOLHA E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2241 TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098697 5219 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 -91,5300 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 669 DO MES DE SETEMBRO SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL03388 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098698 5220 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 354626,7800 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO REF. NF 00651 DE 01/03/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019OB00752 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098699 5221 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,4100 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO DA NF 669 DO MES DE SETEMBRO SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB03167 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098700 5222 2019 2019-04-04T00:00:00 11086,7100 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AJUSTES DE TARIFAS DO PROGRAMA BOLSA CAPIXABA. " 2019NE00240 2019NE00005 80358241 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO BOLSA CAPIXABA - GERAÇÃO DE FOLHA E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2241 TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098701 5223 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,0400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE SALDO PAGO A MAIOR NO MÊS DE ABRIL/2019, 2019GD00006 2019NE00005 80358241 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO BOLSA CAPIXABA - GERAÇÃO DE FOLHA E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2241 TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098702 5224 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1098,8000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA CAPIXABA, OFÍCIO N° 402/2019/GIGOVVT#RESERVADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. " 2019OB00556 2019NE00005 80358241 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO BOLSA CAPIXABA - GERAÇÃO DE FOLHA E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2241 TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098703 5225 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 354535,2500 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO DA NF 669 DO MES DE SETEMBRO SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB03164 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098704 5226 2019 2019-03-07T00:00:00 2508189,4200 0,0000 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019NE01689 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098705 5227 2019 2019-11-02T00:00:00 1092082,4800 0,0000 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO REFORÇO DO 2019NE00021 - PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, PARA O MES DE MARÇO/2019 A 01/06/2019, CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019NE00302 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098706 5228 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 -71,1900 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 677 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019NL04338 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098707 5229 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,4100 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO DO IRRF DA NF 657 DO MES DE MAIO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019OB01455 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098708 5230 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 354586,1000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PGTO DA NF. 00670 COMP: OUT/2019 - SERVIÇOS PRESTADO EM SETEMBRO/2019 - CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG. 2019OB03385 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098709 5231 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 27329,0500 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA CAPIXABA NO MÊS DE OUTUBRO/2019, OFÍCIO Nº 926/2019/GIGOVVT#RESERVADO. " 2019OB00968 2019NE00005 80358241 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO BOLSA CAPIXABA - GERAÇÃO DE FOLHA E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2241 TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098710 5232 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 887,4000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA CAPIXABA NO ANO DE 2019 (AJUSTES). " 2019NL01206 2019NE00005 80358241 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO BOLSA CAPIXABA - GERAÇÃO DE FOLHA E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2241 TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098711 5233 2019 2019-03-13T00:00:00 2952,2800 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO "PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA 3 ML E OLODATEROL 2,5 MCG SOLUÇÃO INALATÓRIA FRASCO 4 ML - ARP N.º 0155/2018 - PREGÃO N.º 0006/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF." 2019NE02311 2019NE02311 80358934 DULOXETINA 3OMG CÁPSULA, EMPAGLIFLOZINA 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (REMEME) MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098712 5234 2019 2019-11-14T00:00:00 -132,2100 0,0000 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE00021 DEVIDO A GLOSA REF. AO ALMOÇO, CONFORME INFORMAÇAO DO FISCAL DO CONTRATO. 2019NE03249 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098713 5235 2019 2019-11-01T00:00:00 360027,1900 0,0000 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019NE00021 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098714 5236 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 360027,1900 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 669 DO MES DE SETEMBRO SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL02414 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098715 5237 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 -10,1700 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 674 COMP:DEZEMBRO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2019 - CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019NL03800 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098716 5238 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 360027,1900 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO LIQUIDAÇÃO 664 DO MÊS DE AGOSTO/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇÃO. 2019NL02156 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098717 5239 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 360027,1900 0,0000 0,0000 02403278000135 2 "" COOPNEURO-COOPERATIVA DE NEUROCIRUGIOES DO ES 8340548 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 677 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2019 REF.PARA COBRIR AO CONTRATO 021/2018 - REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MEDICOS EM NEUROLOGIA PEDIATRICA ATENDER AO HINSG, NO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO DIREÇAO. 2019NL04323 2019NE00021 80359442 CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA PEDIATRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34 OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE CONT.TERCEIRIZACAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4777 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098718 5240 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 207,2800 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO "PAGAMENTO NOTA FISCAL 39898 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA 3 ML E OLODATEROL 2,5 MCG SOLUÇÃO INALATÓRIA FRASCO 4 ML - ARP N.º 0155/2018 - PREGÃO N.º 0006/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF." 2019OB13059 2019NE02311 80358934 DULOXETINA 3OMG CÁPSULA, EMPAGLIFLOZINA 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (REMEME) MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098719 5241 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2745,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO "PAGAMENTO NOTA FISCAL 39897 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA 3 ML E OLODATEROL 2,5 MCG SOLUÇÃO INALATÓRIA FRASCO 4 ML - ARP N.º 0155/2018 - PREGÃO N.º 0006/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF." 2019OB13060 2019NE02311 80358934 DULOXETINA 3OMG CÁPSULA, EMPAGLIFLOZINA 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E OUTROS PARA PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (REMEME) MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098720 5242 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11760,9000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1902, A FLS. 39, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSENIL DE SOUZA MARQUES, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212. 2019OB00621 2018NE06961 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098721 5243 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11310,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DA NF Nº 53360, À FL. 11, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: PEDRO CÂNDIDO DE OLIVEIRA , NO PERÍODO DE 14/12 A 23/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900. 2019OB00920 2018NE00109 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098722 5244 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 193,0600 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17399, Á FLS. 14 REFERENTE AO PACIENTE ISABEL FERREIRA DA SILVA DOS REMEDIOS - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181. 2019OB00709 2018NE08973 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098723 5245 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 30108,4400 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 19821 Á FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE SIMONE DA SILVA QUADRA, NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 27/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134. 2019OB00762 2018NE08978 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098724 5246 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 42273,9100 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DA NF Nº 53211, À FL. 177, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: CELY MARIA RIBEIRO - 16ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 21/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900. 2019OB01687 2018NE00109 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098725 5247 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10192,7800 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 564, Á FLS. 18 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARILIA PARREIRA GUERRA , NO PERÍODO DE 06/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83058800. 2019OB01285 2018NE06976 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098726 5248 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 101,4900 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 568, Á FLS. 58, REFERENTE AO PACIENTE MARIA ALVES - CLINICA VITAE, PROCESSO 83401962. 2019OB01293 2018NE06976 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098727 5249 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10746,0000 27163364000149 2 "" CLINICA VITALLE LTDA 8387718 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 713,PCTE: VOLMAR BRANDT, PERIODO: 05/12 A 31/12/18. 2019OB02009 2018NE06962 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098728 5250 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12338,0000 27163364000149 2 "" CLINICA VITALLE LTDA 8387718 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 683, PCTE: GIOVANI SOUZA ROSA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18. 2019OB02012 2018NE06962 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098729 5251 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12338,0000 27163364000149 2 "" CLINICA VITALLE LTDA 8387718 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 679, PCTE: GABRIEL DOS SANTOS FONSECA, PERIODO: 01/12 A 31/12/18. 2019OB02015 2018NE06962 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098730 5252 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 149,2500 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. DUA IRRF - REF. A NF.2061 -ESPAÇO VIVRE - INTERNAÇÃO DE WELLINGTON RAMOS DE SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 26/12/2018 - PROC.83521992. 2019OB02020 2018NE06961 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098731 5253 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9800,7500 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.NF.2061 - INTERNAÇÃO DE WELLINGTON RAMOS DE SOUZA - PERIODO DE 01 A 26/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212. 2019OB01462 2018NE06961 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098732 5254 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8624,6600 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.NF.2000 - INTERNAÇÃO DE VITOR DE QUEIROZ REIS, PERIODO DE 01 A 23/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212. 2019OB01463 2018NE06961 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098733 5255 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4704,3600 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.REF. A NF.1974 - INTERNAÇÃO DE LUIS COELHO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 83742212. 2019OB01464 2018NE06961 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098734 5256 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 148,2000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de IRRF PJ, da NF.17324, as fls.11, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81. 2019OB02615 2018NE08973 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098735 5257 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 14415,9800 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 52980 Á FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LINDINALVA DOS SANTOS MEIRELES, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080. 2019OB00151 2018NE08983 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098736 5258 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11760,9000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 518 Á FLS. 187, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE WESLEY DE JESUS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263. 2019OB00449 2018NE06999 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098737 5259 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3521,3300 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AGAMENTO DA NF 17300 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ELLE ANTUNES DE SOUZA, NO PERÍODO DE 11/12/2018 A 17/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134. 2019OB00849 2018NE06985 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098738 5260 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10093,4000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.NF.12323 - INTERNAÇÃO DE CELY FIGUEIREDO DE CARVALHO - DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/12/2018 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84154888. 2019OB01949 2018NE08974 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098739 5261 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12152,9300 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 529 Á FLS. 36, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEXSANDRO RIBEIRO, NO PERÍODO DE 1/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263. 2019OB01593 2018NE06999 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098740 5262 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1960,1500 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 537 Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE VALDETE CARDOSO DA SILVA, NO PERÍODO DE 27/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263. 2019OB01594 2018NE06999 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098741 5263 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3528,2700 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DA NF Nº 00561, À FL. 78, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: IARA APARECIDA TONINI, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005. 2019OB01629 2018NE06976 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098742 5264 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12152,9300 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DA NF Nº 00538, À FL. 71, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ALESSANDRA CARRILHO RIBEIRO, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005. 2019OB01630 2018NE06976 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098743 5265 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10192,7800 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DA NF 2041, À FL. 16, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: POLIANA SEVERINO ROMUALDO, NO PERÍODO DE 06/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 84267380. 2019OB01608 2018NE06961 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098744 5266 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7930,0000 28483261000129 2 "" AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES 8317476 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 7620, PCTE: IVALDO DA SILVA MAIA, PERIODO: 03/12 A 08/12/18. 2019OB11447 2018NE09825 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2868 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - GESTÃO PLENA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098745 5267 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10348,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 744, PCTE: JOSÉ CARLOS GAIBA DE OLIVEIRA, PERIODO: 06/12 A 31/12/18. 2019OB01882 2018NE06969 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098746 5268 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4378,0000 27163364000149 2 "" CLINICA VITALLE LTDA 8387718 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 692, PCTE: LUCIANO AMORIM DE SOUZA , PERIODO: 21/12 A 31/12 /18. CERTIDÃO DE ADIMPLENCIA NO PROCESSO : 83947000. 2019OB01934 2018NE06962 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098747 5269 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 13525,0000 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 7449, PCTE: RENATA MICHELE LERBOM CHAGAS, PERIODO: 04/11 A 29/11/18. 2019OB00947 2018NE00127 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098748 5270 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4290,0000 06205542000187 2 "" INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS 8387118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.REF. AS NFS.0383 E 0384, REF, A INTERNAÇÃO DE MARIA ARPINI NOSSA, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30/11 E 01 A 03/12/2018. - ADIMPLENTES ANEXO AO PROCESSO 84126515. 2019OB01226 2018NE08975 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098749 5271 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 41896,1900 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DAS NFs Nº 52223/ 52151, À FL. 48/49, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: WALDYR BOURGUIGNON FERNANDES - 3ª E 4ª PARCIAIS, NOS PERÍODOS DE 01/10 A 31/10/2018 e 01/11 A 02/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900. 2019OB01714 2018NE00109 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098750 5272 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 22321,2500 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 52964 Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE DEBORAH MOREIRA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 11/11 A 28/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080. 2019OB00833 2018NE00109 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098751 5273 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12152,9300 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 538 Á FLS. 393, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE WESLEY DE JESUS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70318263. 2019OB00437 2018NE06999 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098752 5274 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11570,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DA NF Nº 53186, À FL. 12, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANTONIO FERREIRA NOBRE, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900. 2019OB01735 2018NE00109 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098753 5275 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 23660,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 52753 Á FLS. 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DO CARMO ANDRADE, NO PERÍODO DE 03/11 A 16/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080. 2019OB00190 2018NE06990 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098754 5276 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8585,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 52787 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN FERNANDA DA CONCEIÇÃO RAULINO GB, NO PERÍODO DE 18/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080. 2019OB00175 2018NE06990 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098755 5277 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1690,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 52962 Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RAIMUNDA PEREIRA GENULHU, NO PERÍODO DE 30/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080. 2019OB00176 2018NE06990 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098756 5278 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4070,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 52790 Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE RN DE PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 07/11 A 13/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080. 2019OB00185 2018NE06990 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098757 5279 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1757,1600 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 53175 Á FLS. 34, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR AMARAL DE LEMOS, NO PERÍODO DE 01/11 A 07/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080. 2019OB00396 2018NE00893 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098758 5280 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 26899,7300 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DA NF Nº 53265, À FL. 104, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: RITA DE CASSIA COURA - 3ª PARCIAL, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83798900. 2019OB01725 2018NE00109 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098759 5281 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7722,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 19836 Á FLS. 17, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LIDIA DA PENHA NEPPEL MORAES, NO PERÍODO DE 09/11/2018 A 20/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134. 2019OB00757 2018NE08978 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098760 5282 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 17446,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 53001 Á FLS. 47, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE CLARA FERREIRA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080. 2019OB00128 2018NE00893 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098761 5283 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6695,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 52977 Á FLS. 23, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JAILZA VIEIRA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84070080. 2019OB01171 2018NE08983 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098762 5284 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16399,2400 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 19915 Á FLS. 31, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MINERVINA ROBERTA DE FREITAS SILVA NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134. 2019OB01034 2018NE00118 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098763 5285 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9731,8000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF.17324, às fls.11, referente a internação do(a) paciente IVALDO CRISOSTOMO, no período de 14/12 a 21/12/2018. Mediante adimplência fiscal no processo 84229195. 2019OB00729 2018NE08973 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098764 5286 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 11760,9000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 1936, A FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE RENATO DE OLIVEIRA BRITES, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83742212. 2019OB00609 2018NE06961 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098765 5287 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 179,1000 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 1923, Á FLS.24 REFERENTE AO PACIENTE MIRELLA SANTANA COSINE - CLINICA ESPAÇO VÍVERE SAÚDE, 26184295000197. 2019OB00661 2018NE06961 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098766 5288 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1664,6500 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 17313, PCTE: ALYRIO CICILIOTTI , PERIODO: 19/12 A 19/12/18. 2019OB00788 2018NE06985 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098767 5289 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 193,0400 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17272 E 17273, Á FLS. 17 E 18 REFERENTE AO PACIENTE OSILIA CEZARIO MARQUES - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181. 2019OB00471 2018NE08973 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098768 5290 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 75,0700 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17309 E 17310, Á FLS. 13 E 14 REFERENTE AO PACIENTE LUIZ JOSE DO AMARAL SANTOS - CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, 28153476000181. 2019OB00493 2018NE06985 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098769 5291 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 161,1900 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DE IRRF DA NF Nº 2026, PACIENTE: MARIA JOSÉ DA SILVA, EM FAVOR DO ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA. 2019OB01480 2018NE06961 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098770 5292 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 53,7300 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DE IRRF DA NF 00561, PACIENTE: IARA APARECIDA TONINI, EM FAVOR DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA. (CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE). 2019OB01643 2018NE06976 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098771 5293 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 23,8800 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DE IRRF DA NF 00571, PACIENTE: JOELMA DOS SANTOS AFONSO, EM FAVOR DA CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VÍCIOS E SAÚDE MENTAL LTDA. (CLÍNICA DE REABILITAÇÃO FEMININA VITAE). 2019OB01646 2018NE06976 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098772 5294 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12152,9300 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DA NF Nº 00550, À FL. 115, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: LUZIENE NOGUEIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005. 2019OB01639 2018NE06976 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098773 5295 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 53,6200 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de IRRF PJ, da NF.17327, as fls.09, dos serviços de internação referente a empresa CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA S/S LTDA, CNPJ 28.153.476/0001-81. 2019OB00741 2018NE08973 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098774 5296 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10192,7800 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DA NF Nº 00560, À FL. 22, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: DIANA FERREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 06/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005. 2019OB01633 2018NE06976 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098775 5297 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12152,9300 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DA NF Nº 00543, À FL. 180, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ELANI MOREIRA DE AMORIM, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005. 2019OB01635 2018NE06976 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098776 5298 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12338,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DA NF Nº 01533, À FL. 905, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: ZILDA HACKBART, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 61619230. 2019OB01623 2018NE07009 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098777 5299 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12338,0000 06136564000132 2 "" SPA - SERVIÇO DE PSIQUIATRIA APLICADA 8356177 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DA NF Nº 01531, À FL. 463, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RIZOMAR CELESTINO DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 61619230. 2019OB01625 2018NE07009 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098778 5300 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4704,3600 26698083000128 2 "" CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA) 8386388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DA NF Nº 00565, À FL. 117, INTERNAÇÃO DA PACIENTE: MARILEIDE KUSTER, NO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 81553005. 2019OB01636 2018NE06976 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098779 5301 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2860,0000 06205542000187 2 "" INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS 8387118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTº DA NF Nº 00406, À FL. 22, INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ERICK DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 04/12/2018, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. 83876685. 2019OB01621 2018NE06178 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098780 5302 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 34895,9900 10427478000156 2 "" HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A 8380077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 7472, PCTE: MARILENE DA CONCEIÇÃO R. DOS SANTOS, PERIODO: 11/11 A 29/11/18. 2019OB00950 2018NE00127 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098781 5303 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 185,0700 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 2028, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÌVERE SAÚDE LTDA. 2019OB02052 2018NE06961 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098782 5304 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 185,0700 26184295000197 2 "" Espaço Vivere Saúde Ltda 8383909 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 1985, EM FAVOR DO HOSPITAL ESPAÇO VÌVERE SAÚDE LTDA. 2019OB02055 2018NE06961 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098783 5305 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12025,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 19916 Á FLS. 24, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/11/2018 A 10/11/2018. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 83987134. 2019OB01030 2018NE00118 80592937 PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES LISTADAS, NOS SEUS RESPCTIVOS VALORES DISCRIMINADOS: AFPES E OUTROS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098784 5306 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 230,0000 0,0000 0,0000 05652247000106 2 "" LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 8369083 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 76141 (FLS. 251) REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP ( PRESSÃO 10 CM DE H 20, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MASCARA NASAL PACIENTE: ALESSANDRO FIORINI, PROCESSO Nº 0002673.35.2017.8.08.0013,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 260. 2019NL00129 2019NE00062 80714382 FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP (PRESSÃO 10CM DE H2O, COM RAMPA DE 25 MINUTOS) E MÁSCARA NASAL. DECISAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098785 5307 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 21 A 23/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0104/2019 . 2019NL00124 2019NE00209 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098786 5308 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0412/2019. 2019NL00801 2019NE01061 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098787 5309 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 21 A 23/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0104/2019 . 2019OB00297 2019NE00209 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098788 5310 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 -48407,6800 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00011 2019NE00008 80719635 NO VALOR DE 2.331.417,60 PARA O PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098789 5311 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 48407,6800 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CORREÇÃO DA NL 2019NL00018, TENDO EM VISTA INCLUSÃO DE SUB ITEM DA DESPESA INCORRETAMENTE. DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO PARCIAL DE PECÚLIO, MÊS DE DEZEMBRO, SOBRE OS SALÁRIOS DE PRESOS QUE TRABALHAM JUNTO AO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. 2019OB00228 2019NE00014 80719635 NO VALOR DE 2.331.417,60 PARA O PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098790 5312 2019 2019-08-03T00:00:00 48407,6800 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO PARCIAL DE PECÚLIO, MÊS DE DEZEMBRO, SOBRE OS SALÁRIOS DE PRESOS QUE TRABALHAM JUNTO AO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. 2019NE00008 2019NE00008 80719635 NO VALOR DE 2.331.417,60 PARA O PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098791 5313 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 15 A 17/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1154/2019. 2019OB02949 2019NE02370 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098792 5314 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0664/2019. 2019OB01661 2019NE01432 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098793 5315 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0412/2019. 2019OB01085 2019NE01061 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098794 5316 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8126,9900 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DA PD DE TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE JULHO DE 2018. 2019OB00134 2018NE00009 80719635 NO VALOR DE 2.331.417,60 PARA O PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098795 5317 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -4157,3200 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA FALHA OCORRIDA NO SISTAC. 2019GD00001 2018NE00063 80724930 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098796 5318 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1811,3700 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018 - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL. 2019OB00048 2018NE00060 80724930 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098797 5319 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9615,7200 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento de despesas com fornecimento de energia elétrica para SESPORT, referente ao período de dezembro de 2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2019OB00019 2018NE00015 80722008 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SESPORT. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098798 5320 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1770,0200 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO Pagto RPNP ref. despesa com aquisição de combustível (DIESEL) de veículos que atendem a esta Secretaria no mês de Dez/2018, conforme Adesão Contrato nº 018/2017-SEGER, Faturas nº 138662/63, notas fiscais nº 230186/230187. 2019OB00033 2018NE00058 80723810 E PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 334.077,57 - CONTRATO 018/17 EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098799 5321 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1106,4400 33850686000169 2 "" BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 8376077 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA QUALIFICADA JUNTO A SELIC, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00035 2018NE00050 80727557 CONTRATO Nº 004/2015 CELEBRANDO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA BRB DISTRIDUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA QUALIFICADA JUNTO AO SELIC, DE GUARDA, LIQUIDAÇÃO E CONTROLE DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2808 SERVIÇOS BANCÁRIOS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098800 5322 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6802,7600 02628150000170 2 "" BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. 8315001 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (304 M³ - 31 DIAS DE CONSUMO) CONTA Nº 44695070 REF. DEZEMBRO/18. 2019OB00010 2018NE00004 80729738 BRK AMBIENTAL - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098801 5323 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 909,3300 22020518000120 2 "" J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 8385638 PREGÃO PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO CEET VASCO COUTINHO NO MÊS DE MARÇO/2019 NF 528. 2019OB00336 2018NE00030 80731090 ABERTURA DE PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO,RESERVA ORÇAMENTÁRIA E POSTERIOR EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE 22 DE AGOSTO 2018.CI/CEO/SECTI/Nº006/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098802 5324 2019 2019-03-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019 - Nº 4532-R 2019NE04513 2019NE00209 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098803 5325 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4157,3200 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018 - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL. 2019OB00047 2018NE00063 80724930 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098804 5326 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -1811,3700 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE PAGAMENTO TENDO EM VISTA FALHA OCORRIDA NO SISTAC. 2019GD00002 2018NE00060 80724930 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098805 5327 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1811,3700 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018 - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL. 2019OB00046 2018NE00060 80724930 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098806 5328 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 18/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1297/2019. 2019OB03666 2019NE02918 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098807 5329 2019 2019-01-18T00:00:00 473,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 21 A 23/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0104/2019 . 2019NE00209 2019NE00209 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098808 5330 2019 2019-10-04T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0664/2019. 2019NE01432 2019NE01432 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098809 5331 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4157,3200 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2018 - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL. 2019OB00045 2018NE00063 80724930 DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 SOLICITA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098810 5332 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 8549,5800 27150549000119 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 8328970 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR RENAN DE NARDI DE CRIGNIS CONVÊNIO Nº 012/2018, PREFEITURA DE CARIACICA, COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00678 2018NE00945 80725031 NA EEEFM SÃO JOÃO BATISTA (CI/AE07/N 02/2018) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098811 5333 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2585,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO PG. DE INSS. REF. A PREST. DE SERV. COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /18. NF. 00393. 2019OB00197 2018NE00032 80728014 CONTRATO Nº 003/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA - ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL QUE COMTEMPLARÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE FILA (HARDEARE E SOFTWARE) MÃO-DE-OBRA E TODOS DOS RECURSOS NECESSÁRIOS, PARA DEVIDO FUNCIONAMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098812 5334 2019 2019-03-14T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 21/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0412/2019. 2019NE01061 2019NE01061 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098813 5335 2019 2019-09-08T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 18/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1297/2019. 2019NE02918 2019NE02918 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098814 5336 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1100,0000 22020518000120 2 "" J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 8385638 PREGÃO PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO CEET VASCO COUTINHO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 NF 479. 2019OB00063 2018NE00030 80731090 ABERTURA DE PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO,RESERVA ORÇAMENTÁRIA E POSTERIOR EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA J.J MANUTENÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME,PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE 22 DE AGOSTO 2018.CI/CEO/SECTI/Nº006/2018. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098815 5337 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 728,0000 0,0000 0,0000 ###.136.497-## 1 "" FABIO SILVA COELHO 8381472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Fábio Silva Coelho , dos dias 22/01, 31/01, 12/02, 25/02, 27/02, 28/02, 07/03, 12/03, 13/03, 19/03, 27/03, 02/03, 03/04/2019, conforme solicitação autorizadas fls.163, 167, 170,173, 176, 179, 183, 186,189, 192, 195, 198, 200 em anexo. 2019NL00502 2019NE00622 80732100 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098816 5338 2019 2019-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.497-## 1 "" FABIO SILVA COELHO 8381472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Fábio silva Coelho, dos dias 15/04, 08/05, 28/05/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 213, 217, 218 em anexo. 2019NE00856 2019NE00856 80732100 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098817 5339 2019 2019-08-04T00:00:00 728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.497-## 1 "" FABIO SILVA COELHO 8381472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Fábio Silva Coelho , dos dias 22/01, 31/01, 12/02, 25/02, 27/02, 28/02, 07/03, 12/03, 13/03, 19/03, 27/03, 02/03, 03/04/2019, conforme solicitação autorizadas fls.163, 167, 170,173, 176, 179, 183, 186,189, 192, 195, 198, 200 em anexo. 2019NE00622 2019NE00622 80732100 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098818 5340 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1175,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO PG. DE ISS. REF. A PREST. DE SERV. COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /18. NF. 00393. 2019OB00139 2018NE00032 80728014 CONTRATO Nº 003/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA - ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL QUE COMTEMPLARÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE FILA (HARDEARE E SOFTWARE) MÃO-DE-OBRA E TODOS DOS RECURSOS NECESSÁRIOS, PARA DEVIDO FUNCIONAMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098819 5341 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 16672,4600 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO PG. REF. A PREST. DE SERV. COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /18. NF. 00393. 2019OB00009 2018NE00032 80728014 CONTRATO Nº 003/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA - ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL QUE COMTEMPLARÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE FILA (HARDEARE E SOFTWARE) MÃO-DE-OBRA E TODOS DOS RECURSOS NECESSÁRIOS, PARA DEVIDO FUNCIONAMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098820 5342 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 235,0000 10518614000113 2 "" OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 8360151 PREGÃO PG. DE IRRF. REF. A PREST. DE SERV. COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DO IPAJM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /18. NF. 00393. 2019OB00033 2018NE00032 80728014 CONTRATO Nº 003/2017, CELEBRADO ENTRE O IPAJM E A EMPRESA OFICIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS LTDA - ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL QUE COMTEMPLARÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE FILA (HARDEARE E SOFTWARE) MÃO-DE-OBRA E TODOS DOS RECURSOS NECESSÁRIOS, PARA DEVIDO FUNCIONAMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098821 5343 2019 2019-06-27T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 15 A 17/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1154/2019. 2019NE02370 2019NE02370 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098822 5344 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 15 A 17/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1154/2019. 2019NL02356 2019NE02370 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098823 5345 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 18/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1297/2019. 2019NL02975 2019NE02918 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098824 5346 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 550079,8600 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da Nota de Débito/Fatura nº 92828364 - Destinado a atender o Contrato nº 003/2015 - Atender despesa com Projeto de Eletrificação Rural com transformação de rede elétrica monofásica para trifásica - Projeto de Eletrificação Rural para a Comunidade de Itinga- Município de Piúma/ES - Energia mais Produtiva - Processo 80729479. 2019OB03967 2018NE01849 80729479 EXTENSÃO DE LINHA TRIFÁSICA ATÉ COMUNIDADE ITINGA - PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4724 REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098825 5347 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 550079,8600 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Pagamento da Nota de Débito/Fatura nº 92828364 - Destinado a atender o Contrato nº 003/2015 - Atender despesa com Projeto de Eletrificação Rural com transformação de rede elétrica monofásica para trifásica - Projeto de Eletrificação Rural para a Comunidade de Itinga- Município de Piúma/ES - Energia mais Produtiva - Processo 80729479. 2019OB03847 2018NE01849 80729479 EXTENSÃO DE LINHA TRIFÁSICA ATÉ COMUNIDADE ITINGA - PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4724 REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098826 5348 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -550079,8600 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Devolução do pagamento conforme 2019OB03847 por motivos de domicílio bancário de destino incorreto - Pagamento da Nota de Débito/Fatura nº 92828364 - Destinado a atender o Contrato nº 003/2015 - Atender despesa com Projeto de Eletrificação Rural com transformação de rede elétrica monofásica para trifásica - Projeto de Eletrificação Rural para a Comunidade de Itinga- Município de Piúma/ES - Energia mais Produtiva - Processo 80729479. 2019GD00080 2018NE01849 80729479 EXTENSÃO DE LINHA TRIFÁSICA ATÉ COMUNIDADE ITINGA - PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA. SOLICITA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4724 REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098827 5349 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.158.157-## 1 "" MICHELE SOUZA RICARDO 8386623 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 21 A 22/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0664/2019. 2019NL01269 2019NE01432 80714625 AJUDA DE CUSTO E PASSAGEM PARA PAULA LETICIA RICARDO SILVA REQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098828 5350 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 5082,1600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2015 E RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL Nº. 01512, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00202 2019NE00066 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098829 5351 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 2377,0800 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 002/2015 E RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL Nº. 01550, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00406 2019NE00066 80714676 PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 002/2015 - PROCESSO Nº 69165130 PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098830 5352 2019 2019-07-17T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.497-## 1 "" FABIO SILVA COELHO 8381472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diarias do(a) Servidor(a): Fabio Silva Coelho, nos dias 11/06, 18/06, 24/06, 28/06, 09/07, 17/07, 16/07 e 18/07/2019, conforme solicitação autorizada fls. 231, 233, 236, 239, 243, 244, 245 e 246 em anexo. 2019NE01315 2019NE01315 80732100 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098831 5353 2019 2019-10-10T00:00:00 560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.497-## 1 "" FABIO SILVA COELHO 8381472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Fabio Silva Coelho, nos dias 25/07, 12/08, 20/08, 21/08, 04/09, 12/09, 19/09, 24/09, 25/09 e 17/10/2019 conforme solicitação autorizada fls. 262/266/269/272/276/279/282/285/288 e 292 em anexo. 2019NE01980 2019NE01980 80732100 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098832 5354 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.136.497-## 1 "" FABIO SILVA COELHO 8381472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Fábio silva Coelho, dos dias 15/04, 08/05, 28/05/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 213, 217, 218 em anexo. 2019NL00747 2019NE00856 80732100 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098833 5355 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.136.497-## 1 "" FABIO SILVA COELHO 8381472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da r despesas com diarias do(a) Servidor(a): Fabio Silva Coelho, nos dias 11/06 (fls: 231), 18/06 (fls: 233), 24/06 (fls: 236), 28/06 (fls: 239), 09/07 (fls: 243), 17/07 (fls: 244), 16/07 (fls: 245) e 18/07/2019 (fls: 246), conforme solicitação autorizada fls. 231, 233, 236, 239, 243, 244, 245 e 246 em anexo. 2019NL01270 2019NE01315 80732100 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098834 5356 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 ###.136.497-## 1 "" FABIO SILVA COELHO 8381472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Fabio Silva Coelho, nos dias 25/07, 12/08, 20/08, 21/08, 04/09, 12/09, 19/09, 24/09, 25/09 e 17/10/2019 conforme solicitação autorizada fls. 262/266/269/272/276/279/282/285/288 e 292 em anexo. 2019NL01996 2019NE01980 80732100 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098835 5357 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 728,0000 0,0000 ###.136.497-## 1 "" FABIO SILVA COELHO 8381472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Fábio Silva Coelho , dos dias 22/01, 31/01, 12/02, 25/02, 27/02, 28/02, 07/03, 12/03, 13/03, 19/03, 27/03, 02/03, 03/04/2019, conforme solicitação autorizadas fls.163, 167, 170,173, 176, 179, 183, 186,189, 192, 195, 198, 200 em anexo. 2019OB00717 2019NE00622 80732100 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098836 5358 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.136.497-## 1 "" FABIO SILVA COELHO 8381472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesas com diarias do(a) Servidor(a): Fabio Silva Coelho, nos dias 11/06 (fls: 231), 18/06 (fls: 233), 24/06 (fls: 236), 28/06 (fls: 239), 09/07 (fls: 243), 17/07 (fls: 244), 16/07 (fls: 245) e 18/07/2019 (fls: 246), conforme solicitação autorizada fls. 231, 233, 236, 239, 243, 244, 245 e 246 em anexo. 2019OB01603 2019NE01315 80732100 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098837 5359 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.136.497-## 1 "" FABIO SILVA COELHO 8381472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para cobrir despesas com diárias do Servidor(a) Fábio silva Coelho, dos dias 15/04, 08/05, 28/05/2019 conforme solicitação autorizadas fls. 213, 217, 218 em anexo. 2019OB01007 2019NE00856 80732100 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098838 5360 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 ###.136.497-## 1 "" FABIO SILVA COELHO 8381472 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PD para cobrir despesas com diárias do(a) servidor(a): Fabio Silva Coelho, nos dias 25/07, 12/08, 20/08, 21/08, 04/09, 12/09, 19/09, 24/09, 25/09 e 17/10/2019 conforme solicitação autorizada fls. 262/266/269/272/276/279/282/285/288 e 292 em anexo. 2019OB02479 2019NE01980 80732100 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS E OUTROS, NO PERÍODO DE 2018, DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098839 5361 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 12664,5900 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL "AGAMENTOS DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA)Ano 2018edp - geral" 2019OB00023 2018NE00073 80733883 PAGAMENTOS DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098840 5362 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3543,3000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTOS DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA). Referente Novembro com vencimento em Dezembro e referente a Dezembro com vencimento em Janeiro das instalações do Patrimonio e Almoxarifado central CBMES 2019OB00188 2018NE00073 80733883 PAGAMENTOS DAS FATURAS DE ENERGIA (ESCELSA) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098841 5363 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 103409,5300 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP DURANTE MÊS DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00303 2018NE00532 80733905 CONTRIBUIÇÕES PARA OS PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PUBLICO EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098842 5364 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3135,6500 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL ref dezembroPAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA ESGOTO 2019OB00014 2018NE00051 80734065 PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO (CESAN) PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098843 5365 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10237,6400 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da nota fiscal nº 019.565.860 referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o Estádio Kleber Andrade, no mês de dezembro de 2018, conforme autorização do Sr. Secretário. 2019OB00002 2018NE00002 80734189 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ANUAL DO KLEBER ANDRADE 2018. ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 390901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 359 SUPERÁVIT FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2061 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 39901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098844 5366 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 9192,1300 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - NF Nº 019.592.325 2019OB00012 2018NE00029 80734600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098845 5367 2019 2019-11-01T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 461,4600 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FATURA/MATRICULA Nº 251331-5 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O DIO/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00004 2018NE00474 80734910 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098846 5368 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SECOM. 2019OB01451 2019NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098847 5369 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4174,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) ABRIL/19 INAT. SECOM 2019OB01263 2019NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098848 5370 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB03196 2019NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098849 5371 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,1300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB04029 2019NE00030 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098850 5372 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4338,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.DETRAN. 2019OB00847 2019NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098851 5373 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4338,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.DETRAN. 2019OB01642 2019NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098852 5374 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4338,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL.(12)PENS.DETRAN. 2019OB01241 2019NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098853 5375 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 614,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.DETRAN. 2019OB04474 2019NE00016 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098854 5376 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10853,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. SEFAZ 2019OB03013 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098855 5377 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6490,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. SEFAZ 2019OB03016 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098856 5378 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1768,3100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. (32) MAIO/19 INAT. SEFAZ 2019OB01962 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098857 5379 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. (32) MAIO/19 INAT. SEFAZ 2019OB01963 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098858 5380 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 25648,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL.(12)PENS.TCEES. 2019OB01234 2019NE00004 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098859 5381 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1439,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FL. COMPLEMENTAR( Nº 34) DEZ/18 DOS INATIVOS DO TCES. 2019OB00003 2019NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098860 5382 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 0,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.TX.BANCO.FL.COMPLEMENTAR Nº 16 E 34 OUT/19. INAT e PENS. 2019OB04093 2019NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098861 5383 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 74,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEAG. 2019OB03882 2019NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098862 5384 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 193,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/19 FL(32)INAT.SEAG. 2019OB04263 2019NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098863 5385 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB04802 2019NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098864 5386 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 278,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG/FL/SET/19.INAT.SEAG. 2019OB03408 2019NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098865 5387 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SETOP 2019OB00114 2019NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098866 5388 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SECULT. 2019OB00752 2019NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098867 5389 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7344,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) ABRIL/19 INAT. SETOP 2019OB01279 2019NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098868 5390 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUNHO/19.INAT.SESP. 2019OB02179 2019NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098869 5391 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 78,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2019OB01309 2019NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098870 5392 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 213,0100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEAG. 2019OB00593 2019NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098871 5393 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 870,5300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE FEV/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2019OB00489 2019NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098872 5394 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8791,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DEZ/19 INAT. TC/ES 2019OB04462 2019NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098873 5395 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2090,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) JUL/19 INAT. SESP 2019OB02653 2019NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098874 5396 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10721,7500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) FEV/19 INAT. SECULT 2019OB00459 2019NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098875 5397 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 611,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2019OB00912 2019NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098876 5398 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 113,0800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL/SET/19.INAT.SETOP. 2019OB03396 2019NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098877 5399 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 85,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) JUL/19 INAT. SETOP 2019OB02686 2019NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098878 5400 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7037,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) ABRIL/19 INAT. SESP 2019OB01268 2019NE00045 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098879 5401 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SECULT. 2019OB01224 2019NE00042 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098880 5402 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 36146,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) JUL/19 INAT. SEAG 2019OB02432 2019NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098881 5403 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/19 FL(32)INAT.SETOP. 2019OB04247 2019NE00041 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098882 5404 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 354,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.MAIO/19.INAT.MPES. 2019OB01998 2019NE00002 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 59 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098883 5405 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5476,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.32.JAN/19.INAT.TCES. 2019OB00011 2019NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098884 5406 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3839,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.TCES. 2019OB00016 2019NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098885 5407 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 349,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.TCES. 2019OB00492 2019NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098886 5408 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAIO/19 INAT. TC/ES 2019OB01626 2019NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098887 5409 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAIO/19 INAT. TC/ES 2019OB01630 2019NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098888 5410 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.TCES. 2019OB00014 2019NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098889 5411 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5488,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. (32) AGO/19 INAT. TC/ES 2019OB02837 2019NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098890 5412 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 21856,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) JUN/19 INAT. TC/ES 2019OB02002 2019NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098891 5413 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5488,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL(32) NOV/19 INAT. TCES. 2019OB04118 2019NE00001 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098892 5414 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 213,0100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.(32).MAR/19.INAT.SEAG. 2019OB00974 2019NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098893 5415 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 43470,3100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) JAN/19 INAT. SEAG 2019OB00064 2019NE00040 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098894 5416 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 92756,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2019OB02912 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098895 5417 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1699,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. NOV/19 FL.32 INAT.SEFAZ. 2019OB04400 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098896 5418 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. NOV/19 FL.32 INAT.SEFAZ. 2019OB04401 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098897 5419 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 36 DE INATIVOS DA SEFAZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. 2019OB04381 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098898 5420 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 176,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEFAZ. 2019OB03980 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098899 5421 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2266,8600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEFAZ. 2019OB03964 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098900 5422 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. SEFAZ 2019OB03028 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098901 5423 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3911,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. NOV/19 FL.32 INAT.SEFAZ. 2019OB04394 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098902 5424 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. (32) SET/19 INAT. SEFAZ 2019OB03480 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098903 5425 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. SEFAZ 2019OB04587 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098904 5426 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 79,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. SEFAZ 2019OB04598 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098905 5427 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3354,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. SEFAZ 2019OB04601 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098906 5428 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 117,4400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. SEFAZ 2019OB04603 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098907 5429 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. SEFAZ 2019OB04607 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098908 5430 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 30,6300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. COMP. 34 SET/19 INAT. SEFAZ 2019OB03666 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098909 5431 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 139,1700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. COMP. 34 SET/19 INAT. SEFAZ 2019OB03669 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098910 5432 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 278,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB00371 2019NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098911 5433 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB00375 2019NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098912 5434 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB03431 2019NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098913 5435 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1728,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.DETRAN, REPOSIÇÃO_EST_ATIVA, CÓD.1469 DO EXERC. ATUAL. 2019OB03433 2019NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098914 5436 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. DETRAN 2019OB02998 2019NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098915 5437 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6717,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. DETRAN 2019OB04122 2019NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098916 5438 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 49,8300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB04299 2019NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098917 5439 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. NOV/19 FL.32 INAT.DETRAN. 2019OB04374 2019NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098918 5440 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 366,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. 13º. FL(32) DEZ/19 INAT. SEFAZ 2019OB04523 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098919 5441 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3247,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2019OB00912 2019NE00033 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098920 5442 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13625,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.PGE. 2019OB02412 2019NE00033 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098921 5443 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3247,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2019OB02912 2019NE00033 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098922 5444 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3247,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JUNHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2019OB02090 2019NE00033 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098923 5445 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13625,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL(12)PENS.PGE. 2019OB03281 2019NE00033 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098924 5446 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3247,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03766 2019NE00033 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098925 5447 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 411,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.SEFAZ. 2019OB00275 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098926 5448 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3779,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. (32) MAIO/19 INAT. SEFAZ 2019OB01986 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098927 5449 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10963,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEFAZ. 2019OB00558 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098928 5450 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1768,3100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. (32) SET/19 INAT. SEFAZ 2019OB03445 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098929 5451 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 411,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. SEFAZ 2019OB03011 2019NE00034 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098930 5452 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 235,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.CASA MILITAR. 2019OB00757 2019NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098931 5453 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 603,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. CASA MILITAR 2019OB00218 2019NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098932 5454 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB02377 2019NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098933 5455 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 235,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JUNHO/19.INAT.CASA MILITAR. 2019OB02147 2019NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098934 5456 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. CASA MIL. 2019OB02963 2019NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098935 5457 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 276,1700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. NOV/19 FL.32 INAT.CASA MILITAR. 2019OB04379 2019NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098936 5458 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19251,1700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. CASA MILITAR 2019OB04127 2019NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098937 5459 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 650,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL(32) DEZ/19 INAT. CASA MILITAR 2019OB04505 2019NE00028 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098938 5460 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1339,0100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEM.16.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB04036 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098939 5461 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 34397,6700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2019OB04550 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098940 5462 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4117,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB03748 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098941 5463 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.PMES. 2019OB03645 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098942 5464 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 234,3600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.PMES. 2019OB03887 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098943 5465 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16698,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB02424 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098944 5466 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2682,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL(12)PENS.PMES. 2019OB03282 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098945 5467 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20796,9300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2019OB04185 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098946 5468 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 97,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.(32).MAR/19.INAT.IEMA. 2019OB01055 2019NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098947 5469 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4,3300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.(32).MAR/19.INAT.IEMA. 2019OB01058 2019NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098948 5470 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB03610 2019NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098949 5471 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1138,5300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2019OB03328 2019NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098950 5472 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 32.NOV/19 INAT.IEMA. 2019OB04307 2019NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098951 5473 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 375,7900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 DEZ/19 INAT.IEMA. 2019OB04655 2019NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098952 5474 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1103,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03766 2019NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098953 5475 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB04436 2019NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098954 5476 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5177,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) JAN/19 INAT. DETRAN 2019OB00060 2019NE00015 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098955 5477 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1161,0700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2019OB01309 2019NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098956 5478 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 355,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.IEMA. 2019OB01408 2019NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098957 5479 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.IEMA. 2019OB01412 2019NE00022 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098958 5480 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 840,1500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) DESP. EXERC. ANTERIORES INAT. SEJUS 2019OB01665 2019NE00055 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098959 5481 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1856,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.PMES. 2019OB00517 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098960 5482 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1081,2900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.PMES. 2019OB00518 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098961 5483 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16533,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2019OB01309 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098962 5484 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 156042,4300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(Nº 12) DE PENSIONISTAS DA PMES. 2019OB00041 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098963 5485 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 146,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PMES. 2019OB02124 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098964 5486 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2692,0900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB01706 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098965 5487 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1075,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/19 PENS. PM/ES 2019OB01346 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098966 5488 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1856,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.PENS.PMES. 2019OB02494 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098967 5489 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19443,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB01657 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098968 5490 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19223,2100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 DEZ/19 INAT.PCES. 2019OB04641 2019NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098969 5491 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 DEZ/19 INAT.PCES. 2019OB04648 2019NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098970 5492 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 185,7200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 DEZ/19 INAT.PCES. 2019OB04650 2019NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098971 5493 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16038,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. (32) SET/19 INAT. PC/ES 2019OB03521 2019NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098972 5494 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 302,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 DEZ/19 INAT.PCES. 2019OB04635 2019NE00047 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098973 5495 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1826,7700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DESP. EXERC. ANTERIORES INAT. SESP 2019OB02444 2019NE00046 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098974 5496 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 59,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.ARQUIVO PÚBLICO. 2019OB00552 2019NE00044 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098975 5497 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9986,6800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB04000 2019NE00060 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098976 5498 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1923,4500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(Nº 12) DE PENSIONISTAS DA SEDU. 2019OB00029 2019NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098977 5499 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3074,9900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE FEV/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2019OB00489 2019NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098978 5500 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SEDU. 2019OB00135 2019NE00058 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098979 5501 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PMES. 2019OB00996 2019NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098980 5502 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 224,8700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.INAT.PMES. 2019OB02729 2019NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098981 5503 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 614,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.INAT.PMES. 2019OB02731 2019NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098982 5504 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 70,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.MAIO/19.INAT.PMES. 2019OB01823 2019NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098983 5505 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1369,6100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PMES. 2019OB01003 2019NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098984 5506 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 597,2300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PMES. 2019OB03552 2019NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098985 5507 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4587,2400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PMES. 2019OB03558 2019NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098986 5508 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 46,5700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.MAIO/19.INAT.PMES. 2019OB01789 2019NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098987 5509 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 72,2900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG.FL(32) AGO/19 INAT. PM/ES 2019OB03164 2019NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098988 5510 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145,1100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG.FL(32) AGO/19 INAT. PM/ES 2019OB03176 2019NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098989 5511 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -1582,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valor glosado da servidora inativa falecida Celia Werneck, referente à folha de dezembro, conforme Ofício nº 288/2019/SFB/IPAJM. 2019GD00025 2019NE00060 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098990 5512 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 43,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.PMES. 2019OB00130 2019NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098991 5513 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8133,6900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.PMES. 2019OB00382 2019NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098992 5514 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -1522,0600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR GLOSADO DO EX-SEGURADO DA PMES, SR. CLAUDINO TORREZANI, CPF. 327.810.597-49, POR PAGAMENTO INDEVIDO. 2019GD00004 2019NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098993 5515 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2890,2100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.PMES. 2019OB00348 2019NE00050 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098994 5516 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4768,0500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL(12)PENS.PMES. 2019OB01307 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098995 5517 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1856,4700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS.E INATIVOS DO PODER EXECUTIVO. 2019OB04288 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098996 5518 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1263,2100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PMES. 2019OB02941 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098997 5519 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PMES. 2019OB02943 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098998 5520 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,0100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PMES. 2019OB02944 2019NE00051 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466098999 5521 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 130,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/19 PENS. PC/ES 2019OB01363 2019NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099000 5522 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9375,2500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.P. 2019OB01700 2019NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099001 5523 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 484,2200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.PCES. 2019OB01721 2019NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099002 5524 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 344,8900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.PCES. 2019OB01723 2019NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099003 5525 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5244,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PCES. 2019OB02922 2019NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099004 5526 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 61,8100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PCES. 2019OB02925 2019NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099005 5527 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4,7500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.PCES. 2019OB03641 2019NE00048 80724310 REQUER AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FF E FP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. EMPENHO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099006 5528 2019 2019-05-04T00:00:00 19634,4000 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ( LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 150ML + SERINGA 3ML ) CONFORME ARP 0324/2018 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMACIA CIDADÃS ESTADUAIS. A PEDIDO DO NEACD/GEAF 2019NE02893 2019NE02893 81241240 COLESTIRAMINA 4 G PÓ ENVELOPE E OUTROS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS SOB PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099007 5529 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1087,1800 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 115206 àS FLS. 16 PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME) EM NOVEMBRO/2019 - ARP N.º 638/2018 VIGÊNCIA ATÉ 05/10/2019. 2019OB34042 2019NE06758 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099008 5530 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5507,5600 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 00202 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2019OB13258 2019NE02055 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099009 5531 2019 2019-11-26T00:00:00 -1538,5900 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO A DESCONTO. 2019NE08126 2019NE06759 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099010 5532 2019 2019-09-30T00:00:00 11835,3200 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO "DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ROTIGOTINA 13,5 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (6 MG/ 24HS), PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME) - ARP N.º 640/2018 - PREGÃO N.º 0242/2018, A PEDIDO DA GEAF/NACD. " 2019NE06759 2019NE06759 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099011 5533 2019 2019-09-30T00:00:00 1087,1800 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO "DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PRAMIPEXOL DICLORIDRATO MONOIDRATADO 0,375 MG COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME) - ARP N.º 638/2018 - PREGÃO N.º 0242/2018, A PEDIDO DA GEAF/NACD. " 2019NE06758 2019NE06758 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099012 5534 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.670.657-## 1 "" THIAGO BUZETTI ZARDINI 8318891 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 07/12/2018, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO DE PRESA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 95 (RD Nº 2374/2018). 2019OB00076 2019NE00146 81240309 NO VALOR DE 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099013 5535 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18937,0100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento destinado atender as Faturas n° 201856709 e 201956959 período de Dezembro/2018. Contrato nº 08/2018. Proc.81241739. 2019OB00148 2019NE00094 81241739 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIO/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099014 5536 2019 2019-01-29T00:00:00 18937,0100 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIO. DEZ/2018 - INDENIZAÇÃO - CONTRATO Nº 08/2018. 2019NE00094 2019NE00094 81241739 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIO/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099015 5537 2019 2019-08-03T00:00:00 6330,5200 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ROTIGOTINA 13,5 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (6 MG/24 HS) - ARP N.º 0640/2018 - PREGÃO N.º 0242/2018 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDO DE ORDEM JUDICIAL, A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2019NE02055 2019NE02055 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099016 5538 2019 2019-08-03T00:00:00 162,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49475833001684 2 "" BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 8379278 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PROPILTIOURACILA 100 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0639/2018 - PREGÃO N.º 0242/2018 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDO DE ORDEM JUDICIAL, A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2019NE02054 2019NE02054 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099017 5539 2019 2019-08-03T00:00:00 717,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04307650001298 2 "" ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 8390666 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TAMOXIFENO 20 MG COMPRIMIDO - MARCA NOVALDEX - ARP N.º 0637/2018 - PREGÃO N.º 0242/2018 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDO DE ORDEM JUDICIAL, A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2019NE02051 2019NE02051 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099018 5540 2019 2019-10-06T00:00:00 -181,1400 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO "CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 1314 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 1315. " 2019NE04281 2019NE02048 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099019 5541 2019 2019-08-03T00:00:00 2587,8100 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO "PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PIOGLITAZONA 45 MG COMPRIMIDO E PRASUGREL 10 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0636/2018 - PREGÃO N.º 0242/2018 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDO DE ORDEM JUDICIAL, A PEDIDO DO NACD/GEAF." 2019NE02048 2019NE02048 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099020 5542 2019 2019-08-03T00:00:00 421,7000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PROMESTRIENO 10 MG CREME VAGINAL E VALSARTANA 160 MG COMPRIMIDO (MARCA DIOVAN) - ARP N.º 0638/2018 - PREGÃO N.º 0242/2018 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDO DE ORDEM JUDICIAL, A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2019NE02052 2019NE02052 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099021 5543 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10296,7300 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA, DA NF 0277 OUT/2019 FLS 36, COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DAS FARMÁCIAS CIDADÃS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONTRATO 640/2018, EM VIGÊNCIA ATE 05/10/2019. 2019OB34056 2019NE06759 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099022 5544 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 717,0000 0,0000 04307650001298 2 "" ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 8390666 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 247035 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TAMOXIFENO 20 MG COMPRIMIDO - MARCA NOVALDEX - ARP N.º 0637/2018 - PREGÃO N.º 0242/2018 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDO DE ORDEM JUDICIAL. 2019OB13238 2019NE02051 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099023 5545 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 162,0000 0,0000 49475833001684 2 "" BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 8379278 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 244106 FL. 15 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PROPILTIOURACILA 100 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0639/2018 - PREGÃO N.º 0242/2018 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDO DE ORDEM JUDICIAL. 2019OB17589 2019NE02054 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099024 5546 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2406,6700 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO "PAGAMENTO NF. 57828 FL. 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: PIOGLITAZONA 45 MG COMPRIMIDO E PRASUGREL 10 MG COMPRIMIDO - ARP N.º 0636/2018 - PREGÃO N.º 0242/2018 - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM CONTINUIDADE DE TRATAMENTO ORIUNDO DE ORDEM JUDICIAL." 2019OB15347 2019NE02048 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099025 5547 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.724.847-## 1 "" VALDECI CARLOTO ANDRADE 8387998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Uriel Oliveira de Andrade, RPU nº 210/2019, conforme autorização fls 40. 2019OB00638 2019NE00575 81196059 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099026 5548 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 695,9800 0,0000 ###.724.847-## 1 "" VALDECI CARLOTO ANDRADE 8387998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD, Paciente, Uriel Oliveira de Andrade, RPU 534/2019, conforme autorização fls 57. 2019OB01951 2019NE01575 81196059 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099027 5549 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.724.847-## 1 "" VALDECI CARLOTO ANDRADE 8387998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Uriel Oliveira de Andrade, RPU nº 210/2019, conforme autorização fls 40. 2019NL00458 2019NE00575 81196059 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099028 5550 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 440,0000 0,0000 0,0000 ###.724.847-## 1 "" VALDECI CARLOTO ANDRADE 8387998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : URIEL OLIVEIRA DE ANDRADE , RPU 534/2019, CONFORME AUTORIZADO, FLS 57 2019NL01564 2019NE01574 81196059 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099029 5551 2019 2019-08-20T00:00:00 440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.847-## 1 "" VALDECI CARLOTO ANDRADE 8387998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : URIEL OLIVEIRA DE ANDRADE , RPU 534/2019, CONFORME AUTORIZADO, FLS 57 2019NE01574 2019NE01574 81196059 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099030 5552 2019 2019-01-04T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.847-## 1 "" VALDECI CARLOTO ANDRADE 8387998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com Diárias TFD. Paciente: Uriel Oliveira de Andrade, RPU nº 210/2019, conforme autorização fls 40. 2019NE00575 2019NE00575 81196059 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099031 5553 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 421,7000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 100537 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. 2019OB13255 2019NE02052 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099032 5554 2019 2019-10-06T00:00:00 -822,9600 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO "CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 1314 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 1315. " 2019NE04282 2019NE02055 81241348 ORLISTATE 120MG E OUTROS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL(NÃO-PADRONIZADO NA REMEME). MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099033 5555 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2725,7200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Pagamento destinado atender a Fatura n° 201957438, período parte - Janeiro/2019. Contrato nº 08/2018. Proc.81241739. 2019OB00147 2019NE00093 81241739 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIO/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099034 5556 2019 2019-01-29T00:00:00 2725,7200 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIO. JAN/2019 - INDENIZAÇÃO - CONTRATO Nº 08/2018. 2019NE00093 2019NE00093 81241739 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIO/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099035 5557 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 2725,7200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação destinado atender a Fatura n° 201957438, período parte - Janeiro/2019. Contrato nº 08/2018. Proc.81241739. 2019NL00145 2019NE00093 81241739 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIO/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099036 5558 2019 2019-11-26T00:00:00 -1390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24476708000181 2 "" PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8381069 PREGÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO AO NÃO COMPARECIMENTO DO PACIENTE PARA A CIRURGIA CONFORME FL. 292 2019NE08122 2019NE03290 81248075 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS: PLACA BLOQUEADA RETA 3,5 (CIRURGICA ORTOPÉDICA). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099037 5559 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 440,0000 0,0000 ###.724.847-## 1 "" VALDECI CARLOTO ANDRADE 8387998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS RODOVIÁRIA TFD, PACIENTE : URIEL OLIVEIRA DE ANDRADE , RPU 534/2019, CONFORME AUTORIZADO, FLS 57. 2019OB01950 2019NE01574 81196059 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099038 5560 2019 2019-08-20T00:00:00 695,9800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.724.847-## 1 "" VALDECI CARLOTO ANDRADE 8387998 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com Diárias e Reembolso, TFD, Paciente, Uriel Oliveira de Andrade, RPU 534/2019, conforme autorização fls 57. 2019NE01575 2019NE01575 81196059 PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099039 5561 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.727.227-## 1 "" ADONES ORTOLAN 8347276 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EPEN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 87 (RD Nº 181/2018). 2019OB00132 2018NE04797 81198426 NO VALOR DE 224,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099040 5562 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 764,7300 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG publicação no Diário Oficial do Estado no mês de dezembro/18 (protocolo nº 446508 de 10/12/18, protocolo nº 448107 de 17/12/18 prot. nº 448725 de 19/12/18 prot. nº 448731 de 20/12/18) conf. fatura 201856918. 2019OB00012 2018NE00405 81204841 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL BO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DIARIO ESTADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099041 5563 2019 2019-03-21T00:00:00 -16,1700 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR DA DESPESA E CONTABILIZAÇÃO DO SUBITEM CORRETO. 2019NE00780 2019NE00649 81205503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099042 5564 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 16,7100 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO VEÍCULO AGRALE A 10000 PLACA PPU 6383. 2019NL00816 2019NE00781 81205503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099043 5565 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 16,1700 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO VEÍCULO AGRALE A 10000 PLACA PPU 6383. 2019NL00644 2019NE00649 81205503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099044 5566 2019 2019-03-13T00:00:00 16,1700 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO VEÍCULO AGRALE A 10000 PLACA PPU 6383. 2019NE00649 2019NE00649 81205503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099045 5567 2019 2019-03-21T00:00:00 16,7100 0,0000 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO VEÍCULO AGRALE A 10000 PLACA PPU 6383. 2019NE00781 2019NE00781 81205503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099046 5568 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16,1700 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO VEÍCULO AGRALE A 10000 PLACA PPU 6383. 2019OB00735 2019NE00649 81205503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099047 5569 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16,7100 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO VEÍCULO AGRALE A 10000 PLACA PPU 6383. 2019OB00868 2019NE00781 81205503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099048 5570 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 -16,1700 0,0000 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00153 2019NE00649 81205503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099049 5571 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -16,1700 0,0000 28162105000166 2 "" DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8318689 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00151 2019NE00649 81205503 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099050 5572 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1150,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO "PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO).Ano 2018 c/ 16 liquidação nf 97106" 2019OB00236 2019NE00131 81207182 PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099051 5573 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1079,9900 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO).Ano 2018 c/16 2018 liquidação nf 67316 fev/2019" 2019OB00215 2019NE00132 81207182 PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099052 5574 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1150,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO "PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO).Ano 2018 c/ 16 proc 81207182/18 -- liq nf 98566 fev/19 e pag" 2019OB00448 2019NE00131 81207182 PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099053 5575 2019 2019-08-02T00:00:00 2300,0100 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO "PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO).Ano 2018 c/ 16" 2019NE00131 2019NE00131 81207182 PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099054 5576 2019 2019-10-30T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO encerramento do exercício ano 2019 2019NE01054 2019NE00132 81207182 PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099055 5577 2019 2019-10-30T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO encerramento do exercício ano 2019 2019NE01053 2019NE00131 81207182 PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099056 5578 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 1150,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO "PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO).Ano 2018 c/ 16 proc 81207182/18 -- liq nf 98566 fev/19" 2019NL00285 2019NE00131 81207182 PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099057 5579 2019 2019-08-02T00:00:00 1080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO).Ano 2018 c/16 2018" 2019NE00132 2019NE00132 81207182 PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099058 5580 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 1079,9900 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO).Ano 2018 c/16 2018 liquidação nf 67316 fev/2019" 2019NL00087 2019NE00132 81207182 PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099059 5581 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 1150,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO "PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO).Ano 2018 c/ 16 liquidação nf 97106" 2019NL00107 2019NE00131 81207182 PROCESSO N°79147151-ATAS N°0025 E 0027 , 0028 A 0032/2018, R$21.518,50, EM FAVOR DE GOLDEN FARM, COSTA CAMARGO, HOSPIDROGAS, MUNDIDARMA,VIX COM,PROMEFARMA, SOGAMAX(SULFATO FERROSO). PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099060 5582 2019 2019-05-07T00:00:00 326080,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: GOSSERRELINA, ACETATO 10,8 SOLUÇÃO, PARA TENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO N° 0173/2018 ARP N° 0619/2019.A PEDIDO DO NEACD 2019NE04919 2019NE04919 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099061 5583 2019 2019-03-13T00:00:00 142888,6800 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ACITRETINA 25 MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS, CONFORME ARP 0622/2018 - PREGÃO N° 0173/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF ( RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ) 2019NE02314 2019NE02314 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099062 5584 2019 2019-09-13T00:00:00 1747,8000 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0621/2018 2019NE06373 2019NE06373 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099063 5585 2019 2019-05-07T00:00:00 315912,7500 0,0000 0,0000 0,0000 56998701003301 2 "" ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8378112 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PANCRELIPASE 25.000UI + AMILASE 18.000UI, PARA TENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO N° 0173/2018 ARP N° 0618/2019.A PEDIDO DO NEACD 2019NE04917 2019NE04917 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099064 5586 2019 2019-05-07T00:00:00 31055,4400 0,0000 0,0000 0,0000 09053134000226 2 "" ELFA MEDICAMENTOS LTDA 8364896 PREGÃO "PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LANREOTIDA 120 MG , PARA TENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO N° 0173/2018 ARP N° 0620/2019.A PEDIDO DO NEACD" 2019NE04920 2019NE04920 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099065 5587 2019 2019-08-15T00:00:00 86599,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0622/2018. 2019NE05703 2019NE05703 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099066 5588 2019 2019-08-15T00:00:00 189547,6500 0,0000 0,0000 0,0000 56998701003301 2 "" ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8378112 PREGÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0618/2018 2019NE05702 2019NE05702 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099067 5589 2019 2019-05-07T00:00:00 315912,7500 0,0000 0,0000 0,0000 56998701003301 2 "" ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8378112 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PANCRELIPASE 25.000UI + AMILASE 18.000UI, PARA TENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO N° 0173/2018 ARP N° 0618/2019.A PEDIDO DO NEACD 2019NE04915 2019NE04915 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099068 5590 2019 2019-08-07T00:00:00 1553,6000 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO "PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: PENICILAMINA 250MG , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 1072. PREGÃO N° 0173/2018 E ARP N° 0621/2018. A PEDIDO DO NEACD" 2019NE04946 2019NE04946 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099069 5591 2019 2019-03-13T00:00:00 252730,2000 0,0000 0,0000 0,0000 56998701003301 2 "" ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8378112 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( PANCRELIPASE 25 000UI CÁPSULA + AMILASE 18000 UI ) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS, CONFORME ARP 0618/2018 - PREGÃO N° 0173/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF ( RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ) 2019NE02306 2019NE02306 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099070 5592 2019 2019-05-07T00:00:00 -315912,7500 0,0000 0,0000 0,0000 56998701003301 2 "" ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8378112 PREGÃO ANULAÇAO SUB-ITEM ERRADO 2019NE04916 2019NE04915 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099071 5593 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 336270,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 100000 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GROSSERRELINA, ACETATO 10,8 MG ) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS, CONFORME ARP 0619/2018 - PREGÃO N° 0173/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF. 2019OB13491 2019NE02310 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099072 5594 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 152850,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 113460, AS FLS. 66, EMITIDA 30/09/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADO DA REMEME, ARP 0619/2018, VIG. 26/09/2019. 2019OB30954 2019NE06371 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099073 5595 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 47777,6000 0,0000 09053134000226 2 "" ELFA MEDICAMENTOS LTDA 8364896 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 306.876 ABR/20129 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LANREOTIDA 120 MG ) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS, CONFORME ARP 0620/2018 - PREGÃO N° 0173/2018. 2019OB13889 2019NE02312 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099074 5596 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 138555,0400 09053134000226 2 "" ELFA MEDICAMENTOS LTDA 8364896 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 280567, Á FLS. 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIA CIDADÃ NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018 2019OB01787 2018NE07647 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099075 5597 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 142888,6800 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 57075 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, CONFORME ARP 0622/2018 - PREGÃO N° 0173/2018 . 2019OB11406 2019NE02314 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099076 5598 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 86599,2000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NF Nº 634040 AGO/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO A REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. ARP 0622/2018, VIGENCIA ATÉ 26/09/2019. 2019OB26942 2019NE05703 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099077 5599 2019 2019-03-13T00:00:00 47777,6000 0,0000 0,0000 0,0000 09053134000226 2 "" ELFA MEDICAMENTOS LTDA 8364896 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LANREOTIDA 120 MG ) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS, CONFORME ARP 0620/2018 - PREGÃO N° 0173/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF ( RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ) 2019NE02312 2019NE02312 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099078 5600 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1747,8000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 00218 MAI/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PENICILAMINA 250 MG) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS, CONFORME ARP 0621/2018 - PREGÃO N° 0173/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF ( RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ) 2019OB17544 2019NE02313 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099079 5601 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1553,6000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO "PAGAMENTO COM DESPESAS,REFERENTE NOTA FISCAL 0241 JUL/2019 , COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PENICILAMINA 250MG , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NO MÊS JULHO/2019, DE PREGÃO N° 0173/2018 E ARP N° 0621/2018. A PEDIDO DO NEACD" 2019OB24590 2019NE04946 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099080 5602 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 242011,2000 0,0000 56998701003301 2 "" ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8378112 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 176226 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( PANCRELIPASE 25 000UI CÁPSULA + AMILASE 18000 UI ) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, CONFORME ARP 0618/2018 - PREGÃO N° 0173/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF. 2019OB13115 2019NE02306 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099081 5603 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10719,0000 0,0000 56998701003301 2 "" ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 8378112 PREGÃO PAGAMENTO NF. 176097 ABR/2019 FL. 41 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( PANCRELIPASE 25 000UI CÁPSULA + AMILASE 18000 UI ) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS, CONFORME ARP 0618/2018 - PREGÃO N° 0173/2018 - A PEDIDO DO NEACD/GEAF ( RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ) 2019OB17095 2019NE02306 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099082 5604 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 31055,4400 0,0000 09053134000226 2 "" ELFA MEDICAMENTOS LTDA 8364896 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 324646 JUL/2019 , AS FLS. 60, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: LANREOTIDA 120 MG, PARA TENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. PREGÃO N° 0173/2018 ARP N° 0620/2019.A PEDIDO DO NEACD 2019OB22729 2019NE04920 81209681 ACITRETINA 10ML CÁPSULA E OUTROS, PADRONIZADO DA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099083 5605 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 440619,5500 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 39802 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ATENDENDO MANDADO JUDICIAL. 2019OB11728 2019NE02010 81209789 SUNTINIBE, MALEATO 50MG CÁPSULA E OUTROS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099084 5606 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 234079,1400 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 40281 JUNHO/2019 FL. 62 PARA AQUISIÇÃO DE SUNTINIBE, MALEATO 50MG CÁPSULA E OUTROS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDOS JUDICIAIS. ARP 0365/2018 2019OB19195 2019NE04079 81209789 SUNTINIBE, MALEATO 50MG CÁPSULA E OUTROS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099085 5607 2019 2019-05-31T00:00:00 234079,1400 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO SUNTINIBE, MALEATO 50MG CÁPSULA E OUTROS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDOS JUDICIAIS. ARP 0365/2018 2019NE04079 2019NE04079 81209789 SUNTINIBE, MALEATO 50MG CÁPSULA E OUTROS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099086 5608 2019 2019-08-03T00:00:00 440619,5500 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO medicamento NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDOS JUDICIAIS - pregão nº0094/2018 e arp nº365/2018 - conforme solicitado pelo geaf/nacd. 2019NE02010 2019NE02010 81209789 SUNTINIBE, MALEATO 50MG CÁPSULA E OUTROS NÃO-PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099087 5609 2019 2019-05-16T00:00:00 2310,5700 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO MEDICAMENTOS, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0449/2018 2019NE03807 2019NE03807 81210299 ASENAPINA, MALEATO 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099088 5610 2019 2019-12-30T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO VALOR ANULADO, TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, VEZ QUE NÃO FOI UTILIZADO NO PERÍODO. 2019NE09505 2019NE03807 81210299 ASENAPINA, MALEATO 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099089 5611 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2310,5500 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 4550 FL. 50 REFERENTE MÊS DE MAIO/2019 A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0449/2018. 2019OB19545 2019NE03807 81210299 ASENAPINA, MALEATO 5MG COMPRIMIDO E OUTROS, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. MEDICAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099090 5612 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6125,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000094139, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0071/2018/CENTRAL DE COMPRAS - SESA, VENCIMENTO DA NF EM 24/01/2019. 2019OB00074 2018NE00538 81211376 FORMALIZAÇÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0071/2018 PROT.01695/18 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099091 5613 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -6125,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO DEVOLUÇÃO EM VIRTUDE DE FALHA NO SISTEMA BANCÁRIO. 2019GD00002 2018NE00538 81211376 FORMALIZAÇÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0071/2018 PROT.01695/18 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099092 5614 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6125,0000 06629745000109 2 "" NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8342113 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000094139, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0071/2018/CENTRAL DE COMPRAS - SESA, VENCIMENTO DA NF EM 24/01/2019. 2019OB00076 2018NE00538 81211376 FORMALIZAÇÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0071/2018 PROT.01695/18 AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099093 5615 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 868,5900 ###.992.517-## 1 "" ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA 8390454 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 500/2018 - PACIENTE: ENZO ANDRÉ SANTOS, VIAGEM PERÍODO DE 04/12 A 16/12/2018. 2019OB00341 2018NE02514 81211643 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ENZO ANDRÉ SANTOS 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099094 5616 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1260,8000 ###.992.517-## 1 "" ROSANA WILDEMBERG OLIVEIRA 8390454 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 500/2018 - PACIENTE: ENZO ANDRÉ SANTOS - VIAGEM NO PERÍODO 04/12 a 16/12/2018. 2019OB00342 2018NE02513 81211643 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ENZO ANDRÉ SANTOS 2018 - SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099095 5617 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 461,9400 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 66814, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - AMICACINA 2 ML. JAN/19 2019NL00023 2019NE00040 81213247 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 79997040 PREGÃO Nº 0640/17. COM VIGENCIA EM 23/02/2018 A 22/02/2019. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099096 5618 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 461,9400 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGTO N.F. 66814, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JAN/19 2019OB00211 2019NE00040 81213247 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 79997040 PREGÃO Nº 0640/17. COM VIGENCIA EM 23/02/2018 A 22/02/2019. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099097 5619 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 472,5000 0,0000 81706251000198 2 "" PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 8346655 PREGÃO PAGTO N.F. 112308, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE ABR/19 2019OB00707 2019NE00042 81213247 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 79997040 PREGÃO Nº 0640/17. COM VIGENCIA EM 23/02/2018 A 22/02/2019. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099098 5620 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 472,5000 0,0000 81706251000198 2 "" PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 8346655 PREGÃO PAGTO NF 109131, PELA ENTREFGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/19 2019OB00317 2019NE00042 81213247 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 79997040 PREGÃO Nº 0640/17. COM VIGENCIA EM 23/02/2018 A 22/02/2019. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099099 5621 2019 2019-01-16T00:00:00 945,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81706251000198 2 "" PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 8346655 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SULFAMETOXAZOL 80 MG - 5 ML. 2019NE00042 2019NE00042 81213247 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 79997040 PREGÃO Nº 0640/17. COM VIGENCIA EM 23/02/2018 A 22/02/2019. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099100 5622 2019 2019-01-16T00:00:00 461,9400 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - AMICACINA 2 ML. 2019NE00040 2019NE00040 81213247 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 79997040 PREGÃO Nº 0640/17. COM VIGENCIA EM 23/02/2018 A 22/02/2019. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099101 5623 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 472,5000 0,0000 0,0000 81706251000198 2 "" PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 8346655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 112308, PELA ENTREGA DE MEDICAMENTOS - SULFAMETOXAZOL 80 MG - 5 ML. ABR/19 2019NL00447 2019NE00042 81213247 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 79997040 PREGÃO Nº 0640/17. COM VIGENCIA EM 23/02/2018 A 22/02/2019. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099102 5624 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 472,5000 0,0000 0,0000 81706251000198 2 "" PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 8346655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 109131, PELA ENTREFGA DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEV/19 2019NL00114 2019NE00042 81213247 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 79997040 PREGÃO Nº 0640/17. COM VIGENCIA EM 23/02/2018 A 22/02/2019. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099103 5625 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26357,0500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA EXCELSA - NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 021.240.767. 2019OB00187 2019NE00183 81215037 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA ESCELSA - NO EXECÍCIO DE 2018 - PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099104 5626 2019 2019-02-21T00:00:00 240000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA EXCELSA - NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00183 2019NE00183 81215037 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA ESCELSA - NO EXECÍCIO DE 2018 - PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099105 5627 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 26357,0500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESEPSA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA EXCELSA - NO EXERCÍCIO DE 2019.NO MES 01/2019 CONFORME N/F Nº 021.240.767. 2019NL00095 2019NE00183 81215037 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA ESCELSA - NO EXECÍCIO DE 2018 - PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099106 5628 2019 2019-03-21T00:00:00 -213642,9500 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO SOBRA DE SALDO E UTILIZAÇÃO NO NOVO CONTRATO. 2019NE00248 2019NE00183 81215037 SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROC. ADMINIST. P/ PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA ESCELSA - NO EXECÍCIO DE 2018 - PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099107 5629 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,6500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Pagamento da retenção do ISS, relativo a despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, à DEAM de Vitória/PCES, 5. medição - Fevereiro/2019. Conforme o Pregão Eletrônico nº 020/2018-SESP, a adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2018-SESP, contrato n. 205/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 818 de 29/03/2019. SIPA/PCES n. 17-1761/2019. 2019OB01502 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099108 5630 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 548,3700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02568 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099109 5631 2019 2019-02-26T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, à DEAM de Vitória/PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 020/2018-SESP, a adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2018-SESP, e o contrato n. 205/2018. 2019NE00260 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099110 5632 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 882,2400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00905 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099111 5633 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 893,4600 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Pgto retenção de ISS da despesa NFS-e nº 774 com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, à Delegacia Especializada de atendimento a Mulher de Vitória/PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 020/2018-SESP, e a adesão a ARP nº 010/2018-SESP. SIPA/PCES 17-513/2019.6 2019OB00512 2018NE01058 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099112 5634 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18650,9300 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Pgto da despesa NFS-e nº 774 com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, à Delegacia Especializada de atendimento a Mulher de Vitória/PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 020/2018-SESP, e a adesão a ARP nº 010/2018-SESP. SIPA/PCES 17-513/2019.6 2019OB00511 2018NE01058 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099113 5635 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 578,2800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00614 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099114 5636 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 335,0500 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Pgto retenção de IRRF PJ da despesa NFS-e nº 774 com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, à Delegacia Especializada de atendimento a Mulher de Vitória/PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 020/2018-SESP, e a adesão a ARP nº 010/2018-SESP. SIPA/PCES 17-513/2019.6 2019OB00513 2018NE01058 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099115 5637 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2457,0100 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Pgto retenção de INSS da despesa NFS-e nº 774 com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, à Delegacia Especializada de atendimento a Mulher de Vitória/PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 020/2018-SESP, e a adesão a ARP nº 010/2018-SESP. SIPA/PCES 17-513/2019.6 2019OB00521 2018NE01058 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099116 5638 2019 2019-10-05T00:00:00 61192,4400 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Reforço do Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, à DEAM de Vitória/PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 020/2018-SESP, a adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2018-SESP, e o contrato n. 205/2018. 2019NE00537 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099117 5639 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 38552,1400 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Apropriação da despesa NFS-e nº 797 com a 4ª medição de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais nas dependencias da DEAM de Vitória/PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 020/2018-SESP, a adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2018-SESP, e o contrato n. 205/2018. 2019NL00614 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099118 5640 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 36558,0600 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Liquidação da despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, à DEAM de Vitória/PCES, 6. medição - AGOSTO/2019. Conforme o Pregão Eletrônico n. 020/2018-SESP, a adesão a Ata de Registro de Preços n. 010/2018-SESP, contrato n. 205/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1045 de 02/09/2019. SIPA/PCES n. 17-5022/2019. 2019NL02568 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099119 5641 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 58816,1600 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Liquidação da despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, à DEAM de Vitória/PCES, 5. medição - Fevereiro/2019. Conforme o Pregão Eletrônico nº 020/2018-SESP, a adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2018-SESP, contrato n. 205/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 818 de 29/03/2019. SIPA/PCES n. 17-1761/2019. 2019NL00905 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099120 5642 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 6469,7800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Pagamento da retenção do INSS, relativo da despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, à DEAM de Vitória/PCES, 5. medição - Fevereiro/2019. Conforme o Pregão Eletrônico nº 020/2018-SESP, a adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2018-SESP, contrato n. 205/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 818 de 29/03/2019. SIPA/PCES n. 17-1761/2019. 2019OB01503 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099121 5643 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4240,7400 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Pagamento INSS S/ despesa NFS-e nº 797 com a 4ª medição de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais nas dependencias da DEAM de Vitória/PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 020/2018-SESP, a adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2018-SESP, e o contrato n. 205/2018, NFSE Nº 797, SIPA 17-1149/2019. 2019OB00966 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099122 5644 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 30525,9800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, à DEAM de Vitória/PCES, 6. medição - AGOSTO/2019. Conforme o Pregão Eletrônico n. 020/2018-SESP, a adesão a Ata de Registro de Preços n. 010/2018-SESP, contrato n. 205/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1045 de 02/09/2019. SIPA/PCES n. 17-5022/2019. 2019OB04195 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099123 5645 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4021,3900 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Pagamento da despesa com INSS, relativo a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, à DEAM de Vitória/PCES, 6. medição - AGOSTO/2019. Conforme o Pregão Eletrônico n. 020/2018-SESP, a adesão a Ata de Registro de Preços n. 010/2018-SESP, contrato n. 205/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1045 de 02/09/2019. SIPA/PCES n. 17-5022/2019. 2019OB04190 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099124 5646 2019 2019-04-11T00:00:00 -27266,0800 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Cancelamento de Saldo remanescente do Empenho 2019NE00260 conforme despacho ás fls. 898 considerando o Termino do Serviço de Manutenção Predial da Unidade da DEAM/PCES de Vitoria/ES. 2019NE01148 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099125 5647 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1462,3200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Pagamento da despesa com ISS, relativo a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, à DEAM de Vitória/PCES, 6. medição - AGOSTO/2019. Conforme o Pregão Eletrônico n. 020/2018-SESP, a adesão a Ata de Registro de Preços n. 010/2018-SESP, contrato n. 205/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 1045 de 02/09/2019. SIPA/PCES n. 17-5022/2019. 2019OB04191 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099126 5648 2019 2019-01-21T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS: PLACA BLOQUEADA RETA 3,5 (CIRURGICA ORTOPÉDICA), PREGÃO Nº 0614/2018 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 204. 2019NE00413 2019NE00413 81248075 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS: PLACA BLOQUEADA RETA 3,5 (CIRURGICA ORTOPÉDICA). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099127 5649 2019 2019-04-24T00:00:00 1390,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24476708000181 2 "" PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8381069 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS: PLACA BLOQUEADA RETA 3,5 (CIRÚRGICA ORTOPÉDICA). 2019NE03290 2019NE03290 81248075 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS: PLACA BLOQUEADA RETA 3,5 (CIRURGICA ORTOPÉDICA). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099128 5650 2019 2019-06-02T00:00:00 -1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03204058000145 2 "" ORTHO HEAD INSTRUM. E IPLAN. CIRURGICOS LTDA 8315760 PREGÃO ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2019NE00413, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 207 E 208. 2019NE01152 2019NE00413 81248075 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS: PLACA BLOQUEADA RETA 3,5 (CIRURGICA ORTOPÉDICA). MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099129 5651 2019 2019-02-28T00:00:00 56,4800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.547-## 1 "" DAMIÃO GOMES 8390233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREST CONTA - RPU 497/2018 - PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 27/01 A 05/02/2019. 2019NE00291 2019NE00291 81257376 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ADRIEL GOMES DA SILVA 2018 ¿ SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099130 5652 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 803,5400 0,0000 0,0000 ###.817.547-## 1 "" DAMIÃO GOMES 8390233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 497/2018 - PACIENTE : ADRIEL GOMES DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 27/01 A 05/02/2019. 2019NL00051 2019NE00038 81257376 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ADRIEL GOMES DA SILVA 2018 ¿ SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099131 5653 2019 2019-01-29T00:00:00 803,5400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.547-## 1 "" DAMIÃO GOMES 8390233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 497/2018 - PACIENTE : ADRIEL GOMES DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 27/01 A 05/02/2019. 2019NE00038 2019NE00038 81257376 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ADRIEL GOMES DA SILVA 2018 ¿ SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099132 5654 2019 2019-01-29T00:00:00 1418,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.817.547-## 1 "" DAMIÃO GOMES 8390233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 497/2018 - PACIENTE: ADRIEL GOMERS DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 27/01 A 05/02/2019. 2019NE00018 2019NE00018 81257376 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ADRIEL GOMES DA SILVA 2018 ¿ SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099133 5655 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 803,5400 0,0000 ###.817.547-## 1 "" DAMIÃO GOMES 8390233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 497/2018 - PACIENTE : ADRIEL GOMES DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 27/01 A 05/02/2019. 2019OB00123 2019NE00038 81257376 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ADRIEL GOMES DA SILVA 2018 ¿ SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099134 5656 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1418,4000 0,0000 ###.817.547-## 1 "" DAMIÃO GOMES 8390233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 497/2018 - PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 27/01 A 05/02/2019. 2019OB00122 2019NE00018 81257376 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ADRIEL GOMES DA SILVA 2018 ¿ SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099135 5657 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 1418,4000 0,0000 0,0000 ###.817.547-## 1 "" DAMIÃO GOMES 8390233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 497/2018 - PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 27/01 A 05/02/2019. 2019NL00049 2019NE00018 81257376 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ADRIEL GOMES DA SILVA 2018 ¿ SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099136 5658 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 56,4800 0,0000 0,0000 ###.817.547-## 1 "" DAMIÃO GOMES 8390233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREST. CONTA - RPU 497/2018 - PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 27/01 A 05/02/2019. 2019NL00219 2019NE00291 81257376 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ADRIEL GOMES DA SILVA 2018 ¿ SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099137 5659 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 49111,4900 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, à DEAM de Vitória/PCES, 5. medição - Fevereiro/2019. Conforme o Pregão Eletrônico nº 020/2018-SESP, a adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2018-SESP, contrato n. 205/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 818 de 29/03/2019. SIPA/PCES n. 17-1761/2019. 2019OB01525 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099138 5660 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 32191,0300 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Pagamento da despesa NFS-e nº 797 com a 4ª medição de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais nas dependencias da DEAM de Vitória/PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 020/2018-SESP, a adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2018-SESP, e o contrato n. 205/2018, NFSE Nº 797, SIPA 17-1149/2019. 2019OB01035 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099139 5661 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 18937,0100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Liquidação destinado atender as Faturas n° 201856709 e 201956959 período de Dezembro/2018. Contrato nº 08/2018. Proc.81241739. 2019NL00144 2019NE00094 81241739 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO - DIO/ES. SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099140 5662 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 100000,0000 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 016/2018 COM A PREFEITURA DE DOMINGOS MARTINS PARA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE JUCU, DISTRITO DE VILA VERDE. 2019NL01764 2019NE01150 81261411 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099141 5663 2019 2019-11-09T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 016/2018 COM A PREFEITURA DE DOMINGOS MARTINS PARA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE JUCU, DISTRITO DE VILA VERDE. 2019NE01150 2019NE01150 81261411 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099142 5664 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1542,0900 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Pagamento ISS S/a despesa NFS-e nº 797 com a 4ª medição de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais nas dependencias da DEAM de Vitória/PCES, conforme o Pregão Eletrônico nº 020/2018-SESP, a adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2018-SESP, e o contrato n. 205/2018, SIPA 17-1149/2019. 2019OB00967 2019NE00260 81216742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099143 5665 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,0000 0,0000 81706251000198 2 "" PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 8346655 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 102394 - MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFAMETOXAZOL 80MG/ML - TRIMETOPRIMA 16MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2018 - PREGÃO Nº 640/2017 ? PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81223412. 2019OB00187 2019NE00235 81223412 SOLICITA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO (MÃE): 81177470 - ARP'S: 0067 A 0073/2018 - PREGÃO: 0640/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099144 5666 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,4800 0,0000 ###.817.547-## 1 "" DAMIÃO GOMES 8390233 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREST. CONTA - RPU 497/2018 - PACIENTE: ADRIEL GOMES DA SILVA - VIAGEM NO PERÍODO 27/01 A 05/02/2019. 2019OB00353 2019NE00291 81257376 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ADRIEL GOMES DA SILVA 2018 ¿ SRSSM TRATAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099145 5667 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 100000,0000 0,0000 27150556000110 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 8342950 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 016/2018 COM A PREFEITURA DE DOMINGOS MARTINS PARA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE JUCU, DISTRITO DE VILA VERDE. 2019OB02181 2019NE01150 81261411 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099146 5668 2019 2019-11-10T00:00:00 -766683,8400 0,0000 0,0000 0,0000 27744176000104 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 8328390 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para alteração de data referente nota de empenho 2019NE00919 concernente ao Convênio 048/2018, celebrado com o município de Marilândia, cujo objeto é a pavimentação e sinalização de ruas do município. 2019NE00945 2019NE00919 81261578 SOLICITA RECURSOS NO VALOR DE R$ 827.764,53(OITOCENTOS E VINTE SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE RUAS. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099147 5669 2019 2019-11-10T00:00:00 766683,8400 0,0000 0,0000 0,0000 27744176000104 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 8328390 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho referente ao Convênio 048/2018 firmado com o município de Marilândia, objetivando pavimentação e sinalização de ruas conforme autorização do Sr. Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano às folha 322. 2019NE00946 2019NE00946 81261578 SOLICITA RECURSOS NO VALOR DE R$ 827.764,53(OITOCENTOS E VINTE SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE RUAS. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099148 5670 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 16386,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 68763, EMISSÃO EM 30/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 2019NL01265 2019NE00312 81260601 COBERTURA DE DESPESAS C/PROC. 80144810, ARP N° 00011/2018, SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099149 5671 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16386,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 68763, EMISSÃO EM 30/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 2019OB01989 2019NE00312 81260601 COBERTURA DE DESPESAS C/PROC. 80144810, ARP N° 00011/2018, SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099150 5672 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 44544,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 68826, EMISSÃO EM 16/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 2019OB02037 2019NE00312 81260601 COBERTURA DE DESPESAS C/PROC. 80144810, ARP N° 00011/2018, SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099151 5673 2019 2019-10-10T00:00:00 766683,8400 0,0000 0,0000 0,0000 27744176000104 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 8328390 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho referente ao 2018CV048 firmado com Marilândia, objetivando pavimentação e sinalização de ruas conforme autorização à folha 322. 2019NE00919 2019NE00919 81261578 SOLICITA RECURSOS NO VALOR DE R$ 827.764,53(OITOCENTOS E VINTE SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE RUAS. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099152 5674 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 -383341,9200 0,0000 0,0000 27744176000104 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 8328390 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00288 2019NE00919 81261578 SOLICITA RECURSOS NO VALOR DE R$ 827.764,53(OITOCENTOS E VINTE SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE RUAS. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099153 5675 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 383341,9200 0,0000 0,0000 27744176000104 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 8328390 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a 2ª ao 2018CV048 firmado com Marilândia, objetivando pavimentação e sinalização de ruas conforme autorização à folha 322. 2019NL01122 2019NE00919 81261578 SOLICITA RECURSOS NO VALOR DE R$ 827.764,53(OITOCENTOS E VINTE SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE RUAS. CONVENIO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 451 INFRAESTRUTURA URBANA 238 INFRAESTRUTURA URBANA 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099154 5676 2019 2019-02-20T00:00:00 60930,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 2019NE00312 2019NE00312 81260601 COBERTURA DE DESPESAS C/PROC. 80144810, ARP N° 00011/2018, SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099155 5677 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 44544,0000 0,0000 0,0000 01107391000100 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 8341105 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 68826, EMISSÃO EM 16/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 2019NL01307 2019NE00312 81260601 COBERTURA DE DESPESAS C/PROC. 80144810, ARP N° 00011/2018, SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099156 5678 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10575,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 25/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 2019OB01467 2019NE00313 81261543 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80144810, ARP N° 00012/2018,INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099157 5679 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 -2350,0000 0,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO null 2019NS00095 2019NE00161 81261543 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80144810, ARP N° 00012/2018,INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099158 5680 2019 2019-01-31T00:00:00 2350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL. 2019NE00161 2019NE00161 81261543 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80144810, ARP N° 00012/2018,INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099159 5681 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 2350,0000 0,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 016.237, EMISSÃO EM 01/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL. 2019NL00316 2019NE00161 81261543 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80144810, ARP N° 00012/2018,INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099160 5682 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 36660,0000 0,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 000.017.521, EMISSÃO EM 17/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 2019NL00663 2019NE00313 81261543 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80144810, ARP N° 00012/2018,INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099161 5683 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 10575,0000 0,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 25/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 2019NL00875 2019NE00313 81261543 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80144810, ARP N° 00012/2018,INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099162 5684 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 2350,0000 0,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 016.237, EMISSÃO EM 01/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL. 2019NL00325 2019NE00161 81261543 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80144810, ARP N° 00012/2018,INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099163 5685 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5640,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 015.426, EMISSÃO EM 10/12/2018, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. 2019OB00125 2018NE01676 81261543 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80144810, ARP N° 00012/2018,INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099164 5686 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 36660,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 000.017.521, EMISSÃO EM 17/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 2019OB01181 2019NE00313 81261543 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80144810, ARP N° 00012/2018,INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099165 5687 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10575,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 25/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 2019OB01940 2019NE00313 81261543 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80144810, ARP N° 00012/2018,INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099166 5688 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -10575,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO 2019NS00199 2019NE00313 81261543 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80144810, ARP N° 00012/2018,INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099167 5689 2019 2019-02-20T00:00:00 75500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 2019NE00313 2019NE00313 81261543 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80144810, ARP N° 00012/2018,INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099168 5690 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 28265,0000 0,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO Liquidação da NF. 18654, COM MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 2019NL01323 2019NE00313 81261543 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80144810, ARP N° 00012/2018,INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099169 5691 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28265,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO Pagamento da NF. 18654, COM MATERIAIS DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL. 2019OB02074 2019NE00313 81261543 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80144810, ARP N° 00012/2018,INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099170 5692 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2350,0000 0,0000 04550922000123 2 "" INTERATIVA NUTRICAO CLINICA 8337111 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 016.237, EMISSÃO EM 01/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL. 2019OB00722 2019NE00161 81261543 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80144810, ARP N° 00012/2018,INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099171 5693 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 25714,0000 0,0000 11013199000109 2 "" INT PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME 8388124 PREGÃO Pagamento da NF. 2438, COM CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA. 2019OB00436 2019NE00150 81261810 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80748201, ARP N° 00017/2018, INT PRINT SERVIÇOS DE IMFORMATICA EIRELI ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099172 5694 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 25714,0000 0,0000 0,0000 11013199000109 2 "" INT PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME 8388124 PREGÃO Liquidação da NF. 2438, COM CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA. 2019NL00123 2019NE00150 81261810 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80748201, ARP N° 00017/2018, INT PRINT SERVIÇOS DE IMFORMATICA EIRELI ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099173 5695 2019 2019-01-30T00:00:00 25714,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11013199000109 2 "" INT PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME 8388124 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA. 2019NE00150 2019NE00150 81261810 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80748201, ARP N° 00017/2018, INT PRINT SERVIÇOS DE IMFORMATICA EIRELI ME PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099174 5696 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 1134,0000 0,0000 0,0000 81706251000198 2 "" PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 8346655 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 102394 - MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFAMETOXAZOL 80MG/ML - TRIMETOPRIMA 16MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2018 - PREGÃO Nº 640/2017 ? PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81223412. 2019NL00029 2019NE00235 81223412 SOLICITA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO (MÃE): 81177470 - ARP'S: 0067 A 0073/2018 - PREGÃO: 0640/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099175 5697 2019 2019-01-02T00:00:00 1134,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81706251000198 2 "" PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 8346655 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFAMETOXAZOL 80MG/ML - TRIMETOPRIMA 16MG) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2018 - PREGÃO Nº 640/2017 ? PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81223412. 2019NE00235 2019NE00235 81223412 SOLICITA AUTUAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO (MÃE): 81177470 - ARP'S: 0067 A 0073/2018 - PREGÃO: 0640/2017. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099176 5698 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 -6095,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO null 2019NS00043 2019NE00186 81230737 PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099177 5699 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 6095,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 02845,COMPET-15ABRIL/19,REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO,NO MÊS DE ABRIL/19. 2019NL00156 2019NE00186 81230737 PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099178 5700 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 6095,0000 0,0000 0,0000 04832830000136 2 "" DELTA PACK COMERCIAL EIRELI 8368211 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 02845,COMPET-15abril/19,REFERENTE A ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA(PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA)NO MES DE ABRIL/19. 2019NL00159 2019NE00186 81230737 PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440913 CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099179 5701 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO. PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VIANA/ES NO DIA 14/11/2018, PARA CURSO:LEI QUE DEFINE OS CRIMES DE TORTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FLS.90 RD Nº 210/2018. 2019OB00227 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099180 5702 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.181.307-## 1 "" VALDINE DIAS DA ROCHA 8336129 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 04/10 PARA CURSO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM VIANA RD N°165. 2019OB00519 2018NE01484 81230923 NO VALOR DE 1.120,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099181 5703 2019 2019-09-13T00:00:00 -650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, REFERENTE AO PRAZO DE ENTREGA NO MES DE NOVEMBRO, COM O QUANTITATIVO DO MATERIAL A MENOR, 2019NE06345 2019NE05420 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099182 5704 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1105,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE NF. Nº 13565/2019 AS FLS. 109, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: SWAB, HASTE PLÁSTICA, ALGODÃO HIDROFILO - PREGÃO N.º 593,2018 - PREGÃO N.º 0304/2018, CONFORME SOLICITADO PELO LACEN, VIGÊNCIA ATE 20/09/2019. 2019OB25916 2019NE05420 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099183 5705 2019 2019-05-17T00:00:00 260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO AQUISIÇÃO E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN, ARP 0593/2018. 2019NE03831 2019NE03831 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099184 5706 2019 2019-03-29T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA DE MATERIAL (SWAB ROYON, MATERIAL HASTE: PLASTICO, FIBRAS DE RAYON ) CONFORME ATA N ° 593/2018 - PREGÃO 304/2018 - A PEDIDO DO LACEN 2019NE02751 2019NE02751 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099185 5707 2019 2019-03-29T00:00:00 1765,4000 0,0000 0,0000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA 8381975 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA DE MATERIAL (ALGODÃO PURIFICADO, DEXTRINA, CORANTES CORRETIVOS AZULADOS OPTICOS E OUTROS ) CONFORME ATA N ° 594/2018 - PREGÃO 304/2018 - A PEDIDO DO LACEN 2019NE02747 2019NE02747 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099186 5708 2019 2019-07-31T00:00:00 1391,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA 8381975 PREGÃO "DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMPRESSA DE GAZE - PREGÃO N.º 594/2018 - PREGÃO N.º 0304/2018, CONFORME SOLICITADO PELO LACEN. " 2019NE05421 2019NE05421 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099187 5709 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 260,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 12991 ÀS FLS. 86 REFERENTE AQUISIÇÃO E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O LACEN EM JUNHO/2019 - ARP Nº 0593/2018 VIGÊNCIA ATÉ 20/09/2019. 2019OB17084 2019NE03831 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099188 5710 2019 2019-03-29T00:00:00 -195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO ANULAÇAO DO EMPENHO POR SELEÇÃO DO SUB-ELEMENTO ERRADO 2019NE02749 2019NE02746 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099189 5711 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 12653/2019, AS FLS. 54, DESPESA DE MATERIAL , CONFORME ATA N ° 593/2018 - A PEDIDO DO LACEN. VIG. 20/09/2019. 2019OB13072 2019NE02751 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099190 5712 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1765,4000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA 8381975 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2541/2019, AS FLS. 56, DESPESA DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME ATA N ° 594/2018 - A PEDIDO DO LACEN. VIG. ATÉ 20/09/2019. 2019OB13073 2019NE02747 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099191 5713 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1290,8000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA 8381975 PREGÃO PAGTº DA NF Nº 2161, À FL. 29, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA , 7,5 X 7,5CM - ESTERIL E NÃO ESTERIL, CÓDIGOS SIGA: 35839 E 44076, PARA ATENDER AO LACEN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2255/2018, ARP Nº 0594/2018, ÀS FLS. 27/28. 2019OB01071 2018NE07709 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 134 INCENTIVO SUS - UNIÃO "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099192 5714 2019 2019-07-31T00:00:00 1755,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO "DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: SWAB, HASTE PLÁSTICA, ALGODÃO HIDROFILO - PREGÃO N.º 593,2018 - PREGÃO N.º 0304/2018, CONFORME SOLICITADO PELO LACEN. " 2019NE05420 2019NE05420 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099193 5715 2019 2019-03-29T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14296864000107 2 "" DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME 8365104 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA DE MATERIAL (SWAB ROYON, MATERIAL HASTE: PLASTICO, FIBRAS DE RAYON ) CONFORME ATA N ° 593/2018 - PREGÃO 304/2018 - A PEDIDO DO LACEN 2019NE02746 2019NE02746 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099194 5716 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1391,0000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA 8381975 PREGÃO "PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2914/2019, AGOSTO/2019, ÀS FLS. 96, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMPRESSA DE GAZE PARA ATENDER O LACEN - ARP Nº 0594/2018 VIGÊNCIA ATÉ 20/09/2019. " 2019OB25699 2019NE05421 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099195 5717 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.342.497-## 1 "" VAGNER CONSTANTINO PEREIRA 8332715 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto. para cobrir despesas com diárias no exercício de 2018, no dia 19/12 para escolta de preso em Viana RD N°264 2019OB00199 2018NE03303 81265654 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099196 5718 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.933.517-## 1 "" GABRIELA FERNANDES SILVA ELIZIARIO 8388085 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 12/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2296/2019. 2019NL05013 2019NE05453 81266740 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099197 5719 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.933.517-## 1 "" GABRIELA FERNANDES SILVA ELIZIARIO 8388085 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 29/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0642/2019. 2019OB01777 2019NE01494 81266740 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099198 5720 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2521,6000 0,0000 ###.933.517-## 1 "" GABRIELA FERNANDES SILVA ELIZIARIO 8388085 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 15 A 30/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0044/2019. 2019OB00049 2019NE00087 81266740 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099199 5721 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.933.517-## 1 "" GABRIELA FERNANDES SILVA ELIZIARIO 8388085 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM CAMPINAS/SP NO DIA 10/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2219/2019. 2019NL04696 2019NE00087 81266740 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099200 5722 2019 2019-12-23T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.933.517-## 1 "" GABRIELA FERNANDES SILVA ELIZIARIO 8388085 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 11 A 12/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2296/2019. 2019NE05453 2019NE05453 81266740 PASSAGEM E AJUDA DE CUSTO AQUISICAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099201 5723 2019 2019-06-13T00:00:00 360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA 8381975 PREGÃO "DESPESA COM COMPRESSA DE GAZE TIPO HIDROFILA MATERIAL DE ALGODÃO, APAR ATENDER O LACEN - ARP N.º 0594/2018, A PEDIDO DO LACEN. " 2019NE04396 2019NE04396 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099202 5724 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA 8381975 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA NOTA FISCAL Nº. 2776/2019, AS FLS.81, REF. AO MÊS DE JULHO/2019 COM COMPRESSA DE GAZE TIPO HIDROFILA MATERIAL DE ALGODÃO, APAR ATENDER O LACEN - ARP N.º 0594/2018, A PEDIDO DO LACEN, VIGEANCIA ATÉ 20/09/2019. 2019OB20910 2019NE04396 81232500 ALCA BACTERIOLÓGICA, PLACA ESCAVADA PARA SOROLOGIA E OUTROSPARA ATENDER O SETOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099203 5725 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 12976,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 60176 DE 13/08/2019 FLS. 176. SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES, PARA ATENDER M. J. 0023710-13.2017.8.08.0048 DE TEREZINHA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 192. 2019NL03122 2019NE02305 81492243 CONSULTA MEDICA COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099204 5726 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 80135,6500 0,0000 0,0000 18151460000186 2 "" EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA. 8378223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 01038 DE 26/07/2019 FLS. 160. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BIOPSIA EXCISIONAL LESÃO ORBITÁRIA, MÃO DE OBRA, INTERNAÇÃO, ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO E ANÁLISE DO MATERIAL, PARA ATENDER TEREZINHA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS - MJ 0023710-13.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 168. 2019NL02792 2019NE02304 81492243 CONSULTA MEDICA COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099205 5727 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 78933,6200 0,0000 18151460000186 2 "" EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA. 8378223 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 01038 DE 26/07/2019 FLS. 160. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BIOPSIA EXCISIONAL LESÃO ORBITÁRIA, MÃO DE OBRA, INTERNAÇÃO, ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO E ANÁLISE DO MATERIAL, PARA ATENDER TEREZINHA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS - MJ 0023710-13.2017.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 168. 2019OB03474 2019NE02304 81492243 CONSULTA MEDICA COMPRA DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099206 5728 2019 2019-07-22T00:00:00 38,9400 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LAMOTRIGINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1187/19 ARP 406/18 PREGÃO 175/2018. 2019NE01887 2019NE01887 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099207 5729 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 55,8500 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDACAO DA NFS. 074240 DE SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(MIRTAZAPINA,TRAMADOL)ARP 407/2018 PREGÃO 175/2019,CONF.SOLIC.NTF/CI 1624/2019. 2019NL02706 2019NE02504 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099208 5730 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 7,7800 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 18161 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LAMOTRIGINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1187/19 ARP 406/18 PREGÃO 175/2018. 2019NL02185 2019NE01887 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099209 5731 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 89,5600 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PGTO DA NF 17125 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LAMOTRIGINA) ARP 406/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI633/2019. 2019OB01944 2019NE01217 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099210 5732 2019 2019-10-25T00:00:00 269,5000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONF. SOLICITAÇÃO NTF/CI/1808/2019 AMOXILINA 500MG CLAVULANATO POTASSIO 125MG (350 UNID) 2019NE02941 2019NE02941 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099211 5733 2019 2019-11-19T00:00:00 166,0200 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LAMOTRIGINA)ARP 404/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2121/2019,2260/2019. 2019NE03312 2019NE03312 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099212 5734 2019 2019-10-05T00:00:00 -26,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DA FARMACÊUTICA JULIANA COSTA PIZZIOLO. 2019NE01169 2019NE00671 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099213 5735 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO DA NF 70153 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MIRTAZAPINA) ARP 407/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 634/2019. 2019OB01943 2019NE01216 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099214 5736 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 165,4000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 2440721 DE OUTUBRO/2019 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(TRAMADOL)ARP 405/2018 PREGÃO 175/2019,CONF.SOLIC.NTF/CI 1622/2019. 2019NL02987 2019NE02505 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099215 5737 2019 2019-12-26T00:00:00 -506,4300 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO CANVELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DO GERENTE DO NTF 2019NE04031 2019NE03306 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099216 5738 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 480,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL BRUNO NORBIN GASTIN - 1º TERMO ADITIVO POR PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 028/2018 ATÉ 31/12/2018. 2019OB00031 2018NE03289 81444885 DO APOIO TÉCNICO BRUNO NORBIM GASTIN NO PERÍODO DE 26/03 A 30/11/2018. CONTRATACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099217 5739 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2032,8000 02223342000104 2 "" STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8341182 PREGÃO PAGTO N.F. 59438, PELA ENTREGA DE MATERIAL MÉDICO, DEZ/18 2019OB00084 2018NE01471 81446748 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 79011926 PREGÃO Nº 00025/17. COM VIGENCIA EM 13/03/2018 A 13/03/2019. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099218 5740 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 2286,9000 0,0000 0,0000 02223342000104 2 "" STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8341182 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA N.F. 60997, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR - COLETOR DE SECREÇÃO . ABR/19 2019NL00412 2019NE00201 81446748 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 79011926 PREGÃO Nº 00025/17. COM VIGENCIA EM 13/03/2018 A 13/03/2019. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099219 5741 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2286,9000 0,0000 02223342000104 2 "" STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8341182 PREGÃO PAGTO N.F. 60997, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, ABR/19 2019OB00627 2019NE00201 81446748 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 79011926 PREGÃO Nº 00025/17. COM VIGENCIA EM 13/03/2018 A 13/03/2019. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099220 5742 2019 2019-02-13T00:00:00 2286,9000 0,0000 0,0000 0,0000 02223342000104 2 "" STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 8341182 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - COLETOR DE SECREÇÃO . 2019NE00201 2019NE00201 81446748 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 79011926 PREGÃO Nº 00025/17. COM VIGENCIA EM 13/03/2018 A 13/03/2019. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099221 5743 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 38,9400 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PGTO DA NF 17645 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LAMOTRIGINA) ARP 406/2018 PREGÃO 0175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-886/2019. 2019OB02698 2019NE01497 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099222 5744 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 83,0100 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO NF 117266 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LAMOTRIGINA)ARP 404/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2121/2019,2260/2019. 2019OB04789 2019NE03312 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099223 5745 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 91,2000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 40503 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA, HALOPERIDOL) ARP 403/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-631/2019. 2019NL01920 2019NE01218 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099224 5746 2019 2019-07-22T00:00:00 476,2000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMOXILINA, HALOPERIDOL), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1189/19 , ARP 403/18, PREGÃO 175/2018. 2019NE01889 2019NE01889 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099225 5747 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 45,6000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PGTO DA NF 40504 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMOXICILINA 500MG, HALOPERIDOL, FENOBARBITAL, MIRTAZAPINA) ARP 403,405,407/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 337,338,339/2019. 2019OB02691 2019NE00981 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099226 5748 2019 2019-11-29T00:00:00 156,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO MIRTAZAPINA, REEMPENHADO NOVAMENTE, DEVIDO O CANCELAMENTO INDEVIDO DO 2019NE02504 PELA FARMACIA. 2019NE03607 2019NE03607 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099227 5749 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 194,7000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PGTO DA NF. 19345 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. SOLICITAÇÃO NTF 1809/2019 LAMOTRIGINA 25MG (1500 UNID) 2019OB04337 2019NE02942 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099228 5750 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 165,4000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PGTO DA NF. 2440721 DE OUTUBRO/2019 AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(TRAMADOL)ARP 405/2018 PREGÃO 175/2019,CONF.SOLIC.NTF/CI 1622/2019. 2019OB03853 2019NE02505 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099229 5751 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 365,4000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PGTO DA NF 2379044 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( MEDATONA, TRAMADOL), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1188/19, PREGÃO 175/2018. 2019OB02871 2019NE01888 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099230 5752 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 530,8000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PGTO DA NF 2310933 DO MES DE MAIO/2019 REF. ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(FENOBARBITAL,METADONA ,TRAMADOL) ARP 405/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-475//2019. 2019OB01670 2019NE01137 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099231 5753 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 61,3100 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PGTO NF 2493328 COMPLEMENTAÇAO DO 2019NE003308 - MEDICAMENTO (FENOBARBITAL, METADONA, TRAMADOL CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2124/2019 E 2259/2019. 2019OB04879 2019NE03653 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099232 5754 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 253,5000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PGTO REF. NF 2252320 DE 27/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(FENOBARBITAL, METADONA)ARP 405/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 76/2019. 2019OB00830 2019NE00505 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099233 5755 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 367,8500 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO DA NF. 76193 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MIRTAZAPINA, TRAMADOL) ARP 407/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2122/2019,2257/2019. 2019OB04339 2019NE03309 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099234 5756 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 83,0100 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO DA NF 111387 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( LAMOTRIGINA) ARP404/2018 PREGÃO 0175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 1357/2019. 2019OB03147 2019NE02197 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099235 5757 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 156,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO REF. NF 068529 DE 27/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MIRTAZAPINA 30 MG)ARP 407/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI:134/2019. 2019OB01126 2019NE00671 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099236 5758 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 156,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 068529 DE 27/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MIRTAZAPINA 30 MG)ARP 407/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI:134/2019. 2019NL00581 2019NE00671 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099237 5759 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 83,0100 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 117266 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LAMOTRIGINA)ARP 404/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2121/2019,2260/2019. 2019NL03794 2019NE03312 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099238 5760 2019 2019-03-18T00:00:00 80,1000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (FENOBARBITAL 40 MG)ARP 405/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI:133/2019. 2019NE00672 2019NE00672 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099239 5761 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 38,9400 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDADAO DA NF. 18752 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(LAMOTRIGINA)ARP 406/2018 PREGÃO 175/2019,CONF.SOLIC.NTF/CI 1623/2019. 2019NL02864 2019NE02503 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099240 5762 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 365,4000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2379044 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( MEDATONA, TRAMADOL), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1188/19, PREGÃO 175/2018. 2019NL02077 2019NE01888 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099241 5763 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 61,3100 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 2493328 COMPLEMENTAÇAO DO 2019NE003308 - MEDICAMENTO (FENOBARBITAL, METADONA, TRAMADOL CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2124/2019 E 2259/2019. 2019NL04024 2019NE03653 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099242 5764 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 107,9100 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 110280 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( LAMOTRIGINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1190/19, ARP 404/18, PREGÃO 175/2018. 2019NL02388 2019NE01890 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099243 5765 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 80,1000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2311015 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMOXICILINA 500MG, HALOPERIDOL, FENOBARBITAL, MIRTAZAPINA) ARP 403,405,407/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 337,338,339/2019. 2019NL01119 2019NE00982 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099244 5766 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 83,0100 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 117268 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LAMOTRIGINA)ARP 404/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2121/2019,2260/2019. 2019NL03793 2019NE03312 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099245 5767 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 199,2000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 41045 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(CLINDAMICINA)ARP 403/2018 PREGÃO 175/2019,CONF.SOLIC.NTF/CI 1621/2019. 2019NL03016 2019NE02506 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099246 5768 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 530,8000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2310933 DO MES DE MAIO/2019 REF. ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(FENOBARBITAL,METADONA ,TRAMADOL) ARP 405/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-475//2019. 2019NL01118 2019NE01137 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099247 5769 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 38,9400 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 17645 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LAMOTRIGINA) ARP 406/2018 PREGÃO 0175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-886/2019. 2019NL01787 2019NE01497 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099248 5770 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 272,2000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2319173 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(FENOBARBITAL,METADONA) ARP 405/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-632/2019. 2019NL01256 2019NE01214 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099249 5771 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 199,2000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 41328 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA, CLINDAMICINA)ARP 403/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2125/2019,2261/2019. 2019NL03829 2019NE03306 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099250 5772 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 194,7000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 19345 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. SOLICITAÇÃO NTF 1809/2019 LAMOTRIGINA 25MG (1500 UNID) 2019NL03599 2019NE02942 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099251 5773 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 269,5000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 40124 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AMOXICILINA 500MG, HALOPERIDOL, FENOBARBITAL, MIRTAZAPINA) ARP 403,405,407/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 337,338,339/2019. 2019NL01204 2019NE00981 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099252 5774 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 385,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 40125 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA, HALOPERIDOL) ARP 403/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-631/2019. 2019NL01205 2019NE01218 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099253 5775 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 367,8500 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 76192 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MIRTAZAPINA, TRAMADOL) ARP 407/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2122/2019,2257/2019. 2019NL03494 2019NE03309 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099254 5776 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 31,1500 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 18240 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LAMOTRIGINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1187/19 ARP 406/18 PREGÃO 175/2018. 2019NL02540 2019NE01887 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099255 5777 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 307,2300 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 41267 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AMOXICILINA, CLINDAMICINA)ARP 403/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2125/2019,2261/2019. 2019NL03828 2019NE03306 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099256 5778 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 89,5600 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 17125 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LAMOTRIGINA) ARP 406/2018 PREGÃO 175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI633/2019. 2019NL01195 2019NE01217 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099257 5779 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 156,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 75435 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO MIRTAZAPINA, REEMPENHADO NOVAMENTE, DEVIDO O CANCELAMENTO INDEVIDO DO 2019NE02504 PELA FARMACIA. 2019NL03553 2019NE03607 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099258 5780 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 55,8500 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 75481 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. SOLICITAÇÃO NTF/CI/1810/2019 TRAMADOL COMPRIMIDO 50MG (500 UNID) 2019NL03211 2019NE02944 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099259 5781 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 91,2000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 40667 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMOXILINA, HALOPERIDOL), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1189/19 , ARP 403/18, PREGÃO 175/2018. 2019NL02132 2019NE01889 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099260 5782 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 272,2000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 2493498 COMPLEMENTAÇAO DO 2019NE003308 - MEDICAMENTO (FENOBARBITAL, METADONA, TRAMADOL CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2124/2019 E 2259/2019. 2019NL04030 2019NE03653 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099261 5783 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 392,2000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2403234 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( FENOBARBITAL, METADONA, TRAMADOL) ARP 405/2018 PREGÃO 0175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1358/2019. 2019NL02370 2019NE02195 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099262 5784 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 156,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 72612 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MIRTAPAZINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1186/19, ARP 407/2018, PREGÃO 175/2018. 2019NL02093 2019NE01886 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099263 5785 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 83,0100 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 111387 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( LAMOTRIGINA) ARP404/2018 PREGÃO 0175/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 1357/2019. 2019NL02448 2019NE02197 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099264 5786 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 367,8500 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 76193 DE NOVEMBRO/2019 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MIRTAZAPINA, TRAMADOL) ARP 407/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2122/2019,2257/2019. 2019NL03487 2019NE03309 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099265 5787 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 89,5600 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 16674 DE 09/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LAMOTRIGINA COMPRIMIDO 25MG)ARP 406/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 74/2019 2019NL00828 2019NE00504 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099266 5788 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 385,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 40656 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AMOXILINA, HALOPERIDOL), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1189/19 , ARP 403/18, PREGÃO 175/2018. 2019NL02136 2019NE01889 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099267 5789 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 55,8500 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PGTO DA NFS. 074240 DE SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO(MIRTAZAPINA,TRAMADOL)ARP 407/2018 PREGÃO 175/2019,CONF.SOLIC.NTF/CI 1624/2019. 2019OB03851 2019NE02504 81492294 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO REVESTIDO 500MG + 125 MG; AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG; BENZILPENICILINA POTÁSSICA PÓ PARA SOLUÇÃO 5000.000 UI E OUTROS. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099268 5790 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27,8900 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/ DUA Nº 2836259617, ATRAVÉS DA NF 2327 (FOLHA 167) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2018, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22/03/2018 (FOLHA 131/132), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 E SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 168. 2019OB00859 2019NE00143 81517556 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DIVERSOS DE ENDOSCOPIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099269 5791 2019 2019-01-02T00:00:00 7439,5600 0,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO COMPLEMENTO DO EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2018, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22/03/2018 (FOLHA 131/132), EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA, DURANTE EXERCÍCIO DE 2019 - FEVEREIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 154. 2019NE00336 2019NE00143 81517556 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DIVERSOS DE ENDOSCOPIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099270 5792 2019 2019-02-22T00:00:00 5456,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS), CONTRATO Nº 009/2018, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22/03/2018 (FOLHA 131/132), EM FAVOR DA EMPRESA PRÓ VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA, DURANTE EXERCÍCIO DE 2019, COTA DE MARÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA NA FOLHA 154. 2019NE00550 2019NE00143 81517556 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DIVERSOS DE ENDOSCOPIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099271 5793 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5495,9800 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2359 (FOLHA 178) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2018, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22/03/2018 (FOLHA 131/132), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS A S FOLHAS 179 A 185 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 186. 2019OB01015 2019NE00143 81517556 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DIVERSOS DE ENDOSCOPIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099272 5794 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 83,6900 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF/PJ/DUA Nº 2842735468, ATRAVÉS DA NF 2359 (FOLHA 178) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2018, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22/03/2018 (FOLHA 131/132), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS A S FOLHAS 179 A 185 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 186. 2019OB01007 2019NE00143 81517556 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DIVERSOS DE ENDOSCOPIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099273 5795 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 27,8900 0,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO RECONHECIMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2327 (FOLHA 167) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2018, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22/03/2018 (FOLHA 131/132), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 E SOLICITAÇÃO DADA NA FOLHA 168. 2019NL00509 2019NE00143 81517556 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DIVERSOS DE ENDOSCOPIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099274 5796 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1832,0000 0,0000 03570806000103 2 "" PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 8331554 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 2327 (FOLHA 167) REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS), CONFORME O CONTRATO Nº 009/2018, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO DIA 22/03/2018 (FOLHA 131/132), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME LAUDOS CONFERIDOS ANEXOS A S FOLHAS 173 A 174 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 176. 2019OB00883 2019NE00143 81517556 DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS DIVERSOS DE ENDOSCOPIAS. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099275 5797 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 24968,6100 0,0000 17970114000167 2 "" ENGEFLEX EIRELI-EPP 8375366 PREGÃO Pagamento da despesa com contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de manutenção predial na DHPP-VITÓRIA/PCES, 3ª Medição - MAIO/2019, conforme o resultado do Pregão Eletrônico n. 060/2018, Contrato n. 218/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 201900000000070 de 07/06/2019. SIPA/PCES n. 17-3282/2019. 2019OB02863 2019NE00477 81519680 OF/SESP/PCES/SPE/DHPP/CC/Nº 017/2018 - SOLICITA A PINTURA DA FACHADA E ESTACIONAMENTO DA DIVISÃO DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099276 5798 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4944,7900 0,0000 17970114000167 2 "" ENGEFLEX EIRELI-EPP 8375366 PREGÃO Pagamento da Retenção do ISS, relativo a despesa com a contratação de empresa de engenharia para o serviço de manutenção predial no prédio da DHPP-Vitória/PCES, conforme o resultado do Pregão Eletrônico n. 060/2018 e Contrato n. 218/2018, medição da Abril e Maio de 2019, referente a nota fiscal de serviços eletrônica n. 20190000000065 de 13/05/2019. SIPA/PCES n. 17-2593/2019. 2019OB02264 2019NE00477 81519680 OF/SESP/PCES/SPE/DHPP/CC/Nº 017/2018 - SOLICITA A PINTURA DA FACHADA E ESTACIONAMENTO DA DIVISÃO DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099277 5799 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 905,6000 0,0000 17970114000167 2 "" ENGEFLEX EIRELI-EPP 8375366 PREGÃO Pagamento do ISS com a contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de manutenção predial na DHPP-VITÓRIA/PCES, 3ª Medição - MAIO/2019, conforme o resultado do Pregão Eletrônico n. 060/2018, Contrato n. 218/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 201900000000070 de 07/06/2019. SIPA/PCES n. 17-3282/2019. 2019OB02813 2019NE00477 81519680 OF/SESP/PCES/SPE/DHPP/CC/Nº 017/2018 - SOLICITA A PINTURA DA FACHADA E ESTACIONAMENTO DA DIVISÃO DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099278 5800 2019 2019-04-26T00:00:00 167419,6600 0,0000 0,0000 0,0000 17970114000167 2 "" ENGEFLEX EIRELI-EPP 8375366 PREGÃO Empenho para fazer face a contratação de empresa de engenharia para o serviço de manutenção predial no prédio da DHPP-Vitória/PCES, conforme o resultado do Pregão Eletrônico n. 060/2018 e Contrato n. 218/2018, no exercício de 2019. 2019NE00477 2019NE00477 81519680 OF/SESP/PCES/SPE/DHPP/CC/Nº 017/2018 - SOLICITA A PINTURA DA FACHADA E ESTACIONAMENTO DA DIVISÃO DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099279 5801 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 113311,3300 32468498000108 2 "" CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA 8388110 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO REFORMA DO CEET TALMO LUIZ SILVA MEDIANTE ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO SEDU Nº 004/2018 6º MEDIÇÃO NF 110 . 2019OB00460 2018NE00405 81510950 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 1412 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099280 5802 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2482,1800 32468498000108 2 "" CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA 8388110 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO ISS RETIDO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO REFORMA DO CEET TALMO LUIZ SILVA MEDIANTE ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO SEDU Nº 004/2018 6º MEDIÇÃO NF 110 . 2019OB00481 2018NE00405 81510950 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 1412 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099281 5803 2019 2019-08-07T00:00:00 22554,1100 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA CIVIL E ELÉTRICA DO CEET VASCO COUTINHO REAJUSTE DE CONTRATO 02/2019 NO PERÍODO DE 2019. 2019NE00347 2019NE00347 81510950 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 1412 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099282 5804 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 25874,2100 0,0000 0,0000 17970114000167 2 "" ENGEFLEX EIRELI-EPP 8375366 PREGÃO Liquidação da despesa com contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de manutenção predial na DHPP-VITÓRIA/PCES, 3ª Medição - MAIO/2019, conforme o resultado do Pregão Eletrônico n. 060/2018, Contrato n. 218/2018, e a nota fiscal de serviços eletrônica n. 201900000000070 de 07/06/2019. SIPA/PCES n. 17-3282/2019. 2019NL01731 2019NE00477 81519680 OF/SESP/PCES/SPE/DHPP/CC/Nº 017/2018 - SOLICITA A PINTURA DA FACHADA E ESTACIONAMENTO DA DIVISÃO DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099283 5805 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 141279,7400 0,0000 0,0000 17970114000167 2 "" ENGEFLEX EIRELI-EPP 8375366 PREGÃO Apropriação da despesa( Medição Unica) com contratação de empresa de engenharia para o serviço de manutenção predial no prédio da DHPP-Vitória/PCES, conforme o resultado do Pregão Eletrônico n. 060/2018 e Contrato n. 218/2018, no mês de Abril e Maio de 2019. SIPA/PCES 17-2593/2019. 2019NL01389 2019NE00477 81519680 OF/SESP/PCES/SPE/DHPP/CC/Nº 017/2018 - SOLICITA A PINTURA DA FACHADA E ESTACIONAMENTO DA DIVISÃO DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP). SOLICITACAO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099284 5806 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 1504,2500 0,0000 0,0000 36397644000102 2 "" CONNECT-CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 8335145 CONCORRÊNCIA Liquidação da parte restante da NFS-e nº 00582 - 18ª Medição do Contrato nº 049/2017 ? Prestação de Serviços de Manutenção (Conservação/ Recuperação) Corretiva Rotineira e Preventiva Periódica em Rodovias para Manutenção de Estradas Rurais já concluídas pelo Programa Caminhos do Campo, bem como àquelas que terão sua pavimentação concluída - Região 10 - Noroeste - Municípios de Águia Branca, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Nova Venécia, Vila Pavão, Ecoporanga e Água Doce do Norte/ES - Pregão nº 015/2017 - Lote 12 - Serviços executados no município de Vila Pavão-ES - Processo: 81557698 2019NL02492 2019NE01912 81557698 DA 1ª MEDIÇÃO RE. CONTRATO 049/2017 - NOROESTE - LOTE 12 - JANEIRO/2018. PAGAMENTO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 3362 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099285 5807 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1489,3100 32468498000108 2 "" CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA 8388110 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO IR RETIDO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO REFORMA DO CEET TALMO LUIZ SILVA MEDIANTE ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO SEDU Nº 004/2018 6º MEDIÇÃO NF 110 . 2019OB00479 2018NE00405 81510950 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 1412 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099286 5808 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6825,9800 32468498000108 2 "" CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA 8388110 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO INSS RETIDO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO REFORMA DO CEET TALMO LUIZ SILVA MEDIANTE ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO SEDU Nº 004/2018 6º MEDIÇÃO NF 110 . 2019OB00480 2018NE00405 81510950 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 1412 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3365 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099287 5809 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 106154,0500 0,0000 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 15 àS FLS. 806 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/0219 À 28/02/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. 2019NL01788 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099288 5810 2019 2019-09-25T00:00:00 153183,1800 0,0000 0,0000 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS "DESPESA COM EXECUÇÃO DE REFORMA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0111/18 (PRAZO 90 DIAS E VALOR) EM FAVOR DA EMPRESA METAL EDIFICAÇÕES ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI-EPP, A PEDIDO DA GEAT. " 2019NE06603 2019NE06603 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099289 5811 2019 2019-11-02T00:00:00 635552,7800 0,0000 0,0000 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - EM BENTO FERREIRA - A PEDIDO DO GEAT/CES 2019NE01268 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099290 5812 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9595,0100 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS COM EXECUÇÃO DA REFORMA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO AO PERÍODO 01/01/0A 31/01/2019 A NOTA FISCAL 00013 COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE AO CONTRATO 0111/2018, EM VIGÊNCIA ATE 120 DIAS. 2019OB04380 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099291 5813 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 5110,0000 0,0000 0,0000 23250755000140 2 "" CLÍNICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA ANIMAL 8385682 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO PARA SEMOVENTE CANINO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019. CONFORME CI/DAL/DAL-1/ Nº 1572/2019 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 2020/2019 PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO CONFORME A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO E ORDEM DE SERVIÇO 012/2019 E DESPACHO DF-1 1362/2019. 2019NL03532 2019NE02215 81563027 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA SEMOVENTES CANINOS DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES - CEOC ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099292 5814 2019 2019-10-21T00:00:00 2180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23250755000140 2 "" CLÍNICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA ANIMAL 8385682 PREGÃO EMPENHO ORDINÁRIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA SEMOVENTES CANINOS DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES - CEOC ATRAVÉS DA ARP Nº 027/2019 CONFORME CI Nº 1502/2019 DAL-1 2019NE02072 2019NE02072 81563027 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA SEMOVENTES CANINOS DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES - CEOC ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099293 5815 2019 2019-09-26T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23250755000140 2 "" CLÍNICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA ANIMAL 8385682 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO VETERINÁRIO PARA CÃES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019. CONFORME CI/PMES/DAL/DAL-1/Nº 1335/2019. 2019NE01927 2019NE01927 81563027 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA SEMOVENTES CANINOS DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES - CEOC ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099294 5816 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4361,3700 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO RETENÇÃO ISS COM EXECUÇÃO DA REFORMA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO AO PERÍODO 01/01/0A 31/01/2019 A NOTA FISCAL 00013 COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE AO CONTRATO 0111/2018, EM VIGÊNCIA ATE 120 DIAS. 2019OB03943 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099295 5817 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7566,7000 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 20 àS FLS. 2660 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 4º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2019 À 30/04/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 10/05/2019. 2019OB14008 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099296 5818 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 95077,9300 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DA REFORMA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO AO PERÍODO 01/01/0A 31/01/2019 A NOTA FISCAL 00013 COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE AO CONTRATO 0111/2018, EM VIGÊNCIA ATE 120 DIAS. 2019OB04436 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099297 5819 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,3100 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 15 àS FLS. 806 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/0219 À 28/02/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.CNPJ- 15.918.222/0001-65 - EMPRESA - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI-EPP 2019OB07243 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099298 5820 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1250,1800 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE IRRF - PJ DA NOTA FISCAL Nº 027 ÀS FLS 607,REFERENTE 6ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2019. 2019OB31195 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099299 5821 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3333,8100 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 027 ÀS FLS 607,REFERENTE 6ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2019. 2019OB31197 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099300 5822 2019 2019-11-11T00:00:00 13310,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23250755000140 2 "" CLÍNICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA ANIMAL 8385682 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR VETERINÁRIO PARA SEMOVENTE CANINO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2019. CONFORME CI/ DAL/DAL-1/Nº 1700/2019. 2019NE02315 2019NE02315 81563027 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA SEMOVENTES CANINOS DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES - CEOC ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099301 5823 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 2180,0000 0,0000 0,0000 23250755000140 2 "" CLÍNICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA ANIMAL 8385682 PREGÃO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS, ATRAVÉS DA ARP Nº 027/2019, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2019. CI/DAL/DAL-1/ Nº 2020/2019. 2019NL03531 2019NE02072 81563027 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA SEMOVENTES CANINOS DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES - CEOC ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099302 5824 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 13310,0000 0,0000 0,0000 23250755000140 2 "" CLÍNICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA ANIMAL 8385682 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO PARA SEMOVENTE CANINO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019. CONFORME CI/DAL/DAL-1/ Nº 1572/2019 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 2020/2019 PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO CONFORME A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO E ORDEM DE SERVIÇO 014/2019 E DESPACHO DF-1 1362/2019. 2019NL03533 2019NE02315 81563027 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA SEMOVENTES CANINOS DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES - CEOC ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099303 5825 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 109034,3100 0,0000 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS LIQUIDAÇÃO COM EXECUÇÃO DA REFORMA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO AO PERÍODO 01/01/0A 31/01/2019 A NOTA FISCAL 00013 COM CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE AO CONTRATO 0111/2018, EM VIGÊNCIA ATE 120 DIAS. 2019NL00766 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099304 5826 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 94477,1100 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 15 àS FLS. 806 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/0219 À 28/02/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. 2019OB07415 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099305 5827 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6580,9900 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 19 àS FLS. 190 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 3º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/03/2019 À 31/03/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. COM JUROS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA. 2019OB13965 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099306 5828 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4583,9900 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 027 ÀS FLS 607,REFERENTE 6ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2019. 2019OB31196 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099307 5829 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5838,4700 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO RETENÇÃO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 15 àS FLS. 806 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/0219 À 28/02/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 120 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.CNPJ- 15.918.222/0001-65 - EMPRESA - METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI-EPP 2019OB07242 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099308 5830 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2063,6400 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO RETENÇÃO DO IRRF DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 20 àS FLS. 2660 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 4º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2019 À 30/04/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 10/05/2019. 2019OB14010 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099309 5831 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 23250755000140 2 "" CLÍNICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA ANIMAL 8385682 PREGÃO LIQUIDAÇÃO E PD REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO VETERINÁRIO PARA CÃES, ATRAVÉS ORDEM DE SERVIÇO 009/2019 E CI Nº 1479/2019 DAL-1 NF 815 2019OB04884 2019NE01927 81563027 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA SEMOVENTES CANINOS DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES - CEOC ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099310 5832 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13310,0000 0,0000 23250755000140 2 "" CLÍNICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA ANIMAL 8385682 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO PARA SEMOVENTE CANINO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019. CONFORME CI/DAL/DAL-1/ Nº 1572/2019 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 2020/2019 PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO CONFORME A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO E ORDEM DE SERVIÇO 014/2019 E DESPACHO DF-1 1362/2019. 2019OB06049 2019NE02315 81563027 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA SEMOVENTES CANINOS DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES - CEOC ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099311 5833 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2180,0000 0,0000 23250755000140 2 "" CLÍNICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA ANIMAL 8385682 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS, ATRAVÉS DA ARP Nº 027/2019, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2019. CI/DAL/DAL-1/ Nº 2020/2019. 2019OB06047 2019NE02072 81563027 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA SEMOVENTES CANINOS DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES - CEOC ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099312 5834 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 43554,0900 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE DESPESA, DA NOTA FISCAL Nº 023 SET/2019 FLS 465,REFERENTE 5ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 0111/2018,EM VIGÊNCIA ATE 07/11/2019. 2019OB27854 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099313 5835 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 74177,3000 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 027 ÀS FLS 607,REFERENTE 6ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2019. 2019OB31359 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099314 5836 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2691,5500 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL 023 SET/2019 FLS 465,REFERENTE 5ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 0111/2018,EM VIGÊNCIA ATE 07/11/2019. 2019OB27633 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099315 5837 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8122,5300 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 028 ÀS FLS 609, REFERENTE 1º MEDIÇÃO ATÉ COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - 1º MEDIÇÃO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2019. 2019OB31198 2019NE06603 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099316 5838 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1957,4900 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO ISS DE DESPESA, DA NOTA FISCAL N] 023 SET/201 FLS 465,REFERENTE 5ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 0111/2018,EM VIGÊNCIA ATE 07/11/2019. 2019OB27632 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099317 5839 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 122443,0300 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 20 àS FLS. 2660 REFERENTE REFORMA DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 4º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/2019 À 30/04/2019 - CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 10/05/2019. 2019OB14167 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099318 5840 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 2500,0000 0,0000 0,0000 23250755000140 2 "" CLÍNICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA ANIMAL 8385682 PREGÃO LIQUIDAÇÃO E PD REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO VETERINÁRIO PARA CÃES, ATRAVÉS ORDEM DE SERVIÇO 009/2019 E CI Nº 1479/2019 DAL-1 NF 815 2019NL02964 2019NE01927 81563027 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA SEMOVENTES CANINOS DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES - CEOC ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099319 5841 2019 2019-04-11T00:00:00 5110,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23250755000140 2 "" CLÍNICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA ANIMAL 8385682 PREGÃO EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO PARA SEMOVENTE CANINO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019. CONFORME CI/DAL/DAL-1/ Nº 1572/2019. 2019NE02215 2019NE02215 81563027 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA SEMOVENTES CANINOS DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES - CEOC ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099320 5842 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5110,0000 0,0000 23250755000140 2 "" CLÍNICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA ANIMAL 8385682 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINÁRIO PARA SEMOVENTE CANINO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019. CONFORME CI/DAL/DAL-1/ Nº 1572/2019 E CI/PMES/DAL/DAL-1 Nº. 2020/2019 PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE ENVOLVEM O PAGAMENTO CONFORME A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO E ORDEM DE SERVIÇO 012/2019 E DESPACHO DF-1 1362/2019. 2019OB06048 2019NE02215 81563027 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA SEMOVENTES CANINOS DA COMPANHIA ESPECIALIZADA DE OPERAÇÕES COM CÃES - CEOC ABERTURA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4973 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS ? REDE CREDENCIADA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099321 5843 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 734,0600 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO IRRF DE DESPESA, DA NOTA FISCAL N] 023 SET/2019 FLS 465,REFERENTE 5ª MEDIÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2019, AO CONTRATO 0111/2018,EM VIGÊNCIA ATE 07/11/2019. 2019OB27631 2019NE01268 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099322 5844 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5907,2900 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 028 ÀS FLS 609, REFERENTE 1º MEDIÇÃO ATÉ COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - 1º MEDIÇÃO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2019. 2019OB31200 2019NE06603 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099323 5845 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 131437,2300 0,0000 15918222000165 2 "" METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI - EPP 8391222 TOMADA DE PREÇOS PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 028 ÀS FLS 609, REFERENTE 1º MEDIÇÃO ATÉ COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL, PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - 1º MEDIÇÃO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0111/2018 VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2019. 2019OB31360 2019NE06603 81524226 DE EMPRESA ESPECIALIZADA SUBTITULO:ENGENHARIA OU CONSTRUÇÃO CIVIL P/PRESTAÇÃO DE SERV.REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA -CES. CONTRATACAO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3366 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099324 5846 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11630,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO PG de nf. 27922 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos relativo ao mês de março de 2019.COTA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00366 2019NE00145 81563639 ADESÃO EM ATA REGISTRO DE PREÇO - ARP DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA) ELABORADA PELO SESA/NEACD Nº 0119/18- PROC. 80518095 - VENC. 26/02/2019. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099325 5847 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 11630,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO liquidação de nf. 27922 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos relativo ao mês de março de 2019. 2019NL00226 2019NE00145 81563639 ADESÃO EM ATA REGISTRO DE PREÇO - ARP DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA) ELABORADA PELO SESA/NEACD Nº 0119/18- PROC. 80518095 - VENC. 26/02/2019. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099326 5848 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 12900,0000 0,0000 0,0000 05618222000196 2 "" EXFARMA LTDA 8314697 PREGÃO Liquidação de nf. 27904 referente cobrir despesa com aquisição de medicamentos relativo ao mês de março de 2019. 2019NL00225 2019NE00145 81563639 ADESÃO EM ATA REGISTRO DE PREÇO - ARP DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA) ELABORADA PELO SESA/NEACD Nº 0119/18- PROC. 80518095 - VENC. 26/02/2019. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099327 5849 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 18,1100 0,0000 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA NOS MUNICÍPIOS DE ALTO RIO NOVO, MANTENÓPOLIS, PANCAS, ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA , SENDO: REALIZAÇÃO DE 51 VISITAS TÉCNICAS NAS PROPRIEDADE INDICADAS E ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINAL, PERFAZENDO 510 HORAS DE ATENDIMENTO CONFORME RELATÓRIO DESCRITIVO. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 00303, FLS. 503, DO PROCESSO DE Nº 82061092. (CONVÊNIO Nº 828192/2016). 2019NL00325 2019NE00185 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099328 5850 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1799,2800 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 00303, FLS. 503 DO PROCESSO DE Nº 82061092. 2019OB00464 2019NE00130 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099329 5851 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 716,2900 0,0000 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA NOS MUNICÍPIOS DE ALTO RIO NOVO, MANTENÓPOLIS, PANCAS, ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA , SENDO: REALIZAÇÃO DE 51 VISITAS TÉCNICAS NAS PROPRIEDADE INDICADAS E ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINAL, PERFAZENDO 510 HORAS DE ATENDIMENTO CONFORME RELATÓRIO DESCRITIVO. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 00303, FLS. 503, DO PROCESSO DE Nº 82061092. (CONVÊNIO Nº 828192/2016). 2019NL00309 2019NE00131 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099330 5852 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29572,8500 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA NOS MUNICÍPIOS DE ALTO RIO NOVO, MANTENÓPOLIS, PANCAS, ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA , SENDO: REALIZAÇÃO DE 51 VISITAS TÉCNICAS NAS PROPRIEDADE INDICADAS E ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINAL, PERFAZENDO 510 HORAS DE ATENDIMENTO CONFORME RELATÓRIO DESCRITIVO. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 00303, FLS. 503, DO PROCESSO DE Nº 82061092. (CONVÊNIO Nº 828192/2016). 2019OB00445 2019NE00130 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099331 5853 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -1799,2800 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO 2019NS00185 2019NE00130 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099332 5854 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -11,0200 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO 2019NS00183 2019NE00131 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099333 5855 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11,0200 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 00303, FLS. 503 DO PROCESSO DE Nº 82061092. 2019OB00465 2019NE00131 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099334 5856 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -80,7800 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO 2019NS00198 2019NE00131 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099335 5857 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 80,7800 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 00303, FLS. 503 DO PROCESSO DE Nº 82061092. 2019OB00475 2019NE00131 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099336 5858 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 80,7800 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 00303, FLS. 503 DO PROCESSO DE Nº 82061092. 2019OB00453 2019NE00131 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099337 5859 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 176,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS COM RECOLHIMENTO EM ATRASO DE INSS RETIDO DA NF 00282 DA VISÃO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA EPP. (BANCO DO BRASIL). 2019OB00110 2019NE00072 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099338 5860 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -36,7200 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO 2019NS00185 2019NE00131 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099339 5861 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 87,9700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ADAS DESPESAS COM JUROS/MULTA DO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS RETIDO DA NF 00296 DA EMPRESA VISÃO AMBIENTAL LTDA EPP. (BANCO DO BRASIL). 2019OB00344 2019NE00143 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099340 5862 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -539,7800 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO 2019NS00183 2019NE00130 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099341 5863 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 80,7800 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 00303, FLS. 503 DO PROCESSO DE Nº 82061092. 2019OB00463 2019NE00131 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099342 5864 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 36,7200 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 00303, FLS. 503 DO PROCESSO DE Nº 82061092. 2019OB00454 2019NE00131 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099343 5865 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -87,9700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GUIA DE DEVOLUÇÃO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA CHEFE DO GRUPO CONTÁBIL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO, PENHA LOPES RANGEL NASCIMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS/MULTA DO INSS, SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 0296, FLS. 419 DO PROCESSO DE Nº 82061092 - CONVÊNIO DE Nº 828192/2016 - EMPRESA VISÃO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA), EXTRATO BANCÁRIO CONSTANTES EM FLS. 495. 2019GD00050 2019NE00143 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099344 5866 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -176,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE ORDEM BANCÁRIA (2019OB00110), PARA ACERTO CONTÁBIL. 2019GD00002 2019NE00072 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099345 5867 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18,1100 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO REGULARIZAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA NOS MUNICÍPIOS DE ALTO RIO NOVO, MANTENÓPOLIS, PANCAS, ÁGUIA BRANCA, BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA , SENDO: REALIZAÇÃO DE 51 VISITAS TÉCNICAS NAS PROPRIEDADE INDICADAS E ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO FINAL, PERFAZENDO 510 HORAS DE ATENDIMENTO CONFORME RELATÓRIO DESCRITIVO. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 00303, FLS. 503, DO PROCESSO DE Nº 82061092. (CONVÊNIO Nº 828192/2016). 2019OB00452 2019NE00185 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099346 5868 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -3958,4200 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO 2019NS00187 2019NE00130 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099347 5869 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3958,4200 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 00303, FLS. 503 DO PROCESSO DE Nº 82061092. 2019OB00463 2019NE00130 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099348 5870 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -3958,4200 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO 2019NS00198 2019NE00130 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099349 5871 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1799,2800 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 00303, FLS. 503 DO PROCESSO DE Nº 82061092. 2019OB00454 2019NE00130 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 672 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099350 5872 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 36,7200 0,0000 09114996000130 2 "" VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-ME 8316825 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 00303, FLS. 503 DO PROCESSO DE Nº 82061092. 2019OB00464 2019NE00131 82061092 EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. GIVALDO VIEIRA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGROECOLOGIA. EMENDA 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2165 FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099351 5873 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NO ANO DE 2018, NO DIA 19/09 PARA CONSULTA MÉDICA DE INTERNO EM VIANA RD N°251. 2019OB00752 2018NE02732 82061580 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099352 5874 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES NO DIA 13/07/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL23RD N º 144/2018. 2019OB00734 2018NE02732 82061580 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099353 5875 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES NO DIA 23/10/2018, PARA COMPARECER PERANTE A 1ª COMISSÃO PROCESSANTE DA CORREGEDORIA/SEJUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 37 (RD Nº 278/2018). 2019OB00735 2018NE02732 82061580 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099354 5876 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 10/05 PARA CARIACICA RD N°100. 2019OB00755 2018NE02037 82061580 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099355 5877 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.868.947-## 1 "" JONATAS DE OLIVEIRA MELO 8339965 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 28/04 PARA GUARAPARI RD N°84. 2019OB00753 2018NE02037 82061580 NO VALOR DE 1.120,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099356 5878 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 105,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: PGTO DE NF N° 2204962, PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO.REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N°2204962, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 2019OB00041 2018NE00793 82064008 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099357 5879 2019 2019-04-30T00:00:00 170,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. 2019NE00286 2019NE00286 82064008 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099358 5880 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 216,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO.NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF.: NF N°98435. 2019NL00179 2019NE00120 82064008 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099359 5881 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 302,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE PGTO REF.: PGTO DE NF N° 066231,PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. 2019OB00042 2018NE00794 82064008 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099360 5882 2019 2019-02-21T00:00:00 216,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. 2019NE00120 2019NE00120 82064008 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099361 5883 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 101614 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019. 2019OB00479 2019NE00286 82064008 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099362 5884 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 216,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO.NOTA DE PGTO REF.: NF N°98435. 2019OB00280 2019NE00120 82064008 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099363 5885 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 170,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 101614 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019. 2019NL00381 2019NE00286 82064008 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA N°79485464 - HINSG, ARP N°0144, 0146, E 0149/2018 E PREGÃO N°0001/2018 - MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099364 5886 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 260,9800 0,0000 0,0000 05424467000182 2 "" JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO ESP.SANTO 8335459 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA 3º VARA FEDERAL CÍVEL DE VITÓRIA - REQUERENTE JAIR CARNEIRO DA SILVA - RPV HONORÁRIOS P/ANDRE GERALDO DEMONER R$260,98 50% PROC.JUDICIAL 0009845-66.2018.4.02.5001. 2019NL05408 2019NE04441 82065780 ACAO ORDINARIA - PROC. 00098456620184025001 ACAO ORDINARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4025 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRF 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099365 5887 2019 2019-07-15T00:00:00 260,9800 0,0000 0,0000 0,0000 05424467000182 2 "" JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO ESP.SANTO 8335459 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA 3º VARA FEDERAL CÍVEL DE VITÓRIA - REQUERENTE JAIR CARNEIRO DA SILVA - RPV HONORÁRIOS P/ANDRE GERALDO DEMONER R$260,98 50% PROC.JUDICIAL 0009845-66.2018.4.02.5001. 2019NE04441 2019NE04441 82065780 ACAO ORDINARIA - PROC. 00098456620184025001 ACAO ORDINARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4025 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRF 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099366 5888 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 260,9800 0,0000 05424467000182 2 "" JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO ESP.SANTO 8335459 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DA 3º VARA FEDERAL CÍVEL DE VITÓRIA - REQUERENTE JAIR CARNEIRO DA SILVA - RPV HONORÁRIOS P/ANDRE GERALDO DEMONER R$260,98 50% PROC.JUDICIAL 0009845-66.2018.4.02.5001. 2019OB06796 2019NE04441 82065780 ACAO ORDINARIA - PROC. 00098456620184025001 ACAO ORDINARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4025 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRF 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099367 5889 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1235,0000 39392667000112 2 "" PH COM DE PRD HOSPITALARES LTDA 8328263 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO N.F. 2269, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CAMA ELÉTRICA MODELO GOBED FL 28 EX. DEZ/18 2019OB00141 2018NE01621 82066540 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS(PAGAMENTO A EMPRESA PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLACA DA CAMA ELÉTRICA MODELO GOBED FL28EX, MARCA STRYKER, NO VALOR DE R$ 1.235,00) SERVICOS E ENCARGOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099368 5890 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 759,0000 82641325000118 2 "" CREMER SA 8320749 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A NF.235426, AS FLS. 47/48, COM AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO, PACOTE 500 GRAMAS, COM A FINALIDADE DE SUPRIR OS ESTOQUES DO HESVV. ARP 0120/2018 2019OB00980 2018NE08408 82067325 PAGAMENTO À CREMER S/A REF PROCESSO Nº 79516645 ARP 79516645 HINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099369 5891 2019 2019-02-26T00:00:00 5169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO PAGAMENTO À CREMER S/A REF PROCESSO Nº 79516645 ARP 0120/2018, 79516645 HINSG, PARA ATENDER O HESVV. 2019NE01735 2019NE01735 82067325 PAGAMENTO À CREMER S/A REF PROCESSO Nº 79516645 ARP 79516645 HINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099370 5892 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 5169,0000 0,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 247834 ÀS FLS. 86 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO/2019 - ARP Nº 0120/2018 VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2019. 2019NL02168 2019NE01735 82067325 PAGAMENTO À CREMER S/A REF PROCESSO Nº 79516645 ARP 79516645 HINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099371 5893 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5169,0000 0,0000 82641325002161 2 "" CREMER S/A 8371004 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 247834 ÀS FLS. 86 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA ATENDER O HESVV EM MARÇO/2019 - ARP Nº 0120/2018 VIGÊNCIA ATÉ 25/04/2019. 2019OB08438 2019NE01735 82067325 PAGAMENTO À CREMER S/A REF PROCESSO Nº 79516645 ARP 79516645 HINSG MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099372 5894 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 710,9800 14931404000103 2 "" ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8361724 PREGÃO PAGTO N.F. 1104, PELA ENTREGA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DEZ/18 2019OB00016 2018NE01274 82068429 SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA Nº 77271718 PREGÃO Nº 0065/2017. COM VIGÊNCIA EM 08/02/2018 A 07/02/2019. PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099373 5895 2019 2019-05-16T00:00:00 4576,2000 0,0000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IMUNOGLOBULINA) ARP 287/2018 PREGÃO 111/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-660/2019. 2019NE01262 2019NE01262 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099374 5896 2019 2019-09-04T00:00:00 4576,2000 0,0000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IMUNOGLOBULINA) ARP 287/2018 PREGÃO 111/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 492/2019. 2019NE00920 2019NE00920 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099375 5897 2019 2019-01-18T00:00:00 1525,4000 0,0000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IMUNOGLOBULINA)ARP 287/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 100/2019. 2019NE00144 2019NE00144 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099376 5898 2019 2019-02-19T00:00:00 3050,8000 0,0000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IMUNOGLOBULINA HUMANA 1G)ARP 287/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 160/2019. 2019NE00484 2019NE00484 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099377 5899 2019 2019-07-23T00:00:00 1525,4000 0,0000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IMUNOGLOBULINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1179/19, ARP 257/18, PREGÃO 0111/18. 2019NE01913 2019NE01913 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099378 5900 2019 2019-08-21T00:00:00 1525,4000 0,0000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IMUNOGLOBULINA) ARP 0287/2018 PREGÃO 0111/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1341/2019. 2019NE02205 2019NE02205 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099379 5901 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 4576,2000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 157302 DE SETEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IMUNOGLOBULINA) ARP 287/2018 PREGÃO 111/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 492/2019. 2019NL03222 2019NE00920 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099380 5902 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 1525,4000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 143661 de 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IMUNOGLOBULINA)ARP 287/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 100/2019. 2019NL00305 2019NE00144 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099381 5903 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4576,2000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO PGTO DA NF. 157301 DE SETEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IMUNOGLOBULINA) ARP 287/2018 PREGÃO 111/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-660/2019. 2019OB04022 2019NE01262 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099382 5904 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1525,4000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO PGTO DA NF. 157300 DE SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IMUNOGLOBULINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1179/19, ARP 257/18, PREGÃO 0111/18. 2019OB04027 2019NE01913 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099383 5905 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4576,2000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO PGTO DA NF. 157302 DE SETEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IMUNOGLOBULINA) ARP 287/2018 PREGÃO 111/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 492/2019. 2019OB04009 2019NE00920 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099384 5906 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3050,8000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO PGTO REF. NF 144423 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IMUNOGLOBULINA HUMANA 1G)ARP 287/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 160/2019. 2019OB00919 2019NE00484 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099385 5907 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 1525,4000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 157299 DE SETEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IMUNOGLOBULINA) ARP 0287/2018 PREGÃO 0111/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1341/2019. 2019NL03219 2019NE02205 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099386 5908 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 1525,4000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 157300 DE SETEMBRO/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IMUNOGLOBULINA), CONFORME SOLICITAÇÃO NTF 1179/19, ARP 257/18, PREGÃO 0111/18. 2019NL03220 2019NE01913 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099387 5909 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 4576,2000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 157301 DE SETEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (IMUNOGLOBULINA) ARP 287/2018 PREGÃO 111/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-660/2019. 2019NL03221 2019NE01262 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099388 5910 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 3050,8000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 144423 DE 01/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IMUNOGLOBULINA HUMANA 1G)ARP 287/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 160/2019. 2019NL00479 2019NE00484 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099389 5911 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1525,4000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO PGTO REF. NF 143661 de 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(IMUNOGLOBULINA)ARP 287/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 100/2019. 2019OB00793 2019NE00144 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099390 5912 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1525,4000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO PGTO DA NF. 157299 DE SETEMBRO/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (IMUNOGLOBULINA) ARP 0287/2018 PREGÃO 0111/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1341/2019. 2019OB04008 2019NE02205 82068488 DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO SOLUÇ.INJETÁVEL 57,67MG/ML; EPINEFRINA, HEMATARTARATO OU CLORIDR.SOL.INJET 1MG/ML;IMUNOGLOBULINA ANTITIMOCITO SOLUÇ; IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJ;IMUNOGLOBULINA HUMAN.SOLÇ.INJET. MATERIAL DE CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099391 5913 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 56,0000 ###.851.877-## 1 "" ANDREIA VIRGILIO DUARTE 8374847 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2018, NO DIA 26/11 PARA TREINAMENTO EM EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO E FILMAGEM EM VIANA RD N°276. 2019OB00235 2018NE03054 82069573 NO VALOR DE 224,00 PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099392 5914 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER A SECTI NF 3881. 2019OB00279 2019NE00059 82989966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099393 5915 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 35,6000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER A SECTI NF 4034. 2019NL00403 2019NE00059 82989966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099394 5916 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER A SECTI NF 4195. 2019OB00890 2019NE00059 82989966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099395 5917 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 35,6000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER A SECTI NF 4034. 2019OB00529 2019NE00059 82989966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099396 5918 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 171,1000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER A SECTI NF 4161. 2019OB00761 2019NE00059 82989966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099397 5919 2019 2019-01-25T00:00:00 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER A SECTI EM JANEIRO 2018. 2019NE00059 2019NE00059 82989966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099398 5920 2019 2019-03-21T00:00:00 260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA ATENDER A SECTI NO PERÍODO DE 2019. 2019NE00206 2019NE00059 82989966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099399 5921 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 171,1000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER A SECTI NF 4161. 2019NL00605 2019NE00059 82989966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099400 5922 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 18,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER A SECTI NF 3881. 2019NL00217 2019NE00059 82989966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099401 5923 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 41,3000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA ATENDER A SECTI NF 4195. 2019NL00733 2019NE00059 82989966 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099402 5924 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 6326,6000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTAS FICAIS Nº 7900 E 7938 DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 313 E AUTORIZAÇÃO FLS 323. 2019NL02101 2019NE00648 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099403 5925 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 5360,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 7666 DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 038/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 250. 2019NL01143 2019NE00424 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099404 5926 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 8265,8600 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 7666 DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 038/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 250. 2019NL01143 2019NE00424 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099405 5927 2019 2019-09-08T00:00:00 6326,6000 0,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 289 A 293 E AUTORIZAÇÃO FLS 304. 2019NE00648 2019NE00648 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099406 5928 2019 2019-07-16T00:00:00 2800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 259 E AUTORIZAÇÃO FLS 266. 2019NE00574 2019NE00574 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099407 5929 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8265,8600 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7666 DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 038/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 250. 2019OB01293 2019NE00424 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099408 5930 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8451,9600 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, CLIPE, COLA LÍQUIDA, LIVRO E QUADRO) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 200 e AUTORIZAÇÃO FLS 209. 2019OB00717 2019NE00239 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099409 5931 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 2800,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 7787 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 273 E AUTORIZAÇÃO FLS 283. 2019NL01570 2019NE00574 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099410 5932 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 766,8000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 7080 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, ORDEM DE FORNECIMENTO 208/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 159 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 171. 2019OB00412 2018NE00791 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099411 5933 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2580,6000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 7057 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, ENTREGA PARCIAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO 156/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 159 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.171. 2019OB00411 2018NE00518 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099412 5934 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 200,7600 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 7080 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, ORDEM DE FORNECIMENTO 208/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 159 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 171. 2019OB00412 2018NE00791 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099413 5935 2019 2019-03-25T00:00:00 9165,6000 0,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, CLIPE, COLA LÍQUIDA, LIVRO E QUADRO) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 182. 2019NE00237 2019NE00237 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099414 5936 2019 2019-03-25T00:00:00 -9165,6000 0,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO Anulação por erro no valor empenhado. 2019NE00238 2019NE00237 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099415 5937 2019 2019-12-18T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO CANCELAMENTO DO SALDO EXCEDENTE DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4.532 DE 05/11/2019. 2019NE00935 2019NE00239 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099416 5938 2019 2019-03-25T00:00:00 8452,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, CLIPE, COLA LÍQUIDA, LIVRO E QUADRO) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 182. 2019NE00239 2019NE00239 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099417 5939 2019 2019-05-30T00:00:00 5360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 222. 2019NE00424 2019NE00424 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099418 5940 2019 2019-05-30T00:00:00 8265,8600 0,0000 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 222. 2019NE00424 2019NE00424 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099419 5941 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6326,6000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTAS FICAIS Nº 7900 E 7938 DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 313 E AUTORIZAÇÃO FLS 323. 2019OB02346 2019NE00648 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099420 5942 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 8451,9600 0,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APAGADOR, CLIPE, COLA LÍQUIDA, LIVRO E QUADRO) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 200 e AUTORIZAÇÃO FLS 209. 2019NL00627 2019NE00239 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099421 5943 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5360,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7666 DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 038/2019, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 250. 2019OB01293 2019NE00424 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099422 5944 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2800,0000 0,0000 13015883000155 2 "" CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8363737 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7787 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2018, EM FAVOR DA EMPRESA CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO FLS. 273 E AUTORIZAÇÃO FLS 283. 2019OB01763 2019NE00574 82991766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 60901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 6 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 58 DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS 2357 ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099423 5945 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 55000,2800 ###.372.327-## 1 "" MARCELO DOS SANTOS SALLES 8393455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A SENTENÇA JUDICIAL FAVORÁVEL AO EXEQUENTE MARCELO DOS SANTOS SALLES - CPF Nº 002.372.327-07, REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE TRAMITA NA 13ª VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA/ES - PROCESSO Nº 0000916-74.2015.5.17.0013. ***EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE01991.*** Segundo informação da PGE o pagamento deverá ser realizado por meio em depósito bancário em nome do reclamante (Sr. Marcelo).NESTE SENTIDO TIVEMOS QUE ANULAR A NL 2018NL02411 E EMITIR ESTA. 2019OB00085 2018NE02550 82993025 REFERENTE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO PORTE NO VALOR DE R$ 78.983,76 (GRUPO TAVARES SANTO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA LTDA, EMA) ACAO TRABALHISTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 671 SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 41 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4000 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099424 5946 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 23983,4800 ###.372.327-## 1 "" MARCELO DOS SANTOS SALLES 8393455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A SENTENÇA JUDICIAL FAVORÁVEL AO EXEQUENTE MARCELO DOS SANTOS SALLES - CPF Nº 002.372.327-07, REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE TRAMITA NA 13ª VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA/ES - PROCESSO Nº 0000916-74.2015.5.17.0013.Segundo informação da PGE o pagamento deverá ser realizado por meio em depósito bancário em nome do reclamante (Sr. Marcelo).NESTE SENTIDO TIVEMOS QUE ANULAR A NL 2018NL02972 E EMITIR ESTA. 2019OB00084 2018NE02552 82993025 REFERENTE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO PORTE NO VALOR DE R$ 78.983,76 (GRUPO TAVARES SANTO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA LTDA, EMA) ACAO TRABALHISTA 0 3 DESPESAS CORRENTES 410201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4000 OPV - Pessoal Ativo Civil - RGPS - Após 05/05/2000 - TRT 41201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099425 5947 2019 2019-11-22T00:00:00 46499,9900 0,0000 0,0000 0,0000 18777907000127 2 "" MULTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8380177 PREGÃO VALOR P/ COBRIR DESPESA C/CONT. 008/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA SUFIS-S, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2018. 2019NE01416 2019NE01416 82994722 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELHADO - SUFIS-SUL - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SULOG Nº 012/2018 CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1076 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099426 5948 2019 2019-11-22T00:00:00 -46499,9900 0,0000 0,0000 0,0000 18777907000127 2 "" MULTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8380177 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2019NE01416, PARA ACERTO DO SUB ITEM DA DESPESA. 2019NE01423 2019NE01416 82994722 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELHADO - SUFIS-SUL - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SULOG Nº 012/2018 CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1076 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099427 5949 2019 2019-11-22T00:00:00 46499,9900 0,0000 0,0000 0,0000 18777907000127 2 "" MULTIMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8380177 PREGÃO VALOR P/ COBRIR DESPESA C/CONT. 008/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA SUFIS-S, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2018. 2019NE01424 2019NE01424 82994722 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELHADO - SUFIS-SUL - CI SEFAZ/SUBSAD/GERAC/SULOG Nº 012/2018 CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 1076 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEFAZ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099428 5950 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2099,0000 30207017000185 2 "" A P MOREIRA INFORMÁTICA 8390245 PREGÃO Pagamento ref. aquisição de geladeira. 2019OB00174 2018NE00394 82984476 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099429 5951 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1039,0000 0,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, NF Nº 7533. 2019OB02076 2019NE00775 83036610 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3283 MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099430 5952 2019 2019-05-28T00:00:00 1039,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 2019NE00775 2019NE00775 83036610 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3283 MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099431 5953 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 -790,0000 0,0000 0,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019GD00041 2019NE00775 83036610 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3283 MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099432 5954 2019 2019-04-26T00:00:00 6400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ORAL ARP N.º 00085/2018 PREGÃO N.º 041/2018, A PEDIDO DO HESVV. 2019NE03364 2019NE03364 82996083 PAGAMENTO A EMPRESA HOSPITALARES DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP, PROCESSO 79643833, ARP 00085/2018 - HEDS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099433 5955 2019 2019-03-15T00:00:00 7470,2200 0,0000 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO "PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BATOM LABIAL REGENERADOR COM DEXPANTENOL E VITAMINA E - CREME - FRASCO 7,5 ML E OUTROS - ARP N.º 1039 - PREGÃO N.º 0540/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD. " 2019NE02348 2019NE02348 83028730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099434 5956 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7470,2200 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 200 ABR/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP N.º 1039 - PREGÃO N.º 0540/2018. 2019OB13754 2019NE02348 83028730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099435 5957 2019 2019-11-26T00:00:00 2413,1700 0,0000 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO MEDICAMENTO BATOM LABIAL REG. COM DEXPANTENOL E VITAMINA E 7,5ML E OUTROS. NÃO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 1039/2018 2019NE08128 2019NE08128 83028730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099436 5958 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 129,6000 04479629000117 2 "" SERTEQUI SERVICOS TECNICOS LTDA 8348018 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO RAP DA NF 14719 (FLS. 78) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGICIDA DE CHOQUE, ELEVADOR DE PH, KIT CLORIMETRICO E CLORO GRANULADO PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS II-CI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 86. 2019OB00045 2018NE02259 83033106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2411 MATERIAL QUÍMICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099437 5959 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1497,1000 04479629000117 2 "" SERTEQUI SERVICOS TECNICOS LTDA 8348018 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO RAP DA NF 14719 (FLS. 78) REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGICIDA DE CHOQUE, ELEVADOR DE PH, KIT CLORIMETRICO E CLORO GRANULADO PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS II-CI, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 86. 2019OB00045 2018NE02259 83033106 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099438 5960 2019 2019-08-30T00:00:00 790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO SUBSTITUI PARTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE00775 DEVIDO RECLASSIFICAÇÃO. IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 2019NE01108 2019NE01108 83036610 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099439 5961 2019 2019-08-30T00:00:00 -790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO PARA RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 2019NE01107 2019NE00775 83036610 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3283 MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099440 5962 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 790,0000 0,0000 0,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO SUBSTITUI PARTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2019NL01317 DEVIDO RECLASSIFICAÇÃO. IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 2019NL01652 2019NE01108 83036610 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3280 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099441 5963 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 182,4000 0,0000 0,0000 33431729000171 2 "" ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI 8394888 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME NF´S Nº 01 e 02. 2019NL01318 2019NE00776 83036610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099442 5964 2019 2019-05-28T00:00:00 6994,0500 0,0000 0,0000 0,0000 33431729000171 2 "" ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI 8394888 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 2019NE00776 2019NE00776 83036610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099443 5965 2019 2019-05-28T00:00:00 484,7000 0,0000 0,0000 0,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 2019NE00774 2019NE00774 83036610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099444 5966 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1876,0000 0,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, NF Nº 7532. 2019OB02075 2019NE00774 83036610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099445 5967 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 95,5000 0,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, NF Nº 7532. 2019OB02075 2019NE00774 83036610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099446 5968 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 484,7000 0,0000 0,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, NF Nº 7532. 2019NL01315 2019NE00774 83036610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099447 5969 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 1876,0000 0,0000 0,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, NF Nº 7532. 2019NL01315 2019NE00774 83036610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099448 5970 2019 2019-05-28T00:00:00 1876,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 2019NE00774 2019NE00774 83036610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099449 5971 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 182,4000 0,0000 33431729000171 2 "" ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI 8394888 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME NF´S Nº 01 e 02. 2019OB02077 2019NE00776 83036610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099450 5972 2019 2019-05-28T00:00:00 182,4000 0,0000 0,0000 0,0000 33431729000171 2 "" ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI 8394888 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 2019NE00776 2019NE00776 83036610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099451 5973 2019 2019-05-28T00:00:00 95,5000 0,0000 0,0000 0,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 2019NE00774 2019NE00774 83036610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099452 5974 2019 2019-05-28T00:00:00 555,0000 0,0000 0,0000 0,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 2019NE00774 2019NE00774 83036610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099453 5975 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 555,0000 0,0000 17048568000185 2 "" AMERICA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA 8372961 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BENS MÓVEIS NAS REGIONAIS DO DER-ES E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, NF Nº 7532. 2019OB02075 2019NE00774 83036610 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099454 5976 2019 2019-02-25T00:00:00 4480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO "DESPESA PARA COBRIR COM 28 SUPLEMENTO ORAL COM CONSISTÊNCIA E 30 SUPLEMENTO NUTRICIONAL, LIQUIDO E PRONTO PARA USO - ARP N.º 00085/2019 - PREGÃO N.º 041/2018, A PEDIDO DO HESVV. " 2019NE01710 2019NE01710 82996083 PAGAMENTO A EMPRESA HOSPITALARES DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP, PROCESSO 79643833, ARP 00085/2018 - HEDS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099455 5977 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 6400,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 4515,REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO,MÊS E MAIO/2019, PARA ATENDER O HESVV, ARP Nº 00085/2018 PREGÃO Nº 041/2018. 2019NL04518 2019NE03364 82996083 PAGAMENTO A EMPRESA HOSPITALARES DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP, PROCESSO 79643833, ARP 00085/2018 - HEDS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099456 5978 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 4480,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 4086 ÁS FLS 75, PARA COBRIR COM 28 SUPLEMENTO ORAL COM CONSISTÊNCIA E 30 SUPLEMENTO NUTRICIONAL, LIQUIDO E PRONTO PARA USO - PARA ATENDER OHOSPITAL DE VILA VELHA, MÊS DE MARÇO/2019 - ARP N.º 00085/2019 - , VIGÊNCIA ATÉ 27/06/2019. 2019NL02199 2019NE01710 82996083 PAGAMENTO A EMPRESA HOSPITALARES DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP, PROCESSO 79643833, ARP 00085/2018 - HEDS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099457 5979 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6400,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PAGAMENTO COM DESPESAS,A NOTA FISCAL Nº 4515,REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO,MÊS E MAIO/2019, PARA ATENDER O HESVV, ARP Nº 00085/2018 PREGÃO Nº 041/2018. 2019OB13881 2019NE03364 82996083 PAGAMENTO A EMPRESA HOSPITALARES DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP, PROCESSO 79643833, ARP 00085/2018 - HEDS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099458 5980 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4480,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL 4086 ÁS FLS 75, PARA COBRIR COM 28 SUPLEMENTO ORAL COM CONSISTÊNCIA E 30 SUPLEMENTO NUTRICIONAL, LIQUIDO E PRONTO PARA USO - PARA ATENDER OHOSPITAL DE VILA VELHA, MÊS DE MARÇO/2019 - ARP N.º 00085/2019 - , VIGÊNCIA ATÉ 27/06/2019. 2019OB08424 2019NE01710 82996083 PAGAMENTO A EMPRESA HOSPITALARES DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP, PROCESSO 79643833, ARP 00085/2018 - HEDS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099459 5981 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10602,7800 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO PGTO DA NF 2294 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GANCHO PARA SERRA DE GIGLI, FORMAO LAMBOTTE, PINÇA, PINÇA LANE, MARTELO UNIVERSAL, OSTEOTOMO, DESCOLADOR DE PERIOSTEO, ELEVADOR, PINÇA REDUÇÃO, FORMAO, OSTEOTOMO, PINÇA GOIVA, PINÇA OSSEA, MARTELO HAJEK, RUGINA LAMBOTTE, CURETA SIMON, DESCOLADOR, TESOURA IRIS) ARP 0032/2018 PREGÃO 229/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 149/2019. 2019OB01621 2019NE00952 82996245 CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 2,8 MM- CD:43413; CURETA SIMON 22CM 3,6MM -CD:43414; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 4,4MM-CD:43415; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 5,2MM-CD:72045. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099460 5982 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 22517,0500 0,0000 04956527000145 2 "" ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 8360016 PREGÃO PGTO DA NF 1583 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( PINÇA,RUGINA, CURETA SIMON, DESCOLADOR, TESOURA IRIS) ARP0031/2018 PREGÃO 229/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 150/2019. 2019OB02422 2019NE00953 82996245 CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 2,8 MM- CD:43413; CURETA SIMON 22CM 3,6MM -CD:43414; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 4,4MM-CD:43415; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 5,2MM-CD:72045. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099461 5983 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 829,1500 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO PGTO DA NF 382 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GANCHO PARA SERRA DE GIGLI, FORMAO LAMBOTTE, PINÇA, PINÇA LANE, MARTELO UNIVERSAL, OSTEOTOMO,) ARP 0029/2018 PREGÃO 229/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 147/2019. 2019OB01622 2019NE00949 82996245 CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 2,8 MM- CD:43413; CURETA SIMON 22CM 3,6MM -CD:43414; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 4,4MM-CD:43415; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 5,2MM-CD:72045. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099462 5984 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10581,8200 0,0000 59650556000176 2 "" MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 8315737 PREGÃO PGTO DA NF 76392 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( FORMAO, OSTEOTOMO, PINÇA GOIVA, PINÇA OSSEA, MARTELO HAJEK, RUGINA LAMBOTTE, CURETA SIMON, DESCOLADOR, TESOURA IRIS) ARP 0032/2018 PREGÃO 229/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 149/2019. 2019OB02423 2019NE00951 82996245 CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 2,8 MM- CD:43413; CURETA SIMON 22CM 3,6MM -CD:43414; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 4,4MM-CD:43415; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 5,2MM-CD:72045. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099463 5985 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8003,0700 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO PGTO DA NF 380 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GANCHO PARA SERRA DE GIGLI, FORMAO LAMBOTTE, PINÇA, PINÇA LANE, MARTELO UNIVERSAL, OSTEOTOMO,) ARP 0029/2018 PREGÃO 229/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 147/2019. 2019OB01464 2019NE00949 82996245 CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 2,8 MM- CD:43413; CURETA SIMON 22CM 3,6MM -CD:43414; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 4,4MM-CD:43415; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 5,2MM-CD:72045. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099464 5986 2019 2019-11-11T00:00:00 -270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE00949 CONSIDERANDO A EQUIVOCO NO EMPENHO, CONFORME INFORMAÇAO DO FISCAL 2019NE03093 2019NE00949 82996245 CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 2,8 MM- CD:43413; CURETA SIMON 22CM 3,6MM -CD:43414; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 4,4MM-CD:43415; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 5,2MM-CD:72045. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099465 5987 2019 2019-10-04T00:00:00 10581,8200 0,0000 0,0000 0,0000 59650556000176 2 "" MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 8315737 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( FORMAO, OSTEOTOMO, PINÇA GOIVA, PINÇA OSSEA, MARTELO HAJEK, RUGINA LAMBOTTE, CURETA SIMON, DESCOLADOR, TESOURA IRIS) ARP 0032/2018 PREGÃO 229/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 149/2019. 2019NE00951 2019NE00951 82996245 CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 2,8 MM- CD:43413; CURETA SIMON 22CM 3,6MM -CD:43414; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 4,4MM-CD:43415; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 5,2MM-CD:72045. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099466 5988 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 10581,8200 0,0000 0,0000 59650556000176 2 "" MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 8315737 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 76392 DO MES DE JUNHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( FORMAO, OSTEOTOMO, PINÇA GOIVA, PINÇA OSSEA, MARTELO HAJEK, RUGINA LAMBOTTE, CURETA SIMON, DESCOLADOR, TESOURA IRIS) ARP 0032/2018 PREGÃO 229/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 149/2019. 2019NL01530 2019NE00951 82996245 CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 2,8 MM- CD:43413; CURETA SIMON 22CM 3,6MM -CD:43414; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 4,4MM-CD:43415; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 5,2MM-CD:72045. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099467 5989 2019 2019-10-04T00:00:00 22517,0500 0,0000 0,0000 0,0000 04956527000145 2 "" ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 8360016 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( PINÇA,RUGINA, CURETA SIMON, DESCOLADOR, TESOURA IRIS) ARP0031/2018 PREGÃO 229/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 150/2019. 2019NE00953 2019NE00953 82996245 CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 2,8 MM- CD:43413; CURETA SIMON 22CM 3,6MM -CD:43414; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 4,4MM-CD:43415; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 5,2MM-CD:72045. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099468 5990 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 8003,0700 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 380 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GANCHO PARA SERRA DE GIGLI, FORMAO LAMBOTTE, PINÇA, PINÇA LANE, MARTELO UNIVERSAL, OSTEOTOMO,) ARP 0029/2018 PREGÃO 229/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 147/2019. 2019NL01021 2019NE00949 82996245 CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 2,8 MM- CD:43413; CURETA SIMON 22CM 3,6MM -CD:43414; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 4,4MM-CD:43415; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 5,2MM-CD:72045. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099469 5991 2019 2019-10-04T00:00:00 9102,2200 0,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GANCHO PARA SERRA DE GIGLI, FORMAO LAMBOTTE, PINÇA, PINÇA LANE, MARTELO UNIVERSAL, OSTEOTOMO,) ARP 0029/2018 PREGÃO 229/2018 CONF.SOLIC.ALMOX/CI- 147/2019. 2019NE00949 2019NE00949 82996245 CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 2,8 MM- CD:43413; CURETA SIMON 22CM 3,6MM -CD:43414; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 4,4MM-CD:43415; CURETA SIMON PONTA RETA 22CM 5,2MM-CD:72045. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099470 5992 2019 2019-06-13T00:00:00 99,8000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV , ARP 00096/2018 ARP 00084/2018 2019NE04376 2019NE04376 82996610 PAGAMENTO A EMPRESA FRESENIUS KAB BRASIL LTDA, PROCESSO 79643833, ARP 00084/2018 - HEDS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099471 5993 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 199,6000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 1117100 FL 88,COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO HOSPITALAR, NO MÊS DE MARÇO/2019 ARP 00084/2018,PARA ATENDER O HESVV. 2019NL01491 2019NE01038 82996610 PAGAMENTO A EMPRESA FRESENIUS KAB BRASIL LTDA, PROCESSO 79643833, ARP 00084/2018 - HEDS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099472 5994 2019 2019-06-13T00:00:00 -99,8000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE03103, UMA VEZ QUE O MESMO FOI LANÇADO COM SUB-ITEM INDEVIDO. 2019NE04375 2019NE03103 82996610 PAGAMENTO A EMPRESA FRESENIUS KAB BRASIL LTDA, PROCESSO 79643833, ARP 00084/2018 - HEDS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099473 5995 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 99,8000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 1164686, AS FLS. 124, EMITIDA 23/05/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENERGÉTICO), PARA ATENDER O HESVV, ARP 00084/2018, VIG. 27/06/2019. 2019NL05308 2019NE04376 82996610 PAGAMENTO A EMPRESA FRESENIUS KAB BRASIL LTDA, PROCESSO 79643833, ARP 00084/2018 - HEDS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099474 5996 2019 2019-01-31T00:00:00 199,6000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEÍCO E HIPERCALÓRICO - ARP N.º 00084/2018, A PEDIDO DO HESVV. 2019NE01038 2019NE01038 82996610 PAGAMENTO A EMPRESA FRESENIUS KAB BRASIL LTDA, PROCESSO 79643833, ARP 00084/2018 - HEDS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099475 5997 2019 2019-04-16T00:00:00 99,8000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HESVV , ARP 00096/2018 ARP 00084/2018 2019NE03103 2019NE03103 82996610 PAGAMENTO A EMPRESA FRESENIUS KAB BRASIL LTDA, PROCESSO 79643833, ARP 00084/2018 - HEDS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099476 5998 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 1164686, AS FLS. 124, EMITIDA 23/05/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENERGÉTICO), PARA ATENDER O HESVV, ARP 00084/2018, VIG. 27/06/2019. 2019OB15703 2019NE04376 82996610 PAGAMENTO A EMPRESA FRESENIUS KAB BRASIL LTDA, PROCESSO 79643833, ARP 00084/2018 - HEDS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099477 5999 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 199,6000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE NOTA FISCAL 1117100 FL 88,COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO HOSPITALAR, NO MÊS DE MARÇO/2019 ARP 00084/2018,PARA ATENDER O HESVV. 2019OB06112 2019NE01038 82996610 PAGAMENTO A EMPRESA FRESENIUS KAB BRASIL LTDA, PROCESSO 79643833, ARP 00084/2018 - HEDS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4492 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099478 6000 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2469,6000 0,0000 29084765000139 2 "" LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME 8390065 PREGÃO PGTO DA NF 859 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AFASTADOR FARABEUF) ARP 011, 013/2019 PREGÃO 002018/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-343/2019. 2019OB03264 2019NE02237 82997896 AFASTADOR; MODELO; ADSON BABY, COM CREMALHEIRA, 3 E 4 PONTAS ROMBAS, ARTICULADO;AFASTADOR AUTOSTATICO CURVO DE ADSON 14CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, E OUTROS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099479 6001 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 28207,2400 0,0000 04956527000145 2 "" ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 8360016 PREGÃO PGTO NF 1793 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AFASTADOR AUTOSTATICO, AFASTADOR ANDERSON ADSON, AFASTADOR HOHMANN, AFASTADOR LANGENBECK, ALICATE, ASPIRADOR, ESTOJO COM TAMPA, CIZALHA) ARP 012/2019 PREGÃO 002018/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-341/2019. 2019OB04538 2019NE02235 82997896 AFASTADOR; MODELO; ADSON BABY, COM CREMALHEIRA, 3 E 4 PONTAS ROMBAS, ARTICULADO;AFASTADOR AUTOSTATICO CURVO DE ADSON 14CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, E OUTROS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099480 6002 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA 8381975 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2993 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AFASTADOR ALM) ARP 013/2019 PREGÃO 002018/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-344/2019. 2019NL02608 2019NE02238 82997896 AFASTADOR; MODELO; ADSON BABY, COM CREMALHEIRA, 3 E 4 PONTAS ROMBAS, ARTICULADO;AFASTADOR AUTOSTATICO CURVO DE ADSON 14CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, E OUTROS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099481 6003 2019 2019-08-23T00:00:00 2469,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29084765000139 2 "" LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME 8390065 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AFASTADOR FARABEUF) ARP 011, 013/2019 PREGÃO 002018/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-343/2019. 2019NE02237 2019NE02237 82997896 AFASTADOR; MODELO; ADSON BABY, COM CREMALHEIRA, 3 E 4 PONTAS ROMBAS, ARTICULADO;AFASTADOR AUTOSTATICO CURVO DE ADSON 14CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, E OUTROS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099482 6004 2019 2019-08-23T00:00:00 28207,2400 0,0000 0,0000 0,0000 04956527000145 2 "" ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 8360016 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AFASTADOR AUTOSTATICO, AFASTADOR ANDERSON ADSON, AFASTADOR HOHMANN, AFASTADOR LANGENBECK, ALICATE, ASPIRADOR, ESTOJO COM TAMPA, CIZALHA) ARP 012/2019 PREGÃO 002018/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-341/2019. 2019NE02235 2019NE02235 82997896 AFASTADOR; MODELO; ADSON BABY, COM CREMALHEIRA, 3 E 4 PONTAS ROMBAS, ARTICULADO;AFASTADOR AUTOSTATICO CURVO DE ADSON 14CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, E OUTROS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099483 6005 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 28207,2400 0,0000 0,0000 04956527000145 2 "" ORION COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 8360016 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 1793 PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AFASTADOR AUTOSTATICO, AFASTADOR ANDERSON ADSON, AFASTADOR HOHMANN, AFASTADOR LANGENBECK, ALICATE, ASPIRADOR, ESTOJO COM TAMPA, CIZALHA) ARP 012/2019 PREGÃO 002018/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-341/2019. 2019NL03685 2019NE02235 82997896 AFASTADOR; MODELO; ADSON BABY, COM CREMALHEIRA, 3 E 4 PONTAS ROMBAS, ARTICULADO;AFASTADOR AUTOSTATICO CURVO DE ADSON 14CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, E OUTROS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099484 6006 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 3450,5000 0,0000 0,0000 08697852000191 2 "" ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8324258 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2634 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( AFASTADOR FARABEUF, CIZALHA LUER, AFASTADOR ARP 010/2019 PREGÃO 002018/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 342/2019. 2019NL02516 2019NE02236 82997896 AFASTADOR; MODELO; ADSON BABY, COM CREMALHEIRA, 3 E 4 PONTAS ROMBAS, ARTICULADO;AFASTADOR AUTOSTATICO CURVO DE ADSON 14CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, E OUTROS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099485 6007 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 2469,6000 0,0000 0,0000 29084765000139 2 "" LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME 8390065 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 859 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AFASTADOR FARABEUF) ARP 011, 013/2019 PREGÃO 002018/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-343/2019. 2019NL02519 2019NE02237 82997896 AFASTADOR; MODELO; ADSON BABY, COM CREMALHEIRA, 3 E 4 PONTAS ROMBAS, ARTICULADO;AFASTADOR AUTOSTATICO CURVO DE ADSON 14CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, E OUTROS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099486 6008 2019 2019-08-23T00:00:00 1320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA 8381975 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AFASTADOR ALM) ARP 013/2019 PREGÃO 002018/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-344/2019. 2019NE02238 2019NE02238 82997896 AFASTADOR; MODELO; ADSON BABY, COM CREMALHEIRA, 3 E 4 PONTAS ROMBAS, ARTICULADO;AFASTADOR AUTOSTATICO CURVO DE ADSON 14CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, E OUTROS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099487 6009 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3450,5000 0,0000 08697852000191 2 "" ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8324258 PREGÃO PGTO DA NF 2634 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( AFASTADOR FARABEUF, CIZALHA LUER, AFASTADOR ARP 010/2019 PREGÃO 002018/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 342/2019. 2019OB03265 2019NE02236 82997896 AFASTADOR; MODELO; ADSON BABY, COM CREMALHEIRA, 3 E 4 PONTAS ROMBAS, ARTICULADO;AFASTADOR AUTOSTATICO CURVO DE ADSON 14CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, E OUTROS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099488 6010 2019 2019-08-23T00:00:00 3450,5000 0,0000 0,0000 0,0000 08697852000191 2 "" ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8324258 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( AFASTADOR FARABEUF, CIZALHA LUER, AFASTADOR ARP 010/2019 PREGÃO 002018/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI- 342/2019. 2019NE02236 2019NE02236 82997896 AFASTADOR; MODELO; ADSON BABY, COM CREMALHEIRA, 3 E 4 PONTAS ROMBAS, ARTICULADO;AFASTADOR AUTOSTATICO CURVO DE ADSON 14CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, E OUTROS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099489 6011 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,0000 0,0000 23708186000133 2 "" VIVAMED COMERCIO E REP. DE MATL LTDA 8381975 PREGÃO PGTO DA NF 2993 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AFASTADOR ALM) ARP 013/2019 PREGÃO 002018/2018 CONF.SOLIC.ALMOXARIFADO/CI-344/2019. 2019OB03365 2019NE02238 82997896 AFASTADOR; MODELO; ADSON BABY, COM CREMALHEIRA, 3 E 4 PONTAS ROMBAS, ARTICULADO;AFASTADOR AUTOSTATICO CURVO DE ADSON 14CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, E OUTROS AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099490 6012 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 23121,7200 0,0000 0,0000 17992979000124 2 "" MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS - EIRELI 8390281 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4838 DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E AÇÕES REALIZADAS E APOIADAS PELA SESPORT, BEM COMO POR MEIO DE PARCERIAS E APOIOS A ENTIDADES E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO. ARP 008/2018. PREGÃO 001/2018. 2019NL00864 2019NE00516 82998264 ATA DE REGISTROS DE PREÇO N° 008/2018 DA EMPRESA MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS EIRELI EPP, DO LOTE : 09. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099491 6013 2019 2019-04-24T00:00:00 23121,7200 0,0000 0,0000 0,0000 17992979000124 2 "" MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS - EIRELI 8390281 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E AÇÕES REALIZADAS E APOIADAS PELA SESPORT, BEM COMO POR MEIO DE PARCERIAS E APOIOS A ENTIDADES E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO. ARP 008/2018. PREGÃO 001/2018. 2019NE00516 2019NE00516 82998264 ATA DE REGISTROS DE PREÇO N° 008/2018 DA EMPRESA MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS EIRELI EPP, DO LOTE : 09. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099492 6014 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 23121,7200 0,0000 17992979000124 2 "" MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS - EIRELI 8390281 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4838 DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E AÇÕES REALIZADAS E APOIADAS PELA SESPORT, BEM COMO POR MEIO DE PARCERIAS E APOIOS A ENTIDADES E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO. ARP 008/2018. PREGÃO 001/2018. 2019OB01048 2019NE00516 82998264 ATA DE REGISTROS DE PREÇO N° 008/2018 DA EMPRESA MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS EIRELI EPP, DO LOTE : 09. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099493 6015 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5350,0000 0,0000 27740877000175 2 "" DIGRAPEL DISTRIB. DE PAPEL E GRAFICA LTDA 8320212 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA RELATIVA A NF 10823 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE MULTA - AIT P/PMES CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, 2019OB05121 2019NE02121 82998272 PRODUÇÃO DE BLOCOS DE AUTOS DE INFRAÇOES DE TRANSITO (AIT) - OF 33/2018 AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2147 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099494 6016 2019 2019-03-29T00:00:00 5350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27740877000175 2 "" DIGRAPEL DISTRIB. DE PAPEL E GRAFICA LTDA 8320212 DISPENSA DE LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE MULTA - AIT P/PMES CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE02121 2019NE02121 82998272 PRODUÇÃO DE BLOCOS DE AUTOS DE INFRAÇOES DE TRANSITO (AIT) - OF 33/2018 AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2147 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099495 6017 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 5350,0000 0,0000 0,0000 27740877000175 2 "" DIGRAPEL DISTRIB. DE PAPEL E GRAFICA LTDA 8320212 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA RELATIVA A NF 10823 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE MULTA - AIT P/PMES CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO, 2019NL03979 2019NE02121 82998272 PRODUÇÃO DE BLOCOS DE AUTOS DE INFRAÇOES DE TRANSITO (AIT) - OF 33/2018 AUTO DE INFRAÇÃO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2147 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099496 6018 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4231,1000 68352350000150 2 "" R C M RAMOS LOMBARDI 8384958 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 5182, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS DA SESPORT, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2018, LOTE: 03, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2019OB00045 2018NE01067 82998450 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2018 DA EMPRESA RCM RAMOS LOMBARDI EPP, DO LOTE: 03. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099497 6019 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 20000,0000 68352350000150 2 "" R C M RAMOS LOMBARDI 8384958 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 5182, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS DA SESPORT, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2018, LOTE: 03, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2019OB00046 2018NE01068 82998450 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2018 DA EMPRESA RCM RAMOS LOMBARDI EPP, DO LOTE: 03. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099498 6020 2019 2019-04-23T00:00:00 86674,0400 0,0000 0,0000 0,0000 10269246000117 2 "" STILLOS'S COMERCIAL LTDA - ME 8334807 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E AÇÕES REALIZADAS E APOIADAS PELA SESPORT, BEM COMO POR MEIO DE PARCERIAS E APOIOS A ENTIDADES E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2018. PREGÃO 01/2018. 2019NE00514 2019NE00514 82998582 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2018 DA EMPRESA ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, DO LOTE: 01,02. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099499 6021 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 50677,2000 0,0000 0,0000 10269246000117 2 "" STILLOS'S COMERCIAL LTDA - ME 8334807 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DA NF 1449, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, PARA O PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO. ARP 005/2018. 2019NL00539 2019NE00410 82998582 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2018 DA EMPRESA ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, DO LOTE: 01,02. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099500 6022 2019 2019-07-03T00:00:00 50677,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10269246000117 2 "" STILLOS'S COMERCIAL LTDA - ME 8334807 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, PARA O PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO. ARP 005/2018. 2019NE00410 2019NE00410 82998582 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2018 DA EMPRESA ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, DO LOTE: 01,02. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099501 6023 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 10566,2700 10269246000117 2 "" STILLOS'S COMERCIAL LTDA - ME 8334807 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL DA NF 1435, REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS DA SESPORT, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2018, LOTE 1 E 2, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2019OB00048 2018NE01075 82998582 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2018 DA EMPRESA ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, DO LOTE: 01,02. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099502 6024 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 7769,0000 10269246000117 2 "" STILLOS'S COMERCIAL LTDA - ME 8334807 PREGÃO PAGAEMENTO PARCIAL DE DESPESAS DA NOTA FISCAL 1435, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS DA SESPORT, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2018, LOTE 1 E 2, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2019OB00047 2018NE01074 82998582 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2018 DA EMPRESA ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, DO LOTE: 01,02. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099503 6025 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 134460,0000 05440065000171 2 "" MASCARELLO CARROCERIAS E ôNIBUS LTDA 8321213 PREGÃO REGISTRO DA RETENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL APLICADA SOBRE A EMPRESA MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA, DANFES N° 0107041 e 0107090 2019OB00923 2018NE00246 83001131 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1085 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099504 6026 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 861540,0000 05440065000171 2 "" MASCARELLO CARROCERIAS E ôNIBUS LTDA 8321213 PREGÃO PG PARCIAL DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS URBANO PREVISTOS NO PLANO DE AQUISIÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N° 3279/OC-BR (BID), CONFORME DANFE´S N° 0107041 e 0107090, TENDO EM VISTA A MULTA APLICADA PELA SEDH 2019OB00453 2018NE00246 83001131 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1085 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3292 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099505 6027 2019 2019-08-29T00:00:00 104,1300 0,0000 0,0000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA01326008 DE 19/07/2018 DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACA PPS-0056 PELO EX-SERVIDOR SEBASTIÃO CARLOS FULADOR, PROCESSO Nº 83002944. 2019NE00361 2019NE00361 83002944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099506 6028 2019 2019-09-20T00:00:00 -156,1800 0,0000 0,0000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. 2019NE00391 2019NE00388 83002944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099507 6029 2019 2019-04-23T00:00:00 50960,8800 0,0000 0,0000 0,0000 10852944000140 2 "" ESPORTE VALE - COM. DE ART. ESP. LTDA - ME 8357971 PREGÃO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E AÇÕES REALIZADAS E APOIADAS PELA SESPORT, BEM COMO POR MEIO DE PARCERIAS E APOIOS A ENTIDADES E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2018. PREGÃO 01/2018. 2019NE00515 2019NE00515 82998582 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2018 DA EMPRESA ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, DO LOTE: 01,02. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099508 6030 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 86674,0400 0,0000 10269246000117 2 "" STILLOS'S COMERCIAL LTDA - ME 8334807 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1473 DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E AÇÕES REALIZADAS E APOIADAS PELA SESPORT, BEM COMO POR MEIO DE PARCERIAS E APOIOS A ENTIDADES E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2018. PREGÃO 01/2018. 2019OB01239 2019NE00514 82998582 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2018 DA EMPRESA ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, DO LOTE: 01,02. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099509 6031 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 86674,0400 0,0000 0,0000 10269246000117 2 "" STILLOS'S COMERCIAL LTDA - ME 8334807 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1473 DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E AÇÕES REALIZADAS E APOIADAS PELA SESPORT, BEM COMO POR MEIO DE PARCERIAS E APOIOS A ENTIDADES E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2018. PREGÃO 01/2018. 2019NL01014 2019NE00514 82998582 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2018 DA EMPRESA ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, DO LOTE: 01,02. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099510 6032 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 50090,8800 0,0000 10852944000140 2 "" ESPORTE VALE - COM. DE ART. ESP. LTDA - ME 8357971 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3296 DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E AÇÕES REALIZADAS E APOIADAS PELA SESPORT, BEM COMO POR MEIO DE PARCERIAS E APOIOS A ENTIDADES E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2018. PREGÃO 01/2018. 2019OB01240 2019NE00515 82998582 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2018 DA EMPRESA ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, DO LOTE: 01,02. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099511 6033 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 50090,8800 0,0000 0,0000 10852944000140 2 "" ESPORTE VALE - COM. DE ART. ESP. LTDA - ME 8357971 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3296 DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E AÇÕES REALIZADAS E APOIADAS PELA SESPORT, BEM COMO POR MEIO DE PARCERIAS E APOIOS A ENTIDADES E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2018. PREGÃO 01/2018. 2019NL01015 2019NE00515 82998582 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2018 DA EMPRESA ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, DO LOTE: 01,02. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099512 6034 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 50677,2000 0,0000 10269246000117 2 "" STILLOS'S COMERCIAL LTDA - ME 8334807 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF 1449, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, PARA O PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO. ARP 005/2018. 2019OB00518 2019NE00410 82998582 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2018 DA EMPRESA ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, DO LOTE: 01,02. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 163 RECURSOS LEI PELÉ "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2171 PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2462 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099513 6035 2019 2019-09-20T00:00:00 -104,1300 0,0000 0,0000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. 2019NE00389 2019NE00387 83002944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099514 6036 2019 2019-09-20T00:00:00 104,1300 0,0000 0,0000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº RV00972236 DE 08/07/2018 DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACA PPS-0055 PELO EX-SERVIDOR WELLINGTON BLEIDORN, PROCESSO Nº 83002588. 2019NE00387 2019NE00387 83002944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099515 6037 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 104,1300 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA01326008 DE 19/07/2018 DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACA PPS-0056 PELO EX-SERVIDOR SEBASTIÃO CARLOS FULADOR, PROCESSO Nº 83002944. 2019OB00710 2019NE00361 83002944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099516 6038 2019 2019-09-20T00:00:00 156,1800 0,0000 0,0000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº A400151691 DE 04/04/2019 DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACA PPS-0055 PELO SERVIDOR MARCELO RODRIGUES SANTOS, PROCESSO Nº 85886572. 2019NE00388 2019NE00388 83002944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099517 6039 2019 2019-04-12T00:00:00 -12592,8000 0,0000 0,0000 0,0000 02980103000190 2 "" FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 8319850 PREGÃO Anulação de saldo não utilizado. Extinção do IOPES. 2019NE00643 2019NE00259 82999643 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099518 6040 2019 2019-04-30T00:00:00 12592,8000 0,0000 0,0000 0,0000 02980103000190 2 "" FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST 8319850 PREGÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO PARA A SEDES AO SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS (OAASIS). TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2018, PORTARIA Nº 16-R/2019. 2019NE00259 2019NE00259 82999643 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 22 INDÚSTRIA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 1308 IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099519 6041 2019 2019-12-20T00:00:00 53089,0600 0,0000 0,0000 0,0000 01827489001104 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8385824 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO CONCEDER ATRAVÉS DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº.039/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA - PSVV, PARA O PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/12/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.290 2019NE14098 2019NE14098 83000445 Nº 039/2017 CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DA PSVV REAJUSTE DE CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099520 6042 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 104,1300 0,0000 0,0000 30684146000164 2 "" SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA 8350543 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA01326008 DE 19/07/2018 DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACA PPS-0056 PELO EX-SERVIDOR SEBASTIÃO CARLOS FULADOR, PROCESSO Nº 83002944. 2019NL00539 2019NE00361 83002944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3794 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099521 6043 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 2556,0000 0,0000 0,0000 06217117000108 2 "" ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -EPP 8356119 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVES DA NF 9778 (FOLHA 120) COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RETINOSCÓPIO, CÓDIGO SIGA 231369, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NREC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NAS FOLHAS 002 A 008, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA FOLHA 018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 130. 2019NL02139 2019NE00155 83008454 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099522 6044 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2556,0000 0,0000 06217117000108 2 "" ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -EPP 8356119 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVES DA NF 9778 (FOLHA 120) COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RETINOSCÓPIO, CÓDIGO SIGA 231369, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NREC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NAS FOLHAS 002 A 008, MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS NA FOLHA 018 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 130. 2019OB02614 2019NE00155 83008454 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099523 6045 2019 2019-12-20T00:00:00 41218,2200 0,0000 0,0000 0,0000 01827489001104 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8385824 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO CONCEDER ATRAVÉS DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº.039/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA - PSVV, PARA O PERÍODO DE 18/07/2019 A 30/09/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.290 2019NE14084 2019NE14084 83000445 Nº 039/2017 CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DA PSVV REAJUSTE DE CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099524 6046 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 190,0000 00290168000189 2 "" INSTITUTO DE DIREITO SANITARIO APLICADO/IDISA 8390226 INEXIGÍVEL PGTO PARCIAL DA DESPESA COM CONTRATO ASJ 010/2018 REFERENTE EXECUÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CONTRATUALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO FES/SESA - TERMO DE COOP 007/2018 E PORTARIA 053-R/2018, PARCELA 5 PARCELA, NOTA FISCAL 00064. 2019OB00270 2018NE02119 83001247 INSTITUTO DE DIREITO SANITÁRIO APLICADO-IDISA- AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099525 6047 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 31751,0000 00290168000189 2 "" INSTITUTO DE DIREITO SANITARIO APLICADO/IDISA 8390226 INEXIGÍVEL PGTO DA DESPESA COM CONTRATO ASJ 010/2018 REFERENTE EXECUÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CONTRATUALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO FES/SESA - TERMO DE COOP 007/2018 E PORTARIA 053-R/2018, RESTANTE DA NOTA FISCAL N 00064. 5 PARCELA. 2019OB00264 2018NE02120 83001247 INSTITUTO DE DIREITO SANITÁRIO APLICADO-IDISA- AUTORIZACAO DE CURSO 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099526 6048 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 3,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE O PROCESSO 0014858-76.2018.808.0173 DO REQUERENTE JOSÉ AUGUSTO MOURA PORTELA. 2019NL00605 2019NE00257 83002502 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099527 6049 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE O PROCESSO 0014858-76.2018.808.0173 DO REQUERENTE JOSÉ AUGUSTO MOURA PORTELA. 2019OB00851 2019NE00257 83002502 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099528 6050 2019 2019-11-07T00:00:00 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAL REFERENTE O PROCESSO 0014858-76.2018.808.0173 DO REQUERENTE JOSÉ AUGUSTO MOURA PORTELA. 2019NE00257 2019NE00257 83002502 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2825 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099529 6051 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2004,7500 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4947 ÀS FLS. 49, PARA COBRIR DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME DESCRIÇÕES AS AS FLS. 27 E 28, PARA ATENDER O HESVV NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 2019OB00836 2018NE08263 83006966 PAGAMENTO A EMPRESA GRAFICA TRIÂNGULO LTDA EPP, PROCESSO 80813747, ARP 00028/2018 - UIJM - MATERIAL DE CONSUMO AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099530 6052 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 622,5000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA, DA NF 5375 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: SINAIS VITAIS MOD. 086, FRENTE, PAPEL AP 75 BLOCO COM 100 FOLHAS, 330 X 316 MM E OUTROS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, ARP N.º 0028/2018 - PREGÃO N.º 0025/2018." 2019NL10985 2019NE02671 83006966 PAGAMENTO A EMPRESA GRAFICA TRIÂNGULO LTDA EPP, PROCESSO 80813747, ARP 00028/2018 - UIJM - MATERIAL DE CONSUMO AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099531 6053 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 112479,7300 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 078.423 A 078.427 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CT 149/2018, FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB02621 2019NE01473 83038981 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CLAC (CI/GAE/N 85/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099532 6054 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 49449,6000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 84.870, 84.871, 84.873, 84.874, 84.875, 84.876, 85.873, 85.874, 85.875 E 85.876 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2018. CT 149/2018.COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. 2019OB09563 2019NE01473 83038981 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CLAC (CI/GAE/N 85/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099533 6055 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 100433,4500 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 079.000, 079.001, 079.002, 079.003, 079.004, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CONTRATO Nº 149/2018, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. 2019OB03878 2019NE01473 83038981 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CLAC (CI/GAE/N 85/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099534 6056 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 110078,1000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DAS NOTAS FISCAIS Nº 080.198, 080.199, 080.200, 080,201, 080.204, 080.205, 080.206, 080.207, 080.294, 080.296 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CT 149/2018, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. 2019OB05120 2019NE01473 83038981 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CLAC (CI/GAE/N 85/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099535 6057 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17927,6400 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 086.263, 086.264, 086.265, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2018.CONFORME CONTRATO N. 149/2018,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. 2019OB09839 2019NE01473 83038981 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CLAC (CI/GAE/N 85/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099536 6058 2019 2019-08-15T00:00:00 -410800,5300 0,0000 0,0000 0,0000 01827489000132 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8383948 PREGÃO Cancelamento de parte de empenho para remanejamento de saldo solicitado pelo setor competente a fl. 546 e autorizado a fl. 547. 2019NE08091 2019NE02905 83012397 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099537 6059 2019 2019-04-16T00:00:00 1727420,9000 0,0000 0,0000 0,0000 01827489000132 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8383948 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2019, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA III - PEVV III ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.0001/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.810-VERSO 2019NE02905 2019NE02905 83012397 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099538 6060 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 367301,9700 0,0000 0,0000 01827489000132 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8383948 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA III - PEVV III ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.0001/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DANFE N°000.000.284. 2019NL10990 2019NE02905 83012397 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099539 6061 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 367301,9700 0,0000 0,0000 01827489000132 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8383948 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA III - PEVV III ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.0001/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DANFE N°000.000.284. 2019NL10993 2019NE02905 83012397 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099540 6062 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 137853,4100 0,0000 01827489000132 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8383948 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2019, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA III - PEVV III ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.0001/2019, NOTA FISCAL Nº.260 PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.184 2019OB07265 2019NE02905 83012397 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099541 6063 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 357005,2600 0,0000 01827489000132 2 "" VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 8383948 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2019, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA III - PEVV III ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.0001/2019, NOTA FISCAL Nº.269 MÊS JUNHO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.534-VERSO 2019OB08677 2019NE02905 83012397 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4493 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRISIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099542 6064 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 56877,7000 0,0000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2018. CT 149/2018 - FECHAMENTO MÊS JULHO/2019 2019NL05611 2019NE01473 83038981 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CLAC (CI/GAE/N 85/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099543 6065 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 -75024,8500 0,0000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00608 2019NE01473 83038981 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CLAC (CI/GAE/N 85/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099544 6066 2019 2019-12-20T00:00:00 -7125,2600 0,0000 0,0000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR ORDEM DO GESTOR DO CONTRATO. 2019NE07428 2019NE01473 83038981 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CLAC (CI/GAE/N 85/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099545 6067 2019 2019-02-28T00:00:00 714684,0500 0,0000 0,0000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2018. CT 149/2018 2019NE01473 2019NE01473 83038981 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CLAC (CI/GAE/N 85/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099546 6068 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 62649,6100 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DAS NFS Nº 083.713, 083.715, 083.714, 083.716, 083.278, 083.279, 083.277, 083.276, 083.275 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 149/2018 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. 2019OB07653 2019NE01473 83038981 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CLAC (CI/GAE/N 85/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099547 6069 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 75024,8500 0,0000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDACAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2018. CT 149/2018 REF JUNHO/2019 NF 81133,81135,81136, 81132,,81131,81130. 2019NL05262 2019NE01473 83038981 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CLAC (CI/GAE/N 85/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099548 6070 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56877,7000 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CT 149/2018 - FECHAMENTO MÊS JULHO/2019. 2019OB06442 2019NE01473 83038981 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CLAC (CI/GAE/N 85/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099549 6071 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 122638,1100 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 77, 374, 77, 375, 77, 454, 77.377, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2018, CT 149/2018, FEVEREIRO DE 2019. 2019OB01515 2019NE01473 83038981 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CLAC (CI/GAE/N 85/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099550 6072 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 75024,8500 0,0000 31707409000176 2 "" COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES 8363679 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NF 81133,81135,81136, 81132,,81131,81130 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2018. CT 149/2018. JUNHO/2019. 2019OB06082 2019NE01473 83038981 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CLAC (CI/GAE/N 85/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 147 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099551 6073 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 2959,5000 0,0000 0,0000 17831042000177 2 "" COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO COMERC E PREST DE SERV DOS AGRICULTORORES ASSENTADOS - COOPTERRA 8390168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO 147/2018. REF FECHAMENTO MÊS JUNHO/2019. 2019NL05612 2019NE01328 83039082 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPTERRA (CI/GAE/N 86/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099552 6074 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2959,5000 0,0000 17831042000177 2 "" COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO COMERC E PREST DE SERV DOS AGRICULTORORES ASSENTADOS - COOPTERRA 8390168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO 147/2018, REF AO FECHAMENTO MÊS JUNHO/2019. 2019OB06498 2019NE01328 83039082 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPTERRA (CI/GAE/N 86/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099553 6075 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1765,8400 0,0000 17831042000177 2 "" COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO COMERC E PREST DE SERV DOS AGRICULTORORES ASSENTADOS - COOPTERRA 8390168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 01.314 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO 147/2018 - MÊS ABRIL/2019. 2019OB05121 2019NE01328 83039082 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPTERRA (CI/GAE/N 86/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099554 6076 2019 2019-11-26T00:00:00 -1509,3400 0,0000 0,0000 0,0000 17831042000177 2 "" COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO COMERC E PREST DE SERV DOS AGRICULTORORES ASSENTADOS - COOPTERRA 8390168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR ORDEM DO GESTOR DO CONTRATO. 2019NE07066 2019NE01328 83039082 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPTERRA (CI/GAE/N 86/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099555 6077 2019 2019-02-27T00:00:00 6234,6800 0,0000 0,0000 0,0000 17831042000177 2 "" COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO COMERC E PREST DE SERV DOS AGRICULTORORES ASSENTADOS - COOPTERRA 8390168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO 147/2018. 2019NE01328 2019NE01328 83039082 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: COOPTERRA (CI/GAE/N 86/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099556 6078 2019 2019-12-16T00:00:00 -1940,2400 0,0000 0,0000 0,0000 05308092000195 2 "" COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO BANANAL 8369935 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR ORDEM DO GESTOR DO CONTRATO. 2019NE07343 2019NE01346 83039333 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CAF RIO BANANAL (CI/GAE/N 88/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099557 6079 2019 2019-02-28T00:00:00 3640,3200 0,0000 0,0000 0,0000 05308092000195 2 "" COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO BANANAL 8369935 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2018. CT 155/2018. 2019NE01346 2019NE01346 83039333 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CAF RIO BANANAL (CI/GAE/N 88/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099558 6080 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 518,2400 0,0000 05308092000195 2 "" COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO BANANAL 8369935 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.426 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CHAMADA PÚBLICA 001/2018. CT 155/2018. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB02319 2019NE01346 83039333 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CAF RIO BANANAL (CI/GAE/N 88/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099559 6081 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1181,8400 0,0000 05308092000195 2 "" COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO BANANAL 8369935 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 446 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CHAMADA PÚBLICA 001/2018. CT 155/2018. JUNHO/2019. 2019OB06092 2019NE01346 83039333 REFERENTE CHAMADA PUBLICA N 002/2018 COOPERATIVA CREDENCIADA: CAF RIO BANANAL (CI/GAE/N 88/2018) GERENCIAMENTO DO CONTRATO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 347 SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6684 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4497 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099560 6082 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 6300,0000 0,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 03229 DE 18/02/2019 FLS. 69. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING E POSTERIOR TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA E OPME, PARA ATENDER LAYZA CARVALHO DE MOURA - MANDADO JUDICIAL Nº 0011953-85.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77. 2019NL00642 2019NE00225 83039490 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099561 6083 2019 2019-01-22T00:00:00 6300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE AO M. JUDICIAL Nº 0011953-85.2018.8.08.0048, PARA ATENDER LAYZA CARVALHO DE MOURA COM: CIRURGIA DE CROSSLINKING E POSTERIOR TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO. CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA E OPME. AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS ÀS FLS. 65. 2019NE00225 2019NE00225 83039490 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099562 6084 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 94,5000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03229 DE 18/02/2019 FLS. 69. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING E POSTERIOR TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA E OPME, PARA ATENDER LAYZA CARVALHO DE MOURA - MANDADO JUDICIAL Nº 0011953-85.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77. 2019OB00904 2019NE00225 83039490 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099563 6085 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6205,5000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03229 DE 18/02/2019 FLS. 69. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE CROSSLINKING E POSTERIOR TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA E OPME, PARA ATENDER LAYZA CARVALHO DE MOURA - MANDADO JUDICIAL Nº 0011953-85.2018.8.08.0048. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 77. 2019OB00905 2019NE00225 83039490 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099564 6086 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2369,9700 39343199000196 2 "" FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME 8327695 PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 2019OB00184 2018NE00701 83039708 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099565 6087 2019 2019-01-30T00:00:00 262,5000 0,0000 0,0000 0,0000 00331788004610 2 "" AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8346669 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP, PACIENTE: NELCINO RUPERT, PROCESSO: 0000965.43.2016.8.08.0058 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 94. 2019NE00070 2019NE00070 83040277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099566 6088 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 52,5000 0,0000 0,0000 00331788004610 2 "" AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8346669 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF: 0010899 (FLS. 101) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NO MES DE JANEIRO 2019, PACIENTE: NELCINO RUPERT, PROCESSO: 0000965.43.2016.8.08.0058 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 112. 2019NL00119 2019NE00070 83040277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099567 6089 2019 2019-02-14T00:00:00 -210,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00331788004610 2 "" AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8346669 DISPENSA DE LICITAÇÃO Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2019NE00070, conforme autorização fls. 112. 2019NE00240 2019NE00070 83040277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099568 6090 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 52,5000 0,0000 00331788004610 2 "" AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8346669 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF: 0010899 (FLS. 101) REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP NO MES DE JANEIRO 2019, PACIENTE: NELCINO RUPERT, PROCESSO: 0000965.43.2016.8.08.0058 CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. 112. 2019OB00243 2019NE00070 83040277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099569 6091 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 637,5000 00331788004610 2 "" AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8346669 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento RAP da nf: 10798 (fls. 76) referente a despesa com locação Aparelho Cpap de (05/10 a 31/10/2018, novembro e dezembro/2018 , paciente: Nelcino Rupert, processo nº 0000965-43.2016.8.08.0058 conforme solicitação fls. 88 e autorização às fls. 89 e 94. 2019OB00100 2018NE01855 83040277 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 304 SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4825 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099570 6092 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1186,7400 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO PAGTO DA NF. 1871 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB06671 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099571 6093 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1186,7400 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO PAGTO. DA NF. 1889 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB07673 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099572 6094 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1105,8500 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO DESPESAS RELATIVA A NF 1685 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00439 2019NE00141 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099573 6095 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1734,3700 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO PAGTO. DA NF. 1848 REF. A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB05715 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099574 6096 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1734,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO DESPESAS RELATIVA A NF 1987 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB12397 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099575 6097 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1186,7400 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO PAGTO. DA NF. 1944 REF. A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB10214 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099576 6098 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1734,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO PAGTO. DA NF. 1905 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB08960 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099577 6099 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1186,7400 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO PAGTO. DA NF. 1966 REF. A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB11068 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099578 6100 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 1105,8500 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO DESPESA COM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - MAIO/2019 - NORMATIVO CONTRATO 007/2015. 2019NL03317 2019NE00141 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099579 6101 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 1186,7400 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF. 1871 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL05209 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099580 6102 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 1734,0000 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO DESPESAS RELATIVA A NF 1987 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL10617 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099581 6103 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 1186,7400 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 1966 REF. A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL08872 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099582 6104 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 1734,0000 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 1905 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL07115 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099583 6105 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 1616,1600 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/PAGT DA NF 1748 REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL01714 2019NE00141 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099584 6106 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 1105,8500 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO DESPESAS RELATIVA A NF 1685 REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00109 2019NE00141 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099585 6107 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 1105,8500 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 1708 REF. A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL01153 2019NE00141 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099586 6108 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 1734,3700 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 1848 REF. A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04410 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099587 6109 2019 2019-06-12T00:00:00 -0,7500 0,0000 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE02991 A PEDIDO DO GESTOR DO CONTRATO. 2019NE07214 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099588 6110 2019 2019-02-15T00:00:00 4929,5600 0,0000 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01372 2019NE00141 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099589 6111 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 1186,7400 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 1944 REF. A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL08052 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099590 6112 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 1186,7400 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 1889 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL06057 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099591 6113 2019 2019-06-05T00:00:00 9950,0800 0,0000 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE02991 2019NE02991 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099592 6114 2019 2019-01-14T00:00:00 1110,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00141 2019NE00141 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099593 6115 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1105,8500 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO Despesa NF 1774 - serviços de desinsetização desratização no mes de abril 2019. 2019OB03647 2019NE00141 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099594 6116 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1105,8500 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO DESPESA COM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - MAIO/2019 - NORMATIVO CONTRATO 007/2015 6º ADITIVO. 2019OB04317 2019NE00141 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099595 6117 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1105,8500 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO PAGTO. DA NF. 1708 REF. A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB01762 2019NE00141 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099596 6118 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1616,1600 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO PAGT DA NF 1748 REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO P/ O DETRAN/ES NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB02485 2019NE00141 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099597 6119 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 1105,8500 0,0000 0,0000 07421865000170 2 "" INSET- FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME 8318824 PREGÃO Despesa NF 1774 - serviços de desinsetização desratização no mes de abril 2019. 2019NL02684 2019NE00141 83040897 EMPENHO POR ESTIMATIVA - 2019 - CONTRATO Nº 007/2015 - CI 036/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099598 6120 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 57,4800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT. REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO PAV DE VILA PAVÃO NO MÊS JUNHO DE 2019. 2019NL05029 2019NE00161 83041079 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTATAÇÃO COM A CESAN - EXERCICIO/2019 - CI 037/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099599 6121 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 52,1100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O PAV DE CONCEIÇÃO DA BARRA NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL05994 2019NE00161 83041079 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTATAÇÃO COM A CESAN - EXERCICIO/2019 - CI 037/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099600 6122 2019 2019-12-31T00:00:00 -23777,7200 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR ÀS FOLHAS 268 DOS AUTOS E AUTORIZAÇÃO DO DAFRH. 2019NE07599 2019NE00161 83041079 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTATAÇÃO COM A CESAN - EXERCICIO/2019 - CI 037/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099601 6123 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 391,0500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O PAV DE PEDRO CANÁRIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB06326 2019NE00161 83041079 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTATAÇÃO COM A CESAN - EXERCICIO/2019 - CI 037/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099602 6124 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 53,2500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PAGTO DE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O PAV DE DORES DO RIO PRETO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB04266 2019NE00161 83041079 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONTATAÇÃO COM A CESAN - EXERCICIO/2019 - CI 037/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099603 6125 2019 2019-11-06T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21947632000137 2 "" LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8394832 PREGÃO EMPENHO SOLIC AUTOR P/ INSTAURAR PROC ADM P/ AQUISICAO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO, E LOCACAO DE APARELHO DE GASOMETRIA P/ ATENDER O LABORATORIO DO HSJC REFERENTE CONTRATO Nº 0002/2019 VIGENTE EM 10/05/2019 PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00443 2019NE00443 83058133 SOLIC AUTOR P/ INSTAURAR PROC ADM P/ AQUISICAO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO, E LOCACAO DE APARELHO DE GASOMETRIA P/ ATENDER O LABORATORIO DO HSJC AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099604 6126 2019 2019-11-06T00:00:00 -7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21947632000137 2 "" LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8394832 PREGÃO EMPENHO SOLIC AUTOR P/ INSTAURAR PROC ADM P/ AQUISICAO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO, E LOCACAO DE APARELHO DE GASOMETRIA P/ ATENDER O LABORATORIO DO HSJC. 2019NE00442 2019NE00422 83058133 SOLIC AUTOR P/ INSTAURAR PROC ADM P/ AQUISICAO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO, E LOCACAO DE APARELHO DE GASOMETRIA P/ ATENDER O LABORATORIO DO HSJC AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099605 6127 2019 2019-07-18T00:00:00 3984,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11433068000180 2 "" J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS 8349011 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES SOFT PLUS EVEREST (150 UN) POR MEIO DA ARP Nº 028/2018. 2019NE01498 2019NE01498 83059261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099606 6128 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 3984,0000 0,0000 0,0000 11433068000180 2 "" J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS 8349011 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES SOFT PLUS EVEREST (150 UN) POR MEIO DA ARP Nº 028/2018, OF Nº 062/2019, NF Nº 50946. 2019NL02617 2019NE01498 83059261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099607 6129 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3984,0000 0,0000 11433068000180 2 "" J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS 8349011 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES SOFT PLUS EVEREST (150 UN) POR MEIO DA ARP Nº 028/2018, OF Nº 062/2019, NF Nº 50946. 2019OB02831 2019NE01498 83059261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099608 6130 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3984,0000 11433068000180 2 "" J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS 8349011 PREGÃO PGTO DE DESPESA DA NF.e 42433, REF. A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE SOFT PLUS POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 028/2018 IASES. 2019OB00042 2018NE02508 83059261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099609 6131 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1995,8600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00209 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099610 6132 2019 2019-01-03T00:00:00 41313,7900 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFORÇO DA 2019NE00001 PARA COBRIR DESPESAS NO PERÍODO D 01 A 31/12/2019, COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150 2019NE00168 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099611 6133 2019 2019-07-01T00:00:00 0,0000 0,0000 2543,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2587355, NO MÊS DE JANEIRO/2019, COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019OB00001 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099612 6134 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -2553,7600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00294 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099613 6135 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -1685,4400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00257 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099614 6136 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 -1995,8600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. PROCESSO E-DOCS 2019-VWC2D. PROTOCOLO 2019021798972 2019NP00209 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099615 6137 2019 2019-04-01T00:00:00 0,0000 2543,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DO BOLETO 2587355, NO MES DE JANEIRO/2019, REF. COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. EMPENHO CORRESPONDENTE A 1/12 DA DESPESA CONFORME PORTARIA Nº 001-R SEP DE 02/01/2019 E PUBLICADO NO DIO EM 03/01/2019. 2019NL00001 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099616 6138 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 165,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DO BOLETO Nº B/150847, NO PERIODO DE AGOSTO/2019, COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150 2019NL00613 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099617 6139 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1977,9400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00059 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099618 6140 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -1737,9400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00090 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099619 6141 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 2850,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE BOLETO 2693203, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019NL00424 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099620 6142 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 1785,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DO BOLETO 1112141, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019NL00422 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099621 6143 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1850,3200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00033 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099622 6144 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2850,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE BOLETO 2693203, COMPETÊNCIA JUNHO/2019, REFERENTE À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019OB00748 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099623 6145 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5700,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DOS BOLETOS B/322819, B/324064 E B/324362, NO MES NOVEMBRO/2019, REF CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019OB01435 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099624 6146 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1473,3000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00156 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099625 6147 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2932,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO B/217388, REFERENTE À DESPESA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019OB01288 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099626 6148 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGO BOLETO B/131545 COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO/2019 - COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019OB01008 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099627 6149 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -2119,2300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00315 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099628 6150 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1002,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00012 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099629 6151 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3750,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2628919 REFERENTE À DESPESA NO PERÍODO MARÇO/2019, COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019OB00277 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099630 6152 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3135,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO 2667583, COMPETENCIA DE MAIO/2019, REF. CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019OB00577 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099631 6153 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1708,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00121 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099632 6154 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3622,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA DO BOLETO 2648281 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE MARÇO/2019- COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019OB00410 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099633 6155 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº B/150847, NO PERIODO DE AGOSTO/2019, COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150 2019OB01058 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099634 6156 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -1737,9400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00239 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099635 6157 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3450,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO Nº 2608510, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019OB00154 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099636 6158 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -1712,5600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00180 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099637 6159 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3450,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO B/61996, NO PERIODO DE JULHO/19, REF. CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019OB00881 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099638 6160 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2992,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO B/174950, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, REF. CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019OB01144 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099639 6161 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4987,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DOS BOLETOS B/382629, B/384388 E B/384613, NO MÊS DEZEMBRO/2019, REF. CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150 2019OB01560 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099640 6162 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 3277,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DO BOLETO B/217025, REFERENTE À DESPESA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019NL00772 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099641 6163 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 -1785,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2019NS00151 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099642 6164 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 5700,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DOS BOLETOS B/322819, B/324064 E B/324362, NO MES NOVEMBRO/2019, REF CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019NL00854 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099643 6165 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 -1685,4400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PROCESSO E-DOCS 2019-VWC2D. PROTOCOLO 2019021798972 2019NP00257 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099644 6166 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 2992,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DO BOLETO B/174950, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, REF. CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019NL00687 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099645 6167 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -1977,9400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PROCESSO E-DOCS 2019-VWC2D. PROTOCOLO 2019021798972 2019NP00059 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099646 6168 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 -1850,3200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PROCESSO E-DOCS 2019-VWC2D. PROTOCOLO 2019021798972 2019NP00033 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099647 6169 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 4987,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DOS BOLETOS B/382629, B/384388 E B/384613, NO MÊS DEZEMBRO/2019, REF. CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019NL00934 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099648 6170 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 3135,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DO BOLETO 2667583, COMPETENCIA DE MAIO/2019, REF. CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019NL00332 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099649 6171 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 -1712,5600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. PROCESSO E-DOCS 2019-VWC2D. PROTOCOLO 2019021798972 2019NP00180 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099650 6172 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 -2119,2300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO E-DOCS 2019-VWC2D. PROTOCOLO 2019021798972 2019NP00315 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099651 6173 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 -1473,3000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PROCESSO E-DOCS 2019-VWC2D. PROTOCOLO 2019021798972 2019NP00156 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099652 6174 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 3450,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DO BOLETO B/61996, NO PERIODO DE JULHO/19, REF. CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019NL00508 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099653 6175 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 -2553,7600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROCESSO E-DOCS 2019-VWC2D. PROTOCOLO 2019021798972 2019NP00294 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099654 6176 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 -1002,7400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PROCESSO E-DOCS 2019-VWC2D. PROTOCOLO 2019021798972 2019NP00012 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099655 6177 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3277,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DO BOLETO B/217025, REFERENTE À DESPESA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019OB01289 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099656 6178 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 3450,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DO BOLETO Nº 2608510, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019NL00059 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099657 6179 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 2932,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DO BOLETO B/217388, REFERENTE À DESPESA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2019, COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019NL00773 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099658 6180 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 3300,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA BOLETO B/131545 COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA AGOSTO/2019 - COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019NL00586 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099659 6181 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 -1737,9400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROCESSO E-DOCS 2019-VWC2D. PROTOCOLO 2019021798972 2019NP00239 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099660 6182 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 -1708,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. PROCESSO E-DOCS 2019-VWC2D. PROTOCOLO 2019021798972 2019NP00121 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099661 6183 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 -1737,9400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REGISTRO DE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE (GVBUS) DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PROCESSO E-DOCS 2019-VWC2D. PROTOCOLO 2019021798972 2019NP00090 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099662 6184 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 3750,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DO BOLETO 2628919 REFERENTE À DESPESA NO PERÍODO MARÇO/2019, COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019NL00139 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099663 6185 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 3622,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESA DO BOLETO 2648281 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O MÊS DE MARÇO/2019- COM CONTRATAÇÃO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS, COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS DO PRODEST QUE NÃO RESIDEM NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 0017/2018, SIGEFES 18003017, INEXIBILIDADE ART. 25 INCISO I - GVBUS. PROCESSO 83061150. 2019NL00213 2019NE00001 83061150 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA AOS EMPREGADOS/ESTAGIÁRIOS DO PRODEST. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 650 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099664 6186 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 62,6700 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF S/NF REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NA SEDE DA JUCEES E ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DEZEMBRO/2018 - NF 907 2019OB00024 2018NE00409 83173811 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099665 6187 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 313,3600 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS S/NF REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NA SEDE DA JUCEES E ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DEZEMBRO/2018 - NF 907 2019OB00128 2018NE00409 83173811 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099666 6188 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 18,3400 16697776000142 2 "" RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA 8368212 PREGÃO PAGAMENTO DE IRRF S/NF REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NA SEDE DA JUCEES E ESCRITÓRIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DEZEMBRO/2018 - NF 908 2019OB00025 2018NE00409 83173811 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099667 6189 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 36480,0000 72381189001001 2 "" DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 8390631 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES PARA UGP/BID CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N° 3279/OC-BR (BID) DANFE 642100/749743 2019OB00176 2018NE00289 83183167 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 143 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1085 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099668 6190 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGTO DA FAT. 05345462 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA CRT DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB07316 2019NE00142 83178481 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO COM O SAAE - SÃO MATEUS - EXERCÍCIO/2019 - CI 062/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099669 6191 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 268,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT. 05126659 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA CRT DE SÃO MATEUS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL02268 2019NE00142 83178481 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO COM O SAAE - SÃO MATEUS - EXERCÍCIO/2019 - CI 062/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099670 6192 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 75,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL DESPESA ÁGUA E ESGOTO - 228167 - CRT SÃO MATEUS - OUTUBRO 2019 2019NL08777 2019NE00142 83178481 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO COM O SAAE - SÃO MATEUS - EXERCÍCIO/2019 - CI 062/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099671 6193 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 79,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FAT. 05182935 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA CRT DE SÃO MATEUS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL03249 2019NE00142 83178481 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO COM O SAAE - SÃO MATEUS - EXERCÍCIO/2019 - CI 062/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099672 6194 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 113,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA CRT DE SÃO MATEUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL01412 2019NE00142 83178481 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO COM O SAAE - SÃO MATEUS - EXERCÍCIO/2019 - CI 062/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099673 6195 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 75,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL DESPESA RELATIVA A FT 05236265 COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA CRT DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL05077 2019NE00142 83178481 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO COM O SAAE - SÃO MATEUS - EXERCÍCIO/2019 - CI 062/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099674 6196 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 75,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL DESPESA RELATIVA A FT 05403959 COM CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA CRT DE SÃO MATEUS NO MÊS DE agosto DE 2019. 2019NL06653 2019NE00142 83178481 APROVAÇÃO PARA INICIAR O PROCEDIMENTO COM O SAAE - SÃO MATEUS - EXERCÍCIO/2019 - CI 062/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099675 6197 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 19400,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82413797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0540/2018 E PREGÃO Nº0357/2018 - MEDICAMENTOS.NL REF.: NF N°1139200. 2019NL00261 2019NE00195 83182233 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82413797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0540/2018 E PREGÃO Nº0357/2018 - MEDICAMENTOS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099676 6198 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 6208,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82413797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0540/2018 E PREGÃO Nº0357/2018 - MEDICAMENTOS.NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE PGTO DE NF N°1219479. 2019NL00700 2019NE00515 83182233 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82413797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0540/2018 E PREGÃO Nº0357/2018 - MEDICAMENTOS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099677 6199 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6208,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82413797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0540/2018 E PREGÃO Nº0357/2018 - MEDICAMENTOS.NOTA DE PGTO REFERENTE NF N°1219479. 2019OB00802 2019NE00515 83182233 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82413797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0540/2018 E PREGÃO Nº0357/2018 - MEDICAMENTOS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099678 6200 2019 2019-03-28T00:00:00 19400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82413797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0540/2018 E PREGÃO Nº0357/2018 - MEDICAMENTOS. 2019NE00195 2019NE00195 83182233 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82413797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0540/2018 E PREGÃO Nº0357/2018 - MEDICAMENTOS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099679 6201 2019 2019-08-27T00:00:00 6208,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82413797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0540/2018 E PREGÃO Nº0357/2018 - MEDICAMENTOS. 2019NE00515 2019NE00515 83182233 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82413797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0540/2018 E PREGÃO Nº0357/2018 - MEDICAMENTOS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099680 6202 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 19400,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82413797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0540/2018 E PREGÃO Nº0357/2018 - MEDICAMENTOS.NOTA DE PGTO REF.: NF N°1139200. 2019OB00361 2019NE00195 83182233 PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82413797 - C. COMPRAS/SESA, ARP Nº0540/2018 E PREGÃO Nº0357/2018 - MEDICAMENTOS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099681 6203 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 10576,8900 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NF 62754/2019, AS FLS. 142, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FORMOTEROL FUMARATO 6 MCG + BUDESONIDA 200 MCG CÁPSULA INALANTE + INALADOR E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0489/2018 - PREGÃO N.º 0271/2018, A PEDIDO DA GEAF/NACD, VIGENCIA ATE 07/08/2019." 2019NL08786 2019NE05304 83182608 REFERENTE AO PROCESSO 82094020, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DIST. MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099682 6204 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 8483,2500 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO DA NF. 58696 FL. 79 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FORMOTEROL FUMARATO 6 MCG + BUDESONIDA 200 MCG CÁPSULA INALANTE + INALADOR E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0489/2018 - PREGÃO N.º 0271/2018." 2019NL05337 2019NE03247 83182608 REFERENTE AO PROCESSO 82094020, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DIST. MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099683 6205 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 9047,7000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 CONSULTA LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 56054 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FORMOTEROL FUMARATO 6 MCG + BUDESONIDA 200 MCG CÁPSULA INALANTE + INALADOR, MONTELUCASTE DE SÓDIO 5 E 10 MG COMPRIMIDO - PREGÃO N.º 0271/2018 - ARP N.º0489/2018, PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, A PEDIDO DO NACD. 2019NL02620 2019NE00903 83182608 REFERENTE AO PROCESSO 82094020, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DIST. MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099684 6206 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 634,5000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO DA NF .58910 FL. 113 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FORMOTEROL FUMARATO 6 MCG + BUDESONIDA 200 MCG CÁPSULA INALANTE + INALADOR E OUTROS, MEDICAMENTO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0489/2018 - PREGÃO N.º 0271/2018." 2019NL06097 2019NE03247 83182608 REFERENTE AO PROCESSO 82094020, EM FAVOR DA EMPRESA ONCOVIT DIST. MEDICAMENTOS LTDA. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099685 6207 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 2261,1500 0,0000 0,0000 28911309000152 2 "" ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 8390199 CONSULTA LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00489 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: NAPROXENO 250 MG COMPRIMIDO - PREGÃO N.º 0271/2018 - ARP N.º0490/2018, PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, A PEDIDO DO NACD. 2019NL02153 2019NE00904 83182993 REFERENTE AO PROCESSO 82094020, EM FAVOR DA EMPRESA ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES EIRELLI. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099686 6208 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 2944,8000 0,0000 0,0000 28911309000152 2 "" ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 8390199 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 1844, AS FLS. 59, EMITIDA 25/10/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: NAPROXENO 250 MG COMPRIMIDO, ARP N.º 0490/2018, VIG. 07/08/2019 - PREGÃO N.º 0271/2018, CONFORME SOLICITADO PELA GEAF/NACD. 2019NL12520 2019NE03253 83182993 REFERENTE AO PROCESSO 82094020, EM FAVOR DA EMPRESA ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES EIRELLI. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099687 6209 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 3720,0000 0,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 7962 FL. 77 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO DE FENILALANINA, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES FENILCETONÚRICOS ASSISTIDOS P/FARMÁCIA CIDADÃS - ARP N.º 0481/2018 - PREGÃO N.º 0196/2018. 2019NL07176 2019NE04370 83183604 REFERENTE AO PROCESSO 81704909, EM FAVOR DA EMPRESA DENTAL Z ROCHA LTDA EPP. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099688 6210 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 2232,0000 0,0000 0,0000 27265958000160 2 "" DENTAL Z ROCHA LTDA 8336135 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 7741 FL. 54 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO DE FENILALANINA) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS > CONFORME ARP 0481/2018 > PREGÃO N° 0196/2018. 2019NL04293 2019NE02233 83183604 REFERENTE AO PROCESSO 81704909, EM FAVOR DA EMPRESA DENTAL Z ROCHA LTDA EPP. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099689 6211 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 23880,1500 0,0000 0,0000 01107391001263 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS 8389579 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 2122 FL. 59 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO DE FENILALANINA - PKU - 2 ) PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS > CONFORME ARP 0482/2018 > PREGÃO N° 0196/2018 2019NL04158 2019NE02237 83183744 REFERENTE AO PROCESSO 81704909, EM FAVOR DA EMPRESA SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099690 6212 2019 2019-08-13T00:00:00 0,0000 21785,4000 0,0000 0,0000 01107391001263 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS 8389579 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 3188/2019, AS FLS. 84, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO DE FENILALANINA PARA PACIENTES ENTRE 1 E 8 ANOS, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES FENILCETONÚRICOS ASSISTIDOS P/FARMÁCIA CIDADÃS - ARP N.º 0482/2018 - PREGÃO N.º 0196/2018, A PEDIDO DO NACD, VIGENCIA ATÉ 07/08/2019. " 2019NL08021 2019NE04371 83183744 REFERENTE AO PROCESSO 81704909, EM FAVOR DA EMPRESA SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099691 6213 2019 2019-08-13T00:00:00 0,0000 38220,0000 0,0000 0,0000 01107391001263 2 "" SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS 8389579 PREGÃO "LIQUIDAÇÃI NOTA FISCAL Nº 3188/2019, AS FLS. 84, DESPESA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR ISENTO DE FENILALANINA PARA PACIENTES MAIORES DE 8 ANOS, P/CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES FENILCETONÚRICOS ASSISTIDOS P/FARMÁCIA CIDADÃS - ARP N.º 0482/2018 - PREGÃO N.º 0196/2018, A PEDIDO DO NACD, VIGENCIA ATÉ 07/08/2019. " 2019NL08022 2019NE04373 83183744 REFERENTE AO PROCESSO 81704909, EM FAVOR DA EMPRESA SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099692 6214 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 2310,5500 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 4550 FL. 50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO-PADRONIZADO NA REMEME P/CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. ARP 0449/2018 2019NL06992 2019NE03807 83184171 REFERENTE AO PROCESSO 81210299, EM FAVOR DA EMPRESA HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS E CORRELATOS EIRELI. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099693 6215 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 38892,3800 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00185 MAR/2019 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NA FARMÁCIAS CIDADÃS E ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0503/2018 - PREGÃO N .º 0237/2018, A PEDIDO DO NACD/GEAF. " 2019NL02506 2019NE01202 83185038 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 81423543, EM FAVOR DA EMPRESA FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099694 6216 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 3047,3200 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 230 FL. 64 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLORIDRATO DE IVABRADINA 5 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS. CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 421. PREGÃO N° 0237/2019. 2019NL07143 2019NE04400 83185038 REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE NR. 81423543, EM FAVOR DA EMPRESA FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099695 6217 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 22350,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 657/17 sesa ata 494/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19 -- liq nf 9121 ref ago/19 2019NL01624 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099696 6218 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 36654,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 657/17 sesa ata 494/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19 -- liq nf 9055 ref ago/19 2019NL01206 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099697 6219 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 1466,0400 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 657/17 sesa ata 494/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19 -- liq nf 8790 ref maio/19 2019NL01303 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099698 6220 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 1413,0000 0,0000 0,0000 21551379000874 2 "" BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8323320 PREGÃO ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 657/17 sesa ata 492/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19 -- liq nf 503077 ref maio/19 2019NL00674 2019NE00457 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099699 6221 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 74500,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 657/17 sesa ata 494/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19 -- liq nf 9081 ref ago/19 2019NL01299 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099700 6222 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9059,2000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO ne p/ mateirl hospitalar-touca descartavel, pregao 657/17 sesa ata 493/18 proc sesa 79925928 // prox hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/06/19 liq nf 5269 ref ago/19 e pag 2019OB01430 2019NE00396 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099701 6223 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13254,0000 0,0000 21551379000874 2 "" BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8323320 PREGÃO ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 657/17 sesa ata 492/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19 -- liq nf 503560 maio/19 e pag 2019OB01004 2019NE00457 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099702 6224 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 41839,2000 0,0000 21551379000874 2 "" BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8323320 PREGÃO ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 657/17 sesa ata 492/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19 -- liq nf 513536,513537 ref maio/19 e pag 2019OB01429 2019NE00457 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099703 6225 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 36654,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 657/17 sesa ata 494/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19 -- liq nf 9055 ref ago/19 e pag 2019OB01513 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099704 6226 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 29800,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 657/17 sesa ata 494/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19LIQUIDAÇÃO DA NF 9072 REF, MATL MÉDICO . e pag 2019OB01916 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099705 6227 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 44700,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 657/17 sesa ata 494/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19 -- liq nf 9128 ref ago/19 2019NL01435 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099706 6228 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 13254,0000 0,0000 0,0000 21551379000874 2 "" BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8323320 PREGÃO ne p/ material medico exercicio 2019 pregao 657/17 sesa ata 492/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19 -- liq nf 503560 maio/19 2019NL00720 2019NE00457 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099707 6229 2019 2019-03-07T00:00:00 4380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21551379000874 2 "" BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8323320 PREGÃO empenho emitido a menor 2019NE00615 2019NE00457 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099708 6230 2019 2019-08-23T00:00:00 38580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS).Ano 2018 C/108 2018" 2019NE00742 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099709 6231 2019 2019-12-31T00:00:00 -25747,2100 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO conforme decreto de encerramento 2019NE01657 2019NE00396 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099710 6232 2019 2019-04-07T00:00:00 -15432,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO vigencia do contrato encerrado 2019NE00622 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099711 6233 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 44700,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 657/17 sesa ata 494/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19 -- liq nf 9128 ref ago/19 e pag 2019OB01811 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099712 6234 2019 2019-10-12T00:00:00 29800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO REFORÇO 2019NE01522 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099713 6235 2019 2019-05-07T00:00:00 15432,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO ne de reforço p material medico, ata 494/18 proc 83185690/18 c-108 2019NE00624 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099714 6236 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 89,8800 28196889000143 2 "" COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL 8370654 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE DOCUMENTO Nº 82350151 DESPESAS COM SEGURO DE VIDA A 21 ESTAGIÁRIOS DA SESA, A PEDIDO DO NERSCT/GERH, 2019OB08015 2018NE08310 83110089 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2805 SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099715 6237 2019 2019-02-15T00:00:00 1192,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TOUCA DESCARTAVEL EM TNT 100% POLIPROPILENO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 493/2018 E PREGÃO Nº 654/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81157948. 2019NE00347 2019NE00347 83110356 HABF/NT FARMÁCIA/ CI Nº 186/2018. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0493/2018, PERTENCENTE AO PROCESSO: 79925928 CENTRAL COMPRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099716 6238 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 1192,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4133 (FEVEREIRO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TOUCA DESCARTAVEL EM TNT 100% POLIPROPILENO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 493/2018 E PREGÃO Nº 654/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81157948. 2019NL00250 2019NE00347 83110356 HABF/NT FARMÁCIA/ CI Nº 186/2018. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0493/2018, PERTENCENTE AO PROCESSO: 79925928 CENTRAL COMPRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099717 6239 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1192,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4133 (FEVEREIRO/2019)REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TOUCA DESCARTAVEL EM TNT 100% POLIPROPILENO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 493/2018 E PREGÃO Nº 654/2018 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 81157948. 2019OB00420 2019NE00347 83110356 HABF/NT FARMÁCIA/ CI Nº 186/2018. SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0493/2018, PERTENCENTE AO PROCESSO: 79925928 CENTRAL COMPRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099718 6240 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4918,0000 0,0000 21961596000166 2 "" SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 8391553 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 23 ÀS FLS. 166, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPLANTE DE BOLSA DE HEMOCOMPONENTES - PREGÃO N.º 0636/2018, A PEDIDO DO HEMOES. 2019OB11300 2019NE00406 83110542 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2419 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099719 6241 2019 2019-11-18T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO REMANEJAR SALDO 2019NE01270 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099720 6242 2019 2019-08-23T00:00:00 9059,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS).Ano 2018 C/108/2018" 2019NE00741 2019NE00396 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099721 6243 2019 2019-08-23T00:00:00 41839,2000 0,0000 0,0000 0,0000 21551379000874 2 "" BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8323320 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS).Ano 2018 C/ 108 " 2019NE00740 2019NE00457 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099722 6244 2019 2019-03-07T00:00:00 -4380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO saldo de empenho emitido a maior 2019NE00614 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099723 6245 2019 2019-09-05T00:00:00 14668,0100 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO ne p/ material medico exercicio 2019, pregao 657/17 sesa ata 494/18 proc 79925928 // proc hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/08/19 2019NE00458 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099724 6246 2019 2019-12-18T00:00:00 22350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO reforço 2019NE01589 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099725 6247 2019 2019-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO conforme decreto de encerramento 2019NE01658 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099726 6248 2019 2019-04-23T00:00:00 28608,0100 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 PREGÃO ne p/ mateirl hospitalar-touca descartavel, pregao 657/17 sesa ata 493/18 proc sesa 79925928 // prox hds 83185690/18 c-108 vigencia 24/08/18 a 23/06/19 2019NE00396 2019NE00396 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099727 6249 2019 2019-11-26T00:00:00 26822,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO ne de reforço p material medico, ata 494/18 proc 83185690/18 c-108 2019NE01442 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099728 6250 2019 2019-03-07T00:00:00 15432,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO ne de reforço p material medico, ata 494/18 proc 83185690/18 c-108 2019NE00618 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099729 6251 2019 2019-11-10T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO anulaçao remanejar saldo 2019NE00925 2019NE00458 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099730 6252 2019 2019-06-11T00:00:00 -1,0100 0,0000 0,0000 0,0000 21551379000874 2 "" BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 8323320 PREGÃO anulação considerando decreto de encerramento do exercicio 4532-R 2019NE01183 2019NE00457 83185690 PAGAMENTO PROCESSO N°79955928-SESA, ATA'S °492 A 494/2018, R$915.450,00, VIGENTE ATÉ 24/08/2019, EM FAVOR DE BECTON LTDA E KYLUMEDI ME (CATETER E OUTROS). ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099731 6253 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1284,8600 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. REFERENTE SETEMBRO/2019 - VILA VELHA. 2019OB04317 2019NE00188 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099732 6254 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0600 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018 JULHO/2019. 2019OB03830 2019NE00188 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099733 6255 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 50,6800 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 300. SIPA 17-3221/2019. 2019OB02712 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099734 6256 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1753,3600 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 308. SIPA 17-3221/2019. 2019OB02762 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099735 6257 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1753,3600 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 299. SIPA 17-3221/2019. 2019OB02753 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099736 6258 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1743,2300 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 416. SIPA 17-4546/2019. 2019OB03780 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099737 6259 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 1088,8500 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. NOVEMBRO/2019. VITORIA. 2019NL04745 2019NE00187 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099738 6260 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 1120,8000 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. ABRIL/2019. - VITORIA. 2019NL02754 2019NE00187 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099739 6261 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 -325,4200 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO null 2019NS00311 2019NE00189 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099740 6262 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 4113,5100 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. JANEIRO/2019. LIMITE DE 1/12 AVOS CONFORME ART. 1º DA PORTARIA SEP Nº 001-R/2019. 2019NL00721 2019NE00185 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099741 6263 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 6121,8100 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. JUNHO/2019. - ADM. 2019NL02761 2019NE00186 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099742 6264 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 -4773,6300 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO null 2019NS00313 2019NE00185 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099743 6265 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 39,1700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 266. SIPA 17-1938/2019. 2019OB02358 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099744 6266 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 50,6800 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 242. SIPA 17-1938/2019. 2019OB02359 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099745 6267 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1743,2300 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 508. SIPA 17-5815/2019. 2019OB04744 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099746 6268 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 31,3300 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 670. SIPA 17-6952/2019. 2019OB05788 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099747 6269 2019 2019-02-26T00:00:00 9841,5000 0,0000 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) POR MEIO DO CONTRATO 008/2018, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 03 DE OUTUBRO/2019. 2019NE00533 2019NE00188 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099748 6270 2019 2019-10-17T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO POR MOTIVO DE REMANEJAMENTO DE SALDO TRANSFERINDO DO EMPENHO 2019NE00187 (VITÓRIA) PARA O NE 2019NE00185 (CARIACICA). 2019NE02852 2019NE00185 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099749 6271 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 6291,5800 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. MAIO/2019. - ADM. 2019NL02756 2019NE00186 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099750 6272 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3900 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 115. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019OB01621 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099751 6273 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,7900 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 143. SIPA 17-1939/2019. 2019OB01892 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099752 6274 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1582,8600 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Devolução da Ordem Bancária n. 2019OB01577, haja vista o, equivoco no lançamento na NE, conforme o SIPA/PCES n. 17-1269/2019. 2019GD00041 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099753 6275 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,7900 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 185. SIPA 17-1939/2019. 2019OB01915 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099754 6276 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 328,7800 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. ABRIL/2019. - SERRA. 2019OB02952 2019NE00189 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099755 6277 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,6500 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. JUNHO/2019. - V.VELHA. 2019OB02960 2019NE00188 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099756 6278 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1406,9900 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. AGOSTO/2019. 2019OB03835 2019NE00188 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099757 6279 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 338,8000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. JULHO/2019. 2019OB03832 2019NE00189 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099758 6280 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7544,5600 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018- JULHO/2019 2019OB03828 2019NE00186 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099759 6281 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5831,3600 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. NOVEMBRO/2019. ADMINISTRAÇÃO. 2019OB05156 2019NE00186 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099760 6282 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 48,8800 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 555. SIPA 17-5814/2019. 2019OB05043 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099761 6283 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 40,4100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 180. SIPA 17-1939/2019. 2019OB02003 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099762 6284 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,7900 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 174. SIPA 17-1939/2019. 2019OB01904 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099763 6285 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 40,4100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 145. SIPA 17-1939/2019. 2019OB01987 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099764 6286 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6121,8100 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. JUNHO/2019. - ADM. 2019OB02958 2019NE00186 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099765 6287 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1325,2100 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES - CONTRATO Nº 008/2018 - REF. OUTUBRO/2019 - FATURA 98119 / N. FISCAL 38751 - CSL / UNIMETRO - VILA VELHA/ES 2019OB04860 2019NE00188 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099766 6288 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1269,3500 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. ABRIL/2019. - V.VELHA. 2019OB02950 2019NE00188 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099767 6289 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1582,8600 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 108. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019OB01583 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099768 6290 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3900 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 134. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019OB01639 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099769 6291 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3900 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 126. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019OB01632 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099770 6292 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3900 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 137. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019OB01642 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099771 6293 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1313,6900 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. MAIO/2019. - V.VELHA. 2019OB02955 2019NE00188 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099772 6294 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 1077,8100 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018.MARÇO/2019 2019NL01568 2019NE00187 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099773 6295 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 1093,4700 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. REFERENTE SETEMBRO/2019 - VITÓRIA 2019NL03962 2019NE00187 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099774 6296 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,7900 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 147. SIPA 17-1939/2019. 2019OB01896 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099775 6297 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -52,7100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO 2019NS00250 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099776 6298 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,6100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 219. SIPA 17-2561/2019. 2019OB02405 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099777 6299 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 48,8800 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 315. SIPA 17-3735/2019. 2019OB03162 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099778 6300 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 4613,3400 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES - CONTRATO Nº 008/2018 - REF. OUTUBRO/2019 - FATURA 98119 / N. FISCAL 38751 - CARIACICA/ES 2019NL04448 2019NE00185 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099779 6301 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 1253,7200 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. NOVEMBRO/2019. VILA VELHA. 2019NL04747 2019NE00188 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099780 6302 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 1400,0600 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018 JULHO/2019. 2019NL03582 2019NE00188 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099781 6303 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 325,7800 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. JUNHO/2019. - SERRA. 2019NL02766 2019NE00189 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099782 6304 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 1406,9900 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. AGOSTO/2019. 2019NL03590 2019NE00188 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099783 6305 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 359,5600 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. AGOSTOO/2019. 2019NL03594 2019NE00189 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099784 6306 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1582,8600 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Devolução da Ordem Bancária n. 2019OB01601, haja vista o, equivoco no lançamento na NE, conforme o SIPA/PCES n. 17-1269/2019. 2019GD00048 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099785 6307 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1582,8600 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Devolução da Ordem Bancária n. 2019OB01604, haja vista o, equivoco no lançamento na NE, conforme o SIPA/PCES n. 17-1269/2019. 2019GD00050 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099786 6308 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 467. SIPA 17-5077/2019. 2019OB04372 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099787 6309 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 540. SIPA 17-5814/2019. 2019OB04857 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099788 6310 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 1138,4100 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. FEVEREIRO/2019. LIMITE DE 1/12 AVOS CONFORME ART. 1º DA PORTARIA SEP Nº 001-R/2019. VITORIA 2019NL01376 2019NE00187 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099789 6311 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 1269,3500 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. ABRIL/2019. - V.VELHA. 2019NL02753 2019NE00188 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099790 6312 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,8000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. ABRIL/2019. - VITORIA. 2019OB02951 2019NE00187 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099791 6313 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 549. SIPA 17-5814/2019. 2019OB04865 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099792 6314 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,6100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 274. SIPA 17-3222/2019. 2019OB02838 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099793 6315 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 272. SIPA 17-3222/2019. 2019OB02787 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099794 6316 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 280. SIPA 17-3222/2019. 2019OB02795 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099795 6317 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1099,0200 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. JUNHO/2019. - VITÓRIA. 2019OB02961 2019NE00187 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099796 6318 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1093,4700 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. REFERENTE SETEMBRO/2019 - VITÓRIA 2019OB04260 2019NE00187 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099797 6319 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1115,0400 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. AGOSTO/2019 2019OB03836 2019NE00187 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099798 6320 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,6100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 285. SIPA 17-3222/2019. 2019OB02849 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099799 6321 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 289. SIPA 17-3222/2019. 2019OB02804 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099800 6322 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40,7300 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 295. SIPA 17-3222/2019. 2019OB02809 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099801 6323 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 225. SIPA 17-2561/2019. 2019OB02322 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099802 6324 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 366,9700 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES - CONTRATO Nº 008/2018 - REF. OUTUBRO/2019 - FATURA 98119 / N. FISCAL 38751 - CSL - SERRA/ES 2019OB04861 2019NE00189 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099803 6325 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1088,8500 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. NOVEMBRO/2019. VITORIA. 2019OB05157 2019NE00187 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099804 6326 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 367,0000 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. NOVEMBRO/2019.SERRA. 2019NL04748 2019NE00189 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099805 6327 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4613,3400 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES - CONTRATO Nº 008/2018 - REF. OUTUBRO/2019 - FATURA 98119 / N. FISCAL 38751 - CARIACICA/ES 2019OB04857 2019NE00185 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099806 6328 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,2200 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 205. SIPA 17-1938/2019. 2019OB01876 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099807 6329 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 50,6800 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 243. SIPA 17-1938/2019. 2019OB02361 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099808 6330 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 50,6800 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 250. SIPA 17-1938/2019. 2019OB02367 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099809 6331 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 50,6800 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 253. SIPA 17-1938/2019. 2019OB02370 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099810 6332 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4398,6300 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. NOVEMBRO/2019. CARIACICA. 2019OB05155 2019NE00185 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099811 6333 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4878,7200 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. ABRIL/2019. - CARIACICA. 2019OB02954 2019NE00185 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099812 6334 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 367,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. NOVEMBRO/2019.SERRA. 2019OB05159 2019NE00189 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099813 6335 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3900 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 111. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019OB01617 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099814 6336 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3900 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 127. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019OB01633 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099815 6337 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 392. SIPA 17-4547/2019. 2019OB03824 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099816 6338 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 649. SIPA 17-6954/2019. 2019OB05903 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099817 6339 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 325,4200 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. MAIO/2019. - SERRA. 2019OB02957 2019NE00189 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099818 6340 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 359,5600 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. AGOSTO/2019. 2019OB03837 2019NE00189 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099819 6341 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 1310,3300 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. MARÇO/2019. 2019NL01571 2019NE00188 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099820 6342 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 288,8500 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. JANEIRO/2019. LIMITE DE 1/12 AVOS CONFORME ART. 1º DA PORTARIA SEP Nº 001-R/2019. 2019NL00723 2019NE00189 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099821 6343 2019 2019-02-26T00:00:00 3127,4100 0,0000 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) POR MEIO DO CONTRATO 008/2018, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 03 DE OUTUBRO/2019. 2019NE00534 2019NE00189 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099822 6344 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 6162,9200 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. FEVEREIRO/2019. LIMITE DE 1/12 AVOS CONFORME ART. 1º DA PORTARIA SEP Nº 001-R/2019.- ADM 2019NL01373 2019NE00186 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099823 6345 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 451. SIPA 17-5077/2019. 2019OB04288 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099824 6346 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 48,8800 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 555. SIPA 17-5814/2019. 2019OB04814 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099825 6347 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 575. SIPA 17-6390/2019. 2019OB05242 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099826 6348 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1763,5000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 625. SIPA 17-6391/2019. 2019OB05350 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099827 6349 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3689,2100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto INSS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NFs 412 a 428. SIPA 17-4546/2019. 2019OB03815 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099828 6350 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1362,9800 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 359. SIPA 17-3736/2019. 2019OB03134 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099829 6351 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 60,8100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 356. SIPA 17-3736/2019. 2019OB03147 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099830 6352 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 653. SIPA 17-6954/2019. 2019OB05907 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099831 6353 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4743,6300 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. ABRIL/2019. -CARIACICA. 2019OB02963 2019NE00185 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099832 6354 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4618,1100 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. JUNHO/2019. - CARIACICA. 2019OB02959 2019NE00185 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099833 6355 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6162,9200 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. FEVEREIRO/2019. LIMITE DE 1/12 AVOS CONFORME ART. 1º DA PORTARIA SEP Nº 001-R/2019.- ADM 2019OB01445 2019NE00186 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099834 6356 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 301,9600 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. FVEREIRO/2019. LIMITE DE 1/12 AVOS CONFORME ART. 1º DA PORTARIA SEP Nº 001-R/2019. SERRA 2019OB01449 2019NE00189 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099835 6357 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6291,5800 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. MAIO/2019. - ADM. 2019OB02953 2019NE00186 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099836 6358 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6182,6600 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. ABRIL/2019. - ADM. 2019OB02949 2019NE00186 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099837 6359 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1401,2100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 342. SIPA 17-3735/2019. 2019OB03256 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099838 6360 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 591. SIPA 17-6390/2019. 2019OB05320 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099839 6361 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 534. SIPA 17-5814/2019. 2019OB04851 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099840 6362 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 538. SIPA 17-5814/2019. 2019OB04855 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099841 6363 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 316. SIPA 17-3735/2019. 2019OB03163 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099842 6364 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,6100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 212. SIPA 17-2561/2019. 2019OB02399 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099843 6365 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1582,8600 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 141. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019OB01615 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099844 6366 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3165,7000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 97. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019OB01572 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099845 6367 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 312,7900 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. MARÇO/2019. 2019OB01656 2019NE00189 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099846 6368 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 288,8500 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. JANEIRO/2019. LIMITE DE 1/12 AVOS CONFORME ART. 1º DA PORTARIA SEP Nº 001-R/2019. 2019OB00814 2019NE00189 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099847 6369 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1077,8100 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018.MARÇO/2019 2019OB01654 2019NE00187 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099848 6370 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1582,8600 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 99. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019OB01574 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099849 6371 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 98,1300 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no interior do Estado, região Sul, com fornecimento de material e equipamento, referente a diferença de CCT 2019/2019, conforme NF n. 264. SIPA 02-1350/2019. 2019OB02560 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099850 6372 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1582,8600 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 111. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019OB01586 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099851 6373 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1118,5200 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. JANEIRO/2019. LIMITE DE 1/12 AVOS CONFORME ART. 1º DA PORTARIA SEP Nº 001-R/2019. 2019OB00813 2019NE00187 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099852 6374 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6017,3200 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. JANEIRO/2019. LIMITE DE 1/12 AVOS CONFORME ART. 1º DA PORTARIA SEP Nº 001-R/2019. 2019OB00810 2019NE00186 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099853 6375 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5986,2300 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES - CONTRATO Nº 008/2018 - REF. OUTUBRO/2019 - FATURA 98119 / N. FISCAL 38751 - ESC. CENTRAL - VITÓRIA/ES 2019OB04858 2019NE00186 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099854 6376 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6166,5800 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. AGOSTO/2019 2019OB03833 2019NE00186 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099855 6377 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1091,3000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. JANEIRO/2019. LIMITE DE 1/12 AVOS CONFORME ART. 1º DA PORTARIA SEP Nº 001-R/2019. 2019OB00812 2019NE00188 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099856 6378 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4561,9800 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. AGOSTO/2019 2019OB03834 2019NE00185 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099857 6379 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3900 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 100. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019OB01547 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099858 6380 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3900 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 103. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019OB01550 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099859 6381 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,6100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 218. SIPA 17-2561/2019. 2019OB02404 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099860 6382 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1347,3200 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 671. SIPA 17-6952/2019. 2019OB05823 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099861 6383 2019 2019-01-31T00:00:00 1365,7700 0,0000 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. JANEIRO/2019. LIMITE DE 1/12 AVOS CONFORME ART. 1º DA PORTARIA SEP Nº 001-R/2019. 2019NE00188 2019NE00188 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099862 6384 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 4377,3900 0,0000 0,0000 64799539000135 2 "" TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8349542 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ESCRITÓRIOS E UNIDADES. CONTRATO Nº 008/2018. FEVEREIRO/2019. LIMITE DE 1/12 AVOS CONFORME ART. 1º DA PORTARIA SEP Nº 001-R/2019.- CARIACICA 2019NL01374 2019NE00185 83758984 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099863 6385 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 2467,4400 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE JULHO/2019 - LINHARES 2019NL02743 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099864 6386 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2300,6400 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE JANEIRO CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R/2019. 2019OB00671 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099865 6387 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2236,8800 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE JUNHO/2019. LINHARES, CONF. NF Nº 4114. 2019OB02350 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099866 6388 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2456,6800 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE SETEMBRO/2019. LINHARES 2019OB04208 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099867 6389 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1743,2300 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 679. SIPA 17-6952/2019. 2019OB05831 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099868 6390 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1743,2300 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 618. SIPA 17-6391/2019. 2019OB05343 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099869 6391 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1763,5000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 619. SIPA 17-6391/2019. 2019OB05344 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099870 6392 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1763,5000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 518. SIPA 17-5815/2019. 2019OB04737 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099871 6393 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2410,4000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE SETEMBRO/2019. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019OB04207 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099872 6394 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2369,9600 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NA REGIONAL SUL (UNIS E UNIP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - NF Nº 03986/2019. 2019OB01611 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099873 6395 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2385,6800 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019OB04716 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099874 6396 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 60,8100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 414. SIPA 17-4546/2019. 2019OB03800 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099875 6397 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1743,2300 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 419. SIPA 17-4546/2019. 2019OB03783 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099876 6398 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 1819,3800 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 105. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019NL00938 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099877 6399 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2679,6400 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE MAIO/2019 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019OB02107 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099878 6400 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 2674,4000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2019 - NF Nº 03986/2019. 2019NL01501 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099879 6401 2019 2019-02-26T00:00:00 19051,2000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO REFORÇO E EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) POR MEIO DO CONTRATO 009/2018 NO PERÍODO DE FEVEREIRO Á 03 DE OUTUBRO/2019.(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) 2019NE00528 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099880 6402 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2335,0400 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB01009 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099881 6403 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2456,2000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE MARÇO/2019. LINHARES 2019OB01231 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099882 6404 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 1819,3800 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 123. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019NL00956 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099883 6405 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 535. SIPA 17-5814/2019. 2019NL02964 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099884 6406 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 326. SIPA 17-3735/2019. 2019NL01940 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099885 6407 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 407. SIPA 17-4547/2019. 2019NL02335 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099886 6408 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 2236,8800 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE JUNHO/2019. LINHARES, CONF. NF Nº 4114. 2019NL02211 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099887 6409 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2365,4400 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB01008 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099888 6410 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2299,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS JUNHO/2019.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF NF Nº 4114. 2019OB02349 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099889 6411 2019 2019-04-05T00:00:00 0,0000 2020,4500 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 182. SIPA 17-1939/2019. 2019NL01190 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099890 6412 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 1819,3800 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 134. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019NL00968 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099891 6413 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 1819,3800 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 113. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019NL00946 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099892 6414 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 576. SIPA 17-6390/2019. 2019NL03221 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099893 6415 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2548,1600 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE AGOSTO CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R/2019.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019OB03702 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099894 6416 2019 2019-11-21T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO REGISTRO DE REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE REAJUSTE DO CONTRATO 009/2018. 2019NE03215 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099895 6417 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 2548,1600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE JANEIRO CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R/2019.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019NL03456 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099896 6418 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 2027,0100 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 618. SIPA 17-6391/2019. 2019NL03249 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099897 6419 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 2027,0100 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 297. SIPA 17-3221/2019. 2019NL01670 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099898 6420 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 327. SIPA 17-3735/2019. 2019NL01941 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099899 6421 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 1629,3200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 626. SIPA 17-6390/2019. 2019NL03212 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099900 6422 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2674,4000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2019 - NF Nº 03986/2019. 2019OB01610 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099901 6423 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2564,1600 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS AGOSTO/2019. LINHARES 2019OB03703 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099902 6424 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2293,2800 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - LINHARES. 2019OB05175 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099903 6425 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 2470,1200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Empenho para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no interior do Estado, região Norte, com fornecimento de material e equipamento, referente a diferença de CCT 2019/2019, conforme NF n. 263. SIPA 02-1349/2019. 2019NL01578 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099904 6426 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 648. SIPA 17-6948/2019. 2019NL03629 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099905 6427 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 284. SIPA 17-3222/2019. 2019NL01705 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099906 6428 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2408,2400 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE OUTUBRO/2019. LINAHRES/ES. 2019OB04717 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099907 6429 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2257,4400 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE JULHO/2019 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019OB02909 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099908 6430 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2342,5600 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PGTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE MARÇO/2019.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019OB01229 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099909 6431 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 2456,6800 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE SETEMBRO/2019. LINHARES 2019NL03913 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099910 6432 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 2300,6400 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE JANEIRO CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R/2019. 2019NL00620 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099911 6433 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2146,4800 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE JANEIRO CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R/2019.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019OB00672 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099912 6434 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 665. SIPA 17-6954/2019. 2019NL03647 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099913 6435 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 2027,0100 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 352. SIPA 17-3736/2019. 2019NL01919 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099914 6436 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 270. SIPA 17-3222/2019. 2019NL01689 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099915 6437 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 467. SIPA 17-5077/2019. 2019NL02624 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099916 6438 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2397,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019OB05174 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099917 6439 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 2564,1600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS AGOSTO/2019. LINHARES 2019NL03458 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099918 6440 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 2369,9600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NA REGIONAL SUL (UNIS E UNIP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - NF Nº 03986/2019. 2019NL01503 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099919 6441 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 397. SIPA 17-4547/2019. 2019NL02325 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099920 6442 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 453. SIPA 17-5077/2019. 2019NL02610 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099921 6443 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 274. SIPA 17-3222/2019. 2019NL01695 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099922 6444 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 469. SIPA 17-5077/2019. 2019NL02626 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099923 6445 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 2408,2400 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE OUTUBRO/2019. LINAHRES. 2019NL04329 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099924 6446 2019 2019-09-24T00:00:00 7714,3800 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO REGISTRO DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1º TERMO DO CONTRATO 009/2018 NO PERÍODO DE 03/10/2019 Á 31/12/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL). 2019NE02546 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099925 6447 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 2293,2800 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - LINHARES. 2019NL04787 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099926 6448 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 -1582,8600 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO 2019GD00048 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099927 6449 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 687. SIPA 17-6954/2019. 2019NL03644 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099928 6450 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 227. SIPA 17-2561/2019. 2019NL01438 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099929 6451 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 394. SIPA 17-4547/2019. 2019NL02323 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099930 6452 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 2679,6400 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE MAIO/2019 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019NL01982 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099931 6453 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 2397,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019NL04784 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099932 6454 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 2299,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS JUNHO/2019.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONF NF Nº 4114. 2019NL02210 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099933 6455 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 2385,6800 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE OUTUBRO/2019.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019NL04328 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099934 6456 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 2342,5600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE MARÇO/2019.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019NL01176 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099935 6457 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 2257,4400 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE JULHO/2019 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019NL02742 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099936 6458 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 1819,3800 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 112. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019NL00945 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099937 6459 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 1942,7900 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 203. SIPA 17-1938/2019. 2019NL01141 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099938 6460 2019 2019-04-05T00:00:00 0,0000 1561,3900 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 189. SIPA 17-1939/2019. 2019NL01200 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099939 6461 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 1566,6500 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 266. SIPA 17-1938/2019. 2019NL01484 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099940 6462 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 2410,4000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE SETEMBRO/2019. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019NL03912 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099941 6463 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 -2548,1600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO null 2019NS00359 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099942 6464 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 2742,2000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE MAIO/2019 LINHARES 2019NL01983 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099943 6465 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 2108,2200 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 235. SIPA 17-2561/2019. 2019NL01448 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099944 6466 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 2027,0100 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 424. SIPA 17-4546/2019. 2019NL02401 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099945 6467 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 -36,3900 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 131. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019NL01500 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099946 6468 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 2027,0100 0,0000 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Apropriação para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Norte do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 518. SIPA 17-5815/2019. 2019NL02932 2019NE00133 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099947 6469 2019 2019-01-31T00:00:00 2785,7400 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE JANEIRO CONFORME 1/12 AVOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 001-R/2019. 2019NE00190 2019NE00190 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099948 6470 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 2548,1600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS(EXCETO PAPEL) NO MÊS DE AGOSTO/2019.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2019NL03457 2019NE00191 83759034 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099949 6471 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,7900 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 176. SIPA 17-1939/2019. 2019OB01906 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099950 6472 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1757,7900 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 186. SIPA 17-1939/2019. 2019OB01916 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099951 6473 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,6100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 228. SIPA 17-2561/2019. 2019OB02413 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099952 6474 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 321. SIPA 17-3735/2019. 2019OB03237 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099953 6475 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,6100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 283. SIPA 17-3222/2019. 2019OB02847 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099954 6476 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1401,2100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 555. SIPA 17-5814/2019. 2019OB04870 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099955 6477 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 322. SIPA 17-3735/2019. 2019OB03238 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099956 6478 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3900 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 116. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019OB01622 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099957 6479 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1582,8600 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado,LOTE 02,com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 125. SIPA/PCES 17-1269/2019. 2019OB01600 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099958 6480 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 232. SIPA 17-2561/2019. 2019OB02328 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099959 6481 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 105,4100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 533. SIPA 17-5814/2019. 2019OB04795 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099960 6482 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1781,4500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 552. SIPA 17-5814/2019. 2019OB04868 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099961 6483 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 46,7500 ###.724.267-## 1 "" BRENO SERAFINI BARBOZA 8388724 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO DOCENTE BRENO SERAFINI BARBOSA, CURSO CONTRATAÇÃO DE DOCÊNCIA PARA APRENDIZADO DE ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROJETO(TRILHAS DE APRENDIZAGEM), NO PERÍODO 08/11 A 31/12/2018, OS 472/2018. 2019OB00379 2018NE03003 83819991 BRENO SERAFINI BARBOZA PARA ATUAR NO MAPA DE OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS/TRILHAS DE APRENDIZAGEM 2017/2018 NO PERÍODO DE 08/11 A 31/12/2018. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099962 6484 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 378,2500 ###.724.267-## 1 "" BRENO SERAFINI BARBOZA 8388724 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO DOCENTE BRENO SERAFINI BARBOSA, CURSO CONTRATAÇÃO DE DOCÊNCIA PARA APRENDIZADO DE ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROJETO(TRILHAS DE APRENDIZAGEM), NO PERÍODO 08/11 A 31/12/2018, OS 472/2018. 2019OB00445 2018NE03003 83819991 BRENO SERAFINI BARBOZA PARA ATUAR NO MAPA DE OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS/TRILHAS DE APRENDIZAGEM 2017/2018 NO PERÍODO DE 08/11 A 31/12/2018. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099963 6485 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 635,4700 ###.383.456-## 1 "" CRISTIANE LIMA GUADAGNIN CARDOSO 8387093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS REFERENTE AO SERVIÇO DA DOCENTE CRISTIANE LIMA GUADAGNIN CARDOSO, CURSO CONTRATAÇÃO DE DOCÊNCIA PARA APRENDIZADO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO(TRILHA DE APRENDIZAGEM), NO PERIODO 08/11 A 31/12/2018, OS 471/2018. 2019OB00290 2018NE03000 83820094 CRISTIANE LIMA GUADAGNIN CARDOSO PARA ATUAR NO MAPA DE OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS/TRILHAS DE APRENDIZAGEM 2017/2018 NO PERÍODO DE 08/11 A 31/12/2018. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099964 6486 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 544,5600 ###.383.456-## 1 "" CRISTIANE LIMA GUADAGNIN CARDOSO 8387093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO IRRF REFERENTE AO SERVIÇO DA DOCENTE CRISTIANE LIMA GUADAGNIN CARDOSO, CURSO CONTRATAÇÃO DE DOCÊNCIA PARA APRENDIZADO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO(TRILHA DE APRENDIZAGEM), NO PERIODO 08/11 A 31/12/2018, OS 471/2018. 2019OB00285 2018NE03000 83820094 CRISTIANE LIMA GUADAGNIN CARDOSO PARA ATUAR NO MAPA DE OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS/TRILHAS DE APRENDIZAGEM 2017/2018 NO PERÍODO DE 08/11 A 31/12/2018. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099965 6487 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4596,9700 ###.383.456-## 1 "" CRISTIANE LIMA GUADAGNIN CARDOSO 8387093 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE AO SERVIÇO DA DOCENTE CRISTIANE LIMA GUADAGNIN CARDOSO, CURSO CONTRATAÇÃO DE DOCÊNCIA PARA APRENDIZADO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO(TRILHA DE APRENDIZAGEM), NO PERIODO 08/11 A 31/12/2018, OS 471/2018. 2019OB00284 2018NE03000 83820094 CRISTIANE LIMA GUADAGNIN CARDOSO PARA ATUAR NO MAPA DE OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS/TRILHAS DE APRENDIZAGEM 2017/2018 NO PERÍODO DE 08/11 A 31/12/2018. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099966 6488 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 19898,3800 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 27ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO Nº 011.2017 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA - PERÍODO 01.11.2019 A 30.11.2019 NF. 100609 2019OB03794 2019NE01324 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099967 6489 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 839099,5400 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 21ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA AO CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 011/2017, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, MÊS: MARÇO/2019 NF 95113 2019OB01706 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099968 6490 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14793,5600 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 22ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - CONTRATO Nº 011/2017, COMCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. PERÍODO: 01 Á 30/04/2019 NF. 95371PAGTO DO IRRF 2019OB01766 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099969 6491 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13043,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 21ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA AO CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 011/2017, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, MÊS: MARÇO/2019 NF 95113PAGTO DO IRRF 2019OB01712 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099970 6492 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 566433,4700 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 19ª M.P DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 011/2017, PERÍODO: 01 À 31/01/2019 NF. 93122 2019OB00821 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099971 6493 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8804,6700 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 19ª M.P DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 011/2017, PERÍODO: 01 À 31/01/2019 NF. 93122PAGTO DO IRRF 2019OB00789 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099972 6494 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,2900 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 24ª M.P DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - C.C Nº 011/2017, PERÍODO: 01 À 30/06/2019 NF. 97199 2019OB02488 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099973 6495 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 45297,0300 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 25ª MEDIÇÃO ACUMULATIVA DO CONTRATO Nº 011.2017 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA - PERÍODO 17.07.2017 A 30.09.2019 NF. 99142 PAGTO DO IRRF 2019OB03201 2019NE01324 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099974 6496 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 19724,7500 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 22ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - CONTRATO Nº 011/2017, COMCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. PERÍODO: 01 Á 30/04/2019 NF. 95371PAGTO DO ISS 2019OB01765 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099975 6497 2019 2019-05-07T00:00:00 994505,1600 0,0000 0,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA IMPORTÂNCIA REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS SOB A JURISDIÇÃO DA SR-3, CONFORME CONTR. 11/2017 (PI+REAJUSTAMENTO/2019) 2019NE00912 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099976 6498 2019 2019-03-19T00:00:00 902104,3000 0,0000 0,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA IMPORTÂNCIA REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS SOB A JURISDIÇÃO DA SR-3, CONFORME CONTR. 11/2017 (PI+REAJUSTAMENTO/2019) 2019NE00369 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099977 6499 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -716,8900 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00131 2018NE03849 83820310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099978 6500 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 716,8900 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 18665 DE 17/12/2018 FLS. 52. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE VALVULOPLASTIA PERCUTÂNEA COM BALÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, EXAMES COMPLEMENTARES, MATERIAL (OPME), MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER CLAUDIA DO BONFIM MATTOS DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 002593-43.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 98. 2019OB00386 2018NE03849 83820310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099979 6501 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 716,8900 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 18665 DE 17/12/2018 FLS. 52. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE VALVULOPLASTIA PERCUTÂNEA COM BALÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, EXAMES COMPLEMENTARES, MATERIAL (OPME), MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER CLAUDIA DO BONFIM MATTOS DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 002593-43.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 98. 2019OB00504 2018NE03849 83820310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099980 6502 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 19890,1000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 23ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - CONTRATO Nº 011/2017, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. PERÍODO: 01 Á 31/05/2019 NF. 96051PAGTO DO ISS 2019OB02081 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099981 6503 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 13885,5000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 26ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO Nº 011.2017 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A - PERÍODO: 01.10.2019 A 31.10.2019 NF. 100061 2019OB03606 2019NE01324 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099982 6504 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18514,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 26ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO Nº 011.2017 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A - PERÍODO: 01.10.2019 A 31.10.2019 NF. 100061PAGTO DO ISS 2019OB03592 2019NE01324 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099983 6505 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -716,8900 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00211 2018NE03849 83820310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099984 6506 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 47076,1200 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 18665 DE 17/12/2018 FLS. 52. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE VALVULOPLASTIA PERCUTÂNEA COM BALÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, EXAMES COMPLEMENTARES, MATERIAL (OPME), MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER CLAUDIA DO BONFIM MATTOS DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 002593-43.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 98. 2019OB00207 2018NE03849 83820310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099985 6507 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 716,8900 27057108000177 2 "" INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO 8316643 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 18665 DE 17/12/2018 FLS. 52. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE VALVULOPLASTIA PERCUTÂNEA COM BALÃO, INCLUINDO CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA, EXAMES COMPLEMENTARES, MATERIAL (OPME), MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER CLAUDIA DO BONFIM MATTOS DE OLIVEIRA - MANDADO JUDICIAL DE Nº 002593-43.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 98. 2019OB00206 2018NE03849 83820310 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099986 6508 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14917,5800 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 23ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - CONTRATO Nº 011/2017, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. PERÍODO: 01 Á 31/05/2019 NF. 96051PAGTO DO IRRF 2019OB02082 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099987 6509 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2914109,0600 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 25ª MEDIÇÃO ACUMULATIVA DO CONTRATO Nº 011.2017 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA - PERÍODO 17.07.2017 A 30.09.2019 NF. 99142 2019OB03199 2019NE01324 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099988 6510 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 18807,0900 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 24ª M.P DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - C.C Nº 011/2017, PERÍODO: 01 À 30/06/2019 NF. 97199 PAGTO DO ISS 2019OB02466 2019NE00621 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099989 6511 2019 2019-12-04T00:00:00 218363,7400 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O CIODES SUL. 2019NE00358 2019NE00358 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099990 6512 2019 2019-06-06T00:00:00 -7971,5800 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00104 DEVIDO AO TÉRMINO DOS SERVIÇOS PARA A SESP. 2019NE00511 2019NE00104 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099991 6513 2019 2019-07-16T00:00:00 23157,9700 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO CIODES SUL. 2019NE00662 2019NE00662 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099992 6514 2019 2019-12-04T00:00:00 -218363,7400 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2019NE00358 PARA ACERTO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO MENSAL. 2019NE00361 2019NE00358 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099993 6515 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 906411,8200 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 24ª M.P DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - C.C Nº 011/2017, PERÍODO: 01 À 30/06/2019 NF. 97199 2019OB02483 2019NE00621 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099994 6516 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 60396,0400 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 25ª MEDIÇÃO ACUMULATIVA DO CONTRATO Nº 011.2017 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA - PERÍODO 17.07.2017 A 30.09.2019 NF. 99142 PAGTO DO ISS 2019OB03200 2019NE01324 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099995 6517 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 961232,9500 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 20ª M.P DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 011/2017, PERÍODO: 01 À 28/02/2019 NF. 93433 2019OB00912 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099996 6518 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1280129,1300 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 27ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO Nº 011.2017 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA - PERÍODO 01.11.2019 A 30.11.2019 NF. 100609 2019OB03809 2019NE01324 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099997 6519 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 951718,9800 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 22ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - CONTRATO Nº 011/2017, COMCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. PERÍODO: 01 Á 30/04/2019 NF. 95371 2019OB01780 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099998 6520 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 26531,1700 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 27ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO Nº 011.2017 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA - PERÍODO 01.11.2019 A 30.11.2019 NF. 100609 2019OB03793 2019NE01324 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466099999 6521 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 31094,4200 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO REFERENTE DA NOTA FISCAL Nº 00209 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO CIODES SUL, ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2019. 2019NL01348 2019NE00362 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100000 6522 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 30472,5300 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO REFERENTE DA NOTA FISCAL Nº 00209 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO CIODES SUL, ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2019. 2019OB01883 2019NE00362 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100001 6523 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 17691,5300 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 00225/022/00226/0228 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O CIODES SUL. 1ª/2ª/4ª E 5ª MEDIÇÃO. 2019NL01730 2019NE00362 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100002 6524 2019 2019-01-25T00:00:00 14382,2300 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O IMÓVEL DO CIODES SUL. 2019NE00104 2019NE00104 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100003 6525 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19921,9300 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 20ª M.P DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 011/2017, PERÍODO: 01 À 28/02/2019 NF. 93433PAGTO DO ISS 2019OB00904 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100004 6526 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14941,4400 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 20ª M.P DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 011/2017, PERÍODO: 01 À 28/02/2019 NF. 93433PAGTO DO IRRF 2019OB00905 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100005 6527 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 959697,4800 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 23ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - CONTRATO Nº 011/2017, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. PERÍODO: 01 Á 31/05/2019 NF. 96051 2019OB02079 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100006 6528 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 6410,6500 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00178 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O IMÓVEL DO CIODES SUL. ORDEM DE SERVIÇO 002/2019 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO. 2019NL00552 2019NE00104 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100007 6529 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 55897,6000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 00202 E 00203 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO CIODES SUL, ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2019. 2019NL01027 2019NE00362 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100008 6530 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1117,9500 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO REFERENTE AO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 00202 E 00203 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO CIODES SUL, ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2019. EMPRESA BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 2019OB01455 2019NE00362 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100009 6531 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 353,8400 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO REFERENTE AO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 00225/022/00226/0228 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O CIODES SUL. 1ª/2ª/4ª E 5ª MEDIÇÃO. 2019OB02401 2019NE00362 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100010 6532 2019 2019-09-12T00:00:00 -500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA IMPORTÂNCIA REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS SOB A JURISDIÇÃO DA SR-3, CONFORME CONTR. 11/2017 (PI+REAJUSTAMENTO/2019). ANULADO PARA CORREÇÃO. 2019NE01587 2019NE01324 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100011 6533 2019 2019-11-12T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA IMPORTÂNCIA REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS SOB A JURISDIÇÃO DA SR-3, CONFORME CONTR. 11/2017 (PI+REAJUSTAMENTO/2019) 2019NE01588 2019NE01324 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100012 6534 2019 2019-09-25T00:00:00 2957413,2700 0,0000 0,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00621, REF. A DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS SOB A JURISDIÇÃO DA SR-3, CONFORME CONTR. 11/2017 (PI+REAJUSTAMENTO/2019) 2019NE01197 2019NE00621 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100013 6535 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 128,2100 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 00178 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O IMÓVEL DO CIODES SUL. ORDEM DE SERVIÇO 002/2019 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO. EMPRESA BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 2019OB00822 2019NE00104 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100014 6536 2019 2019-12-04T00:00:00 218363,7400 0,0000 0,0000 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O CIODES SUL. 2019NE00362 2019NE00362 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100015 6537 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6282,4400 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00178 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O IMÓVEL DO CIODES SUL. ORDEM DE SERVIÇO 002/2019 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO. 2019OB00828 2019NE00104 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 1736 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100016 6538 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 621,8900 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO REFERENTE DA NOTA FISCAL Nº 00209 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO CIODES SUL, ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2019. 2019OB01879 2019NE00362 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100017 6539 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 893300,4100 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 26ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DO CONTRATO Nº 011.2017 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A - PERÍODO: 01.10.2019 A 31.10.2019 NF. 100061 2019OB03593 2019NE01324 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100018 6540 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14105,3200 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 24ª M.P DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - C.C Nº 011/2017, PERÍODO: 01 À 30/06/2019 NF. 97199 PAGTO DO IRRF 2019OB02467 2019NE00621 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100019 6541 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17390,6600 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA 21ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA AO CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 011/2017, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, MÊS: MARÇO/2019 NF 95113PAGTO DO ISS 2019OB01711 2019NE00369 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100020 6542 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17337,6900 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 00225/022/00226/0228 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O CIODES SUL. 1ª/2ª/4ª E 5ª MEDIÇÃO. 2019OB02402 2019NE00362 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100021 6543 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 54779,6500 0,0000 08192659000107 2 "" BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP 8359993 PREGÃO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 00202 E 00203 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO CIODES SUL, ORDEM DE SERVIÇO Nº10/2019. 2019OB01464 2019NE00362 83821732 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100022 6544 2019 2019-09-09T00:00:00 43002,4800 0,0000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS LAMPADAS, TOMADAS, REGISTROS CHUVEIRO E OUTROS. 2019NE01044 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100023 6545 2019 2019-09-12T00:00:00 666,6000 0,0000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO acerto subelemento 2019NE01549 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100024 6546 2019 2019-08-05T00:00:00 1921445,6800 0,0000 0,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA IMPORTÂNCIA REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS SOB A JURISDIÇÃO DA SR-3, CONFORME CONTR. 11/2017 (PI+REAJUSTAMENTO/2019) 2019NE00621 2019NE00621 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 142 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100025 6547 2019 2019-09-12T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA IMPORTÂNCIA REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS SOB A JURISDIÇÃO DA SR-3, CONFORME CONTR. 11/2017 (PI+REAJUSTAMENTO/2019) 2019NE01567 2019NE01324 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100026 6548 2019 2019-10-21T00:00:00 6000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33146648000120 2 "" CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 8321631 CONCORRÊNCIA IMPORTÂNCIA REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS SOB A JURISDIÇÃO DA SR-3, CONFORME CONTR. 11/2017 (PI+REAJUSTAMENTO/2019) 2019NE01324 2019NE01324 83820370 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 35 SERVICOS DE CONSULTORIA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2103 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2672 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA/TÉCNICA - PESSOA JURÍDICA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100027 6549 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 30850,0000 0,0000 0,0000 21818355000162 2 "" RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS LTDA 8393700 PREGÃO AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS. 2019NL00284 2019NE00084 83821864 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100028 6550 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 11174,0000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO Liquidação da NF. 0347, COM MATERIAIS LAMPADAS, TOMADAS, REGISTROS CHUVEIRO E OUTROS. 2019NL02038 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100029 6551 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 4477,0000 0,0000 0,0000 27480802000100 2 "" R.B SOBREIRA EIRELI-EPP 8385300 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 412, EMISSÃO EM 30/09/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS TORNEIRAS AÇO. 2019NL01622 2019NE01047 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100030 6552 2019 2019-10-18T00:00:00 -748,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04912965000101 2 "" INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8317308 PREGÃO acerto subelemento. 2019NE01262 2019NE01043 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100031 6553 2019 2019-09-09T00:00:00 1594,8000 0,0000 0,0000 0,0000 07890909000101 2 "" A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME 8362989 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS LAMPADAS E OUTROS. 2019NE01045 2019NE01045 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100032 6554 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 525,3000 0,0000 0,0000 30576979000101 2 "" ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8342065 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2392, EMISSÃO EM 08/10/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS FORMÃO, EXTENSÃO,SIFÃO E OUTROS. 2019NL01732 2019NE01042 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100033 6555 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 318,3000 0,0000 04912965000101 2 "" INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8317308 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 2494, EMISSÃO EM 08/10/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS ESCADA, LAVATORIO, JOELHO E OUTROS. 2019OB02611 2019NE01043 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100034 6556 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 891,9600 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO Liquidação da NF. 0405, COM MATERIAIS LAMPADAS, TOMADAS, REGISTROS CHUVEIRO E OUTROS. 2019NL02121 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100035 6557 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 1594,8000 0,0000 0,0000 07890909000101 2 "" A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME 8362989 PREGÃO Liquidação da NF. 1622, COM MATERIAIS LAMPADAS E OUTROS. 2019NL01549 2019NE01045 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2430 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100036 6558 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 30850,0000 0,0000 21818355000162 2 "" RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS LTDA 8393700 PREGÃO AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS.NL e Pd executadas pelo mesmo servidor por falta de outros no setor 2019OB00419 2019NE00084 83821864 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100037 6559 2019 2019-08-07T00:00:00 30850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21818355000162 2 "" RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS LTDA 8393700 PREGÃO AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS. 2019NE00084 2019NE00084 83821864 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3004 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100038 6560 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1823,6100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 270. SIPA 17-3222/2019. 2019OB02834 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100039 6561 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,3600 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 313. SIPA 17-3222/2019. 2019OB02835 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100040 6562 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 31594,3300 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO Liquidação da NF. 0347, COM MATERIAIS LAMPADAS, TOMADAS, REGISTROS CHUVEIRO E OUTROS. 2019NL02038 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100041 6563 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 3117,8000 0,0000 0,0000 22193764000183 2 "" DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 8384454 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 499, EMISSÃO EM 16/10/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PINCEL E OUTROS. 2019NL01733 2019NE01046 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100042 6564 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 4477,0000 0,0000 0,0000 27480802000100 2 "" R.B SOBREIRA EIRELI-EPP 8385300 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 412, EMISSÃO EM 30/09/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS TORNEIRAS AÇO. 2019NL01623 2019NE01047 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100043 6565 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 318,3000 0,0000 0,0000 04912965000101 2 "" INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8317308 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2494, EMISSÃO EM 08/10/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS ESCADA, LAVATORIO, JOELHO E OUTROS. 2019NL01731 2019NE01043 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100044 6566 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 258. SIPA 17-2561/2019. 2019OB02423 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100045 6567 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40,7300 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 313. SIPA 17-3222/2019. 2019OB02786 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100046 6568 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6467,1500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 526. SIPA 17-5814/2019. 2019OB04843 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100047 6569 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1834,1600 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 663. SIPA 17-6954/2019. 2019OB05917 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100048 6570 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 1939,4000 0,0000 0,0000 30576979000101 2 "" ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8342065 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2392, EMISSÃO EM 08/10/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS FORMÃO, EXTENSÃO,SIFÃO E OUTROS. 2019NL01732 2019NE01042 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100049 6571 2019 2019-10-18T00:00:00 179,5000 0,0000 0,0000 0,0000 30576979000101 2 "" ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8342065 PREGÃO acerto subelemento 2019NE01264 2019NE01042 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100050 6572 2019 2019-10-18T00:00:00 748,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04912965000101 2 "" INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8317308 PREGÃO acerto subelemento. 2019NE01263 2019NE01043 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100051 6573 2019 2019-09-09T00:00:00 4477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27480802000100 2 "" R.B SOBREIRA EIRELI-EPP 8385300 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS TORNEIRAS AÇO. 2019NE01047 2019NE01047 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100052 6574 2019 2019-11-28T00:00:00 -296,5500 0,0000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO ACERTO SUBELEMENTO. 2019NE01529 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100053 6575 2019 2019-09-09T00:00:00 219,9600 0,0000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS LAMPADAS, TOMADAS, REGISTROS CHUVEIRO E OUTROS. 2019NE01044 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100054 6576 2019 2019-10-18T00:00:00 -2938,9800 0,0000 0,0000 0,0000 04912965000101 2 "" INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8317308 PREGÃO acerto subelemento. 2019NE01262 2019NE01043 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100055 6577 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 -4477,0000 0,0000 0,0000 27480802000100 2 "" R.B SOBREIRA EIRELI-EPP 8385300 PREGÃO null 2019NS00320 2019NE01047 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100056 6578 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 394. SIPA 17-4547/2019. 2019OB03826 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100057 6579 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 42,1600 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 400. SIPA 17-4547/2019. 2019OB03832 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100058 6580 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 402. SIPA 17-4547/2019. 2019OB03834 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100059 6581 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 453. SIPA 17-5077/2019. 2019OB04290 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100060 6582 2019 2019-09-09T00:00:00 3257,2800 0,0000 0,0000 0,0000 04912965000101 2 "" INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8317308 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS ESCADA, LAVATORIO, JOELHO E OUTROS. 2019NE01043 2019NE01043 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100061 6583 2019 2019-10-18T00:00:00 -359,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30576979000101 2 "" ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8342065 PREGÃO acerto subelemento 2019NE01265 2019NE01042 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100062 6584 2019 2019-11-28T00:00:00 -11408,1500 0,0000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO ACERTO SUBELEMENTO. 2019NE01529 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100063 6585 2019 2019-11-28T00:00:00 2403,2000 0,0000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO ACERTO SUBELEMENTO 2019NE01530 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100064 6586 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 659. SIPA 17-6954/2019. 2019OB05872 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100065 6587 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 662. SIPA 17-6954/2019. 2019OB05874 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100066 6588 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 687. SIPA 17-6954/2019. 2019OB05875 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100067 6589 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 408. SIPA 17-4547/2019. 2019OB03840 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100068 6590 2019 2019-10-18T00:00:00 306,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30576979000101 2 "" ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8342065 PREGÃO para inserir item escada 2019NE01266 2019NE01042 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100069 6591 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 55308,0000 0,0000 0,0000 07890909000101 2 "" A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME 8362989 PREGÃO Liquidação da NF. 1622, COM MATERIAIS LAMPADAS E OUTROS. 2019NL01549 2019NE01045 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100070 6592 2019 2019-09-09T00:00:00 3117,8000 0,0000 0,0000 0,0000 22193764000183 2 "" DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 8384454 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PINCEL E OUTROS. 2019NE01046 2019NE01046 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100071 6593 2019 2019-09-09T00:00:00 8770,8000 0,0000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS LAMPADAS, TOMADAS, REGISTROS CHUVEIRO E OUTROS. 2019NE01044 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100072 6594 2019 2019-09-12T00:00:00 -1558,5600 0,0000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO acerto subelemento. 2019NE01548 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100073 6595 2019 2019-12-31T00:00:00 -6355,1000 0,0000 0,0000 0,0000 33431729000171 2 "" ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI 8394888 PREGÃO CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO. 2019NE01688 2019NE01048 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100074 6596 2019 2019-12-31T00:00:00 -735,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33431729000171 2 "" ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI 8394888 PREGÃO CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO. 2019NE01688 2019NE01048 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100075 6597 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,8000 0,0000 22193764000183 2 "" DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME 8384454 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 499, EMISSÃO EM 16/10/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PINCEL E OUTROS. 2019OB02613 2019NE01046 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100076 6598 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1401,2100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 669. SIPA 17-6954/2019. 2019OB05922 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100077 6599 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 652. SIPA 17-6954/2019. 2019OB05906 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100078 6600 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 655. SIPA 17-6954/2019. 2019OB05909 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100079 6601 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6983,1500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto INSS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 643 a 669. SIPA 17-6954/2019. 2019OB05883 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100080 6602 2019 2019-09-09T00:00:00 735,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33431729000171 2 "" ONLINE CONSTRUTORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI 8394888 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS ESCADA, TUBOS, E LUVAS SOLDAVEIS. 2019NE01048 2019NE01048 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100081 6603 2019 2019-09-09T00:00:00 4110,2900 0,0000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS LAMPADAS, TOMADAS, REGISTROS CHUVEIRO E OUTROS. 2019NE01044 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100082 6604 2019 2019-10-18T00:00:00 2938,9800 0,0000 0,0000 0,0000 30576979000101 2 "" ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8342065 PREGÃO para inserir item escada 2019NE01266 2019NE01042 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100083 6605 2019 2019-10-18T00:00:00 126,5000 0,0000 0,0000 0,0000 30576979000101 2 "" ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8342065 PREGÃO acerto subelemento 2019NE01264 2019NE01042 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100084 6606 2019 2019-09-09T00:00:00 219,3000 0,0000 0,0000 0,0000 30576979000101 2 "" ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8342065 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS FORMÃO, EXTENSÃO,SIFÃO E OUTROS. 2019NE01042 2019NE01042 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100085 6607 2019 2019-09-09T00:00:00 597,9000 0,0000 0,0000 0,0000 30576979000101 2 "" ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8342065 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS FORMÃO, EXTENSÃO,SIFÃO E OUTROS. 2019NE01042 2019NE01042 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100086 6608 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4477,0000 0,0000 27480802000100 2 "" R.B SOBREIRA EIRELI-EPP 8385300 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 412, EMISSÃO EM 30/09/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS TORNEIRAS AÇO. 2019OB02504 2019NE01047 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100087 6609 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3813,7400 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO Pagamento da NF. 0347, COM MATERIAIS LAMPADAS, TOMADAS, REGISTROS CHUVEIRO E OUTROS. 2019OB03007 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100088 6610 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 105,4100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 552. SIPA 17-5814/2019. 2019OB05145 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100089 6611 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 594. SIPA 17-6390/2019. 2019OB05323 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100090 6612 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 335. SIPA 17-3735/2019. 2019OB03331 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100091 6613 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 532. SIPA 17-5814/2019. 2019OB04849 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100092 6614 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3341,2400 0,0000 04912965000101 2 "" INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8317308 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 2494, EMISSÃO EM 08/10/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS ESCADA, LAVATORIO, JOELHO E OUTROS. 2019OB02611 2019NE01043 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100093 6615 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 219,9600 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO Pagamento da NF. 0347, COM MATERIAIS LAMPADAS, TOMADAS, REGISTROS CHUVEIRO E OUTROS. 2019OB03007 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100094 6616 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31594,3300 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO Pagamento da NF. 0347, COM MATERIAIS LAMPADAS, TOMADAS, REGISTROS CHUVEIRO E OUTROS. 2019OB03007 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100095 6617 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3783,0500 0,0000 04912965000101 2 "" INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8317308 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 2494, EMISSÃO EM 08/10/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS ESCADA, LAVATORIO, JOELHO E OUTROS. 2019OB02611 2019NE01043 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100096 6618 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,3800 0,0000 30576979000101 2 "" ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8342065 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 2392, EMISSÃO EM 08/10/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS FORMÃO, EXTENSÃO,SIFÃO E OUTROS. 2019OB02612 2019NE01042 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100097 6619 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 3410,3800 0,0000 0,0000 30576979000101 2 "" ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8342065 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2392, EMISSÃO EM 08/10/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS FORMÃO, EXTENSÃO,SIFÃO E OUTROS. 2019NL01732 2019NE01042 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100098 6620 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 666,6000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO Liquidação da NF. 0405, COM MATERIAIS LAMPADAS, TOMADAS, REGISTROS CHUVEIRO E OUTROS. 2019NL02121 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100099 6621 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 3783,0500 0,0000 0,0000 04912965000101 2 "" INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8317308 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2494, EMISSÃO EM 08/10/2019, PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS ESCADA, LAVATORIO, JOELHO E OUTROS. 2019NL01731 2019NE01043 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100100 6622 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1770,9100 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 533. SIPA 17-5814/2019. 2019OB04850 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100101 6623 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 537. SIPA 17-5814/2019. 2019OB04854 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100102 6624 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0700 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 539. SIPA 17-5814/2019. 2019OB04856 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100103 6625 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1781,4500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Cancelamento devido ao equivoco no valor da retenção. 2019GD00145 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100104 6626 2019 2019-11-28T00:00:00 9301,3000 0,0000 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO ACERTO SUBELEMENTO 2019NE01530 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100105 6627 2019 2019-09-09T00:00:00 2593,2400 0,0000 0,0000 0,0000 04912965000101 2 "" INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 8317308 PREGÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS ESCADA, LAVATORIO, JOELHO E OUTROS. 2019NE01043 2019NE01043 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2426 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100106 6628 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 3813,7400 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO Liquidação da NF. 0347, COM MATERIAIS LAMPADAS, TOMADAS, REGISTROS CHUVEIRO E OUTROS. 2019NL02038 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2442 FERRAMENTAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100107 6629 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 219,9600 0,0000 0,0000 06178268000102 2 "" CS COSTA - ME 8384042 PREGÃO Liquidação da NF. 0347, COM MATERIAIS LAMPADAS, TOMADAS, REGISTROS CHUVEIRO E OUTROS. 2019NL02038 2019NE01044 83822259 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100108 6630 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2500 0,0000 22652918000158 2 "" SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELI 8393604 PREGÃO Pgto ISS para fazer face a despesa com prestação de serviço de Limpeza e Conservação das Unidades Policiais da PCES no Sul do Estado, com fornecimento de material e equipamento, conforme NF 404. SIPA 17-4547/2019. 2019OB03836 2019NE00134 83772944 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100109 6631 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1908,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FL.33 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE MAIO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00227 2019NE00006 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100110 6632 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 500525,7600 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00006 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100111 6633 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB00410 2019NE00094 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100112 6634 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 11° PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB02146 2019NE00695 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100113 6635 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 9° PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB01409 2019NE00695 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100114 6636 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 53,6700 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00059 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100115 6637 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6355,4500 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FL.31 DOS SEGURADOS DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00005 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100116 6638 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 389,9700 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE MAIO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00194 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100117 6639 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 107,1800 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE FEVEREIRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00060 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100118 6640 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 7ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 109/2018. 2019OB00843 2019NE00094 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100119 6641 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 8ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 109/2018. 2019OB01123 2019NE00094 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100120 6642 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 12ª PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB02267 2019NE00695 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100121 6643 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 10° PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB01727 2019NE00695 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100122 6644 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 10° PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL01415 2019NE00695 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100123 6645 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL00423 2019NE00094 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100124 6646 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4100 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO DA FL.33 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00138 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100125 6647 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17078,8900 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JULHO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00286 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100126 6648 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2385,1500 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JUNHO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00242 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100127 6649 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4159,3000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE JUNHO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00246 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100128 6650 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL00342 2019NE00094 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100129 6651 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL00114 2019NE00094 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100130 6652 2019 2019-07-25T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTES A PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NE00911 2019NE00695 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100131 6653 2019 2019-01-24T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 1 (UMA) PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NE00094 2019NE00094 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100132 6654 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 9° PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL01171 2019NE00695 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100133 6655 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 8ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 109/2018. 2019NL00925 2019NE00094 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100134 6656 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3645,8600 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE NOVEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00475 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100135 6657 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 242,4400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE DEZEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00524 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100136 6658 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 389,9700 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00373 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100137 6659 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1998,2000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00377 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100138 6660 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 7ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 109/2018. 2019NL00725 2019NE00094 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100139 6661 2019 2019-02-22T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 4 (QUATRO) PARCELAS COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 109/2018. 2019NE00370 2019NE00094 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100140 6662 2019 2019-10-09T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 02 PARCELAS DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NE01136 2019NE00695 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100141 6663 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1838,1000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE DEZEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00517 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100142 6664 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 121,8500 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE DEZEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00518 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100143 6665 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 67,6800 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00109 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100144 6666 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 238,0300 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00110 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100145 6667 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 12ª PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL01845 2019NE00695 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100146 6668 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 11° PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL01740 2019NE00695 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100147 6669 2019 2019-06-26T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTES A PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NE00695 2019NE00695 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100148 6670 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.408.007-## 1 "" MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 8385105 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 109/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB00150 2019NE00094 83886141 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100149 6671 2019 2019-01-24T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 1 (UMA) PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NE00095 2019NE00095 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100150 6672 2019 2019-06-26T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTES A PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NE00686 2019NE00686 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100151 6673 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 389,9700 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MÊS DE ABRIL/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00155 2019NE00003 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100152 6674 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16,7000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE ABRIL/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00180 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100153 6675 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 476209,2300 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE JUNHO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00233 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100154 6676 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -83165,0400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE SALDO DA 2019OB00508 TENDO EM VISTA RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS DOS VALORES CREDITADOS INDEVIDAMENTE EM VIRTUDE DO ÓBITO DA PENSIONISTA ELZA MONTEIRO WANDERLEY, CONFORME LEI 13.846 DE 18/06/2019, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019GD00005 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100155 6677 2019 2019-10-09T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 02 PARCELAS DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NE01142 2019NE00686 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100156 6678 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 9º PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL01215 2019NE00686 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100157 6679 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 7ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 110/2018. 2019NL00723 2019NE00095 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100158 6680 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 473785,4100 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE OUTUBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00414 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100159 6681 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADO DA FL.35 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00404 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100160 6682 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 624,0700 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.35 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE JULHO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00311 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100161 6683 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 72,2400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.35 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE JULHO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00312 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100162 6684 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A QUINTA PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL00343 2019NE00095 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100163 6685 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 11º PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL01725 2019NE00686 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100164 6686 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL00429 2019NE00095 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100165 6687 2019 2019-07-25T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTES A PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NE00910 2019NE00686 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100166 6688 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 12ª PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL01839 2019NE00686 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100167 6689 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 8ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 110/2018. 2019NL00924 2019NE00095 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100168 6690 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 40,7200 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00398 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100169 6691 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00389 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100170 6692 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6200 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00392 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100171 6693 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FL.31 DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00367 2019NE00004 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100172 6694 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 10º PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL01414 2019NE00686 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100173 6695 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A QUINTA PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB00411 2019NE00095 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100174 6696 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB00548 2019NE00095 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100175 6697 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9231,3500 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00491 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100176 6698 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 494,1300 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00492 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100177 6699 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE OUTUBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00436 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100178 6700 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 109,7400 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE OUTUBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00439 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100179 6701 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL00115 2019NE00095 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100180 6702 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 9º PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB01451 2019NE00686 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100181 6703 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 10º PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB01723 2019NE00686 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100182 6704 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 11º PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB02133 2019NE00686 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100183 6705 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 110/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB00152 2019NE00095 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100184 6706 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.594.007-## 1 "" NATHALIA TOREZANI SILVA 8391535 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 8ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 110/2018. 2019OB01126 2019NE00095 83887911 BOLSA ATLETA NACIONAL, NATAÇÃO PARALÍMPICA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100185 6707 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 111,1300 0,0000 800101 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 8374302 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONSIGNATÁRIA DA FL.31 DE PENSÃO ESPECIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 83916660/19. 2019OB00532 2019NE00005 83916660 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59 PENSOES ESPECIAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 961 PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4184 PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100186 6708 2019 2019-03-25T00:00:00 1500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07150434000117 2 "" SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME 8381293 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00210 PARA COBRIR DESPESAS COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO EXERC. DE 2019, CT. 39/2016. 2019NE02062 2019NE00210 83946250 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 039/2016 = CONTRATADA: SINASC-SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - CI 065/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100187 6709 2019 2019-09-18T00:00:00 -197125,7400 0,0000 0,0000 0,0000 07150434000117 2 "" SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME 8381293 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL PARA REMANEJAMENTO DO VALOR PARA A NOTA DE EMPENHO 2019NE00405 DA EMPRESA SINALES SINALIZAÇÃO ESP. SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERENTE DA GEET (FLS. 108 DOS AUTOS). 2019NE05700 2019NE00210 83946250 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 039/2016 = CONTRATADA: SINASC-SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - CI 065/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100188 6710 2019 2019-09-19T00:00:00 197125,7400 0,0000 0,0000 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00405 P/ COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, CONFORME CT. 038/2016, EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE05760 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100189 6711 2019 2019-01-16T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, CONFORME CT. 038/2016, EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00405 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100190 6712 2019 2019-03-25T00:00:00 1500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00405 PARA COBRIR DESPESAS COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO EXERC. DE 2019, CT.038/2016 2019NE02063 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100191 6713 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 356116,8700 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. DA NF. 7753 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME CT. 038/2016, ORDEM DE SERVIÇO Nº 038/2019. 2019OB12710 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100192 6714 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2176,1200 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. INSS RETIDO DA NF. 7148 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, CONFORME CT. 038/2016, O.S. Nº 016/2019. 2019OB07766 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100193 6715 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 53498,7200 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. DA NF. 7148 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, CONFORME CT. 038/2016, O.S. Nº 016/2019. 2019OB07809 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100194 6716 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1762,2800 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. IRRF DA NF. 7150 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL/ES, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, CONFORME CT. 038/2016, O.S. Nº 013/2019. 2019OB07805 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100195 6717 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 149101,4600 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. DA NF. 7282 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES NO PERIODO DE 01 A 29/07/2019, CONFORME CT. 038/2016, O.S.N° 016/2019. 2019OB09278 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100196 6718 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 273200,3600 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO DESPESAS RELATIVA AS NFS 7252 E 7267 COM SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES 2ª E 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CT. 038/2016, ORDEM DE SERVIÇO 005/2019. 2019OB08983 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100197 6719 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6064,8800 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. DA NF. 7282 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES NO PERIODO DE 01 A 29/07/2019, CONFORME CT. 038/2016, O.S.N° 016/2019. 2019OB09216 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100198 6720 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 46638,7100 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. DA NF. 7616 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE N. VENÉCIA/ES, NO PERÍODO DE 04 A 30/09/2019, CONFORME CT. 038/2016, ORDEM DE SERV. Nº 038/2019. 2019OB11356 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100199 6721 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2774,6400 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO DESPESAS INSS/GPS RELATIVA A NF 7751 COM SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, CONFORME CT. 038/2016, ORDEM DE SERVIÇO 39/2019, MUNICÍPIO DE ALTO DO RIO NOVO, 2ª MEDIÇÃO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB12512 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100200 6722 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 222977,5200 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. DA NF. 7752 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE GOV. LINDENBERG/ES NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2019, CONFORME CT. 038/2016, O.S. Nº 031/2019. 2019OB12670 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100201 6723 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4329,6400 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO DESPESAS IRRF/DUA RELATIVA AS NFS 7252 E 7267 COM SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES 2ª E 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CT. 038/2016, ORDEM DE SERVIÇO 005/2019. 2019OB08926 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100202 6724 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2362,9400 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. IRRF DA NF. 7282 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES NO PERIODO DE 01 A 29/07/2019, CONFORME CT. 038/2016, O.S.N° 016/2019. 2019OB09217 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100203 6725 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 14485,4700 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. DO INSS RETIDO DA NF. 7753 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME CT. 038/2016, ORDEM DE SERVIÇO Nº 038/2019. 2019OB12614 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100204 6726 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5643,6900 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. IRRF DA NF. 7753 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME CT. 038/2016, ORDEM DE SERVIÇO Nº 038/2019. 2019OB12613 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100205 6727 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 687,9400 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO DESPESAS IRRF/DUA RELATIVA A NF 7629 RELATIVO A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, CONFORME CT. 038/2016, ORDEM DE SERVIÇO 30/2019, 1ª MEDIÇÃO ,MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO . 2019OB11876 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100206 6728 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 847,8400 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. IRRF DA NF.7148 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, CONFORME CT. 038/2016, O.S. Nº 016/2019. 2019OB07810 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100207 6729 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4523,1800 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. INSS RETIDO DA NF. 7150 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL/ES, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, CONFORME CT. 038/2016, O.S. Nº 013/2019. 2019OB07765 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100208 6730 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 68212,9100 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO DESPESAS RELATIVA A NF 7751 COM SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, CONFORME CT. 038/2016, ORDEM DE SERVIÇO 39/2019, MUNICÍPIO DE ALTO DO RIO NOVO, 2ª MEDIÇÃO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB12654 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100209 6731 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 43409,2900 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO DESPESAS RELATIVA A NF 7629 RELATIVO A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, CONFORME CT. 038/2016, ORDEM DE SERVIÇO 30/2019, 1ª MEDIÇÃO ,MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO . 2019OB11875 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100210 6732 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 947,2500 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. IRRF DA NF. 7273 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL, NO PERÍODO DE 01 A 23/07/2019, CONFORME CT. 038/2016, O.S. Nº 013/2019. 2019OB09743 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100211 6733 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2431,2800 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. INSS RETIDO DA NF. 7273 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL, NO PERÍODO DE 01 A 23/07/2019, CONFORME CT. 038/2016, O.S. Nº 013/2019. 2019OB09744 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100212 6734 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9069,8700 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO.INSS RETIDO DA NF. 7752 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE GOV. LINDENBERG/ES NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2019, CONFORME CT. 038/2016, O.S. Nº 031/2019. 2019OB12610 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100213 6735 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1848,5800 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. INSS RETIDO DA NF. 7149 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES, NO PERÍODO DE 01 A 14/06/2019 CONFORME CT. 038/2016, O.S. Nº 017/2019. 2019OB07767 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100214 6736 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 720,2200 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. IRRF DA NF. 7149 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES, NO PERÍODO DE 01 A 14/06/2019 CONFORME CT. 038/2016, O.S. Nº 017/2019. 2019OB07812 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100215 6737 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 111199,8100 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. DA NF. 7150 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL/ES, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, CONFORME CT. 038/2016, O.S. Nº 013/2019. 2019OB07804 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100216 6738 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 59771,6900 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. DA NF. 7273 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL, NO PERÍODO DE 01 A 23/07/2019, CONFORME CT. 038/2016, O.S. Nº 013/2019. 2019OB09784 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100217 6739 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1765,7200 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO DESPESAS INSS/GPS RELATIVA A NF 7629 RELATIVO A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, CONFORME CT. 038/2016, ORDEM DE SERVIÇO 30/2019, 1ª MEDIÇÃO ,MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO . 2019OB11704 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100218 6740 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 739,1200 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. IRRF DA NF. 7616 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE N. VENÉCIA/ES, NO PERÍODO DE 04 A 30/09/2019, CONFORME CT. 038/2016, ORDEM DE SERV. Nº 038/2019. 2019OB11323 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100219 6741 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1897,0800 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. INSS RETIDO DA NF. 7616 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE N. VENÉCIA/ES, NO PERÍODO DE 04 A 30/09/2019, CONFORME CT. 038/2016, ORDEM DE SERV. Nº 038/2019. 2019OB11301 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100220 6742 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3533,7200 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. DA NF. 7752 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE GOV. LINDENBERG/ES NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2019, CONFORME CT. 038/2016, O.S. Nº 031/2019. 2019OB12609 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100221 6743 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 45446,1500 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO PAGTO. DA NF. 7149 REF. A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES, NO PERÍODO DE 01 A 14/06/2019 CONFORME CT. 038/2016, O.S. Nº 017/2019. 2019OB07811 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100222 6744 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1081,0300 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO DESPESAS IRRF/DUA RELATIVA A NF 7751 COM SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES, CONFORME CT. 038/2016, ORDEM DE SERVIÇO 39/2019, MUNICÍPIO DE ALTO DO RIO NOVO, 2ª MEDIÇÃO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB12511 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100223 6745 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11112,7500 0,0000 36377091000126 2 "" SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA 8318807 PREGÃO DESPESAS INSS/GPS RELATIVA AS NFS 7252 E 7267 COM SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES 2ª E 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CT. 038/2016, ORDEM DE SERVIÇO 005/2019. 2019OB08927 2019NE00405 83946535 EMPENHO ESTIMATIVO - 2019 CONTRATO Nº 038/2016 - CONTRATADA: SINALES-SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA - CI 064/2018 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 451 INFRAESTRUTURA URBANA 154 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2751 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100224 6746 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 9552,0000 0,0000 0,0000 28788035000156 2 "" REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME 8388758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES DO PROC: 83947094, NF, 348, PCTE: DARCY LACERDA DE OLIVEIRA, PERIODO: 01/03 A 24/03/19. 2019NL02673 2019NE00185 83947094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100225 6747 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -2378,8800 0,0000 04307650001298 2 "" ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 8390666 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA ACERTO DA NOTA PATRIMONIAL. 2019GD00285 2019NE01308 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100226 6748 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2378,8800 0,0000 04307650001298 2 "" ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 8390666 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF. 241735 ABR/2019 FL. 241 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019OB15756 2019NE01308 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100227 6749 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1254,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 00166 MAR/2019 MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019OB12828 2019NE01310 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100228 6750 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 377,0100 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NS02724 2019NE01307 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4680 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100229 6751 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2378,8800 0,0000 04307650001298 2 "" ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 8390666 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF. 241735 FL. 241 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). REGULARIZAÇÃO DA 2019OB15756 ÀS FLS. 267. 2019OB26400 2019NE01308 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100230 6752 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 377,0100 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 39569 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019OB08969 2019NE01307 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4680 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100231 6753 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -377,0100 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO anulação contábil da 2019OB08969 para regularização da operação patrimonial da NL que será regularizada com nova NL e OB. 2019GD00288 2019NE01307 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4680 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100232 6754 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 377,0100 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS02724 2019NE01307 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4680 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100233 6755 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 -2378,8800 0,0000 0,0000 04307650001298 2 "" ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 8390666 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS01653 2019NE01308 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100234 6756 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 2378,8800 0,0000 0,0000 04307650001298 2 "" ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 8390666 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 241735 FL. 241 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019NL04919 2019NE01308 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100235 6757 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 2378,8800 0,0000 0,0000 04307650001298 2 "" ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 8390666 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 241735 FL. 241 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019NL04917 2019NE01308 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100236 6758 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 1254,0000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00166 MAR/2019 MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019NL03674 2019NE01310 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100237 6759 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 2378,8800 0,0000 0,0000 04307650001298 2 "" ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 8390666 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 241735 FL. 241 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019NL09549 2019NE01308 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100238 6760 2019 2019-12-02T00:00:00 377,0100 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019NE01307 2019NE01307 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4680 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100239 6761 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 7391,3000 0,0000 0,0000 11405384000149 2 "" ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 8360802 PREGÃO Liquidação da n.f. 9062, pela entrega de oxímetro de pulso para atender demanda do HMSA. ARP292/2018 - HESVV. Mai/19 2019NL00655 2019NE00554 83942190 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100240 6762 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7391,3000 0,0000 11405384000149 2 "" ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 8360802 PREGÃO Pagto n.f. 9062, pela entrega de oxímetro de pulso para atender demanda do HMSA. ARP292/2018 - HESVV. Mai/19 2019OB00898 2019NE00554 83942190 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100241 6763 2019 2019-04-25T00:00:00 7391,3000 0,0000 0,0000 0,0000 11405384000149 2 "" ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 8360802 PREGÃO aquisição de oxímetro de pulso para atender demanda do HMSA. ARP292/2018 - HESVV. 2019NE00554 2019NE00554 83942190 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3265 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100242 6764 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 50000,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS RELATIVAS AO CONVÊNIO 114/2018, PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2019OB10639 2018NE09934 83945350 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2209 APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3728 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100243 6765 2019 2019-12-02T00:00:00 1254,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019NE01310 2019NE01310 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100244 6766 2019 2019-12-02T00:00:00 2378,8800 0,0000 0,0000 0,0000 04307650001298 2 "" ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 8390666 DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019NE01308 2019NE01308 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100245 6767 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 -2378,8800 0,0000 0,0000 04307650001298 2 "" ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 8390666 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019GD00285 2019NE01308 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100246 6768 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 -377,0100 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019GD00288 2019NE01307 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4680 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100247 6769 2019 2019-02-28T00:00:00 407635,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30847519000170 2 "" FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE LARANJA DA TERRA 8391488 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIO AUXÍLIOS FUNPAES PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE CATATAU NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. (PAES) 2019NE00022 2019NE00022 83947663 REFERENTE O PROGRAMA MELHORIA DA OFERTA DA EDUCACAO INFANTIL CHAMADA PUBLICA N 001/2018 (LARANJA DA TERRA) LIBERACAO RECURSO FINANCEIRO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420901 FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇ. INFANTIL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2014 COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 5012 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - FUNPAES 42901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100248 6770 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 407635,0000 0,0000 0,0000 30847519000170 2 "" FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE LARANJA DA TERRA 8391488 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIO AUXÍLIOS FUNPAES PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE CATATAU NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. (PAES), 2ª PARCELA DO REPASSE. 2019NL00012 2019NE00022 83947663 REFERENTE O PROGRAMA MELHORIA DA OFERTA DA EDUCACAO INFANTIL CHAMADA PUBLICA N 001/2018 (LARANJA DA TERRA) LIBERACAO RECURSO FINANCEIRO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420901 FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇ. INFANTIL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2014 COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 5012 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - FUNPAES 42901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100249 6771 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 407635,0000 0,0000 30847519000170 2 "" FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE LARANJA DA TERRA 8391488 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIO AUXÍLIOS FUNPAES PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE CATATAU NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. (PAES), 2ª PARCELA DO REPASSE. 2019OB00015 2019NE00022 83947663 REFERENTE O PROGRAMA MELHORIA DA OFERTA DA EDUCACAO INFANTIL CHAMADA PUBLICA N 001/2018 (LARANJA DA TERRA) LIBERACAO RECURSO FINANCEIRO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420901 FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇ. INFANTIL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 52 SUDOESTE SERRANA 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2014 COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 5012 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - FUNPAES 42901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100250 6772 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 377,0100 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 39569 FEV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLEIA MARIA MORO PATUZZO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019NL02142 2019NE01307 83948198 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4680 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MATERIAIS HOSPITALARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100251 6773 2019 2019-11-12T00:00:00 -60533,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO DESCONTO EM NOTA 2019NE08535 2019NE07479 83949127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100252 6774 2019 2019-10-24T00:00:00 864768,6600 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REMEM PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - CONFORME SOLICITADO PELO GEAF/NACD. 2019NE07479 2019NE07479 83949127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100253 6775 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 1034,0000 0,0000 0,0000 ###.392.977-## 1 "" LUCAS CALVI DE SOUZA 8379245 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE ACERTO DA 2018NL05715 PARCIAL POR MOTIVO DE RETENÇÃO INCORRETA REALIZADA COMO INSS, SENDO IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS DO DOCENTE NO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA, NO PERIODO 03 A 07/123 E 10 A 14/12/218, DESCENTRALIZAÇÃO SEFAZ TC 001/2018. 2019NL00007 2019NE00006 83953779 DO DOCENTE LUCAS CALVI DE SOUZA PARA ATUAR NO CURSO 'EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA - SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 17/12 A 21/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100254 6776 2019 2019-01-21T00:00:00 1034,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.392.977-## 1 "" LUCAS CALVI DE SOUZA 8379245 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE ACERTO DA 2018NL05715 PARCIAL POR MOTIVO DE RETENÇÃO INCORRETA REALIZADA COMO INSS, SENDO IRRF, SERVIÇOS PRESTADOS DO DOCENTE NO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA, NO PERIODO 03 A 07/123 E 10 A 14/12/218, DESCENTRALIZAÇÃO SEFAZ TC 001/2018. 2019NE00006 2019NE00006 83953779 DO DOCENTE LUCAS CALVI DE SOUZA PARA ATUAR NO CURSO 'EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA - SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 17/12 A 21/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100255 6777 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1034,0000 0,0000 ###.392.977-## 1 "" LUCAS CALVI DE SOUZA 8379245 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF REFERENTE ACERTO DA 2018NL05715 PARCIAL POR MOTIVO DE RETENÇÃO INCORRETA REALIZADA COMO INSS, SENDO IRRF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DOCENTE LUCAS CALVI NO CURSO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA, NO PERIODO 03 A 07/123 E 10 A 14/12/218, DESCENTRALIZAÇÃO SEFAZ TC 001/2018. 2019OB00236 2019NE00006 83953779 DO DOCENTE LUCAS CALVI DE SOUZA PARA ATUAR NO CURSO 'EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA - SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 17/12 A 21/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100256 6778 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 450,0000 0,0000 0,0000 32440968000206 2 "" UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO 8346610 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da nf: 23843 (fls. 80) referente a despesa de Consulta com Hematologista Pediátrico . Paciente: Gabriel Nandes Lobato Novakovski, processo 0003335-88.2018.8.08.0069, conforme autorização ás fls 82. 2019NL00422 2019NE00370 83949453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100257 6779 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 32440968000206 2 "" UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO 8346610 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da nf: 23843 (fls. 80) referente a despesa de Consulta com Hematologista Pediátrico . Paciente: Gabriel Nandes Lobato Novakovski, processo 0003335-88.2018.8.08.0069, conforme autorização ás fls 82. 2019OB00591 2019NE00370 83949453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100258 6780 2019 2019-07-25T00:00:00 -530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11035101000114 2 "" IRON - PAPELARIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI 8377523 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE00220, DEVIDO A SUA NÃO UTILIZAÇÃO. 2019NE00363 2019NE00220 83951440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100259 6781 2019 2019-03-14T00:00:00 530,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11035101000114 2 "" IRON - PAPELARIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI 8377523 PREGÃO VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IPAJM. 2019NE00220 2019NE00220 83951440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2421 MATERIAL DE COPA E COZINHA 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100260 6782 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3640,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA N.F. 22613, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO). DEZ/18 2019OB00184 2018NE01521 83953469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100261 6783 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3640,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 INEXIGÍVEL PAGTO N.F. 22613, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO). DEZ/18 2019OB00188 2018NE01521 83953469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100262 6784 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -3640,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 INEXIGÍVEL 2019NS00013 2018NE01521 83953469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100263 6785 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 63,4900 ###.507.547-## 1 "" FABIO LUIZ BIGATI 8388753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE INSS SOBRE DESPESAS COM CONTRAÇÃO DO ESPECIALISTA FABIO LUIZ BIGATI PARA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL DOS CURSO CONFORME RELAÇÃO DA FAFIA (ALEGRE). OS 168/2018. 2019OB05577 2018NE05640 83953787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100264 6786 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 829,8500 ###.884.707-## 1 "" DANIELLE FERNANDES LIMA 8347341 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF DA OS 515/2018, REF. A CONTRATAÇÃO DA DOCENTE DANIELLE FERNANDES LIMA PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18. TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2018. 2019OB00182 2018NE03242 83954325 DA DOCENTE DANIELLE FERNANDES LIMA PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100265 6787 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 621,0400 ###.884.707-## 1 "" DANIELLE FERNANDES LIMA 8347341 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS DA OS 515/2018, REF. A CONTRATAÇÃO DA DOCENTE DANIELLE FERNANDES LIMA PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18. TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2018. 2019OB00089 2018NE03242 83954325 DA DOCENTE DANIELLE FERNANDES LIMA PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100266 6788 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3640,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 INEXIGÍVEL PAGTO N.F. 22613, PELA ENTREGA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIÓGRAFO). DEZ/18 2019OB00123 2018NE01521 83953469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100267 6789 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 -3640,0000 28431575000188 2 "" HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA 8331731 INEXIGÍVEL 2019NS00017 2018NE01521 83953469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 135 SUS - PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100268 6790 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS PELA VIA EXPRESSA, CONFORME CI/SEJUS/TRANSP/N.º 1229/2018, À FL. INICIAL, TERMO DE REFERÊNCIA, À FL. 74, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 65. 2019OB05785 2019NE03852 83953590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100269 6791 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1192,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS PELA VIA EXPRESSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.º 033/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.96 E 107. 2019OB15615 2019NE03852 83953590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100270 6792 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 5349,1100 ###.884.707-## 1 "" DANIELLE FERNANDES LIMA 8347341 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA OS 515/2018, REF. A CONTRATAÇÃO DA DOCENTE DANIELLE FERNANDES LIMA PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18. TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2018. 2019OB00181 2018NE03242 83954325 DA DOCENTE DANIELLE FERNANDES LIMA PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100271 6793 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1357,8500 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF DO DOCENTE FLORENTINO DALFIOR JUNIOR PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18, TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2018. 2019OB00176 2018NE03239 83954791 DO DOCENTE FLORENTINO DALFIOR JUNIOR PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100272 6794 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 6741,1100 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO DOCENTE FLORENTINO DALFIOR JUNIOR PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18, TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2018. 2019OB00175 2018NE03239 83954791 DO DOCENTE FLORENTINO DALFIOR JUNIOR PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100273 6795 2019 2019-11-22T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PELA NÃO UTILIZAÇÃO NESTE EXERCÍCIO. 2019NE12550 2019NE03852 83953590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100274 6796 2019 2019-05-13T00:00:00 6192,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02879926000124 2 "" CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A 8320363 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS PELA VIA EXPRESSA, CONFORME CI/SEJUS/TRANSP/N.º 1229/2018, À FL. INICIAL, TERMO DE REFERÊNCIA, À FL. 74, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 114. 2019NE03852 2019NE03852 83953590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2858 PEDÁGIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100275 6797 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 752,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONTRATO OS 517/2018 DE LUCAS CALVI DE SOUZA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DESCENTRALIZAÇÃO SEFAZ - TERMO DE COOP 001/2018 - PORTARIA 034-R/2018, NO PERIODO DE 17/12 A 21/12/2018 2019OB00129 2018NE03256 83953779 DO DOCENTE LUCAS CALVI DE SOUZA PARA ATUAR NO CURSO 'EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA - SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 17/12 A 21/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100276 6798 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 621,0400 ###.122.757-## 1 "" FLORENTINO DALFIOR JUNIOR 8345706 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS DO DOCENTE FLORENTINO DALFIOR JUNIOR PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18, TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2018. 2019OB00093 2018NE03239 83954791 DO DOCENTE FLORENTINO DALFIOR JUNIOR PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100277 6799 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2726,0000 ###.122.567-## 1 "" AUGUSTO BARBOSA GONÇALVES DIBAI 8379324 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO DOCENTE AUGUSTO BARBOSA G. DIBAI PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 17/12 A 21/12/18, TC 001/2018. 2019OB00195 2018NE03247 83955160 DO DOCENTE AUGUSTO BARBOSA G. DIBAI PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 17/12 A 21/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100278 6800 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1034,0000 ###.122.567-## 1 "" AUGUSTO BARBOSA GONÇALVES DIBAI 8379324 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO IRRF DO DOCENTE AUGUSTO BARBOSA G. DIBAI PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 17/12 A 21/12/18, TC 001/2018. 2019OB00196 2018NE03247 83955160 DO DOCENTE AUGUSTO BARBOSA G. DIBAI PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 17/12 A 21/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100279 6801 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 174,4000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS DO ESPECIALISTA FABIO LUIZ BIGATI PARA AVALIAR O AMBIENTE VIRTUAL DOS CURSO CONFORME RELAÇÃO DA FAFIA (ALEGRE). OS 168/2018. 2019OB05585 2018NE05641 83953787 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 6680 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100280 6802 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1360,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA INSS PATRONAL DA OS 515/2018, REF. A CONTRATAÇÃO DA DOCENTE DANIELLE FERNANDES LIMA PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18. TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2018. 2019OB00084 2018NE03243 83954325 DA DOCENTE DANIELLE FERNANDES LIMA PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100281 6803 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1744,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA INSS PATRONAL DO DOCENTE FLORENTINO DALFIOR JUNIOR PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18. TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2018. 2019OB00092 2018NE03240 83954791 DO DOCENTE FLORENTINO DALFIOR JUNIOR PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 10/12 A 14/12, 17/12 A 21/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100282 6804 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.959.547-## 1 "" JOMAR GRECCO 8352449 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 9º PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 102/2018. 2019NL01218 2019NE00681 83904433 BOLSA ATLETA NACIONAL, MOTOCROSS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100283 6805 2019 2019-06-26T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.959.547-## 1 "" JOMAR GRECCO 8352449 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 102/2018. 2019NE00681 2019NE00681 83904433 BOLSA ATLETA NACIONAL, MOTOCROSS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100284 6806 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NL00433 2019NE00210 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100285 6807 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 12ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019OB02289 2019NE00700 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100286 6808 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 1 (UMA) PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019OB00184 2019NE00210 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100287 6809 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 10° PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019OB01780 2019NE00700 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100288 6810 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 752,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DO INSS PATRONAL DO DOCENTE AUGUSTO BARBOSA G. DIBAI PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 17/12 A 21/12/18, TC 001/2018. 2019OB00087 2018NE03248 83955160 DO DOCENTE AUGUSTO BARBOSA G. DIBAI PARA ATUAR NO CURSO EXECUÇÃO DE AUDITORIA - DEMANDA ESPECÍFICA SEFAZ (DESCENTRALIZAÇÃO) - DIAS 17/12 A 21/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100289 6811 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 4000,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO NF Nº 315596 DE DEZEMBRO/2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CETOPROFENO 100MG - FRASCO AMPOLA E OUTROS) - ARP Nº 0416/2018 - SESA - PROC COMPRA 81593694 2019OB00130 2018NE00757 83957308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100290 6812 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 3000,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO NF N° 350802 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0416/2018 - SESA - PROC COMPRA 81593694 2019NL00506 2019NE00430 83957308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100291 6813 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6570,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO NF Nº 151892 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0417/2018 - SESA - PROC COMPRA 81593694 2019OB00731 2019NE00431 83957308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100292 6814 2019 2019-06-24T00:00:00 6570,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0417/2018 - SESA - PROC COMPRA 81593694 2019NE00431 2019NE00431 83957308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100293 6815 2019 2019-03-26T00:00:00 3504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0417/2018 - SESA - PROC COMPRA 81593694 2019NE00195 2019NE00195 83957308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100294 6816 2019 2019-06-24T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0416/2018 - SESA - PROC COMPRA 81593694 2019NE00430 2019NE00430 83957308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100295 6817 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 60665981000975 2 "" UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 8369898 PREGÃO NF N° 350802 DE JUNHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0416/2018 - SESA - PROC COMPRA 81593694 2019OB00732 2019NE00430 83957308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100296 6818 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 3504,0000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO NF Nº 146072 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0417/2018 - SESA - PROC COMPRA 81593694 2019NL00203 2019NE00195 83957308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100297 6819 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 6570,0000 0,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO NF Nº 151892 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0417/2018 - SESA - PROC COMPRA 81593694 2019NL00505 2019NE00431 83957308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100298 6820 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3504,0000 0,0000 58430828000160 2 "" BLAU FARMACEUTICA S/A 8337117 PREGÃO NF Nº 146072 DE ABRIL/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP Nº 0417/2018 - SESA - PROC COMPRA 81593694 2019OB00378 2019NE00195 83957308 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100299 6821 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 2,8400 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 0649,646/2018 - PREGÃO Nº 282/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81763093 - NEACD.CONFORME N/F Nº 066454. 2019OB00087 2018NE00844 83958711 SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 0649;646/2018 - PREGÃO Nº 282/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81763093 - NEACD - ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100300 6822 2019 2019-03-05T00:00:00 256,3300 0,0000 0,0000 0,0000 12418191000195 2 "" CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA 8360432 PREGÃO EMPENHO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 0649,646/2018 - PREGÃO Nº 282/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81763093 - NEACD - 2019NE00362 2019NE00362 83958711 SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 0649;646/2018 - PREGÃO Nº 282/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81763093 - NEACD - ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100301 6823 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A 1 (UMA) PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019OB00211 2019NE00210 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100302 6824 2019 2019-01-24T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1 (UMA) PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NE00210 2019NE00210 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100303 6825 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 7ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NL00741 2019NE00210 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100304 6826 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019OB00355 2019NE00210 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100305 6827 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 7ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019OB00858 2019NE00210 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100306 6828 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019OB00552 2019NE00210 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100307 6829 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -1500,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00078 2019NE00210 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100308 6830 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 9° PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019OB01406 2019NE00700 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100309 6831 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 11ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019OB02056 2019NE00700 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100310 6832 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 8ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019OB01107 2019NE00210 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100311 6833 2019 2019-02-21T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 4 (QUATRO) PARCELAS, DE FEVEREIRO A MAIO, COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NE00308 2019NE00210 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100312 6834 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 1500,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 1 (UMA) PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 096/2018. 2019OB00275 2018NE00990 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100313 6835 2019 2019-07-25T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NE00877 2019NE00700 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100314 6836 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS REFERENTE A 1 (UMA) PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NL00076 2019NE00193 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100315 6837 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 -1500,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00023 2019NE00193 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100316 6838 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS REFERENTE A 1 (UMA) PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NL00160 2019NE00210 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100317 6839 2019 2019-06-26T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NE00700 2019NE00700 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100318 6840 2019 2019-01-28T00:00:00 -1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO POR TER SIDO LANÇADA COM NUMERO DE RESERVA INCORRETO. 2019NE00209 2019NE00193 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100319 6841 2019 2019-01-24T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1 (UMA) PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NE00193 2019NE00193 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100320 6842 2019 2019-09-09T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NE01073 2019NE00700 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100321 6843 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 12ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NL01867 2019NE00700 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100322 6844 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA 5ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NL00282 2019NE00210 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100323 6845 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 11ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NL01642 2019NE00700 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100324 6846 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 8ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NL00891 2019NE00210 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100325 6847 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 10° PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NL01440 2019NE00700 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100326 6848 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.057.317-## 1 "" GUSTAVO SANTOS MARTINAZZI 8391520 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 9° PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 96/2018. 2019NL01167 2019NE00700 83904484 BOLSA ATLETA NACIONAL, VÔLEI DE PRAIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100327 6849 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.729.787-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS GOBBI 8391511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 11ª PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 095/2018. 2019NL01652 2019NE00709 83904565 BOLSA ATLETA NACIONAL, TAEKWONDO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100328 6850 2019 2019-06-26T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.787-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS GOBBI 8391511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 095/2018. 2019NE00709 2019NE00709 83904565 BOLSA ATLETA NACIONAL, TAEKWONDO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100329 6851 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.729.787-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS GOBBI 8391511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 12ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 095/2018. 2019NL01848 2019NE00709 83904565 BOLSA ATLETA NACIONAL, TAEKWONDO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100330 6852 2019 2019-07-25T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.729.787-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS GOBBI 8391511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 095/2018. 2019NE00887 2019NE00709 83904565 BOLSA ATLETA NACIONAL, TAEKWONDO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100331 6853 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.729.787-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS GOBBI 8391511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 11ª PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 095/2018. 2019OB02065 2019NE00709 83904565 BOLSA ATLETA NACIONAL, TAEKWONDO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100332 6854 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.729.787-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS GOBBI 8391511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 095/2018. 2019OB00636 2019NE00081 83904565 BOLSA ATLETA NACIONAL, TAEKWONDO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100333 6855 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.729.787-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS GOBBI 8391511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA (JANEIRO/2019) DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 095/2018. 2019OB00094 2019NE00081 83904565 BOLSA ATLETA NACIONAL, TAEKWONDO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100334 6856 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.729.787-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS GOBBI 8391511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 12ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 095/2018. 2019OB02270 2019NE00709 83904565 BOLSA ATLETA NACIONAL, TAEKWONDO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100335 6857 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.729.787-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS GOBBI 8391511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 5ª (QUINTA) PARCELA (FEVEREIRO/2019) DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 95/2018. 2019OB00436 2019NE00081 83904565 BOLSA ATLETA NACIONAL, TAEKWONDO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100336 6858 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.729.787-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS GOBBI 8391511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 8ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 095/2018. 2019OB01095 2019NE00081 83904565 BOLSA ATLETA NACIONAL, TAEKWONDO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100337 6859 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.729.787-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS GOBBI 8391511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 9° PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 095/2018. 2019OB01398 2019NE00709 83904565 BOLSA ATLETA NACIONAL, TAEKWONDO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100338 6860 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.729.787-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS GOBBI 8391511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 7ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 095/2018. 2019OB00870 2019NE00081 83904565 BOLSA ATLETA NACIONAL, TAEKWONDO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100339 6861 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.729.787-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS GOBBI 8391511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 10° PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 095/2018. 2019OB01772 2019NE00709 83904565 BOLSA ATLETA NACIONAL, TAEKWONDO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100340 6862 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.729.787-## 1 "" GABRIEL DOS SANTOS GOBBI 8391511 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 7ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 095/2018. 2019NL00753 2019NE00081 83904565 BOLSA ATLETA NACIONAL, TAEKWONDO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100341 6863 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 10° PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019OB01774 2019NE00703 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100342 6864 2019 2019-02-26T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 4 (QUATRO) PARCELAS COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT N° 02/2018, TERMO DE ADESÃO 92/2018 2019NE00393 2019NE00077 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100343 6865 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019OB00630 2019NE00077 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100344 6866 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 326,6000 0,0000 0,0000 00394494000802 2 "" MINISTERIO DA JUSTICA 8316510 INEXIGÍVEL Processo 0009219-78.2014.8.08.0024 (Iago de Souza Silva) 5ª. VARA CRIMINAL DE SERRA 2019NL02166 2019NE01028 83957316 COPIA DE DUA E GUIA DE MULTA CRIMINAL ATUALIZADA PARA QUE SE EFETUE O ABATIMENTO DO VALOR DA MULTA NO SALDO DA FIANÇA - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA RESTITUICAO DE FIANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 975 INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3394 RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100345 6867 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 279782,9300 0,0000 31614983000180 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - FMEI - PEDRO CANÁRIO 8391191 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA COM PROGRAMA DE MELHORIA DA OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHAMADA PUBLICA 001/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM TAIARA SILVA CRULHE EM PEDRO CANÁRIO, ÚLTIMA PARCELA. 2019OB00017 2019NE00018 83900063 REFERENTE PROGRAMA DE MELHORIA DA OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHAMADA PUBLICA N 001/2018 (PEDRO CANÁRIO) LIBERACAO RECURSO FINANCEIRO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420901 FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇ. INFANTIL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 58 NORDESTE 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2014 COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 5012 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - FUNPAES 42901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100346 6868 2019 2019-02-28T00:00:00 279782,9300 0,0000 0,0000 0,0000 31614983000180 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - FMEI - PEDRO CANÁRIO 8391191 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM PROGRAMA DE MELHORIA DA OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHAMADA PUBLICA 001/2018 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM TAIARA SILVA CRULHE EM PEDRO CANÁRIO 2019NE00018 2019NE00018 83900063 REFERENTE PROGRAMA DE MELHORIA DA OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHAMADA PUBLICA N 001/2018 (PEDRO CANÁRIO) LIBERACAO RECURSO FINANCEIRO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420901 FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇ. INFANTIL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 58 NORDESTE 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2014 COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 5012 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - FUNPAES 42901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100347 6869 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 9° PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019OB01402 2019NE00703 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100348 6870 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 8ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019OB01100 2019NE00077 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100349 6871 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 8ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019NL00898 2019NE00077 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100350 6872 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 12º PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019NL01869 2019NE00703 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100351 6873 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A QUINTA PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019OB00431 2019NE00077 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100352 6874 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 7ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019OB00865 2019NE00077 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100353 6875 2019 2019-11-22T00:00:00 125562,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22849352000159 2 "" MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME 8380090 PREGÃO Destinado ao atendimento de despesa com aquisição de 08 nobreaks 10KVA monofasicos, para atender ao convênio CPID. 2019NE00639 2019NE00639 83904700 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100354 6876 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 76990,0000 0,0000 0,0000 20837281000149 2 "" UNIÃO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI 8377446 PREGÃO Liquidação da despesa, ref. NF nº 006910, com aquisição de 08 nobreaks 3KVA monofasicos, para atender ao convênio CPID. 2019NL00950 2019NE00638 83904700 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100355 6877 2019 2019-11-22T00:00:00 20927,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22849352000159 2 "" MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME 8380090 PREGÃO Destinado ao atendimento de despesa com aquisição de 01 nobreaks 10KVA monofasicos, para atender a FAPES. 2019NE00640 2019NE00640 83904700 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100356 6878 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 11ª PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019OB02060 2019NE00703 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100357 6879 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA (JANEIRO/2019) DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019OB00089 2019NE00077 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100358 6880 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 12º PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019OB02291 2019NE00703 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100359 6881 2019 2019-09-09T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019NE01071 2019NE00703 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100360 6882 2019 2019-07-25T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019NE00890 2019NE00703 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100361 6883 2019 2019-06-26T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019NE00703 2019NE00703 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100362 6884 2019 2019-01-24T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1 PARCELA (JANEIRO/2019) DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019NE00077 2019NE00077 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100363 6885 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 10° PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019NL01465 2019NE00703 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100364 6886 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A QUINTA PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019NL00373 2019NE00077 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100365 6887 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019NL00515 2019NE00077 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100366 6888 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 7ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019NL00748 2019NE00077 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100367 6889 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 11ª PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019NL01647 2019NE00703 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100368 6890 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 9° PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019NL01163 2019NE00703 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100369 6891 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.974.337-## 1 "" BRUNO STOV KIEFER 8391469 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 1 PARCELA (JANEIRO/2019) DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 092/2018. 2019NL00057 2019NE00077 83904581 BOLSA ATLETA NACIONAL, TIRO ESPORTIVO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100370 6892 2019 2019-10-09T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 02 PARCELAS DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NE01144 2019NE00691 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100371 6893 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 -4500,0000 0,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 5ª (QUINTA) PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL00349 2019NE00091 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100372 6894 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 6000,0000 0,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 5ª (QUINTA) PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL00339 2019NE00091 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100373 6895 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 9º PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL01211 2019NE00691 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100374 6896 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 12ª PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL01838 2019NE00691 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100375 6897 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 10º PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL01395 2019NE00691 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100376 6898 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 10º PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB01738 2019NE00691 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100377 6899 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 11ª PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB02131 2019NE00691 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100378 6900 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 7ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 106/2018. 2019OB00847 2019NE00091 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100379 6901 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 9º PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB01447 2019NE00691 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100380 6902 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 8ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 106/2018. 2019OB01119 2019NE00091 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100381 6903 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 5ª (QUINTA) PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB00409 2019NE00091 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100382 6904 2019 2019-02-22T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 4 (QUATRO) PARCELAS COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 106/2018. 2019NE00366 2019NE00091 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100383 6905 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB00543 2019NE00091 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100384 6906 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 12ª PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB02260 2019NE00691 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100385 6907 2019 2019-01-24T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTES A 1 (UMA) PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NE00091 2019NE00091 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100386 6908 2019 2019-07-25T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTES A PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NE00914 2019NE00691 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100387 6909 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019OB00147 2019NE00091 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100388 6910 2019 2019-06-26T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTES A PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NE00691 2019NE00691 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100389 6911 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 8ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 106/2018. 2019NL00928 2019NE00091 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100390 6912 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL00424 2019NE00091 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100391 6913 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 7ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 106/2018. 2019NL00729 2019NE00091 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100392 6914 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 1 (UMA) PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL00111 2019NE00091 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100393 6915 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.625.847-## 1 "" LILA PIMENTA TAVARES 8376267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 11ª PARCELA DO BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL, TERMO DE ADESÃO 106/2018, REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018. 2019NL01722 2019NE00691 83904840 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100394 6916 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019NL00489 2019NE00084 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100395 6917 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 11ª PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019NL01658 2019NE00674 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100396 6918 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 7ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019NL00743 2019NE00084 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100397 6919 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 9ª PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019NL01226 2019NE00674 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100398 6920 2019 2019-02-26T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 4 (QUATRO) PARCELAS COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT N° 02/2018, TERMO DE ADESÃO 99/2018 2019NE00387 2019NE00084 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100399 6921 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 1 PARCELA (JANEIRO/2019) DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019NL00064 2019NE00084 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100400 6922 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 8ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019NL00893 2019NE00084 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100401 6923 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 12ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019NL01835 2019NE00674 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100402 6924 2019 2019-01-24T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1 PARCELA (JANEIRO/2019) DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019NE00084 2019NE00084 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100403 6925 2019 2019-06-26T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019NE00674 2019NE00674 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100404 6926 2019 2019-09-09T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019NE01064 2019NE00674 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100405 6927 2019 2019-07-25T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019NE00879 2019NE00674 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100406 6928 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A QUINTA PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019OB00425 2019NE00084 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100407 6929 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA (JANEIRO/2019) DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019OB00098 2019NE00084 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100408 6930 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 6ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019OB00599 2019NE00084 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100409 6931 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 9ª PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019OB01461 2019NE00674 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100410 6932 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 10ª PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019OB01782 2019NE00674 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100411 6933 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 7ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019OB00860 2019NE00084 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100412 6934 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 256,3300 0,0000 0,0000 12418191000195 2 "" CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA 8360432 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 0649,646/2018 - PREGÃO Nº 282/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81763093 - NEACD -, CONFORME N/F5627 DE CONQUISTA DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA. 2019NL00412 2019NE00362 83958711 SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 0649;646/2018 - PREGÃO Nº 282/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81763093 - NEACD - ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100413 6935 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 256,3300 0,0000 12418191000195 2 "" CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA 8360432 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 0649,646/2018 - PREGÃO Nº 282/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81763093 - NEACD -, CONFORME N/F5627 DE CONQUISTA DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA. 2019OB00567 2019NE00362 83958711 SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE AS ARPS Nº. 0649;646/2018 - PREGÃO Nº 282/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 81763093 - NEACD - ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100414 6936 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 752,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO DOCENTE RODRIGO AMORIM CRISTELLO PARA ATUAR NO CURSO DIREITO ADMINISTRATIVO - EAD - DEMANDA PMES - DO PROGRAMA DEMANDAS CUSTOMIZADAS - DIAS 28/11 A 14/12/18. 2019OB00110 2018NE03231 83958835 DO DOCENTE RODRIGO AMORIM CRISTELLO PARA ATUAR NO CURSO DIREITO ADMINISTRATIVO - EAD - DEMANDA PMES - DO PROGRAMA DEMANDAS CUSTOMIZADAS - DIAS 28/11 A 14/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100415 6937 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 79895,9000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19036 àS FLS. 39 PARA COBRIR COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS EM OUTUBRO/2019 - ARP N.º 0428/2019 VIGêNCIA ATÉ 20/05/20. 2019OB34424 2019NE07036 83960600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100416 6938 2019 2019-11-10T00:00:00 79895,9000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO "PARA COBRIR COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DORZOLAMIDA 20 MG/ML SOL. OFTÁLMICA DE 5 ML, MEDICAMENTO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º 0428/2019 - PREGÃO N.º 0018/2019, A PEDIDO DA GEAF/NACD. " 2019NE07036 2019NE07036 83960600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100417 6939 2019 2019-11-10T00:00:00 2810,9000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO "PARA COBRIR COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DABIGATRANA ETEXILATO 110 E 150 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º0427/2019 - PREGÃO N.º 0018/2019, A PEDIDO DA GEAF/NACD. " 2019NE07035 2019NE07035 83960600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100418 6940 2019 2019-11-10T00:00:00 284757,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO "PARA COBRIR COM DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DABIGATRANA ETEXILATO 110 E 150 MG COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PADRONIZADOS NA REMEME PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS - ARP N.º0427/2019 - PREGÃO N.º 0018/2019, A PEDIDO DA GEAF/NACD. " 2019NE07034 2019NE07034 83960600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100419 6941 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 284757,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA, DAS NOTAS FISCAIS 41110 E 41109 OUT/2019 , COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, AO CONTRATO 427/2019, EM VIGÊNCIA ATE 20/05/2020. 2019OB34975 2019NE07034 83960600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100420 6942 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2810,9000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS, DAS NOTAS FISCAIS 41106 E 4107 OUT/2019 FLS 119/ 134, COM MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES NAS FARMÁCIAS CIDADÃS,NO MÊS DE OUTUBRO/2019,AO CONTRATO 427/2019,EM VIGÊNCIA ATE 20/05/2020. " 2019OB34934 2019NE07035 83960600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100421 6943 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 349,2000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 224459 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CLAUDIA SUSANA VICTORIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, A PEDIDO DO NACD. 2019OB07598 2019NE01186 83961518 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100422 6944 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A QUINTA PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019NL00367 2019NE00084 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100423 6945 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 10ª PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019NL01442 2019NE00674 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100424 6946 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 11ª PARCELA DO O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019OB02198 2019NE00674 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100425 6947 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 8ª PARCELA DO PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019OB01105 2019NE00084 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100426 6948 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.638.127-## 1 "" HELLEN LIMA FANTE 8385113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 12ª PARCELA COM O PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA, NA CATEGORIA NACIONAL REFERENTE AO EDITAL SESPORT Nº 02/2018, TERMO DE ADESÃO 099/2018. 2019OB02257 2019NE00674 83904859 BOLSA ATLETA NACIONAL, TRIATHLON. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CHAMAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2249 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100427 6949 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9885,0900 0,0000 33255787000191 2 "" IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 8342063 PREGÃO PROCESSO PAGAMENTO REF PROC:82249202, ARP:SRSCI/SESA, MATERIAL DE USO MÉDICO,FILME PARA RAIO X, 24X30CM.NDE PGTO REF PGTO DE NF N°0387259. 2019OB00569 2019NE00369 83908609 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100428 6950 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 232,2000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 54798 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANASTROZOL 1 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CLAUDIA SUSANA VICTORIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, A PEDIDO DO NACD. 2019OB05200 2019NE01183 83961518 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100429 6951 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 340,2000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 00167 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TELMISARTANA 40 MG COMPRIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CLAUDIA SUSANA VICTORIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, A PEDIDO DO NACD. 2019OB11210 2019NE01184 83961518 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100430 6952 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 232,2000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 54798 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ANASTROZOL 1 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CLAUDIA SUSANA VICTORIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, A PEDIDO DO NACD. 2019NL01130 2019NE01183 83961518 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100431 6953 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 349,2000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 224459 FEV/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CLAUDIA SUSANA VICTORIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, A PEDIDO DO NACD. 2019NL01941 2019NE01186 83961518 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100432 6954 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 340,2000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00167 MAR/2019 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TELMISARTANA 40 MG COMPRIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CLAUDIA SUSANA VICTORIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, A PEDIDO DO NACD. 2019NL03010 2019NE01184 83961518 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100433 6955 2019 2019-07-02T00:00:00 349,2000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CLAUDIA SUSANA VICTORIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, A PEDIDO DO NACD. 2019NE01186 2019NE01186 83961518 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100434 6956 2019 2019-07-02T00:00:00 232,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ANASTROZOL 1 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CLAUDIA SUSANA VICTORIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, A PEDIDO DO NACD. 2019NE01183 2019NE01183 83961518 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100435 6957 2019 2019-07-02T00:00:00 340,2000 0,0000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TELMISARTANA 40 MG COMPRIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CLAUDIA SUSANA VICTORIO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS, A PEDIDO DO NACD. 2019NE01184 2019NE01184 83961518 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100436 6958 2019 2019-11-21T00:00:00 7998,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08583229000108 2 "" CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME 8391666 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. 2019NE00670 2019NE00670 83962506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100437 6959 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7998,0000 0,0000 08583229000108 2 "" CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME 8391666 PREGÃO PG DE NF. 7271 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COTA NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01599 2019NE00670 83962506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100438 6960 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 7998,0000 0,0000 0,0000 08583229000108 2 "" CARLA DE OLIVEIRA CORREA ME 8391666 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 7271 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 2019NL01257 2019NE00670 83962506 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100439 6961 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1551/2019. 2019NL03418 2019NE03279 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100440 6962 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 866,2400 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0097/2019. 2019OB00168 2019NE00154 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100441 6963 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 19/12/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2269/2019. 2019NL04830 2019NE03816 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100442 6964 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 78,8000 0,0000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28 A 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0665/2019. 2019NL01283 2019NE01441 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100443 6965 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 28/02/2019 - REQ. 0224/2019. 2019NL00424 2019NE00656 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100444 6966 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 78,8000 0,0000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28/02 A 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 441/2019. 2019NL00918 2019NE01171 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. 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FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100449 6971 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 78,8000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28/02 A 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 441/2019. 2019OB01245 2019NE01171 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. 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FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100451 6973 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1819/2019. 2019OB04861 2019NE03816 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100452 6974 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 78,8000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1941/2019. 2019OB05517 2019NE03816 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100453 6975 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0959/2019. 2019OB02554 2019NE02067 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. 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FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100460 6982 2019 2019-09-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019 - Nº 4532-R 2019NE05246 2019NE03816 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100461 6983 2019 2019-11-04T00:00:00 78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28 A 29/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0665/2019. 2019NE01441 2019NE01441 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100462 6984 2019 2019-03-21T00:00:00 78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 28/02 A 01/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 441/2019. 2019NE01171 2019NE01171 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100463 6985 2019 2019-11-22T00:00:00 76990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20837281000149 2 "" UNIÃO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI 8377446 PREGÃO Destinado ao atendimento de despesa com aquisição de 08 nobreaks 3KVA monofasicos, para atender ao convênio CPID. 2019NE00638 2019NE00638 83904700 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3277 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100464 6986 2019 2019-08-08T00:00:00 326,6000 0,0000 0,0000 0,0000 00394494000802 2 "" MINISTERIO DA JUSTICA 8316510 INEXIGÍVEL Processo 0009219-78.2014.8.08.0024 (Iago de Souza Silva) 5ª. VARA CRIMINAL DE SERRA 2019NE01028 2019NE01028 83957316 COPIA DE DUA E GUIA DE MULTA CRIMINAL ATUALIZADA PARA QUE SE EFETUE O ABATIMENTO DO VALOR DA MULTA NO SALDO DA FIANÇA - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA RESTITUICAO DE FIANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 975 INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3394 RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100465 6987 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 326,6000 0,0000 00394494000802 2 "" MINISTERIO DA JUSTICA 8316510 INEXIGÍVEL Processo 0009219-78.2014.8.08.0024 (Iago de Souza Silva) 5ª. VARA CRIMINAL DE SERRA 2019OB17374 2019NE01028 83957316 COPIA DE DUA E GUIA DE MULTA CRIMINAL ATUALIZADA PARA QUE SE EFETUE O ABATIMENTO DO VALOR DA MULTA NO SALDO DA FIANÇA - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA RESTITUICAO DE FIANCA 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 907 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 975 INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3394 RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100466 6988 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0959/2019. 2019NL01996 2019NE02067 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100467 6989 2019 2019-02-18T00:00:00 1260,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 19 A 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 241/2019 2019NE00728 2019NE00728 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100468 6990 2019 2019-11-25T00:00:00 78,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO - MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 01/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1941/2019. 2019NE04350 2019NE03816 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100469 6991 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 510,8500 ###.321.497-## 1 "" RODRIGO AMORIM CRISTELLO 8361642 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO IRRF REF. A CONTRATAÇÃO DO DOCENTE RODRIGO AMORIM CRISTELLO PARA ATUAR NO CURSO DIREITO ADMINISTRATIVO - EAD - DEMANDA PMES - DO PROGRAMA DEMANDAS CUSTOMIZADAS - DIAS 28/11 A 14/12/18. 2019OB00187 2018NE03230 83958835 DO DOCENTE RODRIGO AMORIM CRISTELLO PARA ATUAR NO CURSO DIREITO ADMINISTRATIVO - EAD - DEMANDA PMES - DO PROGRAMA DEMANDAS CUSTOMIZADAS - DIAS 28/11 A 14/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100470 6992 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0000 3249,1500 ###.321.497-## 1 "" RODRIGO AMORIM CRISTELLO 8361642 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DO DOCENTE RODRIGO AMORIM CRISTELLO PARA ATUAR NO CURSO DIREITO ADMINISTRATIVO - EAD - DEMANDA PMES - DO PROGRAMA DEMANDAS CUSTOMIZADAS - DIAS 28/11 A 14/12/18. 2019OB00186 2018NE03230 83958835 DO DOCENTE RODRIGO AMORIM CRISTELLO PARA ATUAR NO CURSO DIREITO ADMINISTRATIVO - EAD - DEMANDA PMES - DO PROGRAMA DEMANDAS CUSTOMIZADAS - DIAS 28/11 A 14/12/18. CONTRATACAO DE DOCENTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2695 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100471 6993 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 490434,0000 0,0000 31971364000142 2 "" FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE IBITIRAMA 8391507 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA PARCELA, MES DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSFERÊNCIA FUNPAES PARA AMPLIAÇÃO DO CEMEI MARIA LEMOS FALEIRO NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. (PAES). 2019OB00031 2019NE00020 83962670 REFERENTE PROGRAMA DE MELHORIA DA OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHAMADA PUBLICA N 001/2018 (IBITIRAMA) LIBERACAO RECURSO FINANCEIRO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420901 FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇ. INFANTIL 4 INVESTIMENTOS 42 AUXILIOS "" 55 CAPARAÓ 302 SUPERÁVIT FINANCEIRO - MDE "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2014 COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 5012 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - FUNPAES 42901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100472 6994 2019 2019-10-16T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 31/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1819/2019. 2019NE03816 2019NE03816 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100473 6995 2019 2019-04-17T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.385.147-## 1 "" DOUGLAS DISCHER JASTROW 8391386 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NO DIA 25/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0640/2019. 2019NE01508 2019NE01508 83962638 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100474 6996 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -594,8400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2019NP00099 2019NE00005 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100475 6997 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7940,8500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR Nº 33 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00833 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100476 6998 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9527,7400 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00588 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100477 6999 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 41298,7900 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00588 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100478 7000 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - CONSIGNATÁRIOS, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019OB01157 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100479 7001 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3450,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Aquisição de 920 (novecentos e vinte) Vales Transportes Intermunicipal - GVBUS, para Atender a demanda dos servidores da Secont. Requisição 003/2019 - Mês de MARÇO/2019. 2019OB00130 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100480 7002 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1600,0900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00099 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100481 7003 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1305,6300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00121 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100482 7004 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5677,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Aquisição de 1.514 (um mil, quinhentos e quatorze) vales-transporte municipais e intermunicipais - GVBUS - para atender à demanda dos servidores da Secont. Requisição nº 011/2019 - Mês de NOVEMBRO/2019. 2019OB00944 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100483 7005 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -692,1300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2019NP00160 2019NE00005 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100484 7006 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -577,0800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2019NP00072 2019NE00005 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100485 7007 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 46,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019OB01103 2019NE00123 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100486 7008 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 78,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO VALOR DE JUROS DO INSS, RELATIVO AS COMPETÊNCIA 01, 02 E 03/2019, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 017/2019 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDOR MÊS DE ABRIL 2019. 2019OB00586 2019NE00123 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100487 7009 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 952,9100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - CONSIGNATÁRIOS, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019OB01161 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100488 7010 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12944,9300 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00773 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100489 7011 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9375,4200 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019OB01114 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100490 7012 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20,9600 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - CONSIGNATÁRIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. 2019OB01340 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100491 7013 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 114713,2900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RPGS , MES SETEMBRO DE 2019, CONFORME INFORMATIVO NUREF. 042/2019. 2019OB01577 2019NE00123 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100492 7014 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 331,0600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MESES ANTERIORES DAS COMPETÊNCIAS: 05/2019, 06/2019, 07/2019 E 08/2019, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RPGS MES SETEMBRO DE 2019, CONFORME INFORMATIVO NUREF 042/2019. 2019OB01428 2019NE00123 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100493 7015 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE JUROS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETÊNCIA 09/2019 DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 047/2019, EM OUTUBRO DE 2019. 2019OB01604 2019NE00123 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100494 7016 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 35 - RGPS, COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00086 2019NE00094 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100495 7017 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 141,4700 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - CONSIGNATÁRIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. 2019OB01343 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100496 7018 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - CONSIGNATÁRIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. 2019OB01344 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100497 7019 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5337,8500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019OB01618 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100498 7020 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7394,6900 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019OB01618 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100499 7021 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -339,8400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2019NP00121 2019NE00005 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100500 7022 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1306,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00052 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100501 7023 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4132,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Aquisição de 1102 (um mil e cento e dois) Vales-transporte Intermunicipais - GVBUS - para atender à demanda dos servidores da Secont. Requisição nº 009/2019 - Mês de SETEMBRO/2019. 2019OB00725 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100502 7024 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -2181,2800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00198 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100503 7025 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 29986,1600 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - CONSIGNATÁRIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019OB01667 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100504 7026 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 75,8100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. 2019OB00443 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100505 7027 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 952,9100 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00283 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100506 7028 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00814 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100507 7029 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -650,7300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00009 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100508 7030 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3795,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Aquisição de 1.012 (um mil e doze) Vales-transporte Intermunicipais - GVBUS - para atender à demanda dos servidores da Secont. Requisição nº 008/2019 - Mês de AGOSTO/2019. 2019OB00634 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100509 7031 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Aquisição de 480 (quatrocentos e oitenta) Vales Transportes Municipal - SETPES para atender a demanda dos servidores da Secont. Requisição 003/2019 - Mês de MARÇO/2019 2019OB00129 2019NE00005 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100510 7032 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1785,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Aquisição de 476 (quatrocentos e setenta e seis) Vales-transporte Municipais - SETPES - para atender à demanda dos servidores da Secont. Requisição nº 008/2019 - Mês de AGOSTO/2019. 2019OB00633 2019NE00005 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100511 7033 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17463,8500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00234 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100512 7034 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4300 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL Nº 33 - RGPS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2019. 2019OB00170 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100513 7035 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, DO RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019. 2019OB00084 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100514 7036 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5399,7900 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, DO RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019. 2019OB00084 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100515 7037 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 -577,0800 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REPOSIÇÃO do Auxílio Transporte retido na Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 do mês de ABRIL/2019, sendo: Vales Municipais (SETPES) = R$577,08 e Vales Intermunicipais (GVBUS) = R$1.224,07, no total de R$1.801,15. 2019NP00072 2019NE00005 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100516 7038 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 5677,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Aquisição de 1.514 (um mil, quinhentos e quatorze) vales-transporte municipais e intermunicipais - GVBUS - para atender à demanda dos servidores da Secont. Requisição nº 011/2019 - Mês de NOVEMBRO/2019. 2019NL00657 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100517 7039 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 -1600,1700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REPOSIÇÃO do Auxílio Transporte retido na Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 do mês de SETEMBRO/2019, sendo: Vales Municipais (SETPES = R$692,13) e Vales Intermunicipais (GVBUS = R$1.600,17) no total de R$2.292,30. 2019NP00160 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100518 7040 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16405,0200 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, DO RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019. 2019OB00084 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100519 7041 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3194,1300 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, DO RGPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019. 2019OB00084 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100520 7042 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10457,2800 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB00924 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100521 7043 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 5337,8500 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019NL01313 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100522 7044 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Aquisição de 720 (setecentos e vinte) Vales Transportes Intermunicipal - GVBUS, para Atender a demanda dos servidores da Secont. Requisição 002/2019 - Mês de FEVEREIRO/2019 2019OB00049 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100523 7045 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 -507,2900 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REPOSIÇÃO do Auxílio Transporte retido na Folha 31 de MARÇO/2019, sendo: Vales Municipais (SETPES) = R$507,29 e Vales Intermunicipais (GVBUS) = R$1.306,60, no total de R$1.813,89. 2019NP00052 2019NE00005 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100524 7046 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 -737,1300 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REPOSIÇÃO do Auxílio Transporte retido na Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 do mês de OUTUBRO/2019, sendo: Vales Municipais (SETPES = R$737,13) e Vales Intermunicipais (GVBUS = R$1.388,71) no total de R$2.125,84. 2019NP00180 2019NE00005 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100525 7047 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 -1087,7700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PESSOAL - RGPS, DO MÊS DE JANEIRO 2019. 2019NL01681 2019NE00157 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100526 7048 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 -232,3800 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. 2019NL01452 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100527 7049 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 15074,2800 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 35 - RGPS - SUPLEMENTAR, DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00095 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100528 7050 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 2466,4400 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 35 - RGPS - SUPLEMENTAR, DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00095 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100529 7051 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -844,5300 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2019NP00033 2019NE00005 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100530 7052 2019 2019-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1715,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Aquisição de 512 (quinhentos e doze) Vales Transportes Municipal - SETPES para Atender a demanda dos servidores da Secont. Requisição 001/2019 - Mês de JANEIRO/2019 2019OB00004 2019NE00005 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100531 7053 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1732,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Aquisição de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) Vales-transporte Municipais - SETPES - para atender à demanda dos servidores da Secont. Requisição nº 009/2019 - Mês de SETEMBRO/2019. 2019OB00724 2019NE00005 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100532 7054 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -466,3600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2019NP00009 2019NE00005 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100533 7055 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 286855,8000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, DA FOLHA DE PESSOAL - RGPS DO EXERCÍCIO 2019. 2019NL00062 2019NE00115 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100534 7056 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 61955,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PESSOAL - RGPS, DO MÊS DE JANEIRO 2019. 2019NL00067 2019NE00157 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100535 7057 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 -148,6500 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNATÁRIOS DE INSS MENSAL DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, EM NOVEMBRO DE 2019. 2019NP00614 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100536 7058 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 37,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS DT'S, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00195 2019NE00151 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100537 7059 2019 2019-10-01T00:00:00 0,0000 2176,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Aquisição de 640 (seiscentos e quarenta) Vales Transportes Intermunicipal - GVBUS, para Atender a demanda dos servidores da Secont. Requisição 001/2019 - Mês de JANEIRO/2019 2019NL00005 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100538 7060 2019 2019-12-23T00:00:00 -3511,5400 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Anulação do saldo do empenho 2019NE00010 tendo em vista o encerramento do exercício. Aquisição de Vales Transportes Intermunicipal - GVBUS, para Atender a demanda dos servidores da Secont. 2019NE00318 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100539 7061 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16485,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA Nº 31 - RGPS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00080 2019NE00094 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100540 7062 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 770,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR Nº 33 - RGPS, REFERENTE DESPESA COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00835 2019NE00094 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100541 7063 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 -64,5900 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. 2019NL01672 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100542 7064 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 41298,7900 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. 2019NL01170 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100543 7065 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 -48,0500 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DA COMPENSAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNATÁRIOS DE INSS MENSAL (RGPS), DA FOLHA Nº 31, DO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NP00486 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100544 7066 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 4463,1200 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - VISANDO ATENDER DESPESAS COM CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI Nº 8745/93 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL E FÉRIAS INDENIZADAS, DO MÊS FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00183 2019NE00150 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100545 7067 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 33145,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS REFERENTE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, EM NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01800 2019NE00094 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100546 7068 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 35 - RGPS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, EM OUTUBRO DE 2019. 2019OB01700 2019NE00094 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100547 7069 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 107671,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MENSAL E 13º SALÁRIO, DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00336 2019NE00123 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100548 7070 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 2,0200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS REFERENTE JUROS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 047/2019, EM OUTUBRO DE 2019. 2019NL01331 2019NE00123 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100549 7071 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 -127,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019NL00887 2019NE00123 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100550 7072 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1224,0700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00072 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100551 7073 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3420,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Aquisição de 912 (novecentos e doze) Vales Transportes Intermunicipal - GVBUS, para atender a demanda dos servidores da Secont. Requisição 006/2019 - Mês de JUNHO/2019. 2019OB00432 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100552 7074 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1388,7100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00180 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100553 7075 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 446560,0000 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL00735 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100554 7076 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 8039,6100 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019NL00879 2019NE00113 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100555 7077 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 27733,1600 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS REFERENTE A AGOSTO DE 2019. 2019NL01027 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100556 7078 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 11609,4100 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. 2019NL01451 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100557 7079 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4657,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Aquisição de 1242 (um mil, duzentos e quarenta e dois) Vales-transporte Intermunicipais - GVBUS - para atender à demanda dos servidores da Secont. Requisição nº 010/2019 - Mês de OUTUBRO/2019. 2019OB00825 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100558 7080 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -2230,3900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00218 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100559 7081 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5805,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Aquisição de 1.548 (um mil, quinhentos e quarenta e oito) vales-transporte municipais e intermunicipais - GVBUS - para atender à demanda dos servidores da Secont. Requisição nº 012/2019 - Mês de DEZEMBRO/2019. 2019OB00995 2019NE00010 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100560 7082 2019 2019-01-03T00:00:00 13230,8600 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Reforço do empenho 2019NE00005- Aquisição de Vales Transportes Municipal - SETPES para Atender a demanda dos servidores da Secont. 2019NE00116 2019NE00005 84242469 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100561 7083 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 387,0300 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL - RGPS Nº 33 DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019NL01613 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100562 7084 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 44172,6200 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. 2019NL00181 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100563 7085 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 5828,0200 0,0000 0,0000 100109 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 8371893 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL Nº 31 - RGPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. 2019NL00181 2019NE00110 84261633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100564 7086 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 92,9500 0,0000 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG, DPM DE NOVO BRASIL - 8º BPM. CI/ GESTÃO DE CONTRATOS/ Nº 047/2019. 2019NL00449 2019NE00057 84333855 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG - DPM NOVO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100565 7087 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 92,9500 0,0000 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG. CONFORME CI/ GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 284/2019, HIDROMETRO 018263 2019NL02612 2019NE00057 84333855 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG - DPM NOVO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100566 7088 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 92,9500 0,0000 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG. CONFORME CI/DAL-2/ GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 398/2019. 2019NL03665 2019NE00057 84333855 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG - DPM NOVO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100567 7089 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 92,9500 0,0000 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PD REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 356/2019 FATURA REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DPM NOVO BRASIL INST 550-4" 2019NL03208 2019NE00057 84333855 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG - DPM NOVO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100568 7090 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 92,9500 0,0000 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 134/2019 FATURA REF AO MÊS DE MAIO DE 2019 - DPM NOVO BRASIL INST 550-4" 2019NL01441 2019NE00057 84333855 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG - DPM NOVO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100569 7091 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 92,9500 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQ E PD REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 323/2019 - FATURA REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - DPM NOVO BRASIL INST 550-4 2019OB04737 2019NE00057 84333855 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG - DPM NOVO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100570 7092 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 92,9500 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PD REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 356/2019 FATURA REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DPM NOVO BRASIL INST 550-4" 2019OB06073 2019NE00057 84333855 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG - DPM NOVO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100571 7093 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 92,9500 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 080/2019 FATURA REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DPM NOVO BRASIL INSTALAÇÃO 550-4" 2019OB01297 2019NE00057 84333855 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG - DPM NOVO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100572 7094 2019 2019-02-27T00:00:00 677,3700 0,0000 0,0000 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00419 2019NE00057 84333855 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG - DPM NOVO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100573 7095 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 92,9500 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG. RELATIVO A 2ª CIA DO 8º BPM, RELATIVO A JULHO/2019. CONFORME CI Nº 220/2019 DAL/2. 2019OB03568 2019NE00057 84333855 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG - DPM NOVO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100574 7096 2019 2019-11-03T00:00:00 1079,0400 0,0000 0,0000 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00506 2019NE00057 84333855 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG - DPM NOVO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100575 7097 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 92,9500 0,0000 0,0000 04764154000100 2 "" SAAE - GOVERNADOR LINDENBERG 8330233 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDENBERG. CONFORME CI/DAL2/GESTÃODECONTRATO/Nº 252/2019. 2019NL02143 2019NE00057 84333855 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG - DPM NOVO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100576 7098 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2761,0400 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS RELATIVA A NF 74 E 82 VISANDO ATENDER O PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. (CFC EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS). 2019OB11344 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100577 7099 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10973,0000 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS RELATIVA AS NFS 118 E 120 VISANDO ATENDER O PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019.(CFC CURSO TEÓRICO E PRÁTICO). 2019OB11345 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100578 7100 2019 2019-12-26T00:00:00 1580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO - CONFORME AUTORIZAÇÃO DECRETO 2586-S DE 13/12/2019 DIOES 16/12/2019 - CREDITO SUPLEMENTAR AUTORIZADO SEP 2019-H9G4N 2019NE07568 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100579 7101 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 4052,0100 0,0000 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação das NF's 40,41 e 68, serviços prestados a candidatos do Programa CNH SOCIAL, durante os meses de janeiro a maio de 2019, conforme relatório SIT, fls.: 47 a 50 e 54. 2019NL04425 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100580 7102 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 4045,2300 0,0000 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF. 72 REF. A DESPESAS COM PROGRAMA CNH SOCIAL (CURSO TEÓRICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019NL05330 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100581 7103 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 84,2400 0,0000 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA NF 121 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL (CURSO TEÓRICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR) EXERCÍCIO 2019 2019NL10064 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100582 7104 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 5630,6700 0,0000 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS RELATIVA A NF 135 VISANDO ATENDER O PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019.(CFC CURSO TEÓRICO E PRÁTICO) 2019NL10935 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100583 7105 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4052,0100 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pag. das NF's 40,41 e 68, serviços prestados a candidatos do Programa CNH SOCIAL, durante os meses de janeiro a maio de 2019, conforme relatório SIT, fls.: 47 a 50 e 54. 2019OB05724 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100584 7106 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 903,7200 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA NF. 73 REF. A DESPESAS COM PROGRAMA CNH SOCIAL (CURSO TEÓRICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019OB07141 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100585 7107 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5630,6700 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS RELATIVA A NF 135 VISANDO ATENDER O PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019.(CFC CURSO TEÓRICO E PRÁTICO) 2019OB12744 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100586 7108 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 84,2400 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA DA NF 121 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL (CURSO TEÓRICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR) EXERCÍCIO 2019 2019OB11761 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100587 7109 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4045,2300 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA NF. 72 REF. A DESPESAS COM PROGRAMA CNH SOCIAL (CURSO TEÓRICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019OB06720 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100588 7110 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1311,1200 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF 71 - serviços prestados a candidatos do projeto cnh social 2019 2019OB06431 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100589 7111 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 1311,1200 0,0000 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da NF 71 - serviços prestados a candidatos do projeto cnh social 2019 2019NL05071 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100590 7112 2019 2019-05-28T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2019NE03383 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100591 7113 2019 2019-11-18T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2019NE00576. 2019NE06793 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100592 7114 2019 2019-01-22T00:00:00 850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00576 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100593 7115 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 903,7200 0,0000 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF. 73 REF. A DESPESAS COM PROGRAMA CNH SOCIAL (CURSO TEÓRICO E PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019NL05644 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100594 7116 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 10973,0000 0,0000 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS RELATIVA AS NFS 118 E 120 VISANDO ATENDER O PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019.(CFC CURSO TEÓRICO E PRÁTICO). 2019NL09072 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100595 7117 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 2761,0400 0,0000 0,0000 27432038000270 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) FILIAL 8370923 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS RELATIVA A NF 74 E 82 VISANDO ATENDER O PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. (CFC EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS). 2019NL06568 2019NE00576 84333898 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 120/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100596 7118 2019 2019-07-02T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03715316000158 2 "" CEMAC - CENTRO MEDICO AFONSO CLAUDIO 8360130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERC. DE 2019. 2019NE00995 2019NE00995 84334037 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 227/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100597 7119 2019 2019-04-06T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03715316000158 2 "" CEMAC - CENTRO MEDICO AFONSO CLAUDIO 8360130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2019NE00995 PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL NO EXERC. DE 2019. 2019NE03678 2019NE00995 84334037 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 227/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100598 7120 2019 2019-05-30T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08686087000104 2 "" CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA WD LTDA 8360624 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DHV 2019NE03540 2019NE00963 84334096 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 229/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100599 7121 2019 2019-06-02T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08686087000104 2 "" CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA WD LTDA 8360624 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERC. DE 2019 (Exames médicos/psicológicos e junta médica especial). 2019NE00963 2019NE00963 84334096 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 229/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100600 7122 2019 2019-05-28T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05329897000115 2 "" CFC CONFTRAN LTDA 8362896 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2019NE03385 2019NE00732 84334215 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 232/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100601 7123 2019 2019-09-17T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05329897000115 2 "" CFC CONFTRAN LTDA 8362896 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DHV FLS 17 2019NE05646 2019NE00732 84334215 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 232/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100602 7124 2019 2019-01-23T00:00:00 850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05329897000115 2 "" CFC CONFTRAN LTDA 8362896 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA CNH SOCIAL N O EXERC. DE 2019. 2019NE00732 2019NE00732 84334215 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 232/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100603 7125 2019 2019-04-01T00:00:00 56,3600 0,0000 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM 2019NE00010 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100604 7126 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 46,7900 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO "EMPENHO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 082/2019 MATRICULA 19344-1 - MARÇO" 2019NL00969 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100605 7127 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 46,7900 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CI Nº 260/2019 DAL/2. 2019NL02180 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100606 7128 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 46,7900 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 116/2019 MATRICULA 19344-1 - ABRIL" 2019NL01264 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100607 7129 2019 2019-08-02T00:00:00 56,3600 0,0000 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO DO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE ITAPEMIRIM. 2019NE00294 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100608 7130 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 46,7900 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO POSTO SAFRA - 10ª CIA IND. REFERENTE A JULHO/2019. CONFORME CI Nº 219/2019 DAL/2. 2019NL02035 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100609 7131 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 46,7900 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI/ GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 135/2019. 2019NL01584 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100610 7132 2019 2019-02-27T00:00:00 329,7600 0,0000 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00473 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100611 7133 2019 2019-11-03T00:00:00 1038,4800 0,0000 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00508 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100612 7134 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 46,7900 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI/ GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 135/2019. 2019OB02671 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100613 7135 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 46,7900 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI/ GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 287/2019, MATRICULA 19344-1. 2019OB04335 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100614 7136 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 46,7900 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 116/2019 MATRICULA 19344-1 - ABRIL" 2019OB02102 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100615 7137 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 45,2500 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM. MATRICULA 19344-1. CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 022/2019. 2019OB00276 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100616 7138 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 46,7900 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO POSTO SAFRA - 10ª CIA IND. REFERENTE A JULHO/2019. CONFORME CI Nº 219/2019 DAL/2. 2019OB03569 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100617 7139 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 46,7900 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME CI Nº 260/2019 DAL/2. 2019OB03714 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100618 7140 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 45,2500 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM. POSTO 8 SAFRA - 9ª CIA IND. CI/ GESTÃO DE CONTRATO/Nº 049/2019. 2019NL00454 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100619 7141 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 45,2500 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM. MATRICULA 19344-1. CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 022/2019. 2019NL00219 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100620 7142 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 46,7900 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 082/2019 MATRICULA 19344-1 - MARÇO" 2019OB01573 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100621 7143 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 46,7900 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 184/2019 MATRICULA 19344-1 - JUNHO" 2019OB03099 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100622 7144 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 46,7900 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM. CONFORME CI/ GESTÃO DE CONTARTO/ Nº 287/2019, MATRICULA 19344-1. 2019NL02614 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100623 7145 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 46,7900 0,0000 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 184/2019 MATRICULA 19344-1 - JUNHO" 2019NL01765 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100624 7146 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 45,2500 0,0000 27780220000131 2 "" SAAE - ITAPEMIRIM 8332445 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM. POSTO 8 SAFRA - 9ª CIA IND. CI/ GESTÃO DE CONTRATO/Nº 049/2019. 2019OB00777 2019NE00010 84334231 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE ITAPEMIRIM, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100625 7147 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 1053,0000 0,0000 0,0000 03079766000100 2 "" CFC VICENTE MATRIZ LTDA-ME 8359455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 71 REF. AO PROGRAMA CNH SOCIAL - CFC (EXAMES TEÓRICOS E PRATICAS DE DIREÇÃO VEICULAR EXERC. 2019). 2019NL04608 2019NE00734 84334240 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 233/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100626 7148 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1053,0000 0,0000 03079766000100 2 "" CFC VICENTE MATRIZ LTDA-ME 8359455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DA NF. 71 REF. AO PROGRAMA CNH SOCIAL - CFC (EXAMES TEÓRICOS E PRATICAS DE DIREÇÃO VEICULAR EXERC. 2019). 2019OB05859 2019NE00734 84334240 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 233/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100627 7149 2019 2019-01-23T00:00:00 850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03079766000100 2 "" CFC VICENTE MATRIZ LTDA-ME 8359455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM O PROGRAMA CNH SOCIAL N O EXERC. DE 2019. 2019NE00734 2019NE00734 84334240 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 233/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100628 7150 2019 2019-12-26T00:00:00 -18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03079766000100 2 "" CFC VICENTE MATRIZ LTDA-ME 8359455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DHV 26/12/2019 2019NE07560 2019NE00734 84334240 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 233/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100629 7151 2019 2019-05-28T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03079766000100 2 "" CFC VICENTE MATRIZ LTDA-ME 8359455 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2019NE00734 P/COBRIR DESPESA COM O PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE03374 2019NE00734 84334240 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 233/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100630 7152 2019 2019-04-04T00:00:00 3716,5900 0,0000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 8367406 PREGÃO 01 (uma) Roçadeira Frontal com 03 facas livres, com largura de corte: 0,90 m, altura de corte regulável de 2,0 cm, com proteção para operador, acoplável para Micro Trator agrícola de 14 cv, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0022/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, repasse união, convênio 841204/2016. 2019NE00525 2019NE00525 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100631 7153 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 3716,5900 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 8367406 PREGÃO Liquidação parcial da NF-e 000.000.262 - Contrato nº 0023/2019 - Aquisição de 01 (uma) Roçadeira Frontal com 03 facas livres, com largura de corte: 0,90 m, altura de corte regulável de 2,0 cm, com proteção para operador, acoplável para Micro Trator agrícola de 14 cv, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0023/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, repasse união, convênio 841204/2016 - Processo 84334258 2019NL02422 2019NE00525 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100632 7154 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 -8253,4500 0,0000 0,0000 29211016000125 2 "" DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI 8394110 PREGÃO null 2019NS00943 2019NE00522 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100633 7155 2019 2019-04-04T00:00:00 -1146,8700 0,0000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 8367406 PREGÃO ANULAÇÃO PARA AJUSTE DO CONVÊNIO. 2019NE00527 2019NE00526 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100634 7156 2019 2019-04-04T00:00:00 1146,8700 0,0000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 8367406 PREGÃO 01 (uma) Roçadeira Frontal com 03 facas livres, com largura de corte: 0,90 m, altura de corte regulável de 2,0 cm, com proteção para operador, acoplável para Micro Trator agrícola de 14 cv, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0022/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, contrapartida do estado, convênio 841204/2016. 2019NE00528 2019NE00528 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100635 7157 2019 2019-04-04T00:00:00 1146,8700 0,0000 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 8367406 PREGÃO 01 (uma) Roçadeira Frontal com 03 facas livres, com largura de corte: 0,90 m, altura de corte regulável de 2,0 cm, com proteção para operador, acoplável para Micro Trator agrícola de 14 cv, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0022/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, contrapartida do estado, convênio 841204/2016. 2019NE00526 2019NE00526 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100636 7158 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 -26746,5500 0,0000 0,0000 29211016000125 2 "" DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI 8394110 PREGÃO null 2019NS00942 2019NE00524 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100637 7159 2019 2019-04-04T00:00:00 26746,5500 0,0000 0,0000 0,0000 29211016000125 2 "" DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI 8394110 PREGÃO 01 (um) Micro Trator Agrícola, Marca Toyama, Modelo TDWT80E (707-001), motorização a diesel, com 16,7 cv, com 06 marchas a frente e 02 a ré, parte elétrica interna e protegida, farol alto e baixo, refrigeração por radiador a água, partida manual e demais complementos, 01 (uma) Carreta Agrícola Tracionada, Marca Maquinafort, Modelo TT90, capacidade de carga de 1.500 kg, carroceria de madeira, basculante, acoplada e acoplável ao micro trator e 01 (um) Cultivador Rotativo, com profundidade de corte de 200 mm, largura de corte normal de 75 cm, 04 velocidades diferente de cortes, caixa de corrente de fácil remoção e colocação, acoplável ao Micro Trator, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0022/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, repasse união, convênio 841204/2016. 2019NE00524 2019NE00524 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100638 7160 2019 2019-04-04T00:00:00 -26746,5500 0,0000 0,0000 0,0000 29211016000125 2 "" DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI 8394110 PREGÃO ANULAÇÃO PARA AJUSTE DO CONVÊNIO. 2019NE00523 2019NE00521 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100639 7161 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 1146,8700 0,0000 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 8367406 PREGÃO Liquidação restante da NF_e 000.000.262 - Contrato nº 023/2019 - Aquisição de 01 (uma) Roçadeira Frontal com 03 facas livres, com largura de corte: 0,90 m, altura de corte regulável de 2,0 cm, com proteção para operador, acoplável para Micro Trator agrícola de 14 cv, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0023/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, contrapartida do estado, convênio 841204/2016 - Processo 84334258. 2019NL02423 2019NE00528 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100640 7162 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8253,4500 0,0000 29211016000125 2 "" DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI 8394110 PREGÃO Pagamento restante NF-e 000.000.035 e 000.000.036 - Contrato nº 0022/2019 - Aquisição de 01 (um) Micro Trator Agrícola, Marca Toyama, Modelo TDWT80E (707-001), motorização a diesel, com 16,7 cv, com 06 marchas a frente e 02 a ré, parte elétrica interna e protegida, farol alto e baixo, refrigeração por radiador a água, partida manual e demais complementos e 01 (uma) Carreta Agrícola Tracionada, Marca Maquinafort, Modelo TT90, capacidade de carga de 1.500 kg, carroceria de madeira, basculante, acoplada e acoplável ao micro trator e 01 (um) Cultivador Rotativo, com profundidade de corte de 200mm, largura de corte normal de 75 cm, 04 velocidades diferentes de corte, caixa corrente de fácil remoção e colocação, acoplável ao Micro trator, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0022/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, contrapartida do estado, convênio 841204/2016 - Processo 84334258 2019OB03196 2019NE00522 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100641 7163 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1146,8700 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 8367406 PREGÃO Pagamento restante da NF_e 000.000.262 - Contrato nº 023/2019 - Aquisição de 01 (uma) Roçadeira Frontal com 03 facas livres, com largura de corte: 0,90 m, altura de corte regulável de 2,0 cm, com proteção para operador, acoplável para Micro Trator agrícola de 14 cv, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0023/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, contrapartida do estado, convênio 841204/2016 - Processo 84334258. 2019OB03197 2019NE00528 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100642 7164 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 8253,4500 0,0000 0,0000 29211016000125 2 "" DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI 8394110 PREGÃO Liquidação restante NF-e 000.000.035 e 000.000.036 - Contrato nº 0022/2019 - Aquisição de 01 (um) Micro Trator Agrícola, Marca Toyama, Modelo TDWT80E (707-001), motorização a diesel, com 16,7 cv, com 06 marchas a frente e 02 a ré, parte elétrica interna e protegida, farol alto e baixo, refrigeração por radiador a água, partida manual e demais complementos e 01 (uma) Carreta Agrícola Tracionada, Marca Maquinafort, Modelo TT90, capacidade de carga de 1.500 kg, carroceria de madeira, basculante, acoplada e acoplável ao micro trator e 01 (um) Cultivador Rotativo, com profundidade de corte de 200mm, largura de corte normal de 75 cm, 04 velocidades diferentes de corte, caixa corrente de fácil remoção e colocação, acoplável ao Micro trator, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0022/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, contrapartida do estado, convênio 841204/2016 - Processo 84334258 2019NL02421 2019NE00522 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100643 7165 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 26746,5500 0,0000 0,0000 29211016000125 2 "" DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI 8394110 PREGÃO Liquidação parcial da NF-e 000.000.035 - Contrato nº 0022/2019 - Aquisição de 01 (um) Micro Trator Agrícola, Marca Toyama, Modelo TDWT80E (707-001), motorização a diesel, com 16,7 cv, com 06 marchas a frente e 02 a ré, parte elétrica interna e protegida, farol alto e baixo, refrigeração por radiador a água, partida manual e demais complementos, 01 (uma) Carreta Agrícola Tracionada, Marca Maquinafort, Modelo TT90, capacidade de carga de 1.500 kg, carroceria de madeira, basculante, acoplada e acoplável ao micro trator e 01 (um) Cultivador Rotativo, com profundidade de corte de 200 mm, largura de corte normal de 75 cm, 04 velocidades diferente de cortes, caixa de corrente de fácil remoção e colocação, acoplável ao Micro Trator, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0022/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, repasse união, convênio 841204/2016 - Processo 84334258 2019NL02418 2019NE00524 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100644 7166 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 8253,4500 0,0000 0,0000 29211016000125 2 "" DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI 8394110 PREGÃO Liquidação restante NF-e 000.000.035 - Contrato nº 0022/2019 - Aquisição de 01 (um) Micro Trator Agrícola, Marca Toyama, Modelo TDWT80E (707-001), motorização a diesel, com 16,7 cv, com 06 marchas a frente e 02 a ré, parte elétrica interna e protegida, farol alto e baixo, refrigeração por radiador a água, partida manual e demais complementos e 01 (uma) Carreta Agrícola Tracionada, Marca Maquinafort, Modelo TT90, capacidade de carga de 1.500 kg, carroceria de madeira, basculante, acoplada e acoplável ao micro trator e 01 (um) Cultivador Rotativo, com profundidade de corte de 200mm, largura de corte normal de 75 cm, 04 velocidades diferentes de corte, caixa corrente de fácil remoção e colocação, acoplável ao Micro trator, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0022/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, contrapartida do estado, convênio 841204/2016 - Processo 84334258 2019NL02419 2019NE00522 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100645 7167 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 26746,5500 0,0000 0,0000 29211016000125 2 "" DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI 8394110 PREGÃO Liquidação parcial das NF-e 000.000.035 e 000.000.036 - Contrato nº 0022/2019 - Aquisição de 01 (um) Micro Trator Agrícola, Marca Toyama, Modelo TDWT80E (707-001), motorização a diesel, com 16,7 cv, com 06 marchas a frente e 02 a ré, parte elétrica interna e protegida, farol alto e baixo, refrigeração por radiador a água, partida manual e demais complementos, 01 (uma) Carreta Agrícola Tracionada, Marca Maquinafort, Modelo TT90, capacidade de carga de 1.500 kg, carroceria de madeira, basculante, acoplada e acoplável ao micro trator e 01 (um) Cultivador Rotativo, com profundidade de corte de 200 mm, largura de corte normal de 75 cm, 04 velocidades diferente de cortes, caixa de corrente de fácil remoção e colocação, acoplável ao Micro Trator, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0022/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, repasse união, convênio 841204/2016 - Processo 84334258 2019NL02420 2019NE00524 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100646 7168 2019 2019-04-04T00:00:00 8253,4500 0,0000 0,0000 0,0000 29211016000125 2 "" DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI 8394110 PREGÃO 01 (um) Micro Trator Agrícola, Marca Toyama, Modelo TDWT80E (707-001), motorização a diesel, com 16,7 cv, com 06 marchas a frente e 02 a ré, parte elétrica interna e protegida, farol alto e baixo, refrigeração por radiador a água, partida manual e demais complementos e 01 (uma) Carreta Agrícola Tracionada, Marca Maquinafort, Modelo TT90, capacidade de carga de 1.500 kg, carroceria de madeira, basculante, acoplada e acoplável ao micro trator e 01 (um) Cultivador Rotativo, com profundidade de corte de 200mm, largura de corte normal de 75 cm, 04 velocidades diferentes de corte, caixa corrente de fácil remoção e colocação, acoplável ao Micro trator, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0022/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, contrapartida do estado, convênio 841204/2016. 2019NE00522 2019NE00522 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100647 7169 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3716,5900 0,0000 13540305000138 2 "" ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 8367406 PREGÃO Pagamento parcial da NF-e 000.000.262 - Contrato nº 0023/2019 - Aquisição de 01 (uma) Roçadeira Frontal com 03 facas livres, com largura de corte: 0,90 m, altura de corte regulável de 2,0 cm, com proteção para operador, acoplável para Micro Trator agrícola de 14 cv, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0023/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, repasse união, convênio 841204/2016 - Processo 84334258 2019OB03205 2019NE00525 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100648 7170 2019 2019-04-04T00:00:00 26746,5500 0,0000 0,0000 0,0000 29211016000125 2 "" DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI 8394110 PREGÃO 01 (um) Micro Trator Agrícola, Marca Toyama, Modelo TDWT80E (707-001), motorização a diesel, com 16,7 cv, com 06 marchas a frente e 02 a ré, parte elétrica interna e protegida, farol alto e baixo, refrigeração por radiador a água, partida manual e demais complementos, 01 (uma) Carreta Agrícola Tracionada, Marca Maquinafort, Modelo TT90, capacidade de carga de 1.500 kg, carroceria de madeira, basculante, acoplada e acoplável ao micro trator e 01 (um) Cultivador Rotativo, com profundidade de corte de 200 mm, largura de corte normal de 75 cm, 04 velocidades diferente de cortes, caixa de corrente de fácil remoção e colocação, acoplável ao Micro Trator, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0022/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, repasse união, convênio 841204/2016. 2019NE00521 2019NE00521 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100649 7171 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26746,5500 0,0000 29211016000125 2 "" DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI 8394110 PREGÃO Pagamento parcial das NF-e 000.000.035 e 000.000.036 - Contrato nº 0022/2019 - Aquisição de 01 (um) Micro Trator Agrícola, Marca Toyama, Modelo TDWT80E (707-001), motorização a diesel, com 16,7 cv, com 06 marchas a frente e 02 a ré, parte elétrica interna e protegida, farol alto e baixo, refrigeração por radiador a água, partida manual e demais complementos, 01 (uma) Carreta Agrícola Tracionada, Marca Maquinafort, Modelo TT90, capacidade de carga de 1.500 kg, carroceria de madeira, basculante, acoplada e acoplável ao micro trator e 01 (um) Cultivador Rotativo, com profundidade de corte de 200 mm, largura de corte normal de 75 cm, 04 velocidades diferente de cortes, caixa de corrente de fácil remoção e colocação, acoplável ao Micro Trator, dentre outras características constante nas especificações do contrato 0022/2019, para atender a Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, processo 84334258, repasse união, convênio 841204/2016 - Processo 84334258 2019OB03204 2019NE00524 84334258 DE 01 (UM) MICROTRATOR/MOTOCULTIVADOR AGRÍCOLA TC 14 COM IMPLEMENTOS, ATRAVÉS DO CONVENIO 841204/2016. AQUISICAO DE TRATOR 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 4 INVESTIMENTOS 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 1060 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4734 BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO (§ 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100650 7172 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 144,8600 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 109/2019 MATRICULA 17726-1 E 39203-5 EM ABRIL" 2019OB01987 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100651 7173 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 410,4800 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 189/2019 MATRICULA 00658-7, 17726-1, 0363-2 E 39203-5 EM JUNHO" 2019NL01772 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100652 7174 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 517,2000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES. MATRICULAS 6584-7, 17726-1 E 39203-5. CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 022/2019. 2019OB00277 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100653 7175 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 437,8700 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO MES DE MARÇO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES. MATRICULAS 6584-7, 17726-1, 39203-5 e 363-2 - MARÇO. CI/ GESTÃO DE CONTRATOS/ 083/2019. 2019OB01448 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100654 7176 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 218,8500 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 103/2019 MATRICULA 6584-7 EM ABRIL" 2019OB01886 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100655 7177 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 83,3000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 020/2019 MATRICULA 363-2 EM JANEIRO" 2019NL00310 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100656 7178 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 46,7900 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO MÊS DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES. CONFORME CI/ GESTÃO DE CONTARTO/ Nº 287/2019, MATRICULA 19344-1. 2019NL02613 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100657 7179 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 -46,7900 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00496 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100658 7180 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 437,8700 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO MES DE MARÇO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES. MATRICULAS 6584-7, 17726-1, 39203-5 e 363-2 - MARÇO. CI/ GESTÃO DE CONTRATOS/ 083/2019. 2019NL00878 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100659 7181 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 563,9500 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PD REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 304/2019 MATRICULA 006584-7, 17726-1, 000363-2 E 39203-5 EM SETMEBRO" 2019NL02701 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100660 7182 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 83,3000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 095/2019. MATRICULA 363-2 EM ABRIL" 2019NL00960 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100661 7183 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 591,2300 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - 3ª CIA - 12º BPM, DPM POVOAÇÃO - 12º BPM, 3ª CIA- 12º BPM E CPON/ CORREGEDORIA. CONFORME CI/ GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 045/2019. 2019NL00471 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100662 7184 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 447,0100 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 224/2019 - MATRICULA 00658-7, 17726-1, 0363-2 E 39203-5 EM JULHO 2019NL02031 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100663 7185 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 403,1700 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PD REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 335/2019 MATRICULA 006584-7, 17726-1, 000363-2 E 39203-5 EM OUTUBRO" 2019NL03008 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100664 7186 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 461,6300 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 133/2019 MATRICULA 00658-7, 17726-1, 0363-2 E 39203-5 EM MAIO" 2019OB02621 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100665 7187 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 403,1700 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PD REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 335/2019 MATRICULA 006584-7, 17726-1, 000363-2 E 39203-5 EM OUTUBRO" 2019OB05105 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100666 7188 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 591,2300 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - 3ª CIA - 12º BPM, DPM POVOAÇÃO - 12º BPM, 3ª CIA- 12º BPM E CPON/ CORREGEDORIA. CONFORME CI/ GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 045/2019. 2019OB00789 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100667 7189 2019 2019-02-27T00:00:00 4376,1500 0,0000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00412 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100668 7190 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 517,2000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES. MATRICULAS 6584-7, 17726-1 E 39203-5. CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 022/2019. 2019NL00220 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100669 7191 2019 2019-08-02T00:00:00 567,7700 0,0000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO DO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE LINHARES. 2019NE00295 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100670 7192 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 625,1100 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PD REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 372/2019 MATRICULA 006584-7, 17726-1, 000363-2 E 39203-5 EM NOVEMBRO'" 2019NL03359 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100671 7193 2019 2019-11-03T00:00:00 1510,6400 0,0000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00509 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100672 7194 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 447,0100 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 224/2019 - MATRICULA 00658-7, 17726-1, 0363-2 E 39203-5 EM JULHO 2019OB03545 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100673 7195 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 625,1100 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PD REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 372/2019 MATRICULA 006584-7, 17726-1, 000363-2 E 39203-5 EM NOVEMBRO'" 2019OB05803 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100674 7196 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 563,9500 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PD REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 304/2019 MATRICULA 006584-7, 17726-1, 000363-2 E 39203-5 EM SETMEBRO" 2019OB04579 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100675 7197 2019 2019-02-27T00:00:00 4376,1500 0,0000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00475 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100676 7198 2019 2019-04-01T00:00:00 567,7700 0,0000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES 2019NE00011 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100677 7199 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 84,4900 0,0000 0,0000 00489828001801 2 "" MINIST. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO - MP 8321918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MINISTÉRIO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CNPJ:00.489.828/0018-01, A FIM DE COBRIR DESPESA COM TAXA DE FORO DO EXERCICIO DE 1994,JUNTO A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU,DE 01(UM)IMÓVEL SITUADO NA RUA CYRIO LIMA, Nº135, LOTEAMENTO 01,QUADRA 06,LOTE 19, ENSEADO DO SUÁ, EM VITÓRIA/ES, ADVINDO DA COMPANHIA DE MELHORAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMDUSA, (EXTINTA), ATUALMENTE DE ADMINISTRAÇÃO DA GERÊNCIA DE PATRIMÒNIO ESTADUAL - GEPAE, REGISTRO IMÓBILIARIO PATRIMONIAL - RIP Nº5705.0017854-54, COM VENCIMENTO DO DARF Nº 07.10.19032.4332299-2 EM 28/02/2019, CONFORME PROCESSO Nº84328975 2019NL00195 2019NE00161 84328975 REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS- COBRANÇA DE TAXA DE FORO- COMDUSA- ENSEADA DO SUÁ REGULARIZACAO IMOBILIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3398 MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100678 7200 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 -511,2100 0,0000 0,0000 00489828001801 2 "" MINIST. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO - MP 8321918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00070 2019NE00161 84328975 REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS- COBRANÇA DE TAXA DE FORO- COMDUSA- ENSEADA DO SUÁ REGULARIZACAO IMOBILIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100679 7201 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 422,4900 0,0000 00489828000902 2 "" MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORçAMENTO E GESTãO 8319466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MINISTÉRIO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO,CNPJ:00.489.828/0009-02, A FIM DE COBRIR DESPESA COM TAXA DE FORO DO EXERCÍCIO DE 1994, JUNTO A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO SPU, DE 01(UM)IMÓVEL SITUADO NA RUA CYRIO LIMA,Nº135, LOTEAMENTO 01,QUADRA 06, LOTE 19,ENSEADO DO SUÁ, EM VITÓRIA/ES, ADVINDO DA COMPANHIA DE MELHORAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMDUSA (EXTINTA) ATUALMENTE DE ADMINISTRAÇÃO DA GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO ESTADUAL, GEPAE, REGISTRO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL RIP Nº 5705.0017854-54,COM VENCIMENTO DO DARF Nº 07.10.19032.4332299-2 EM 28/02/2019,CONFORME PROCESSO Nº 84328975 2019OB00222 2019NE00165 84328975 REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS- COBRANÇA DE TAXA DE FORO- COMDUSA- ENSEADA DO SUÁ REGULARIZACAO IMOBILIARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2358 TAXA DE OCUPAÇÃO E FORO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100680 7202 2019 2019-02-27T00:00:00 -4376,1500 0,0000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DO REFORÇO DO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES. 2019NE00474 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100681 7203 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 461,6300 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQUIDAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 133/2019 MATRICULA 00658-7, 17726-1, 0363-2 E 39203-5 EM MAIO" 2019NL01488 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100682 7204 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 144,8600 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 109/2019 MATRICULA 17726-1 E 39203-5 EM ABRIL" 2019NL01138 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100683 7205 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 403,1700 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES. REFERENTE A AGOSTO/2019. CONFORME CI Nº 269/2019 DAL/2. 2019NL02258 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100684 7206 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 218,8500 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 103/2019 MATRICULA 6584-7 EM ABRIL" 2019NL01052 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100685 7207 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 83,3000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/PMES/GESTÃODECONTRATO Nº 020/2019 MATRICULA 363-2 EM JANEIRO" 2019OB00560 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100686 7208 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 83,3000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 095/2019. MATRICULA 363-2 EM ABRIL" 2019OB01568 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100687 7209 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 410,4800 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO "LIQ E PGTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES - CI/GESTÃO DE CONTRATO/ Nº 189/2019 MATRICULA 00658-7, 17726-1, 0363-2 E 39203-5 EM JUNHO" 2019OB03103 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100688 7210 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 403,1700 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REF. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE LINHARES. REFERENTE A AGOSTO/2019. CONFORME CI Nº 269/2019 DAL/2. 2019OB03782 2019NE00011 84334266 EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DA EMPRESA SAAE DE LINHARES, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100689 7211 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 11280,4200 0,0000 0,0000 21093432000164 2 "" CFC FERNANDA - EIRELI 8388864 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 1335 REF. AO PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERC. DE 2019. 2019NL06571 2019NE00722 84334339 EXERCÍCIO 2019 CONFORME DECRETO ESTADUAL 4223-R PARA COBRIR DESPESAS COM CNH SOCIAL- CI 234/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100690 7212 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA SUPLEMENTAR NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. 2019NL00680 2019NE00043 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100691 7213 2019 2019-09-30T00:00:00 1640,9900 0,0000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00053 PARA COBRIR DESPESAS COM A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO 2019. 2019NE00402 2019NE00053 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100692 7214 2019 2019-02-28T00:00:00 1,1100 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00060 PARA COBRIR DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO 2019. 2019NE00119 2019NE00060 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100693 7215 2019 2019-02-25T00:00:00 11539,7700 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00033 PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE FEVEREIRO 2019. 2019NE00104 2019NE00033 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100694 7216 2019 2019-03-26T00:00:00 3964,2500 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00036 PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE MARÇO 2019. 2019NE00136 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100695 7217 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 455,7500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00189 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100696 7218 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 294,8000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00032 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100697 7219 2019 2019-08-27T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12569267000183 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CERTIFICAR LTDA 8358656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019NE05328 2019NE00444 84277670 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100698 7220 2019 2019-05-17T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12569267000183 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CERTIFICAR LTDA 8358656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO P/COBRIR DESPESA COM O PROGRAMA CNH SOCIAL (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR) NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE03203 2019NE00444 84277670 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100699 7221 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1417,0500 0,0000 12569267000183 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CERTIFICAR LTDA 8358656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DA NF. 212 REF. AO PROGRAMA CNH SOCIAL (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR) EXERCÍCIO 2019. 2019OB11353 2019NE00444 84277670 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100700 7222 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 1417,0500 0,0000 0,0000 12569267000183 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CERTIFICAR LTDA 8358656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 212 REF. AO PROGRAMA CNH SOCIAL (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR) EXERCÍCIO 2019. 2019NL09076 2019NE00444 84277670 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100701 7223 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30493,8900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00422 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100702 7224 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 172,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00422 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100703 7225 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 3589,1100 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E 13º SALÁRIO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. 2019NL00682 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100704 7226 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1357,7100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00416 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100705 7227 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 4072,3500 0,0000 0,0000 12569267000183 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CERTIFICAR LTDA 8358656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PGTO NF 207 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019NL07303 2019NE00444 84277670 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100706 7228 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 25074,6400 0,0000 0,0000 12569267000183 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CERTIFICAR LTDA 8358656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NF: 203 - SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019NL06713 2019NE00444 84277670 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100707 7229 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2985,2200 0,0000 12569267000183 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CERTIFICAR LTDA 8358656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DA NF. 209 REF. AO PROGRAMA CNH SOCIAL - CFC - 2019 (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019OB10066 2019NE00444 84277670 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100708 7230 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 926,6400 0,0000 12569267000183 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CERTIFICAR LTDA 8358656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pag da Nf 192, serviços prestados a candidatos do programa CNH Social durante os meses dejaneiro a março de 2019, conf. relatório SIT à fl.: 13. 2019OB03642 2019NE00444 84277670 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100709 7231 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 224,7900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00416 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100710 7232 2019 2019-08-10T00:00:00 767,5100 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00039 PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO 2019. 2019NE00410 2019NE00039 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100711 7233 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 2628,4300 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP. DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2019, REFERENTE A DESPESA 319011- RG 2019NL00023 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100712 7234 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 3964,2500 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2019. 2019NL00140 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100713 7235 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4072,3500 0,0000 12569267000183 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CERTIFICAR LTDA 8358656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO NF 207 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019OB09148 2019NE00444 84277670 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100714 7236 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25074,6400 0,0000 12569267000183 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CERTIFICAR LTDA 8358656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NF: 203 - SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019OB08420 2019NE00444 84277670 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100715 7237 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5664,3700 0,0000 12569267000183 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CERTIFICAR LTDA 8358656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA RELATIVA A NF 214 VISANDO ATENDER AO PROGRAMA CNH SOCIAL - CFC - 2019 (CFC EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019OB12476 2019NE00444 84277670 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100716 7238 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,7200 0,0000 12569267000183 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CERTIFICAR LTDA 8358656 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pag. da NF 00198, serviços prestados de curso prático e exame prático para candidatos doprograma CNH SOCIAL no mês de abril de 2019, conf. relatório SIT. fl.: 29. 2019OB05708 2019NE00444 84277670 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100717 7239 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 -119,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DO INSS SOBRE CONTRATAÇÕES REFERENTE A REPOSIÇÃO DO INSS DA FOLHA DE FEVEREIRO 2019 CONFORME INSTRUÇÃO DA SEFAZ. 2019NL00740 2019NE00035 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100718 7240 2019 2019-10-18T00:00:00 174,2100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00045 PARA COBRIR DESPESAS COM INSS SOBRE O 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO 2019. 2019NE00416 2019NE00045 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100719 7241 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 -5,9500 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DO INSS 13º SALÁRIO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2019. 2019NP00339 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100720 7242 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3964,2500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2019. 2019OB00201 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100721 7243 2019 2019-12-27T00:00:00 -1472,7600 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4532-R DE 05/11/19. 2019NE00510 2019NE00037 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100722 7244 2019 2019-08-27T00:00:00 32,8000 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00038 PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO 2019. 2019NE00370 2019NE00038 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100723 7245 2019 2019-04-18T00:00:00 5646,6000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00056 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL 2019. 2019NE00171 2019NE00056 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100724 7246 2019 2019-02-07T00:00:00 5646,6000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00056 PARA COBRIR DESPESA COM FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO 2019. 2019NE00278 2019NE00056 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100725 7247 2019 2019-08-26T00:00:00 1309,3600 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00049 PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS. SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO 2019. 2019NE00349 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100726 7248 2019 2019-08-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -2368,1400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00518 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100727 7249 2019 2019-10-24T00:00:00 18813,0500 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00049 PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO 2019. 2019NE00426 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100728 7250 2019 2019-03-26T00:00:00 21796,3800 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00036 PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE MARÇO 2019. 2019NE00136 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100729 7251 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 35450,4700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO 2019. 2019NL00491 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100730 7252 2019 2019-11-27T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00043 PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO 2019. 2019NE00466 2019NE00043 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100731 7253 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 -177,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. 2019NL00654 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100732 7254 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5927,9800 0,0000 27432038000190 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) 8359530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NF 2293 - SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019OB07137 2019NE00702 84277866 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100733 7255 2019 2019-06-25T00:00:00 10182,1500 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00033 PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO 2019. 2019NE00254 2019NE00033 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100734 7256 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00144 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100735 7257 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -600,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00025 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100736 7258 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 520,6700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00125 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100737 7259 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3174,0200 0,0000 27432038000190 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) 8359530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA NF 2302 - SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019OB11192 2019NE00702 84277866 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100738 7260 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9993,9600 0,0000 27432038000190 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) 8359530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto da NF. 2352 ref. ao Projeto CNH Social - Cursos teórico- técnicos e pratica de direção (CFC 2019) 2019OB13038 2019NE00702 84277866 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100739 7261 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 10626,4900 0,0000 27432038000190 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) 8359530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagto da NF. 2346 e 2348 ref. ao Projeto CNH Social - Cursos teórico- técnicos e pratica de direção (CFC 2019) 2019OB11191 2019NE00702 84277866 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100740 7262 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 8573,2400 0,0000 0,0000 27432038000190 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) 8359530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação p/pagto da NF. 2348 ref. ao Projeto CNH Social - Cursos teórico- técnicos e pratica de direção (CFC 2019) 2019NL08901 2019NE00702 84277866 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100741 7263 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 29614,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00254 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100742 7264 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13784,5600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00236 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100743 7265 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1313,8100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00236 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100744 7266 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1568,0900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00189 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100745 7267 2019 2019-01-22T00:00:00 850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27432038000190 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) 8359530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Projeto CNH Social - Cursos teórico- técnicos e pratica de direção (CFC 2019) 2019NE00702 2019NE00702 84277866 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100746 7268 2019 2019-09-12T00:00:00 1203,6900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00055 PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DA FOLHA SUPLEMENTAR DE NOVEMBRO 2019. 2019NE00476 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100747 7269 2019 2019-02-25T00:00:00 65,6000 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00038 PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE FEVEREIRO 2019. 2019NE00105 2019NE00038 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100748 7270 2019 2019-11-28T00:00:00 3931,6400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00056 PARA COBRIR DESPESAS COM FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. 2019NE00468 2019NE00056 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100749 7271 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 337,2900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00330 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100750 7272 2019 2019-04-18T00:00:00 4244,4800 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00036 PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE ABRIL 2019. 2019NE00163 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100751 7273 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6874,3500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00117 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100752 7274 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00081 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100753 7275 2019 2019-08-27T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00052 PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO 2019. 2019NE00357 2019NE00052 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100754 7276 2019 2019-05-22T00:00:00 25029,7200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00060 PARA COBRIR DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO 2019. 2019NE00203 2019NE00060 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100755 7277 2019 2019-08-27T00:00:00 35450,4700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00055 PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO 2019. 2019NE00369 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100756 7278 2019 2019-07-31T00:00:00 1405,4800 0,0000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00053 PARA COBRIR DESPESAS COM A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PESSOAL DE JULHO 2019. 2019NE00326 2019NE00053 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100757 7279 2019 2019-05-22T00:00:00 7086,4900 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00049 PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO 2019. 2019NE00199 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100758 7280 2019 2019-02-13T00:00:00 -209,8600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2019NE00068 TENDO EM VISTA EMPENHO EM DUPLICIDADE. 2019NE00083 2019NE00068 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100759 7281 2019 2019-10-24T00:00:00 478,5500 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00049 PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO 2019. 2019NE00426 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100760 7282 2019 2019-04-18T00:00:00 159459,8700 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00049 PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA ABRIL 2019. 2019NE00168 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100761 7283 2019 2019-12-23T00:00:00 11813,5800 0,0000 0,0000 0,0000 27432038000190 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) 8359530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO P/COBRIR DESPESA COM O PROGRAMA CNH SOCIAL. 2019NE07515 2019NE00702 84277866 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100762 7284 2019 2019-05-15T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27432038000190 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) 8359530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2019NE03119 2019NE00702 84277866 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100763 7285 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 -8573,2400 0,0000 0,0000 27432038000190 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) 8359530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00988 2019NE00702 84277866 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100764 7286 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 3174,0200 0,0000 0,0000 27432038000190 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) 8359530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO DA NF 2302 - SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019NL06482 2019NE00702 84277866 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100765 7287 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1936,9300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00437 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100766 7288 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00471 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100767 7289 2019 2019-09-26T00:00:00 18813,0500 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00049 PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DE PESSOAL DE SETEMBRO 2019. 2019NE00397 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100768 7290 2019 2019-12-27T00:00:00 -93,4300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO Nº 4532-R DE 05/11/19. 2019NE00514 2019NE00045 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100769 7291 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00632 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100770 7292 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 131,6100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00608 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100771 7293 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 1,0400 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS DA FOLHA DE JULHO 2019. 2019NL00419 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100772 7294 2019 2019-11-26T00:00:00 1742,8800 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00036 PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO 2019. 2019NE00460 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100773 7295 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 5927,9800 0,0000 0,0000 27432038000190 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) 8359530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NF 2293 - SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019NL05637 2019NE00702 84277866 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100774 7296 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 10626,4900 0,0000 0,0000 27432038000190 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) 8359530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação p/pagto da NF. 2346 e 2348 ref. ao Projeto CNH Social - Cursos teórico- técnicos e pratica de direção (CFC 2019) 2019NL08902 2019NE00702 84277866 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100775 7297 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 9993,9600 0,0000 0,0000 27432038000190 2 "" ERCILIO TEIXEIRA ABDALA(CFC MIMOSO DO SUL) 8359530 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação p/pagto da NF. 2352 ref. ao Projeto CNH Social - Cursos teórico- técnicos e pratica de direção (CFC 2019) 2019NL11077 2019NE00702 84277866 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100776 7298 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 5844,8700 0,0000 0,0000 10583736000193 2 "" CFC AB CRISTO REI LTDA - ME 8362164 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PGTO DA NF. 1999 REF. A DESPESAS COM O PROGRAMA CNH SOCIAL (CURSO PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019NL07500 2019NE00629 84277955 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100777 7299 2019 2019-01-28T00:00:00 3653,5400 0,0000 0,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES SOBRE O INSS DA FOLHA DE PESSOAL NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2019NE00036 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100778 7300 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 935,2800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO 2019. 2019OB00490 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100779 7301 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10659,0200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO 2019. 2019OB00490 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100780 7302 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1525,6400 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DA FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTUBRO 2019. 2019OB00896 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100781 7303 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -439,2300 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO REFERENTE GLOSA DE SALÁRIO TENDO EM VISTA PAGAMENTO INDEVIDO NA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO 2019. 2019GD00025 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100782 7304 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6300,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ABRIL DE 2019. 2019OB00289 2019NE00052 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100783 7305 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6300,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO 2019. 2019OB00375 2019NE00052 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100784 7306 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6300,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO 2019. 2019OB00862 2019NE00052 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100785 7307 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO 2019. 2019OB01036 2019NE00052 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100786 7308 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO 2019. 2019OB00704 2019NE00052 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100787 7309 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 292,9900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00122 2019NE00048 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100788 7310 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 210,6000 0,0000 10550455000215 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EDUTRAN LTDA 8388908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NF: 264 - SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019OB08569 2019NE00927 84278331 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100789 7311 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 440,4400 0,0000 10550455000215 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EDUTRAN LTDA 8388908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA RELATIVA A NF 291 VISANDO ATENDER AO PROGRAMA CNH SOCIAL - CFC (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019OB09815 2019NE00927 84278331 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100790 7312 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2012,1400 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2019. 2019OB01054 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100791 7313 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4147,4400 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2019, REFERENTE A DESPESAS 319094- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS- RG 2019OB00033 2019NE00040 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100792 7314 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 228,4200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO 2019. 2019OB00043 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100793 7315 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1845,4500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00166 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100794 7316 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2560,2800 0,0000 10550455000215 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EDUTRAN LTDA 8388908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA RELATIVA A NF 353 VISANDO ATENDER AO PROGRAMA CNH SOCIAL EXERCÍCIO DE 2019 - CFC (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019OB11285 2019NE00927 84278331 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100795 7317 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,4600 0,0000 10550455000215 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EDUTRAN LTDA 8388908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE DESPESA RELATIVA A NF 381 VISANDO ATENDER AO PROGRAMA CNH SOCIAL EXERCÍCIO DE 2019 - CFC (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019OB12652 2019NE00927 84278331 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100796 7318 2019 2019-05-02T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10550455000215 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EDUTRAN LTDA 8388908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO POR ESTIMATIVA VISANDO ATENDER AO PROGRAMA CNH SOCIAL - CFC (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019NE00927 2019NE00927 84278331 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100797 7319 2019 2019-05-29T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10550455000215 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EDUTRAN LTDA 8388908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DHV 2019NE03502 2019NE00927 84278331 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100798 7320 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 49379,6900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO 2019. 2019OB00711 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100799 7321 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2614,3200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROP. DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2019, REFERENTE A DESPESA 319011- RG 2019OB00031 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100800 7322 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 55801,6400 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO 2019. 2019OB00486 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100801 7323 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18300,0600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO 2019. 2019OB00486 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100802 7324 2019 2019-09-26T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10550455000215 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EDUTRAN LTDA 8388908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DHV FLS 56 2019NE05850 2019NE00927 84278331 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100803 7325 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 2403,9600 0,0000 0,0000 10550455000215 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EDUTRAN LTDA 8388908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF. 319 REF. AO PROGRAMA CNH SOCIAL - CFC (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019NL08381 2019NE00927 84278331 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100804 7326 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 2457,5100 0,0000 0,0000 10550455000215 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EDUTRAN LTDA 8388908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PGTO DA NF: 279 REF SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019NL07193 2019NE00927 84278331 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100805 7327 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 1808,4600 0,0000 0,0000 10550455000215 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EDUTRAN LTDA 8388908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA RELATIVA A NF 381 VISANDO ATENDER AO PROGRAMA CNH SOCIAL EXERCÍCIO DE 2019 - CFC (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019NL10736 2019NE00927 84278331 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100806 7328 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 228,4200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO PREVES SERVIDOR- CDT DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2019. 2019OB00301 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100807 7329 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 933,4800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO 2019. 2019OB00711 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100808 7330 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3284,8300 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES NO MES DE ABRIL/2019. 2019OB00292 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100809 7331 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18300,0600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES NO MES DE ABRIL/2019. 2019OB00292 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100810 7332 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 210,6000 0,0000 0,0000 10550455000215 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EDUTRAN LTDA 8388908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NF: 264 - SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019NL06750 2019NE00927 84278331 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100811 7333 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 2560,2800 0,0000 0,0000 10550455000215 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EDUTRAN LTDA 8388908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA RELATIVA A NF 353 VISANDO ATENDER AO PROGRAMA CNH SOCIAL EXERCÍCIO DE 2019 - CFC (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019NL09051 2019NE00927 84278331 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100812 7334 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4976,9100 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES DE CARGOS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO. 2019OB00706 2019NE00037 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100813 7335 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4361,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE JANEIRO 2019. 2019OB00049 2019NE00056 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100814 7336 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3931,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊ DE OUTUBRO 2019. 2019OB00868 2019NE00056 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100815 7337 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 25349,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00141 2019NE00060 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100816 7338 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 27106,4800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO 2019. 2019OB00721 2019NE00060 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100817 7339 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -2078,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00011 2019NE00068 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100818 7340 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -346,4200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00011 2019NE00068 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100819 7341 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 137,5800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 05, 06, 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00107 2019NE00045 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100820 7342 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 45,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 05, 06, 09/2018 DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00107 2019NE00045 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100821 7343 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 26207,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO 2019. 2019OB00515 2019NE00060 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100822 7344 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 27663,9400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. 2019OB00964 2019NE00060 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100823 7345 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1471,3200 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PREVES NO MÊS DE JANEIRO 2019. 2019OB00042 2019NE00053 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100824 7346 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 75,8100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS 13º DA FOLHA DE SETEMBRO 2019. 2019OB01013 2019NE00045 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100825 7347 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 446,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - DT SOBRE O INSS PATRONAL MES VIGENTE DA FOLHA DE MARÇO DE 2019. 2019OB00269 2019NE00035 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100826 7348 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 459,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO 2019. 2019OB01032 2019NE00035 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100827 7349 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 459,8400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS 13º DA FOLHA DE DEZEMBRO 2019. 2019OB01008 2019NE00035 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100828 7350 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 446,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - DT SOBRE O INSS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. 2019OB01077 2019NE00035 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100829 7351 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8,9900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2019, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2018. 2019OB00279 2019NE00045 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100830 7352 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS EXERCÍCIOS ANTERIORES- PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE MAIO DE 2018. TENDO EM VISTA QUE ESTA SECRETARIA FORA ACIONADA PELA NUREF ACERCA DE NÃO PAGAMENTO DE GPS DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 02/2018 NA FOLHA 31 DE 05/2018. APÓS ANALISE FOI VISTO QUE, HOUVE ERRO MATERIAL DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO, QUE FEZ A AUTENTICAÇÃO A MENOR DO VALOR TOTAL DA GUIA. SABENDO DISSO, FORA AUTORIZADO NOVAMENTE O PAGAMENTO DA GUIA EM QUESTAO, UMA VEZ QUE O ERÁRIO PUBLICO NÃO PODE SER PREJUDICADO E TRAZ DANOS A RECEBIMENTOS DE REPASSE AO GOVERNO. 2019OB00287 2019NE00045 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100831 7353 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1227,6900 0,0000 10550455000215 2 "" CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EDUTRAN LTDA 8388908 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DESPESA RELATIVA A NF 246 VISANDO ATENDER AO PROGRAMA CNH SOCIAL - CFC (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019OB07656 2019NE00927 84278331 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100832 7354 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 1603,3500 0,0000 0,0000 04939735000136 2 "" V.S.CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA. 8366077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NF: 01610 - SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019NL06779 2019NE00588 84278340 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100833 7355 2019 2019-05-31T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04939735000136 2 "" V.S.CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA. 8366077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2019NE00588 PARA O EXERC. DE 2019. 2019NE03565 2019NE00588 84278340 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100834 7356 2019 2019-09-26T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04939735000136 2 "" V.S.CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA. 8366077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORA DE CNH SOCIAL E AUTORIZAÇÃO DO DHV ÀS FLS. 35 DO PROCESSO. 2019NE05845 2019NE00588 84278340 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100835 7357 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 372,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR 35 DE JULHO 2019 2019OB00651 2019NE00337 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100836 7358 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 443,4600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO 2019OB00731 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100837 7359 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 439,2300 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00136 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100838 7360 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 57151,9100 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO 2019. 2019OB00932 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100839 7361 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4094,3600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO 2019. 2019OB00932 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100840 7362 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 43,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2019. 2019OB01059 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100841 7363 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8400 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO 2019. 2019OB01050 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100842 7364 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,7900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS DESC. AD. LIQ. AB. FER DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. 2019OB00988 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100843 7365 2019 2019-01-22T00:00:00 850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04939735000136 2 "" V.S.CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA. 8366077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM PROGRAMA CNH SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00588 2019NE00588 84278340 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100844 7366 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1603,3500 0,0000 04939735000136 2 "" V.S.CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA. 8366077 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NF: 01610 - SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019OB08597 2019NE00588 84278340 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100845 7367 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2864,1600 0,0000 39616107000102 2 "" YARA SONIA DE CARVALHO-ME (CFC SANTA RITA) 8357758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DA NF. 300 REF. A SERV. PREST. AO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2019OB05725 2019NE01514 84278374 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100846 7368 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1215,2800 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR PREVES NO MÊS DE OUTUBRO 2019. 2019OB00866 2019NE00053 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100847 7369 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 116,6000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO 2019. 2019OB00541 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100848 7370 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1488,4500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO 2019. 2019OB00878 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100849 7371 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18300,0600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO 2019. 2019OB00781 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100850 7372 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 297,6600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO 2019. 2019OB00530 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100851 7373 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 348,9900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO 2019. 2019OB00452 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100852 7374 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 173,3600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 04/2019, DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO 2019. 2019OB00352 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100853 7375 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2253,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS EXERCÍCIO VIGENTE E MENSAL DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO 2019. 2019OB00769 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100854 7376 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1490,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2019OB00769 TENDO EM VISTA CAMPO NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCORRETO. 2019GD00019 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100855 7377 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 43,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO 2019. 2019OB00874 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100856 7378 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -152,0300 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00142 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100857 7379 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15688,6100 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO 2019. 2019OB00857 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100858 7380 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 397,4700 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO 2019. 2019OB00857 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100859 7381 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 91,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS MÊS VIGENTE DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO 2019. 2019OB00697 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100860 7382 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 36306,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS MENSAL DA FOLHA DE PESSOAL (31) NO MÊS DE OUTUBRO 2019. 2019OB00915 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100861 7383 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -3818,7200 0,0000 39616107000102 2 "" YARA SONIA DE CARVALHO-ME (CFC SANTA RITA) 8357758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00840 2019NE01514 84278374 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100862 7384 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 200,6400 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO 2019. 2019OB00801 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100863 7385 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 43,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO 2019. 2019OB00802 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100864 7386 2019 2019-02-25T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39616107000102 2 "" YARA SONIA DE CARVALHO-ME (CFC SANTA RITA) 8357758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS empenho para cobrir despesas com projeto cnh social 2018. 2019NE01514 2019NE01514 84278374 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100865 7387 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 223,5800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE OUTUBRO 2019. 2019OB00854 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100866 7388 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE OUTUBRO 2019. 2019OB00854 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100867 7389 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1382,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. 2019OB01076 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100868 7390 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 75,2500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS 13º DA FOLHA 01/04/07/09- 2019. 2019OB01019 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100869 7391 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -139,5300 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00113 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100870 7392 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 74,5900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2019. 2019OB01063 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100871 7393 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1488,4500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE DEZEMBRO 2019. 2019OB01064 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100872 7394 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 201,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS EXERCÍCIO VIGENTE E JUROS DA FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO 2019. 2019OB00831 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100873 7395 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 774,3600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. 2019OB00925 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100874 7396 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -1494,5900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL DA 2019OB00769 TENDO EM VISTA CAMPO NOTA DE LIQUIDAÇÃO INCORRETO. 2019GD00018 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100875 7397 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1494,5900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00097 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100876 7398 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 43,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2019. 2019OB00228 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100877 7399 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2614,3200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2019. 2019OB00201 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100878 7400 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3449,6600 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2019. 2019OB00201 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100879 7401 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 25,1000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2019, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS- DESCONTO DE INSS SERVIDOR- RG 2019OB00036 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100880 7402 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 3818,7200 0,0000 0,0000 39616107000102 2 "" YARA SONIA DE CARVALHO-ME (CFC SANTA RITA) 8357758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGT. DA NF. 302 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA CNH SOCIAL. 2019NL07301 2019NE01514 84278374 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100881 7403 2019 2019-02-25T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39616107000102 2 "" YARA SONIA DE CARVALHO-ME (CFC SANTA RITA) 8357758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ficou com o Subitem errado ao inves de 79 seria 64 (CNH Social) 2019NE01510 2019NE01023 84278374 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100882 7404 2019 2019-07-02T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39616107000102 2 "" YARA SONIA DE CARVALHO-ME (CFC SANTA RITA) 8357758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA COTA DE JANEIRO 2019 2019NE01023 2019NE01023 84278374 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100883 7405 2019 2019-05-28T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01867490000190 2 "" CFC RAYSSA LTDA 8355785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2019NE03388 2019NE00713 84278641 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100884 7406 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1025,0100 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL DE JULHO 2019. 2019OB00608 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100885 7407 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20,8000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR EXERCÍCIO VIGENTE DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO 2019. 2019OB00698 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100886 7408 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 25,1000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS DA FOLHA DE MAIO 2019. 2019OB00373 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100887 7409 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 228,4200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO PREVES DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO 2019. 2019OB00497 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100888 7410 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25,1100 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS DE ABRIL/2019. 2019OB00297 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100889 7411 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 858,1000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2019 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA. 2019OB00298 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100890 7412 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6320,2400 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PESSOAL DE JULHO 2019. 2019OB00605 2019NE00039 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100891 7413 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1394,6700 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO PREVES SERVIDOR DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00132 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100892 7414 2019 2019-11-10T00:00:00 -11199,8800 0,0000 0,0000 0,0000 01867490000190 2 "" CFC RAYSSA LTDA 8355785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento parcial ref. ao saldo não utilizado, conforme solicitação e autorização a fl.: 47. 2019NE06180 2019NE00713 84278641 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100893 7415 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 6467,4700 0,0000 0,0000 01867490000190 2 "" CFC RAYSSA LTDA 8355785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação p/ pagto. das NFs 1010 e 1012 ref. ao Projeto CNH Social - Cursos teórico- técnicos e pratica de direção (CFC 2019) 2019NL05643 2019NE00713 84278641 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100894 7416 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 3182,6500 0,0000 0,0000 01867490000190 2 "" CFC RAYSSA LTDA 8355785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação p/ pagto. da NF 1013 ref. ao Projeto CNH Social - Cursos teórico- técnicos e pratica de direção (CFC 2019) 2019NL06776 2019NE00713 84278641 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100895 7417 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 34549,9500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS 13º DA FOLHA DE DEZEMBRO 2019. 2019OB01006 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100896 7418 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7205,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO 2019. 2019OB00720 2019NE00056 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100897 7419 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00136 2019NE00060 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100898 7420 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -1,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00018 2019NE00060 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100899 7421 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 97692,6900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2019. 2019OB00205 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100900 7422 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21,2900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO 2019. 2019OB00390 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100901 7423 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 120,6000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00123 2019NE00039 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100902 7424 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3109,9500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2019. 2019OB00240 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100903 7425 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1,1000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00141 2019NE00060 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100904 7426 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 27248,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE OUTUBRO 2019. 2019OB00869 2019NE00060 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100905 7427 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9,3800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO/2019 REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, NA COMPETENCIA 01 E 02/2019. 2019OB00196 2019NE00055 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100906 7428 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2823,3000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2019. 2019OB00219 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100907 7429 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 935,2800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00118 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100908 7430 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO 2019. 2019OB00067 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100909 7431 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 363,7700 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSÍDIO DA FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DE JANEIRO 2019. 2019OB00062 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100910 7432 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2115,1900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO 2019. 2019OB00930 2019NE00051 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100911 7433 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6467,4700 0,0000 01867490000190 2 "" CFC RAYSSA LTDA 8355785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. das NFs 1010 e 1012 ref. ao Projeto CNH Social - Cursos teórico- técnicos e pratica de direção (CFC 2019) 2019OB07140 2019NE00713 84278641 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100912 7434 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3182,6500 0,0000 01867490000190 2 "" CFC RAYSSA LTDA 8355785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto. da NF 1013 ref. ao Projeto CNH Social - Cursos teórico- técnicos e pratica de direção (CFC 2019) 2019OB08594 2019NE00713 84278641 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100913 7435 2019 2019-01-22T00:00:00 850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01867490000190 2 "" CFC RAYSSA LTDA 8355785 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Projeto CNH Social - Cursos teórico- técnicos e pratica de direção (CFC 2019) 2019NE00713 2019NE00713 84278641 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100914 7436 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 551,3500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO 2019. 2019OB00398 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100915 7437 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21,5000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2019. 2019OB00318 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100916 7438 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1463,4200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO PREVES SERVIDOR DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2019. 2019OB00300 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100917 7439 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11198,0400 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO 2019. 2019OB00701 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100918 7440 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8776,0300 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO 2019. 2019OB00701 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100919 7441 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 66,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO 2019. 2019OB00882 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100920 7442 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1478,0500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2019 REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA. 2019OB00298 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100921 7443 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 195,5200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO 2019. 2019OB00527 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100922 7444 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 12337,8500 0,0000 0,0000 13010331000154 2 "" CFC FAROL LTDA -ME 8370116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NF: 907 908 - SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019NL06534 2019NE00637 84278650 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100923 7445 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 3177,1300 0,0000 0,0000 13010331000154 2 "" CFC FAROL LTDA -ME 8370116 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Apropriação da NF 945, serviços de cursos teórico técnico, pratica de direção e exames práticos prestados a candidatos do Programa CNH SOCIAL, mês de de novembro/2019. 2019NL10720 2019NE00637 84278650 COBRIR DESPESA COM CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100924 7446 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 17462,4500 0,0000 0,0000 27472976000385 2 "" CFC AB RIO DOCE 8388789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NFs: 3501 3502 3527 3529 3528 - SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019. 2019NL05685 2019NE01185 84278757 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100925 7447 2019 2019-11-02T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27472976000385 2 "" CFC AB RIO DOCE 8388789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO POR ESTIMATIVA VISANDO ATENDER AO PROGRAMA CNH SOCIAL - CFC (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019NE01185 2019NE01185 84278757 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100926 7448 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 326,4100 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO 2019. 2019OB00812 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100927 7449 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 551,3500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2019. 2019OB00324 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100928 7450 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2019. 2019OB00330 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100929 7451 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 66,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO. 2019OB00740 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100930 7452 2019 2019-09-08T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27472976000385 2 "" CFC AB RIO DOCE 8388789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2019NE01185 P/ O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE04971 2019NE01185 84278757 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100931 7453 2019 2019-07-25T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27472976000385 2 "" CFC AB RIO DOCE 8388789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELO DHV 2019NE04661 2019NE01185 84278757 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100932 7454 2019 2019-12-23T00:00:00 29107,9100 0,0000 0,0000 0,0000 27472976000385 2 "" CFC AB RIO DOCE 8388789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO - CREDITO SUPLEMENTAR DECRETO 2586-S DE 13/12/2019 - DIOES 16/12/2019 - AUTORIZADO PELA SEP 2019-H9G4N. 2019NE07530 2019NE01185 84278757 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100933 7455 2019 2019-03-06T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27472976000385 2 "" CFC AB RIO DOCE 8388789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2019NE03622 2019NE01185 84278757 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100934 7456 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 195,5200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE JULHO 2019. 2019OB00624 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100935 7457 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21,5000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO (PLANO ODONTOLÓGICO) DA FOLHA DE PESSOAL DE JULHO 2019. 2019OB00625 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100936 7458 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3109,9500 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE JULHO 2019. 2019OB00632 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100937 7459 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 99800,1300 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DE JULHO 2019. 2019OB00606 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100938 7460 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14195,6900 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO 2019. 2019OB00799 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100939 7461 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2012,1400 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO 2019. 2019OB01053 2019NE00049 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100940 7462 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1889,7200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - DT DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE DEZEMBRO 2019. 2019OB01038 2019NE00034 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100941 7463 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10841,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00290 2019NE00033 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100942 7464 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 25385,5900 0,0000 0,0000 27472976000385 2 "" CFC AB RIO DOCE 8388789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DA NF. 3535 REF. A SERV. PREST. AO PROJETO CNH SOCIAL - CFC (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019NL06183 2019NE01185 84278757 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100943 7465 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 10556,8200 0,0000 0,0000 27472976000385 2 "" CFC AB RIO DOCE 8388789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA NF. 3536 REF. AO PROGRAMA CNH SOCIAL - CFC (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019NL07550 2019NE01185 84278757 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100944 7466 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5644,0800 0,0000 27472976000385 2 "" CFC AB RIO DOCE 8388789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. DAS NFS. 3446, 3455, 3480, 3482 REF. A SERV. PREST. AO PROGRAMA CNH SOCIAL - CFC (EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR). 2019OB06575 2019NE01185 84278757 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100945 7467 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17462,4500 0,0000 27472976000385 2 "" CFC AB RIO DOCE 8388789 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NFs: 3501 3502 3527 3529 3528 - SERVIÇOS PRESTADOS A CANDIDATOS DO PROJETO CNH SOCIAL 2019.NFs esta divergente dos Relatórios SIT - justificado no despacho a fls 67 item 3 R$2,00. 2019OB07144 2019NE01185 84278757 COBRIR DESPESAS DE CNH SOCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 333 EMPREGABILIDADE 860 REDUÇÃO DA POBREZA 4516 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2866 PROGRAMA CNH SOCIAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100946 7468 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 228,4200 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO PREVES SERVIDOR DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00132 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100947 7469 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO 2019. 2019OB00078 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100948 7470 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 43,0000 0,0000 270101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 8374636 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00145 2019NE00036 84338695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100949 7471 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7375,2400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com Folha de Pagamento Pessoal 31 Julho - 2019. 2019OB01087 2019NE00011 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100950 7472 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 382,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha de pagamento pessoal 31 janeiro em 2019. 2019OB00045 2019NE00023 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100951 7473 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 21909,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 agosto - 2019. 2019OB01270 2019NE00019 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100952 7474 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 373,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Fevereiro - 2019. 2019OB00345 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100953 7475 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1559,2100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Fevereiro - 2019. 2019OB00346 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100954 7476 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Fevereiro - 2019. 2019OB00306 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100955 7477 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 102226,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref consignação na folha de pagamento pessoal 31 Junho - 2019. 2019OB00977 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100956 7478 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 273,6200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref consignação na Folha pagamento 31 Junho 2019. 2019OB01020 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100957 7479 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 381,7600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref consignação na folha de pagamento pessoal 31 Junho - 2019. 2019OB00989 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100958 7480 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 404,5500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref consignação na folha de pagamento pessoal 31 Junho - 2019. 2019OB00990 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100959 7481 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 404,5500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref Folha 31 Maio 2019 2019OB00816 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100960 7482 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 151,3800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref Folha de Pagamento Pessoal 31 Maio - 2019. 2019OB00809 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100961 7483 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 87034,1700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 abril - Pensão Alimentícia - 2019. 2019OB00582 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100962 7484 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref Folha 31 Maio 2019. 2019OB00826 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100963 7485 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3053648,1900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Março - 2019. 2019OB00427 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100964 7486 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9623,7000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Março - 2019. 2019OB00496 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100965 7487 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 92,8600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Março - 2019. 2019OB00504 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100966 7488 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 452,2200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Março - 2019. 2019OB00466 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100967 7489 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 146,5200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Março - 2019. 2019OB00476 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100968 7490 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Março - 2019. 2019OB00477 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100969 7491 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Março - 2019. 2019OB00481 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100970 7492 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com consignação Prevcaixa ref Folha de pagamento pessoal 31 Janeiro - 2019. 2019OB00394 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100971 7493 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 308869,5300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com Funpes FF mensal - parte empregado - folha de pagamento pessoal 31 Março - 2019. 2019OB00451 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100972 7494 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 792,2400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 abril - 2019. 2019OB00641 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100973 7495 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 989,8100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha de pagamento pessoal 31 Agosto - 2019. 2019OB01333 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100974 7496 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha de pagamento pessoal 31 Agosto - 2019. 2019OB01337 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100975 7497 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 128,5100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha de pagamento pessoal 31 Agosto - 2019. 2019OB01338 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100976 7498 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1082,7700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 dezembro - 2019. 2019OB02106 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100977 7499 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 331507,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 dezembro - 2019. 2019OB02107 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100978 7500 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 487,1000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento para cobrir Folha 31 Novembro 2019. 2019OB01915 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100979 7501 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 404,5500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Outubro - 2019. 2019OB01702 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100980 7502 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2745,0300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Outubro - 2019. 2019OB01705 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100981 7503 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Outubro - 2019. 2019OB01731 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100982 7504 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 947,2900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Outubro - 2019. 2019OB01734 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100983 7505 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3762,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref Folha 31 Janeiro 2019. 2019OB00158 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100984 7506 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 373,0700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref Folha 31 Janeiro 2019. 2019OB00170 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100985 7507 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2640,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Fevereiro - 2019. 2019OB00321 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100986 7508 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Fevereiro - 2019. 2019OB00322 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100987 7509 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 479,2800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Fevereiro - 2019. 2019OB00325 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100988 7510 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6100 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref despesa com folha de pagamento pessoal 33 Março - 2019. 2019OB00688 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100989 7511 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 854,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref despesa com folha de pagamento pessoal 33 Março - 2019. 2019OB00689 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100990 7512 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00098 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100991 7513 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1135,4600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha de pagamento pessoal 31 Janeiro - 2019. 2019OB00126 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100992 7514 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 55602,7900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha de pagamento pessoal 31 Janeiro - 2019. 2019OB00119 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100993 7515 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1982,7500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 abril - 2019. 2019OB00613 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100994 7516 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 452,2200 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 abril - 2019. 2019OB00616 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100995 7517 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 77,8000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha de pagamento pessoal 35 Julho - 2019. 2019OB01230 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100996 7518 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2201,5000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref consignação na folha de pagamento 31 setembro - 2019. 2019OB01507 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100997 7519 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22462,3700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref folha de pagamento pessoal 31 abril - 2019. 2019OB00571 2019NE00016 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100998 7520 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1243,9800 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Outubro - 2019. 2019OB01656 2019NE00016 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3431 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466100999 7521 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11225,6900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref despesa com folha de pagamento pessoal 33 Janeiro em 2019. 2019OB00178 2019NE00014 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101000 7522 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3826,1400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Junho 2019. 2019OB00929 2019NE00014 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101001 7523 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Fevereiro - 2019. 2019OB00249 2019NE00014 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101002 7524 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14218,9300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Fevereiro - 2019. 2019OB00249 2019NE00014 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101003 7525 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6270,1400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Março - 2019. 2019OB00425 2019NE00014 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101004 7526 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1088,0900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Março - 2019. 2019OB00425 2019NE00014 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101005 7527 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5187,3500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Julho - 2019. 2019OB01085 2019NE00014 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101006 7528 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22062,8400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento 31 setembro - 2019. 2019OB01440 2019NE00014 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101007 7529 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5610,6400 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Fevereiro - 2019. 2019OB00328 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101008 7530 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Fevereiro - 2019. 2019OB00331 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101009 7531 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 343480,3300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 Fevereiro - 2019. 2019OB00334 2019NE00012 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101010 7532 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 909,8300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para suprir despesa com INSS parte Patronal, GPS compet. 09/2019, venc. 28/11/2019, na folha de pagamento 2019. 2019NL01244 2019NE00503 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101011 7533 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 1627,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir Funpes FF Mensal e 13º parte Empregador na folha pagamento pessoal 31 abril - 2019. 2019NL00418 2019NE00042 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101012 7534 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 2366333,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir Aporte ao Funpes na folha de pagamento 31 setembro - 2019. 2019NL00945 2019NE00044 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101013 7535 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 335577,4900 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ref despesa com Folha de Pagamento Pessoal 31 Outubro - 2019. 2019OB01653 2019NE00011 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101014 7536 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 195385,6600 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com Indenização serviço extra operacional - ISEO - parte na fonte 101 - Folha 31 dezembro - 2019. 2019OB02040 2019NE00903 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4531 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO-ISEO-PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101015 7537 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2987,2500 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 fevereiro - 2019. 2019OB00256 2019NE00021 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101016 7538 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento 31 dezembro - Auxilio Alimentação - 2019. 2019OB02035 2019NE00029 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101017 7539 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento 31 Julho - 2019. 2019OB01086 2019NE00029 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101018 7540 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 29725,0000 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento 31 Julho - 2019. 2019OB01086 2019NE00029 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101019 7541 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10245,8300 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 fevereiro - 2019. 2019OB00256 2019NE00021 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101020 7542 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2413,6700 0,0000 450104 3 "" CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 8370633 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com folha de pagamento pessoal 31 fevereiro - 2019. 2019OB00256 2019NE00021 84280620 EMPENHO ESTIMATIVO PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ANO DE 2019. FOLHA DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101021 7543 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 -0,6000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU. REF. ABRIL DE 2019. 2019NL01413 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101022 7544 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 432,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU - MARÇO DE 2019. 2019NL00678 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101023 7545 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 475,2000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU AGOSTO/2019. 2019NL03587 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101024 7546 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 -0,0200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE AGOSTO/2019 2019NP00843 2019NE00060 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101025 7547 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 2072,8200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL01835 2019NE00079 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101026 7548 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 9573,9700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MILITAR DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL01840 2019NE00081 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101027 7549 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 65414,1000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MILITAR DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL01840 2019NE00081 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101028 7550 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 -127,8800 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE, REF. FOLHA DE MARÇO/2019. FOLHA 31 2019NP00291 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101029 7551 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 526,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. 2019NL04733 2019NE01006 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101030 7552 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 432,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019. 2019NL00273 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101031 7553 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 284,3400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME GERAL FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 DE JULHO 2019. 2019NL01063 2019NE00060 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101032 7554 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 24866,1400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL01697 2019NE00079 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101033 7555 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 4310,5700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00041 2019NE00079 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101034 7556 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 10593,5200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00041 2019NE00079 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101035 7557 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 775,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ( AUXILIO ALIMENTAÇÃO) 2019NL01361 2019NE00090 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101036 7558 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 -6897,5000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2019 2019NP00168 2019NE00072 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101037 7559 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 28304,8400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPAJM MENSAL E DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES, MAIO/2019. 2019NL00689 2019NE00075 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101038 7560 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 -330,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME GERAL DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019. ( AUXILIO ALIMENTAÇÃO) 2019NL00461 2019NE00065 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101039 7561 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 262,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPAJM MENSAL E DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES, JULHO/2019. 2019NL01035 2019NE00074 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101040 7562 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 143,7100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MENSAL DOS SERVIDORES DE COMISSIONADOS, SETEMBRO/2019, n 35. 2019NL01440 2019NE00072 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101041 7563 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. ( AUXILIO ALIMENTAÇÃO) 2019NL01701 2019NE00090 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101042 7564 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 5250,0000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00041 2019NE00079 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101043 7565 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 2871,3000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME GERAL, n 35, DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. (INDENIZAÇÃO TRABALHISTA) 2019NL01439 2019NE00064 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101044 7566 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 957,1000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N 33 PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME GERAL DESTA SECRETARIA , AGOSTO/2019. 2019NL01270 2019NE00060 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101045 7567 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 -48,2400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MILITAR DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL00651 2019NE00081 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101046 7568 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 -127,8800 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE, REF. OUTUBRO/2019. FOLHA 31. 2019NP00749 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101047 7569 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -203,9800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00708 2019NE01006 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101048 7570 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -203,9800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00749 2019NE01006 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101049 7571 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 475,2000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, MAIO DE 2019. 2019OB02525 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101050 7572 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 453,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01819 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101051 7573 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU, MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01875 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101052 7574 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 16974,9600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL01805 2019NE00084 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101053 7575 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 3925,2400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME GERAL DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL01517 2019NE00060 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101054 7576 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 17059,4900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL01700 2019NE00084 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101055 7577 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 4191,0800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME GERAL DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00031 2019NE00060 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101056 7578 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 453,6000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. 2019OB05297 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101057 7579 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -127,8800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00631 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101058 7580 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -103,8900 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00532 2019NE01006 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101059 7581 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -203,9800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00707 2019NE01006 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101060 7582 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 496,8000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. 2019OB05883 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101061 7583 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -127,8800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00707 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101062 7584 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 2221,0500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME GERAL DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00457 2019NE00060 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101063 7585 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 5246,9800 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR 33 DE PESSOAL MILITAR DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00397 2019NE00081 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101064 7586 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 16759,8100 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL01514 2019NE00084 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101065 7587 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 2002,7200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00310 2019NE00079 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101066 7588 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -127,8800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00532 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101067 7589 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 453,6000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. 2019OB07241 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101068 7590 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 394,5000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. JUNHO/2019. 2019OB03231 2019NE01006 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101069 7591 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 15834,1400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME GERAL DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00167 2019NE00060 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101070 7592 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 2962,8200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME GERAL DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01364 2019NE00060 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101071 7593 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 212938,3200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME GERAL DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01364 2019NE00060 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101072 7594 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 12131,2000 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME GERAL DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01364 2019NE00060 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101073 7595 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -127,8800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00178 2019NE00049 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101074 7596 2019 2019-12-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -103,8800 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00586 2019NE01006 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101075 7597 2019 2019-12-20T00:00:00 -2108,4100 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULADO POR FORÇA DO DECRETO 4532-R DE 05/11/2019 DIO DE 06/11/2019 ART 8º §6º. 2019NE01888 2019NE01006 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 6671 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101076 7598 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 30450,6400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPAJM MENSAL E DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES PARA O MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00345 2019NE00075 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101077 7599 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 5814,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM INSS DA FOLHA DE SERVIDORES , CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MENSAL DOS SERVIDORES DE COMISSIONADOS PARA O MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00386 2019NE00072 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101078 7600 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 -401,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPAJM MENSAL DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES PARA O MÊS DE AGSOTO DE 2019. 2019NL01182 2019NE00074 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101079 7601 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 5228,6400 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME GERAL DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01364 2019NE00060 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101080 7602 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 4655,9500 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01354 2019NE00079 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101081 7603 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 2002,7200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01354 2019NE00079 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101082 7604 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 28302,7900 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01354 2019NE00079 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101083 7605 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 3608,2600 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. ( OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS) 2019NL01160 2019NE00083 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101084 7606 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 31851,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPAJM MENSAL DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL01183 2019NE00075 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101085 7607 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 28316,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPAJM MENSAL DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES PARA O MÊS DE AGSOTO DE 2019. 2019NL01181 2019NE00074 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101086 7608 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 -1258,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR E 13] SALARIO CONTIDO NA FOLHA DE JANEIRO/2019. 2019NL00025 2019NE00052 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101087 7609 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 14930,7200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL MILITAR DO REGIME PRÓPRIO DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00175 2019NE00081 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101088 7610 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 7029,5700 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME GERAL DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR) 2019NL00039 2019NE00062 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101089 7611 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 9953,8200 0,0000 0,0000 450101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 8370747 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO REGIME GERAL DESTA SECRETARIA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. ( DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR) 2019NL00039 2019NE00062 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101090 7612 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 28505,2600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPAJM EMPREGADOR PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00029 2019NE00075 84339152 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101091 7613 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 496,8000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU - JULHO/2019. 2019NL03023 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101092 7614 2019 2019-04-01T00:00:00 2388,5500 0,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019. 2019NE00049 2019NE00049 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2086 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101093 7615 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 -127,8800 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE, REF. FOLHA DE MAIO/2019. FOLHA 31. 2019NP00489 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101094 7616 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 453,6000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VALE TRANSPORTE SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. 2019NL05783 2019NE00525 84290455 EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ALVORADA PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS PERÍODO JANEIRO A JUNHO REP/SEDU/GRH/Nº46/2018) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101095 7617 2019 2019-12-12T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM APÓS ANULAÇÃO DENTRO DA MESMA NOTA DE EMPENHO - FPG 31 HPMES DEZEMBRO 2019NE02632 2019NE02241 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101096 7618 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 8075,2300 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - RPPS NA FPG 31 HPMES JULHO/2019. 2019NL01811 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101097 7619 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 395465,2600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - RPPS NA FPG 31 HPMES JULHO/2019. 2019NL01811 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101098 7620 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1021,9100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00919 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101099 7621 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 12823,7200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ABONO PERMANÊNCIA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA FPG 31 HPMES AGOSTO 2019 2019NL02070 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101100 7622 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2797,2200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL03164 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101101 7623 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 769,4900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL02792 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101102 7624 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2664,6900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL01811 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101103 7625 2019 2019-06-19T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE SUBITEM PARA REFORÇAR O DOCUMENTO 2019NE00084 SUBITEM DE 13º SALÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NE01210 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2524 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101104 7626 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15162,7100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA PMES DEZEMBRO/2019. 2019OB05948 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101105 7627 2019 2019-10-16T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE SUBITEM DENTRO DO MESMO EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NE02040 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101106 7628 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2506,4000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL03427 2019NE02241 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101107 7629 2019 2019-10-16T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/ REFORÇO DE SUBITEM DENTRO DO MESMO EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NE02041 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101108 7630 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 -293,8100 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL NA FOLHA DE PAGAMENTO PMES E HPMES NO EXERCÍCIO DE 2019 2019NL03425 2019NE02241 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101109 7631 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -2883,9900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00700 2019NE02241 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101110 7632 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1142,6000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00919 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101111 7633 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -1187,1900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00267 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101112 7634 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 596,3700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL02261 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101113 7635 2019 2019-05-20T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM - FPG 31 HPMES MAIO 2019NE01041 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2502 ADICIONAL NOTURNO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101114 7636 2019 2019-02-18T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00368 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101115 7637 2019 2019-07-22T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO/REFORÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FPG 31 HPMES DE JULHO/2019 2019NE01388 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2529 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101116 7638 2019 2019-12-16T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR NO EMPENHO 86, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FPG 31 HPMES DEZEMBRO 2019NE02656 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2507 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101117 7639 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6477,5400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO NA FPG 31 HPMES DEZEMBRO 2019OB06211 2019NE02064 84347210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101118 7640 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -41419,2300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO EFETUADA PELA UFES REF.RESSARCIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 004/2018 REALIZADO ENTRE PMES X UFES, DE CESSÃO DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA PARA POLICIAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DA UFES, NO MÊS DE OUT/19. - CI/PMES/DRH/RH-4 Nº 347/2019. 2019GD00312 2019NE02065 84347210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101119 7641 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,2500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2019. 2019OB04811 2019NE02065 84347210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101120 7642 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 14495,9500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTROS CONSIGNATÁRIOS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2019. 2019OB04907 2019NE02065 84347210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101121 7643 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11614,1100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE OUTROS CONSIGNATÁRIOS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2019. 2019OB04922 2019NE02065 84347210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101122 7644 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4726,8300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE CONSIGNATÁRIOS PESSOAL MILITAR NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2019. 2019OB04937 2019NE02065 84347210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101123 7645 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 555339,9300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REF A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL NA FPG 31 PMES MARÇO 2019 2019OB01162 2019NE00085 84347210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101124 7646 2019 2019-09-19T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM APÓS ANULAÇÃO DENTRO DA MESMA NOTA DE EMPENHO 2019NE01834 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101125 7647 2019 2019-06-19T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇAR O DOCUMENTO 2019NE00084 SUBITEM DE 13º SALÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NE01211 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101126 7648 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 3818,8200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL NA FPG 31 HPMES JANEIRO/2019. 2019NL00147 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101127 7649 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL NA FPG 31 HPMES JANEIRO/2019. 2019NL00147 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101128 7650 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1006,9100 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00332 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101129 7651 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 38835,3300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00631 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101130 7652 2019 2019-04-01T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL PMES E HPMES NO EXER. 2019 2019NE00084 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101131 7653 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -2506,4000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00700 2019NE02241 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101132 7654 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2883,9900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL03427 2019NE02241 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101133 7655 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 53,3100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL03434 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101134 7656 2019 2019-04-01T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL PMES E HPMES NO EXER. 2019 2019NE00084 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2511 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101135 7657 2019 2019-04-01T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL PMES E HPMES NO EXER. 2019 2019NE00084 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2537 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101136 7658 2019 2019-04-01T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL PMES E HPMES NO EXER. 2019 2019NE00084 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2530 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101137 7659 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF A VENCIMENTOS E VANT. FIXAS FPG 31 PMES JULHO 2019OB03194 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101138 7660 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9340,5300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL NA FPG 31 PMES AGOSTO/2019. 2019OB03682 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101139 7661 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14625,8600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FPG 31 PMES SETEMBRO RPPS 2019OB04275 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101140 7662 2019 2019-12-16T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR NO EMPENHO 86, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FPG 31 HPMES DEZEMBRO 2019NE02656 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2530 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101141 7663 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 53,3100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL03365 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101142 7664 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 -1931,6700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00711 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101143 7665 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL02068 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101144 7666 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 -1866,3500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00436 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101145 7667 2019 2019-02-15T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00348 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101146 7668 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 9595,2500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL NA FPG 31 HPMES JANEIRO/2019 2019NL00150 2019NE00097 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101147 7669 2019 2019-12-16T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR NO EMPENHO 86, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FPG 31 HPMES DEZEMBRO 2019NE02656 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101148 7670 2019 2019-12-16T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR NO EMPENHO 86, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FPG 31 HPMES DEZEMBRO 2019NE02656 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2537 GRATIFICAÇÃO PARA ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101149 7671 2019 2019-12-16T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR NO EMPENHO 86, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FPG 31 HPMES DEZEMBRO 2019NE02656 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2536 BONIFICACAO DE DESEMPENHO - SEDU - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101150 7672 2019 2019-12-16T00:00:00 -28600,3200 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR NO EMPENHO 86, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FPG 31 HPMES DEZEMBRO 2019NE02656 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101151 7673 2019 2019-12-16T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR NO EMPENHO 86, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FPG 31 HPMES DEZEMBRO 2019NE02656 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2529 REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101152 7674 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 471,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00125 2019NE00097 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101153 7675 2019 2019-09-19T00:00:00 -40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR DENTRO DA MESMA NE 2019NE01833 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101154 7676 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5333,6600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00111 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101155 7677 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5969,3600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00147 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101156 7678 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 539485,2500 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL NA FPG 31 PMES ABRIL 2019 2019OB01624 2019NE00085 84347210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101157 7679 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 28449,2200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR NA FPG 31 JULHO/2019. 2019OB03173 2019NE00085 84347210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101158 7680 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5513,7200 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE OUTROS CONSIGNATÁRIOS PESSOAL MILITAR FPG 31 HPMES AGOSTO 2019OB03830 2019NE00086 84347210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101159 7681 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 149,5400 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR - FPG 33 PMES NOVEMBRO 2019OB05736 2019NE00085 84347210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101160 7682 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 50017,6600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2019OB04250 2019NE00085 84347210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101161 7683 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10014,5300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2019OB04249 2019NE00086 84347210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2637 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101162 7684 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1616036,1600 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2019OB04442 2019NE00086 84347210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101163 7685 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 262,5300 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS NA FPG 31 PMES SETEMBRO 2019OB04485 2019NE00086 84347210 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101164 7686 2019 2019-08-20T00:00:00 -110000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR DENTRO DA MESMA NE - FPG 31 HPMES AGOSTO 2019NE01550 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101165 7687 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1101,6400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00291 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101166 7688 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 9839,5600 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO VENCI E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS FPG 31 HPM JUNHO 2019NL01499 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101167 7689 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 -5690,6200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00700 2019NE02241 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101168 7690 2019 2019-04-01T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL PMES E HPMES NO EXER. 2019 2019NE00084 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101169 7691 2019 2019-04-01T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL PMES E HPMES NO EXER. 2019 2019NE00084 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101170 7692 2019 2019-04-01T00:00:00 49000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL PMES E HPMES NO EXER. 2019 2019NE00084 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4703 BOLSA PRECEPTOR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101171 7693 2019 2019-12-16T00:00:00 -9557,9700 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SUBITEM PARA REFORÇO POSTERIOR NO EMPENHO 86, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FPG 31 HPMES DEZEMBRO 2019NE02656 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101172 7694 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 2544,8400 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL NA FPG 31 PMES AGOSTO/2019. 2019NL02117 2019NE00097 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101173 7695 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 -279,5500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL NA FPG 31 PMES OUTUBRO/2019. 2019NL02792 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101174 7696 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 28309,0200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL NA FPG 31 HPMES NOVEMBRO/2019. 2019NL03164 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101175 7697 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 118,5000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00378 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101176 7698 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4551,7700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00955 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101177 7699 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 3113,5200 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL NA FPG 31 HPMES AGOSTO 2019NL02062 2019NE00097 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101178 7700 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 7,1500 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL NA FPG 31 PMES AGOSTO/2019. 2019NL02115 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101179 7701 2019 2019-02-15T00:00:00 -1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00349 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101180 7702 2019 2019-02-15T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE SUBITEM REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00350 2019NE00097 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101181 7703 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1187,1900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL01224 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101182 7704 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1187,1900 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL01218 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101183 7705 2019 2019-04-01T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL PMES E HPMES NO EXER. 2019 2019NE00084 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101184 7706 2019 2019-04-01T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REF. COBERTURA DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CIVIL PMES E HPMES NO EXER. 2019 2019NE00084 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101185 7707 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 2700,3700 0,0000 0,0000 450103 3 "" POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8371350 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL NA FPG 31 HPMES ABRIL/2019. 2019NL00919 2019NE00084 84347155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101186 7708 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 1604,0800 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1796 NA FLS 166 REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM LIBERAÇÃO DE COTA ATRAVÉS DA PORTARIA SEP Nº 001-R, DE 02.01.19, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN - 3º ADITIVO AO CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA 18/09/2019. 2019NL06768 2019NE00116 84371161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101187 7709 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 1604,0800 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS REFERENTE,A NOTA FISCAL Nº 1814,REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO LACEN,AO CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA ATE 18/09/2019. 2019NL08124 2019NE00116 84371161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101188 7710 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 8701,2100 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, RGPS, Mar/2019. 2019NL00446 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101189 7711 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 57142,8300 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VOLUNTÁRIOS MILITAR NA FOLHA DE RGPS, MARÇO/2019. 2019NL00448 2019NE00137 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101190 7712 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 26482,9300 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização FOPAG, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, n/mês JULHO/2019. 2019NL01396 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101191 7713 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 304695,8000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização FOPAG, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, n/mês JULHO/2019. 2019NL01396 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101192 7714 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 1258,5600 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL NOTA FISCAL Nº 1880/2019, MES DE OUTUBRO/2019, DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN - COM VIGÊNCIA 18/09/2019. 2019NL12001 2019NE06298 84371161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101193 7715 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 1604,0800 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1710, COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN, NO MÊS DE JANEIRO/2019, AO CONTRATO 0231/2015, EM VIGÊNCIA ATE 18/09/2019. 2019NL02381 2019NE00116 84371161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101194 7716 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 1604,0800 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 1880, AS FLS. 239, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO LACEN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO N.º 0231/2015. 2019NL13793 2019NE06298 84371161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101195 7717 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 96,8100 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM VOLUNTÁRIOS MILITAR NA FOLHA DE RGPS, MARÇO/2019. 2019NL00472 2019NE00137 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101196 7718 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 564,2300 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL, SET/2019. 2019NL01869 2019NE00289 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101197 7719 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 198,7500 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, RGPS, SUPLEMENTAR/RESCISÃO FEV/2019. 2019NL00340 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101198 7720 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 3556,3100 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquida da Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, Adiantamento de Férias, RPPS, março/2019. 2019NL00464 2019NE00021 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101199 7721 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 1604,0800 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 1903, AS FLS. 258, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO LACEN, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO N.º 0231/2015. 2019NL13794 2019NE06298 84371161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101200 7722 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 345,5200 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL NOTA FISCAL Nº 1880/2019, MES DE OUTUBRO/2019, DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN - COM VIGÊNCIA 18/09/2019. 2019NL11994 2019NE00116 84371161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101201 7723 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 1604,0800 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 1835 ÀS FLS. 201 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO LACEN, EM AGOSTO/2019 - CONTRATO Nº 0231/2015 VIGÊNCIA ATÉ 18/09/2019. 2019NL09404 2019NE00116 84371161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101202 7724 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 308,7200 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Pessoal Civil, RPPS, ago/2019. 2019NL01641 2019NE00018 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101203 7725 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 1231,8100 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Pessoal Civil, RPPS, ago/2019. 2019NL01641 2019NE00018 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101204 7726 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 9667,9000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Adiantamento de Férias pessoal RGPS, no mês de Fev/2019. 2019NL00218 2019NE00017 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101205 7727 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 5390,5500 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Estagiários, RPPS, nov/2019. 2019NL02242 2019NE00034 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101206 7728 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 176,4500 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 1746, AS FLS. 135, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - 3º ADITIVO AO CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA 18/09/2019. 2019NL04673 2019NE00116 84371161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101207 7729 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 1604,0800 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº1213/2019, AS FLS. 149, MÊS DE MAIO/2019,COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN - CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA 18/09/2019. 2019NL05665 2019NE00116 84371161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101208 7730 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 1427,6300 0,0000 0,0000 11688995000141 2 "" VS - VITAL SYSTEMS LTDA ME 8361829 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 1746, AS FLS. 135, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO LACEN, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - 3º ADITIVO AO CONTRATO 0231/2015, COM VIGÊNCIA 18/09/2019. 2019NL04671 2019NE00116 84371161 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101209 7731 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 -1963,5600 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Despesa de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil, RGPS, Jan/2019. 2019NL00090 2019NE00024 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101210 7732 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 95,8800 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Despesa de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil, RGPS, junho/2019. 2019NL01159 2019NE00024 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101211 7733 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 1868,9000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Folha de Pagamento Suplementar, RGPS, março/2019. 2019NL00566 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101212 7734 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamento, Pessoal Civil, RPPS, março/2019. 2019NL00462 2019NE00018 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101213 7735 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 17360,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL + 13ºSAL, FOLHA RGPS, DEZ/19. 2019NL02382 2019NE00039 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101214 7736 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 617,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com FUNDO FINANCEIRO PATRONAL, RPPS, no set/2019. 2019NL01875 2019NE00043 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101215 7737 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 64032,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com FUNDO FINANCEIRO PATRONAL, RPPS, no set/2019. 2019NL01875 2019NE00043 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101216 7738 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 16702,5000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, Férias, RPPS, no Exercício de 2019. 2019NL01640 2019NE00039 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101217 7739 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamento, Pessoal Civil, RPPS, março/2019. 2019NL00462 2019NE00018 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101218 7740 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 260,3700 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, junho/2019. 2019NL01155 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101219 7741 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 -2122,0900 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, RGPS, SUPLEMENTAR/RESCISÃO FEV/2019. 2019NL00341 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101220 7742 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 36094,2700 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar, RPPS, out/2019. 2019NL02080 2019NE00023 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101221 7743 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Auxílio Alimentação - Pessoal Civil, RGPS, março/2019. 2019NL00662 2019NE00036 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101222 7744 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 64207,8600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação do FUNPES FINANCEIRO PATRONAL, RPPS, dez/2019. 2019NL02423 2019NE00043 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101223 7745 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 -171,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação do FUNPES FINANCEIRO PATRONAL, RPPS, dez/2019. 2019NL02424 2019NE00043 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101224 7746 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamento, Auxílio Alimentação - Pessoal Militar, RPPS, fev/2019. 2019NL00260 2019NE00037 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101225 7747 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 27189,6400 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA COM DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES PESSOAL CIVIL/MILITAR RPPS/RGPS JAN/19. 2019NL00082 2019NE00133 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101226 7748 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 -4805,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00195 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101227 7749 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 5904,7300 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Pessoal Civil, RPPS, dez/2019. 2019NL02383 2019NE00018 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101228 7750 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 1294,1200 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento SUPLEMENTAR, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, abril/2019. 2019NL00801 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101229 7751 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 1963,5600 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folpag Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, RGPS, jan/2019. 2019NL00070 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101230 7752 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 1742,8800 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folpag Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, RGPS, jan/2019. 2019NL00070 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101231 7753 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 37968,6600 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com folha de pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, out/2019. 2019NL02076 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101232 7754 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 20,9400 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização FOPAG, Indenização de Transporte Pessoal Militar, RPPS, n/mês JULHO/2019. 2019NL01403 2019NE01049 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4524 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101233 7755 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com locação de veículo para atender esta Sejus - CONTRATO N.º 061/2017 - Mês de Março de 2019 - Recibo Nº 01533. 2019NL02542 2019NE00157 84371269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101234 7756 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (LOTE 01 - MODELO DE REPRESENTAÇÃO), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO N.º 061/2017, RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL N.º 01514, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 117. 2019NL01635 2019NE00157 84371269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101235 7757 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 1823,5700 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (LOTE 01 - MODELO DE REPRESENTAÇÃO), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO Nº.061/2017, RECIBO Nº.01587 MÊS JUNHO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.258-VERSO 2019NL07436 2019NE00157 84371269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101236 7758 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 -54,9200 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, junho/2019. 2019NL01160 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101237 7759 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 2917,7100 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, RGPS, SUPLEMENTAR/RESCISÃO FEV/2019. 2019NL00340 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101238 7760 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 5031,6100 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, RGPS, Ago/2019. 2019NL01860 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101239 7761 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 34704,6200 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar, RPPS, set/2019. 2019NL01873 2019NE00023 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101240 7762 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 859,8800 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (LOTE 01 - MODELO DE REPRESENTAÇÃO), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CONTRATO N.º 061/2017, RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL Nº.01671 MÊS DE OUTUBRO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.394 2019NL13230 2019NE00157 84371269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101241 7763 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 318,4000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (LOTE 01 - MODELO DE REPRESENTAÇÃO), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO N.º 061/2017, REFERENTE A CONCESSÃO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº.061/2017 ATINENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/05/2019 CONFORME RECIBO Nº.01598, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.258-VERSO 2019NL07439 2019NE02916 84371269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101242 7764 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (LOTE 01 - MODELO DE REPRESENTAÇÃO), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO N.º 061/2017, RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL N.º 01498, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 88. 2019NL00646 2019NE00157 84371269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101243 7765 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 57631,8900 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, RGPS, out/2019. 2019NL02068 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101244 7766 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 -129,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com Folha de Pagamento, Despesa de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil, Obrigações Patronais RGPS, no Exercício de 2019. 2019NL02558 2019NE00041 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101245 7767 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 616,8300 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamento, Despesa de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil, RGPS, maio/2019. 2019NL00881 2019NE00024 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101246 7768 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 -11924,8800 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00072 2019NE00035 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5020 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL (utilizar somente para RAP) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101247 7769 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 1823,5700 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (LOTE 01 - MODELO DE REPRESENTAÇÃO), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO N.º 061/2017 - RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 01613 - MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL08623 2019NE00157 84371269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101248 7770 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 1759,8900 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (LOTE 01 - MODELO DE REPRESENTAÇÃO), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO N.º 061/2017 RECIBO DE LOCAÇÃO Nº.01566 MÊS DE MAIO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.207 2019NL05733 2019NE00157 84371269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101249 7771 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 1823,5700 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (LOTE 01 - MODELO DE REPRESENTAÇÃO), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME CONTRATO N.º 061/2017, PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL N.º 01648. 2019NL11528 2019NE00157 84371269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101250 7772 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 4805,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, RGPS, maio/2019. 2019NL00864 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101251 7773 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 594,5200 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, RGPS, Ago/2019. 2019NL01864 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101252 7774 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 -34,5600 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folpag Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, RGPS, jan/2019. 2019NL01628 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101253 7775 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 526,4000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização FOPAG, Serv. Extraordinário e Gratif. Magistério - Pessoal Militar, RPPS, n/mês JULHO/2019. 2019NL01399 2019NE00023 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2642 GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101254 7776 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 859,8800 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (LOTE 01 - MODELO DE REPRESENTAÇÃO), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - CONTRATO N.º 061/2017, RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL Nº.01671, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.394 2019NL13226 2019NE00157 84371269 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101255 7777 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamento, Auxílio Alimentação - Pessoal Militar, RPPS, março/2019. 2019NL00466 2019NE00037 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101256 7778 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 -91,7100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com INSS PATRONAL, RGPS, set/2019. 2019NL01900 2019NE00039 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101257 7779 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Auxílio Alimentação - Pessoal Civil, RGPS, dez/2019. 2019NL02380 2019NE00036 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101258 7780 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 308,7200 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Pessoal Civil, RPPS, maio/2019. 2019NL00888 2019NE00018 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101259 7781 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 37714,2600 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, nov/2019. 2019NL02247 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101260 7782 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 -230,3500 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BAIXA DO ADIANTAMENTO DO 13ºSAL, FOLHA AGO/19. 2019NP01220 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101261 7783 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 1231,8100 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Pessoal Civil, RPPS, nov/2019. 2019NL02246 2019NE00018 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101262 7784 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 240,7300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com INSS PATRONAL, RGPS, set/2019. 2019NL01901 2019NE00039 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101263 7785 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 7800,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Auxílio Alimentação - Pessoal Militar, RPPS, março/2019. 2019NL00669 2019NE00037 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101264 7786 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 55762,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação despesa com Folha de Pagamento, Obrigações Patronais FF, RPPS, jan/2019. 2019NL00065 2019NE00043 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101265 7787 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 16824,5100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com INSS Patronal, nov/2019. 2019NL02244 2019NE00039 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101266 7788 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 5430,4800 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Folha de Pagamento, Estagiários, RGPS, Jan/2019. 2019NL00076 2019NE00034 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101267 7789 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 303097,8600 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, maio/2019. 2019NL00890 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101268 7790 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 5989,5000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da folha de Estagiários, RPPS, junho/2019. 2019NL01149 2019NE00034 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101269 7791 2019 2019-12-18T00:00:00 -60,5200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇAO PARA ACERTO CONTÁBIL REF. 2019OB01078, 13º SAL. RESCISÃO 04/2019 NA FOLHA DE MAIO/2019. 2019NE02280 2019NE00039 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101270 7792 2019 2019-12-12T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de Empenho, tendo em vista encerramento do Exercício de 2019. 2019NE02163 2019NE00043 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101271 7793 2019 2019-11-12T00:00:00 9405,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOPAG 12/2019. 2019NE02138 2019NE00036 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101272 7794 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 -765,6700 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Despesa com Folha de Pagamento Suplementar, RPPS, no mês de março/2019. 2019NL00571 2019NE00023 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101273 7795 2019 2019-04-23T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO P/ATENDER FOLHA DE PESSOAL RPPS ABRIL/19. 2019NE00674 2019NE00018 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101274 7796 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 -1178,1400 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA COM DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES PESSOAL CIVIL/MILITAR RPPS/RGPS JAN/19. 2019NL00085 2019NE00133 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101275 7797 2019 2019-11-12T00:00:00 2900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO P/ATENDER FOLHA PESSOAL, DEZ/19. 2019NE02136 2019NE00018 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101276 7798 2019 2019-12-16T00:00:00 -64207,8600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial FUNPES FINANCEIRO PATRONAL - Pessoal Militar, RPPS, dez/2019. OP INDEVIDA. 2019NE02188 2019NE00043 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101277 7799 2019 2019-03-01T00:00:00 11500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesa com Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, Férias, RPPS, no Exercício de 2019. 2019NE00022 2019NE00022 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101278 7800 2019 2019-08-21T00:00:00 9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO P/ATENDER FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL, PESSOAL MILITAR, AGO/19. 2019NE01451 2019NE00047 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101279 7801 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 -64207,8600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação do FUNPES FINANCEIRO PATRONAL, RPPS, dez/2019. 2019NL02424 2019NE00043 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4918 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101280 7802 2019 2019-10-21T00:00:00 38000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO P/ATENDER FOLHA DE PESSOAL, OUT/19. 2019NE01792 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101281 7803 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 320208,6000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, nov/2019. 2019NL02247 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101282 7804 2019 2019-01-25T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO P/ATENDER VOLUNTÁRIOS MILITAR NA FOLHA DE RGPS, 2019. 2019NE00137 2019NE00137 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5042 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - APOIO ADMINISTRATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101283 7805 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 45,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pgto Obrigações Patronais FF Despesa de Exercícios Anteriores, RPPS, jan/2019. 2019OB00174 2019NE00045 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4912 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101284 7806 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 12410,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação - Pessoal Civil, RGPS, ago/2019. 2019NL01638 2019NE00036 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101285 7807 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4376,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento, Obrigações Patronais - Fundo Previdenciário, RPPS, março/2019. 2019OB00641 2019NE00047 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101286 7808 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8795,5600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto FOPAG, Obrigações Patronais - Fundo Previdenciário, RPPS, n/mês JULHO/2019. 2019OB01749 2019NE00047 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101287 7809 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9149,1400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto do Fundo Previdenciário Patronal + 13ºSAL., RPPS, dez/2019. 2019OB02837 2019NE00047 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101288 7810 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 7,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Folha de Pagamento, Estagiários, RPPS, março/2019. 2019NL00474 2019NE00034 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101289 7811 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 39798,7500 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, set/2019. 2019NL01872 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101290 7812 2019 2019-11-29T00:00:00 -400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para atender FOPAG n/Exercício de 2019. 2019NE02085 2019NE00045 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4864 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101291 7813 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 3671,8900 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, dez/2019. 2019NL02384 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101292 7814 2019 2019-07-18T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de Empenho para cobrir despesa com a FOPAG, Aux. Alimentação, RGPS, n/mês JULHO/2019. 2019NE01254 2019NE00036 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101293 7815 2019 2019-02-19T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO P/FUNDO PREVIDENCIÁRIO FEV/19. 2019NE00317 2019NE00047 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4866 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101294 7816 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11632,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO INSS PATRONAL, FOL RGPS JAN/19. 2019OB00288 2019NE00039 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101295 7817 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 60,5200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS PATRONAL + JUROS/MULTA PERÍODO DE JUN A DEZ/18 E JAN E MAI/19, Folha RGPS, maio/2019. 2019OB01078 2019NE00039 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101296 7818 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 314557,3700 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, dez/2019. 2019NL02384 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101297 7819 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 3294,5600 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, RGPS, junho/2019. 2019NL01166 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101298 7820 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 308,7200 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Pessoal Civil, RPPS, out/2019. 2019NL02075 2019NE00018 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101299 7821 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Pessoal Civil, RPPS, out/2019. 2019NL02075 2019NE00018 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101300 7822 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 180948,9000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROCESSO 85933805-NF 20839-FL. 11-VALOR=R$ 0.715,00/PROCESSO 85838870-NF 20838-FL. 13-VALOR=R$ 7.150,00/PROCESSO 85838772-NF 20876-FL. 16-VALOR=R$ 4.426,41/PROCESSO 85767042-NF 20833/20834-FL. 20/21-VALOR=R$ 13.785,20/PROCESSO 85690147-NF 20831/20832-FL. 30/31-VALOR=R$ 27.757,00/PROCESSO 85547107-NF 20835/20836-FL. 26/27-VALOR=R$ 50.635,00/PROCESSO 85793361-NF 20869-FL. 12-VALOR=R$ 7.150,00/PROCESSO 85728209-NF 20856-FL. 15-VALOR=R$ 14.203,00/PROCESSO 85727725-NF 20853-FL. 18-VALOR=R$ 23.660,00/PROCESSO 85739499-NF 20854-FL. 20-VALOR=R$ 5.720,00/PROCESSO 85738875-NF 20851-FL. 9-VALOR=R$ 7.410,00/PROCESSO 85729418-NF 20855-FL. 16-VALOR=R$ 18.103,00/PROCESSO 84914858-NF 20847-FL. 37-VALOR=R$ 0.234,29/ 2019NL06178 2019NE00155 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101301 7823 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12338,0000 0,0000 14380522000170 2 "" ESPAÇO VIVER CENTRO A. R. C/ARTE P. D. Q.LTDA 8368681 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.REF.A NF.1516 - INTERNAÇÃO DE ROBSON DA SILVA SOUZA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 -CND'S ANEXO AO PROCESSO 83029575. 2019OB04460 2019NE00174 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101302 7824 2019 2019-06-13T00:00:00 73600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NE 00145, CONFORME SOLICITAÇÃO. 2019NE04360 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101303 7825 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 17869,1200 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, março/2019. 2019NL00672 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101304 7826 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 3733,0200 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, março/2019. 2019NL00672 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101305 7827 2019 2019-12-12T00:00:00 -6,5300 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de empenho devido a encerramento do exercício. 2019NE02174 2019NE00024 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101306 7828 2019 2019-11-12T00:00:00 35100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER FOLHA PESSOAL DEZ/2019. 2019NE02132 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101307 7829 2019 2019-12-12T00:00:00 -5715,5100 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de empenho devido a encerramento do exercício. 2019NE02164 2019NE00034 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101308 7830 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 1259,9000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA COM DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES PESSOAL CIVIL/MILITAR RPPS/RGPS JAN/19. 2019NL00082 2019NE00133 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101309 7831 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 245,2800 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA COM DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES PESSOAL CIVIL/MILITAR RPPS/RGPS JAN/19. 2019NL00082 2019NE00133 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101310 7832 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 126,6000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA COM DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES PESSOAL CIVIL/MILITAR RPPS/RGPS JAN/19. 2019NL00082 2019NE00133 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101311 7833 2019 2019-05-04T00:00:00 190000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA NE 00155, CONFORME SOLICITAÇÃO. 2019NE02869 2019NE00155 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101312 7834 2019 2019-10-30T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2019NE07556 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101313 7835 2019 2019-04-23T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS À COMPRA DE LEITOS, PARA AS INTERNAÇÕES DE PACIENTES EM UTI, UTIN E LEITOS DE ENFERMARIA, DA REDE PRIVADA, QUANDO DA INEXISTÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA E CONVENIADA, CONSIDERANDO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA, Nº 024070308457 - EXERCÍCIO 2019. 2019NE03231 2019NE00150 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101314 7836 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 -90963,0000 0,0000 0,0000 30779649000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 8338113 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 87617480-NF 22165 e 22166-FL. 24 e 25-VALOR=R$ 43.942,60/PROCESSO 87534142-NF 22163 e 22164-FL. 33 e 34-VALOR=R$ 66.040,00/PROCESSO 87683776-NF 21959 e 22227-FL. 20 e 21-VALOR=R$ 14.267,44/PROCESSO 87479079-NF 22190-FL. 19-VALOR=R$ 44.590,00/PROCESSO 87394618-NF 22170-FL. 42-VALOR=R$ 41.148,42/PROCESSO 87533316-NF 22168-FL. 16-VALOR=R$ 101.070,44/PROCESSO 87070057-NF 22195-FL. 30-VALOR=R$ 32.611,00/PROCESSO 86562010-NF 22156-FL. 59-VALOR=R$ 3.952,00/PROCESSO 87863693-NF 22197 e 22198-FL. 23 e 24-VALOR=R$ 17.804,00. 2019NL14243 2019NE00155 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101315 7837 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 -50057,5100 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00195 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101316 7838 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 -8570,5200 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00195 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101317 7839 2019 2019-09-19T00:00:00 4400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO P/ATENDER FOLHA PESSOAL SET/19. 2019NE01602 2019NE00019 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101318 7840 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 -87,1400 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização FOPAG, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, RGPS, n/mês JULHO/2019. 2019NL01406 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101319 7841 2019 2019-09-30T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39298922000162 2 "" HOSPITAL PRAIA DA COSTA LTDA 8317119 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO 2019NE06777 2019NE00159 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101320 7842 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 146932,1700 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES DO PROCESSO 85025704-NF 55736/7-FL. 18-VALOR=R$ 22.386,00/PROCESSO 84706449-NF 55655/55728-FL. 29-VALOR=R$ 20.685,60/PROCESSO 85142107-NF 55712/3-FL. 17-VALOR=R$ 14.700,40/PROCESSO 85066818-NF 55689/0-FL. 17-VALOR=R$ 12.317,44/PROCESSO 85053279-NF 55753/4-FL. 18-VALOR=R$ 24.342,24/PROCESSO 85180521-NF 55751/2-FL. 16-VALOR=R$ 8.840,00/PROCESSO 85179230-NF 55601/55748-FL. 23-VALOR=R$ 11.021,86/PROCESSO 85224430-NF 55730-FL. 10-VALOR=R$ 10.335,00/PROCESSO 85295523-NF 55718-FL. 9-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO 85301817-NF 55717-FL. 8-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO 85336815-NF 55716-FL. 12-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 85301388-NF 55731-FL. 10-VALOR=R$ 5.720,00/PROCESSO 85303003-NF 55742-FL. 9-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO 85337781-NF 55732-FL. 13-VALOR=R$ 1.568,63/ 2019NL02823 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101321 7843 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 56309,4400 0,0000 0,0000 06205542000187 2 "" INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS 8387118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROCESSO 86914774-NF 1470-FL. 13-VALOR=R$ 9.815,00/PROCESSO 86914979-NF 1480-FL. 13-VALOR=R$ 10.582,00/PROCESSO 87068621-NF 1481-FL. 9-VALOR=R$ 1.430,00/PROCESSO 86986201-NF 1482-FL. 9-VALOR=R$ 5.720,00/PROCESSO 86965263-NF 1483-FL. 11-VALOR=R$ 3.672,44/PROCESSO 86961802-NF 1484-FL. 9-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 87069938-NF 1474-FL. 8-VALOR=R$ 2.145,00/PROCESSO 87070596-NF 1494-FL. 9-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 86958291-NF 1495-FL. 10-VALOR=R$ 7.150,00/PROCESSO 86986520-NF 1497-FL. 8-VALOR=R$ 6.500,00/ 2019NL09102 2019NE00168 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101322 7844 2019 2019-12-12T00:00:00 -50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de Empenho, tendo em vista encerramento do Exercício de 2019. 2019NE02168 2019NE00049 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4863 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101323 7845 2019 2019-12-12T00:00:00 -50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo de Empenho, tendo em vista encerramento do Exercício de 2019. 2019NE02168 2019NE00049 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4914 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101324 7846 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 -87,1400 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, RGPS, out/2019. 2019NL02089 2019NE00016 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101325 7847 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto da despesa com INSS PATRONAL, mês 06/2019, FOLPAG RGPS, set/2019. 2019OB02171 2019NE00039 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101326 7848 2019 2019-04-23T00:00:00 57000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO P/ATENDER FUNDO FINANCEIRO, RPPS ABRIL/19. 2019NE00678 2019NE00043 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4865 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - MENSAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101327 7849 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto da despesa com INSS PATRONAL, mês 08/2019, FOLPAG RGPS, set/2019. 2019OB02164 2019NE00039 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101328 7850 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação do auxílio alimentação - Pessoal Militar, RPPS, dez/2019. 2019NL02387 2019NE00037 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101329 7851 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,8500 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RGPS/VOLUNTÁRIOS RR - SERVIÇO DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA, NOV/19. 2019OB02633 2019NE00321 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5071 AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR - LC Nº 617/2012 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101330 7852 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 81,7600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DA FOLHA COM DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES PESSOAL CIVIL/MILITAR RPPS/RGPS JAN/19. 2019OB00113 2019NE00133 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101331 7853 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4448,0500 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagtp da despesa com Folha de Pessoal Civil - Férias, RPPS, set/2019. 2019OB02188 2019NE00019 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101332 7854 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 795,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto da despesa com Folha de pessoal, Despesa de Exercícios Anteriores - Civil ajuda de custos, RGPS, fev/2019. 2019OB00340 2019NE00024 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101333 7855 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Despesa com Folha de Pagamento, Auxílio Alimentação - Pessoal Militar, RPPS, junho/2019. 2019NL01172 2019NE00037 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101334 7856 2019 2019-09-20T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGTO DA GUIA INSS DE AGO/19, REF. JUROS E COMPLEMENTO POR PAGTO A MENOR. 2019NE01612 2019NE00039 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101335 7857 2019 2019-12-16T00:00:00 -639,0600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial FUNPES FINANCEIRO PATRONAL - Pessoal Militar, RPPS, dez/2019. OP INDEVIDA. 2019NE02188 2019NE00043 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101336 7858 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 617,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento, Obrigações Patronais Funpes Financeiro, RPPS, fev/2019. 2019OB00384 2019NE00043 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101337 7859 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 95,8800 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto Despesa de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil, RGPS, junho/2019. 2019OB01339 2019NE00024 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101338 7860 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 73,4700 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto da Despesa de Exercícios Anteriores - Pessoal Civil, RGPS, nov/2019. 2019OB02634 2019NE00024 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101339 7861 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11981,1600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto de Adiantamento de Férias, RPPS, junho/2019. 2019OB01347 2019NE00021 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2634 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101340 7862 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAÇÃO ASPOMIG, FOLHA PESSOAL RPPS, MARÇO/2019. 2019OB00670 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101341 7863 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 64202,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO do FUNPES FINANCEIRO PATRONAL + 13º SAL., RPPS, dez/2019. 2019OB02836 2019NE00043 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101342 7864 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 -639,0600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação do FUNPES FINANCEIRO PATRONAL, RPPS, dez/2019. 2019NL02422 2019NE00043 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101343 7865 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 9132,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Auxílio Alimentação - Pessoal Militar, RPPS, out/2019. 2019NL02081 2019NE00037 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101344 7866 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da Folha de Pagamento, Auxílio Alimentação - Pessoal Militar, RPPS, fev/2019. 2019NL00260 2019NE00037 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4976 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101345 7867 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO CONSIGNAÇÃO ASPOMIG, RPPS, MÊS AGO/19. 2019OB02005 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101346 7868 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 33690,6400 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DO FUNDO FINANCEIRO SERVIDOR, FOLHA RPPS, OUT/19. 2019OB02427 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101347 7869 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 37968,6600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, out/2019. 2019OB02403 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101348 7870 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16191,7100 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar, RPPS, out/2019. 2019OB02403 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101349 7871 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Folha de Pagamento, Auxílio Alimentação - Pessoal Militar, RPPS, set/2019. 2019NL01874 2019NE00037 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101350 7872 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 -5,6200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação do FUNPES FINANCEIRO PATRONAL, RPPS, dez/2019. 2019NL02426 2019NE00043 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4916 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO MILITAR - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101351 7873 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 16,8500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contabilização Juros de mora s/FOPAG, INSS Patronal, RGPS, n/mês JULHO/2019. 2019NL01415 2019NE00039 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101352 7874 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 639,0600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação do FUNPES FINANCEIRO PATRONAL, RPPS, dez/2019. 2019NL02425 2019NE00043 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101353 7875 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1794,9600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE CONSIGNAÇÃO BMG, FOLHA RPPS, OUT/19. 2019OB02433 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101354 7876 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9384,2900 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto Consignação CBMEES, RPPS, ago/2019. 2019OB01994 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101355 7877 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 32423,4600 0,0000 100102 3 "" SECRETARIA DA CASA MILITAR 8371060 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto FUNPES FINANCEIRO SERVIDOR 13º SAL - Pessoal Militar, RPPS, dez/2019. 2019OB02833 2019NE00020 84368993 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2633 13º SALÁRIO (ADICIONAL NATALINO) - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101356 7878 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 945,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (ABRIL/2019) 2019NL00388 2019NE00018 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101357 7879 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 1735,8000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL01341 2019NE00780 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101358 7880 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 832,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL01346 2019NE00018 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101359 7881 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 862,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS. 2019OB01469 2019NE00018 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101360 7882 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (VALE SOCIAL) 2019NL01344 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101361 7883 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 1104,0000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL00006 2019NE00019 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101362 7884 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 1134,0000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARCIAL REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL00001 2019NE00005 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101363 7885 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 2524,8000 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (ABRIL/2019) 2019NL00385 2019NE00015 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101364 7886 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 600,0600 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS DO HEABF . 2019NL01169 2019NE00019 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101365 7887 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 241,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS DO HEABF . 2019NL01167 2019NE00017 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101366 7888 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 2067,1200 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL01340 2019NE01045 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101367 7889 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 7308,7500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DO HEABF. CONFORME SOLICITAÇÃO DO RH, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02058 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101368 7890 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 1503,3600 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA DE EMPENHO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL00031 2019NE00016 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101369 7891 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 223,5500 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL01979 2019NE00780 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101370 7892 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 15026,2500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF. 2019NL01980 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101371 7893 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 885,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA DE EMPENHO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL00034 2019NE00018 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101372 7894 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 793,8600 0,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS DO HEABF . 2019NL01166 2019NE00780 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101373 7895 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 485,4600 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.(MAIO/2019) 2019NL00522 2019NE00016 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101374 7896 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO GVBUS VALE SOCIAL - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (MAIO/2019) 2019NL00518 2019NE00017 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101375 7897 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA DE EMPENHO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB00180 2019NE00017 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101376 7898 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11643,7500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA DE EMPENHO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB00179 2019NE00017 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101377 7899 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12000,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB01218 2019NE00776 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101378 7900 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (VALE SOCIAL) 2019OB01705 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101379 7901 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 116,2500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF . 2019OB01934 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101380 7902 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2178,7500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF . 2019OB01936 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101381 7903 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1860,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF. (SANREMO) 2019OB02398 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101382 7904 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12318,7500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (ABRIL/2019) 2019OB00529 2019NE00017 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101383 7905 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 645,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB01217 2019NE00017 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101384 7906 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2197,5000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB01706 2019NE01051 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101385 7907 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2268,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO- MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA DE EMPENHO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB00177 2019NE00015 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101386 7908 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1134,0000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB00071 2019NE00015 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101387 7909 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,3800 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB00320 2019NE00016 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101388 7910 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1659,9600 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (MAIO/2019) 2019OB00738 2019NE00016 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101389 7911 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1012,5500 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB01214 2019NE00780 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101390 7912 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1709,5000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB02161 2019NE00780 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101391 7913 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 793,8600 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS DO HEABF . 2019OB01462 2019NE00780 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101392 7914 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 945,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (ABRIL/2019) 2019OB00530 2019NE00018 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101393 7915 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 814,3200 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB00070 2019NE00016 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101394 7916 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 841,6000 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DO HEABF CONFORME SOLICITAÇÃO DO RH.NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB02492 2019NE00780 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101395 7917 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 832,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB01707 2019NE00018 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101396 7918 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 790,6900 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF . 2019OB01463 2019NE01045 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101397 7919 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2114,1000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB02394 2019NE01045 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101398 7920 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2004,4800 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB00968 2019NE00778 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101399 7921 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1104,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB00067 2019NE00019 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101400 7922 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 465,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DO HEABF. CONFORME SOLICITAÇÃO DO RH, NO EXERCÍCIO DE 2019. (SETPES) 2019OB02495 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101401 7923 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF. (SOCIAL) 2019OB02397 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101402 7924 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 454,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019 - GVBUS SERVIÇO SOCIAL. 2019OB00325 2019NE00017 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101403 7925 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2062,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB02166 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101404 7926 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 870,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF . 2019OB01937 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101405 7927 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11471,2500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB01703 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101406 7928 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13230,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF . 2019OB01930 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101407 7929 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2024,9400 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS DO HEABF . 2019OB01471 2019NE01051 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101408 7930 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2620,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB01219 2019NE00779 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101409 7931 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 248,7500 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB01220 2019NE00019 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101410 7932 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0600 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS DO HEABF . 2019OB01470 2019NE00019 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101411 7933 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 223,5500 0,0000 28055226000109 2 "" VIACAO ALVORADA LTDA 8340772 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB02395 2019NE00780 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101412 7934 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO GVBUS VALE SOCIAL - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. (MAIO/2019) 2019OB00741 2019NE00017 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101413 7935 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 172,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF . 2019OB01932 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101414 7936 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB02165 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101415 7937 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 1691,2800 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL00949 2019NE00778 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101416 7938 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 862,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO - VALE TRANSPORTE AGOSTO/2019 DOS FUNCIONARIOS. 2019NL01171 2019NE00018 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101417 7939 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 814,3200 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL00003 2019NE00016 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101418 7940 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 248,7500 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL00954 2019NE00019 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101419 7941 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 5465,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL00004 2019NE00017 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101420 7942 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 2580,0000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE JUNHO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL00725 2019NE00779 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101421 7943 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 2651,2500 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO - PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019.(MAIO/2019) 2019NL00521 2019NE00019 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101422 7944 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 2620,0000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 07/2019 - MÊS DE JULHO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL00953 2019NE00779 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101423 7945 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 11471,2500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL01342 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101424 7946 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 11643,7500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - NOTA DE EMPENHO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NL00032 2019NE00017 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101425 7947 2019 2019-06-12T00:00:00 156,6000 0,0000 0,0000 0,0000 27486182000109 2 "" VIACAO AGUIA BRANCA S/A 8324839 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO REFERENTE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NE01691 2019NE01045 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101426 7948 2019 2019-01-14T00:00:00 1104,0600 0,0000 0,0000 0,0000 27583202000160 2 "" VIACAO SANREMO LTDA 8341238 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS NOTA DE EMPENHO PARCIAL REFERENTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019NE00019 2019NE00019 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101427 7949 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12255,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO HEABF NO EXERCICIO DE 2019. 2019OB02162 2019NE01050 84371315 HABF/UT RH/CI:01/2019. SOLICITA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO 2019. VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101428 7950 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 57233, PCTE: MARIA GERALDA PEREIRA DE SOUZA, PERIODO: 25/04 A 27/04/19. 2019OB13693 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101429 7951 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 57238, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MICAELY FERREIRA GUSMÃO, NO PERÍODO DE 13/04 A 14/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB13665 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101430 7952 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 56974, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCIELLY AMBROZIO DOS PASSOS, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB13675 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101431 7953 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2,4800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019 2019OB02345 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101432 7954 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019 2019OB02346 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101433 7955 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 77,1900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS JULHO/2019 2019OB02069 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101434 7956 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -22963,6700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA UNIÃO - Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda A SEFAZ REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR BRUNO PESSANHA NEGRIS, CONFORME CONVENIO DE CESSÃO 001/2017 ABRIL/2019. 2019GD00038 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101435 7957 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3477,4400 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 54970, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOBELO JOÃO FURTADO, NO PERÍODO DE 30/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273. 2019OB07023 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101436 7958 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF: 58949, PCTE: ANTONIO JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PERIODO: 17/06 A 19/06/19. 2019OB19013 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101437 7959 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 54744, Á FLS 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BELANISIA VIEIRA DE AGUIAR, NO PERÍODO DE 25/01 A 30/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB05833 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101438 7960 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 14826,4100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 55676, PCTE: ALDA DE FATIMA CALDERARO, PERIODO: 16/02 A 19/02/19. 2019OB09465 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101439 7961 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -30983,7800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO REFERENTE PAGTO FOLHA Nº 31 MÊS JULHO/2019 DEVOLUÇÃO - IPAJM ,consignação fl. inativo reposição est. ativa ap cod. 1469, UG 600210 FUNDO FINANCEIRO IPAJM. 2019OB11015 - EXTRATO BANCÁRIO DE AGOSTO/2019. 2019GD00047 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101440 7962 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 155160,3400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES NOVEMBRO/2019. 2019OB03061 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101441 7963 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 241260,7500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019. 2019OB03366 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101442 7964 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 506219,6800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS JULHO/2019 2019OB01951 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101443 7965 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 30025,6900 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF Nº 62761, FLS 29 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE:DE JOAO DE FREITAS SIQUEIRA, NO PERÍODO DE 24/10 À 31/10/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87242966, 87443465 E 86480464. 2019OB35625 2019NE08156 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101444 7966 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15549,4200 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF Nº 62762, FLS 51 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE:DE JOÃO BATISTA CAPPATO, NO PERÍODO DE 19/10 À 21/10/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87242966, 87443465 E 86480464. 2019OB35628 2019NE08156 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101445 7967 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15583,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF Nº 62802, FLS 12 , REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE:DE RN DE DANIELY DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 15/10 À 31/10/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87242966, 87443465 E 86480464. 2019OB35629 2019NE08156 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101446 7968 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 44547,9100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS JULHO/2019 2019OB01951 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101447 7969 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 71147,6300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019OB02605 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101448 7970 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4387,2100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019OB02610 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101449 7971 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019OB02612 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101450 7972 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3380,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO NF: 63312 - PACIENTE: ANTONIO RODRIGUES VIANA - PERÍODO: 28/11 A 30/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87242966. 2019OB37696 2019NE08156 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101451 7973 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 42541,8700 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF Nº 63296, FLS 43, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ZILKA FERREIRA CARLOS, NO PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 87242966. 2019OB37179 2019NE08156 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101452 7974 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15325,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 63274, PCTE: INGRID DA SILVA BISPO, PERIODO: 02/11 A 30/11/19. 2019OB38137 2019NE08156 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101453 7975 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,1500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019OB02516 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101454 7976 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 162083,7700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES AGOSTO/2019 2019OB02251 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101455 7977 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 297735,1600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES AGOSTO/2019 2019OB02251 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101456 7978 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 84,9000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019 2019OB02339 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101457 7979 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 20482,1100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 62977, Á FLS. 47 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE KATIA VALERIA PEREIRA, NO PERÍODO DE 01 A 25/11/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87242966, 87443465 E 86480464. 2019OB36836 2019NE08156 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101458 7980 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 34550,9700 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 62945, Á FLS. 23 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE IVO NEVES, NO PERÍODO DE 01 A 20/11/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87242966, 87443465 E 86480464. 2019OB36808 2019NE08156 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 95 APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101459 7981 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56971, PCTE: ELIANE MENEGUETE, PERIODO: 12/04 A 12/04/19. 2019OB14887 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101460 7982 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 98,6600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES NOVEMBRO/2019. 2019OB03283 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101461 7983 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28309,9400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GUIA GPS REFERENTE 13ºINFORMATIVO CIRCULAR NUREF 060/2019. 2019OB03292 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101462 7984 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 453,0700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES OUTUBRO/2019. 2019OB02855 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101463 7985 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 56,3700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES OUTUBRO/2019. 2019OB02861 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101464 7986 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2518,0200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES OUTUBRO /2019. 2019OB02863 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101465 7987 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 563,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES NOVEMBRO/2019. 2019OB03171 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101466 7988 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 102,6400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES NOVEMBRO/2019. 2019OB03173 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101467 7989 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,3700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019. 2019OB03418 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101468 7990 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 57272, PCTE: VERA TEREZINHA LAMAS LOPES, PERIODO: 03/04 A 05/04/19. 2019OB14907 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101469 7991 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 52658,7500 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 54966, A FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA GERMANIA DA COSTA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273. 2019OB06987 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101470 7992 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 55305, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE NELCI PEREIRA LAGO NO PERÍODO 17/02/2019 A 21/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695 2019OB07501 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101471 7993 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 17599,3200 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.REF.A NF.54720 - INTERNAÇÃO DE GERSON DE OLIVEIRA XAVIER TIRADENTES - DURANTE O PERIODO DE 23 A 31/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273 - FGTS ANEXO AO PROCESSO 84522216. 2019OB06021 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101472 7994 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 933,4300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento folha de pessoal nº 35, mes setembro/2019. 2019OB02664 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101473 7995 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 135,1400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 35, MÊS OUTUBRO/2019. 2019OB02980 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101474 7996 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 28245,7300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO OLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019.RGPS 2019OB00989 2019NE00031 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101475 7997 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 38252,9600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019OB00401 2019NE00032 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101476 7998 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12812,8000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 55684, PCTE: CLEIDE FREITAS DE SOUZA, PERIODO: 01/02 A 28/02/19 2019OB09516 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101477 7999 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. Nº. 55733, ÀS FLS. 13, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOSÉ DE SOUZA LIMA, NO PERÍODO DE 21/02 a 28/02/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273). 2019OB10657 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101478 8000 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56016, PCTE: OSMAR PEREIRA SANTANA, PERIODO: 08/03 A 12/03/19. 2019OB09497 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101479 8001 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. Nº. 56257, ÀS FLS. 14, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ELVESMAR FAGUNDES FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 28/02 a 03/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273). 2019OB10666 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101480 8002 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1741,9300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019OB00400 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101481 8003 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 66122,9100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019OB00397 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101482 8004 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 292,2900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES JANEIRO/2019. 2019OB00236 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4241 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101483 8005 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES JANEIRO/2019. 2019OB00236 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101484 8006 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12792,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 55682, PCTE: ANTONIA CANDIDO DA SILVA, PERIODO: 18/02 A 28/02/19 2019OB09517 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101485 8007 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56291, PCTE:ELISIE RAMOS FONSECA CESAR, PERIODO: 14/03 A 16/03/19. 2019OB10677 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101486 8008 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6240,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 55952, PCTE: MARIO AMARAL DE OLIVEIRA, PERIODO: 23/02 A 28/02/19. 2019OB09503 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101487 8009 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9438,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56290, PCTE: EDIVALDO REZENDE DA SILVA , PERIODO: 12/03 A 25/03/19. 2019OB10678 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101488 8010 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 63041,6900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019OB00393 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101489 8011 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 509,4500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019OB00190 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101490 8012 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 26960,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019OB00191 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101491 8013 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 96609,6600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019OB00194 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101492 8014 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5070,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 55941 A FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE IVO DUARTE, NO PERÍODO DE 12/03 A 14/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815. 2019OB09489 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101493 8015 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13481,3700 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56459, PCTE: ANA MARIA ALVARENGA RODRIGUES , PERIODO: 01/03 A 31/03/19 2019OB11311 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101494 8016 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 120,5600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019. 2019OB03324 2019NE00036 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101495 8017 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 65,6000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019 2019OB02276 2019NE00036 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101496 8018 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1534,4900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES MARÇO/2019. 2019OB00844 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101497 8019 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -22963,6700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA UNIÃO - Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda A SEFAZ REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR BRUNO PESSANHA NEGRIS, CONFORME CONVENIO DE CESSÃO 001/2017 MARÇO/2019. 2019GD00029 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101498 8020 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 77702,4500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019OB00205 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101499 8021 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 684,1900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019OB00205 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101500 8022 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 408,6000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019. 2019OB01618 2019NE00035 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101501 8023 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 408,6000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JULHO/2019. 2019OB01960 2019NE00035 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101502 8024 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10725,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019OB00114 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101503 8025 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26250,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES NOVEMBRO/2019. 2019OB03074 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101504 8026 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 51,4600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES março/2019. 2019OB00764 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101505 8027 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES março/2019. 2019OB00768 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101506 8028 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 713,5200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOA Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019OB00407 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101507 8029 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 231,0800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FF- FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/22019. 2019OB00437 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101508 8030 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2400,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019. 2019OB02255 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101509 8031 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 140,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES JANEIRO/2019. 2019OB00237 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101510 8032 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4095,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 55954 A FLS. 9 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE PABLO VICTOR FARIA DA SILVA, NO PERÍODO DE 08/03 A 10/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815. 2019OB09491 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101511 8033 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5070,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56530, PCTE: JOSIAS POTRATZ , PERIODO: 01/03 A 03/03/19. 2019OB11359 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101512 8034 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 234881,7900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FP- FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/22019. 2019OB00438 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101513 8035 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 53,8000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/22019. 2019OB00480 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101514 8036 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 33,1900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019OB00481 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101515 8037 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 331,0100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019 2019OB01065 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101516 8038 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 53,8000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019 2019OB01067 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101517 8039 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 481,7700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019. 2019OB01068 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101518 8040 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.REF.A NF.54624 - REF. A INTERNAÇÃO DE OEMIA DA CONCEIÇÃO GAMA LUZ - DURANTE O PERIODO DE 05 A 16/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474. 2019OB05525 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101519 8041 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13481,3700 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 56613, Á FLS. 167, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARMOZITA ALVES CARDOSO DE CARVALHO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB12914 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101520 8042 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21846,4100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 55574, PCTE: PAULO JOSE MAXIMINIANO, PERIODO: 15/02 A 16/02/19. 2019OB07849 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101521 8043 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 45198,8000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019OB00124 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101522 8044 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18967,7200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019OB00124 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101523 8045 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4814,6200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019OB00124 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101524 8046 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11841,9800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019 2019OB01748 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101525 8047 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 448,8500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019. 2019OB01741 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101526 8048 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 279,8500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GUIA DE GPS FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES MARÇO/2019. 2019OB00916 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101527 8049 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 383,3400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES MARÇO/2019. 2019OB00846 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101528 8050 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 40,9400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019 2019OB01737 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101529 8051 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19005,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56637, PCTE: KARINY SANTOS CUNHA, PERIODO: 11/03 A 31/03/19. 2019OB11379 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101530 8052 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4975,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56630, PCTE: ALCILENE OLIVEIRA DE SOUZA, PERIODO: 21/03 A 26/03/19. 2019OB11385 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101531 8053 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 20426, PCTE: NERIVALDA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA, PERIODO: 16/03 A 17/03/19. 2019OB11275 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101532 8054 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13812,4400 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF,56295, PCTE: FLORENTINO VON RONDOW, PERIODO: 02/03 A 12/03/19. 2019OB11278 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101533 8055 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 60408,8400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019. 2019OB01077 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101534 8056 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 203355,7900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019OB02601 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101535 8057 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18476,3600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019OB02601 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101536 8058 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -22963,6700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA UNIÃO - Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda A SEFAZ REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR BRUNO PESSANHA NEGRIS, CONFORME CONVENIO DE CESSÃO 001/2017 FEVEREIRO/2019. 2019GD00022 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101537 8059 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3289,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56534, PCTE: VLADEMIR DOS SANTOS MORAES , PERIODO: 01/03 A 05/03/19. 2019OB11347 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101538 8060 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12082,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 54705, Á FLS 16, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MOIZES MIGUEL DA SILVA, NO PERÍODO DE 02/01 A 18/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB05566 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101539 8061 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3865,8000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 54713, Á FLS 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO MARTINUSSO, NO PERÍODO DE 11/01 A 16/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB05567 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101540 8062 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 54703, Á FLS 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA CRISTIANE CHAVES LOURES, NO PERÍODO DE 19/01 A 21/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB05572 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101541 8063 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3011,4900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA 33, MES ABRIL/2019. 2019OB00998 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101542 8064 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 30496,5900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento folha de pessoal nº 31, mes novembro/2019. 2019OB03068 2019NE01134 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101543 8065 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 405,7400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento folha de pessoal nº 31, mes novembro/2019. 2019OB03068 2019NE01134 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101544 8066 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3609,0700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MES OUTUBRO/2019. 2019OB02781 2019NE01133 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101545 8067 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 55380, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARLENE BETINE ALVARENGA, NO PERÍODO DE 03/02 A 07/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273. 2019OB07438 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101546 8068 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19045,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. 55003 FL. 22 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA DO CARMO COPISKI AIRES, PERÍODO DE 01/02 A 14/02/2019 NO HOSPITAL CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273. 2019OB07548 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101547 8069 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 55372, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE KATIA CILENE LOPES SANTOS BARBOSA, NO PERÍODO DE 08/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273. 2019OB07441 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101548 8070 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 246501,6600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019.RPPS. 2019OB03331 2019NE01133 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101549 8071 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37274,6600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESOAL Nº 31, MES ABRIL/2019. 2019OB00985 2019NE00221 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101550 8072 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 34878,8700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS JULHO/2019 2019OB01955 2019NE00221 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101551 8073 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,1500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019 2019OB01071 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101552 8074 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 55383, Á FLS. 11, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIZ CANGUSSU DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/02 A 01/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273. 2019OB07419 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101553 8075 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3861,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 55365, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARILENA MONTEIRO MENDES, NO PERÍODO DE 01/02 A 06/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273. 2019OB07421 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101554 8076 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 55366, Á FLS. 08, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANOEL BELCHIOR DA SILVA, NO PERÍODO DE 17/01 A 25/01/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273. 2019OB07456 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101555 8077 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28595,9400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019OB00393 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101556 8078 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7565,4200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019. RGPS 2019OB02260 2019NE00031 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101557 8079 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 97015,8800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019.RPPS 2019OB01609 2019NE00031 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101558 8080 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12449,4900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOLA Nº 31, MES MARÇO/2019. 2019OB00673 2019NE00031 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101559 8081 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 55376, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ DE PAULA FREITAS, NO PERÍODO DE 02/02 A 12/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273. 2019OB07425 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101560 8082 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 55248, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO AO PACIENTE RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA NO PERÍODO 06/02/2019 A 09/02/2019 - MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84900695 2019OB07520 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101561 8083 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA N.F.58911- FLS. 11, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE ADARA CARDOSO MONTEIRO NO PERÍODO 01/06/06/19 A 02/06/2019. 2019OB19405 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101562 8084 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3575,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 58036, PCTE: MARIA DA PENHA NEGRE, PERIODO, 15/05 20/05/19. 2019OB15679 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101563 8085 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3550,2700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MAIO/2019.RGPS. 2019OB01328 2019NE00031 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101564 8086 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 15889,0100 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 35, MES JULHO/2019. 2019NL01465 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101565 8087 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 1534,4900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES MARÇO/2019. 2019NL00591 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101566 8088 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 297,1000 0,0000 0,0000 26229268000193 2 "" Instituto de Previdencia e Assistencia dos Servidores de Vitoria-IPAMV 8395665 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação folha de pessoal nº 31, mes setembro/2019.referente contribuição previdência Patronal - Vanessa Duque. 2019NL01770 2019NE01144 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101567 8089 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4892,2600 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59837 ÀS FLS. 09 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JULIANA NEVES BATISTA MOREIRA NO PERÍODO DE 26/06 A 30/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740). 2019OB22982 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101568 8090 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3380,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 59977 ÀS FLS. 7 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ZELINA GONÇALVES DE PAULA, NO PERÍODO DE 29/06 A 30/06/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740. 2019OB23082 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101569 8091 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGOT DA NF, 56471, PCTE: PEDRO MARQUES DE AZEVEDO, PERIODO: 18/3 A 25/03/19. 2019OB10799 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101570 8092 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGOT DA NF, 56304, PCTE: LUIZ CANGUSSO DE OLIVEIRA, PERIODO: 31/01 A 31/01/19. 2019OB10803 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101571 8093 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 -17985,7200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES NOVEMBRO/2019. 2019NL02220 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101572 8094 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 17989,4200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO JETON/CERF, FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES JUNHO/2019. 2019NL01244 2019NE00191 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4624 JETONS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101573 8095 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 10224,5500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES maio/2019. 2019NL00858 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101574 8096 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 1169,1400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação folha de pessoal nº 33, mes maio/2019. 2019NL01008 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2535 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101575 8097 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGOT DA NF, 56305, PCTE: MARCELO DE SOUZA FRANCO, PERIODO: 29/01 A 31/01/19. 2019OB10804 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101576 8098 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2799,5200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MAIO/2019. 2019OB01319 2019NE00025 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101577 8099 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 933,1800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES NOVEMBRO/2019. 2019OB03063 2019NE00025 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101578 8100 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4354,8200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019. 2019OB02262 2019NE00025 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101579 8101 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 2875,8000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação folha de pessoal nº 33, mes maio/2019. 2019NL01008 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101580 8102 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 32252,7400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019. 2019NL01131 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101581 8103 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 3189,3900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019. 2019NL01131 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101582 8104 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 1539,1500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019NL01732 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101583 8105 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 800823,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FF-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019. 2019NL02326 2019NE00023 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101584 8106 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 1273,9100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS/13º INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JULHO/2019. 2019NL01367 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101585 8107 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 8175,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019NL01745 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101586 8108 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 5,9500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO JUROS INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO.REFERENTE MES SET/2018.INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 058/2019. 2019NL02322 2019NE00022 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101587 8109 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 152859,0900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019NL01732 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101588 8110 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 1741,9300 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019NL00282 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101589 8111 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 -12443,5700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00061 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101590 8112 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 -59,9000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO JETON/CERF, FOLHA DE PESSOAL Nº 35, MÊS JULHO/2019. 2019NL01481 2019NE00369 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4624 JETONS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101591 8113 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 18992,4800 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019. 2019NL00674 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101592 8114 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 7000,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FP-PATRONAL, MES JANEIRO/2019. 2019NL00113 2019NE00114 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101593 8115 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 6254404,1300 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019 2019NL01127 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101594 8116 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 130514,7900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019NL00084 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101595 8117 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 -65,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS baixa salario familia folha de pessoal nº 31, mes MARÇO/2019. 2019NP00210 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101596 8118 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 55944 A FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSERINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 13/03 A 15/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85290815. 2019OB09485 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101597 8119 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10790,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 54350,PCTE: MARIA SENHORA DE ARAGÃO, PERIODO: 03/01 A 14/01/19. 2019OB04914 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101598 8120 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7150,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56908, PCTE: ELIVALDO JOSE COELHO, PERIODO: 13/04 A 23/04/19. 2019OB13448 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101599 8121 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 18967,7200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019NL00084 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101600 8122 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 132,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019NL00087 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4241 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101601 8123 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 7201,7400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019. 2019NL02320 2019NE00020 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101602 8124 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 246501,6600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019.RPPS. 2019NL02279 2019NE01133 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101603 8125 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21142,8500 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 55568, PCTE: MARIA DE SOUZA, PERIODO: 016/02 A 20/02/19. 2019OB08200 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101604 8126 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10495,4700 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 57285, PCTE: GERSON DE OLIVEIRA XAVIER, PERIODO: 01/04 A 30/04/19. 2019OB13640 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101605 8127 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15600,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 57232, Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA DOS SANTOS BAESSA, NO PERÍODO DE 04/04 A 18/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB13670 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101606 8128 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 57268, PCTE: VAGNER DA SILVA EVANGELISTA, PERIODO: 04/04 A 07/04/19. 2019OB13680 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101607 8129 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 -19,9600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019 2019NL01625 2019NE00221 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101608 8130 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 1955,1500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS novembro/2019 2019NL02134 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101609 8131 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 11302,6100 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS novembro/2019 2019NL02134 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101610 8132 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11327,2600 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 55525, PCTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS, PERIODO: 09/02 A 18/02/19. 2019OB07870 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101611 8133 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 55565, PCTE: MAGNO JOSÉ DE ALMEIDA, PERIODO: 27/02 A 27/02/19. 2019OB07874 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101612 8134 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. Nº. 56413, ÀS FLS. 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ROSANE REIS SANTANA, NO PERÍODO DE 17/03 a 21/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84152273). 2019OB10879 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101613 8135 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 76824,1300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019., 2019NL02321 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101614 8136 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 1369,2800 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019. 2019NL01131 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101615 8137 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 237074,0100 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MAIO/2019. 2019NL00870 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101616 8138 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 2325,4900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019NL01736 2019NE00031 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101617 8139 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 1335,1500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/22019. 2019NL00262 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101618 8140 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 66947,7600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS/13º INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019. 2019NL01150 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101619 8141 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 579,3000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS/13º INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019. 2019NL01150 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101620 8142 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 8700,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019. 2019NL00688 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101621 8143 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 27580,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MARÇO/2019. 2019NL00479 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101622 8144 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 3834,5000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 33, MES ABRIL/2019. 2019NL00700 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101623 8145 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 -52,4500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CREDITO PARA COMPENSAÇAO INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES junho/2019. 2019NP00645 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101624 8146 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 1148,1800 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES NOVEMBRO/2019. 2019NL02204 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101625 8147 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 -1512,0200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS novembro/2019 2019NL02221 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101626 8148 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 124,4200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019NL00093 2019NE00025 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101627 8149 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MARÇO/2019. 2019NL00555 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101628 8150 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 -3536,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FF-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019. 2019NL01626 2019NE00023 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101629 8151 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 57249, PCTE: PEDRO MAURO CARBONE, PERIODO: 03/04 A 07/04/19. 2019OB14891 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101630 8152 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 17485,5500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO JETON/CERF, FOLHA DE PESSOAL Nº 35, MÊS JULHO/2019. 2019NL01461 2019NE00191 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4624 JETONS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101631 8153 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 -1518,5000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00036 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101632 8154 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 457,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 35 FF-PATRONAL, JULHO/2019. 2019NL01478 2019NE00029 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101633 8155 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 1492,3500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MARÇO/2019. 2019NL00477 2019NE00032 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101634 8156 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF: 58957, PCTE: EUZIRA SIMONELLI QUADRA, PERIODO: 01/06 A 05/06/19. 2019OB19010 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101635 8157 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 10335,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 55730, PCTE: JORGE SILVA DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 02/03 A 10/03/19. 2019OB09788 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101636 8158 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56018, PCTE: RAQUEL RODRIGUES VIEIRA , PERIODO: 017/03 A 19/03/19. 2019OB09739 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101637 8159 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1568,6300 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 55732, PCTE: JOSE BRAZ VALLANDRO , PERIODO: 11/03 A 13/03/19. 2019OB09794 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101638 8160 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 13652,5900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019NL01741 2019NE00369 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4624 JETONS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101639 8161 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 154001,7500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019NL01879 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101640 8162 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 250823,0900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019NL01879 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2535 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101641 8163 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -2095,6700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019.RGPS 2019NL00738 2019NE00031 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101642 8164 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56013, PCTE: MILENA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, PERIODO: 07/03 A 08/03/19. 2019OB09746 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101643 8165 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4810,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56017, PCTE: PATILOWA DE OLIVEIRA BINOTI, PERIODO: 16/03 A 19/03/19. 2019OB09747 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101644 8166 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 -1284,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO TCE/ES A SEFAZ REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR ALEX FAVALESSA DOS SANTOS CONFORME CONVENIO DE CESSÃO 001/2018 SETEMBRO/2019. - OBRIGAÇÃO PATRONAL. 2019NP01046 2019NE00024 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101645 8167 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 -200,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇAO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019 2019NL01224 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101646 8168 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 257332,7400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019. 2019NL02254 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2535 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101647 8169 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 34,5700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019NL00282 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101648 8170 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 1974,9300 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019NL00282 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101649 8171 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 115411,9700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS valor para cobrir despesa com folha de pessoal exercicio 2019. 2019NL02145 2019NE01133 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101650 8172 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 -270,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019NL00471 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101651 8173 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 1191,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação inss folha de pessoal nº 33, mes fevereiro/2019. 2019NL00186 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101652 8174 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 24645,1900 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PREVES-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31 MES NOVEMBRO/2019. 2019NL02184 2019NE00018 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101653 8175 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 3205,3000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA PESSOAL Nº 35 FF-PATRNAL, JULHO/2019 2019NL01480 2019NE00023 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101654 8176 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 38032,7100 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019. 2019NL02282 2019NE00221 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101655 8177 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 7842,9600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES maio/2019. 2019NL00858 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101656 8178 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 75734,8800 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES maio/2019. 2019NL00858 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101657 8179 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 42204,0100 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019 2019NL01127 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101658 8180 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 -399,5600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÇAO FP-PATRONAL, FOLHA DE PESSOALNº 31, MES JUNHO/2019. 2019NL01241 2019NE00024 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101659 8181 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 10100,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019. 2019NL02280 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101660 8182 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 5365,8300 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MARÇO/2019. 2019NL00472 2019NE00025 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101661 8183 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 -5052,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA UNIÃO - Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda A SEFAZ REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR BRUNO PESSANHA NEGRIS, CONFORME CONVENIO DE CESSÃO 001/2017 MAIO/2019. - OBRIGAÇÃO PATRONAL 2019NP00636 2019NE00024 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101662 8184 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 5899,0200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação folha de pessoal nº 31 ,mes setembro/2019. 2019NL01752 2019NE01134 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101663 8185 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 6040099,2400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019NL01732 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101664 8186 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 34878,8700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JULHO/2019 2019NL01351 2019NE00221 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101665 8187 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 -4736,0600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019NL00225 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101666 8188 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 53782,6500 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PREVES-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019. 2019NL02327 2019NE00018 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101667 8189 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 30,2800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO JUROS GUIA GPS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019.REFERENTE MES DEZ/2018. 2019NL00303 2019NE00022 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101668 8190 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 -2242,1200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO RESSARCIMENTO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. AO MÊS SETEMBRO/2019, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS, DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2013 COM A SEFAZ - OBRIGAÇÃO PATRONAL. 2019NP01066 2019NE00024 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101669 8191 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 119335,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019NL00095 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101670 8192 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 -12677,8400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019NL00225 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101671 8193 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 10854,4400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS/DT, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019NL00305 2019NE00020 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101672 8194 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 717,8300 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES março/2019. 2019NL00465 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101673 8195 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 1575,4600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019. 2019NL01522 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101674 8196 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 25430,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS JULHO/2019. 2019NL01349 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101675 8197 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56649, PCTE: JANDIR CANAL, PERIODO: 27/03 A 28/03/19. 2019OB12923 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101676 8198 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10974,7400 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 57711, Á FLS. 191 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CARMOZITA ALVES CARDOSO DE CARVALHO NO PERÍODO DE 01/04 A 24/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273. 2019OB15106 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101677 8199 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15876,1600 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 57724 , Á FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSE MARIA DA SILVA , NO PERÍODO DE 03/05 A 15/05/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273. 2019OB15115 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101678 8200 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 -30983,7800 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00047 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101679 8201 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 34431,0600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES AGOSTO/2019 2019NL01521 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101680 8202 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 -705,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00068 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101681 8203 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 -22963,6700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00014 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101682 8204 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 83241,4200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JULHO/2019. RPPS 2019NL01376 2019NE00031 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101683 8205 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 12371,7800 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00178 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101684 8206 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 377,2200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019 2019NL00673 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101685 8207 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 -368,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS /INSS 13º INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019NL02363 2019NE00097 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101686 8208 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF: 58970, PCTE: ALVINA DA SILVA MORONARE, PERIODO: 13/06 A 17/06/19. 2019OB18992 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101687 8209 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 19662,0300 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 61566, PCTE: RAQUEL BATISTA DE ANDRADE, PERIODO: 08/10 A 19/10/19. 2019OB31246 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101688 8210 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 57228, PCTE: LUIZ CLAUDIO CONCEIÇÃO DA SILVA, PERIODO: 17/04/ A 20/04/19. 2019OB14934 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101689 8211 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF: 58958, PCTE: IZABEL CRISTINA MILAGRE, PERIODO: 09/06 A 12/06/19. 2019OB19008 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101690 8212 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 90315,2900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS dezembro/2019. 2019NL02267 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101691 8213 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 7654,5500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019. 2019NL02278 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101692 8214 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019NL00261 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101693 8215 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 183515,4900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019NL00261 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101694 8216 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 58057, PCTE: ELZA ESTANISLAU DA ASSUMPCAO, PERIODO: 18/05 A 21/05/19. 2019OB17894 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101695 8217 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 57523, PCTE: ROSELY NEVES DE MATTOS, PERIODO: 26/04 A 28/04/19. 2019OB17910 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101696 8218 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF' 59980, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : REGINALDO SABINO BAIA, NO PERIODO DE 10/07 - 18/07/2019. ADIMPLENCIA FICAL NO PROCESSO: 85910740 E 86455320 2019OB24433 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101697 8219 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 27140,9700 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. 55756 FL. 50 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE TEREZA CORREIA NO PERÍODO DE 01/02/19 A 28/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB09817 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101698 8220 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 182065,5500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS novembro/2019 2019NL02134 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101699 8221 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 10060,4500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS novembro/2019 2019NL02134 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101700 8222 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 104496,5700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JULHO/2019 2019NL01345 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101701 8223 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 7290,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS /INSS 13º INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019NL00101 2019NE00097 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101702 8224 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 -17383,2600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00026 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101703 8225 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 6971,5200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS STEMEBRO/2019 2019NL01733 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101704 8226 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 21589,1300 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS novembro/2019 2019NL02134 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101705 8227 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 -2655,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO IPAJM A SEFAZ REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR JEFFERSON VIEIRA RODRIGUES, CONFORME CONVENIO 002/2017 - FEVEREIRO/2019 - OBRIGAÇÃO PATRONAL. 2019NP00214 2019NE00024 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101706 8228 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 -2526,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FF--PATRNAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES OUTUBRO/2019. 2019NL02000 2019NE00023 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101707 8229 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 -65,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS baixa salario familia folha de pessoal nº 31,mes julho/2019. 2019NP00748 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101708 8230 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6760,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 14233, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : JOÃO BATISTA MATEUS, NO PERIODO DE 09/09 - 12/09/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 86781693 2019OB28687 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101709 8231 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 63041,6900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019NL00261 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101710 8232 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 -10191,4600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00020 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101711 8233 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 30328,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidação folha de pessoal nº 33, mes maio/2019. 2019NL01008 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101712 8234 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 759,1200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FP-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES MAIO/2019. 2019NL01015 2019NE00030 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101713 8235 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 14234, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (A) PACIENTE : JACIR RODRIGUES MARCIANO, NO PERIODO DE 09/09 - 10/09/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO : 86781693 2019OB28685 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101714 8236 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5525,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12975 ÀS FLS. 10 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE JOSÉ CARLO SOARES NO PERÍODO DE 23/03 A 28/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400). 2019OB10071 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101715 8237 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 32648,4000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 12964 ÀS FLS. 16 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE CLOVIS PUFAHL NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85292400). 2019OB10077 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101716 8238 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 3071,9300 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 35, MES ABRIL/2019. 2019NL00785 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101717 8239 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 -13462,2800 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00033 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101718 8240 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 949,9300 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA 37, MES FEVEREIRO/2019. 2019NL00352 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101719 8241 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 218,3900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019NL00157 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101720 8242 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 29344,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 13876 AS FLS. 37, REFERENTE A FRANCISCA OLIMPIO DE ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA NO PROCESSO 85984728. 2019OB22797 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101721 8243 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1810,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 13609, PCTE: EMILLY DE OLIVEIRA MONTEIRO, PERIODO: 28/06 A 30/06/19. 2019OB20165 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101722 8244 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 -86,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇAO ATUALIZAÇÃO DE CREDITOS INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES MAIO/2019.INFORMATIVO CIRCULAR NUREF 023/2019. 2019NP00505 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101723 8245 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES NOVEMBRO/2019. 2019NL02222 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101724 8246 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 -10191,4600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00084 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101725 8247 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 37254,6900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019NL00089 2019NE00032 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101726 8248 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 118703,9900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES AGOSTO/2019 2019NL01521 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101727 8249 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 41314,3700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES AGOSTO/2019 2019NL01521 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101728 8250 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 120,5600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019. 2019NL02284 2019NE00036 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101729 8251 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -80,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019. 2019NL00740 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101730 8252 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019. 2019NL00740 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101731 8253 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 -4484,2400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO RESSARCIMENTO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AOS MESES JULHO e AGOSTO/2019, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS, DE ACORDO COM 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2013 COM A SEFAZ 2019NP00944 2019NE00024 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101732 8254 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 255457,2400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES AGOSTO/2019 2019NL01521 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2535 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101733 8255 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 227540,7900 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019. RPPS 2019NL01535 2019NE00031 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101734 8256 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 -22963,6700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00067 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101735 8257 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 253279,2700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019 2019NL00673 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2535 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101736 8258 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 879142,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FF-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019NL00310 2019NE00023 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101737 8259 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 -1210,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇAO INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES junho/2019.informativo circular nuref nº 025/2019. 2019NP00600 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101738 8260 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 -140,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES MAIO/2019. 2019NL01048 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101739 8261 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 -1327,2800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO IPAJM A SEFAZ REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR JEFFERSON VIEIRA RODRIGUES, CONFORME CONVENIO 002/2017 - FEVEREIRO/2019 - OBRIGAÇÃO PATRONAL. 2019NP00213 2019NE00024 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101740 8262 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 3514,9100 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019NL00276 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101741 8263 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 -279,5100 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019NL01818 2019NE00221 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101742 8264 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 128197,8700 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019NL01732 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101743 8265 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 -175,8600 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019NL00468 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101744 8266 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 -136,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FP- PATRONAL FOLHA DE PESSOAL Nº 31,MES SETEMBRO/2019. 2019NL01850 2019NE00024 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101745 8267 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 4354,8200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019. 2019NL01529 2019NE00025 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101746 8268 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 -842,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FF-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019. 2019NL02398 2019NE00023 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101747 8269 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 71284,4900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS/INSS 13º, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES NOVEMBRO/2019 2019NL02175 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101748 8270 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 107,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FP-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL MES JULHO/2019. 2019NL01395 2019NE00030 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101749 8271 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 107286,7100 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES março/2019. 2019NL00465 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101750 8272 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 256565,1000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JULHO/2019 2019NL01345 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2535 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101751 8273 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 822,3400 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019NL01743 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4224 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101752 8274 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 25719,5700 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PREVES-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019NL00104 2019NE00018 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101753 8275 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 65,6000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019 2019NL01526 2019NE00036 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101754 8276 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 66695,4500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31,ME MARÇO/2019. 2019NL00490 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101755 8277 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 745,0000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES MAIO/2019. 2019NL01013 2019NE00034 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101756 8278 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 41818,2200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidaçao folha de pessoal nº 31, mes maio/2019. 2019NL00866 2019NE00017 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101757 8279 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 4443,6000 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS liquidaçao folha de pessoal nº 31, mes maio/2019. 2019NL00866 2019NE00017 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101758 8280 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 11865,9200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MARÇO/2019. 2019NL00464 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101759 8281 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 40072,8200 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019 2019NL01127 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101760 8282 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 9590,4700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO INSS FOLHA DE PESSOAL Nº33, MES MARÇO/2019. 2019NL00599 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101761 8283 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 11320,1700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇAO INSS FOLHA Nº 35, MES ABRIL/2019. 2019NL00787 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101762 8284 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 24174,2700 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PREVES-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019OB00430 2019NE00018 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101763 8285 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 25758,3900 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PREVES-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL EXERCICO/2019.Nº 31, MES OUTUBRO/2019. 2019OB02805 2019NE00018 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101764 8286 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 1955,1500 0,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS OUTUBRO/2019. 2019NL01880 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101765 8287 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10854,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GUIA GPS INSS/DT, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019OB00602 2019NE00020 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101766 8288 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9743,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GUIA GPS INSS /DT, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MAIO/2019.INFORMATIVO CIRCULAR NURE Nº 020/2019. 2019OB01549 2019NE00020 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101767 8289 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 206,1700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP01319 2019NE00097 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101768 8290 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7,3700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGMANTO JUROS GUIA GPS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MAIO/2019.MESES FEV/MAR/2019,INFORMATIVO CIRCULAR NUREF 020/2019. 2019OB01294 2019NE00022 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101769 8291 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO JUROS INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019,REFERENTE MAIO/2019,INFORMATIVO CIRCULAR NUREF 025/2019. 2019OB01586 2019NE00022 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101770 8292 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 63428,4900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GUIA GPS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019.INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 017/2019. 2019OB01212 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101771 8293 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1092,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GUIA GPS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019,REFERENTEMAIO/2019, INFORMATIVO CIRCULAR NUREF Nº 25/2019. 2019OB01585 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101772 8294 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 36,6400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FP-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL MES JULHO/2019. 2019OB02024 2019NE00030 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101773 8295 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -7000,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA ACERTO DA OPERAÇÃO PATRIMONIAL 2019GD00001 2019NE00114 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101774 8296 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FF-PATRONAL FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019. 2019OB01678 2019NE00029 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101775 8297 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 65920,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento guia gps, mes julho/2019.informativo circular nuref 033/2019. 2019OB02156 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101776 8298 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13,0700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GUIA GPS MES AGOSTO FOLHA DE PESSOAL Nº 35, MES SETEMBRO/2019,INFORMATIVO CIRCULAR NUREF 045/2019. 2019OB02673 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101777 8299 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 354,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS PATRONAL FOLHA DE PESSOAL Nº 35, MÊS OUTUBRO/2019. 2019OB02974 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101778 8300 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 430,7000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GUIA GPS FOLHA DE PESSOAL Nº 35, MES STEMBRO/2019.INFORMATIVO CIRCULAL NUREF 000/2019. 2019OB02709 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101779 8301 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FF-PATRONAL FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019. 2019OB01678 2019NE00029 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101780 8302 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 77,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento guia gps folha de pessoal nº 33, mes janeiro 2019.informativo circular nuref 006/2019. 2019OB00267 2019NE00097 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101781 8303 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15,7500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GPS FOLHA DE PESSOALNº 31, MES DEZ/2019.REF. SETEMBRO/2019.INFORMATIVO CIRCULAR NUREF 058/2019. 2019OB03287 2019NE00097 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101782 8304 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 77,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP01320 2019NE00097 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101783 8305 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 13121, PCTE: RAIANE FERREIRA VIEIRA , PERIODO: 014/04 A 16/04/19. 2019OB12473 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101784 8306 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 14102 E 14103, ÀS FLS. 16 E 17, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE MARIA LIONE GOMES DA SILVA, NO PERÍODO DE 30/08 A 01/09/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86781693). 2019OB26877 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101785 8307 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5265,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 13255, PCTE: CLAIR LEITE DE SIQUEIRA, PERIODO: 10/05 A 16/05/19. 2019OB15064 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101786 8308 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5076,9400 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 13254, PCTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS, PERIODO: 04/05 A 09/05/19. 2019OB15066 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101787 8309 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 102,6400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019 2019OB01088 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101788 8310 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 87,9600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES JUNHO/2019. 2019OB01794 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101789 8311 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 91701,4000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MARÇO/2019. 2019OB00668 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101790 8312 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2196,1700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MARÇO/2019. 2019OB00668 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101791 8313 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 695,8600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento folha de pessoal nº 33, mes maio/2019. 2019OB01447 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101792 8314 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2875,8000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento folha de pessoal nº 33, mes maio/2019. 2019OB01465 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101793 8315 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,7900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES MAIO/2019. 2019OB01468 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101794 8316 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 331,0100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MAIO/2019. 2019OB01419 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101795 8317 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 44266,8400 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF Nº 14604, FLS Nº 29, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANA LUCIA CELESTINO MEIRELLES, NO PERÍODO DE 07/10 À 31/10/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 86781693, 87479176 E 87637022. 2019OB34580 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101796 8318 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 18785,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 14851, PCTE: JOSE VIEIRA, PERIODO: 17/11 A 30/11/19. 2019OB37447 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101797 8319 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5070,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 14841, PCTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, PERIODO: 28/11 A 30/11/19. 2019OB37438 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101798 8320 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -1327,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00213 2019NE00024 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101799 8321 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 84,9000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019OB02607 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101800 8322 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6860,6600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES OUTUBRO/2019. 2019OB02787 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101801 8323 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2471,3900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019OB02611 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101802 8324 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 152859,0900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019OB02516 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101803 8325 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1327,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00078 2019NE00024 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101804 8326 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 175,9200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAENTO FP-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 33, MES JUNHO/2019. 2019OB01795 2019NE00024 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101805 8327 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -5052,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00885 2019NE00024 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101806 8328 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 463100,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FP- PATRONAL FOLHA DE PESSOAL Nº 31,MES SETEMBRO/2019. 2019OB02586 2019NE00024 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101807 8329 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 84,3300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES NOVEMBRO/2019. 2019OB03149 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101808 8330 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 539,1300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RESSARCIMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019 2019OB03379 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101809 8331 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 31,3600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RESSARCIMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019 2019OB03379 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101810 8332 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2519814,6800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES AGOSTO/2019 2019OB02251 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101811 8333 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -5052,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00286 2019NE00024 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101812 8334 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2242,1200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00292 2019NE00024 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101813 8335 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 805789,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FF-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS JULHO/2019. 2019OB02025 2019NE00023 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101814 8336 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 780843,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FF-PATRONAL FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019OB02585 2019NE00023 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101815 8337 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019 2019OB02343 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101816 8338 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10214,5800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS dezembro/2019. 2019OB03333 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101817 8339 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2325,4900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019OB02520 2019NE00031 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101818 8340 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2025,8500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GUIA GPS FOLHA 35, MES ABRIL/2019. 2019OB01214 2019NE00369 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4624 JETONS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101819 8341 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 802700,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FF-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019. 2019OB02305 2019NE00023 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101820 8342 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3789,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FF--PATRNAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES OUTUBRO/2019. 2019OB02834 2019NE00023 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101821 8343 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 800823,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FF-PATRONAL, FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019. 2019OB03368 2019NE00023 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101822 8344 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 133,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GUIA GPS INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31,ME MARÇO/2019, MES FEV/2019.INFORMATIVO CIRCULAR NUREF 012/2019. 2019OB00647 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101823 8345 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18682,5000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES OUTUBRO/2019. 2019OB02782 2019NE00369 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4624 JETONS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101824 8346 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27783,5400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO JETON/CERF, FOLHA DE PESSOAL Nº 35, MÊS JULHO/2019. 2019OB02120 2019NE00369 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4624 JETONS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101825 8347 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4311,3400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS AGOSTO/2019. gratificação jeton/cerf. 2019OB02263 2019NE00369 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4624 JETONS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101826 8348 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 822,3400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019OB02527 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4224 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101827 8349 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 9595,6300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GUIA GPS INSS FOLHA Nº 35, MES ABRIL/2019. 2019OB01213 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101828 8350 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 64573,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO GUIA GPS INSS FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019. INFORMATIVO CIRCULAR NUREF 025/2019. 2019OB01872 2019NE00021 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101829 8351 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 65,6000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS JULHO/2019 2019OB01962 2019NE00036 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101830 8352 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,6000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES OUTUBRO/2019. 2019OB02786 2019NE00036 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101831 8353 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2333,5700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019OB02527 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101832 8354 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 617,1600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES DEZEMBRO/2019. 2019OB03322 2019NE00028 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101833 8355 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 30812,8600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/22019. 2019OB00428 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101834 8356 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 509,4500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES março/2019. 2019OB00744 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101835 8357 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5882,4400 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 13792 ÀS FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE WELDER CARLOS NASCIMENTO NO PERÍODO DE 01/07 A 04/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85984728). 2019OB21653 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101836 8358 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8450,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 13502, Á FLS. 15, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ELIUDE MARIA CONCEIÇÃO DA VITORIA, NO PERÍODO DE 07/06 A 11/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390. 2019OB18531 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101837 8359 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 14340, PCTE: MANOEL DE SOUZA COELHO, PERIODO: 30/09 A 30/09/19. 2019OB29631 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101838 8360 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6500,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 13510, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ROGERIO MACHADO VIEIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 08/06 A 12/06/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390. 2019OB18543 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101839 8361 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -56141,7600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO REFERENTE PAGTO FOLHA Nº 31 MÊS JANEIRO/2019 DEVOLUÇÃO - IPAJM ,consignação fl. inativo reposição est. ativa ap cod. 1469, UG 600210 FUNDO FINANCEIRO IPAJM. 2019OB00480 - EXTRATO BANCÁRIO DE FEVEREIRO/2019. 2019GD00003 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101840 8362 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 61422,2600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019OB00203 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101841 8363 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JANEIRO/2019. 2019OB00212 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101842 8364 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 30,6300 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RESSARCIMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS JULHO/2019 2019OB02041 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101843 8365 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9850,9700 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO NF: 14463 - PACIENTE: NESTORINO CARDOZO DE ARAUJO - PERÍODO: 08/10 A 17/10/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSOS 86781693/87479176. 2019OB31294 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101844 8366 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4095,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 14452, PCTE: AMILTON ALVES DA SILVA, PERIODO: 10/10 A A 13/10/19. 2019OB31299 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101845 8367 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7215,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 14356, PCTE: JORGE LIMA VIEIRA, PERIODO: 06/09 A 12/09/19. 2019OB29667 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101846 8368 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4095,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 14232, PCTE: ERNANE SILVA SABINO, PERIODO: 09/09 A 12/09/19. 2019OB28595 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101847 8369 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES SETEMBRO/2019. 2019OB02599 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101848 8370 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -22963,6700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DA UNIÃO - Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda A SEFAZ REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR BRUNO PESSANHA NEGRIS, CONFORME CONVENIO DE CESSÃO 001/2017 JANEIRO/2019. 2019GD00014 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101849 8371 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 431253,9100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FF FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019 2019OB01052 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101850 8372 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18992,4800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019. 2019OB00994 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101851 8373 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 73747,8200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019. 2019OB00994 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101852 8374 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 165168,8100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019 2019OB01607 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101853 8375 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 176512,8900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES JUNHO/2019 2019OB01607 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101854 8376 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -12371,7800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPOSITO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO IPAJM A SEFAZ REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR JEFFERSON VIEIRA RODRIGUES, CONFORME CONVENIO 002/2017 - JUNHO/2019 - A FOPAG. 2019GD00044 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101855 8377 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6971,5200 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS NOVEMBRO/2019. 2019OB03062 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101856 8378 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9215,2100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS NOVEMBRO/2019. 2019OB03062 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101857 8379 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 85069,1600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS NOVEMBRO/2019. 2019OB03062 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2582 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101858 8380 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS JULHO/2019 2019OB02064 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101859 8381 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2260,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 14211, PCTE: LARISSA OLIVEIRA DA SILVA, PERIODO: 01/09 A 05/09/19. 2019OB28597 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101860 8382 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11078,3300 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 12881, PCTE: CELOIDE CARADELO GERMANO, PERIODO: 01/03 A 19/03/19 2019OB09323 2019NE00161 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101861 8383 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3380,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 12778, Á FLS. 13, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOVE GOMES DE LIMA, NO PERÍODO DE 27/02 A 28/02/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84960507. 2019OB07351 2019NE00161 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101862 8384 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6240,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 13101, Á FLS. 17 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DELZIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE 12/04 A 17/04/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84961880. 2019OB11826 2019NE00161 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101863 8385 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 450,1800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS JULHO/2019 2019OB02067 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101864 8386 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 892,3500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES NPVEMBRO/2019. 2019OB03075 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101865 8387 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 20037,4500 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MÊS JULHO/2019. 2019OB01950 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101866 8388 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 334,7400 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES MARÇO/2019. 2019OB00759 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101867 8389 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 52541,3500 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 13170, PCTE: JOSE ADENILSON LUCIANO , PERIODO: 01/04 A 30/04/19. 2019OB13145 2019NE00161 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101868 8390 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3646,9400 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 13249, PCTE: VALDIR DA SILVA, PERIODO: 01/05 A 05/05/19. 2019OB15070 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101869 8391 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3380,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 13608, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RENATO ROSA, NO PERIODO DE 29/06 - 30/06/2019 2019OB19147 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101870 8392 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 26850,4000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 13351, Á FLS. 29, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARIA LOURDES, NO PERÍODO DE 01/05 A 17/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85760390. 2019OB17045 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101871 8393 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1624,9800 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES março/2019. 2019OB00765 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101872 8394 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2871,3000 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/22019. 2019OB00394 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101873 8395 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 162307,3700 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/22019. 2019OB00394 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101874 8396 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 253446,6100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/22019. 2019OB00394 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2535 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101875 8397 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 36310,3500 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 13586, PCTE: DALVINA GOMES DE SOUZA, PERIODO: 01/06 A 00/06/19. 2019OB19498 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101876 8398 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10140,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL 13095, PCTE: MIGUEL DIAS ROSA PERIODO: 07/04 A 12/04/19. 2019OB11898 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101877 8399 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4095,0000 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL 13090, PCTE: DULCINEIA SALGADO RAYMUNDO, PERIODO: 03/04 A 05/04/19. 2019OB11903 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101878 8400 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 31357,7600 0,0000 27434992000111 2 "" MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA. 8316784 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NL 13097, PCTE: PEDRO CAVALCANTE DE HOLANDA, PERIODO: 04/04 A 20/04/19. 2019OB11906 2019NE00160 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101879 8401 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 758,2900 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES ABRIL/2019. 2019OB01074 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101880 8402 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 95569,0600 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019OB00393 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101881 8403 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 220101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 8369860 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL Nº 31, MES FEVEREIRO/2019. 2019OB00393 2019NE00019 84415630 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101882 8404 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 45565,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 54679, Á FLS. 69, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE VICENTE MOISES DELAI, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84522216 2019OB06072 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101883 8405 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7722,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 55539, PCTE: JAIRO OLIVEIRA, PERIODO: 11/02 A 21/02/19. 2019OB07869 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101884 8406 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56624, PCTE: IRENE ATHAYDES DE AMORIM, PERIODO: 31/03 A 31/03/19. 2019OB12928 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101885 8407 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8294,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 57203, PCTE: DENZELL ANDRE DE SOUZA BARBOSA, PERIODO: 07/04/ A 19/04/19. 2019OB14938 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101886 8408 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 57588, PCTE: MARINHA GEIK WENTLER, PERIODO: 26/04 A 28/04/19. 2019OB17006 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101887 8409 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 64277,9600 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 57569, PCTE: ANSELMO ESTEVES DIAS, PERIODO: 10/04 A 30/04/19. 2019OB16966 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101888 8410 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 34213,6700 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 57592, PCTE: NATALINA RAMOS DOS SANTOS, PERIODO: 06/04 A 25/04/19. 2019OB16973 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101889 8411 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 57677, PCTE: MARIA DA PENHA DE JESUS MAGALHÃES, PERIODO: 01/05 A 07/05/19. 2019OB16977 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101890 8412 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 57697, CTE: VICENTE PAULO DE JESUS , PERIODO: 03/05 A 10/05/19. 2019OB17021 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101891 8413 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 57965, PCTE: ALINE MATTOS RODRIGUES, PERIODO: 20/05 A 25/05/19. 2019OB17033 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101892 8414 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 54458, Á FLS 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LAURINDA GREGORIO RAMOS DE AQUINO, NO PERÍODO DE 19/01 A 23/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB05848 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101893 8415 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4426,4100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 57231, PCTE: MARIA DA PENHA ABELARDO DE ALMEIDA, PERIODO: 12/04 A 19/04/19. 2019OB13694 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101894 8416 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12480,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 58387/58667, PCTE: VALDELICE SEVERINA CORREIA, PERIODO: 01/06 A 10/06/19. 2019OB18038 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101895 8417 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56906, PCTE: DALVA LUCIA DE PADUA , PERIODO: 07/04 A 14/04/19. 2019OB13446 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101896 8418 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56782, PCTE: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, PERIODO: 03/04 A 12/04/19. 2019OB13451 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101897 8419 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11235,4000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. 55701 FL. 33 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE ROSILDA DO SACRAMENTO LEAL NO PERÍODO DE 01/02/19 A 28/02/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB09808 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101898 8420 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 56680, Á FLS. 8, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TEREZINHA MARIA DE SOUZA, NO PERÍODO DE 30/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB12900 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101899 8421 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 26807,6600 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 56603, Á FLS. 27, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ADAO BARBOSA DE ARAUJO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB12913 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101900 8422 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 27040,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 55547, PCTE: MARIA DA PENHA CORRÊA DE LIMA, PERIODO: 12/02 A 27/02/19. 2019OB07843 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101901 8423 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 54404, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EDSON COLTZ, NO PERÍODO DE 01/01 A 13/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB05327 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101902 8424 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9638,2000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 54422, Á FLS. 18, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE OSVALDO GONÇALVES SIVEIRA, NO PERÍODO DE 01/01 A 18/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB05328 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101903 8425 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 54425, Á FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOACIR ALVES, NO PERÍODO DE 01/01 A 06/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB05329 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101904 8426 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14950,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56919, PCTE: ROZALINA MARIA RODOVALHO RANGEL, PERIODO: 09/04 A 18/04/19. 2019OB13403 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101905 8427 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3918,4500 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 56934, PCTE: KENNEDY FRAGA FERREIRA, PERIODO: 20/04 A 25/04/19. 2019OB13414 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101906 8428 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 57239, Á FLS. 8 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MICHELLE HADACA MOREIRA DE ARAUJO, NO PERÍODO DE 05/04 A 06/04/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB13663 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101907 8429 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 185,0700 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 598, Á FLS. 440 REFERENTE AO PACIENTE RENATO BARBOSA SANTOS - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193 2019OB09672 2019NE00181 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101908 8430 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10976,8400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF.572, às fls.52, referente a internação do(a) paciente CRISTIANO BARBOSA PEREIRA, no período de 01/02 a 28/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446. 2019OB06359 2019NE00181 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101909 8431 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3920,3000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF.587, às fls.52, referente a internação do(a) paciente ALEXSANDRO RIBEIRO, no período de 01/02 a 10/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 71315446. 2019OB06364 2019NE00181 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101910 8432 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -185,0700 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO POR TER SIDO EMITIDA COM OBSERVAÇÃO E NUMERO DE PROCESSO INCORRETAMENTE... 2019GD00044 2019NE00181 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101911 8433 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 167,1600 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 576 A FLS. 413 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOÃO MARCOS FRANÇA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. 2019OB07303 2019NE00181 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101912 8434 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12152,9300 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 611 A FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE LUIS AUGUSTO MEDEIROS, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008. 2019OB10009 2019NE00181 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101913 8435 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12152,9300 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 597 A FLS. 491 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JOSÉ DE ANCHIETA CLAUDINO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 74398008. 2019OB09666 2019NE00181 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101914 8436 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2817,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 17746, PCTE: ARCENDINO NOVAIS DE LACERDA, PERIODO: 04/03 A 08/03/19. 2019OB09031 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101915 8437 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 101,4000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17425 - INTERNAÇÃO DE LUIZ PEREIRA - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC. 84332662. 2019OB04036 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101916 8438 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 85,8000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 18113, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB15747 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101917 8439 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 62693,8900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85519090, NF 18034/36, PCTE: MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 06/05/19. 2019OB14576 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101918 8440 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 14853,8000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 17637, Á FLS. 12, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE HUMBERTO LAIBER, NO PERÍODO DE 05/02 A 23/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231. 2019OB06261 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101919 8441 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 226,2000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 17637, Á FLS. 12 REFERENTE AO PACIENTE HUMBERTO LAIBER CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 84297069. 2019OB06262 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101920 8442 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 211,1600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17903/4, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB11212 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101921 8443 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 76,0500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO DUA DE IRRF ? PJ DA NOTA FISCAL Nº. 17821 ÀS FLS. 09, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 ? PROCESSO Nº. 85519723.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85519090). 2019OB09981 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101922 8444 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 372,4500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO RETENÇÃO DE IRRF DA 18129, Á FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE TELMA PASSIGATI, NO PERÍODO DE 14/05 A 31/05/2019. 2019OB18216 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101923 8445 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 39985,7200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DAS NFS 17832 E 17833 A FLS. 30 E 31 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE CLAUDIO MONTEIRO DO ROSARIO SOBRINHO, NO PERÍODO DE 01/03 A 04/04/2019 2019OB10104 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101924 8446 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4225,6500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF 18818 A FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JANEDYR GLORIA DO NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 06/09 A 12/09/2019 2019OB29957 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101925 8447 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 18818, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB29958 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101926 8448 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 96,5300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO DUA DE IRRF ? PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18534 ÀS FLS. 11, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 ? PROCESSO Nº. 86609572.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). 2019OB24628 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101927 8449 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4225,6400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 18456/18407, REFERENTE A INTENAÇÃO DO (A) PACIENTE: NOEME DIAS DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 29/06/2019 - 06/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL PROCESSO:86452851 2019OB21746 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101928 8450 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5186,0200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18722, Á FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE PEDRO DOS PASSOS, NO PERÍODO DE 01/08 A 07/08/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851). 2019OB27488 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101929 8451 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17768, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB08931 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101930 8452 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 96,5200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17763, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB08932 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101931 8453 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 107,2500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.IRRF/DUA - REF. A NF.17450 - INTERNAÇÃO DE ZILDA PASSOS - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC.84521376. 2019OB03540 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101932 8454 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.DUA/IRRF - REF. A NF.17526 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC.84900466 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582. 2019OB04880 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101933 8455 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14606,3700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 17539, Á FLS. 15 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE AROLINO SOUZA DA SILVA, NO PERÍODO DE 08/01 A 01/02/19. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84595582. 2019OB05335 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101934 8456 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6500,0200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.REF. A NF.17489 - INTERNAÇÃO DE JOÃO ALVES DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 15 A 23/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582. 2019OB03979 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101935 8457 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 132,9900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF, 18211, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB18152 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101936 8458 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -25,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00774 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101937 8459 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -278,3700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00780 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101938 8460 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -790,9300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00782 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101939 8461 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 209,8200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17917, EM FAVOR DO , HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB12277 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101940 8462 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17872, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB10611 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101941 8463 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 704,2800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 17869, PCTE: SARA FIRMINO DO CARMO, PERIODO: 05/04 A 06/04/19. 2019OB11326 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101942 8464 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -571,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00784 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101943 8465 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 141,5700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.IRRF/DUA - REF. NOTA FISCAL 17589 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC.85009644 2019OB05796 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101944 8466 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4929,9300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.REF. A NF.17587 - INTERNAÇÃO DE MARIA SOARES GAMA - DURANTE O PERIODO DE 04 A 11/02/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 85011231. 2019OB05854 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101945 8467 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16492,8400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.NF.17421 - INTERNAÇÃO DE MARCOS DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 17/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582. 2019OB02957 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101946 8468 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 50,7000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES DO PROC: 85983918, NF, 18042, PCTE: HUMBERTO JOAQUIM DA SILVA, PERIODO: 18/04 A 19/04/19. 2019OB15535 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101947 8469 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 982,2400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.REF. AO IRRF/DUA - AOBRE A NF.17513 - CLINICA DOS ACIDENTADOS, INTERNAÇÃO DE LOURIVAL NUNES DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2019 - PROC.83968733 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582. 2019OB04986 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101948 8470 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 27638,0300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 17974, Á FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SERGIO FERNANDES COUTINHO, NO PERÍODO DE 06/04 A 30/04/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090. 2019OB13372 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101949 8471 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5634,2000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.NF.17448 - INTERNAÇÃO DE MANOEL PEDRO DO ESPIRITO SANTO - DURANTE O PERIODO DE 06 A 15/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582. 2019OB03440 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101950 8472 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1126,8400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.NF.17434 - INTERNAÇÃO DE JOÃO DA SILVA SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582. 2019OB03443 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101951 8473 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7177,1200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.NF.17444, INTERNAÇÃO DE ESTEFANIO NEVES DE OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 06 A 16/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 8459582 2019OB03447 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101952 8474 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10884,2500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 17603, Á FLS. 9, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALECIO PINTO, NO PERÍODO DE 1/02 A 11/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85011231. 2019OB06552 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101953 8475 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4929,9300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 17768, PCTE: ANA MARIA MACIAL CASATI, PERIODO: 17/03 A 23/03/19. 2019OB09014 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101954 8476 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17749, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB08916 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101955 8477 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF, 17573, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB08649 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101956 8478 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 139,4200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17741, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB08924 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101957 8479 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 96,5200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17755, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB08925 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101958 8480 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17758, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB08927 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101959 8481 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 42,9000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17458, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB03660 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101960 8482 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 27607,5800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 17673, PCTE: AURIEL SILVERIO, PERIODO: 01/02 A 25/02/19. 2019OB08223 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101961 8483 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 26703,7500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 17922, PCTE: ELÍDIO LOURENÇO, PERIODO: 01/04 A 16/04/19. 2019OB13049 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101962 8484 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 293,5500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17979/0, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2019OB13204 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101963 8485 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 790,9300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.IRRF/DUA - SOBRE A NF.17515 - CNLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC.84331895 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582. 2019OB05787 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101964 8486 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 107,2500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.IRRF/DUA - REF.A NF.17540 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC.84725230 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 784595582. 2019OB05790 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101965 8487 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8507,0500 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 743, PCTE: AGENOR HOFFMANN, PERIODO: 01/10 A 31/10/19. 2019OB31830 2019NE00181 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101966 8488 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 179,1000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 620, Á FLS. 221 REFERENTE AO PACIENTE WESLEY DE JESUS SANTOS - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193 2019OB11543 2019NE00181 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101967 8489 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 27951,7400 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NF's 692, 687, 682 REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: AGENOR HOFFMANN, NO PERIODO DE 01/05 - 31/05 * 01/06 - 30/06 * 01/07 -31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 70827273 2019OB23309 2019NE00181 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101968 8490 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 179,1000 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DUA IRRF PJ DA NF 613, Á FLS. 443 REFERENTE AO PACIENTE AGENOR HOFFMANN - CLINICA DE GREEN HOUSE, 16738103000193 2019OB11541 2019NE00181 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101969 8491 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12152,9300 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 561 ÀS FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE VALDETE CARDOSO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. 2019OB04037 2019NE00181 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101970 8492 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 12152,9300 0,0000 16738103000193 2 "" CLINICA GREEM HOUSE LTDA 8374753 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 559 ÀS FLS. 33 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LORENZO AMITTI GLÓRIA NEVES NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84383216). 2019OB04038 2019NE00181 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101971 8493 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 11621,6000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 966, PCTE: JANDERSON DE OLIVEIRA TALIULI, PERIODO: 01/09 A 30/09/19. 2019OB28944 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101972 8494 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12338,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 951, PCTE: JANDERSON DE OLIVEIRA TALIULI, PERIODO: 01/08 A 31/08/19. 2019OB26031 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101973 8495 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9233,6000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 979, PCTE: DANIEL PEREIRA BENEVIDES, PERIODO: 01/10 A 30/10/19. 2019OB33162 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101974 8496 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11940,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 839, PCTE: JOSIEMERSON DOS SANTOS ROCHA, PERIODO: 01/04 A 30/04/19. 2019OB12613 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101975 8497 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4457,6000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 907 ÀS FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE LUIZ CLAUDIO MACHADO DA SILVA NO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803). 2019OB22761 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101976 8498 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5412,8000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 989, PCTE: DANILO SCHULTZ, PERIODO: 01/11 A 18/11/19. 2019OB37117 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101977 8499 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4139,2000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 988, PCTE: ADEMIR MONTEIRO DA SILVA, PERIODO: 01/11 A 14/11/19. 2019OB37118 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101978 8500 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2786,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 933 ÀS FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE ANTÔNIO MARCOS PEREIRA NO PERÍODO DE 25/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803). 2019OB22754 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101979 8501 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12338,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 919 ÀS FLS. 27 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE VALIM FICK NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803). 2019OB22778 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101980 8502 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8596,8000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 978, PCTE: JANDERSON DE OLIVEIRA TALIULI, PERIODO: 01/10 A 28/10/19. 2019OB33169 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101981 8503 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8596,8000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 990, PCTE: FERNANDO MARQUES FERREIRA, PERIODO: 01/11 A 28/11/19. 2019OB37114 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101982 8504 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12338,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 945, PCTE: JOCELI SIMOES DE SOUZA, PERIODO: 01/08 A 31/08/19. 2019OB26032 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101983 8505 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11144,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. 786 FL. 19 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 NA CLÍNICA NOVA PERSPECTIVA. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84164913 2019OB07322 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101984 8506 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12338,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 812, Á FLS. 22 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE CILEZIO AREIS MAIA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85428868. 2019OB10366 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101985 8507 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12338,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 949 A FLS. 23 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANDERSON JULIO NETO, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803). 2019OB26397 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101986 8508 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4378,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 955 A FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DANILO SCHULTZ, NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803). 2019OB26399 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101987 8509 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12338,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 946 A FLS. 20 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE JACIR PIZONI, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803). 2019OB26388 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101988 8510 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5572,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 846, PCTE: RONALDO JOSE VICTORIANO DOS SANTOS, PERIODO: 017/04 A 30/04/19. 2019OB12368 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101989 8511 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4378,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 830, PCTE: JOSE AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PERIODO: 01/04 A 12/04/19. 2019OB12622 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101990 8512 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11940,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 833, PCTE: DJALMA BORGES SAMPAIO, PERIODO: 01/04 A 30/04/19. 2019OB12624 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101991 8513 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11064,4000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 916 ÀS FLS. 24 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE WANDERSON PEREIRA BARBOZA NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803). 2019OB22764 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101992 8514 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 11382,8000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 892, PCTE: ARINEU PEREIRA, PERIODO: 01/06 30/06/19. 2019OB19565 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101993 8515 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1990,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 950 A FLS. 19 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ANTONIO MARCOS PEREIRA, NO PERÍODO DE 01/08 A 05/08/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86645803). 2019OB26394 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101994 8516 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7960,0000 0,0000 05866446000117 2 "" CENTRO DE REAB. NOVA PERSPECTIVA 8372102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. Nº. 0756, ÀS FLS. 31, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ARNALDOMAR KLEMZ, NO PERÍODO DE 01/01 a 20/01/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 84164913). 2019OB04606 2019NE00172 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101995 8517 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 35012,9100 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 19215, PCTE: GENTILHA BOLZANI DE SOUZA, PERIODO: 07/04 A 30/04/19. 2019OB13347 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101996 8518 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 5980,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. 19227, ÀS FLS. 25, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA, NO PERÍODO DE 24/04 A 30/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392). 2019OB13381 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101997 8519 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 13740,8800 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. 19220, ÀS FLS. 35, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIANA TONOLI JARETTA, NO PERÍODO DE 23/04 A 30/04/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392). 2019OB13385 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101998 8520 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7510,9700 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO COM, RELATIVO À INTERNAÇÕES DO PROC: 85369616, NF 19022/19049, PCTE: HUDSON VALERIO ROCHA DE SOUZA, PERIODO: 16/03 A 19/13/19. 2019OB08801 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466101999 8521 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3835,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO D NF, 19330, PCTE: ANTONIO SANTANA COUTINHO, PERIODO: 27/04 A 01/05/19. 2019OB15496 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102000 8522 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8037,9100 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. Nº. 19095, ÀS FLS. 30, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE EDIMAR CARLOS DA SILVA PEREIRA, NO PERÍODO DE 15/03 a 19/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392). 2019OB10477 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102001 8523 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5720,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. Nº. 19098, ÀS FLS. 16, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JOSIAS DA CRUZ COSTA, NO PERÍODO DE 21/03 a 29/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392). 2019OB10480 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102002 8524 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 55100,0400 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF's 20006/20007, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE : MARLY OLIVEIRA DA CUNHA SILVA, NO PERIODO DE 01/07 - 07/08/2019. ADIMPLENCIA FICAL NO PROCESSO: 86598015 2019OB24424 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102003 8525 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10140,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 19690, PCTE: ERICA ERDMANN BERBER, PERIODO: 12/06 A 17/06/19. 2019OB19486 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102004 8526 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 63409,5800 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 19152, PCTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA , PERIODO: 01/03 A 31/03/19. 2019OB11090 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102005 8527 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13626,1900 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 19570 E 19571 Á FLS. 22 E 33, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ALEXANDRE PACIFICO DA ROCHA, NO PERÍODO DE 28/05 A 05/06/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392). 2019OB18518 2019NE00203 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102006 8528 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5785,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. Nº.19936, ÀS FLS. 22, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE JONAS DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 27/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86598015). 2019OB24069 2019NE00203 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102007 8529 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20735,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 20710 Á FLS. 28 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MANOEL DA SILVA SANTOS, NO PERÍODO DE 18/10 A 31/10/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87493519, 86598015 E 87533979. 2019OB35048 2019NE00203 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102008 8530 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 34128,7900 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 19692/3, PCTE: EDITE AUGUSTA GUIMARAES,, PERIODO: 14/06 A 01/07/19. 2019OB19480 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102009 8531 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11830,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO D NF, 19329, PCTE: GERALDO TAVARES DA CUNHA, PERIODO: 02/05 A 09/05/19. 2019OB15493 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102010 8532 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10595,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 18983 Á FLS. 32 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE DEUZEDIR MARTINS DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/02 A 08/02/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO PROCESSO 84903228. 2019OB08204 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102011 8533 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 33474,3900 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18934, PCTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, PERIODO: 13/02 A 28/02/19. 2019OB08409 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102012 8534 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21405,8200 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19847 AS FLS. 45, PACIENTE: GUALTER MORAES SCARDINE, PERÍODO: 04/07 A 13/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485. 2019OB20595 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102013 8535 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19813 AS FLS. 33, PACIENTE: EVA LEMOS DA SILVA VIEIRA, PERÍODO: 01/07 A 01/07/2019, MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC. Nº. 85874485. 2019OB20590 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102014 8536 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3516,4100 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 19980, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARCELO DOS ANJOS MACHADO, NO PERIODO DE 30/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86424360 - 85429392 2019OB24017 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102015 8537 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13835,7900 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. 19407, ÀS FLS. 75, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE SEBASTIANA TONOLI JARETTA, NO PERÍODO DE 01/05 A 13/05/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85429392). 2019OB16176 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102016 8538 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 15695,7900 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 20216, PCTE: MARIA MARGARIDA DA COSTA, PERIODO: 01/08 A 17/08/19. 2019OB27034 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102017 8539 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. Nº.19940, ÀS FLS. 16, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE ALZIRA PEREIRA NEVES, NO PERÍODO DE 01/08 a 01/08/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86598015). 2019OB24359 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102018 8540 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3380,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 20456, PCTE: CRISTINA IZABEL BRAGA DA SILVA, PERIODO: 29/09 A 30/09/19. 2019OB30750 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102019 8541 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7930,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 19897, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: EURIDES MARIO BLANK, NO PERIODO DE 01/07 - 07/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 85429392 2019OB22688 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102020 8542 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12379,4300 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS NFS 20714, Á FLS. 41 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE TATIANA COELHO FONSECA, NO PERÍODO DE 01/10 A 22/10/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87493519, 86598015 E 87533979. 2019OB34837 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102021 8543 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7363,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. Nº.19978, ÀS 2201/07 a 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86598015). 2019OB24067 2019NE00203 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102022 8544 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10010,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 19895, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELCY RODRIGUES CUNHA, NO PERIODO DE 03/07 - 17/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 85429392 2019OB22686 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102023 8545 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1716,0000 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 19288, PCTE: JOÃO BATISTA DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 03/04/19. 2019OB14294 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102024 8546 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 42015,8800 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF,20583, PCTE: GERALDO APRIGIO GONCALVES, PERIODO: 03/10 A 25/10/19. 2019OB32401 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102025 8547 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6713,9400 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 19979, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA JOSE SALES DA CONCEIÇÃO, NO PERIODO DE 29/07 - 31/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86424360 - 85429392 2019OB24016 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102026 8548 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8752,9100 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF Nº 20760, FLS 52, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA MERCES DO CARMO, NO PERIODO DE 30/10 À 06/11/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS 87493519, 86598015,87533979 E 87673371. 2019OB35455 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102027 8549 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 80642,6100 0,0000 27490614000155 2 "" CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A 8341236 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF 20884 E 20883 A FLS. 66 E 197 REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE WILLIS SHERRER BRIZON, NO PERÍODO DE 10/10 A 19/11/2019. 2019OB37769 2019NE00193 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4934 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES - REDE CREDENCIADA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102028 8550 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 78,9800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO DUA DE IRRF ? PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18722 ÀS FLS. 22, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 ? PROCESSO Nº. 86645951.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). 2019OB27489 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102029 8551 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 19246, EM FAVOR DO HOSPITAL CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB37852 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102030 8552 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14917,8200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF 19092 A FLS. 14 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE EULINA LOPES DA LUZ, NO PERÍODO DE 18/10 A 31/10/2019. 2019OB34833 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102031 8553 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4929,9300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 17507, PCTE: MATEUS BENTO DE ASSIS, PERIODO: 21/01 A 30/01/19. 2019OB04649 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102032 8554 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 101,4400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17452, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB03141 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102033 8555 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 231,0700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17420, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB03144 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102034 8556 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 311,0200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17419, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB03149 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102035 8557 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 21,4500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17428, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB03154 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102036 8558 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4225,6500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 17766, PCTE: SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA , PERIODO: 014/03 A 20/03/19. 2019OB09024 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102037 8559 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3521,3800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 17760, PCTE: THAIGO ALVES PERI, PERIODO: 12/03 A 17/03/19. 2019OB09027 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102038 8560 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 124,4100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.TO DE IRRF DA NF 18530, CLINICA DOS ACIDENTADOS. 2019OB24278 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102039 8561 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 405,6000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.TO DE IRRF DA NF 18522, CLINICA DOS ACIDENTADOS, 2019OB24178 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102040 8562 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13701,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18674, PCTE: ALEXSANDRO RANGEL, PERIODO: 01/08 A 15/08/19. 2019OB27172 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102041 8563 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 53,6300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF 18250, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANIVAL MAYER, NO PERIODO 12/06 - 16/06/2019. PROC 86270990 2019OB19306 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102042 8564 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3521,3700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 18339 NA FLS 08. REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : DALILA ROSA FERREIRA, NO PERIODO DE 23/06 - 28/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011 2019OB20879 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102043 8565 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7606,1700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF' 18611, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ADALICIO MENEZES DA SILVA, NO PERIODO DE 03/08 - 14/08/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86903080 2019OB25221 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102044 8566 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2817,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18671, PCTE: NADIR CARLOTA, PERIODO: 18/08 A 22/08/19. 2019OB26179 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102045 8567 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 137,4800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF, 18817, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2019OB29532 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102046 8568 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2817,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18848, PCTE: GIOVANI DOS SANTOS DURÇULINO, PERIODO, 10/09 A 14/09/19. 2019OB30597 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102047 8569 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10986,6800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF: 19154/19155 - PACIENTE: ELIDA RANGEL GONÇALVES, NO PERÍODO DE 29/10 A 14/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA DOS PROCESSO 87534398 . 2019OB36248 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102048 8570 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4929,9200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF: 19158/19159 - PACIENTE: FLAVIO NEVES NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 31/10 A 07/11/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA DOS PROCESSO 87534398 . 2019OB36251 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102049 8571 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4225,6400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF's 18608/18609, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA GOMES DE MORAIS, NO PERIODO DE 28/07 - 04/08/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86903080 2019OB25215 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102050 8572 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1664,6500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 19224, PCTE: JOSIANE PEREIRA FALCAO SILVA, PERIODO: 20/11 A 20/11/19. 2019OB37765 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102051 8573 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3521,3700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO NF: 19276/19278 - PACIENTE: JORGE RAIMUNDO DA SILVA - PERÍODO: 27/11 A 02/12/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA PROCESSO 87628953. 2019OB37781 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102052 8574 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4929,9200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 18621, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOSÉ PINTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 13/07 - 21/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86903080 2019OB25205 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102053 8575 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -42,9000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO TENDO EM VISTA LANÇAMENTOS TEF E AUTENTIC 2019GD00503 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102054 8576 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4929,9200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF: 19078 - PACIENTE: SIDIO CORDEIRO, NO PERÍODO DE 16/10 A 23/10/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA DOS PROCESSOS 86452851/87286840 . 2019OB34848 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102055 8577 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 33293,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 19188, PCTE: ENY CASANOVA DA SILVA, PERIODO: 07/11 A 26/11/19. 2019OB36257 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102056 8578 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 327,2100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 19122/19080 EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB35736 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102057 8579 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 633,7500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 19123, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB35737 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102058 8580 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2819,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF: 19334, PCTE: ANTONIO VANTUIR MOREIRA, PERIODO: 07/12 A 11/12/19. 2019OB38318 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102059 8581 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -298,0700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS04037 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102060 8582 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -42,9000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS03968 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102061 8583 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2112,8200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF: 19043 - PACIENTE: MARILENA MONTEIRO MENDES, NO PERÍODO DE 25/10 A 27/10/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA DOS PROCESSOS 86452851/87286840 . 2019OB33294 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102062 8584 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 231,0800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IR DA NF: 19027 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB33179 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102063 8585 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -75,0800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS04017 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102064 8586 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IR DA NF: 19256 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB38465 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102065 8587 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4993,9500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF: 19312, PCTE: JOSE RODRIGUES SILVA, PERIODO: 28/11 A 30/11/19. 2019OB38236 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102066 8588 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4993,9500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF: 19323, PCTE: PEDRO CASSEMIRO CAMPOS, PERIODO: 28/11 A 30/11/19. 2019OB38240 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102067 8589 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2112,8200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18781, PCTE: VALDIVIO DE JESUS BATISTA , PERIODO: 28/08 A 01/09/19. 2019OB28351 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102068 8590 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 85,8000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF, 18823, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2019OB29535 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102069 8591 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15814,1800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18039/0, PCTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, PERIODO: 26/04 A 13/05/19. 2019OB15044 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102070 8592 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7619,9600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18077, PCTE: MARIA ARACY MARTINS, PERIODO: 12/05 A 22/05/19. 2019OB16116 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102071 8593 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 18435, REFERENTE A INTENAÇÃO DO (A) PACIENTE: DAURI PAZOLIM, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS. 2019OB21736 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102072 8594 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4225,6500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 18432 A FLS 09, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ANAIR ROCHA TRANCOSO, NO PERIODO DE 07/07 - 14/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851 2019OB21675 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102073 8595 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 42,9000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 19337, EM FAVOR DA HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2019OB38446 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102074 8596 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,5500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18985, PCTE: FRANCESCO ALATI, PERIODO: 05/10 A 08/10/19. 2019OB32124 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102075 8597 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2817,1000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF. 18030 FL. 09 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE MILTON PEREIRA LIMA NO PERÍODO DE 07/05 A 11/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85829005. 2019OB14144 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102076 8598 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 18027/8, EM F AVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2019OB14066 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102077 8599 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8733,0100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18117, PCTE: JOSE DE OLIVEIRA, PERIODO: 02/05 A 15/05/19. 2019OB16538 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102078 8600 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 72720,1600 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18050/1, PCTE: MARIA DE OLIVEIRA XAVIER, PERIODO: 01/04 A 10/05/19. 2019OB15042 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102079 8601 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF 18263, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ODETH COSTA LOYOLA, NO PERIODO 06/06 - 12/06/2019. PROC 86220560 2019OB19304 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102080 8602 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12548,9000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18860, PCTE: DOMINGOS FRANCISCO NASCIMENTO OLIVEIRA, PERIODO, 15/09 A 25/09/19. 2019OB30603 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102081 8603 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 248,6300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IR DA NF: 18901 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB31010 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102082 8604 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 125,8100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IR DA NF: 19068 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB34894 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102083 8605 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 38735,1200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF: 18897 - PACIENTE: JOSE ALVES DOS SANTOS , NO PERÍODO DE 06/09 A 28/09/2019. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA DOS PROCESSOS 86452851/87286840 . 2019OB31262 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102084 8606 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3449,8700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 18494, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARIA LIRA DA SILVA, NO PERIODO DE 17/07 A 22/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851 2019OB22693 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102085 8607 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.TO DE IRRF DA NF 18617, CLINICA DOS ACIDENTADOS, 2019OB24925 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102086 8608 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4033,5700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 18403 FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MIZAEL SOUZA, NO PERIODO DE 08/06 A 10/06/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 86452851 2019OB22180 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102087 8609 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DUA IRRF PJ DA NF 18452, Á FLS. 10 REFERENTE AO PACIENTE ZENY SANTOS GAZONI - CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA, PROCESSO 86493272 2019OB22017 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102088 8610 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IR DA NF 18286 NA FLS 09, REF INTERNAÇAO DA PACIENTE: DJALMA SOARES DA SILVA, NO PERIODO DE 18/06 - 23/06/2019 - CLINICA DOS ACIDENTADOS - PROC 86307797 2019OB19289 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102089 8611 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4929,9300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18003/4: VALTILENE BERTULANE, PERIODO: 24/04 a 02/05/19. 2019OB14095 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102090 8612 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3521,3800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18007/8: PCTE: MARICLERIA SANTOS DA CRUZ, PERIODO: 29/04 a 04/05/19. 2019OB14097 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102091 8613 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 32,1700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 18021, EM F AVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2019OB14070 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102092 8614 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 32,1800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IR DA NF 18299, Á FLS. 10, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE: JOSEFA MARIA DE ARAÚJO ANDRADE, NO PERÍODO DE 24/05 A 26/05/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC 86269011. PROC 86370553 2019OB19294 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102093 8615 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 32,1800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IR DA NF 18288, Á FLS. 09, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, NO PERÍODO DE 20/06 A 22/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC 86269011. 2019OB19297 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102094 8616 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 32,1800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF 18296, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: REGINALDO NASCIMENTO VIEIRA, NO PERIODO 22/06 - 24/06/2019. PROC 86324098 2019OB19299 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102095 8617 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 58,0200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGT DE IR DA NF 18262, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MARY HORTA NOVAES ESTEVE, NO PERIODO 01/06 - 05/06/2019. PROC 86047639 2019OB19300 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102096 8618 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 18029, EM F AVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2019OB14072 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102097 8619 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13578,4200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 18095, Á FLS. 12 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE BERNARDO LEANDRO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 08/05 A 30/05/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85794040 2019OB15893 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102098 8620 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO DUA DE IRRF ? PJ DA NOTA FISCAL Nº. 18636 ÀS FLS. 08, DA CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA, CNPJ Nº. 28.153.476/0001-81 ? PROCESSO Nº. 87070162.(MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 86452851). 2019OB25508 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102099 8621 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 256,4300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 18698, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2019OB26991 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102100 8622 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 18686, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2019OB26993 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102101 8623 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24157,9400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 18340/18341 NA FLS 25/26, REF INTERNAÇÃO DO PACIENTE : GILDO KLEMS, NO PERIODO DE 24/06 - 04/07/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROC: 86269011 2019OB20840 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102102 8624 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IR DA NF 18489, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOAO ANTONIO LIMA JUNIOR, NO PERIODO DE 23/07 - 24/07/2019. 2019OB22644 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102103 8625 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 53,6300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IR DA NF 18490, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: JOCELIA DE ASSIS ROZARIO LEITE, NO PERIODO DE 19/07 - 25/07/2019. 2019OB22645 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102104 8626 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 97,5000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 18863, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB30292 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102105 8627 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 68,7500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 18857, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB30305 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102106 8628 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4929,9200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18684, PCTE: NILMA CATARINA DE BARROS MALAFAIA, PERIODO: 13/08 A 20/08/19. 2019OB27166 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102107 8629 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3329,3000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 19085, PCTE: ALEOLINA DONATO NASCIMENTO, PERIODO: 25/10 A 27/10/19. 2019OB34967 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102108 8630 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3105,7000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18983, PCTE: APARECIDA HELENA DE PAULA, PERIODO: 07/10 A 11/10/19. 2019OB32125 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102109 8631 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 180,3700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IR DA NF 18453, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO (a) PACIENTE: AMELIA CONCEIÇÃO MARQUES, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS, 2019OB21792 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102110 8632 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 53,6300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IR DA NF 18434, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: DARCI MENDES PEREIRA, EM FAVOR DA CLINICA DOS ACIDENTADOS 2019OB21801 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102111 8633 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 184,2800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 18793, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB27717 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102112 8634 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 141,5700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 19303/4, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB38451 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102113 8635 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 18845, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB30408 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102114 8636 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IR DA NF 18380/18330, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ELZA BARBOZA PITTIZER, NO PERIODO 11/06 - 01/07/2019. 2019OB20744 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102115 8637 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 251,5500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.TO DE IRRF DA NF 18586, CLINICA DOS ACIDENTADOS, 2019OB24288 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102116 8638 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5634,1900 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18769/0, PCTE: MARRIA DAS GRAÇAS SOARES, PERIODO: 24/08 A 02/09/19. 2019OB28340 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102117 8639 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,5500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18766, PCTE: RICHARD DIAS DE ALMEIDA, PERIODO: 24/08 A 27/08/19. 2019OB28350 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102118 8640 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 18072, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB15765 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102119 8641 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1107,4000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 18050/1, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2019OB14581 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102120 8642 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 96,5200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17997/8, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2019OB13955 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102121 8643 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7042,7500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 18546/18547, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE: MOACIR RODRIGUES, NO PERIODO DE 26/07 - 05/08/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO: 86903080 2019OB24485 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102122 8644 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21,4500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17876, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2019OB11219 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102123 8645 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 61,4200 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17892, EM FAVOR DO HOSP.CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2019OB11224 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102124 8646 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2690,0400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 17756 Á FLS. 11 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE FRANCISCA MIVERVINA BONFIM, NO PERÍODO DE 08/03 A 12/03/2019. MEDIANTE ADIMPENCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090 2019OB10082 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102125 8647 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 543,0700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17970, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA . 2019OB13201 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102126 8648 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -362,7100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS01327 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102127 8649 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3521,3800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF.17648, às fls.07, referente a internação do(a) paciente GENY MARIA DOS SANTOS, no período de 22/02 a 26/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686. 2019OB07427 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102128 8650 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5634,2000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF.17714, às fls.08, referente a internação do(a) paciente CLEUDE SANTOS SOUZA, no período de 19/02 a 26/02/2019. Mediante adimplência fiscal no processo 85186686. 2019OB07473 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102129 8651 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10565,1100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17737, Á FLS. 21 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE MARIA NILDA DE JESUS FRANCISCO, NO PERÍODO DE 01/03 A 06/03/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 85519090). 2019OB10046 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102130 8652 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 18147, PCTE: FLAUBERT LOUBACK DO VALE, PERIODO: 08/06 A 09/06/19. 2019OB17303 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102131 8653 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3073,2000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.REF.A NF.17520 - INTERNAÇÃO DE LEONARDO SOUZA SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582 - CLINICA DOS ACIDENTADOS 2019OB04990 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102132 8654 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 145,9700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE IR DA NF: 19261 EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB37934 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102133 8655 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2112,8300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 17863, PCTE: JUSITE DE ALMEIDA DA SILVA, PERIODO: 01/04 A 04/04/19. 2019OB11331 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102134 8656 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15381,3700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 17888/9, PCTE: DELIO SCARPARTI SURLO, PERIODO: 10/03 A 15/04/19. 2019OB11320 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102135 8657 2019 2019-01-24T00:00:00 240000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28788035000156 2 "" REFAZER CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO LTDA. - ME 8388758 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INTERNAÇÕES DE PACIENTES, EM CLÍNICAS PSIQUIÁTRICAS DA REDE PRIVADA, QUANDO DA INEXISTÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA E CONVENIADA, ATENDENDO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 024070308457, AJUIZADA PELO MPES - EXERCÍCIO 2019 2019NE00639 2019NE00185 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4681 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS PARA TRANSTORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102136 8658 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 704,2700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 19138, PCTE: STEPHANY NOBRE RODRIGUES, PERIODO: 12/11 A 13/11/19. 2019OB35767 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102137 8659 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1408,5500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 19130, PCTE: MARIANO FRANCISCO MARTINS, PERIODO: 03/11 A 06/11/19. 2019OB35768 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102138 8660 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 96,5300 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 19170, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB36396 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102139 8661 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 336,3800 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PROCESSO 87705222-NF 19180-FL. 10-VALOR=R$ 1.430,00/PROCESSO 87705222-NF 19181-FL. 11-VALOR=R$ 3.575,00/PROCESSO 87628490-NF 19186-FL. 14-VALOR=R$ 22.425,00/PROCESSO 87727153-NF 19158-FL. 11-VALOR=R$ 0.715,00/PROCESSO 87727153-NF 19159-FL. 12-VALOR=R$ 4.290,00/PROCESSO 87704382-NF 19154-FL. 12-VALOR=R$ 2.145,00/PROCESSO 87704382-NF 19155-FL. 12-VALOR=R$ 9.009,00/PROCESSO 87673282-NF 19162-FL. 11-VALOR=R$ 6.435,00/PROCESSO 87673282-NF 19163-FL. 12-VALOR=R$ 0.715,00/PROCESSO 87695731-NF 19156-FL. 13-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 87695731-NF 19157-FL. 14-VALOR=R$ 12.298,00/PROCESSO 87695987-NF 19173-FL. 11-VALOR=R$ 2.860,00/PROCESSO 87695987-NF 19174-FL. 12-VALOR=R$ 4.862,00/PROCESSO 87534398-NF 19190-FL. 20-VALOR=R$ 34.710,00/PROCESSO 87534398-NF 19191-FL. 21-VALOR=R$ 2.145,00/ 2019OB36401 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102140 8662 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 64,3500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 19176/7, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB36402 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102141 8663 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 216,4500 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 19195, EM FAVOR DA HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITORIA. 2019OB36876 2019NE00152 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4682 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? LEITOS DE UTI/UTIN/ENFERMARIA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102142 8664 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 35781,7300 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. REF. A NF. 54414 - INTERNAÇÃO DE MANOEL RAMOS DO ROZÁRIO - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273. 2019OB05022 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102143 8665 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1716,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. REF. A NF. 54412 - INTERNAÇÃO DE LUCIENE DE JESUS PITORRA - DURANTE O PERÍODO DE 01 A 03/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84152273. 2019OB05016 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102144 8666 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF. 55987 FL. 8 REFERENTE A INTERNAÇÃO DE PACIENTE DORVALDO SCHOLZ NO PERÍODO DE 09/02/19 A 10/03/19. MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB10197 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102145 8667 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5785,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF. 58352, PCTE: ERENY PEREIRA DE ALMEIDA, PERIODO: 15/05 A 19/05/19. 2019OB17515 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102146 8668 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 25096,9100 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.REF. A NF.54683 - INTERNAÇÃO DE RUBENS DOS SANTOS - DURANTE O PERIODO DE 04 A 20/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474. 2019OB05546 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102147 8669 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9360,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.REF. A NF.54675 - INTERNAÇÃO DE LACI RESENDE BIANCARDI - DURANTE O PERIODO DE 14 A 23/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474 2019OB05555 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102148 8670 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8645,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.REF. A NF.54685 - INTERNAÇÃO DE JUSCILENE PEREIRA DE MELLO PINHEIRO - DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84176474. 2019OB05565 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102149 8671 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2860,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 54352,PCTE: ZILDA MARIA VERNEK BARBOSA, PERIODO: 017/01 A 20/01/19. 2019OB04912 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102150 8672 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 54436, Á FLS. 14, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE ZELIS BOTELHO DA FONSECA, NO PERÍODO DE 01/01 A 02/01/2019. MEDIANTE ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 84152273 2019OB05325 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102151 8673 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2855,4200 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 54476, PCTE: ZENILTO ZAMBALDI, PERIODO: 01/01 A 08/01/19. 2019OB05290 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102152 8674 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18811,8700 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.NF.17465 - INTERNAÇÃO DE OLIVEIROS DA SILVA CAMARGO - DURANTE O PERIODO DE 06 A 16/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582. 2019OB02953 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102153 8675 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1126,8400 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO.NF.17431 - INTERNAÇÃO DE VANIA DOS SANTOS OLIVEIRA - DURANTE O PERIODO DE 01 A 03/01/2019 - CND'S ANEXO AO PROCESSO 84595582. 2019OB03190 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102154 8676 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29,5100 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 17430, EM FAVOR DO HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA. 2019OB03147 2019NE00151 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102155 8677 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 59770 INTERNAÇÃO REFERENTE O (A) PACIENTE: CARLOS ROBERTO MOSCHEN, NO PERÍODO DE 26/06 A 28/06/2019. ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740. 2019OB23073 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102156 8678 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 28105,7900 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 60193 A FLS. 36 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REF AO PACIENTE MARCAL NUNES PEREIRA, NO PERÍODO DE 19/07 A 31/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NOS PROCESSOS Nº. 85910740 E 86455320). 2019OB24654 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102157 8679 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6207,0800 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DA NF, 62328, PCTE: PAULO FERNANDES, PERIODO: 01/10 A 09/10/19. 2019OB31968 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102158 8680 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5005,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NF 60076, REFERENTE INTERNAÇÃO DO PACIENTE: ARLICIA FERREIRA DOS SANTOS, NO PERIODO DE 16/07 - 22/07/2019. ADIMPLENCIA FISCAL NO PROCESSO 85910740 2019OB23526 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102159 8681 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 59640 ÀS FLS. 06 DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO REFERENTE AO PACIENTE GERALDO BISPO DOS SANTOS NO PERÍODO DE 17/07 A 19/07/2019. (MEDIANTE ADIMPLÊNCIA FISCAL NO PROCESSO Nº. 85910740). 2019OB21812 2019NE00145 84377011 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102160 8682 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 920,0000 0,0000 18799897000120 2 "" DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME 8391271 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NFE 19690 (FL. 103) REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS: 01 (UM) E-CPF - PESSOA FÍSICA DO EXMO SECRETÁRIO DA SEP (ÁLVARO ROGERIO DUBOC FARJADO), 02 (DOIS) E-CNPJ - PESSOA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO (SEP) E FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEADM, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL À FL. 71, SENDO AUTORIZADO À FL. 108. 2019OB00189 2019NE00026 84377313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102161 8683 2019 2019-01-22T00:00:00 920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18799897000120 2 "" DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME 8391271 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS: 01 (UM) E-CPF - PESSOA FÍSICA DO EXMO SECRETÁRIO DA SEP (ÁLVARO ROGERIO DUBOC FARJADO), 02 (DOIS) E-CNPJ - PESSOA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO (SEP) E FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEADM, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL À FL. 71, SOLICITAÇÃO À FL. 01, AUTORIZAÇÃO D À FL. 84. 2019NE00026 2019NE00026 84377313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102162 8684 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 920,0000 0,0000 0,0000 18799897000120 2 "" DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME 8391271 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NFE 19690 (FL. 103) REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS: 01 (UM) E-CPF - PESSOA FÍSICA DO EXMO SECRETÁRIO DA SEP (ÁLVARO ROGERIO DUBOC FARJADO), 02 (DOIS) E-CNPJ - PESSOA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO (SEP) E FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEADM, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL À FL. 71, SENDO AUTORIZADO À FL. 108. 2019NL00133 2019NE00026 84377313 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102163 8685 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 5,0300 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO "LIQ E PD ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA PMES NO EXERCÍCIO DE 2019 - CI Nº 1398/2019 DAL-1 REF FAT DO CONTRATO 9578 1 1 NO MÊS DE AGOSTO" 2019NL02681 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102164 8686 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 6,2500 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA PMES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CI/DAL/ DAL-1/ Nº 1385/2019. CONTRATO 95781-1 2019NL02615 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102165 8687 2019 2019-04-01T00:00:00 11,3200 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA PMES NO EXERCÍCIO DE 2018. 2019NE00044 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102166 8688 2019 2019-08-02T00:00:00 11,3200 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO DO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCICIO DE 2019 EM FAVOR DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A -LONGA DISTANCIA DDD 31. 2019NE00307 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102167 8689 2019 2019-02-27T00:00:00 80,1600 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO DE ESTIMATIVO DE TELEFONIA TELEMAR NORTE LESTE S.A. - DDD 31 (ligações indevidas) PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00481 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102168 8690 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 6,6900 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO LIQ E PGTO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA PMES NO EXERCÍCIO DE 2018 - CI Nº 110/2019 DTIC - REF FAT DO CONTRATO 9578 1 1 NO MÊS DE ABRIL 2019NL01016 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102169 8691 2019 2019-11-03T00:00:00 9,3500 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS - COM OUTRO DDD A NÃO SER O 21 - NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00522 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102170 8692 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6,6900 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO LIQ E PGTO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA PMES NO EXERCÍCIO DE 2018 - CI Nº 110/2019 DTIC - REF FAT DO CONTRATO 9578 1 1 NO MÊS DE ABRIL 2019OB01622 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102171 8693 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 8,9900 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO "LIQ E PD ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA PMES NO EXERCÍCIO DE 2019 - CI Nº 1544/2019 DAL-1 REF FAT DO CONTRATO 9578 1 1 NO MÊS DE Outubro fatura 180003717345" 2019NL02907 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102172 8694 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO "LIQ E PD ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA PMES NO EXERCÍCIO DE 2019 - CI Nº 1398/2019 DAL-1 REF FAT DO CONTRATO 9578 1 1 NO MÊS DE AGOSTO" 2019OB04569 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102173 8695 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6,2500 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA PMES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CI/DAL/ DAL-1/ Nº 1385/2019. CONTRATO 95781-1 2019OB04314 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102174 8696 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -5,0300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO ANULAÇÃO PARA ACERTO EM DOMICILIO BANCÁRIO 2019GD00243 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102175 8697 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO "LIQ E PD ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA PMES NO EXERCÍCIO DE 2019 - CI Nº 1398/2019 DAL-1 REF FAT DO CONTRATO 9578 1 1 NO MÊS DE AGOSTO" 2019OB04680 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102176 8698 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8,9900 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO "LIQ E PD ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA PMES NO EXERCÍCIO DE 2019 - CI Nº 1544/2019 DAL-1 REF FAT DO CONTRATO 9578 1 1 NO MÊS DE Outubro fatura 180003717345" 2019OB04801 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102177 8699 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4,2900 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO LIQ E PGTO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA PMES NO EXERCÍCIO DE 2019 - FATURA CONTRATO 9578 1 1 EM JANEIRO 2019OB00735 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102178 8700 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -5,0300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO 2019NS00549 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102179 8701 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 4,2900 0,0000 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO LIQ E PGTO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA PMES NO EXERCÍCIO DE 2019 - FATURA CONTRATO 9578 1 1 EM JANEIRO 2019NL00442 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102180 8702 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0300 0,0000 33000118000250 2 "" TELEMAR NORTE LESTE SA 8338225 PREGÃO "LIQ E PD ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PARA PMES NO EXERCÍCIO DE 2019 - CI Nº 1398/2019 DAL-1 REF FAT DO CONTRATO 9578 1 1 NO MÊS DE AGOSTO" 2019OB04663 2019NE00044 84377631 SOLICITA EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA REFERENTE PA LIGAÇÕES INTERURBANAS INDEVIDAS. EMPENHO ESTIMATIVO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102181 8703 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1013,7500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00052 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102182 8704 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2565,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019 - GVBUS 2019OB00272 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102183 8705 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -835,3800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00067 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102184 8706 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1004,3900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00144 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102185 8707 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -900,1200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00091 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102186 8708 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6727,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - GVBUS 2019OB00507 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102187 8709 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1149,6900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00106 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102188 8710 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 4050,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2019 - GVBUS 2019NL00093 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102189 8711 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - GVBUS 2019OB00553 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102190 8712 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS QUE ENTRARAM APÓS O PERÍODO DE FECHAMENTO NORMAL DO MARÇO DE 2019 - GVBUS - BOLETO 2634426. SERVIDORES: ALINE PEREIRA SAMPAIO - JHOCCIANA RODRIGUES NOBRE DE SOUZA E THAINA DA SILVA REIS SILVA. 2019OB00129 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102191 8713 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -1610,3400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00007 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102192 8714 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3450,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. N.º DO DOCUMENTO 2603301 2019OB00064 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102193 8715 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2925,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON, PARA O MÊS DE JULHO DE 2019 - GVBUS 2019OB00345 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102194 8716 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3630,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019 - GVBUS 2019OB00410 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102195 8717 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 487,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS QUE INICIARAM O VÍNCULO APÓS O FECHAMENTO DA COMPRA DE CRÉDITOS RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - GVBUS 2019OB00560 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102196 8718 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4050,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2019 - GVBUS - NÚMERO DE DOCUMENTO 2629677 2019OB00111 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102197 8719 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4357,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019 - GVBUS 2019OB00155 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102198 8720 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -94,0200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00154 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102199 8721 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -2324,9000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00230 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102200 8722 2019 2019-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 3842,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON, PARA O MÊS DE JANEIRO 2019 - GVBUS - NÚMERO DO DOCUMENTO 2991526 2019OB00002 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102201 8723 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1485,2200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00041 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102202 8724 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3750,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON, PARA O MÊS DE MAIO DE 2019 - GVBUS 2019OB00209 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102203 8725 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -2355,3400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00160 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102204 8726 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -1294,0700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00030 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102205 8727 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7237,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - GVBUS 2019OB00592 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102206 8728 2019 2019-12-26T00:00:00 -21735,3200 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO § 4º DO ART. 8º DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO Nº 4532-R PUBLICADO EM 06/11/2019 2019NE00359 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102207 8729 2019 2019-01-02T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL REFORÇO AO SALDO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - GVBUS 2019NE00060 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102208 8730 2019 2019-01-03T00:00:00 49658,4000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO VISANDO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON/ES - GVBUS 2019NE00093 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102209 8731 2019 2019-10-01T00:00:00 4788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTE PROCON, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - GVBUS 2019NE00001 2019NE00001 84377739 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102210 8732 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 1164,8000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO ANUAL DE 9 DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES E OUTROS PODENDO SER REFORÇADO QUANDO SOLICITADO REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES E BUSCAR SANGUE CRISTIANE,ESTEVÃO,JULIANA,IRANI,ANA,WILICA SATIL,THAISE,MIGUEL,BUSCAR CILINDROS DE OXGENIO, DENIELA,ANA VITORIA, BUSCAR AMBULANCIA PLACA OXK 4287,DESTINO COLATINA, VITORIA, 2019NL00007 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102211 8733 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 2 DE DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES NADIR,BUSCAR SANGUE E PLAQUETAS, KEILA,ANA PAULA,ATHEBALDO DESTINO S. MATEUS, COLATINA, VITORIA . 2019NL00434 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102212 8734 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO ANUAL DE 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES,SULENI,EDI VALENTINO ,ANA MARIA,FUNCIONARIA FATIMA,MADALENA ( ipjm)E NEIDMAR ( PERICIA MEDICA) HERCULANO,THIAGO PARA (REUNIÃO) BUSCAR SANGUE. DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA 2019NL00103 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102213 8735 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS MAGNO,DELINIO, LORENA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE ,LEANDRO,TIAGO KISTER,ALMEZIN DA,DESTINO VITORIA, S. MATEUS 2019NL00373 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102214 8736 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 6 DE DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES MARCELO,PAULO SERGIO,MARCELO PARA AVALIAÇÃO GERSON,DIOMAR,LINDOMAR,ELIETE,LINDOMAR GROSMAN,PEDRO,E BUSCAR PLAQUETAS, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS 2019NL01289 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102215 8737 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 739,2000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2019, PARA CONDUZIR OS PACIENTES GUILHERMINA,GABRIELA,DR. GECILDA, IZAIAS ELIAS, JOSÉ MARQUES, FLÁVIO GOMES, EDVALDO JOSÉ,LUCINÉIA ALVES E ÁQUILAS, PARA COLATINA, VITÓRIA E SÃO MATEUS. 2019NL01096 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102216 8738 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DE DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES ENFERMEIRA LUCIANA,PARA REUNIÃO NO AUDITORIO DA FACULDADE VALE DO CRICARE,CONDUZIR FUNCIONARIOS HERCULANO,CONDUZIR RICARDO AO AMUB. SIDINEI,BUSCAR SANGUE,LUCIMARA,BRUNA, DESTINO S. MATEUS,VITORIA,COLATINA 2019NL00988 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102217 8739 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 873,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO ANUAL DE 7 DIÁRIA E MEIA NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES GERALDO,JOSE,ANA ELYSA,CONDUZIR FUNCIONARIO HARIADNE,LUIS,JOTERNI, JHENIFER,MERIAN,CARLOS GOMES BUSCAR E PLAQUETAS, DESTINO VITORIA S. MATEUS,COLATINA. 2019NL00045 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102218 8740 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 795,2000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO REF. COBRIR DESPESA COM 6 DIARIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES VALDECI,DAYANE,JESUS,JALAINE,LORENA,MIGUEL,JONAS,THIAGO,MARIA CRISTINA,PIETRO,RE. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO VITORIA,S. MATEUS,COLATINA. 2019NL00686 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102219 8741 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 739,2000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO ANUAL DE 6 DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES GERALDO,MARILZA,WELTON,NATIELE,QUEILA,JUCILANDIA,SAMUEL,LUCIA, BUSCAR SANGUE, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS, 2019NL00144 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102220 8742 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 705,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 6 DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES NOEME,RYAN,PALOMA,ONOFRE,ILZA,MONICA,BARBINA,JOYCE,RENATO, REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019DESTINO VITORIA,COLATINA,S.MATEUS 2019NL00737 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102221 8743 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 761,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 6 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES JULIERNE,JLEIDE,SULAMITA,JULIA,ROMARIA,ABMAIL,FUNCIONARIOS PARA CURSO ESESP,PAOLA,OLECI, DESTINO, S. MATEUS, COLATINA, VITORIA 2019NL00813 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102222 8744 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONARIOS DIVINO,MAYCON,GABRIEL,LORENA E LUCIANA,GAEL, DESTINO S. MATEUS,COLATINA,VITORIA 2019NL00870 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102223 8745 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 554,4000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO ANUAL DE 4 DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES WILLIAN,LEVAR VEICULO PARA W VOYAGE PARA REVISÃO E REUNIÃO NO AUDITORIO DA SEGER LORENA,JHONATAN,ALESSANDRO,JUSSARA,JOSE APOLINARIO, REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DESTINO S. MATEUS,VITORIA 2019NL01202 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102224 8746 2019 2019-11-27T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00037 PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO DE DIÁRIAS. 2019NE00688 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102225 8747 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 481,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 4 DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES BUSCAR PLAQUETAS,LUIZ CARLOS,LUIZ BATISTA,PAULO,MAYSA,LORENA,LUCAS GABRIEL DESTINO COLATINA,VITORIA 2019NL00587 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102226 8748 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 571,2000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃOPARA COBRIR DESPESA COM 4 DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES ROBERTO,MEL RIBEIRO,BUSCAR PLAQUETAS,KAROLAYNE,LUCAS,ANTONIO,VALDEIR, DESTINO S. M ATEUS,VITORIA,COLATINA 2019NL01348 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102227 8749 2019 2019-09-19T00:00:00 5400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00164, PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS. 2019NE00546 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102228 8750 2019 2019-12-31T00:00:00 -1297,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00037 DEVIDO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO Nº4532-R DE 05/11 DE 2019. ART.8º §4º. 2019NE00798 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102229 8751 2019 2019-04-16T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DA 2019NE00037 PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO ANUAL DE DIÁRIAS 2019NE00286 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102230 8752 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 1030,4000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR OITO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2019, PARA CONDUZIR OS PACIENTES OTÁVIO BLUNCK, ANA CAROLINA ALVES PEREIRA DA SILVA, LUCIANA FRITZ, NILSON SOARES, LEANDRO, AMANDA OLIVEIRA, TAISLANE RODRIGUES, ARTHUR FERREIRA TEODORO, E OS FUNCIONÁRIO TIAGO E LUCIANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA E NO HOSPITAL MERIDIONAL, PARA SÃO MATEUS, COLATINA E VITÓRIA. 2019NL01174 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102231 8753 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 2 DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES NADIR,BUSCAR SANGUE E PLAQUETAS, KEILA,ANA PAULA,ATHEBALDO DESTINO S. MATEUS, COLATINA, VITORIA .COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00605 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102232 8754 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 705,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES NOEME,RYAN,PALOMA,ONOFRE, ILZA, MONICA, BARBINA,JOYCE,RENATO, REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO VITORIA, COLATINA,S.MATEUS COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00972 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102233 8755 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 425,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES RAISSA,LUCIMAR,INES GUILHERME,MIRIAN,DANIEL DESTINO VITORIA,S. MATEUS, COLATINA 2019NL00469 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102234 8756 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 481,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES BUSCAR PLAQUETAS,LUIZ CARLOS,LUIZ BATISTA,PAULO,MAYSA,LORENA,LUCAS GABRIEL DESTINO COLATINA,VITORIA, COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00777 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102235 8757 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,4000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR OITO DIÁRIAS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2019, PARA CONDUZIR OS PACIENTES OTÁVIO BLUNCK, ANA CAROLINA ALVES PEREIRA DA SILVA, LUCIANA FRITZ, NILSON SOARES, LEANDRO, AMANDA OLIVEIRA, TAISLANE RODRIGUES, ARTHUR FERREIRA TEODORO, E OS FUNCIONÁRIO TIAGO E LUCIANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESA E NO HOSPITAL MERIDIONAL, PARA SÃO MATEUS, COLATINA E VITÓRIA COTA NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01477 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102236 8758 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES,SULENI,EDI VALENTINO ,ANA MARIA,FUNCIONARIA FATIMA,MADALENA ( ipajm)E NEIDMAR ( PERICIA MEDICA) HERCULANO,THIAGO PARA (REUNIÃO) BUSCAR SANGUE. DESTINO COLATINA,S. MATEUS, VITORIA, COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00229 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102237 8759 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1164,8000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 9 DIÁRIAS E MEIA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES E BUSCAR SANGUE CRISTIANE, ESTEVÃO, JULIANA, IRANI, ANA, WILICA SATIL, THAISE, MIGUEL,BUSCAR CILINDROS DE OXGÊNIO, DENIELA,ANA VITORIA, BUSCAR AMBULÂNCIA PLACA OXK 4287, DESTINO COLATINA QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. 2019OB00113 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102238 8760 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 554,4000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 4 DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES WILLIAN,LEVAR VEICULO PARA W VOYAGE PARA REVISÃO E REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA SEGER LORENA,JONATHAN,ALESSANDRO,JUSSARA,JOSE APOLINARIO, REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DESTINO S. MATEUS,VITORIA COTA NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01509 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102239 8761 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR REFERENTE COM UMA DIÁRIA E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2019 PARA CONDUZIR OS PACIENTES EUZELI GUERRA MOREIRA, ONIENES ABREU E ADINÁRIO FERREIRA QUADRA PARA COLATINA E SÃO MATEUS COTA DEZEMBRO DE 2019. 2019OB01670 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102240 8762 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DE DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES ENFERMEIRA LUCIANA,PARA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE VALE DO CRICARÉ,CONDUZIR FUNCIONÁRIOS HERCULANO,CONDUZIR RICARDO AO AMUB. SIDINEI,BUSCAR SANGUE,LUCIMARA,BRUNA, DESTINO S. MATEUS,VITORIA,COLATINA COTA SETEMBRO DE 2019. 2019OB01251 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102241 8763 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DIÁRIAS REL, A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES LUIS,FAZER EMPLACAMENTO,QUÊNIA,SANORA,BUSCAR SANGUE E PLAQUETAS,JOSE BATISTA, DESTINO VITORIA,COLATINA,S. MATEUS, COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00452 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102242 8764 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 425,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 (TRÊS) DE DIÁRIAS E MEIA REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES RAISSA, LUCIMAR, INES GUILHERME, MIRIAN, DANIEL DESTINO VITORIA, SÃO MATEUS, COLATINA COTA MAIO DE 2019. 2019OB00646 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102243 8765 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 873,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 7 DIÁRIA E MEIA NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES GERALDO,JOSE,ANA ELYSA,CONDUZIR FUNCIONARIO HARIADNE,LUIS,JOTERNI, JHENIFER,MERIAN,CARLOS GOMES BUSCAR E PLAQUETAS, DESTINO VITORIA S. MATEUS,COLATINA. COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00155 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102244 8766 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 3 DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS MAGNO,DELINIO, LORENA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE ,LEANDRO,TIAGO KISTER,ALMEZIN DA,DESTINO VITORIA, S. MATEUS, COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00521 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102245 8767 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM 3 DE DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DIVINO,MAYCON,GABRIEL,LORENA E LUCIANA,GAEL, DESTINOS. MATEUS, COLATINA, VITORIA COTA AGOSTO DE 2019. 2019OB01128 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102246 8768 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA COM TRES DIÁRIAS, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2019, PARA CONDUZIR OS PACIENTES AMARILDO DARIVA, KAUAN BARRETO, BUSCAR SANGUE EM COLATINA E CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS HARIADNE PATRÍCIO, ELIANE LOURENÇO E GILSON CABRAL, PARA VITÓRIA E COLATINA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COTA OUTUBRO DE 2019. 2019OB01340 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102247 8769 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 649,6000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 5 DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES ZAIRA,LEONTINA,NILTON,LILIAN,FAMANION,BUSCAR SANGUE,LORENA,JOSIAS,MARIA DE FATIMA, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS 2019NL00935 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102248 8770 2019 2019-01-17T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ESTIMATIVO ANUAL DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES E OUTROS PODENDO SER REFORÇADO QUANDO SOLICITADO. 2019NE00037 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102249 8771 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIÁRIAS REL. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES ISLAYLA,DESTINO COLATINA 2019NL01376 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102250 8772 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 739,2000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE 6 DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019, PARA CONDUZIR PACIENTES GERALDO,MARILZA,WELTON,NATIELE,QUEILA,JUCILANDIA,SAMUEL,LUCIA, BUSCAR SANGUE, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS, COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00243 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102251 8773 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 739,2000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIÁRIAS RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2019, PARA CONDUZIR OS PACIENTES GUILHERMINA,GABRIELA,DR. GECILDA, IZAIAS ELIAS, JOSÉ MARQUES, FLÁVIO GOMES, EDVALDO JOSÉ,LUCINÉIA ALVES E ÁQUILAS, PARA COLATINA, VITÓRIA E SÃO MATEUS COTA OUTUBRO DE 2019. 2019OB01381 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102252 8774 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 772,8000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM 6 (SEIS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES BEATRIZ, MAITÊ, LUIS, ANA BERNARDINA, MARAIZA, SAMARA, MARCOS, JANAINA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 DESTINO VITORIA, S. MATEUS, COLATINA COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00722 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102253 8775 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 761,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG REFERENTE COBRIR DESPESA COM 6 DE DIÁRIAS E MEIA REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES JULIERNE,JLEIDE,SULAMITA,JULIA,ROMARIA,ABMAIL,FUNCIONÁRIOS PARA CURSO ESESP,PAOLA,OLECI, DESTINO, S. MATEUS, COLATINA, VITORIA COTA JUNHO DE 2019. COTA JUNHO DE 2019. 2019OB01046 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102254 8776 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 795,2000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES VALDECI,DAYANE,JESUS, JALAINE, LORENA,MIGUEL,JONAS,THIAGO,MARIA CRISTINA,PIETRO,RE. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019 DESTINO VITORIA,S. MATEUS,COLATINA. COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00891 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102255 8777 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 705,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 6 DE DIÁRIAS REL. A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 PARA CONDUZIR PACIENTES MARCELO,PAULO SERGIO,MARCELO PARA AVALIAÇÃO GERSON,DIOMAR,LINDOMAR,ELIETE,LINDOMAR GROSMAN,PEDRO,E BUSCAR PLAQUETAS, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS COTA NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01609 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102256 8778 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 649,6000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR 5 DIÁRIAS E MEIA PARA CONDUZIR PACIENTES ZAIRA,LEONTINA, NILTON,LILIAN, FAMANION,BUSCAR SANGUE,LORENA,JOSIAS,MARIA DE FÁTIMA, DESTINO COLATINA,VITORIA,S. MATEUS, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2019 COTA SETEMBRO DE 2019. 2019OB01198 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102257 8779 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.742.037-## 1 "" GELCIMAR MOREIRA ROCHA 8326450 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE COBRIR UMA DIÁRIA E MEIA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2019 PARA CONDUZIR OS PACIENTES EUZELI GUERRA MOREIRA, ONIENES ABREU E ADINÁRIO FERREIRA QUADRA PARA COLATINA E SÃO MATEUS. 2019NL01333 2019NE00037 84378514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102258 8780 2019 2019-01-14T00:00:00 8865,3500 0,0000 0,0000 0,0000 11035101000114 2 "" IRON - PAPELARIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI 8377523 PREGÃO Destinado atender aquisição de 65 caoxas de Papel sulfite, Material: alcalino, Cor: branco, Gramatura: 75 G/M², Formato: A4, Largura: 210 MM, Altura: 297 MM, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Pacote 500 folhas, Unidade de Fornecimento: caixa com 10 pacotes - ARP nº 008/2018 - SEGER - Pregão nº 013/2018 - SEGER - Processo nº 84378557. 2019NE00045 2019NE00045 84378557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102259 8781 2019 2019-05-04T00:00:00 -8865,3500 0,0000 0,0000 0,0000 11035101000114 2 "" IRON - PAPELARIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI 8377523 PREGÃO ANULAÇÃO DEVIDO AO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DE PAPEL SUFITE A4 ESTABELECIDO NA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2019 - ARP Nº 008/2018. PROCESSO 84378557. 2019NE00530 2019NE00045 84378557 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102260 8782 2019 2019-10-01T00:00:00 1789,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - CONTRATO N.º 016/2016 - EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA (EMITIDA RESERVA ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A 1/12 AVOS DE ACORDO COM A COTA ATRAVÉS DA PORTARIA SEP N.º 001-R, DE 02.01.19) 2019NE00187 2019NE00187 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102261 8783 2019 2019-01-28T00:00:00 4167,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 74953974 (SEGER/ES) E CONTRATO Nº 016/2016 (SEGER/ES). EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS TURISMO LTDA. 2019NE00820 2019NE00190 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102262 8784 2019 2019-07-23T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO "CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME FLS. 636/637 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 638 " 2019NE05222 2019NE00170 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102263 8785 2019 2019-09-27T00:00:00 4290,8800 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 74953974 (SEGER/ES) E CONTRATO Nº 016/2016 (SEGER/ES). EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS TURISMO LTDA. A PEDIDO DA SESA/NECL. 2019NE06678 2019NE00175 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102264 8786 2019 2019-12-19T00:00:00 24715,9400 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO "COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00173 DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONTRATO 016/2016 " 2019NE08829 2019NE00173 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102265 8787 2019 2019-09-27T00:00:00 -4290,8800 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO "CANCELAMENTO DO EMPENHO PARA FINALIZAR O PAGAMENTO DA FATURA N.º 32846 E REFORÇAR NO EMPENHO 2019NE00175. " 2019NE06676 2019NE00176 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102266 8788 2019 2019-07-10T00:00:00 -293,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00187 2019NE06903 2019NE00187 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102267 8789 2019 2019-01-28T00:00:00 1789,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 74953974 (SEGER/ES) E CONTRATO Nº 016/2016 (SEGER/ES). EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS TURISMO LTDA. 2019NE00821 2019NE00191 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4692 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102268 8790 2019 2019-09-26T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO 2019NE00190, SOLICITAÇÃO AS FLS. 787 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 788. 2019NE06613 2019NE00190 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102269 8791 2019 2019-02-15T00:00:00 17880,2800 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO "REFORÇO DA 2019NE00182, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONTRATO NR. 016/2016. VIG. 16/10/2019 " 2019NE01432 2019NE00182 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102270 8792 2019 2019-12-19T00:00:00 -0,1000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO DA 2019NE00187, CONFORME AUTORIZAÇÃO SSAFAS AS FLS. 918 2019NE08793 2019NE00187 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102271 8793 2019 2019-12-19T00:00:00 -0,2800 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO DA 2019NE00170, CONFORME AUTORIZAÇÃO SSAFAS AS FLS. 918 2019NE08786 2019NE00170 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 1077 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102272 8794 2019 2019-11-04T00:00:00 7880,2800 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO "COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - CONTRATO N.º 0116/2018 - EM FAVOR DA EMPRESA: AGÊNCIA PAY LESS - EXERCÍCIO 2019, A PEDIDO DO NECL. " 2019NE02996 2019NE00178 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102273 8795 2019 2019-01-28T00:00:00 1289,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 74953974 (SEGER/ES) E CONTRATO Nº 016/2016 (SEGER/ES). EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS TURISMO LTDA. 2019NE00816 2019NE00180 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102274 8796 2019 2019-12-19T00:00:00 -0,5900 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO DA 2019NE00171, CONFORME AUTORIZAÇÃO SSAFAS AS FLS. 918 2019NE08788 2019NE00175 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102275 8797 2019 2019-12-19T00:00:00 -0,8400 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO DA 2019NE00182, CONFORME AUTORIZAÇÃO SSAFAS AS FLS. 918 2019NE08791 2019NE00182 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102276 8798 2019 2019-11-07T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00183, CONFORME AUTORIZAÇÃO SSAFAS AS FLS. 601. 2019NE05032 2019NE00183 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102277 8799 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 2514,6500 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO COM DESPESAS,A FATURA Nº 32327,REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2019,AO CONTRATO 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019. 2019NL05587 2019NE00190 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102278 8800 2019 2019-12-19T00:00:00 -5216,1100 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO DA 2019NE00190, CONFORME AUTORIZAÇÃO SSAFAS AS FLS. 918 2019NE08795 2019NE00190 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102279 8801 2019 2019-08-30T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00182. 2019NE06069 2019NE00182 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102280 8802 2019 2019-12-19T00:00:00 -0,3700 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO DA 2019NE00183, CONFORME AUTORIZAÇÃO SSAFAS AS FLS. 918 2019NE08792 2019NE00183 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102281 8803 2019 2019-09-26T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00182, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS 787 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 788. 2019NE06628 2019NE00182 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102282 8804 2019 2019-11-07T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00187, CONFORME AUTORIZAÇÃO SSAFAS AS FLS. 601. 2019NE05033 2019NE00187 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4701 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102283 8805 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 7543,9000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS,DA NF 32846 FLS 752, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, REFERENTE 1ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2019, AO CONTRATO 016/2016,EM VIGÊNCIA ATE 27/12/2019. 2019NL09942 2019NE00173 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102284 8806 2019 2019-01-28T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DE Nº 74953974 (SEGER/ES) E CONTRATO Nº 016/2016 (SEGER/ES). EM FAVOR DA EMPRESA PAY LESS VIAGENS TURISMO LTDA. 2019NE00814 2019NE00178 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 4703 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102285 8807 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 13318,8200 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA FATURA 32846, AS FLS. 752, COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NA 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2019 - CONTRATO N.º 016/2016. 2019NL10064 2019NE00173 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102286 8808 2019 2019-02-15T00:00:00 41666,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO "REFORÇO DA 2019NE00171, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONTRATO NR. 016/2016. VIG. 16/10/2019 " 2019NE01427 2019NE00171 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2719 GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102287 8809 2019 2019-08-10T00:00:00 1829,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO "REFORÇO DA 2019NE00190. CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS, 821. " 2019NE06938 2019NE00190 84378875 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2961 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102288 8810 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 1408,1500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2019. 2019NL00101 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102289 8811 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 69,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2019. 2019NL00101 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102290 8812 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 35577,3300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2019. 2019NL00019 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102291 8813 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,6700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL, JUROS E MULTA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2019. 2019NL00117 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102292 8814 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2019. 2019NL00247 2019NE00028 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102293 8815 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13º SALÁRIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2019. 2019NL00028 2019NE00029 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102294 8816 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 9300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13º SALÁRIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2019. 2019NL00028 2019NE00029 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102295 8817 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2019. 2019NL00019 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102296 8818 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 3031,7400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2019. 2019NL00019 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102297 8819 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 80122,2400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2019. 2019NL01053 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102298 8820 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 3284,8300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2019. 2019NL01053 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102299 8821 2019 2019-01-23T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00052 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102300 8822 2019 2019-01-23T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00052 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102301 8823 2019 2019-11-01T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - RGPS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00022 2019NE00022 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102302 8824 2019 2019-12-18T00:00:00 6865,8200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00799 2019NE00021 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102303 8825 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2019. 2019NL00033 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102304 8826 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 1397,2300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2019. 2019NL00033 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102305 8827 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 15754,2900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - SETEMBRO/2019. 2019NL00757 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102306 8828 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 7195,7400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - SETEMBRO/2019. 2019NL00757 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102307 8829 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 3034,7600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - SETEMBRO/2019. 2019NL00757 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102308 8830 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 -22088,2800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00009 2019NE00024 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102309 8831 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 -50627,7300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00009 2019NE00024 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102310 8832 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 1192,3200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS - NOVEMBRO/2019. 2019NL00978 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102311 8833 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 12899,9900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2019. 2019NL00429 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102312 8834 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 1457,6300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE REPOSIÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2019. 2019NL00021 2019NE00024 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102313 8835 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 -1397,2300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00010 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102314 8836 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 112,3000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE FUNPES PATRONAL S/ 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2019. 2019NL00439 2019NE00027 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102315 8837 2019 2019-09-25T00:00:00 9560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00599 2019NE00028 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102316 8838 2019 2019-12-18T00:00:00 -107,3200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00820 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102317 8839 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13º ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2019. 2019NL00339 2019NE00029 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102318 8840 2019 2019-11-01T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00028 2019NE00028 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102319 8841 2019 2019-07-19T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00461 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102320 8842 2019 2019-06-02T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00077 2019NE00025 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102321 8843 2019 2019-11-01T00:00:00 15800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00019 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102322 8844 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 208723,3700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2019. 2019NL00981 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102323 8845 2019 2019-12-18T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00802 2019NE00022 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102324 8846 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 7,3700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL, JUROS E MULTA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2019. 2019NL00117 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102325 8847 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 9300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - ABRIL/2019. 2019NL00252 2019NE00029 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102326 8848 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 12837,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL, COMP. 02/2019 E 13º SALÁRIO RESCISÃO COMP. 02/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2019. 2019NL00161 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102327 8849 2019 2019-11-01T00:00:00 -40500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO COM A DATA INCORRETA. 2019NE00032 2019NE00018 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102328 8850 2019 2019-01-23T00:00:00 -3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00024 POR TER SIDO EMPENHADO NO SUBELEMENTO INCORRETO. 2019NE00045 2019NE00024 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4509 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102329 8851 2019 2019-11-01T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - RGPS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00024 2019NE00024 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4509 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102330 8852 2019 2019-11-22T00:00:00 2267,4300 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00743 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102331 8853 2019 2019-12-20T00:00:00 -868,6600 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE SALDO EMPENHO PARA AJUSTE CONTÁBIL NA CONTA 113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS. " 2019NE00823 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102332 8854 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 -868,6600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2019. 2019NL01089 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102333 8855 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 171,0800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A FUNPES PATRONAL MENSAL E FUNPES PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 33 - RPPS - JANEIRO/2019. 2019NL00064 2019NE00027 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102334 8856 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 777,6800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JANEIRO/2019. 2019NL00060 2019NE00025 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102335 8857 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 1960,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2019. 2019NL00427 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102336 8858 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 761,6300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2019. 2019NL00427 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102337 8859 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 3019,2900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2019. 2019NL01053 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102338 8860 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 52871,3300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2019. 2019NL01053 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102339 8861 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 -662,9700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00053 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102340 8862 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 -12899,9900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00053 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102341 8863 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 -287,6900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00053 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102342 8864 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 -222871,9800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00053 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102343 8865 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 2643,6000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - OUTUBRO/2019. 2019NL00860 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102344 8866 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 7375,7400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RPPS - DEZEMBRO/2019. 2019NL01055 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102345 8867 2019 2019-01-23T00:00:00 15500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00050 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102346 8868 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 18888,6100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL E COMP. 07/2019, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2019. 2019NL00654 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102347 8869 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 46555,9800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FUNPES PATRONAL PREVIDENCIÁRIO MENSAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2019. 2019NL00438 2019NE00021 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102348 8870 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 1139,0700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JULHO/2019. 2019NL00563 2019NE00023 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102349 8871 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 46423,7400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2019. 2019NL00983 2019NE00021 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102350 8872 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE 13º AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2019. 2019NL00982 2019NE00029 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102351 8873 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 659,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MENSAL E COMP. 02/2019, JUROS E MULTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - MARÇO/2019. 2019NL00186 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102352 8874 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 5699,8500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2019. 2019NL00347 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102353 8875 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 8097,3000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - ABRIL/2019. 2019NL00249 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102354 8876 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 208473,5200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - ABRIL/2019. 2019NL00249 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102355 8877 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 45,1600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMP. 12/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2019. 2019NL00118 2019NE00026 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102356 8878 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 57,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2019. 2019NL00019 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102357 8879 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 15754,2900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2019. 2019NL00981 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102358 8880 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 7031,5200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2019. 2019NL00981 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102359 8881 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 70868,1400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2019. 2019NL00241 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102360 8882 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 14592,1600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FÉRIAS INDENIZADAS/FÉRIAS VACÂNCIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2019. 2019NL00020 2019NE00056 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102361 8883 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 7195,7400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - OUTUBRO/2019. 2019NL00860 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102362 8884 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 688,1400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL E FUNPES PREV. PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2019. 2019NL00341 2019NE00027 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102363 8885 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 15178,1200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - FEVEREIRO/2019. 2019NL00106 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102364 8886 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 120,7600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00052 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102365 8887 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 -120,7600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2019. 2019NL00348 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102366 8888 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 203,8500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2019. 2019NL01053 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102367 8889 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 1,3800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MENSAL E COMP. 02/2019, JUROS E MULTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - MARÇO/2019. 2019NL00186 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102368 8890 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 8,7100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MENSAL E COMP. 02/2019, JUROS E MULTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - MARÇO/2019. 2019NL00186 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102369 8891 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 32811,0900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2019. 2019OB00174 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102370 8892 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 420,7700 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2019. 2019OB00419 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102371 8893 2019 2019-05-20T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00270 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102372 8894 2019 2019-01-24T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - RGPS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00059 2019NE00024 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102373 8895 2019 2019-06-25T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00326 2019NE00025 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102374 8896 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 525,4800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2019. 2019NL00338 2019NE00025 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102375 8897 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 -3031,7400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00010 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102376 8898 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 45,1600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMP. 12/2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - FEVEREIRO/2019. 2019OB00164 2019NE00026 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102377 8899 2019 2019-11-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00033 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102378 8900 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 350,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO E 13 º SALÁRIO RESCISÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2019. 2019NL00149 2019NE00028 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102379 8901 2019 2019-12-18T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00820 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102380 8902 2019 2019-12-02T00:00:00 7750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13 º SALÁRIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00099 2019NE00029 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102381 8903 2019 2019-05-20T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REFORÇO NO SUBELEMENTO 43 PARA COBERTURA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - RPPS. " 2019NE00272 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102382 8904 2019 2019-01-23T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00050 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102383 8905 2019 2019-11-01T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - RGPS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00024 2019NE00024 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102384 8906 2019 2019-11-01T00:00:00 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00033 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102385 8907 2019 2019-12-02T00:00:00 56950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13º SALÁRIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00098 2019NE00028 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102386 8908 2019 2019-11-01T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00020 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102387 8909 2019 2019-12-18T00:00:00 -900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00807 2019NE00029 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102388 8910 2019 2019-12-18T00:00:00 -2951,4600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00821 2019NE00021 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102389 8911 2019 2019-12-18T00:00:00 -1750,3400 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00809 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102390 8912 2019 2019-12-18T00:00:00 -217,6500 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00811 2019NE00056 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102391 8913 2019 2019-02-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00125 2019NE00024 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102392 8914 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 30320,2000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00860 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102393 8915 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30586,5700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00981 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102394 8916 2019 2019-12-16T00:00:00 4705,8600 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00797 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102395 8917 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 32145,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00347 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102396 8918 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -32145,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00053 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102397 8919 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3676,6900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00562 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102398 8920 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 -2464,7600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2019. 2019NL00047 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102399 8921 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 125,0900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00148 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102400 8922 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 27935,4100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00153 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102401 8923 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4014,3500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00427 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102402 8924 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -172,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00153 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102403 8925 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3894,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00754 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102404 8926 2019 2019-07-19T00:00:00 -24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR TER SIDO FEITA NA NOTA DE EMPENHO INCORRETA 2019NE00460 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102405 8927 2019 2019-12-18T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00808 2019NE00030 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102406 8928 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 30559,2100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00642 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102407 8929 2019 2019-09-20T00:00:00 44000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00585 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102408 8930 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3181,8800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL01053 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102409 8931 2019 2019-12-18T00:00:00 -294,7000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00804 2019NE00024 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102410 8932 2019 2019-12-18T00:00:00 -368,0100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00819 2019NE00026 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102411 8933 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 492,1500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00059 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102412 8934 2019 2019-10-01T00:00:00 40500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00018 2019NE00018 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102413 8935 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 662,9700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2019. 2019NL00337 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102414 8936 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 5970,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2019. 2019NL00337 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102415 8937 2019 2019-11-22T00:00:00 27219,2400 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00744 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102416 8938 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 27843,3200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00106 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102417 8939 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 27260,9400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2019. 2019NL00023 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102418 8940 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 7336,5500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JANEIRO/2019. 2019NL00023 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102419 8941 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 27838,7800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00023 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102420 8942 2019 2019-10-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00646 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102421 8943 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00044 2019NE00030 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102422 8944 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1917,5200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00033 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102423 8945 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 4425,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL01053 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102424 8946 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1917,5200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00019 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102425 8947 2019 2019-01-23T00:00:00 19200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - RPPS - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00054 2019NE00023 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102426 8948 2019 2019-11-01T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00020 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102427 8949 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ADIANTAMENTO DE 13º AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS- NOVEMBRO/2019. 2019NL00979 2019NE00028 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102428 8950 2019 2019-12-18T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00820 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102429 8951 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 20124,7200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00032 2019NE00024 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102430 8952 2019 2019-03-22T00:00:00 -19668,8400 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NO SUBELEMENTO 74 PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DA AGERH NO MÊS DE MARÇO/2019. " 2019NE00160 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102431 8953 2019 2019-01-23T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNPES PATRONAL - RPPS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00058 2019NE00027 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102432 8954 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13º DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2019. 2019NL00644 2019NE00029 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102433 8955 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 46423,7400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL MENSAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - OUTUBRO/2019. 2019NL00862 2019NE00021 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102434 8956 2019 2019-09-25T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGERH - RPPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00600 2019NE00029 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102435 8957 2019 2019-01-23T00:00:00 550000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00050 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102436 8958 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 211618,3100 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - JUNHO/2019. 2019NL00429 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102437 8959 2019 2019-12-16T00:00:00 -11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DA 2019NE00033 PARA REFORÇO NO EMPENHO 2019NE00019 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - DEZEMBRO/2019. 2019NE00792 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102438 8960 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 11371,0200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - NOVEMBRO/2019. 2019NL00981 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102439 8961 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 690,2700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00754 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102440 8962 2019 2019-12-18T00:00:00 -508,7600 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00805 2019NE00025 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102441 8963 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 275,0900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00101 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102442 8964 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3671,1800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00334 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102443 8965 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 218,0100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00287 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102444 8966 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 172,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00559 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102445 8967 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 28074,3200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00249 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102446 8968 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 767,4600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00562 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102447 8969 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 32145,6200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00337 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102448 8970 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6263,3000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00431 2019NE00025 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102449 8971 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 802,7700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00427 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102450 8972 2019 2019-05-20T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00271 2019NE00025 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102451 8973 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 57,4300 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JANEIRO/2019. 2019NL00033 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102452 8974 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,3600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00978 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102453 8975 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 32335,2900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL01055 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102454 8976 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 6300,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2019. 2019NL00428 2019NE00028 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102455 8977 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,4100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MENSAL E COMP. 02/2019, JUROS E MULTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - MARÇO/2019. 2019NL00187 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102456 8978 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 275,0900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00148 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102457 8979 2019 2019-12-20T00:00:00 868,6600 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA AJUSTE CONTÁBIL REFERENTE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MARÇO/2019. 2019NE00825 2019NE00825 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102458 8980 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 2920,6500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 RGPS - NOVEMBRO/2019. 2019NL00978 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102459 8981 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 767,4600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00857 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102460 8982 2019 2019-12-18T00:00:00 -92,1100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00820 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102461 8983 2019 2019-12-02T00:00:00 4750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13º SALÁRIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00098 2019NE00028 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102462 8984 2019 2019-11-01T00:00:00 9350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - RPPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00029 2019NE00029 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102463 8985 2019 2019-12-16T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE00023 PARA REFORÇO NO EMPENHO 2019NE00019, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00796 2019NE00023 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102464 8986 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 29048,4900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00429 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102465 8987 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 767,4600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00559 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102466 8988 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -767,4600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00153 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102467 8989 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 12899,9900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - MAIO/2019. 2019NL00347 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102468 8990 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 211830,2900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2019. 2019NL00642 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102469 8991 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 -2313,9000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00153 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102470 8992 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 -311,3700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00153 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102471 8993 2019 2019-11-01T00:00:00 -11010,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO COM A DATA INCORRETA. 2019NE00032 2019NE00018 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102472 8994 2019 2019-12-16T00:00:00 -17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2019NE00056 PARA REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00019 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - DEZEMBRO/2019. 2019NE00793 2019NE00056 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102473 8995 2019 2019-11-22T00:00:00 5430,7600 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00743 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102474 8996 2019 2019-12-18T00:00:00 -480,7100 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00809 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102475 8997 2019 2019-12-18T00:00:00 -1586,3000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00809 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102476 8998 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 2459,2800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR Nº 33 - RPPS - JANEIRO/2019. 2019NL00059 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102477 8999 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3758,0100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00638 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102478 9000 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -3676,6900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00153 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102479 9001 2019 2019-11-22T00:00:00 156577,5800 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00743 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102480 9002 2019 2019-09-20T00:00:00 76000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00586 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102481 9003 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -1917,5200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00010 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102482 9004 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 31459,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL01055 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102483 9005 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 311,3700 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JULHO/2019. 2019NL00559 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102484 9006 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3979,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00978 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102485 9007 2019 2019-11-22T00:00:00 79635,3400 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00743 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102486 9008 2019 2019-07-19T00:00:00 24000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00459 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102487 9009 2019 2019-06-24T00:00:00 72,9300 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - RPPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00323 2019NE00323 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102488 9010 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 172,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00562 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102489 9011 2019 2019-11-01T00:00:00 3750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00033 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102490 9012 2019 2019-11-01T00:00:00 -3750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO COM A DATA INCORRETA. 2019NE00032 2019NE00018 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102491 9013 2019 2019-11-01T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00030 2019NE00030 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102492 9014 2019 2019-11-01T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - RPPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00025 2019NE00025 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO ANUAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102493 9015 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 30332,3200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00757 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102494 9016 2019 2019-11-01T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNPES PATRONAL - RPPS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00027 2019NE00027 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102495 9017 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4099,5600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00857 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102496 9018 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 43,3900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00002 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102497 9019 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -667,7700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00010 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102498 9020 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 667,7700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00033 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102499 9021 2019 2019-09-20T00:00:00 -34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DA 2019NE00019 PARA REFORÇO DA 2019NE00033, PARA COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00583 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102500 9022 2019 2019-11-01T00:00:00 4250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00028 2019NE00028 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102501 9023 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 48048,5400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL E FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - DEZEMBRO/2019. 2019NL01065 2019NE00021 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102502 9024 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 18379,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL MENSAL E COMPETÊNCIAS 05/2019, 04/2019 E 03/2019, JUROS E MULTA, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2019. 2019NL00436 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102503 9025 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3676,6900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00559 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102504 9026 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2206,4100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00101 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102505 9027 2019 2019-01-23T00:00:00 10700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00050 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102506 9028 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 455,0900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00724 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102507 9029 2019 2019-11-22T00:00:00 38694,0400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGERH NO EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00746 2019NE00021 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102508 9030 2019 2019-12-18T00:00:00 -1891,9100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DECRETO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO N° 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00820 2019NE00020 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102509 9031 2019 2019-12-02T00:00:00 102250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E 13 º SALÁRIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00099 2019NE00029 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102510 9032 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 15754,2900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2019. 2019NL00642 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102511 9033 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 22024,4600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - AGOSTO/2019. 2019NL00642 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102512 9034 2019 2019-12-16T00:00:00 4071,6000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS DA AGERH, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00795 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102513 9035 2019 2019-01-23T00:00:00 2021877,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00051 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102514 9036 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 855,4100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00024 2019NE00024 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102515 9037 2019 2019-05-20T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNPES PREVIDENCIÁRIO PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGERH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00274 2019NE00027 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102516 9038 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 13355,6200 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RPPS - ABRIL/2019. 2019NL00249 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102517 9039 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 690,2700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00241 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102518 9040 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00241 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102519 9041 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3760,6100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00241 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102520 9042 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 44,8000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00183 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102521 9043 2019 2019-01-23T00:00:00 -1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00025 POR TER SIDO FEITA NO SUBELEMENTO INDEVIDO. " 2019NE00044 2019NE00025 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO ANUAL - ATIVO CIVIL - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102522 9044 2019 2019-01-23T00:00:00 23700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00051 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102523 9045 2019 2019-10-01T00:00:00 1790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - RGPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00018 2019NE00018 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102524 9046 2019 2019-11-01T00:00:00 -60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO COM A DATA INCORRETA. 2019NE00032 2019NE00018 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102525 9047 2019 2019-11-01T00:00:00 2150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00019 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102526 9048 2019 2019-12-16T00:00:00 -22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DA 2019NE00033 PARA REFORÇO NO EMPENHO 2019NE00019 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - DEZEMBRO/2019. 2019NE00792 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102527 9049 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 887,6800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00334 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102528 9050 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30290,0900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00561 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102529 9051 2019 2019-11-01T00:00:00 9200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00019 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102530 9052 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 858,8900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2019. 2019NL01053 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102531 9053 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 3816,2900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2019. 2019NL00427 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102532 9054 2019 2019-09-20T00:00:00 -35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DA 2019NE00019 PARA REFORÇO DA 2019NE00033, PARA COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGERH DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00583 2019NE00019 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102533 9055 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3069,5700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00148 2019NE00033 84382686 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102534 9056 2019 2019-12-16T00:00:00 8,2300 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00798 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102535 9057 2019 2019-02-28T00:00:00 72500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00140 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102536 9058 2019 2019-03-22T00:00:00 -1600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE COTA, CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO/2019. 2019NE00159 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102537 9059 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 5390,5500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2019. 2019NL00653 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102538 9060 2019 2019-01-31T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DO SALDO DA 2019NE00004, PARA LIBERAÇÃO DE COTA NO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NE00071 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102539 9061 2019 2019-08-19T00:00:00 -14682,8500 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA MÉDIA DE GASTOS COM ESTAGIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00513 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102540 9062 2019 2019-07-01T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Suprimento de Fundos, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, como: transporte, fretes, pequenos reparos e outros similares. Requisição nº 001/2019. 2019NE00003 2019NE00003 84382929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102541 9063 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -30,7200 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Apropriação na Conta C - Restituição de Suprimento de Fundos - Requisição nº 001/2019 - valor não utilizado em Serviços de Terceiros - P. Juridica - Suprido: Celso Antonio dos S. Freitas - Depósito em 03/04/2019. 2019GD00002 2019NE00003 84382929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102542 9064 2019 2019-02-20T00:00:00 -1900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE COTA, CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NE00129 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102543 9065 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 5570,2400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - NOVEMBRO/2019. 2019NL00988 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102544 9066 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 6437,9900 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2019. 2019NL01062 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102545 9067 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 5111,0400 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2019. 2019NL00435 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102546 9068 2019 2019-07-01T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Suprimento de Fundos, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, como: transporte, fretes, pequenos reparos e outros similares. Requisição nº 001/2019. 2019OB00003 2019NE00003 84382929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102547 9069 2019 2019-07-01T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Suprimento de Fundos, para aquisição de miudezas em geral. Requisição nº 001/2019. 2019OB00002 2019NE00002 84382929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102548 9070 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 -30,7200 0,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00002 2019NE00003 84382929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102549 9071 2019 2019-07-01T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Suprimento de Fundos, para aquisição de miudezas em geral. Requisição nº 001/2019. 2019NE00002 2019NE00002 84382929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102550 9072 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5390,5600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - FEVEREIRO/2019. 2019OB00184 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102551 9073 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5390,5500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2019. 2019OB00992 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102552 9074 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5570,2400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - NOVEMBRO/2019. 2019OB01367 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102553 9075 2019 2019-04-02T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00076 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102554 9076 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5390,5500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - ABRIL/2019. 2019OB00386 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102555 9077 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5390,5500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2019. 2019OB00524 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102556 9078 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5370,5800 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - SETEMBRO/2019. 2019OB01122 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102557 9079 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 5370,5800 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - AGOSTO/2019. 2019NL00766 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102558 9080 2019 2019-07-01T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Suprimento de Fundos, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, como: transporte, fretes, pequenos reparos e outros similares. Requisição nº 001/2019. 2019NL00003 2019NE00003 84382929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102559 9081 2019 2019-07-01T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Suprimento de Fundos, para aquisição de miudezas em geral. Requisição nº 001/2019. 2019NL00002 2019NE00002 84382929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102560 9082 2019 2019-12-04T00:00:00 -5,3500 0,0000 0,0000 0,0000 ###.102.167-## 1 "" CELSO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 8348702 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Anulação do saldo não Utilizado no Suprimento de Fundos, para aquisição de miudezas em geral. Requisição nº 001/2019. 2019NE00137 2019NE00002 84382929 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102561 9083 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 22037,0800 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ/ES (CDPA), CONFORME FATURA/CÓDIGO CLIENTE:25166-HIDROMETRO Nº. E13N001532 ANEXA À FL.92 MÊS JULHO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.101 2019NL08572 2019NE00091 84382953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102562 9084 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 179,6900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 33 - RGPS - JANEIRO/2019. 2019OB00108 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102563 9085 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3733,4600 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - JANEIRO/2019. 2019OB00084 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102564 9086 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5111,0400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JUNHO/2019. 2019OB00639 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102565 9087 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5630,1400 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - MARÇO/2019. 2019OB00241 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102566 9088 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 24217,0500 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ/ES (CDPA), CONFORME FATURA/CÓDIGO CLIENTE: 25166 ANEXA À FL.26, MÊS FEVEREIRO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.33 2019NL01456 2019NE00091 84382953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102567 9089 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 23314,0600 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ/ES (CDPA), CONFORME FATURA/CÓDIGO CLIENTE:25166-09/19 HIDROMETRO Nº.E13N001532 ANEXA À FL.122 MÊS SETEMBRO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.126 2019NL11702 2019NE00091 84382953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102568 9090 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 28652,2300 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ/ES (CDPA), FATURA FLS.143, CÓDIGO DO CLIENTE N°25166, PRESTAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL13474 2019NE00091 84382953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102569 9091 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 18331,7700 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ/ES (CDPA), MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA À FL.358 2019NL10048 2019NE00091 84382953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102570 9092 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 33781,0600 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ/ES (CDPA), CONFORME FATURA/CÓDIGO CLIENTE: 25166 ANEXA À FL.41, MÊS MARÇO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.47 2019NL01902 2019NE00091 84382953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102571 9093 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 18331,7700 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER O CDPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 2019NL10063 2019NE00091 84382953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102572 9094 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6437,9900 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - DEZEMBRO/2019. 2019OB01463 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102573 9095 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5390,5500 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - OUTUBRO/2019. 2019OB01243 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102574 9096 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5350,6100 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - JULHO/2019. 2019OB00866 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102575 9097 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 5390,5500 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - RGPS - MAIO/2019. 2019NL00345 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102576 9098 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 31017,7600 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ/ES (CDPA), CONFORME FATURA/CÓDIGO CLIENTE: 25166 ANEXA À FL.55, MÊS ABRIL/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.59 2019NL03628 2019NE00091 84382953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102577 9099 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 24873,6500 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com fornecimento de água a esgoto para atender o CDPA - Mês de Junho/2019 - Fatura 061925166. 2019NL05881 2019NE00091 84382953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102578 9100 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 20048,3500 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ/ES (CDPA), FATURA, À FL.32, CÓD. DO CLIENTE N.º 25166, PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL12521 2019NE00091 84382953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102579 9101 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 5390,5600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - FEVEREIRO/2019. 2019NL00113 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102580 9102 2019 2019-08-01T00:00:00 7250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00004 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102581 9103 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 3733,4600 0,0000 0,0000 410202 3 "" AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 8369363 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSA ESTÁGIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO Nº 31 - JANEIRO/2019. 2019NL00030 2019NE00004 84382759 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102582 9104 2019 2019-01-28T00:00:00 20,0300 0,0000 0,0000 0,0000 00489828001801 2 "" MINIST. PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO - MP 8321918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MINISTÉRIO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CNPJ:00.489.828/0018-01, A FIM DE COBRIR DESPESA COM MULTA DE TRANSFERÊNCIA COBRADA PELA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU/ES), DO IMÓVEL VAGA DE GARAGEM Nº501, DO MARTINHO DE FREITAS, LOCALIZADO NO CENTRO DE VITÓRIA/ES, INSCRITO SOB O RIP 5705 011604-38, DE PROPRIEDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO (SEP), COM VENCIMENTO EM 31/01/2019, CONFORME PROCESSO Nº84383127. 2019NE00086 2019NE00086 84383127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3751 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102583 9105 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 21545,1300 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER A CDPA - MÊS 12/2019 - NÚMERO DO CLIENTE: 25166. 2019NL14584 2019NE00091 84382953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102584 9106 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 22219,6000 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com fornecimento de água e esgoto para atender o CDPA - Mês de Janeiro de 2019 - Cod. Cliente 25166. 2019NL00533 2019NE00091 84382953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102585 9107 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 -18331,7700 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL null 2019NS01136 2019NE00091 84382953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102586 9108 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 25784,2600 0,0000 0,0000 27108141000189 2 "" SAAE - ARACRUZ 8339719 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ARACRUZ/ES (CDPA), CONFORME FATURA/CÓDIGO CLIENTE: 25166 ANEXA À FL67, MÊS MAIO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.72 2019NL05121 2019NE00091 84382953 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102587 9109 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0300 0,0000 00489828000902 2 "" MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORçAMENTO E GESTãO 8319466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MINISTÉRIO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CNPJ:00.489.828/0009-02, A FIM DE COBRIR DESPESA COM MULTA DE TRANSFERÊNCIA COBRADA PELA SECRETÁRIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU/ES) DO IMÓVEL VAGA DE GARAGEM Nº 501 EDIFÍCIO MARTINHO DE FREITAS, LOCALIZADO ENTRE A AVENIDA PRINCESA ISABEL E JERONIMO MONTEIRO E RUA MARCELINO DE FREITAS, NO CENTRO DE VITÓRIA/ES, INSCRITO SOB O RIP Nº 5705.011604-38, DE PROPRIEDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO (SEP), COM VENCIMENTO EM 31/01/2019, CONFORME PROCESSO Nº 84383127. 2019OB00093 2019NE00088 84383127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3751 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102588 9110 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16,0300 0,0000 00489828000902 2 "" MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORçAMENTO E GESTãO 8319466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MINISTÉRIO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CNPJ:00.489.828/0009-02, A FIM DE COBRIR DESPESA COM MULTA DE TRANSFERÊNCIA COBRADA PELA SECRETÁRIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU/ES) DO IMÓVEL VAGA DE GARAGEM Nº 501 EDIFÍCIO MARTINHO DE FREITAS, LOCALIZADO ENTRE A AVENIDA PRINCESA ISABEL E JERONIMO MONTEIRO E RUA MARCELINO DE FREITAS, NO CENTRO DE VITÓRIA/ES, INSCRITO SOB O RIP Nº 5705.011604-38, DE PROPRIEDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO (SEP), COM VENCIMENTO EM 31/01/2019, CONFORME PROCESSO Nº 84383127. 2019OB00093 2019NE00088 84383127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102589 9111 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 20,0300 0,0000 0,0000 00489828000902 2 "" MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORçAMENTO E GESTãO 8319466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MINISTÉRIO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CNPJ:00.489.828/0009-02, A FIM DE COBRIR DESPESA COM MULTA DE TRANSFERÊNCIA COBRADA PELA SECRETÁRIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU/ES) DO IMÓVEL VAGA DE GARAGEM Nº 501 EDIFÍCIO MARTINHO DE FREITAS, LOCALIZADO ENTRE A AVENIDA PRINCESA ISABEL E JERONIMO MONTEIRO E RUA MARCELINO DE FREITAS, NO CENTRO DE VITÓRIA/ES, INSCRITO SOB O RIP Nº 5705.011604-38, DE PROPRIEDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO (SEP), COM VENCIMENTO EM 31/01/2019, CONFORME PROCESSO Nº 84383127. 2019NL00077 2019NE00088 84383127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3751 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102590 9112 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 16,0300 0,0000 0,0000 00489828000902 2 "" MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORçAMENTO E GESTãO 8319466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA MINISTÉRIO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CNPJ:00.489.828/0009-02, A FIM DE COBRIR DESPESA COM MULTA DE TRANSFERÊNCIA COBRADA PELA SECRETÁRIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU/ES) DO IMÓVEL VAGA DE GARAGEM Nº 501 EDIFÍCIO MARTINHO DE FREITAS, LOCALIZADO ENTRE A AVENIDA PRINCESA ISABEL E JERONIMO MONTEIRO E RUA MARCELINO DE FREITAS, NO CENTRO DE VITÓRIA/ES, INSCRITO SOB O RIP Nº 5705.011604-38, DE PROPRIEDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO (SEP), COM VENCIMENTO EM 31/01/2019, CONFORME PROCESSO Nº 84383127. 2019NL00077 2019NE00088 84383127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102591 9113 2019 2019-01-28T00:00:00 16,0300 0,0000 0,0000 0,0000 00489828000902 2 "" MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORçAMENTO E GESTãO 8319466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MINISTÉRIO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CNPJ:00.489.828/0009-02, A FIM DE COBRIR DESPESA COM MULTA DE TRANSFERÊNCIA COBRADA PELA SECRETÁRIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU/ES) DO IMÓVEL VAGA DE GARAGEM Nº 501 EDIFÍCIO MARTINHO DE FREITAS, LOCALIZADO ENTRE A AVENIDA PRINCESA ISABEL E JERONIMO MONTEIRO E RUA MARCELINO DE FREITAS, NO CENTRO DE VITÓRIA/ES, INSCRITO SOB O RIP Nº 5705.011604-38, DE PROPRIEDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO (SEP), COM VENCIMENTO EM 31/01/2019, CONFORME PROCESSO Nº 84383127. 2019NE00088 2019NE00088 84383127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3396 JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102592 9114 2019 2019-01-28T00:00:00 20,0300 0,0000 0,0000 0,0000 00489828000902 2 "" MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORçAMENTO E GESTãO 8319466 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MINISTÉRIO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO, CNPJ:00.489.828/0009-02, A FIM DE COBRIR DESPESA COM MULTA DE TRANSFERÊNCIA COBRADA PELA SECRETÁRIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU/ES) DO IMÓVEL VAGA DE GARAGEM Nº 501 EDIFÍCIO MARTINHO DE FREITAS, LOCALIZADO ENTRE A AVENIDA PRINCESA ISABEL E JERONIMO MONTEIRO E RUA MARCELINO DE FREITAS, NO CENTRO DE VITÓRIA/ES, INSCRITO SOB O RIP Nº 5705.011604-38, DE PROPRIEDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO (SEP), COM VENCIMENTO EM 31/01/2019, CONFORME PROCESSO Nº 84383127. 2019NE00088 2019NE00088 84383127 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4251 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3751 MULTA PUNITIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102593 9115 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 -231,7700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento nº 35 de outubro de 2019, conforme relatório PRO0592. 2019NP11651 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102594 9116 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 25083,7500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com aquisição de vale transporte para atender os servidores desta Sejus - Mês de Agosto de 2019. 2019NL08204 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102595 9117 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 -11257,9700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento nº 31 de abril de 2019, conforme relatório PRO0592. 2019NP05274 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102596 9118 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 25200,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N.º 023/2015. 2019NL10973 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102597 9119 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 32163,7500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO SEU TRAJETO RESIDÊNCIA/SEJUS/RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº.023/2015, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.80 2019NL03746 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102598 9120 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 29557,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com vale transporte para atender os servidores desta Sejus no mês de Fevereiro de 2019 - CONTRATO N.º 023/2015. 2019NL00530 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102599 9121 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 31087,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com vale transporte para atender os servidores desta Sejus no mês de Abril de 2019 - CONTRATO N.º 023/2015. 2019NL02124 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102600 9122 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 -10491,7500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento nº 31 de setembro de 2019, conforme relatório PRO0592. 2019NP08977 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102601 9123 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 -10545,1800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento nº 31 de junho de 2019, conforme relatório PRO0592. 2019NP06917 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102602 9124 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 -10002,9500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento nº 31 de outubro de 2019, conforme relatório PRO0592. 2019NP10764 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102603 9125 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 30011,2500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com vale transporte para servidores desta Sejus - Mês de Julho/2019 - CONTRATO N.º 023/2015. 2019NL06811 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102604 9126 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 -100,2900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento nº 35 de abril de 2019, conforme relatório PRO0592. 2019NP05262 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102605 9127 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 -10304,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento nº 31 de julho de 2019, conforme relatório PRO0592. 2019NP06918 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102606 9128 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 26748,7500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO SEU TRAJETO RESIDÊNCIA/SEJUS/RESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº.023/2015, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.94 2019NL05110 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102607 9129 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 27753,7500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com vale transporte para os servidores desta Sejus - Mês Março de 2019 - CONTRATO N.º 023/2015. 2019NL01278 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102608 9130 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 23358,7500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.º 023/2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.148 2019NL09317 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102609 9131 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 -26,1400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento nº 35 de setembro de 2019, conforme relatório PRO0592. 2019NP10763 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102610 9132 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 -9995,3300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento nº 31 de agosto de 2019, conforme relatório PRO0592. 2019NP08179 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102611 9133 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 -28,6200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento nº 37 de fevereiro de 2019, conforme relatório PRO0592. 2019NP05282 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102612 9134 2019 2019-09-01T00:00:00 0,0000 29624,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N.º 023/2015, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 20. 2019NL00045 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102613 9135 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 -11090,1100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento nº 31 de maio de 2019, conforme relatório PRO0592. 2019NP04848 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102614 9136 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 -9106,9500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento nº 31 de fevereiro de 2019, conforme relatório PRO0592. 2019NP05289 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102615 9137 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 -9445,2400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento nº 31 de março de 2019, conforme relatório PRO0592. 2019NP05299 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102616 9138 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 -10517,6300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção na Folha de Pagamento nº 31 de janeiro de 2019, conforme relatório PRO0592. 2019NP05298 2019NE00084 84383321 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102617 9139 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 234163,7800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01700 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102618 9140 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 233,4500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DA CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO PELAS CONSIGNATÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2019 - RPPS. 2019OB01331 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102619 9141 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 33982,7100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO CEF NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB02505 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102620 9142 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9008,7200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO SINFAGRES FOLHA PAGAMENTO MÊS JULHO/2019. 2019OB02509 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102621 9143 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8385,9600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB03436 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102622 9144 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8328,0500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019 - 13º SALÁRIO ? RGPS. 2019OB04222 2019NE00038 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102623 9145 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3553,3700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANCO BMG S/A NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01742 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102624 9146 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 392,1200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO COOPJUD FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MAIO/2019. 2019OB01748 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102625 9147 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 238,9600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DA CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO PELAS CONSIGNATÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - RPPS. 2019OB03159 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102626 9148 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9094,5100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO SINFAGRES FOLHA PAGAMENTO MÊS MAIO/2019. 2019OB01753 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102627 9149 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 26216,1500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2019 - RPPS. 2019OB02002 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102628 9150 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 36814,2300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO FUNDO FINANCEIRO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB01276 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102629 9151 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 236200,9800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB02052 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102630 9152 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 738,7000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00189 2019NE00057 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102631 9153 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17611,2800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 - UO 60210 ? RPPS. 2019OB00885 2019NE00049 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102632 9154 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 197,2800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2019 - RPPS. 2019OB00178 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102633 9155 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3875,1900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2019 - RPPS. 2019OB00178 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102634 9156 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 63,8500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO AESAP FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019OB00605 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102635 9157 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 958,0500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO FUNDO FINANCEIRO SOBRE 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01699 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102636 9158 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -3141,6000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PELO IPAJM DE VALOR REF A SERVIDOR APOSENTADO JULIO CESAR PERINA E JOSEMAR ROSA EM 04/10/2019. 2019GD00184 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102637 9159 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 44,5500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO SINTAES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS OUTUBRO/2019. 2019OB03548 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102638 9160 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21385,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 - RGPS. 2019OB00887 2019NE00050 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102639 9161 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 19820,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 - RGPS. 2019OB01234 2019NE00050 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102640 9162 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11400,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 - RPPS. 2019OB00190 2019NE00051 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102641 9163 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 128230,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 - RPPS. 2019OB02400 2019NE00051 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102642 9164 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 392,1200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO COOPJUD FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS OUTUBRO/2019. 2019OB03549 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102643 9165 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4988,2300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019 - RPPS. 2019OB02394 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102644 9166 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 39339,7000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2019. 2019OB04027 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102645 9167 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10697,9400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB03891 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102646 9168 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 20510,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 - RGPS. 2019OB02399 2019NE00050 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102647 9169 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20225,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 - RGPS. 2019OB02766 2019NE00050 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102648 9170 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4935,9800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 - RPPS. 2019OB01230 2019NE00047 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102649 9171 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18239,6500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - RPPS. 2019OB03053 2019NE00047 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102650 9172 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 235187,7700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB03532 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102651 9173 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30407,1100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/2019. 2019OB00971 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102652 9174 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 44,5500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO SINTAES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2019. 2019OB01339 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102653 9175 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14355,0900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2019 - RPPS. 2019OB00506 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102654 9176 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 228,0700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2019 - RPPS. 2019OB00506 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102655 9177 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1677,4100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO PREVES FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2019. 2019OB01247 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102656 9178 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 630,1200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB00883 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102657 9179 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3341,4700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 - RGPS. 2019OB00875 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102658 9180 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1402,9000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 - RGPS. 2019OB00875 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102659 9181 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 184,4100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO INSS DE MESES ANTERIORES APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2019 - RGPS. 2019OB00158 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102660 9182 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3148,4600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 - RGPS. 2019OB02389 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102661 9183 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 892,1900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 - RGPS. 2019OB02389 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102662 9184 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2,6100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DA CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO PELAS CONSIGNATÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2019 - RPPS. 2019OB02068 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102663 9185 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 22121,2300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 ? RGPS. 2019OB00188 2019NE00048 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102664 9186 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 202,1200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EXCEDENTE DE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2019 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS. 2019OB01996 2019NE00037 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102665 9187 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 103,3800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO AFIDAF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01752 2019NE00037 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102666 9188 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 30926,1500 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 ? RGPS. 2019NL02338 2019NE00049 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102667 9189 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 13297,6800 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 - RPPS. 2019NL00098 2019NE00077 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102668 9190 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -3439,3200 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2019 - RPPS. 2019NL00606 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102669 9191 2019 2019-12-02T00:00:00 2671,3500 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 - RPPS. 2019NE00262 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102670 9192 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 739,2800 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 - RGPS. 2019NL00928 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102671 9193 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 4988,2300 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019 - RPPS. 2019NL01770 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102672 9194 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 26426,4300 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019 - RPPS. 2019NL01770 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102673 9195 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 179698,4800 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019 - RPPS. 2019NL01770 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102674 9196 2019 2019-08-08T00:00:00 37730,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2019 - RPPS. 2019NE01546 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102675 9197 2019 2019-08-08T00:00:00 284500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2019 - RPPS. 2019NE01546 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102676 9198 2019 2019-12-08T00:00:00 -490,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO PARA O EMPENHO DE ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2019. 2019NE01558 2019NE00053 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4979 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102677 9199 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 8993,5700 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - RPPS. 2019NL00300 2019NE00266 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102678 9200 2019 2019-08-13T00:00:00 0,0000 1742,8800 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 - RGPS. 2019NL01985 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102679 9201 2019 2019-01-16T00:00:00 -1061,6600 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA REMANEJAMENTO PARA OUTROS EMPENHOS FOPAG. 2019NE00054 2019NE00052 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102680 9202 2019 2019-10-12T00:00:00 -55595,4400 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REMANEJAMENTO DO SALDO ENTRE SUBITENS. 2019NE02500 2019NE00038 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102681 9203 2019 2019-11-12T00:00:00 -65199,6700 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO ENTRE SUBITENS DE DESPESA. 2019NE02504 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102682 9204 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 20385,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 - RGPS. 2019NL02050 2019NE00050 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102683 9205 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 20770,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 - RGPS. 2019NL01764 2019NE00050 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102684 9206 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 131700,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 - RPPS. 2019NL00610 2019NE00051 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102685 9207 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FOLHA 33 - RGPS. 2019OB00651 2019NE00050 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102686 9208 2019 2019-12-18T00:00:00 -3161,3800 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM ATENDIMENTO AO § 1º DO ART. 13 DO DECRETO Nº 4532-R, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE02560 2019NE00578 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102687 9209 2019 2019-06-09T00:00:00 108000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE ESTAGIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 - RGPS. 2019NE01687 2019NE00273 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102688 9210 2019 2019-12-02T00:00:00 1550000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00258 2019NE00038 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102689 9211 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 738,7000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NL00073 2019NE00057 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102690 9212 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 - RGPS. 2019OB01234 2019NE00050 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102691 9213 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21840,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - RGPS. 2019OB03892 2019NE00050 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102692 9214 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19960,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 - RGPS. 2019OB01621 2019NE00050 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102693 9215 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20370,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - RGPS. 2019OB03057 2019NE00050 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102694 9216 2019 2019-08-08T00:00:00 220000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 - RGPS. 2019NE01545 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102695 9217 2019 2019-08-08T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REMANEJAMENTO DE SALDO PARA OUTROS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. 2019NE01547 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102696 9218 2019 2019-03-26T00:00:00 -2460,7200 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REMANEJAMENTO DE SALDO ENTRE SUBITENS DE DESPESA. 2019NE00568 2019NE00266 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102697 9219 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 7023,7400 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2019 - RPPS. 2019NL02894 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102698 9220 2019 2019-01-16T00:00:00 1754,6800 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00058 2019NE00058 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102699 9221 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 1113,7900 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2019 - RPPS. 2019NL03144 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102700 9222 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 -17,6900 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEDUÇÃO DE DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO SOBRE 13º SALÁRIO AO FUNDO FINANCEIRO (RUBRICA 412) SOBRE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO S/ 13º SALÁRIO APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2019. 2019NP00122 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102701 9223 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 -2069,2600 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 - RGPS. 2019NL00931 2019NE00038 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102702 9224 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 838,6200 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 - UO 60210 - RPPS. 2019NL00656 2019NE00578 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102703 9225 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 60,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00012 2019NE00053 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102704 9226 2019 2019-01-15T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 - RGPS. 2019NE00039 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102705 9227 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11341,0800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2019 - RPPS. 2019OB00506 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102706 9228 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 83739,8900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANESTES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00597 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102707 9229 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8433,7500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANCO ALFA S/A NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00598 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102708 9230 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 88,8700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANESTES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FOLHA 33. 2019OB00639 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102709 9231 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56458,6400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2019 - RPPS. 2019OB00178 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102710 9232 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1620656,0300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2019 - RPPS. 2019OB00178 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102711 9233 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO ECONOMIC FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019OB00604 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102712 9234 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 239,6400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DA CONSIGNAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO PELAS CONSIGNATÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - RPPS. 2019OB00594 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102713 9235 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3441,6900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO SINDIPÚBLICOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01741 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102714 9236 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8893,4200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANCO ALFA S/A NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01744 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102715 9237 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 81066,4500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO AFIDAF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB03547 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102716 9238 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4399,5700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO SINDIPÚBLICOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB03160 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102717 9239 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3532,3600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANCO BMG S/A NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB03161 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102718 9240 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12878,7700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 ? RGPS. 2019OB00512 2019NE00048 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102719 9241 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7429,6100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 - RGPS. 2019OB00874 2019NE00037 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102720 9242 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 39,0800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO SINDIPÚBLICOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB00968 2019NE00037 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102721 9243 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7836,5400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 - RGPS. 2019OB00172 2019NE00037 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102722 9244 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 39,0800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO SINDIPÚBLICOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB02069 2019NE00037 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102723 9245 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13970,2300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2019 - RPPS. 2019OB01229 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102724 9246 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 197,2800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2019 - RPPS. 2019OB01229 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102725 9247 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26899,0700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2019 - RPPS. 2019OB00884 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102726 9248 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3925,3600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2019 - RPPS. 2019OB00884 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102727 9249 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 21600,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 - RPPS. 2019NL02588 2019NE00051 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102728 9250 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 131930,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - RPPS. 2019OB00513 2019NE00051 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102729 9251 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 131650,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 - RPPS. 2019OB01235 2019NE00051 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102730 9252 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - RGPS. 2019OB00511 2019NE00050 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102731 9253 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3583,0600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANCO BMG S/A NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB02070 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102732 9254 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 77079,7500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANESTES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB02071 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102733 9255 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 34979,5500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/2019. 2019OB02073 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102734 9256 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO ECONOMIC FOLHA PAGAMENTO MÊS MAIO/2019. 2019OB01749 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102735 9257 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 - RGPS. 2019OB02399 2019NE00050 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102736 9258 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20780,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 - RGPS. 2019OB03438 2019NE00050 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102737 9259 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9975,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 - RPPS. 2019OB00888 2019NE00051 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102738 9260 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11250,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 - RPPS. 2019OB02400 2019NE00051 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102739 9261 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6237,6900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2019 - RPPS. 2019OB02002 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102740 9262 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 594,8000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO FUNDO FINANCEIRO SOBRE 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB02050 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102741 9263 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -502,2000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PELO IPAJM DE VALOR REF A SERVIDOR APOSENTADO JOSEMAR ROSA EM 05/11/2019. 2019GD00208 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102742 9264 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1677,4100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO PREVES FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2019. 2019OB03932 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102743 9265 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2017,5800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 - RGPS. 2019OB00173 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102744 9266 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6463,4300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019 - RPPS. 2019OB02394 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102745 9267 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 46747,5100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019 - RPPS. 2019OB02394 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102746 9268 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1627612,8700 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019 - RPPS. 2019OB02394 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102747 9269 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9220,4200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANCO ALFA S/A NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB02503 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102748 9270 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 79034,3000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO AFIDAF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB02506 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102749 9271 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 235763,5800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB02804 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102750 9272 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1677,4100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO PREVES FOLHA PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2019. 2019OB03093 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102751 9273 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1677,4100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO PREVES FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2019. 2019OB03504 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102752 9274 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8134,1200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB02398 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102753 9275 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 76823,6900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANESTES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB03162 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102754 9276 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 36321,1600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2019. 2019OB03164 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102755 9277 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6904,9600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - RPPS. 2019OB00508 2019NE00266 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102756 9278 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3980,8400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 - RPPS. 2019OB00881 2019NE00266 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102757 9279 2019 2019-08-13T00:00:00 0,0000 311,2400 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 - RGPS. 2019NL01985 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102758 9280 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 637,7500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 - DT'S - RGPS. 2019OB03428 2019NE00799 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102759 9281 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 239,5400 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FOLHA 33 - RPPS. 2019OB00649 2019NE00266 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102760 9282 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 587,2600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - RPPS. 2019OB00508 2019NE00266 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102761 9283 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7475,9500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANCO ALFA S/A NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00342 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102762 9284 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47524,8300 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 ? RPPS. 2019OB01618 2019NE00049 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102763 9285 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2276,7900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 ? RGPS. 2019OB02393 2019NE00049 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102764 9286 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4669,2200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 - RPPS. 2019OB00180 2019NE00077 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102765 9287 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO SINDIPÚBLICOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB02829 2019NE00037 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102766 9288 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10713,9200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2019. 2019OB01144 2019NE00038 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102767 9289 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 85378,9100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 - RGPS. 2019OB01613 2019NE00038 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102768 9290 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 99,2900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO AFIDAF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB02506 2019NE00038 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102769 9291 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 83164,3900 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - RGPS. 2019OB04243 2019NE00038 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102770 9292 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 284,8600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - RGPS. 2019OB03794 2019NE00038 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102771 9293 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3245,9100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - RGPS. 2019OB03048 2019NE00038 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102772 9294 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 - RGPS. 2019OB00176 2019NE00058 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102773 9295 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 608,6100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 - RGPS. 2019OB00176 2019NE00058 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4859 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102774 9296 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 79411,0600 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO BANESTES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB00969 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102775 9297 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO ECONOMIC FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2019. 2019OB00977 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102776 9298 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -3270,4800 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEPÓSITO RECEBIDO NA CONTA C DO IDAF EM 03/04/2019 - DEVOLUÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE SERVIDOR JORGE ALBERTO GONÇALVES DA ROSA - FOPAG 03/2019. 2019GD00023 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102777 9299 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 79,0500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO SOBRE 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FOLHA 33. 2019OB00645 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102778 9300 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 392,1200 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO COOPJUD FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2019. 2019OB01340 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102779 9301 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 82126,3100 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONSIGNAÇÃO AFIDAF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00345 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102780 9302 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 13764,6500 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2019 - RPPS. 2019NL00082 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102781 9303 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 56458,6400 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2019 - RPPS. 2019NL00082 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102782 9304 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 801,1300 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 - RGPS. 2019NL00074 2019NE00058 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102783 9305 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 608,6100 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 - RGPS. 2019NL00074 2019NE00058 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4859 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102784 9306 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 6086,0600 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 - RGPS. 2019NL00074 2019NE00058 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102785 9307 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 25355,5500 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 ? RGPS. 2019NL01766 2019NE00273 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102786 9308 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 3472,1700 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 - DT'S - RGPS. 2019NL01744 2019NE00799 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102787 9309 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 1230,7600 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2019 - RPPS. 2019NL01493 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102788 9310 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 46,6200 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2019 - RPPS. 2019NL01493 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102789 9311 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 4228,7200 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 - RGPS. 2019NL01142 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102790 9312 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 296,7100 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00420 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102791 9313 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 4376,7300 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - RGPS. 2019NL03137 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102792 9314 2019 2019-12-17T00:00:00 2693,8900 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO A PARTIR DO RECURSO ANULADO DO EMPENHO 2019NE00038. 2019NE02551 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102793 9315 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 4535,0800 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 - DT'S - RGPS. 2019NL00932 2019NE00799 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102794 9316 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 705,7000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2019 - RPPS. 2019NL00652 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102795 9317 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 7559,4500 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 - RGPS. 2019NL00928 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102796 9318 2019 2019-07-10T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE RECURSOS PARA OUTROS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO: 2019NE00047 (SUBSTITUIÇÕES) E 2019NE00049 (INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS). 2019NE01883 2019NE00038 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102797 9319 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 2836,0200 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 ? RPPS. 2019NL03150 2019NE00049 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102798 9320 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 602,1000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - RPPS. 2019NL00300 2019NE00266 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102799 9321 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 7080,6700 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - RPPS. 2019NL00300 2019NE00266 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102800 9322 2019 2019-11-12T00:00:00 349511,5400 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO ENTRE SUBITENS DE DESPESA. 2019NE02505 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102801 9323 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7800,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - RPPS. 2019OB03890 2019NE01974 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102802 9324 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10175,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 - RPPS. 2019OB03058 2019NE00051 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102803 9325 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10050,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 - RPPS. 2019OB03439 2019NE00051 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102804 9326 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1775,9500 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 - RGPS. 2019OB00877 2019NE00046 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102805 9327 2019 2019-01-22T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REMANEJAMENTO DE SALDO PARA OS EMPENHOS DE RECONHECIMENTO DE DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE IPAJM. 2019NE00131 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102806 9328 2019 2019-01-22T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REMANEJAMENTO DE SALDO ENTRE SUBITENS. 2019NE00130 2019NE00058 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102807 9329 2019 2019-12-02T00:00:00 17926,8300 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 - RGPS. 2019NE00261 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102808 9330 2019 2019-08-15T00:00:00 51000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01588 2019NE00049 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102809 9331 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 131700,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 - RPPS. 2019NL00945 2019NE00051 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102810 9332 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 11700,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 - RPPS. 2019NL00945 2019NE00051 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102811 9333 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 3100,7100 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 - RPPS. 2019NL02585 2019NE00047 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102812 9334 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 59,3400 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 - RGPS. 2019NL00070 2019NE00046 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102813 9335 2019 2019-01-22T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REMANEJAMENTO DE SALDO PARA EMPENHO DO REGIME PRÓPRIO. 2019NE00125 2019NE00058 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3410 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102814 9336 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 -179,3300 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019 - RPPS. 2019NL01771 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102815 9337 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 7811,7000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 - RGPS. 2019NL00628 2019NE00037 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 108 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4482 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RGPS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102816 9338 2019 2019-12-02T00:00:00 12804,8800 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 - RGPS. 2019NE00261 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102817 9339 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 7102,7300 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00201 ABR/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL. ARP 0651/2018 2019NL04312 2019NE02236 84385634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102818 9340 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 25682,9400 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF Nº 253/2019, MES DE AGOSTO/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADAS ESTADUAIS. ARP 651/2018. A PEDIDO DO GEAF, VIGENCIA ATÉ 01/10/2019 2019NL09749 2019NE05591 84385634 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102819 9341 2019 2019-01-14T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM MATERIAL DE CONSUMO NA GERENCIA CENTRAL DE COLATINA DO IDAF. SOLICITANTE LUIS ANGELO NANDORF. 2019NE00027 2019NE00027 84386037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102820 9342 2019 2019-01-16T00:00:00 14000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 - RPPS. 2019NE00040 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102821 9343 2019 2019-01-16T00:00:00 2420000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 - RPPS. 2019NE00040 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102822 9344 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 -502,2000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00163 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102823 9345 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 -280,6100 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEDUÇÃO DE VALORES DE SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL E SEGURADO, CONFORME APURADO NO RELATÓRIO PRO0544R DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2019. 2019NP00579 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102824 9346 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA NA GERENCIA REGIONAL DE COLATINA DO IDAF.. SOLICITANTE LUIS ANGELO NANDORF. 2019NL00040 2019NE00030 84386037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102825 9347 2019 2019-01-14T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA NA GERENCIA REGIONAL DE COLATINA DO IDAF.. SOLICITANTE LUIS ANGELO NANDORF. 2019NE00030 2019NE00030 84386037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102826 9348 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00037 2019NE00030 84386037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102827 9349 2019 2019-05-13T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS anulação apos devolução de recursos 2019NE00918 2019NE00030 84386037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102828 9350 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 2657,1000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2019 - RPPS. 2019NL02894 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102829 9351 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 28023,4800 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2019 - RPPS. 2019NL02894 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102830 9352 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 1168,5300 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 - RGPS. 2019NL01143 2019NE00038 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102831 9353 2019 2019-04-23T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO ENTRE SUBITENS. 2019NE00804 2019NE00578 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102832 9354 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA NA GERENCIA REGIONAL DE COLATINA DO IDAF.. SOLICITANTE LUIS ANGELO NANDORF. 2019OB00104 2019NE00030 84386037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102833 9355 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM MATERIAL DE CONSUMO NA GERENCIA REGIONAL DE COLATINA DO IDAF. SOLICITANTE LUIS ANGELO NANDORF. 2019OB00103 2019NE00027 84386037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102834 9356 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERV. PESSOA JURÍDICA - NÃO UTILIZADO, DEPOSITO EM 17/04/2019 2019GD00037 2019NE00030 84386037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102835 9357 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.950.577-## 1 "" LUIS ANGELO NANDORF 8359294 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM MATERIAL DE CONSUMO NA GERENCIA REGIONAL DE COLATINA DO IDAF. SOLICITANTE LUIS ANGELO NANDORF. 2019NL00039 2019NE00027 84386037 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102836 9358 2019 2019-08-08T00:00:00 -11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REMANEJAMENTO DE SALDO PARA OUTROS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. 2019NE01547 2019NE00040 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102837 9359 2019 2019-02-13T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO PARA OUTRO EMPENHO. 2019NE00276 2019NE00269 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102838 9360 2019 2019-12-18T00:00:00 -376,8900 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM ATENDIMENTO AO § 1º DO ART. 13 DO DECRETO Nº 4532-R, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE02560 2019NE00578 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102839 9361 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 -547,7500 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VENCIMENTOS E VANTAGENS COMISSIONADOS E REQUISITADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - RGPS. 2019NL02887 2019NE00039 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102840 9362 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.843.927-## 1 "" LOIANA MANÇUR SPALENZA 8362762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM MATERIAL DE CONSUMO NA GERÊNCIA LOCAL DE COLATINA DO IDAF. SOLICITANTE LOIANA MANÇUR SPALENZA. 2019OB00101 2019NE00029 84386053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102841 9363 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -137,0000 0,0000 ###.843.927-## 1 "" LOIANA MANÇUR SPALENZA 8362762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - MAT. CONSUMO - NÃO UTILIZADO, DEPOSITO EM 17/04/2019 2019GD00033 2019NE00029 84386053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102842 9364 2019 2019-01-14T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.927-## 1 "" LOIANA MANÇUR SPALENZA 8362762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM MATERIAL DE CONSUMO NA GERÊNCIA LOCAL DE COLATINA DO IDAF. SOLICITANTE LOIANA MANÇUR SPALENZA. 2019NE00028 2019NE00025 84386053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102843 9365 2019 2019-01-14T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.927-## 1 "" LOIANA MANÇUR SPALENZA 8362762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA NA GERENCIA LOCAL DE COLATINA DO IDAF. SOLICITANTE LOIANA MANÇUR SPALENZA. 2019NE00026 2019NE00026 84386053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102844 9366 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 ###.843.927-## 1 "" LOIANA MANÇUR SPALENZA 8362762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERV. PESSOA JURÍDICA - NÃO UTILIZADO, DEPOSITO EM 17/04/2019 2019GD00034 2019NE00026 84386053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102845 9367 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.843.927-## 1 "" LOIANA MANÇUR SPALENZA 8362762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA NA GERENCIA LOCAL DE COLATINA DO IDAF. SOLICITANTE LOIANA MANÇUR SPALENZA. 2019OB00102 2019NE00026 84386053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102846 9368 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.843.927-## 1 "" LOIANA MANÇUR SPALENZA 8362762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA NA GERENCIA LOCAL DE COLATINA DO IDAF. SOLICITANTE LOIANA MANÇUR SPALENZA. 2019NL00038 2019NE00026 84386053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102847 9369 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 ###.843.927-## 1 "" LOIANA MANÇUR SPALENZA 8362762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00034 2019NE00026 84386053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102848 9370 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 -137,0000 0,0000 0,0000 ###.843.927-## 1 "" LOIANA MANÇUR SPALENZA 8362762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00033 2019NE00029 84386053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102849 9371 2019 2019-01-14T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.927-## 1 "" LOIANA MANÇUR SPALENZA 8362762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM MATERIAL DE CONSUMO NA GERÊNCIA LOCAL DE COLATINA DO IDAF. SOLICITANTE LOIANA MANÇUR SPALENZA. 2019NE00029 2019NE00029 84386053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102850 9372 2019 2019-04-25T00:00:00 -137,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.927-## 1 "" LOIANA MANÇUR SPALENZA 8362762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 2019NE00826 2019NE00029 84386053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102851 9373 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.843.927-## 1 "" LOIANA MANÇUR SPALENZA 8362762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM MATERIAL DE CONSUMO NA GERÊNCIA LOCAL DE COLATINA DO IDAF. SOLICITANTE LOIANA MANÇUR SPALENZA. 2019NL00037 2019NE00029 84386053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102852 9374 2019 2019-04-25T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.927-## 1 "" LOIANA MANÇUR SPALENZA 8362762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO APOS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 2019NE00825 2019NE00026 84386053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102853 9375 2019 2019-01-14T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.843.927-## 1 "" LOIANA MANÇUR SPALENZA 8362762 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM MATERIAL DE CONSUMO NA GERÊNCIA LOCAL DE COLATINA DO IDAF. SOLICITANTE LOIANA MANÇUR SPALENZA. 2019NE00025 2019NE00025 84386053 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102854 9376 2019 2019-01-29T00:00:00 384,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39802327000112 2 "" COLATINA GAS LTDA 8333061 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAL E LOCAL DE COLATINA NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00154 2019NE00154 84386126 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102855 9377 2019 2019-01-24T00:00:00 1480,4000 0,0000 0,0000 0,0000 29177911000170 2 "" EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 8388506 PREGÃO REFERE-SE A ADESÃO A ARP DE Nº 042/2018, PREGÃO DE Nº 0062/2018, PROCESSO Nº 81565208, PARA AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COM ELÁSTICO LATERAL OU CADARÇO, COR PRETA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA 200J E 15 KN À COMPRESSÃO DO BICO, CABEDAL, CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO. TAMANHOS 35 A 46.PARA ATENDER AO CRE-METROPOLITANO/SRSV. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS 28 E 30. 2019NE00251 2019NE00251 84386193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102856 9378 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 1480,4000 0,0000 0,0000 29177911000170 2 "" EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 8388506 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA NF 000.000.858 DE 30/01/2019 FLS. 36. AQUISIÇÃO DE 20 BOTINAS DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COM ELÁSTICO LATERAL OU CADARÇO, COR PRETA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA 200J E 15 KN À COMPRESSÃO DO BICO, CABEDAL, CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO. TAMANHOS 40 A 44, PARA ATENDER AO CRE-METROPOLITANO/SRSV. ADESÃO A ARP DE Nº 042/2018 - PREGÃO DE Nº 0062/2018 - SEJUS - PROCESSO Nº 81565208. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS49. 2019NL00245 2019NE00251 84386193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102857 9379 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1480,4000 0,0000 29177911000170 2 "" EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 8388506 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 000.000.858 DE 30/01/2019 FLS. 36. AQUISIÇÃO DE 20 BOTINAS DE SEGURANÇA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COM ELÁSTICO LATERAL OU CADARÇO, COR PRETA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, COM BIQUEIRA EM COMPOSITE OU MATERIAL QUE RESISTA 200J E 15 KN À COMPRESSÃO DO BICO, CABEDAL, CONFECCIONADO EM VAQUETA LISA CURTIDA AO CROMO. TAMANHOS 40 A 44, PARA ATENDER A SRSV/NREV/CRE-ME. ADESÃO A ARP DE Nº 042/2018 - PREGÃO DE Nº 0062/2018 - SEJUS - PROCESSO Nº 81565208. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS 49. 2019OB00467 2019NE00251 84386193 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102858 9380 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4471,5600 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PASEP COMPETENCIA 04/2019 2019OB01416 2019NE00042 84386495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102859 9381 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2219,7200 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PASEP COMP. 01/2019. 2019OB00386 2019NE00042 84386495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102860 9382 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 2219,7200 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PASEP COMP. 01/2019. 2019NL00192 2019NE00042 84386495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102861 9383 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2806,7500 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PASEP COMPETENCIA 07/2019 2019OB02433 2019NE00042 84386495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102862 9384 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 2806,7500 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PASEP COMPETENCIA 07/2019 2019NL01506 2019NE00042 84386495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102863 9385 2019 2019-01-17T00:00:00 8333,3300 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM PASEP NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00042 2019NE00042 84386495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102864 9386 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 4471,5600 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE PASEP COMPETENCIA 04/2019 2019NL00857 2019NE00042 84386495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102865 9387 2019 2019-11-02T00:00:00 91666,6700 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00042, REF. A DESPESA COM PASEP NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00144 2019NE00042 84386495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102866 9388 2019 2019-12-16T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM PASEP NO EXERCÍCIO DE 2019. ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO CONF. AUTORIZADO. 2019NE01626 2019NE00042 84386495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102867 9389 2019 2019-10-22T00:00:00 -70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM PASEP NO EXERCÍCIO DE 2019. ANULADO CONFORME AUTORIZAÇÃO. 2019NE01342 2019NE00042 84386495 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102868 9390 2019 2019-03-25T00:00:00 2008,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE. 2019NE02587 2019NE02587 84387246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102869 9391 2019 2019-04-30T00:00:00 -15,6800 0,0000 0,0000 0,0000 60318797000100 2 "" ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA 8335941 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO. 2019NE03397 2019NE02585 84387246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102870 9392 2019 2019-03-25T00:00:00 1391,6000 0,0000 0,0000 0,0000 60318797000100 2 "" ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA 8335941 DISPENSA DE LICITAÇÃO MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE. 2019NE02585 2019NE02585 84387246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102871 9393 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 1375,9200 0,0000 0,0000 60318797000100 2 "" ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA 8335941 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 532363 FL. 264 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE. 2019NL06137 2019NE02585 84387246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102872 9394 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 940,8000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF. 229 FL. 241 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019OB15233 2019NE02587 84387246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102873 9395 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 1067,2000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 224 FL. 213 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE. 2019NL04359 2019NE02587 84387246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102874 9396 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1375,9200 0,0000 60318797000100 2 "" ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA 8335941 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF. 532363 MAI/2019 FL. 264 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE. 2019OB19454 2019NE02585 84387246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102875 9397 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1067,2000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 224 ABR/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE. 2019OB13591 2019NE02587 84387246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102876 9398 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 940,8000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 229 FL. 241 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA FARIA DE DEUS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019NL04926 2019NE02587 84387246 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102877 9399 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8100,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1204027, EMISSÃO EM 01/08/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RINGER LACTATO. 2019OB02033 2019NE00894 84387742 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N°0949/2018-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102878 9400 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 8100,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO Liquidação da NF. 1109114, COM MEDICAMENTOS RINGER LACTATO. 2019NL00167 2019NE00290 84387742 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N°0949/2018-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102879 9401 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8100,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO Pagamento da NF. 1109114, COM MEDICAMENTOS RINGER LACTATO. 2019OB00524 2019NE00290 84387742 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N°0949/2018-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102880 9402 2019 2019-02-13T00:00:00 8100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RINGER LACTATO. 2019NE00290 2019NE00290 84387742 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N°0949/2018-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102881 9403 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 8100,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1204027, EMISSÃO EM 01/08/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RINGER LACTATO. 2019NL01301 2019NE00894 84387742 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N°0949/2018-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102882 9404 2019 2019-07-26T00:00:00 8100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RINGER LACTATO. 2019NE00894 2019NE00894 84387742 COBERTURA DE DESPESA COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N°0949/2018-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102883 9405 2019 2019-03-27T00:00:00 12264,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SULFADIAZINA. 2019NE00427 2019NE00427 84388242 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N° 0946/2018- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102884 9406 2019 2019-12-02T00:00:00 2044,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SULFADIAZINA. 2019NE00280 2019NE00280 84388242 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N° 0946/2018- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102885 9407 2019 2019-09-23T00:00:00 12264,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SULFADIAZINA DE PRATA. 2019NE01129 2019NE01129 84388242 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N° 0946/2018- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102886 9408 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 1635,2000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO Liquidação da NF. 16179, COM MEDICAMENTOS SULFADIAZINA. 2019NL00170 2019NE00280 84388242 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N° 0946/2018- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102887 9409 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 11307,4100 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 18774, EMISSÃO EM 09/10/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SULFADIAZINA DE PRATA. 2019NL01749 2019NE01129 84388242 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N° 0946/2018- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102888 9410 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11307,4000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 18774, EMISSÃO EM 09/10/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SULFADIAZINA DE PRATA. 2019OB02660 2019NE01129 84388242 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N° 0946/2018- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102889 9411 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 956,5900 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO Pagamento da NF. 18617, COM MATERIAL FARMACOLOGICO SULFADIAZINA DE PRATA. 2019OB02511 2019NE01129 84388242 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N° 0946/2018- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102890 9412 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12264,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 16694, EMISSÃO EM 10/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SULFADIAZINA. 2019OB00975 2019NE00427 84388242 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N° 0946/2018- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102891 9413 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 956,5900 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO Liquidação da NF. 18617, COM MATERIAL FARMACOLOGICO SULFADIAZINA DE PRATA. 2019NL01576 2019NE01129 84388242 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N° 0946/2018- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102892 9414 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 12264,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 16694, EMISSÃO EM 10/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SULFADIAZINA. 2019NL00499 2019NE00427 84388242 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N° 0946/2018- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102893 9415 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 404,7100 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 16470, EMISSÃO EM 19/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SULFADIAZINA. 2019NL00332 2019NE00280 84388242 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N° 0946/2018- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102894 9416 2019 2019-10-30T00:00:00 -4,0900 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO DEVIDO NÃO ENTREGA DA MERCADORIA PELO FORNECEDOR. 2019NE01359 2019NE00280 84388242 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N° 0946/2018- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102895 9417 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1635,2000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO Pagamento da NF. 16179, COM MEDICAMENTOS SULFADIAZINA. 2019OB00521 2019NE00280 84388242 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N° 0946/2018- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102896 9418 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 404,7100 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 16470, EMISSÃO EM 19/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SULFADIAZINA. 2019OB00745 2019NE00280 84388242 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83101314 E CONTRATO N° 0946/2018- GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102897 9419 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 726,1700 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019NS00250 2019NE00005 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102898 9420 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 726,1700 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019NS00253 2019NE00005 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102899 9421 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -726,1700 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DO SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONSIDERANDO QUE NÃO FOI UTILIZADO. 2019GD00007 2019NE00005 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102900 9422 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -726,1700 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DO SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONSIDERANDO QUE NÃO FOI UTILIZADO. 2019GD00009 2019NE00005 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102901 9423 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 -986,1000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00008 2019NE00003 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102902 9424 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 986,1000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS null 2019NS00251 2019NE00003 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102903 9425 2019 2019-11-01T00:00:00 0,0000 800,0000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS (Serviços de Terceiros - PJ), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA FAPES. 2019NL00004 2019NE00005 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102904 9426 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 -726,1700 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00005 2019NE00005 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102905 9427 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 986,1000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS null 2019NS00252 2019NE00003 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102906 9428 2019 2019-11-01T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA FAPES. 2019NL00003 2019NE00003 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102907 9429 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -986,1000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DO SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONSIDERANDO QUE NÃO FOI UTILIZADO. 2019GD00004 2019NE00003 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102908 9430 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -986,1000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DO SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONSIDERANDO QUE NÃO FOI UTILIZADO. 2019GD00008 2019NE00003 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102909 9431 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 986,1000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019NS00251 2019NE00003 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102910 9432 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO DA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA FAPES. 2019OB00004 2019NE00003 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102911 9433 2019 2019-04-04T00:00:00 -726,1700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO DE PARTE DO SALDO DO EMPENHO DO SUPRIMENTO DE FUNDO, CONSIDERANDO QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO. 2019NE00232 2019NE00005 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102912 9434 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 -726,1700 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00009 2019NE00005 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102913 9435 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 726,1700 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS null 2019NS00250 2019NE00005 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102914 9436 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 -986,1000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00004 2019NE00003 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102915 9437 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 -726,1700 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00007 2019NE00005 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102916 9438 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 726,1700 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS null 2019NS00253 2019NE00005 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102917 9439 2019 2019-04-04T00:00:00 -986,1000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO DE PARTE DO SALDO DO EMPENHO DO SUPRIMENTO DE FUNDO, CONSIDERANDO QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO. 2019NE00231 2019NE00003 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102918 9440 2019 2019-09-01T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA FAPES. 2019NE00003 2019NE00003 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102919 9441 2019 2019-09-01T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS (Serviços de Terceiros - PJ), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA FAPES. 2019NE00005 2019NE00005 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102920 9442 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 -986,1000 0,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00006 2019NE00003 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102921 9443 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO DA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS (Serviços de Terceiros - PJ), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA FAPES. 2019OB00005 2019NE00005 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102922 9444 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -726,1700 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DO SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONSIDERANDO QUE NÃO FOI UTILIZADO. 2019GD00005 2019NE00005 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102923 9445 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 986,1000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019NS00252 2019NE00003 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102924 9446 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -986,1000 0,0000 ###.227.927-## 1 "" ALBENIR RODRIGUES JUNIOR 8377921 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DO SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONSIDERANDO QUE NÃO FOI UTILIZADO. 2019GD00006 2019NE00003 84388382 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102925 9447 2019 2019-10-25T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, DEVIDO O MILITAR QUE ESTAVA ESCALADO NO 2º PERÍODO DA OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019 NA ÁREA DO CPO SUL, NÃO TER COMPARECIDO AO SERVIÇO NO DIA 18/01/2019, POIS NECESSITAVA ACOMPANHAR SUA CÔNJUGE QUE ESTAVA COM PROBLEMAS DE SAÚDE. 2019NE02121 2019NE00095 84388641 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 2º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102926 9448 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00258 2019NE00095 84388641 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 2º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102927 9449 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 -448,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00014 2019NE00095 84388641 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 2º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102928 9450 2019 2019-07-01T00:00:00 0,0000 246176,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NA OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019 - SEGUNDO PERÍODO - MÊS DE JANEIRO, ÁREA DE CPO SUL 2019NL00008 2019NE00095 84388641 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 2º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102929 9451 2019 2019-07-01T00:00:00 246176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NA OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019 - SEGUNDO PERÍODO - MÊS DE JANEIRO, ÁREA DE CPO SUL 2019NE00095 2019NE00095 84388641 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 2º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102930 9452 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, DEVIDO O MILITAR QUE ESTAVA ESCALADO NO 2º PERÍODO DA OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019 NA ÁREA DO CPO SUL, NÃO TER COMPARECIDO AO SERVIÇO NO DIA 18/01/2019 POIS NECESSITAVA ACOMPANHAR SUA CÔNJUGE QUE ESTAVA COM PROBLEMAS DE SAÚDE. 2019GD00258 2019NE00095 84388641 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 2º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102931 9453 2019 2019-02-28T00:00:00 -448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, DEVIDO O CPO SUL NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR NO 2º PERÍODO DA OPERAÇÃO VERÃO. 2019NE00487 2019NE00095 84388641 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 2º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102932 9454 2019 2019-07-01T00:00:00 0,0000 0,0000 246176,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PGTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NA OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019 - SEGUNDO PERÍODO - MÊS DE JANEIRO, ÁREA DE CPO SUL 2019OB00022 2019NE00095 84388641 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 2º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102933 9455 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -448,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, DEVIDO O CPO SUL NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR NO 2º PERÍODO DA OPERAÇÃO VERÃO. 2019GD00014 2019NE00095 84388641 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 2º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102934 9456 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 2476648, EMISSÃO EM 20/11/20019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLONIDINA 150 MG. 2019OB03151 2019NE01476 84388676 COBERTURA DE DESPESASCOM PROCESSO N°83101314 E CONTRATO N° 0947/2018- CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102935 9457 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 2040,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA 2476648, EMISSÃO EM 20/11/20019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLONIDINA 150 MG. 2019NL02124 2019NE01476 84388676 COBERTURA DE DESPESASCOM PROCESSO N°83101314 E CONTRATO N° 0947/2018- CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102936 9458 2019 2019-09-25T00:00:00 2040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CLONIDINA 150MCG/ML. 2019NE01139 2019NE01139 84388676 COBERTURA DE DESPESASCOM PROCESSO N°83101314 E CONTRATO N° 0947/2018- CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102937 9459 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11304,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 748, EMISSÃO EM 28/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COLAGENASE. 2019OB01666 2019NE00748 84388676 COBERTURA DE DESPESASCOM PROCESSO N°83101314 E CONTRATO N° 0947/2018- CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102938 9460 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 2040,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO Liquidação da NF. 2432055, COM MATERIAL FARMACOLOGICO CLONIDINA 150MCG/ML. 2019NL01659 2019NE01139 84388676 COBERTURA DE DESPESASCOM PROCESSO N°83101314 E CONTRATO N° 0947/2018- CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102939 9461 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 11304,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 748, EMISSÃO EM 28/06/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COLAGENASE. 2019NL01026 2019NE00748 84388676 COBERTURA DE DESPESASCOM PROCESSO N°83101314 E CONTRATO N° 0947/2018- CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102940 9462 2019 2019-11-18T00:00:00 2040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO CLONIDINA 150 MG. 2019NE01476 2019NE01476 84388676 COBERTURA DE DESPESASCOM PROCESSO N°83101314 E CONTRATO N° 0947/2018- CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102941 9463 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2040,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO Pagamento da NF. 2432055, COM MATERIAL FARMACOLOGICO CLONIDINA 150MCG/ML. 2019OB02536 2019NE01139 84388676 COBERTURA DE DESPESASCOM PROCESSO N°83101314 E CONTRATO N° 0947/2018- CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102942 9464 2019 2019-06-27T00:00:00 11304,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COLAGENASE. 2019NE00748 2019NE00748 84388676 COBERTURA DE DESPESASCOM PROCESSO N°83101314 E CONTRATO N° 0947/2018- CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102943 9465 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 3340,1100 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 535, EMISSÃO EM 08/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PETIDINA. 2019NL00631 2019NE00535 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102944 9466 2019 2019-09-19T00:00:00 1377,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMINOFILINA E OUTROS. 2019NE01117 2019NE01117 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102945 9467 2019 2019-03-15T00:00:00 6384,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CIPROFLAXINA. 2019NE00374 2019NE00374 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102946 9468 2019 2019-04-29T00:00:00 3340,1100 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PETIDINA. 2019NE00535 2019NE00535 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102947 9469 2019 2019-09-25T00:00:00 3800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML. 2019NE01142 2019NE01142 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102948 9470 2019 2019-09-26T00:00:00 -1377,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO ERRO NUMERO DO PROCESSO 2019NE01146 2019NE01117 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102949 9471 2019 2019-01-28T00:00:00 2964,8000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PETIDINA E OUTRO. 2019NE00109 2019NE00109 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102950 9472 2019 2019-07-25T00:00:00 3800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. 2019NE00890 2019NE00890 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102951 9473 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 3800,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 5117, EMISSÃO EM 07/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. 2019NL01277 2019NE00890 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102952 9474 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 2964,8000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 3813, EMISSÃO EM 07/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PETIDINA E OUTRO. 2019NL00100 2019NE00109 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102953 9475 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 3800,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO Liquidação da NF. 5579, COM MATERIAL FARMACOLOGICO ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML. 2019NL01680 2019NE01142 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102954 9476 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2964,8000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 3813, EMISSÃO EM 07/02/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PETIDINA E OUTRO. 2019OB00410 2019NE00109 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102955 9477 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6384,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 4115, EMISSÃO EM 22/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CIPROFLAXINA. 2019OB00741 2019NE00374 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102956 9478 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3800,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO Pagamento da NF. 5579, COM MATERIAL FARMACOLOGICO ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML. 2019OB02569 2019NE01142 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102957 9479 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3340,1100 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 535, EMISSÃO EM 08/05/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PETIDINA. 2019OB01145 2019NE00535 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102958 9480 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 6384,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 4115, EMISSÃO EM 22/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CIPROFLAXINA. 2019NL00331 2019NE00374 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102959 9481 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3800,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 5117, EMISSÃO EM 07/08/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. 2019OB02013 2019NE00890 84388870 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 E CONTRATO N° 0065/2018-HOSPITALARES- DISTRIB DE MED E COR EIRELI EP EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102960 9482 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 133056,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO REF A ADIANTAMENTO DE RECURSO AO SUPRIDO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 09 (NOVE) DIAS DA OPERAÇÃO VERÃO NO 3º PERÍODO (23/01/2019 A 31/01/2019), CONFORME CI PMES/EMG Nº 149/2019 - DIRETRIZ 010/2018. 2019NL00088 2019NE00117 84388994 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 3º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102961 9483 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 -2800,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00013 2019NE00183 84388994 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 3º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102962 9484 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -2800,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, DEVIDO O CPO SUL NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR NO 3º PERIODO DA OPERAÇÃO VERÃO. 2019GD00013 2019NE00183 84388994 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 3º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102963 9485 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 133056,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO DE RECURSO AO SUPRIDO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE 09 (NOVE) DIAS DA OPERAÇÃO VERÃO NO 3º PERÍODO (23/01/2019 A 31/01/2019), CONFORME CI PMES/EMG Nº 149/2019 - DIRETRIZ 010/2018. 2019OB00108 2019NE00117 84388994 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 3º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102964 9486 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 73920,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação e Pagamento para cobrir despesas com complementação da Operação Verão 2018/19, no 3º período (01/02/19 a 06/02/19), na área do CPO Sul. 2019OB00181 2019NE00183 84388994 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 3º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102965 9487 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 73920,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação e Pagamento para cobrir despesas com complementação da Operação Verão 2018/19, no 3º período (01/02/19 a 06/02/19), na área do CPO Sul. 2019NL00166 2019NE00183 84388994 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 3º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102966 9488 2019 2019-01-17T00:00:00 133056,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO REF A ADIANTAMENTO DE RECURSO AO SUPRIDO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA OPERAÇÃO VERÃO NO 3º PERÍODO REFERENTE AOS DIAS DE JANEIRO (23/01/2019 A 31/01/2019) CONFORME CI PMES/EMG Nº 149/2019 - DIRETRIZ 010/2018 2019NE00117 2019NE00117 84388994 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 3º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102967 9489 2019 2019-02-27T00:00:00 -2800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO DO ADIANTAMENTO DE RECURSOS, DEVIDO O CPO SUL NÃO TER UTILIZADO TODO O VALOR NO 3º PERIODO DA OPERAÇÃO VERÃO. 2019NE00485 2019NE00183 84388994 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 3º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102968 9490 2019 2019-01-24T00:00:00 73920,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.673.347-## 1 "" GENILSON LOURENCO CESAR 8332666 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com complementação da Operação Verão 2018/19, no 3º período (01/02/19 a 06/02/19), na área do CPO Sul. 2019NE00183 2019NE00183 84388994 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 3º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO SUL. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102969 9491 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 1024,2400 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de março/2019, refente fatura nº 106423. 2019NL00314 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102970 9492 2019 2019-07-02T00:00:00 13750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Reforço de empenho para cobrir despesa com publicações no Diário Oficial da União durante o exercício de 2019. 2019NE00113 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102971 9493 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1652,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa referente fatura 880451 concernente à publicações no Diário Oficial da União - DOU, de atos oficiais, no mês de novembro/2019, conforme autorização às folhas 228. 2019OB01434 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102972 9494 2019 2019-01-21T00:00:00 1250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Empenho de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de janeiro/2019, pautado no artigo 1º da Portaria 001-R de 02 de janeiro/2019, que dispõe sobre a execução orçamentária dos órgãos, até a publicação da Lei Orçamentária de 2019. 2019NE00047 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102973 9495 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 495,6000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de maio/2019, refente fatura nº 864050. 2019OB00609 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102974 9496 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1156,4000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa referente fatura 878117 concernente à publicações no Diário Oficial da União - DOU, de atos oficiais, no mês de Outubro/2019, conforme autorização às folhas 210. 2019OB01301 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102975 9497 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 1156,4000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de junho/2019, refente fatura nº 867334. 2019NL00683 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102976 9498 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 1156,4000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa referente fatura 878117 concernente à publicações no Diário Oficial da União - DOU, de atos oficiais, no mês de Outubro/2019, conforme autorização às folhas 210. 2019NL01281 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102977 9499 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 495,6000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de maio/2019, refente fatura nº 864050. 2019NL00549 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102978 9500 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 759,9200 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de agosto/2019, refente fatura nº 872896 2019NL00975 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102979 9501 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 594,7200 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de janeiro/2019, refente fatura nº 850959. 2019OB00146 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102980 9502 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1123,3600 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de março/2019, refente fatura nº 853835. 2019OB00280 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102981 9503 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 759,9200 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de agosto/2019, refente fatura nº 872896 2019OB01007 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102982 9504 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 991,2000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, referente a publicações de atos oficiais no mês de Setembro/2019, conforme autorização fl.192, fatura n°875377. Processo n°84389044. 2019OB01155 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102983 9505 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 1652,0000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa referente fatura 880451 concernente à publicações no Diário Oficial da União - DOU, de atos oficiais, no mês de novembro/2019, conforme autorização às folhas 228. 2019NL01401 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102984 9506 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 594,7200 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de abril/2019, refente fatura nº 862223. 2019NL00408 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102985 9507 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 1123,3600 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de março/2019, refente fatura nº 853835. 2019NL00253 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102986 9508 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 594,7200 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de janeiro/2019, refente fatura nº 850959. 2019NL00110 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102987 9509 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 991,2000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, referente a publicações de atos oficiais no mês de Setembro/2019, conforme autorização fl.192, fatura n°875377. Processo n°84389044. 2019NL01097 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102988 9510 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 594,7200 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de abril/2019, refente fatura nº 862223. 2019OB00465 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102989 9511 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 1982,4000 0,0000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Liquidação de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de julho/2019, refente fatura nº 868914. 2019NL00856 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102990 9512 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1982,4000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de julho/2019, refente fatura nº 868914. 2019OB00896 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102991 9513 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1024,2400 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de março/2019, refente fatura nº 106423. 2019OB00351 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102992 9514 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1156,4000 0,0000 04196645000100 2 "" IMPRENSA NACIONAL 8339803 INEXIGÍVEL Pagamento de despesa referente a publicações no Diário Oficial da União - DOU, no mês de junho/2019, refente fatura nº 867334. 2019OB00698 2019NE00047 84389044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102993 9515 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 -916,0000 0,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00006 2019NE00115 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102994 9516 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -916,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. 2019GD00006 2019NE00115 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102995 9517 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 916,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00132 2019NE00114 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102996 9518 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -20,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. 2019GD00007 2019NE00061 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102997 9519 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 -751,8100 0,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00005 2019NE00114 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102998 9520 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 916,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00133 2019NE00115 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466102999 9521 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -751,8100 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO DE SUPRIMENTO DE FUNDO MATERIAL DE CONSUMO. 2019GD00005 2019NE00114 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103000 9522 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES NO EXERCÍCIO DE 2019 2019OB00073 2019NE00061 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103001 9523 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 -20,0000 0,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00007 2019NE00061 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103002 9524 2019 2019-05-14T00:00:00 -916,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE AO REGISTRO DO CANCELAMENTO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL DO SUPRIMENTO DE FUNDO E APROVAÇÃO ACOSTADA A FOLHA 47 DO PROCESSO. 2019NE00273 2019NE00115 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103003 9525 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 916,0000 0,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00103 2019NE00115 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103004 9526 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 916,0000 0,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00102 2019NE00114 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103005 9527 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES NO EXERCÍCIO DE 2019 2019NL00055 2019NE00060 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103006 9528 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES NO EXERCÍCIO DE 2019 2019NL00056 2019NE00061 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103007 9529 2019 2019-01-25T00:00:00 84,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES NO EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00061 2019NE00061 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103008 9530 2019 2019-05-14T00:00:00 -20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE AO REGISTRO DO CANCELAMENTO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL DO SUPRIMENTO DE FUNDO E APROVAÇÃO ACOSTADA A FOLHA 47 DO PROCESSO. 2019NE00274 2019NE00061 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103009 9531 2019 2019-01-25T00:00:00 84,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES NO EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00060 2019NE00060 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103010 9532 2019 2019-02-13T00:00:00 916,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00114 2019NE00114 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103011 9533 2019 2019-05-14T00:00:00 -751,8100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE AO REGISTRO DO CANCELAMENTO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR TOTAL DO SUPRIMENTO DE FUNDO E APROVAÇÃO ACOSTADA A FOLHA 47 DO PROCESSO. 2019NE00272 2019NE00114 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103012 9534 2019 2019-02-13T00:00:00 916,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO COM VISTAS A COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00115 2019NE00115 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103013 9535 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 ###.017.897-## 1 "" YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES 8388962 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA YASMIM MIRANDA DO NASCIMENTO GOMES NO EXERCÍCIO DE 2019 2019OB00072 2019NE00060 84389320 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103014 9536 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 19040,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação e Pagamento para cobrir despesas com complementação de diárias para a Operação Verão 2018/19 (01/02/19 a 06/02/19), na área do CPO Especializado. 2019NL00168 2019NE00185 84389346 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 3º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO-E. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103015 9537 2019 2019-01-17T00:00:00 34272,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO REF A ADIANTAMENTO DE RECURSO AO SUPRIDO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA OPERAÇÃO VERÃO NO 3º PERÍODO REFERENTE AOS DIAS DE JANEIRO (23/01/2019 A 31/01/2019) CONFORME CI PMES/EMG Nº 149/2019 - DIRETRIZ 010/2018 2019NE00120 2019NE00120 84389346 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 3º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO-E. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103016 9538 2019 2019-01-24T00:00:00 19040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para cobrir despesas com complementação de diárias para a Operação Verão 2018/19 (01/02/19 a 06/02/19), na área do CPO Especializado. 2019NE00185 2019NE00185 84389346 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 3º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO-E. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103017 9539 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 34272,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO REF A ADIANTAMENTO DE RECURSO AO SUPRIDO PARA PAGAMENTO DE 9 (NOVE) DIÁRIAS DA OPERAÇÃO VERÃO NO 3º PERÍODO (23/01/2019 A 31/01/2019), CONFORME CI PMES/EMG Nº 149/2019 - DIRETRIZ 010/2018. 2019NL00097 2019NE00120 84389346 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 3º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO-E. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103018 9540 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 34272,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO DE RECURSO AO SUPRIDO PARA PAGAMENTO DE 9 (NOVE) DIÁRIAS DA OPERAÇÃO VERÃO NO 3º PERÍODO (23/01/2019 A 31/01/2019), CONFORME CI PMES/EMG Nº 149/2019 - DIRETRIZ 010/2018. 2019OB00111 2019NE00120 84389346 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 3º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO-E. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103019 9541 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 19040,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação e Pagamento para cobrir despesas com complementação de diárias para a Operação Verão 2018/19 (01/02/19 a 06/02/19), na área do CPO Especializado. 2019OB00182 2019NE00185 84389346 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 3º PERÍODO DE JANEIRO/19, NA ÁREA DO CPO-E. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103020 9542 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1575,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 030.139, EMISSÃO EM 07/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO. 2019OB00739 2019NE00315 84389370 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 -0063/2018- SIID COM DIST MEDICAMENTOS LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103021 9543 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 1575,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 030.139, EMISSÃO EM 07/03/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO. 2019NL00329 2019NE00315 84389370 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 -0063/2018- SIID COM DIST MEDICAMENTOS LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103022 9544 2019 2019-10-30T00:00:00 -60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO DEVIDO NÃO ENTREGA DA MERCADORIA PELO FORNECEDOR. 2019NE01363 2019NE00315 84389370 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 -0063/2018- SIID COM DIST MEDICAMENTOS LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103023 9545 2019 2019-02-20T00:00:00 1635,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00203590000150 2 "" SIDD COMERCIAL DISTR DE MEDICAMENTOS 8316065 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO. 2019NE00315 2019NE00315 84389370 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 83347623 -0063/2018- SIID COM DIST MEDICAMENTOS LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103024 9546 2019 2019-04-02T00:00:00 45696,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA MILITARES QUE REFORÇARÃO O POLICIAMENTO NO 4º PERIODO NA OPERAÇÃO VERÃO NO PERIODO DE 07 A 24/02/2019. CPO ESPECIALIZADO. 2019NE00247 2019NE00247 84389729 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 4º PERÍODO DE FEVEREIRO/19, NA ÁREA DO CPO-E. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103025 9547 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 -5152,0000 0,0000 0,0000 ###.351.797-## 1 "" PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA 8349700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00016 2019NE00247 84389729 SOLICITA ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A OPERAÇÃO VERÃO 2018/19, NO 4º PERÍODO DE FEVEREIRO/19, NA ÁREA DO CPO-E. PAGAMENTO DE DIARIAS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4779 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - REGIME DE ADIANTAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103026 9548 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 20671,1800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 TOMADA DE PREÇOS CONTINUAÇÃO DAS ETAPAS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DO CBMES PERTENCENTES A GRANDE VITÓRI 2019OB00196 2019NE00031 84418656 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 3005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103027 9549 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 4114,8600 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 20-000547/19 2019NL00212 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103028 9550 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4114,8600 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 20-000547/19 2019OB00279 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103029 9551 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 742,5000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00832 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103030 9552 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9291,6700 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00833 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103031 9553 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2731,8700 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTODA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, REFERENTE A FATURA Nº 20-005451/19 2019OB00514 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103032 9554 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2981,8900 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, CONFORME FATURA Nº. 20-000545/19 (PARTE) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00278 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103033 9555 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11831,0200 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS Nºs. 20-002183/19. 2019OB00413 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103034 9556 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 4204,0100 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019. REFERENTE O BOLETO Nº. 18166226946-2. 2019OB00556 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103035 9557 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -7828,1200 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00182 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103036 9558 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -7767,4200 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00172 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103037 9559 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, REFERENTE A FATURA 20.005456/19 2019OB00515 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103038 9560 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9635,7300 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00968 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103039 9561 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9116,0800 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB01078 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103040 9562 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20063,6400 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB01486 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103041 9563 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4434,4400 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 20-013228/19 2019OB00190 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103042 9564 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 975,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00662 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103043 9565 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 286,0500 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019. REFERENTE O BOLETO Nº. 18166227127-8. 2019OB00555 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103044 9566 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 567,5000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00664 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103045 9567 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 582,3500 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, CONFORME BOLETO Nº. 112/86491895-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00281 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103046 9568 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA NºS. 20-016934/19. 2019OB01076 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103047 9569 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 19642,8800 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. 2019OB01358 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103048 9570 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 983,3500 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, CONFORME BOLETO Nº. 112/86491898-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00282 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103049 9571 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8018,8500 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00412 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103050 9572 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 1667,8500 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, CONFORME BOLETOS NºS. 112/86491897-7, 112/86491895-1 E 112/86491898-5, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00213 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103051 9573 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 9635,7300 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO MÊS DE JULHO/2019. 2019NL00688 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103052 9574 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 2075,0000 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURAS NºS. 20-013981/19 E 20-013982/19. 2019NL00689 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103053 9575 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 15945,8800 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FATURAS Nºs. 20-002183/19 E 20-002185/19. 2019NL00317 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103054 9576 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 -7767,4200 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno do valor retido do servidor em relação ao Plano e saúde mês setembro. 2019NP00172 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103055 9577 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 8018,8500 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00316 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103056 9578 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 5677,3900 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL00391 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103057 9579 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 4409,0300 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00132 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103058 9580 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 -370,6300 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00600 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103059 9581 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 10048,5300 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 2019NL00489 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103060 9582 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURAS NºS. 20-016934/19 E 20-016935/19. 2019NL00776 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103061 9583 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 19536,1200 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES , CONFORME FATURA COMPETÊNCIA 10/2019. 2019NL00883 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103062 9584 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 16271,7700 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL01232 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103063 9585 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 11142,3000 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00599 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103064 9586 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 20063,6400 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NL01118 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103065 9587 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 -4144,8600 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00071 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103066 9588 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 4309,9600 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00111 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103067 9589 2019 2019-05-24T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00050, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2019NE00211 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103068 9590 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 2981,8900 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00208 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103069 9591 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 23871,6700 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019, DOCUMENTO Nº.20065018-2. 2019NL00447 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103070 9592 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 -4162,3600 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00043 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103071 9593 2019 2019-05-11T00:00:00 29000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2019NE00050, PARA ATENDER DESPESAS COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2019NE00363 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103072 9594 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1250,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA Nº. 20-013981/19. 2019OB00969 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103073 9595 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 55,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB01366 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103074 9596 2019 2019-01-31T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2019NE00050 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103075 9597 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 12240,0000 0,0000 0,0000 ###.536.977-## 1 "" Daniele de Souza Garioli 8394762 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da RPA (fls. 136) referente a despesa com avaliação com profissionais neuropsicólogo e terapeuta ocupacional, paciente: João Victor De Souza Florentino, processo nº 0001764-96.2018.8.08.0032, conforme solicitação fls. 150 e autorização fls 151. 2019NL02751 2019NE00948 84392622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103076 9598 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 32440968000206 2 "" UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO 8346610 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NF 26023, fls.105, referente despesa com terapia ocupacional, paciente: João Victor De Souza Florentino, processo nº 0001764-96.2018.8.08.0032, conforme despacho fls. 115 e autorização às fls. 116. 2019OB02378 2019NE00946 84392622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103077 9599 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 32440968000206 2 "" UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO 8346610 DISPENSA DE LICITAÇÃO PD da NF 25680, fls. 85, referente despesa com terapia ocupacional, paciente: João Victor De Souza Florentino, processo nº 0001764-96.2018.8.08.0032, conforme despacho fls. 100 e autorização às fls. 101. 2019OB02092 2019NE00946 84392622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103078 9600 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1377,1700 0,0000 27985894000172 2 "" LAB.AVAL.E PESQUISAS CLIN.JOSE ROMERO_MACHADO 8394999 PREGÃO Pagamento da nf: 938 (fls: 31) referente a r despesas com aquisição de Exames Laboratoriais para os seguintes pacientes: Emanuel G. Guimarães, Maria Regina F. Casagrande, Osmar Coradini e Silvana Correa Pereira, conforme autorização fls. 320. 2019OB01929 2019NE01142 84392622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103079 9601 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 301,0000 0,0000 32440968000206 2 "" UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO 8346610 PREGÃO Pagamento da nf: 25473 (fls: 332) referente a despesas com aquisição de Exames Laboratoriais para os seguintes pacientes: Maria Regina F. Casagrande, Osmar Coradini e Silvana Correa Pereira, conforme autorização fls. 339. 2019OB02118 2019NE01141 84392622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103080 9602 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 301,0000 0,0000 0,0000 32440968000206 2 "" UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO 8346610 PREGÃO Liquidação da nf: 25473 (fls: 332) referente a despesas com aquisição de Exames Laboratoriais para os seguintes pacientes: Maria Regina F. Casagrande, OsmarCoradini e Silvana Correa Pereira, conforme autorização fls. 339. 2019NL01708 2019NE01141 84392622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103081 9603 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 19642,8800 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. 2019NL01004 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103082 9604 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 4490,0600 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL00414 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103083 9605 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA Nº. 20-016935/19. 2019OB01077 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103084 9606 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 802,5000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, REFERENTE A FATURA Nº 20-005455/2019 2019OB00516 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103085 9607 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 207,1800 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019. REFERENTE A FATURA Nº8001727119 2019OB00518 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103086 9608 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 199,5400 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, CONFORME FATURA Nº. 20-013227/19, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00189 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103087 9609 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 102,1500 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAÚDE UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, CONFORME BOLETOS NºS. 112/86491897-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00280 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103088 9610 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 23871,6700 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, DOCUMENTO Nº.20065018-2. 2019OB00602 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103089 9611 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 737,5000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDÊ DA UNIMED, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00831 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103090 9612 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 4144,8600 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 20-000547/19 2019NL00209 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103091 9613 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 -4309,9600 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00042 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103092 9614 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 4162,3600 0,0000 0,0000 27578434000120 2 "" UNIMED VITORIA-COOPERAT.DE TRABALHO MEDICO 8323402 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA UNIMED, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 20-013228/19 2019NL00112 2019NE00050 84431725 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103093 9615 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 640,0000 0,0000 32440968000206 2 "" UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO 8346610 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento das NFs 26899 e 26908 (fls. 120/121) referente despesa com terapia ocupacional 08 sessões , paciente: João Victor De Souza Florentino, processo nº 0001764-96.2018.8.08.0032, conforme solicitação fls. 129 e autorização às fls. 130. 2019OB03221 2019NE00946 84392622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103094 9616 2019 2019-05-22T00:00:00 3840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32440968000206 2 "" UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO 8346610 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para cobrir despesa com avaliação com profissionais neuropsicólogo e terapeuta ocupacional, paciente: João Victor De Souza Florentino, processo nº 0001764-96.2018.8.08.0032, conforme mapa de apuração fls. 36/ 37 e autorização às fls. 70. 2019NE00946 2019NE00946 84392622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103095 9617 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 240,0000 0,0000 0,0000 32440968000206 2 "" UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO 8346610 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF 26023, fls.105, referente despesa com terapia ocupacional, paciente: João Victor De Souza Florentino, processo nº 0001764-96.2018.8.08.0032, conforme despacho fls. 115 e autorização às fls. 116. 2019NL01942 2019NE00946 84392622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103096 9618 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 3264,0000 0,0000 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação do valor referente ao rpa (fls. 136) referente atender despesa com contribuição previdenciária da Dra. Daniele de Souza Garioli, que irá realizar o procedimento da paciente João Victor de Souza Florentino, conforme autorização às fls. 151 (decisão judicial nº 0001764-96.2018.8.08.0032). 2019NL02752 2019NE00960 84392622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103097 9619 2019 2019-03-26T00:00:00 -2478,9200 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REMANEJAMENTO DE SALDO ENTRE SUBITENS DE DESPESA. 2019NE00568 2019NE00266 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103098 9620 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 50872,8400 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 ? RPPS. 2019NL01230 2019NE00049 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103099 9621 2019 2019-04-23T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310201 3 "" INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 8370591 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO ENTRE SUBITENS. 2019NE00805 2019NE00578 84385618 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103100 9622 2019 2019-08-21T00:00:00 1523,5600 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento de pessoal n° 31 no mês de agosto de 2019. 2019NE08239 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103101 9623 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 1377,1700 0,0000 0,0000 27985894000172 2 "" LAB.AVAL.E PESQUISAS CLIN.JOSE ROMERO_MACHADO 8394999 PREGÃO Liquidação da nf: 938 (fls: 31) referente a r despesas com aquisição de Exames Laboratoriais para os seguintes pacientes: Emanuel G. Guimarães, Maria Regina F. Casagrande, Osmar Coradini e Silvana Correa Pereira, conforme autorização fls. 320. 2019NL01522 2019NE01142 84392622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103102 9624 2019 2019-12-20T00:00:00 -2240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32440968000206 2 "" UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO 8346610 DISPENSA DE LICITAÇÃO Cancelamento conforme solicitação do fiscal nas fls. 129 e autorizado nas fls. 130. 2019NE02625 2019NE00946 84392622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103103 9625 2019 2019-05-24T00:00:00 3264,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036000140 2 "" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8356740 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho para atender despesa com contribuição previdenciária da Dra. Daniele de Souza Garioli, que irá realizar o procedimento da paciente João Victor de Souza Florentino, conforme autorização às fls. 70 (decisão judicial nº 0001764-96.2018.8.08.0032). 2019NE00960 2019NE00960 84392622 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440926 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO 2252 GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2366 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103104 9626 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 -610,7300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de devolução efetuado na conta C pelo TJ/ES CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 030101 no dia 24/12/2019 relativo ao ressarcimento do servidor cedido Anderson Perciano Faneli quanto à contribuição patronal ao IPAJM para o mês de novembro de 2019. 2019NP13881 2019NE00370 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103105 9627 2019 2019-12-13T00:00:00 -522865,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para pagamento de folha de pessoal da SEJUS 2019. 2019NE13482 2019NE00367 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103106 9628 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 24719,8500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de junho de 2019. 2019NL06156 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103107 9629 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 77424,2800 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de junho de 2019. 2019NL06156 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103108 9630 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 3339,7000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de junho de 2019. 2019NL06156 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103109 9631 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 467139,5400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019NL11788 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103110 9632 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 -460,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 35 de outubro de 2019. 2019NL13313 2019NE00351 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103111 9633 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 1053522,6400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019NL11789 2019NE00349 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103112 9634 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 5133,6200 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 33 de agosto de 2019. 2019NL09516 2019NE00349 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103113 9635 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de julho de 2019. 2019NL07632 2019NE00351 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103114 9636 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 1320,1500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de dezembro de 2019. 2019NL14192 2019NE00334 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103115 9637 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 -199,6000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00306 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103116 9638 2019 2019-07-22T00:00:00 1600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesas com folha de pagamento em julho de 2019 2019NE06999 2019NE00338 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103117 9639 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 -116,2500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de agosto de 2019. 2019NL11050 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103118 9640 2019 2019-05-28T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesas com Folha de Pagamento de Pessoal em 2019. 2019NE04474 2019NE00351 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103119 9641 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1294619,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Contribuição Patronal FP/IPAJM da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05687 2019NE00370 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103120 9642 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -610,7300 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP13880 2019NE00370 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103121 9643 2019 2019-08-22T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento em agosto de 2019. 2019NE08278 2019NE00351 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3636 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL MILITAR - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103122 9644 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 3096,4800 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de setembro de 2019. 2019NL10286 2019NE00373 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103123 9645 2019 2019-12-16T00:00:00 -176534,7000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para lançamento da folha de pagamento de pessoal da SEJUS 2019. 2019NE13606 2019NE00327 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103124 9646 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 -11758,4300 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019NL05290 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103125 9647 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 3038,2300 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da folha de pagamento de pessoal nº 33 de março de 2019. 2019NL02438 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103126 9648 2019 2019-06-28T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para cobrir despesa com folha de pagamento em junho 2019. 2019NE06270 2019NE00333 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103127 9649 2019 2019-12-18T00:00:00 -3240,0500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO - tendo em vista encerramento do exercício 2019. 2019NE13826 2019NE00421 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103128 9650 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 77923,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a contribuição patronal IPAJM-Fundo Financeiro da folha de pagamento 31 de abril de 2019. 2019NL03258 2019NE00367 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103129 9651 2019 2019-07-22T00:00:00 605710,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesa com folha de pagamento em julho 2019. 2019NE07026 2019NE00353 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103130 9652 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 -199,6000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00208 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103131 9653 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 247,6000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019NL11796 2019NE00373 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103132 9654 2019 2019-01-23T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal desta Sejus no exercício de 2019. 2019NE00338 2019NE00338 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103133 9655 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 2986,1400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da folha de pagamento de pessoal nº 31 de março de 2019. 2019NL01714 2019NE00372 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103134 9656 2019 2019-10-17T00:00:00 22309,5400 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO - para cobrir despesa com folha de pagamento n° 31 do mês de outubro de 2019. 2019NE10983 2019NE00334 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103135 9657 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 1780,3500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da folha de pagamento de pessoal nº 31 de abril de 2019. 2019NL04247 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103136 9658 2019 2019-01-25T00:00:00 -6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial para remanejamento de saldo entre os subitens da despesa. 2019NE00399 2019NE00338 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103137 9659 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 31539,3600 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da folha de pagamento de pessoal nº 31 de março de 2019. 2019NL01714 2019NE00372 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103138 9660 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 3339,7100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento 35 ref 09/2019. 2019NL11168 2019NE07706 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103139 9661 2019 2019-12-18T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO - tendo em vista encerramento do exercício 2019. 2019NE13783 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103140 9662 2019 2019-10-17T00:00:00 -1114633,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO - para remanejamento de saldo para cobrir despesas com Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019NE10941 2019NE00327 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103141 9663 2019 2019-01-24T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal desta Sejus no exercício de 2019. 2019NE00363 2019NE00363 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4263 SUBSÍDIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103142 9664 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 436255,2300 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de novembro de 2019. 2019NL13437 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103143 9665 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 282,2900 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 35 de outubro de 2019. 2019NL12742 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103144 9666 2019 2019-06-24T00:00:00 22241,0500 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesas com folha de pagamento em junho 2019. 2019NE05663 2019NE00350 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103145 9667 2019 2019-12-16T00:00:00 -4437,7400 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação para lançamento da folha de pagamento de pessoal da SEJUS 2019. 2019NE13613 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103146 9668 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 10514,0300 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento fevereiro de 2019. 2019NL01332 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103147 9669 2019 2019-11-21T00:00:00 5892,9000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO - para cobrir despesa com folha de pagamento n° 31 em novembro de 2019. 2019NE12440 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103148 9670 2019 2019-03-27T00:00:00 120,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE FOLHA 2019NE01966 2019NE00364 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4290 ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103149 9671 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 -925,3500 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da folha de pagamento de pessoal 33 de agosto de 2019. 2019NL11066 2019NE00327 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103150 9672 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 3759,6400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação dos valores brutos e consignações da folha de pagamento de pessoal nº 33 desta Sejus no mês de janeiro de 2019. 2019NL00633 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103151 9673 2019 2019-02-26T00:00:00 194,6600 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR FOLHA DE FEVEREIRO 2019 2019NE01159 2019NE00338 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103152 9674 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 4219527,7700 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal desta SEJUS em fevereiro de 2019. 2019NL01057 2019NE00327 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103153 9675 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 -744,3600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com INSS da folha de pagamento de pessoal desta Sejus no exercício de 2019. 2019NL15155 2019NE00737 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103154 9676 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 4939,4200 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha complementar de pagamento de pessoal nº 33 desta Sejus em janeiro 2019. 2019NL00616 2019NE00327 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103155 9677 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 4265,9100 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pessoal nº 31 de fevereiro de 2019. 2019NL01158 2019NE00363 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4261 13° SALÁRIO - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103156 9678 2019 2019-05-08T00:00:00 6627,8000 0,0000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço para cobrir despesas com folha de pagamento em julho 2019. 2019NE07645 2019NE00366 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4624 JETONS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103157 9679 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 -64,7400 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00050 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103158 9680 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal nº 31 de abril de 2019. 2019OB04274 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103159 9681 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 80,1700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal nº 31 de abril de 2019. 2019OB04278 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103160 9682 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 23529,7900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de setembro de 2019. 2019OB11561 2019NE00334 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103161 9683 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3152,2800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento de pessoal 31 de abril de 2019. 2019OB03828 2019NE00373 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2643 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103162 9684 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -2776,0400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 09/07/19 CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 030101. Registro de devolução efetuada na conta C pelo TJ/ES referente a ressarcimento da cessão do servidor Anderson Perciano Fanelli, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro de 2019, depósito no valor total de 13.880,20. 2019GD00183 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103163 9685 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 52,4000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de agosto de 2019. 2019OB10382 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103164 9686 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 68556,1300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB13754 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103165 9687 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 74,5000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB13759 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103166 9688 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 57697,9100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB13764 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103167 9689 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 80,1700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB13761 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103168 9690 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3324,4200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de agosto de 2019. 2019OB10409 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103169 9691 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 79974,7600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de agosto de 2019. 2019OB10393 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103170 9692 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 626,6500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de agosto de 2019. 2019OB10412 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103171 9693 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05861 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103172 9694 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de julho de 2019. 2019OB09153 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103173 9695 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -2024,6300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 28/06/2019 Glosa Salário - Pagamento Indevido 2.024,63, referente aos vencimentos do servidor Carlos Eduardo Lauria Junior, conforme Of. 514/2019 GEPAR/SEGER - encaminhado ao BANESTES. Folha de Pagamento de Pessoal Nº 31 de junho de 2019. 2019GD00135 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103174 9696 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3537,5700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações referente a Folha de Pessoal 31 do mês de março de 2019. 2019OB02634 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103175 9697 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 193,4000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de IPAJM-FP da folha de pessoal 33 desta SEJUS de março de 2019. 2019OB03167 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103176 9698 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 70,7900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Contribuição PREVES da Folha de Pagamento de Pessoal nº 35 de julho de 2019. 2019OB09403 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103177 9699 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 81,8300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de julho de 2019. 2019OB09124 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103178 9700 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 33037,7100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos valores líquidos da folha de pagamento de pessoal nº 31 de janeiro de 2019. 2019OB00642 2019NE00362 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103179 9701 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 544,9900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05837 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103180 9702 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações referente a Folha de Pessoal 31 do mês de março de 2019. 2019OB02631 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103181 9703 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 88,9100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da Folha de Pessoal nº 31 referente ao mês de abril de 2019. 2019OB04244 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103182 9704 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 81855,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação para cobrir despesas com a contribuição patronal ao IPAJM - FUNDO FINANCEIRO referente a folha de pagamento de fevereiro de 2019. 2019NL01065 2019NE00367 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103183 9705 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 -30,1000 0,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da Folha de Pagamento de Pessoal nº 33 de novembro de 2019. 2019NL15148 2019NE00349 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103184 9706 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3268,8000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento de pessoal nº 31 de abril de 2019. 2019OB03831 2019NE01149 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103185 9707 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3318,7400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pessoal nº 31 de março de 2019. 2019OB02351 2019NE01149 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103186 9708 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2593,8800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da Folha de Pessoal nº 31 referente ao mês de abril de 2019. 2019OB04255 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103187 9709 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1040,2600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da Folha de Pessoal nº 31 referente ao mês de abril de 2019. 2019OB04263 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103188 9710 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 780,1200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da Folha de Pessoal nº 31 referente ao mês de abril de 2019. 2019OB04235 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103189 9711 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 557,1600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA (13ª PARCELA) NO VALOR DE 15% ATÉ QUE SE ATINJA O MONTANTE DE R$ 29.192,79, DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ROSELENA SILVA DE OLIVEIRA POLEZ (CPF: 793582.687-00), REFERENTE A FOLAHA DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME ORDEM JUDICIAL E PROCESSO Nº 0022031-60.2011.8.08.0021 (024.11.022031-6). 2019OB00988 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103190 9712 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3414,0800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05489 2019NE01149 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103191 9713 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 461,3800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA (02ª PARCELA) NO VALOR DE 15% ATÉ QUE SE ATINJA O MONTANTE DE R$ 19.951,84, DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA NAIRA MACHADO AMARAL DE CERQUEIRA (CPF: 877.215.897-20), REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME ORDEM JUDICIAL E PROCESSO Nº 0023232-16.2017.8.08.0347. 2019OB13359 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103192 9714 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14261,0900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05487 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103193 9715 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3690308,1900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05487 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103194 9716 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 90800,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Contribuição Patronal FF/IPAJM da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de setembro de 2019. 2019OB12023 2019NE00367 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103195 9717 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 77231,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da contribuição Patronal IPAJM-Fundo Financeiro da folha de pagamento de pessoal 31 do mês de abril de 2019. 2019OB04143 2019NE00367 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103196 9718 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 642362,5000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento de pessoal nº 31 de abril de 2019. 2019OB03829 2019NE00351 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103197 9719 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1283,1400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pessoal nº 33 de março de 2019. 2019OB03159 2019NE00333 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4624 JETONS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103198 9720 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168378,7900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de julho de 2019. 2019OB09149 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103199 9721 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 784,4900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de julho de 2019. 2019OB09156 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103200 9722 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 647309,6300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Contribuição FP/IPAJM da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05686 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103201 9723 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1274,3600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00863 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103202 9724 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3336,1600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento de pessoal nº 33 de abril de 2019. 2019OB04485 2019NE00333 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4624 JETONS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103203 9725 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10217,0100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 33 de junho de 2019. 2019OB07773 2019NE00333 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103204 9726 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 690217,2900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de dezembro de 2019. 2019OB16111 2019NE00349 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103205 9727 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento 35 ref 09/2019. 2019OB12538 2019NE00349 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4625 JETONS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103206 9728 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15526,1000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do líquido da folha de pagamento de pessoal desta SEJUS do mês de fevereiro de 2019. 2019OB01405 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103207 9729 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 873,3300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00878 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103208 9730 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 494,5600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de consignação de folha de pessoal no mês de fevereiro/2019. 2019OB01701 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103209 9731 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 43,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento consignações folha de pessoal de fevereiro/2019 2019OB01708 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103210 9732 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 81,8300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de consignação da folha de pessoal do mês de fevereiro de 2019. 2019OB01664 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103211 9733 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 815954,4600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações referente a Folha de Pessoal 31 do mês de março de 2019. 2019OB02649 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103212 9734 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 858,7500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação dos valores brutos e consignações da folha de pagamento de pessoal nº 33 desta Sejus no mês de janeiro de 2019. 2019OB00918 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103213 9735 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2458,2500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos valores líquidos da folha de pagamento de pessoal 31 de janeiro de 2019 2019OB00665 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103214 9736 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 60933,2800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de junho de 2019. 2019OB07505 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103215 9737 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 47446,0300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da contribuição retida na folha de pagamento de pessoal nº 31 do mês de março de 2019. 2019OB02501 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103216 9738 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10,2200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias da Folha de Pagamento de pessoal nº 35 de julho de 2019. 2019OB09421 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103217 9739 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1781,3200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pagamento 31 de março de 2019. 2019OB05134 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103218 9740 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 626,6500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de julho de 2019. 2019OB09166 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103219 9741 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1778,4300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de novembro de 2019. 2019OB14933 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103220 9742 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -2754,7300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 30/07/19 CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101. Registro de devolução efetuada na conta C pela ALES referente a ressarcimento da cessão da servidora Enilda Matins Araújo, sobre a folha de pagamento do mês de março de 2019, depósito no valor total de 13.534,12. 2019GD00193 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103221 9743 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 36,4300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de setembro de 2019. 2019OB12218 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103222 9744 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2973,8600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de dezembro de 2019. 2019OB16109 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103223 9745 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8341,5400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB13390 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103224 9746 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1831,9400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00859 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103225 9747 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 81,8300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de junho de 2019. 2019OB07512 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103226 9748 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -2776,0400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 09/07/19 CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 030101. Registro de devolução efetuada na conta C pelo TJ/ES referente a ressarcimento da cessão do servidor Anderson Perciano Fanelli, sobre a folha de pagamento do mês de abril de 2019, depósito no valor total de 13.880,20. 2019GD00186 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103227 9749 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 254,0900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 33 de junho de 2019.. 2019OB07777 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103228 9750 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de junho de 2019. 2019OB07516 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103229 9751 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de julho de 2019. 2019OB09127 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103230 9752 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 896,3000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pessoal 37 desta SEJUS do mês de fevereiro de 2019. 2019OB01795 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103231 9753 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 125,2100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação para registro da folha de pagamento de pessoal 37 desta SEJUS do mês de fevereiro de 2019. 2019OB01836 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103232 9754 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 104822,4600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento de pessoal nº 31 de abril de 2019. 2019OB03839 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103233 9755 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1838,9400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento de pessoal nº 31 de abril de 2019. 2019OB03839 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103234 9756 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 36,4300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações referente a Folha de Pessoal 31 do mês de março de 2019. 2019OB02659 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103235 9757 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 171289,4800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignação de Folha de Pessoal 31 referente ao mês de março de 2019. 2019OB02660 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103236 9758 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 33 de agosto de 2019. 2019OB10466 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103237 9759 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 81,8300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de setembro de 2019. 2019OB12193 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103238 9760 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3671,8700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05822 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103239 9761 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 41,9400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05843 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103240 9762 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 810873,7300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05841 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103241 9763 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 24,7700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05820 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103242 9764 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 38982,2700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignação da folha de pessoal nº 31 de março de 2019. 2019OB02619 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103243 9765 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 80,1700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da Folha de Pessoal nº 31 referente ao mês de março de 2019. 2019OB02666 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103244 9766 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 42551,1600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da Folha de Pessoal nº 31 referente ao mês de abril de 2019. 2019OB04242 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103245 9767 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11116,3900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da Folha de Pessoal nº 31 referente ao mês de abril de 2019. 2019OB04252 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103246 9768 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 42293,0800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00853 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103247 9769 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de julho de 2019. 2019OB08700 2019NE01194 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3884 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103248 9770 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação dos valores brutos da folha de pagamento de pessoal nº 314 desta Sejus no mês de janeiro de 2019. 2019OB00857 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103249 9771 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de novembro de 2019. 2019OB14941 2019NE01194 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3884 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103250 9772 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações referente a Folha de Pessoal 31 do mês de março de 2019. 2019OB02633 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103251 9773 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 321,8700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos valores líquidos da folha de pagamento 31 de janeiro de 2019. 2019OB00648 2019NE00372 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103252 9774 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2986,1400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos valores líquidos da folha de pagamento 31 de janeiro de 2019. 2019OB00648 2019NE00372 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2627 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103253 9775 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 321,8700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento parcial da folha de pessoal de fevereiro de 2019. 2019OB01416 2019NE00372 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2620 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL MILITAR - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103254 9776 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3698,1600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Contribuição FF/IPAJM da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05684 2019NE00372 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2631 GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103255 9777 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1251,4800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações referente a Folha de Pessoal 31 do mês de março de 2019. 2019OB02639 2019NE00372 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3581 SUBSÍDIOS - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103256 9778 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1237,9800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de julho de 2019. 2019OB08697 2019NE00372 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103257 9779 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1237,9800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de setembro de 2019. 2019OB11564 2019NE00372 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2616 SOLDO - PESSOAL MILITAR - PARTE VENCIMENTO INERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO MILITAR ATIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103258 9780 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 278004,5200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento 31 de abril de 2019. 2019OB03836 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2572 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103259 9781 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 77977,1500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de agosto de 2019. 2019OB10165 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103260 9782 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 689,3200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Contribuição PREVES da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de agosto de 2019. 2019OB10228 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103261 9783 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 51716,0300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB13402 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103262 9784 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3082,9300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB13402 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103263 9785 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 200,7300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de junho de 2019. 2019OB07494 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103264 9786 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 282480,7700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de junho de 2019. 2019OB07009 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2572 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103265 9787 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 73422,4100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de junho de 2019. 2019OB07009 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103266 9788 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2958,5400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pessoal nº 31 de março de 2019. 2019OB02354 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103267 9789 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25213,6600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de novembro de 2019. 2019OB14944 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103268 9790 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 143107,2500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do INSS-Retido da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB14496 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103269 9791 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 352,8600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de dezembro de 2019. 2019OB16457 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103270 9792 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 282,7600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB13746 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103271 9793 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 22,8600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 33 de agosto de 2019. 2019OB10484 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103272 9794 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 175,8200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de novembro de 2019. 2019OB15339 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103273 9795 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20751,8400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de novembro de 2019. 2019OB15349 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103274 9796 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1149,4700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CR.GLOSA SALARIO IND. Deposito efetuado em 29/03/2019 na Conta C pela Seger, referente a glosa de salários na Folha de Pessoal nº 31 do mês de março/2019 da servidora Cristiane Moreira Mendes (DT-LC 809 Art. 17). R$ 1.149,47. 2019GD00061 2019NE00327 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103275 9797 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4062430,1800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos valores líquidos da folha de pagamento de pessoal 31 de janeiro de 2019 2019OB00651 2019NE00327 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103276 9798 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 82,0300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do INSS-Retido da folha de pagamento de pessoal n° 31 desta Sejus no mês de julho de 2019, tendo em vista que a RE não foi enviada ao GFS em tempo hábil para ir ao banco, o pagamento da mesma foi estornado pelas GDs 157, 158, 160, 161. 2019OB09917 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103277 9799 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3241,3500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pessoal desta SEJUS em fevereiro de 2019. 2019OB01419 2019NE00327 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103278 9800 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1099,5300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de junho de 2019. 2019OB07016 2019NE00362 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103279 9801 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8,7500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Contribuição PREVES da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de junho de 2019. 2019OB07170 2019NE00362 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103280 9802 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5552,8100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Contribuição FP/-Retido da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de setembro de 2019. 2019OB12021 2019NE00362 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103281 9803 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14008,2500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB13407 2019NE00334 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103282 9804 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 247,6000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de novembro de 2019. 2019OB14940 2019NE00373 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2173 AUXÍLIO MORADIA - PESSOAL MILITAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103283 9805 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 799,6200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de PENSÃO ALIMENTÍCIA -Retida da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de dezembro de 2019. 2019OB16134 2019NE00362 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103284 9806 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 183,4300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB13395 2019NE00362 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103285 9807 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,9000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Contribuição FP/IPAJM da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de dezembro de 2019. 2019OB16227 2019NE00362 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103286 9808 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 473,9900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pessoal nº 31 de fevereiro de 2019. 2019OB01418 2019NE00363 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4262 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103287 9809 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 55,8000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento de pessoal nº 31 de abril de 2019. 2019OB03824 2019NE00363 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4277 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO MILITAR - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103288 9810 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2438,8000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento 31 de abril de 2019. 2019OB03836 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2553 ADICIONAL NOTURNO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103289 9811 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1014,2100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de julho de 2019. 2019OB09146 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103290 9812 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 143,5800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de julho de 2019. 2019OB09156 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103291 9813 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4609,3100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de setembro de 2019. 2019OB12207 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103292 9814 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 149,8500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação da folha de pagamento de pessoal nº 31 de março de 2019. 2019OB05135 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103293 9815 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2264,7600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de contribuição a PREVES retido da folha de pagamento de pessoal n° 31 no mês de setembro de 2019. 2019OB11798 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103294 9816 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 529466,3900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05496 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103295 9817 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20,3000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da Folha de Pessoal nº 31 referente ao mês de abril de 2019. 2019OB04253 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103296 9818 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 174,2600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal nº 31 de abril de 2019. 2019OB04280 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103297 9819 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 378,7300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05862 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103298 9820 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal 35 ref 09/2019. 2019OB12563 2019NE00349 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103299 9821 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15993,4200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05504 2019NE01140 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103300 9822 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 876108,1700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento parcial do líquido da folha de pessoal de fevereiro/2019. 2019OB01402 2019NE00349 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103301 9823 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14443,2600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento de pessoal nº 33 de abril de 2019. 2019OB04480 2019NE00349 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103302 9824 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 38,8600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO À PREVES DT, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 31 NO EXERCÍCIO DE 01/2019. 2019OB00991 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103303 9825 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4026,9300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da contribuição retida na Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 referente ao mês de março de 2019. 2019OB02536 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103304 9826 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 44908,2100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da contribuição retida na folha de pagamento de pessoal nº 31 do mês de janeiro de 2019. 2019OB00733 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103305 9827 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -10498,2600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00263 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103306 9828 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6498,3500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de agosto de 2019. 2019OB10154 2019NE00349 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103307 9829 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,7700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 33 de maio de 2019. 2019OB05912 2019NE00349 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4625 JETONS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103308 9830 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 12353,7000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB13391 2019NE00349 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103309 9831 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 455,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 33 de maio de 2019. 2019OB05919 2019NE00353 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103310 9832 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 49927,9500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de fevereiro de 2019. 2019OB01415 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103311 9833 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 140501,0400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS segurado da folha de pessoal nº 31 de março de 2019. 2019OB03427 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103312 9834 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 529297,3300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento 31 de abril de 2019. 2019OB03836 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103313 9835 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -4630,9200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 11/07/2019 CREDITO ID. 117.932.467-69 REGISTRO DE DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA C, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE R$ 4.630,92 DA SERVIDORA ANA CRISTINA FAVATO COSTA, TRATA-SE DE VALOR DE PAGAMENTO DO IR SOBRE O ABONO DEPOSITADO A MAIOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/19. 2019GD00196 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103314 9836 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -1194,1600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 31/07/2019 Glosa Salário - Pagamento Indevido 1.194,16, referente aos vencimentos da servidora Stephanie Sabrina Sunderhus Freitas conforme Of. 577/2019 GEPAR/SEGER - encaminhado ao BANESTES. Folha de Pagamento de Pessoal Nº 31 de julho de 2019. 2019GD00139 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103315 9837 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 287362,2400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de julho de 2019. 2019OB08703 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2572 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103316 9838 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 41,6400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de PENSÃO ALIMENTÍCIA -Retida da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de novembro de 2019. 2019OB14953 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103317 9839 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -548,6500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP09057 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103318 9840 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 548,6500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP09057 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103319 9841 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 91017,9000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de julho de 2019. 2019OB08703 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103320 9842 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1014,2100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de setembro de 2019. 2019OB12215 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103321 9843 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1809,7700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 28/10/2019 Glosa Salário - Pagamento Indevido R$ 1.809,77, referente aos vencimentos da servidora RENATA DE AVILA CAIAFFA BASTOS, conforme Of. 869/2019 GEPAR/SEGER - encaminhado ao BANESTES. Folha de Pagamento de Pessoal Nº 31 de outubro de 2019. 2019GD00225 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103322 9844 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de setembro de 2019. 2019OB12241 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103323 9845 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 107,4600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de setembro de 2019. 2019OB12237 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103324 9846 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 617,2400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de novembro de 2019. 2019OB15354 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103325 9847 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4351,7200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do INSS-Retido da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de novembro de 2019. 2019OB16003 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103326 9848 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8304,6400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de PENSÃO ALIMENTÍCIA -Retida da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB13412 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103327 9849 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -2776,0400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 26/09/19 CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 030101. Registro de devolução efetuada na conta C pelo TJ/ES referente a ressarcimento da cessão do servidor Anderson Perciano Fanelli, sobre a folha de pagamento do mês de julho de 2019, depósito no valor total de R$ 5.552,08. 2019GD00206 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103328 9850 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 340,1900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 35 de julho de 2019. 2019OB09389 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103329 9851 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1778,4300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de junho de 2019. 2019OB07017 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103330 9852 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 106572,2700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de julho de 2019. 2019OB08692 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103331 9853 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 541,5600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05497 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103332 9854 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1435,6500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha complementar de pagamento 33 de janeiro de 2019. 2019OB00911 2019NE00338 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103333 9855 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 32858,5100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos valores líquidos da folha de pagamento de pessoal 31 de janeiro de 2019 2019OB00662 2019NE00338 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4216 ABONO PROVISÓRIO - DT - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103334 9856 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 425,2100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos valores líquidos da folha de pagamento de pessoal 31 de janeiro de 2019 2019OB00662 2019NE00338 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4248 GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES EXPOSTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103335 9857 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 136816,4400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos valores líquidos da folha de pagamento de pessoal 31 de janeiro de 2019 2019OB00662 2019NE00338 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4860 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103336 9858 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 273,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO da Folha de Pessoal nº 31 de abril de 2019. 2019OB03834 2019NE00338 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103337 9859 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 876,4700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05499 2019NE00338 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103338 9860 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47,8500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05499 2019NE00338 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103339 9861 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7465,3600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos valores líquidos da folha de pagamento de pessoal 31 de janeiro de 2019 2019OB00653 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103340 9862 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 105635,1100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos valores líquidos da folha de pagamento de pessoal 31 de janeiro de 2019 2019OB00653 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103341 9863 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de consignação de folha de pessoal no mês de fevereiro de 2019. 2019OB01667 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103342 9864 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1014,2100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de consignação de folha de pessoal no mês de fevereiro/2019. 2019OB01671 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103343 9865 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 149,2200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de consignação de folha de pessoal no mês fevereiro de 2019. 2019OB01678 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103344 9866 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4130,6300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha complementar de pagamento 33 de janeiro de 2019. 2019OB00912 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103345 9867 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1348,8700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS folha de pessoal complementar nº 37 de fevereiro/19. 2019OB02019 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2572 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103346 9868 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 200,7300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações referente a Folha de Pessoal 31 do mês de março de 2019. 2019OB02629 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103347 9869 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 180,2300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da Folha de Pessoal nº 31 referente ao mês de abril de 2019. 2019OB04259 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103348 9870 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 970,5800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 33 de agosto de 2019. 2019OB10484 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103349 9871 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2146,8900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do INSS-Retido da Folha de Pagamento de Pessoal nº 35 de setembro de 2019. 2019OB12984 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103350 9872 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 327,8400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB13773 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103351 9873 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 137,3200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB13775 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103352 9874 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 93074,7500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de agosto de 2019. 2019OB10390 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103353 9875 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 33,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de agosto de 2019. 2019OB10416 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103354 9876 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11257,3900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05496 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103355 9877 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 280084,8800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05496 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2572 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103356 9878 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 91720,5600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05496 2019NE00329 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103357 9879 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 37645,0400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pessoal nº 31 de julho de 2019. 2019OB08712 2019NE00327 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103358 9880 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 38864,5600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de dezembro de 2019. 2019OB16121 2019NE00327 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103359 9881 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5132,5500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento parcial do líquido da folha de pessoal de fevereiro/2019. 2019OB01403 2019NE00350 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4431 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103360 9882 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,8500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 33 de maio de 2019. 2019OB05916 2019NE00350 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103361 9883 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15397,6500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de agosto de 2019. 2019OB10167 2019NE00350 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19 AUXILIO FARDAMENTO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4430 INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103362 9884 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3410428,5000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento de pessoal n° 31 do mês dezembro de 2019. 2019OB16122 2019NE13491 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103363 9885 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 44999,3700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de PENSÃO ALIMENTÍCIA -Retida da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de dezembro de 2019. 2019OB16134 2019NE13491 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103364 9886 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2752036,9600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento de pessoal n° 31 do mês dezembro de 2019. 2019OB16122 2019NE13491 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103365 9887 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da Folha de Pessoal nº 31 referente ao mês de março de 2019. 2019OB02665 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103366 9888 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 756,0900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da Folha de Pessoal nº 31 referente ao mês de abril de 2019. 2019OB04262 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103367 9889 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 494,5600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal nº 31 de abril de 2019. 2019OB04283 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103368 9890 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 67,0500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal nº 31 de abril de 2019. 2019OB04284 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103369 9891 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1033992,9500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de junho de 2019. 2019OB06996 2019NE00349 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103370 9892 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1049469,0700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de outubro de 2019. 2019OB13391 2019NE00349 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103371 9893 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18435,3200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de setembro de 2019. 2019OB11571 2019NE01140 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103372 9894 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 16221,9700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de novembro de 2019. 2019OB14945 2019NE01140 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103373 9895 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1291,6800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações referente a Folha de Pessoal 31 do mês de março de 2019. 2019OB02646 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103374 9896 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3759,6400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento de pessoal nº 33 desta Sejus no mês de janeiro de 2019. 2019OB00922 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103375 9897 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2579,3200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de maio de 2019. 2019OB05830 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103376 9898 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 248591,4700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento dos valores líquidos da folha de pagamento de pessoal nº 31 desta Sejus no mês de janeiro de 2019. 2019OB00640 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103377 9899 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2183,7400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento de pessoal n° 31 em agosto de 2019. 2019OB10171 2019NE07042 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103378 9900 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1707,0400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento de pessoal em novembro de 2019. 2019OB14950 2019NE07042 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103379 9901 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1380,1600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento de pessoal em dezembro de 2019. 2019OB16131 2019NE07042 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103380 9902 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1282677,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da contribuição patronal ao IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO referente a folha de pagamento de fevereiro de 2019. 2019OB01569 2019NE00370 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103381 9903 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 62663,2600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal nº 31 de abril de 2019. 2019OB04281 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103382 9904 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da contribuição IPAJM-Fundo Financeiro da folha de pagamento de pessoal 31 do mês de abril de 2019. 2019OB04137 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103383 9905 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11116,3900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignatário da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de junho de 2019. 2019OB07499 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103384 9906 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 461,5300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações referente a Folha de Pessoal 31 do mês de março de 2019. 2019OB02658 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103385 9907 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -777,2900 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP08403 2019NE00370 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103386 9908 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -3053,6500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP08402 2019NE00370 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103387 9909 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS da folha de pagamento de pessoal nº 33 de agosto, referente ao mês de junho de 2019. 2019OB10544 2019NE00421 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103388 9910 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 32,0700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do INSS para cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal 33 de abril de 2019. 2019OB04533 2019NE00421 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103389 9911 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3374,7800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da Folha de Pessoal nº 31 referente ao mês de março de 2019. 2019OB02661 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103390 9912 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 162493,4700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de agosto de 2019. 2019OB10153 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103391 9913 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3663503,5800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de agosto de 2019. 2019OB10153 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103392 9914 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -761,5700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 23/12/2019 Glosa Salário - Pagamento Indevido R$ 761,57, referente aos vencimentos do servidor ERIVELTON WAGNER PEREIRA, conforme Of. 1013/2019 GEPAR/SEGER - encaminhado ao BANESTES. Folha de Pagamento de Pessoal Nº 31 de dezembro de 2019. 2019GD00296 2019NE13491 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103393 9915 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1855,6900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com juros do INSS PATRONAL da folha de pagamento de pessoal n° 35 desta Sejus no mês de julho de 2019, tendo em vista que a RE não foi enviada ao GFS em tempo hábil para ir ao banco, o pagamento da mesma foi estornado pelas GDs 157, 158, 160, 161. 2019OB09915 2019NE00421 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103394 9916 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 287787,3700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com juros do INSS PATRONAL da folha de pagamento de pessoal n° 31 desta Sejus no mês de julho de 2019, tendo em vista que a RE não foi enviada ao GFS em tempo hábil para ir ao banco, o pagamento da mesma foi estornado pelas GDs 157, 158, 160, 161. 2019OB09916 2019NE00421 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103395 9917 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 800,6500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a folha de pagamento de pessoal nº 31 de agosto, referente ao mês de maio de 2019. 2019OB10070 2019NE00421 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103396 9918 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 57370,0900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da PREVES retido da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de dezembro de 2019. 2019OB16193 2019NE13476 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103397 9919 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 81,8300 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00849 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103398 9920 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 41,9400 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00868 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103399 9921 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4459,9100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a retenção para outros consignatários da folha de pessoal Nº 031 - RPPS do mês de janeiro de 2019. 2019OB00891 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103400 9922 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 172,7000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com a folha de pagamento de pessoal nº 31 de agosto, referente ao mês de maio de 2019. 2019OB10070 2019NE00421 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103401 9923 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 627,1300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS da folha de pagamento de pessoal nº 31 de julho de 2019 referente abril/2019. 2019OB08617 2019NE00421 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103402 9924 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 32,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS da folha de pagamento de pessoal nº 35 de outubro, referente ao mês setembro de 2019. 2019OB14062 2019NE00421 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103403 9925 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS da folha de pagamento de pessoal nº 31 de setembro , referente ao mês de março de 2019. 2019OB11393 2019NE00421 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103404 9926 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de consignação de folha de pessoal no mês de fevereiro/2019. 2019OB01687 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103405 9927 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 81,2200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de consignação de folha de pessoal no mês de fevereiro/2019. 2019OB01688 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103406 9928 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de consignação de folha de pessoal no mês de fevereiro/2019 2019OB01700 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103407 9929 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5796,0700 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento de consignação de folha de pessoal no mês de favereiro/2019. 2019OB01707 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103408 9930 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0000 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignação da folha de pessoal fevereiro de 2019. 2019OB01711 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103409 9931 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2281,4900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignação da folha de pessoal desta Sejus do mês de fevereiro de 2019. 2019OB01713 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103410 9932 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 66298,7100 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da Folha de Pessoal nº 31 referente ao mês de abril de 2019. 2019OB04268 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103411 9933 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 173054,7200 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal 31 de abril de 2019. 2019OB04272 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103412 9934 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 308,4500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha de pagamento em agosto de 2019. 2019OB10474 2019NE07706 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103413 9935 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 675880,5600 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Contribuição FP/IPAJM da Folha de Pagamento de Pessoal nº 31 de dezembro de 2019. 2019OB16228 2019NE13476 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103414 9936 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1208,4900 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA (02ª PARCELA) NO VALOR DE 30% ATÉ QUE SE ATINJA O MONTANTE DE R$ 10.294,62 DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR GILSON DA SILVA MARTINS (CPF: 976.365.537-20), REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME ORDEM JUDICIAL E PROCESSO Nº 0012606-68.2015.8.08.0347. 2019OB16140 2019NE13476 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103415 9937 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 57,4500 0,0000 460101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 8373195 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das consignações da Folha de Pessoal nº 31 referente ao mês de abril de 2019. 2019OB04237 2019NE00348 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103416 9938 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1948,9000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da contribuição patronal ao IPAJM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO referente a folha de pagamento 31 desta Sejus no mês de janeiro de 2019. 2019OB00821 2019NE00379 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103417 9939 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de novembro referente ao mês de novembro de 2017. 2019OB14801 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103418 9940 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de dezembro, exercícios anteriores. 2019OB16017 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103419 9941 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19,0600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de novembro referente ao mês de novembro de 2016. 2019OB14789 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103420 9942 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de novembro referente ao mês de abril de 2017. 2019OB14794 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103421 9943 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -60,9200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00975 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103422 9944 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 61,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de novembro referente ao mês de dezembro de 2017. 2019OB14802 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103423 9945 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 40,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de novembro referente ao mês de dezembro de 2016. 2019OB14790 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103424 9946 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11,8200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de novembro referente ao mês de agosto de 2018. 2019OB14810 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103425 9947 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 170,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 setembro de 2019, referente ao mês de janeiro de 2017. 2019OB11367 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103426 9948 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 setembro de 2019, referente ao mês de fevereiro de 2017. 2019OB11368 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103427 9949 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 30,7600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de agosto de 2019 referente ao mês de setembro de 2017. 2019OB10050 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103428 9950 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3,5000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de dezembro, exercícios anteriores. 2019OB16018 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103429 9951 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de setembro de 2019, referente ao mês de novembro de 2014. 2019OB11341 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103430 9952 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 60,9200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento de liquidação para cobrir despesas com INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de julho de 2019 referente a dezembro/2016. 2019OB08759 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103431 9953 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 272,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 setembro de 2019, referente ao mês de abril de 2016. 2019OB11358 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103432 9954 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 28,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 setembro de 2019, referente ao mês de junho de 2016. 2019OB11360 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103433 9955 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de novembro, referente ao mês de agosto de 2015. 2019OB14774 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103434 9956 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15,1600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de julho de 2019 referente a fevereiro/2016. 2019OB08579 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103435 9957 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 71,1700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de agosto de 2019 referente ao mês de março de 2018. 2019OB10056 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103436 9958 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20,4500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de agosto de 2019 referente ao mês de março de 2018. 2019OB10056 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103437 9959 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 20,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 setembro de 2019, referente ao mês de abril de 2018. 2019OB11382 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103438 9960 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 setembro de 2019, referente ao mês de outubro de 2018. 2019OB11388 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103439 9961 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 29,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 setembro de 2019, referente ao mês de dezembro de 2018. 2019OB11390 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103440 9962 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 30,6800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 setembro de 2019, referente ao mês de fevereiro de 2015. 2019OB11344 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103441 9963 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30,6800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesas com INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de julho de 2019 referente a novembro/2015. 2019OB08576 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103442 9964 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 14,8300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de julho de 2019 referente a março/2016. 2019OB08580 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103443 9965 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 149,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 setembro de 2019, referente ao mês de agosto de 2016. 2019OB11362 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103444 9966 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 172,3800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 setembro de 2019, referente ao mês de junho de 2017. 2019OB11372 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103445 9967 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 32,5200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 setembro de 2019, referente ao mês de dezembro de 2015. 2019OB11354 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103446 9968 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 de julho de 2019 referente a setembro/2016. 2019OB08586 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103447 9969 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 172,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS-patronal da folha de pagamento de pessoal nº 31 setembro de 2019, referente ao mês de março de 2016. 2019OB11357 2019NE00938 84393858 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103448 9970 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1391,2300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05505 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103449 9971 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 390419,8800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05491 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103450 9972 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 859,7900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05494 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103451 9973 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11787,3800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05001 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103452 9974 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 843,2200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05002 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103453 9975 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 51478,3000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04547 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103454 9976 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 417962,3400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA 31, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DESTA PCES. 2019OB00904 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103455 9977 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7563,8000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01391 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103456 9978 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1094,9600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOFOLHA 33 AGOSTO 19PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04142 2019NE00016 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103457 9979 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 106692,9900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03372 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103458 9980 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5908,2400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05849 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103459 9981 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2360,0100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 33 AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04145 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103460 9982 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 139923,4400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTASPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 11 2019 2019OB05395 2019NE00012 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103461 9983 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9488,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00735 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103462 9984 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 445,0400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03368 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103463 9985 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5163,7300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01272 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103464 9986 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6428,2500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00194 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103465 9987 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2124,0500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01786 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103466 9988 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21801,3800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01811 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103467 9989 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 53,1000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01814 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103468 9990 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8620,3200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02519 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103469 9991 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6132,7200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB06056 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103470 9992 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 127235,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05934 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103471 9993 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 832329,4900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04472 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103472 9994 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 954487,4800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04474 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103473 9995 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6343,6000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04409 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103474 9996 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 381,3100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a contribuição do servidor mensal ao INSS, referente a folha de pagamento do Regime Geral de FEVEREIRO/2019, mês 02/2019 - folha 31, da PCES, e Informativo/Circular/ NUREF Nº 007/2019. SIPA/PCES n. 02-422/2019. 2019OB00964 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103475 9997 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 158950,8500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03922 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103476 9998 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00424 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103477 9999 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5112,5700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00426 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103478 10000 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 21518,9700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00443 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103479 10001 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 947,7800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00447 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103480 10002 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 591,1700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01350 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103481 10003 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -2081,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00879 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103482 10004 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 46200,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03927 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103483 10005 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 61268,7500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02884 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103484 10006 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,9000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01355 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103485 10007 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 84322,2400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01356 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103486 10008 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22983,1100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03011 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103487 10009 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20124,0600 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVES - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02901 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103488 10010 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19769,0100 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVES - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01286 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103489 10011 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5084,6300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - ABRIL / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01691 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103490 10012 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1636,2800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento MAIO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02558 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103491 10013 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8800,2500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento MAIO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02558 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103492 10014 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 103,2400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03505 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103493 10015 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03507 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103494 10016 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1985,8300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03508 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103495 10017 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 231,1500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03550 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103496 10018 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1297,0600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03551 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103497 10019 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02979 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103498 10020 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4649,6400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04987 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103499 10021 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 301,2100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01369 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103500 10022 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 89,2700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01827 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103501 10023 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 907,8000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02502 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103502 10024 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 195448,2300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOFOLHA DE PAGAMENTO REF AGOSTO DE 2019 F 31PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03930 2019NE00016 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103503 10025 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 194067,5000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA DE PAGAMENTO 31 MAIO 2019 2019OB02281 2019NE00016 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103504 10026 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 27072,3800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02276 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103505 10027 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 54585,9700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03925 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103506 10028 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 912,5100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05846 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103507 10029 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16477,9500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05846 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103508 10030 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 178,1100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção por Ordem Judicial na folha de pagamento MAIO/2019 - 05/2019 - folha 31, da servidora NÁDYA KELLY SOARES, conforme processo judicial TRT da 3ª Região - PROCESSO n. 0040200-95.2006.5.03.0045 - Posto Avançado de Aimorés/MG - Ofício 00025/19 de 12/04/2019 (fls. 127). Processo Administrativo n. 64035948. 2019OB02338 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103509 10031 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 824529,6600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00436 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103510 10032 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 271,0400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, REFERENTE MARÇO/2019 - FOLHA N. 31. 2019OB01931 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103511 10033 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8908,1400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00400 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103512 10034 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1344,1400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01333 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103513 10035 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2270,4200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01269 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103514 10036 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13816,2300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02989 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103515 10037 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12027,7000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03516 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103516 10038 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 144644,1900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02520 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103517 10039 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 333,7600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03020 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103518 10040 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1163,9200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00854 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103519 10041 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10632,5700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01690 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103520 10042 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 362307,2700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01690 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103521 10043 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 148753,4100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01690 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103522 10044 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2181,6800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01690 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103523 10045 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 128625,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01690 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103524 10046 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 13941827,8100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APORTE 2019FOLHA DE PAGAMENTO 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01736 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103525 10047 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 28,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "FUNDO FINANCEIRO PCES 2019FOLHA PAGAMENTO MES 10 219 FOLHA 35 JUROS E MULTA024 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NL03549 2019NE01332 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3645 MULTA MORATÓRIA - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103526 10048 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 -2163,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento da despesa com a contribuição previdenciária do servidor cedido à Prefeitura Municipal de Viana, JOSÉ LUIS OLIVEIRA SILVA - NF 277360, referente ao mês de JUNHO/2019, conforme depósito bancário na conta C, em 07/08/2019. 2019NP00427 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103527 10049 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 -7306,2400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00153 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103528 10050 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 3985,7000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00212 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103529 10051 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 1010,5300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento outubro 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03136 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103530 10052 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 -4507,0300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00137 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103531 10053 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 170180,5500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTASPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 AGOSTO 2019 2019NL02412 2019NE00012 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103532 10054 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 16477,9500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03472 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103533 10055 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 4182,8200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00722 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103534 10056 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 -36,8800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00149 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103535 10057 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 -54,5600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01070 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103536 10058 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 3450,9600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 33 - MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01567 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103537 10059 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 875,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE SETEMBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02711 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103538 10060 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 648,3200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02913 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103539 10061 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 1686743,2000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01754 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103540 10062 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 44517,4100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00726 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103541 10063 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 1057483,1800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02904 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103542 10064 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 44441,0500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02904 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103543 10065 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 12410730,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "FUNDO FINANCEIRO APORTE PCES 2019FOLHA DE PAGAMENTO MES 12 2019024 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NL03540 2019NE01330 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103544 10066 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 5913,6700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - OUTUBRO / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02905 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103545 10067 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 661969,9000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00098 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103546 10068 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 -2416,5500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00477 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103547 10069 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 -981,3700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00477 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103548 10070 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 11485,1800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00448 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103549 10071 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 376502,2000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00448 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103550 10072 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 2270,4200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00448 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103551 10073 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 -90,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento AGOSTO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02540 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103552 10074 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 -1488,8800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento AGOSTO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02540 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103553 10075 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 3152,5800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "SUBSIDIOS FOLHA PCESFOLHA PAGAMENTO 37 DEZEMBRO DE 201924 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NL03577 2019NE01327 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103554 10076 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 445,0400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02055 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103555 10077 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 56,2500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02055 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103556 10078 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 9564,0900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento janeiro 2019 33PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00281 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103557 10079 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 -1827,2200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03728 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103558 10080 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 -4597,1700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00149 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103559 10081 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 1977,5900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103560 10082 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 6428,2500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103561 10083 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 897363,8900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103562 10084 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 3592,5600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01745 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103563 10085 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 11485,1800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01030 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103564 10086 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 362307,2700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01030 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103565 10087 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 4028,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 35 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02299 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103566 10088 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 2245,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 35 DE ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01224 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103567 10089 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 -463,8300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 JUNHO DE 2019 2019NL01801 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103568 10090 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 177731,0900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTASPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 setembro 2019 2019NL02706 2019NE00012 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103569 10091 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 15069,3500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00093 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103570 10092 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 6428,2500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00093 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103571 10093 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 780,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.folha 35 NOVEMBRO 2019 2019NL03405 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103572 10094 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 5064,1200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 33 - MARÇO / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00893 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103573 10095 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 19410,3900 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVES - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 31 AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02419 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103574 10096 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 1180707,1600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00093 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103575 10097 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 8173,2600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01368 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103576 10098 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 4683,1100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01368 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103577 10099 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 115198,0600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01038 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103578 10100 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 17584,4400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento JULHO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02204 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103579 10101 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 -8749,0500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00146 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103580 10102 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 -460,3000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00148 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103581 10103 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 -4594,0700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00312 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103582 10104 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00448 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103583 10105 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 1011858,8700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00448 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103584 10106 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 654199,5200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01035 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103585 10107 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 7743,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01754 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103586 10108 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 3723,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00105 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103587 10109 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 2270,4200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103588 10110 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 15069,3500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103589 10111 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103590 10112 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 1198,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01378 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103591 10113 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 4001,3900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - setembro / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02703 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103592 10114 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 1800177,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02062 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103593 10115 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 155084,3500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103594 10116 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 1133036,1100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103595 10117 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 8997,8600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02907 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4227 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103596 10118 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 1168,2000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 35 DE SETEMBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02847 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103597 10119 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 2043,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a contribuição patronal mensal ao INSS, referente a folha de pagamento do Regime Geral de JULHO/2019, mês 07/2019 - folha 35, da PCES, e Informativo/Circular/NUREF Nº 036/2019. SIPA/PCES n. 02-422/2019. 2019OB03681 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103598 10120 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2204,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a contribuição patronal mensal ao INSS, referente a folha de pagamento do Regime Geral de SETEMBRO/2019, mês 09/2019 - folha 31, da PCES, e Informativo/Circular/NUREF Nº 042/2019. SIPA/PCES n. 02-422/2019. 2019OB04680 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103599 10121 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2027,0600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a contribuição patronal mensal ao INSS, referente a folha de pagamento do Regime Geral de OUTUBRO/2019, mês 10/2019 - folha 31, da PCES, e Informativo/Circular/NUREF Nº 047/2019. SIPA/PCES n. 02-422/2019. 2019OB05178 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103600 10122 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 760,7600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento JUNHO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01883 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103601 10123 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 30614,9300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento JUNHO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01883 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103602 10124 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00634 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103603 10125 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2622,8400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 33 DE 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05563 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103604 10126 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2486,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 33 DE JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00487 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103605 10127 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 329,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01331 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103606 10128 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 958,3800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA ABRIL DE 2019 - F 35PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01221 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103607 10129 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 3328,4700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02904 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103608 10130 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 126000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02904 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103609 10131 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4822,1600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 33 DE MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02549 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103610 10132 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 855,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 33 DE MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02549 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103611 10133 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1810501,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05472 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103612 10134 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 6343,6000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02904 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103613 10135 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 -446,3900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00477 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103614 10136 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 60835,9600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00722 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103615 10137 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13592108,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APORTE 2019FOLHA DE PAGAMENTO 31 fevereiro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00725 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103616 10138 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1625512,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00833 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103617 10139 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1664658,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04476 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103618 10140 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 1502,4000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA 33 AGOSTO DE 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02537 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103619 10141 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 8173,2600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103620 10142 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 158950,8500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103621 10143 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 2181,6800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103622 10144 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 -10393,1800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01070 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103623 10145 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 -3186,8800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento FEVEREIRO 37 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00552 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103624 10146 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02476 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103625 10147 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 2276,5000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 35 - ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01222 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103626 10148 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18083,1000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05507 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103627 10149 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5,7500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05508 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103628 10150 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11121,8100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05492 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103629 10151 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 455,0600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05509 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103630 10152 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 961854,6500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05510 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103631 10153 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -4597,1700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro contábil do Ressarcimento da despesa com salário de servidor requisitado/cedido à Assembleia Legislativa (UG: 010101), PC Mariana Fraga Ferreira NF 3307379, conforme o Termo de Cessão nº 001/2019, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme depósito bancário na conta C, em 17/12/2019. 2019GD00170 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103632 10154 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 455,0600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB06022 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103633 10155 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 76,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB06025 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103634 10156 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2141,0600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04409 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103635 10157 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2769,0800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB06038 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103636 10158 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 337,1200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento outubro 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05098 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103637 10159 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 189,8900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento outubro 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05099 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103638 10160 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 131,1300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento MAIO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02552 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103639 10161 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 207581,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04976 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103640 10162 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 32456,3000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento JULHO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03645 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103641 10163 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5089,4100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04080 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103642 10164 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1192,4000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04028 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103643 10165 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 50283,7000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05027 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103644 10166 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 820975,2100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04025 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103645 10167 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -9808,6900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro contábil do Ressarcimento da despesa com salário do servidor cedido à Prefeitura Municipal de Viana, JOSÉ LUIS OLIVEIRA SILVA - NF 277360, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme depósito bancário na conta C, em 01/10/2019. 2019GD00143 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103646 10168 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -9812,6300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro contábil do Ressarcimento da despesa com salário do servidor cedido à Prefeitura Municipal de Viana, JOSÉ LUIS OLIVEIRA SILVA - NF 277360, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme depósito bancário na conta C, em 01/10/2019. 2019GD00142 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103647 10169 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2362,7500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05470 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103648 10170 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 843,2200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05515 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103649 10171 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4916,1100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05517 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103650 10172 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 399,6000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03521 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103651 10173 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 907,8000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03528 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103652 10174 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 100199,6800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05538 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103653 10175 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04991 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103654 10176 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 975,4100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção por Ordem Judicial na folha de pagamento AGOSTO/2019 - 08/2019 - folha 31, da servidora Millena Chaves Senhorinho, conforme processo judicial TRT da 5ª Região - PROCESSO n. 0000820-71.2015.5.05.0020 - 20ª Vara do Trabalho de Salvador. Processo Administrativo n. 83860355. 2019OB04130 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103655 10177 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11787,3800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04540 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103656 10178 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 53,1000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04557 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103657 10179 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 400240,7800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04065 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103658 10180 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9658,0900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04066 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103659 10181 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 404,8000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04067 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103660 10182 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -4746,8400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro contábil do Ressarcimento da despesa com salário de servidor requisitado/cedido à Assembleia Legislativa (UG: 010101), PC Mariana Fraga Ferreira NF 3307379, conforme o Termo de Cessão nº 001/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019, conforme depósito bancário na conta C, em 13/09/2019. 2019GD00136 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103661 10183 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1096,4600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a contribuição do servidor mensal ao INSS, referente a folha de pagamento do Regime Geral de AGOSTO/2019, mês 08/2019 - folha 31, da PCES, e Informativo/Circular/ NUREF Nº. 037/2019. SIPA/PCES n. 02-422/2019. 2019OB04201 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103662 10184 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9842,8300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento SETEMBRO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04651 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103663 10185 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10926,5800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DA PCES DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2019. 2019OB06076 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103664 10186 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05498 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103665 10187 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 404,0400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05023 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103666 10188 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 59270,6300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03456 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103667 10189 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8827,4100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05028 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103668 10190 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 136438,5000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05029 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103669 10191 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -11679,2700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento do Fundo Financeiro - UG 600210, referente ao pagamento de consignação da folha de inativos PCES - JUNHO/2019, conforme Ordem Bancária n. 2019OB09309 de 02/07/2019. 2019GD00102 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103670 10192 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1384,8100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA 33 E 35 11 2019 2019OB05562 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103671 10193 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1977,5900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04409 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103672 10194 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 192882,3300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOFOLHA DE PAGAMENTO REF SETEMBRO DE 2019 F 31PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04410 2019NE00016 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103673 10195 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01809 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103674 10196 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 652134,7300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01274 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103675 10197 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9129,0900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - agosto / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03923 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103676 10198 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1471430,4200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 JUNHO DE 2019 2019OB02889 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103677 10199 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00899 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103678 10200 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 419176,0400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00194 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103679 10201 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13729,4100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00732 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103680 10202 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1453221,8200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 MARÇO DE 2019 2019OB01271 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103681 10203 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1215,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 33 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02556 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103682 10204 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 4651,2400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a folha de pessoal da PCES, no mês de FEVEREIRO/2019, para atender a despesa com salário maternidade dos servidores do Regime Geral - INSS. OB de Regularização contábil conforme a Guia de Devolução n. 2019GD00016 2019OB01126 2019NE00347 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103683 10205 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1977,5900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00732 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103684 10206 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 155084,3500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00732 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103685 10207 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 509,6400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00862 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103686 10208 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2214,0100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00863 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103687 10209 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5238,0800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00864 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103688 10210 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5,7500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00866 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103689 10211 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5033,9300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00876 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103690 10212 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 78765,8200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01402 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103691 10213 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12918,1500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00422 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103692 10214 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1924,8900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01358 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103693 10215 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01366 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103694 10216 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2766700,6800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00194 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103695 10217 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11688,7600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01367 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103696 10218 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -5416,0700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento do Fundo Previdenciário - UG 600211, referente ao pagamento de consignação da folha de inativos PCES - JANEIRO/2019, conforme Ordem Bancária n. 2019OB00110 de 06/02/2019. 2019GD00010 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103697 10219 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 442,5900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02504 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103698 10220 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 45318,9700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTASPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 MAIO 2019 2019OB02277 2019NE00012 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103699 10221 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1848,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00830 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103700 10222 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 442,5900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00886 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103701 10223 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 105756,4700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01822 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103702 10224 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 103,2400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02476 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103703 10225 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 231,1500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02478 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103704 10226 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02482 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103705 10227 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 427338,1000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00732 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103706 10228 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1205,0900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00853 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103707 10229 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6911,0500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento janeiro 2019 33PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00481 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103708 10230 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 342605,3500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00201 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103709 10231 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 373692,0500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00194 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103710 10232 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1180707,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00194 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103711 10233 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 647192,0900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02884 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103712 10234 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 148530,8800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SVIP - SERVIÇO VOLUNTARIO DE INTERESSE POLICIAL PCESFOLHA DE PAGAMENTO 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00200 2019NE00017 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103713 10235 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 125392,6100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SVIP - SERVIÇO VOLUNTARIO DE INTERESSE POLICIAL PCESFOLHA DE PAGAMENTO 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00741 2019NE00017 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103714 10236 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01788 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103715 10237 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11968,2600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01789 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103716 10238 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2434,3700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01797 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103717 10239 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 12410730,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "FUNDO FINANCEIRO APORTE PCES 2019FOLHA DE PAGAMENTO MES 12 2019024 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019OB05748 2019NE01330 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103718 10240 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 57288,5100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00737 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103719 10241 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 645577,8400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03927 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103720 10242 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 442,5900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01810 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103721 10243 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 793,0200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento janeiro 2019 33PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00490 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103722 10244 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3592,5600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03922 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103723 10245 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8906333,1400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03922 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103724 10246 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 86,2700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103725 10247 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 194648,8400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00397 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103726 10248 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2270,4200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00732 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103727 10249 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 103,2400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00860 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103728 10250 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12736,9100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00872 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103729 10251 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4481,1900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01817 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103730 10252 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 415888,3800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01773 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103731 10253 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 864,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00437 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103732 10254 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 126000,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03366 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103733 10255 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Retenção por Ordem Judicial na folha de pagamento JANEIRO/2019 - 01/2019 - folha 31 da PCES, do servidor Guilherme Gomes Ribeiro, conforme Ofício n. 156/2018 do processo judicial TJ-ES 0018384-14.2018.8.08.0347 - 5° Juizado Especial Cível - Vitória/ES. processo administrativo n. 83593187. 2019OB00382 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103734 10256 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2537,7200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03002 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103735 10257 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 400565,2000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03922 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103736 10258 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 587,8000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento AGOSTO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04136 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103737 10259 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 29549,9000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00196 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103738 10260 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -3469,8800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da Ordem Bancária n. 2019OB00735, para regularização contábil do Salário Maternidade da Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2019, desta PCES. 2019GD00016 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103739 10261 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2542,8100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00735 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103740 10262 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 110135,3200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03368 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103741 10263 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2276,5000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 35 - ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01949 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103742 10264 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4182,8200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01272 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103743 10265 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3362,6000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02276 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103744 10266 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6982,1800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02276 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103745 10267 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1761,4800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02276 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103746 10268 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2283,1400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03925 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103747 10269 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 47690,6900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00196 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103748 10270 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 913,6300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00196 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103749 10271 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 947,7800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00891 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103750 10272 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4781,1900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00893 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103751 10273 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11016,0100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00897 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103752 10274 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA 31, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DESTA PCES. 2019OB00903 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103753 10275 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,9000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00855 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103754 10276 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 947,7800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01393 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103755 10277 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4781,1900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01395 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103756 10278 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22,8200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01396 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103757 10279 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00421 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103758 10280 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00425 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103759 10281 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,4500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00448 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103760 10282 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 192991,4800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01349 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103761 10283 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01357 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103762 10284 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 231,1500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01362 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103763 10285 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 979013,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01370 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103764 10286 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 168,3500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05019 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103765 10287 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento JULHO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103766 10288 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 77,0400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento JULHO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03662 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103767 10289 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 40,2800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a retenção da contribuição mensal do servidor ao INSS, referente a folha de pagamento do Regime Geral de OUTUBRO/2019, mês 10/2019 - folha 31, da PCES, relativa a competência de SETEMBRO/2019, conforme o Informativo/Circular/ NUREF Nº. 047/2019. SIPA/PCES n. 02-422/2019. 2019OB05147 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103768 10290 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -4597,1700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro contábil do Ressarcimento da despesa com salário de servidor requisitado/cedido à Assembleia Legislativa (UG: 010101), PC Mariana Fraga Ferreira NF 3307379, conforme o Termo de Cessão nº 001/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme depósito bancário na conta C, em 07/10/2019. 2019GD00150 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103769 10291 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04072 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103770 10292 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3484,1800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04095 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103771 10293 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 664,3700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04098 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103772 10294 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11118,6900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00453 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103773 10295 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01269 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103774 10296 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 154,5700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA ABRIL E MAIO 2019OB02521 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103775 10297 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4830,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03023 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103776 10298 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2411,0800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento MAIO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02619 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103777 10299 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -271,0400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00155 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103778 10300 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1214,1200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02976 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103779 10301 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5,7500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03512 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103780 10302 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 597,7000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04989 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103781 10303 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 193445,1900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02465 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103782 10304 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5358,6300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01690 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103783 10305 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 191,6100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02355 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103784 10306 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Retenção por ordem Judicial na folha de pagamento JUNHO/2019 - 06/2019 - folha 31 da PCES, conforme Ofício n. 156/2018 do processo judicial TJ-ES 0018384-14.2018.8.08.0347 - 5° Juizado Especial Cível - Vitória/ES. Processo administrativo n. 83593187. 2019OB02902 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103785 10307 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 209,6000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03015 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103786 10308 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 69,4900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03018 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103787 10309 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5485,2700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03462 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103788 10310 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 900088,5800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03463 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103789 10311 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3387,5900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05010 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103790 10312 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -6841,5200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento do Fundo Previdenciário - UG 600211, referente ao pagamento de consignação da folha de inativos PCES - MAIO/2019, conforme Ordem Bancária n. 2019OB01775 de 04/06/2019. 2019GD00088 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103791 10313 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 405727,9500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03498 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103792 10314 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 52940,8400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03543 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103793 10315 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03503 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103794 10316 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3592,5600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02273 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103795 10317 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 424736,8000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01269 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103796 10318 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8730,5700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01269 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103797 10319 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 55883,8700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01287 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103798 10320 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1644,9100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento AGOSTO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04135 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103799 10321 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56200,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02278 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103800 10322 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 631930,1800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05848 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103801 10323 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4518,3100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00195 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103802 10324 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 200624,1000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03496 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103803 10325 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01373 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103804 10326 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01377 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103805 10327 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2380,7500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - ABRIL / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01691 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103806 10328 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2736,8000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - JUNHO / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02881 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103807 10329 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4001,3900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - setembro / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04402 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103808 10330 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 99617,5000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04984 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103809 10331 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02489 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103810 10332 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 105013,9200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02516 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103811 10333 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11819,6800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAFOLHA PAGAMENTO 35 / ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01947 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103812 10334 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1438177,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 AGOSTO DE 2019 2019OB03924 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103813 10335 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3211,4100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 33 11 DE 2019 2019OB05558 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103814 10336 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 115198,0600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01697 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103815 10337 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 118632,0900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04406 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103816 10338 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12812,6600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03928 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103817 10339 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1444214,3600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 11 DE 2019 2019OB05393 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103818 10340 2019 2019-01-22T00:00:00 92000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00010 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103819 10341 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1665,0700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com a contribuição patronal mensal ao INSS, referente a folha de pagamento do Regime Geral de MAIO/2019, mês 05/2019 - folha 31, da PCES, e Informativo/Circular/NUREF Nº 020/2019. SIPA/PCES n. 02-422/2019. 2019OB02667 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103820 10342 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26079,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04929 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103821 10343 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 843,3000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03534 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103822 10344 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 375818,4000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02888 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103823 10345 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3592,5600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02888 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103824 10346 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1309246,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02888 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103825 10347 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 495,9200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento JULHO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03656 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103826 10348 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 823,8700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02276 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103827 10349 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,4500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00892 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103828 10350 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 81269,5700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00900 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103829 10351 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 193056,2400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00850 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103830 10352 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 150284,3500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00194 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103831 10353 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4556,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00194 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103832 10354 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 76,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00870 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103833 10355 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2434,3700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00873 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103834 10356 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 502,5400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01775 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103835 10357 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 581,1100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01783 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103836 10358 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 151911,5300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00458 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103837 10359 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4060,3300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03366 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103838 10360 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -7306,2400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro contábil do Ressarcimento da despesa com salário do servidor requisitado/cedido ao Tribunal de Contas (UG: 020101), PC Renato Borges Serrano NF 2430479, referente ao mês de JANEIRO de 2019, conforme depósito bancário na conta C, em 07/02/2019. 2019GD00008 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103839 10361 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 310,0300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03001 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103840 10362 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 58089,4500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03003 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103841 10363 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03922 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103842 10364 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 434043,2200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03922 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103843 10365 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -16592,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento do Fundo Financeiro - UG 600210, referente ao pagamento de consignação da folha de inativos PCES - FEVEREIRO/2019, conforme Ordem Bancária n. 2019OB02786 de 08/03/2019. 2019GD00014 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103844 10366 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 129,8600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00419 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103845 10367 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00414 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103846 10368 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00439 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103847 10369 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 850007,5900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01332 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103848 10370 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1133036,1100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01269 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103849 10371 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 897289,1000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01269 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103850 10372 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8436504,8800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01269 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103851 10373 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 76,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02994 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103852 10374 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4994,7600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04544 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103853 10375 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 129,8600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04537 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103854 10376 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04553 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103855 10377 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04542 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103856 10378 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento SETEMBRO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04651 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103857 10379 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 664,3700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB06035 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103858 10380 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 29,4500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB06037 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103859 10381 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4355,0900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05533 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103860 10382 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 92881,6600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04924 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103861 10383 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3318,1100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04924 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103862 10384 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 186,7300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento AGOSTO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04141 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103863 10385 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB06011 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103864 10386 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 671,4900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB06012 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103865 10387 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8274,2600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FOLHA 31 2019OB05031 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103866 10388 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 413,9000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05504 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103867 10389 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 22106,7100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB06041 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103868 10390 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2124,0500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02986 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103869 10391 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1977,5900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02888 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103870 10392 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4683,1100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02888 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103871 10393 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2034,5800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento março 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01474 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103872 10394 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -43670,2900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento do Fundo Financeiro - UG 600210, referente ao pagamento de consignação da folha de inativos PCES - ABRIL/2019, conforme Ordem Bancária n. 2019OB06040 de 03/05/2019. 2019GD00073 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103873 10395 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 22,8200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00450 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103874 10396 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 951995,3800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00440 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103875 10397 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1924,8900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00406 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103876 10398 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12627,2500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01374 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103877 10399 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5033,9300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01378 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103878 10400 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5,7500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02484 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103879 10401 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 843,3000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02509 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103880 10402 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12600,3100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02490 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103881 10403 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 623,2700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03500 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103882 10404 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 207,5100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03535 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103883 10405 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1161,1400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Crédito de glosa de salário indevido da folha de pagamento de MARÇO/2019, conforme crédito na conta C, em 29/03/2019. 2019GD00023 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103884 10406 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 671,4900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04986 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103885 10407 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 843100,0100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01749 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103886 10408 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -2796,6500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento do Fundo Financeiro - UG 600210, referente ao pagamento de consignação da folha de inativos PCES - MAIO/2019, conforme Ordem Bancária n. 2019OB07525 de 04/06/2019. 2019GD00087 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103887 10409 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1866,3500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02273 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103888 10410 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 128625,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02273 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103889 10411 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11051,7900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DA PCES DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019. 2019OB01930 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103890 10412 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 824476,7600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03461 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103891 10413 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -7306,2400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro contábil do Ressarcimento da despesa com salário do servidor requisitado/cedido ao Tribunal de Contas (UG: 020101), PC Renato Borges Serrano NF 2430479, referente ao mês de AGOSTO de 2019, conforme depósito bancário na conta C, em 17/10/2019. 2019GD00152 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103892 10414 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 126000,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03922 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103893 10415 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Retenção por ordem Judicial na folha de pagamento JULHO/2019 - 07/2019 - folha 31 da PCES, conforme Ofício n. 156/2018 do processo judicial TJ-ES 0018384-14.2018.8.08.0347 - 5° Juizado Especial Cível - Vitória/ES. Processo administrativo n. 83593187. 2019OB03460 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103894 10416 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2979,0300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03006 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103895 10417 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 414,2100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02975 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103896 10418 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 966803,0400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03549 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103897 10419 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -4597,1700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro contábil do Ressarcimento da despesa com salário de servidor requisitado/cedido à Assembleia Legislativa (UG: 010101), PC Mariana Fraga Ferreira NF 3307379, conforme o Termo de Cessão nº 001/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme depósito bancário na conta C, em 07/10/2019. 2019GD00149 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103898 10420 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 310526,4300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01700 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103899 10421 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9365,4200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02468 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103900 10422 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 707,2400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02469 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103901 10423 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 76,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01372 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103902 10424 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 664,3700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05009 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103903 10425 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 34,2300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05021 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103904 10426 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 648963,3400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00737 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103905 10427 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 654199,5200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01695 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103906 10428 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 50200,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04928 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103907 10429 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -7306,2400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro contábil do Ressarcimento da despesa com salário do servidor requisitado/cedido ao Tribunal de Contas (UG: 020101), PC Renato Borges Serrano NF 2430479, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, conforme depósito bancário na conta C, em 05/12/2019. 2019GD00165 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103908 10430 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1062,9100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção por Ordem Judicial na folha de pagamento JULHO/2019 - 07/2019 - folha 31, do servidor André Gustavo Pereira Alves, conforme processo judicial TJ-ES 0022092-20.2012.8.08.0012 - 2ª Vara Cível Órfãos e Sucessões - Cariacica - Nº do Ofício: 183/2019. Processo Administrativo n. 86276883. 2019OB03624 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103909 10431 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 591,1700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04977 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103910 10432 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 1591,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01755 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103911 10433 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 33 AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02536 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103912 10434 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 2448,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMISSIONADOSFOLHA DE PAGAMENTO 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02064 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103913 10435 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 404,8000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04980 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103914 10436 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5,7500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04083 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103915 10437 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 130348,5100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05843 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5044 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103916 10438 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 29,4500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05011 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103917 10439 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 21935,4200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05015 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103918 10440 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9026,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05016 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103919 10441 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 3356,4300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMISSIONADOSFOLHA DE PAGAMENTO 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03314 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103920 10442 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 1686988,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03477 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103921 10443 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 2622,8400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 33 DE 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03431 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103922 10444 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4956,7700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03520 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103923 10445 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 823,7000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00196 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103924 10446 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8422,1000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00196 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103925 10447 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 1591121,5800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03310 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103926 10448 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 -3214,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento da despesa com a contribuição previdenciária do servidor requisitado/cedido ao Tribunal de Contas (UG: 020101), PC Renato Borges Serrano NF 2430479, referente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2019, conforme depósito realizado na conta C, em 05/12/2019. Processo TCEES n. 7292019. 2019NP00917 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103927 10449 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 1397,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 35 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03438 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103928 10450 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1487012,0200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00196 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103929 10451 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5404,5400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00735 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103930 10452 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16180,3800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02882 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103931 10453 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,5000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02882 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4229 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CARGO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103932 10454 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7400,2500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02882 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4231 GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES EXPOSTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103933 10455 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 149718,5300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00902 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103934 10456 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6599,3700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01397 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103935 10457 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5763,4500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00428 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103936 10458 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 54585,9700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02411 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103937 10459 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 -6429,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento da despesa com a contribuição previdenciária do servidor requisitado/cedido ao Tribunal de Contas (UG: 020101), PC Renato Borges Serrano NF 2430479, referente aos meses de FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL e MAIO/2019, conforme depósito realizado na conta C, em 12/06/2019. Processo TCEES n. 7292019. 2019NP00287 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103938 10460 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 4069,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 33 DE MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00909 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103939 10461 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 12194,7700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 33 AGOSTO DE 2019 2019NL02533 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103940 10462 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 2283,1400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02411 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103941 10463 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 7712,7600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5044 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103942 10464 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 21830,7700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento MAIO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01565 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103943 10465 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 645577,8400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02413 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103944 10466 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 2204,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a folha de pagamento dos servidores desta PCES, referente a contribuição previdenciária - INSS patronal - Regime Geral, da Folha: 09/2019 - nº 31, relativa ao mês de SETEMBRO/2019. 2019NL02788 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103945 10467 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 6584,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 33 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00908 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103946 10468 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 -460,3000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00480 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103947 10469 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 6343,6000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02702 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103948 10470 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 1193654,2700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02702 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103949 10471 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 15455,8500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - setembro / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02703 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103950 10472 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.folha 33 NOVEMBRO 2019 2019NL03398 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103951 10473 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 2204,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMISSIONADOSFOLHA DE PAGAMENTO 31 SETEMBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02713 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103952 10474 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 2085,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APORTE 2019FOLHA DE PAGAMENTO 33 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01574 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103953 10475 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 13666993,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APORTE 2019FOLHA DE PAGAMENTO 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02694 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103954 10476 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 18870,1700 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVES - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02063 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103955 10477 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 126000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02702 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103956 10478 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 -1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02140 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103957 10479 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 -36086,9500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00009 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103958 10480 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00834 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103959 10481 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 159489,3800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTASPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 12 2019 2019NL03473 2019NE00012 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103960 10482 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 19846,2500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02705 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103961 10483 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 47892,5300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02705 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103962 10484 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 1817587,2000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02913 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103963 10485 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 -1607,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento da despesa com a contribuição previdenciária de servidor requisitado/cedido ao Tribunal de Contas (UG: 020101), PC Renato Borges Serrano NF 2430479, referente ao mês de JANEIRO/2019, conforme depósito realizado na conta C, em 07/02/2019. Processo TCEES n. 7292019. 2019NP00066 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103964 10486 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 648172,5000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01750 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103965 10487 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 20124,0600 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVES - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01756 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103966 10488 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 6008,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 35 DE JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02298 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103967 10489 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 4651,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMISSIONADOSFOLHA DE PAGAMENTO 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00651 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103968 10490 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 -4597,1700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00150 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103969 10491 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 112,5000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01748 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4229 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CARGO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103970 10492 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 7400,2500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01748 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4231 GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES EXPOSTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103971 10493 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -18461,3900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00763 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103972 10494 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 15643,9500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02907 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103973 10495 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 -21423,7000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00147 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103974 10496 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 -1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01527 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103975 10497 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 -9812,6300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00142 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103976 10498 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 -7077,6000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00135 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103977 10499 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 422,1100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03305 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103978 10500 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 110135,3200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02055 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103979 10501 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 -15,4400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00120 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103980 10502 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 537440,6200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APORTE 2019FOLHA DE PAGAMENTO 33 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03122 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103981 10503 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 1903990,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00105 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103982 10504 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 393976,5300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APORTE 2019FOLHA DE PAGAMENTO 35 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02226 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103983 10505 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 5316,9700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00451 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103984 10506 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 -1745,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00147 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4229 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CARGO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103985 10507 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 1017693,8400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103986 10508 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 1725,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 33 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00895 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103987 10509 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 41099,6000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVES - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03479 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103988 10510 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 19769,0100 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVES - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01380 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103989 10511 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 126000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103990 10512 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 8834,9500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01745 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5044 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103991 10513 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 16167515,4300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01745 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103992 10514 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 12712,0200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01030 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103993 10515 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 5562,3100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01030 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103994 10516 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 15453,9600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01030 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5044 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103995 10517 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 -1222,3700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA DE PAGAMENTO 31 FEVEREIRO 2019 2019NL00479 2019NE00016 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103996 10518 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 -1279,2900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00403 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103997 10519 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 1977,5900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01368 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103998 10520 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 4060,3300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01368 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466103999 10521 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 76073,0600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento SETEMBRO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02845 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104000 10522 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 14356,4800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00093 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104001 10523 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 -3500,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento NOVEMBRO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03399 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104002 10524 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 400565,2000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104003 10525 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 8613,8900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104004 10526 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03302 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104005 10527 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 22,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "FUNDO FINANCEIRO PCES 2019FOLHA PAGAMENTO MES 10 219 FOLHA 35 JUROS E MULTA024 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NL03549 2019NE01332 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3646 JUROS DE MORA - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104006 10528 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 800,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01042 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104007 10529 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 19654,2100 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVES - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02914 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104008 10530 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 195448,2300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOFOLHA DE PAGAMENTO REF AGOSTO DE 2019 F 31PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02438 2019NE00016 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104009 10531 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 1279,2900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento outubro 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03136 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104010 10532 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 38801,0500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento outubro 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03136 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104011 10533 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 3445,5500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento outubro 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03136 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104012 10534 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 16261,2400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 33 - MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01567 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104013 10535 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 -194761,6400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03730 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104014 10536 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -4597,1700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00169 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104015 10537 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02141 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104016 10538 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 10768,8800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA ABRIL DE 2019 - F 35PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01221 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104017 10539 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 2319,1700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA ABRIL DE 2019 - F 35PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01221 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104018 10540 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 -789,8100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00148 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104019 10541 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 273,7400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOFOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 37 / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00551 2019NE00016 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104020 10542 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 118373,4300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00101 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104021 10543 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 21364,2400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento FEVEREIRO 37 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00549 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104022 10544 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 7524,4200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento NOVEMBRO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03395 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104023 10545 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00266 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104024 10546 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 -29789,1100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104025 10547 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 -1094,4500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00147 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104026 10548 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 -9808,6900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00143 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104027 10549 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 -9762,2200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00171 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104028 10550 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 -1231,5500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00407 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104029 10551 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 473,7700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento janeiro 2019 33PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00281 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104030 10552 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -1931,5400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00761 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104031 10553 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 12812,6600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02414 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104032 10554 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 6428,2500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00448 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104033 10555 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 -18645,3600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00312 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104034 10556 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 8242,6900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTASPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 ABRIL 2019 2019NL01034 2019NE00012 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104035 10557 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 367708,6700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104036 10558 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 1723693,3500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03478 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104037 10559 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 56200,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01373 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104038 10560 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 15481,4700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - JULHO / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02053 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104039 10561 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 15563203,8100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104040 10562 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 128625,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104041 10563 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 -1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00265 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104042 10564 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 408,3000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVES - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 35 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01225 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104043 10565 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 -4651,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00077 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104044 10566 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 4725,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03311 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104045 10567 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 8173,2600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02052 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104046 10568 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 381637,0200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02052 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104047 10569 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 139923,4400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTASPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 11 2019 2019NL03306 2019NE00012 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104048 10570 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 2068,5400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00093 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104049 10571 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 150284,3500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00093 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104050 10572 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 2181,6800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01368 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104051 10573 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 4939687,9100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "SUBSIDIOS FOLHA PCESFOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 201924 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NL03536 2019NE01327 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104052 10574 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 118632,0900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02709 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104053 10575 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 52890,6600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento JULHO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02204 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104054 10576 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 19331,2900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01375 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104055 10577 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 130348,5100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03469 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5044 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104056 10578 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 194761,6400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03469 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104057 10579 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 2046,8100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03469 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104058 10580 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 -10762,6200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00476 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104059 10581 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 -7306,2400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00164 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104060 10582 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 117191,1300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03476 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104061 10583 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 14356,4800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01745 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104062 10584 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 1204503,9900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01030 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104063 10585 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 194067,5000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA DE PAGAMENTO 31 MAIO 2019 2019NL01377 2019NE00016 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104064 10586 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 -488,2900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00146 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104065 10587 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 2076,7300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento outubro 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03136 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104066 10588 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 1977,5900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03302 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104067 10589 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 15695257,4600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03302 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104068 10590 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 157121,1900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03302 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104069 10591 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01745 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104070 10592 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 433213,1300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01745 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104071 10593 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 27072,3800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01371 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104072 10594 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01368 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104073 10595 2019 2019-02-23T00:00:00 0,0000 -13591108,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00059 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104074 10596 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 65,5300 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVES - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 33 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03401 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104075 10597 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 2486,4600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 33 DE JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00285 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104076 10598 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 1205442,5500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01368 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104077 10599 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 16132460,2800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01368 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104078 10600 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 6818,7500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00093 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104079 10601 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 -1470837,5200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00246 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104080 10602 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 1695683,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01378 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104081 10603 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 -2081,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro contábil relativo ao Ressarcimento da despesa com a contribuição previdenciária do servidor cedido à Prefeitura Municipal de Viana, JOSÉ LUIS OLIVEIRA SILVA - NF 277360, referente ao mês de OUTUBRO/2019, conforme o depósito bancário na conta C, em 27/11/2019. 2019NP00879 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104082 10604 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 2270,4200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00093 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104083 10605 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 19534737,8800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01030 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104084 10606 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 148753,4100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01030 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104085 10607 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 13318,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00104 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104086 10608 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 1455961,3300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 MAIO DE 2019 2019NL01370 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104087 10609 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 55850,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00724 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104088 10610 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 128625,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01030 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104089 10611 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 113207,2400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTASPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 JUNHO 2019 2019NL01749 2019NE00012 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104090 10612 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 1977,5900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01745 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104091 10613 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 1664658,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02710 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104092 10614 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 582995,8600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APORTE 2019FOLHA DE PAGAMENTO 35 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02844 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104093 10615 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 61268,7500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01750 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104094 10616 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 2181,6800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01745 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104095 10617 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 8173,2600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01745 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104096 10618 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 1827,2200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02055 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104097 10619 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 35972,4000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02055 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104098 10620 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 14226,7500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento NOVEMBRO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03429 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104099 10621 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 -9762,2200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00157 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104100 10622 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 4556,6200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104101 10623 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 13592108,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APORTE 2019FOLHA DE PAGAMENTO 31 fevereiro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00474 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104102 10624 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 3171,3000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a folha de pagamento da PCES, no mês de MARÇO/2019, para atender a despesa com salário maternidade dos servidores do Regime Geral - INSS. 2019NL00735 2019NE00347 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104103 10625 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 2569,3600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "FUNDO PREVIDENCIARIO PCES 2019FOLHA DE PAGAMENTO 37 MES DEZEMBRO 201924 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NL03588 2019NE01329 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104104 10626 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 11485,1800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104105 10627 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 428269,1800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104106 10628 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 -7306,2400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00165 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104107 10629 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 -11040,4200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00155 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104108 10630 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 -53975,0500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 OUTUBRO DE 2019 2019NL02921 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104109 10631 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 1387,7800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - 11 / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03303 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104110 10632 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 19278,4900 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVES - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03312 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104111 10633 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 26914,7200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01751 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104112 10634 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01151 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104113 10635 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 1732,7300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 35 - ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01222 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104114 10636 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 98848,3600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00451 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104115 10637 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 17608,6000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00451 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104116 10638 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 4651,2400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00451 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104117 10639 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 3356,4300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMISSIONADOSFOLHA DE PAGAMENTO 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01381 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104118 10640 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 1810196,5800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01379 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104119 10641 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 14472036,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APORTE 2019FOLHA DE PAGAMENTO 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03315 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104120 10642 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 3390,0700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00451 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104121 10643 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 -7306,2400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00130 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104122 10644 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 45318,9700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTASPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 MAIO 2019 2019NL01372 2019NE00012 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104123 10645 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 1719,7100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03305 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104124 10646 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 1115034,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03477 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104125 10647 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 3356,4300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMISSIONADOSFOLHA DE PAGAMENTO 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00733 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104126 10648 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 646233,7200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02057 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104127 10649 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 12301,6500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02705 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104128 10650 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 393,0200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02705 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO ANUAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104129 10651 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 -2796,6500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00087 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104130 10652 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 116575,6900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00727 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104131 10653 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 130409,7600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03469 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104132 10654 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 451505,2300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03469 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104133 10655 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 -1339,9400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00476 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104134 10656 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 -69209,9600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03333 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104135 10657 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 -9823,2200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00074 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104136 10658 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 495,3600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento SETEMBRO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02845 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104137 10659 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 3985,0700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00215 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104138 10660 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 137,1000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01033 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104139 10661 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02702 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104140 10662 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 7712,7600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02702 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5044 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104141 10663 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 1977,5900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02702 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104142 10664 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 367886,5800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02702 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104143 10665 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 40221,7200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02058 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104144 10666 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 12028,9800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento JUNHO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01883 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104145 10667 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 21016,3000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02708 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104146 10668 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -3532,3800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00761 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104147 10669 2019 2019-03-31T00:00:00 0,0000 -3171,3000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro contábil da Compensação de Crédito junto ao INSS - Salário Maternidade - contribuição patronal da folha de pessoal da PCES, no mês de MARÇO/2019, folha n. 31, crédito relativo ao salário maternidade dos servidores do Regime Geral - INSS. 2019NP00158 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104148 10670 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 1700021,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00730 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104149 10671 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 -1057,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro contábil da Compensação do Crédito da Contribuição Patronal do INSS sobre 13º Salário, conforme a folha de pagamento de 2019, desta PCES, e o pagamento do salário maternidade dos servidores vinculados ao RGPS. 2019NP00993 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104150 10672 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 1488,8800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00311 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104151 10673 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 1487500,3100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00096 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104152 10674 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 2181,6800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02052 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104153 10675 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02052 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104154 10676 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 232,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO da folha de pagamento de MAIO/2019, desta PCES, mês 05/2019 - folha 31. Para registro da compensação do crédito do INSS. 2019NL03724 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104155 10677 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 42937,2800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APORTE 2019FOLHA DE PAGAMENTO 33 AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02525 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104156 10678 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 13411003,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APORTE 2019FOLHA DE PAGAMENTO 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03046 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104157 10679 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -4597,1700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00170 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104158 10680 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 -3445,5500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00407 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104159 10681 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 -1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01805 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104160 10682 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 163,7800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00311 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104161 10683 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 -1453521,9800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00262 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104162 10684 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 13804594,1700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APORTE 2019FOLHA DE PAGAMENTO 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00734 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104163 10685 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 16027,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03310 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104164 10686 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -352,3000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - MARÇO / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00762 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104165 10687 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 1284,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "FUNDO PREVIDENCIARIO PCES 2019FOLHA DE PAGAMENTO 37 MES DEZEMBRO 201924 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NL03588 2019NE01329 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104166 10688 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 16123,0400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - JUNHO / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01746 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104167 10689 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 -7306,2400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00008 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104168 10690 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 436708,4000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01745 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104169 10691 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 439528,0700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01368 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104170 10692 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 1977,5900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00093 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104171 10693 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 373692,0500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00093 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104172 10694 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 4556,6200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00093 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104173 10695 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 2769846,9400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00093 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104174 10696 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 -1181,3600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00016 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104175 10697 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 -8083,3200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00151 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104176 10698 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 1977,5900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01030 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104177 10699 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 426631,8300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01030 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104178 10700 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 3845,8800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01030 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104179 10701 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 5358,6300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01030 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104180 10702 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 -486,2600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00146 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO ANUAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104181 10703 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 59145,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00453 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104182 10704 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 -3214,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento da despesa com a contribuição previdenciária do servidor requisitado/cedido ao Tribunal de Contas (UG: 020101), PC Renato Borges Serrano NF 2430479, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2019, conforme depósito realizado na conta C, em 17/10/2019. Processo TCEES n. 7292019. 2019NP00748 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104183 10705 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 7865,9800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - JULHO / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02053 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104184 10706 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 -6384,8400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00146 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104185 10707 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 -65341,1700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00146 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104186 10708 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 -1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02475 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104187 10709 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 657212,1000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01373 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104188 10710 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 476,8600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00460 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104189 10711 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 165,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 35 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02242 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104190 10712 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 -40606,7300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00406 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104191 10713 2019 2019-02-23T00:00:00 0,0000 13591108,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APORTE 2019FOLHA DE PAGAMENTO 31 fevereiro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00463 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104192 10714 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 1471894,2500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 JUNHO DE 2019 2019NL01800 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104193 10715 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 75784,5900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTASPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 OUTUBRO 2019 2019NL02908 2019NE00012 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104194 10716 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 -6841,5200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00088 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104195 10717 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 106692,9900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02059 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104196 10718 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 4060,3300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02052 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104197 10719 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 15657,7000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - 11 / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03303 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104198 10720 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 2380,7500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - ABRIL / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01031 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104199 10721 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 1063,5000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a folha de pagamento dos servidores desta PCES, referente a contribuição previdenciária - INSS patronal - Regime Geral, da Folha: 08/2019 - nº 33, relativa ao mês de AGOSTO/2019. 2019NL02550 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104200 10722 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 126000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02052 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104201 10723 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -460,3000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00766 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104202 10724 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 183573,2900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTASPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 JULHO 2019 2019NL02056 2019NE00012 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104203 10725 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 912,4500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02705 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104204 10726 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 1653,3200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03305 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO ANUAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104205 10727 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 -222,5500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00103 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104206 10728 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 -2076,7300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00407 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104207 10729 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 17530,3800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento NOVEMBRO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03402 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104208 10730 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento outubro 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03136 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104209 10731 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 186688,6300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM ISEO 2019FOLHA 31 OUTUBRO 2019 2019NL02915 2019NE01100 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4153 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104210 10732 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 -3985,0700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento MAIO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01571 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104211 10733 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 3951,2500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03302 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104212 10734 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 1096608,6200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03302 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104213 10735 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 126000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03302 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104214 10736 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 1533,4300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento NOVEMBRO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03395 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104215 10737 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 -51278,7900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02069 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104216 10738 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 3328,4700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02702 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104217 10739 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 6911,0500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento janeiro 2019 33PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00281 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104218 10740 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 5908,2400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03475 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104219 10741 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 -4746,8400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00136 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104220 10742 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 122205,8100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02911 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104221 10743 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 -12889,9500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00093 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104222 10744 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 430221,1000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02904 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104223 10745 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 3318,1100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02904 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104224 10746 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 -186,7300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00312 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104225 10747 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 -975,1600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00312 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104226 10748 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 9842,8300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento SETEMBRO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02845 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104227 10749 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 15161918,4500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00448 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104228 10750 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 4556,6200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00448 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104229 10751 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 6818,7500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00448 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104230 10752 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 5310,0400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento SETEMBRO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02845 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104231 10753 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 -1488,8800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento AGOSTO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02539 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104232 10754 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 -3146,2600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00145 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104233 10755 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 -3469,8800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00016 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104234 10756 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 416816,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02904 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104235 10757 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 1866,3500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02904 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104236 10758 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 3356,4300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMISSIONADOSFOLHA DE PAGAMENTO 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01044 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104237 10759 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 20385,6700 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVES - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 31 SETEMBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02712 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104238 10760 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 91500,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00094 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104239 10761 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 2748,4600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a folha de pagamento da PCES, no mês de MAIO / 2019, para atender a despesa com salário maternidade dos servidores do Regime Geral - INSS. 2019NL01383 2019NE00347 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104240 10762 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 1416484,3200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 OUTUBRO DE 2019 2019NL02906 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104241 10763 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 2093,3900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMISSIONADOSFOLHA DE PAGAMENTO 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03481 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104242 10764 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -1873,9400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA DE PAGAMENTO 31 MARÇO 2019 2019NL00765 2019NE00016 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104243 10765 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 -3540,0300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00312 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104244 10766 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 8613,8900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02904 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104245 10767 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 92881,6600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02904 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104246 10768 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 940,4800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02062 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104247 10769 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 303,2900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 35 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01223 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104248 10770 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 1649065,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00104 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104249 10771 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 3951,2500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02904 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104250 10772 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 15860463,4500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02904 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104251 10773 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 23625,1200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00722 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104252 10774 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 2736,8000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - JUNHO / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01746 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104253 10775 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 12550,4200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAFOLHA PAGAMENTO 33 / MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01566 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104254 10776 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 6224,0600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - MARÇO / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00720 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104255 10777 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 20495,0300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00722 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104256 10778 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 190,1400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02907 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104257 10779 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 90,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00310 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104258 10780 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 -26946,7200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00163 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104259 10781 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 598,9500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento AGOSTO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02541 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104260 10782 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 59,9000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01748 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104261 10783 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 10802,5600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01748 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104262 10784 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 -2079,4500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01070 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104263 10785 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 -1161,1400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00023 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104264 10786 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 427338,1000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00448 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104265 10787 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 -9017,0900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00092 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104266 10788 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 188878,6000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOfolha 31 de JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02060 2019NE00712 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4153 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104267 10789 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 1931,6700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03469 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104268 10790 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 4048,0200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03469 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104269 10791 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 1697100,5500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03469 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104270 10792 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 21195,4700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03469 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104271 10793 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 -1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00833 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104272 10794 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 3289,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 33 AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02545 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104273 10795 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 797,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMISSIONADOSFOLHA DE PAGAMENTO 35 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03144 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104274 10796 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 20652,0400 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVES - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00106 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104275 10797 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 1608236,0600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02912 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104276 10798 2019 2019-12-14T00:00:00 12500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "FUNDO FINANCEIRO APORTE PCES 2019FOLHA DE PAGAMENTO MES024 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NE01330 2019NE01330 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104277 10799 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 -4378,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento da despesa com a contribuição previdenciária do servidor cedido à Prefeitura Municipal de Viana, JOSÉ LUIS OLIVEIRA SILVA - NF 277360, referente aos meses de JULHO e AGOSTO/2019, conforme depósito bancário na conta C, em 01/10/2019. 2019NP00694 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104278 10800 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 -17530,3800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00407 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104279 10801 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 975,1600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento AGOSTO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02532 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104280 10802 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 47725,5100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTASPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 MARÇO 2019 2019NL00723 2019NE00012 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104281 10803 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 66173,1000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00096 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104282 10804 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 18765,6000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00096 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104283 10805 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 91913,1900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00096 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104284 10806 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 273,7400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA DE PAGAMENTO 33 MAIO 2019 2019NL01569 2019NE00016 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104285 10807 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 4306,9200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - 12 / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03470 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104286 10808 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 -4591,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento da despesa com a contribuição previdenciária do servidor cedido à Prefeitura Municipal de Viana, JOSÉ LUIS OLIVEIRA SILVA - NF 277360, referente aos meses de ABRIL/2019 e MAIO/2019, conforme depósito bancário na conta C, em 12/06/2019. 2019NP00288 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104287 10809 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 642960,3800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02707 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104288 10810 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 -19564,4900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00134 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104289 10811 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 148,3000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03472 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104290 10812 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 44972,5500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03472 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104291 10813 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 -1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02778 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104292 10814 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 -34028,1400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01791 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104293 10815 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 34214,3300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00100 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104294 10816 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 8720,7700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento NOVEMBRO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03395 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104295 10817 2019 2019-02-22T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES 2019 2019NE00231 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO ANUAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104296 10818 2019 2019-02-22T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES 2019 2019NE00231 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104297 10819 2019 2019-12-27T00:00:00 -47,4200 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo remanescente do empenho estimativo para atender a despesa com a folha de pagamento do exercício de 2019, desta PCES, conforme o DECRETO Nº 4532-R, de 05 de novembro de 2019 (DIO 06/11/2019). 2019NE01399 2019NE01327 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104298 10820 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 58942,5000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02707 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104299 10821 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 165926,4700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "FUNDO PREVIDENCIARIO PCES 2019FOLHA DE PAGAMENTO MES 12 201924 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NL03539 2019NE01329 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104300 10822 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 -2204,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00334 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104301 10823 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 1335,2900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a contribuição complementar - aporte, desta PCES, conforme a folha suplementar de Março/2019 e Ofício IPAJM/DAF/N. 258/2019 de 03/04/2019. 2019NL00862 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104302 10824 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 947,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 33 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00284 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104303 10825 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 9129,0900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - agosto / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02409 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104304 10826 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 16684,5500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00455 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104305 10827 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 -7306,2400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00152 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104306 10828 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 -112,7100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento SETEMBRO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02846 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104307 10829 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 -1073,1400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento SETEMBRO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02846 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104308 10830 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 358,6200 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVES - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO 35 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02288 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104309 10831 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 1224,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMISSIONADOSFOLHA DE PAGAMENTO 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03575 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104310 10832 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 -1691,3600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro contábil da Compensação de Crédito junto ao INSS - Salário Maternidade - contribuição patronal da folha de pessoal da PCES, no mês de MAIO/2019, crédito do salário maternidade dos servidores do Regime Geral - INSS. SIPA/PCES n. 02-422/2019. 2019NP00286 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104311 10833 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 -1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00633 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104312 10834 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 -407,8600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00144 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104313 10835 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 434043,2200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104314 10836 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 4653,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02417 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104315 10837 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 1508644,2400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 setembro DE 2019 2019NL02704 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104316 10838 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 -2917,4400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento da despesa com a contribuição previdenciária de servidor requisitado/cedido à Assembleia Legislativa (UG: 010101), PC Mariana Fraga Ferreira NF 3307379, conforme o Termo de Cessão nº 001/2019, referente aos meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2019, e o depósito bancário na conta C, em 07/10/2019. Processo ALEES n. 190430. 2019NP00747 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104317 10839 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 4683,1100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104318 10840 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 4060,3300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104319 10841 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 1021,1900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento outubro 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03136 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104320 10842 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 35667,7100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento outubro 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03136 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104321 10843 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 -637,5900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00477 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104322 10844 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 396723,7400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03302 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104323 10845 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 200297,9200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03302 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104324 10846 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 2141,0600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03302 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104325 10847 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 -163,7800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento AGOSTO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02540 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104326 10848 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 10970,5400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02061 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104327 10849 2019 2019-01-22T00:00:00 1950000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00021 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104328 10850 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 1805710,4600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02418 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104329 10851 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 -1050,3100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOFOLHA PAGAMENTO 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01795 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104330 10852 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 -3985,7000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento MAIO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01570 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104331 10853 2019 2019-11-21T00:00:00 350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS para outro item 2019NE01243 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104332 10854 2019 2019-02-22T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2019 2019NE00227 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104333 10855 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 10319,8300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - MARÇO / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00720 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104334 10856 2019 2019-12-16T00:00:00 22,9600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "FUNDO FINANCEIRO PCES 2019FOLHA PAGAMENTO MES024 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NE01332 2019NE01332 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3646 JUROS DE MORA - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104335 10857 2019 2019-12-12T00:00:00 39953,5100 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ATENDER OUTTRO ITEM 2019NE01303 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104336 10858 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 4594,0700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento AGOSTO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02532 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104337 10859 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 1094,9600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOFOLHA 33 AGOSTO 19PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02538 2019NE00016 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104338 10860 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 201470,1700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA DE PAGAMENTO 31 ABRIL 2019 2019NL01039 2019NE00016 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104339 10861 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 11819,6800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAFOLHA PAGAMENTO 35 / ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01218 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104340 10862 2019 2019-12-17T00:00:00 -1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial do Empenho Estimativo, para atender os subitens da Folha de Pagamento desta PCES no exercício de 2019. 2019NE01341 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104341 10863 2019 2019-12-12T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO 2019NE01306 2019NE00024 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104342 10864 2019 2019-08-16T00:00:00 -165000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ATENDER OUTRO ITEM DA FOLHA 2019NE00904 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104343 10865 2019 2019-02-22T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES 2019 2019NE00231 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104344 10866 2019 2019-01-22T00:00:00 178000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00016 2019NE00016 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104345 10867 2019 2019-12-12T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER A FOLHA DE DEZEMBRO 2019 2019NE01300 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4227 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104346 10868 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 -1021,1900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00407 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104347 10869 2019 2019-03-15T00:00:00 -1419000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA 2019NE00332 2019NE00017 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104348 10870 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 1537147,6900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 12 DE 2019 2019NL03471 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104349 10871 2019 2019-01-22T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00013 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104350 10872 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 21577,2400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - MAIO / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01369 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104351 10873 2019 2019-08-27T00:00:00 -1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação para outro item 2019NE00932 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104352 10874 2019 2019-06-26T00:00:00 -1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação para outro item 2019NE00710 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104353 10875 2019 2019-11-21T00:00:00 -15000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS para outro item 2019NE01242 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104354 10876 2019 2019-11-21T00:00:00 13750000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS para outro item 2019NE01243 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104355 10877 2019 2019-08-27T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforco para outro item 2019NE00933 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104356 10878 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 119908,4900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00096 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO ANUAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104357 10879 2019 2019-01-22T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00089 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104358 10880 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 15883365,3400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104359 10881 2019 2019-12-27T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo remanescente do empenho estimativo para atender a despesa com a folha de pagamento do exercício de 2019, desta PCES, conforme o DECRETO Nº 4532-R, de 05 de novembro de 2019 (DIO 06/11/2019). 2019NE01390 2019NE00009 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3893 AJUDA DE CUSTO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104360 10882 2019 2019-11-13T00:00:00 -350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER A FOLHA DE DEZEMBRO 2019 2019NE01186 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104361 10883 2019 2019-02-22T00:00:00 7900000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.ALIMENTAÇÃO 2019 2019NE00221 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104362 10884 2019 2019-02-22T00:00:00 1545000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.SERVICO VOLUNTARIO 2019 2019NE00224 2019NE00017 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104363 10885 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 174084,7900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA DE PAGAMENTO 31 MARÇO 2019 2019NL00728 2019NE00016 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104364 10886 2019 2019-03-15T00:00:00 220000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00331 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5044 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104365 10887 2019 2019-03-16T00:00:00 159300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇA PARA PAGAMENTO ATE JUNHO 2019 2019NE00335 2019NE00016 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4532 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR ESCALA OPERAÇÃO - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104366 10888 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 40606,7300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 35 11 DE 2019 2019NL03403 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104367 10889 2019 2019-02-22T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.BENEFICIO PREVIDENCIARIO 2019 2019NE00225 2019NE00024 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104368 10890 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 639307,1400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02909 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104369 10891 2019 2019-12-12T00:00:00 45,9400 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO PARA REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER A FOLHA DE DEZEMBRO 2019 2019NE01301 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104370 10892 2019 2019-11-13T00:00:00 -150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER A FOLHA DE DEZEMBRO 2019 2019NE01187 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4267 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104371 10893 2019 2019-02-22T00:00:00 20000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2019 2019NE00227 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104372 10894 2019 2019-01-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00011 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104373 10895 2019 2019-12-27T00:00:00 231,3200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho estimativo para atender o ajuste contábil da despesa com CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO. 2019NE01400 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104374 10896 2019 2019-09-26T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ATENDER OUTTRO ITEM 2019NE01042 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104375 10897 2019 2019-12-12T00:00:00 -360148,9500 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO 2019 2019NE01307 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104376 10898 2019 2019-12-17T00:00:00 1285,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "FUNDO PREVIDENCIARIO PCES 2019FOLHA DE PAGAMENTO MES24 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NE01350 2019NE01329 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104377 10899 2019 2019-12-14T00:00:00 5644295,9400 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "SUBSIDIOS FOLHA PCESFOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 201924 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NE01327 2019NE01327 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104378 10900 2019 2019-01-22T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00007 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104379 10901 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 -11120,0100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00124 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104380 10902 2019 2019-05-27T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS reforço para outro item 2019NE00603 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104381 10903 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02779 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104382 10904 2019 2019-01-22T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇOPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00014 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104383 10905 2019 2019-01-22T00:00:00 160000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00007 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104384 10906 2019 2019-01-22T00:00:00 6900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00011 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104385 10907 2019 2019-01-22T00:00:00 1200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00007 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104386 10908 2019 2019-01-22T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00007 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104387 10909 2019 2019-01-22T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00007 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104388 10910 2019 2019-12-14T00:00:00 -0,7000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS para outro item ANULAÇÃO 2019NE01316 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2506 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104389 10911 2019 2019-12-12T00:00:00 -64951,0400 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER A FOLHA DE DEZEMBRO 2019 2019NE01299 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104390 10912 2019 2019-12-12T00:00:00 16477,9500 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO PARA REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER A FOLHA DE DEZEMBRO 2019 2019NE01301 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104391 10913 2019 2019-12-12T00:00:00 -5416,1800 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS para outro item ANULAÇÃO 2019NE01297 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104392 10914 2019 2019-01-22T00:00:00 92000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00011 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104393 10915 2019 2019-01-22T00:00:00 102000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00011 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104394 10916 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 1977,5900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104395 10917 2019 2019-10-16T00:00:00 400000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM ISEO 2019 2019NE01100 2019NE01100 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4153 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104396 10918 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 199006,8000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ISEO - ESCALA ESPECIAL - ISEOfolha 31 de JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01753 2019NE00712 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4153 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104397 10919 2019 2019-06-26T00:00:00 980000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO para outro item 2019NE00711 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104398 10920 2019 2019-11-13T00:00:00 130589,9600 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATEDNER FOLHA DO MES 11 E 12 DE 2019 2019NE01208 2019NE01100 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4153 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104399 10921 2019 2019-12-14T00:00:00 72284,7600 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS para outro item REFORÇO 2019NE01318 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5028 AJUDA DE CUSTO - POLICIAL CIVIL VOLUNTÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 850/2017 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104400 10922 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2369972,7500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00093 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104401 10923 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1119,8700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00448 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104402 10924 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7256,7800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL03469 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104403 10925 2019 2019-12-17T00:00:00 874,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho estimativo para atender a contribuição previdenciária patronal da folha de pagamento, desta PCES, no mês de Dezembro/2019. 2019NE01334 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104404 10926 2019 2019-12-14T00:00:00 166000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "FUNDO PREVIDENCIARIO PCES 2019FOLHA DE PAGAMENTO MES24 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NE01329 2019NE01329 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104405 10927 2019 2019-12-27T00:00:00 -45192,4600 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo remanescente do empenho estimativo para atender a despesa com a folha de pagamento do exercício de 2019, desta PCES, conforme o DECRETO Nº 4532-R, de 05 de novembro de 2019 (DIO 06/11/2019). 2019NE01391 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104406 10928 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2704684,8200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL01368 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104407 10929 2019 2019-01-22T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00007 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104408 10930 2019 2019-01-22T00:00:00 1488000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00011 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104409 10931 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2703376,2200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104410 10932 2019 2019-12-27T00:00:00 -89269,4400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo remanescente do empenho estimativo para atender a despesa com a folha de pagamento do exercício de 2019, desta PCES, conforme o DECRETO Nº 4532-R, de 05 de novembro de 2019 (DIO 06/11/2019). 2019NE01388 2019NE01330 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104411 10933 2019 2019-02-22T00:00:00 275000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.PREVES 2019 2019NE00226 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104412 10934 2019 2019-12-16T00:00:00 -51,0800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "FUNDO PREVIDENCIARIO PCES 2019FOLHA DE PAGAMENTO MES24 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NE01331 2019NE01329 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104413 10935 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 551,1600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL02702 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104414 10936 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -6578,1100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00407 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104415 10937 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2839,5800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL03429 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104416 10938 2019 2019-02-22T00:00:00 1450000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALJISTAS 2019 2019NE00232 2019NE00012 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104417 10939 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 277,8900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL02532 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104418 10940 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 -32090,0800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "SUBSIDIOS FOLHA PCESFOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 201924 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NL03537 2019NE01327 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104419 10941 2019 2019-12-31T00:00:00 -285958,3900 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo remanescente do empenho estimativo para atender a despesa com a folha de pagamento do exercício de 2019, desta PCES, conforme o DECRETO Nº 4532-R, de 05 de novembro de 2019 (DIO 06/11/2019). 2019NE01401 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104420 10942 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 -1056,7300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03729 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104421 10943 2019 2019-02-22T00:00:00 158800000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2019 2019NE00227 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104422 10944 2019 2019-12-14T00:00:00 4939687,9100 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "SUBSIDIOS FOLHA PCESFOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 201924 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NE01327 2019NE01327 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104423 10945 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 86,8200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL03302 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104424 10946 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6578,1100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL03402 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104425 10947 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3232,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00458 2019NE00017 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104426 10948 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 3171,3000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a folha de pagamento da PCES, no mês de ABRIL / 2019, para atender a despesa com salário maternidade dos servidores do Regime Geral - INSS. 2019NL01046 2019NE00347 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104427 10949 2019 2019-01-22T00:00:00 155000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SVIP - SERVIÇO VOLUNTARIO DE INTERESSE POLICIAL PCESPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00017 2019NE00017 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3947 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104428 10950 2019 2019-12-16T00:00:00 28,1200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "FUNDO FINANCEIRO PCES 2019FOLHA PAGAMENTO MES024 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NE01332 2019NE01332 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3645 MULTA MORATÓRIA - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104429 10951 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 13845934,6300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APORTE 2019FOLHA DE PAGAMENTO 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01382 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104430 10952 2019 2019-11-11T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho estimativo, para fazer face ao subelemento de despesa com JUROS DE MORA DO INSS PATRONAL, da folha de pagamento da PCES, no exercício financeiro de 2019 2019NE01174 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104431 10953 2019 2019-12-27T00:00:00 -22,7700 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo remanescente do empenho estimativo para atender a despesa com a folha de pagamento do exercício de 2019, desta PCES, conforme o DECRETO Nº 4532-R, de 05 de novembro de 2019 (DIO 06/11/2019). 2019NE01386 2019NE01329 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104432 10954 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 102,2100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL03402 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104433 10955 2019 2019-02-22T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES 2019 2019NE00231 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4227 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104434 10956 2019 2019-02-22T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES 2019 2019NE00231 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4229 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CARGO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104435 10957 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3951,2500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04924 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104436 10958 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7031,2700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04924 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104437 10959 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1286,4600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB06040 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104438 10960 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 843,2200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB06028 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104439 10961 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 535,0300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção por Ordem Judicial na folha de pagamento OUTUBRO/2019 - 10/2019 - folha 31, do servidor Wilson Gomes Nunes, conforme processo judicial TRT da 17ª Região - PROCESSO n. 0000635-71.2017.5.17.0006 - 6ª Vara do Trabalho de Vitória/ES. Processo Administrativo n. 85826740. 2019OB05478 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104440 10962 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 543,2600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL02408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104441 10963 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2590,5200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04546 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104442 10964 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2326,8900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04026 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104443 10965 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 902855,2300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04027 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104444 10966 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento JULHO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03660 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104445 10967 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 399599,6100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04978 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104446 10968 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1985,8300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04079 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104447 10969 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1591,9300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04992 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104448 10970 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 664,3700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04549 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104449 10971 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2885,0100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04550 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104450 10972 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21195,4700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05843 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104451 10973 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 52580,3900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB06053 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104452 10974 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 671,4900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05499 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104453 10975 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4830,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05026 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104454 10976 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 138466,3500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04118 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104455 10977 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 101,8100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB06009 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104457 10979 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 139878,3500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB06055 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104458 10980 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 148,4200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB06024 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104459 10981 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1056069,9100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05988 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104460 10982 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -3474,4300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento do Fundo Previdenciário - UG 600211, referente ao pagamento de consignação da folha de inativos PCES - OUTUBRO/2019, conforme Ordem Bancária n. 2019OB03950 de 31/10/2019. 2019GD00156 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - 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RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104464 10986 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3907,9200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00882 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104465 10987 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00885 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104466 10988 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21777,1000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00887 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104467 10989 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 332294,6100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00742 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104468 10990 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2046,8100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05843 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104469 10991 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1931,6700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05843 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104470 10992 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9214,2900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05843 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104471 10993 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3444,9800 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05843 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104472 10994 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2216,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05843 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104473 10995 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 843371,6000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02915 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104474 10996 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -6661,2000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00312 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104475 10997 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10781,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04113 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104476 10998 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 975,4100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção por Ordem Judicial na folha de pagamento AGOSTO/2019 - 08/2019 - folha 31, da servidora Millena Chaves Senhorinho, conforme processo judicial TRT da 5ª Região - PROCESSO n. 0000797-49.2015.5.05.0013 - 13ª Vara do Trabalho de Salvador. Processo Administrativo n. 80084095. 2019OB04129 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104477 10999 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 517,8100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção por Ordem Judicial, na folha de pagamento AGOSTO - 08/2019 - folha 31, do servidor Anderson Freitas de Almeida, conforme o Ofício: 183/2019 do processo judicial TJ-ES PROCESSO n. 0010220-31.2016.8.08.0347 - 5º Juizado Especial Cível de Vitória. processo administrativo n. 80628460. 2019OB04131 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104478 11000 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 442,5900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04554 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104479 11001 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1336,7500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04539 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104480 11002 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9048,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04556 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104481 11003 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 843,3000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04558 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104482 11004 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 76073,0600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento SETEMBRO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04651 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104483 11005 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10384,2500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04517 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104484 11006 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 231,1500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04529 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104485 11007 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento outubro 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05096 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104486 11008 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 804118,0300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04961 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104487 11009 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8013,5600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05468 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104488 11010 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 33288,3400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04074 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104489 11011 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5411,3700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01690 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104490 11012 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8676,0100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01690 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104491 11013 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 58411,2700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02497 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104492 11014 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01379 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104493 11015 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 987895,4000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02486 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104494 11016 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 124,4100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02510 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - 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DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03545 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104497 11019 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 33877,9600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03548 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104498 11020 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 442,5900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03530 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104499 11021 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 65,3000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05495 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104500 11022 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 99,7300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05496 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104501 11023 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8689,1900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00732 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104502 11024 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 2688,2800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00730 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104503 11025 2019 2019-01-22T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00010 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104504 11026 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 778,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 33 DE AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02546 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104505 11027 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00857 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104506 11028 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3738,5300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL03136 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104507 11029 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00875 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104508 11030 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5463,6000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00878 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104509 11031 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 2112139,8200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03478 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104510 11032 2019 2019-12-17T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVESFOLHA DE PAGAMENTO REF MES 2019NE01349 2019NE01349 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104511 11033 2019 2019-12-14T00:00:00 542937,4400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "FUNDO FINANCEIRO PCES 2019FOLHA PAGAMENTO MES024 - DIREITOS OBRIGAÇÕES E VANTAGENS ¿¿ 024.1 - FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRASResumo PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.Ano 2019" 2019NE01328 2019NE01328 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104512 11034 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 229,7400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00093 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104513 11035 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 76,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04087 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104514 11036 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3449,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00281 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104515 11037 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2698591,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL01030 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104516 11038 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5721,1800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL01565 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104517 11039 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6661,2000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL02532 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104518 11040 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -277,8900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00312 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104519 11041 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2665256,0700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL02408 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104520 11042 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 521,4200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL02204 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104521 11043 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9131,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL02204 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104522 11044 2019 2019-12-31T00:00:00 -194761,6400 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo remanescente do empenho estimativo para atender a despesa com a folha de pagamento do exercício de 2019, desta PCES, conforme o DECRETO Nº 4532-R, de 05 de novembro de 2019 (DIO 06/11/2019). 2019NE01401 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104523 11045 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -102,2100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00407 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104524 11046 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6393,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL03577 2019NE01327 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104525 11047 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 2920,5000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 33 DE MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00896 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104526 11048 2019 2019-12-12T00:00:00 44972,5500 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORCO PARA REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER A FOLHA DE DEZEMBRO 2019 2019NE01301 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104527 11049 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 186,7300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento AGOSTO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02541 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104528 11050 2019 2019-12-12T00:00:00 -14163,0500 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER A FOLHA DE DEZEMBRO 2019 2019NE01300 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO ANUAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104529 11051 2019 2019-12-12T00:00:00 -35487,1400 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS para outro item ANULAÇÃO 2019NE01297 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104530 11052 2019 2019-07-02T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER OUTRO ITEM 2019NE00158 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104531 11053 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01806 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104532 11054 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 1642,4200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento NOVEMBRO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03402 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104533 11055 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 1231,5500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento NOVEMBRO 35 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03402 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104534 11056 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 41,3400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00427 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104535 11057 2019 2019-12-27T00:00:00 -2081,6800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo remanescente do empenho estimativo para atender a despesa com a folha de pagamento do exercício de 2019, desta PCES, conforme o DECRETO Nº 4532-R, de 05 de novembro de 2019 (DIO 06/11/2019). 2019NE01387 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104536 11058 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 2237,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMISSIONADOSFOLHA DE PAGAMENTO 31 AGOSTO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02420 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104537 11059 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 3356,4300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMISSIONADOSFOLHA DE PAGAMENTO 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00462 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104538 11060 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 59561,0200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00429 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104539 11061 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9229,6200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01352 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104540 11062 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1163,9200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01354 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104541 11063 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 12506,3200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00449 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104542 11064 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 1465524,9000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 ABRIL DE 2019 2019NL01032 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104543 11065 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 4822,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 33 DE MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01573 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104544 11066 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 229,7400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL01368 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104545 11067 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 12193479,4700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03469 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104546 11068 2019 2019-12-14T00:00:00 0,0000 157391,6700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03469 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2516 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - FUNÇÃO POLICIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104547 11069 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 273,7400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento NOVEMBRO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03395 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104548 11070 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2665831,4700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL02904 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104549 11071 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 36042,4400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04926 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO ANUAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104550 11072 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2724,1900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04926 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104551 11073 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1436,7900 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01272 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104552 11074 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 393,0200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB04405 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3498 ABONO ANUAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104553 11075 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1732,7300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 35 - ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01949 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104554 11076 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 89366,5300 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00856 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104555 11077 2019 2019-12-27T00:00:00 -4950000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo remanescente do empenho estimativo para atender a despesa com a folha de pagamento do exercício de 2019, desta PCES, conforme o DECRETO Nº 4532-R, de 05 de novembro de 2019 (DIO 06/11/2019). 2019NE01389 2019NE00369 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104556 11078 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 1686206,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01041 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104557 11079 2019 2019-12-17T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial do Empenho Estimativo, para atender os subitens da Folha de Pagamento desta PCES no exercício de 2019. 2019NE01340 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104558 11080 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 955,2700 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da Retenção por Ordem Judicial na folha de pagamento JANEIRO/2019 - 01/2019 - folha 31, da servidora Millena Chaves Senhorinho,conforme processo judicial TRT da 5ª Região - PROCESSO n. 0000834-07.2015.5.05.0036 - 36ª Vara do Trabalho de Salvador - Ofício nº 20/2018. Processo Administrativo n. 81106955. 2019OB00383 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104559 11081 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 311338,1100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01279 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104560 11082 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01401 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104561 11083 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 301,2100 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00417 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104562 11084 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1098,5900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL01745 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104563 11085 2019 2019-11-13T00:00:00 -90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER A FOLHA DE DEZEMBRO 2019 2019NE01189 2019NE00014 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4674 INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104564 11086 2019 2019-07-22T00:00:00 -1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação para outro item 2019NE00801 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104565 11087 2019 2019-02-22T00:00:00 1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2019 2019NE00227 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104566 11088 2019 2019-02-22T00:00:00 13000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2019 2019NE00227 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104567 11089 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 9379,5700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02702 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104568 11090 2019 2019-01-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00020 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104569 11091 2019 2019-12-12T00:00:00 -17769,2100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO 2019NE01305 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104570 11092 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1508644,2400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 setembro DE 2019 2019OB04407 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104571 11093 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 855,8800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 33 DE MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01573 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104572 11094 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 -12204,0600 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00477 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104573 11095 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 -3469,8800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00477 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104574 11096 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 229,7400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL02702 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104575 11097 2019 2019-12-27T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo remanescente do empenho estimativo para atender a despesa com a folha de pagamento do exercício de 2019, desta PCES, conforme o DECRETO Nº 4532-R, de 05 de novembro de 2019 (DIO 06/11/2019). 2019NE01395 2019NE00018 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4987 SENTENÇAS JUDICIAIS: FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104576 11098 2019 2019-01-25T00:00:00 13000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA APORTE 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00019 2019NE00019 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 110 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4780 FUNDO FINANCEIRO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - PODER EXECUTIVO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104577 11099 2019 2019-11-13T00:00:00 -300000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER A FOLHA DE DEZEMBRO 2019 2019NE01186 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4630 BÔNUS PECUNIÁRIO POLÍCIA CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104578 11100 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 55850,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB01274 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104579 11101 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 427,9400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento MAIO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02620 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104580 11102 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 416032,4400 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB02467 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104581 11103 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 -3965,1300 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento MAIO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01572 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104582 11104 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 47458,7500 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB05848 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104583 11105 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 2027,0600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMISSIONADOSFOLHA DE PAGAMENTO 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02916 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104584 11106 2019 2019-11-11T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho estimativo, para fazer face ao subelemento de despesa com JUROS DE MORA DO INSS PATRONAL, da folha de pagamento da PCES, no exercício financeiro de 2019 2019NE01174 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104585 11107 2019 2019-01-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BENEFICIO PREVIDENCIARIO - SALARIO FAMILIA / AUX RECLUSAOPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00024 2019NE00024 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2915 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104586 11108 2019 2019-02-22T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.ALIMENTAÇÃO 2019 2019NE00221 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104587 11109 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 -3214,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento da despesa com a contribuição previdenciária do servidor requisitado/cedido ao Tribunal de Contas (UG: 020101), PC Renato Borges Serrano NF 2430479, referente aos meses de JUNHO e JULHO/2019, conforme depósito realizado na conta C, em 27/08/2019. Processo TCEES n. 7292019. 2019NP00537 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104588 11110 2019 2019-01-22T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTASPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00012 2019NE00012 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104589 11111 2019 2019-12-12T00:00:00 -65184,8300 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER A FOLHA DE DEZEMBRO 2019 2019NE01299 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104590 11112 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 -74051,9000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 setembro 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02735 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104591 11113 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 2724,1900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02907 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104592 11114 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 98848,3600 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00735 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104593 11115 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1827,2200 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB03368 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104594 11116 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 -32355,8100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02440 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104595 11117 2019 2019-12-12T00:00:00 -54519,2100 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS para outro item ANULAÇÃO 2019NE01297 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104596 11118 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 90,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00311 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104597 11119 2019 2019-01-22T00:00:00 38455,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00011 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4239 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104598 11120 2019 2019-02-22T00:00:00 1320000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.ESTAGIARIOS 2019 2019NE00219 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104599 11121 2019 2019-01-22T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00007 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104600 11122 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 -7933,5900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01413 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104601 11123 2019 2019-02-22T00:00:00 630323,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2019 2019NE00227 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104602 11124 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 110,7800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a contribuição patronal ao INSS, referente a folha de pagamento do Regime Geral de OUTUBRO/2019, mês 10/2019 - folha 31, da PCES, relativa a competência de SETEMBRO/2019, conforme o Informativo/Circular/ NUREF Nº. 047/2019. SIPA/PCES n. 02-422/2019. 2019NL03158 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104603 11125 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 1,5100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a contribuição patronal ao INSS, referente a folha de pagamento do Regime Geral de OUTUBRO/2019, mês 10/2019 - folha 31, da PCES, relativa a competência de SETEMBRO/2019, conforme o Informativo/Circular/ NUREF Nº. 047/2019. SIPA/PCES n. 02-422/2019. 2019NL03158 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104604 11126 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 -531,7500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMISSIONADOSFOLHA DE PAGAMENTO 31 12 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03725 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104605 11127 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -74811,8200 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00761 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104606 11128 2019 2019-02-22T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES 2019 2019NE00231 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104607 11129 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 -1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 OUTUBRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03131 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104608 11130 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 1484146,9800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 JULHO DE 2019 2019NL02077 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104609 11131 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 1284,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 33 DE 11 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03400 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104610 11132 2019 2019-02-22T00:00:00 22000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FUNDO FINANCEIRO 2019 2019NE00233 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104611 11133 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 -3676,6100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS folha de pagamento NOVEMBRO 33 / 2019 PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL03399 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104612 11134 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -1000,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 ABRIL 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01150 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104613 11135 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 -598,9500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00312 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104614 11136 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 823,8700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01371 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104615 11137 2019 2019-02-22T00:00:00 22000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FUNDO PREVIDENCIÁRIO 2019 2019NE00234 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104616 11138 2019 2019-09-26T00:00:00 -150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ATENDER OUTTRO ITEM 2019NE01041 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104617 11139 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 59145,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS AUXILIO ALIMENTAÇÃOREGIME GERAL / REGIME PRÓPRIO / SVIPfolha pagamento 31 JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00098 2019NE00013 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104618 11140 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 4518,3100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BONUS PECUNIÁRIOS / SUBSTITUIÇÕESFOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO / 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00094 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104619 11141 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 1648953,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO FINANCEIROFOLHA DE PAGAMENTO 31 JULHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL02061 2019NE00020 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104620 11142 2019 2019-07-20T00:00:00 0,0000 1453521,9800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESCALA ESPECIAL EXTRAPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019.FOLHA 31 JULHO DE 2019 2019NL02054 2019NE00008 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2542 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104621 11143 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 1761,4800 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01371 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4269 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104622 11144 2019 2019-12-14T00:00:00 993843,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS para outro item REFORÇO 2019NE01317 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104623 11145 2019 2019-09-26T00:00:00 -1000000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS anulação para outro item 2019NE01039 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104624 11146 2019 2019-06-26T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO para outro item 2019NE00711 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2503 INCORPORAÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104625 11147 2019 2019-12-27T00:00:00 -106054,6500 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo remanescente do empenho estimativo para atender a despesa com a folha de pagamento do exercício de 2019, desta PCES, conforme o DECRETO Nº 4532-R, de 05 de novembro de 2019 (DIO 06/11/2019). 2019NE01391 2019NE00010 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104626 11148 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 1826589,6400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FUNDO PREVIDENCIÁRIOFOLHA DE PAGAMENTO 31 DE JUNHO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01755 2019NE00021 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104627 11149 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 4651,2400 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com a folha de pagamento da PCES, no mês de FEVEREIRO/2019, para atender a despesa com salário maternidade dos servidores do Regime Geral - INSS. 2019NL00694 2019NE00347 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104628 11150 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 15069,3500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00448 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104629 11151 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 1722723,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 FEVEREIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00448 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104630 11152 2019 2019-12-27T00:00:00 -14114,6000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo remanescente do empenho estimativo para atender a despesa com a folha de pagamento do exercício de 2019, desta PCES, conforme o DECRETO Nº 4532-R, de 05 de novembro de 2019 (DIO 06/11/2019). 2019NE01397 2019NE00712 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4153 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104631 11153 2019 2019-01-22T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19473043000112 2 "" FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES 8370289 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PREVES - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00022 2019NE00022 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4595 CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104632 11154 2019 2019-01-22T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMISSIONADOSPCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00023 2019NE00023 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104633 11155 2019 2019-03-25T00:00:00 -4262,6600 0,0000 0,0000 0,0000 12754139000100 2 "" ALENO DUTRA DA MOTA 8347493 PREGÃO Anulação de saldo de empenho de Serviços mensais, tendo em vista Rescisão de Contrato nº 012/2017, com objeto de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva para portões e cancelas automatizadas desta Secretaria. 2019NE00501 2019NE00055 84396431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104634 11156 2019 2019-08-01T00:00:00 2250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12754139000100 2 "" ALENO DUTRA DA MOTA 8347493 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO DE 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE PORTÕES E CANCELAS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00056 2019NE00056 84396431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104635 11157 2019 2019-08-01T00:00:00 603,5600 0,0000 0,0000 0,0000 12754139000100 2 "" ALENO DUTRA DA MOTA 8347493 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO DE 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTÕES E CANCELAS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00055 2019NE00055 84396431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104636 11158 2019 2019-07-02T00:00:00 15750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12754139000100 2 "" ALENO DUTRA DA MOTA 8347493 PREGÃO Reforço de Empenho para cobrir despesa com Peças na manutenção dos portões de responsabilidade desta Secretaria, conforme Contrato. 2019NE00236 2019NE00056 84396431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104637 11159 2019 2019-03-25T00:00:00 -18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12754139000100 2 "" ALENO DUTRA DA MOTA 8347493 PREGÃO Anulação de saldo de Empenho, tendo em vista Rescisão Contratual Unilateral do Contrato nº 012/2017, de objeto de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de portões e cancelas automatizadas para esta Secretaria. 2019NE00502 2019NE00056 84396431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104638 11160 2019 2019-01-22T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00015 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104639 11161 2019 2019-12-12T00:00:00 -93418,3100 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER A FOLHA DE DEZEMBRO 2019 2019NE01299 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4231 GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES EXPOSTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104640 11162 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 114379,4900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 31 DE MAIO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01376 2019NE00015 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104641 11163 2019 2019-12-12T00:00:00 3447546,9000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS para outro item 2019NE01298 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104642 11164 2019 2019-07-02T00:00:00 3659,1000 0,0000 0,0000 0,0000 12754139000100 2 "" ALENO DUTRA DA MOTA 8347493 PREGÃO Reforço de Empenho para cobrir despesa com serviço de manutenção de portões de responsabilidade desta Secretaria, conforme Contrato. 2019NE00235 2019NE00055 84396431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104643 11165 2019 2019-07-01T00:00:00 445,3200 0,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO DE 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. 2019NE00052 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104644 11166 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 421,7000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO PAGAMENTO DA NFS-e nº 00082 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. 2019OB00711 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104645 11167 2019 2019-07-01T00:00:00 464,0100 0,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO DE 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS NA ACADEMIA MILITAR DESTA SECRETARIA. 2019NE00053 2019NE00053 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104646 11168 2019 2019-12-14T00:00:00 -73478,8000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS para outro item ANULAÇÃO 2019NE01319 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104647 11169 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 270,2100 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00096 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3495 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO-ANUÊNIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104648 11170 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 823,7000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00096 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4230 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104649 11171 2019 2019-07-02T00:00:00 2234,9500 0,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO Reforço de Empenho para cobrir despesa com serviço de manutenção de equipamentos esportivos para atender a esta Secretaria, conforme Contrato. 2019NE00237 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104650 11172 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 437,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA NO MÊS DE ABRIL, CONTRATO N º 013/2018, PREGÃO Nº 008/2018, NFSe nº 086. 2019NL00806 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104651 11173 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS-e nº 0096 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB02047 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104652 11174 2019 2019-07-08T00:00:00 2476,3300 0,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO Reforço de Empenho para cobrir despesa com Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2018-SCM, com objeto de manutenção dos equipamentos de academia desta Secretaria, vigência 12/07/2019 a 11/07/2020. 2019NE01378 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104653 11175 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 -437,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO null 2019NS00331 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104654 11176 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 437,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 99, MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NL02188 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104655 11177 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 421,7000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO PAGTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 88, MÊS MAIO/19, CONTRATO Nº 013/2018. 2019OB01220 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104656 11178 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO Liquidação de da NFS-e nº 0075, referente a serviço de manutenção em equipamentos de atividade física desta Secretaria n/ mês JANEIRO/2019 2019OB00177 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104657 11179 2019 2019-11-13T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER A FOLHA DE DEZEMBRO 2019 2019NE01187 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4229 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CARGO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104658 11180 2019 2019-12-14T00:00:00 22020,2500 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS para outro item REFORÇO 2019NE01320 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104659 11181 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 29549,9000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO 31 - JANEIRO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00096 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4280 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104660 11182 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 99092,5700 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM ISEO 2019FOLHA 31 12 2019 2019NL03480 2019NE01100 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4153 INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR POR ESCALA OPERACIONAL - ISEO - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104661 11183 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 437,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO Liquidação da NFS-e nº 98, referente manutenção preventiva e corretiva nos esquipamentos esportivos desta Secretaria n/mês SETEMBRO/2019, conforme Contrato nº 013/2018-SCM. 2019NL01980 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104662 11184 2019 2019-07-02T00:00:00 2784,0800 0,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO Reforço de Empenho para cobrir despesa com Peças na manutenção de equipamentos esportivos desta Secretaria, conforme Contrato. 2019NE00238 2019NE00053 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104663 11185 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 437,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 90, MÊS DE JUNHO/19. 2019NL01290 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104664 11186 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 -15,3000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO 2019GD00013 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104665 11187 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 -437,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO null 2019NS00053 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104666 11188 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 437,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO Liquidação de da NFS-e nº 0075, referente a serviço de manutenção em equipamentos de atividade física desta Secretaria n/ mês JANEIRO/2019 2019NL00152 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104667 11189 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 437,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS-e nº 0096 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL01763 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104668 11190 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 437,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS-e nº 00082 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. 2019NL00587 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104669 11191 2019 2019-01-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00011 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4231 GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES EXPOSTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104670 11192 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 -10293,0900 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00026 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104671 11193 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 6818,7500 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS SUBSIDIOS FOLHA 31 MARÇO 2019PCES/SAF/DOF/CI Nº 010/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PCES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00719 2019NE00007 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2521 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104672 11194 2019 2019-11-13T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 450102 3 "" POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8373347 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO INTERNO PARA ATENDER A FOLHA DE DEZEMBRO 2019 2019NE01187 2019NE00011 84396288 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4231 GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES EXPOSTAS - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104673 11195 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 437,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 88, MÊS MAIO/19, CONTRATO Nº 013/2018. 2019NL01031 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104674 11196 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA, NFe nº 81, CONTRATO 013/2018, PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. 2019OB00505 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104675 11197 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO PD DE RETENÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 90, MÊS DE JUNHO/19. 2019OB01614 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104676 11198 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 99, MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB02570 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104677 11199 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 421,7000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO PAGTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA, NFe nº 81, CONTRATO 013/2018, PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019. 2019OB00483 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104678 11200 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 437,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO Liquidação de da NFS-e nº 0075, referente a serviço de manutenção em equipamentos de atividade física desta Secretaria n/ mês JANEIRO/2019 2019NL00151 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104679 11201 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS-e nº 00082 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. 2019OB00697 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104680 11202 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 88, MÊS MAIO/19, CONTRATO Nº 013/2018. 2019OB01351 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104681 11203 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 421,7000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO PAGTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº 90, MÊS DE JUNHO/19. 2019OB01510 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104682 11204 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 421,7000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO Pagamento da NFS-e nº 98, referente manutenção preventiva e corretiva nos esquipamentos esportivos desta Secretaria n/mês SETEMBRO/2019, conforme Contrato nº 013/2018-SCM. 2019OB02321 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104683 11205 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 437,0000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NFS-e Nº 0099 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL02185 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104684 11206 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 15,3000 0,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA RETENÇÃO DO ISS REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA NO MÊS DE ABRIL, CONTRATO N º 013/2018, PREGÃO Nº 008/2018, NFSe nº 086, TENDO EM VISTA IMPOSTO NÃO RECOLHIDO. 2019NL00931 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104685 11207 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 437,0000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO PAGTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA NO MÊS DE ABRIL, CONTRATO N º 013/2018, PREGÃO Nº 008/2018, NFSe nº 086. 2019OB00972 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104686 11208 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 421,7000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO PAGAMENTO DA NFS-e nº 0096 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB02048 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104687 11209 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO Liquidação da NFS-e nº 98, referente manutenção preventiva e corretiva nos esquipamentos esportivos desta Secretaria n/mês SETEMBRO/2019, conforme Contrato nº 013/2018-SCM. 2019OB02293 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104688 11210 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA RETENÇÃO DO ISS REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA NO MÊS DE ABRIL, CONTRATO N º 013/2018, PREGÃO Nº 008/2018, NFSe nº 086, TENDO EM VISTA IMPOSTO NÃO RECOLHIDO. 2019OB01081 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104689 11211 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 349,6000 0,0000 08951547000184 2 "" V.R.OLIVEIRA SERV.MANUT.EQUIP.ESPORTIVOS-ME 8342585 PREGÃO PAGTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ESPORTIVOS DA ACADEMIA, MÊS DE JULHO/19, NFS Nº 94. 2019OB01852 2019NE00052 84396814 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104690 11212 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 192,3500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da fatura de número 106519956 de execução dos serviços em Janeiro de 2019 através de autenticação (valor dados). 2019OB00066 2019NE00009 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104691 11213 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -28,3200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Anulação pela valor pago ter sido incorreto, ocorreu a cobrança em duplicidade do valor de R$7,21 conforme despacho do fiscal do contrato. 2019GD00003 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104692 11214 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 18,3200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da fatura de número 106519956 de execução dos serviços em Janeiro de 2019 através de autenticação (valor voz). 2019OB00065 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104693 11215 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Março do presente exercício com vencimento em 15/04/019. 2019OB00158 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104694 11216 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 21,3100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106035832 da execução do serviços em Abril do presente exercício com vencimento em 15/05/019. 2019OB00218 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104695 11217 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ. Fatura de nº 106519956 da execução do serviços em Agosto do presente exercício com vencimento em 15/09/019. 2019OB00421 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104696 11218 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 67,3900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ. Fatura de nº 106035832 da execução do serviços em Outubro do presente exercício com vencimento em 15/11/019. 2019OB00514 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104697 11219 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7,4400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ. Fatura de Nº 106519956 da execução do serviços em Novembro do presente exercício com vencimento em 15/12/019. 2019OB00558 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104698 11220 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 121,5800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Junho do presente exercício com vencimento em 15/07/2019. 2019OB00339 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104699 11221 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 119,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS. Fatura de nº 106519956 da execução do serviços em Setembro do presente exercício com vencimento em 15/10/2019. 2019OB00472 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104700 11222 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 -28,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2019NS00037 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104701 11223 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 4,5800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Março do presente exercício com vencimento em 15/04/019. 2019NL00146 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104702 11224 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 9,8300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106035832 da execução do serviços em Junho do presente exercício com vencimento em 15/07/019. 2019NL00284 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104703 11225 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 4,6600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Maio do presente exercício com vencimento em 15/06/019. 2019NL00246 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104704 11226 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 3,5000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ. Fatura de nº 106519956 da execução do serviços em Setembro do presente exercício com vencimento em 15/10/019. 2019NL00388 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104705 11227 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 175,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ACERTO CONTÁBIL da 2019NL00110 da liquidação da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS, fatura de número 106519956 da execução do serviços em fevereiro do presente exercício com vencimento em 15/03/2019, pela emissão da 2019NE00009 com o subitem da despesa incorreto. 2019NL00154 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104706 11228 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 -7,2100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106035832 da execução do serviços em Janeiro do presente exercício com vencimento em 15/02/019. 2019NL00069 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104707 11229 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 175,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ACERTO CONTÁBIL da 2019OB00066 de pagamento da fatura de número 106519956 da execução do serviços em fevereiro do presente exercício com vencimento em 15/03/2019, pela emissão da 2019NE00009 com o subitem da despesa incorreto. 2019OB00164 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104708 11230 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 119,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS. Fatura de nº 106519956 da execução do serviços em Outubro do presente exercício com vencimento em 15/11/2019. 2019OB00512 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104709 11231 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -192,3500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Anulação para realização de acerto contábil pela emissão indevida da 2019NE00009 com o subitem da despesa incorreto. 2019GD00005 2019NE00009 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104710 11232 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4,6600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Maio do presente exercício com vencimento em 15/06/019. 2019OB00282 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104711 11233 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106035832 da execução do serviços em Maio do presente exercício com vencimento em 15/06/019. 2019OB00283 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104712 11234 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9,8300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106035832 da execução do serviços em Junho do presente exercício com vencimento em 15/07/019. 2019OB00337 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104713 11235 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6,5300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Julho do presente exercício com vencimento em 15/08/019. 2019OB00374 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104714 11236 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 21,1100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da fatura de número 106035832 de execução dos serviços em Janeiro de 2019 através de autenticação (valor voz). 2019OB00068 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104715 11237 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Abril do presente exercício com vencimento em 15/05/019. 2019OB00217 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104716 11238 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 33,1100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ. Fatura de nº 106035832 da execução do serviços em Setembro do presente exercício com vencimento em 15/10/019. 2019OB00474 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104717 11239 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2,7500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Junho do presente exercício com vencimento em 15/07/019. 2019OB00338 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104718 11240 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 192,3500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ACERTO CONTÁBIL da 2019OB00114 de pagamento da fatura de número 106519956 da execução do serviços em Janeiro do presente exercício com vencimento em 15/02/2019, pela emissão da 2019NE00009 com o subitem incorreto, 2019OB00165 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104719 11241 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 175,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS, fatura de número 106519956 da execução do serviços em fevereiro do presente exercício com vencimento em 15/03/2019. 2019OB00114 2019NE00009 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104720 11242 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 119,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Julho do presente exercício com vencimento em 15/08/2019. 2019NL00318 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104721 11243 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 119,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS. Fatura de nº 106519956 da execução do serviços em Outubro do presente exercício com vencimento em 15/11/2019. 2019NL00420 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104722 11244 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 175,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS, fatura de número 106519956 da execução do serviços em fevereiro do presente exercício com vencimento em 15/03/2019. 2019NL00110 2019NE00009 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104723 11245 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 119,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS. Fatura de nº 106519956 da execução do serviços em Agosto do presente exercício com vencimento em 15/09/2019. 2019OB00423 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104724 11246 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106035832 da execução do serviços em Março do presente exercício com vencimento em 15/04/019. 2019OB00159 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104725 11247 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 69,4300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106035832 da execução do serviços em Fevereiro do presente exercício com vencimento em 15/03/019. 2019OB00116 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104726 11248 2019 2019-10-04T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Empenho estimativo visando cobrir despesas com o contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) de vigência até 17/07/2019 para o exercício de 2019 - DADOS. 2019NE00079 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104727 11249 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 9,7700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Fevereiro do presente exercício com vencimento em 15/03/019. 2019OB00115 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104728 11250 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 119,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Março do presente exercício com vencimento em 15/04/2019. 2019OB00163 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104729 11251 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 119,6000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagamento da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Maio do presente exercício com vencimento em 15/06/2019. 2019OB00281 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104730 11252 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 9,7700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Fevereiro do presente exercício com vencimento em 15/03/019. 2019NL00111 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104731 11253 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 2,7500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Junho do presente exercício com vencimento em 15/07/019. 2019NL00283 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104732 11254 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 119,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Maio do presente exercício com vencimento em 15/06/2019. 2019NL00244 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104733 11255 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 -119,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO null 2019NS00040 2019NE00009 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104734 11256 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 6,5300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Julho do presente exercício com vencimento em 15/08/019. 2019NL00319 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104735 11257 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 5,0200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Abril do presente exercício com vencimento em 15/05/019. 2019NL00193 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104736 11258 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 119,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Abril do presente exercício com vencimento em 15/05/2019. 2019NL00196 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104737 11259 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 119,6000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS. Fatura de nº 106519956 da execução do serviços em Agosto do presente exercício com vencimento em 15/09/2019. 2019NL00358 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104738 11260 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 192,3500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Janeiro do presente exercício com vencimento em 15/02/2019. 2019NL00067 2019NE00009 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104739 11261 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 33,1100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ. Fatura de nº 106035832 da execução do serviços em Setembro do presente exercício com vencimento em 15/10/019. 2019NL00389 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104740 11262 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 43,9200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ. Fatura de nº 106519956 da execução do serviços em Outubro do presente exercício com vencimento em 15/11/019. 2019NL00421 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104741 11263 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 69,4300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106035832 da execução do serviços em Fevereiro do presente exercício com vencimento em 15/03/019. 2019NL00112 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104742 11264 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 7,4400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ. Fatura de Nº 106519956 da execução do serviços em Novembro do presente exercício com vencimento em 15/12/019. 2019NL00448 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104743 11265 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 192,3500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ACERTO CONTÁBIL da 2019NL00067 da liquidação da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS, fatura de número 106519956 da execução do serviços em Janeiro do presente exercício com vencimento em 15/02/2019, pela emissão da 2019NE00009 com o subitem incorreto, 2019NL00153 2019NE00079 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104744 11266 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 -175,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - DADOS, fatura de número 106519956 da execução do serviços em fevereiro do presente exercício com vencimento em 15/03/2019. 2019NL00151 2019NE00009 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3879 TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104745 11267 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 28,3200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106035832 da execução do serviços em Janeiro do presente exercício com vencimento em 15/02/019. 2019NL00068 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104746 11268 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 28,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO da despesa realizada através do contrato Corporativo de número 012/2017 celebrado entre GEES, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER com o objeto de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ, fatura de número 106035832 da execução do serviços em Março do presente exercício com vencimento em 15/04/019. 2019NL00149 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104747 11269 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 4,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa de prestação de serviços e telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) - VOZ. Fatura de nº 106519956 da execução do serviços em Agosto do presente exercício com vencimento em 15/09/019. 2019NL00359 2019NE00008 84397250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104748 11270 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1243,7600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00141 2019NE00004 84397900 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104749 11271 2019 2019-03-15T00:00:00 323378,9900 0,0000 0,0000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00004 PARA COBRIR DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, FEVEREIRO A 11/04/2019. 2019NE00265 2019NE00004 84397900 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104750 11272 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 4290,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES - GVBUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NL00992 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104751 11273 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL00387 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104752 11274 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 3300,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00097 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104753 11275 2019 2019-11-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2019NE00126 DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2019NE00395 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104754 11276 2019 2019-08-01T00:00:00 37313,9600 0,0000 0,0000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SESP, JANEIRO/2019, CONTRATO 084/2013. 2019NE00004 2019NE00004 84397900 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104755 11277 2019 2019-08-01T00:00:00 87062,5900 0,0000 0,0000 0,0000 31276470000106 2 "" V.S.G. VIGILANCIA E SEGURANCA EM GERAL LTDA 8330950 PREGÃO REFORÇO DO 2019NE00004 DEVIDO O MESMO TER SIDO FEITO A MENOR REF. AO VALOR DESTINADO A UM MÊS DE DESPESA COM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA QUE ATENDE A SESP. 2019NE00015 2019NE00004 84397900 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104756 11278 2019 2019-08-03T00:00:00 2871,3000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00073 para atender os sub itens 67,71 e 81 da folha suplementar 37 - RGPS, mês de fevereiro/2019. 2019NE00277 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104757 11279 2019 2019-07-10T00:00:00 -255,0300 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00069 para ajuste da dotação orçamentária - folha de pessoal 2019. 2019NE01960 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104758 11280 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 -540,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00341 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104759 11281 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 165,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O ESTAGIÁRIO JOSE ROBERTO SACRAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NL00980 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104760 11282 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 5445,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. 2019NL01116 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104761 11283 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 -697,4800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NP00166 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104762 11284 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 11692,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019 - RPPS. 2019NL01539 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104763 11285 2019 2019-09-20T00:00:00 11004,1800 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO A 2019NE00063. 2019NE01816 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104764 11286 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 1446,9100 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a Férias - Abono Constitucional/Retenção, Subsídios e Gratificação de Assiduidade, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019NL00102 2019NE00068 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104765 11287 2019 2019-02-18T00:00:00 31393,2100 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2019NE00069 PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS, FOLHA DE PESSOAL 2019. 2019NE00169 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104766 11288 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 23,8700 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 73631 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0876/2018/HESVV/SESA. 2019NL00495 2019NE00349 84405449 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000876/2018 REF. EMPRESA HOSPIDROGAS C.DE PROD.HOSPITALAR PROT.13002/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104767 11289 2019 2019-08-20T00:00:00 23,8700 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0876/2018/HESVV/SESA. 2019NE00349 2019NE00349 84405449 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000876/2018 REF. EMPRESA HOSPIDROGAS C.DE PROD.HOSPITALAR PROT.13002/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104768 11290 2019 2019-08-20T00:00:00 -60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00286 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS (JUROS), PARA ATENDER REFORÇO NO SUB ELEMENTO DE MULTA/INSS. PROC.86997122. 2019NE01543 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104769 11291 2019 2019-03-20T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço a 2019NE00071 -CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - folha março/2019. 2019NE00335 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104770 11292 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 466,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FOLHA 35 SUPLEMENTAR ABRIL 2019 - RGPS. 2019OB01569 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104771 11293 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 04/2015 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04406 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104772 11294 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 -292,5200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NP00170 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104773 11295 2019 2019-06-18T00:00:00 4996,2600 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço a 2019NE00063 - folha de pessoal, RGPS, junho de 2019. 2019NE01055 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104774 11296 2019 2019-06-18T00:00:00 51228,1600 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço a 2019NE00069, Folha de Pessoal, RPPS, Junho de 2019. 2019NE01058 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104775 11297 2019 2019-04-18T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO A NE 69 - FOLHA 2019 - RPPS. 2019NE00616 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104776 11298 2019 2019-01-23T00:00:00 340,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 2019 - RPPS. 2019NE00069 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104777 11299 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 2500,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL00684 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104778 11300 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 -3060,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00192 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104779 11301 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. 2019NL00994 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104780 11302 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 690,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 - GVBUS. 2019NL00923 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104781 11303 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 -532,4800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NP00167 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104782 11304 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 -180,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO - GVBUS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. 2019NL00880 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104783 11305 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO - GVBUS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 2019NL00872 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104784 11306 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL00578 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104785 11307 2019 2019-04-18T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO A NE 69 - FOLHA 2019 - RPPS. 2019NE00616 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104786 11308 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 29,7700 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação destinada atender ajuste referente INSS/Segurado, folha 31 - RGPS, Comp.12/2018 - pago através da 2019OB00116, no mês de Janeiro/2019. 2019NL02898 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104787 11309 2019 2019-02-19T00:00:00 217,6600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros/Multa/INSS/Mensal/13° Salário rescisão - RGPS, no exercício de 2019. 2019NE00185 2019NE00185 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104788 11310 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12297,0200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS-DT/RGPS, FOLHA 31 PESSOAL/SEAG, MÊS DE JULHO/2019. PROC. 86560514. 2019OB02661 2019NE00062 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104789 11311 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB01590 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104790 11312 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -532,4800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NP00142 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104791 11313 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -595,7000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NP00171 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104792 11314 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 1650,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL01207 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104793 11315 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 570,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - DT, FOLHA SUPLEMENTAR 33 - RGPS, MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB02290 2019NE00062 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104794 11316 2019 2019-03-20T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço a 2019NE00069 - Folha de Pessoal - Março/2019 - RPPS. 2019NE00328 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104795 11317 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 15863,9000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019 - RPPS. 2019NL01539 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104796 11318 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 51228,1600 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019 - RPPS. 2019NL01539 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104797 11319 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 3060,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES REFERENTE O MÊS DE JULHO/20190. 2019NL00582 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104798 11320 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 825,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 2019NL00764 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104799 11321 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 3020,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00477 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104800 11322 2019 2019-01-31T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO - GVBUS. 2019NE00055 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104801 11323 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 2019NL00996 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104802 11324 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 -367,4800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019. 2019NP00144 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104803 11325 2019 2019-02-28T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 2019NE00126 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104804 11326 2019 2019-12-30T00:00:00 -640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO 2019NE00126, PELA SUA NÃO UTILIZAÇÃO. 2019NE00467 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104805 11327 2019 2019-07-02T00:00:00 270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00063 para atender despesa com a folha de pessoal/SEAG, no exercício de 2019. 2019NE00118 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104806 11328 2019 2019-03-20T00:00:00 3100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO A 2019NE00063 - FOLHA DE PESSOAL MARÇO/2019, RGPS - COMISSIONADO. 2019NE00327 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104807 11329 2019 2019-04-18T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO A NE 63 - FOLHA DE PESSOAL 2019 - RGPS. 2019NE00609 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104808 11330 2019 2019-07-19T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00069 destinado atender despesas com Vencimentos e Salários, Folha 31 Pessoal - RPPS/2019. Proc.86560514. 2019NE01289 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104809 11331 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Juros competência 10/2017, 10/2016 e 10/2015 (com competência 13/2017) - Folha 31 - Dezembro 2019. 2019OB04409 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104810 11332 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 10/2015 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04404 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104811 11333 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,0600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 08/2019 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04392 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104812 11334 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 04/2015 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04406 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104813 11335 2019 2019-06-18T00:00:00 11692,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço a 2019NE00069, Folha de Pessoal, RPPS, Junho de 2019. 2019NE01058 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104814 11336 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 7408,7700 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019 - RPPS. 2019NL01539 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104815 11337 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 -1109,3500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00976 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104816 11338 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 -34,1700 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação Restituição INSS - Crédito do Exercício Vigente - Servidor, Competência - Maio, Junho e Novembro/2018, no mês de Janeiro/2019. 2019NP00077 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104817 11339 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 42,9900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Multa - INSS - Folha de Pessoal - RGPS/SEAG, no exercício de 2019, mês de junho. 2019OB02018 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104818 11340 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO JUROS E MULTA INSS PATRONAL, SETEMBRO de 2019. COMPETÊNCIA 06/2019. 2019OB03185 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104819 11341 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 -356,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação de Crédito junto ao INSS, relativo à Restituição de Contribuições Patronais do Exercício Vigente - RGPS, Competência - Novembro/2018, no mês de Janeiro/2019. 2019NP00080 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104820 11342 2019 2019-02-18T00:00:00 31000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2019NE00071 PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL/MENSAL - RGPS, FOLHA DE PESSOAL 2019. 2019NE00171 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104821 11343 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -456,0800 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a Vencimentos e Salário/Retenção, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019NL03259 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104822 11344 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 327,2600 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a Vencimentos e Salário/Retenções - exerc.anteriores, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019NL00105 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104823 11345 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 35,7700 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a Vencimentos e Salário/Retenções - exerc.anteriores, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019NL00105 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104824 11346 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 -1109,3500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a Contrib.Patronal INSS/Mensal/13° salário/Rescisão - exerc.anteriores, Folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019NL02489 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104825 11347 2019 2019-03-20T00:00:00 15770,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço a 2019NE00079 - Auxílios Alimentação RPPS e RGPS - folha março 2019. 2019NE00330 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104826 11348 2019 2019-07-19T00:00:00 22008,2800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00076 - Fundo Previdenciário - RPPS, Folha 31, mês de Julho/2019. 2019NE01295 2019NE00076 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104827 11349 2019 2019-12-26T00:00:00 -26,0800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial do empenho 2019NE00071 tendo em vista o encerramento do exercício financeiro 2019. 2019NE02767 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104828 11350 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 0,2800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - INSS Patronal e Segurado Mensal, Competência 09/2019 - Folha 31 novembro de 2019. 2019NL03026 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104829 11351 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 -582,3400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00034 2019NE00089 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104830 11352 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 -456,0800 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a Vencimentos e Salário/Retenção, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019NL03253 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104831 11353 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 18781,8700 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de Vencimentos e Salários/Retenção, folha 31 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019NL00103 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104832 11354 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 435,7200 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a vencimentos e salário/retenção, folha suplementar 33 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019NL00205 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104833 11355 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 3214,7600 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019 - RPPS. 2019NL01539 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104834 11356 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,8300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da 2019OB03223 para atender ajuste de valor pago a maior parte Segurado na folha 31, mês de Agosto/2019. Proc.86997122. 2019GD00093 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104835 11357 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 81805,9900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS/RETENÇÕES, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03233 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104836 11358 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,6000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da 2019OB00663 para atender ajuste de valor ref.juros (Comp.mai e nov/2018), na folha 31 pessoal, mês de Fevereiro/2019. Proc.85014060. 2019GD00085 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104837 11359 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3173,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO FINANCEIRO - RPPS / FOLHA DE PESSOAL 2019. 2019OB00991 2019NE00077 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104838 11360 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 458,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento FF/Contrib.Patronal/Mensal, Folha suplementar 35 - RPPS, mês de Julho/2019. Proc.86560514. 2019OB02552 2019NE00077 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104839 11361 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 20,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib.Patronal/INSS/Mensal, Comp.01/2019 - folha suplementar 37 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00571 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104840 11362 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -418,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento da 2019OB01587 para efeito de regularização, tendo em vista nota de liquidação 2019NL01257 (INSS PATRONAL) equivocada. Proc.85906808. 2019GD00028 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104841 11363 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3434,6600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00508 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104842 11364 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 279,0100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01859 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104843 11365 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3666,5700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatário - Banestes, folha 31 / março 2019 - RGPS e RPPS. 2019OB01027 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104844 11366 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10059,7900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01724 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104845 11367 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 911,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS Patronal, competência 02/2019 , folha 31/ março 2019. 2019OB00840 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104846 11368 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF.A CONTRIB.PATRONAL/INSS, COMP.03/2019, FOLHA 31- RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02380 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104847 11369 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF.A CONTRIB.PATRONAL/INSS, COMP.04/2019, FOLHA 31- RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02381 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104848 11370 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,8300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da 2019OB03220 para atender ajuste da 2019NP01723 ref.a juros (Comp.nov/2018), folha 31 pessoal, mês de Agosto/2019. Proc.86997122. 2019GD00091 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104849 11371 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - PRODENTE - FOLHA 31 / 06/2019 - RGPS. 2019OB02149 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104850 11372 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 15071,5000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SEGURADO MENSAL, FOLHA 31 - ABRIL 2019. 2019OB01571 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104851 11373 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16567,6700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de INSS Servidor - Comissionado, folha 31 - Competência 06/2019. 2019OB02287 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104852 11374 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1826,8200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PENSIONISTA, FOLHA 31/SETEMBRO/2019. 2019OB03230 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104853 11375 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 25017,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contribuição Patronal/INSS/Mensal, Comp.01/2019, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00376 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104854 11376 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 825,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. 2019NL00998 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104855 11377 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL00389 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104856 11378 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 1650,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. 2019NL01116 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104857 11379 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 560,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E APENADO DA CEASA/ES NO MÊS DE JULHO/20190. 2019NL00618 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104858 11380 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 470,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL00686 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104859 11381 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 990,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00299 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104860 11382 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 82,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O ESTAGIÁRIO GABRIEL SILVA ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL00815 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104861 11383 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6082,7700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01862 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104862 11384 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 66,1000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS SEGURADO - RGPS - FOLHA 33 DE PESSOAL / MAIO DE 2019. 2019OB01965 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104863 11385 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 279,0100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO - ASBRASP, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02898 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104864 11386 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1439,1400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - FOLHA DE ABRIL 2019. 2019OB01280 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104865 11387 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2019. 2019NL00580 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104866 11388 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 -697,4800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NP00141 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104867 11389 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 540,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO - GVBUS. 2019NL00995 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104868 11390 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 825,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 2019NL00476 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104869 11391 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00188 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104870 11392 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00395 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104871 11393 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00505 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104872 11394 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 990,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00186 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104873 11395 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,8000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FOLHA 35 SUPLEMENTAR ABRIL DE 2019 (VENCIMENTO E SALÁRIOS) - RGPS. 2019OB01461 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104874 11396 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1439,1400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Vencimentos e Salário/Retenções, folha 31 - RGPS, no mês de março/2019. 2019OB00944 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104875 11397 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7381,5400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO - BANESTES, FOLHA 31 PESSOAL - RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02499 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104876 11398 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10,8100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF.A CONTRIB.SEGURADO/INSS, COMP.03/2019, FOLHA 31- RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02391 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104877 11399 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 2970,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL00766 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104878 11400 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -862,4800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019NP00099 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104879 11401 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 4290,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES - GVBUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NL00993 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104880 11402 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 -532,4800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NP00143 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104881 11403 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 787,6700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens, folha suplementar 37 - RGPS, desp.de exerc. anteriores, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00566 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104882 11404 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 159,4900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib.Segurado/INSS, Comp.12/2018 - exerc. anteriores, folha suplementar 37 - RGPS, mês de Fev/2019. 2019OB00575 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104883 11405 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5,4100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.dez/2016, Comp.jan.fev/2017, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04383 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104884 11406 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.nov/2015, Comp.jan.fev/2016, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS, mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04379 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104885 11407 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 -644,1800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NP00083 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104886 11408 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 525,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, GVBUS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. 2019NL00765 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104887 11409 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00478 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104888 11410 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 2122,8000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00187 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104889 11411 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 -252,5200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NP00169 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104890 11412 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 165,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A FUNCIONÁRIA JOSSILENE SILVA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00333 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104891 11413 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 330,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL00685 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104892 11414 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 2310,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00300 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104893 11415 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL00683 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104894 11416 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. 2019NL01116 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104895 11417 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 3060,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES REFERENTE O MÊS DE JULHO/20190. 2019NL00579 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104896 11418 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 355,7400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00279 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104897 11419 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3050,0400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salário, folha 31 - RGPS, no mês de Fevereiro/2019. 2019OB00461 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104898 11420 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 279,0100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00262 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104899 11421 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00264 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104900 11422 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 51176,8900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019 - RPPS. 2019OB02046 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104901 11423 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 -345,8200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NP00084 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104902 11424 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 -4290,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00338 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104903 11425 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. 2019NL00874 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104904 11426 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00958 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104905 11427 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12651,4000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO EMPREGADO - FP/IPAJM/MENSAL, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01808 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104906 11428 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15863,9000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS/RETENÇÕES DA FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03228 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104907 11429 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11692,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS/RETENÇÕES DA FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03228 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104908 11430 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00260 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104909 11431 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -532,4800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NP00143 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104910 11432 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -532,4800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NP00167 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104911 11433 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -292,5200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NP00170 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104912 11434 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -252,5200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NP00169 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104913 11435 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2100,6000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00504 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104914 11436 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00956 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104915 11437 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00503 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104916 11438 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 825,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. 2019OB01345 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104917 11439 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 493,7300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVI. DE APOIO ADM, TÉCNICO E OPERACIONAL - FOLHA DE PESSOAL JUNHO 2019. 2019OB02042 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104918 11440 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatário - SINDIPÚBLICOS - RPPS e RGPS, folha 06/2019. 2019OB02144 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104919 11441 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - SINDIPÚBLICOS - SIND. TRAB. PÚBLICOS DO ES, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE JULHO/2019. 2019OB02496 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104920 11442 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -355,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NP00145 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104921 11443 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -697,4800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NP00141 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104922 11444 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5445,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. 2019OB01482 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104923 11445 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 525,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, GVBUS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. 2019OB01064 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104924 11446 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 2019OB01202 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104925 11447 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 495,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES NOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2019. 2019OB01484 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104926 11448 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB00809 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104927 11449 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 210,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA 35 SUPLEMENTAR ABRIL 2019 - RGPS. 2019OB01462 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104928 11450 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3704,7600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE INSS SEGURADO MENSAL, FOLHA 31 - ABRIL 2019. 2019OB01571 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104929 11451 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 46146,6400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS/RETENÇÕES DA FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03228 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104930 11452 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM POL. PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO ES. FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02503 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104931 11453 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15863,9000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02821 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104932 11454 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL - FOLHA SUPLEMENTAR 33, MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB02186 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104933 11455 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 31912,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contribuição Patronal/IPAJM/Mensal, folha 31 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00243 2019NE00076 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104934 11456 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -124,1800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno parcial da 2019OB00163 para ajuste no sub item da despesa, folha 31 pessoal, mês de Janeiro/2019. Proc.84405562. 2019GD00062 2019NE00085 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104935 11457 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 202,1900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÕES FOLHA 31- RPPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02823 2019NE00835 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104936 11458 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 45322,7800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02407 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104937 11459 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO - CEF MATRIZ, FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02903 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104938 11460 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11025,0200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO, FOLHA 31/ SETEMBRO 2019. 2019OB03332 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104939 11461 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9948,7200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Gratificação por exerc.de Funções, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00151 2019NE00064 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104940 11462 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,3900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a substituições - RPPS, Folha suplementar 35, mês de Julho/2019. Proc.86560514. 2019OB02550 2019NE00835 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104941 11463 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 957,1000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Substituições, folha suplementar 33 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00274 2019NE00119 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104942 11464 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -697,4800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NP00166 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104943 11465 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 862,4800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NS00276 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104944 11466 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 840,5700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Vantagens, folha suplementar 33 - RPPS, exercício anteriores, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00277 2019NE00086 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104945 11467 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6825,4400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatário - Banestes, folha 31 / março 2019 - RGPS e RPPS. 2019OB01027 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104946 11468 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNADOS CAIXA - FOLHA ABRIL 2019. 2019OB01397 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104947 11469 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -679,3800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2019OB00275 para efeito de regularização devido a não retenção do Fundo Previdenciário/mensal/13° salário/Imposto de Renda na NL do exercício atual, folha 33, mês de Janeiro/2019. 2019GD00005 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104948 11470 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. 2019OB01204 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104949 11471 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1650,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES, DA CEASA/ES, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. 2019OB01481 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104950 11472 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00811 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104951 11473 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -345,8200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NP00084 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104952 11474 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 540,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 2019OB01344 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104953 11475 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00651 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104954 11476 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00257 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104955 11477 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -532,4800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NP00148 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104956 11478 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12,3900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de ressarcimento de consignatárias - RGPS e RPPS, folha 31/ abril 2019. 2019OB01389 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104957 11479 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6825,4400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO - RPPS - FOLHA 06/2019 - BANESTES. 2019OB02146 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104958 11480 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12,3900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Consignatários - Folha 31, 06/2019 - RPPS e RGPS. 2019OB02142 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104959 11481 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 44,5900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - SINDIPÚBLICOS - SIND. TRAB. PÚBLICOS DO ES, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02495 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104960 11482 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA UM SERVIDOR E UM ESTAGIÁRIO DA CEASA/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00988 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104961 11483 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -367,4800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NP00144 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104962 11484 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3645,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. 2019OB01203 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104963 11485 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 825,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00135 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104964 11486 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4290,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES - GVBUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB01343 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104965 11487 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -3645,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVOLUÇÃO DA 2019OB01203, POR TER SIDO EMITIDO COM O VALOR A MAIOR. 2019GD00032 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104966 11488 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -862,4800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NP00099 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104967 11489 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 825,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. 2019OB01063 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104968 11490 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,2800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 33 - MAIO 2019 - RPPS. 2019OB01890 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104969 11491 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -1,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DA 2019OB01888 DEVIDO DOMICÍLIO BANCÁRIO DE DESTINO INCORRETO - PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 33 - MAIO 2019 - RPPS. 2019GD00036 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104970 11492 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 291,1200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ, folha 31 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00256 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104971 11493 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4472,1600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Salários dos Estagiários, folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00463 2019NE00078 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104972 11494 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 560,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIOS E APENADO DA CEASA/ES NO MÊS DE JULHO/20190. 2019OB00886 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104973 11495 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -165,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NP00168 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104974 11496 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,5200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NS00330 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104975 11497 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. 2019OB01483 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104976 11498 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00134 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104977 11499 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00259 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104978 11500 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 495,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES NOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2019. 2019NL01117 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104979 11501 2019 2019-12-30T00:00:00 -1135,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO 2019N00054, PELA SUA NÃO UTILIZAÇÃO. 2019NE00461 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104980 11502 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7786,3500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - RGPS / FOLHA DE ABRIL 2019. 2019OB01278 2019NE00078 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104981 11503 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12444,4500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Vencimentos e Salários, folha 31 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00156 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104982 11504 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 435,7200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e salário, folha suplementar 33 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00273 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104983 11505 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 177,1000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS/SEGURADO - RGPS, COMPETÊNCIA 04/2019 - FOLHA 31, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01588 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104984 11506 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 -532,4800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019. 2019NP00142 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104985 11507 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00096 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104986 11508 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 -355,7400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NP00145 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104987 11509 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 148,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL MENSAL (COMPETÊNCIA 03/2019, 02/2019, 01/2019) - RGPS - FOLHA DE ABRIL 2019. 2019OB01246 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104988 11510 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11371,3800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02820 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104989 11511 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 29,3400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO SEGURADO/INSS/MENSAL, COMP.05/2019, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02802 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104990 11512 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5902,3600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - FOLHA DE ABRIL 2019. 2019OB01280 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104991 11513 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3317,2400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - FOLHA DE ABRIL 2019. 2019OB01280 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104992 11514 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 348,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS/MENSAL - COMP.07/2019, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02798 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104993 11515 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 165,8100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - RGPS - FOLHA DE PESSAOL SETEMBRO/2019. COMPETÊNCIA 08/2019. 2019OB03178 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104994 11516 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 08/2019 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04392 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104995 11517 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 08/2016 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04401 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104996 11518 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 07/2015 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04405 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104997 11519 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 11/2017 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04396 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104998 11520 2019 2019-04-11T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2019NE00054 DESTINADO ATENDER DESPENSAS COM VALES TRANSPORTES DOS APENADOS NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2019NE00360 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466104999 11521 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2970,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB01065 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105000 11522 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 840,5700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Vantagens, folha suplementar 33 - RPPS, exercício anteriores, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00319 2019NE00086 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105001 11523 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1741,9200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Vencimentos e Salário - exerc.anteriores, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00158 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105002 11524 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 860,8000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib.Segurado/INSS/Mensal, folha 33 - RGPS, mês de Janeiro/2019. 2019OB00373 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105003 11525 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5622,7500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contribuição Patronal/INSS/Mensal - DT, Comp.02/2019, folha 31 - RGPS, no mês de Fevereiro/2019. 2019OB00664 2019NE00062 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105004 11526 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3060,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES REFERENTE O MÊS DE JULHO/20190. 2019OB00810 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105005 11527 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O ESTAGIÁRIO GABRIEL SILVA ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB01143 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105006 11528 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 -540,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00339 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105007 11529 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00393 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105008 11530 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 60,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - DT, FOLHA SUPLEMENTAR 33 - RGPS, MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB02289 2019NE00062 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105009 11531 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 166,0300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, FOLHA 31 - DT/RGPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. COMPETÊNCIA 08/2019. 2019OB03177 2019NE00062 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105010 11532 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 13027,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS PATRONAL , FOLHA 31 - DT/RGPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03554 2019NE00062 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105011 11533 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4,6500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib.Patronal/INSS/Mensal, Comp.12/2015 - exerc.anteriores, folha suplementar 37 - RGPS, mês Fev/2019. 2019OB00576 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105012 11534 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 825,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 2019OB00649 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105013 11535 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3,7800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 08/2016 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04401 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105014 11536 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 10/2015 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04404 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105015 11537 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019 - COMPETÊNCIA 09/2019. 2019OB04358 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105016 11538 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP02415 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105017 11539 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13,3500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - BANESTES SEGUROS S.A, folha 31 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00258 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105018 11540 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13,3500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - BANESTES SEGUROS S.A, folha 31 - RPPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00510 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105019 11541 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 53483,2000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salários/Retenção, folha 31 - RPPS, no mês de MARÇO/2019. 2019OB00942 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105020 11542 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Juros e Multa-INSS/Patronal/Mensal, Comp.01/2019, folha suplementar 37 - RGPS, mês de Fev/2019. 2019OB00573 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105021 11543 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 908,8500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Multa - INSS Patronal/Mensal, Folha de Pessoal Agosto 2019 - RGPS/SEAG, no exercício de 2019. 2019OB03221 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105022 11544 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO JUROS E MULTA INSS PATRONAL, SETEMBRO de 2019. COMPETÊNCIA 07/2019. 2019OB03183 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105023 11545 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 05/2018 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04394 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105024 11546 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Consignatários, folha 31 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00252 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105025 11547 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 33 - MAIO 2019 - RPPS. 2019OB01914 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105026 11548 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Consignado - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES, Folha suplementar 35, mês de Julho/2019. Proc.86560514. 2019OB02568 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105027 11549 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,8400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contribuição Servidor IPAJM/mensal, Folha 31 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00244 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105028 11550 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 470,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00957 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105029 11551 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 355,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NS00279 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105030 11552 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3465,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. 2019OB01209 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105031 11553 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 690,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DA CEASA/ES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 - GVBUS. 2019OB01272 2019NE00054 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4996 AUXÍLIO TRANSPORTE - ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105032 11554 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2410,9900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Gratificações Especiais, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00153 2019NE00066 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105033 11555 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,5700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - SINDIPÚBLICOS - SIND. TRAB. PÚBLICOS DO ES, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02895 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105034 11556 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - SICOOB SERVIDORES - FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02904 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105035 11557 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 425,7800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento FF/Contrib.Segurado/Mensal, Folha suplementar 35 - RPPS, mês de Julho/2019. Proc.86560514 2019OB02554 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105036 11558 2019 2019-11-22T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2019NE00126 DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E APENADOS DA CEASA/ES NO CORRENTE EXERCÍCIO. 2019NE00395 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105037 11559 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 252,5200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00330 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105038 11560 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 -165,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTORNO DO VALE TRANSPORTE EM VIRTUDE DA RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019NP00168 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105039 11561 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -644,1800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NP00083 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105040 11562 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES - DT/COMISSIONADOS - RGPS, FOLHA 31, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01856 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105041 11563 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatário - SINDIPÚBLICOS - RGPS E RPPS, folha 31/ março 2019. 2019OB01028 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105042 11564 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3920,8400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib.Segurado/INSS/Mensal - DT, Comp.01/2019, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00380 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105043 11565 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3020,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00650 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105044 11566 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A FUNCIONÁRIA JOSSILENE SILVA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00445 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105045 11567 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00955 2019NE00126 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105046 11568 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2310,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00394 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105047 11569 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 177,1000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS/SEGURADO/DT - RGPS, COMPETÊNCIA 04/2019 - FOLHA 31, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01637 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105048 11570 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41493,1100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Salário/Férias Indenizadas, Contrato Temporário - LEI 8.745/93, Serv. de Apoio ADM, Técnico e Operacional - DT, folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00460 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105049 11571 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2553,3800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVI. DE APOIO ADM, TÉCNICO E OPERACIONAL, FOLHA SUPLEMENTAR 33, MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB02184 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105050 11572 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2475,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00136 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105051 11573 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2122,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS DA CEASA/ES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00258 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105052 11574 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O ESTAGIÁRIO JOSE ROBERTO SACRAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB01331 2019NE00055 84433620 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105053 11575 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 165,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00095 2019NE00053 84433744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105054 11576 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,8400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Fundo Financeiro - RPPS, folha 31 / março 2019. 2019OB00993 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105055 11577 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6825,4400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO - BANESTES, FOLHA 31 PESSOAL - RPPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02498 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105056 11578 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 191,7200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 33 - MAIO 2019 - RPPS. 2019OB01890 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105057 11579 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13,3500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - BANESTES SEGUROS - FOLHA 31 - 06/2019. RPPS. 2019OB02152 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105058 11580 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE ESTAGIÁRIA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00260 2019NE00053 84433744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105059 11581 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE ESTAGIÁRIA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00397 2019NE00053 84433744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105060 11582 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 165,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ESTAGIÁRIA DA CEASA/ES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00133 2019NE00053 84433744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105061 11583 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 165,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE ESTAGIÁRIA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00303 2019NE00053 84433744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105062 11584 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1790,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO FUNDO FINANCEIRO/SEGURADO, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02877 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105063 11585 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12,3900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Consignatários - Folha 31 Pessoal, mês de Julho/2019 - RPPS e RGPS. Proc.86560514. 2019OB02494 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105064 11586 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNATÁRIOS - CEF - FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03340 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105065 11587 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11692,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02821 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105066 11588 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 165,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE ESTAGIÁRIA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00189 2019NE00053 84433744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105067 11589 2019 2019-12-30T00:00:00 -1505,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO 2019N00053, PELA SUA NÃO UTILIZAÇÃO. 2019NE00460 2019NE00053 84433744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105068 11590 2019 2019-01-31T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 2019NE00053 2019NE00053 84433744 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4540 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105069 11591 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 1518,2600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESESP, MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00593 2019NE00169 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105070 11592 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2,4300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib.Segurado/INSS/Mensal, Comp.12/2015 - exerc.anteriores, folha suplementar 37 - RGPS, mês de Fev/2019. 2019OB00577 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105071 11593 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS Segurado - Competência 10/2017, 10/2016 e 10/2015. Folha 31 / Dezembro de 2019. 2019OB04407 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105072 11594 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5,7400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.dez/2017, Comp.jan.fev/2018, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04387 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105073 11595 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1439,1400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salário, folha 31 - RGPS, no mês de Fevereiro/2019. 2019OB00461 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105074 11596 2019 2019-02-27T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESESP, MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NE00169 2019NE00169 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105075 11597 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 3962,2200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESESP, MÊS DE JANEIRO 2019. 2019NL00147 2019NE00001 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105076 11598 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 7990,2000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - EDP ESCELSA - PERÍODO: OUTUBRO DE 2019 - NF 036212945. 2019NL04498 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105077 11599 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 5929,1900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - EDP ESCELSA - PERÍODO: AGOSTO/2019 - NF 032.875.813. 2019NL02889 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105078 11600 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 73,5600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS SEGURADO (COMPETÊNCIA 03/2019, 02/2019, 01/2019 E 12/2018) - FOLHA DE ABRIL 2019. 2019OB01247 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105079 11601 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 279,0100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatário - ASBRASP, folha 31/ março 2019. 2019OB01026 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105080 11602 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 60866,2900 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO DESPESAS DO CONTRATO Nº 047/2018 - EXERCÍCIO DE 2019 - ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA ME NFS 928 A 931, MARÇO DE 2019 2019OB00817 2019NE00295 84418990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105081 11603 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7854,5700 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO PAGTO. DO INSS REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE E REGIONAIS DO DER-ES, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 47/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2018, NF Nº 1210, 1211, 1212 e 1213. (ZAP) 2019OB03027 2019NE00295 84418990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105082 11604 2019 2019-09-30T00:00:00 19000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE02296 2019NE02296 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105083 11605 2019 2019-04-04T00:00:00 76000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL EMPRENHO PARA COBRIR A DESPESA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - EDP ESCELSA - PERÍODO: DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019 2019NE00500 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105084 11606 2019 2019-04-17T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2019NE00500 NO VALOR DE R$ 15000,00 EM FAVOR DA ESCELSA. 2019NE00586 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105085 11607 2019 2019-09-01T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESESP, MÊS DE JANEIRO 2019. 2019NE00001 2019NE00001 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105086 11608 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7651,7600 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO PAGTO DO INSS REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE E REGIONAIS DO DER-ES, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 47/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2018, NF Nº 1078, 1079, 1080 e 1081. (ZAP) 2019OB02435 2019NE00295 84418990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105087 11609 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7651,7600 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO PAGTO DO INSS REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE E REGIONAIS DO DER-ES, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 47/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2018, NF Nº 1036, 1037, 1038 e 1039. (ZAP) 2019OB02111 2019NE00295 84418990 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105088 11610 2019 2019-02-28T00:00:00 46000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27174093001956 2 "" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA 8385433 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JOSÉ PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, PARA EXERCÍCIO 2019. 2019NE00737 2019NE00737 84433906 NA EEEFM VILA NOVA DE COLARES (SERRA) DIRECAO ESCOLAR 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105089 11611 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8688,6800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 - NF 037.860.301. 2019OB08416 2019NE02296 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105090 11612 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 05/2016 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04402 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105091 11613 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 08/2017 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04397 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105092 11614 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 11/2016 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04400 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105093 11615 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatário - PRODENTE, folha 31 / março 2019. 2019OB01029 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105094 11616 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5752,2300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e salário, folha suplementar 33 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00273 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105095 11617 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - PRODENT, FOLHA ABRIL 2019. 2019OB01391 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105096 11618 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 473,4900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a INSS - Segurado (Comissionado), folha 31/ março 2019 - competência 02/2019. 2019OB00839 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105097 11619 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2,1300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Juros e Multa-INSS/Patronal/Mensal, Comp.01/2019, folha suplementar 37 - RGPS, mês de Fev/2019. 2019OB00573 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105098 11620 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS JUROS e MULTA/INSS - COMPETÊNCIA 05/2019, FOLHA 31 - RGPS/SEAG, MÊS DE AGOSTO/2019. Proc.86997122. 2019OB02799 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105099 11621 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22008,2800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO/PARTE PATRONAL, FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02441 2019NE00076 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105100 11622 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib.Segurado/INSS/Mensal, Comp.01/2019 - folha suplementar folha 37 - RGPS, mês de Fev/2019 2019OB00572 2019NE00070 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105101 11623 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6923,7600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02407 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105102 11624 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 51924,2100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 2019 - RPPS - ABRIL. 2019OB01282 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105103 11625 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 553,8300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Férias - Abono Constitucional/DT - Folha suplementar 35, mês de Julho/2019. Proc.86560514. 2019OB02548 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105104 11626 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 54,7800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Contribuição Segurado/INSS/Mensal/DT - Comp.07/2019, Folha suplementar 35, mês de Julho/2019. Proc.86560514. 2019OB02665 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105105 11627 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -6428,8600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DA ESCELSA, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA PALAVRA-CHAVE 2019GD00024 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105106 11628 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6428,8600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR A DESPESA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - EDP ESCELSA - PERÍODO: DE ABRIL 2019. 2019OB01245 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105107 11629 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7816,3100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP ESCELSA - PERÍODO: DE 25/06 A 26/07 DE 2019 - MÊS DE REF JULHO. 2019OB03444 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105108 11630 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 5929,1900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - EDP ESCELSA - PERÍODO: AGOSTO/2019 - NF 032.875.813. 2019OB04598 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105109 11631 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 260,9000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PARTE SEGURADO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVI. DE APOIO ADM, TÉCNICO E OPERACIONAL, FOLHA SUPLEMENTAR 33, MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB02291 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105110 11632 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6749,8000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS/Mensal/13° salário Rescisão - Comp.12/2018, Folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00116 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105111 11633 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,8300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS/Mensal/13° salário Rescisão - Comp.12/2018, Folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00116 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105112 11634 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7990,2000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - EDP ESCELSA - PERÍODO: OUTUBRO DE 2019 - NF 036212945. 2019OB07201 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105113 11635 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3962,2200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESESP, MÊS DE FEVEREIRO 2019 FATURA Nº 2016092. 2019OB00531 2019NE00001 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105114 11636 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6037,7800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESESP,FATURA Nº 2805301, MÊS DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00362 2019NE00001 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105115 11637 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 36,4200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Vencimentos e Salário - exerc.anteriores, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00158 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105116 11638 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Vencimentos e Salário - exerc.anteriores, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00158 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105117 11639 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2223,9200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Vencimentos e Salário - exerc.anteriores, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00158 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105118 11640 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1202,5100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens, folha suplementar 37 - RGPS, desp.de exerc. anteriores, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00566 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105119 11641 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9529,8500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PD ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR A DESPESA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - EDP ESCELSA - FATURA REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2019 2019OB00757 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105120 11642 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6428,8600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR A DESPESA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - EDP ESCELSA - PERÍODO: DE ABRIL 2019. 2019OB01269 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105121 11643 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1518,2600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESESP, MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB01268 2019NE00169 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105122 11644 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1518,2600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESESP, MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB01244 2019NE00169 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105123 11645 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6167,8700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02406 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105124 11646 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 84072,2700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02820 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105125 11647 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 418,3400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNATÁRIOS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDO PÚBLICO, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03346 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105126 11648 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 443,9300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - FOLHA DE ABRIL 2019. 2019OB01280 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105127 11649 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7864,9600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - EDP ESCELSA - PERÍODO: MAIO DE 2019 - FATURA 027.872.813 2019OB01862 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105128 11650 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Auxilio alimentação liquido/auxilio liquido 13° salário, folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00464 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105129 11651 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ATENDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SALÁRIO, FOLHA 31 PESSOAL - RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02410 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105130 11652 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL/13° SALÁRIO, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01729 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105131 11653 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8,4300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de ressarcimento de consignatárias - RGPS e RPPS, folha 31/ abril 2019. 2019OB01389 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105132 11654 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 14875,6400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS - Segurado (comissionado), competência 03/2019 - folha 31 / março 2019. 2019OB01180 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105133 11655 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6,6300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF.A CONTRIB.SEGURADO/INSS, COMP.05/2019, FOLHA 31- RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02393 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105134 11656 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 334,1000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA 05/2019 - RGPS - FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019. 2019OB02040 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105135 11657 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SALÁRIO, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02826 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105136 11658 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 30433,7200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contribuição Patronal/INSS/Mensal - Comissionado, Comp.02/2019, folha 31 - RGPS, no mês de Fevereiro/2019. 2019OB00665 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105137 11659 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,3300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da 2019OB01960 para atender ajuste da 2019NP00849 ref.a juros (Comp.nov/2018), folha 31 pessoal, mês de Maio/2019. Proc.85906808. 2019GD00090 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105138 11660 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 418,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MENSAL - RGPS, COMPETÊNCIA 04/2019 - FOLHA 31, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01587 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105139 11661 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6037,7800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESESP,FATURA Nº 2805301, MÊS DE FEVEREIRO 2019. 2019OB00444 2019NE00001 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105140 11662 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 6428,8600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR A DESPESA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - EDP ESCELSA - PERÍODO: DE ABRIL 2019. 2019NL00594 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105141 11663 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 7621,8600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DEZEMBRO DE 2019 2019NL05670 2019NE02296 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105142 11664 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 7864,9600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - EDP ESCELSA - PERÍODO: MAIO DE 2019 - FATURA 027.872.813 2019NL01020 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105143 11665 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28,6100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - FOLHA 33 DE PESSOAL / MAIO DE 2019. 2019OB01889 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105144 11666 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11692,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 2019 - RPPS - ABRIL. 2019OB01282 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105145 11667 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13,3500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - BANESTES SEGUROS, FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02502 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105146 11668 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 348,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ao FP/IPAJM/Mensal - exercícios anteriores, folha 33 - RPPS, mês de Janeiro/2019. 2019OB00320 2019NE00124 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2381 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105147 11669 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 149,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ao FP/IPAJM/13° Salário - exercícios anteriores, folha 33 - RPPS, mês de Janeiro/2019. 2019OB00321 2019NE00124 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105148 11670 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.jun.jul.ago/2016, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04365 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105149 11671 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8,5400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.set.out/2018, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04374 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105150 11672 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 4481,7400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESESP, MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NL00148 2019NE00169 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105151 11673 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7431,7400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - EDP ESCELSA - PERÍODO: JUNHO DE 2019 - DOCUMENTO 2806916 - NOTA FISCAL 029.532.650. 2019OB02468 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105152 11674 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4481,7400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PD DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESESP, MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA Nº 2016092. 2019OB00530 2019NE00169 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105153 11675 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 8688,6800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 - NF 037.860.301. 2019NL05264 2019NE02296 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2267 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105154 11676 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 9529,8500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR A DESPESA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - EDP ESCELSA - FATURA REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2019 2019NL00276 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105155 11677 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 7803,9400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESPESA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - EDP ESCELSA - PERÍODO: DE SETEMBRO DE 2019 - NF 034.541.830 2019NL03426 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105156 11678 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contribuição Patronal/INSS/Mensal/13° Salário, folha suplementar 37 - RGPS, mês Fevereiro/2019.Competência 10/2017, 10/2016 e 10/2015. 2019OB04408 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105157 11679 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP02378 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105158 11680 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 13127,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, FOLHA 31 - DT/RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC. 86997122. 2019OB03219 2019NE00062 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105159 11681 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 348,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FP/IPAJM/Mensal- exercícios anteriores, folha 33 - RPPS, mês de Janeiro/2019. 2019OB00370 2019NE00150 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105160 11682 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 6037,7800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESESP,FATURA Nº 2805301, MÊS DE FEVEREIRO 2019. 2019NL00067 2019NE00001 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105161 11683 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7803,9400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP ESCELSA - PERÍODO DE SETEMBRO/2019 - NF 034.541.830 2019OB05869 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105162 11684 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -1518,2600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELANDO DO PAGAMENTO DA ESCELSA, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA PALAVRA-CHAVE DO PAGAMENTO 2019GD00023 2019NE00169 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105163 11685 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -6037,7800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00105 2019NE00001 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105164 11686 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 7431,7400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - EDP ESCELSA - PERÍODO: JUNHO DE 2019 - DOCUMENTO 2806916 - NOTA FISCAL 029.532.650. 2019NL01464 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105165 11687 2019 2019-08-13T00:00:00 0,0000 7816,3100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDP ESCELSA - PERÍODO: DE 25/06 A 26/07 DE 2019 - MÊS DE REF JULHO. 2019NL02036 2019NE00500 84434040 PAGAMENTO ESCELSA PARA EXERCÍCIO DE 2019 AUTORIZACAO DE SERVICOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105166 11688 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 6800,0000 0,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 03599 DE 06/06/2019 FLS. 41. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER O PACIENTE LAYSA SANTOS ELIZIÁRIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0006306.93.2018.8.080021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FLS. 50. 2019NL02139 2019NE00791 84439602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105167 11689 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7187,4000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER SALÁRIOS DOS ESTAGIÁRIOS, FOLHA 31 PESSOAL - RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02409 2019NE00078 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105168 11690 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 438,3700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e salários (Subsídios), folha suplementar 33 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00318 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105169 11691 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2681,3700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Vencimentos e Salário/Retenções, folha 31 - RGPS, no mês de março/2019. 2019OB00944 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105170 11692 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 45,8800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - SINDIPÚBLICOS - SIND. TRAB. PÚBLICOS DO ES, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE JULHO/2019. 2019OB02496 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105171 11693 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 102,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NF 03599 DE 06/06/2019 FLS. 41. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER O PACIENTE LAYSA SANTOS ELIZIÁRIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0006306.93.2018.8.080021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FLS. 50. 2019OB02686 2019NE00791 84439602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105172 11694 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 68,4500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS/MENSAL - COMP.05/2019, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02797 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105173 11695 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 22300,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02876 2019NE00076 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105174 11696 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9854,4900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salário, folha 31 - RGPS, no mês de Fevereiro/2019. 2019OB00461 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105175 11697 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5513,7600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salário, folha 31 - RGPS, no mês de Fevereiro/2019. 2019OB00461 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105176 11698 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5663,3100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salário, folha 31 - RGPS, no mês de Fevereiro/2019. 2019OB00461 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105177 11699 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 279,0100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - ASBRASP-ASSOC.BRASILEIRA DOS SERV. PUBLICOS, folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00513 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105178 11700 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23718,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS / FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019. 2019OB02124 2019NE00076 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105179 11701 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15770,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL - RGPS - FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2019. 2019OB00946 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105180 11702 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 17841,6100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL/13° SALÁRIO, FOLHA 31 - RGPS , MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01728 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105181 11703 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL/13° SALÁRIO, FOLHA 31 - RGPS , MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01728 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105182 11704 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1439,1400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02406 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105183 11705 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9991,3600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - FOLHA DE ABRIL 2019. 2019OB01280 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105184 11706 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 102179,7500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019. 2019OB02043 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105185 11707 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5558,0700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01724 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105186 11708 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6862,3300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO - BANESTES - RGPS, FOLHA 06/2019. 2019OB02147 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105187 11709 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7618,3200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS/RETENÇÕES, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02954 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105188 11710 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,1300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.set.out/2018, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04390 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105189 11711 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13930,5700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contribuição Segurado/INSS/Mensal - Comissionado, Comp.02/2019, folha 31 - RGPS, no mês de Fevereiro/2019. 2019OB00663 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105190 11712 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15348,0800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO INSS SERVIDOR MENSAL - COMISSIONADO, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01963 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105191 11713 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11,5800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Consignatários - Folha 31 Pessoal, mês de Julho/2019 - RPPS e RGPS. Proc.86560514. 2019OB02494 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105192 11714 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO - FUTURO PREVIDÊNCIA, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02504 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105193 11715 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - PRODENTE, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02506 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105194 11716 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - PRODENTE, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02899 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105195 11717 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 418,3400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PUBLICO - CAASB, FOLHA 31 PESSOAL - RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02900 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105196 11718 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES, folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00505 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105197 11719 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18824,4000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Salário/Férias Indenizadas, Contrato Temporário - LEI 8.745/93, Serv. de Apoio ADM, Técnico e Operacional - DT, folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00460 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105198 11720 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6313,7600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SEGURADO/INSS- DT/RGPS, FOLHA 31 PESSOAL/SEAG, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02663 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105199 11721 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5347,6300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO INSS SERVIDOR MENSAL- DT, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01962 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105200 11722 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - SINDIPÚBLICOS - SIND. TRAB. PÚBLICOS DO ES/DT E COMISSIONADO, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02896 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105201 11723 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 8827,9800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105202 11724 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 15577,8600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores (GTS, 13º salário e abono férias), constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 35. 2019NL00655 2019NE00438 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105203 11725 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -323,0300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00159 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105204 11726 2019 2019-09-24T00:00:00 141,4800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de vantagem com restituição de INSS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31. 2019NE00412 2019NE00412 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105205 11727 2019 2019-07-23T00:00:00 3368,0500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00323 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105206 11728 2019 2019-06-24T00:00:00 36,1800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00284 2019NE00284 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105207 11729 2019 2019-09-24T00:00:00 1525,8500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00411 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105208 11730 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 229,2500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de vencimentos e vantagens - Exercícios Anteriores, Folha suplementar 35 - RPPS, mês de Julho/2019. Proc.86560514. 2019OB02551 2019NE00086 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105209 11731 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1786,4400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de vencimentos e vantagens - Exercícios Anteriores, Folha suplementar 35 - RPPS, mês de Julho/2019. Proc.86560514. 2019OB02551 2019NE00086 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105210 11732 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 739,1300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens, folha suplementar 37 - RGPS, desp.de exerc. anteriores, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00566 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105211 11733 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 54,7800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RGPS - FOLHA DE PESSOAL ABRIL 2019. 2019OB01279 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105212 11734 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.ago.set.out/2015, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS, mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04378 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105213 11735 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.mar.abr.mai/2016, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS, mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04380 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105214 11736 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6825,4400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01860 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105215 11737 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 410,4900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02821 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105216 11738 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7352,7500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02821 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105217 11739 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SALÁRIO, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02826 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105218 11740 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 382,8400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Substituição, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00157 2019NE00070 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105219 11741 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 869,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Salário Maternidade/13° Salário, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00163 2019NE00085 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105220 11742 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2297,0400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com substituições - folha de pessoal junho 2019 /SEAG - RGPS. 2019OB02048 2019NE00119 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105221 11743 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3273,6600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02407 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105222 11744 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 605,4100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES, FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02901 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105223 11745 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6229,0800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - RGPS / FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2019. 2019OB00945 2019NE00078 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105224 11746 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7786,3500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - RGPS / FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019. 2019OB02044 2019NE00078 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105225 11747 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 08/2017 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04397 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105226 11748 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO JUROS E MULTA DE MORA - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019 - COMPETÊNCIA 10/2019. 2019OB04359 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105227 11749 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 32980,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL MENSAL - RGPS, FOLHA 31, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01960 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105228 11750 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8,7800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF.A CONTRIB.PATRONAL/INSS, COMP.01/2019, FOLHA 31- RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02378 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105229 11751 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5709,9900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - RGPS / FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2019. 2019OB03232 2019NE00078 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105230 11752 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11150,3000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO/SEGURADO, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02878 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105231 11753 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11692,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01725 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105232 11754 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 604,6300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNADOS - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES, FOLHA ABRIL 2019. 2019OB01399 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105233 11755 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 340,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL MENSAL, COMISSIONADO - RGPS, FOLHA SUPLEMENTAR 33, MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB02278 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105234 11756 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 120,5900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS PATRONAL - RGPS - FOLHA DE PESSAOL SETEMBRO/2019. COMPETÊNCIA 07/2019. 2019OB03182 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105235 11757 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 36,4100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS PATRONAL - RGPS - FOLHA DE PESSAOL SETEMBRO/2019. COMPETÊNCIA 06/2019. 2019OB03184 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105236 11758 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 32477,6300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL MENSAL - RGPS - FOLHA DE ABRIL 2019. 2019OB01572 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105237 11759 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - SICOOB SERVIDORES - FOLHA 31- RPPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02501 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105238 11760 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 15893,8100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS SEGURADO COMISSIONADO, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03557 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105239 11761 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10789,9700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS/RETENÇÕES, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03233 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105240 11762 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 78028,5000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Vencimentos e Salários, folha 31 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00156 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105241 11763 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF.A CONTRIB.PATRONAL/INSS, COMP.02/2019, FOLHA 31- RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02379 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105242 11764 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Multa - INSS Patronal e Segurado/Mensal (competência 02/2019), Folha de Pessoal - RGPS - folha 31 / março 2019. 2019OB00841 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105243 11765 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Multa - INSS , Folha de Pessoal - RGPS/SEAG, SETEMBRO de 2019. COMPETÊNCIA 08/2019. 2019OB03181 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105244 11766 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7,2800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO JUROS E MULTA INSS PATRONAL, SETEMBRO de 2019. COMPETÊNCIA 06/2019. 2019OB03185 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105245 11767 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 679,3800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e salários (Subsídios), folha suplementar 33 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00275 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105246 11768 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 41,1500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES, folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00504 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105247 11769 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6825,4400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A, folha 31 - RPPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00507 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105248 11770 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 41,1500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - SINDIPÚBLICOS, FOLHA ABRIL 2019. 2019OB01390 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105249 11771 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 27,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNDO FINANCEIRO - RPPS / FOLHA DE PESSOAL 33 MAIO DE 2019. 2019OB01880 2019NE00077 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105250 11772 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3249,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO FUNDO FINANCEIRO/PARTE PATRONAL, FOLHA 31 PESSOAL - RPPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02440 2019NE00077 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105251 11773 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3173,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contribuição Patronal/IPAJM/Mensal, folha 31 - RPPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00496 2019NE00077 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105252 11774 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6825,4400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNADOS - BANESTES, FOLHA ABRIL 2019. 2019OB01394 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105253 11775 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.dez/2016, Comp.jan.fev/2017, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04367 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105254 11776 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11,6100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.dez/2017, Comp.jan.fev/2018, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04371 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105255 11777 2019 2019-10-17T00:00:00 4357,2000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00459 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105256 11778 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3173,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO FINANCEIRO - RPPS / FOLHA DE PESSOAL ABRIL 2019. 2019OB01374 2019NE00077 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105257 11779 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 3,1300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 08/2019 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019NL03243 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105258 11780 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 27,7200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO FINANCEIRO - RPPS / FOLHA DE PESSOAL 33 MAIO DE 2019. 2019NL01427 2019NE00077 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105259 11781 2019 2019-02-19T00:00:00 201,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2019NE00079 DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13º - RPPS- FOLHA DE PESSOAL 2019. 2019NE00191 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105260 11782 2019 2019-12-16T00:00:00 20954,9800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00606 2019NE00606 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105261 11783 2019 2019-10-17T00:00:00 -59,8900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00459, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00461 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105262 11784 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 257,3900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de vantagem com restituição de INSS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31. 2019NL00165 2019NE00160 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105263 11785 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 -7931,9500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00189 2019NE00541 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105264 11786 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 95,7100 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Substituições folha suplementar folha 37 - RGPS, mês de Fevereiro/2019 2019NL00414 2019NE00070 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105265 11787 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 760,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a auxilio alimentação liquido, folha suplementar 33 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019NL00212 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105266 11788 2019 2019-01-23T00:00:00 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL E 13º / SALÁRIO MATERNIDADE - RGPS - FOLHA DE PESSAOL 2019. 2019NE00071 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105267 11789 2019 2019-02-12T00:00:00 -0,3300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00071 para atender ajuste do Tipo Patrimonial, Item Patrimonial e Operação Patrimonial da 2019NP00849 ref. a juros (Comp.nov/2018) na folha 31, mês de Maio/2019. Proc.85906808. 2019NE02511 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105268 11790 2019 2019-12-19T00:00:00 -24,8900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00604, considerando reposições constantes na folha de pagamento do mês 12/2019 - nr. 31. 2019NE00621 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105269 11791 2019 2019-10-17T00:00:00 9483,5100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00459 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105270 11792 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal,Comp.ago.set.out/2015,folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04362 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105271 11793 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.jun.jul.ago/2017, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04369 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105272 11794 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 11/2016 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04400 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105273 11795 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 05/2016 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04402 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105274 11796 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,7900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 02/2016 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04403 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105275 11797 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3,4700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 02/2018 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04395 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105276 11798 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 126,5200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com FP/IPAJM/Mensal/13° Salário - exercícios anteriores, folha de pessoal 33 maio de 2019/SEAG - RPPS. 2019OB01882 2019NE00150 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105277 11799 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.mar.abr.mai/2016, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04364 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105278 11800 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 -51,2700 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019 - RPPS. 2019NL01551 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105279 11801 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 43,7600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Multa - INSS Patronal e Segurado Mensal, Competência 10/2019 - Folha 31 novembro de 2019. 2019OB04071 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105280 11802 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO JUROS E MULTA INSS PATRONAL, SETEMBRO de 2019. COMPETÊNCIA 07/2019. 2019OB03183 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105281 11803 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - INSS Patronal/Mensal, Folha de Pessoal abril - RGPS/SEAG, no exercício de 2019. 2019OB01249 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105282 11804 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3,7000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - INSS Patronal e Segurado Mensal, Competência 09/2019 - Folha 31 novembro de 2019. 2019OB04070 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105283 11805 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3,1300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 08/2018 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04393 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105284 11806 2019 2019-01-24T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Salário Maternidade/Família/13° Salário, folha de Pessoal/SEAG - RGPS, no exercício de 2019. 2019NE00085 2019NE00085 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105285 11807 2019 2019-02-22T00:00:00 6800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE AO MANDADO JUDICIAL Nº 0006306.93.2018.8.080021 PARA ATENDER O PACIENTE LAYSA SANTOS ELIZIÁRIO COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FL. 33. 2019NE00791 2019NE00791 84439602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105286 11808 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 72681,7900 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a Vencimentos e Salário/Retenções - exerc.anteriores, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019NL00105 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105287 11809 2019 2019-08-20T00:00:00 -567,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00063 referente ao sub elemento 33 e 46 para atender o sub elemento 76 folha 31 - RGPS, mês de Agosto/2019. Proc.86997122. 2019NE01546 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105288 11810 2019 2019-09-20T00:00:00 103318,8100 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO A 2019NE00069. 2019NE01820 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105289 11811 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 456,0800 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS01331 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105290 11812 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6698,0000 0,0000 07071866000213 2 "" INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LTDA 8370613 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 03599 DE 06/06/2019 FLS. 41. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ESTRABISMO SOB SEDAÇÃO, CONSULTAS PRÉ E PÓS CIRURGIA, MATERIAL, MÃO DE OBRA E INTERNAÇÃO, PARA ATENDER O PACIENTE LAYSA SANTOS ELIZIÁRIO - MANDADO JUDICIAL Nº 0006306.93.2018.8.080021. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA FLS. 50. 2019OB02687 2019NE00791 84439602 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105291 11813 2019 2019-12-16T00:00:00 6164,9900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00044, para cobrir despesas com INSS mensal e com 13º salario, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr.31 e nr.33. 2019NE00598 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105292 11814 2019 2019-12-23T00:00:00 -900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00117, considerando que os saldos não serão mais utilizados no exercício de 2019. 2019NE00627 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105293 11815 2019 2019-06-18T00:00:00 12456,7400 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço a 2019NE00069, Folha de Pessoal, RPPS, Junho de 2019. 2019NE01058 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105294 11816 2019 2019-02-18T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2019NE00075 DESTINADO ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - RGPS, FOLHA DE PESSOAL 2019. 2019NE00174 2019NE00075 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105295 11817 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1,2900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Juros/Multa/INSS/Mensal, Comp.12/2018, exercício anteriores - folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00375 2019NE00185 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105296 11818 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -3,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS01055 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105297 11819 2019 2019-07-10T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00117 para acerto contábil dos valores referente a auxilio alimentação dos servidores desta SEDES. 2019NE00443 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105298 11820 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 119,4800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 07/2019 - nr. 31. 2019NL00465 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105299 11821 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 2,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 02/2016 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019NL03232 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105300 11822 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 5,4400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 10/2015 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019NL03231 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105301 11823 2019 2019-05-04T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00078 destinado atender despesa com salário do estagiários - RGPS da SEAG, no exercício de 2019. 2019NE00532 2019NE00078 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105302 11824 2019 2019-01-31T00:00:00 -478,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2019NE00040 para remanejamento do regime geral para o regime próprio. 2019NE00085 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105303 11825 2019 2019-05-20T00:00:00 9614,9700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00236 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105304 11826 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 -288,8000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00684 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105305 11827 2019 2019-03-20T00:00:00 4730,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço a 2019NE00079 - Auxílios Alimentação RPPS e RGPS - folha março 2019. 2019NE00330 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105306 11828 2019 2019-08-19T00:00:00 19000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00079 para atender despesa auxilio alimentação - RGPS, folha 31, mês de Agosto/2019. Proc.86997122. 2019NE01535 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105307 11829 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 1,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Multa - INSS Patronal e Segurado - Folha de Pessoal 31 / Outubro de 2019 - RGPS/SEAG. 2019NL02671 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105308 11830 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 -26,0800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente Contribuição Patronal/INSS/Mensal/13° salário, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019NL03246 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105309 11831 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 -466,5800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00684 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105310 11832 2019 2019-11-21T00:00:00 181212,6600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00540 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105311 11833 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 3828,4000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NL00066 2019NE00081 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105312 11834 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 2153,4700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00782 2019NE00541 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105313 11835 2019 2019-07-10T00:00:00 -0,0800 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00073 para ajuste da dotação orçamentária - folha de pagamento 2019. 2019NE01971 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105314 11836 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 32020,0800 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de Vencimentos e Salários/Retenção, folha 31 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019NL00103 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105315 11837 2019 2019-07-19T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00063 para atender despesa com Vencimentos e Salários/RGPS, Folha 31 Pessoal/2019. Proc.86560514. 2019NE01284 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105316 11838 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.jun.jul.ago/2018, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04373 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105317 11839 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 29,7700 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a Vencimentos e Salário/Retenções - exerc.anteriores, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019NL02887 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105318 11840 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -9,9300 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação INSS Servidor - RGPS - Salário-Maternidade 13º. Competência 01/2019 - Folha 31 / Dezembro de 2019. 2019NP03025 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105319 11841 2019 2019-03-20T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço a 2019NE00069 - Folha de Pessoal - Março/2019 - RPPS. 2019NE00328 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105320 11842 2019 2019-02-19T00:00:00 -4149,5900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00113, considerando reposições constantes na folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00114 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105321 11843 2019 2019-02-19T00:00:00 -4619,1800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00120, considerando reposições constantes na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019NE00121 2019NE00120 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105322 11844 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 -2153,4700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00189 2019NE00541 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105323 11845 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 139,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 33. 2019NL00199 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105324 11846 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 3015,6100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00880 2019NE00606 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105325 11847 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 3390,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NL00657 2019NE00439 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105326 11848 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 30081,6500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00607 2019NE00414 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105327 11849 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -149,4600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento da 2019OB00321 devido sub item da despesa incorreto. 2019GD00008 2019NE00124 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4911 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO FINANCEIRO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105328 11850 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 327,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Vencimentos e Salário - exerc.anteriores, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00158 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105329 11851 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 920,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salário - exerc.anteriores, folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00466 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105330 11852 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,8000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.mai.jun.jul/2015, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04377 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105331 11853 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.jun.jul.ago/2016, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS, mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04381 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105332 11854 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,6300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.mar.abr.mai/2018, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04388 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105333 11855 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.set.out.nov/2017, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04386 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105334 11856 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5328,5600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Gratificação de Tempo de Serviço, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00152 2019NE00065 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105335 11857 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13,3500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatários - Banestes Seguros S.A, folha 31/ março 2019. 2019OB01033 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105336 11858 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 604,6300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatários Associação dos Procuradores do Estado do ES, folha 31 / março 2019. 2019OB01035 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105337 11859 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 74,7300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ao FP/IPAJM/Mensal do exercício, folha 33 - RPPS, mês de Janeiro/2019. 2019OB00323 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105338 11860 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12,3900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Consignatários, folha 31 - RPPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00502 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105339 11861 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 604,6300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01863 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105340 11862 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - SICOOB SERVIDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ES - RPPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01865 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105341 11863 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30,9000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatário - SINDIPÚBLICOS - RGPS E RPPS, folha 31/ março 2019. 2019OB01028 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105342 11864 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 339,9300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salários, folha 31 - RPPS, no mês de Fevereiro/2019. 2019OB00459 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105343 11865 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1060,7300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS/RETENÇÕES DA FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03228 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105344 11866 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56128,7900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salários/Retenção, folha 31 - RPPS, no mês de MARÇO/2019. 2019OB00942 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105345 11867 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNADOS - ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS, FOLHA ABRIL 2019. 2019OB01398 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105346 11868 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15415,4100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO/INSS/COMISSIONADO-RGPS, FOLHA 31 PESSOAL, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02662 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105347 11869 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 158,9600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Vencimentos e Salário - exerc.anteriores, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00158 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105348 11870 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.fev.mar.abr/2015, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS, mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04376 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105349 11871 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Consignatário - Futuro Previdência, folha 31 / março 2019. 2019OB01030 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105350 11872 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11011,8200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib.Segurado/INSS/Mensal, Comissionado - Comp.01/2019 , folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00379 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105351 11873 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -177,1000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento da 2019OB01588 para efeito de regularização, tendo em vista nota de liquidação 2019NL01249 (INSS SEGURADO) equivocada. Proc.85906808. 2019GD00029 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105352 11874 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 63,5800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e salário, folha suplementar 33 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00273 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105353 11875 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 279,0100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - ASBRASP, FOLHA ABRIL 2019. 2019OB01392 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105354 11876 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 22050,0400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS / FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO DE 2019. 2019OB03331 2019NE00076 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105355 11877 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Auxilio alimentação liquido/Ad Aux.Aliment.13° salário liquido, folha 31 - RPPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00467 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105356 11878 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Auxilio alimentação liquido/Ad Aux.Aliment.13° salário liquido, folha 31 - RPPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00467 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105357 11879 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º - RGPS E RPPS- FOLHA DE ABRIL 2019. 2019OB01281 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105358 11880 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5293,4500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNADOS - FOLHA ABRIL 2019 - RGPS. 2019OB01395 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105359 11881 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02406 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105360 11882 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1586,8400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - FOLHA ABRIL 2019. 2019OB01377 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105361 11883 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 604,6300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNATÁRIOS - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ES - FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03351 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105362 11884 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18190,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL RGPS E RPPS- FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2019. 2019OB03227 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105363 11885 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18550,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SALÁRIO, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02825 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105364 11886 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6029,7300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento destinado a atender despesa com substituições - folha de pessoal/SEAG - RGPS, setembro/2019. 2019OB03231 2019NE00119 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105365 11887 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SALÁRIO, FOLHA 31 PESSOAL - RPPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02411 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105366 11888 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 50116,5300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01725 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105367 11889 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9241,9800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01725 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105368 11890 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7786,3500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIOS DOS ESTAGIÁRIOS (BOLSA ESTAGIO), FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01727 2019NE00078 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105369 11891 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18781,8700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Vencimentos e Salários, folha 31 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00156 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2520 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105370 11892 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES, folha 31 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00257 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105371 11893 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01864 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105372 11894 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da folha suplementar 33 - Gratificação Por Exercício de Funções- RPPS, mês de Março/2019. Proc.85374768. 2019OB01138 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105373 11895 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13919,3400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salários/Retenção, folha 31 - RPPS, no mês de MARÇO/2019. 2019OB00942 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105374 11896 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 137,4900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER INSS PARTE SEGURADO, COMISSIONADO - RGPS, FOLHA SUPLEMENTAR 33, MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB02292 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105375 11897 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -29,7700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da 2019OB00116, destinado atender ajuste referente INSS/Segurado, folha 31 - RGPS, Comp.12/2018, no mês de Janeiro/2019. Proc.84405562. 2019GD00078 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105376 11898 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO - FUTURO PREVIDÊNCIA, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02897 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105377 11899 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 76939,0900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salário, folha 31 - RGPS, no mês de Fevereiro/2019. 2019OB00461 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105378 11900 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3058,6700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00263 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105379 11901 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00514 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105380 11902 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 34,5500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - SINDIPÚBLICOS, FOLHA ABRIL 2019. 2019OB01390 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105381 11903 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9,6300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIOS, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01837 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105382 11904 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6089,8500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02406 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105383 11905 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02820 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105384 11906 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7646,6900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02820 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105385 11907 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 89187,8700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - FOLHA DE ABRIL 2019. 2019OB01280 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105386 11908 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNADOS - COOPJUD, FOLHA ABRIL 2019. 2019OB01400 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105387 11909 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25113,8400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 2019 - RPPS - ABRIL. 2019OB01282 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105388 11910 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11859,4000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - MENSAL - FOLHA 31 / 06/2019. 2019OB02127 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105389 11911 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 622,5200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES, FOLHA 31 - RPPS.MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02497 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105390 11912 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1010,9300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE SUBSTITUIÇÕES, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01726 2019NE00835 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105391 11913 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 382,8400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Substituição, folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00462 2019NE00070 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105392 11914 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5333,6300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÕES FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB02822 2019NE00070 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105393 11915 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3483,8300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES - RPPS - FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO DE 2019. 2019OB03229 2019NE00070 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105394 11916 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 316,3000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RETENÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 33 - MAIO 2019 - RPPS. 2019OB01884 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105395 11917 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1384,5900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019 - RPPS. 2019OB02046 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105396 11918 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 833,9400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Vantagens, folha suplementar 33 - RPPS, exercício anteriores, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00277 2019NE00086 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105397 11919 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 75,4900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Vantagens, folha suplementar 33 - RPPS, exercício anteriores, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00277 2019NE00086 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105398 11920 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13300,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Auxilio alimentação liquido/auxilio liquido 13° salário, folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00464 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105399 11921 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º / RPPS- FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019. 2019OB02047 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105400 11922 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3900,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL RGPS E RPPS- FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2019. 2019OB03227 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105401 11923 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL RGPS E RPPS- FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2019. 2019OB03227 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105402 11924 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 297,7400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de vencimentos e vantagens - Exercícios Anteriores, Folha suplementar 35 - RPPS, mês de Julho/2019. Proc.86560514. 2019OB02551 2019NE00086 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105403 11925 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 99,2500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de vencimentos e vantagens - Exercícios Anteriores, Folha suplementar 35 - RPPS, mês de Julho/2019. Proc.86560514. 2019OB02551 2019NE00086 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105404 11926 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 70816,9500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Vencimentos e Salário - exerc.anteriores, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00158 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105405 11927 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 22,4300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e vantagens, folha suplementar 37 - RGPS, desp.de exerc. anteriores, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00566 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105406 11928 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019 - COMPETÊNCIA 09/2019. 2019OB04358 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105407 11929 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO JUROS E MULTA DE MORA - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019 - COMPETÊNCIA 10/2019. 2019OB04359 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105408 11930 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 6,0700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 07/2015 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04405 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105409 11931 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 02/2016 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04403 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105410 11932 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 229,2800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Vencimentos e Vantagens - RPPS, Folha suplementar 35, mês de Julho/2019. Proc.86560514. 2019OB02549 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105411 11933 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 63,2700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNATÁRIO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ES - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03337 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105412 11934 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 377,7300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02407 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105413 11935 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 15863,9000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS, FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02407 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105414 11936 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2,9800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 05/2017 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04398 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105415 11937 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 05/2018 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04394 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105416 11938 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,2800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - INSS Patronal e Segurado Mensal, Competência 09/2019 - Folha 31 novembro de 2019. 2019OB04070 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105417 11939 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS MULTA/INSS - COMPETÊNCIA 07/2019, FOLHA 31 - RGPS/SEAG, MÊS DE AGOSTO/2019. Proc.86997122. 2019OB02800 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105418 11940 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01724 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105419 11941 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3,7600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF.A CONTRIB.SEGURADO/INSS, COMP.01/2019, FOLHA 31- RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02389 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105420 11942 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO - FUTURO PREVIDÊNCIA - FOLHA 31 - RGPS, FOLHA 06/2019. 2019OB02148 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105421 11943 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 272,7300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS SEGURADO - FOLHA 35 SUPLEMENTAR ABRIL 2019 - RGPS. 2019OB01570 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105422 11944 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS - PRODENT, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03347 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105423 11945 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15603,7900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS MENSAL COMISSIONADO, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB03223 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105424 11946 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 54,7800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RGPS - FOLHA DE PESSOAL ABRIL 2019. 2019OB01279 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105425 11947 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7877,3300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS/RETENÇÕES, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03233 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105426 11948 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 35,1500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS SEGURADO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA 08/2019 - RGPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03180 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105427 11949 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3528,4000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Férias - Abono Constitucional, Subsídios e Gratifi.de Assiduidade, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00155 2019NE00068 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105428 11950 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 45,8800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatário - SINDIPÚBLICOS - RPPS e RGPS, folha 06/2019. 2019OB02144 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105429 11951 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 35508,9200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVI. DE APOIO ADM, TÉCNICO E OPERACIONAL - FOLHA DE PESSOAL JUNHO 2019. 2019OB02042 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105430 11952 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 39279,1700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVI. DE APOIO ADM, TÉCNICO E OPERACIONAL - FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01723 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105431 11953 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 48569,0100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SALÁRIO/RETENÇÕES - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - SERVI. DE APOIO ADM, TÉCNICO E OPERACIONAL, FOLHA 31 PESSOAL - RGPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03226 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105432 11954 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 987,4700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM SALÁRIO/RETENÇÕES - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - SERVI. DE APOIO ADM, TÉCNICO E OPERACIONAL, FOLHA 31 PESSOAL - RGPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03226 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4851 FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105433 11955 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6696,4100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS SEGURADO DT, FOLHA 31 PESSOAL - RGPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03556 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105434 11956 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13,3500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - BANESTES SEGUROS S.A, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01866 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105435 11957 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO - CEF MATRIZ - FOLHA 31 - 06/2019. RPPS. 2019OB02150 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105436 11958 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 8405,2700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 08/2019 - nr. 31. 2019NL00518 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105437 11959 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 4894,9500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00098 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105438 11960 2019 2019-03-21T00:00:00 18300,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00153 2019NE00153 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105439 11961 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 3016,5600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores, constante na folha de pagamento do mês 10/2019 - nr. 31. 2019NL00680 2019NE00458 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105440 11962 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 850,8700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00019 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105441 11963 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 47544,6800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31. 2019NL00681 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105442 11964 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 68,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 33. 2019NL00200 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105443 11965 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 -37,5100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS mensal e 13º salário, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31. 2019NL00895 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105444 11966 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 -1175,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES mais juros e multa, mês 08/2019 - nr. 31. 2019NL00528 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105445 11967 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 957,1000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00019 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105446 11968 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 181,8600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 08/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NL00574 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105447 11969 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1224,4700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Vencimentos e Salários, folha 31 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00156 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105448 11970 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6825,4400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A, folha 31 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00255 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105449 11971 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM POL. PUBLICA E GESTÃO DE GOV.EST. ES, folha 31 - RPPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00259 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105450 11972 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES, folha 31 - RPPS, no mês de Fevereiro/2019. 2019OB00509 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105451 11973 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 41,1500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - SINDIPÚBLICOS - SIND. TRAB. PÚBLICOS DO ES, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01857 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105452 11974 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1667,5700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salários/Retenção, folha 31 - RPPS, no mês de MARÇO/2019. 2019OB00942 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105453 11975 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13,3500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONSIGNADOS - BANESTES SEGUROS, FOLHA ABRIL 2019. 2019OB01393 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105454 11976 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15863,9000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL 2019 - RPPS - ABRIL. 2019OB01282 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105455 11977 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12651,4000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FOLHA ABRIL 2019. 2019OB01376 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105456 11978 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM POL. PUBLICA E GESTÃO DE GOV.EST. ES, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01867 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105457 11979 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15863,9000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019 - RPPS. 2019OB02046 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105458 11980 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4791,6000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Salários dos Estagiários, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00159 2019NE00078 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105459 11981 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 44,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatários - Associação dos Especialistas em Pol. Pública e Gestão de GOV. EST. ES, folha 31 / março 2019. 2019OB01034 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105460 11982 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3639,5700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salários/Retenção, folha 31 - RPPS, no mês de MARÇO/2019. 2019OB00942 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105461 11983 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 339,9300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salários/Retenção, folha 31 - RPPS, no mês de MARÇO/2019. 2019OB00942 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105462 11984 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5414,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Vencimentos e Salário/Retenções, folha 31 - RGPS, no mês de março/2019. 2019OB00944 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105463 11985 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 90768,8300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01724 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105464 11986 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 279,0100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO - ASBRASP, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02505 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105465 11987 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 496,9000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS/RETENÇÕES, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03233 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105466 11988 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1439,1400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS/RETENÇÕES, FOLHA 31 PESSOAL- RGPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03233 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105467 11989 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1357,8700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a 13° salário, folha 31 - RPPS, exercício anteriores/SEAG, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00164 2019NE00086 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105468 11990 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 -63,4800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019NL00108 2019NE00120 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105469 11991 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 -135,3400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores (13º salário e gratificação de assiduidade), constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. 2019NL00381 2019NE00282 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105470 11992 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 77,7500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NL00068 2019NE00084 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105471 11993 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -6039,9700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00882 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105472 11994 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 162,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de vantagem com restituição de INSS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31. 2019NL00307 2019NE00239 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105473 11995 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 109,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES mais juros e multa, mês 08/2019 - nr. 31. 2019NL00527 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105474 11996 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 51,3200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, mês 01/2019 - nr. 31. 2019NL00070 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105475 11997 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 (regime geral e próprio). 2019NL00103 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105476 11998 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3173,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FF/IPAJM/MENSAL, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01805 2019NE00077 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105477 11999 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 1931,6700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00880 2019NE00606 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105478 12000 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 6405,0900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00880 2019NE00606 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105479 12001 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 11,6200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de vantagem com restituição de INSS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 08/2019 - nr. 31. 2019NL00523 2019NE00365 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105480 12002 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -165,6800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00160 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105481 12003 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25302,8000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FP/IPAJM/MENSAL, FOLHA 31 - RPPS, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01806 2019NE00076 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105482 12004 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11800,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a auxilio alimentação liquido/auxilio liquido 13° salário, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00160 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105483 12005 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º - RPPS- FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2019. 2019OB00943 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105484 12006 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18090,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO ATENDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º SALÁRIO, FOLHA 31 PESSOAL - RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02410 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105485 12007 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 565,1500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores (GTS, 13º salário e abono férias), constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 35. 2019NL00655 2019NE00438 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105486 12008 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 88481,1300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00875 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105487 12009 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 1939,4000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00875 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105488 12010 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 192157,0500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00875 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105489 12011 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4500,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º - RGPS E RPPS- FOLHA DE ABRIL 2019. 2019OB01281 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105490 12012 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º - RGPS E RPPS- FOLHA DE ABRIL 2019. 2019OB01281 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105491 12013 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019NL00775 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105492 12014 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 50748,5100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31. 2019NL00777 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105493 12015 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 4311,3400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 10/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NL00746 2019NE00520 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105494 12016 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 340,9900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Vantagens, folha suplementar 33 - RPPS, exercício anteriores, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00319 2019NE00086 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105495 12017 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -833,9400 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2019OB00277 para efeito de regularização devido lançamento de retenção equivocado na NL de exercício anterior, folha 33, mês de Janeiro/2019. 2019GD00006 2019NE00086 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3489 ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105496 12018 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -840,5700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2019OB00277 para efeito de regularização devido lançamento de retenção equivocado na NL de exercício anterior, folha 33, mês de Janeiro/2019. 2019GD00006 2019NE00086 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105497 12019 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 15000,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019NL00876 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105498 12020 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 3,0500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com juros por atraso do pagamento do desconto do fundo previdenciário - servidor da folha suplementar de pagamento do mês 01/2019 - nr 33, que foi efetivado em 07/03, juntamente com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31. 2019NL00239 2019NE00207 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5053 MULTA MORATÓRIA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105499 12021 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 39066,8200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS mensal e 13º salário, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31. 2019NL00879 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105500 12022 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 -86,1400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00298 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105501 12023 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 38954,0700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31 (regime gera). 2019NL00106 2019NE00119 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105502 12024 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 6521,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, mês 07/2019 - nr. 31. 2019NL00464 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105503 12025 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18050,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13º - RGPS - FOLHA DE PESSOAL JUNHO 2019. 2019OB02045 2019NE00079 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105504 12026 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1527,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA 05/2019 - RGPS - FOLHA DE PESSOAL JUNHO 2019. 2019OB02019 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105505 12027 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REF.A CONTRIB.PATRONAL/INSS, COMP.05/2019, FOLHA 31- RGPS, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02382 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105506 12028 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 14930,7000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 37. 2019NL00129 2019NE00146 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105507 12029 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 866,1700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31. 2019NL00237 2019NE00203 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105508 12030 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 28,9700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00111 2019NE00124 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105509 12031 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 9283,7300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31. 2019NL00163 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105510 12032 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 33373,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS, FOLHA 31 PESSOAL - RGPS, MÊS DE AGOSTO/2019. PROC.86997122. 2019OB03220 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105511 12033 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 32521,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INSS-COMISSIONADO/RGPS, FOLHA 31 PESSOAL/SEAG, MÊS DE JULHO/2019. PROC.86560514. 2019OB02618 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105512 12034 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 36073,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL MENSAL- RGPS - FOLHA DE PESSOAL JUNHO 2019. 2019OB02277 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105513 12035 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 34111,0800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL COMISSIONADO - RGPS - FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2019. 2019OB03555 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105514 12036 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,3900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA 31 PESSOAL- RPPS, MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC. 87341530. 2019OB03335 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105515 12037 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12,3900 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de Consignatários - RGPS e RPPS, folha 31 / março 2019. 2019OB01025 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105516 12038 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10,2500 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatário - SINDIPÚBLICOS - RGPS E RPPS, folha 31/ março 2019. 2019OB01028 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105517 12039 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1409,2600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatários - CEF, folha 31 / março 2019. 2019OB01031 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105518 12040 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 21934,9200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVI. DE APOIO ADM, TÉCNICO E OPERACIONAL - FOLHA DE PESSOAL MARÇO 2019. 2019OB00941 2019NE00061 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105519 12041 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNADOS - SICOOB SERVIDORES - FOLHA 31 - 06/2019. RPPS. 2019OB02154 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105520 12042 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 604,6300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIOS - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES, FOLHA 31 - 06/2019 - RPPS. 2019OB02153 2019NE00069 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105521 12043 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 181,9000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00234 2019NE00200 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105522 12044 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 -288,8000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00781 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105523 12045 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 23719,4600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00514 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105524 12046 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 678,8200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 08/2019 - nr. 33. 2019NL00571 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105525 12047 2019 2019-04-22T00:00:00 167813,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00197 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105526 12048 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 1216,3700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00598 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105527 12049 2019 2019-07-11T00:00:00 3062,7100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 10/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NE00520 2019NE00520 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105528 12050 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2482,2000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Indenização Trabalhistas, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00162 2019NE00075 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105529 12051 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 35,2300 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salário - exerc.anteriores, folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00466 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105530 12052 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente Contribuição Patronal/INSS/Mensal, folha 31 - RGPS, no mês de Fevereiro/2019. 2019OB04140 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105531 12053 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução parcial da 2019OB00665 para atender ajuste da 2019NP00527 ref.a juros (Comp.mai e nov/2019), folha 31 pessoal, mês de Fevereiro/2019. Proc.8501460. 2019GD00086 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105532 12054 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 14,7500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - INSS Patronal/Mensal, Folha de Pessoal abril - RGPS/SEAG, no exercício de 2019. 2019OB01249 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105533 12055 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 02/2017 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04399 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105534 12056 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 68511,8200 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Vencimentos e Salário - exerc.anteriores, folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00466 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105535 12057 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.set.out.nov/2016, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS, mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04382 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105536 12058 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,7100 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.jun.jul.ago/2018, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04389 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105537 12059 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,4700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.mar.abr.mai/2017, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS, mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04384 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105538 12060 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 05/2017 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04398 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105539 12061 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 11/2017 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019OB04396 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105540 12062 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19,5500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS JUROS e MULTA/INSS - COMPETÊNCIA 05/2019, FOLHA 31 - RGPS/SEAG, MÊS DE AGOSTO/2019. Proc.86997122. 2019OB02799 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105541 12063 2019 2019-12-23T00:00:00 -24,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00123, considerando que os saldos não serão mais utilizados no exercício de 2019. 2019NE00631 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105542 12064 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 29,7700 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS/Mensal/13° salário Rescisão - Comp.12/2018, Folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00116 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105543 12065 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 34,6600 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00260 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105544 12066 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 33,9800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignados - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES, folha 31 - RGPS, mês de Fevereiro/2019. 2019OB00505 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105545 12067 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 33,9800 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Consignatário - SINDIPÚBLICOS - RGPS E RPPS, folha 31/ março 2019. 2019OB01028 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105546 12068 2019 2019-01-24T00:00:00 43626,2600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31. 2019NE00044 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105547 12069 2019 2019-01-24T00:00:00 179,7500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31. 2019NE00044 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105548 12070 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 33. 2019NL00346 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105549 12071 2019 2019-02-19T00:00:00 350430,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00044, para cobrir despesas com obrigações patronais (INSS) dos servidores desta SEDES ao longo do exercício de 2019. 2019NE00115 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105550 12072 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 305,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contrib.Patronal/INSS/Mensal, Comp.12/2018 - exerc.anteriores, folha suplementar 37 - RGPS, mês Fev/2019. 2019OB00574 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105551 12073 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.set.out.nov/2017, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04370 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105552 12074 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS INSS/Mensal, Comp.mar.abr.mai/2017, folha supl.37, fev/2019 na folha 31 - RGPS do mês dez/2019. Proc.88147908. 2019OB04368 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105553 12075 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Contrib.INSS/Mensal - Comp.12/2018 - exercícios anteriores, folha 31, mês de fevereiro/2019. 2019OB00374 2019NE00186 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105554 12076 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 233,2700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NL00069 2019NE00086 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105555 12077 2019 2019-02-19T00:00:00 226,1100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00116 2019NE00116 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105556 12078 2019 2019-01-24T00:00:00 9663,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31. 2019NE00037 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105557 12079 2019 2019-09-24T00:00:00 -113,3400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00411, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00415 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105558 12080 2019 2019-10-18T00:00:00 -892,4800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00459, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00467 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105559 12081 2019 2019-12-16T00:00:00 2228,8400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00606 2019NE00606 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105560 12082 2019 2019-12-16T00:00:00 1228,6400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00604 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105561 12083 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6,9200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Juros e Multa/Contrib.Patronal/INSS/Mensal, Comp.12/2018 - exerc.anteriores, folha suplementar 37 - RGPS, mês de Fev/2019. 2019OB00578 2019NE00185 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105562 12084 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 48661,3700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31. 2019NL00605 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105563 12085 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 80,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr.35. 2019NL00652 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105564 12086 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Competência para atender despesa com Multa - INSS Patronal e Segurado - Folha de Pessoal 31 / Outubro de 2019 - RGPS/SEAG. 2019OB03614 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105565 12087 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 27,6700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - INSS Patronal/Mensal, Folha de Pessoal - RGPS/SEAG, SETEMBRO de 2019. COMPETÊNCIA 08/2019, 07/2019 E 06/2019. 2019NL02386 2019NE00286 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105566 12088 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Juros e Multa/Contrib.Patronal/INSS/Mensal, Comp.12/2015 - exerc.anteriores, folha suplementar 37 - RGPS, mês de Fev/2019. 2019OB00579 2019NE00185 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105567 12089 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 79,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Juros e Multa/Contrib.Patronal/INSS/Mensal, Comp.12/2018 - exerc.anteriores, folha suplementar 37 - RGPS, mês de Fev/2019. 2019OB00578 2019NE00185 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105568 12090 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 418,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MENSAL/DT - RGPS, COMPETÊNCIA 04/2019 - FOLHA 31, MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01658 2019NE00062 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105569 12091 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10537,1300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL MENSAL - DT, FOLHA 31 - RGPS, MÊS DE 2019. 2019OB01961 2019NE00062 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105570 12092 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 3,4700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Destinado atender despesa com Juros e Multa - COMPETÊNCIA 02/2018 - FOLHA 31 / DEZEMBRO DE 2019. 2019NL03240 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105571 12093 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3249,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO FINANCEIRO - RPPS / FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019. 2019OB02125 2019NE00077 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105572 12094 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3352,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FUNDO FINANCEIRO - RPPS / FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO 2019. 2019OB03330 2019NE00077 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2380 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105573 12095 2019 2019-11-29T00:00:00 0,6000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL - RGPS - FOLHA DE PESSOAL 2019 (REGULARIZAÇÃO). 2019NE02488 2019NE02488 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105574 12096 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 582,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a Multa/INSS/Mensal/13° Salário rescisão, Comp.12/2018, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00117 2019NE00089 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105575 12097 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7883,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Contribuição Patronal/INSS/Mensal - DT, Comp.01/2019, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00377 2019NE00062 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105576 12098 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9391,5600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - DT / RGPS - FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019. 2019OB02286 2019NE00062 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105577 12099 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 127,8100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de Obrigações Patronais/INSS/DT- Comp.07/2019, Folha complementar 35, mês Julho/2019. Proc.86560514. 2019OB02689 2019NE00062 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105578 12100 2019 2019-09-20T00:00:00 34514,1600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO A 2019NE00071. 2019NE01819 2019NE00071 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105579 12101 2019 2019-12-26T00:00:00 -440,5800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo do empenho 2019NE02626 em razão do encerramento do exercício financeiro 2019. 2019NE02781 2019NE02626 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105580 12102 2019 2019-07-10T00:00:00 -1630,7400 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00085 para ajuste da dotação orçamentária - folha de pagamento 2019. 2019NE01966 2019NE00085 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105581 12103 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 6029,7300 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação destinada a atender despesa com substituições - folha de pessoal/SEAG - RGPS, setembro/2019. 2019NL02375 2019NE00119 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105582 12104 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7316,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - DT / RGPS - FOLHA DE ABRIL DE 2019. 2019OB01568 2019NE00062 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105583 12105 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15110,2500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS/Mensal/13° salário Rescisão - Comp.12/2018, Folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019OB00115 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105584 12106 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 304,8000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO "APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA NF. 108539, AS FLS. 16, EMITIDA 26/07/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: NAPROXENO 500 MG + ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO 20 MG COMPRIMIDO - MEDICAMENTO FRASCO 5 ML, NÃO-PADRONIZADOS PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DE MANDADO JUDICIAL - ARP N.º 0917/2019 - PREGÃO N.º 0486/2018, A PEDIDO DA GEAF/NACD. " 2019NL08765 2019NE05141 84405783 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105585 12107 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 387,3600 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 212 FL. 16 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SOLUÇÃO MULTIAÇÃO PARA DESINFECÇÃO QUÍMICA - ARP N.º 0918/2018 - PREGÃO N.º 0486/2018. 2019NL04468 2019NE02686 84405805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105586 12108 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 64,5600 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 91340 DEZ/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP: 918/18 2019NL14491 2019NE08150 84405805 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105587 12109 2019 2019-03-29T00:00:00 8260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP - ARP Nº 0942/2018/CENTRAL DE COMPRAS /SESA. 2019NE00126 2019NE00126 84411465 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000876/2018 REF. EMPRESA ABL - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA PROT.13002/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105588 12110 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8260,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 147391, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP - ARP Nº 0942/2018/CENTRAL DE COMPRAS /SESA, VENCIMENTO DA NF EM 06/05/2019. 2019OB00206 2019NE00126 84411465 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000876/2018 REF. EMPRESA ABL - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA PROT.13002/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105589 12111 2019 2019-09-20T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO A 2019NE00063. 2019NE01816 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105590 12112 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 5328,5600 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a Gratificação de Tempo de Serviço, folha 31 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019NL00099 2019NE00065 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105591 12113 2019 2019-08-03T00:00:00 244,9500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00074 destinado atender despesa com Contriibuiçao/INSS/Mensal, folha 37 suplementar 2019NE00279 2019NE00074 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105592 12114 2019 2019-12-26T00:00:00 -1,5700 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00073 em razão do encerramento do exercício financeiro 2019. 2019NE02768 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105593 12115 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8260,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 150941, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP - ARP Nº 0942/2018/CENTRAL DE COMPRAS /SESA, VENCIMENTO DA NF EM 01/07/2019. 2019OB00357 2019NE00213 84411465 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000876/2018 REF. EMPRESA ABL - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA PROT.13002/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105594 12116 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 8260,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 150941 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP - ARP Nº 0942/2018/CENTRAL DE COMPRAS /SESA. 2019NL00285 2019NE00213 84411465 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000876/2018 REF. EMPRESA ABL - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA PROT.13002/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105595 12117 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 8260,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 147391 REF A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP - ARP Nº 0942/2018/CENTRAL DE COMPRAS /SESA. 2019NL00143 2019NE00126 84411465 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000876/2018 REF. EMPRESA ABL - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA PROT.13002/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105596 12118 2019 2019-07-10T00:00:00 -688,7200 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00063 para ajuste da dotação orçamentária - folha de pagamento 2019. 2019NE01959 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105597 12119 2019 2019-06-18T00:00:00 1469,7400 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço a 2019NE00063 - folha de pessoal, RGPS, junho de 2019. 2019NE01055 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105598 12120 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 1469,7400 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - FOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2019. 2019NL01534 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105599 12121 2019 2019-07-10T00:00:00 -2,7400 0,0000 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00073 para ajuste da dotação orçamentária - folha de pagamento 2019. 2019NE01971 2019NE00073 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105600 12122 2019 2019-05-29T00:00:00 8260,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05439635000456 2 "" ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 8320327 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP - ARP Nº 0942/2018/CENTRAL DE COMPRAS /SESA. 2019NE00213 2019NE00213 84411465 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000876/2018 REF. EMPRESA ABL - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA PROT.13002/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105601 12123 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 59250,0000 0,0000 0,0000 64171697000146 2 "" ACCORD FARMACEUTICA LTDA 8324117 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 38641 NOV/2019 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAL. ARP. 0782/2018. 2019NL14800 2019NE07776 84411546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105602 12124 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 39000,0000 0,0000 0,0000 64171697000146 2 "" ACCORD FARMACEUTICA LTDA 8324117 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 35886 FL. 15 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DA FARMÁCIA CIDADÃ. ARP 0782/2018 2019NL05549 2019NE03279 84411546 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105603 12125 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 155,9700 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4465 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP - ARP Nº 0735/2018/HESVV /SESA. 2019NL00240 2019NE00127 84411716 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0735/2018 REF. EMPRESA HOSPITALARES DISTRIBUID.DE MEDICAM.E C.EIRELLI ,EPP PROT.13011/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105604 12126 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 155,9700 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4465, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP - ARP Nº 0735/2018/HESVV /SESA. 2019OB00307 2019NE00127 84411716 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0735/2018 REF. EMPRESA HOSPITALARES DISTRIBUID.DE MEDICAM.E C.EIRELLI ,EPP PROT.13011/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105605 12127 2019 2019-03-29T00:00:00 155,9700 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP - ARP Nº 0735/2018/HESVV /SESA. 2019NE00127 2019NE00127 84411716 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0735/2018 REF. EMPRESA HOSPITALARES DISTRIBUID.DE MEDICAM.E C.EIRELLI ,EPP PROT.13011/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105606 12128 2019 2019-07-10T00:00:00 -9,4600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00186 para ajuste da dotação orçamentária - folha de pagamento 2019. 2019NE01973 2019NE00186 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105607 12129 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - Assoc. Espec. Politicas Pub. Gestão Governamental, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 07/2019 - nr 31. 2019OB00617 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105608 12130 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - AFITES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 07/2019 - nr 31. 2019OB00616 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105609 12131 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 21457,4000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31, competência: 07/2019. 2019OB00654 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105610 12132 2019 2019-03-07T00:00:00 1813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO PARA DSPMES - ARP Nº 0754/2018 HESVV 2019NE00264 2019NE00264 84411724 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0754/2018 REF. EMPRESA:CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS PROT.12988/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105611 12133 2019 2019-10-24T00:00:00 1085,5000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0754/2018/FES/HESVV/SESA. 2019NE00429 2019NE00429 84411724 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0754/2018 REF. EMPRESA:CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS PROT.12988/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105612 12134 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 1872,9000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2278308 REF A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ARP Nº 0754/2018/FES/SESA. 2019NL00173 2019NE00109 84411724 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0754/2018 REF. EMPRESA:CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS PROT.12988/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105613 12135 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6364,3700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00592 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105614 12136 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18300,0600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00592 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105615 12137 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 57,5200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de vantagem com restituição de INSS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2019 - nr. 31. 2019OB00596 2019NE00325 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105616 12138 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 5916,7000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 12/2019, nr 31. 2019OB01114 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105617 12139 2019 2019-03-22T00:00:00 3024,9000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ARP Nº 0754/2018/FES/SESA. 2019NE00109 2019NE00109 84411724 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0754/2018 REF. EMPRESA:CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS PROT.12988/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105618 12140 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 1248,6000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2368837 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO PARA DSPMES - ARP Nº 0754/2018 HESVV 2019NL00379 2019NE00264 84411724 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0754/2018 REF. EMPRESA:CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS PROT.12988/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105619 12141 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2363677 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO PARA DSPMES - ARP Nº 0754/2018 HESVV 2019NL00378 2019NE00264 84411724 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0754/2018 REF. EMPRESA:CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS PROT.12988/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105620 12142 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 116618,8600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB01101 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105621 12143 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 183,6900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos servidores, do mês 12/2019, nr fl. 31. 2019OB01113 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105622 12144 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6569,6600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00777 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105623 12145 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8933,6800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00777 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105624 12146 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 1085,5000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2455700 REF A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0754/2018/FES/HESVV/SESA. 2019NL00622 2019NE00429 84411724 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0754/2018 REF. EMPRESA:CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS PROT.12988/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105625 12147 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2363677, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO PARA DSPMES - ARP Nº 0754/2018 HESVV, VENCIMENTO DA NOTA EM 07/08/2019. 2019OB00458 2019NE00264 84411724 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0754/2018 REF. EMPRESA:CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS PROT.12988/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105626 12148 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1085,5000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2455700, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DSPMES - SRP - ATA Nº 0754/2018/FES/HESVV/SESA, VENCIMENTO DA NF EM 27/11/2019. 2019OB00739 2019NE00429 84411724 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0754/2018 REF. EMPRESA:CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS PROT.12988/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105627 12149 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1492,2500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00883 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105628 12150 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 3348,0400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00013 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105629 12151 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8669,9600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00056 2019NE00048 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105630 12152 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21,9600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 02/2019 - nr. 31. 2019OB00153 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105631 12153 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1872,9000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2278308, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ARP Nº 0754/2018/FES/SESA. 2019OB00230 2019NE00109 84411724 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0754/2018 REF. EMPRESA:CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS PROT.12988/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105632 12154 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1248,6000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2368837, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO PARA DSPMES - ARP Nº 0754/2018 HESVV, VENCIMENTO DA NOTA EM 14/08/2019. 2019OB00459 2019NE00264 84411724 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0754/2018 REF. EMPRESA:CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS PROT.12988/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105633 12155 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 352,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5204 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0169/2018/HABF/SESA. 2019OB00546 2019NE00322 84411732 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0169/2018 REF. EMPRESA.HOSPITALARES DISTRIBUID.D MEDICAM.E CORRRL.EPP PROT.13005/18 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105634 12156 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6966,5800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00136 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105635 12157 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1185,0400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00136 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105636 12158 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9583,2000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31. 2019OB00309 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105637 12159 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11000,7200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31. 2019OB00772 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105638 12160 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4205, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ARP Nº 0169/2018/HABF/SESA. 2019OB00180 2019NE00111 84411732 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0169/2018 REF. EMPRESA.HOSPITALARES DISTRIBUID.D MEDICAM.E CORRRL.EPP PROT.13005/18 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105639 12161 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5856 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0169/2018/HABF/SESA. 2019OB00805 2019NE00430 84411732 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0169/2018 REF. EMPRESA.HOSPITALARES DISTRIBUID.D MEDICAM.E CORRRL.EPP PROT.13005/18 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105640 12162 2019 2019-10-23T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0169/2018/HABF/SESA. 2019NE00430 2019NE00430 84411732 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0169/2018 REF. EMPRESA.HOSPITALARES DISTRIBUID.D MEDICAM.E CORRRL.EPP PROT.13005/18 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105641 12163 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11185,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00047 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105642 12164 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3348,0400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00047 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105643 12165 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4217,8000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 01/2019 - nr 31. 2019OB00086 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105644 12166 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 18457,6400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB01101 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105645 12167 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 160,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 4205 REF DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ARP Nº 0169/2018/HABF/SESA. 2019NL00122 2019NE00111 84411732 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0169/2018 REF. EMPRESA.HOSPITALARES DISTRIBUID.D MEDICAM.E CORRRL.EPP PROT.13005/18 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105646 12168 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 352,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5204 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0169/2018/HABF/SESA. 2019NL00449 2019NE00322 84411732 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0169/2018 REF. EMPRESA.HOSPITALARES DISTRIBUID.D MEDICAM.E CORRRL.EPP PROT.13005/18 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105647 12169 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5856 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0169/2018/HABF/SESA. 2019NL00687 2019NE00430 84411732 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0169/2018 REF. EMPRESA.HOSPITALARES DISTRIBUID.D MEDICAM.E CORRRL.EPP PROT.13005/18 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105648 12170 2019 2019-03-25T00:00:00 160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ARP Nº 0169/2018/HABF/SESA. 2019NE00111 2019NE00111 84411732 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0169/2018 REF. EMPRESA.HOSPITALARES DISTRIBUID.D MEDICAM.E CORRRL.EPP PROT.13005/18 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105649 12171 2019 2019-06-08T00:00:00 352,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0169/2018/HABF/SESA. 2019NE00322 2019NE00322 84411732 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0169/2018 REF. EMPRESA.HOSPITALARES DISTRIBUID.D MEDICAM.E CORRRL.EPP PROT.13005/18 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105650 12172 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 236,7500 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000007068 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ARP Nº 0756/2018/FES/SESA. 2019NL00139 2019NE00108 84411740 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0756/2018 REF. EMPRESA HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LT DA -EPP PROT.12989/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105651 12173 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4781,6400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 11/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019OB01028 2019NE00572 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105652 12174 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17329,8100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00777 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105653 12175 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - Assoc. Espec. Politicas Pub. Gestão Governamental, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 09/2019 - nr 31. 2019OB00797 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105654 12176 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 866,1700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31. 2019OB00312 2019NE00203 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105655 12177 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019NL00161 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105656 12178 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019OB00217 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105657 12179 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 700,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019OB00217 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105658 12180 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1853,3000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 05/2019 - nr 31. 2019OB00437 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105659 12181 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7727,1000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 04/2019, nr fl. 31. 2019OB00326 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105660 12182 2019 2019-07-02T00:00:00 845,9600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00044, para cobrir despesas com retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento do mês 01/2019 - nr. 33, competência: 01/2019. 2019NE00083 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105661 12183 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019OB00884 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105662 12184 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019OB00412 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105663 12185 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 13730,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, no mês 08/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019OB00676 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105664 12186 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1178,1400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 03/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019OB00258 2019NE00173 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105665 12187 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores (13º salário e gratificação de assiduidade), constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. 2019OB00497 2019NE00282 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105666 12188 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10593,7900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00493 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105667 12189 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - AFITES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 06/2019 - nr 31. 2019OB00520 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105668 12190 2019 2019-03-22T00:00:00 236,7500 0,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO NOTA DE EMPENHO DE PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ARP Nº 0756/2018/FES/SESA. 2019NE00108 2019NE00108 84411740 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0756/2018 REF. EMPRESA HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LT DA -EPP PROT.12989/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105669 12191 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 236,7500 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000007068, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ARP Nº 0756/2018/FES/SESA, VENCIMENTO DA NF EM 10/05/2019. 2019OB00197 2019NE00108 84411740 SOLICITA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0756/2018 REF. EMPRESA HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LT DA -EPP PROT.12989/2018 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105670 12192 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 129,9800 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 PREGÃO NF Nº 2329 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL PACIENTE THAYNA SANTOS LEAL LIMA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550. 2019OB00022 2019NE00007 84411783 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105671 12193 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 129,9800 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 PREGÃO NF Nº 2329 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL PACIENTE THAYNA SANTOS LEAL LIMA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550. 2019NL00006 2019NE00007 84411783 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105672 12194 2019 2019-08-01T00:00:00 129,9800 0,0000 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL PACIENTE THAYNA SANTOS LEAL LIMA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550. 2019NE00007 2019NE00007 84411783 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105673 12195 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 950,0000 0,0000 0,0000 32395006000100 2 "" AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM.EXTERIOR LTDA 8375042 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 437 FL. 109 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPEC. DESEMBARAÇO ADUANEIRO P/ATENDIMENTO AO PACIENTE FERNANDO PAULO BASTOS VALBÃO, ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2019NL06566 2019NE02247 84412623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105674 12196 2019 2019-03-14T00:00:00 6673,6400 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000146 4 "" BRASIL GATE RARE MEDICINES 8378849 DISPENSA DE LICITAÇÃO COMPLEMENTACAO DA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALECTINIBE), PARA ATENDER AO PACIENTE FERNANDO PAULO BASTOS VALBÃO JÚNIOR, EM ATENDIMENTO JUDICIAL . 2019NE02315 2019NE02244 84412623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105675 12197 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos servidores, do mês 06/2019 - nr. 31. 2019OB00515 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105676 12198 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 115,1400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos servidores, do mês 06/2019, nr fl. 31. 2019OB00516 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105677 12199 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 6569,6600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00514 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105678 12200 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10359,8700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 02/2019, nr fl. 31. 2019OB00155 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105679 12201 2019 2019-03-21T00:00:00 910,7700 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000146 4 "" BRASIL GATE RARE MEDICINES 8378849 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO EMPENHO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALECTINIBE 150MG- CÁPSULA E CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPEC. DESEMBARAÇO ADUANEIRO P/ATENDIMENTO AO PACIENTE FERNANDO PAULO BASTOS VALBÃO, ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. 2019NE02531 2019NE02244 84412623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105680 12202 2019 2019-12-03T00:00:00 75078,4300 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000146 4 "" BRASIL GATE RARE MEDICINES 8378849 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALECTINIBE), PARA ATENDER AO PACIENTE FERNANDO PAULO BASTOS VALBÃO JÚNIOR, EM ATENDIMENTO JUDICIAL . 2019NE02244 2019NE02244 84412623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105681 12203 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 82662,8400 0,0000 EX0000146 4 "" BRASIL GATE RARE MEDICINES 8378849 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO FECHAMENTO DE CAMBIO MAR/2019 COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALECTINIBE), PARA ATENDER AO PACIENTE FERNANDO PAULO BASTOS VALBÃO JÚNIOR, EM ATENDIMENTO JUDICIAL . 2019OB07196 2019NE02244 84412623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105682 12204 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4261,5600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 02/2019 - nr 31. 2019OB00156 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105683 12205 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 -600,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior (auxílio alimentação), constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00023 2019NE00041 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105684 12206 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 8491,8700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00030 2019NE00048 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105685 12207 2019 2019-07-02T00:00:00 4650,2900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NE00084 2019NE00084 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105686 12208 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 950,0000 0,0000 32395006000100 2 "" AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM.EXTERIOR LTDA 8375042 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF. 437 FL. 109 REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPEC. DESEMBARAÇO ADUANEIRO P/ATENDIMENTO AO PACIENTE FERNANDO PAULO BASTOS VALBÃO, ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2019OB18657 2019NE02247 84412623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105687 12209 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 82662,8400 0,0000 0,0000 EX0000146 4 "" BRASIL GATE RARE MEDICINES 8378849 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA MAR/2019 COM DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALECTINIBE), PARA ATENDER AO PACIENTE FERNANDO PAULO BASTOS VALBÃO JÚNIOR, EM ATENDIMENTO JUDICIAL . 2019NL01857 2019NE02244 84412623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105688 12210 2019 2019-12-03T00:00:00 950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32395006000100 2 "" AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM.EXTERIOR LTDA 8375042 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPEC. DESEMBARAÇO ADUANEIRO P/ATENDIMENTO AO PACIENTE FERNANDO PAULO BASTOS VALBÃO, ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. 2019NE02247 2019NE02247 84412623 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105689 12211 2019 2019-08-08T00:00:00 -950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32395006000100 2 "" AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM.EXTERIOR LTDA 8375042 DISPENSA DE LICITAÇÃO "CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS. 111 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 112. " 2019NE05586 2019NE02417 84412674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105690 12212 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8201,8500 0,0000 EX0000063 4 "" MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP 8387037 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO JULHO/2019, FECHAMENTO DE CAMBIO PARA AQUISIÇÃO DE ÁCIDO QUENODESOXICÓLICO 250MG COMPRIMIDO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ARTHUR LOCATELI DE OLIVEIRA SILVA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE). 2019OB19793 2019NE02415 84412674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105691 12213 2019 2019-03-18T00:00:00 7842,3000 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000063 4 "" MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP 8387037 DISPENSA DE LICITAÇÃO ÁCIDO QUENODESOXICÓLICO 250MG COMPRIMIDO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ARTHUR LOCATELI DE OLIVEIRA SILVA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE). 2019NE02415 2019NE02415 84412674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105692 12214 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 1579,5000 0,0000 0,0000 11012532000165 2 "" MEDLOG CONSULTORIA E LOGISTICA ADUANEIRA LTDA 8359620 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00756 AGO/2019 DESPESA PARA COBRIR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS - ARP N.º 0701/2019 - PREGÃO N.º 0253/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 466. " 2019NL09566 2019NE05770 84412674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105693 12215 2019 2019-01-28T00:00:00 2,7400 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com muta da guia de FGTS de exercícios anteriores, conforme Informativo NUREF nº. 006/2019, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês 01/2019 - nr. 31. 2019NE00057 2019NE00057 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3661 JUROS DE MORA - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105694 12216 2019 2019-03-21T00:00:00 11664,6300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00154 2019NE00154 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105695 12217 2019 2019-01-24T00:00:00 144239,6600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00034 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105696 12218 2019 2019-01-24T00:00:00 11994,7500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00034 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105697 12219 2019 2019-07-25T00:00:00 359,5500 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000063 4 "" MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP 8387037 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO. 2019NE05293 2019NE02415 84412674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105698 12220 2019 2019-03-18T00:00:00 950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32395006000100 2 "" AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM.EXTERIOR LTDA 8375042 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO SERV. ESPEC. DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ARTHUR LOCATELI DE OLIVEIRA SILVA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE). 2019NE02417 2019NE02417 84412674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105699 12221 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 8201,8500 0,0000 0,0000 EX0000063 4 "" MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP 8387037 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA JULHO/2019, FECHAMENTO DE CAMBIO PARA AQUISIÇÃO DE ÁCIDO QUENODESOXICÓLICO 250MG COMPRIMIDO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ARTHUR LOCATELI DE OLIVEIRA SILVA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL.(CONTINUIDADE). 2019NL07208 2019NE02415 84412674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105700 12222 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 10792,6500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 201959524 EM FAVOR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO - PERÍODO: MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 001/2019 - PROCESSO 84412852. 2019NL00868 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105701 12223 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 15742,6700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 201963632 EM FAVOR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019 - CONTRATO Nº 001/2019. P 84412852. 2019NL01972 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105702 12224 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 20396,8000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 201965657, PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019 - DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 001/2019. P 84412852. 2019NL02583 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105703 12225 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 10606,4200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 201962567, PERÍODO DE JUNHO DE 2019 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 001/2019. P 84412852. 2019NL01680 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105704 12226 2019 2019-01-24T00:00:00 18300,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00034 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105705 12227 2019 2019-05-20T00:00:00 -1262,8900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00236, considerando reposições (vencimentos e salários, gratificação por tempo de serviço e desconto ad. liquido de férias) constantes na folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00237 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105706 12228 2019 2019-07-23T00:00:00 -2006,6300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00323, considerando reposições (abono férias e desconto ad. liq.de férias) constante na folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00324 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105707 12229 2019 2019-03-25T00:00:00 -165113,4400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2019NE00153, tendo em vista que a autorização do ordenador de despesas está datada em 22/03/19. 2019NE00156 2019NE00153 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105708 12230 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 10740,0600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 201960529 EM FAVOR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO - PERÍODO: 04/2019 - CONTRATO Nº 001/2019 - PROCESSO 84412852. 2019NL01179 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105709 12231 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9746,2300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 201966712 - PERÍODO DE 01/10/2019 A 30/10/2019 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 001/2019. PROCESSO Nº 84412852. 2019OB04039 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105710 12232 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11366,6100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 201961616 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 001/2019, PERÍODO DE 02/05/2019 A 31/05/2019. P 84412852. 2019OB01958 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105711 12233 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 17326,5200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 201968092, PERÍODO DE 01/11/2019 A 29/11/2019 - EM FAVOR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 001/2019. P 84412852. 2019NL03225 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105712 12234 2019 2019-03-25T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL REFORÇO A 2019NE00047 - EMPENHO EM FAVOR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATO RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETO E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 001/2019. PROC.84412852. 2019NE00379 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105713 12235 2019 2019-01-16T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL EMPENHO EM FAVOR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 001/2019. P 84412852. 2019NE00047 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105714 12236 2019 2019-07-23T00:00:00 57,5200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de vantagem com restituição de INSS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2019 - nr. 31. 2019NE00325 2019NE00325 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105715 12237 2019 2019-09-24T00:00:00 -4150,9600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00411, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00415 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105716 12238 2019 2019-12-19T00:00:00 -217,7400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00604, considerando reposições constantes na folha de pagamento do mês 12/2019 - nr. 31. 2019NE00621 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105717 12239 2019 2019-01-24T00:00:00 1275,4800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de 01/2019 - nr 31. 2019NE00043 2019NE00043 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105718 12240 2019 2019-01-02T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL REFORÇO A 2019NE00047 - EMPENHO EM FAVOR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATO RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETO E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 001/2019. P 84412852. 2019NE00101 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105719 12241 2019 2019-11-11T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL Reforço a 2019NE00047 - Departamento de Imprensa Oficial - DIO, para atender os meses de outubro, novembro e dezembro de 2019. Contrato nº 001/2019. 2019NE02294 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105720 12242 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 9746,2300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 201966712 - PERÍODO DE 01/10/2019 A 30/10/2019 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 001/2019. P 84412852. 2019NL02970 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105721 12243 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 10792,6500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURAS Nº 201959524 EM FAVOR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO - PERÍODO: MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 001/2019 - PROCESSO 84412852. 2019OB01167 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105722 12244 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 20396,8000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 201965657, PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019 - DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 001/2019. P 84412852. 2019OB03471 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105723 12245 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 10740,0600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 201960529 EM FAVOR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO - PERÍODO: 04/2019 - CONTRATO Nº 001/2019 - PROCESSO 84412852. 2019OB01543 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105724 12246 2019 2019-07-02T00:00:00 153,9600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior (fundo previdenciário), constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NE00088 2019NE00088 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105725 12247 2019 2019-03-25T00:00:00 1262,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105726 12248 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 9957,1500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00227 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105727 12249 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 2556,2200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00227 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105728 12250 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA Nº 201957699 - PERÍODO DE 11/01/2019 A 31/01/2019 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 001/2019. P 84412852. 2019OB03057 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105729 12251 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 16750,0700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 201964569 - PERÍODO DE 01/08/2019 A 30/08/2019 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 001/2019. P 84412852. 2019NL02239 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105730 12252 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15774,7600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTOS DAS FATURAS Nº 201957699 E 201958620 EM FAVOR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. DE 11 DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - CONTRATO Nº 001/2019. P 84412852. 2019OB00658 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105731 12253 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 15742,6700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 201963632, PERIODO DE JULHO DE 2019, EM FAVOR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019 - CONTRATO Nº 001/2019. P 84412852. 2019OB02667 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105732 12254 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 16750,0700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA Nº 201964569 - PERÍODO DE 01/08/2019 A 30/08/2019 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 001/2019. P 84412852. 2019OB03056 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105733 12255 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 -639,1800 0,0000 0,0000 310101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 8373667 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação referente a vencimentos e salário/retenção, folha suplementar 33 - RGPS, no mês de Janeiro/2019. 2019NL03072 2019NE00063 84405562 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105734 12256 2019 2019-08-21T00:00:00 35484,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.057-## 1 "" WANDERSON ROMÃO 8393972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIBERAÇÃO DO COMPLEMENTO DA 1ª PARCELA (custeio) REF. AO TO Nº 597/2018, REL AO CONVÊNIO FAPES/CNPQ/Nº 23/2018 - PRONEM. 2019NE00484 2019NE00484 84412682 EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018-PRONEM. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE PESQUISA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105735 12257 2019 2019-03-18T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.057-## 1 "" WANDERSON ROMÃO 8393972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER A 1ª PARCELA DO PROJETO DO EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018 - PRONEM (CAPITAL), RELATIVO AO TO Nº597/2018 - WANDERSON ROMÃO. 2019NE00185 2019NE00185 84412682 EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018-PRONEM. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE PESQUISA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105736 12258 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17326,5200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 INEXIGÍVEL PAGAMENTOO DA FATURA Nº 201968092, PERÍODO DE 01/11/2019 A 29/11/2019 - EM FAVOR DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, CUJA PUBLICIDADE SE FAÇA NECESSÁRIO. CONTRATO Nº 001/2019. PROC. 84412852. 2019OB04316 2019NE00047 84412852 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2746 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105737 12259 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5628,1200 0,0000 EX0000063 4 "" MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP 8387037 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO PARA FECHAMENTO DE CAMBIO MAI/2019 AQUISIÇÃO DE NADOLOL 40MG COMPRIMIDO E CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MAYARA DE CARVALHO MEIRELES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019OB11750 2019NE02452 84412950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105738 12260 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 950,0000 0,0000 32395006000100 2 "" AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM.EXTERIOR LTDA 8375042 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL 00439 JUN/2019 CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MAYARA DE CARVALHO MEIRELES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019OB18051 2019NE02454 84412950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105739 12261 2019 2019-03-19T00:00:00 950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32395006000100 2 "" AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM.EXTERIOR LTDA 8375042 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MAYARA DE CARVALHO MEIRELES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019NE02454 2019NE02454 84412950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105740 12262 2019 2019-09-05T00:00:00 625,6000 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000063 4 "" MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP 8387037 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO PARA FECHAMENTO DE CAMBIO ATENDENDO MANDADO JUDICIAL. 2019NE03640 2019NE02452 84412950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105741 12263 2019 2019-03-19T00:00:00 5002,5200 0,0000 0,0000 0,0000 EX0000063 4 "" MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP 8387037 DISPENSA DE LICITAÇÃO NADOLOL 40MG COMP. E CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MAYARA DE CARVALHO MEIRELES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019NE02452 2019NE02452 84412950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105742 12264 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 950,0000 0,0000 0,0000 32395006000100 2 "" AGEBRAS AGENCIA BRAS.DE COM.EXTERIOR LTDA 8375042 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00439 JUN/2019 CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MAYARA DE CARVALHO MEIRELES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019NL06390 2019NE02454 84412950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2793 COMISSÕES E CORRETAGENS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105743 12265 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 90000,0000 0,0000 ###.018.057-## 1 "" WANDERSON ROMÃO 8393972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER A 1ª PARCELA DO PROJETO DO EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018 - PRONEM (CAPITAL), RELATIVO AO TO Nº597/2018 - WANDERSON ROMÃO. 2019OB00353 2019NE00185 84412682 EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018-PRONEM. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE PESQUISA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105744 12266 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 35484,8000 0,0000 0,0000 ###.018.057-## 1 "" WANDERSON ROMÃO 8393972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIBERAÇÃO DO COMPLEMENTO DA 1ª PARCELA (custeio) REF. AO TO Nº 597/2018, REL AO CONVÊNIO FAPES/CNPQ/Nº 23/2018 - PRONEM. 2019NL00657 2019NE00484 84412682 EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018-PRONEM. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE PESQUISA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105745 12267 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 90000,0000 0,0000 0,0000 ###.018.057-## 1 "" WANDERSON ROMÃO 8393972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER A 1ª PARCELA DO PROJETO DO EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018 - PRONEM (CAPITAL), RELATIVO AO TO Nº597/2018 - WANDERSON ROMÃO. 2019NL00199 2019NE00185 84412682 EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018-PRONEM. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE PESQUISA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105746 12268 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 5628,1200 0,0000 0,0000 EX0000063 4 "" MED DEPOT BRASIL CENTRO DE NEGÓCIOS EIRELI EPP 8387037 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADO PARA FECHAMENTO DE CAMBIO MAI/2019 AQUISIÇÃO DE NADOLOL 40MG COMPRIMIDO E CONTRATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DESEMBARAÇO ADUANEIRO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MAYARA DE CARVALHO MEIRELES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADE). 2019NL03797 2019NE02452 84412950 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105747 12269 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 621,0000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 INEXIGÍVEL NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE JORNAL A TRIBUNA, NO FORMATO IMPRESSO COM PERIODICIDADE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SETUR. 2019NL00240 2019NE00165 84413484 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUALIDADES A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105748 12270 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 621,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DE JORNAL A TRIBUNA, NO FORMATO IMPRESSO COM PERIODICIDADE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SETUR. 2019OB00311 2019NE00165 84413484 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUALIDADES A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105749 12271 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15000,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019OB00996 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105750 12272 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 35484,8000 0,0000 ###.018.057-## 1 "" WANDERSON ROMÃO 8393972 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIBERAÇÃO DO COMPLEMENTO DA 1ª PARCELA (custeio) REF. AO TO Nº 597/2018, REL AO CONVÊNIO FAPES/CNPQ/Nº 23/2018 - PRONEM. 2019OB00949 2019NE00484 84412682 EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018-PRONEM. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE PESQUISA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105751 12273 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 34000,0000 0,0000 ###.550.237-## 1 "" ALBERTO FERREIRA DE SOUZA 8331399 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER A 1ª PARCELA DO PROJETO DO EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018 - PRONEM (CUSTEIO), RELATIVO AO TO Nº594/2018 - ALBERTO FERREIRA DE SOUZA. 2019OB00355 2019NE00187 84412844 EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018-PRONEM. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE PESQUISA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105752 12274 2019 2019-09-24T00:00:00 166597,9500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00411 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105753 12275 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NL00065 2019NE00082 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105754 12276 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação constante na folha suplementar de pagamento, mês 03/2019 - nr. 33. 2019NL00198 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105755 12277 2019 2019-04-25T00:00:00 6584,8600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento suplementar, mês 04/2019 - nr. 33 (regime próprio). 2019NE00211 2019NE00211 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5005 BÔNUS DE DESEMPENHO ? PESSOAL CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105756 12278 2019 2019-04-23T00:00:00 -3,0500 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00050, para empenho no sub-item de multas e juros, considerando que pagamento do desconto do servidor da folha suplementar de pagamento do mês 01/2019 - nr 33, foi efetivado em 07/03, juntamento com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31, ocasionando juros por atraso. 2019NE00206 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105757 12279 2019 2019-02-19T00:00:00 -555,4200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00113, considerando reposições constantes na folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00114 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105758 12280 2019 2019-03-25T00:00:00 257,3900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de vantagem com restituição de INSS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31. 2019NE00160 2019NE00160 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105759 12281 2019 2019-05-20T00:00:00 5212,0800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00236 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105760 12282 2019 2019-11-21T00:00:00 6799,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00540 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105761 12283 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 7630,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019NL00876 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105762 12284 2019 2019-03-29T00:00:00 621,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 INEXIGÍVEL NOTA DE EMPENHO COM ASSINATURA ANUAL DE JORNAL A TRIBUNA, NO FORMATO IMPRESSO COM PERIODICIDADE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SETUR. 2019NE00165 2019NE00165 84413484 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 370101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 37 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3411 ASSINATURAS E ANUALIDADES A APROPRIAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105763 12285 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3158,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO PG DE NF. 766 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 27/10/2018 A 26/10/2019 COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00488 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105764 12286 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3158,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO PG DE NF. 759 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00345 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105765 12287 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3158,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO PG DE NF. 769 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 27/10/2018 A 26/10/2019 COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00558 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105766 12288 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3158,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO PG DE NF. 815 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE OUTUBRO CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 27/10/2018 A 26/10/2019 COTA OUTUBRO DE 2019. 2019OB01636 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105767 12289 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3158,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO PG DE NF. 750 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 27/10/2018 A 26/10/2019 COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00220 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105768 12290 2019 2019-10-17T00:00:00 18300,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00459 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105769 12291 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 10593,7900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00375 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105770 12292 2019 2019-03-25T00:00:00 -37650,1500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2019NE00154, tendo em vista que a autorização do ordenador de despesas está datada em 22/03/19. 2019NE00157 2019NE00154 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105771 12293 2019 2019-01-24T00:00:00 -6773,6500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Tipo de credor invalido. 2019NE00051 2019NE00046 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105772 12294 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3158,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO PAGAMENTO DE NF. 778 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 27/10/2018 À 26/10/2019 COTA MAIO DE 2019. 2019OB00695 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105773 12295 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3158,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO PG DE NF. 796 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 21/10/2018 A 26/10/2019 COTA AGOSTO DE 2019. 2019OB01173 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105774 12296 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3158,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO PG DE NF. 789 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 21/10/2018 A 26/10/2019 COTA JULHO DE 2019. 2019OB00998 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105775 12297 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3158,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO PG DE NF. 801 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÓVEL DE APARELHO DE RAIO X NO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONT. 248,2017 VIG. 21/10/2018 E 26/10/2019.. COTA SETEMBRO DE 2019. 2019OB01399 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105776 12298 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 3158,0000 0,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 801 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÓVEL DE APARELHO DE RAIO X NO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONT. 248,2017 VIG. 21/10/2018 E 26/10/2019.. 2019NL01088 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105777 12299 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 3158,0000 0,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 778 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 27/10/2018 A 26/10/2019 2019NL00500 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105778 12300 2019 2019-07-02T00:00:00 3828,4000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NE00081 2019NE00081 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105779 12301 2019 2019-01-24T00:00:00 4893,3600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00034 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105780 12302 2019 2019-01-31T00:00:00 -3643,7900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo restante da 2019NE00048, considerando reposições na folha de pagamento do mês 01/2019 - nr. 31. 2019NE00079 2019NE00048 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105781 12303 2019 2019-04-22T00:00:00 10197,0900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00197 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105782 12304 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 3158,0000 0,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 815 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE OUTUBRO CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 27/10/2018 A 26/10/2019 2019NL01287 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105783 12305 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 3158,0000 0,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 759 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE MARÇO DE 2019 2019NL00200 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105784 12306 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3158,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO PG DE NF. 786 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 21/10/2018 A 26/10/2019 COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00815 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105785 12307 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 3158,0000 0,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 789 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 21/10/2018 A 26/10/2019 2019NL00761 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105786 12308 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 3158,0000 0,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 766 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 27/10/2018 A 26/10/2019 2019NL00327 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105787 12309 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 3158,0000 0,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 750 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 27/10/2018 A 26/10/2019 2019NL00088 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105788 12310 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 3158,0000 0,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 786 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 21/10/2018 A 26/10/2019 2019NL00594 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105789 12311 2019 2019-07-10T00:00:00 350,3000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NE00439 2019NE00439 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105790 12312 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 1434,8200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00455 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105791 12313 2019 2019-05-20T00:00:00 37650,1500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00241 2019NE00241 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105792 12314 2019 2019-01-24T00:00:00 12908,8300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00040 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105793 12315 2019 2019-09-17T00:00:00 6190,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00019 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APARELHO DE RAIO X MÓVEL 2019NE00535 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105794 12316 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 3158,0000 0,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 796 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 21/10/2018 A 26/10/2019 2019NL00898 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105795 12317 2019 2019-11-01T00:00:00 3258,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X. 2019NE00019 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105796 12318 2019 2019-02-27T00:00:00 12632,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00019 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO X MÓVEL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO. 2019NE00159 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105797 12319 2019 2019-02-19T00:00:00 646,6400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de vantagem com restituição de INSS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019NE00122 2019NE00122 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105798 12320 2019 2019-01-24T00:00:00 119,6400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00040 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105799 12321 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 -174,2900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00100 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105800 12322 2019 2019-09-10T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2019NE00041, tendo em vista que o saldo é proveniente da anulação da 2019NL00021, quando houve reposição na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês 01/2019 - nr 31, portanto não será mais utilizado. 2019NE00447 2019NE00041 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105801 12323 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 3158,0000 0,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 769 REFERENTE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE APARELHO DE RAIO X CONF. CONTRATO 248/2017 VIG. 27/10/2018 A 26/10/2019 2019NL00387 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105802 12324 2019 2019-06-17T00:00:00 9500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09342292000115 2 "" ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8335715 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00019 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APARELHO DE RAIO X MÓVEL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO. 2019NE00387 2019NE00019 84413654 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105803 12325 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 119,5900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 2019NL01192 2019NE00008 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105804 12326 2019 2019-07-02T00:00:00 1600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (DEPÓSITO). 2019NE00109 2019NE00007 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105805 12327 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 114,9100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 2019NL00457 2019NE00008 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105806 12328 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 110,9500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 2019NL00282 2019NE00008 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105807 12329 2019 2019-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. 2019NE00008 2019NE00008 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105808 12330 2019 2019-12-31T00:00:00 -5652,6500 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2019NE0007, POR FORÇA DO DECRETO Nº 4532 - R, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00817 2019NE00007 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105809 12331 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 123,6000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 2019NL00844 2019NE00008 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105810 12332 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 827,5100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL NO MÊS DE JANEIRO COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00126 2019NE00007 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105811 12333 2019 2019-03-15T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00007, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ALMOXARIFADO CENTRAL DOS MESES DE MARÇO À DEZEMBRO. 2019NE00191 2019NE00007 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105812 12334 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 98,4800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00786 2019NE00008 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105813 12335 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 98,4800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019. 2019OB01038 2019NE00008 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105814 12336 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 349,9800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA MÊS DE JUNHO 2019. 2019OB00716 2019NE00007 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105815 12337 2019 2019-01-24T00:00:00 8669,9600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00048 2019NE00048 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105816 12338 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 119,6400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00019 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105817 12339 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 29641,7500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00463 2019NE00326 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105818 12340 2019 2019-08-21T00:00:00 146,6300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 08/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00366 2019NE00366 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105819 12341 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 640,9500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019. 2019OB00633 2019NE00007 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105820 12342 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COTA SETEMBRO DE 2019. 2019OB01201 2019NE00007 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105821 12343 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 160,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação na folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 10/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NL00748 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105822 12344 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 3236,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 37. 2019NL00130 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105823 12345 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 0,0000 743,2800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00746 2019NE00520 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105824 12346 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 -95,8800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00456 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105825 12347 2019 2019-08-05T00:00:00 1770,6300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 04/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NE00223 2019NE00223 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105826 12348 2019 2019-11-21T00:00:00 -4238,9700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00540, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00544 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105827 12349 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 -3236,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00035 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105828 12350 2019 2019-12-17T00:00:00 -15005,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00117, referente auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 2019NE00612 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105829 12351 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 12800,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31. 2019NL00031 2019NE00049 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105830 12352 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019NL00775 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105831 12353 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -24,8900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00882 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105832 12354 2019 2019-01-24T00:00:00 3016,5600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00040 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105833 12355 2019 2019-01-24T00:00:00 6773,6500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00052 2019NE00052 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105834 12356 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 712,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00375 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105835 12357 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -180,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019NL00162 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105836 12358 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 250,2700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019. 2019OB01079 2019NE00007 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105837 12359 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 100,2400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COTA DEZEMBRO DE 2019. 2019OB01683 2019NE00008 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105838 12360 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -98,4800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NS00121 2019NE00008 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105839 12361 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 314,8300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019. 2019OB00967 2019NE00007 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105840 12362 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 563,4100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COTA NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01491 2019NE00007 84413794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105841 12363 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 98,4800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019 2019OB00944 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105842 12364 2019 2019-07-02T00:00:00 51,3200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00050, para cobrir despesas com fundo previdenciário, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NE00087 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105843 12365 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 26742,6500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00375 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105844 12366 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 23885,8900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00598 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105845 12367 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145,9500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00574 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105846 12368 2019 2019-02-19T00:00:00 136256,9500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00113 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105847 12369 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 39483,5500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31, mas juros e multas constantes nas guias. 2019NL00101 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105848 12370 2019 2019-02-19T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, ao longo do exercício de 2019. 2019NE00117 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105849 12371 2019 2019-06-02T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com auxilio alimentação, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NE00082 2019NE00082 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105850 12372 2019 2019-02-19T00:00:00 268128,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, ao longo do exercício de 2019. 2019NE00117 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105851 12373 2019 2019-02-19T00:00:00 6966,5800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00113 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105852 12374 2019 2019-02-19T00:00:00 1742,8800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00113 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105853 12375 2019 2019-07-23T00:00:00 5305,3000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00323 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105854 12376 2019 2019-07-11T00:00:00 -1435,6500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00520, considerando reposições constantes na folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 10/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NE00521 2019NE00520 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105855 12377 2019 2019-02-19T00:00:00 12600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, ao longo do exercício de 2019. 2019NE00117 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105856 12378 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 111,6300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00482 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105857 12379 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -98,4800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVOLUÇÃO DA 2019OB00741 DEVIDO PROBLEMA NO SISTEMA BANESTES NO ENVIO DAS FATURAS NO SISTEMA @EDICOMUNICA. 2019GD00005 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105858 12380 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 735,1000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA DA ESCELSA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO LOCALIZADO À RUA: PREFEITO MANOEL GONÇALVES Nº. 882, CENTRO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (SAME E FATURAMENTO) VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 0209/2012 16/10/2018 À 15/10/2019 COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00124 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105859 12381 2019 2019-06-24T00:00:00 172331,6500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00280 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105860 12382 2019 2019-07-23T00:00:00 -6424,0100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00326, tendo em vista reposições (desconto liq. ad. ferias) constante na folha de pagamento, mês 07/2019 - nr. 31 (regime próprio) 2019NE00327 2019NE00326 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105861 12383 2019 2019-09-24T00:00:00 -970,2500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00411, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00415 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105862 12384 2019 2019-02-19T00:00:00 430,7000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019NE00120 2019NE00120 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105863 12385 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 873,1600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00409 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105864 12386 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 662,2900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019. 2019OB00651 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105865 12387 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 108,7400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00782 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105866 12388 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -108,7400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NS00059 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105867 12389 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -109,2600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NS00061 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105868 12390 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -109,2600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVOLUÇÃO DA 2019OB00742 DEVIDO PROBLEMA NO SISTEMA BANESTES NO ENVIO DAS FATURAS DA CESAN NO SISTEMA @EDICOMUNICA. 2019GD00006 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105869 12391 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 108,7400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 2019NL00574 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105870 12392 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 371,0400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00945 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105871 12393 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 35412,4100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00030 2019NE00048 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105872 12394 2019 2019-06-24T00:00:00 84,0100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00284 2019NE00284 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105873 12395 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 -6773,6500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00021 2019NE00046 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105874 12396 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 17874,1600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00677 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105875 12397 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 575,4300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COTA NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01657 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105876 12398 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 503,1400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COTA DEZEMBRO DE 2019. 2019OB01690 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105877 12399 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 371,0400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00785 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105878 12400 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 392,3200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COTA SETEMBRO DE 2019. 2019OB01656 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105879 12401 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 273,5800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019. 2019OB01100 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105880 12402 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 867,1600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00299 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105881 12403 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 763,3300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00480 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105882 12404 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 306,4000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019. 2019OB00948 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105883 12405 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 1492,2500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00677 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105884 12406 2019 2019-12-16T00:00:00 192235,6800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00604 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105885 12407 2019 2019-04-23T00:00:00 -63,4800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00203, considerando reposições constante na folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31. 2019NE00204 2019NE00203 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105886 12408 2019 2019-06-24T00:00:00 -528,9600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00280, tendo em vista reposições constante na folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00281 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105887 12409 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 98,4800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00780 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105888 12410 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 107,8000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COTA OUTUBRO DE 2019. 2019OB01419 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105889 12411 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 108,7400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00942 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105890 12412 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019. 2019OB00943 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105891 12413 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 532,9700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COTA OUTUBRO DE 2019. 2019OB01420 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105892 12414 2019 2019-01-31T00:00:00 -34601,2200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2019NE00040 para remanejamento do regime geral para o regime próprio. 2019NE00085 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105893 12415 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 135,6700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31, competências: 11/2018 e 12/2018. 2019NL00102 2019NE00116 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105894 12416 2019 2019-06-24T00:00:00 11664,6300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00285 2019NE00285 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105895 12417 2019 2019-06-24T00:00:00 205,3000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00285 2019NE00285 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105896 12418 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 120,5900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 2019NL01121 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105897 12419 2019 2019-09-10T00:00:00 -100848,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00117, considerando que após projeção financeira o saldo que ficará remanescente no empenho será suficiente para cobrir a despesas com auxilio alimentação dos servidores até o final do corrente exercício. 2019NE00449 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105898 12420 2019 2019-02-19T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, ao longo do exercício de 2019. 2019NE00126 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105899 12421 2019 2019-07-10T00:00:00 -3600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00117 para ajustar contabilmente o empenho referente a auxilio alimentação, transferindo saldo do auxilio alimentação RGPS para o auxilio alimentação e de 13º salário do RPPS). 2019NE00442 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105900 12422 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 31401,3500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 08/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00525 2019NE00366 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105901 12423 2019 2019-12-16T00:00:00 1521,0100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00604 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105902 12424 2019 2019-12-17T00:00:00 -21527,6500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00606, devido valor lançado a maior do item 43 - 13º SALÁRIO - RPPS, referente folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00610 2019NE00606 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105903 12425 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2015,7600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00129 2019NE00146 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105904 12426 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 1723,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 35. 2019NL00656 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105905 12427 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 -10,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31, mais juros e multas. 2019NL00241 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105906 12428 2019 2019-01-24T00:00:00 243,3900 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019. 2019NE00047 2019NE00047 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105907 12429 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 115,3100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 2019NL00089 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105908 12430 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 575,4300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 2019NL01325 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105909 12431 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 371,0400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 2019NL00569 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105910 12432 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 98,4800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 2019NL00337 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105911 12433 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 503,1400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 2019NL01344 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105912 12434 2019 2019-10-17T00:00:00 1169,3300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço parcial da 2019NE00459, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00462 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105913 12435 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 63,4800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00160 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105914 12436 2019 2019-01-28T00:00:00 -24,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00042, considerando que o valor da guia veio menor do que o registrado anteriormente, conforme Informativo NUREF nº. 006/2019. 2019NE00056 2019NE00042 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4265 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105915 12437 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 1262,8900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00300 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105916 12438 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 392,3200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 2019NL01326 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105917 12439 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 107,8000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 2019NL01122 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105918 12440 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 111,6300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 2019NL00336 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105919 12441 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 -867,1600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00023 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105920 12442 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 103,4800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 2019NL01381 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105921 12443 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 763,3300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 2019NL00335 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105922 12444 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 109,9500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIUDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 2019NL01319 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105923 12445 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 98,4800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 2019NL00572 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105924 12446 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 141,4800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de vantagem com restituição de INSS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31. 2019NL00604 2019NE00412 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105925 12447 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 7814,5400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019NL00107 2019NE00120 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105926 12448 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 33764,7200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00018 2019NE00039 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105927 12449 2019 2019-08-21T00:00:00 1434,8200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00361 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105928 12450 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 119,6500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 2019NL00897 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105929 12451 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00215 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105930 12452 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 532,9700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 2019NL01123 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105931 12453 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 867,1600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 2019NL00170 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105932 12454 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 23355,9800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00098 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105933 12455 2019 2019-11-21T00:00:00 1492,2500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00540 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105934 12456 2019 2019-05-20T00:00:00 18300,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00236 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105935 12457 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 565,3500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00297 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105936 12458 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 109,2600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 2019NL00573 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105937 12459 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 662,2900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 2019NL00467 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105938 12460 2019 2019-12-31T00:00:00 -398,1500 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2019NE00012, POR FORÇA DO DECRETO Nº 4532 - R, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00791 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105939 12461 2019 2019-11-03T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DA 2019NE00012 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2019NE00177 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105940 12462 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 603,3600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00098 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105941 12463 2019 2019-01-24T00:00:00 33764,7200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00039 2019NE00039 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105942 12464 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 136256,9500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00098 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105943 12465 2019 2019-08-03T00:00:00 14930,7000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 37. 2019NE00146 2019NE00146 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105944 12466 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 273,5800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 2019NL00843 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105945 12467 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 867,1600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 2019NL00161 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105946 12468 2019 2019-10-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. 2019NE00012 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105947 12469 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 735,1000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA DA ESCELSA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO LOCALIZADO À RUA: PREFEITO MANOEL GONÇALVES Nº. 882, CENTRO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO (SAME E FATURAMENTO) VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 0209/2012 16/10/2018 À 15/10/2019. 2019NL00015 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105948 12470 2019 2019-03-25T00:00:00 11664,6300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00161 2019NE00161 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105949 12471 2019 2019-06-24T00:00:00 37650,1500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00285 2019NE00285 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105950 12472 2019 2019-03-25T00:00:00 8827,9800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105951 12473 2019 2019-04-23T00:00:00 75,3700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00200 2019NE00200 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105952 12474 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 371,0400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00740 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105953 12475 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 98,4800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00741 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105954 12476 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 108,7400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00743 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105955 12477 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 119,6500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019. 2019OB01166 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105956 12478 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -108,7400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVOLUÇÃO DA 2019OB00743 DEVIDO PROBLEMA NO SISTEMA BANESTES NO ENVIO DAS FATURAS NO SISTEMA @EDICOMUNICA. 2019GD00007 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105957 12479 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019. 2019OB00781 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105958 12480 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 109,2600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019. 2019OB00742 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105959 12481 2019 2019-12-31T00:00:00 -4544,0800 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2019NE00010, POR FORÇA DO DECRETO Nº 4532 - R, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00790 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105960 12482 2019 2019-02-19T00:00:00 11975,6900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00124 2019NE00124 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105961 12483 2019 2019-10-18T00:00:00 -59,8900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00459, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00467 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105962 12484 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 631,8900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00455 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105963 12485 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 736,9100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00691 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105964 12486 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 306,4000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 2019NL00712 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105965 12487 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 98,4800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 2019NL00896 2019NE00012 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105966 12488 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 873,1600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 2019NL00263 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105967 12489 2019 2019-10-01T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019NE00010 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105968 12490 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 50,1800 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS de exercícios anteriores, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês 01/2019 - nr. 31. 2019NL00024 2019NE00042 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4265 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105969 12491 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 1492,2500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00774 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105970 12492 2019 2019-03-25T00:00:00 -18300,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2019NE00153, tendo em vista que a autorização do ordenador de despesas está datada em 22/03/19. 2019NE00156 2019NE00153 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105971 12493 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 630,0800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00514 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105972 12494 2019 2019-02-19T00:00:00 -77,5100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00113, considerando reposições constantes na folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00114 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105973 12495 2019 2019-03-25T00:00:00 165113,4400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105974 12496 2019 2019-10-17T00:00:00 16159,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00460 2019NE00460 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105975 12497 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 1521,0100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00875 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105976 12498 2019 2019-11-03T00:00:00 9900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DA 2019NE00010 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAME E FATURAMENTO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2019NE00176 2019NE00010 84413930 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105977 12499 2019 2019-11-02T00:00:00 1195,6000 0,0000 0,0000 0,0000 02902969000183 2 "" TRINCA ESPORTES LTDA 8320872 PREGÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 2019NE00062 2019NE00062 84414103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105978 12500 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 1195,6000 0,0000 0,0000 02902969000183 2 "" TRINCA ESPORTES LTDA 8320872 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5137, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES. 2019NL00306 2019NE00062 84414103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105979 12501 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1195,6000 0,0000 02902969000183 2 "" TRINCA ESPORTES LTDA 8320872 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5137, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA FAPES. 2019OB00484 2019NE00062 84414103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105980 12502 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO PGTO DA NF 7188 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NEOSTIGMINA) ARP 948/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-642/2019. 2019OB02214 2019NE01310 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105981 12503 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO PGTO DA NF 7531 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO ( NEOSTIGMINA) ARP 948/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1363/2019. 2019OB03286 2019NE02337 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105982 12504 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 564,1400 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PGTO NF 19468 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRAT,)ARP 947/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2303/2019,2165/2019. 2019OB04710 2019NE03378 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105983 12505 2019 2019-10-17T00:00:00 2258,3200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00459 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105984 12506 2019 2019-11-21T00:00:00 2153,4700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00541 2019NE00541 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105985 12507 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 63,4800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00783 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105986 12508 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 31027,8500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores - indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31. 2019NL00521 2019NE00364 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105987 12509 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 798,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PGTO NF 2491114 DE DEZEMBRO/2019 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (COLAGENASE, CLONIDINA) ARP 947/2018,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2303/2019,2166/2019. 2019OB04976 2019NE03382 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105988 12510 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 782,2500 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PGTO DA NF 2422837 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO (COLAGENASE, CLONIDINA) ARP 0947/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1361/2019. 2019OB03287 2019NE02335 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105989 12511 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 385,5000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL NF 2491113 DE DEZENBRI/2019 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (COLAGENASE, CLONIDINA) ARP 947/2018,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2303/2019,2166/2019. 2019OB04968 2019NE03382 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105990 12512 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 136,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PGTO REF. NF 2271677 DE 22*/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLONIDINA) ARP 947/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 355/2019. 2019OB01140 2019NE00747 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105991 12513 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 2700,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 1275933 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( RINGER LACTATO, )ARP 949/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI,2304/2019,2167/2019. 2019NL03924 2019NE03379 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105992 12514 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 1226,4000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 19467 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRAT,)ARP 947/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2303/2019,2165/2019. 2019NL03802 2019NE03378 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105993 12515 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF, NF 70006 DE 22/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NEOSTIGMINA) ARP 948/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 354/2019. 2019NL00584 2019NE00746 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105994 12516 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 1226,4000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 18569 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO ( SULFADIAZINA) ARP 946/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 1362/2019. 2019NL02613 2019NE02336 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105995 12517 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 564,1400 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 19468 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRAT,)ARP 947/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2303/2019,2165/2019. 2019NL03801 2019NE03378 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105996 12518 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 -77,5100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00100 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105997 12519 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 1668,0800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores (GTS, 13º salário e abono férias), constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 35. 2019NL00655 2019NE00438 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105998 12520 2019 2019-12-16T00:00:00 9464,2100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00604 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466105999 12521 2019 2019-04-22T00:00:00 18300,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00197 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106000 12522 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2355,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PGTO ref: nf 2224665 de 22/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(COLAGENASE 0,6 U/G, SULFADIAZINA DE PRATA 1%) ARP 947/2018,946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 21/2019 E 022/2019. 2019OB00399 2019NE00169 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106001 12523 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1226,4000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PGTO DA NF 18569 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO ( SULFADIAZINA) ARP 946/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 1362/2019. 2019OB03377 2019NE02336 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106002 12524 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2640,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO PGTO REF,. NF 5823 DE 21/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LINEZOLIDA 600MG) ARP 950/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 353/2019. 2019OB01412 2019NE00745 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106003 12525 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2640,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO PGTO REF. NF 5733 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LINEZOLIDA 600MG), ARP 950/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 136/2019 2019OB00723 2019NE00524 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106004 12526 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PGTO NF 1275796 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( RINGER LACTATO, )ARP 949/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI,2304/2019,2167/2019. 2019OB04977 2019NE03379 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106005 12527 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 613,2000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PGTO REF. NF 6460 DE 19/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRATA 1%), ARP 946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 135/2019 2019OB00923 2019NE00522 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106006 12528 2019 2019-09-24T00:00:00 18300,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00411 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106007 12529 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1263,4300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00875 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106008 12530 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 661,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00375 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106009 12531 2019 2019-06-24T00:00:00 2312,3900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00280 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106010 12532 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1301,2400 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PGTO REF. NF 57672 - 18/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( ALPROSTADIL) ARP 945/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 357/2019. 2019OB01413 2019NE00748 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106011 12533 2019 2019-11-04T00:00:00 136,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLONIDINA CLORIDRATO 150MG) ARP 947/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 470/2019. 2019NE01001 2019NE01001 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106012 12534 2019 2019-02-20T00:00:00 117,6000 0,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(NEOSTIGMINA), ARP 948/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 137/2019 2019NE00527 2019NE00527 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106013 12535 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 940,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00297 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106014 12536 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 88,4600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00345 2019NE00259 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106015 12537 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 28252,5500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00227 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106016 12538 2019 2019-05-20T00:00:00 7615,2300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00236 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106017 12539 2019 2019-01-18T00:00:00 20,4400 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRATA 1%) ARP 946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 022/2019. 2019NE00171 2019NE00171 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106018 12540 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 549,5000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 2451676 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(COLAGENASE 0,6U/G)ARP 947/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1828/2019. 2019OB04349 2019NE02836 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106019 12541 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 61,3200 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PGTO DA NF 17188 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( SULFADIAZINA) ARP 946/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-640/2019. 2019OB02215 2019NE01313 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106020 12542 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 126,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO PGTO DA NF 7468 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NEOSTIGNIMA) ARP 948/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1181/2019. 2019OB02915 2019NE01987 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106021 12543 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 269,8100 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PAGAMENTO DA NF. 18998 DE OUTUBRO/2019 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRATA 1%)ARP ,946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1827/2019. 2019OB04348 2019NE02837 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106022 12544 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 883,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PGTO DA NF 17784 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFADIAZINA) ARP 946/2018, PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-888/2019. 2019OB02578 2019NE01670 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106023 12545 2019 2019-12-23T00:00:00 -90,4400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00116, considerando que os saldos não serão mais utilizados no exercício de 2019. 2019NE00625 2019NE00116 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106024 12546 2019 2019-03-25T00:00:00 205,3000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00161 2019NE00161 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106025 12547 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00514 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106026 12548 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 25670,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00514 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106027 12549 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 61,3200 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 17188 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( SULFADIAZINA) ARP 946/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-640/2019. 2019NL01265 2019NE01313 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106028 12550 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 343,4000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 17728 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFADIAZINA) ARP 946/2018, PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-888/2019. 2019NL01805 2019NE01670 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106029 12551 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 880,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 7331 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LINEZOLIDA) ARP 950/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2305/2019. 2019NL04164 2019NE03376 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106030 12552 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 613,2000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 18193 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( SULFADIAZINA) ARP 946/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI1183/2019. 2019NL02257 2019NE01989 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106031 12553 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 613,2000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PGTO DA NF 18193 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( SULFADIAZINA) ARP 946/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI1183/2019. 2019OB02914 2019NE01989 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106032 12554 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 661,8600 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PGTO NF 19510 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRAT,)ARP 947/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2303/2019,2165/2019. 2019OB04978 2019NE03378 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106033 12555 2019 2019-02-19T00:00:00 8794,4100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00113 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106034 12556 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00013 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106035 12557 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 28438,0100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00774 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106036 12558 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -736,9100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00162 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106037 12559 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 2160,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 1275796 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( RINGER LACTATO, )ARP 949/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI,2304/2019,2167/2019. 2019NL03982 2019NE03379 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106038 12560 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1951,8500 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PGTO DA NF 60123 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALPROSTADIL) ARP 945/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-639/2019. 2019OB02216 2019NE01312 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106039 12561 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 343,4000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PGTO DA NF 17728 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFADIAZINA) ARP 946/2018, PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-888/2019. 2019OB02463 2019NE01670 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106040 12562 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 -45658,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00061 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106041 12563 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26675,2000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106042 12564 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 896,1600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00598 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106043 12565 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 63,4800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00522 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106044 12566 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PGTO RESTANTE NF 2491113 E 2491647 DE DEZEMBRO/2019 REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(COLAGENASE E CLONIDINA)ARP 947/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2303/2019 E 2166/2019. 2019OB04970 2019NE03644 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106045 12567 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PGTO NF 1275933 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( RINGER LACTATO, )ARP 949/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI,2304/2019,2167/2019. 2019OB04800 2019NE03379 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106046 12568 2019 2019-02-19T00:00:00 9900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, ao longo do exercício de 2019. 2019NE00117 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106047 12569 2019 2019-04-23T00:00:00 3,0500 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com juros por atraso do pagamento do desconto do fundo previdenciário - servidor da folha suplementar de pagamento do mês 01/2019 - nr 33, que foi efetivado em 07/03, juntamente com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31. 2019NE00207 2019NE00207 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5053 MULTA MORATÓRIA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106048 12570 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 9548,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, mês 02/2019 - nr. 31. 2019NL00112 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106049 12571 2019 2019-02-19T00:00:00 2040,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, ao longo do exercício de 2019. 2019NE00123 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106050 12572 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 736,9100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00677 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106051 12573 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 24154,7000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00677 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106052 12574 2019 2019-11-21T00:00:00 -892,4800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00540, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00544 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106053 12575 2019 2019-09-24T00:00:00 7931,9500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00414 2019NE00414 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106054 12576 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 168,9100 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr.31. 2019NL00886 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106055 12577 2019 2019-12-23T00:00:00 -6695,8400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00127, considerando que os saldos não serão mais utilizados no exercício de 2019. 2019NE00629 2019NE00127 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106056 12578 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 9,8500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31. 2019NL00166 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106057 12579 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 1301,2400 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 57672 - 18/04/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( ALPROSTADIL) ARP 945/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 357/2019. 2019NL00890 2019NE00748 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106058 12580 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 269,8100 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 18998 DE OUTUBRO/2019 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRATA 1%)ARP ,946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1827/2019. 2019NL03275 2019NE02837 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106059 12581 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO RESTANTE NF 2491113 E 2491647 EMPENHO DE COMPLEMENTAÇAO DO 2019NE03382 REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(COLAGENASE E CLONIDINA)ARP 947/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2303/2019 E 2166/2019. 2019NL04047 2019NE03644 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106060 12582 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 2640,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 5733 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LINEZOLIDA 600MG), ARP 950/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 136/2019 2019NL00307 2019NE00524 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106061 12583 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 704,6500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00013 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106062 12584 2019 2019-07-10T00:00:00 47,8500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 09/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NE00437 2019NE00437 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106063 12585 2019 2019-07-02T00:00:00 466,5400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NE00086 2019NE00086 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106064 12586 2019 2019-02-19T00:00:00 -174,2900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00113, considerando reposições constantes na folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00114 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106065 12587 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 50748,5100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 11/2019 - nr. 31, competência: 11/2019. 2019OB01087 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106066 12588 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 71,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na foha de pagamento do mês 10/2019 - nr. 31, competência 09/2019. 2019OB00876 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106067 12589 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 124,6300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31, competências: 01/2019, 02/2019 e 03/2019, mais juros e multas. 2019OB00300 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106068 12590 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3236,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 37. 2019OB00183 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106069 12591 2019 2019-01-24T00:00:00 -3167,6900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00034, referente a reposições (faltas ao serviço, adiantamento de férias e desc. adiantamento de férias), constante na folha de pagamento do mês 01/2019 - nr. 31. (regime geral) 2019NE00035 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106070 12592 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 26197,0700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00455 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106071 12593 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 603,3600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106072 12594 2019 2019-12-19T00:00:00 -58,1000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00604, considerando reposições constantes na folha de pagamento do mês 12/2019 - nr. 31. 2019NE00621 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106073 12595 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 45627,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31, competência: 08/2019. 2019OB00752 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106074 12596 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 403,3300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31, competência: 04/2019. 2019OB00385 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106075 12597 2019 2019-01-24T00:00:00 634,2600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com salário maternidade, constante na folha de pagamento do mês 01/2019 - nr. 31. 2019NE00045 2019NE00045 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106076 12598 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 1951,8500 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 60123 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALPROSTADIL) ARP 945/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-639/2019. 2019NL01512 2019NE01312 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106077 12599 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 782,2500 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2422837 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO (COLAGENASE, CLONIDINA) ARP 0947/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1361/2019. 2019NL02563 2019NE02335 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106078 12600 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 613,2000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 16513 DE 22/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SULFADIAZINA DE PRATA 1%) ARP 946,/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 356/2019. 2019NL00542 2019NE00744 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106079 12601 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 883,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 17784 DO MES DE JULHO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFADIAZINA) ARP 946/2018, PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-888/2019. 2019NL01915 2019NE01670 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106080 12602 2019 2019-10-17T00:00:00 3016,5600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores (GTS, 13º salário e abono férias), constante na folha de pagamento do mês 10/2019 - nr. 31. 2019NE00458 2019NE00458 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106081 12603 2019 2019-06-24T00:00:00 172,2700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores (13º salário e gratificação de assiduidade), constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. 2019NE00282 2019NE00282 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106082 12604 2019 2019-12-18T00:00:00 28137,7300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00604, 13º SALÁRIO - RGPS, constante na folha de pagamento 12/2019 nr. 31. 2019NE00618 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106083 12605 2019 2019-10-17T00:00:00 7931,9500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00460 2019NE00460 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106084 12606 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 7531 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO ( NEOSTIGMINA) ARP 948/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1363/2019. 2019NL02532 2019NE02337 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106085 12607 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 880,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 6719 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LINEZOLIDA) ARP 950/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1180/2019. 2019NL02564 2019NE01986 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106086 12608 2019 2019-03-21T00:00:00 136,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLONIDINA) ARP 947/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 355/2019. 2019NE00747 2019NE00747 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106087 12609 2019 2019-01-24T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00034 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106088 12610 2019 2019-12-16T00:00:00 189604,9600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00604 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106089 12611 2019 2019-12-16T00:00:00 1931,6700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00606 2019NE00606 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106090 12612 2019 2019-03-25T00:00:00 6965,9400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106091 12613 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 385,5000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL NF 2491113 RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (COLAGENASE, CLONIDINA) ARP 947/2018,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2303/2019,2166/2019. 2019NL04046 2019NE03382 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106092 12614 2019 2019-03-21T00:00:00 84,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NEOSTIGMINA) ARP 948/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 354/2019. 2019NE00746 2019NE00746 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106093 12615 2019 2019-02-08T00:00:00 613,2000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( SULFADIAZINA) ARP 946/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI1183/2019. 2019NE01989 2019NE01989 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106094 12616 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO PGTO REF, NF 70006 DE 22/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (NEOSTIGMINA) ARP 948/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 354/2019. 2019OB01141 2019NE00746 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106095 12617 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO PGTO REF. NF 6917 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(NEOSTIGMINA), ARP 948/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 137/2019 2019OB00722 2019NE00527 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106096 12618 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO PGTO DA NF 6719 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LINEZOLIDA) ARP 950/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1180/2019. 2019OB03259 2019NE01986 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106097 12619 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1226,4000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PGTO NF 19467 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRAT,)ARP 947/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2303/2019,2165/2019. 2019OB04709 2019NE03378 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106098 12620 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 956,5900 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PGTO DA NF. 18958 DE OUTUBRO/2019 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRATA 1%)ARP ,946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1827/2019. 2019OB03782 2019NE02837 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106099 12621 2019 2019-03-21T00:00:00 613,2000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SULFADIAZINA DE PRATA 1%) ARP 946,/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 356/2019. 2019NE00744 2019NE00744 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106100 12622 2019 2019-02-19T00:00:00 7814,5400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019NE00120 2019NE00120 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106101 12623 2019 2019-02-19T00:00:00 646,0500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019NE00120 2019NE00120 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106102 12624 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 41500,9900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00019 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106103 12625 2019 2019-04-23T00:00:00 358,9100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31. 2019NE00203 2019NE00203 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106104 12626 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 136,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2299682 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLONIDINA CLORIDRATO 150MG) ARP 947/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 470/2019. 2019NL01098 2019NE01001 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106105 12627 2019 2019-10-18T00:00:00 810,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(RINGER LACTATO)ARP 949/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1829/2019. 2019NE02838 2019NE02838 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106106 12628 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 136,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PGTO DA NF 2299682 DO MES DE ABRIL/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CLONIDINA CLORIDRATO 150MG) ARP 947/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 470/2019. 2019OB01637 2019NE01001 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106107 12629 2019 2019-02-19T00:00:00 4862,9900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00124 2019NE00124 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106108 12630 2019 2019-05-20T00:00:00 162,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de vantagem com restituição de INSS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31. 2019NE00239 2019NE00239 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106109 12631 2019 2019-03-25T00:00:00 -11664,6300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2019NE00154, tendo em vista que a autorização do ordenador de despesas está datada em 22/03/19. 2019NE00157 2019NE00154 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106110 12632 2019 2019-03-25T00:00:00 18300,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106111 12633 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PGTO DA NF 2322957 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( CLONIDINA, ) ARP 947/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-641/2019. 2019OB02217 2019NE01311 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106112 12634 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 613,2000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PGTO REF. NF 16513 DE 22/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (SULFADIAZINA DE PRATA 1%) ARP 946,/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 356/2019. 2019OB01018 2019NE00744 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106113 12635 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1226,4000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PGTO DA NF. 18733 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( SULFADIAZINA DE PRATA 1%) ARP 946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1606/2019. 2019OB03781 2019NE02496 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106114 12636 2019 2019-12-18T00:00:00 2817,2500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho do 13º SALÁRIO - RPPS, para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31. 2019NE00619 2019NE00619 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106115 12637 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 1178,1400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 03/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NL00197 2019NE00173 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106116 12638 2019 2019-06-24T00:00:00 6424,0100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES (adiantamento de férias), mês 06/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00286 2019NE00286 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106117 12639 2019 2019-06-24T00:00:00 7770,0500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00280 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106118 12640 2019 2019-02-20T00:00:00 613,2000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRATA 1%), ARP 946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 135/2019 2019NE00522 2019NE00522 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106119 12641 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 798,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 2491114 RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (COLAGENASE, CLONIDINA) ARP 947/2018,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2303/2019,2166/2019. 2019NL03989 2019NE03382 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106120 12642 2019 2019-10-18T00:00:00 1226,4000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRATA 1%)ARP ,946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1827/2019. 2019NE02837 2019NE02837 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106121 12643 2019 2019-05-21T00:00:00 84,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NEOSTIGMINA) ARP 948/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-642/2019. 2019NE01310 2019NE01310 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106122 12644 2019 2019-11-20T00:00:00 2452,4000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRAT,)ARP 947/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2303/2019,2165/2019. 2019NE03378 2019NE03378 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106123 12645 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 810,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PGTO DA NF. 1251743 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(RINGER LACTATO)ARP 949/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1829/2019. 2019OB03783 2019NE02838 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106124 12646 2019 2019-01-18T00:00:00 2355,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(COLAGENASE 0,6 U/G, SULFADIAZINA DE PRATA 1%) ARP 947/2018,946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 21/2019 E 022/2019. 2019NE00169 2019NE00169 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106125 12647 2019 2019-02-20T00:00:00 3520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(LINEZOLIDA 600MG), ARP 950/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 136/2019 2019NE00524 2019NE00524 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106126 12648 2019 2019-11-09T00:00:00 84,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO ( NEOSTIGMINA) ARP 948/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1363/2019. 2019NE02337 2019NE02337 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106127 12649 2019 2019-10-18T00:00:00 -1169,3300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00459, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00467 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106128 12650 2019 2019-06-09T00:00:00 17,6100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 08/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NE00390 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106129 12651 2019 2019-06-24T00:00:00 -135,3400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00282, tendo em vista reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. 2019NE00283 2019NE00282 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106130 12652 2019 2019-01-24T00:00:00 7555,5700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00034 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106131 12653 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO PGTO NF 7331 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LINEZOLIDA) ARP 950/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2305/2019. 2019OB05156 2019NE03376 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106132 12654 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 6917 DE 22/02/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(NEOSTIGMINA), ARP 948/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 137/2019 2019NL00310 2019NE00527 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106133 12655 2019 2019-02-07T00:00:00 1226,4000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFADIAZINA) ARP 946/2018, PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-888/2019. 2019NE01670 2019NE01670 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106134 12656 2019 2019-03-13T00:00:00 -33,6000 0,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL PEDIDO DA FARMACÊUTICA JULIANA, SETOR NTF 2019NE00623 2019NE00527 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106135 12657 2019 2019-09-25T00:00:00 -592,7600 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL A PEDIDO DO NTF 2019NE02473 2019NE00529 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106136 12658 2019 2019-11-20T00:00:00 880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LINEZOLIDA) ARP 950/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2305/2019. 2019NE03376 2019NE03376 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106137 12659 2019 2019-03-13T00:00:00 -880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL PEDIDO DA FARMACÊUTICA JULIANA, SETOR NTF 2019NE00624 2019NE00524 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106138 12660 2019 2019-02-08T00:00:00 126,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NEOSTIGNIMA) ARP 948/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1181/2019. 2019NE01987 2019NE01987 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106139 12661 2019 2019-02-20T00:00:00 592,7600 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRATA 1%), ARP 946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 22/2019. 2019NE00529 2019NE00529 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106140 12662 2019 2019-05-21T00:00:00 61,3200 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( SULFADIAZINA) ARP 946/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-640/2019. 2019NE01313 2019NE01313 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106141 12663 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 126,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 7468 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NEOSTIGNIMA) ARP 948/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1181/2019. 2019NL02266 2019NE01987 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106142 12664 2019 2019-11-21T00:00:00 1183,5000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO RESERVA PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (COLAGENASE, CLONIDINA) ARP 947/2018,CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2303/2019,2166/2019. 2019NE03382 2019NE03382 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106143 12665 2019 2019-07-10T00:00:00 1668,0800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores (GTS, 13º salário e abono férias), constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 35. 2019NE00438 2019NE00438 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106144 12666 2019 2019-07-10T00:00:00 5589,4500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 09/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NE00437 2019NE00437 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106145 12667 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -482,9200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00882 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106146 12668 2019 2019-01-24T00:00:00 31,5400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00040 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106147 12669 2019 2019-03-21T00:00:00 1399,1800 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( ALPROSTADIL) ARP 945/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 357/2019. 2019NE00748 2019NE00748 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106148 12670 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 549,5000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 2451676 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(COLAGENASE 0,6U/G)ARP 947/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1828/2019. 2019NL03268 2019NE02836 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106149 12671 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 204,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 2322957 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( CLONIDINA, ) ARP 947/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-641/2019. 2019NL01334 2019NE01311 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106150 12672 2019 2019-01-24T00:00:00 8491,8700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00048 2019NE00048 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106151 12673 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 166484,6100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00598 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106152 12674 2019 2019-12-16T00:00:00 1802,8800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00604, 31901146, para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00605 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106153 12675 2019 2019-08-21T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00361 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106154 12676 2019 2019-03-21T00:00:00 2640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LINEZOLIDA 600MG) ARP 950/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 353/2019. 2019NE00745 2019NE00745 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106155 12677 2019 2019-09-25T00:00:00 1226,4000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( SULFADIAZINA DE PRATA 1%) ARP 946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1606/2019. 2019NE02496 2019NE02496 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106156 12678 2019 2019-08-19T00:00:00 -146,9100 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO A PEDIDO DA FARMACEUTICA VIVIANE, SETOR NTF 2019NE02134 2019NE01312 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106157 12679 2019 2019-11-29T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO EMPENHO DE COMPLEMENTAÇAO DO 2019NE03382 REF. MATERIAL FARMACOLOGICO(COLAGENASE E CLONIDINA)ARP 947/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2303/2019 E 2166/2019. 2019NE03644 2019NE03644 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106158 12680 2019 2019-07-05T00:00:00 -97,9400 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DA FARMACEUTICA JULIANA PIZZIOLO 2019NE01147 2019NE00748 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106159 12681 2019 2019-11-09T00:00:00 782,2500 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO (COLAGENASE, CLONIDINA) ARP 0947/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1361/2019. 2019NE02335 2019NE02335 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106160 12682 2019 2019-09-24T00:00:00 30081,6500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00414 2019NE00414 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106161 12683 2019 2019-10-18T00:00:00 -3016,5600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2019NE00458, referente reposição de exercícios anteriores constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00465 2019NE00458 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106162 12684 2019 2019-02-19T00:00:00 119336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00037, referente ao pagamento dos estagiários desta SEDES ao longo do exercício de 2019. 2019NE00118 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106163 12685 2019 2019-05-20T00:00:00 1262,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00236 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106164 12686 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 2355,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO liquidação ref: nf 2224665 de 22/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(COLAGENASE 0,6 U/G, SULFADIAZINA DE PRATA 1%) ARP 947/2018,946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 21/2019 E 022/2019. 2019NL00058 2019NE00169 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106165 12687 2019 2019-05-21T00:00:00 204,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ( CLONIDINA, ) ARP 947/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-641/2019. 2019NE01311 2019NE01311 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106166 12688 2019 2019-05-21T00:00:00 2098,7600 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALPROSTADIL) ARP 945/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-639/2019. 2019NE01312 2019NE01312 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106167 12689 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 810,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 1251743 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(RINGER LACTATO)ARP 949/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1829/2019. 2019NL03124 2019NE02838 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106168 12690 2019 2019-05-31T00:00:00 -20,4400 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DA DRA. VIVIANE BENEVENUTI 2019NE01436 2019NE00171 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106169 12691 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 613,2000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 6460 DE 19/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRATA 1%), ARP 946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 135/2019 2019NL00502 2019NE00522 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106170 12692 2019 2019-04-23T00:00:00 866,1700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31. 2019NE00203 2019NE00203 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106171 12693 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 2488,4500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 09/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NL00651 2019NE00437 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106172 12694 2019 2019-04-23T00:00:00 205,3000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00202 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106173 12695 2019 2019-02-19T00:00:00 5543,8900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00113 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106174 12696 2019 2019-11-20T00:00:00 4860,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( RINGER LACTATO, )ARP 949/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI,2304/2019,2167/2019. 2019NE03379 2019NE03379 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106175 12697 2019 2019-11-09T00:00:00 1226,4000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO ( SULFADIAZINA) ARP 946/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI- 1362/2019. 2019NE02336 2019NE02336 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106176 12698 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 84,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 7188 DO MES DE MAIO/2019 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NEOSTIGMINA) ARP 948/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-642/2019. 2019NL01332 2019NE01310 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106177 12699 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 1226,4000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 18733 DE OUTUBRO/2019 - AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO( SULFADIAZINA DE PRATA 1%) ARP 946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1606/2019. 2019NL02867 2019NE02496 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106178 12700 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 956,5900 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDACAO DA NF. 18958 DE OUTUBRO/2019 AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRATA 1%)ARP ,946/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1827/2019. 2019NL03079 2019NE02837 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106179 12701 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 661,8600 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 19510 PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(SULFADIAZINA DE PRAT,)ARP 947/2018, CONF.SOLIC.DO NTF/CI 2303/2019,2165/2019. 2019NL04022 2019NE03378 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106180 12702 2019 2019-03-25T00:00:00 -7545,3900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2019NE00153, tendo em vista que a autorização do ordenador de despesas está datada em 22/03/19. 2019NE00156 2019NE00153 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106181 12703 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -1685,7500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00882 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106182 12704 2019 2019-03-25T00:00:00 -2639,7200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00158, considerando reposições constante na folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00159 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106183 12705 2019 2019-03-21T00:00:00 6965,9400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00153 2019NE00153 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106184 12706 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 136,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 2271677 DE 22*/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (CLONIDINA) ARP 947/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 355/2019. 2019NL00656 2019NE00747 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106185 12707 2019 2019-12-17T00:00:00 135,3600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2018NE00044, para cobrir despesas com INSS mensal e com 13º salario, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr.31. 2019NE00608 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106186 12708 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 168,9100 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31. 2019NL00233 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106187 12709 2019 2019-04-22T00:00:00 2556,2200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00197 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106188 12710 2019 2019-03-21T00:00:00 2639,7200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00153 2019NE00153 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106189 12711 2019 2019-01-24T00:00:00 850,8700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00040 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106190 12712 2019 2019-05-20T00:00:00 -861,3900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00236, considerando reposições (vencimentos e salários, gratificação por tempo de serviço e desconto ad. liquido de férias) constantes na folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00237 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106191 12713 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019NL00228 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106192 12714 2019 2019-12-17T00:00:00 10,8300 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00123 para cobrir despesas de FGTS de celetista desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31. 2019NE00615 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106193 12715 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 2871,3000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com substituições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês 10/2019 - nr. 35. 2019NL00749 2019NE00127 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106194 12716 2019 2019-07-10T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00117 para acerto contábil dos valores referente a auxilio alimentação dos servidores desta SEDES. 2019NE00443 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106195 12717 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 525,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 (regime geral e próprio). 2019NL00103 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106196 12718 2019 2019-10-18T00:00:00 549,5000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(COLAGENASE 0,6U/G)ARP 947/2018 CONF.SOLIC.DO NTF/CI 1828/2019. 2019NE02836 2019NE02836 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106197 12719 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 2640,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO LIQUIDAÇÃO REF,. NF 5823 DE 21/03/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LINEZOLIDA 600MG) ARP 950/2018 PREGÃO 550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI 353/2019. 2019NL00582 2019NE00745 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106198 12720 2019 2019-12-16T00:00:00 18940,5600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00604 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106199 12721 2019 2019-11-21T00:00:00 18300,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00540 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106200 12722 2019 2019-02-19T00:00:00 56235,2800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, ao longo do exercício de 2019. 2019NE00119 2019NE00119 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106201 12723 2019 2019-03-21T00:00:00 6141,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00154 2019NE00154 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106202 12724 2019 2019-02-08T00:00:00 880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 04380569000180 2 "" JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA 8322193 PREGÃO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (LINEZOLIDA) ARP 950/2018 PREGÃO 0550/2018 CONF.SOLIC.NTF/CI-1180/2019. 2019NE01986 2019NE01986 84414197 "ONCOVIT DISTR. MEDICAMEN. LTDA - ATA- 945/18;GOLDEN FARM DISTR LTDA -ATA 946/18;CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS ATA 947/18;HOT SILVA DISTRIB LTDA-ATA 948/18;FRESENIUS KABI BRASIL-ATA 949/18 E ATA 950/18 JRG DISTRB MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA." AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106203 12725 2019 2019-01-17T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2019NE00457 2019NE00457 84414413 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI 001/2019 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106204 12726 2019 2019-04-07T00:00:00 -1007,2600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO EM VISTA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SUPRIDO. 2019NE04294 2019NE00457 84414413 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI 001/2019 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106205 12727 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -10,4600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00099 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106206 12728 2019 2019-03-21T00:00:00 205,3000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00154 2019NE00154 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106207 12729 2019 2019-07-02T00:00:00 233,2700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NE00086 2019NE00086 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106208 12730 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00022 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106209 12731 2019 2019-01-17T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2019NE00458 2019NE00458 84414413 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI 001/2019 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106210 12732 2019 2019-04-07T00:00:00 -1925,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CANCELAMENTO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO EM VISTA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SUPRIDO. 2019NE04295 2019NE00458 84414413 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI 001/2019 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106211 12733 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -1925,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EFETUADA EM 08/05/2019.. 2019GD00214 2019NE00458 84414413 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI 001/2019 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106212 12734 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2019OB00505 2019NE00458 84414413 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI 001/2019 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106213 12735 2019 2019-03-21T00:00:00 8827,9800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00153 2019NE00153 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106214 12736 2019 2019-03-25T00:00:00 6141,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00161 2019NE00161 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106215 12737 2019 2019-08-21T00:00:00 -2415,0300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00361, considerando reposições constantes na folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31. 2019NE00363 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106216 12738 2019 2019-08-21T00:00:00 11,6200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de vantagem com restituição de INSS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 08/2019 - nr. 31. 2019NE00365 2019NE00365 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106217 12739 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2019NL00158 2019NE00458 84414413 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI 001/2019 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106218 12740 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 -1007,2600 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00213 2019NE00457 84414413 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI 001/2019 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106219 12741 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 -1925,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00214 2019NE00458 84414413 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI 001/2019 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106220 12742 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2019NL00157 2019NE00457 84414413 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI 001/2019 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106221 12743 2019 2019-04-23T00:00:00 -1719,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00197, considerando reposições constante na folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00209 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106222 12744 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 63,4800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00316 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106223 12745 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 3509,3700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31. 2019NL00306 2019NE00119 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106224 12746 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1485,3700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00651 2019NE00437 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106225 12747 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2019OB00504 2019NE00457 84414413 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI 001/2019 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106226 12748 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -1007,2600 0,0000 ###.606.507-## 1 "" MERCIA CRISTINA MEDICI NUNES 8346628 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EFETUADA EM 08/05/2019.. 2019GD00213 2019NE00457 84414413 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CI 001/2019 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106227 12749 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1135, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019OB00710 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106228 12750 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1162,4700 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1182, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019OB01834 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106229 12751 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1162,4700 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1195, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS, Serv. prest. Agosto 2019. 2019OB02127 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106230 12752 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1162,4700 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 01146, EMISSÃO EM 18/04/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. COMPETÊNCIA EM ABRIL/2019. 2019OB00939 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106231 12753 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 01113, EMISSÃO EM 21/01/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00460 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106232 12754 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 1195,8300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1205, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. SERV. PREST. oUTUBRO 2019. 2019NL01889 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106233 12755 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 1195,8300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1124, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019NL00144 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106234 12756 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 1195,8300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 01113, EMISSÃO EM 21/01/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00139 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106235 12757 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -976,4500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00693 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106236 12758 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 587,5500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00598 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106237 12759 2019 2019-01-24T00:00:00 50,1800 0,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com FGTS de exercícios anteriores, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês 01/2019 - nr. 31. 2019NE00042 2019NE00042 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4265 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106238 12760 2019 2019-02-19T00:00:00 1262,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00113 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106239 12761 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 -1195,8300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO null 2019NS00156 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106240 12762 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1162,4700 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1160, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019OB01274 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106241 12763 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1124, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019OB00473 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106242 12764 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1171, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019OB01469 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106243 12765 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1182, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019OB01799 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106244 12766 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1162,4700 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1124, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019OB00477 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106245 12767 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1162,4700 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 01113, EMISSÃO EM 21/01/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00470 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106246 12768 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 976,4500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00692 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106247 12769 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1276,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00774 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106248 12770 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00098 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106249 12771 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 22124,6100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00013 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106250 12772 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1213, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. Serv. prest. em Novembro 2019. 2019OB03045 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106251 12773 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1154,9700 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1220, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019OB03213 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106252 12774 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1162,4700 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1171, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019OB01496 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106253 12775 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 902,5500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00227 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106254 12776 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106255 12777 2019 2019-04-23T00:00:00 257,2700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00199 2019NE00199 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106256 12778 2019 2019-07-23T00:00:00 6364,3700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00323 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106257 12779 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 14450,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019NL00599 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106258 12780 2019 2019-12-23T00:00:00 -430,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00117, considerando que os saldos não serão mais utilizados no exercício de 2019. 2019NE00627 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106259 12781 2019 2019-12-23T00:00:00 -7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00117, considerando que os saldos não serão mais utilizados no exercício de 2019. 2019NE00627 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106260 12782 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3,8500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00244 2019NE00211 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5005 BÔNUS DE DESEMPENHO ? PESSOAL CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106261 12783 2019 2019-01-24T00:00:00 12800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31. 2019NE00049 2019NE00049 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106262 12784 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 1075,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00890 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106263 12785 2019 2019-12-17T00:00:00 15005,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00117, referente auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 2019NE00613 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106264 12786 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1195, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS, Serv. prest. Agosto 2019. 2019OB02128 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106265 12787 2019 2019-03-21T00:00:00 7545,3900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00153 2019NE00153 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106266 12788 2019 2019-07-10T00:00:00 565,1500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercícios anteriores (GTS, 13º salário e abono férias), constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 35. 2019NE00438 2019NE00438 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106267 12789 2019 2019-12-19T00:00:00 -2777,8700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00604, considerando reposições constantes na folha de pagamento do mês 12/2019 - nr. 31. 2019NE00621 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106268 12790 2019 2019-10-17T00:00:00 4292,3400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00459 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106269 12791 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 1195,8300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1171, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019NL00903 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106270 12792 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1162,4700 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1135, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019OB00719 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106271 12793 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1160, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019OB01249 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106272 12794 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1205, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. SERV. PREST. oUTUBRO 2019. 2019OB02809 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106273 12795 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1220, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019OB03205 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106274 12796 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 1195,8300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1195, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS, Serv. prest. Agosto 2019. 2019NL01371 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106275 12797 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 157,5500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00603 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106276 12798 2019 2019-11-21T00:00:00 44430,0400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00541 2019NE00541 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106277 12799 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 826,8900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00227 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106278 12800 2019 2019-03-25T00:00:00 -205,3000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2019NE00154, tendo em vista que a autorização do ordenador de despesas está datada em 22/03/19. 2019NE00157 2019NE00154 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106279 12801 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 1195,8300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1201, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019NL01604 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106280 12802 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1162,4700 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1205, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. SERV. PREST. oUTUBRO 2019. 2019OB02831 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106281 12803 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1201, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019OB02418 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106282 12804 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1162,4700 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1213, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. Serv. prest. em Novembro 2019. 2019OB03044 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106283 12805 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 33,3600 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS DA NF 01146, EMISSÃO EM 18/04/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. COMPETÊNCIA EM ABRIL/2019. 2019OB00920 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106284 12806 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1162,4700 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1201, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019OB02443 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106285 12807 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -3,4900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00889 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106286 12808 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 41300,3600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00875 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106287 12809 2019 2019-09-04T00:00:00 957,1000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 03/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NE00173 2019NE00173 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106288 12810 2019 2019-04-12T00:00:00 6041,0100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 11/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NE00572 2019NE00572 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106289 12811 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 1195,8300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1213, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. Serv. prest. em Novembro 2019. 2019NL02073 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106290 12812 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 1195,8300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1135, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019NL00319 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106291 12813 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 1195,8300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1182, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019NL01154 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106292 12814 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 1188,3300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1220, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019NL02178 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106293 12815 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 1195,8300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1160, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019NL00751 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106294 12816 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 1195,8300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1160, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019NL00729 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106295 12817 2019 2019-07-23T00:00:00 7661,5800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00326 2019NE00326 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106296 12818 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 26844,1200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00297 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106297 12819 2019 2019-07-02T00:00:00 233,2700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NE00084 2019NE00084 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106298 12820 2019 2019-04-23T00:00:00 -257,2700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2019NE00199, tendo em vista sub-item incorreto. 2019NE00201 2019NE00199 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106299 12821 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 1195,8300 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 01146, EMISSÃO EM 18/04/2019, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. COMPETÊNCIA EM ABRIL/2019. 2019NL00475 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106300 12822 2019 2019-06-09T00:00:00 3579,9900 0,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS. 2019NE01038 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106301 12823 2019 2019-04-01T00:00:00 10762,4700 0,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS. 2019NE00026 2019NE00026 84415592 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 70913595, CONTRATO N° 0081/2015, L& G ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106302 12824 2019 2019-07-11T00:00:00 913,6000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 10/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NE00520 2019NE00520 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106303 12825 2019 2019-01-24T00:00:00 -1545,3200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00034, referente a reposições (faltas ao serviço, adiantamento de férias e desc. adiantamento de férias), constante na folha de pagamento do mês 01/2019 - nr. 31. (regime geral) 2019NE00035 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106304 12826 2019 2019-05-20T00:00:00 1960,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00236 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106305 12827 2019 2019-03-25T00:00:00 -6141,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação da 2019NE00154, tendo em vista que a autorização do ordenador de despesas está datada em 22/03/19. 2019NE00157 2019NE00154 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106306 12828 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 1745,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO Liquidação da NF. 1057, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. 2019NL01150 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106307 12829 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 1745,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1004, EMISSÃO EM 01/04/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. 2019NL00349 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106308 12830 2019 2019-10-30T00:00:00 3490,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM. 2019NE01351 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106309 12831 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 1745,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO Liquidação da NF. 1044, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. 2019NL00890 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106310 12832 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 1745,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1117, EMISSÃO EM 02/12/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. COMP. NOV/2019. 2019NL02077 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106311 12833 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 1745,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1097, EMISSÃO EM 01/11/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS.COMP. OUT/2019 2019NL01867 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106312 12834 2019 2019-03-25T00:00:00 2639,7200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106313 12835 2019 2019-04-22T00:00:00 9303,0800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00197 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106314 12836 2019 2019-11-21T00:00:00 -56,6700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00540, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00544 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106315 12837 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 976,4500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00677 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106316 12838 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 1745,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 1089, EMISSÃO EM 01/010/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. COMP SETEMBRO/2019 2019NL01597 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106317 12839 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 -1745,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO null 2019NS00315 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106318 12840 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 1745,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 987, EMISSÃO EM 01/03/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. COMP . FEV/2019. 2019NL00229 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106319 12841 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 3062,7100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 10/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NL00746 2019NE00520 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106320 12842 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 569,5700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00455 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106321 12843 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 63,4800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00460 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106322 12844 2019 2019-12-16T00:00:00 4389,4400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00604 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106323 12845 2019 2019-12-16T00:00:00 -15305,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00117, para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, folha 12/2019 nr.31. 2019NE00602 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106324 12846 2019 2019-12-16T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00117, para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, folha 12/2019. nr.31. 2019NE00603 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106325 12847 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 3236,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 37. 2019NL00128 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106326 12848 2019 2019-04-23T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00050 referente ao Fundo Previdenciário para cobertura da despesa ao longo do exercício. 2019NE00205 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106327 12849 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 610,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00694 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106328 12850 2019 2019-06-24T00:00:00 10593,7900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00280 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106329 12851 2019 2019-06-24T00:00:00 18300,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00280 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106330 12852 2019 2019-12-19T00:00:00 -6118,6000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00604, considerando reposições constantes na folha de pagamento do mês 12/2019 - nr. 31. 2019NE00621 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106331 12853 2019 2019-12-16T00:00:00 335,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00117, para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, folha 12/2019, nr.31. 2019NE00601 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106332 12854 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 119,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31, competências: 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 06/2019. 2019OB00589 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106333 12855 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2924,2800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 12/2019 - nr. 31, competência: 11/2019. 2019OB01092 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106334 12856 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1978,8700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 10/2019 - nr. 35, competência: 10/2019. 2019OB00969 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106335 12857 2019 2019-06-09T00:00:00 2370,4000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 08/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NE00390 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106336 12858 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5487,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento do mês 01/2019 - nr. 31, competência: 12/2018. 2019OB00039 2019NE00052 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106337 12859 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31, competências: 11/2018 e 12/2018. 2019OB00119 2019NE00116 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106338 12860 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 153,9600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercício anterior (fundo previdenciário), constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019OB00093 2019NE00088 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106339 12861 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 42977,9400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento do mês 01/2019 - nr. 31, competência: 01/2019. 2019OB00115 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106340 12862 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 24,1200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 33, competências: 06/2019 e 07/2019. 2019OB00722 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106341 12863 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 109,1800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31, competências: 05/2019, 06/2019 e 07/2019. 2019OB00670 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106342 12864 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 33, competências: 06/2019 e 07/2019. 2019OB00722 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106343 12865 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 84,0100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento dos servidores do mês 06/2019 - nr. 31, competências: 10/2018. 11/2018 e 12/2018. 2019OB00488 2019NE00284 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106344 12866 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 102,6400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 02/2019 - nr 31 e mês 01/2019 - nr. 33. 2019OB00149 2019NE00084 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106345 12867 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2871,3100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2019 - nr. 31. 2019OB00595 2019NE00119 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106346 12868 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12908,8300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00053 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106347 12869 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 858,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31, competências: 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 06/2019. 2019OB00589 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106348 12870 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,9000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31. 2019OB00233 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106349 12871 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,9000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31. 2019OB00433 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106350 12872 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,9000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. 2019OB00514 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106351 12873 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 70552,0500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00136 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106352 12874 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8238,9900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00136 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106353 12875 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 715,6600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2019 - nr. 33. 2019OB01099 2019NE00597 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106354 12876 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1931,6700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB01106 2019NE00606 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106355 12877 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,9000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês 08/2019 - nr. 31. 2019OB00700 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106356 12878 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,9000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr.31. 2019OB00791 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106357 12879 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 269,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31, competência: 02/2019 mais juros e multas. 2019OB00212 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106358 12880 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14,2900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 31, competência: 08/2019. 2019OB00763 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106359 12881 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7931,9500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00886 2019NE00460 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106360 12882 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3308,9700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 10/2019 - nr 31. 2019OB00900 2019NE00460 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106361 12883 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2258,3200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00883 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106362 12884 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1913,1400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019OB00088 2019NE00081 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106363 12885 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 1745,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO Liquidação da NF .0955, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. 2019NL00023 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106364 12886 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 54,4400 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 987, EMISSÃO EM 01/03/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. COMP . FEV/2019. 2019OB00627 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106365 12887 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,5600 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1097, EMISSÃO EM 01/11/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS.COMP. OUT/2019 2019OB02788 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106366 12888 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,5600 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1089, EMISSÃO EM 01/010/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. COMP SETEMBRO/2019 2019OB02417 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106367 12889 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 54,4400 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1125, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. 2019OB03206 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106368 12890 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 54,4400 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1031, EMISSÃO EM 01/06/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. COMP. MAIO DE 2019. 2019OB01250 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106369 12891 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,5600 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1070, EMISSÃO EM 02/09/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 2019OB02171 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106370 12892 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,5600 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 1031, EMISSÃO EM 01/06/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. COMP. MAIO DE 2019. 2019OB01275 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106371 12893 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,5600 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO Pagamento da NF. 1044, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. 2019OB01493 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106372 12894 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28,9700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00143 2019NE00124 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106373 12895 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 19977,7200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31, competência: 03/2019. 2019OB00274 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106374 12896 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18300,0600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00136 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106375 12897 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 141,1700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 01/2019, nr fl. 31. 2019OB00084 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106376 12898 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 54,4400 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 987, EMISSÃO EM 01/03/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. COMP . FEV/2019. 2019OB00489 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106377 12899 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 54,4400 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1070, EMISSÃO EM 02/09/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2019 2019OB02153 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106378 12900 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1690,5600 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO Pagamento da NF. 1018, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. 2019OB01003 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106379 12901 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 54,4400 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1004, EMISSÃO EM 01/04/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. 2019OB00728 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106380 12902 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 1745,0000 0,0000 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO Liquidação da NF. 1018, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. 2019NL00536 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106381 12903 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 54,4400 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO PAGAMENTO DO ISS, DA NF 1097, EMISSÃO EM 01/11/2019, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS.COMP. OUT/2019 2019OB02769 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106382 12904 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9552,4300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 01/2019, nr fl. 31. 2019OB00085 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106383 12905 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos servidores, do mês 07/2019 - nr. 31. 2019OB00612 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106384 12906 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 389,2500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31, competências: 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 06/2019. 2019OB00590 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106385 12907 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3260,5800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 07/2019 - nr 31. 2019OB00603 2019NE00326 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106386 12908 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 54,4400 0,0000 00754541000105 2 "" BENEDITO BARBOSA FILHO 8354950 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1018, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO, JARDINAGEM, REPOSIÇÃO DE PLANTAS, CAPINA, PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMAS. 2019OB01016 2019NE00028 84415690 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 71274308, CONTRATO N° 00291/2015, BENEDITO BARBOSA FILHO - ME EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106387 12909 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7863,8400 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, PRESTADOS SETEMBRO/2019 2019OB02111 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106388 12910 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7484,3800 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, PARA OS MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01145 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106389 12911 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36,9300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores (13º salário e gratificação de assiduidade), constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. 2019OB00497 2019NE00282 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106390 12912 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11664,6300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00498 2019NE00285 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106391 12913 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2509,3500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00493 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106392 12914 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1853,3000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 06/2019 - nr 31. 2019OB00518 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106393 12915 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7863,8400 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, PRETADOS EM JULHO /2019 2019OB02099 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106394 12916 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -7863,8400 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO ANULAÇÃO PARA ACERTO DE DOMICILIO BANCÁRIO. 2019GD00027 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106395 12917 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 22453,1400 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, PARA OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO 2019. 2019NL00486 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106396 12918 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 73,7200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 05/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019OB00442 2019NE00259 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106397 12919 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDIFISCAL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 05/2019 - nr 31. 2019OB00438 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106398 12920 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 109483,6300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00411 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106399 12921 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 476,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 31, competência: 08/2019. 2019OB00762 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106400 12922 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 14968,7600 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, PARA OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO 2019. 2019OB00727 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106401 12923 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7863,8400 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, PRETADOS EM JULHO E SETEMBRO/2019 2019OB02311 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106402 12924 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 7484,3800 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, PARA OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO 2019. 2019OB00730 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106403 12925 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -7863,8400 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2019OB02111 DEVIDO A GUIA COM VENCIMENTO 25/11/2019 ESTÁ MUITO ADIANTADA PARA EFETUAR SEU PAGAMENTO. 2019GD00020 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106404 12926 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7863,8400 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB02263 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106405 12927 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7484,3800 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, JUNHO/2019. 2019OB01438 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106406 12928 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 21782,3000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 31, competência: 09/2019. 2019OB00853 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106407 12929 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 111102,6600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00777 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106408 12930 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 565,1500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores (GTS, 13º salário e abono férias), constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 35. 2019OB00828 2019NE00438 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106409 12931 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7300,4900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 10/2019, nr 31. 2019OB00905 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106410 12932 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7155,5200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE AFATURA Nº 191200000463 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, OUTUBRO/2019. 2019OB02591 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106411 12933 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -7155,5200 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2019OB02540 DEVIDO A PROBLEMA NO BOLETO BANCARIA. 2019GD00041 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106412 12934 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 7484,3800 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, PARA OS MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00707 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106413 12935 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDIFISCAL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 10/2019 - nr 31. 2019OB00907 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106414 12936 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7931,9500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00998 2019NE00541 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106415 12937 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9483,5100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00995 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106416 12938 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 31027,8500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores - indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31. 2019OB00679 2019NE00364 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106417 12939 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 7155,5200 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE AFATURA Nº 191200000463 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, OUTUBRO/2019. 2019NL01832 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106418 12940 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019OB00308 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106419 12941 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14450,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019OB00771 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106420 12942 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1434,8200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00675 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106421 12943 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 38627,4900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00143 2019NE00124 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106422 12944 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11975,6900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00143 2019NE00124 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106423 12945 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1278,0300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 37, competência: 02/2019. 2019OB00184 2019NE00146 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106424 12946 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr.35. 2019OB00826 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106425 12947 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019OB00089 2019NE00082 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106426 12948 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13800,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. (regime próprio e regime geral) 2019OB00494 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106427 12949 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13230,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019OB00308 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106428 12950 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 7863,8400 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL01619 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106429 12951 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 1138,3700 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE FATURA N 1909000000392 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, REAJUSTE ANUAL. 2019NL01552 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106430 12952 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7863,8400 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, PRETADOS EM JULHO E SETEMBRO/2019 2019OB02261 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106431 12953 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4261,5600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANCO DO BRASIL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 03/2019 - nr 31. 2019OB00237 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106432 12954 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 646,0500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019OB00141 2019NE00120 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106433 12955 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 367,2200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019OB00141 2019NE00120 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106434 12956 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 253,6500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB01101 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106435 12957 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 7484,3800 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, PARA OS MÊS DE MAIO/2019. 2019NL00779 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106436 12958 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 15727,6800 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, PRETADOS EM JULHO E SETEMBRO/2019 2019NL01541 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106437 12959 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 7484,3800 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, JUNHO/2019. 2019NL01001 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106438 12960 2019 2019-02-07T00:00:00 2694,0900 0,0000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO REFERENTE Á REAJUSTE DO CONTRATO Nº 016/2017 DO PERÍODO DE 28/05/2019 A 12/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 163 2019NE00611 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106439 12961 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7484,3800 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO SUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, PARA OS MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB01035 2019NE00011 84415924 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106440 12962 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3545,0700 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 486 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA , JULHO/2019. 2019OB01539 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106441 12963 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3545,0700 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 447 PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA , MAIO/2019. 2019OB01089 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106442 12964 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3545,0700 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA ,FEVEREIRO/2019. 2019OB00535 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106443 12965 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00047 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106444 12966 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 892,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de pensão alimentícia, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 01/2019- nr. 31. 2019OB00048 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106445 12967 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 01/2019 - nr. 31. 2019OB00083 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106446 12968 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2538,0100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00053 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106447 12969 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3545,0700 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - SETEMBRO/2019. 2019OB01990 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106448 12970 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 3545,0700 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0599 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA , NOVEMBRO/2019. 2019NL01764 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106449 12971 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3545,0700 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.345 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA , JANEIRO/2019. 2019OB00239 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106450 12972 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1417,2400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 10/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019OB00938 2019NE00520 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106451 12973 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4887,3700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 11/2019 - nr 31. 2019OB01008 2019NE00541 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106452 12974 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14387,4000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00995 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106453 12975 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 218,8000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos servidores, do mês 11/2019, nr fl. 31. 2019OB01022 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106454 12976 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3545,0700 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 474 PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA , JUNHO/2019. 2019OB01341 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106455 12977 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3545,0700 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - OUTUBRO/2019. 2019OB02334 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106456 12978 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3545,0700 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00394 PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA ,MARÇO/2019. 2019OB00659 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106457 12979 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDIFISCAL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 11/2019 - nr 31. 2019OB01025 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106458 12980 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1516,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 08/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019OB00711 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106459 12981 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3660,0100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 08/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019OB00711 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106460 12982 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 181,8600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 08/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019OB00711 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106461 12983 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3545,0700 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - AGOSTO/2019. 2019OB01860 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106462 12984 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 3545,0700 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - OUTUBRO/2019. 2019NL01672 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106463 12985 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 3545,0700 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - SETEMBRO/2019. 2019NL01432 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106464 12986 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 3545,0700 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 0418 PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA , ABRIL/2019. 2019NL00577 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106465 12987 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7931,9500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 08/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00681 2019NE00366 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106466 12988 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9856,8000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00675 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106467 12989 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16344,8800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB01106 2019NE00606 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106468 12990 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 93861,7800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB01101 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106469 12991 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 3545,0700 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00394 PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA ,MARÇO/2019. 2019NL00408 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106470 12992 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 3545,0700 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00627 PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA , DEZEMBRO/2019. 2019NL01969 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106471 12993 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 3545,0700 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 000.345 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA , JANEIRO/2019. 2019NL00140 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106472 12994 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 3545,0700 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 486 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA , JULHO/2019. 2019NL01086 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106473 12995 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 3545,0700 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 474 PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA , JUNHO/2019. 2019NL00910 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106474 12996 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 3545,0700 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - AGOSTO/2019. 2019NL01321 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106475 12997 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6733,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB01101 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106476 12998 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9246,4700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB01101 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106477 12999 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 75,3000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 11/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019OB01028 2019NE00572 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106478 13000 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5589,4500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 09/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019OB00825 2019NE00437 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106479 13001 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 3545,0700 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 447 PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA , MAIO/2019. 2019NL00731 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106480 13002 2019 2019-08-01T00:00:00 3545,0800 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO EMPENHO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA , JANEIRO/2019. 2019NE00014 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106481 13003 2019 2019-12-02T00:00:00 38995,7600 0,0000 0,0000 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00014 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA , FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019. 2019NE00165 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106482 13004 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 16159,0600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00886 2019NE00460 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106483 13005 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7931,9500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00776 2019NE00414 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106484 13006 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7028,4200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 09/2019, nr 31. 2019OB00794 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106485 13007 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 115,1400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos servidores, do mês 08/2019, nr fl. 31. 2019OB00702 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106486 13008 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3545,0700 0,0000 01213772000174 2 "" ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP 8318388 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 0418 PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS , CIRCUITO PRIMÁRIO - REGIÃO METROPOLITANA , ABRIL/2019. 2019OB00877 2019NE00014 84416220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106487 13009 2019 2019-12-02T00:00:00 194497,2600 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00166 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106488 13010 2019 2019-08-01T00:00:00 17681,5800 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, JANEIRO/2019. 2019NE00010 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106489 13011 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6569,6600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00675 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106490 13012 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7028,4200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 07/2019, nr fl. 31. 2019OB00614 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106491 13013 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 33508,6500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00498 2019NE00285 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106492 13014 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2312,3900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00493 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106493 13015 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 17681,5700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 47030 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, MAIO/2019. 2019NL00740 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106494 13016 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 17681,5700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49739 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, DEZEMBRO/2019. 2019NL01967 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106495 13017 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 17681,5700 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO 45990 REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, FEVEREIRO/2019. 2019OB00397 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106496 13018 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 17681,5700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 47330 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, JUNHO/2019. 2019NL00916 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106497 13019 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 17681,5700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 46358 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. MARÇO/2019 2019NL00414 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106498 13020 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 17681,5700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 46606 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, ABRIL/2019. 2019NL00576 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106499 13021 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8181,2600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 06/2019, nr fl. 31. 2019OB00517 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106500 13022 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8181,2600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 05/2019, nr fl. 31. 2019OB00436 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106501 13023 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7529,0900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00411 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106502 13024 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1262,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00411 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106503 13025 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17681,5700 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 45577 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, JANEIRO/2019. 2019OB00248 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106504 13026 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17681,5700 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 47030 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, MAIO/2019. 2019OB01109 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106505 13027 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 17681,5700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 49223 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, NOVEMBRO/2019. 2019NL01768 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106506 13028 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1668,0800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores (GTS, 13º salário e abono férias), constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 35. 2019OB00828 2019NE00438 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106507 13029 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 217,6500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos servidores, do mês 10/2019, nr fl. 31. 2019OB00904 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106508 13030 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4357,2000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00883 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106509 13031 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28,9700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31, competências: 11/2018 e 12/2018. 2019OB00120 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106510 13032 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31. 2019OB00049 2019NE00049 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106511 13033 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12330,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019OB00217 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106512 13034 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019OB00308 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106513 13035 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação dos servidores desta SEDES, constante na folha suplementar de pagamento, mês 04/2019 - nr. 35. 2019OB00358 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106514 13036 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9583,2000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019OB00139 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106515 13037 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 30,5300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 35, competências: 07/2019 e 08/2019. 2019OB00831 2019NE00437 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106516 13038 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3195,3600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019OB00141 2019NE00120 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106517 13039 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3386,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 35, competências: 09/2016 a 12/2018. 2019OB00833 2019NE00439 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106518 13040 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019OB00412 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106519 13041 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019OB00996 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106520 13042 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 905,6800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2019 - nr. 33. 2019NL00869 2019NE00597 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106521 13043 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 4389,4400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00875 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106522 13044 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 7931,9500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00463 2019NE00326 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106523 13045 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47472,8200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 10/2019 - nr. 31, competência: 10/2019. 2019OB00968 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106524 13046 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 17681,5700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 48092 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, AGOSTO/2019. 2019NL01267 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106525 13047 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 17681,5700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 47765 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, JULHO/2019. 2019NL01687 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106526 13048 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17681,5700 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 48092 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, AGOSTO/2019. 2019OB01784 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106527 13049 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17681,5700 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 48866 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, OUTUBRO/2019. 2019OB02267 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106528 13050 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 17681,5700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 48866 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, OUTUBRO/2019. 2019NL01620 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106529 13051 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 1237,5700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00463 2019NE00326 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106530 13052 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 22086,4800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00514 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106531 13053 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 3485,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00514 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106532 13054 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 9583,2000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019NL00105 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106533 13055 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31. 2019NL00031 2019NE00049 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106534 13056 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 11200,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 (regime geral e próprio). 2019NL00103 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106535 13057 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 48729,7600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES mais juros e multa, mês 08/2019 - nr. 31. 2019NL00527 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106536 13058 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -430,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019NL00888 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106537 13059 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 10014,1900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31. 2019NL00877 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106538 13060 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 73,7200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 05/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NL00345 2019NE00259 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106539 13061 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 -3016,5600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00014 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106540 13062 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 -861,3900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00298 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106541 13063 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 925,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, no mês 08/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019NL00516 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106542 13064 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 168,9000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2019 - nr. 31. 2019NL00462 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106543 13065 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 17681,5700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO 45990 REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, FEVEREIRO/2019. 2019NL00236 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106544 13066 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -211,1800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00159 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106545 13067 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 43401,6600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00111 2019NE00124 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106546 13068 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 17874,1600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00598 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106547 13069 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 7931,9500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00784 2019NE00541 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106548 13070 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 17681,5700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 48505 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, SETEMBRO/2019. 2019NL01445 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106549 13071 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 17681,5700 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 45577 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, JANEIRO/2019. 2019NL00125 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106550 13072 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17681,5700 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 46358 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. MARÇO/2019 2019OB00668 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106551 13073 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 2153,4700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00784 2019NE00541 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106552 13074 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 2258,3200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00677 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106553 13075 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 75,3000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 11/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NL00820 2019NE00572 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106554 13076 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 18300,0600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106555 13077 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 17681,5700 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 46606 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, ABRIL/2019. 2019OB00886 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106556 13078 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 -634,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro da compensação INSS ? RGPS ? Salário família (rubrica 121), contante na folha de pagamento do mês 01/2019 - nr. 31.. 2019NP00023 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106557 13079 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 845,9600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31. 2019NL00067 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106558 13080 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 -5368,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00061 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106559 13081 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 358,9100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 10/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NL00746 2019NE00520 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106560 13082 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 94,6100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 10/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NL00746 2019NE00520 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106561 13083 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 146,6300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 08/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00525 2019NE00366 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106562 13084 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, ao longo do exercício de 2019. 2019NL00377 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106563 13085 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31. 2019NL00172 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106564 13086 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 -14,0600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação de Crédito junto ao INSS, constante na planilha da NUREF/SEDES do Informativo /Circular/NUREF Nº. 003/2019, referente a folha 01/2019 - nr. 31. 2019NP00025 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106565 13087 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 5168,3300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com substituições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31. 2019NL00230 2019NE00127 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106566 13088 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 43626,2600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31. 2019NL00026 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106567 13089 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 17681,5700 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 47765 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, JULHO/2019. 2019OB02359 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106568 13090 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17681,5700 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 49223 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, NOVEMBRO/2019. 2019OB02468 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106569 13091 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 9614,9700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00297 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106570 13092 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 9303,0800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00227 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106571 13093 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 10197,0900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00227 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106572 13094 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 3660,0100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 08/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NL00574 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106573 13095 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17681,5700 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 47330 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, JUNHO/2019. 2019OB01354 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106574 13096 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 17681,5700 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFERENTE AO RECIBO Nº 48505 PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTACT CENTER PARA TENDER DEMANDAS DO CIODES E DISQUE DENÚNCIA COM GRAVAÇÃO DE CHAMADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2016, CONTRATO 002/2017, SETEMBRO/2019. 2019OB02031 2019NE00010 84416327 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106575 13097 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NFS-e nº 00046 para cobrir despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria realizada no mês de Setembro de 2019, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019OB02285 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106576 13098 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 6141,0600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00168 2019NE00161 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106577 13099 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 791,8500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de 12/2019 - nr 31. 2019NL00884 2019NE00614 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106578 13100 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 3485,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00455 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106579 13101 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 -339,4000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 08/2019 - nr. 31. 2019NL00519 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106580 13102 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NFS-e nº 0044 cobrir despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no mês de agosto de 2019, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019OB02027 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106581 13103 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NFS-e nº 0026 para cobrir despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no mês de março de 2019, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019OB00688 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106582 13104 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 -1253,6000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00245 2019NE00060 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106583 13105 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 1180,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NFS-e nº 00048 para cobrir despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria realizada no mês de outubro de 2019, nota fiscal 0048, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019NL02178 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106584 13106 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 6966,5800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00098 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106585 13107 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 -478,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00020 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106586 13108 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 -1262,8900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00301 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106587 13109 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 47,8500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 09/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NL00651 2019NE00437 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106588 13110 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NFS-e nº 025 para cobrir despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no mês de Fevereiro de 2019, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019OB00687 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106589 13111 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagto da NFS-e nº 00048 para cobrir despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria realizada no mês de outubro de 2019, nota fiscal 0048, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019OB02536 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106590 13112 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 168,9000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr.31. 2019NL00606 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106591 13113 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 -239,5800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31. 2019NL00016 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106592 13114 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 7770,0500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00375 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106593 13115 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 18300,0600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00375 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106594 13116 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 11975,6900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00111 2019NE00124 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106595 13117 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019NL00161 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106596 13118 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 45549,2300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31. 2019NL00166 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106597 13119 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 -90,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019NL00304 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106598 13120 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019NL00775 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106599 13121 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 6617,9400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, mês 10/2019 - nr. 31. 2019NL00683 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106600 13122 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 -134,2300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 07/2019 - nr. 31. 2019NL00466 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106601 13123 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 1180,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com serviços mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no mês de nov/2019, nota fiscal 00050, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019NL02365 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106602 13124 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagto despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV, nota fiscal nº 0039, mês julho/19, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019OB01883 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106603 13125 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 -50,1800 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00022 2019NE00042 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4265 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106604 13126 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 2817,2500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação do 13º SALÁRIO - RPPS, para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31. 2019NL00892 2019NE00619 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106605 13127 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 2,7400 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com muta da guia de FGTS de exercícios anteriores, conforme Informativo NUREF nº. 006/2019, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês 01/2019 - nr. 31. 2019NL00037 2019NE00057 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3661 JUROS DE MORA - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106606 13128 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 11664,6300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00311 2019NE00241 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106607 13129 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 3368,0500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00455 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106608 13130 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 2370,4000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 08/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NL00574 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106609 13131 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 144088,5300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00013 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106610 13132 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 11994,7500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00013 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106611 13133 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagto da despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no mês de maio/2019, NFSe 00031, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019OB01150 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106612 13134 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NF-e 0022 para cobrir despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV de responsabilidade desta Secretaria, no mês de JANEIRO/2019. 2019OB00280 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106613 13135 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagto da despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria, mês de junho/2019, Nota Fiscal nº 00037, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019OB01514 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106614 13136 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagto da despesa com serviços mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no mês de nov/2019, nota fiscal 00050, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019OB02751 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106615 13137 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 18300,0600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00013 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106616 13138 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 1671,9400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00013 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106617 13139 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 3369,5700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00297 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106618 13140 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 7931,9500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 08/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00525 2019NE00366 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106619 13141 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 1319,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 35. 2019NL00656 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106620 13142 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 168,9100 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019NL00110 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106621 13143 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 10044,8400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, mês 04/2019 - nr. 31. 2019NL00238 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106622 13144 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019NL00678 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106623 13145 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 6733,9000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00875 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106624 13146 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 -205,3000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00061 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106625 13147 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 9483,5100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00774 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106626 13148 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 17874,1600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00774 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106627 13149 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 1075,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019NL00599 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106628 13150 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 243,3900 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019. 2019NL00029 2019NE00047 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106629 13151 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019NL00303 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106630 13152 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 1180,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV, nota fiscal nº 0039, mês julho/19, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019NL01627 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106631 13153 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 9583,2000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31. 2019NL00305 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106632 13154 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 9183,9000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 07/2019 - nr. 31. 2019NL00458 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106633 13155 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 12184,9100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00598 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106634 13156 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 1474,3800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 05/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NL00345 2019NE00259 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106635 13157 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 1180,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no mês de maio/2019, NFSe 00031, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019NL00983 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106636 13158 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 1180,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NFS-e nº 00046 para cobrir despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria realizada no mês de Setembro de 2019, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019NL01967 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106637 13159 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 1180,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria, mês de junho/2019, Nota Fiscal nº 00037, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019NL01295 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106638 13160 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 1180,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NFS-e nº 0026 para cobrir despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no mês de março de 2019, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019NL00560 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106639 13161 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 1180,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no mês de dez/2019, nota fiscal nº 051, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019NL02577 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106640 13162 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019NL00228 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106641 13163 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019NL00228 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106642 13164 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 8933,6800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00598 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106643 13165 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 6965,9400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106644 13166 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 -555,4200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00100 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106645 13167 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 12908,8300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00019 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106646 13168 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 168,9000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. 2019NL00383 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106647 13169 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 179,7500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31. 2019NL00026 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106648 13170 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019OB00884 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106649 13171 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019OB01102 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106650 13172 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 993,6500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de pensão alimentícia, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 02/2019- nr. 31. 2019OB00137 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106651 13173 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8065,8700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 08/2019 - nr. 31. 2019OB00677 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106652 13174 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10014,1900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31. 2019OB01103 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106653 13175 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10781,1000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31. 2019OB00997 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106654 13176 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 81071,7200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00047 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106655 13177 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 33764,7200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00052 2019NE00039 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106656 13178 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9183,9000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 07/2019 - nr. 31. 2019OB00594 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106657 13179 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 243,6600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento dos servidores do mês 06/2019 - nr. 31, competências: 01/2019 a 05/2019. 2019OB00491 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106658 13180 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 1180,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF-e 0022 para cobrir despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV de responsabilidade desta Secretaria, no mês de JANEIRO/2019. 2019NL00194 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106659 13181 2019 2019-07-02T00:00:00 10022,3900 0,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço de Empenho para cobrir despesa com serviço de manutenção mensal no sistema de CFTV desta Secretaria, conforme Contrato. 2019NE00241 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106660 13182 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -1180,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00373 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106661 13183 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 1180,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NFS-e nº 025 para cobrir despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no mês de Fevereiro de 2019, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019NL00559 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106662 13184 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 1180,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NFS-e nº 0044 cobrir despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no mês de agosto de 2019, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019NL01734 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106663 13185 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NFS-e nº 0028 para cobrir despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no mês de abril de 2019, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019OB00928 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106664 13186 2019 2019-08-10T00:00:00 2892,9000 0,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço de Empenho para cobrir despesa com Aditivo ao Contrato nº 019/2018-SCM, vigência 17/10/2019 a 16/10/2020, referente a manutenção mensal no sistema de CFTV desta Secretaria. 2019NE01727 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106665 13187 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 205,3000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00311 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106666 13188 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40636,1300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00311 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106667 13189 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - Assoc. Espec. Politicas Pub. Gestão Governamental, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 05/2019 - nr 31. 2019OB00440 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106668 13190 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9614,9700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00411 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106669 13191 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5212,0800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00411 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106670 13192 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 102292,1100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00313 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106671 13193 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7082,9500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00493 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106672 13194 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 791,8500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de 12/2019 - nr 31. 2019OB01105 2019NE00614 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106673 13195 2019 2019-09-01T00:00:00 344,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho de 1/12 ávos para cobrir despesa com Peças no serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no exercício de 2019, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019NE00060 2019NE00060 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106674 13196 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 1253,6000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com Peças no serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria. nota fiscal nº 99, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019NL01700 2019NE00060 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106675 13197 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 1180,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no mês de nov/19, nota fiscal nº 050, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019NL02429 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106676 13198 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 1180,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NFS-e nº 0028 para cobrir despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no mês de abril de 2019, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019NL00795 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106677 13199 2019 2019-09-01T00:00:00 1244,7100 0,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho de 1/12 ávos para cobrir despesa com serviço mensal de manutenção do sistema de CFTV das unidades de responsabilidade desta Secretaria no exercício de 2019, conforme Contrato nº 019/2018-SCM. 2019NE00059 2019NE00059 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106678 13200 2019 2019-07-02T00:00:00 3096,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02955577000182 2 "" USE UNIDADE DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA 8386293 DISPENSA DE LICITAÇÃO Reforço de Empenho para cobrir despesa com peças na manutenção mensal do sistema de CFTV desta Secretaria, conforme Contrato. 2019NE00242 2019NE00060 84416360 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106679 13201 2019 2019-01-22T00:00:00 34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32440968000206 2 "" UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO 8346610 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE OSTEOMIELITE DA TÍBIA DIREITA(INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE FRANCILENE FELICIO DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00024136720188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 31 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO DADA NA FOLHA 30. 2019NE00193 2019NE00193 84416955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106680 13202 2019 2019-01-24T00:00:00 34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32440968000206 2 "" UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO 8346610 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE OSTEOMIELITE DA TÍBIA DIREITA(INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE FRANCILENE FELICIO DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00024136720188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 31 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO DADA NA FOLHA 30. 2019NE00231 2019NE00231 84416955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106681 13203 2019 2019-01-24T00:00:00 -34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32440968000206 2 "" UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO 8346610 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO SUBITEM DA DESPESA INCORRETA 2019NE00230 2019NE00193 84416955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106682 13204 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 34000,0000 0,0000 0,0000 32440968000206 2 "" UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO 8346610 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 23601 (FOLHA 37) COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE OSTEOMIELITE DA TÍBIA DIREITA(INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE FRANCILENE FELICIO DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00024136720188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 31 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO DADA NA FOLHA 30, DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ANEXO A FOLHA 38 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 46. 2019NL00756 2019NE00231 84416955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106683 13205 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 34000,0000 0,0000 32440968000206 2 "" UNIMED CACH. DE ITAP.- COOP. DE TRAB. MEDICO 8346610 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 23601 (FOLHA 37) COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE OSTEOMIELITE DA TÍBIA DIREITA(INCLUINDO TODO MATERIAL, SERVIÇO, MEDICAMENTO, ANESTESIA, EXAMES NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO COM AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA) EM FAVOR DA PACIENTE FRANCILENE FELICIO DE SOUZA EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 00024136720188080030, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DADA NA FOLHA 31 , MAPA DE ADJUDICAÇÃO DADA NA FOLHA 30, DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ANEXO A FOLHA 38 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 46. 2019OB00948 2019NE00231 84416955 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106684 13206 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 124,9800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação visando cobrir despesas de prestação de serviços de publicações dos atos oficiais referente à Setembro de 2019. Fatura Nº 201965659, emitida em 01/10/2019. 2019OB00462 2019NE00002 84417021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106685 13207 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 349,6600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento visando cobrir despesas de prestação de serviços de publicações dos atos oficiais referente à Outubro de 2019. Fatura Nº 201966711, emitida em 01/11/2019 e com vencimento em 15/11/2019. 2019OB00515 2019NE00002 84417021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106686 13208 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9303,0800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00313 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106687 13209 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10197,0900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00313 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106688 13210 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 129,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha suplementar de pagamento, mês 03/2019 - nr. 33, competência: 01/2019. 2019OB00261 2019NE00173 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106689 13211 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 233,2700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019OB00091 2019NE00086 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106690 13212 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 583,3100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento visando cobrir despesas de prestação de serviços de publicações dos atos oficiais referente à Agosto de 2019. Fatura Nº 201964571, emitida em 02/09/2019. 2019OB00415 2019NE00002 84417021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106691 13213 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 522,2400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesas com publicações de matérias oficiais, FATURA Nº 201957696 do mês de Janeiro de 2019. 2019OB00064 2019NE00002 84417021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106692 13214 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 124,9800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação visando cobrir despesas de prestação de serviços de publicações dos atos oficiais referente à setembro de 2019. Fatura Nº 201965659, emitida em 01/10/2019. 2019NL00390 2019NE00002 84417021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106693 13215 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 314,5700 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação visando cobrir despesas da fatura n° 201959526 com o objeto de prestação de serviços de publicações dos atos oficiais referente à Março de 2019. 2019NL00157 2019NE00002 84417021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106694 13216 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 314,5700 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa da Fatura N° 201959526 com o objeto de prestação de serviços de publicações dos atos oficiais referente à Março de 2019. 2019OB00168 2019NE00002 84417021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106695 13217 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 120,5000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa da fatura n° 201960527 com o objeto de prestação de serviços de publicações dos atos oficiais referente à Abril de 2019. 2019OB00214 2019NE00002 84417021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106696 13218 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 522,2400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO liquidação visando cobrir despesas da fatura n° 201957696 com o objeto de prestação de serviços de publicações dos atos oficiais para o exercício de 2019. 2019NL00048 2019NE00002 84417021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106697 13219 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 349,6600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação visando cobrir despesas de prestação de serviços de publicações dos atos oficiais referente à Outubro de 2019. Fatura Nº 201966711, emitida em 01/11/2019 e com vencimento em 15/11/2019. 2019NL00419 2019NE00002 84417021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106698 13220 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 33508,6500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00221 2019NE00161 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106699 13221 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDIFISCAL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 03/2019 - nr 31. 2019OB00238 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106700 13222 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - AFITES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 03/2019 - nr 31. 2019OB00239 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106701 13223 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7222,3600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00216 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106702 13224 2019 2019-11-01T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho estimativo visando cobrir despesas com o objeto de prestação de serviços de publicações dos atos oficiais para o exercício de 2019. 2019NE00002 2019NE00002 84417021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106703 13225 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 583,3100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação visando cobrir despesas de prestação de serviços de publicações dos atos oficiais referente à Agosto de 2019. Fatura Nº 201964571, emitida em 02/09/2019. 2019NL00355 2019NE00002 84417021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106704 13226 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 120,5000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação visando cobrir despesas da fatura n° 201960527 com o objeto de prestação de serviços de publicações dos atos oficiais referente à Abril de 2019. 2019NL00190 2019NE00002 84417021 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100101 SECRETARIA DA CASA CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106705 13227 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1742,8800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00216 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106706 13228 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6965,9400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00216 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106707 13229 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - Assoc. Espec. Politicas Pub. Gestão Governamental, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 06/2019 - nr 31. 2019OB00521 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106708 13230 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 205,3000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00498 2019NE00285 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106709 13231 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 1877,8300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019NL00878 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106710 13232 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 5492,9100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019NL01056 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106711 13233 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 984,5100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019NL00432 2019NE00035 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106712 13234 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 1432,4900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019NL00341 2019NE00035 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106713 13235 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 17449,4600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31, competência: 02/2019. 2019OB00181 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106714 13236 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11260,2600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31. 2019OB00885 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106715 13237 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8491,8700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00056 2019NE00048 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106716 13238 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6899,7700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00053 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106717 13239 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 911,8800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019NL00244 2019NE00035 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106718 13240 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 3798,9000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019NL01247 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106719 13241 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 2426,1600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019NL00877 2019NE00035 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106720 13242 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 13452,1600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019NL00661 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106721 13243 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 31,5400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00053 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106722 13244 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17407,5800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00995 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106723 13245 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 22785,5600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 11/2019 - nr. 31, competência: 11/2019. 2019OB01088 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106724 13246 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11,6200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de vantagem com restituição de INSS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 08/2019 - nr. 31. 2019OB00680 2019NE00365 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106725 13247 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1432,4900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019OB00524 2019NE00035 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106726 13248 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 3464,8600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019NL00791 2019NE00035 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106727 13249 2019 2019-11-22T00:00:00 4800,5600 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO reforço orçamentário 2019NE00921 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106728 13250 2019 2019-10-30T00:00:00 -37966,2100 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO anulação parcial 2019NE00809 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106729 13251 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20797,1600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31, competência: 08/2019. 2019OB00751 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106730 13252 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7028,4200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - BANESTES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 08/2019, nr fl. 31. 2019OB00703 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106731 13253 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 103918,9800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00675 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106732 13254 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 115,1400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos servidores, do mês 07/2019, nr fl. 31. 2019OB00613 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106733 13255 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 154,5600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019NL01196 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106734 13256 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12800,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31. 2019OB00049 2019NE00049 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106735 13257 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5168,3300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com substituições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31. 2019OB00310 2019NE00127 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106736 13258 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10610,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 (regime geral e próprio). 2019OB00138 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106737 13259 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 117331,3800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00592 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106738 13260 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6405,0900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB01106 2019NE00606 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106739 13261 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4610,1000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 12/2019 - nr 31. 2019OB01111 2019NE00606 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106740 13262 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8,8900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos servidores, do mês 11/2019 - nr. 31. 2019OB01112 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106741 13263 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019OB00308 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106742 13264 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, do mês 07/2019 - nr. 31. 2019OB00593 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106743 13265 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14270,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, do mês 07/2019 - nr. 31. 2019OB00593 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106744 13266 2019 2019-12-02T00:00:00 110000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019NE00127 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106745 13267 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1427,7100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 12/2019 - nr. 31, competência: 11/2019. 2019OB01091 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106746 13268 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 38954,0700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31 (regime gera). 2019OB00140 2019NE00119 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106747 13269 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12200,0400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês 08/2019 - nr. 31. 2019OB00678 2019NE00119 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106748 13270 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 26772,6800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00886 2019NE00460 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106749 13271 2019 2019-01-23T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019NE00035 2019NE00035 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106750 13272 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 -154,5600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00274 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106751 13273 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 780,1000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019OB00185 2019NE00035 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106752 13274 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 984,5100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019OB00674 2019NE00035 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106753 13275 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4357,2000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00777 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106754 13276 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12184,9100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00777 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106755 13277 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - AFITES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 10/2019 - nr 31. 2019OB00906 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106756 13278 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18300,0600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00216 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106757 13279 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3464,8600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019OB01237 2019NE00035 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106758 13280 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2426,1600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019OB01379 2019NE00035 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106759 13281 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1877,8300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019OB01380 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106760 13282 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13452,1600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019OB01035 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106761 13283 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1262,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00216 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106762 13284 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 11/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019OB01028 2019NE00572 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106763 13285 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 718,3200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 09/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019OB00825 2019NE00437 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106764 13286 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 39542,6700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00998 2019NE00541 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106765 13287 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 11210,8900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019NL00571 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106766 13288 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 8128,8500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019NL01286 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106767 13289 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 5492,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019OB01624 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106768 13290 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3798,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019OB01848 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106769 13291 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1568,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00136 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106770 13292 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 119889,7700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00883 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106771 13293 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 167813,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00227 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106772 13294 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 957,1000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 03/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NL00197 2019NE00173 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106773 13295 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8128,8500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019OB01984 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106774 13296 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11210,8900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019OB00891 2019NE00127 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106775 13297 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 911,8800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019OB00366 2019NE00035 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106776 13298 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1075,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019OB00771 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106777 13299 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 11664,6300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00168 2019NE00161 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106778 13300 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 93000,0000 0,0000 ###.550.237-## 1 "" ALBERTO FERREIRA DE SOUZA 8331399 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO DO EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018 - PRONEM (CAPITAL), RELATIVO AO TO Nº 594/2018 - ALBERTO FERREIRA DE SOUZA. 2019OB00464 2019NE00252 84412844 EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018-PRONEM. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE PESQUISA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106779 13301 2019 2019-03-18T00:00:00 34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.237-## 1 "" ALBERTO FERREIRA DE SOUZA 8331399 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER A 1ª PARCELA DO PROJETO DO EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018 - PRONEM (CAPITAL), RELATIVO AO TO Nº594/2018 - ALBERTO FERREIRA DE SOUZA. 2019NE00187 2019NE00187 84412844 EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018-PRONEM. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE PESQUISA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106780 13302 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, no mês 08/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019OB00676 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106781 13303 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7630,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019OB01102 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106782 13304 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação na folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 11/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019OB01029 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106783 13305 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 4,9300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES mais juros e multa, constante na folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 33. 2019NL00572 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106784 13306 2019 2019-10-04T00:00:00 93000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.550.237-## 1 "" ALBERTO FERREIRA DE SOUZA 8331399 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER A 1ª PARCELA DO PROJETO DO EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018 - PRONEM (CAPITAL), RELATIVO AO TO Nº 594/2018 - ALBERTO FERREIRA DE SOUZA. 2019NE00252 2019NE00252 84412844 EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018-PRONEM. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE PESQUISA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106785 13307 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 34000,0000 0,0000 0,0000 ###.550.237-## 1 "" ALBERTO FERREIRA DE SOUZA 8331399 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESTINADO A ATENDER A 1ª PARCELA DO PROJETO DO EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018 - PRONEM (CUSTEIO), RELATIVO AO TO Nº594/2018 - ALBERTO FERREIRA DE SOUZA. 2019NL00201 2019NE00187 84412844 EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018-PRONEM. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE PESQUISA 0 3 DESPESAS CORRENTES 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3918 AUXÍLIO A PESQUISADORES 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106786 13308 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 93000,0000 0,0000 0,0000 ###.550.237-## 1 "" ALBERTO FERREIRA DE SOUZA 8331399 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA 1ª PARCELA DO PROJETO DO EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018 - PRONEM (CAPITAL), RELATIVO AO TO Nº 594/2018 - ALBERTO FERREIRA DE SOUZA. 2019NL00280 2019NE00252 84412844 EDITAL FAPES/CNPQ Nº 23/2018-PRONEM. CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE PESQUISA 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 320202 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 4 INVESTIMENTOS 20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES "" 0 ESTADO 272 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2116 FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3921 AUXÍLIO E BOLSA A PESQUISADORES PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 32202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106787 13309 2019 2019-01-31T00:00:00 289708,7400 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 2019NE00212 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106788 13310 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11100,5500 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento ISS da NF. 1703, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest no período 01 a 23/03/2019.. 2019OB00807 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106789 13311 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 28420,5400 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento INSS da NF. 1627, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. Prest. Janeiro/2018. 2019OB00340 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106790 13312 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28420,5400 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento INSS da NF. 1656, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest. Fevereiro de 2019. 2019OB00484 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106791 13313 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 1500,2700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES mais juros e multa, constante na folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 33. 2019NL00572 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106792 13314 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 780,1000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA OFICIAL - DIO 2019NL00124 2019NE00035 84417420 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106793 13315 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 30861,3600 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 243 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2019 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 2019NL01269 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106794 13316 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 49721,0800 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 197 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/18 A 16/02/2019 2019NL00180 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106795 13317 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2895,7900 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento IRRF-PJ da NF. 1627, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. Prest. Janeiro/2018. 2019OB00338 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106796 13318 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21679,7400 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento INSS da NF. 1703, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest no período 01 a 23/03/2019.. 2019OB00808 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106797 13319 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14478,9700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento ISS da NF. 1627, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. Prest. Janeiro/2018. 2019OB00339 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106798 13320 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -217,7400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00882 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106799 13321 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 15430,6800 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 204 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 2019NL00379 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106800 13322 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 16287,9400 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 223 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 2019NL00840 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106801 13323 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 26575,0600 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 219 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 2019NL00622 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106802 13324 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 30004,1000 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 202 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/18 A 16/02/2019 2019NL00289 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106803 13325 2019 2019-10-24T00:00:00 -157000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE00020 DEVIDO SALDO ESTIMADO A MAIOR 2019NE00608 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106804 13326 2019 2019-11-01T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. 2019NE00020 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106805 13327 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 10801,4800 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 230 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 2019NL00936 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106806 13328 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 19288,3500 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 240 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/20196 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 2019NL01157 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106807 13329 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 6773,6500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31. 2019NL00027 2019NE00046 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106808 13330 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 6424,0100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES (adiantamento de férias), mês 06/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00386 2019NE00286 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106809 13331 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 4357,2000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00598 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106810 13332 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 2036,6800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00677 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106811 13333 2019 2019-12-31T00:00:00 -4163,2500 0,0000 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2019NE00020, POR FORÇA DO DECRETO 4532 - R, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00776 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106812 13334 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3300,4500 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE INSS RELATIVO NF. 202 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/18 A 16/02/2019, COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00433 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106813 13335 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9032,1000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PAGAMENTO DE NF. 214 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONÂNCIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 À 16/02/2019 COTA MAIO DE 2019. 2019OB00688 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106814 13336 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 129,6100 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE IRRF RELATIVO NF. 230 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA AGOSTO DE 2019. 2019OB01197 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106815 13337 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 318,9000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE IRRF RELATIVO NF. 219 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00805 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106816 13338 2019 2019-10-04T00:00:00 350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00020 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR E ANGIORESSONANCIA RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO. 2019NE00272 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106817 13339 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 10287,1200 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 214 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 2019NL00506 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106818 13340 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7426,0300 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE NF. 235 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. 2019OB01322 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106819 13341 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 3411,8100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00677 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106820 13342 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 9583,2000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31. 2019NL00229 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106821 13343 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 243784,1700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NF. 1627, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. Prest. Janeiro/2018. 2019OB00358 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106822 13344 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14478,9700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento ISS da NF. 1656, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest. Fevereiro de 2019. 2019OB00483 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106823 13345 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 231,4600 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE IRRF RELATIVO NF. 240 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/20196 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA OUTUBRO DE 2019. 2019OB01455 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106824 13346 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 370,3300 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE IRRF RELATIVO NF. 243 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2019 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01591 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106825 13347 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 318,9000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE IRRF RELATIVO NF. 219 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JUNHO DE 2019 2019OB00929 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106826 13348 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2895,7900 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento IRRF-PJ da NF. 1656, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest. Fevereiro de 2019. 2019OB00485 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106827 13349 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 243784,1700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da NF. 1656, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest. Fevereiro de 2019. 2019OB00564 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106828 13350 2019 2019-05-12T00:00:00 26416,7400 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM VALOR REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 079/18 NO PERÍODO 01/01 A 23/03/2019. 2019NE01538 2019NE01538 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106829 13351 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2626,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento parte da NF. 1703, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest no período 01 a 23/03/2019, destinado a pagamento de servidores da Empresa. 2019OB00916 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106830 13352 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1188,1600 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE INSS RELATIVO NF. 230 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA AGOSTO DE 2019. 2019OB01196 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106831 13353 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1791,6300 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE INSS RELATIVO NF. 223 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JULHO DE 2019. 2019OB01084 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106832 13354 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 21827,5700 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE NF. 195 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20109 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00183 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106833 13355 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 24860,5400 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 195 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20109 CONF. COTNRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 2019NL00066 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106834 13356 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 59222,2400 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de parte da NF. 1703, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest no período 01 a 23/03/2019. conforme determinação da SESA-ES. 2019OB00887 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106835 13357 2019 2019-09-10T00:00:00 -745,4500 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 2019NE01196 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106836 13358 2019 2019-11-02T00:00:00 222206,5800 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 2019NE00266 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106837 13359 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 289579,4700 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF. 1656, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest. Fevereiro de 2019. 2019NL00218 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106838 13360 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5469,3100 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE INSS RELATIVO NF. 197 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/18 A 16/02/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00294 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106839 13361 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1131,5800 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE INSS NF. 214 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 À 16/02/2019 COTA MAIO DE 2019. 2019OB00680 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106840 13362 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -318,9000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO 2019NS00081 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106841 13363 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16935,1800 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE NF. 240 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/20196 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA OUTUBRO DE 2019. 2019OB01462 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106842 13364 2019 2019-04-01T00:00:00 290000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. 2019NE00033 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106843 13365 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2220,1000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento IRRF-PJ da NF. 1703, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest no período 01 a 23/03/2019.. 2019OB00806 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106844 13366 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 -1435,6500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 10/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NL00747 2019NE00520 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106845 13367 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 2015,6600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00227 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106846 13368 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 43655,1200 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE NF. 197 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/18 A 16/02/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00315 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106847 13369 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 185,1600 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE IRRF RELATIVO NF. 204 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00531 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106848 13370 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 933,5500 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE INSS RELATIVO NF. 235 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. 2019OB01304 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106849 13371 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3394,7400 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE INSS RELATIVO NF. 243 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2019 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01590 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106850 13372 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9483,7100 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE NF. 230 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA AGOSTO DE 2019. 2019OB01202 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106851 13373 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -318,9000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO 2019NS00116 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106852 13374 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2121,7100 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE INSS RELATIVO NF. 240 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/20196 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA OUTUBRO DE 2019. 2019OB01454 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106853 13375 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 123,4400 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE IRRF NF. 214 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 À 16/02/2019 COTA MAIO DE 2019. 2019OB00678 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106854 13376 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 1262,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00227 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106855 13377 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 1434,8200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00514 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106856 13378 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 28137,7300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00891 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106857 13379 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 -1539,7200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00100 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106858 13380 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 26232,1600 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 247 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2019 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 2019NL01372 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106859 13381 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 8486,8800 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 235 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 2019NL01044 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106860 13382 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2734,6500 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE INSS RELATIVO NF. 195 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20109 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00172 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106861 13383 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 26343,6100 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE NF. 202 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/18 A 16/02/2019, COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00444 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106862 13384 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 6221,1300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr.31. 2019NL00602 2019NE00119 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106863 13385 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 165113,4400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106864 13386 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 -44430,0400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00189 2019NE00541 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106865 13387 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 12200,0400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês 08/2019 - nr. 31. 2019NL00520 2019NE00119 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106866 13388 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 318,9000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE IRRF RELATIVO NF. 219 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JUNHO DE 2019. 2019OB01044 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106867 13389 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 8283,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, mês 03/2019 - nr. 31. 2019NL00169 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106868 13390 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 67,9600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. 2019NL00382 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106869 13391 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 47686,8700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. 2019NL00382 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106870 13392 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 7931,9500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00607 2019NE00414 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106871 13393 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 1742,8800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00098 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106872 13394 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 2934,0200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00098 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106873 13395 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 11664,6300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00385 2019NE00285 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106874 13396 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 241,3600 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr.31. 2019NL00785 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106875 13397 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31. 2019NL00247 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106876 13398 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 14700,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019NL00678 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106877 13399 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 1,8000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31. 2019NL00681 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106878 13400 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 -11664,6300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00061 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106879 13401 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior (auxílio alimentação), constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00021 2019NE00041 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106880 13402 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 26,1800 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS de exercícios anteriores, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês 01/2019 - nr. 31. 2019NL00038 2019NE00042 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4265 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106881 13403 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 20530,0500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31. 2019NL00878 2019NE00119 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106882 13404 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23332,9100 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE NF. 219 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00812 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106883 13405 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 127,3000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE IRRF RELATIVO NF. 235 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. 2019OB01305 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106884 13406 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 27096,2900 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE NF. 243 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2019 VIG. 17/02/2019 A 16/02/2020 COTA NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01600 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106885 13407 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 298,3200 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE IRRF RELATIVO NF. 195 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20109 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00173 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106886 13408 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 7931,9500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00782 2019NE00541 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106887 13409 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 44430,0400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00782 2019NE00541 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106888 13410 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 7493,5200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00774 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106889 13411 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 -2895,2200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00515 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106890 13412 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1697,3700 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE INSS RELATIVO NF. 204 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00530 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106891 13413 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13548,1500 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE NF. 204 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00544 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106892 13414 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 56465,5000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS mensal e 13º salário, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31. 2019NL00879 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106893 13415 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 37,5100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS mensal e 13º salário, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31. 2019NL00879 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106894 13416 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 9856,8000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00514 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106895 13417 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 6041,0100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 11/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NL00820 2019NE00572 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106896 13418 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 37650,1500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00168 2019NE00161 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106897 13419 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 5212,0800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00297 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106898 13420 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 14,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento suplementar, mês 04/2019 - nr. 33 (regime próprio). 2019NL00244 2019NE00211 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5005 BÔNUS DE DESEMPENHO ? PESSOAL CIVIL ? RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106899 13421 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 13800,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, ao longo do exercício de 2019. 2019NL00377 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106900 13422 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 634,2600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com salário maternidade, constante na folha de pagamento do mês 01/2019 - nr. 31. 2019NL00028 2019NE00045 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106901 13423 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019NL00599 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106902 13424 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2923,2500 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE INSS RELATIVO NF. 219 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00804 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106903 13425 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 14300,8600 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE NF. 223 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JULHO DE 2019. 2019OB01097 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106904 13426 2019 2019-01-31T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 2019NE00088 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106905 13427 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 360,0400 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE IRRF RELATIVO NF. 202 REFERENTE COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/18 A 16/02/2019, COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00434 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106906 13428 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 195,4500 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE IRRF RELATIVO NF. 223 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/2018 A 16/02/2019 COTA JULHO DE 2019. 2019OB01085 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106907 13429 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 596,6500 0,0000 12390887000150 2 "" BSF RESSONANCIA LTDA 8380504 PREGÃO PG DE IRRF RELATIVO NF. 197 PARA COBRIR DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ANGIORESSONANCIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 005/2016 VIG. 17/02/18 A 16/02/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00295 2019NE00020 84417730 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106908 13430 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 162,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NOTA FISCAL 20198709 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00331 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106909 13431 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 169478,1900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00297 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106910 13432 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 -528,9600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00376 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106911 13433 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 31,5400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00019 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106912 13434 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 9483,5100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00677 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106913 13435 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 121,5000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NF. 19930 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CON TRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 COTA MAIO DE 2019. 2019OB00903 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106914 13436 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 121,5000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NF. 201915868 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG.03/09/2018 A 02/09/2019, COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00554 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106915 13437 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NF. 39278 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSÍMETROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 COTA OUTUBRO DE 2019 2019OB01446 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106916 13438 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NF. 43429 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 COTA NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01573 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106917 13439 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 4357,2000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00677 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106918 13440 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 9464,2100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00875 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106919 13441 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 2871,3100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2019 - nr. 31. 2019NL00459 2019NE00119 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106920 13442 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 646,0500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019NL00107 2019NE00120 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106921 13443 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 162,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 20194743 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 2019NL00117 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106922 13444 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, do mês 07/2019 - nr. 31. 2019NL00457 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106923 13445 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 14270,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, do mês 07/2019 - nr. 31. 2019NL00457 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106924 13446 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 14,2900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31. 2019NL00605 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106925 13447 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 -24,0000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr.33. 2019NL00898 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106926 13448 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -1421,8400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS mensal e 13º salário, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31. 2019NL00885 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106927 13449 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 469,4000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 33. 2019NL00200 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106928 13450 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 1978,8700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 35. 2019NL00750 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106929 13451 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 13230,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019NL00228 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106930 13452 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 -5490,0200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00515 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106931 13453 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 5589,4500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 09/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NL00651 2019NE00437 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106932 13454 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 205,3000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00235 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106933 13455 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 5368,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00235 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106934 13456 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 1148,5200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com substituições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00017 2019NE00038 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106935 13457 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 1323,2900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 33. 2019NL00823 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106936 13458 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 -590,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 (regime geral e próprio). 2019NL00104 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106937 13459 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 8283,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, mês 05/2019 - nr. 31. 2019NL00312 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106938 13460 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 205,3000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00385 2019NE00285 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106939 13461 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 37650,1500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00385 2019NE00285 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106940 13462 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 6773,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00033 2019NE00052 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106941 13463 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 4650,2900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NL00068 2019NE00084 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106942 13464 2019 2019-03-29T00:00:00 972,0000 0,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00009, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM DOSÍMETROS NOS MESES DE MARÇO A AGOSTO. 2019NE00252 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106943 13465 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NF. 35205 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. 2019OB01284 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106944 13466 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 135,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 39278 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 2019NL01142 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106945 13467 2019 2019-08-14T00:00:00 648,0000 0,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM DOSIMETROS PARA O 2º TERMO ADITIVO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. 2019NE00468 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106946 13468 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 233,2700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NL00068 2019NE00084 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106947 13469 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 -288,8000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00610 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106948 13470 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 -544,3500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00610 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106949 13471 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -58,1000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00882 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106950 13472 2019 2019-12-31T00:00:00 -364,5000 0,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2019NE00009, POR FORÇA DO DECRETO Nº 4532 - R, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00820 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106951 13473 2019 2019-10-01T00:00:00 405,0000 0,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS. 2019NE00009 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106952 13474 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 9774,7400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, mês 11/2019 - nr. 31. 2019NL00779 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106953 13475 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 -573,4900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31. 2019NL00609 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106954 13476 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 7615,2300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00297 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106955 13477 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 172,2700 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores (13º salário e gratificação de assiduidade), constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. 2019NL00380 2019NE00282 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106956 13478 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 400,0500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores (13º salário e gratificação de assiduidade), constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. 2019NL00380 2019NE00282 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106957 13479 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 45658,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00236 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106958 13480 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 388,1000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da guias de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 33, competência: 05/2019. 2019NL00347 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106959 13481 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 6908,2800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, mês 08/2019 - nr. 31. 2019NL00526 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106960 13482 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 700,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019NL00161 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106961 13483 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 403,3300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31, competência: 04/2019. 2019NL00278 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106962 13484 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 466,5400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NL00069 2019NE00086 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106963 13485 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 905,6900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 12/2019 - nr. 33. 2019NL00873 2019NE00597 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106964 13486 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 30081,6500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00685 2019NE00460 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106965 13487 2019 2019-03-25T00:00:00 1742,8800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106966 13488 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 150,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação dos servidores desta SEDES, constante na folha suplementar de pagamento, mês 04/2019 - nr. 35. 2019NL00277 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106967 13489 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 2775,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com substituições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31. 2019NL00601 2019NE00127 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106968 13490 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com auxilio alimentação, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 37. 2019NL00127 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106969 13491 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 47646,6200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31. 2019NL00308 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106970 13492 2019 2019-03-25T00:00:00 -6175,5100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00158, considerando reposições constante na folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00159 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106971 13493 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDIFISCAL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 07/2019 - nr 31. 2019OB00615 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106972 13494 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 783,3600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31, competências: 05/2019, 06/2019 e 07/2019. 2019OB00672 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106973 13495 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16596,4600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00675 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106974 13496 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 168,9000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31. 2019NL00310 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106975 13497 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -817,9100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31. 2019NL00170 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106976 13498 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 120,4500 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr.33. 2019NL00872 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106977 13499 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 6617,9400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, mês 09/2019 - nr. 31. 2019NL00608 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106978 13500 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 162,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO 20198709 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 2019NL00199 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106979 13501 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 121,5000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 23235 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 2019NL00603 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106980 13502 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 121,5000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 19930 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONF. CON TRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 2019NL00675 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106981 13503 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 162,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 11197 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 02/09/2018 A 02/09/ 2019 2019NL00265 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106982 13504 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 75,3700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00234 2019NE00200 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106983 13505 2019 2019-10-17T00:00:00 30081,6500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00460 2019NE00460 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106984 13506 2019 2019-04-22T00:00:00 1262,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00197 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106985 13507 2019 2019-07-23T00:00:00 174049,5200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00323 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106986 13508 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 121,5000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 15868 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG.03/09/2018 A 02/09/2019 2019NL00386 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106987 13509 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 135,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 20201475 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONBF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 2019NL01400 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106988 13510 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 135,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 43429 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 2019NL01255 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106989 13511 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 135,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 30686 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 2019NL00874 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106990 13512 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 135,0000 0,0000 0,0000 87389086000174 2 "" PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8327570 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 35205 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO COM DOSIMETROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 167/2017 VIG. 03/09/2018 A 02/09/2019 2019NL00995 2019NE00009 84418125 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106991 13513 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 612,4700 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019NL00010 2019NE00009 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106992 13514 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 364,2300 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019NL00226 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106993 13515 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 45658,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00235 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106994 13516 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 8984,2500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. 2019NL00378 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106995 13517 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 5368,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00236 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106996 13518 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 7545,3900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106997 13519 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 795,9900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019NL00056 2019NE00009 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106998 13520 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 412,4500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019NL00088 2019NE00009 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466106999 13521 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 772,4000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019NL00208 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107000 13522 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 211,1800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107001 13523 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 1262,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107002 13524 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 174049,5200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00455 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107003 13525 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 551,9100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 08/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NL00574 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107004 13526 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 824,4400 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019NL00027 2019NE00009 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107005 13527 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 691,9100 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019NL00274 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107006 13528 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 354,6500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019NL00156 2019NE00009 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107007 13529 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 440,4500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019NL00109 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107008 13530 2019 2019-01-23T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019NE00009 2019NE00009 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107009 13531 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019OB00170 2019NE00009 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107010 13532 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 252,2200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 35, competência: 09/2019. 2019OB00855 2019NE00437 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107011 13533 2019 2019-07-10T00:00:00 3390,0400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NE00439 2019NE00439 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107012 13534 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10617,6600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00592 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107013 13535 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3368,0500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00592 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107014 13536 2019 2019-09-25T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECTAno 2019Anulação parcial de empenho." 2019NE00125 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107015 13537 2019 2019-12-02T00:00:00 29601,1100 0,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019NE00029 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107016 13538 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 205,0000 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019NL00157 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107017 13539 2019 2019-01-24T00:00:00 41500,9900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00040 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107018 13540 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5368,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00311 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107019 13541 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 115,1400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos servidores, do mês 05/2019, nr fl. 31. 2019OB00435 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107020 13542 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11664,6300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00311 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107021 13543 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 364,2300 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019OB00338 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107022 13544 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019OB00159 2019NE00009 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107023 13545 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 824,4400 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019OB00061 2019NE00009 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107024 13546 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2153,4700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00998 2019NE00541 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107025 13547 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 21355,5700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento dos servidores do mês 06/2019 - nr. 31, competência: 06/2019. 2019OB00578 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107026 13548 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 694,2300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 33, competência: 08/2019. 2019OB00753 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107027 13549 2019 2019-08-21T00:00:00 23719,4600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00361 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107028 13550 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 354,6500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019OB00240 2019NE00009 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107029 13551 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 443,3900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com encargos sociais - INSS 13º salário, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 33. 2019NL00874 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107030 13552 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 1200,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019NL00303 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107031 13553 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 13460,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019NL00303 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107032 13554 2019 2019-10-17T00:00:00 892,4800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço parcial da 2019NE00459, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00462 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107033 13555 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 181,9000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31, competências: 10/2018, 11/2018 e 12/2018. 2019OB00301 2019NE00200 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107034 13556 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 17,6100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 08/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NL00574 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107035 13557 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 -4619,1800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019NL00108 2019NE00120 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107036 13558 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 168,9000 0,0000 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com FGTS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr.31. 2019NL00682 2019NE00123 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2393 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107037 13559 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 33. 2019NL00871 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107038 13560 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 221,9900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha suplementar de pagamento, mês 03/2019 - nr. 33, competência: 03/2019. 2019OB00277 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107039 13561 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2048,9900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019OB00371 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107040 13562 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 146,6300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 08/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00681 2019NE00366 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107041 13563 2019 2019-07-23T00:00:00 18300,0600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00323 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107042 13564 2019 2019-08-21T00:00:00 7931,9500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 08/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00366 2019NE00366 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107043 13565 2019 2019-03-25T00:00:00 -323,0300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00158, considerando reposições constante na folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00159 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107044 13566 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 411,4500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019OB00163 2019NE00009 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107045 13567 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -1,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL 2019NS00055 2019NE00009 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107046 13568 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1436,0500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019OB00295 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107047 13569 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 2228,8400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00880 2019NE00606 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107048 13570 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 1262,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00098 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107049 13571 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 84,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00384 2019NE00284 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107050 13572 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 18940,5600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00875 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107051 13573 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 795,9900 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019OB00104 2019NE00009 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107052 13574 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 2048,9900 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019NL00248 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107053 13575 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 1436,0500 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019NL00196 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107054 13576 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 181155,9900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00774 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107055 13577 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 2849,5900 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00774 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107056 13578 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 15,0600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 11/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NL00820 2019NE00572 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107057 13579 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 162452,3200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00514 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107058 13580 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1927,5100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31, competências: 05/2019, 06/2019 e 07/2019. 2019OB00670 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107059 13581 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 606,3900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 31, competência: 08/2019. 2019OB00763 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107060 13582 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1323,2900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com encargos sociais - INSS dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 33. 2019OB01090 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107061 13583 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 12/2019 - nr. 31, competência: 13/2017 e 12/2019. 2019OB01093 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107062 13584 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019NL00876 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107063 13585 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8283,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, mês 06/2019 - nr. 31. 2019OB00510 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107064 13586 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9774,7400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, mês 11/2019 - nr. 31. 2019OB01007 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107065 13587 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 847,5400 0,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019NL00146 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107066 13588 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 4046,2100 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00514 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107067 13589 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 11664,6300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00235 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107068 13590 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 -1719,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00242 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107069 13591 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 11664,6300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00236 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107070 13592 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 612,4700 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019OB00039 2019NE00009 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107071 13593 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 440,4500 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019OB00183 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107072 13594 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 691,9100 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019OB00412 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107073 13595 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 205,3000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00236 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107074 13596 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 11260,2600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31. 2019NL00679 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107075 13597 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 299,4800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 35. 2019NL00653 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107076 13598 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 111711,7700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00493 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107077 13599 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 772,4000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019OB00305 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107078 13600 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 205,0000 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019OB00241 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107079 13601 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 847,5400 0,0000 34028316001266 2 "" EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT 8323944 INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PELA ECT 2019OB00233 2019NE00029 84418133 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107080 13602 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7770,0500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00493 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107081 13603 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00493 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107082 13604 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6,5200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento dos servidores do mês 06/2019 - nr. 31, competências: 10/2018. 11/2018 e 12/2018. 2019OB00492 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107083 13605 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - AFITES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 05/2019 - nr 31. 2019OB00439 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107084 13606 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8283,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, mês 03/2019 - nr. 31. 2019OB00225 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107085 13607 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9548,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, mês 02/2019 - nr. 31. 2019OB00150 2019NE00050 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107086 13608 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31. 2019NL00031 2019NE00049 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107087 13609 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 380,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação dos servidores desta SEDES, no mês 08/2019 - nr. 33. 2019NL00570 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107088 13610 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7931,9500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00597 2019NE00326 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107089 13611 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6424,0100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES (adiantamento de férias), mês 06/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00499 2019NE00286 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107090 13612 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4141,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 06/2019 - nr 31. 2019OB00509 2019NE00285 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107091 13613 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4331,3400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB01101 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107092 13614 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, ao longo do exercício de 2019. 2019NL00377 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107093 13615 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0500 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com juros por atraso do pagamento do desconto do fundo previdenciário - servidor da folha suplementar de pagamento do mês 01/2019 - nr 33, que foi efetivado em 07/03, juntamente com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31. 2019OB00302 2019NE00207 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5053 MULTA MORATÓRIA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107094 13616 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 634,2600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com salário maternidade, constante na folha de pagamento do mês 01/2019 - nr. 31. 2019OB00055 2019NE00045 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107095 13617 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13,5200 0,0000 28133312000192 2 "" HENRIQUE TOMMASI NETO-ANALISES CLINICAS LTDA 8345356 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE IRRF-PJ, ATRAVÉS DA NF 65394 (FOLHA 41) REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANÁLISE MOLECULAR PARA SÍNDROME DO X FRÁGIL EM FAVOR DO PACIENTE ERICK FERREIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL 28133312000192, CONFORME RESULTADO DO EXAME ANEXO AS FOLHAS 42 E 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45. 2019OB00393 2019NE00198 84418141 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107096 13618 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 888,1400 0,0000 28133312000192 2 "" HENRIQUE TOMMASI NETO-ANALISES CLINICAS LTDA 8345356 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 65394 (FOLHA 41) REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANÁLISE MOLECULAR PARA SÍNDROME DO X FRÁGIL EM FAVOR DO PACIENTE ERICK FERREIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL 28133312000192, CONFORME RESULTADO DO EXAME ANEXO AS FOLHAS 42 E 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45. 2019OB00392 2019NE00198 84418141 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107097 13619 2019 2019-01-22T00:00:00 901,6600 0,0000 0,0000 0,0000 28133312000192 2 "" HENRIQUE TOMMASI NETO-ANALISES CLINICAS LTDA 8345356 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXAME DE ANÁLISE MOLECULAR PARA SÍNDROME DO X FRÁGIL EM FAVOR DO PACIENTE ERICK FERREIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL 28133312000192, CONFORME CONSTA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA A FOLHA 14 E MAPA DE ADJUDICAÇÃO ANEXO A FOLHA 28. 2019NE00198 2019NE00198 84418141 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107098 13620 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 114,8500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 12/2019 - nr. 31, competência: 13/2017. 2019OB01094 2019NE00604 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107099 13621 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,8500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 09/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019OB00825 2019NE00437 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107100 13622 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos servidores, do mês 09/2019 - nr. 31. 2019OB00792 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107101 13623 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDIFISCAL, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 09/2019 - nr 31. 2019OB00795 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107102 13624 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 901,6600 0,0000 0,0000 28133312000192 2 "" HENRIQUE TOMMASI NETO-ANALISES CLINICAS LTDA 8345356 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, ATRAVÉS DA NF 65394 (FOLHA 41) REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANÁLISE MOLECULAR PARA SÍNDROME DO X FRÁGIL EM FAVOR DO PACIENTE ERICK FERREIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL 28133312000192, CONFORME RESULTADO DO EXAME ANEXO AS FOLHAS 42 E 43 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DADA NA FOLHA 45. 2019NL00287 2019NE00198 84418141 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440928 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107103 13625 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 8589,8100 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00179 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107104 13626 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 7209,2800 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00009 2019NE00004 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107105 13627 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - AFITES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 09/2019 - nr 31. 2019OB00796 2019NE00411 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107106 13628 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17,6100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 08/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019OB00711 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107107 13629 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 23719,4600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00675 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107108 13630 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4141,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 03/2019 - nr 31. 2019OB00224 2019NE00161 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107109 13631 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 28858,5000 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00154 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107110 13632 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 7500,9600 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00203 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107111 13633 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 8710,5600 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00121 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107112 13634 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 7924,0800 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00213 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107113 13635 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 20530,0500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31. 2019OB01104 2019NE00119 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107114 13636 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 115,1400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 02/2019, nr fl. 31. 2019OB00154 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107115 13637 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4894,9500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00136 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107116 13638 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9283,7300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31. 2019OB00218 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107117 13639 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 6929,0700 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00049 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107118 13640 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 28683,2500 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00257 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107119 13641 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 28683,2500 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00244 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107120 13642 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2775,5900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com substituições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31. 2019OB00773 2019NE00127 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107121 13643 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8984,2500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. 2019OB00495 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107122 13644 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9583,2000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31. 2019OB00413 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107123 13645 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19662,4600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento do mês 01/2019 - nr. 31, competência: 01/2019. 2019OB00114 2019NE00034 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107124 13646 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4340,6500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 01/2019 - nr 31. 2019OB00076 2019NE00048 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107125 13647 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. (regime próprio e regime geral) 2019OB00494 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107126 13648 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 380,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação dos servidores desta SEDES, no mês 08/2019 - nr. 33. 2019OB00712 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107127 13649 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14700,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019OB00884 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107128 13650 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação na folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 10/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019OB00939 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107129 13651 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 22,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - Assoc. Espec. Politicas Pub. Gestão Governamental, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 10/2019 - nr 31. 2019OB00908 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107130 13652 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 9483,5100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00883 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107131 13653 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2875,6900 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 10/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019OB00938 2019NE00520 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107132 13654 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 94,6100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 10/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019OB00938 2019NE00520 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107133 13655 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019OB00771 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107134 13656 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 790,7200 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00048 2019NE00004 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107135 13657 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 7764,3700 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00234 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107136 13658 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 8577,8300 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00116 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107137 13659 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 877,0600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento do mês 10/2019 - nr. 35, competência: 10/2019. 2019OB00972 2019NE00520 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107138 13660 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - AFITES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 11/2019 - nr 31. 2019OB01024 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107139 13661 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 551,9100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 08/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019OB00711 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107140 13662 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3950,3300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00675 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107141 13663 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 25500,0000 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00025 2019NE00005 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107142 13664 2019 2019-01-23T00:00:00 -28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO erro no valor 2019NE00003 2019NE00002 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107143 13665 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 27500,0000 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00130 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107144 13666 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 8565,9900 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00149 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107145 13667 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,5600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos servidores, do mês 08/2019 - nr. 31. 2019OB00701 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107146 13668 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11664,6300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00416 2019NE00241 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107147 13669 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 567,5200 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias, constante na folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31, competências: 12/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019. 2019OB00299 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107148 13670 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 115,1400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - SINDPUBLICOS, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 04/2019, nr fl. 31. 2019OB00325 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107149 13671 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 28683,2500 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00222 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107150 13672 2019 2019-12-02T00:00:00 304500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NE00023 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107151 13673 2019 2019-12-02T00:00:00 64000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NE00024 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107152 13674 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 25500,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00064 2019NE00005 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107153 13675 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de consignações - AFITES, constante na folha de pagamento dos Servidores, do mês 04/2019 - nr 31. 2019OB00329 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107154 13676 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1262,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00313 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107155 13677 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 84,5700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha suplementar de pagamento, mês 03/2019 - nr. 33, competência: 03/2019. 2019OB00276 2019NE00173 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107156 13678 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 466,5400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019OB00091 2019NE00086 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107157 13679 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15577,8600 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de exercícios anteriores (GTS, 13º salário e abono férias), constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 35. 2019OB00828 2019NE00438 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107158 13680 2019 2019-06-24T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00280 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107159 13681 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -6009,8300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00159 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107160 13682 2019 2019-01-24T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior (auxílio alimentação), constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00041 2019NE00041 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107161 13683 2019 2019-03-31T00:00:00 0,0000 8364,0700 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00080 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107162 13684 2019 2019-01-23T00:00:00 28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NE00002 2019NE00002 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107163 13685 2019 2019-11-30T00:00:00 0,0000 7851,4300 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00254 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107164 13686 2019 2019-10-30T00:00:00 8458,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO reforço orçamentário para pagamento de fornecedor 2019NE00147 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107165 13687 2019 2019-07-10T00:00:00 34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO 2019NE00132 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107166 13688 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 925,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, no mês 08/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019OB00676 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107167 13689 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019OB00996 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107168 13690 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31. 2019OB00049 2019NE00049 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107169 13691 2019 2019-04-23T00:00:00 45658,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00202 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107170 13692 2019 2019-07-23T00:00:00 7931,9500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 07/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00326 2019NE00326 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107171 13693 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 11000,7200 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento dos Estagiários desta SEDES, mês 09/2019 - nr. 31. 2019NL00600 2019NE00037 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107172 13694 2019 2019-06-24T00:00:00 3097,4000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00280 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107173 13695 2019 2019-08-21T00:00:00 -2951,8900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00361, considerando reposições constantes na folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31. 2019NE00363 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107174 13696 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 2509,3500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00375 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107175 13697 2019 2019-05-20T00:00:00 -86,1400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00236, considerando reposições (vencimentos e salários, gratificação por tempo de serviço e desconto ad. liquido de férias) constantes na folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00237 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107176 13698 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 430,7000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31. 2019NL00107 2019NE00120 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107177 13699 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com auxilio alimentação, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 37. 2019OB00166 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107178 13700 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 06/2019 - nr. 31. (regime próprio e regime geral) 2019OB00494 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107179 13701 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 170,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação na folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 11/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NL00821 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107180 13702 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 28683,2500 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00189 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107181 13703 2019 2019-01-24T00:00:00 6773,6500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00046 2019NE00046 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107182 13704 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 295,4300 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercícios anteriores, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31. 2019NL00237 2019NE00203 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107183 13705 2019 2019-12-16T00:00:00 27932,7400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 12/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00606 2019NE00606 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107184 13706 2019 2019-03-21T00:00:00 165113,4400 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00153 2019NE00153 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107185 13707 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6929,0700 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00094 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107186 13708 2019 2019-01-23T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NE00004 2019NE00004 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107187 13709 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6279,1000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00057 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107188 13710 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8565,9900 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00235 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107189 13711 2019 2019-04-22T00:00:00 2015,6600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00197 2019NE00197 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107190 13712 2019 2019-05-20T00:00:00 11664,6300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00241 2019NE00241 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107191 13713 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 172331,6500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00375 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107192 13714 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 3485,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00375 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107193 13715 2019 2019-03-25T00:00:00 7545,3900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00158 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107194 13716 2019 2019-03-21T00:00:00 1262,5500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00153 2019NE00153 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107195 13717 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 11463,2400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31. 2019NL00164 2019NE00119 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107196 13718 2019 2019-02-19T00:00:00 43401,6600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00124 2019NE00124 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107197 13719 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 7931,9500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00685 2019NE00460 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107198 13720 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 16159,0600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00685 2019NE00460 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107199 13721 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 -466,5800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00781 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107200 13722 2019 2019-08-21T00:00:00 162508,9900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00361 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107201 13723 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 790,7200 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00093 2019NE00004 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107202 13724 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7851,4300 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00385 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107203 13725 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 28683,2500 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00366 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107204 13726 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 27324,7500 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT ( 01/04/2019 a 30/04/2019) 2019OB00176 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107205 13727 2019 2019-08-21T00:00:00 -7193,6200 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00361, considerando reposições constantes na folha de pagamento do mês 08/2019 - nr. 31. 2019NE00363 2019NE00361 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107206 13728 2019 2019-02-19T00:00:00 4894,9500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00113 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107207 13729 2019 2019-02-19T00:00:00 -7057,8800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00113, considerando reposições constantes na folha de pagamento do mês 02/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00114 2019NE00113 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107208 13730 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 3016,5600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas de exercício anterior, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00019 2019NE00040 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107209 13731 2019 2019-07-02T00:00:00 77,7500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 01/2019 - nr. 33. 2019NE00084 2019NE00084 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107210 13732 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 1275,4800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com vantagens de restituição de INSS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês de 01/2019 - nr 31. 2019NL00025 2019NE00043 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107211 13733 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 205,3000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00311 2019NE00241 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107212 13734 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 175410,1800 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00677 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107213 13735 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 1960,7600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00297 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107214 13736 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 18300,0600 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00297 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107215 13737 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 1262,5500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 05/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00297 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107216 13738 2019 2019-06-09T00:00:00 551,9100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 08/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NE00390 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107217 13739 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 6279,1000 0,0000 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NL00022 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107218 13740 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 28858,5000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00248 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107219 13741 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 27500,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00217 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107220 13742 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 27324,7500 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00095 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107221 13743 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 28683,2500 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00331 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107222 13744 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 28683,2500 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT (JUNHO) 2019OB00308 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107223 13745 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,9600 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00304 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107224 13746 2019 2019-02-19T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço da 2019NE00044, para cobrir despesas com obrigações patronais (INSS) dos servidores desta SEDES ao longo do exercício de 2019. 2019NE00115 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107225 13747 2019 2019-06-09T00:00:00 3660,0100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha suplementar de pagamento, mês 08/2019 - nr. 33 (regime geral). 2019NE00390 2019NE00390 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107226 13748 2019 2019-07-23T00:00:00 10617,6600 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00323 2019NE00323 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107227 13749 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 162,5500 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas de vantagem com restituição de INSS, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31. 2019OB00415 2019NE00239 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107228 13750 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4141,5000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 05/2019 - nr 31. 2019OB00427 2019NE00241 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107229 13751 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 -100,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, no mês 08/2019 - nr. 31 (regime próprio e geral). 2019NL00517 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107230 13752 2019 2019-12-16T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00117, para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, folha 12/2019 nr.31. 2019NE00602 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107231 13753 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 67,9600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias constante na folha de pagamento dos servidores do mês 06/2019 - nr. 31, competências: 01/2019 a 05/2019. 2019OB00489 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107232 13754 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 46268,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento do mês 04/2019 - nr. 31, competência: 04/2019. 2019OB00382 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107233 13755 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4774,1700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com Fundo Previdenciário, no mês de 02/2019 - nr 31 e mês 01/2019 - nr. 33. 2019OB00149 2019NE00124 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107234 13756 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11636,9100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 02/2019 - nr. 37. 2019OB00165 2019NE00146 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107235 13757 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0700 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do ressarcimento das consignatárias, constante na folha de pagamento dos servidores, do mês 05/2019 - nr. 31. 2019OB00434 2019NE00236 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107236 13758 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8827,9800 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 03/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019OB00216 2019NE00158 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107237 13759 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11463,2400 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 03/2019 - nr. 31. 2019OB00219 2019NE00119 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107238 13760 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6221,1300 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com indenizações e restituições trabalhistas, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 09/2019 - nr.31. 2019OB00774 2019NE00119 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107239 13761 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 7082,9500 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento do mês 06/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NL00375 2019NE00280 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107240 13762 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 27947,2100 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 08/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019OB00681 2019NE00366 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107241 13763 2019 2019-07-10T00:00:00 2488,4500 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES no mês 09/2019 - nr. 35 (regime geral). 2019NE00437 2019NE00437 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107242 13764 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2,7400 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com muta da guia de FGTS de exercícios anteriores, conforme Informativo NUREF nº. 006/2019, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês 01/2019 - nr. 31. 2019OB00074 2019NE00057 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3661 JUROS DE MORA - FGTS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107243 13765 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 26,1800 0,0000 00360305016701 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA BEIRA MAR-EST. UNIF. ES 8332381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesas com FGTS de exercícios anteriores, constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês 01/2019 - nr. 31. 2019OB00075 2019NE00042 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4265 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107244 13766 2019 2019-12-23T00:00:00 -10486,0700 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00119, considerando que os saldos não serão mais utilizados no exercício de 2019. 2019NE00628 2019NE00119 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107245 13767 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 47358,4100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na folha de pagamento dos servidores do mês 05/2019 - nr. 31, competência: 05/2019. 2019OB00478 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107246 13768 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00065 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107247 13769 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28683,2500 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00289 2019NE00023 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107248 13770 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8589,8100 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00273 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107249 13771 2019 2019-04-23T00:00:00 5368,5900 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00202 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107250 13772 2019 2019-04-23T00:00:00 11664,6300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 04/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00202 2019NE00202 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107251 13773 2019 2019-10-17T00:00:00 -1169,3300 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00459, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00461 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107252 13774 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 44430,0400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NL00784 2019NE00541 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107253 13775 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7764,3700 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00352 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107254 13776 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7924,0800 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT REFERENTE OUTUBRO 2019 2019OB00323 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107255 13777 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8577,8300 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00197 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107256 13778 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 8710,5600 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00206 2019NE00024 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107257 13779 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7209,2800 0,0000 09181563000106 2 "" COND DO EDIF CENTRO EMPRESARIAL BLOKOS 8367534 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019OB00034 2019NE00004 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107258 13780 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 47956,6900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária, constante na folha de pagamento do mês 07/2019 - nr. 31, competência: 07/2019. 2019OB00653 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107259 13781 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1023,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento das guias de retenções previdenciárias mais juros e multa constante na folha de pagamento do mês 09/2019 - nr. 35, competências: 01/2019 a 08/2019. 2019OB00832 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107260 13782 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da guia de retenção previdenciária constante na foha de pagamento do mês 10/2019 - nr. 31, competência 09/2019. 2019OB00876 2019NE00044 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107261 13783 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com pagamento de auxilio alimentação e auxilio alimentação 13º salário dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral e próprio). 2019NL00678 2019NE00117 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107262 13784 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 1339,9400 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesas com substituições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, no mês 06/2019 - nr. 31. 2019NL00379 2019NE00127 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107263 13785 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2169,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO Pagamento da NF. 0497, COM MATERIAL FIO LISO KIRSCHNER. 2019OB02476 2019NE01085 84440120 COBERTUIRA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 81384882 E CONTRATO 1036/2018-LAIFE TECH DIST.PROD.HOSP.LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107264 13786 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1622,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO Pagamento da NF. 373, COM MATERIAL MEDICO FIO LISO KIRSCHNER. 2019OB00999 2019NE00428 84440120 COBERTUIRA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 81384882 E CONTRATO 1036/2018-LAIFE TECH DIST.PROD.HOSP.LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107265 13787 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 1382,4000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO Liquidação da NF. 0564, COM MATERIAL FIO MONONYLON. 2019NL02254 2019NE01218 84440120 COBERTUIRA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 81384882 E CONTRATO 1036/2018-LAIFE TECH DIST.PROD.HOSP.LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107266 13788 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 2023,5000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 428, EMISSÃO EM 03/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIO LISO DE KIRSCHNER. 2019NL01050 2019NE00705 84440120 COBERTUIRA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 81384882 E CONTRATO 1036/2018-LAIFE TECH DIST.PROD.HOSP.LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107267 13789 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 2169,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO Liquidação da NF. 0497, COM MATERIAL FIO LISO KIRSCHNER. 2019NL01582 2019NE01085 84440120 COBERTUIRA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 81384882 E CONTRATO 1036/2018-LAIFE TECH DIST.PROD.HOSP.LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 335 SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO (utilizar esta Fonte somente p/ movimentar saldos em RAP anteriores a 2019) "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107268 13790 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 2169,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO Liquidação da NF. 0344, COM MATERIAL MEDICO FIOS CIRURGICOS. 2019NL00171 2019NE00219 84440120 COBERTUIRA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 81384882 E CONTRATO 1036/2018-LAIFE TECH DIST.PROD.HOSP.LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107269 13791 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2023,5000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 428, EMISSÃO EM 03/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIO LISO DE KIRSCHNER. 2019OB01680 2019NE00705 84440120 COBERTUIRA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 81384882 E CONTRATO 1036/2018-LAIFE TECH DIST.PROD.HOSP.LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107270 13792 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 1622,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO Liquidação da NF. 373, COM MATERIAL MEDICO FIO LISO KIRSCHNER. 2019NL00516 2019NE00428 84440120 COBERTUIRA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 81384882 E CONTRATO 1036/2018-LAIFE TECH DIST.PROD.HOSP.LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107271 13793 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2169,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO Pagamento da NF. 0344, COM MATERIAL MEDICO FIOS CIRURGICOS. 2019OB00520 2019NE00219 84440120 COBERTUIRA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 81384882 E CONTRATO 1036/2018-LAIFE TECH DIST.PROD.HOSP.LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107272 13794 2019 2019-06-19T00:00:00 2023,5000 0,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIO LISO DE KIRSCHNER. 2019NE00705 2019NE00705 84440120 COBERTUIRA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 81384882 E CONTRATO 1036/2018-LAIFE TECH DIST.PROD.HOSP.LTDA EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107273 13795 2019 2019-10-30T00:00:00 -10,6900 0,0000 0,0000 0,0000 08778201000126 2 "" DROGAFONTE LTDA 8327205 PREGÃO anulaçao resto de saldo 2019NE01015 2019NE00212 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107274 13796 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 837,9400 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.Ano 2019ARP 0875 PE 442/18 VIG 07/12/19 -- liq nf 55925 fev/19 e pag" 2019OB00381 2019NE00213 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107275 13797 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3554,8400 0,0000 08778201000126 2 "" DROGAFONTE LTDA 8327205 PREGÃO PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.ARP 874 PE 442/18 VIG 07/12/19 proc 84440139 -- liq nf 279162 fev/19 e pag 2019OB00566 2019NE00212 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107276 13798 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 2300,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.Ano 2019 ARP0873/18 VIG. 07/12/19 proc 84440139 -- liq nf 2246740 fev /19" 2019NL00190 2019NE00211 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107277 13799 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 3554,8400 0,0000 0,0000 08778201000126 2 "" DROGAFONTE LTDA 8327205 PREGÃO PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.ARP 874 PE 442/18 VIG 07/12/19 proc 84440139 -- liq nf 279162 fev/19 2019NL00390 2019NE00212 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107278 13800 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 837,9400 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.Ano 2019ARP 0875 PE 442/18 VIG 07/12/19 -- liq nf 55925 fev/19" 2019NL00227 2019NE00213 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107279 13801 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2300,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.Ano 2019 ARP0873/18 VIG. 07/12/19 proc 84440139 -- liq nf 2246740 fev /19 e pag" 2019OB00335 2019NE00211 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107280 13802 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 885,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.Ano 2019 ARP 0877/18 PE 442/18 VI G 07/12/,19 C /9 -- liq nf 39548 fev/19 e pag" 2019OB00334 2019NE00215 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107281 13803 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3106,4800 0,0000 08778201000126 2 "" DROGAFONTE LTDA 8327205 PREGÃO PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.ARP 874 PE 442/18 VIG 07/12/19 -- liq nf 277868 fev/19 e pag 2019OB00417 2019NE00212 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107282 13804 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 3106,4800 0,0000 0,0000 08778201000126 2 "" DROGAFONTE LTDA 8327205 PREGÃO PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.ARP 874 PE 442/18 VIG 07/12/19 -- liq nf 277868 fev/19 2019NL00263 2019NE00212 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107283 13805 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 795,5600 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.Ano 2019 C/9 ARP 876 VIG 07/12/19 PE 442/19 liq. nf 67652" 2019OB00273 2019NE00214 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107284 13806 2019 2019-10-30T00:00:00 -10,0100 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO anuaçao resto de saldo 2019NE01014 2019NE00211 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107285 13807 2019 2019-10-30T00:00:00 -8,4700 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO anulaçao resto de saldo 2019NE01016 2019NE00213 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107286 13808 2019 2019-10-17T00:00:00 -892,4800 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019NE00459, considerando reposições constante na folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 10/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00461 2019NE00459 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107287 13809 2019 2019-05-20T00:00:00 205,3000 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 05/2019 - nr. 31 (regime próprio). 2019NE00241 2019NE00241 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107288 13810 2019 2019-11-21T00:00:00 9483,5100 0,0000 0,0000 0,0000 300101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 8370209 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores desta SEDES, mês 11/2019 - nr. 31 (regime geral). 2019NE00540 2019NE00540 84439661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107289 13811 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 20101,2500 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES , PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 - OFÍCIO 366, 461 E 536. 2019NL04875 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107290 13812 2019 2019-02-18T00:00:00 795,6100 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.Ano 2019 C/9 ARP 876 VIG 07/12/19 PE 442/19" 2019NE00214 2019NE00214 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107291 13813 2019 2019-02-18T00:00:00 6672,0100 0,0000 0,0000 0,0000 08778201000126 2 "" DROGAFONTE LTDA 8327205 PREGÃO PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.ARP 874 PE 442/18 VIG 07/12/19 2019NE00212 2019NE00212 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107292 13814 2019 2019-02-18T00:00:00 885,0100 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.Ano 2019 ARP 0877/18 PE 442/18 VI G 07/12/,19 C /9" 2019NE00215 2019NE00215 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107293 13815 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 21380,8500 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES, EXERCÍCIOS DE 2019, CONFORME CONVENIO 009/2019 OF 255/19, DOC 46826798 - R$ 1.373,76 (FEV), OF 256/19, DOC 46826800 - R$ 6.869,03 (MAR), OF 257/19, DOC 46826814 - R$ 6.569,03 (ABR), OF 291/19, DOC 46831564 - R$ 6.569,03 (MAI). 2019NL01987 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107294 13816 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 23517,9600 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, EXERCÍCIOS DE 2019,CONFORME CONVENIO 006/2019 - OF 258/19, DOC 46826827 - R$ 1.488,60 (FEV), OF 259/19, DOC 46826830 - R$ 7.443,12 (MARÇ), OF 260/19, DOC 46826830 - R$ 7.443,12 (ABR), OF 292/19, DOC 46831568 - R$ 7.143,12 (MAI). 2019NL01985 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107295 13817 2019 2019-02-18T00:00:00 2310,0100 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.Ano 2019 ARP0873/18 VIG. 07/12/19" 2019NE00211 2019NE00211 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107296 13818 2019 2019-02-18T00:00:00 846,4100 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.Ano 2019ARP 0875 PE 442/18 VIG 07/12/19" 2019NE00213 2019NE00213 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107297 13819 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 885,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.Ano 2019 ARP 0877/18 PE 442/18 VI G 07/12/,19 C /9 -- liq nf 39548 fev/19" 2019NL00191 2019NE00215 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107298 13820 2019 2019-07-25T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES E ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, EXERCÍCIOS DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 E 006/2019. 2019NE01570 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107299 13821 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 -703,6200 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES E ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, EXERCÍCIOS DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 E 006/2019 REF 13º SALÁRIO. 2019NL05651 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107300 13822 2019 2019-11-19T00:00:00 52589,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE CESSÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA. 2019NE02811 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107301 13823 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 795,5600 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80, VIGENTE ATÉ 07/12/19, EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS.Ano 2019 C/9 ARP 876 VIG 07/12/19 PE 442/19 liq. nf 67652" 2019NL00150 2019NE00214 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107302 13824 2019 2019-06-11T00:00:00 -0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019 4532-r DE 05/11/2019 2019NE01150 2019NE00214 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107303 13825 2019 2019-10-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO encerramento do exercício de 2019 2019NE01098 2019NE00215 84440139 PAGAMENTO PROCESSO N°81806116-HESVV, ATA'S N°871 A 877/2018, R$52.529,80; VIGENTE ATÉ 07/12/19; EM FAVOR DE COSTA CAMARGO LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107304 13826 2019 2019-09-12T00:00:00 57756,2700 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA PMS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE03061 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107305 13827 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -14328,6600 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS02032 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107306 13828 2019 2019-12-27T00:00:00 730,9700 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO - RESSARCIMENTO SERVIDORAS CEDIDAS PELA PMS (ZILMARA E MARIA DO SOCORRO). 2019NE03335 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107307 13829 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 35594,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81710453-HESVV, ATA'S N°754 A 756/2018, R$382.255,00, VIGENTE ATÉ 06/11/2019, EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS.Ano 2019 vig 05/11/2019 -- liq nf 2250746 fev/19" 2019NL00193 2019NE00222 84440414 PAGAMENTO PROCESSO N°81710453-HESVV, ATA'S N°754 A 756/2018, R$382.255,00; VIGENTE ATÉ 06/11/2019; EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107308 13830 2019 2019-10-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO encerramento do exercício de 2019 2019NE01101 2019NE00222 84440414 PAGAMENTO PROCESSO N°81710453-HESVV, ATA'S N°754 A 756/2018, R$382.255,00; VIGENTE ATÉ 06/11/2019; EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107309 13831 2019 2019-02-21T00:00:00 2841,0100 0,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81710453-HESVV, ATA'S N°754 A 756/2018, R$382.255,00, VIGENTE ATÉ 06/11/2019, EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS.Ano 2019 vig 05/11/19 ata reg. 0756/18 c/07/2019 verde" 2019NE00223 2019NE00223 84440414 PAGAMENTO PROCESSO N°81710453-HESVV, ATA'S N°754 A 756/2018, R$382.255,00; VIGENTE ATÉ 06/11/2019; EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107310 13832 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6569,0300 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES, EXERCÍCIOS DE 2019, CONFORME CONVENIO 009/2019 OF 255/19, DOC 46826798 - R$ 1.373,76 (FEV), OF 256/19, DOC 46826800 - R$ 6.869,03 (MAR), OF 257/19, DOC 46826814 - R$ 6.569,03 (ABR), OF 291/19, DOC 46831564 - R$ 6.569,03 (MAI). 2019OB03239 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107311 13833 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7443,1200 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, EXERCÍCIOS DE 2019,CONFORME CONVENIO 006/2019 - OF , OF 259/19, DOC 46826830 - R$ 7.443,12 (MARÇ). 2019OB03526 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107312 13834 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1373,7600 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES, EXERCÍCIOS DE 2019, CONFORME CONVENIO 009/2019 OF 255/19, DOC 46826798 - R$ 1.373,76 (FEV), OF 256/19, DOC 46826800 - R$ 6.869,03 (MAR), OF 257/19, DOC 46826814 - R$ 6.569,03 (ABR), OF 291/19, DOC 46831564 - R$ 6.569,03 (MAI). 2019OB03236 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107313 13835 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6569,0300 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES, EXERCÍCIOS DE 2019, CONFORME CONVENIO 009/2019, DOC 46831564 - R$ 6.569,03 (MAI). 2019OB03348 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107314 13836 2019 2019-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -7443,1200 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00795 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107315 13837 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3528,0100 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, CONFORME CONVENIO - 006/2019 REF 13º SALÁRIO - OF 970, BOLETO 49222373. 2019OB09124 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107316 13838 2019 2019-02-21T00:00:00 35594,0100 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81710453-HESVV, ATA'S N°754 A 756/2018, R$382.255,00, VIGENTE ATÉ 06/11/2019, EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS.Ano 2019 vig 05/11/2019" 2019NE00222 2019NE00222 84440414 PAGAMENTO PROCESSO N°81710453-HESVV, ATA'S N°754 A 756/2018, R$382.255,00; VIGENTE ATÉ 06/11/2019; EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107317 13839 2019 2019-10-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO encerramento do exercício de 2019 2019NE01102 2019NE00223 84440414 PAGAMENTO PROCESSO N°81710453-HESVV, ATA'S N°754 A 756/2018, R$382.255,00; VIGENTE ATÉ 06/11/2019; EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107318 13840 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 2841,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81710453-HESVV, ATA'S N°754 A 756/2018, R$382.255,00, VIGENTE ATÉ 06/11/2019, EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS.Ano 2019 vig 05/11/19 ata reg. 0756/18 c/07/2019 verde -- liq nf 6965 fev/19" 2019NL00228 2019NE00223 84440414 PAGAMENTO PROCESSO N°81710453-HESVV, ATA'S N°754 A 756/2018, R$382.255,00; VIGENTE ATÉ 06/11/2019; EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107319 13841 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6901,4800 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES, NOVEMBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 - BOLETO 47568660. 2019OB09102 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107320 13842 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7713,4800 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE AS SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, NOVEMBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO 006/2019 - BOLETO 47568661. 2019OB09103 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107321 13843 2019 2019-12-27T00:00:00 -703,6200 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NO EXERCICIO 2019 REF PMS RESSARCIMENTO. 2019NE03336 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107322 13844 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 14614,9600 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES E ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, REF DEZEMBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 E 006/2019 - OF. 895, BOLETO 47568954 E OF. 896, 47568958. 2019NL05637 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107323 13845 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 14328,6600 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES E ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, PERÍODO SETEMBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 E 006/2019 - ZILMARA OF. 623, BOLETO 47350039, MARIA DO SOCORRO OF. 622, BOLETO 45350033. 2019NL05446 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107324 13846 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 18445,7700 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES E ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, PERÍODO OUTUBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 E 006/2019 - ZILMARA OF. 730, BOLETO 47409226, MARIA DO SOCORRO OF. 729, BOLETO 47409223. 2019NL05438 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107325 13847 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2841,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81710453-HESVV, ATA'S N°754 A 756/2018, R$382.255,00, VIGENTE ATÉ 06/11/2019, EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS.Ano 2019 vig 05/11/19 ata reg. 0756/18 c/07/2019 verde -- liq nf 6965 fev/19 e pag" 2019OB00374 2019NE00223 84440414 PAGAMENTO PROCESSO N°81710453-HESVV, ATA'S N°754 A 756/2018, R$382.255,00; VIGENTE ATÉ 06/11/2019; EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107326 13848 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 35594,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°81710453-HESVV, ATA'S N°754 A 756/2018, R$382.255,00, VIGENTE ATÉ 06/11/2019, EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS.Ano 2019 vig 05/11/2019 -- liq nf 2250746 fev/19 e pag" 2019OB00329 2019NE00222 84440414 PAGAMENTO PROCESSO N°81710453-HESVV, ATA'S N°754 A 756/2018, R$382.255,00; VIGENTE ATÉ 06/11/2019; EM FAVOR DE CRISTÁLIA LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107327 13849 2019 2019-01-30T00:00:00 -1581,7200 0,0000 0,0000 0,0000 06209700000177 2 "" JN DEDETIZACAO LTDA ME 8356992 PREGÃO ANULAÇÃO PARA POSTERIOR CORREÇÃO DO VALOR. 2019NE00193 2019NE00151 84440465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107328 13850 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 23517,9600 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, EXERCÍCIOS DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 E 006/2019 - OF 258/19, DOC 46826827 - R$ 1.488,60 (FEV), OF 259/19, DOC 46826830 - R$ 7.443,12 (MARÇ), OF 260/19, DOC 46826830 - R$ 7.443,12 (ABR), OF 292/19, DOC 46831568 - R$ 7.143,12 (MAI). 2019NL01984 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107329 13851 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 -14614,9600 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS02065 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107330 13852 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 14614,9600 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES E ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, NOVEMBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 E 006/2019 - BOLETO 47568661 E 47568660. 2019NL05635 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107331 13853 2019 2019-01-30T00:00:00 1581,7200 0,0000 0,0000 0,0000 06209700000177 2 "" JN DEDETIZACAO LTDA ME 8356992 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICRIOBIOLÓGICA DA ÁGUA NAS UNIDADES DA REGIÃO NORTE. CONTRATO Nº 002/2019. LIMITE DE 2/12 AVOS CONFORME PORTARIAS 001 E 002 - SEP/2019. 2019NE00151 2019NE00151 84440465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107332 13854 2019 2019-01-23T00:00:00 25500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05604469000153 2 "" OSTRAS EMPREENDIMENTOS S/A 8367785 DISPENSA DE LICITAÇÃO ALUGUEL DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAT 2019NE00005 2019NE00005 84418206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL 59 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES 2900 PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2774 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 45904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107333 13855 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 1649,6600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO , SEM MOTORISTA,PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01666 - CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 2019NL00357 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107334 13856 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 14614,9600 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES E ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, NOVEMBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 E 006/2019 - BOLETO 47568661 E 47568660. 2019NL05636 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107335 13857 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 26754,4700 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA , REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME CONVENIO 006/2019. OFÍCIO 367, 462 E 537. 2019NL04874 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107336 13858 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7443,1200 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, EXERCÍCIOS DE 2019,CONFORME CONVENIO 006/2019 - OF , OF 259/19, DOC 46826830 - R$ 7.443,12 (MARÇ). 2019OB03345 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107337 13859 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 1649,6600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01645 DA EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA CONTRATO Nº 002/2018 2019NL00332 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107338 13860 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1649,6600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01528 DA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTRATO Nº 002/2018 2019OB00093 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107339 13861 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1649,6600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01701 - CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 2019OB00416 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107340 13862 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7443,1200 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, EXERCÍCIOS DE 2019,CONFORME CONVENIO 006/2019 - OF 260/19, DOC 46826831 - R$ 7.443,12 (ABR). 2019OB03346 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107341 13863 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6766,1100 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES , PERÍODO DE AGOSTO DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 - OFÍCIO 536 - BOLETO 47168941. 2019OB07711 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107342 13864 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11760,3100 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA , REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, PERÍODO DE JULHO/2019, CONFORME CONVENIO 006/2019. OFÍCIO 462 - BOLETO 47374064. 2019OB07707 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107343 13865 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1649,6600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO , SEM MOTORISTA,PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01666 - CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 2019OB00348 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107344 13866 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1649,6600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01585 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.CONTRATO Nº 002/2018 2019OB00206 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107345 13867 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1649,6600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01645 DA EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA CONTRATO Nº 002/2018 2019OB00323 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107346 13868 2019 2019-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -6569,0300 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00791 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107347 13869 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6569,0300 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES, PERÍODO DE JUNHO DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 - OFÍCIO 366 - BOLETO 47374204. 2019OB07709 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107348 13870 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6766,1100 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES , PERÍODO DE JULHO DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 - OFÍCIO 461 - BOLETO 47374205. 2019OB07710 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107349 13871 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1488,6000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, EXERCÍCIOS DE 2019,CONFORME CONVENIO 006/2019 - OF 258/19, DOC 46826827 - R$ 1.488,60 (FEV), OF 259/19, DOC 46826830 - R$ 7.443,12 (MARÇ), OF 260/19, DOC 46826830 - R$ 7.443,12 (ABR), OF 292/19, DOC 46831568 - R$ 7.143,12 (MAI). 2019OB03232 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107350 13872 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3085,7300 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES , CONFORME CONVENIO 009/2019 REF 13º SALÁRIO - OF 969, BOLETO 47571580. 2019OB09125 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107351 13873 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7443,1200 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, EXERCÍCIOS DE 2019,CONFORME CONVENIO 006/2019 - OF 258/19, DOC 46826827 - R$ 1.488,60 (FEV), OF 259/19, DOC 46826830 - R$ 7.443,12 (MARÇ), OF 260/19, DOC 46826830 - R$ 7.443,12 (ABR), OF 292/19, DOC 46831568 - R$ 7.143,12 (MAI). 2019OB03234 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107352 13874 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7562,5500 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, PERÍODO SETEMBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO 006/2019 - ZILMARA OF. 623, BOLETO 47350039. 2019OB08741 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107353 13875 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6766,1100 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES , PERÍODO SETEMBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 - MARIA DO SOCORRO OF. 622, BOLETO 45350033. 2019OB08742 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107354 13876 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7713,4800 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA , REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, REF DEZEMBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO 006/2019 - OF. 896, 47568958. 2019OB09123 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107355 13877 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1649,6600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, CONFORME DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01610 - CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 2019OB00253 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107356 13878 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1649,6600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 , CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 01494 - CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 2019OB00037 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107357 13879 2019 2019-08-02T00:00:00 1649,7000 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO REFORÇO EM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, CONFORME CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019 2019NE00037 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107358 13880 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7562,5500 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA , REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, PERÍODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME CONVENIO 006/2019. OFÍCIO 537 - BOLETO 47168945. 2019OB07708 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107359 13881 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6569,0300 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES, EXERCÍCIOS DE 2019, CONFORME CONVENIO 009/2019 OF 255/19, DOC 46826798 - R$ 1.373,76 (FEV), OF 256/19, DOC 46826800 - R$ 6.869,03 (MAR), OF 257/19, DOC 46826814 - R$ 6.569,03 (ABR), OF 291/19, DOC 46831564 - R$ 6.569,03 (MAI). 2019OB03238 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107360 13882 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7713,4800 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, PERÍODO OUTUBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO 006/2019 - OF. 730, BOLETO 47409226. 2019OB08739 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107361 13883 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1649,6600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 001510 - CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019 2019OB00063 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107362 13884 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1649,6600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 001565 DA EMPRESA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. - CONTRATO Nº 002/2018 - 2019OB00171 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107363 13885 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1649,6600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 001546 DA EMPRESA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTRATO Nº 002/2018 2019OB00139 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107364 13886 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7143,1200 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, EXERCÍCIOS DE 2019,CONFORME CONVENIO 006/2019 - OF 292/19, DOC 46831568 - R$ 7.143,12 (MAI). 2019OB03347 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107365 13887 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7443,1200 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, EXERCÍCIOS DE 2019,CONFORME CONVENIO 006/2019 - OF 258/19, DOC 46826827 - R$ 1.488,60 (FEV), OF 259/19, DOC 46826830 - R$ 7.443,12 (MARÇ), OF 260/19, DOC 46826830 - R$ 7.443,12 (ABR), OF 292/19, DOC 46831568 - R$ 7.143,12 (MAI). 2019OB03233 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107366 13888 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -7143,1200 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00852 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107367 13889 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 1649,6600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 001510 - CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019 2019NL00038 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107368 13890 2019 2019-12-03T00:00:00 16496,5500 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO REFORÇO EM EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, CONFORME CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019 2019NE00067 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107369 13891 2019 2019-01-15T00:00:00 1649,6700 0,0000 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, CONFORME CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019 2019NE00008 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107370 13892 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 -23517,9600 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00775 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107371 13893 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7143,1200 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, EXERCÍCIOS DE 2019,CONFORME CONVENIO 006/2019 - OF 258/19, DOC 46826827 - R$ 1.488,60 (FEV), OF 259/19, DOC 46826830 - R$ 7.443,12 (MARÇ), OF 260/19, DOC 46826830 - R$ 7.443,12 (ABR), OF 292/19, DOC 46831568 - R$ 7.143,12 (MAI). 2019OB03235 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107372 13894 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7143,1200 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, EXERCÍCIOS DE 2019,CONFORME CONVENIO 006/2019 - OF 292/19, DOC 46831568 - R$ 7.143,12 (MAI). 2019OB03527 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107373 13895 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 1649,6600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01585 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.CONTRATO Nº 002/2018 2019NL00195 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107374 13896 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 1649,6600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, CONFORME DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01610 - CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 2019NL00245 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107375 13897 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 1649,6600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01686 - CONFORME CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2019NL00404 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107376 13898 2019 2019-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -7443,1200 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00793 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107377 13899 2019 2019-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -7143,1200 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00787 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107378 13900 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10732,2900 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES , PERÍODO OUTUBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 - MARIA DO SOCORRO OF. 729, BOLETO 47409223. 2019OB08740 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107379 13901 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 1649,6600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 001565 DA EMPRESA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. - CONTRATO Nº 002/2018 - 2019NL00156 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107380 13902 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 1649,6600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DA 001627 DA EMPRESA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. CONTRATO Nº 002/2018 2019NL00278 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107381 13903 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1649,6600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01686 - CONFORME CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2019OB00386 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107382 13904 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1649,6600 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA, PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DA 001627 DA EMPRESA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. CONTRATO Nº 002/2018 2019OB00281 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107383 13905 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 1649,6600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 , CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 01494 - CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 2019NL00015 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107384 13906 2019 2019-05-02T00:00:00 9490,3000 0,0000 0,0000 0,0000 06209700000177 2 "" JN DEDETIZACAO LTDA ME 8356992 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NAS UNIDADES DA REGIÃO NORTE PARA O ANO DE 2019. CONTRATO Nº 002/2019. 2019NE00237 2019NE00237 84440465 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107385 13907 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 60216,4200 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3816 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, MAIO/2019. 2019OB01158 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107386 13908 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 53367,8100 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N] 4201 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, OUTUBRO/2019. 2019OB02286 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107387 13909 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 61221,1800 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3648 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, MARÇO/2019. 2019NL00424 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107388 13910 2019 2019-12-02T00:00:00 219449,9900 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00164 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107389 13911 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 59686,5900 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 3514 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, JANEIRO/2019. 2019OB00256 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107390 13912 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 58502,3200 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3577 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, FEVEREIRO/2019. 2019OB00517 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107391 13913 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 54372,3000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3885 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, JUNHO/2019. 2019OB01366 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107392 13914 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16982,0100 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N] 4161 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, REAJUSTE/2019. 2019OB02159 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107393 13915 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 61221,1800 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3648 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, MARÇO/2019. 2019OB00677 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107394 13916 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 63803,3000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3722 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, ABRIL/2019. 2019OB00912 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107395 13917 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 50507,3200 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4304 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, NOVEMBRO/2019. 2019OB02503 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107396 13918 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 62582,7100 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N] 3968 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, JULHO/2019. 2019OB01605 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107397 13919 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 55416,9700 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N] 4044 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, AGOSTO/2019. 2019OB01830 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107398 13920 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 55416,9700 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N] 4044 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, AGOSTO/2019. 2019NL01304 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107399 13921 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 59686,5900 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 3514 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, JANEIRO/2019. 2019NL00138 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107400 13922 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 62582,7100 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N] 3968 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, JULHO/2019. 2019NL01116 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107401 13923 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6901,4800 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES, MÊS DEZEMBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 - OF. 895, BOLETO 47568954. 2019OB09122 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107402 13924 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6869,0300 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES, EXERCÍCIOS DE 2019, CONFORME CONVENIO 009/2019 OF 255/19, DOC 46826798 - R$ 1.373,76 (FEV), OF 256/19, DOC 46826800 - R$ 6.869,03 (MAR), OF 257/19, DOC 46826814 - R$ 6.569,03 (ABR), OF 291/19, DOC 46831564 - R$ 6.569,03 (MAI). 2019OB03237 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107403 13925 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -7443,1200 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00850 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107404 13926 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 60216,4200 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3816 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, MAIO/2019. 2019NL00778 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107405 13927 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 16982,0100 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N] 4161 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, REAJUSTE/2019. 2019NL01566 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107406 13928 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 49877,8200 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N] 4118 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, SETEMBRO/2019. 2019OB02039 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107407 13929 2019 2019-09-01T00:00:00 85500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, JANEIRO/2019. 2019NE00024 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107408 13930 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7431,6100 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA , REFERENTE A SERVIDORA ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, PERÍODO DE JUNHO/2019, CONFORME CONVENIO 006/2019. OFÍCIO 367 - BOLETO 47374062. 2019OB07706 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107409 13931 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 14328,6600 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES E ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, PERÍODO OUTUBRO DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 E 006/2019 - ZILMARA OF. 623, BOLETO 47350039, MARIA DO SOCORRO OF. 622, BOLETO 45350033. 2019NL05443 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107410 13932 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 7317,3600 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA ,REFERENTE AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES E ZILMARA AMORIM SANTIAGO GUIA GRAÇA, EXERCÍCIOS DE 2019,CONFORME CONVENIO 009/2019 E 006/2019 REF 13º SALÁRIO. 2019NL05642 2019NE01570 84440856 SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS PARA PRESTAR SERVIÇO AO ÓRGÃO DO ESTADO - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO (ESESP). DESMUNICIPALIZACAO DE SERVIDOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 280201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 28201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107411 13933 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 21423,0000 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 11434, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA, DE AGOSTO/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79931553. 2019NL00403 2019NE00016 84441674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107412 13934 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 20574,1000 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 10916, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA, DE JUNHO/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79931553. 2019NL00296 2019NE00016 84441674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107413 13935 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 11961,8800 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 12028, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA, DE OUTUBRO/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79931553. 2019NL00506 2019NE00016 84441674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107414 13936 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 21423,0000 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 11219, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA, DE JULHO/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79931553. 2019NL00372 2019NE00016 84441674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107415 13937 2019 2019-05-11T00:00:00 -18920,5700 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00024 DEVIDO AO EMPENHO TER SIDO FEITO A MAIOR QUE A DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01067 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107416 13938 2019 2019-12-04T00:00:00 500000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N] 009/2018 DE GUINCHO PARA COBERTURA CONTRATUAL DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00360 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107417 13939 2019 2019-12-07T00:00:00 -50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO CONSIDERANDO QUE A PROJEÇÃO DE DESPESA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÁS FLS.731. 2019NE00642 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107418 13940 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 63803,3000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3722 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, ABRIL/2019. 2019NL00603 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107419 13941 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 11961,8800 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 12387, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA, DE NOVEMBRO/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79931553. 2019NL00554 2019NE00016 84441674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107420 13942 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 11961,8800 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 12596, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA, DE DEZEMBRO/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79931553. 2019NL00589 2019NE00016 84441674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107421 13943 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 12277,2500 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 11603, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA, DE SETEMBRO/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79931553. 2019NL00454 2019NE00016 84441674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107422 13944 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 5093,4000 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 11220, REFERENTE DIFERENÇA SALARIAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79931553. 2019NL00375 2019NE00016 84441674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107423 13945 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 20574,1000 0,0000 0,0000 10392232000196 2 "" SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 8359274 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 10775, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA ARMADA, DE MAIO/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79931553. 2019NL00237 2019NE00016 84441674 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 562 ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 27201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107424 13946 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 216,9600 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019NL00068 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107425 13947 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 1414,9500 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14454 DA EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 2019NL00021 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107426 13948 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 3112,8800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14454 DA EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 2019NL00023 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107427 13949 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 1084,7900 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019NL00066 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107428 13950 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 2386,5400 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019NL00069 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107429 13951 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 1414,9500 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14683 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019NL00041 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107430 13952 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 282,9900 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14683 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019NL00042 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107431 13953 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14454 DA EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 2019NL00024 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107432 13954 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 49877,8200 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N] 4118 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, SETEMBRO/2019. 2019NL01468 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107433 13955 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 53367,8100 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N] 4201 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, OUTUBRO/2019. 2019NL01643 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107434 13956 2019 2019-03-25T00:00:00 -100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO CONSIDERANDO A REAVALIAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO, AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 86. 2019NE00295 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107435 13957 2019 2019-06-19T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00024 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE VEÍCULOS EM GUINCHO, EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00559 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107436 13958 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -18007,5200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO TENDO EM VISTA EMAIL RECEBIDO DO NEMP QUANTO À ORDEM JUDICIAL PARA NÃO PAGAMENTO À EMPRESA E SIM AOS FUNCIONÁRIOS 2019GD00003 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107437 13959 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 - RETIDO NA NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00178 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107438 13960 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,7900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00104 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107439 13961 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 780,4700 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGTO PARCIAL DA RESCISÃO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO WESLEI GOMES DOS SANTOS, PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 DO PROCESSO 83609563 - DESCONTADO NA NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00176 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107440 13962 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 216,9600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00088 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107441 13963 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18007,5200 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00090 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107442 13964 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1414,9500 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14683 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00073 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107443 13965 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2101,8900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SERVINEL REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL 0082/2018, CONFORME ORIENTAÇÕES RECEBIDAS DA SESA/FES E SESA/NEMP.COMPLEMENTAÇÃO DA 2019PD00124 APÓS INFORMAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO PARA INSERÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VILMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 2019OB00125 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107444 13966 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,7900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00087 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107445 13967 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1414,9500 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14454 DA EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 2019OB00040 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107446 13968 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3112,8800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14683 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00075 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107447 13969 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9956,2100 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO ZILAR SANTANA RIBEIRO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 DO PROCESSO 83609563 - DESCONTADO NA NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00177 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107448 13970 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5165,9500 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO RETENÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DIRETAMENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÕES FLS. 1552 E AUTORIZAÇÃO FLS. 1553/1554 - RETIDO NA NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00179 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107449 13971 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 3112,8800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14683 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019NL00043 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107450 13972 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 18007,5200 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019NL00065 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107451 13973 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 58502,3200 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3577 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, FEVEREIRO/2019. 2019NL00330 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107452 13974 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 50507,3200 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4304 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, NOVEMBRO/2019. 2019NL01783 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107453 13975 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 54372,3000 0,0000 0,0000 31735541000191 2 "" WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - MEE 8335439 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3885 PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIODES/SESP, JUNHO/2019. 2019NL00927 2019NE00024 84440872 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2097 ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107454 13976 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 145645,3200 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 9024/16 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/19 2019NL12960 2019NE07029 84441500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107455 13977 2019 2019-03-13T00:00:00 28298,8700 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO REFORÇO EM EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019NE00070 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107456 13978 2019 2019-08-02T00:00:00 28298,9200 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO REFORÇO EM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019NE00042 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107457 13979 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 282,9900 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14454 DA EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 2019NL00022 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107458 13980 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 23488,0900 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14454 DA EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 2019NL00016 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107459 13981 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 23488,0800 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14683 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019NL00040 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107460 13982 2019 2019-01-31T00:00:00 28298,9100 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019NE00027 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107461 13983 2019 2019-08-10T00:00:00 -6603,0900 0,0000 0,0000 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019CANCELAMENTO TOTAL DE SALDO DO EMPENHO POR TÉRMINO DO CONTRATO EM 23/03/2019. 2019NE00176 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107462 13984 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -2386,5400 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO 2019NS00027 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107463 13985 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 282,9900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14454 DA EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 2019OB00041 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107464 13986 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 23488,0800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14454 DA EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 2019OB00039 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107465 13987 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 23488,0800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14683 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00064 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107466 13988 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -216,9600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO 2019NS00029 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107467 13989 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -1084,7900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO 2019NS00031 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107468 13990 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3112,8800 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14454 DA EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 2019OB00042 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107469 13991 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2386,5400 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00089 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107470 13992 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 8976,1800 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA MARÇO A AGOSTO/19. 4º TERMO DE FOMENTO 9024/2016 2019NL11010 2019NE02825 84441500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107471 13993 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 145645,3100 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9024/2016, COMPETENCIA OUTUBRO/2019. 2019NL10306 2019NE05988 84441500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107472 13994 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 1373,8900 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA MARÇO A AGOSTO/19. TERMO DE FOMENTO 9024/2016 2019NL11014 2019NE07029 84441500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107473 13995 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 216,9600 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00105 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107474 13996 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2386,5400 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF , NO PERÍODO DE 01 A 23/03/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO), CONFORME NOTA FISCAL 14884 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00106 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107475 13997 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 282,9900 0,0000 02831703000197 2 "" SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 8320333 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 14683 DA SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 0082/2018 - EXERCÍCIO 2019 2019OB00074 2019NE00027 84441909 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0082/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - EMPRESA: SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107476 13998 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 132181,0400 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9024/16 TENDO COMO OBJETO INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (90%), COMPETÊNCIA ABRIL/2019. 2019NL02375 2019NE00088 84441500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107477 13999 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 145645,3100 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, 4º TERMO DE FOMENTO 9024/2016, COMPETENCIA JULHO/2019. 2019NL06323 2019NE02825 84441500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107478 14000 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 8976,1800 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA MARÇO A AGOSTO/19. 4º TERMO DE FOMENTO 9024/2016 SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL SÃO MARCOS 2019NL11011 2019NE05988 84441500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107479 14001 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 150133,4000 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19. TERMO DE FOMENTO Nº 9024/16 2019NL00428 2019NE00088 84441500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107480 14002 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 145645,3100 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 9024/2016, COMPETENCIA SETEMBRO/2019. 2019NL09001 2019NE05988 84441500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107481 14003 2019 2019-10-01T00:00:00 0,0000 150133,4000 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 2019NL00026 2019NE00088 84441500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107482 14004 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 145645,3100 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, 4º TERMO DE FOMENTO 9024/2016, COMPETENCIA AGOSTO/2019. 2019NL07482 2019NE02825 84441500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107483 14005 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 145645,3200 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/19. 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 9024/16 " 2019NL12580 2019NE07029 84441500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107484 14006 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 150133,4000 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 9024/16 TENDO COMO OBJETO INCENTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. 2019NL01322 2019NE00088 84441500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107485 14007 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 145645,3100 0,0000 0,0000 60975737002014 2 "" SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 8348202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 4º TERMO DE FOMENTO 9024/2016, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR. COMPETENCIA MAIO/2019. 2019NL03565 2019NE02825 84441500 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4797 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - DEMAIS SERVIÇOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107486 14008 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO Pagamento ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO POR MEIO DE PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - SEGER. 2019OB00191 2019NE00073 84441542 "AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO POR MEIO DE PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - SEGER." ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107487 14009 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 1649,6600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01701 - CONTRATO Nº 002/2018 EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 2019NL00440 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107488 14010 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 1649,6600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 001546 DA EMPRESA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTRATO Nº 002/2018 2019NL00118 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107489 14011 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 1649,6600 0,0000 0,0000 39825047000120 2 "" VETRAN - TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8342206 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL 01528 DA VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CONTRATO Nº 002/2018 2019NL00070 2019NE00008 84418249 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 002/2018 - HPF - LOCAÇAO DE VEÍCULO - EMPRESA: VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107490 14012 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 24649,1900 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 867 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/14 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 2019NL00762 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107491 14013 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 14312,0100 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 892 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 2019NL00941 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107492 14014 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 240,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO liquidação ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO POR MEIO DE PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - SEGER. 2019NL00139 2019NE00073 84441542 "AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO POR MEIO DE PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - SEGER." ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107493 14015 2019 2019-01-25T00:00:00 240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15253747000129 2 "" J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP 8362065 PREGÃO Empenho ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO POR MEIO DE PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - SEGER. 2019NE00073 2019NE00073 84441542 "AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO POR MEIO DE PARTICIPAÇÃO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - SEGER." ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 220202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 22 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13 MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 22202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107494 14016 2019 2019-01-22T00:00:00 601,8000 0,0000 0,0000 0,0000 27398460000176 2 "" CONS.REGIONAL MEDICINA VETERINARIA-ES 8336123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM ANUIDADE 2019 DO CRMV-ES. 2019NE00122 2019NE00122 84442042 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107495 14017 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8000 0,0000 27398460000176 2 "" CONS.REGIONAL MEDICINA VETERINARIA-ES 8336123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO Nº 02691 (FL.01) REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE 2019 DO CRMV-ES. 2019OB00171 2019NE00122 84442042 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107496 14018 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 601,8000 0,0000 0,0000 27398460000176 2 "" CONS.REGIONAL MEDICINA VETERINARIA-ES 8336123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO Nº 02691 (FL.01) REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE 2019 DO CRMV-ES. 2019NL00119 2019NE00122 84442042 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8384 DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107497 14019 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 85,9600 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 13 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820190005846, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SESA. 2019NL00094 2019NE00073 84442212 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107498 14020 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 34322,5600 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 791 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 2019NL00173 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107499 14021 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 30914,1400 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 842 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/14 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 2019NL00498 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107500 14022 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 17500,8500 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 876 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 2019NL00868 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107501 14023 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 24756,6600 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 782 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 2019NL00054 2019NE00017 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107502 14024 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 28290,6800 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 822 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 2019NL00395 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107503 14025 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14312,0100 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NF. 892 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 COTA SETEMBRO DE 2019. 2019OB01214 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107504 14026 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 85,9600 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 21 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820190008634, EM FACE DE SERVIÇOS TÉCNICOS A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 83732250. 2019NL00154 2019NE00073 84442212 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107505 14027 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 85,9600 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 41 REFERENTE A DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820190078420, EM FACE DE ATIVIDADES TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS POR SERVIDORES DO IDAF EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 85216992. 2019NL01865 2019NE00073 84442212 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107506 14028 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9600 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 21 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820190008634, EM FACE DE SERVIÇOS TÉCNICOS A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 83732250. 2019OB00301 2019NE00073 84442212 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107507 14029 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9600 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 41 REFERENTE A DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820190078420, EM FACE DE ATIVIDADES TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS POR SERVIDORES DO IDAF EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 85216992. 2019OB02490 2019NE00073 84442212 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107508 14030 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9600 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 47 REFERENTE A DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820190080220, EM FACE DE ATIVIDADES TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS POR SERVIDOR DO IDAF EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 84167556. 2019OB02550 2019NE00073 84442212 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107509 14031 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 171,9200 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETOS ÀS FLS. 30 E 32 REFERENTES A DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºS 0820190034284 E 0820190034451, EM FACE DE ATIVIDADES TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS POR SERVIDORES DO IDAF EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS 38939290 E 70646643. 2019OB01044 2019NE00073 84442212 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107510 14032 2019 2019-01-17T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE SERVIDORES DO IDAF QUE EXECUTAM SERVIÇO DE MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA, VINCULADOS AO CREA/ES, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00073 2019NE00073 84442212 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107511 14033 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 85,9600 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 47 REFERENTE A DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820190080220, EM FACE DE ATIVIDADES TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS POR SERVIDOR DO IDAF EM ATENDIMENTO AO PROCESSO 84167556. 2019NL01897 2019NE00073 84442212 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107512 14034 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 171,9200 0,0000 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETOS ÀS FLS. 30 E 32 REFERENTES A DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NºS 0820190034284 E 0820190034451, EM FACE DE ATIVIDADES TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS POR SERVIDORES DO IDAF EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS 38939290 E 70646643. 2019NL00735 2019NE00073 84442212 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107513 14035 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 85,9600 0,0000 27055235000137 2 "" CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA 8329123 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BOLETO À FL. 13 REFERENTE DESPESA COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 0820190005846, EM FACE DE SERVIÇO CARTOGRÁFICO A SER REALIZADO POR SERVIDOR DO IDAF EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SESA. 2019OB00152 2019NE00073 84442212 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 631 REFORMA AGRÁRIA 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 8387 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107514 14036 2019 2019-12-31T00:00:00 -228,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DECRETO Nº 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00362 2019NE00018 84442611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107515 14037 2019 2019-12-31T00:00:00 -618,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DECRETO Nº 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00361 2019NE00017 84442611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107516 14038 2019 2019-11-21T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO 2019NE00017, PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 019/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS. 2019NE00311 2019NE00017 84442611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107517 14039 2019 2019-10-01T00:00:00 118,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 019/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MATERIAIS E SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00017 2019NE00017 84442611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107518 14040 2019 2019-11-21T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO 2019NE00017, PARA COBRIR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 019/2017, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS. 2019NE00312 2019NE00018 84442611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107519 14041 2019 2019-10-01T00:00:00 28,5000 0,0000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 019/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA MATERIAIS E SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00018 2019NE00018 84442611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107520 14042 2019 2019-05-02T00:00:00 690,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Complementação da 2019NE00029, despesa referente ao fornecimento de vale transporte intermunicipal para atendimento de Servidores e Estagiários desta SEDES, no mês de fevereiro/2019. 2019NE00077 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107521 14043 2019 2019-12-31T00:00:00 -0,7500 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Anulação de saldo de empenho, tendo em vista que tais serviços não serão mais realizados em função do exercício de 2019. 2019NE00649 2019NE00030 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107522 14044 2019 2019-01-18T00:00:00 3298,6800 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Empenho para cobrir despesas referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para servidores e estagiários desta Sedes, no mês de janeiro de 2019. 2019NE00029 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107523 14045 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 5865,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boletos nº 80909-18, e 80864-43, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipal e intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de outubro/2019. 2019NL00627 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107524 14046 2019 2019-01-18T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Empenho para cobrir despesa referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal, para demanda de serviços externos desta Sedes até o final do corrente exercício. 2019NE00030 2019NE00030 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107525 14047 2019 2019-12-31T00:00:00 -8612,8700 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Anulação de saldo de empenho, tendo em vista que tais serviços não serão mais realizados em função do exercício de 2019. 2019NE00648 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107526 14048 2019 2019-02-28T00:00:00 33780,4800 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Complementação da 2019NE00029, para cobrir despesas referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para servidores e estagiários desta Sedes, durante o corrente exercício de 2019. 2019NE00139 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107527 14049 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 -736,9100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 08.179.496/0001-14 - GVBUS (intermunicipal), 2019NE00029. 2019NP00331 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107528 14050 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 -826,8900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 08.179.496/0001-14 - GVBUS (intermunicipal), 2019NE00029. 2019NP00100 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107529 14051 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 2872,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boleto nº B/137677, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de agosto/2019. 2019NL00475 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107530 14052 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 2850,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boleto nº 63550701-33, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de junho/2019. 2019NL00332 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107531 14053 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 -661,1000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 08.179.496/0001-14 - GVBUS (intermunicipal), 2019NE00029. 2019NP00179 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107532 14054 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 -565,3500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 08.179.496/0001-14 - GVBUS (intermunicipal), 2019NE00029. 2019NP00138 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107533 14055 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 3217,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boleto nº 59145001-17, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de abril/2019. 2019NL00176 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107534 14056 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 -603,3600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 08.179.496/0001-14 - GVBUS (intermunicipal), 2019NE00029. 2019NP00047 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107535 14057 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 3390,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boletos nº 53077-83, 53096-46, 53081-60, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de setembro/2019. 2019NL00547 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107536 14058 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -661,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00012 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107537 14059 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento para cobrir despesas referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para servidores e estagiários desta Sedes, no mês de janeiro de 2019, boleto nº 54279901-43. 2019OB00033 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107538 14060 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -630,0800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00259 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107539 14061 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3390,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento dos boletos nº 53077-83, 53096-46, 53081-60, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de setembro/2019. 2019OB00688 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107540 14062 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1276,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00387 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107541 14063 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3142,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa boleto nº 61649701-64, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de maio/2019. 2019OB00318 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107542 14064 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -736,9100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00331 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107543 14065 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3217,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento do boleto nº 59145001-17, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de abril/2019. 2019OB00222 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107544 14066 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento complementar da despesa boletos nº 146754-98, 146799-90 e 146844-89, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipal e intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de dezembro/2019. PS. TENDO EM VISTA VALOR SOMADO A MENOR. 2019OB01014 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107545 14067 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa boleto nº 159051-01, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipal e intermunicipal para Servidores desta Sedes, no mês de dezembro/2019. 2019OB01097 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107546 14068 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento do boleto nº 64205-32, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Estagiário desta Sedes, no mês de setembro/2019. 2019OB00750 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107547 14069 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2872,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa boleto nº B/137677, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de agosto/2019. 2019OB00600 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107548 14070 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -661,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00179 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107549 14071 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -603,3600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00078 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107550 14072 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -592,9000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00048 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107551 14073 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1259,9400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00440 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107552 14074 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 3142,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boleto nº 61649701-64, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de maio/2019. 2019NL00249 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107553 14075 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 -661,4000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 08.179.496/0001-14 - GVBUS (intermunicipal), 2019NE00029. 2019NP00012 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107554 14076 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 -1713,3600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 08.179.496/0001-14 - GVBUS (intermunicipal), 2019NE00029. 2019NP00332 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107555 14077 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 45,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boleto nº 64205-32, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Estagiário desta Sedes, no mês de setembro/2019. 2019NL00591 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107556 14078 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 736,9100 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2019NS00163 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107557 14079 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 -592,9000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 08.179.496/0001-14 - GVBUS (intermunicipal), 2019NE00029. 2019NP00048 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107558 14080 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -826,8900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00100 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107559 14081 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1713,3600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00332 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107560 14082 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento para cobrir despesa referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal, para demanda de serviços externos desta Sedes para o mês de janeiro de 2019, conforme boleto nº 54280101-93. 2019OB00034 2019NE00030 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107561 14083 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 204,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento do boleto nº 53080-89, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal, para demanda de serviços externos desta Sedes. 2019OB00689 2019NE00030 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107562 14084 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento do boleto nº 114149-01, para cobrir despesa referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal, para demanda de serviços externos desta Sedes. 2019OB00913 2019NE00030 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107563 14085 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 2505,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesas referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de fevereiro/2019, boleto nº 55660601-96. 2019NL00059 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107564 14086 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 204,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal, para demanda de serviços externos desta Sedes para o mês de janeiro de 2019, conforme boleto nº 54280101-93.. 2019NL00007 2019NE00030 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107565 14087 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 1263,4300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2019NS00208 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107566 14088 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 -569,5700 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 08.179.496/0001-14 - GVBUS (intermunicipal), 2019NE00029. 2019NP00232 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107567 14089 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 3780,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boletos nº 146754-98, 146799-90 e 146844-89, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipal e intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de dezembro/2019. 2019NL00804 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107568 14090 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 -896,1600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 08.179.496/0001-14 - GVBUS (intermunicipal), 2019NE00029. 2019NP00294 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107569 14091 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -1263,4300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 08.179.496/0001-14 - GVBUS (intermunicipal), 2019NE00029. 2019NP00435 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107570 14092 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 120,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boletos nº 159051-01, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipal e intermunicipal para Servidores desta Sedes, no mês de dezembro/2019. 2019NL00893 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107571 14093 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 -1276,1000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 08.179.496/0001-14 - GVBUS (intermunicipal), 2019NE00029. 2019NP00387 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107572 14094 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 2610,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boleto nº B/76787, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de julho/2019. 2019NL00395 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107573 14095 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 2850,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boleto nº 57342401-25, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de março/2019. 2019NL00116 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107574 14096 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 2145,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesas referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para servidores e estagiários desta Sedes, no mês de janeiro de 2019, boleto nº 54279901-43. 2019NL00006 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107575 14097 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 -1259,9400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 08.179.496/0001-14 - GVBUS (intermunicipal), 2019NE00029. 2019NP00440 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107576 14098 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -603,3600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 08.179.496/0001-14 - GVBUS (intermunicipal), 2019NE00029. 2019NP00078 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107577 14099 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 204,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal, para demanda de serviços externos desta Sedes, conforme boleto nº 53080-89. 2019NL00548 2019NE00030 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107578 14100 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -603,3600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00047 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107579 14101 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -565,3500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00138 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107580 14102 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5865,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa boletos nº 80907-18, e 80864-43, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipal e intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de outubro/2019. 2019OB00783 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107581 14103 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -1263,4300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00435 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107582 14104 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2505,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento do boleto nº 55660601-96, referente ao fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta SEDES, no mês de fevereiro/2019. 2019OB00072 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107583 14105 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2850,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento do boleto nº 57342401-25, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de março/2019. 2019OB00148 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107584 14106 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 3990,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boletos nº 114135-06, e 114508-86, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipal e intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de novembro/2019. 2019NL00723 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107585 14107 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 150,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal, para demanda de serviços externos desta Sedes, conforme boleto nº 114149-01. 2019NL00724 2019NE00030 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107586 14108 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 -630,0800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 08.179.496/0001-14 - GVBUS (intermunicipal), 2019NE00029. 2019NP00259 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107587 14109 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 41,2500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa boleto nº 146786-75, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipal e intermunicipal, para demanda de serviços externos desta Sedes. 2019OB01004 2019NE00030 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107588 14110 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 603,3600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NS00032 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107589 14111 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2610,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa boleto nº B/76787, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de julho/2019. 2019OB00506 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107590 14112 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -896,1600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00294 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107591 14113 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3990,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento dos boletos nº 114135-06, e 114508-86, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipal e intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de novembro/2019. 2019OB00912 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107592 14114 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 41,2500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipais e intermunicipal, para demanda de serviços externos desta Sedes, conforme boleto nº 146786-75. 2019NL00805 2019NE00030 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107593 14115 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -569,5700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00232 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107594 14116 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2850,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa boleto nº 63550701-33, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de junho/2019. 2019OB00424 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107595 14117 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1263,4300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NS00208 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107596 14118 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 736,9100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NS00163 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107597 14119 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3780,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa boletos nº 146754-98, 146799-90 e 146844-89, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipal e intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de dezembro/2019. 2019OB01003 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107598 14120 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 603,3600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL null 2019NS00032 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107599 14121 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 30,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boletos nº 146754-98, 146799-90 e 146844-89, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipal e intermunicipal para Servidores e Estagiários desta Sedes, no mês de dezembro/2019. PS. COMPLEMENTAÇÃO TENDO EM VISTA VALOR SOMADO A MENOR. 2019NL00819 2019NE00029 84442921 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107600 14122 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 57,8700 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com o serviço de água e esgoto - retirada de ramal, conforme OF/PC/SAF/DOF/CONTRATOS/Nº 002/2019 e fatura 01/2019 (fls. 34). 2019NL00192 2019NE00071 84442980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107601 14123 2019 2019-01-15T00:00:00 2580,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23899134000191 2 "" DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 8384776 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA. 2019NE00075 2019NE00075 84443022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107602 14124 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2580,0000 0,0000 23899134000191 2 "" DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 8384776 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE DE DIVISÓRIAS, NFe Nº 000.032, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 201557, PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. 2019OB01050 2019NE00075 84443022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107603 14125 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 2580,0000 0,0000 0,0000 23899134000191 2 "" DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 8384776 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE DE DIVISÓRIAS, NFe Nº 000.032, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 201557, PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. 2019NL00903 2019NE00075 84443022 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2458 PEÇAS E MATERIAIS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107604 14126 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 793,6400 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA FT00032057 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 016/2016, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. 2019OB00181 2019NE00016 84443081 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107605 14127 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 596,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA FT00032302 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 016/2016, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. 2019OB00303 2019NE00016 84443081 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107606 14128 2019 2019-12-31T00:00:00 -2110,3600 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DECRETO Nº 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00367 2019NE00016 84443081 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107607 14129 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 793,6400 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA FT00032057 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 016/2016, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. 2019NL00154 2019NE00016 84443081 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107608 14130 2019 2019-02-22T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº016/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. 2019NE00101 2019NE00016 84443081 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107609 14131 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 596,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA FT00032302 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 016/2016, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. 2019NL00257 2019NE00016 84443081 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107610 14132 2019 2019-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39822176000164 2 "" PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA 8320128 PREGÃO EMISSÃO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 016/2016, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00016 2019NE00016 84443081 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2849 PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107611 14133 2019 2019-06-19T00:00:00 6576,6400 0,0000 0,0000 0,0000 28888423000109 2 "" CV TYRES EIRELI ME 8395000 PREGÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R15 91H VISANDO ATENDER A META 03/ ETAPA 02 DO CONVÊNIO INEP 846683. 2019NE00553 2019NE00553 84443103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107612 14134 2019 2019-12-31T00:00:00 -7701,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28888423000109 2 "" CV TYRES EIRELI ME 8395000 PREGÃO ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE POR NÃO EXISTIR MAIS DESPESAS A SEREM PAGAS NO EXERCÍCIO. 2019NE01318 2019NE00552 84443103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107613 14135 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6576,6400 0,0000 28888423000109 2 "" CV TYRES EIRELI ME 8395000 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00003977 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R15 91H VISANDO ATENDER A META 03/ ETAPA 02 DO CONVÊNIO INEP 846683. RECURSO DA CONTRAPARTIDA. 2019OB02073 2019NE00553 84443103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107614 14136 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150652,1100 0,0000 28888423000109 2 "" CV TYRES EIRELI ME 8395000 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00003977 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R15 91H VISANDO ATENDER A META 03/ ETAPA 02 DO CONVÊNIO INEP 846683, RECURSO FEDERAL. 2019OB02074 2019NE00552 84443103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107615 14137 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 -0,2000 0,0000 0,0000 28888423000109 2 "" CV TYRES EIRELI ME 8395000 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00003977 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R15 91H VISANDO ATENDER A META 03/ ETAPA 02 DO CONVÊNIO INEP 846683, RECURSO FEDERAL. 2019NL01316 2019NE00552 84443103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107616 14138 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 150652,3100 0,0000 0,0000 28888423000109 2 "" CV TYRES EIRELI ME 8395000 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00003977 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R15 91H VISANDO ATENDER A META 03/ ETAPA 02 DO CONVÊNIO INEP 846683, RECURSO FEDERAL. 2019NL01101 2019NE00552 84443103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107617 14139 2019 2019-06-19T00:00:00 158353,1100 0,0000 0,0000 0,0000 28888423000109 2 "" CV TYRES EIRELI ME 8395000 PREGÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R15 91H VISANDO ATENDER A META 03/ ETAPA 02 DO CONVÊNIO INEP 846683, RECURSO FEDERAL. 2019NE00552 2019NE00552 84443103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107618 14140 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 6576,6400 0,0000 0,0000 28888423000109 2 "" CV TYRES EIRELI ME 8395000 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00003977 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65R15 91H VISANDO ATENDER A META 03/ ETAPA 02 DO CONVÊNIO INEP 846683. RECURSO DA CONTRAPARTIDA. 2019NL01102 2019NE00553 84443103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107619 14141 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 161910,0000 0,0000 15407834000193 2 "" V H A MUNOZ EIRELI 8394988 PREGÃO NOTA FISCAL 892 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTOS DE GUARNIÇÃO COM ACESSÓRIOS PARA ATENDER A META 03 ETAPA 01 DO CONVÊNIO INEP 846683/17 - ARP Nº 026/2019- RECURSO FEDERAL 2019OB02408 2019NE00757 84443120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2427 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107620 14142 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 161910,0000 0,0000 0,0000 15407834000193 2 "" V H A MUNOZ EIRELI 8394988 PREGÃO NOTA FISCAL 892 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTOS DE GUARNIÇÃO COM ACESSÓRIOS PARA ATENDER A META 03 ETAPA 01 DO CONVÊNIO INEP 846683/17 - ARP Nº 026/2019- RECURSO FEDERAL 2019NL01731 2019NE00757 84443120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2427 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107621 14143 2019 2019-08-15T00:00:00 161910,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15407834000193 2 "" V H A MUNOZ EIRELI 8394988 PREGÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTOS DE GUARNIÇÃO COM ACESSÓRIOS PARA ATENDER A META 03 ETAPA 01 DO CONVÊNIO INEP 846683/17 - ARP Nº 026/2019- RECURSO FEDERAL 2019NE00757 2019NE00757 84443120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3000 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2427 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107622 14144 2019 2019-11-02T00:00:00 1530000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Reforço de Empenho para cobrir despesa de 11/12 avos, referente a manutenção de motores SBH, conforme Contrato. 2019NE00275 2019NE00062 84443138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107623 14145 2019 2019-11-21T00:00:00 -150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Anulação parcial de saldo de Empenho, tendo em vista saldo não utilizado no exercício de 2019. 2019NE02008 2019NE00062 84443138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107624 14146 2019 2019-10-17T00:00:00 -350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Anulação parcial de Empenho, tendo em vista saldo não utilizado no Contrato, sendo necessário para reforço em Contrato Helibrás de manutenção das aeronaves no exercício de 2019. 2019NE01777 2019NE00062 84443138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107625 14147 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 191406,7200 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS NFS-e Nº 8828, 8829 E 8830 REFERENTE DESPESAS RELACIONADAS AO TOTAL DE 220,9 HORAS VOADAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 001/2016 2019NL00693 2019NE00062 84443138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107626 14148 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 219094,7400 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Liquidação das NFS-e nº 9488/9489/9490, referente a 245,7 horas voadas do 3º Trimestre/2019, conforme Contrato nº 0001/2016 de manutenção de motores das aeronaves do NOTAer desta Secretaria. 2019NL02107 2019NE00062 84443138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107627 14149 2019 2019-09-01T00:00:00 150000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO DE 1/12 AVOS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE POR HORA DE VOO DOS MOTORES QUE EQUIPAM AS AERONAVES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 001/2016 2019NE00062 2019NE00062 84443138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107628 14150 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 127069,2500 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 9113, 9114, 9115 E A NOTA COMPLEMENTAR 9177 REFERENTE DESPESAS RELACIONADAS AO TOTAL DE 156,6 HORAS VOADAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO SBH Nº 001/2016 2019NL01514 2019NE00062 84443138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107629 14151 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 219094,7400 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Pagamento das NFS-e nº 9488/9489/9490, referente a 245,7 horas voadas do 3º Trimestre/2019, conforme Contrato nº 0001/2016 de manutenção de motores das aeronaves do NOTAer desta Secretaria. 2019OB02486 2019NE00062 84443138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107630 14152 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 127069,2500 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 9113, 9114, 9115 E A NOTA COMPLEMENTAR 9177 REFERENTE DESPESAS RELACIONADAS AO TOTAL DE 156,6 HORAS VOADAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO SBH Nº 001/2016 2019OB01738 2019NE00062 84443138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107631 14153 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 350032,4000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Pagamento da NFS-e nº 00009416, referente parcela 4/5 do Ticket de Entrada (aeronave PP-EMH), conforme previsto no contrato nº 0001/2016 de manutenção de motores de aeronaves do NOTAer desta Secretaria. 2019OB02485 2019NE00062 84443138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107632 14154 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 350032,4000 0,0000 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL Liquidação da NFS-e nº 00009416, referente parcela 4/5 do Ticket de Entrada (aeronave PP-EMH), conforme previsto no contrato nº 0001/2016 de manutenção de motores de aeronaves do NOTAer desta Secretaria. 2019NL02106 2019NE00062 84443138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107633 14155 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 191406,7200 0,0000 48090120000153 2 "" SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA 8320248 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DAS NFS-e Nº 8828, 8829 E 8830 REFERENTE DESPESAS RELACIONADAS AO TOTAL DE 220,9 HORAS VOADAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 001/2016 2019OB00824 2019NE00062 84443138 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2822 SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107634 14156 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 4875,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com vale transporte para atender presos e egressos - Dezembro de 2019 - CONTRATO N.º 024/2018. 2019NL14061 2019NE00026 84443170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4855 VALE TRANSPORTE SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107635 14157 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 7125,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1.900 (MIL E NOVECENTAS) UNIDADES DE VALE ESPECIAL INTERMUNICIPAL COM A FINALIDADE DE ASSISTÊNCIA AOS PRESOS E AOS EGRESSOS, CONFORME CONTRATO N.º 024/2018, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 292. 2019NL05283 2019NE00026 84443170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4855 VALE TRANSPORTE SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107636 14158 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 11062,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VALE ESPECIAL INTERMUNICIPAL COM A FINALIDADE DE ASSISTÊNCIA AOS PRESOS E AOS EGRESSOS, CONTRATO Nº.024/2018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.236 2019NL03870 2019NE00026 84443170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4855 VALE TRANSPORTE SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107637 14159 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 11062,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com vale transporte social para atender os presos trabalhadores no mês de Abril de 2019 - Contrato 024/2018. 2019NL02351 2019NE00026 84443170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4855 VALE TRANSPORTE SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107638 14160 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 3750,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE ESPECIAL INTERMUNICIPAL COM A FINALIDADE DE ASSISTÊNCIA AOS PRESOS E AOS EGRESSOS - CONTRATO Nº.024/2018, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADORA DE DESPESA À FL.483 2019NL13038 2019NE00026 84443170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4855 VALE TRANSPORTE SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107639 14161 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 9187,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com vale transporte para atender aos Egressos e Presos no mês de Julho d 2019 - CONTRATO N.º 024/2018. 2019NL06922 2019NE00026 84443170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4855 VALE TRANSPORTE SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107640 14162 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 26250,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com aquisição de vale transporte para atender aos presos e egressos - Mês de Setembro de 2019 - CONTRATO N.º 024/2018. 2019NL09656 2019NE00026 84443170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4855 VALE TRANSPORTE SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107641 14163 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 6816,8500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VALE ESPECIAL INTERMUNICIPAL COM A FINALIDADE DE ASSISTÊNCIA AOS PRESOS E AOS EGRESSOS, CONFORME CONTRATO Nº.024/2018 PARA O MÊS DE MARÇO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.162 2019NL01379 2019NE00026 84443170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4855 VALE TRANSPORTE SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107642 14164 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 7125,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com aquisição de vale transporte para atender ao presos e egressos desta Sejus - CONTRATO N.º 024/2018 - Outubro de 2019. 2019NL11206 2019NE00026 84443170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4855 VALE TRANSPORTE SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107643 14165 2019 2019-10-01T00:00:00 0,0000 3230,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REF. AO CONTRATO Nº.024/2018 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VALE ESPECIAL INTERMUNICIPAL COM A FINALIDADE DE ASSISTÊNCIA AOS PRESOS E AOS EGRESSOS, NO PRESENTE EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADORA DE DESPESA, À FL. 2019NL00073 2019NE00026 84443170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4855 VALE TRANSPORTE SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107644 14166 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 23625,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE ESPECIAL INTERMUNICIPAL COM A FINALIDADE DE ASSISTÊNCIA AOS PRESOS E AOS EGRESSOS, NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO N.º 024/2018, MÊS DE AGOSTO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.352 2019NL08451 2019NE00026 84443170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4855 VALE TRANSPORTE SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107645 14167 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 7511,7500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com aquisição de vale transporte social para atender presos e egressos trabalhadores - Mês de Fevereiro de 2019 - Contrato 024/2018. 2019NL00575 2019NE00026 84443170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4855 VALE TRANSPORTE SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107646 14168 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 332,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com aquisição de vale transporte para atender aos presos e egressos no mês de Janeiro de 2019 - CONTRATO N.º 024/2018. 2019NL00149 2019NE00026 84443170 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4855 VALE TRANSPORTE SOCIAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107647 14169 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 20366,4200 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES DO PROC: 84443332, NF, 56620/56903, PCTE: EVA RODRIGUES MAIA, PERIODO: 01/04 A 08/04/19. 2019NL03785 2019NE00145 84443332 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107648 14170 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 535,3800 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 168347 , REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00211 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107649 14171 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 104,3000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 168347 , REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00211 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 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GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107660 14182 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 496,1200 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FATURA N° 143140, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00072 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107661 14183 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 886,5200 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 182484 , REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00301 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107662 14184 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 535,3800 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 168347 , REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00241 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107663 14185 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 682,6600 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURAS #247374 / 247467 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB00608 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107664 14186 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 264,2000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 200814 , REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB00433 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107665 14187 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 104,3000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 168347 , REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00241 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 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NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB00365 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107668 14190 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 38,5600 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 182593, PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE PALHETA LIMPADOR COM 02 UNIDADES, CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA JUNHO DE 2019. 2019OB00302 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107669 14191 2019 2019-10-01T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA E DIESEL) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00023 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 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GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107673 14195 2019 2019-02-15T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA E DIESEL) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. 2019NE00070 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107674 14196 2019 2019-02-28T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO. 2019NE00162 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107675 14197 2019 2019-10-23T00:00:00 -243,3400 0,0000 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00017 DEVIDO AO TERMINO DO CONTRATO 290/2014. 2019NE00604 2019NE00017 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107676 14198 2019 2019-10-01T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ULTRASSONOGRAFIA. 2019NE00017 2019NE00017 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107677 14199 2019 2019-09-26T00:00:00 -4665,5200 0,0000 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DA 2019NE00162 DEVIDO AO TERMINO DO CONTRATO 290/2014. 2019NE00559 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107678 14200 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24649,1900 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NF. 867 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/14 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 COTA JULHO DE 2019. 2019OB00999 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107679 14201 2019 2019-05-30T00:00:00 95000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DA 2019NE00162 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO. 2019NE00341 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107680 14202 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 24756,6600 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NF. 782 REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00163 2019NE00017 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107681 14203 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 34322,5600 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NF. 791 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00318 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107682 14204 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30500,9900 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE NF. 806 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 Á 17/09/2019 COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00405 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107683 14205 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17500,8500 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE NF. 876 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 COTA AGOSTO DE 2019. 2019OB01120 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107684 14206 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30914,1400 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE NF. 842 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/14 VIG. 18/09/2018 À 17/09/2019 COTA MAIO DE 2019. 2019OB00677 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107685 14207 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28290,6800 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NF. 822 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00559 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107686 14208 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29844,0600 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NF. 849 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 29/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00817 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107687 14209 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 30500,9900 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 806 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 290/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 2019NL00254 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107688 14210 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 29844,0600 0,0000 0,0000 08830933000118 2 "" UNI.DE RADIODIAGNOSTICO POR IMAGEM S.FCO LTDA 8341016 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 849 PARA COBRIR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 29/2014 VIG. 18/09/2018 A 17/09/2019 2019NL00617 2019NE00162 84418257 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107689 14211 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -41,5100 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Devolução de saldo de suprimento de fundos relativo a Material de Consumo, conforme extrato CTC de 08/04/2019. 2019GD00019 2019NE00022 84418443 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA NO VALOR DE R$ 1000,00 - PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TERCEIROS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107690 14212 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 -41,5100 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00019 2019NE00022 84418443 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA NO VALOR DE R$ 1000,00 - PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TERCEIROS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107691 14213 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2019OB00030 2019NE00023 84418443 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA NO VALOR DE R$ 1000,00 - PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TERCEIROS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107692 14214 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2019NL00020 2019NE00022 84418443 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA NO VALOR DE R$ 1000,00 - PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TERCEIROS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107693 14215 2019 2019-01-15T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2019NE00022 2019NE00022 84418443 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA NO VALOR DE R$ 1000,00 - PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TERCEIROS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107694 14216 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -425,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Devolução de saldo de suprimento de fundos relativo a Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica, conforme extrato CTC de 08/04/2019. 2019GD00020 2019NE00023 84418443 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA NO VALOR DE R$ 1000,00 - PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TERCEIROS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107695 14217 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2019OB00029 2019NE00022 84418443 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA NO VALOR DE R$ 1000,00 - PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TERCEIROS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107696 14218 2019 2019-07-16T00:00:00 -41,5100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Cancelamento de parte da 2019NE00022, tendo em vista devolução de saldo não utilizado relativo a material de consumo, conforme extrato CTC de 08/04/2019. 2019NE00794 2019NE00022 84418443 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA NO VALOR DE R$ 1000,00 - PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TERCEIROS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107697 14219 2019 2019-01-15T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.014.567-## 1 "" FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS 8322638 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SESPORT PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2019NE00023 2019NE00023 84418443 SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA NO VALOR DE R$ 1000,00 - PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TERCEIROS. SUPRIMENTO DE FUNDOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107698 14220 2019 2019-11-06T00:00:00 38,5600 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE PALHETA LIMPADOR COM 02 UNIDADES, CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA JUNHO DE 2019. 2019NE00193 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107699 14221 2019 2019-12-20T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO PARCIAL DE EMPENHO, NO SUBELEMENTO 59 - DIESEL, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2019. 2019NE00355 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107700 14222 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 496,1200 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM FATURA N° 143140, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00055 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107701 14223 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 114646,2300 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA PARTE da NF. 1703, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest no período 01 a 23/03/2019, PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO ACATADO REFERENTE A REMESSA 00493 (FUNCIONÁRIOS VIX). 2019OB00917 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107702 14224 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 222010,9300 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF. 1703, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. prest no período 01 a 23/03/2019.. 2019NL00376 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107703 14225 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 289579,4700 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da NF. 1627, LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, Serv. Prest. Janeiro/2018. 2019NL00066 2019NE00033 84417595 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 83344080, CONTRATO N° 00079/2018, VIX SERVIÇOS ES- LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107704 14226 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 482,6100 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 217517 , REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00491 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107705 14227 2019 2019-10-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00020 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107706 14228 2019 2019-02-09T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, FIRMADO COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME. 2019NE00270 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107707 14229 2019 2019-11-06T00:00:00 840,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019. 2019NE00191 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107708 14230 2019 2019-10-01T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO CANCELAMENTO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA TER SIDO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE. 2019NE00022 2019NE00021 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107709 14231 2019 2019-09-05T00:00:00 1820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019. 2019NE00176 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107710 14232 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 33161,3300 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DAS NFS. 1260 E 1261 REF. A SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY CONFORME CONTRATO 019/2016 MÊS SETEMBRO/2019. 2019NL08059 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107711 14233 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 331,6100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGTO. IRRF DAS NFS. 1174 E 1175 REF. A SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY, CONFORME CONTRATO 019/2016, MÊS AGOSTO/2019. 2019OB08925 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107712 14234 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3647,7300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGTO. INSS RETIDO DAS NFS. 1260 E 1261 REF. A SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY CONFORME CONTRATO 019/2016 MÊS SETEMBRO/2019. 2019OB10006 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107713 14235 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 207,9800 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA #228246 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL00460 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107714 14236 2019 2019-02-15T00:00:00 3480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA E DIESEL) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. 2019NE00070 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107715 14237 2019 2019-02-09T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, FIRMADO COM A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME. 2019NE00270 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107716 14238 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 421,8900 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 160105, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00173 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107717 14239 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 443,4400 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 182484 , REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00301 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107718 14240 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 877,7900 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA #228246 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB00557 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107719 14241 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 34699,0400 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DAS NFS. 1421 E 1433 REF. A SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY CONFORME CONTRATO 019/2016 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL10786 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107720 14242 2019 2019-08-13T00:00:00 0,0000 5526,8900 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO. DAS NFS. 1123 E 1124 REF. A 05 DIAS DE DESPESAS COM SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY CONFORME CONTRATO 019/2016 NO PERIODO DE 26 A 30/07/2019. 2019NL06228 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107721 14243 2019 2019-07-25T00:00:00 171333,5400 0,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO VALOR EMPENHADO P/ COBRIR DESPESAS COM SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY CONFORME CONTRATO 019/2016 PARA O EXERC. DE 2019.( 5º TERMO ADITIVO). 2019NE04658 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107722 14244 2019 2019-12-20T00:00:00 -200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, NO SUBELEMENTO 58 - COMBUSTIVEL, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2019. 2019NE00354 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107723 14245 2019 2019-10-01T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (DIESEL) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00021 2019NE00021 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107724 14246 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 877,7900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA FATURA #228246 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL00460 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107725 14247 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27523,9300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGTO. DAS NFS. 1174 E 1175 REF. A SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY, CONFORME CONTRATO 019/2016, MÊS AGOSTO/2019. 2019OB09132 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107726 14248 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -54,2300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO 2019NS00723 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107727 14249 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 54,2300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGTO. ISS RETIDO DAS NFS. 1123 E 1124 REF. A 05 DIAS DE DESPESAS COM SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY CONFORME CONTRATO 019/2016 NO PERIODO DE 26 A 30/07/2019. 2019OB07915 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107728 14250 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 325,3500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGTO. ISS RETIDO DA NFS. 1260 REF. A SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY CONFORME CONTRATO 019/2016 MÊS SETEMBRO/2019. 2019OB10007 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107729 14251 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 179,0600 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 200814 , REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB00433 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107730 14252 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 332,1100 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURA #268384, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB00661 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107731 14253 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 613,1400 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA FATURA #152023, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00120 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107732 14254 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 171,6100 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 160105, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00173 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107733 14255 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 796,2000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 217517 , REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS (GASOLINA) , COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00491 2019NE00020 84443448 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107734 14256 2019 2019-12-03T00:00:00 4300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE AO M. JUDICIAL DE Nº 0002443-44.2018.8.08.0017, PARA ATENDER CELIA MARIA KUSTER EWALD COM: EXAME: HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 50. 2019NE01002 2019NE01002 84444886 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107735 14257 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4235,5000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO DA NF 12757 DE 31/05/2019 FLS. 62. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, PARA ATENDER CELIA MARIA KUSTER EWALD - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002443-44.2018.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74. 2019OB03338 2019NE01002 84444886 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107736 14258 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 64,5000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DUA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A NF 12757 DE 31/05/2019 FLS. 62. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, PARA ATENDER CELIA MARIA KUSTER EWALD - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002443-44.2018.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74. 2019OB03337 2019NE01002 84444886 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107737 14259 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 4300,0000 0,0000 0,0000 27330885000143 2 "" MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 8325424 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DA NF 12757 DE 31/05/2019 FLS. 62. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, PARA ATENDER CELIA MARIA KUSTER EWALD - MANDADO JUDICIAL DE Nº 0002443-44.2018.8.08.0017. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 74. 2019NL02668 2019NE01002 84444886 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107738 14260 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1332,7100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGTO. ISS RETIDO DA NFS. 1329 REF. A SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY CONFORME CONTRATO 019/2016 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.( 5º TERMO ADITIVO, CT. 019/2016). 2019OB11099 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107739 14261 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1332,7100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGTO. ISS RETIDO DA NFS.1261 REF. A SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY CONFORME CONTRATO 019/2016 MÊS SETEMBRO/2019. 2019OB10008 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107740 14262 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 331,6100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGTO. IRRF DAS NFS. 1260 E 1261 REF. A SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY CONFORME CONTRATO 019/2016 MÊS SETEMBRO/2019. 2019OB10005 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107741 14263 2019 2019-03-25T00:00:00 60319,8000 0,0000 0,0000 0,0000 56998982003122 2 "" BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA 8388652 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO DASATINIBE, COMPRIMIDO 100 MG, PARA GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO NO HINSG) PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA 2019NE00828 2019NE00828 84446145 PEDIDO DE COMPRA DO MEDICAMENTO DASATINIBE, COMPRIMIDO 100 MG, PARA GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO NO HINSG. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107742 14264 2019 2019-03-25T00:00:00 -60319,8000 0,0000 0,0000 0,0000 56998982000107 2 "" BRISTOL - MYERS SQUIBB DO BRASIL S/A 8343188 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO TOTAL DEVIDO ERRO DE CNPJ 2019NE00827 2019NE00541 84446145 PEDIDO DE COMPRA DO MEDICAMENTO DASATINIBE, COMPRIMIDO 100 MG, PARA GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO NO HINSG. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107743 14265 2019 2019-02-20T00:00:00 60319,8000 0,0000 0,0000 0,0000 56998982000107 2 "" BRISTOL - MYERS SQUIBB DO BRASIL S/A 8343188 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO DASATINIBE, COMPRIMIDO 100 MG, PARA GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO NO HINSG) PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA. 2019NE00541 2019NE00541 84446145 PEDIDO DE COMPRA DO MEDICAMENTO DASATINIBE, COMPRIMIDO 100 MG, PARA GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO NO HINSG. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107744 14266 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 60319,8000 0,0000 0,0000 56998982003122 2 "" BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA 8388652 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUUIDAÇÃO REF. NF 4403 - DE 06/03/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO DASATINIBE, COMPRIMIDO 100 MG, PARA GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO NO HINSG) PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA 2019NL00499 2019NE00828 84446145 PEDIDO DE COMPRA DO MEDICAMENTO DASATINIBE, COMPRIMIDO 100 MG, PARA GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO NO HINSG. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107745 14267 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 60319,8000 0,0000 56998982003122 2 "" BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA 8388652 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REF. NF 4403 - DE 06/03/2019 -PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO DASATINIBE, COMPRIMIDO 100 MG, PARA GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO NO HINSG) PREGAO ELETRONICO, ENTREGA UNICA 2019OB00987 2019NE00828 84446145 PEDIDO DE COMPRA DO MEDICAMENTO DASATINIBE, COMPRIMIDO 100 MG, PARA GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO NO HINSG. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107746 14268 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 23/01/2019 PARA ATENDIMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCESSO Nº 84306734), VISTORIA TÉCNICA E NOTIFICAÇÃO DE EMPREENDEDORES PARA CADASTRAMENTO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. 2019NL00013 2019NE00039 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107747 14269 2019 2019-04-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/04/19 PARA INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL A FIM DE VERIFICAR A SEGURANÇA, CONFORME DEFINIDO PELO DECRETO Nº 1066 DE 26/03/2019 QUE DESIGNOU OS COMPONENTES DA FORÇA TAREFA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. 2019NE00203 2019NE00203 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107748 14270 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/02/2019 PARA VISTORIA NA BARRAGEM DE ITAUNINHAS EM PINHEIROS, PARA ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO O MPF- PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE SÃO MATEUS E VISTORIA NA BARRAGEM DE MUCURICI. 2019OB00748 2019NE00415 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107749 14271 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/05/2019 PARA REALIZAR NOTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE DE BARRAGENS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. 2019OB00481 2019NE00259 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107750 14272 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 331,6100 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGTO. IRRF/DUA DAS NFS. 1328 E 1329 REF. A SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY CONFORME CONTRATO 019/2016 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.( 5º TERMO ADITIVO, CT. 019/2016). 2019OB11305 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107751 14273 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 27523,9300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGTO. DAS NFS. 1328 E 1329 REF. A SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY CONFORME CONTRATO 019/2016 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.( 5º TERMO ADITIVO, CT. 019/2016). 2019OB11184 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107752 14274 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 346,9800 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGTO. IRRF DAS NFS. 1421 E 1433 REF. A SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY CONFORME CONTRATO 019/2016 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB12605 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107753 14275 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/02/2019 PARA VISTORIA NA BARRAGEM DE ITAUNINHAS EM PINHEIROS, PARA ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO O MPF- PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE SÃO MATEUS E VISTORIA NA BARRAGEM DE MUCURICI. 2019OB00154 2019NE00118 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107754 14276 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4½(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 19 A 23/05/19 PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDES BARRAGENS E II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR/BA. 2019NL00326 2019NE00263 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107755 14277 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE DEVOLUÇÃO DE 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO JORGE, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM SOLICITADA PARA OS DIAS 16 A 17/05/2019, AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. 2019GD00023 2019NE00259 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107756 14278 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 325,3500 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGTO. ISS RETIDO DA NFS. 1174 REF. A SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY, CONFORME CONTRATO 019/2016, MÊS AGOSTO/2019. 2019OB08923 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107757 14279 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 54,2300 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGTO. ISS RETIDO DAS NFS. 1123 E 1124 REF. A 05 DIAS DE DESPESAS COM SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY CONFORME CONTRATO 019/2016 NO PERIODO DE 26 A 30/07/2019. 2019OB08240 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107758 14280 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2027,7600 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 259053 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017- 2019OB00101 2019NE00007 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107759 14281 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1939,0200 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA OS VEÍCULOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 313847 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. - CONTRATO Nº 018/2017SEGER 2019OB00290 2019NE00051 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107760 14282 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1330,0600 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTE HPF, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 19/10/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO) , CONFORME NOTA FISCAL 340251 DA EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP - CONTRATO Nº 018/201 2019OB00354 2019NE00051 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107761 14283 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2573,4300 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 249933 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017 2019OB00066 2019NE00007 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107762 14284 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 752,6300 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 271633 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017- 2019OB00145 2019NE00007 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107763 14285 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 128,6700 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 271633 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017- 2019OB00146 2019NE00079 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107764 14286 2019 2019-04-30T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE HPF , DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017- 2019NE00106 2019NE00007 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107765 14287 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 2294,1000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 327283 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP - CONTRATO Nº 018/2017 2019NL00330 2019NE00051 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107766 14288 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 2267,3500 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL 240778 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017- 2019NL00009 2019NE00007 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107767 14289 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 1330,0600 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTE HPF, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 19/10/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO) , CONFORME NOTA FISCAL 340251 DA EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP - CONTRATO Nº 018/201 2019NL00371 2019NE00051 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107768 14290 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 1938,8600 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA OS VEÍCULOS DESTE HPF,DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 303608 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP - CONTRATO Nº 018/2017 2019NL00254 2019NE00051 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107769 14291 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 128,6700 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 271633 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017- 2019NL00135 2019NE00079 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107770 14292 2019 2019-05-16T00:00:00 -24092,6300 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM NOVAS QUANTIDADES DE COMBUSTÍVEL DO CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019, CONFORME EMAIL RECEBIDO DO NEMP/SESA.CANCELAMENTO PARCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEMP/SETOR DE TRANSPORTES/SESA( EMAIL ANEXADO AOS AUTOS) 2019NE00118 2019NE00051 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107771 14293 2019 2019-05-28T00:00:00 -121,3300 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - DIESEL - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO POR TÉRMINO DO SALDO DO CONTRATO 018/2017/SEGER 2019NE00122 2019NE00079 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107772 14294 2019 2019-01-08T00:00:00 -750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM NOVAS QUANTIDADES DE COMBUSTÍVEL DO CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019, CONFORME EMAIL RECEBIDO DO NEMP/SESA - CANCELAMENTO PARCIAL A FIM DE EMITIR NOVO EMPENHO COM SUBELEMENTO MATERIAL DE CONSUMO - DIESEL. 2019NE00151 2019NE00051 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107773 14295 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00003 2019NE00039 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107774 14296 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/05/2019 PARA REALIZAR NOTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO DE DE BARRAGENS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. 2019NL00320 2019NE00259 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107775 14297 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/02/2019 PARA VISTORIA NA BARRAGEM DE ITAUNINHAS EM PINHEIROS, PARA ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO O MPF- PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE SÃO MATEUS E VISTORIA NA BARRAGEM DE MUCURICI. 2019NL00096 2019NE00118 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107776 14298 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00023 2019NE00259 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107777 14299 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ESTORNO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM. 2019GD00003 2019NE00039 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107778 14300 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/04/19 PARA INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL A FIM DE VERIFICAR A SEGURANÇA, CONFORME DEFINIDO PELO DECRETO Nº 1066 DE 26/03/2019 QUE DESIGNOU OS COMPONENTES DA FORÇA TAREFA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. 2019OB00340 2019NE00203 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107779 14301 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019NS00065 2019NE00259 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107780 14302 2019 2019-03-18T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - DIESEL - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019 2019NE00079 2019NE00079 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107781 14303 2019 2019-01-31T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO EM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE HPF , DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017- 2019NE00025 2019NE00007 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107782 14304 2019 2019-05-28T00:00:00 -178,8300 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE HPF , DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017.CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO DE EMPENHO POR TÉRMINO DO SALDO DO CONTRATO 018/2017/SEGER 2019NE00121 2019NE00007 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107783 14305 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 2027,7600 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE HPF , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 259053 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017- 2019NL00078 2019NE00007 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107784 14306 2019 2019-01-15T00:00:00 1900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE HPF , DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP - CONTRATO Nº 018/2017- 2019NE00007 2019NE00007 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107785 14307 2019 2019-11-18T00:00:00 -750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM NOVAS QUANTIDADES DE COMBUSTÍVEL DO CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DO 30º TERMO ADITIVO EM 19/10/2019 2019NE00202 2019NE00152 84434201 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO Nº 018/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS - EMPRESA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107786 14308 2019 2019-01-28T00:00:00 -325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08310365000124 2 "" VENTURA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI 8349630 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR. 2019NE00067 2019NE00066 84435631 SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC - AQUISICAO EQUIP DE INFORMATICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107787 14309 2019 2019-01-28T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08310365000124 2 "" VENTURA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI 8349630 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC. 2019NE00066 2019NE00066 84435631 SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC - AQUISICAO EQUIP DE INFORMATICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107788 14310 2019 2019-01-28T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25381593000104 2 "" CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 8380927 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC. 2019NE00068 2019NE00068 84435631 SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC - AQUISICAO EQUIP DE INFORMATICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107789 14311 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE DEVOLUÇÃO DE 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO JORGE, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM SOLICITADA PARA OS DIAS 16 A 17/05/2019, AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. 2019GD00024 2019NE00259 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107790 14312 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.124.477-## 1 "" JOSE ROBERTO JORGE 8322371 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE REFERENTE DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 19 A 20/02/2019 PARA VISTORIA NA BARRAGEM DE ITAUNINHAS EM PINHEIROS, PARA ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO O MPF- PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE SÃO MATEUS E VISTORIA NA BARRAGEM DE MUCURICI, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00041 2019NE00118 84446439 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107791 14313 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 120,2200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 ,CONFORME FATURA 201957926 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) 2019OB00046 2019NE00003 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107792 14314 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 120,2200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA 201957926 DO DIO/ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES 2019OB00054 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107793 14315 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 664,9100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA 201958853 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019 2019OB00065 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107794 14316 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 444,0500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA 201961821 DO DIO - ES 2019OB00182 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107795 14317 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 378,8900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS POR ESTE HPF, NO MÊS DE JULHO/2019 , ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) , CONFORME FATURA 201963863 DO DIO-ES. 2019OB00258 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107796 14318 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 120,2200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA 201957926 DO DIO/ES - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES 2019NL00033 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107797 14319 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 120,2200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2018 ,CONFORME FATURA 201957926 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) 2019NL00017 2019NE00003 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107798 14320 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 101,7300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS NO DIO ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA 201964786 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) 2019NL00285 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107799 14321 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 680,1300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO), NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA 201960695 DO DIO/ES 2019OB00140 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107800 14322 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -120,2200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO GUIA DE DEVOLUÇÃO EMITIDA POR PAGAMENTO INCORRETO AO DIO - ES, CONFORME EMAIL EM ANEXO. 2019GD00001 2019NE00003 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107801 14323 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 679,5900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS , POR ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA 201962817 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) 2019NL00211 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107802 14324 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 680,1300 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO), NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA 201960695 DO DIO/ES 2019NL00121 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107803 14325 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 203,3200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA 201965882 DO DIO - ES 2019NL00326 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107804 14326 2019 2019-01-28T00:00:00 1559,5000 0,0000 0,0000 0,0000 08310365000124 2 "" VENTURA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI 8349630 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC. 2019NE00065 2019NE00065 84435631 SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC - AQUISICAO EQUIP DE INFORMATICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107805 14327 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 1559,5000 0,0000 0,0000 08310365000124 2 "" VENTURA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI 8349630 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC.CONFORME N/F Nº 6267. 2019NL00198 2019NE00065 84435631 SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC - AQUISICAO EQUIP DE INFORMATICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107806 14328 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 25381593000104 2 "" CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 8380927 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC.CONFORME N/F Nº 451914. 2019NL00199 2019NE00068 84435631 SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC - AQUISICAO EQUIP DE INFORMATICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107807 14329 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1025,0000 0,0000 30207017000185 2 "" A P MOREIRA INFORMÁTICA 8390245 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC.CONFORME N/F Nº 000.057. 2019OB00203 2019NE00069 84435631 SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC - AQUISICAO EQUIP DE INFORMATICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107808 14330 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1559,5000 0,0000 08310365000124 2 "" VENTURA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI 8349630 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC.CONFORME N/F Nº 6267. 2019OB00445 2019NE00065 84435631 SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC - AQUISICAO EQUIP DE INFORMATICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107809 14331 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 120,2200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) , CONFORME FATURA 20199689988 DO DIO-ES 2019NL00444 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107810 14332 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 444,0500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) , DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA 201961821 DO DIO - ES 2019NL00172 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107811 14333 2019 2019-02-18T00:00:00 1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019 2019NE00048 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107812 14334 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 664,9100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA 201958853 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019 2019NL00044 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107813 14335 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 378,8900 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS POR ESTE HPF, NO MÊS DE JULHO/2019 , ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) , CONFORME FATURA 201963863 DO DIO-ES. 2019NL00256 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107814 14336 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 25381593000104 2 "" CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 8380927 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC.CONFORME N/F Nº 451914. 2019OB00446 2019NE00068 84435631 SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC - AQUISICAO EQUIP DE INFORMATICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107815 14337 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 1025,0000 0,0000 0,0000 30207017000185 2 "" A P MOREIRA INFORMÁTICA 8390245 DISPENSA DE LICITAÇÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC.CONFORME N/F Nº 000.057. 2019NL00099 2019NE00069 84435631 SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC - AQUISICAO EQUIP DE INFORMATICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107816 14338 2019 2019-01-28T00:00:00 1025,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30207017000185 2 "" A P MOREIRA INFORMÁTICA 8390245 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC. 2019NE00069 2019NE00069 84435631 SOLIC. AUTORIZAÇÃO P/ INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HESJC - AQUISICAO EQUIP DE INFORMATICA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107817 14339 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 23075030000162 2 "" MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8379014 DISPENSA DE LICITAÇÃO Aquisição de 10 (dez) refis de purificador de água (marca Latina) para reposição nos bebedouros da SECONT, conforme Termo de Referência nº 001/2019 - Compra Direta nº 0082/2019 e Ordem de Fornecimento/Serviço nº 202702/2019. Nota Fiscal NF-e nº 413. 2019NL00061 2019NE00064 84439823 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107818 14340 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 23075030000162 2 "" MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 8379014 DISPENSA DE LICITAÇÃO Aquisição de 10 (dez) refis de purificador de água (marca Latina) para reposição nos bebedouros da SECONT, conforme Termo de Referência nº 001/2019 - Compra Direta nº 0082/2019 e Ordem de Fornecimento/Serviço nº 202702/2019. Nota Fiscal NF-e nº 413. 2019OB00102 2019NE00064 84439823 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107819 14341 2019 2019-08-02T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO EM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019 2019NE00032 2019NE00003 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107820 14342 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 101,7300 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS NO DIO ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA 201964786 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) 2019OB00287 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107821 14343 2019 2019-01-15T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019 2019NE00003 2019NE00003 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107822 14344 2019 2019-12-31T00:00:00 -721,4000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2019 2019NE00231 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107823 14345 2019 2019-02-18T00:00:00 -1200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019, POR EQUIVOCO NA NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA, CONFORME EMAIL DO SIGEFES/SEFAZ EM ANEXO 2019NE00047 2019NE00003 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107824 14346 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 -120,2200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019GD00001 2019NE00003 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107825 14347 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1085,5400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS, POR ESTE HPF, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA 201959777 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) 2019OB00100 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107826 14348 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 679,5900 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS , POR ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA 201962817 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) 2019OB00218 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107827 14349 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 1085,5400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS REALIZADAS, POR ESTE HPF, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA 201959777 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) 2019NL00076 2019NE00048 84446790 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (DIO) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107828 14350 2019 2019-02-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½(MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/02/2019 PARA INSPEÇÃO EM BARRAGEM DE ACUMULO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE ALEGRE, EM CONJUNTO COM O CORPO DE BOMBEIROS, IEMA E DEFESA CIVIL. 2019NE00123 2019NE00123 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107829 14351 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE REFERENTE DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/02/2019 PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PINHEIROS, COM OBJETIVO DE FAZER VISTORIA EM BARRAGENS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO., TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00037 2019NE00080 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107830 14352 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/02/2019 PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PINHEIROS, COM OBJETIVO DE FAZER VISTORIA EM BARRAGENS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. 2019OB00115 2019NE00080 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107831 14353 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00037 2019NE00080 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107832 14354 2019 2019-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA VIAGEM A PINHEIROS COM OBJETIVO DE REALIZAR INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NAS BARRAGENS DE ACUMULO DE ÁGUA DE USOS MÚLTIPLOS, LOCALIZADAS NESSE MUNICÍPIO. 2019NE00143 2019NE00143 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107833 14355 2019 2019-09-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE REFERENTE DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA VIAGEM A PINHEIROS COM OBJETIVO DE REALIZAR INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NAS BARRAGENS DE ACUMULO DE ÁGUA DE USOS MÚLTIPLOS, LOCALIZADAS NESSE MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019NE00357 2019NE00143 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107834 14356 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/01/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAR AS SEGUINTES BARRAGENS: ALTO SANTA JÚLIA E SANTA JULIA (SÃO ROQUE DO CANAÃ), CÓRREGO SECO (SANTA TERESA) E LIBERDADE (MARILANDIA). 2019NL00012 2019NE00038 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107835 14357 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ ( UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/04/2019 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA, JUNTO AO IDAF, NAS BARRAGENS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE SANTA TERESA E SÃO ROQUE DO CANAÃ. 2019OB00747 2019NE00414 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107836 14358 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1965,6000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20 % NOS DIAS 17 A 23/02/2019 PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA DE BARRAGENS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA META 1.5 DO PROGESTÃO. 2019OB00173 2019NE00138 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107837 14359 2019 2019-05-02T00:00:00 5682,9800 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NAS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA E REGIÃO SUL NO ANO DE 2019. CONTRATO Nº 001/2019. 2019NE00234 2019NE00234 84439890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107838 14360 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4262,2500 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NAS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA E REGIÃO SUL NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. CONTRATO Nº 001/2019.-VILA VELHA 2019OB03600 2019NE00232 84439890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107839 14361 2019 2019-05-02T00:00:00 7625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NAS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA E REGIÃO SUL DESTA AUTARQUIA NO ANO DE 2019. CONTRATO Nº 001/2019. 2019NE00236 2019NE00236 84439890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107840 14362 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 4262,2500 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NAS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA E REGIÃO SUL NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. CONTRATO Nº 001/2019.-VILA VELHA 2019NL03385 2019NE00232 84439890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107841 14363 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 1420,7200 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NAS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA E REGIÃO SUL NOS MESES JUNHO E JULHO/2019. CONTRATO Nº 001/2019. VITÓRIA-CIASE 2019NL03386 2019NE00233 84439890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107842 14364 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00036 2019NE00038 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107843 14365 2019 2019-10-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½(MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/02/2019 PARA INSPEÇÃO EM BARRAGEM DE ACUMULO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE ALEGRE, EM CONJUNTO COM O CORPO DE BOMBEIROS, IEMA E DEFESA CIVIL. 2019NE00412 2019NE00412 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107844 14366 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 392,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3½(UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 26/04/19 PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM BARRAGENS DE ACUMULO DE ÁGUA, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE ALTO RIO NOVO, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, BAIXO GUANDÚ, PANCAS, ITARANA, ITAGUAÇÚ E LARANJA DA TERRA, EM PARCERIA COM O IDAF. 2019NL00228 2019NE00204 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107845 14367 2019 2019-11-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 11A 12/06/2019 PARA REALIZAR VISTORIAS EM BARRAGENS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 1066-S DE 26/03/2019, QUE DESIGNA A FORÇA TAREFA DE SEGURANÇA DE BARRAGEM. 2019NE00305 2019NE00305 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107846 14368 2019 2019-06-24T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA DA SERVIDORA ELIANE ALABRIN TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 11 A 12/06/2019 PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2019NE00320 2019NE00305 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107847 14369 2019 2019-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/01/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAR AS SEGUINTES BARRAGENS: ALTO SANTA JÚLIA E SANTA JULIA (SÃO ROQUE DO CANAÃ), CÓRREGO SECO (SANTA TERESA) E LIBERDADE (MARILANDIA). 2019NE00038 2019NE00038 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107848 14370 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 15628,1700 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NAS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA E REGIÃO SUL NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. CONTRATO Nº 001/2019. CARIACICA-SUBAB/SUPAT. 2019NL03384 2019NE00231 84439890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107849 14371 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 2131,1200 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NAS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA E REGIÃO SUL NOS MESES JUNHO E JULHO/2019. CONTRATO Nº 001/2019.SERRA 2019NL03387 2019NE00234 84439890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107850 14372 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 2540,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NAS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA E REGIÃO SUL DESTA AUTARQUIA NOS MESES JUNHO E JULHO/2019. CONTRATO Nº 001/2019. CACHOEIRO 2019NL03388 2019NE00236 84439890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107851 14373 2019 2019-05-02T00:00:00 2841,4400 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NAS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA E REGIÃO SUL NO ANO DE 2019. CONTRATO Nº 001/2019. 2019NE00233 2019NE00233 84439890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107852 14374 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1420,7200 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NAS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA E REGIÃO SUL NOS MESES JUNHO E JULHO/2019. CONTRATO Nº 001/2019. VITÓRIA-CIASE 2019OB03601 2019NE00233 84439890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107853 14375 2019 2019-05-15T00:00:00 1220,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4½(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 19 A 23/05/19 PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDES BARRAGENS E II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR/BA. 2019NE00262 2019NE00262 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107854 14376 2019 2019-05-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15/05/19 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM BARRAGENS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 2019NE00261 2019NE00261 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107855 14377 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 1965,6000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20 % NOS DIAS 17 A 23/02/2019 PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA DE BARRAGENS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA META 1.5 DO PROGESTÃO. 2019NL00125 2019NE00138 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107856 14378 2019 2019-09-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE REFERENTE DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/02/2019 PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PINHEIROS, COM OBJETIVO DE FAZER VISTORIA EM BARRAGENS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO., TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019NE00355 2019NE00080 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107857 14379 2019 2019-07-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/02/2019 PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PINHEIROS, COM OBJETIVO DE FAZER VISTORIA EM BARRAGENS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. 2019NE00080 2019NE00080 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107858 14380 2019 2019-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ ( UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/04/2019 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA, JUNTO AO IDAF, NAS BARRAGENS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE SANTA TERESA E SÃO ROQUE DO CANAÃ. 2019NE00184 2019NE00184 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107859 14381 2019 2019-09-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE REFERENTE DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/01/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAR AS SEGUINTES BARRAGENS: ALTO SANTA JÚLIA E SANTA JULIA (SÃO ROQUE DO CANAÃ), CÓRREGO SECO (SANTA TERESA) E LIBERDADE (MARILANDIA), TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019NE00354 2019NE00038 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107860 14382 2019 2019-09-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE REFERENTE DESPESAS COM 1 ½ ( UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/04/2019 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA, JUNTO AO IDAF, NAS BARRAGENS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE SANTA TERESA E SÃO ROQUE DO CANAÃ, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019NE00358 2019NE00184 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107861 14383 2019 2019-04-17T00:00:00 392,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 3½(UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 26/04/19 PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM BARRAGENS DE ACUMULO DE ÁGUA, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE ALTO RIO NOVO, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, BAIXO GUANDÚ, PANCAS, ITARANA, ITAGUAÇÚ E LARANJA DA TERRA, EM PARCERIA COM O IDAF. 2019NE00204 2019NE00204 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107862 14384 2019 2019-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/02/2019 PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PINHEIROS, COM OBJETIVO DE FAZER VISTORIA EM BARRAGENS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. 2019NE00411 2019NE00411 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107863 14385 2019 2019-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA VIAGEM A PINHEIROS COM OBJETIVO DE REALIZAR INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NAS BARRAGENS DE ACUMULO DE ÁGUA DE USOS MÚLTIPLOS, LOCALIZADAS NESSE MUNICÍPIO. 2019NE00413 2019NE00413 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107864 14386 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ ( UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/04/2019 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA, JUNTO AO IDAF, NAS BARRAGENS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE SANTA TERESA E SÃO ROQUE DO CANAÃ. 2019NL00497 2019NE00414 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107865 14387 2019 2019-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/01/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAR AS SEGUINTES BARRAGENS: ALTO SANTA JÚLIA E SANTA JULIA (SÃO ROQUE DO CANAÃ), CÓRREGO SECO (SANTA TERESA) E LIBERDADE (MARILANDIA). 2019NE00410 2019NE00410 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107866 14388 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA VIAGEM A PINHEIROS COM OBJETIVO DE REALIZAR INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NAS BARRAGENS DE ACUMULO DE ÁGUA DE USOS MÚLTIPLOS, LOCALIZADAS NESSE MUNICÍPIO. 2019OB00746 2019NE00413 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107867 14389 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 2½(DUAS E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 A 06/06/2019 PARA REALIZAR VISTORIAS EM BARRAGENS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 2019OB00563 2019NE00297 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107868 14390 2019 2019-12-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/07/2019 PARA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA SOBRE SEGURANÇA DE BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 2019NE00442 2019NE00442 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107869 14391 2019 2019-09-07T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE REFERENTE DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/02/2019 PARA INSPEÇÃO EM BARRAGEM DE ACUMULO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE ALEGRE, EM CONJUNTO COM O CORPO DE BOMBEIROS, IEMA E DEFESA CIVIL, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019NE00356 2019NE00123 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107870 14392 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2540,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NAS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA E REGIÃO SUL DESTA AUTARQUIA NOS MESES JUNHO E JULHO/2019. CONTRATO Nº 001/2019. CACHOEIRO 2019OB03603 2019NE00236 84439890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107871 14393 2019 2019-05-02T00:00:00 11366,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00776218000132 2 "" AJP DESINSETIZADORA LTDA ME 8331068 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NAS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA, REGIÃO SUL E ESCRITÓRIOS DESTA AUTARQUIA NO ANO DE 2019. CONTRATO Nº 001/2019. 2019NE00235 2019NE00235 84439890 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2816 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107872 14394 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 949,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01523 DA ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019OB00172 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107873 14395 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 949,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01584 DA EMPRESA ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019OB00282 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107874 14396 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 949,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01542 EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019OB00208 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107875 14397 2019 2019-02-25T00:00:00 1965,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20 % NOS DIAS 17 A 23/02/2019 PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA DE BARRAGENS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA META 1.5 DO PROGESTÃO. 2019NE00138 2019NE00138 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO 2077 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107876 14398 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/01/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAR AS SEGUINTES BARRAGENS: ALTO SANTA JÚLIA E SANTA JULIA (SÃO ROQUE DO CANAÃ), CÓRREGO SECO (SANTA TERESA) E LIBERDADE (MARILANDIA). 2019NL00493 2019NE00410 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107877 14399 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/01/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAR AS SEGUINTES BARRAGENS: ALTO SANTA JÚLIA E SANTA JULIA (SÃO ROQUE DO CANAÃ), CÓRREGO SECO (SANTA TERESA) E LIBERDADE (MARILANDIA). 2019OB00743 2019NE00410 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107878 14400 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,4000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 4½(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 19 A 23/05/19 PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDES BARRAGENS E II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR/BA. 2019OB00482 2019NE00262 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107879 14401 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/02/2019 PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PINHEIROS, COM OBJETIVO DE FAZER VISTORIA EM BARRAGENS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. 2019NL00070 2019NE00080 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107880 14402 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 949,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01466 DA EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019OB00038 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107881 14403 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 949,0000 0,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01523 DA ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019NL00157 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107882 14404 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 949,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01566 DA EMPRESA ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019OB00246 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107883 14405 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 949,0000 0,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01566 DA EMPRESA ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019NL00238 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107884 14406 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 949,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01466 DA EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019OB00067 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107885 14407 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 949,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01506 DA EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019OB00143 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107886 14408 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 949,0000 0,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01598 DA EMPRESA ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019NL00364 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107887 14409 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 949,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01495 DA EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019OB00102 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107888 14410 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 949,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01598 DA EMPRESA ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019OB00359 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107889 14411 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 94,9000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 03/10/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO) , CONFORME NOTA FISCAL 01612 DA EMPRESA ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019OB00360 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107890 14412 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 949,0000 0,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01542 EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019NL00193 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107891 14413 2019 2019-11-12T00:00:00 -2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO CANCELAMENTO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 03/10/2019 - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019NE00213 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107892 14414 2019 2019-11-09T00:00:00 1043,9000 0,0000 0,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO REFORÇO EM EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019NE00168 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107893 14415 2019 2019-12-03T00:00:00 2847,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO REFORÇO EM EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019NE00066 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107894 14416 2019 2019-05-30T00:00:00 2847,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO REFORÇO EM EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019NE00123 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107895 14417 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 949,0000 0,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 01466 DA EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019NL00013 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107896 14418 2019 2019-01-15T00:00:00 950,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27470152000104 2 "" ASTECON ASSIST TEC EQUIP CIENT ODONT E MEDICO 8350091 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE HPF, DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. - CONTRATO 0282/2014/HPF 2019NE00010 2019NE00010 84440066 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0282/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONT0LÓGICOS - EMPRESA: ASTECOM LTDA.ME. EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107897 14419 2019 2019-05-06T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2½(DUAS E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 A 06/06/2019 PARA REALIZAR VISTORIAS EM BARRAGENS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 2019NE00297 2019NE00297 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107898 14420 2019 2019-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ ( UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/04/2019 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA, JUNTO AO IDAF, NAS BARRAGENS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE SANTA TERESA E SÃO ROQUE DO CANAÃ. 2019NE00414 2019NE00414 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107899 14421 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½(MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/02/2019 PARA INSPEÇÃO EM BARRAGEM DE ACUMULO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE ALEGRE, EM CONJUNTO COM O CORPO DE BOMBEIROS, IEMA E DEFESA CIVIL. 2019NL00495 2019NE00412 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107900 14422 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ ( UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/04/2019 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA, JUNTO AO IDAF, NAS BARRAGENS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE SANTA TERESA E SÃO ROQUE DO CANAÃ. 2019NL00182 2019NE00184 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107901 14423 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA VIAGEM A PINHEIROS COM OBJETIVO DE REALIZAR INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NAS BARRAGENS DE ACUMULO DE ÁGUA DE USOS MÚLTIPLOS, LOCALIZADAS NESSE MUNICÍPIO. 2019NL00130 2019NE00143 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107902 14424 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 11A 12/06/2019 PARA REALIZAR VISTORIAS EM BARRAGENS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 1066-S DE 26/03/2019, QUE DESIGNA A FORÇA TAREFA DE SEGURANÇA DE BARRAGEM. 2019NL00400 2019NE00305 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107903 14425 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00039 2019NE00143 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107904 14426 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA VIAGEM A PINHEIROS COM OBJETIVO DE REALIZAR INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NAS BARRAGENS DE ACUMULO DE ÁGUA DE USOS MÚLTIPLOS, LOCALIZADAS NESSE MUNICÍPIO. 2019NL00496 2019NE00413 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107905 14427 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15/05/19 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM BARRAGENS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 2019NL00318 2019NE00261 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107906 14428 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00038 2019NE00123 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107907 14429 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½(MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/02/2019 PARA INSPEÇÃO EM BARRAGEM DE ACUMULO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE ALEGRE, EM CONJUNTO COM O CORPO DE BOMBEIROS, IEMA E DEFESA CIVIL. 2019NL00107 2019NE00123 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107908 14430 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 2½(DUAS E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 04 A 06/06/2019 PARA REALIZAR VISTORIAS EM BARRAGENS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 2019NL00381 2019NE00297 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107909 14431 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/07/2019 PARA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA SOBRE SEGURANÇA DE BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 2019NL00551 2019NE00442 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107910 14432 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00040 2019NE00184 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107911 14433 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/02/2019 PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PINHEIROS, COM OBJETIVO DE FAZER VISTORIA EM BARRAGENS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. 2019NL00494 2019NE00411 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107912 14434 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 1220,4000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 4½(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS + COMPLEMENTAÇÃO DE 20% NOS DIAS 19 A 23/05/19 PARA PARTICIPAR DO XXXII SEMINÁRIO NACIONAL DE GRANDES BARRAGENS E II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR/BA. 2019NL00325 2019NE00262 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107913 14435 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00029 2019NE00305 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107914 14436 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA DA SERVIDORA ELIANE ALABRIN TENDO EM VISTA RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA OS DIAS 11 A 12/06/2019 PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2019GD00029 2019NE00305 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107915 14437 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE REFERENTE DESPESAS COM 1 ½ ( UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/04/2019 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA, JUNTO AO IDAF, NAS BARRAGENS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE SANTA TERESA E SÃO ROQUE DO CANAÃ, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00040 2019NE00184 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107916 14438 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE REFERENTE DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA VIAGEM A PINHEIROS COM OBJETIVO DE REALIZAR INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NAS BARRAGENS DE ACUMULO DE ÁGUA DE USOS MÚLTIPLOS, LOCALIZADAS NESSE MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00039 2019NE00143 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107917 14439 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½(MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/02/2019 PARA INSPEÇÃO EM BARRAGEM DE ACUMULO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE ALEGRE, EM CONJUNTO COM O CORPO DE BOMBEIROS, IEMA E DEFESA CIVIL. 2019OB00745 2019NE00412 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107918 14440 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 06 A 07/02/2019 PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PINHEIROS, COM OBJETIVO DE FAZER VISTORIA EM BARRAGENS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. 2019OB00744 2019NE00411 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107919 14441 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 3½(UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 26/04/19 PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM BARRAGENS DE ACUMULO DE ÁGUA, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE ALTO RIO NOVO, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, BAIXO GUANDÚ, PANCAS, ITARANA, ITAGUAÇÚ E LARANJA DA TERRA, EM PARCERIA COM O IDAF. 2019OB00341 2019NE00204 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107920 14442 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE ½(MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/02/2019 PARA INSPEÇÃO EM BARRAGEM DE ACUMULO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE ALEGRE, EM CONJUNTO COM O CORPO DE BOMBEIROS, IEMA E DEFESA CIVIL. 2019OB00160 2019NE00123 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107921 14443 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIA NOS DIAS 11A 12/06/2019 PARA REALIZAR VISTORIAS EM BARRAGENS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 1066-S DE 26/03/2019, QUE DESIGNA A FORÇA TAREFA DE SEGURANÇA DE BARRAGEM. 2019OB00578 2019NE00305 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107922 14444 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 12/07/2019 PARA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA SOBRE SEGURANÇA DE BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 2019OB00818 2019NE00442 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107923 14445 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1½(UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 15/05/19 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM BARRAGENS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 2019OB00479 2019NE00261 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107924 14446 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ ( UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/04/2019 PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA, JUNTO AO IDAF, NAS BARRAGENS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE SANTA TERESA E SÃO ROQUE DO CANAÃ. 2019OB00283 2019NE00184 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107925 14447 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA VIAGEM A PINHEIROS COM OBJETIVO DE REALIZAR INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NAS BARRAGENS DE ACUMULO DE ÁGUA DE USOS MÚLTIPLOS, LOCALIZADAS NESSE MUNICÍPIO. 2019OB00199 2019NE00143 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107926 14448 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE REFERENTE DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/02/2019 PARA INSPEÇÃO EM BARRAGEM DE ACUMULO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE ALEGRE, EM CONJUNTO COM O CORPO DE BOMBEIROS, IEMA E DEFESA CIVIL, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00038 2019NE00123 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107927 14449 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/01/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAR AS SEGUINTES BARRAGENS: ALTO SANTA JÚLIA E SANTA JULIA (SÃO ROQUE DO CANAÃ), CÓRREGO SECO (SANTA TERESA) E LIBERDADE (MARILANDIA). 2019OB00050 2019NE00038 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107928 14450 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.915.767-## 1 "" ELIANE AMITE ALABRIN 8386823 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DE REFERENTE DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/01/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAR AS SEGUINTES BARRAGENS: ALTO SANTA JÚLIA E SANTA JULIA (SÃO ROQUE DO CANAÃ), CÓRREGO SECO (SANTA TERESA) E LIBERDADE (MARILANDIA), TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00036 2019NE00038 84447184 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107929 14451 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/07/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E MARILÂNDIA. 2019OB00658 2019NE00340 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107930 14452 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE DESPESA COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA VISITA TÉCNICA/FISCALIZAÇÃO EM BARRAGENS DA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00101 2019NE00142 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107931 14453 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/07/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES E GUARAPARI. 2019OB00709 2019NE00340 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107932 14454 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS NO DIA 30/07/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA LEOPOLDINA. 2019OB00710 2019NE00340 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107933 14455 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA VISITA TÉCNICA/FISCALIZAÇÃO EM BARRAGENS DA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 2019OB00789 2019NE00437 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107934 14456 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA VISITA TÉCNICA/FISCALIZAÇÃO EM BARRAGENS DA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 2019OB00198 2019NE00142 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107935 14457 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/04/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO NOS MUNICIPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2019OB00312 2019NE00171 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107936 14458 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/04/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO NOS MUNICIPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2019OB00256 2019NE00171 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107937 14459 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE DESPESA COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/02/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA / OUTORGA DAS SEGUINTES BARRAGENS: ITAUNINHAS EM PINHEIROS, PONTO BELO E MUCURICI, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00099 2019NE00120 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107938 14460 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 09/04/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO NOS MUNICIPIOS DE RIO NOVO DO SUL E PIÚMA. 2019OB00255 2019NE00171 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107939 14461 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/04/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO NOS MUNICIPIOS DE LINHARES, COLATINA E MARILÂNDIA. 2019OB00257 2019NE00171 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107940 14462 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 23/07/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E COLATINA. 2019OB00708 2019NE00340 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107941 14463 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/02/2019 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM DEFESA CIVIL NA BARRAGEM DE BAIXO GUANDÚ. 2019OB00788 2019NE00436 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107942 14464 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/02/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA / OUTORGA DAS SEGUINTES BARRAGENS: ITAUNINHAS EM PINHEIROS, PONTO BELO E MUCURICI. 2019OB00787 2019NE00435 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107943 14465 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 15/05/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MARECHAL FLORIANO 2019OB00362 2019NE00233 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107944 14466 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 21 A 21/05/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E PEQUIÁ. 2019OB00364 2019NE00233 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107945 14467 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE DESPESA COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/02/2019 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM DEFESA CIVIL NA BARRAGEM DE BAIXO GUANDÚ, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00100 2019NE00136 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107946 14468 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 06/08/2019 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA EM ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MARECHAL FLORIANO.PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/08/2019 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA EM ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. 2019NL00579 2019NE00471 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107947 14469 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00101 2019NE00142 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107948 14470 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 1232,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO. 2019NL00449 2019NE00340 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107949 14471 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/02/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA / OUTORGA DAS SEGUINTES BARRAGENS: ITAUNINHAS EM PINHEIROS, PONTO BELO E MUCURICI. 2019NL00100 2019NE00120 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107950 14472 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 16/05/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUIA BRANCA E SÃO GABRIEL DA PALHA. 2019OB00363 2019NE00233 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107951 14473 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 09/05/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM. 2019OB00361 2019NE00233 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107952 14474 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 23/04/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO NOS MUNICIPIOS DE SANTA TERESA, JOÃO NEIVA, IBIRAÇU E COLATINA. 2019OB00311 2019NE00171 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107953 14475 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/02/2019 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM DEFESA CIVIL NA BARRAGEM DE BAIXO GUANDÚ. 2019OB00171 2019NE00136 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107954 14476 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS GUIA DE DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE DESPESA COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/01/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAR AS SEGUINTES BARRAGENS: ALTO SANTA JÚLIA E SANTA JULIA (SÃO ROQUE DO CANAÃ), CÓRREGO SECO (SANTA TERESA) E LIBERDADE (MARILANDIA), TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019GD00098 2019NE00037 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107955 14477 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/02/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA / OUTORGA DAS SEGUINTES BARRAGENS: ITAUNINHAS EM PINHEIROS, PONTO BELO E MUCURICI. 2019NL00518 2019NE00435 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107956 14478 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/01/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAR AS SEGUINTES BARRAGENS: ALTO SANTA JÚLIA E SANTA JULIA (SÃO ROQUE DO CANAÃ), CÓRREGO SECO (SANTA TERESA) E LIBERDADE (MARILANDIA). 2019NL00011 2019NE00037 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107957 14479 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/02/2019 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM DEFESA CIVIL NA BARRAGEM DE BAIXO GUANDÚ. 2019NL00519 2019NE00436 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107958 14480 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA VISITA TÉCNICA/FISCALIZAÇÃO EM BARRAGENS DA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 2019NL00129 2019NE00142 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107959 14481 2019 2019-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/02/2019 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM DEFESA CIVIL NA BARRAGEM DE BAIXO GUANDÚ. 2019NE00136 2019NE00136 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107960 14482 2019 2019-04-23T00:00:00 896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO. 2019NE00233 2019NE00233 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107961 14483 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 05 A 06/08/2019 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA EM ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE VARGEM ALTA E MARECHAL FLORIANO. 2019OB00853 2019NE00471 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107962 14484 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/01/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAR AS SEGUINTES BARRAGENS: ALTO SANTA JÚLIA E SANTA JULIA (SÃO ROQUE DO CANAÃ), CÓRREGO SECO (SANTA TERESA) E LIBERDADE (MARILANDIA). 2019OB00049 2019NE00037 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107963 14485 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00099 2019NE00120 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107964 14486 2019 2019-03-29T00:00:00 1176,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO. 2019NE00171 2019NE00171 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107965 14487 2019 2019-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/01/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAR AS SEGUINTES BARRAGENS: ALTO SANTA JÚLIA E SANTA JULIA (SÃO ROQUE DO CANAÃ), CÓRREGO SECO (SANTA TERESA) E LIBERDADE (MARILANDIA). 2019NE00434 2019NE00434 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107966 14488 2019 2019-01-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/01/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAR AS SEGUINTES BARRAGENS: ALTO SANTA JÚLIA E SANTA JULIA (SÃO ROQUE DO CANAÃ), CÓRREGO SECO (SANTA TERESA) E LIBERDADE (MARILANDIA). 2019NE00037 2019NE00037 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107967 14489 2019 2019-10-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE DESPESA COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA VISITA TÉCNICA/FISCALIZAÇÃO EM BARRAGENS DA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019NE00406 2019NE00142 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107968 14490 2019 2019-08-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA VISITA TÉCNICA/FISCALIZAÇÃO EM BARRAGENS DA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 2019NE00142 2019NE00142 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107969 14491 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 13/08/2019 PARA REALIZAR COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA EM ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. 2019OB00854 2019NE00471 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107970 14492 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 17 A 18/07/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA TERESA E JOÃO NEIVA. 2019OB00707 2019NE00340 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107971 14493 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL - PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 A 17/01/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAR AS SEGUINTES BARRAGENS: ALTO SANTA JÚLIA E SANTA JULIA (SÃO ROQUE DO CANAÃ), CÓRREGO SECO (SANTA TERESA) E LIBERDADE (MARILANDIA). 2019OB00786 2019NE00434 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107972 14494 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ½ (MEIA) DIÁRIAS NO DIA 07/05/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, SANTA LEOPOLDINA. 2019OB00360 2019NE00233 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107973 14495 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 01 A 02/04/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS. 2019OB00253 2019NE00171 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107974 14496 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00100 2019NE00136 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107975 14497 2019 2019-10-07T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE DESPESA COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/02/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA / OUTORGA DAS SEGUINTES BARRAGENS: ITAUNINHAS EM PINHEIROS, PONTO BELO E MUCURICI, TENDO EM VISTA TER SIDO UTILIZADA PARA PAGAMENTO A FONTE DE RECURSOS 0101. 2019NE00404 2019NE00120 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107976 14498 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 896,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO. 2019NL00245 2019NE00233 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107977 14499 2019 2019-02-19T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/02/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA / OUTORGA DAS SEGUINTES BARRAGENS: ITAUNINHAS EM PINHEIROS, PONTO BELO E MUCURICI. 2019NE00120 2019NE00120 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107978 14500 2019 2019-10-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 13 A 14/03/2019 PARA VISITA TÉCNICA/FISCALIZAÇÃO EM BARRAGENS DA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 2019NE00437 2019NE00437 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107979 14501 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 04/07/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS E LAGOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES QUALIÁGUA E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DA BARRA. 2019OB00655 2019NE00340 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107980 14502 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 08 A 09/07/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2019OB00656 2019NE00340 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107981 14503 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11/07/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO NORTE E MIMOSO DO SUL. 2019OB00657 2019NE00340 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107982 14504 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 03/05/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO, NOS MUNICÍPIOS DE ALFREDO CHAVES, GUARAPARI, ANCHIETA E DOMINGOS MARTINS. 2019OB00359 2019NE00233 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107983 14505 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 20/02/2019 PARA VIAGEM COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA / OUTORGA DAS SEGUINTES BARRAGENS: ITAUNINHAS EM PINHEIROS, PONTO BELO E MUCURICI. 2019OB00158 2019NE00120 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107984 14506 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 1 ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 04/04/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA E PEDRO CANÁRIO. 2019OB00254 2019NE00171 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 275 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107985 14507 2019 2019-06-27T00:00:00 1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2019 PARA REALIZAR COLETAS AMBIENTAIS DE ÁGUAS DE RIOS, ATENDENDO AO PROGRAMA ÁGUAS INTERIORES E PROGESTÃO. 2019NE00340 2019NE00340 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 675 SUPERÁVIT FINANCEIRO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107986 14508 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.782.658-## 1 "" TARGINO JACOBS FILHO 8393549 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ½(MEIA) DIÁRIA NO DIA 25/02/2019 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM DEFESA CIVIL NA BARRAGEM DE BAIXO GUANDÚ. 2019NL00123 2019NE00136 84447273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 410202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 41 "" 18 GESTÃO AMBIENTAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 41202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107987 14509 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2250,7200 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA N.03/19 ,REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB03079 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107988 14510 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3257,0100 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - MÉDIO. 2019OB09060 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107989 14511 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 183,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB09823 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107990 14512 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6302,0900 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - ENSINO FUNDAMENTAL. 2019OB01905 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107991 14513 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7520,4600 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019OB07463 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107992 14514 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 2787,4800 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE MAIO/2019 - MÉDIO. 2019NL04789 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107993 14515 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 1243,8900 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - MÉDIO. 2019NL00564 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107994 14516 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 6302,0900 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019NL01470 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107995 14517 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3111,7500 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - MÉDIO. 2019OB10564 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107996 14518 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7536,5200 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE MAIO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019OB05449 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107997 14519 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8805,9900 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019OB09059 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107998 14520 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8337,3300 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019OB08294 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466107999 14521 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 127,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JANEIRO/2019 2019NL00561 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108000 14522 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 8413,2500 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019NL09214 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108001 14523 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2978,1000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - MÉDIO. 2019OB09825 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108002 14524 2019 2019-02-21T00:00:00 34000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01221 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108003 14525 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 120,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE MARÇO/2019 2019NL02643 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108004 14526 2019 2019-02-21T00:00:00 90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01220 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108005 14527 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 3046,1400 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JUNHO/2019 - MÉDIO. 2019NL05524 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108006 14528 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 2330,9100 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - MÉDIO. 2019NL01471 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108007 14529 2019 2019-01-14T00:00:00 -10220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARA ACERTO. 2019NE00134 2019NE00132 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108008 14530 2019 2019-01-14T00:00:00 3780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - MÉDIO. 2019NE00137 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108009 14531 2019 2019-01-14T00:00:00 10220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019NE00132 2019NE00132 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108010 14532 2019 2019-01-14T00:00:00 -3780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO PARA ACERTO 2019NE00135 2019NE00133 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108011 14533 2019 2019-01-14T00:00:00 3780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27834977000160 2 "" SAAE - LINHARES 8328997 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - MÉDIO. 2019NE00133 2019NE00133 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108012 14534 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 249,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS. 2019OB09058 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108013 14535 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2330,9100 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - ENSINO MÉDIO. 2019OB01904 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108014 14536 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3083,6700 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - MÉDIO. 2019OB08295 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108015 14537 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 127,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JANEIRO/2019 2019OB01007 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108016 14538 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 184,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE AGOSTO/2019 2019OB08296 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108017 14539 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8051,9000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019OB09824 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108018 14540 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 2629,5300 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE ABRIL/2019 - MÉDIO. 2019NL03818 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108019 14541 2019 2019-01-14T00:00:00 10220,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019NE00136 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108020 14542 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 141,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JUNHO/2019 2019NL05522 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108021 14543 2019 2019-01-14T00:00:00 250,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JANEIRO/2019 2019NE00131 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108022 14544 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 2250,7200 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE MARÇO/2019 - MÉDIO. 2019NL02645 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108023 14545 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 8337,3300 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019NL07374 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108024 14546 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 184,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE AGOSTO/2019 2019NL07373 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108025 14547 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3710,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01739 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, JUNHO/2019. 2019OB01367 2019NE00023 84440260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108026 14548 2019 2019-06-26T00:00:00 15953,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 023/2017 PARA O PERÍODO DE 22/08/2019 A 31/12/2019, QUE TEM COMO OBJETO APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO. 2019NE00588 2019NE00023 84440260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108027 14549 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 3710,0000 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01763 PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, JULHO/2019. 2019NL01106 2019NE00023 84440260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108028 14550 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 3710,0000 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01713 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, MAIO/2019. 2019NL00735 2019NE00023 84440260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108029 14551 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 3710,0000 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01619 PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, JANEIRO/2019. 2019NL00142 2019NE00023 84440260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108030 14552 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 3710,0000 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 01642 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, FEVEREIRO/2019. 2019NL00277 2019NE00023 84440260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108031 14553 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 3710,0000 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01665 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, MARÇO/2019. 2019NL00406 2019NE00023 84440260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108032 14554 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 142,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - MAIO/2019 2019NL04787 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108033 14555 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 3363,1100 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019NL00563 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108034 14556 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 8051,9000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019NL08634 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108035 14557 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 3083,6700 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE AGOSTO/2019 - MÉDIO. 2019NL07376 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108036 14558 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 8235,8600 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JUNHO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019NL05523 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108037 14559 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 73,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019NL06661 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108038 14560 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 7520,4600 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019NL06660 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108039 14561 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 2978,1000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE OUTUBRO/2019 - MÉDIO. 2019NL08635 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108040 14562 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 3257,0100 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - MÉDIO. 2019NL08009 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108041 14563 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 7536,5200 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE MAIO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019NL04788 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108042 14564 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1394,5900 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO PAGTO.ISS RETIDO DA NF. 1421 REF. A SERV. TERCEIRIZADOS DE COPEIRA, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, GARÇONETE E OFFICE BOY CONFORME CONTRATO 019/2016 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB12608 2019NE04658 84418800 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2016 - CI 004/2019 ANALISE DE DOCUMENTOS 0 3 DESPESAS CORRENTES 450202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 45202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108043 14565 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 1638,8000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com a prestação de serviço de água e esgoto de diversas unidade da PCES, referente ao exercício financeiro de 2017, conforme o processo administrativo n. 84442980. 2019NL00078 2019NE00082 84442980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108044 14566 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1638,8000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviço de água e esgoto de diversas unidade da PCES, referente ao exercício financeiro de 2017, conforme o processo administrativo n. 84442980. 2019OB00116 2019NE00082 84442980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108045 14567 2019 2019-01-21T00:00:00 1638,8000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Empenho para fazer face a despesa com a prestação de serviço de água e esgoto de diversas unidade da PCES, referente ao exercício financeiro de 2017, conforme o processo administrativo n. 84442980. 2019NE00082 2019NE00082 84442980 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108046 14568 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 73,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. MÊS DE ABRIL/2019 2019NL03816 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108047 14569 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 6085,2800 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE MARÇO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019NL02644 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108048 14570 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 2781,5400 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019NL06659 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108049 14571 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4541,3500 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MÊS NOVEMBRO/2019. 2019OB01817 2019NE00391 84448245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108050 14572 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4541,3500 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MÊS OUTUBRO/2019 FATURA34826302. 2019OB01685 2019NE00391 84448245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108051 14573 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4370,5400 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REF. MÊS MAIO/2019. 2019OB00940 2019NE00391 84448245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108052 14574 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 8805,9900 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE SETEMBRO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019NL08008 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108053 14575 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 163,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NL09212 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108054 14576 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 7109,4700 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE ABRIL/2019 - FUNDAMENTAL. 2019NL03817 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108055 14577 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4370,5400 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REF. MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB01175 2019NE00391 84448245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108056 14578 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4452,3000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REF. MÊS SETEMBRO/2019. 2019OB01562 2019NE00391 84448245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108057 14579 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 4541,3500 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NL01549 2019NE00391 84448245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108058 14580 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 146,0000 0,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 2019NL01469 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108059 14581 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA N.03/19 ,REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB03077 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108060 14582 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 73,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019OB07465 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108061 14583 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 4452,3000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REF. MÊS SETEMBRO/2019. 2019NL01315 2019NE00391 84448245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108062 14584 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 4541,3500 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MÊS OUTUBRO/2019 FATURA34826302. 2019NL01464 2019NE00391 84448245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108063 14585 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 4541,3500 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MÊS NOVEMBRO/2019. 2019NL01548 2019NE00391 84448245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108064 14586 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6085,2800 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA N.03/19 ,REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB03078 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108065 14587 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8413,2500 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019OB10563 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108066 14588 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1243,8900 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE DE ESTADUAL NO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB01009 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108067 14589 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 4452,3000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REF. MÊS DE JULHO/2019. 2019NL01041 2019NE00391 84448245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108068 14590 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4541,3500 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MÊS DEZEMBRO/2019. 2019OB01818 2019NE00391 84448245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108069 14591 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 4370,5400 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REF. MÊS MAIO/2019. 2019NL00791 2019NE00391 84448245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108070 14592 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3046,1400 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JUNHO/2019 - MÉDIO. 2019OB06340 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108071 14593 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 142,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE MAIO/2019 - UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS. 2019OB05451 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108072 14594 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2781,5400 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019OB07464 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108073 14595 2019 2019-07-06T00:00:00 42065,0400 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AO PERÍODO DE 05/04 A 31/12/2019. 2019NE00391 2019NE00391 84448245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108074 14596 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 4370,5400 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REF. MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL01040 2019NE00391 84448245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108075 14597 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 3392,4500 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00656 2019NE00391 84448245 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108076 14598 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2629,5300 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE ABRIL/2019 - MÉDIO. 2019OB04366 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108077 14599 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 141,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB06341 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108078 14600 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 73,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. MÊS DE ABRIL/2019 2019OB04364 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108079 14601 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 163,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB10565 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108080 14602 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8235,8600 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JUNHO/2019 - FUNDAMENTAL. 2019OB06339 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108081 14603 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7109,4700 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE ABRIL/2019 - FUNDAMENTAL. 2019OB04365 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108082 14604 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3363,1100 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA FATURA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NAS ESCOLAS DA REDE DE ESTADUAL NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB01008 2019NE00136 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4347 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108083 14605 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2787,4800 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE MAIO/2019 - MÉDIO. 2019OB05450 2019NE00137 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 4348 FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108084 14606 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 146,0000 0,0000 27998368000147 2 "" SAAE - SAO MATEUS 8317250 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 2019OB01906 2019NE00131 84447559 EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (CI/SEDU/GA/DSG/Nº01/2019) RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108085 14607 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 26127,0200 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENT PROC. 0003935-12.2017.8.08.0048 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36128 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019OB00184 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108086 14608 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27426,6300 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36175 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019OB00259 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108087 14609 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4981,8500 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 6º APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - REAJUSTE DE VALORES - NOTA FISCAL 36116 DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 2019OB00156 2019NE00114 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108088 14610 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 23949,4200 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36033 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019OB00083 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108089 14611 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17109,0800 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 361568 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 Pagamento JUDIC a fim de atender decisão judicial (anexa), expedida pelo Juízo da VT de Linhares, correspondente aos autos de nº nº 0000524-44.2016.5.17.0161, conforme email da SEFAZ 2019OB00217 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108090 14612 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 3710,0000 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, ABRIL/2019. 2019NL00647 2019NE00023 84440260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108091 14613 2019 2019-08-02T00:00:00 -2749,9600 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 PARA QUE SEJA EMITIDO EMPENHO NA FONTE 155, CONFORME SUGESTÃO DA SESA/GPO (EMAIL EM ANEXO) 2019NE00043 2019NE00014 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108092 14614 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 25250,0400 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 35994 DA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019NL00029 2019NE00014 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108093 14615 2019 2019-12-18T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO REFORÇO EM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019NE00220 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108094 14616 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -7954,0700 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO 2019NS00064 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108095 14617 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 20998,2200 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36234 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019OB00361 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108096 14618 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21110,1300 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36263 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019OB00391 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108097 14619 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7954,0700 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 361568 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 Pagamento a fim de atender decisão judicial (anexa), expedida pelo Juízo da VT de Linhares, correspondente aos autos de nº 0000280-81.2017.5.17.0161, conforme email da SEFAZ 2019OB00223 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108098 14620 2019 2019-03-13T00:00:00 78000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO REFORÇO EM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019NE00072 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108099 14621 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 25729,9400 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36203 DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019NL00302 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108100 14622 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 25063,1500 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36158 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO 0003935-12.2017.8.08.0048 nº 0000524-44.2016.5.17.0161, CONFORME EMAIL RECEBIDO DA SEFAZ-ES 2019NL00216 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108101 14623 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 23949,4200 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36033 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019NL00052 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108102 14624 2019 2019-11-09T00:00:00 42000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO REFORÇO EM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019NE00169 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108103 14625 2019 2019-12-31T00:00:00 -4516,5700 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 CANCELAMENTO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2019. 2019NE00235 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108104 14626 2019 2019-08-02T00:00:00 28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019NE00044 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108105 14627 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 26127,0200 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36128 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019NL00173 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108106 14628 2019 2019-11-13T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO REFORÇO EM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019NE00192 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108107 14629 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 22163,0700 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36214 DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019NL00328 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108108 14630 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 27426,6300 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36175 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019NL00253 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108109 14631 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 26296,7100 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE ABRLIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36115 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019NL00146 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108110 14632 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 7954,0700 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 361568 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 Liquidação para atender decisão judicial (anexa), expedida pelo Juízo da VT de Linhares, correspondente aos autos de nº 0000280-81.2017.5.17.0161, conforme email da SEFAZ 2019NL00217 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108111 14633 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 21110,1300 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36263 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019NL00412 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108112 14634 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 4981,8500 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 6º APOSTILAMENTO AO CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - REAJUSTE DE VALORES - NOTA FISCAL 36116 DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 2019NL00145 2019NE00114 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108113 14635 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 17109,0800 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 361568 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 Liquidação para atender decisão judicial (anexa), expedida pelo Juízo da VT de Linhares, correspondente aos autos de nº nº 0000524-44.2016.5.17.0161, conforme email da SEFAZ 2019NL00218 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108114 14636 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 20847,6100 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36274 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019NL00448 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108115 14637 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 20998,2200 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36234 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019NL00383 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108116 14638 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 -25063,1500 0,0000 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO null 2019NS00061 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108117 14639 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 26296,7100 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36115 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019OB00157 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108118 14640 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 25729,9400 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36203 DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019OB00302 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108119 14641 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 22163,0700 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36214 DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019OB00319 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108120 14642 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17109,0800 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 361568 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 Pagamento a fim de atender decisão judicial (anexa), expedida pelo Juízo da VT de Linhares, correspondente aos autos de nº nº 0000524-44.2016.5.17.0161, conforme email da SEFAZ 2019OB00222 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108121 14643 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 25250,0400 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 35994 DA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019OB00053 2019NE00014 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108122 14644 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 24771,5300 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 36060 DA EMPRESA SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 2019OB00118 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108123 14645 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -17109,0800 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO 2019NS00062 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108124 14646 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7954,0700 0,0000 32441297000117 2 "" SABOR ORIGINAL ALIMENTAçãO E SERV LTDA EPP 8358397 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 361568 DA EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 0080/2016 Pagamento JUDIC a fim de atender decisão judicial (anexa), expedida pelo Juízo da VT de Linhares, correspondente aos autos de nº 0000280-81.2017.5.17.0161, conforme email da SEFAZ 2019OB00216 2019NE00044 84448660 PROCESSO DE PAGAMENTO - CONTRATO 0080/2016 - SERV. DE PREPARO E FORN. DE ALIMENTAÇÃO - EMPRESA: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EXERCÍCIO 2019 - PASTA 03. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2459 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108125 14647 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 212,7300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00011 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108126 14648 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1815,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MAIO. 2019OB00422 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108127 14649 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE AGOSTO. 2019OB01070 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108128 14650 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 97,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE AGOSTO. 2019OB01156 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108129 14651 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1987,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JULHO. 2019OB00796 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108130 14652 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1957,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE SETEMBRO. 2019OB01195 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108131 14653 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1674,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00208 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108132 14654 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -731,6600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00109 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108133 14655 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -831,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00162 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108134 14656 2019 2019-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 1251,2000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JANEIRO. 2019OB00002 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108135 14657 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3030,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) E TRANSCOL PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME MIGRAÇÃO DO SISTEMA SETPES PARA GVBUS. 2019OB01618 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108136 14658 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -863,9600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00108 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108137 14659 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1590,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE FEVEREIRO. 2019OB00094 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108138 14660 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -142,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00202 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108139 14661 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3705,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) E TRANSCOL PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME MIGRAÇÃO DO SISTEMA SETPES PARA GVBUS. 2019OB01803 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108140 14662 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -1626,5500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00209 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108141 14663 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 -212,7300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JANEIRO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00007 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108142 14664 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 -687,9900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE MAIO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00078 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108143 14665 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 1387,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE SETEMBRO, CONFORME MIGRAÇÃO DO SISTEMA SETPES PARA GVBUS. 2019NL00859 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108144 14666 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 -863,9600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE AGOSTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00108 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108145 14667 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 -731,6600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JULHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00109 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108146 14668 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 2070,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE OUTUBRO. 2019NL00858 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108147 14669 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 1710,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JUNHO. 2019NL00370 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108148 14670 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 142,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE AGOSTO. 2019NL00635 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108149 14671 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 97,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE AGOSTO. 2019NL00713 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108150 14672 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 -776,7400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE MABRIL REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00079 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108151 14673 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 1815,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MAIO. 2019NL00260 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108152 14674 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 -212,7300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JANEIRO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00005 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108153 14675 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 -590,6900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE MARÇO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00041 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108154 14676 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 1987,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JULHO. 2019NL00482 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108155 14677 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 3705,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) E TRANSCOL PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME MIGRAÇÃO DO SISTEMA SETPES PARA GVBUS. 2019NL01118 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108156 14678 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 -1626,5500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE DEZEMBRO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00209 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108157 14679 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 -689,3900 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JANEIRO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00030 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108158 14680 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 -1674,5500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE NOVEMBRO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00208 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108159 14681 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 1590,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE FEVEREIRO. 2019NL00048 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108160 14682 2019 2019-03-27T00:00:00 8215,6000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2019. 2019NE00154 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108161 14683 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11800,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00417 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108162 14684 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12800,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00429 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108163 14685 2019 2019-01-03T00:00:00 1990,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MARÇO DE 2019. 2019NE00100 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108164 14686 2019 2019-06-05T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES 2019NE00238 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108165 14687 2019 2019-09-01T00:00:00 1252,2000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JANEIRO. 2019NE00006 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108166 14688 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 212,7300 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00011 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108167 14689 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2900,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00433 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108168 14690 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12499,8200 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00437 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108169 14691 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13735,2800 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00443 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108170 14692 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 12600,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00444 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108171 14693 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 11150,9000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00026 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108172 14694 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 10550,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00036 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108173 14695 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 13900,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00045 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108174 14696 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 11800,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00021 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108175 14697 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 20011,2000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00028 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108176 14698 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 1957,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE SETEMBRO. 2019NL00733 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108177 14699 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MARÇO. 2019OB00180 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108178 14700 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -776,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00079 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108179 14701 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 435,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) E TRANSCOL PARA 03 (TRÊS) SERVIDORES DA FAMES NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME MIGRAÇÃO DO SISTEMA SETPES PARA GVBUS. 2019OB01683 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108180 14702 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00434 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108181 14703 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7350,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00435 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108182 14704 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 16475,2200 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00439 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108183 14705 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17200,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00441 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108184 14706 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 20969,1600 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00426 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108185 14707 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 10300,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00039 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108186 14708 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 13500,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00020 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108187 14709 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1372,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 INEXIGÍVEL 2019NL00035 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108188 14710 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 450,6400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 INEXIGÍVEL 2019NL00043 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108189 14711 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 560,3700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 INEXIGÍVEL 2019NL00028 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108190 14712 2019 2019-12-20T00:00:00 -4326,7500 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO TOTAL DE VALOR NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE ACORDO COM O DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO Nº 4532-R. 2019NE00713 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108191 14713 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA ESTAGIARIA DA FAMES NO MES DE JULHO. 2019OB00944 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108192 14714 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 142,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE AGOSTO. 2019OB01092 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108193 14715 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -212,7300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00007 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108194 14716 2019 2019-01-15T00:00:00 368497,9500 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NE00022 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108195 14717 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 12800,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00038 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108196 14718 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 13859,7000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00022 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108197 14719 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 21700,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00043 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108198 14720 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 14800,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00040 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108199 14721 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 12600,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00047 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108200 14722 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 2900,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00044 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108201 14723 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10300,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00430 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108202 14724 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10050,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00431 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108203 14725 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -212,7300 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00005 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108204 14726 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1815,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE ABRIL. 2019OB00241 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108205 14727 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JUNHO. 2019OB00609 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108206 14728 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1980,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE AGOSTO. 2019OB01028 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108207 14729 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 11430,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00034 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108208 14730 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 11827,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00025 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108209 14731 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 10050,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00041 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108210 14732 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 11492,3000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00024 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108211 14733 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 17200,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00042 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108212 14734 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00027 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108213 14735 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 17250,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00030 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108214 14736 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 12499,8200 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00033 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108215 14737 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 7350,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00029 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108216 14738 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 20969,1600 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00032 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108217 14739 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 11550,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00023 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108218 14740 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 9750,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00031 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108219 14741 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -893,1700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00090 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108220 14742 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 435,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) E TRANSCOL PARA 03 (TRÊS) SERVIDORES DA FAMES NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME MIGRAÇÃO DO SISTEMA SETPES PARA GVBUS. 2019NL01036 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108221 14743 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 -831,2000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE SETEMBRO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00162 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108222 14744 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 1815,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE ABRIL. 2019NL00145 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108223 14745 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 13735,2800 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00046 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108224 14746 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 16475,2200 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00037 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108225 14747 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 19547,3700 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019NL00035 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108226 14748 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11550,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00418 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108227 14749 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13900,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00442 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108228 14750 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11827,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00422 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108229 14751 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -590,6900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00041 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108230 14752 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1387,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE SETEMBRO, CONFORME MIGRAÇÃO DO SISTEMA SETPES PARA GVBUS. 2019OB01390 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108231 14753 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2070,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE OUTUBRO. 2019OB01391 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108232 14754 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -687,9900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00078 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108233 14755 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 21249,3600 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00432 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108234 14756 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9750,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00436 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108235 14757 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11430,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00427 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108236 14758 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 18174,4700 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00438 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108237 14759 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11492,3000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00419 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108238 14760 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 14800,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00440 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108239 14761 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13859,7000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00421 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108240 14762 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17250,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00425 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108241 14763 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10550,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452170 planilha 118 aba 1- Exercício anterior. 2019OB00428 2019NE00022 84452170 OF.002/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4872 OPV - Advogados Dativos 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108242 14764 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -1509,6200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00164 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108243 14765 2019 2019-01-02T00:00:00 1590,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NE00056 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108244 14766 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 3710,0000 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01739 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, JUNHO/2019. 2019NL00929 2019NE00023 84440260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108245 14767 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3710,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01803 PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, AGOSTO/2019. 2019OB01783 2019NE00023 84440260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108246 14768 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3710,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01713 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, MAIO/2019. 2019OB01104 2019NE00023 84440260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108247 14769 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3710,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01763 PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, JULHO/2019. 2019OB01577 2019NE00023 84440260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108248 14770 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3710,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01619 PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, JANEIRO/2019. 2019OB00259 2019NE00023 84440260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108249 14771 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3710,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01824 PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, SETEMBRO/2019. 2019OB02083 2019NE00023 84440260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108250 14772 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 3710,0000 0,0000 0,0000 05970357000116 2 "" KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA 8326788 PREGÃO REFERENTE ANOTA FISCAL Nº 1925 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, NOVEMBRO/2019. 2019NL01829 2019NE00023 84440260 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108251 14773 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 5400,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 vigencia 03/12/2019 PE 550/18 SESA proc 84440350/19 C/08/19 verde -- liq nf 1183393 jun/19" 2019NL00812 2019NE00230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108252 14774 2019 2019-02-22T00:00:00 5346,0100 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 vigencia 03/12/2019 PE 550/18 SESA C/08/19 verde " 2019NE00230 2019NE00230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108253 14775 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 21600,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 vigencia 03/12/2019 PE 550/18 SESA C/08/19 verde -- liq nf 1243743 ref out/19 e pag" 2019OB01613 2019NE00230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108254 14776 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5400,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 vigencia 03/12/2019 PE 550/18 SESA proc 84440350/19 C/08/19 verde -- liq nf 1183393 jun/19 e pag" 2019OB01071 2019NE00230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108255 14777 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17604,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO "* Processo 84440350/18 c-8Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECOResumo PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 ne p/ ata 949/18 fresenius -- liq nf 1274466 ref nov/19 e pag" 2019OB01914 2019NE01230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108256 14778 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5346,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 vigencia 03/12/2019 PE 550/18 SESA C/08/19 verde -- liq nf 1115720 fev/19 e pag" 2019OB00331 2019NE00230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108257 14779 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9450,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO "PGTO. N.F 1204026 - PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 vigencia 03/12/2019 PE 550/18 SESA C/08/19 verde " 2019OB01246 2019NE00230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108258 14780 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 245,2800 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 proc 84440350/19 c-8 arp 946/18 vig 04/12/2018 a 03/12/2019 PE 550/18 SESA -- liq nf 16468 fev/19 e pag" 2019OB00445 2019NE00228 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108259 14781 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 1980,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA TRANSCOL) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE AGOSTO. 2019NL00620 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108260 14782 2019 2019-03-27T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2019. 2019NE00156 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108261 14783 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 -1509,6200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE OUTUBRO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00164 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108262 14784 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -689,3900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00030 2019NE00006 84450851 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108263 14785 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1395,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE SETEMBRO. 2019OB01194 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108264 14786 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -524,4100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00079 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108265 14787 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1312,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE ABRIL. 2019OB00240 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108266 14788 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 21600,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 vigencia 03/12/2019 PE 550/18 SESA C/08/19 verde -- liq nf 1243743 ref out/19" 2019NL01269 2019NE00230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108267 14789 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 9450,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO "Liquidacao N.F 1204026 - PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 vigencia 03/12/2019 PE 550/18 SESA C/08/19 verde " 2019NL00966 2019NE00230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108268 14790 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 5346,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 vigencia 03/12/2019 PE 550/18 SESA C/08/19 verde -- liq nf 1115720 fev/19" 2019NL00196 2019NE00230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108269 14791 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 7585,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 vigencia 03/12/19 ARP 947/18 c/ 08/2019 PE 550/18/SESA -- liq nf 2250745 fev/19" 2019NL00195 2019NE00229 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108270 14792 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 245,2800 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 proc 84440350/19 c-8 arp 946/18 vig 04/12/2018 a 03/12/2019 PE 550/18 SESA -- liq nf 16468 fev/19" 2019NL00282 2019NE00228 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108271 14793 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 17604,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO "* Processo 84440350/18 c-8Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECOResumo PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 ne p/ ata 949/18 fresenius -- liq nf 1274466 ref nov/19" 2019NL01517 2019NE01230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108272 14794 2019 2019-04-10T00:00:00 21600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO "* Processo 84440350/18 c-8Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECOResumo PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 reforço de ne fresenius ata 949/18" 2019NE00911 2019NE00230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108273 14795 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7585,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 vigencia 03/12/19 ARP 947/18 c/ 08/2019 PE 550/18/SESA -- liq nf 2250745 fev/19 e pag" 2019OB00330 2019NE00229 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108274 14796 2019 2019-06-11T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019 4532-r DE 05/11/2019 2019NE01151 2019NE00228 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108275 14797 2019 2019-02-22T00:00:00 245,2900 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 c/8/19 arp 946/18 vig 04/12/2018 a 03/12/2019 PE 550/18 SESA " 2019NE00228 2019NE00228 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108276 14798 2019 2019-02-22T00:00:00 7585,0100 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO "PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 vigencia 03/12/19 ARP 947/18 c/ 08/2019 PE 550/18/SESA" 2019NE00229 2019NE00229 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108277 14799 2019 2019-06-11T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 PREGÃO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019 4532-r DE 05/11/2019 2019NE01152 2019NE00229 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108278 14800 2019 2019-06-18T00:00:00 5400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO ne de reforço p/ medicamentos ata 949/18 proc 84440350/18 c-8 2019NE00584 2019NE00230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108279 14801 2019 2019-06-11T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019 4532-r DE 05/11/2019 2019NE01153 2019NE00230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108280 14802 2019 2019-12-11T00:00:00 17604,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO "* Processo 84440350/18 c-8Assunto ADESAO ATA REGISTRO DE PRECOResumo PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA, ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80, VIGENTE ATÉ 03/12/18, EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS.Ano 2019 ne p/ ata 949/18 fresenius" 2019NE01230 2019NE01230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108281 14803 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -887,4700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00109 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108282 14804 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MARÇO. 2019OB00181 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108283 14805 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -359,4100 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00030 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108284 14806 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -418,3500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00005 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108285 14807 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -639,4600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00078 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108286 14808 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1387,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JULHO. 2019OB00795 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108287 14809 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 120,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE AGOSTO. 2019OB01157 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108288 14810 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 418,3500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00011 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108289 14811 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE FEVEREIRO. 2019OB00095 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108290 14812 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 -639,4600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE MAIO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00078 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108291 14813 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE FEVEREIRO. 2019NL00049 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108292 14814 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -418,3500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00007 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108293 14815 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -616,9600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00090 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108294 14816 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MARÇO. 2019NL00099 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108295 14817 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 120,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE AGOSTO. 2019NL00714 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108296 14818 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 1387,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JULHO. 2019NL00483 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108297 14819 2019 2019-09-01T00:00:00 0,0000 884,4000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JANEIRO. 2019NL00001 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108298 14820 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 -884,2000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE SETEMBRO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00162 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108299 14821 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 -616,9600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JUNHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00090 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108300 14822 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 -524,4100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE MABRIL REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00079 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108301 14823 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 -887,4700 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JULHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00109 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108302 14824 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 -305,9000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE MARÇO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00041 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108303 14825 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 1395,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE SETEMBRO. 2019NL00734 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108304 14826 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 -418,3500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JANEIRO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00005 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108305 14827 2019 2019-09-01T00:00:00 885,4000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JANEIRO. 2019NE00005 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108306 14828 2019 2019-03-27T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2019. 2019NE00157 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108307 14829 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1282,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JUNHO. 2019OB00610 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108308 14830 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -641,6600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00108 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108309 14831 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1155,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE AGOSTO. 2019OB01027 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108310 14832 2019 2019-11-19T00:00:00 -4406,3200 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE VALOR NÃO UTILIZADO TENDO VISTA QUE AQUISIÇÃO SE DARÁ POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DA GVBUS (TRANSCOL) COM IMPLANTAÇÃO DO BILHETE METROPOLITANO. 2019NE00580 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108311 14833 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 1155,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE AGOSTO. 2019NL00621 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108312 14834 2019 2019-01-03T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA MUNICIPAL) PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MARÇO DE 2019. 2019NE00101 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108313 14835 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 418,3500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00011 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108314 14836 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 -641,6600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE AGOSTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00108 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108315 14837 2019 2019-04-09T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE VALOR PARA ATENDER NO EXERCICIO 2019NE00465 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108316 14838 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 1320,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MAIO. 2019NL00261 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108317 14839 2019 2019-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 884,4000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JANEIRO. 2019OB00001 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108318 14840 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE MAIO. 2019OB00423 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108319 14841 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 1282,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE JUNHO. 2019NL00371 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108320 14842 2019 2019-01-02T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (SISTEMA MUNICIPAL) PARA SERVIDORES DA FAMES NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NE00057 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108321 14843 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 -359,4100 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JANEIRO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00030 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108322 14844 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -305,9000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00041 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108323 14845 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -884,2000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00162 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108324 14846 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 1312,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL (GRANDE VITÓRIA) PARA OS SERVIDORES DA FAMES NO MES DE ABRIL. 2019NL00144 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108325 14847 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 -418,3500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL COM ESTORNO DE VALOR TENDO EM VISTA A RETENÇÃO EM FOPAG DE JANEIRO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA FAMES. 2019NP00007 2019NE00005 84452323 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108326 14848 2019 2019-11-27T00:00:00 187364,9000 0,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00038 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO 84452579/19 2019NE00541 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108327 14849 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 106712,3000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019OB01586 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108328 14850 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 106712,3000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019OB01099 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108329 14851 2019 2019-11-27T00:00:00 -187364,9000 0,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2019NE00541 POR TER SIDO EMPENHADO INCORRETAMENTE, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NE00543 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108330 14852 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 106712,3000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE MAIO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019OB00636 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108331 14853 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 106712,3000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019OB00215 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108332 14854 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 106712,3000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019OB00087 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108333 14855 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 106712,3000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NL00036 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108334 14856 2019 2019-11-27T00:00:00 187364,9000 0,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00038 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO 84452579/19 2019NE00544 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108335 14857 2019 2019-02-15T00:00:00 586969,4500 0,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00038 DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NE00136 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108336 14858 2019 2019-11-04T00:00:00 506317,5500 0,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTAÇÃO DA 2019NE00038 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COHAB NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NE00221 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108337 14859 2019 2019-01-21T00:00:00 106713,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NE00038 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108338 14860 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 106712,3000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE JULHO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NL00704 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108339 14861 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 106712,3000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE OUTUBRO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NL01026 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108340 14862 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 106712,3000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NL01177 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108341 14863 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 106712,3000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE ABRIL/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NL00363 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108342 14864 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 106712,3000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NL00920 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108343 14865 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 106712,3000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NL00154 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108344 14866 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 160120,9500 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE JUNHO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019OB00797 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108345 14867 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 106712,3000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019OB01249 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108346 14868 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 106712,3000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NL01176 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108347 14869 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 106712,3000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NL00811 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108348 14870 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 106712,3000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE MAIO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NL00458 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108349 14871 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 106712,3000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NL00272 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108350 14872 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 160120,9500 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE JUNHO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NL00574 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108351 14873 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 -106712,3000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00263 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108352 14874 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 160120,9500 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019NL01242 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108353 14875 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 106712,3000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019OB00386 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108354 14876 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 106712,3000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE OUTUBRO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019OB01396 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108355 14877 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 106712,3000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE JULHO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019OB00948 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108356 14878 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 106712,3000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE ABRIL/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019OB00509 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108357 14879 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 160120,9500 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 84452579/19. 2019OB01675 2019NE00038 84452579 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108358 14880 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -32000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00049 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108359 14881 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 32000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME PROCESSO Nº 84452757/19. 2019OB00079 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108360 14882 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 19800,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE NOVEMBRO/19, CONFORME PROCESSO Nº 84452757/19. 2019OB01507 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108361 14883 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 32000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE JUNHO/19, CONFORME PROCESSO Nº 84452757/19. 2019OB00713 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108362 14884 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE MAIO/19, CONFORME PROCESSO Nº 84452757/19. 2019OB00576 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108363 14885 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 32000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE ABRIL/19, CONFORME PROCESSO Nº 84452757/19. 2019OB00426 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108364 14886 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19800,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE DEZEMBRO/19, CONFORME PROCESSO Nº 84452757/19. 2019OB01619 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108365 14887 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19800,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME PROCESSO Nº 84452757/19. 2019OB01153 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108366 14888 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 32000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME PROCESSO Nº 84452757/19. 2019OB00044 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108367 14889 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 19800,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME PROCESSO 84452757/19. 2019OB01066 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108368 14890 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 32000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE FEVEREIRO/19, CONFORME PROCESSO Nº 84452757/19. 2019OB00373 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108369 14891 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 19800,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE DEZEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 84452757/19. 2019NL01201 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108370 14892 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 43000,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME PROCESSO 84452757/19. 2019NL00250 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108371 14893 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 32000,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE ABRIL/19, CONFORME PROCESSO 84452757/19. 2019NL00309 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108372 14894 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 19800,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE OUTUBRO/19, CONFORME PROCESSO 84452757/19. 2019NL00968 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108373 14895 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 47000,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE MAIO/19, CONFORME PROCESSO 84452757/19. 2019NL00407 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108374 14896 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 32000,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME PROCESSO 84452757/19. 2019NL00028 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108375 14897 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 32000,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE FEVEREIRO/19, CONFORME PROCESSO 84452757/19. 2019NL00249 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108376 14898 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 32000,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE JULHO/19, CONFORME PROCESSO 84452757/19. 2019NL00640 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108377 14899 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 19800,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 84452757/19. 2019NL00860 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108378 14900 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 19800,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE NOVEMBRO/19, CONFORME PROCESSO 84452757/19. 2019NL01092 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108379 14901 2019 2019-08-13T00:00:00 0,0000 19800,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME PROCESSO 84452757/19. 2019NL00775 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108380 14902 2019 2019-08-13T00:00:00 -61000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DA 2019NE00024 EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, TENDO EM VISTA CONTENÇÃO DE GASTOS PUBLICO PARA O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO 84452757/19. 2019NE00351 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108381 14903 2019 2019-03-19T00:00:00 185999,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE REFORÇO DE EMPENHO Nº2019NE00024 EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - COHAB-ES,CNPJ:28.139.012/0001-10, (EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO)A FIM DE COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS OBJETIVANDO COBRIR SUAS DESPESAS COM AS DEMANDAS DE CUSTEIO, ALUSIVA A PARCELAS DE MARÇO DE 2019 A MAIO DE 2019, NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 84452757. 2019NE00196 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108382 14904 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 32000,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE JUNHO/19, CONFORME PROCESSO 84452757/19. 2019NL00512 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108383 14905 2019 2019-01-15T00:00:00 32001,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DESTINADO A REPASSE DE RECURSOS A COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO, CONFORME PROCESSO Nº 84452757. 2019NE00024 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108384 14906 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 43000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME PROCESSO Nº 84452757/19. 2019OB00374 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108385 14907 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 32000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE JULHO/19, CONFORME PROCESSO Nº 84452757/19. 2019OB00871 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108386 14908 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -32000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DA 2019OB00044 PARA NOVA PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO. 2019GD00001 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108387 14909 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 32000,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE JANEIRO/19, CONFORME PROCESSO Nº 84452757/19. 2019OB00092 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108388 14910 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19800,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB, DESTINADO A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO NO DA EMPRESA NO MÊS DE OUTUBRO/19, CONFORME PROCESSO Nº 84452757/19. 2019OB01321 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108389 14911 2019 2019-04-17T00:00:00 192000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28139012000110 2 "" COMPANHIA HABIT. DO ESP.SANTO - COHAB 8329168 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE REFORÇO DE EMPENHO Nº2019NE00024, EM FAVOR DA EMPRESA COMPANHIA HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - COHAB-ES(EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO), CNPJ:28.139.012/0001-10, A FIM DE COBRIR DESPESA COM SUAS DESPESAS COM AS DEMANDAS DE CUSTEIO, ALUSIVA AS PARCELA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 84452757. 2019NE00224 2019NE00024 84452757 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8 DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3251 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3342 COHAB 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108390 14912 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 47035,6900 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL N.º 32167839 PRESTADOS EM JUNHO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.874 2019NL07254 2019NE00282 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108391 14913 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 29083,6500 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL N.º 31527330, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 602. 2019NL04137 2019NE00282 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108392 14914 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 69416,6600 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL N.º 32490299 (PEÇAS) PRESTADOS EM JULHO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.1032 2019NL08814 2019NE00282 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108393 14915 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 30469,9000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO RESTANTE PARA COBRIR DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL N.º 32490299 (SERVIÇOS) PRESTADOS EM JULHO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.1032 2019NL08843 2019NE00283 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108394 14916 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 53516,9000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL N.º 31867351, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 756. 2019NL05694 2019NE00282 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108395 14917 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 21306,7000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL N.º 31178937, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 472. 2019NL02886 2019NE00283 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108396 14918 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 87645,0800 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL N.º 33464481, À FL. 1376, ATINENTE A MATERIAL (PEÇAS), PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL13355 2019NE00282 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108397 14919 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 49468,2200 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL Nº.33102020 À FL.1230 PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 2019NL11929 2019NE00282 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108398 14920 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 48721,3700 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL N.º 30895275, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 324. 2019NL01600 2019NE00282 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108399 14921 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 26656,2000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL N.º 31867351, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 756. 2019NL05696 2019NE00283 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108400 14922 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 20032,9400 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL N.º 30895275, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 324. 2019NL01601 2019NE00283 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108401 14923 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 41399,7600 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL N.º 32812247, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL09957 2019NE00283 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108402 14924 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 40699,3600 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL N.º 31178937, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 472. 2019NL02885 2019NE00282 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108403 14925 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 14360,6800 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO RESTANTE PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESA CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DESTA SEJUS - CONTRATO N.º 019/2017 - SEGER, NOTA FISCAL Nº.33771532/T00 MÊS NOVEMBRO/2019 (SERVIÇOS), AUTORIZADO À FL.1800 2019NL14894 2019NE09833 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108404 14926 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 29507,9400 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA REF. AO CONTRATO Nº.019/2017-PREGÃO Nº.027/2016-SEGER, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONF. NOTA FISCAL Nº.030602523 (VALOR DE PEÇAS) MÊS DE JANEIRO/2019 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA À FL.180 2019NL00643 2019NE00282 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108405 14927 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 18736,7900 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO RESTANTE PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO Nº.019/2017 NOTA FISCAL Nº.32167839 PRESTADOS EM MÊS DE JUNHO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.874 2019NL07256 2019NE00283 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108406 14928 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 78002,8100 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL N.º 32812247, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL09956 2019NE00282 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108407 14929 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 38746,1000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESA CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DESTA SEJUS - CONTRATO N.º 019/2017 - SEGER, NOTA FISCAL Nº.33771532/T00 (PEÇAS) MÊS NOVEMBRO/2019, AUTORIZADO À FL.1800 2019NL14892 2019NE09832 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108408 14930 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 18576,9700 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL N.º 31527330, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 602. 2019NL04139 2019NE00283 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108409 14931 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 14688,6100 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO RESTANTE PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL Nº.33102020 À FL.1230 (MANUTENÇÃO) PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL11932 2019NE00283 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108410 14932 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 162375,2000 0,0000 0,0000 03506307000157 2 "" TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8317017 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, CONFORME CONTRATO N.º 019/2017, NOTA FISCAL N.º 33464481, À FL.1376, ATINENTE A SERVIÇO (MÃO DE OBRA), PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL13356 2019NE00283 84452838 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108411 14933 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 334,2600 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) 2019 DA SALA 306 DO EDIFICIO MARÇO. 2019NL00073 2019NE00069 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108412 14934 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005615-6. 2019NL00149 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108413 14935 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005683-0. 2019OB00428 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108414 14936 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005683-0. 2019NL00263 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108415 14937 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005952-0. 2019NL01129 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108416 14938 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005749-7. 2019NL00490 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108417 14939 2019 2019-10-01T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 001/2018 DAS SALAS Nº 306 E 307 DO EDIFÍCIO MARÇO NA AVENIDA PRINCESA ISABEL,699, NO MES DE JANEIRO CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 100054650. 2019NL00005 2019NE00007 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108418 14940 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 100055150. 2019OB00128 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108419 14941 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 334,2600 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) 2019 DA SALA 307 DO EDIFICIO MARÇO. 2019OB00151 2019NE00069 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108420 14942 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005910-4. 2019OB01723 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108421 14943 2019 2019-10-01T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 001/2018 DAS SALAS Nº 306 E 307 DO EDIFÍCIO MARÇO NA AVENIDA PRINCESA ISABEL,699, NO MES DE JANEIRO CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 100054650. 2019OB00003 2019NE00007 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108422 14944 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 334,2600 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) 2019 DA SALA 306 DO EDIFICIO MARÇO. 2019OB00152 2019NE00069 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108423 14945 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, NO MES DE MARÇO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005556-7. 2019OB00193 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108424 14946 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005709-8. 2019OB00630 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108425 14947 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005709-8. 2019NL00366 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108426 14948 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 100055150. 2019NL00059 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108427 14949 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005910-4. 2019NL01061 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108428 14950 2019 2019-07-02T00:00:00 6600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00062 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108429 14951 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005838-8. 2019NL00743 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108430 14952 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005796-9. 2019NL00627 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108431 14953 2019 2019-10-01T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 001/2018 DAS SALAS Nº 306 E 307 DO EDIFÍCIO MARÇO NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, NO MES DE JANEIRO. 2019NE00007 2019NE00007 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108432 14954 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005615-6. 2019OB00271 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108433 14955 2019 2019-02-13T00:00:00 668,5200 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) 2019 DAS SALAS 306 3 307 DO EDIFICIO MARÇO. 2019NE00069 2019NE00069 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108434 14956 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, NO MES DE MARÇO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005556-7. 2019NL00107 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108435 14957 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005749-7. 2019OB00818 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108436 14958 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005796-9. 2019OB01058 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108437 14959 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005838-8. 2019OB01234 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108438 14960 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005873-6. 2019OB01420 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108439 14961 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 334,2600 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) 2019 DA SALA 307 DO EDIFICIO MARÇO. 2019NL00074 2019NE00069 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2343 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108440 14962 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005952-0. 2019OB01840 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108441 14963 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 28483501000195 2 "" CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO. 8320118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA DO EDIFÍCIO MARÇO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 001/2018 DAS SALAS 306 E 307 DO ED. MARCO AVENIDA PRINCESA ISABEL 699, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº. 10005873-6. 2019NL00862 2019NE00062 84453273 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2794 CONDOMÍNIOS 42201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108442 14964 2019 2019-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00733 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108443 14965 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 03 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0081/2019/CM - NOE 2019OB00169 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108444 14966 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Pancas-ES no dia 13 a 14 de março, local que contará com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0204/2019/CM - NOE 2019OB00509 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108445 14967 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2(meia) diária para o Município de Nova Venécia - ES dia 2/04/19, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. vice Governadora do Estado do Espírito Santo. RD 358/2019 - NOE 2019OB00862 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108446 14968 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de março, local que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0254/2019 - NOE 2019NL00496 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108447 14969 2019 2019-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00441 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108448 14970 2019 2019-04-02T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00195 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108449 14971 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2(meia) diária para a Cidade de Irupi - ES dia 01/05/2019, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governador do Estado do Espirito Santo. RD373/2019 - NOE. 2019NL00748 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108450 14972 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tendo em vista término de exercício. 2019NE02217 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108451 14973 2019 2019-01-15T00:00:00 -57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.837-## 1 "" JAN CLEIDE DOS ANJOS SILVA 8393489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS numero de processo indevido 2019NE00094 2019NE00092 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108452 14974 2019 2019-01-15T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.612.837-## 1 "" JAN CLEIDE DOS ANJOS SILVA 8393489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00092 2019NE00092 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108453 14975 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 03 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0081/2019/CM - NOE 2019NL00140 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108454 14976 2019 2019-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00715 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108455 14977 2019 2019-03-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00516 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108456 14978 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de março, local que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0254/2019 - NOE 2019OB00578 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108457 14979 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2(meia) diária para a Cidade de Irupi - ES dia 01/05/2019, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governador do Estado do Espirito Santo. RD373/2019 - NOE. 2019OB00909 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108458 14980 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.612.837-## 1 "" JAN CLEIDE DOS ANJOS SILVA 8393489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2019NS00015 2019NE00092 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108459 14981 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Pancas-ES no dia 13 a 14 de março, local que contará com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0204/2019/CM - NOE 2019NL00408 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108460 14982 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.751.807-## 1 "" JEAN RIBEIRO MOREIRA 8390447 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2(meia) diária para o Município de Nova Venécia - ES dia 2/04/19, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. vice Governadora do Estado do Espírito Santo. RD358/2019 - NOE 2019NL00724 2019NE00195 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108461 14983 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.612.837-## 1 "" JAN CLEIDE DOS ANJOS SILVA 8393489 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 13 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0012/2019/CM - NOE 2019NL00032 2019NE00092 84455462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108462 14984 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 21 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0555/2019/CM - NOE 2019NL01133 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108463 14985 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 04 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0391/2019/CM - NOE 2019NL00783 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108464 14986 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária para Santa Leopoldina/ES, em 25/09/19, requisição 939/2019, D-021. 2019NL01915 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108465 14987 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Laranja da Terra-ES no dia 16 de maio com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0438/2019/CM - NOE 2019NL00878 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108466 14988 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 28 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0054/2019/CM - NOE 2019NL00109 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108467 14989 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 07 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0085/2019/CM - NOE 2019NL00168 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108468 14990 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 21 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0230/2019/CM - NOE 2019NL00452 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108469 14991 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0103/2019/CM - NOE 2019NL00191 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108470 14992 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 20 a 22 de setembro, local que contou com presença do Exma. Sra. Governadora em Exercício. RD-0922/CM/2019 - NOE 2019NL01889 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108471 14993 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 12 a 13 de janeiro, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vive Governadora. RD-0005/2019/CM - NOE 2019NL00022 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108472 14994 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Águia Branca-ES no dia 24 de maio com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0453/2019/CM - NOE 2019NL00934 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108473 14995 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Nova Venécia, Montanha e Mucurici-ES no dia 28 a 29 de junho, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0606/CM/2019 - NOE 2019NL01208 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108474 14996 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 09 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0177/2019/CM - NOE 2019NL00366 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108475 14997 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária para os municípios de Colatina e Pancas-ES, em complementação da RD-0198/2019, onde por necessidade a agenda foi estendida até o dia 14 de março indo até o município de Pancas, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0216/2019/CM - NOE 2019OB00520 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108476 14998 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 25 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0128/2019/CM - NOE 2019OB00358 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108477 14999 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de alegre-ES no dia 25 a 26 de março, local que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0259/2019 - NOE 2019OB00600 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108478 15000 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 11 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0998/2019/CM - NOE 2019OB02408 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108479 15001 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 04 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0391/2019/CM - NOE 2019OB00943 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108480 15002 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 21 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0555/2019/CM - NOE 2019OB01322 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108481 15003 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0103/2019/CM - NOE 2019OB00253 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108482 15004 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto da despesa com 1/2 diária para Santa Leopoldina/ES, em 25/09/19, requisição 939/2019, D-021. 2019OB02197 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108483 15005 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 12 a 13 de janeiro, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vive Governadora. RD-0005/2019/CM - NOE 2019OB00049 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108484 15006 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 28 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0054/2019/CM - NOE 2019OB00131 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108485 15007 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Laranja da Terra-ES no dia 16 de maio com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0438/2019/CM - NOE 2019OB01039 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108486 15008 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 20 a 22 de setembro, local que contou com presença do Exma. Sra. Governadora em Exercício. RD-0922/CM/2019 - NOE 2019OB02161 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108487 15009 2019 2019-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00164 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108488 15010 2019 2019-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00344 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108489 15011 2019 2019-01-15T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00080 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108490 15012 2019 2019-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00825 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108491 15013 2019 2019-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00763 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108492 15014 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 03 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0976/2019/CM - NOE 2019NL01998 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108493 15015 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tendo em vista término de exercício. 2019NE02209 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108494 15016 2019 2019-02-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01076 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108495 15017 2019 2019-11-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00273 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108496 15018 2019 2019-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00875 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108497 15019 2019 2019-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01124 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108498 15020 2019 2019-11-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00415 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108499 15021 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária para os municípios de Colatina e Pancas-ES, em complementação da RD-0198/2019, onde por necessidade a agenda foi estendida até o dia 14 de março indo até o município de Pancas, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0216/2019/CM - NOE 2019NL00419 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108500 15022 2019 2019-03-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00452 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108501 15023 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 03 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0624/2019/CM - NOE 2019NL01261 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108502 15024 2019 2019-08-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00253 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108503 15025 2019 2019-03-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00522 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108504 15026 2019 2019-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho para cobrir despesas com diárias. 2019NE01643 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108505 15027 2019 2019-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01030 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108506 15028 2019 2019-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00434 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108507 15029 2019 2019-10-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01817 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108508 15030 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 09 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0177/2019/CM - NOE 2019OB00464 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108509 15031 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 03 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0976/2019/CM - NOE 2019OB02314 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108510 15032 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 13 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0198/2019/CM - NOE 2019OB00502 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108511 15033 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 21 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0230/2019/CM - NOE 2019OB00551 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108512 15034 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Águia Branca-ES no dia 24 de maio com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0453/2019/CM - NOE 2019OB01098 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108513 15035 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 07 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0085/2019/CM - NOE 2019OB00228 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108514 15036 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de alegre-ES no dia 25 a 26 de março, local que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0259/2019 - NOE 2019NL00504 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108515 15037 2019 2019-09-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01627 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108516 15038 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 03 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0624/2019/CM - NOE 2019OB01477 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108517 15039 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Nova Venécia, Montanha e Mucurici-ES no dia 28 a 29 de junho, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0606/CM/2019 - NOE 2019OB01389 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108518 15040 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 13 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0198/2019/CM - NOE 2019NL00401 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108519 15041 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 25 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0128/2019/CM - NOE 2019NL00290 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108520 15042 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 11 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0998/2019/CM - NOE 2019NL02090 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108521 15043 2019 2019-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00475 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108522 15044 2019 2019-08-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.775.137-## 1 "" FELIPE SOUZA LEPPAUS 8393492 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01722 2019NE00080 84460261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108523 15045 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.292.847-## 1 "" JULIO CESAR VIDIGAL GOMES 8393635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Pancas-ES no dia 13 a 14 de março, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0222/2019/CM - NOE 2019NL00437 2019NE00196 84460342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108524 15046 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.292.847-## 1 "" JULIO CESAR VIDIGAL GOMES 8393635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tendo em vista término de exercício. 2019NE02221 2019NE00196 84460342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108525 15047 2019 2019-03-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.292.847-## 1 "" JULIO CESAR VIDIGAL GOMES 8393635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00517 2019NE00196 84460342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108526 15048 2019 2019-04-02T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.292.847-## 1 "" JULIO CESAR VIDIGAL GOMES 8393635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00196 2019NE00196 84460342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108527 15049 2019 2019-03-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.292.847-## 1 "" JULIO CESAR VIDIGAL GOMES 8393635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00464 2019NE00196 84460342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108528 15050 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.292.847-## 1 "" JULIO CESAR VIDIGAL GOMES 8393635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 03 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0082/2019/CM - NOE 2019NL00141 2019NE00196 84460342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108529 15051 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.292.847-## 1 "" JULIO CESAR VIDIGAL GOMES 8393635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-Es no dia 25 a 26 de março, local que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0255/2019 - NOE 2019NL00497 2019NE00196 84460342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108530 15052 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.292.847-## 1 "" JULIO CESAR VIDIGAL GOMES 8393635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 03 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0082/2019/CM - NOE 2019OB00170 2019NE00196 84460342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108531 15053 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.292.847-## 1 "" JULIO CESAR VIDIGAL GOMES 8393635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-Es no dia 25 a 26 de março, local que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0255/2019 - NOE 2019OB00579 2019NE00196 84460342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108532 15054 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.292.847-## 1 "" JULIO CESAR VIDIGAL GOMES 8393635 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Pancas-ES no dia 13 a 14 de março, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0222/2019/CM - NOE 2019OB00543 2019NE00196 84460342 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108533 15055 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o Município de Pinheiro e Nova Venécia-ES de 27 a 29 de junho, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0597/CM/2019 - NOE 2019OB01384 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108534 15056 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 12 a 13 de janeiro, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vive Governadora. RD-0004/2019/CM - NOE 2019OB00067 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108535 15057 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 09 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0176/2019/CM - NOE 2019NL00365 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108536 15058 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Laranja da Terra-ES no dia 16 de maio com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0439/2019/CM - NOE 2019NL00879 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108537 15059 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 11 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-1000/2019/CM - NOE 2019NL02184 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108538 15060 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 11 a 12 de julho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0663/2019/CM - NOE 2019NL01324 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108539 15061 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 25 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0129/2019/CM - NOE 2019NL00291 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108540 15062 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária para os municípios de Colatina e Pancas-ES, em complementação da RD-0197/2019, onde por necessidade a agenda foi estendida até o dia 14 de março indo até o município de Pancas, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0215/2019/CM - NOE 2019NL00418 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108541 15063 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0102/2019/CM - NOE 2019NL00192 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108542 15064 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 28 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0053/2019/CM - NOE 2019NL00108 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108543 15065 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 12 a 13 de janeiro, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vive Governadora. RD-0004/2019/CM - NOE 2019NL00021 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108544 15066 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária para o Município de Pinheiro e Nova Venécia-ES de 27 a 29 de junho, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0597/CM/2019 - NOE 2019NL01203 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108545 15067 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 04 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0394/2019/CM - NOE 2019NL00784 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108546 15068 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Vila Pavão-ES no dia 23 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0746/2019/CM - NOE 2019NL01476 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108547 15069 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 21 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0231/2019/CM - NOE 2019NL00453 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108548 15070 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 13 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0197/2019/CM - NOE 2019NL00400 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108549 15071 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Águia Branca-ES no dia 24 de maio com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0454/2019/CM - NOE 2019OB01099 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108550 15072 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 25 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0129/2019/CM - NOE 2019OB00359 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108551 15073 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária para os municípios de Colatina e Pancas-ES, em complementação da RD-0197/2019, onde por necessidade a agenda foi estendida até o dia 14 de março indo até o município de Pancas, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0215/2019/CM - NOE 2019OB00519 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108552 15074 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 28 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0779/2019/CM - NOE 2019OB01734 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108553 15075 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 28 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0053/2019/CM - NOE 2019OB00130 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108554 15076 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 21 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0231/2019/CM - NOE 2019OB00552 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108555 15077 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 11 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-1000/2019/CM - NOE 2019OB02543 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108556 15078 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagto da despesa com 1/2 diária para São Mateus/ES, em 25/09/19, requisição 941/2019, D-020. 2019OB02199 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108557 15079 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 04 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0394/2019/CM - NOE 2019OB00944 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108558 15080 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Alegre-ES no dia 25 a 26 de março, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0260/2019 - NOE 2019OB00601 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108559 15081 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 20 a 22 de setembro, local que contou com presença do Exma. Sra. Governadora em Exercício. RD-0924/CM/2019 - NOE 2019OB02163 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108560 15082 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 19 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0718/2019/CM - NOE 2019OB01642 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108561 15083 2019 2019-11-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00414 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108562 15084 2019 2019-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01344 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108563 15085 2019 2019-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00345 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108564 15086 2019 2019-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00826 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108565 15087 2019 2019-11-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00274 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108566 15088 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Marechal Floriano-ES de 21 a 22 de junho, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0552/CM/2019 - NOE 2019NL01127 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108567 15089 2019 2019-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2019NE01282 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108568 15090 2019 2019-03-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00451 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108569 15091 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 20 a 22 de setembro, local que contou com presença do Exma. Sra. Governadora em Exercício. RD-0924/CM/2019 - NOE 2019NL01891 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108570 15092 2019 2019-09-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho para cobrir despesas com diárias. 2019NE01645 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108571 15093 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 28 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0779/2019/CM - NOE 2019NL01520 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108572 15094 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tendo em vista término de exercício. 2019NE02208 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108573 15095 2019 2019-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01032 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108574 15096 2019 2019-07-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01308 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108575 15097 2019 2019-01-15T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00079 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108576 15098 2019 2019-11-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho para cobrir despesas com diárias. 2019NE01934 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108577 15099 2019 2019-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00163 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108578 15100 2019 2019-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00433 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108579 15101 2019 2019-09-23T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01629 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108580 15102 2019 2019-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00476 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108581 15103 2019 2019-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00876 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108582 15104 2019 2019-07-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01183 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108583 15105 2019 2019-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00764 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108584 15106 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Alegre-ES no dia 25 a 26 de março, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0260/2019 - NOE 2019NL00505 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108585 15107 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária para São Mateus/ES, em 25/09/19, requisição 941/2019, D-020. 2019NL01917 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108586 15108 2019 2019-03-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00523 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108587 15109 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Vila Pavão-ES no dia 23 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0746/2019/CM - NOE 2019OB01696 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108588 15110 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0102/2019/CM - NOE 2019OB00254 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108589 15111 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019NS00022 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108590 15112 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Laranja da Terra-ES no dia 16 de maio com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0439/2019/CM - NOE 2019OB01040 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108591 15113 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 09 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0176/2019/CM - NOE 2019OB00463 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108592 15114 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Águia Branca-ES no dia 24 de maio com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0454/2019/CM - NOE 2019NL00935 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108593 15115 2019 2019-02-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01071 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108594 15116 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 19 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0718/2019/CM - NOE 2019NL01446 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108595 15117 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 13 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0197/2019/CM - NOE 2019OB00501 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108596 15118 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 12 a 13 de janeiro, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vive Governadora. RD-0004/2019/CM - NOE 2019OB00048 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108597 15119 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Marechal Floriano-ES de 21 a 22 de junho, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0552/CM/2019 - NOE 2019OB01316 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108598 15120 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.529.117-## 1 "" GLEISSON ENDRIL SARMENTO 8390520 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 11 a 12 de julho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0663/2019/CM - NOE 2019OB01544 2019NE00079 84460385 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108599 15121 2019 2019-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00732 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108600 15122 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 28 de janeiro com retorno previsto pra a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0049/2019/CM - NOE 2019OB00126 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108601 15123 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2019NS00051 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108602 15124 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2(meia) diária para o Município de Nova Venécia - ES dia 28/04/19, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora do Estado do Espirito Santo. RD 357/2019 - NOE 2019NL00725 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108603 15125 2019 2019-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00198 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108604 15126 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tendo em vista término de exercício. 2019NE02207 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108605 15127 2019 2019-01-29T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista lançamento em credor indevido 2019NE00176 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108606 15128 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de março, local que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0253/2019 - NOE 2019NL00495 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108607 15129 2019 2019-01-15T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00078 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108608 15130 2019 2019-05-02T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista viagem cancelada. 2019NE00207 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108609 15131 2019 2019-03-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00515 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108610 15132 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de março, local que contará com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0253/2019 - NOE 2019OB00577 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108611 15133 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2(meia) diária para a Cidade de Irupi - ES dia 01/05/2019, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governador do Estado do Espirito Santo. RD372/2019 - NOE. 2019OB00908 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108612 15134 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 12 a 13 de janeiro, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vive Governadora. RD-0003/2019/CM - NOE 2019NL00020 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108613 15135 2019 2019-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00158 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108614 15136 2019 2019-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00716 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108615 15137 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 03 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0080/2019/CM - NOE 2019NL00139 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108616 15138 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 12 a 13 de janeiro, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vive Governadora. RD-0003/2019/CM - NOE 2019OB00047 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108617 15139 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019NS00038 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108618 15140 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2(meia) diária para o Município de Nova Venécia - ES dia 28/04/19, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora do Estado do Espirito Santo. RD 357/2019 - NOE 2019OB00863 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108619 15141 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 28 de janeiro com retorno previsto pra a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0049/2019/CM - NOE 2019NL00104 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108620 15142 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2019NS00040 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108621 15143 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.841.677-## 1 "" VINICIUS RANGEL ROCHA 8372694 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2(meia) diária para a Cidade de Irupi - ES dia 01/05/2019, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governador do Estado do Espirito Santo. RD372/2019 - NOE. 2019NL00747 2019NE00078 84460601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108622 15144 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 3334,7100 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF-E 03829 FLS. 44, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, RELATIVO AO 4º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 56 DOS AUTOS. 2019NL00067 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108623 15145 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 2846,8800 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04440 (FL. 310) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 313 DOS AUTOS. 2019NL00573 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108624 15146 2019 2019-07-25T00:00:00 9450,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO ne de reforço p/ medicamentos, ata 949/18 proc 84440350/ 18 c-8 2019NE00675 2019NE00230 84440350 PAGAMENTO PROCESSO N°83101314-SESA; ATA'S 945 A 950/2018, R$623.700,80; VIGENTE ATÉ 03/12/18; EM FAVOR DE ONCOVIT LTDA E OUTROS. ADESAO ATA REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108625 15147 2019 2019-06-02T00:00:00 756,2400 0,0000 0,0000 0,0000 29084765000139 2 "" LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME 8390065 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO FIOS CIRURGICOS. 2019NE00222 2019NE00222 84440392 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 81384882 CONTRATO 1037/2018-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108626 15148 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 756,2400 0,0000 0,0000 29084765000139 2 "" LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME 8390065 PREGÃO Liquidação da NF. 0452, COM MATERIAL MEDICO FIOS CIRURGICOS. 2019NL00203 2019NE00222 84440392 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 81384882 CONTRATO 1037/2018-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108627 15149 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 756,2400 0,0000 29084765000139 2 "" LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME 8390065 PREGÃO Pagamento da NF. 0452, COM MATERIAL MEDICO FIOS CIRURGICOS. 2019OB00555 2019NE00222 84440392 COBERTURA DE DESPESAS COM PROCESSO N° 81384882 CONTRATO 1037/2018-LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108628 15150 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 7519,0600 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03945 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO BEM COMO REMANEJAMENTO E SUBSTITUIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JULHO/2019 2019NL01142 2019NE00018 84440627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108629 15151 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 7668,8900 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 03661 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO BEM COMO REMANEJAMENTO E SUBSTITUIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MAIO/2019. 2019NL00741 2019NE00018 84440627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108630 15152 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 7112,5200 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04150 (FL. 188) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 231 DOS AUTOS. 2019NL00402 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108631 15153 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 3830,6100 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04659(FL. 334) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À (FL. 353) DOS AUTOS. 2019NL00723 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108632 15154 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 3347,1300 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04303 (FL. 293) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 297 DOS AUTOS. 2019NL00522 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108633 15155 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 2554,1600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04543 (FL. 326) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À (FL. 329) DOS AUTOS. 2019NL00627 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108634 15156 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2846,8800 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04440 (FL. 310) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 313 DOS AUTOS. 2019OB00846 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108635 15157 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3347,1300 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04303 (FL. 293) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À (FL. 297) DOS AUTOS. 2019OB00756 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108636 15158 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 13110,5500 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04021 (FL. 116) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 134 DOS AUTOS. 2019OB00356 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108637 15159 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -2554,1600 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO 2019NS00105 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108638 15160 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4195,8000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E) N° 03900 (FL. 61), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER A SEP DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2019, RELATIVO AO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 81 DOS AUTOS. 2019OB00193 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108639 15161 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3334,7100 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NF-E 03829 FLS. 44, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, RELATIVO AO 4º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 56 DOS AUTOS. 2019OB00099 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108640 15162 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6304,1200 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04220 (FL. 274) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 279 DOS AUTOS. 2019OB00681 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108641 15163 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2554,1600 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04543 (FL. 326) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À (FL. 329) DOS AUTOS. 2019OB00940 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108642 15164 2019 2019-08-13T00:00:00 20252,5000 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ORIGINAL N° 2019NE00063 (FL. 39), DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23), PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME OFÍCIO N° 139/SEP/GABSEC (FLS.237 E 238), OFÍCIO DA COMISSÃO DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA E RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS N° 317/2019 (FL. 241) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 248 DOS AUTOS. 2019NE00339 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108643 15165 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 6304,1200 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04220 (FL. 274) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 279 DOS AUTOS. 2019NL00464 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108644 15166 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 13110,5500 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04021 (FL. 116) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 134 DOS AUTOS. 2019NL00238 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108645 15167 2019 2019-03-21T00:00:00 41455,2400 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00063, PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER A SEP NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, RELATIVO AO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 81. 2019NE00131 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108646 15168 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 4135,6000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 03962 (FL. 84) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 110 DOS AUTOS. 2019NL00179 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108647 15169 2019 2019-01-31T00:00:00 8292,2600 0,0000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 37 DOS AUTOS.RESSALTAMOS QUE O SALDO DA NOTA DE EMPENHO EM QUESTÃO É REFERENTE AOS MESES RELACIONADOS, UMA VEZ QUE SÓ FOI LIBERADO 1/12 (AVOS), CONFORME O ART. 3º DA PORTARIA SEP Nº 002-R, DE 21/01/2019, QUE LIMITA O GRUPO DE DESPESA ?OUTRAS DESPESAS CORRENTES? (GND 3), ATÉ A PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONTENDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DO PODER EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, TRATADO NO CAPUT DA LCF N° 101 (LRF) DE 04/05/2000, ESTABELECIDO NO ART. 55 DA LDO/2018 - LEI Nº 10.874 DE 12/07/2018. 2019NE00063 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108648 15170 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 4195,8000 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF-E 03900 FLS. 61, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, RELATIVO AO 4º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 81 DOS AUTOS. 2019NL00135 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108649 15171 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4135,6000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 03962 (FL. 84) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 110 DOS AUTOS. 2019OB00272 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108650 15172 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13319,4600 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04079 (FL. 158) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 182 DOS AUTOS. 2019OB00459 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108651 15173 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2554,1600 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04543 (FL. 326) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À (FL. 329) DOS AUTOS. 2019OB00920 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108652 15174 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7112,5200 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04150 (FL. 188) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 231 DOS AUTOS. 2019OB00571 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108653 15175 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3830,6100 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04659(FL. 334) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À (FL. 353) DOS AUTOS. 2019OB01046 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108654 15176 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 13319,4600 0,0000 0,0000 05388792000137 2 "" OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 8322368 PREGÃO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) N° 04079 (FL. 158) DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRÁFICA RÁPIDA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTO, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDER DA SEP DURANTE O PERÍODO DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2019, RELATIVO AO 4º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO O N° 005/2014 (FLS. 22 E 23) , PROVENIENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2013 (SECTTI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 182 DOS AUTOS. 2019NL00305 2019NE00063 84460776 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2817 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108655 15177 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 605,6200 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado no mês de maio/19 (protocolo nº 486689 e 486690 de 20/05/19, 490515 e 4906178 de 31/05/2019.) conf. fatura 2019967820. 2019NL00174 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108656 15178 2019 2019-08-31T00:00:00 0,0000 374,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado no mês de agosto/19 (protocolo nº 511258 de 02/08/2019 e 514722 de 14/08/2019.) conf. fatura 2019 64780. 2019NL00300 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108657 15179 2019 2019-04-12T00:00:00 2400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES COM PREVISÃO ATÉ DEZ/19. 2019NE00377 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108658 15180 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 1322,3500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado no mês de dezembro/19 (14 publicações ) conf. fatura 2019 68984. 2019NL00572 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108659 15181 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 407,0400 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO pg publicação no Diário Oficial do Estado no mês de junho/19 (protocolo nº 492250 de 05/06/19, 497555 de 24/06/2019 e 498649 de 26/06/2019.) conf. fatura 2019 962811. 2019OB00281 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108660 15182 2019 2019-09-01T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nota de empenho para cobrir despesas com publicações legais no diário oficial do Estado do ES. 2019NE00020 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108661 15183 2019 2019-02-15T00:00:00 3300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/19. 2019NE00075 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108662 15184 2019 2019-09-30T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES COM PREVISÃO ATÉ DEZ/19. 2019NE00256 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108663 15185 2019 2019-01-10T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES COM PREVISÃO ATÉ DEZ/19. 2019NE00266 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108664 15186 2019 2019-05-24T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ES . 2019NE00148 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108665 15187 2019 2019-06-30T00:00:00 0,0000 407,0400 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado no mês de junho/19 (protocolo nº 492250 de 05/06/19, 497555 de 24/06/2019 e 498649 de 26/06/2019.) conf. fatura 2019 962811. 2019NL00206 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108666 15188 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 1154,9000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado no mês de setembro/19 (Protocolo 521621 de 09/09/2019, 521622de 09/09/2019, 521623 de 09/09/2019, 521624 de 09/09/2019, 521625 de 10/09/2019, 522626 de 11/09/2019, 523790 de 16/09/2019 e 524220 de 17/09/2019.) conf. fatura 2019 65877. 2019NL00347 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108667 15189 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 263,7100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado no mês de julho/19 (protocolo nº 500701 de 02/07/2019 e 506775 de 19/07/2019.) conf. fatura 2019 63858. 2019NL00250 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108668 15190 2019 2019-12-31T00:00:00 -5,8600 0,0000 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO. 2019NE00440 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108669 15191 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2352,6800 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO pg publicação no Diário Oficial do Estado no mês de outubro/19 (21 publicações ) conf. fatura 2019 66941. 2019OB00534 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108670 15192 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 263,7100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO pg publicação no Diário Oficial do Estado no mês de julho/19 (protocolo nº 500701 de 02/07/2019 e 506775 de 19/07/2019.) conf. fatura 2019 63858. 2019OB00338 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108671 15193 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1154,9000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO pg publicação no Diário Oficial do Estado no mês de setembro/19 (Protocolo 521621 de 09/09/2019, 521622 de 09/09/2019, 521623 de 09/09/2019, 521624 de 09/09/2019, 521625 de 10/09/2019, 522626 de 11/09/2019, 523790 de 16/09/2019 e 524220 de 17/09/2019.) conf. fatura 2019 65877. 2019OB00451 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108672 15194 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 314,1600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado no mês de março/19 (protocolo nº 465669 de 11/03/19, nº 466313 de 13/03/19) conf. fatura 201959773. 2019OB00149 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108673 15195 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 605,6200 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG publicação no Diário Oficial do Estado no mês de maio/19 (protocolo nº 486689 e 486690 de 20/05/19, 490515 e 4906178 de 31/05/2019.) conf. fatura 2019961820. 2019OB00245 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108674 15196 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 374,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO pg publicação no Diário Oficial do Estado no mês de agosto/19 (protocolo nº 511258 de 02/08/2019 e 514722 de 14/08/2019.) conf. fatura 2019 64780. 2019OB00391 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108675 15197 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,8100 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG publicação no Diário Oficial do Estado no mês de novembro/19 (13 publicações ) conf. fatura 2019 967966. 2019OB00636 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108676 15198 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 1330,3500 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado no mês de abril/19 (protocolo nº 476214, 476217, 476220 e 476222 de 16/04/19, prot. 478787 de 24/04/19, prot. 479396 de 25/04/19 e prot. 479663 de 26/04/19.) conf. fatura 2019960690. 2019NL00131 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108677 15199 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 231,0600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado no mês de janeiro/19 (protocolo nº 453241 de 01/02/19) conf. fatura 201957923. 2019NL00029 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108678 15200 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 1237,4600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado no mês de fevereiro/19 (protocolo nº 460055 de 11/02/19, nº 460714 de 13/02/19 e nº 461642 de 18/02/19) conf. fatura 2019958849. 2019NL00058 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108679 15201 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 1100,8100 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado no mês de novembro/19 (13 publicações ) conf. fatura 2019 967966. 2019NL00519 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108680 15202 2019 2019-03-31T00:00:00 0,0000 314,1600 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado no mês de março/19 (protocolo nº 465669 de 11/03/19, nº 466313 de 13/03/19) conf. fatura 201959773. 2019NL00097 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108681 15203 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 2352,6800 0,0000 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Apropriação de despesa com publicação no Diário Oficial do Estado no mês de outubro/19 (21 publicações ) conf. fatura 2019 66941. 2019NL00436 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108682 15204 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 231,0600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pg publicação no Diário Oficial do Estado no mês de janeiro/19 (protocolo nº 453241 de 01/02/19) conf. fatura 201957923. 2019OB00066 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108683 15205 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1237,4600 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO pg publicação no Diário Oficial do Estado no mês de fevereiro/19 (protocolo nº 460055 de 11/02/19, nº 460714 de 13/02/19 e nº 461642 de 18/02/19) conf. fatura 2019958849. 2019OB00098 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108684 15206 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1330,3500 0,0000 280202 3 "" DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 8373609 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG publicação no Diário Oficial do Estado no mês de abril/19 (protocolo nº 476214, 476217, 476220 e 476222 de 16/04/19, prot. 478787 de 24/04/19, prot. 479396 de 25/04/19 e prot. 479663 de 26/04/19.) conf. fatura 2019960690. 2019OB00198 2019NE00020 84462248 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440918 CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2742 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108685 15207 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Nova Venécia-ES no dia 23 a 24 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0031/2018/CM - NOE 2019NL00056 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108686 15208 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para Anchieta-ES no dia 01 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança. RD-0858/2019/CM - NOE. 2019NL01720 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108687 15209 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e1/2 diária para a cidade de Montanha - ES de 28 a 29/03, evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD 0271/2019 - NOE. 2019NL00554 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108688 15210 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Anchieta-ES no dia 11 a 12 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0016/2019/CM - NOE 2019NL00028 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108689 15211 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2(meia) diária para o Município de Santa Leopoldina - ES dia 01/05/2019, em evento que contou com a presença do Exmo.Sr.Governador do Estado do Espirito Santo. RD367/2019 - NOE. 2019NL00742 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108690 15212 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de agosto com retorno previsto para a mesma data, local que contará com Exmo. Sr. Governador. RD-0790/CM/2019 - NOE 2019NL01542 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108691 15213 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Venda Nova do Imigrante e Anchieta-ES dia 06 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0988/CM/2019 - NOE. 2019NL01995 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108692 15214 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES dia 10 de agosto com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0819/CM/2019 - NOE. 2019NL01591 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108693 15215 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Marilândia e Colatina-ES no dia 06 a 07 de junho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0487/2019/CM - NOE 2019NL01021 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108694 15216 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante-ES no dia 30 a 31 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0460/2019 - NOE 2019NL00953 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108695 15217 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2(meia) diária para o Município de Santa Leopoldina - ES dia 01/05/2019, em evento que contou com a presença do Exmo.Sr.Governador do Estado do Espirito Santo. RD367/2019 - NOE. 2019OB00903 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108696 15218 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 19 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0721/2019/CM - NOE 2019OB01633 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108697 15219 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Anchieta-ES no dia 11 a 12 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0016/2019/CM - NOE 2019OB00055 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108698 15220 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 02 a 03 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0467/2019 - NOE 2019OB01122 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108699 15221 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Marilândia e Colatina-ES no dia 06 a 07 de junho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0487/2019/CM - NOE 2019OB01210 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108700 15222 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES dia 10 de agosto com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0819/CM/2019 - NOE. 2019OB01842 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108701 15223 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 26 a 27 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0041/2019/CM - NOE 2019OB00118 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108702 15224 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante-ES no dia 30 a 31 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0460/2019 - NOE 2019OB01115 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108703 15225 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Muniz Freire-ES no dia 25 a 26 de julho, local que contará com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0733/CM/2019 - NOE 2019OB01661 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108704 15226 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para Anchieta-ES no dia 01 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança. RD-0858/2019/CM - NOE. 2019OB01983 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108705 15227 2019 2019-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2019NE01394 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108706 15228 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 02 a 03 de junho, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0467/2019 - NOE 2019NL00960 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108707 15229 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 13 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0660/2019/CM - NOE 2019NL01321 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108708 15230 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Muniz Freire-ES no dia 25 a 26 de julho, local que contará com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0733/CM/2019 - NOE 2019NL01464 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108709 15231 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 19 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0721/2019/CM - NOE 2019NL01437 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108710 15232 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2019NS00266 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108711 15233 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 26 a 27 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0041/2019/CM - NOE 2019NL00096 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108712 15234 2019 2019-01-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00117 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108713 15235 2019 2019-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2019NE01358 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108714 15236 2019 2019-07-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01297 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108715 15237 2019 2019-09-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01550 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108716 15238 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e1/2 diária para a Cidade de Montanha - ES de 28 a 29/03, evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD 0271/2019 - NOE. 2019OB00678 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108717 15239 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Nova Venécia-ES no dia 23 a 24 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0031/2018/CM - NOE 2019OB00114 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108718 15240 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 13 a 14 de setembro, local que contará com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0888/2019/CM - NOE 2019NL01796 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108719 15241 2019 2019-11-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00933 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108720 15242 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 13 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0660/2019/CM - NOE 2019OB01541 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108721 15243 2019 2019-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01511 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108722 15244 2019 2019-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2019NE01273 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108723 15245 2019 2019-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00563 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108724 15246 2019 2019-08-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01719 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108725 15247 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 20 a 21 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0560/CM/2019 - NOE 2019NL01114 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108726 15248 2019 2019-01-15T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00086 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108727 15249 2019 2019-09-16T00:00:00 -168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista cancelamento de viagem. 2019NE01553 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108728 15250 2019 2019-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01482 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108729 15251 2019 2019-07-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01193 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108730 15252 2019 2019-05-31T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00886 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108731 15253 2019 2019-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01017 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108732 15254 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tendo em vista término de exercício. 2019NE02213 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108733 15255 2019 2019-01-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00152 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108734 15256 2019 2019-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00727 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108735 15257 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 20 a 21 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0560/CM/2019 - NOE 2019OB01303 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108736 15258 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Piúma-ES dia 27 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0848/CM/2019 - NOE. 2019NL01682 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108737 15259 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de agosto com retorno previsto para a mesma data, local que contará com Exmo. Sr. Governador. RD-0790/CM/2019 - NOE 2019OB01762 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108738 15260 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Piúma-ES dia 27 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0848/CM/2019 - NOE. 2019OB01934 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108739 15261 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.038.037-## 1 "" YAGO LEAL PINTO 8390440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Venda Nova do Imigrante e Anchieta-ES dia 06 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0988/CM/2019 - NOE. 2019OB02311 2019NE00086 84462450 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108740 15262 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 0,5(meia) diária para o servidor que irá transportar a equipe de bocha para o 2º torneio de bocha paraolimpica, que será realizado no municipio de Iconha/ES no dia 12/12/2019. 2019NL02187 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108741 15263 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 3051,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 13,5 DIÁRIAS DO SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ OS JOGADORES DA FEDERAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE FUTEBOL DE SALÃO AOS JOGOS DA TAÇA BRASIL DE CLUBE QUE SERÃO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 29/08 A 09/09/2019 EM FORTALEZA/CE. 2019NL01588 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108742 15264 2019 2019-12-31T00:00:00 -33,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 2019NE01441 2019NE00027 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108743 15265 2019 2019-12-31T00:00:00 -2790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01443 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108744 15266 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 556,5000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 3,5 (três e meia) diárias do servidor que irá transportar os atletas medalhistas capixabas que foram convidados para participar do 1° Treino Oficial da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro na cidade de Campinas/SP. entre os dias 13 e 17/12/2019. 2019OB02692 2019NE01365 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108745 15267 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 874,5000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADILSON FERREIRA QUE IRÁ ATENDER AO PROJETO PARALÍMPICO DA SESPORT, PARA PARTICIPAR DA 11° COPA UNIPAM E DB DE BASQUETE EM CADEIRAS DE RODAS, EM PATOS DE MINAS/MG, ENTRE OS DIAS 26/06 E 01/07 DE 2019. 2019OB01335 2019NE00626 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108746 15268 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 0,5 (meia) diária para o servidor que conduzirá a equipe de basquetebol em cadeiras de rodas para participar das finais dos Jogos na Rede até o SESC no município de Guarapari/ES em 04/12/2019. 2019NL02134 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108747 15269 2019 2019-11-25T00:00:00 1569,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESPORT NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01334 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108748 15270 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTAR MATERIAIS E ARBITRAGEM PARA OS EVENTOS I ETAPA DO CIRCUITO ESTADUAL DE ÁGUAS ABERTAS E IV TRAVESSIA MARÍTIMA MARATAÍZES E TROFÉU WALDEMAR SILVA LOUBACK EM 23/02/2019. 2019OB00301 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108749 15271 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Despesa referente a 7 (sete) diárias do servidor que irá transportar a equipe de arbitragem e a equipe de coordenação para participarem dos Jogos Escolares do Espírito Santo - JEES, em Viana/ES, nos dias 05/05 a 12/05/2019. 2019OB00904 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108750 15272 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1695,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 7,5(SETE E MEIA) DIÁRIAS DO MOTORISTA ADILSON FERREIRA, QUE IRÁ TRANSPORTAR OS ATLETAS DE BASQUETEBOL PARA PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO DE BASQUETE EM CADEIRAS DE RODAS QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, ENTRE OS DIAS 21 E 28/09 DE 2019. 2019OB02192 2019NE00027 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108751 15273 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 2,5(duas e meia) diárias para o servidor que irá transportar os atletas capixabas para a Copa Brasil de Grappling em Santa Luzia/MG, entre os dias 25 e 27/10/2019. 2019OB02442 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108752 15274 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR QUE VAI TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE VÃO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE SÃO JORGE DE TIRADENTES NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL E O TIME FEMININO DE VILA DO RIACHO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER DE ARACRUZ 2019, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ. 2019OB00079 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108753 15275 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 0,5(MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRA TRANSPORTAR O TIME FEMININO DE BEACH SOCCER DE VILA DO RIACHO PARA DISPUTAR O CAMPEONATO DE BEACH SOCCER DE ARACRUZ 2019. 2019OB00247 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108754 15276 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas referente a 7,5 (sete e meia) diárias do motorista que irá transportar a equipe de arbitragem e a equipe de coordenação para participarem dos Jogos Escolares do Espírito Santo -JEES, em Santa Teresa/ES, nos dias 19 a 26/05 de 2019. 2019OB01031 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108755 15277 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5(meia) diária para o servidor que irá transportar a equipe de bocha para o 2º torneio de bocha paraolimpica, que será realizado no municipio de Iconha/ES no dia 12/12/2019. 2019OB02717 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108756 15278 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas referentes a 0,5 (meia) diária para o servidor que irá conduzir os auditores da SECONT para uma fiscalização, nas cidades de Iconha/ES e Vargem Alta/ES, no dia 22/07 de 2019. 2019OB01646 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108757 15279 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 12,5 DIÁRIAS DO SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM GUARAPARI NOS DIAS 01 A 13/07/2019. 2019OB01478 2019NE00741 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108758 15280 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1624,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 14,5(QUATORZE E MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE DE COORDENAÇÃO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO - JEES NO MUNICÍPIO DE MONTANHA E LINHARES/ES ENTRE OS DIAS 02/06 A 16/06 DE 2019. 2019OB01206 2019NE00566 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108759 15281 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 636,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS DO MOTORISTA ADILSON FERREIRA, REFERENTE DESLOCAMENTO PARA PEDRO LEOPOLDO/MG ENTRE OS DIAS 24/01/2019 A 28/01/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO. 2019OB00035 2019NE00027 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108760 15282 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 1695,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 7,5(SETE E MEIA) DIÁRIAS DO MOTORISTA ADILSON FERREIRA, QUE IRÁ TRANSPORTAR OS ATLETAS DE BASQUETEBOL PARA PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO DE BASQUETE EM CADEIRAS DE RODAS QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, ENTRE OS DIAS 21 E 28/09 DE 2019. 2019NL01786 2019NE00027 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108761 15283 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 1568,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 14 DIÁRIAS DO SERVIDOR NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NA SUPER FINAL DO CIRCUITO MUNDIAL DE PARAPENTE, ENTRE OS DIAS 17 À 31/03/2019. 2019NL00535 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108762 15284 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2019NS00026 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108763 15285 2019 2019-01-15T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DIÁRIAS DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2019NE00017 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108764 15286 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADILSON FERREIRA. 2019NE00647 2019NE00626 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108765 15287 2019 2019-06-26T00:00:00 1400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTES AOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM NOME DO SERVIDOR ADILSON FERREIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00741 2019NE00741 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108766 15288 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A MEIA DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTAR MATERIAIS E ARBITRAGEM PARA OS EVENTOS I ETAPA DO CIRCUITO ESTADUAL DE ÁGUAS ABERTAS E IV TRAVESSIA MARÍTIMA MARATAÍZES E TROFÉU WALDEMAR SILVA LOUBACK EM 23/02/2019. 2019NL00267 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108767 15289 2019 2019-05-16T00:00:00 472,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO MOTORISTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00545 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108768 15290 2019 2019-05-29T00:00:00 1624,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTES AOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM NOME DO SERVIDOR ADILSON FERREIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00566 2019NE00566 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108769 15291 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 874,5000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADILSON FERREIRA QUE IRÁ ATENDER AO PROJETO PARALÍMPICO DA SESPORT, PARA PARTICIPAR DA 11° COPA UNIPAM E DB DE BASQUETE EM CADEIRAS DE RODAS, EM PATOS DE MINAS/MG, ENTRE OS DIAS 26/06 E 01/07 DE 2019. 2019NL01129 2019NE00626 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108770 15292 2019 2019-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01442 2019NE00626 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108771 15293 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO MOTORISTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00547 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108772 15294 2019 2019-11-14T00:00:00 1431,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA PARA A DISPUTA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 17/11 E 26/11. 2019NE01301 2019NE01301 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108773 15295 2019 2019-01-17T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO MOTORISTA ADILSON FERREIRA, COM DESLOCAMENTOS PARA FORA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00027 2019NE00027 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108774 15296 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas referente a 7,5 (sete e meia) diárias do motorista que irá transportar a equipe de arbitragem e a equipe de coordenação para participarem dos Jogos Escolares do Espírito Santo -JEES, em Santa Teresa/ES, nos dias 19 a 26/05 de 2019. 2019NL00858 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108775 15297 2019 2019-10-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01248 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108776 15298 2019 2019-08-27T00:00:00 3051,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01003 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108777 15299 2019 2019-12-31T00:00:00 -602,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01443 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108778 15300 2019 2019-06-24T00:00:00 874,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADILSON FERREIRA QUE IRÁ ATENDER AO PROJETO PARALÍMPICO DA SESPORT, PARA PARTICIPAR DA 11° COPA UNIPAM E DB DE BASQUETE EM CADEIRAS DE RODAS. 2019NE00626 2019NE00626 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108779 15301 2019 2019-10-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01248 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108780 15302 2019 2019-08-27T00:00:00 -51,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA POSTERIOR EMPENHO EM OUTRO SUB-ITEM DA DESPESA 2019NE01004 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108781 15303 2019 2019-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01440 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108782 15304 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas referentes a 0,5(meia) diária para o servidor que irá conduzir os atletas do Projeto Campeões de Futuro do núcleo de Domingos Martins/ES, que participarão do Open Sudeste 2019, no dia 01/08 de 2019. 2019NL01494 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108783 15305 2019 2019-12-12T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5(meia) diária para o servidor que irá transportar a equipe de bocha para o 2º torneio de bocha paraolimpica, que será realizado no municipio de Iconha/ES no dia 12/12/2019. 2019NE01381 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108784 15306 2019 2019-10-12T00:00:00 556,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 3,5 (três e meia) diárias do servidor que irá transportar os atletas medalhistas capixabas que foram convidados para participar do 1° Treino Oficial da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro na cidade de Campinas/SP. entre os dias 13 e 17/12/2019. 2019NE01365 2019NE01365 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108785 15307 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 1431,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA PARA A DISPUTA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 17/11 E 26/11. 2019NL02055 2019NE01301 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108786 15308 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS 0,5 (MEIA) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA RTV/ES PARA CAMPINHO EM DOMINGOS MARTINS/ES EM 17/07/2019. 2019NL01317 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108787 15309 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 318,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS DO MOTORISTA QUE TRANSPORTARÁ A EQUIPE FEMININA DE RUGBY PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO CARIOCA EM CACHOEIRA DE MACACU/RJ NOS DIAS 13 A 15/04/2019. 2019NL00617 2019NE00027 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108788 15310 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas referentes a 0,5(meia) diária para o servidor que irá conduzir os auditores da SECONT para uma fiscalização, na cidade de Laranja da Terra/ES, no dia 25 de julho de 2019. 2019NL01374 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108789 15311 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR QUE VAI TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE VÃO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE SÃO JORGE DE TIRADENTES NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL E O TIME FEMININO DE VILA DO RIACHO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER DE ARACRUZ 2019, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ. 2019NL00180 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108790 15312 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 1624,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 14,5(QUATORZE E MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE DE COORDENAÇÃO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO - JEES NO MUNICÍPIO DE MONTANHA E LINHARES/ES ENTRE OS DIAS 02/06 A 16/06 DE 2019. 2019NL01017 2019NE00566 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108791 15313 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR ADILSON FERREIRA, QUE IRÁ TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO - JEES NA ETAPA FINAL DE 2019, ENTRE OS DIAS 13 E 15/09 DE 2019. 2019NL01766 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108792 15314 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas referentes a 1,5(uma e meia) diária para o servidor que irá conduzir a Associação Desportiva Ferroviária para o Campeonato Estadual de Futebol categoria sub 15 em São Mateus/ES nos dias 03 e 04/08/2019. 2019NL01506 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108793 15315 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 318,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 2 DIÁRIAS DO MOTORISTA ADILSON FERREIRA PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA FEDERAÇÃO DE CAPOEIRA DE ES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL EM MOGI DAS CRUZES/SP DE 12 A 14/10/2019. 2019NL01920 2019NE00027 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108794 15316 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 1 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR QUE VAI TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE VÃO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CAMPO BOM DE BOLA NO DISTRITO DE SÃO JORGE DE TIRADENTES NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL E O TIME FEMININO DE VILA DO RIACHO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER DE ARACRUZ 2019, NO MUNICIPIO DE ARACRUZ. 2019NL00181 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108795 15317 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 2,5(duas e meia) diárias para o servidor que irá transportar os atletas capixabas para a Copa Brasil de Grappling em Santa Luzia/MG, entre os dias 25 e 27/10/2019. 2019NL01984 2019NE00796 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108796 15318 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A 0,5(MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRA TRANSPORTAR O TIME FEMININO DE BEACH SOCCER DE VILA DO RIACHO PARA DISPUTAR O CAMPEONATO DE BEACH SOCCER DE ARACRUZ 2019. 2019NL00205 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108797 15319 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.785.787-## 1 "" ADILSON FERREIRA 8386327 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Despesa referente a 7 (sete) diárias do servidor que irá transportar a equipe de arbitragem e a equipe de coordenação para participarem dos Jogos Escolares do Espírito Santo - JEES, em Viana/ES, nos dias 05/05 a 12/05/2019. 2019NL00785 2019NE00017 84462523 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108798 15320 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 1512,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 13,5 DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM GUARAPARI NOS DIAS 30/06 A 13/07/2019. 2019NL01244 2019NE00748 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108799 15321 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de complementação de despesas referentes a 1,5 (uma e meia) diária para o servidor que irá transportar atletas da categoria de base que representam o Estado nas etapas nacionais e os seus equipamentos para o 75ª Prova de Ciclismo São Salvador em Campos dos Goytacazes/RJ, entre os dias 05 e 06/07 de 2019. 2019NL01532 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108800 15322 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 1243,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DIÁRIAS DO SERVIDOR ENTRE OS DIAS 09/04 A 14/04, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DA FEDERAÇÃO DE REMO QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BARCOS CURTOS 2019. 2019NL00600 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108801 15323 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 840,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas referente a 7,5 (sete e meia) diárias do motorista que irá transportar a equipe de arbitragem e a equipe de coordenação para participarem dos Jogos Escolares do Espírito Santo -JEES, em Iúna/ES, nos dias 19 a 26/05 de 2019. 2019NL00859 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108802 15324 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 0,5(meia) diária para o servidor que irá transportar atletas da categoria de base que representam o Estado nas etapas nacionais e os seus equipamentos para o 75ª Prova de Ciclismo São Salvador em Campos dos Goytacazes/RJ, entre os dias 05 e 06/07 de 2019. 2019NL01509 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108803 15325 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas referentes a 2.5(duas e meia) diária para o servidor que irá transportar os atletas que participarão do Campeonato Brasileiro Master de Basquetebol 2019 nos dias 07/11/2019 a 10/11/2019 e nos dias 16/11/2019 a 17/11/2019 no Rio de Janeiro/RJ. 2019NL02020 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108804 15326 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesa referente a 0,5(meia) diária para o servidor que irá transportar o servidor Luiz Fernando Bonfim para vistoria das obras e seus objetos em Castelo/ES, no dia 19 de junho de 2019. 2019NL01084 2019NE00615 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108805 15327 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 1456,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 13 DIÁRIAS DO SERVIDOR NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NA SUPER FINAL DO CIRCUITO MUNDIAL DE PARAPENTE, ENTRE OS DIAS 18 À 31/03/2019. 2019NL00536 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108806 15328 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR OS AUDITORES DA SECONT PARA A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E MARILÂNDIA/ES EM 16/07/19. 2019NL01316 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108807 15329 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 1624,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 14,5(QUATORZE E MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE DE COORDENAÇÃO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO - JEES NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL E AFONSO CLÁUDIO/ES ENTRE OS DIAS 02/06 A 16/06 DE 2019. 2019NL01016 2019NE00565 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108808 15330 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 565,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas referentes a 2,5(duas e meia) diária fora do estado, para o servidor Pedro Jeremias Vieira que irá transportar atletas e professores que participarão do Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu, realizado no Parque Olímpico de Deodoro - Estrada de São Pedro de Alcântara Vila Militar, no Rio de Janeiro/RJ nos dias 19,20 e 21 de julho de 2019. 2019NL01343 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108809 15331 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias para o servidor que irá transportar os atletas que participarão do Campeonato Brasileiro de Barcos Longos 2019 que será realizado no Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 22 e 27/10/2019. 2019NL01983 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108810 15332 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1431,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 9 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA PARA A DISPUTA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 17/11 E 26/11. 2019OB02561 2019NE01300 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108811 15333 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 0,5(meia) diária para o servidor que irá transportar atletas da categoria de base que representam o Estado nas etapas nacionais e os seus equipamentos para o 75ª Prova de Ciclismo São Salvador em Campos dos Goytacazes/RJ, entre os dias 05 e 06/07 de 2019. 2019OB01858 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108812 15334 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas referentes a 2,5(duas e meia) diária fora do estado, para o servidor Pedro Jeremias Vieira que irá transportar atletas e professores que participarão do Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu, realizado no Parque Olímpico de Deodoro - Estrada de São Pedro de Alcântara Vila Militar, no Rio de Janeiro/RJ nos dias 19,20 e 21 de julho de 2019. 2019OB01634 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108813 15335 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas referente a 7,5 (sete e meia) diárias do motorista que irá transportar a equipe de arbitragem e a equipe de coordenação para participarem dos Jogos Escolares do Espírito Santo -JEES, em Iúna/ES, nos dias 19 a 26/05 de 2019. 2019OB01032 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108814 15336 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR OS AUDITORES DA SECONT PARA A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BAIXO GUANDU E MARILÂNDIA/ES EM 16/07/19. 2019OB01618 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108815 15337 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 13 DIÁRIAS DO SERVIDOR NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, NA SUPER FINAL DO CIRCUITO MUNDIAL DE PARAPENTE, ENTRE OS DIAS 18 À 31/03/2019. 2019OB00513 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108816 15338 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1243,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A DIÁRIAS DO SERVIDOR ENTRE OS DIAS 09/04 A 14/04, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DA FEDERAÇÃO DE REMO QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BARCOS CURTOS 2019. 2019OB00697 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108817 15339 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de complementação de despesas referentes a 1,5 (uma e meia) diária para o servidor que irá transportar atletas da categoria de base que representam o Estado nas etapas nacionais e os seus equipamentos para o 75ª Prova de Ciclismo São Salvador em Campos dos Goytacazes/RJ, entre os dias 05 e 06/07 de 2019. 2019OB01886 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108818 15340 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesa referente a 0,5(meia) diária para o servidor que irá transportar o servidor Luiz Fernando Bonfim para vistoria das obras e seus objetos em Castelo/ES, no dia 19 de junho de 2019. 2019OB01326 2019NE00615 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108819 15341 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SERVIDOR PEDRO JEREMIAS VIEIRA, QUE IRÁ TRANSPORTAR OS ATLETAS DA FEDERAÇÃO DE HANDEBOL QUE PARTICIPARÁ DO II COPA SUL DE HANDEBOL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DIA 19 E 20/10/2019. 2019OB02401 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108820 15342 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1624,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 14,5(QUATORZE E MEIA) DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE DE COORDENAÇÃO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO - JEES NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL E AFONSO CLÁUDIO/ES ENTRE OS DIAS 02/06 A 16/06 DE 2019. 2019OB01205 2019NE00565 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108821 15343 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 0,5 ( MEIA ) DIÁRIA DO SERVIDOR QUE VAI TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CAMPO BOM DE BOLA DO DISTRITO DE SÃO JORGE DE TIRADENTES E DAS VISITAS TÉCNICAS AS OBRAS DOS MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR LINDEMBERG E JAGUARÉ, BEM COMO A AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA. 2019OB00080 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108822 15344 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 784,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de Despesa referente a 7 (sete) diárias do Servidor que irá transportar a equipe de arbitragem e a equipe de coordenação para participarem dos Jogos Escolares do Estado do Espírito Santo em Nova Venécia/ES, nos dias 05/05 a 12/05/2019. 2019OB00908 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108823 15345 2019 2019-05-29T00:00:00 1624,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DIÁRIAS REFERENTES AOS JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM NOME DO SERVIDOR PEDRO JEREMIAS VIEIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00565 2019NE00565 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108824 15346 2019 2019-12-31T00:00:00 -1105,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01445 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108825 15347 2019 2019-10-21T00:00:00 68,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Re-empenho para cobrir despesas com diárias para o servidor que irá transportar os atletas que participarão do Campeonato Brasileiro de Barcos Longos 2019 que será realizado no Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 22 e 27/10/2019. 2019NE01245 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108826 15348 2019 2019-07-22T00:00:00 -565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do empenho para posterior reforço do sub-item de despesa Diária Fora do Estado. 2019NE00800 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108827 15349 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 3051,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de despesas referentes a 13,5 (treze e meia) diárias para o servidor que irá conduzir os jogadores da Federação Espírito Santense de Futebol de Salão - FUTSAL aos jogos da TAÇA BRASIL DE CLUBE que serão realizados no dia 29 de agosto a 09 de setembro de 2019 na cidade de Fortaleza/CE. 2019NL01585 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108828 15350 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 0,5(MEIA) DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA O SERVIDOR PEDRO JEREMIAS VIEIRA, QUE IRÁ TRANSPORTAR A EQUIPE DE TRABALHO, QUE PARTICIPARÁ DO 4º FESTIVAL FAC DE VINCULADOS DE NATAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO DIA 21/09 DE 2019. 2019NL01787 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108829 15351 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 1431,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 9 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA PARA A DISPUTA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 17/11 E 26/11. 2019NL02054 2019NE01300 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108830 15352 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 784,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de Despesa referente a 7 (sete) diárias do Servidor que irá transportar a equipe de arbitragem e a equipe de coordenação para participarem dos Jogos Escolares do Estado do Espírito Santo em Nova Venécia/ES, nos dias 05/05 a 12/05/2019. 2019NL00789 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108831 15353 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DO MOTORISTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00548 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108832 15354 2019 2019-10-16T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01230 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108833 15355 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SERVIDOR PEDRO JEREMIAS VIEIRA, QUE IRÁ TRANSPORTAR OS ATLETAS DA FEDERAÇÃO DE HANDEBOL QUE PARTICIPARÁ DO II COPA SUL DE HANDEBOL EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES DIA 19 E 20/10/2019. 2019NL01956 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108834 15356 2019 2019-05-08T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com 0,5(meia) diária para o servidor que irá transportar atletas da categoria de base que representam o Estado nas etapas nacionais e os seus equipamentos para o 75ª Prova de Ciclismo São Salvador em Campos dos Goytacazes/RJ, entre os dias 05 e 06/07 de 2019. 2019NE00958 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108835 15357 2019 2019-08-08T00:00:00 -238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial para posterior re-empenho no sub item fora do estado. 2019NE00966 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108836 15358 2019 2019-08-08T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir complementação de despesas referentes a 1,5 (uma e meia) diária para o servidor que irá transportar atletas da categoria de base que representam o Estado nas etapas nacionais e os seus equipamentos para o 75ª Prova de Ciclismo São Salvador em Campos dos Goytacazes/RJ, entre os dias 05 e 06/07 de 2019. 2019NE00967 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108837 15359 2019 2019-10-21T00:00:00 -68,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial do empenho, para posterior re-empenho no sub-item fora do estado. 2019NE01244 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108838 15360 2019 2019-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01444 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108839 15361 2019 2019-05-08T00:00:00 -79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de saldo para posterior re-empenho no sub-item fora do estado. 2019NE00957 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108840 15362 2019 2019-01-15T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A DIÁRIAS DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. SECRETARIO. 2019NE00016 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108841 15363 2019 2019-07-11T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas referentes a 2.5(duas e meia) diária para o servidor que irá transportar os atletas que participarão do Campeonato Brasileiro Master de Basquetebol 2019 nos dias 07/11/2019 a 10/11/2019 e nos dias 16/11/2019 a 17/11/2019 no Rio de Janeiro/RJ. 2019NE01271 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108842 15364 2019 2019-08-23T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00995 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108843 15365 2019 2019-08-04T00:00:00 -1243,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS CANCELAMENTO DE PARTE DO SALDO DO EMPENHO, PARA ALOCAÇÃO PARA O SUB-ITEM FORA DO ESTADO. 2019NE00462 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108844 15366 2019 2019-03-05T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO MOTORISTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00521 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108845 15367 2019 2019-11-25T00:00:00 569,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Para cobrir despesas com diária de servidor motorista para atender as demandas da Sesport no exercício de 2019. 2019NE01335 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108846 15368 2019 2019-07-16T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO PARA O SERVIDOR PEDRO JEREMIAS VIEIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00797 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108847 15369 2019 2019-07-11T00:00:00 -565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação para posterior re-empenho no sub-item fora do estado. 2019NE01270 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108848 15370 2019 2019-08-04T00:00:00 1243,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO NO SALDO DO EMPENHO, PARA ALOCAÇÃO DO SUB-ITEM DE DESPESA PARA FORA DO ESTADO. 2019NE00463 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108849 15371 2019 2019-11-14T00:00:00 1431,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA PARA A DISPUTA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 17/11 E 26/11. 2019NE01300 2019NE01300 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108850 15372 2019 2019-07-22T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS NO ES FORA DO ESTADO DO SERVIDOR PEDRO JEREMIAS VIEIRA, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00801 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108851 15373 2019 2019-06-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A DIÁRIAS DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00615 2019NE00615 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108852 15374 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR 07 PARATLETAS E ACOMPANHANTES PARA A CIDADE DE SÃO MATEUS DE 13 A 15/11/2019. 2019NL02053 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108853 15375 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1512,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 13,5 DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE ARBITRAGEM E A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM GUARAPARI NOS DIAS 30/06 A 13/07/2019. 2019OB01476 2019NE00748 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108854 15376 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES A 0,5 ( MEIA ) DIÁRIA DO SERVIDOR QUE VAI TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CAMPO BOM DE BOLA DO DISTRITO DE SÃO JORGE DE TIRADENTES E DAS VISITAS TÉCNICAS AS OBRAS DOS MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR LINDEMBERG E JAGUARÉ, BEM COMO A AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA. 2019NL00182 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108855 15377 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 565,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas referentes a 2.5(duas e meia) diária para o servidor que irá transportar os atletas que participarão do Campeonato Brasileiro Master de Basquetebol 2019 nos dias 07/11/2019 a 10/11/2019 e nos dias 16/11/2019 a 17/11/2019 no Rio de Janeiro/RJ. 2019OB02506 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108856 15378 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA PARA O SERVIDOR QUE IRÁ TRANSPORTAR 07 PARATLETAS E ACOMPANHANTES PARA A CIDADE DE SÃO MATEUS DE 13 A 15/11/2019. 2019OB02560 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108857 15379 2019 2019-06-28T00:00:00 1512,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A DIÁRIAS DO JOGOS ESCOLARES DO ESPÍRITO SANTO EM NOME DO SERVIDOR PEDRO JEREMIAS VIEIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00748 2019NE00748 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108858 15380 2019 2019-05-16T00:00:00 379,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DO MOTORISTA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00544 2019NE00016 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108859 15381 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3051,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas referentes a 13,5 (treze e meia) diárias para o servidor que irá conduzir os jogadores da Federação Espírito Santense de Futebol de Salão - FUTSAL aos jogos da TAÇA BRASIL DE CLUBE que serão realizados no dia 29 de agosto a 09 de setembro de 2019 na cidade de Fortaleza/CE. 2019OB01939 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108860 15382 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A 0,5(MEIA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA O SERVIDOR PEDRO JEREMIAS VIEIRA, QUE IRÁ TRANSPORTAR A EQUIPE DE TRABALHO, QUE PARTICIPARÁ DO 4º FESTIVAL FAC DE VINCULADOS DE NATAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, NO DIA 21/09 DE 2019. 2019OB02193 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108861 15383 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.705.677-## 1 "" PEDRO JEREMIAS VIEIRA 8386028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de despesas com 4,5 (quatro e meia) diárias para o servidor que irá transportar os atletas que participarão do Campeonato Brasileiro de Barcos Longos 2019 que será realizado no Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 22 e 27/10/2019. 2019OB02441 2019NE00797 84462590 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 390101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 39 "" 27 DESPORTO E LAZER 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108862 15384 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Castelo-ES dia 04 de agosto com retorno ocorrido na mesma, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0802/CM/2019 - NOE. 2019NL01587 2019NE00113 84466367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108863 15385 2019 2019-06-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01057 2019NE00113 84466367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108864 15386 2019 2019-01-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00150 2019NE00113 84466367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108865 15387 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 7565,5600 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 04098 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO BEM COMO REMANEJAMENTO E SUBSTITUIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, SETEMBRO/2019 2019NL01498 2019NE00018 84440627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108866 15388 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 7696,5600 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 04052 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO BEM COMO REMANEJAMENTO E SUBSTITUIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, AGOSTO/2019 2019NL01301 2019NE00018 84440627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108867 15389 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 7358,8900 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N] 03455 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO BEM COMO REMANEJAMENTO E SUBSTITUIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MARÇO/2019 2019NL00478 2019NE00018 84440627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108868 15390 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 7885,8900 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03730 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO BEM COMO REMANEJAMENTO E SUBSTITUIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JUNHO/2019. 2019NL00960 2019NE00018 84440627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108869 15391 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 20 a 21 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0547/CM/2019 - NOE 2019NL01106 2019NE00113 84466367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108870 15392 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2(meia) diária para o Município de Santa Leopoldina - ES dia 01/05/2019, em evento que contou com a presença do Exmo.Sr.Governador do Estado do Espirito Santo. RD362/2019 - NOE. 2019NL00737 2019NE00113 84466367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108871 15393 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.767-## 1 "" CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL 8316188 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0588/CM/2019 - NOE 2019NL01179 2019NE00113 84466367 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108872 15394 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Itaguaçu-ES no dia 16 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0901/2019/CM - NOE 2019NL01808 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108873 15395 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 04 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0864/2019/CM - NOE 2019NL01747 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108874 15396 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES e 12 a 13/04, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora do Estado. RD-317/2019 - NOE 2019NL00635 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108875 15397 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES no dia 08 a 09 de março, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0172/2019/CM - NOE 2019NL00361 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108876 15398 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins-ES dia 14 de junho com retorno previsto para a mesma, em Atividade de Segurança. RD-0518/CM/2019 - NOE. 2019NL01068 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108877 15399 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Itaguaçú-ES dia 26 de julho com retorno ocorrido na mesma data, Atividade de Segurança. RD-0767/CM/2019 - NOE. 2019NL01500 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108878 15400 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 16 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0114/2019/CM - NOE 2019NL00255 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108879 15401 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 28 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0151/2019/CM - NOE 2019NL00321 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108880 15402 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 03 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0386/2019/CM - NOE 2019NL00778 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108881 15403 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Boa Esperança e São Mateus-ES no dia 20 a 21 de setembro, local que contou com presença do Exma. Sra. Governadora em Exercício. RD-0926/CM/2019 - NOE 2019NL01883 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108882 15404 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 08 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0100/2019/CM - NOE 2019NL00188 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108883 15405 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra e São Mateus-Es no dia 06 a 07 de maio, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-00407/2019 - NOE 2019NL00813 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108884 15406 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 17 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0220/2019/CM - NOE 2019OB00534 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108885 15407 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins-ES dia 14 de junho com retorno previsto para a mesma, em Atividade de Segurança. RD-0518/CM/2019 - NOE. 2019OB01257 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108886 15408 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Itaguaçú-ES dia 26 de julho com retorno ocorrido na mesma data, Atividade de Segurança. RD-0767/CM/2019 - NOE. 2019OB01716 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108887 15409 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Boa Esperança e São Mateus-ES no dia 20 a 21 de setembro, local que contou com presença do Exma. Sra. Governadora em Exercício. RD-0926/CM/2019 - NOE 2019OB02155 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108888 15410 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 16 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0114/2019/CM - NOE 2019OB00311 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108889 15411 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Laranja da Terra-ES no dia 28 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0954/2019/CM - NOE 2019OB02215 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108890 15412 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 08 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0100/2019/CM - NOE 2019OB00250 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108891 15413 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra e São Mateus-Es no dia 06 a 07 de maio, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-00407/2019 - NOE 2019OB00963 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108892 15414 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 03 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0386/2019/CM - NOE 2019OB00938 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108893 15415 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Apiacá e Bom Jesus do Norte-ES no dia 11 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0418/2019/CM - NOE 2019OB01008 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108894 15416 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Itaguaçu-ES no dia 16 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0901/2019/CM - NOE 2019OB02094 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108895 15417 2019 2019-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00309 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108896 15418 2019 2019-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00571 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108897 15419 2019 2019-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00758 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108898 15420 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Apiacá e Bom Jesus do Norte-ES no dia 11 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0418/2019/CM - NOE 2019NL00840 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108899 15421 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2(meia) diária para o Município de Muqui -ES dia 05/04/19 em Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora do Estado. RD 287/2019 - NOE 2019NL00579 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108900 15422 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 23 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0132/2019/CM - NOE 2019NL00284 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108901 15423 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 23 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0132/2019/CM - NOE 2019OB00352 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108902 15424 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES e 12 a 13/04, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora do Estado. RD-317/2019 - NOE 2019OB00768 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108903 15425 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2(meia) diária para o Município de Muqui -ES dia 05/04/19 em Evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora do Estado. RD 287/2019 - NOE 2019OB00693 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108904 15426 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Laranja da Terra-ES no dia 28 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0954/2019/CM - NOE 2019NL01932 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108905 15427 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do Saldo de Empenho, tendo em vista encerramento do processo no Exercício de 2019. 2019NE02227 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108906 15428 2019 2019-09-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01621 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108907 15429 2019 2019-11-02T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00263 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108908 15430 2019 2019-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00338 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108909 15431 2019 2019-11-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00410 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108910 15432 2019 2019-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00469 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108911 15433 2019 2019-07-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01325 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108912 15434 2019 2019-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00376 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108913 15435 2019 2019-06-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00974 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108914 15436 2019 2019-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01566 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108915 15437 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 20 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0226/2019/CM - NOE 2019NL00442 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108916 15438 2019 2019-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2019NE01524 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108917 15439 2019 2019-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00800 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108918 15440 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 20 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0226/2019/CM - NOE 2019OB00548 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108919 15441 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 28 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0151/2019/CM - NOE 2019OB00393 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108920 15442 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES no dia 08 a 09 de março, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0172/2019/CM - NOE 2019OB00459 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108921 15443 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 04 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0864/2019/CM - NOE 2019OB02021 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108922 15444 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 17 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0220/2019/CM - NOE 2019NL00431 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108923 15445 2019 2019-04-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00645 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108924 15446 2019 2019-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01667 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108925 15447 2019 2019-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00778 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108926 15448 2019 2019-03-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.152.147-## 1 "" ERIVALDO JOSE SABINO 8372376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00460 2019NE00263 84466545 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108927 15449 2019 2019-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01564 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108928 15450 2019 2019-07-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00772 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108929 15451 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 16 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0110/2019/CM - NOE 2019OB00307 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108930 15452 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 04 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0641/2019/CM - NOE 2019OB01498 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108931 15453 2019 2019-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00306 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108932 15454 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 12 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0008/2019/CM - NOE 2019OB00056 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108933 15455 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 03 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0978/2019/CM - NOE 2019OB02316 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108934 15456 2019 2019-10-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00395 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108935 15457 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Boa Esperança-ES no dia 20 a 21 de setembro, local que contou com presença do Exma. Sra. Governadora em Exercício. RD-0920/CM/2019 - NOE 2019NL01881 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108936 15458 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares e São Mateus-ES no dia 11 a 12 de julho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0668/2019/CM - NOE 2019OB01549 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108937 15459 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-Es no dia 25 a 26 de março,em atividade de interesse da Casa Militar. RD-00250/2019 - NOE 2019OB00574 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108938 15460 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra e São Mateus-ES no dia 06 a 07 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0402/2019 - NOE 2019OB00952 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108939 15461 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Vila Valério-ES no dia 14 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0899/2019/CM - NOE 2019OB02092 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108940 15462 2019 2019-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01139 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108941 15463 2019 2019-07-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01188 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108942 15464 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tendo em vista término de exercício. 2019NE02214 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108943 15465 2019 2019-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00576 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108944 15466 2019 2019-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01757 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108945 15467 2019 2019-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho para cobrir despesas com diárias. 2019NE01662 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108946 15468 2019 2019-09-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01619 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108947 15469 2019 2019-07-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01312 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108948 15470 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 13 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-1016/2019/CM - NOE 2019NL02035 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108949 15471 2019 2019-03-26T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00506 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108950 15472 2019 2019-08-10T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01724 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108951 15473 2019 2019-11-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00925 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108952 15474 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 12 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0008/2019/CM - NOE 2019NL00029 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108953 15475 2019 2019-01-15T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00087 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108954 15476 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 16 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0110/2019/CM - NOE 2019NL00251 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108955 15477 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 (meia ) diária para Domingos Martins no dia 07/04, atividade de interesse da Casa Militar. RD-292/2019 - SCM. 2019NL00584 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108956 15478 2019 2019-06-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01037 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108957 15479 2019 2019-10-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 03 a 04 de março, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0159/2019/CM - NOE 2019NL00350 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108958 15480 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Baixo Guandú-ES no dia 06 a 07 de junho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0478/2019/CM - NOE 2019OB01201 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108959 15481 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 23 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0583/2019/CM - NOE 2019OB01332 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108960 15482 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 23 de março com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0241/2019/CM - NOE 2019OB00566 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108961 15483 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 22 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0567/2019/CM - NOE 2019OB01327 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108962 15484 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 24 a 25 de julho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0750/2019/CM - NOE 2019OB01700 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108963 15485 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 13 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-1016/2019/CM - NOE 2019OB02353 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108964 15486 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 (meia ) diária para Domingos Martins no dia 07/04, atividade de interesse da Casa Militar. RD-292/2019 - SCM. 2019OB00702 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108965 15487 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 03 a 04 de março, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0159/2019/CM - NOE 2019OB00448 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108966 15488 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Boa Esperança-ES no dia 20 a 21 de setembro, local que contou com presença do Exma. Sra. Governadora em Exercício. RD-0920/CM/2019 - NOE 2019OB02153 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108967 15489 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 26 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Governadora em exercício. RD-0945/2019/CM - NOE 2019OB02211 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108968 15490 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares e São Mateus-ES no dia 11 a 12 de julho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0668/2019/CM - NOE 2019NL01329 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108969 15491 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 22 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0567/2019/CM - NOE 2019NL01138 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108970 15492 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 23 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0583/2019/CM - NOE 2019NL01143 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108971 15493 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Baixo Guandú-ES no dia 06 a 07 de junho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0478/2019/CM - NOE 2019NL01012 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108972 15494 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra e São Mateus-ES no dia 06 a 07 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0402/2019 - NOE 2019NL00792 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108973 15495 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 04 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0641/2019/CM - NOE 2019NL01281 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108974 15496 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Vila Valério-ES no dia 14 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0899/2019/CM - NOE 2019NL01806 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108975 15497 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 03 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0978/2019/CM - NOE 2019NL02000 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108976 15498 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 26 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Governadora em exercício. RD-0945/2019/CM - NOE 2019NL01928 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108977 15499 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 24 a 25 de julho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0750/2019/CM - NOE 2019NL01480 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108978 15500 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-Es no dia 25 a 26 de março,em atividade de interesse da Casa Militar. RD-00250/2019 - NOE 2019NL00492 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108979 15501 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.448.077-## 1 "" CLAUDIO ESTEVAM NUNES ROCHA 8361176 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 23 de março com retorno previsto para a mesma data, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0241/2019/CM - NOE 2019NL00484 2019NE00087 84467070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108980 15502 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 475,1100 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DUA Nº 3062940443 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PRODEST - REDE METRO ES, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONTRATO Nº 007/2017. 2019NL01271 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108981 15503 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 475,1100 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DUA 2923557772 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METRO-ES , MÊS JUNHO/2019. 2019NL00613 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108982 15504 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 475,1100 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DUA 2946107153 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METRO-ES , MÊS JULHO/2019, CONTRATO Nº 007/2017. 2019NL00709 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108983 15505 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 475,1100 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DUA Nº 2871660829, DA PRODEST - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METRO-ES, MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00412 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108984 15506 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 475,1100 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DUA Nº 3040508816 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PRODEST - REDE MÊTRO ES, REF. MÊS NOVEMBRO/2019, CONF. CONTRATO Nº 007/2017. 2019NL01158 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108985 15507 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 475,1100 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DUA 2851242185 DA PRODEST, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METRO-ES - MÊS MARÇO/2019. 2019NL00310 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108986 15508 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 475,1100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DUA Nº 2972709157 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST, REDE METRO , MÊS AGOSTO/2019. 2019OB01019 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108987 15509 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 475,1100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DUA 2851242185 DA PRODEST, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METRO-ES - MÊS MARÇO/2019. 2019OB00407 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108988 15510 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4400 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO DUA Nº 2828724349 EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - REDE METRO-ES, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES, EXECUTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 007/2017. 2019OB00246 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108989 15511 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 458,7800 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DO DUA 2827772536 EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST, REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES, EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019 2019NL00161 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108990 15512 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 475,1100 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DUA Nº 2999487570 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST, REDE METRO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019, CONTRATO Nº 007/2017. 2019NL00925 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108991 15513 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 475,1100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DUA Nº 2871660829, DA PRODEST - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METRO-ES, MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00525 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108992 15514 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 475,1100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DUA 2946107153 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METRO-ES , MÊS JULHO/2019, CONTRATO Nº 007/2017. 2019OB00890 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108993 15515 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 475,1100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DUA Nº 3040508816 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PRODEST - REDE MÊTRO ES, REF. MÊS NOVEMBRO/2019, CONF. CONTRATO Nº 007/2017. 2019OB01477 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108994 15516 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 475,1100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DUA 2924417117 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METRO-ES, MÊS MAIO/2019. 2019OB00770 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108995 15517 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 475,1100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DUA Nº 3022516187 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PRODEST - REDE MÊTRO ES, REF. MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. CONTRATO Nº 007/2017. 2019OB01330 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108996 15518 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 475,1100 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DUA Nº 2972709157 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST, REDE METRO , MÊS AGOSTO/2019. 2019NL00824 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108997 15519 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 475,1100 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DUA Nº 3022516187 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PRODEST - REDE MÊTRO ES, REF. MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. CONTRATO Nº 007/2017. 2019NL01064 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108998 15520 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 491,4400 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DO DUA Nº 2828724349 EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - REDE METRO-ES, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES, EXECUTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 007/2017. 2019NL00186 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466108999 15521 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 458,7800 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DO DUA 2827772536 EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ES - PRODEST, REFERENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REDE METRO-ES, EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019 2019OB00211 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109000 15522 2019 2019-06-02T00:00:00 4751,1000 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METRO-ES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST, NOS TERMOS DO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2017. MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2019. DECRETO 4366-R DE 05/02/2019. 2019NE00168 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109001 15523 2019 2019-01-02T00:00:00 -476,1100 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULADO PARA ACERTO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO. 2019NE00109 2019NE00068 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109002 15524 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 475,1100 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DUA 2924417117 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METRO-ES, MÊS MAIO/2019. 2019NL00612 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109003 15525 2019 2019-01-02T00:00:00 950,2200 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METRO-ES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST, NOS TERMOS DO I TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2017. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. ( REFEITO PARA ACERTO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) 2019NE00110 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109004 15526 2019 2019-01-14T00:00:00 476,1100 0,0000 0,0000 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER CI.PGE/GEAD/ Nº016/2019 -EM FAVOR DA PRODEST, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METRO-ES - EXERCÍCIO 2019, CONFORME I TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2017. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO , CONFORME PORTARIA SEP 001-R DE 02-01-19. 2019NE00068 2019NE00068 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109005 15527 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 475,1100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DUA Nº 2999487570 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST, REDE METRO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019, CONTRATO Nº 007/2017. 2019OB01150 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109006 15528 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 475,1100 0,0000 280203 3 "" INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 8370614 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA DUA 2923557772 DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEST, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REDE METRO-ES , MÊS JUNHO/2019. 2019OB00771 2019NE00110 84467312 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3785 TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109007 15529 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 13753,8000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF: NF 3937 DE 14/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HIGIENIZAÇAO(PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO, PARA DISPENSER, PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHAS SIMPLES, CAIXA COM 06 BOBINAS, TAMANHO 200MTS X 20CM COD. 36593) CONF.SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 2019NL00055 2019NE00020 84474157 PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO, PARA DISPENSER, PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHAS SIMPLES, CAIXA COM 06 BOBINAS, TAMANHO 200MTS X 20CM COD. 36593 AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109008 15530 2019 2019-11-01T00:00:00 13753,8000 0,0000 0,0000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HIGIENIZAÇAO(PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO, PARA DISPENSER, PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHAS SIMPLES, CAIXA COM 06 BOBINAS, TAMANHO 200MTS X 20CM COD. 36593) CONF.SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 019/2019. 2019NE00020 2019NE00020 84474157 PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO, PARA DISPENSER, PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHAS SIMPLES, CAIXA COM 06 BOBINAS, TAMANHO 200MTS X 20CM COD. 36593 AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109009 15531 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13753,8000 0,0000 10724350000154 2 "" J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART ME 8380898 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REF: NF 3937 DE 14/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL HIGIENIZAÇAO(PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO, PARA DISPENSER, PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHAS SIMPLES, CAIXA COM 06 BOBINAS, TAMANHO 200MTS X 20CM COD. 36593) CONF.SOLICITAÇAO DO ALMOXARIFADO/CI 2019OB00400 2019NE00020 84474157 PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO, PARA DISPENSER, PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHAS SIMPLES, CAIXA COM 06 BOBINAS, TAMANHO 200MTS X 20CM COD. 36593 AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109010 15532 2019 2019-01-30T00:00:00 9913,0100 0,0000 0,0000 0,0000 01533259000160 2 "" ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA 8347205 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019. 2019NE00148 2019NE00148 84474700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109011 15533 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 9913,0100 0,0000 0,0000 01533259000160 2 "" ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA 8347205 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019, CONFORME A NF DE NUMERO 6913 2019NL01421 2019NE00148 84474700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109012 15534 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 9913,0100 0,0000 01533259000160 2 "" ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA 8347205 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2019, CONFORME A NF DE NUMERO 6913 2019OB01500 2019NE00148 84474700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 14 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL 4818 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109013 15535 2019 2019-02-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARKES BENTO AMORIM 8363428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2019NE01357 2019NE00107 84474742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109014 15536 2019 2019-09-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARKES BENTO AMORIM 8363428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01545 2019NE00107 84474742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109015 15537 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARKES BENTO AMORIM 8363428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Apiacá e Bom Jesus do Norte-ES no dia 10 a 11 de maio, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0416/2019/CM - NOE 2019OB01006 2019NE00107 84474742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109016 15538 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 -252,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARKES BENTO AMORIM 8363428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2019NS00264 2019NE00107 84474742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109017 15539 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARKES BENTO AMORIM 8363428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Venda Nova do Imigrante e Anchieta-ES dia 06 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0986/CM/2019 - NOE. 2019NL01993 2019NE00107 84474742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109018 15540 2019 2019-09-16T00:00:00 -252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARKES BENTO AMORIM 8363428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista cancelamento de viagem. 2019NE01551 2019NE00107 84474742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109019 15541 2019 2019-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARKES BENTO AMORIM 8363428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00157 2019NE00107 84474742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109020 15542 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARKES BENTO AMORIM 8363428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para os Municípios de João Neiva e Ibiraçu - ES dia 13/04, em Evento que contará com a presença do Exmo.Sr. Governador do Estado. RD305/2019 - NOE. 2019NL00615 2019NE00107 84474742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109021 15543 2019 2019-01-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARKES BENTO AMORIM 8363428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00118 2019NE00107 84474742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109022 15544 2019 2019-09-08T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARKES BENTO AMORIM 8363428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01400 2019NE00107 84474742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109023 15545 2019 2019-09-18T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARKES BENTO AMORIM 8363428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01591 2019NE00107 84474742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109024 15546 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARKES BENTO AMORIM 8363428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do Saldo de Empenho, tendo em vista encerramento do processo no Exercício de 2019. 2019NE02228 2019NE00107 84474742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109025 15547 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARKES BENTO AMORIM 8363428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Brejetuba-ES no dia 18 a 19 de setembro, local que contará com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0915/2019/CM - NOE 2019NL01840 2019NE00107 84474742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109026 15548 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARKES BENTO AMORIM 8363428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Aracruz-ES no dia 23 a 24 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0035/2019/CM - NOE 2019OB00086 2019NE00107 84474742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109027 15549 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.758.257-## 1 "" GILMARKES BENTO AMORIM 8363428 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 20 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0023/2019/CM - NOE 2019OB00075 2019NE00107 84474742 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109028 15550 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 2259,9300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 07/11/2018 FLS. 76. REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76. 2019NL04596 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109029 15551 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 3765,3500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 09/09/2018 FLS. 61. REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS SETEMBRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 61. 2019NL03653 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109030 15552 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 3537,7000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA MATRÍCULA 497501-4 DE 09/01/2018 FLS. 05. REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JAN/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 06. 2019NL00247 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109031 15553 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 1691,4500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO APROPRIAÇÃO FATURA DA CESAN - MÊS DE 05/2019- -MATRICULA 497501-4 2019NL01857 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109032 15554 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 2608,7600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 07/08/2018 FLS. 51. REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52. 2019NL03226 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109033 15555 2019 2019-01-25T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO REFERE-SE A 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO 2019- FORNECIMENTO DE ÁGUA-CESAN- COMP. FEVEREIRO/2019 2019NE00274 2019NE00274 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109034 15556 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 2024902,0600 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/TRANSCOL IV, REFERENTE A ABRIL DE 2019 2019NL00950 2019NE00010 84475234 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109035 15557 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2024902,0600 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/TRANSCOL IV, REFERENTE A ABRIL DE 2019 2019OB07474 2019NE00010 84475234 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109036 15558 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2022264,5600 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/TRANSCOL IV, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 2019OB02608 2019NE00010 84475234 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109037 15559 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2025773,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/TRANSCOL IV, REFERENTE A JUNHO DE 2019 2019OB12592 2019NE00010 84475234 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109038 15560 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 3117,4800 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 12/03/2018 FLS. 18. REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19. 2019NL01146 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109039 15561 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 2010,5100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 08/02/2018 FLS. 12. REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS FEVEREIRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 13. 2019NL00562 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109040 15562 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 3489,6300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 10/06/2018 FLS. 37. REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JUNHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 38. 2019NL02348 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109041 15563 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 2025316,7900 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/TRANSCOL IV, REFERENTE A MAIO DE 2019 2019NL01298 2019NE00010 84475234 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109042 15564 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2025966,5400 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/TRANSCOL IV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 2019OB19935 2019NE00010 84475234 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109043 15565 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2025966,5400 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/TRANSCOL IV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 2019OB28276 2019NE00010 84475234 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109044 15566 2019 2019-07-18T00:00:00 309190,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATO PRES II, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00940 2019NE00108 84475510 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3407 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - BID 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109045 15567 2019 2019-11-01T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO REFERE-SE A 1/12 AVOS DO ORÇAMENTO 2019- FORNECIMENTO DE ÁGUA-CESAN 2019NE00084 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109046 15568 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 3793,0200 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA FATURA DA CESAN (CONSUMO DE ÁGUA GRUPO 41) DA SRSV/NREV - COMP.12/2019- VENC. 10/01/2020 2019NL05023 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109047 15569 2019 2019-11-02T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO NAS DEPENDÊNCIAS DO NREV EM 2019 2019NE00598 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109048 15570 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 5727,2100 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 10/04/2018 FLS. 24. REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25. 2019NL01491 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109049 15571 2019 2019-01-25T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO REFERE-SE A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NE00280 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109050 15572 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2259,9300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 07/11/2018 FLS. 76. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS NOVEMBRO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 76. 2019OB05556 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109051 15573 2019 2019-01-25T00:00:00 -4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO ANULAÇÃO DEVIDO NÃO UTILIZAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO- PROCESSO ANULAÇÃO 80789374 2019NE00277 2019NE00274 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109052 15574 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 3268,4400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO REFERE-SE CONSUMO DE ÁGUA- COMP. 10/2019 2019NL04158 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109053 15575 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 3461,2300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO APROPRIAÇÃO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 09/07/2018 FLS. 44. REFERE-SE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JULHO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 45. 2019NL02714 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109054 15576 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,4800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 12/03/2018 FLS. 18. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS MARÇO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 19. 2019OB01509 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109055 15577 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3537,7000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA MATRÍCULA 497501-4 DE 09/01/2018 FLS. 05. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS JAN/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 06. 2019OB00466 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109056 15578 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1691,4500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRICULA 497501-4 FLS. 31, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIA DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS DE MAIO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 31. 2019OB02406 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109057 15579 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2608,7600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 07/08/2018 FLS. 51. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52. 2019OB04137 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109058 15580 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3268,4400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO PGT. FATURA CESAN- 10/2019 CONSUMO DE ÁGUA- COMP. 10/2019 2019OB05065 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109059 15581 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5727,2100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 10/04/2018 FLS. 24. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS ABRIL/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 25. 2019OB01977 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109060 15582 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2608,7600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DA CONTA MATRÍCULA 497501-4 DE 07/08/2018 FLS. 51. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NAS DEPENDÊNCIAS DA SRSV/NREV/CRE-ME - MÊS AGOSTO/2019. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 52. 2019OB04056 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109061 15583 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -2608,7600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 PREGÃO 2019NS00618 2019NE00084 84475293 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109062 15584 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 662,6500 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATO PRES II, PARCELA JULHO / 2019 2019OB15419 2019NE00110 84475510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3352 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Externa 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109063 15585 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 1264,1800 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATO PRES II, PARCELA JANEIRO/ 2019 2019NL00156 2019NE00110 84475510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3352 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Externa 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109064 15586 2019 2019-07-18T00:00:00 1426093,1700 0,0000 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATO PRES II, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00941 2019NE00109 84475510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2496 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109065 15587 2019 2019-01-18T00:00:00 3265994,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATO PRES II, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00109 2019NE00109 84475510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2496 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109066 15588 2019 2019-01-18T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATO PRES II, NO EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00110 2019NE00110 84475510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3352 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Externa 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109067 15589 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 662,6500 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATO PRES II, PARCELA JULHO / 2019 2019NL02029 2019NE00110 84475510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3352 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Externa 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109068 15590 2019 2019-12-26T00:00:00 -73,1700 0,0000 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATO PRES II, NO EXERCÍCIO DE 2019 2019NE01635 2019NE00110 84475510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3352 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Externa 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109069 15591 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 2337442,1500 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATO PRES II, PARCELA JULHO/ 2019. 2019NL02028 2019NE00109 84475510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2496 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109070 15592 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 2354645,0200 0,0000 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATO PRES II, PARCELA JANEIRO/ 2019. 2019NL00155 2019NE00109 84475510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2496 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109071 15593 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2337442,1500 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATO PRES II, PARCELA JULHO/ 2019. 2019OB15418 2019NE00109 84475510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2496 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109072 15594 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2354645,0200 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATO PRES II, PARCELA JANEIRO/ 2019. 2019OB01508 2019NE00109 84475510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2496 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109073 15595 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1264,1800 0,0000 00000000002135 2 "" BANCO DO BRASIL S/A 8337166 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATO PRES II, PARCELA JANEIRO/ 2019 2019OB01509 2019NE00110 84475510 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 905 OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA 967 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3352 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Comissões Bancárias sobre a Dívida Externa 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109074 15596 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 945,6000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 472/2019 - PACIENTE: Edith da silva de oliveira - VIAGEM NO PEERÍODO 14/01 A 16/01/2020 E 26/01 A 29/01/2020. 2019OB03340 2019NE02067 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109075 15597 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2364,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 231/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM 29/06 A 24/07/2019. 2019OB01458 2019NE00945 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109076 15598 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1694,2000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 105/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 04/04 A 06/04/2019 E 16/04 A 27/04/2019. 2019OB00546 2019NE00420 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109077 15599 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -157,6000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 231/2019 - PACIENTE EDITH DA SILVA DE OLIVIERA. 2019GD00120 2019NE00945 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109078 15600 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 1379,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 355/2019 - PACIENTE EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM 21/10 À 07/11. 2019NL01833 2019NE01538 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109079 15601 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 -394,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00422 2019NE01258 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109080 15602 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 -157,6000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00120 2019NE00945 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109081 15603 2019 2019-12-08T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 280/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM 08/08 A 10/08/2019. 2019NL01386 2019NE01225 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109082 15604 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 2364,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 231/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM 29/06 A 24/07/2019. 2019NL01046 2019NE00945 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109083 15605 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 440/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA - VIAGEM 05/12 a 07/12/2019. 2019NL02279 2019NE01890 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109084 15606 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 945,6000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 472/2019 - PACIENTE: Edith da silva de oliveira - VIAGEM NO PEERÍODO 14/01 A 16/01/2020 E 26/01 A 29/01/2020. 2019NL02518 2019NE02067 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109085 15607 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 293/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM 19/08 A 21/08/2019. 2019NL01412 2019NE01258 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109086 15608 2019 2019-08-16T00:00:00 -394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 293/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM 19/08 A 21/08/2019. 2019NE01275 2019NE01258 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109087 15609 2019 2019-04-10T00:00:00 1379,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 355/2019 - PACIENTE EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM 21/10 À 07/11. 2019NE01538 2019NE01538 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109088 15610 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 009/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 08 A 10/01/2018. 2019NL00011 2019NE00002 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109089 15611 2019 2019-01-28T00:00:00 236,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 019/2019 - Paciente: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 17 A 18/01/2018 2019NE00001 2019NE00001 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109090 15612 2019 2019-11-27T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 440/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA - VIAGEM 05/12 a 07/12/2019. 2019NE01890 2019NE01890 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109091 15613 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 7614,6400 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 03548 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO BEM COMO REMANEJAMENTO E SUBSTITUIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, ABRIL/2019. 2019NL00611 2019NE00018 84440627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109092 15614 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 7619,2300 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 04254 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO BEM COMO REMANEJAMENTO E SUBSTITUIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, OUTUBRO/2019 2019NL01654 2019NE00018 84440627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109093 15615 2019 2019-09-01T00:00:00 13864,9900 0,0000 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO BEM COMO REMANEJAMENTO E SUBSTITUIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016. 2019NE00018 2019NE00018 84440627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109094 15616 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 7350,5600 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 03352 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO BEM COMO REMANEJAMENTO E SUBSTITUIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, FEVEREIRO/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016. 2019NL00326 2019NE00018 84440627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109095 15617 2019 2019-10-22T00:00:00 -34228,0800 0,0000 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL CONSIDERANDO A DESPESA SER MENOR QUE O VALOR SOLICITADO, CONFORME DESPACHO ÀS FLS. 186 E AUTORIZAÇÃO ÀS FLS.187. 2019NE01008 2019NE00018 84440627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109096 15618 2019 2019-03-26T00:00:00 129868,6400 0,0000 0,0000 0,0000 97529389000107 2 "" R FIENI ENGENHARIA EPP 8368622 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00018 PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SESP, FEVEREIRO A 11/11/2019. 2019NE00300 2019NE00018 84440627 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109097 15619 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 236,4000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 019/2019 - Paciente: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 17 A 18/01/2018 2019NL00010 2019NE00001 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109098 15620 2019 2019-08-30T00:00:00 -157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 231/2019 - PACIENTE EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA. 2019NE01384 2019NE00945 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109099 15621 2019 2019-08-16T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 293/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM 19/08 A 21/08/2019. 2019NE01258 2019NE01258 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109100 15622 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 1694,2000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 105/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 04/04 A 06/04/2019 E 16/04 A 27/04/2019. 2019NL00372 2019NE00420 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109101 15623 2019 2019-01-28T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 009/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 08 A 10/01/2018. 2019NE00002 2019NE00002 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109102 15624 2019 2019-12-16T00:00:00 945,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 472/2019 - PACIENTE: Edith da silva de oliveira - VIAGEM NO PEERÍODO 14/01 A 16/01/2020 E 26/01 A 29/01/2020. 2019NE02067 2019NE02067 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109103 15625 2019 2019-06-27T00:00:00 2364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 231/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM 29/06 A 24/07/2019. 2019NE00945 2019NE00945 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109104 15626 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1379,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 355/2019 - PACIENTE EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM 21/10 À 07/11. 2019OB02490 2019NE01538 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109105 15627 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 236,4000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 019/2019 - Paciente: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 17 A 18/01/2018 2019OB00103 2019NE00001 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109106 15628 2019 2019-03-27T00:00:00 1694,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 105/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM PERÍODO 04/04 A 06/04/2019 E 16/04 A 27/04/2019. 2019NE00420 2019NE00420 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109107 15629 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 009/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA - VIAGEM NO PERÍODO 08 A 10/01/2018. 2019OB00104 2019NE00002 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109108 15630 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 280/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM 08/08 A 10/08/2019. 2019OB01930 2019NE01225 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109109 15631 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 440/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA - VIAGEM 05/12 a 07/12/2019. 2019OB03047 2019NE01890 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109110 15632 2019 2019-12-08T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.397-## 1 "" AILSON SOARES OLIVEIRA 8390732 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 280/2019 - PACIENTE: EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA VIAGEM 08/08 A 10/08/2019. 2019NE01225 2019NE01225 84475552 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EDITH DA SILVA DE OLIVEIRA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109111 15633 2019 2019-03-27T00:00:00 298,8000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL A GAZETA PARA ESTA SECTI POR 12 MESES. 2019NE00214 2019NE00214 84475625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109112 15634 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 298,8000 0,0000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL A GAZETA PARA ESTA SECTI NF 538670. 2019NL00258 2019NE00214 84475625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109113 15635 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 298,8000 0,0000 28133619001408 2 "" S/A A GAZETA 8379469 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL A GAZETA PARA ESTA SECTI NF 538670. 2019OB00323 2019NE00214 84475625 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109114 15636 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES no dia 08 a 09 de março, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0174/2019/CM - NOE 2019OB00461 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109115 15637 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Boa Esperança e São Mateus-ES no dia 20 a 21 de setembro, local que contou com presença do Exma. Sra. Governadora em Exercício. RD-0925/CM/2019 - NOE 2019OB02154 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109116 15638 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 16 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0112/2019/CM - NOE 2019OB00309 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109117 15639 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 04 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0863/2019/CM - NOE 2019OB02020 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109118 15640 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos martins-ES no dia 20 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0223/2019/CM - NOE 2019OB00545 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109119 15641 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2(meia) diária para a Município de Irupi - ES dia 01/05/2019, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governador do Estado do Espirito Santo. RD370/2019 - NOE. 2019OB00906 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109120 15642 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 08 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0098/2019/CM - NOE 2019OB00248 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109121 15643 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 04 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0863/2019/CM - NOE 2019NL01746 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109122 15644 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 17 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0218/2019/CM - NOE 2019NL00429 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109123 15645 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 16 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0112/2019/CM - NOE 2019NL00253 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109124 15646 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Boa Esperança e São Mateus-ES no dia 20 a 21 de setembro, local que contou com presença do Exma. Sra. Governadora em Exercício. RD-0925/CM/2019 - NOE 2019NL01882 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109125 15647 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Itaguaçu-ES no dia 16 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0900/2019/CM - NOE 2019NL01807 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109126 15648 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES de 12 a 13/04, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora do Estado. RD 315/2019 - NOE 2019NL00634 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109127 15649 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Apiacá e Bom Jesus do Norte-ES no dia 11 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0417/2019/CM - NOE 2019NL00839 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109128 15650 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Muqui - ES dia 05/04/2019, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora do Estado. RD 285/2019 - NOE 2019NL00577 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109129 15651 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 03 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0385/2019/CM - NOE 2019NL00777 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109130 15652 2019 2019-02-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01069 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109131 15653 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 28 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0149/2019/CM - NOE 2019NL00319 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109132 15654 2019 2019-03-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00458 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109133 15655 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES de 12 a 13/04, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora do Estado. RD 315/2019 - NOE 2019OB00762 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109134 15656 2019 2019-03-20T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00466 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109135 15657 2019 2019-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01025 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109136 15658 2019 2019-11-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00412 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109137 15659 2019 2019-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00799 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109138 15660 2019 2019-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00757 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109139 15661 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do Saldo de Empenho, tendo em vista encerramento do processo no Exercício de 2019. 2019NE02231 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109140 15662 2019 2019-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01565 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109141 15663 2019 2019-06-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2019NE01523 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109142 15664 2019 2019-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00569 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109143 15665 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2(meia) diária para a Cidade de Irupi - ES dia 01/05/2019, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governador do Estado do Espirito Santo. RD370/2019 - NOE. 2019NL00745 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109144 15666 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária para o Município de Pinheiro e Nova Venécia-ES de 27 a 29 de junho, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0595/CM/2019 - NOE 2019NL01201 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109145 15667 2019 2019-04-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00643 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109146 15668 2019 2019-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00374 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109147 15669 2019 2019-11-02T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00261 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109148 15670 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 20 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0542/2019/CM - NOE 2019NL01128 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109149 15671 2019 2019-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00730 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109150 15672 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 08 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0098/2019/CM - NOE 2019NL00186 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109151 15673 2019 2019-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00308 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109152 15674 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 17 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0218/2019/CM - NOE 2019OB00532 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109153 15675 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Muqui - ES dia 05/04/2019, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora do Estado. RD 285/2019 - NOE 2019OB00692 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109154 15676 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 20 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0542/2019/CM - NOE 2019OB01317 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109155 15677 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Itaguaçu-ES no dia 16 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0900/2019/CM - NOE 2019OB02093 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109156 15678 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o Município de Pinheiro e Nova Venécia-ES de 27 a 29 de junho, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0595/CM/2019 - NOE 2019OB01382 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109157 15679 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 28 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0149/2019/CM - NOE 2019OB00391 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109158 15680 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 03 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0385/2019/CM - NOE 2019OB00937 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109159 15681 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Apiacá e Bom Jesus do Norte-ES no dia 11 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0417/2019/CM - NOE 2019OB01007 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109160 15682 2019 2019-09-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01620 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109161 15683 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de São Mateus-ES no dia 08 a 09 de março, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0174/2019/CM - NOE 2019NL00363 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109162 15684 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.476.047-## 1 "" GREICY STREY DOS SANTOS 8338777 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos martins-ES no dia 20 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-02223/2019/CM - NOE 2019NL00439 2019NE00261 84475951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109163 15685 2019 2019-11-27T00:00:00 1180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 439/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM 28/11 a 30/11 e 15/12 a 17/12/2019. 2019NE01887 2019NE01887 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109164 15686 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 287,7400 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 122/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM PERÍODO 17/04 A 18/04/2019. 2019OB00636 2019NE00497 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109165 15687 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -158,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 013/2019 - PACIENTE THAIS CORREIA LACERDA - DEPÓSITO FEITO NO DIA 21/03/2019. 2019GD00037 2019NE00014 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109166 15688 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 630,4000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 439/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM 28/11 a 30/11 e 15/12 a 17/12/2019. 2019OB03041 2019NE01886 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109167 15689 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 013/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM NO PERÍODO 23/01 A 26/01/2019. 2019OB00116 2019NE00014 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109168 15690 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 439/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM 28/11 a 30/11 e 15/12 a 17/12/2019. 2019NL02270 2019NE01886 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109169 15691 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 224/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM 16/07 A 18/07/2019. 2019NL01044 2019NE00943 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109170 15692 2019 2019-11-04T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 122/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM PERÍODO 17/04 A 18/04/2019. 2019NE00496 2019NE00496 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109171 15693 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 287,7400 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 224/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM 16/07 A 18/07/2019. 2019OB01529 2019NE00944 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109172 15694 2019 2019-06-27T00:00:00 287,7400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 224/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM 16/07 A 18/07/2019. 2019NE00944 2019NE00944 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109173 15695 2019 2019-01-29T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 013/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM NO PERÍODO 23/01 A 26/01/2019. 2019NE00014 2019NE00014 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109174 15696 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 122/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM PERÍODO 17/04 A 18/04/2019. 2019NL00487 2019NE00496 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109175 15697 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 42,4200 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 439/2019 - PACIENTE THAIS CORREIA LACERDA. 2019NL02633 2019NE02172 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109176 15698 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 -158,0000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00037 2019NE00014 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109177 15699 2019 2019-12-31T00:00:00 42,4200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 439/2019 - PACIENTE THAIS CORREIA LACERDA. 2019NE02172 2019NE02172 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109178 15700 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 013/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM NO PERÍODO 23/01 A 26/01/2019. 2019NL00026 2019NE00014 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109179 15701 2019 2019-01-29T00:00:00 289,5300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 013/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM NO PERÍODO 23/01 A 26/01/2019. 2019NE00015 2019NE00015 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109180 15702 2019 2019-11-27T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 439/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM 28/11 a 30/11 e 15/12 a 17/12/2019. 2019NE01886 2019NE01886 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109181 15703 2019 2019-06-27T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 224/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM 16/07 A 18/07/2019. 2019NE00943 2019NE00943 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109182 15704 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 1180,0000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 439/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM 28/11 a 30/11 e 15/12 a 17/12/2019. 2019NL02271 2019NE01887 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109183 15705 2019 2019-11-04T00:00:00 287,7400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 122/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM PERÍODO 17/04 A 18/04/2019. 2019NE00497 2019NE00497 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109184 15706 2019 2019-04-23T00:00:00 -158,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 013/2019 - PACIENTE THAIS CORREIA LACERDA - DEPÓSITO FEITO NO DIA 21/03/2019. 2019NE00559 2019NE00014 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109185 15707 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 287,7400 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 224/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM 16/07 A 18/07/2019. 2019NL01045 2019NE00944 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109186 15708 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 289,5300 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 013/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM NO PERÍODO 23/01 A 26/01/2019. 2019NL00027 2019NE00015 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109187 15709 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 287,7400 0,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 122/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM PERÍODO 17/04 A 18/04/2019. 2019NL00488 2019NE00497 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109188 15710 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 289,5300 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 013/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM NO PERÍODO 23/01 A 26/01/2019. 2019OB00117 2019NE00015 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109189 15711 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 224/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM 16/07 A 18/07/2019. 2019OB01528 2019NE00943 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109190 15712 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 122/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA VIAGEM PERÍODO 17/04 A 18/04/2019. 2019OB00635 2019NE00496 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109191 15713 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,0000 0,0000 ###.556.567-## 1 "" ADRIELE CORREIA DOS SANTOS 8391148 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 439/2019 - PACIENTE: THAIS CORREIA LACERDA - VIAGEM 28/11 a 30/11 e 15/12 a 17/12/2019. 2019OB03034 2019NE01887 84475960 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAIS CORREIA LACERDA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109192 15714 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 15 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença da Exma Sra. Vice Governadora. RD-0523/2019/CM - NOE 2019OB01268 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109193 15715 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz e Fundão-ES no dia 10 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0823/2019/CM - NOE 2019OB01869 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109194 15716 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 08 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0096/2019/CM - NOE 2019OB00246 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109195 15717 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra e São Mateus-Es no dia 06 a 07 de maio, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-00404/2019 - NOE 2019OB00960 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109196 15718 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Baixo Guandú-ES no dia 06 a 07 de junho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0481/2019/CM - NOE 2019OB01204 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109197 15719 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Governador Lindemberg, Colatina e Pinheiros-ES no dia 27 a 28 de junho, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0600/CM/2019 - NOE 2019NL01204 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109198 15720 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 05 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0643/2019/CM - NOE 2019NL01283 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109199 15721 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz e Fundão-ES no dia 10 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0823/2019/CM - NOE 2019NL01616 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109200 15722 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra e São Mateus-Es no dia 06 a 07 de maio, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-00404/2019 - NOE 2019NL00810 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109201 15723 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 28 a 29 de setembro, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0959/CM/2019 - NOE 2019NL01938 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109202 15724 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Barra de São Francisco-ES no dia 08 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0096/2019/CM - NOE 2019NL00184 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109203 15725 2019 2019-09-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01673 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109204 15726 2019 2019-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01421 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109205 15727 2019 2019-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01141 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109206 15728 2019 2019-11-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00928 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109207 15729 2019 2019-11-02T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00260 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109208 15730 2019 2019-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00775 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109209 15731 2019 2019-06-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00976 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109210 15732 2019 2019-02-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01072 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109211 15733 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do Saldo de Empenho, tendo em vista encerramento do processo no Exercício de 2019. 2019NE02233 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109212 15734 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 28 a 29 de setembro, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0959/CM/2019 - NOE 2019OB02221 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109213 15735 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Governador Lindemberg, Colatina e Pinheiros-ES no dia 27 a 28 de junho, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0600/CM/2019 - NOE 2019OB01385 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109214 15736 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 05 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0643/2019/CM - NOE 2019OB01500 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109215 15737 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Baixo Guandú-ES no dia 06 a 07 de junho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0481/2019/CM - NOE 2019NL01015 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109216 15738 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.682.487-## 1 "" GILBERTO DE SOUZA OGENIO 8324232 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 15 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença da Exma Sra. Vice Governadora. RD-0523/2019/CM - NOE 2019NL01079 2019NE00260 84476222 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109217 15739 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 648,8000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO NF Nº 433 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 81384882 - HESVV - ARP 1036/2018 2019NL00530 2019NE00457 84476303 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109218 15740 2019 2019-09-07T00:00:00 648,8000 0,0000 0,0000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 81384882 - HESVV - ARP 1036/2018 2019NE00457 2019NE00457 84476303 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109219 15741 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 648,8000 0,0000 22838257000150 2 "" LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8381132 PREGÃO NF Nº 433 DE JULHO/2019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO COMPRA 81384882 - HESVV - ARP 1036/2018 2019OB00737 2019NE00457 84476303 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109220 15742 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -356,5600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00225 2019NE00348 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109221 15743 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1155,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SETPES - MEMORANDO GRH/DIO Nº 020/2019. 2019OB01211 2019NE00068 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109222 15744 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -356,5600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00205 2019NE00348 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109223 15745 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -147,6500 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2019NP00053 2019NE00068 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109224 15746 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -303,7200 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2019NP00162 2019NE00068 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109225 15747 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 690,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SETPES - MEMORANDO GRH/DIO Nº 018/2019. 2019OB01036 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109226 15748 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -369,0500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NP00265 2019NE00348 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109227 15749 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 712,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SETPES - MEMORANDO GRH/DIO Nº 016/2019. 2019NL00406 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109228 15750 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 -303,7200 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NP00162 2019NE00068 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109229 15751 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 -356,5600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NP00205 2019NE00348 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109230 15752 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 690,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SETPES (MUNICIPAL) - MEMORANDO GRH/DIO Nº 025/2019. 2019NL00737 2019NE00348 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109231 15753 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 630,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SETPES - MEMORANDO GRH/DIO Nº 023/2019. 2019NL00634 2019NE00068 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109232 15754 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 -302,6600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NP00125 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109233 15755 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 472,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - GVBUS (MUNICIPAL) - MEMORANDO GRH/DIO Nº 033/2019. 2019NL00859 2019NE00348 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109234 15756 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 450,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação para cobrir despesa com aquisição de vale transporte para os servidores do DIO/ES no mês de fevereiro de 2019, conforme Memorando GRH 005/2019 2019NL00095 2019NE00068 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109235 15757 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 -137,6600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NP00054 2019NE00068 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109236 15758 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -369,0500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00265 2019NE00348 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109237 15759 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 472,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - GVBUS (MUNICIPAL) - MEMORANDO GRH/DIO Nº 033/2019. 2019OB01925 2019NE00348 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109238 15760 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -359,9600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2019NP00126 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109239 15761 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -220,6900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2019NP00138 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109240 15762 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 630,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SETPES - MEMORANDO GRH/DIO Nº 023/2019. 2019OB01391 2019NE00068 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109241 15763 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -223,4600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2019NP00195 2019NE00068 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109242 15764 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -302,6600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL 2019NP00125 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109243 15765 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 -359,9600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NP00126 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109244 15766 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 -137,6600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NP00123 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109245 15767 2019 2019-09-30T00:00:00 -8407,6600 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DO SALDO EMPENHO 2019NE00068 TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS OCORRIDAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA,ONDE FOI ALTERADO O CREDOR PARA PAGAMENTO. - GVBUS (CNPJ: 08.179.496/0001-14) CONFORME O BOLETO GERADO PARA PAGAMENTO. 2019NE00346 2019NE00068 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109246 15768 2019 2019-01-07T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO DO EMPENHO 2019NR00111 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2019 - SETPES. 2019NE00256 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109247 15769 2019 2019-12-19T00:00:00 -223,4600 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE00068 CONSIDERANDO O DECRETO Nº 4.532-R DE 05/11/2019, CONSIDERANDO QUE O SALDO NÃO SERÁ MAIS NECESSÁRIO PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE À FOLHA 180. 2019NE00404 2019NE00068 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109248 15770 2019 2019-07-18T00:00:00 -1986,1300 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DO 2019NE00111 TENDO EM VISTA JÁ EXISTIR UM EMPENHO PARA O FAVORECIDO 27054717000172 - SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES NO MESMO PROCESSO. 2019NE00299 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109249 15771 2019 2019-01-10T00:00:00 8407,6600 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL EMPENHO EMITIDO PARA O CREDOR GVBUS (08.179.496/0001-14) TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DO EMISSOR DO BOLETO COM VISTAS A ATENDER AO NOVO SISTEMA DE TRANSPORTES DA GRANDE VITÓRIA, PARA COBRIR AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA O DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00348 2019NE00348 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109250 15772 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 1155,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SETPES - MEMORANDO GRH/DIO Nº 020/2019. 2019NL00543 2019NE00068 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109251 15773 2019 2019-03-06T00:00:00 712,5000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL REFORÇO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2019. - SETPES 2019NE00243 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109252 15774 2019 2019-12-19T00:00:00 -7877,3300 0,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE00348 CONSIDERANDO O DECRETO Nº 4.532-R DE 05/11/2019, CONSIDERANDO QUE O SALDO NÃO SERÁ MAIS NECESSÁRIO PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA PRESIDENTE À FOLHA 180. 2019NE00405 2019NE00348 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109253 15775 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 -223,4600 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NP00195 2019NE00068 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109254 15776 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 -220,6900 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NP00138 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109255 15777 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 660,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SETPES 2019NL00342 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109256 15778 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 -147,6500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NP00053 2019NE00068 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109257 15779 2019 2019-03-05T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO EXERCÍCIO DE 2019. - SETPES 2019NE00189 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109258 15780 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 690,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SETPES - MEMORANDO GRH/DIO Nº 018/2019. 2019NL00450 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109259 15781 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Pagamento referente a aquisição de vale transporte para os servidores do DIO/ES no mês de fevereiro de 2019, conforme Memorando GRH 005/2019 2019OB00207 2019NE00068 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109260 15782 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO DIO/ES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. - SETPES - CONFORME MEMORANDO DIO GRH/GOF Nº 007/2019. 2019OB00355 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109261 15783 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 712,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SETPES - MEMORANDO GRH/DIO Nº 016/2019. 2019OB00879 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109262 15784 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 472,5000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO DIO/ES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. - SETPES - CONFORME MEMORANDO DIO GRH/GOF Nº 010/2019. 2019OB00519 2019NE00111 84476982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109263 15785 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - PACIENTE : THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 05/12 a 06/12/2019. 2019NL02334 2019NE01931 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109264 15786 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 354,8400 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 458/2019 - PACIENTE: THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 05/12 a 06/12/2019. 2019OB03085 2019NE01932 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109265 15787 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - PACIENTE : THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 05/12 a 06/12/2019. 2019OB03083 2019NE01931 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109266 15788 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -915,6400 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 374/2019 - PACIENTE THAYS ALMEIDA RODRIGUES. 2019GD00187 2019NE01602 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109267 15789 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 1182,0000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 427/2019 - PACIENTE : THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 26/11 A 05/12/2019. 2019NL02204 2019NE01823 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109268 15790 2019 2019-10-10T00:00:00 1576,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 374/2019 - PACIENTE: THAYS ALMEIDA RODRIGUES VIAGEM 21/10 A 31/10/2019. 2019NE01601 2019NE01601 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109269 15791 2019 2019-11-18T00:00:00 1182,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 427/2019 - PACIENTE : THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 26/11 A 05/12/2019. 2019NE01823 2019NE01823 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109270 15792 2019 2019-01-29T00:00:00 1340,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 014/2019 - PACIENTE: THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM PERÍODO 21/01 A 25/01/2019. 2019NE00020 2019NE00020 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109271 15793 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1434,9200 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 374/2019 - PACIENTE: THAYS ALMEIDA RODRIGUES VIAGEM 21/10 A 31/10/2019. 2019OB02579 2019NE01602 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109272 15794 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 196,1200 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 242/2019 - PACIENTE THAYS ALMEIDA RODRIGUES. 2019OB02023 2019NE01343 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109273 15795 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1340,5000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 014/2019 - PACIENTE: THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM PERÍODO 21/01 A 25/01/2019. 2019OB00119 2019NE00020 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109274 15796 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 354,8400 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 458/2019 - PACIENTE: THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 05/12 a 06/12/2019. 2019NL02337 2019NE01932 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109275 15797 2019 2019-11-19T00:00:00 -60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR SOLICITADO A MAIOR. 2019NE01841 2019NE01824 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109276 15798 2019 2019-03-12T00:00:00 354,8400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 458/2019 - PACIENTE: THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 05/12 a 06/12/2019. 2019NE01932 2019NE01932 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109277 15799 2019 2019-03-12T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU - PACIENTE : THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 05/12 a 06/12/2019. 2019NE01931 2019NE01931 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109278 15800 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 465,8000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 427/2019 - PACIENTE: THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 26/11 A 05/12/2019. 2019NL02205 2019NE01824 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109279 15801 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 014/2019 - PACIENTE: THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM PERÍODO 21/01 A 25/01/2019. 2019NL00030 2019NE00019 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109280 15802 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 196,1200 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 242/2019 - PACIENTE THAYS ALMEIDA RODRIGUES. 2019NL01498 2019NE01343 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109281 15803 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 1434,9200 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 374/2019 - PACIENTE: THAYS ALMEIDA RODRIGUES VIAGEM 21/10 A 31/10/2019. 2019NL01905 2019NE01602 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109282 15804 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 405,8000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 427/2019 - PACIENTE: THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM NO PERÍODO 26/11 A 05/12/2019. 2019NL02238 2019NE01824 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109283 15805 2019 2019-08-30T00:00:00 196,1200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RPU 242/2019 - PACIENTE THAYS ALMEIDA RODRIGUES. 2019NE01343 2019NE01343 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109284 15806 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 630,4000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 242/2019 - PACIENTE THAYS ALMEIDA RODRIGUES VIAGEM 16/07 A 20/07/2019. 2019NL01154 2019NE01032 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109285 15807 2019 2019-11-11T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 374/2019 - PACIENTE THAYS ALMEIDA RODRIGUES. 2019NE01782 2019NE01782 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2861 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109286 15808 2019 2019-11-11T00:00:00 -915,6400 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 374/2019 - PACIENTE THAYS ALMEIDA RODRIGUES. 2019NE01781 2019NE01602 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109287 15809 2019 2019-11-11T00:00:00 -945,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 374/2019 - PACIENTE THAYS ALMEIDA RODRIGUES. 2019NE01780 2019NE01601 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109288 15810 2019 2019-01-29T00:00:00 630,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 014/2019 - PACIENTE: THAYS ALMEIDA RODRIGUES - VIAGEM PERÍODO 21/01 A 25/01/2019. 2019NE00019 2019NE00019 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109305 15827 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -945,6000 0,0000 ###.597.517-## 1 "" GEDSON RODRIGUES SILVA 8393588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 374/2019 - PACIENTE THAYS ALMEIDA RODRIGUES. 2019GD00188 2019NE01601 84477091 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - THAYS ALMEIDA RODRIGUES 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109306 15828 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -614,7400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00053 2019NE00067 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109307 15829 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -42,3700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00057 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109308 15830 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO DIO/ES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. - GVBUS - CONFORME MEMORANDO DIO GRH/GOF Nº 008/2019. 2019OB00354 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109309 15831 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2145,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE MAIO DE 2019 - GVBUS 2019OB00717 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109310 15832 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -1335,2600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00054 2019NE00067 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109311 15833 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -1317,9900 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00265 2019NE00067 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109312 15834 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1950,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL Pagamento da aquisição de vale transporte para os servidores do DIO/ES MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 006/2019 GRH 2019OB00206 2019NE00067 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109313 15835 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2047,5000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO DIO/ES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. - GVBUS - CONFORME MEMORANDO DIO GRH/GOF Nº 011/2019. 2019OB00520 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109314 15836 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1353,6600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00138 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109315 15837 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1500,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (TRANSCOL-GVBUS) PARA SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - MEMORANDO GRH/DIO Nº 030/2019. 2019OB01757 2019NE00067 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109316 15838 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1890,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - GVBUS - MEMORANDO GRH/DIO Nº 024/2019. 2019OB01390 2019NE00067 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109317 15839 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -1359,1800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00126 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109318 15840 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 2145,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE MAIO DE 2019 - GVBUS 2019NL00341 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109319 15841 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 -141,0200 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NP00055 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109320 15842 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 -1471,6800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NP00125 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109321 15843 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 -1353,6600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NP00138 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109322 15844 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 -1359,1800 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NP00126 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109323 15845 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 1650,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - GVBUS - MEMORANDO GRH/DIO Nº 021/2019. 2019NL00542 2019NE00067 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109324 15846 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 2047,5000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO DIO/ES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. - GVBUS - CONFORME MEMORANDO DIO GRH/GOF Nº 011/2019. 2019NL00259 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109325 15847 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 1890,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - GVBUS - MEMORANDO GRH/DIO Nº 024/2019. 2019NL00633 2019NE00067 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109326 15848 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 -1393,2500 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NP00123 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109327 15849 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 1500,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (TRANSCOL-GVBUS) PARA SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - MEMORANDO GRH/DIO Nº 030/2019. 2019NL00798 2019NE00067 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109328 15850 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 1725,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (TRANSCOL) PARA SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - GVBUS (TRANSCOLA) - MEMORANDO GRH/DIO Nº 026/2019. 2019NL00718 2019NE00067 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109329 15851 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - GVBUS - MEMORANDO GRH/DIO Nº 017/2019. 2019OB00880 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109330 15852 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -1580,7500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00124 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109331 15853 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -1393,2500 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00123 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109332 15854 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1033,8400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL 2019NP00225 2019NE00067 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109333 15855 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 -1190,4600 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NP00162 2019NE00067 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109334 15856 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 1890,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (TRANSCOL-GVBUS) PARA SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - MEMORANDO GRH/DIO Nº 032/2019. 2019NL00858 2019NE00067 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109335 15857 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 -614,7400 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NP00053 2019NE00067 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109336 15858 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 1710,0000 0,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO DIO/ES NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - GVBUS - MEMORANDO GRH/DIO Nº 017/2019. 2019NL00407 2019NE00110 84477113 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 552 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 28202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109337 15859 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 (meia) diária para Domingos Martins no dia 07/04, para atividades de interesse da Casa Militar. RD-093/2019 - SCM. 2019NL00585 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109338 15860 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins-ES dia 12 de junho com retorno previsto para a mesma, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0502/CM/2019 - NOE. 2019NL01056 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109339 15861 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 02 a 03 de outubro, local que contará com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0967/CM/2019 - NOE 2019NL01965 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109340 15862 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 16 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0111/2019/CM - NOE 2019NL00252 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109341 15863 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 20 a 21 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0549/CM/2019 - NOE 2019NL01108 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109342 15864 2019 2019-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 03 a 04 de março, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0160/2019/CM - NOE 2019NL00351 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109343 15865 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 14 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0577/CM/2019 - NOE 2019NL01357 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109344 15866 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 21 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0839/CM/2019 - NOE 2019NL01658 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109345 15867 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 27 de janeiro com retorno previsto pra a mesma data, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0045/2019/CM - NOE 2019OB00122 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109346 15868 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES dia 10/04, em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado. RD - 298/2019 - NOE 2019OB00714 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109347 15869 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 31 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0857/2019/CM - NOE. 2019OB01982 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109348 15870 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Anchieta e Iriri-ES no dia de 03 a 04 de julho, a fim de organizar evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0617/2019/CM - NOE. 2019OB01467 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109349 15871 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 17 a 18 de setembro, local que contará com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0911/2019/CM - NOE 2019OB02126 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109350 15872 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Vargem Alta-ES no dia 13 a 14 de junho, local que contará com Exmo. Sr. Governador. RD-0509/CM/2019 - NOE 2019NL01063 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109351 15873 2019 2019-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01510 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109352 15874 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Marataízes-ES no dia 08 a 09 de fevereiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0094/2019/CM - NOE 2019OB00244 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109353 15875 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0589/CM/2019 - NOE 2019OB01364 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109354 15876 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Vargem Alta-ES no dia 13 a 14 de junho, local que contará com Exmo. Sr. Governador. RD-0509/CM/2019 - NOE 2019OB01250 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109355 15877 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Marilândia-ES no dia de 12 a 13 de setembro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0906/2019/CM - NOE. 2019NL01817 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109356 15878 2019 2019-01-15T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00083 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109357 15879 2019 2019-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. 2019NE00591 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109358 15880 2019 2019-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2019NE01221 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109359 15881 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.535.067-## 1 "" BRUNO MOCZYDLOWER GONÇALVES 8393146 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 03 a 04 de março, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0160/2019/CM - NOE 2019OB00449 2019NE00083 84482982 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109360 15882 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 6223,8800 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DARF À FL. 75 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL01666 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109361 15883 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8865,9900 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DARF À FL. 26 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00710 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109362 15884 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6933,5100 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DARF À FL. 12 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00391 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109363 15885 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 6522,3300 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DARF À FL. 26 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00794 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109364 15886 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 8865,9900 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DARF À FL. 26 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00499 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109365 15887 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 5974,1700 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DARF À FL. 65 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL01385 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109366 15888 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6435,2700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017, PARA O PERÍODO DE JUNHO A JULHO /2019 2019OB01657 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109367 15889 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19952,3600 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DAS FATURAS 106027831, 106395974, 106450522 E 106568582 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. 2019OB00974 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109368 15890 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 6854,2800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. 2019NL01803 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109369 15891 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 6679,0700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017, MAIO/2019 2019NL00844 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109370 15892 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 6693,6700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017, DEZEMBRO/2019 2019NL01971 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109371 15893 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,9000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. 2019NL01693 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109372 15894 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 6510,7700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERENTE AS FATURAS 106027831/106395974/146450522/106568582 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017, JANEIRO/2019 2019NL00121 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109373 15895 2019 2019-11-21T00:00:00 24944,2500 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 2019NE02255, REFERENTE À DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE02298 2019NE02298 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109374 15896 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 10848,7100 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DARF À FL. 84 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL01938 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109375 15897 2019 2019-08-02T00:00:00 90500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00240 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109376 15898 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6223,8800 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DARF À FL. 75 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB02313 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109377 15899 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 7083,4200 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DARF À FL. 108 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB03285 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109378 15900 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8475,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DARF À FL. 120 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB03766 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109379 15901 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 6491,6300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERENTE AS FATURAS 106027831/106450522/106568582 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017, DO PERÍODO DE 19/05/2019 A 18/06/2019/2019 2019NL00937 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109380 15902 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 6360,3000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017, 19/07/2019 A 18/08/2019. 2019NL01476 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109381 15903 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 6435,2700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017, PARA O PERÍODO DE JUNHO A JULHO /2019 2019NL01202 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109382 15904 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6510,7700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERENTE AS FATURAS 106027831/106395974/146450522/106568582 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017, JANEIRO/2019 2019OB00237 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109383 15905 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6360,3000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017, 19/07/2019 A 18/08/2019. 2019OB02059 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109384 15906 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6854,2800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. 2019OB02510 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109385 15907 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6679,0700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017, MAIO/2019 2019OB01211 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109386 15908 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6377,0900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. 2019OB02336 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109387 15909 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -6377,0900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DEVIDO A VALOR INCORRETO. 2019GD00029 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109388 15910 2019 2019-07-17T00:00:00 40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA O PERÍODO 18/07/2019 A 31/12/2019 CONTRATO COORPORATIVO Nº 012/2017-SEGER. 2019NE00670 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109389 15911 2019 2019-11-01T00:00:00 7900,0100 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017, JANEIRO/2019 2019NE00034 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109390 15912 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6491,6300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFERENTE AS FATURAS 106027831/106450522/106568582 COM DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017, DO PERÍODO DE 19/05/2019 A 18/06/2019/2019 2019OB01361 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109391 15913 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 6377,0900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. 2019NL01677 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109392 15914 2019 2019-02-15T00:00:00 48099,9900 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00034 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017, JANEIRO/2019 2019NE00195 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109393 15915 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 6377,9900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. 2019OB02356 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109394 15916 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 19952,3600 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS 106027831, 106395974, 106450522 E 106568582 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP CONTRATO CORPORATIVO 012/2017. 2019NL00674 2019NE00034 84483091 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2737 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109395 15917 2019 2019-10-04T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00593 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109396 15918 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Brejetuba-ES no dia 18 a 19 de setembro, local que contará com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0912/2019/CM - NOE 2019NL01837 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109397 15919 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 28 a 29 de setembro, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0957/CM/2019 - NOE 2019NL01936 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109398 15920 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-Es no dia 25 a 26 de março,em atividade de interesse da Casa Militar. RD-00248/2019 - NOE 2019OB00572 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109399 15921 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 12 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0995/2019/CM - NOE 2019OB02338 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109400 15922 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Brejetuba-ES no dia 18 a 19 de setembro, local que contará com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0912/2019/CM - NOE 2019OB02128 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109401 15923 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 26 a 27 de fevereiro, afim de organizar o evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0137/2019/CM - NOE 2019OB00364 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109402 15924 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 28 a 29 de setembro, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0957/CM/2019 - NOE 2019OB02219 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109403 15925 2019 2019-09-30T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01671 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109404 15926 2019 2019-01-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00386 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109405 15927 2019 2019-02-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00352 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109406 15928 2019 2019-07-15T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01175 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109407 15929 2019 2019-06-27T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01060 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109408 15930 2019 2019-01-24T00:00:00 253,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00112 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109409 15931 2019 2019-06-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00971 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109410 15932 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 (três)+20% de diárias para a cidade de Salvador/BA de 28/04 a 01/05/2019, a fim de participar de curso de interesse da Casa Militar. RD -0338/2019. NOE. 2019NL00688 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109411 15933 2019 2019-12-03T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00418 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109412 15934 2019 2019-11-02T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00264 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109413 15935 2019 2019-09-18T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01588 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109414 15936 2019 2019-03-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00512 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109415 15937 2019 2019-05-06T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00899 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109416 15938 2019 2019-04-25T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00686 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109417 15939 2019 2019-10-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01744 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109418 15940 2019 2019-01-29T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00165 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109419 15941 2019 2019-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01117 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109420 15942 2019 2019-08-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01434 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109421 15943 2019 2019-09-13T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01540 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109422 15944 2019 2019-02-05T00:00:00 4068,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00719 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109423 15945 2019 2019-02-22T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00328 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109424 15946 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Nova Venécia-ES no dia 12 a 13 de setembro, a fim de organizar evento que contará com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0878/2019/CM - NOE 2019OB02067 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109425 15947 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Rio Bananal-ES no dia 29 a 30 de janeiro, afim de organizar o evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0055/2019/CM - NOE 2019OB00132 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109426 15948 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 4 e 1/2 diária para a cidade de Belo Horizonte no dia 06 a 10 de junho, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD-0469/2019/CM - NOE 2019NL00988 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109427 15949 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de João Neiva-ES no dia 12 a 13 de julho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0657/CM/2019 - NOE 2019NL01318 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109428 15950 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0586/CM/2019 - NOE 2019NL01182 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109429 15951 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 26 a 27 de fevereiro, afim de organizar o evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0137/2019/CM - NOE 2019NL00298 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109430 15952 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-Es no dia 25 a 26 de março,em atividade de interesse da Casa Militar. RD-00248/2019 - NOE 2019NL00490 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109431 15953 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Nova Venécia-ES no dia 12 a 13 de setembro, a fim de organizar evento que contará com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0878/2019/CM - NOE 2019NL01786 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109432 15954 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 4068,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 15 (quinze) diárias para a Capital de Salvador - BA de 01 a 16/05/19 a fim de Participar de Curso de Interesse da Casa Militar. RD340 /2019 - NOE 2019NL00732 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109433 15955 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 13 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1006/2019/CM - NOE 2019NL02027 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109434 15956 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Anchieta-ES no dia 24 a 25 de fevereiro, afim de organizar o evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0122/2019/CM - NOE 2019NL00270 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109435 15957 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 (três)+20% de diárias para a cidade de Salvador/BA de 28/04 a 01/05/2019, a fim de participar de curso de interesse da Casa Militar. RD -0338/2019. NOE. 2019OB00816 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109436 15958 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Nova Venécia-ES no dia 23 a 24 de janeiro, afim de organizar o evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0028/2019/CM - NOE 2019OB00080 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109437 15959 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Colatina-ES no dia 06 a 07 de março, afim de organizar o evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0156/2019/CM - NOE 2019OB00436 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109438 15960 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Anchieta-ES no dia 24 a 25 de fevereiro, afim de organizar o evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0122/2019/CM - NOE 2019OB00321 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109439 15961 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50%, para o município de Cachoeiro de Itapemirim -ES, nos dias 09/04 e 10/04/2019, para organizar evento que contará com a presença do Exmo Sr. Governador do Estado do Espirito Santo. RD 295/2019. NOE. 2019OB00716 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109440 15962 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Colatina-ES no dia 06 a 07 de março, afim de organizar o evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0156/2019/CM - NOE 2019NL00337 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109441 15963 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES dia 14 de junho com retorno previsto para a mesma, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0510/CM/2019 - NOE. 2019NL01066 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109442 15964 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Marataizes-ES no dia 08 a 09 de fevereiro, afim de organizar o evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0090/2019/CM - NOE 2019NL00178 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109443 15965 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 12 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0995/2019/CM - NOE 2019NL02020 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109444 15966 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Marataizes-ES no dia 08 a 09 de fevereiro, afim de organizar o evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0090/2019/CM - NOE 2019OB00240 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109445 15967 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES dia 14 de junho com retorno previsto para a mesma, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0510/CM/2019 - NOE. 2019OB01255 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109446 15968 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0586/CM/2019 - NOE 2019OB01366 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109447 15969 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 4 e 1/2 diária para a cidade de Belo Horizonte no dia 06 a 10 de junho, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD-0469/2019/CM - NOE 2019OB01179 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109448 15970 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 13 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1006/2019/CM - NOE 2019OB02345 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109449 15971 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 252,0000 0,0000 0,0000 ###.151.547-## 1 "" NILSON TEODORO DOS PASSOS 8327346 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias + 50% para o município de Rio Bananal-ES no dia 29 a 30 de janeiro, afim de organizar o evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0055/2019/CM - NOE 2019NL00110 2019NE00112 84483156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109450 15972 2019 2019-06-19T00:00:00 -1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00029, TENDO EM VISTA REVISÃO NO VALOR NECESSÁRIO PARA COBERTURA CONTRATUAL NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ÀS FLS. 248. 2019NE00561 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109451 15973 2019 2019-03-28T00:00:00 14999,9900 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00029 PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, FEVEREIRO A NOVEMBRO/2019. 2019NE00305 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109452 15974 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 934,9400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, FEVEREIRO/2019. 2019OB00743 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109453 15975 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 895,0200 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, MAIO/2019. 2019NL00789 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109454 15976 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 934,9400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, FEVEREIRO/2019. 2019NL00505 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109455 15977 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 934,5600 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, NOVEMBRO/2019. 2019NL01891 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109456 15978 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 932,1400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, SETEMBRO/2019. 2019NL01542 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109457 15979 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 952,7700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, JUNHO/2019. 2019NL01285 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109458 15980 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 997,0700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, FEVEREIRO/2019. 2019OB00536 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109459 15981 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 934,5600 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, NOVEMBRO/2019. 2019OB02620 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109460 15982 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 895,4700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, ABRIL/2019. 2019OB00973 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109461 15983 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 916,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, OUTUBRO/2019. 2019OB02332 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109462 15984 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 895,0200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, MAIO/2019. 2019OB01235 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109463 15985 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 952,7700 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, JUNHO/2019. 2019OB01804 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109464 15986 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -895,0200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO 2019NS00191 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109465 15987 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 916,9300 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, JJUNHO/2019. 2019OB01436 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109466 15988 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 921,7400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA PARA COBRIR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, JANEIRO/2019. 2019OB00353 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109467 15989 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 895,0200 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, MAIO/2019. 2019OB01172 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109468 15990 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 932,1400 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, SETEMBRO/2019. 2019OB02114 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109469 15991 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 954,7800 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, AGOSTO/2019. 2019OB01919 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109470 15992 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 916,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, OUTUBRO/2019. 2019NL01678 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109471 15993 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 916,9300 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, JJUNHO/2019. 2019NL01007 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109472 15994 2019 2019-10-01T00:00:00 1500,0100 0,0000 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, JANEIRO/2019. 2019NE00029 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109473 15995 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 954,7800 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, AGOSTO/2019. 2019NL01396 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109474 15996 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 997,0700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, FEVEREIRO/2019. 2019NL00334 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109475 15997 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 895,4700 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, ABRIL/2019. 2019NL00666 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109476 15998 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 921,7400 0,0000 0,0000 33000118000179 2 "" TELEMAR NORTE LESTE S.A 8315949 PREGÃO REFERENTE A DESPESA PARA COBRIR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP, JANEIRO/2019. 2019NL00231 2019NE00029 84483415 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109477 15999 2019 2019-04-04T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00562 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109478 16000 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para a Cidade de Montanha -ES de 28 a 29/03, Evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD - 0270/2019 - NOE 2019OB00677 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109479 16001 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 10 a 11 de julho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0550/CM/2019 - NOE 2019NL01308 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109480 16002 2019 2019-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00843 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109481 16003 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para a Cidade de Montanha -ES de 28 a 29/03, Evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD - 0270/2019 - NOE 2019NL00553 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109482 16004 2019 2019-05-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00865 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109483 16005 2019 2019-01-22T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00101 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109484 16006 2019 2019-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2019NE01271 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109485 16007 2019 2019-04-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00619 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109486 16008 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 19 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0719/2019/CM - NOE 2019OB01631 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109487 16009 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,8000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 04 diárias + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 28 de julho a 01 de agosto, Participação de Curso de Interesse da Casa Militar. RD-0761/2019/CM - NOE 2019OB01710 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109488 16010 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES dia 27 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0843/CM/2019 - NOE. 2019OB01986 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109489 16011 2019 2019-03-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00483 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109490 16012 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Mucurici-ES no dia 28 a 29 de junho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0609/2019/CM - NOE 2019NL01212 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109491 16013 2019 2019-02-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01080 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109492 16014 2019 2019-04-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00698 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109493 16015 2019 2019-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00156 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109494 16016 2019 2019-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00420 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109495 16017 2019 2019-07-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01176 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109496 16018 2019 2019-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01514 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109497 16019 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Nova Venécia - ES de 27 a 28/04, em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo. RD 0347/2019 - NOE 2019OB00843 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109498 16020 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Mucurici-ES no dia 28 a 29 de junho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0609/2019/CM - NOE 2019OB01393 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109499 16021 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 19 a 20 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0018/2019/CM - NOE 2019OB00069 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109500 16022 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 13 de março com retorno previsto pra a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0184/2019/CM - NOE 2019OB00488 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109501 16023 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Colatina-ES de 17 a 18 de maio, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD 0442/2019/CM - NOE 2019OB01045 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109502 16024 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4068,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 15 diárias + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 01 a 16 de agosto em complementação da RD-0761/2019, Participação de Curso de Interesse da Casa Militar. RD-0771/2019/CM - NOE 2019OB01711 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109503 16025 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Águia Branca de 23 a 24 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0448/2019/CM - NOE. 2019OB01066 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109504 16026 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 28 de janeiro com retorno previsto pra a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0047/2019/CM - NOE 2019OB00124 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109505 16027 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para os Municípios de João Neiva e Ibiraçu dia 13/04, em Evento que contará com a presença de Exmo. Sr. Governador. RD304/2019 - NOE 2019OB00746 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109506 16028 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Itarana-Es no dia 22 a 23 de março, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-00237/2019 - NOE 2019OB00558 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109507 16029 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Águia Branca de 23 a 24 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0448/2019/CM - NOE. 2019NL00916 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109508 16030 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Colatina-ES de 17 a 18 de maio, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD 0442/2019/CM - NOE 2019NL00898 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109509 16031 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES dia 27 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0843/CM/2019 - NOE. 2019NL01723 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109510 16032 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Nova Venécia - ES de 27 a 28/04, em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo. RD 0347/2019 - NOE 2019NL00706 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109511 16033 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 19 a 20 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0018/2019/CM - NOE 2019NL00041 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109512 16034 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 4068,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 15 diárias + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 01 a 16 de agosto em complementação da RD-0761/2019, Participação de Curso de Interesse da Casa Militar. RD-0771/2019/CM - NOE 2019NL01493 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109513 16035 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 13 de março com retorno previsto pra a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0184/2019/CM - NOE 2019NL00388 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109514 16036 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 28 de janeiro com retorno previsto pra a mesma data, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0047/2019/CM - NOE 2019NL00102 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109515 16037 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 1084,8000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 04 diárias + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 28 de julho a 01 de agosto, Participação de Curso de Interesse da Casa Militar. RD-0761/2019/CM - NOE 2019NL01492 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109516 16038 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para os Municípios de João Neiva e Ibiraçu dia 13/04, em Evento que contará com a presença de Exmo. Sr. Governador. RD304/2019 - NOE 2019NL00616 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109517 16039 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Itarana-Es no dia 22 a 23 de março, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-00237/2019 - NOE 2019NL00460 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109518 16040 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 19 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0719/2019/CM - NOE 2019NL01435 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109519 16041 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 10 a 11 de julho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0650/CM/2019 - NOE 2019OB01528 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109520 16042 2019 2019-07-29T00:00:00 5152,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.932.847-## 1 "" ERLI ALMEIDA DE OLIVEIRA JUNIOR 8327293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2019NE01320 2019NE00101 84483431 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109521 16043 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 05 a 06 de fevereiro, afim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após o término da manutenção aeronáutica. RD-0020/2019/CM - NOTAer 2019OB00217 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109522 16044 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1801,8000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 5 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Brasilia-DF no dia 23 a 28 de junho, Curso de Examinador Credenciado pela ANAC. RD-0100/2019/CM - NOTAer 2019OB01283 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109523 16045 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10848,7100 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DARF À FL. 84 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB02522 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109524 16046 2019 2019-01-22T00:00:00 9500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00123 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109525 16047 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 6919,7000 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DARF À FL. 54 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB01433 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109526 16048 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5517,3800 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB04100 2019NE02298 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109527 16049 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 7209,0400 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DARF À FL. 95 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB02939 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109528 16050 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 5974,1700 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DARF À FL. 65 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB01840 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109529 16051 2019 2019-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01498 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109530 16052 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 14 a 15 de janeiro, afim de Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0002/2019/CM - NOTAer 2019NL00013 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109531 16053 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Baixo Guandu e Sooretama-ES no dia 23 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, em Missão Resgate. RD-0145/2019/CM - NOTAer 2019NL01706 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109532 16054 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 08 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, em Missão Institucional. RD-0133/2019/CM - NOTAer 2019OB01861 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109533 16055 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 14 a 15 de janeiro, afim de Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD-0002/2019/CM - NOTAer 2019OB00018 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109534 16056 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 08 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, em Missão Institucional. RD-0133/2019/CM - NOTAer 2019NL01608 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109535 16057 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de São Paulo-SP no dia 05 a 06 de fevereiro, afim de transladar a aeronave PR-RJG (Harpia 07), após o término da manutenção aeronáutica. RD-0020/2019/CM - NOTAer 2019NL00160 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109536 16058 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6522,3300 0,0000 00394460005887 2 "" SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8338224 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DARF À FL. 26 REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PUBLICO DO ES) NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB01058 2019NE00123 84441453 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS "" 0 ESTADO 271 ARRECADADO PELO ÓRGÃO "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2364 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109537 16059 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22,8300 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, NOTAS FISCAIS N.ºS 808 REF. 16ª MEDIÇÃO, EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 242. EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA 2019OB02824 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109538 16060 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 3026,3800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 912 R$ 75.659,47 PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 2019OB06331 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109539 16061 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 135810,1000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS N.º 909 R$ 27.015,30, 910 R$ 17.008,82, 911 R$ 42.963,23, 912 R$ 75.659,47 PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 2019OB05340 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109540 16062 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 203389,6400 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, NOTAS FISCAIS N.ºS 808, 809 E 811,REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO, EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 242. 2019OB02921 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109541 16063 2019 2019-01-14T00:00:00 407,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00070 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109542 16064 2019 2019-06-19T00:00:00 1801,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00996 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109543 16065 2019 2019-07-02T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00220 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109544 16066 2019 2019-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01414 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109545 16067 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Baixo Guandu e Sooretama-ES no dia 23 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, em Missão Resgate. RD-0145/2019/CM - NOTAer 2019OB01970 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109546 16068 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tento em vista término de exercício. 2019NE02201 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109547 16069 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 1801,8000 0,0000 0,0000 ###.012.597-## 1 "" CRISTIAN AMORIM MOREIRA 8334338 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 5 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Brasilia-DF no dia 23 a 28 de junho, Curso de Examinador Credenciado pela ANAC. RD-0100/2019/CM - NOTAer 2019NL01095 2019NE00070 84483482 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109548 16070 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 190,8000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 + 20% para a cidade de Itajubá-MG, em complementação da RD-0005/2019/CM, pois devido a intervenção inopinada, fez-se necessário que o respectivo oficial permanecesse no interior até o dia 16/01, com o novo retorno previsto para as 18h de tal data , afim de transladar a aeronave PR-ESE (Harpia 06) após a manutenção aeronáutica. RD-0007/2019/CM - NOTAer 2019NL00083 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109549 16071 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 23 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0041/2019/CM - NOTAer 2019NL00325 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109550 16072 2019 2019-07-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01194 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109551 16073 2019 2019-01-28T00:00:00 190,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00143 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109552 16074 2019 2019-03-29T00:00:00 406,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00536 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109553 16075 2019 2019-01-14T00:00:00 287,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00073 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109554 16076 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tento em vista término de exercício. 2019NE02203 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109555 16077 2019 2019-03-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01094 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109556 16078 2019 2019-01-03T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00382 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109557 16079 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 23 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0041/2019/CM - NOTAer 2019OB00397 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109558 16080 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 23 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0043/2019/CM - NOTAer 2019OB00399 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109559 16081 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Vila Valério-ES no dia 11 de julho com retorno ocorrido na mesma data, em Missão Institucional. RD-0114/2019/CM - NOTAer 2019NL01332 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109560 16082 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 23 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, em Missão Institucional. RD-0043/2019/CM - NOTAer 2019NL00327 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109561 16083 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 286,2000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Itajubá-MG no dia 14 a 15 de janeiro, afim de transladar a aeronave PR-ESE (Harpia 06) após a manutenção aeronáutica. RD-0005/2019/CM - NOTAer 2019NL00016 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109562 16084 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 406,8000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o estado de São Paulo - SP dia 02 a 03/04, a fim de Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD052/2019 - NOTAer 2019NL00517 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109563 16085 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 20 de junho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Policial. RD-0101/2019/CM - NOTAer 2019NL01230 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109564 16086 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 20 de junho com retorno previsto para a mesma data, em Missão Policial. RD-0101/2019/CM - NOTAer 2019OB01419 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109565 16087 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 286,2000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Itajubá-MG no dia 14 a 15 de janeiro, afim de transladar a aeronave PR-ESE (Harpia 06) após a manutenção aeronáutica. RD-0005/2019/CM - NOTAer 2019OB00021 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109566 16088 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 406,8000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária mais 20% para a Cidade de São Paulo-SP dia 02 a 03/04, a fim de Revalidar o Certificado Médico Aeronáutico. RD052/2019 - NOTAer 2019OB00613 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109567 16089 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 190,8000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 + 20% para a cidade de Itajubá-MG, em complementação da RD-0005/2019/CM, pois devido a intervenção inopinada, fez-se necessário que o respectivo oficial permanecesse no interior até o dia 16/01, com o novo retorno previsto para as 18h de tal data , afim de transladar a aeronave PR-ESE (Harpia 06) após a manutenção aeronáutica. RD-0007/2019/CM - NOTAer 2019OB00095 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109568 16090 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.616.827-## 1 "" GORBOLY DE PRA LAIBER 8334465 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Vila Valério-ES no dia 11 de julho com retorno ocorrido na mesma data, em Missão Institucional. RD-0114/2019/CM - NOTAer 2019OB01552 2019NE00073 84483709 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109569 16091 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.895.367-## 1 "" VANUSA DICBERNER RAMALHO 8357907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Aracruz-ES no dia 23 a 24 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0034/2019/CM - NOE 2019NL00059 2019NE00115 84483750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109570 16092 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.895.367-## 1 "" VANUSA DICBERNER RAMALHO 8357907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Aracruz-ES no dia 23 a 24 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0034/2019/CM - NOE 2019OB00085 2019NE00115 84483750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109571 16093 2019 2019-01-24T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.895.367-## 1 "" VANUSA DICBERNER RAMALHO 8357907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00115 2019NE00115 84483750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109572 16094 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.895.367-## 1 "" VANUSA DICBERNER RAMALHO 8357907 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do Saldo de Empenho, tendo em vista encerramento do processo no Exercício de 2019. 2019NE02235 2019NE00115 84483750 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109573 16095 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" MARIANA RODRIGUES AYRES 8365611 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO COM DESPESA, REFERENTE AO OF 029/2017 AS FLS 08 COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DA SERVIDORA MARIANA RODRIGUES AYRES - GERENTE DA GEAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO. " 2019OB08074 2019NE00285 84486082 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109574 16096 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" MARIANA RODRIGUES AYRES 8365611 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO COM DESPESA, REFERENTE AO OF 029/2017 AS FLS 08 COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DA SERVIDORA MARIANA RODRIGUES AYRES - GERENTE DA GEAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO. " 2019NL02151 2019NE00285 84486082 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109575 16097 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 -197,0400 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" MARIANA RODRIGUES AYRES 8365611 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00353 2019NE00285 84486082 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109576 16098 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -197,0400 0,0000 ###.382.367-## 1 "" MARIANA RODRIGUES AYRES 8365611 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro da Devolução de saldo de suprimento de fundos (Material) conforme prestação de contas e comprovante anexado as fls. 29 e Extrato bancário do dia 04/10/2019 - Depósito MARIANA RODRIGUES AYRES 090.382.367-51 2019GD00353 2019NE00285 84486082 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109577 16099 2019 2019-01-14T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.382.367-## 1 "" MARIANA RODRIGUES AYRES 8365611 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DA SERVIDORA MARIANA RODRIGUES AYRES - GERENTE DA GEAT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSUMO, ORIUNDAS DA SESA - EXERC. 2019, A PEDIDO DA GEAT. " 2019NE00285 2019NE00285 84486082 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109578 16100 2019 2019-12-03T00:00:00 360,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14750209000187 2 "" GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME 8380147 PREGÃO EMPENHO PARA ATENDER CI/PGE/GEAD/N037/2019 - GRÁFICA E EDITORA QUATRO LTDA, AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA INSTITUCIONAL PARA OS PROCURADORES DESTA PGE. ARP 002/2018 PREGÃO 0013/2018-IDAF 2019NE00201 2019NE00201 84486155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109579 16101 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 45,0000 0,0000 0,0000 14750209000187 2 "" GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME 8380147 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 01296 DA EMPRESA GRÁFICA E EDITORA I LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA P/ A PROCURADORA DO ESTADO DRª ÉRICA PIMENTES, PREGÃO 013/2018-IDAF. 2019NL00431 2019NE00238 84486155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109580 16102 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 360,0000 0,0000 0,0000 14750209000187 2 "" GRÁFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME 8380147 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 1.217 EM FAVOR DA GRÁFICA E EDITORA QUATRO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA INSTITUCIONAL PARA OS PROCURADORES - ARP 002/2018 PREGÃO 0013/2018-IDAF 2019NL00311 2019NE00201 84486155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109581 16103 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 70,7800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 905 R$1.769,42, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 2019OB05296 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109582 16104 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 5566,8000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, NOTA FISCAL Nº.810 MÊS JANEIRO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 242 2019NL02355 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109583 16105 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 612,3500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, NOTA FISCAL Nº.810 MÊS JANEIRO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.242 DA EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA 2019OB02823 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109584 16106 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4893,6500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 907 R$ 122.341,32 PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 2019OB05300 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109585 16107 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3026,3800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 912 R$ 75.659,47 PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 2019OB05306 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109586 16108 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -3026,3800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO anulação tendo em vista que não foi possível a emissão da guia de ISS. 2019GD00091 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109587 16109 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 680,2000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 903 R$ 17.005,10, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 2019OB05298 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109588 16110 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,6100 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 909 R$ 27.015,30, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 2019OB05303 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109589 16111 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9674,6300 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, NOTAS FISCAIS N.º 811 DA 16ª MEDIÇÃO, EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 242 EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA 2019OB02826 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109590 16112 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 222,6700 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, NOTA FISCAL Nº.810 MÊS JANEIRO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 242 2019OB02752 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109591 16113 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 45,7600 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, NOTAS FISCAIS N.º 809 DA 16ª MEDIÇÃO, EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 242 EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA 2019OB02825 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109592 16114 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1484,6200 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 902 R$ 37.115,42, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 . 2019OB05297 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109593 16115 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1135,9800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFOR, EM FAVOR DA EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 2019OB05299 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109594 16116 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 680,3500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 910 R$ 17.008,82, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 2019OB05304 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109595 16117 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1718,5300 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 911 R$ 42.963,23, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 2019OB05305 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109596 16118 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 182329,5900 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS N.º 902, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR E DESPESA, À FL.608. 2019OB05339 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109597 16119 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4648,2800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, NOTA FISCAL N.º 810, 16ª MEDIÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 242 2019OB02917 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109598 16120 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3026,3800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 912 R$ 75.659,47 PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.608. 2019OB06610 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109599 16121 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -3026,3800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO 2019NS00650 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109600 16122 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 469,1300 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.º 904 R$ 11.728,12, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 2019OB05301 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109601 16123 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24019,4800 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 902 R$ 37.115,42/ 903 R$ 17.005,10/ 904 R$ 11.728,12/ 905 R$ 1.769,42/ 906 R$ 28.399,43/ 907 R$ 122.341,32 PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 2019OB05302 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109602 16124 2019 2019-02-28T00:00:00 350000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO Complementação de empenho para cobrir despesa com manutenção predial preventiva e corretiva no exercício de 2019 - Contrato 053/2017. 2019NE01275 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109603 16125 2019 2019-11-04T00:00:00 75737,2700 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 487. 2019NE02691 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109604 16126 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3275,3800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04702 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109605 16127 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17891,1500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº.909 R$ 27.015,30, 910 R$ 17.008,82, 911 R$ 42.963,23, 912 R$ 75.659,47 PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES,MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 2019OB05307 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109606 16128 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 26793,8500 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO PAGAMENTO DO INSS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, NOTAS FISCAIS N.ºS 808, 809 E 811, 16ª MEDIÇÃO, EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 242. EMPRESA COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA 2019OB02822 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109607 16129 2019 2019-01-17T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 44. 2019NE00243 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109608 16130 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 83,5000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02355 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109609 16131 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3653,7100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL02419 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109610 16132 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 2439,7000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL04705 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109611 16133 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 243580,4200 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, NOTAS FISCAIS N.ºS 808, 809 E 811, 16ª MEDIÇÃO, EXECUTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 242. 2019NL02419 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109612 16134 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 218358,8100 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº. 902 R$ 37.115,42/ 903 R$ 17.005,10/ 904 R$ 11.728,12/ 905 R$ 1.769,42/ 906 R$ 28.399,43/ 907 R$ 122.341,32 PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 " 2019NL04702 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109613 16135 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 162646,8200 0,0000 0,0000 35964659000142 2 "" COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA 8376880 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA (LOTE 01 - REGIÃO METROPOLITANA), CONFORME CONTRATO N.º 053/2017, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº.909 R$ 27.015,30, 910 R$ 17.008,82, 911 R$ 42.963,23, 912 R$ 75.659,47 PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2019 REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.608 2019NL04705 2019NE00243 84441887 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109614 16136 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 46667 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00204 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109615 16137 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 47659, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL00359 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109616 16138 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 47986 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL00409 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109617 16139 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 1212,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 46667 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00201 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109618 16140 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 47659, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB00419 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109619 16141 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 49287 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL00512 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109620 16142 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 45884, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2019NL00094 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109621 16143 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 46924 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL00248 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109622 16144 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 68911,2700 0,0000 0,0000 10933213000120 2 "" AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 8349636 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL E LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2018, REF NF 175513, AF 058/2019. 2019NL05470 2019NE03699 84482729 REFERENTE PREGÃO ELETRONICO N 0062/2018 EMPRESA: AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME (LOTE 005- LIQUIDIFUCADOR INDUSTRIAL LOTE 006- FREEZER HORIZONTAL (CI/GAE/N 01/2019) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109623 16145 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 47507,5400 0,0000 0,0000 08951474000120 2 "" NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. - EPP. 8331913 PREGÃO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5439/5440/5441 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, ABRIL/2019. 2019NL00610 2019NE00021 84441070 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109624 16146 2019 2019-02-15T00:00:00 88474,1500 0,0000 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS. 2019NE00081 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109625 16147 2019 2019-02-20T00:00:00 12338,1600 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDMP. 2019NE00097 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109626 16148 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 48382 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB00548 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109627 16149 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DE RECIBO Nº 49287, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB00634 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109628 16150 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 47315 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL00300 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109629 16151 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL N° 376, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00066 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109630 16152 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7038,2200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 416, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00172 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109631 16153 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7038,2200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 429, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00240 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109632 16154 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7360,1300 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 504, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00492 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109633 16155 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 46252 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2019NL00147 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109634 16156 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 45884, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 2019OB00116 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109635 16157 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 47986 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00488 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109636 16158 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 -1212,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO null 2019NS00053 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109637 16159 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7038,2200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 441, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00295 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109638 16160 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7038,2200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 460, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB00342 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109639 16161 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 460, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB00340 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109640 16162 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 2715,0900 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 493, REFERENTE DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 003/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPA, CONFORME TERMO ADITIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2019. 2019NL00366 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109641 16163 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB00597 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109642 16164 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 47315 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB00366 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109643 16165 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 46667 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00231 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109644 16166 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECIBO N° 45561, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2019OB00071 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109645 16167 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 8479,7700 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 460, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL00280 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109646 16168 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 423,9900 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL N 441, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00297 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109647 16169 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 135,7500 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 493, REFERENTE DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 003/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPA, CONFORME TERMO ADITIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2019. 2019OB00429 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109648 16170 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 387, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00112 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109649 16171 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM RECIBO N° 45561, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2019NL00054 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109650 16172 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 48382 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL00459 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109651 16173 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 1121,6800 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 48742 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL00483 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109652 16174 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 46252 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 2019OB00168 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109653 16175 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL N 429, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00237 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109654 16176 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 491, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB00421 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109655 16177 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 423,9900 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 387, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00111 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109656 16178 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 443,3800 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS, REFERENTE A NOTA FICAL Nº 548, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB00641 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109657 16179 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 975,4500 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 518, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB00564 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109658 16180 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 423,9900 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 460, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB00341 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109659 16181 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7038,2200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 387, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00118 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109660 16182 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 423,9900 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL N 429, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00264 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109661 16183 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL N 416, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00171 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109662 16184 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 423,9900 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL N° 376, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00065 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109663 16185 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 443,3800 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 532, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB00605 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109664 16186 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 443,3800 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 518, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB00563 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109665 16187 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 8867,6400 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 532, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL00494 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109666 16188 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7360,1300 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 532, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB00609 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109667 16189 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7360,1300 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 548, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB00640 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109668 16190 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7038,2200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL N° 376, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00073 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109669 16191 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 8479,7700 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 491, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL00363 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109670 16192 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 423,9900 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL N 416, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00170 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109671 16193 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7038,2200 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 491, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB00420 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109672 16194 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 932,7700 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL N 441, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00296 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109673 16195 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 975,4500 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 548, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB00642 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109674 16196 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 975,4500 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 532, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB00606 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109675 16197 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7360,1300 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 518, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB00565 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109676 16198 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 423,9900 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 491, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB00422 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109677 16199 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 975,4500 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 504, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00482 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109678 16200 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 84,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00152 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109679 16201 2019 2019-01-22T00:00:00 1122,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO EMISSÃO DO EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 2019NE00044 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109680 16202 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1121,6800 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 46924 REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 001/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00293 2019NE00044 84442298 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2778 TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109681 16203 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 12/06/2019, para atender solicitação da SPRNO, reunião RISP MASTER - SESP, conforme a CI/SESP/PCES/SPRNO/GAB/N. 140/2019. SIPA/PCES n. 15-461/2019. 2019NL01644 2019NE00673 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109682 16204 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias, nos dias 24 e 25/01/2019, para atividades técnicas na Delegacia de Dores do Rio Preto/PCES, conforme CI/SALE/DEMP - N. 11/2019. SIPA/PCES n. 17-211/2019. 2019NL00194 2019NE00126 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109683 16205 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 88,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00418 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109684 16206 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 27,1500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00366 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109685 16207 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 88,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00494 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109686 16208 2019 2019-11-21T00:00:00 5023,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO 2019NE00019, PARA COBRIR DESPESAS COM SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2016, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA SEXTA, A CONTAR DE 14 DE DEZEMBRO DE 2019. O VALOR DA RESERVA REFERE-SE AO PERÍODO DE 14 A 31 DE DEZEMBRO/2019, FICANDO O SALDO RESTANTE PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 2019NE00316 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109687 16209 2019 2019-07-17T00:00:00 4434,5300 0,0000 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM, QUE TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2016, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA TERCEIRA, ITEM 3.4 E CONFORME TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO SEACES/SINDILIMPE 2019/2019, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº ES000142/2019, RETROAGINDO SEUS EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2019. 2019NE00219 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109688 16210 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 84,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00100 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109689 16211 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 84,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00280 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109690 16212 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 84,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00056 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109691 16213 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.072.197-## 1 "" PATRICIA SCHWAB CORRADI BARCELOS 8383916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0021/19, SIPA/PCES n. 17.316/2019. 2019NL00343 2019NE00170 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109692 16214 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 080/2019. SIPA/PCES n.17.2149/2019. 2019NL01220 2019NE00524 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109693 16215 2019 2019-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 17-1085/2019. 2019NL00985 2019NE00440 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109694 16216 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.485.245-## 1 "" JOSÉ ABDO CHALUB NETO 8398175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019NL01097 2019NE00476 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109695 16217 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 84,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00251 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109696 16218 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 84,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00363 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109697 16219 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 88,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00469 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109698 16220 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 88,6800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00518 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109699 16221 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 84,7900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00205 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109700 16222 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2068/2019. 2019NL02345 2019NE00915 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109701 16223 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do GABINETE,conforme CI Nº 116/2019 - PCES/GAB. SIPA/PCES n.01.1014/2019. 2019NL01532 2019NE00643 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109702 16224 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DFRV, SIPA/PCES n. 04-8083/2019. 2019NL02483 2019NE00957 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109703 16225 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2264/2019. 2019NL02673 2019NE00996 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109704 16226 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 8479,7700 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 387, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00100 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109705 16227 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 443,3800 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 504, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00483 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109706 16228 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 298,6600 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 493, REFERENTE DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 003/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPA, CONFORME TERMO ADITIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2019. 2019OB00428 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109707 16229 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2253,5300 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 493, REFERENTE DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 003/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPA, CONFORME TERMO ADITIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2019. 2019OB00434 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109708 16230 2019 2019-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n. 17-1862/2019. 2019NL00987 2019NE00442 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109709 16231 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.311/2019. 2019NL00776 2019NE00366 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109710 16232 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.592.647-## 1 "" ENALVA RODRIGUES DANTAS 8398159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019NL01126 2019NE00498 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109711 16233 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.1084/2019. 2019NL00768 2019NE00367 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109712 16234 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 8479,7700 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM NOTA FISCAL N° 376, COM RETENÇÕES DE ISS, INSS E IRPJ, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00056 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109713 16235 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 8867,6400 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 518, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL00469 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109714 16236 2019 2019-10-01T00:00:00 8480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00019 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109715 16237 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 8479,7700 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 416, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00152 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109716 16238 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0058/19, SIPA/PCES n. 04.1484/2019. 2019NL00409 2019NE00187 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109717 16239 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 074/2019. SIPA/PCES 02-1627/2019. 2019NL02013 2019NE00769 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109718 16240 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 17/04/2019, para participação em reunião e diversas atividades, visando atender a solicitação da SPRS, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/N. 025/2019. SIPA/PCES n. 02-863/2019. 2019NL01247 2019NE00527 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109719 16241 2019 2019-04-05T00:00:00 0,0000 397,5000 0,0000 0,0000 ###.836.877-## 1 "" DANIEL FELIPE SAMPAIO FORTES 8398295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diárias em favor de servidor policial, conforme OF/DCCV/SERRA/Nº 601/19. SIPA/PCES 04-3342/2019. 2019NL01194 2019NE00506 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109720 16242 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.072.197-## 1 "" PATRICIA SCHWAB CORRADI BARCELOS 8383916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 10/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas na Delegacia de Colatina/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 110/2019. SIPA/PCES n. 17-3077/2019. 2019NL01611 2019NE00669 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109721 16243 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRS, SIPA/PCES n.02.861/2019. 2019NL00861 2019NE00409 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109722 16244 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.797.087-## 1 "" RODRIGO RENATO QUEIROZ 8384734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SUTIC -DTI,conforme requisição de Diarias fls. 03. SIPA/PCES n.08.81/2019. 2019NL01531 2019NE00642 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109723 16245 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SALE, CI - N. 11/2019. SIPA/PCES n. 17-306/2019. 2019NL00258 2019NE00150 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109724 16246 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.764.607-## 1 "" FABRICIO SOUZA PELICAO 8350017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias para participação no Curso de Análise de Resíduos de Incêndio, realizado em Florianópolis nos dias 15 e 16/04/2019, conforme CI/SESP/PC/SPTC/DLF/GAB/N.º 06/19. SIPA/PCES n. 07-1112/2019. 2019NL00993 2019NE00445 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109725 16247 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 085/2019. SIPA/PCES n.17.2154/2019. 2019NL01210 2019NE00517 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109726 16248 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00122 2019NE00743 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109727 16249 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 10/06/2019, para atender solicitação da SPRNO, reunião extraordinária na SESP, conforme a CI/SESP/PCES/SPRNO/GAB/N. 139/2019. SIPA/PCES n. 15-460/2019. 2019NL01642 2019NE00671 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109728 16250 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.946.167-## 1 "" HUARLENS ADRIANO MORONARI 8398290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUPIC, SIPA/PCES n. 12-2234/2019. 2019NL02512 2019NE00973 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109729 16251 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.592.647-## 1 "" ENALVA RODRIGUES DANTAS 8398159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00038 2019NE00391 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109730 16252 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 24/04/2019, visando atender a solicitação da DEMP, para atividades técnicas na Delegacia de Santa Teresa/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 078/2019. SIPA/PCES n. 17-2051/2019. 2019NL01051 2019NE00456 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109731 16253 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2068/2019. 2019NL02344 2019NE00914 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109732 16254 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.675.948-## 1 "" FABIANA MAIORAL FORESTO 8341772 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00099 2019NE00607 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109733 16255 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.678.727-## 1 "" JORGE MORGADO NETO 8351566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa face a solicitação de diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019NL01091 2019NE00471 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109734 16256 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 05/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº095/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-260/2019. 2019NL02207 2019NE00850 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109735 16257 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 17-4525/2019. 2019NL02277 2019NE00900 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109736 16258 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DEMP, SIPA/PCES n. 17-4497/2019. 2019NL02279 2019NE00899 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109737 16259 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.158.876-## 1 "" ROMULO CARVALHO NETO 8346372 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 4,5 diárias, nos dias 29/07 a 02/08/2019, visando atender a solicitação da SPRS/PCES, para a participação de servidores no Curso da SENASP no município de Vitória/ES, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/Nº 058/2019. SIPA/PCES n. 17-4134/2019. 2019NL02122 2019NE00826 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109738 16260 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº093/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-256/2019. 2019NL02189 2019NE00845 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109739 16261 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.961.225-## 1 "" RODRIGO ANTONIO FREITAS SANTANA DE MENEZES 8344464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NL02486 2019NE00946 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109740 16262 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0038/19, SIPA/PCES n. 04.1012/2019. 2019NL00287 2019NE00160 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109741 16263 2019 2019-04-05T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.080.027-## 1 "" ONESIMO FERRAZ DE ALMEIDA JUNIOR 8398308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diárias em favor de servidor policial, conforme OF/DCCV/SERRA/Nº 779/19. SIPA/PCES 04-4104/2019. 2019NL01201 2019NE00509 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109742 16264 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.034.277-## 1 "" MARCIA DE LIMA RANGEL 8398307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019NL00799 2019NE00388 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109743 16265 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias, nos dias 24 e 25/01/2019, para atividades técnicas na Delegacia de Dores do Rio Preto/PCES, conforme CI/SALE/DEMP - N. 11/2019. SIPA/PCES n. 17-211/2019. 2019NL00193 2019NE00125 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109744 16266 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 13/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, na aldeia indígena de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 061/2019. SIPA/PCES n. 13-170/2019. 2019NL01322 2019NE00551 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109745 16267 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação´da despesa com 4 diárias, nos dias 01 a 05/07/2019, visando atender a solicitação da SuTIC - DTI, para execução de projeto de Infraestrutura de rede na 7ª delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PC/SuTIC/DTI/N. 041/2019. SIPA/PCES n. 08-93/2019. 2019NL01861 2019NE00725 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109746 16268 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, nos dias 30/06 e 01/07/2019, para atender solicitação da SPTC, Plantão 24 h. para motorista do Rabecão no SML, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 066/2019. SIPA/PCES n. 07-2778/2019. 2019NL02274 2019NE00897 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109747 16269 2019 2019-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 15-272/2019. 2019NL00982 2019NE00437 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109748 16270 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº094/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-259/2019. 2019NL02190 2019NE00847 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109749 16271 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DITEL, SIPA/PCES n.08-52/2019. 2019NL00889 2019NE00429 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109750 16272 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 10/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas na Delegacia de Colatina/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 110/2019. SIPA/PCES n. 17-3077/2019. 2019NL01610 2019NE00668 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109751 16273 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.370.377-## 1 "" REGINA HELENA COSTA CAMPOS 8398299 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019NL00803 2019NE00393 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109752 16274 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 556,5000 0,0000 0,0000 ###.064.697-## 1 "" PAOLA RUZZENE 8390183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 3,5 diárias, nos dias 29/07 a 01/08/2019, visando atender a solicitação da DEHPP-Cariacica/PCES, para a realização de diligências no município de Nova Viçosa/BA, conforme o SIPA/PCES n. 04-6853/2019. 2019NL02094 2019NE00813 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109753 16275 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DTI, SIPA/PCES n. 08-138/2019. 2019NL02502 2019NE00962 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109754 16276 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.747-## 1 "" KARLA DO NASCIMENTO LUCAS 8398309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1384/2019. 2019NL00777 2019NE00382 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109755 16277 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0031/19, SIPA/PCES n.17.716/2019. 2019NL00413 2019NE00197 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109756 16278 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 083/2019. SIPA/PCES n.17.2152/2019. 2019NL01212 2019NE00519 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109757 16279 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.802.097-## 1 "" BIANCA BORTOLINI MERLO 8361158 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias para participação no Curso de Análise de Resíduos de Incêndio, realizado em Florianópolis nos dias 15 e 16/04/2019, conforme CI/SESP/PC/SPTC/DLF/GAB/N.º 06/19. SIPA/PCES n. 07-1112/2019. 2019NL00994 2019NE00444 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109758 16280 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DFRV, SIPA/PCES n. 04-7747/2019. 2019NL02471 2019NE00938 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109759 16281 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 0100/2019. SIPA/PCES n.17.2679/2019. 2019NL01415 2019NE00604 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109760 16282 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, CI - N. 0019/19, SIPA/PCES n. 17.875/2019. 2019NL00466 2019NE00237 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109761 16283 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.546.037-## 1 "" FABIO FAVARO 8349168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019NL01315 2019NE00543 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109762 16284 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidaçao para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2069/2019. 2019NL02473 2019NE00936 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109763 16285 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.592.647-## 1 "" ENALVA RODRIGUES DANTAS 8398159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019NL00804 2019NE00391 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109764 16286 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.111.477-## 1 "" MARCK LETHIERI SCHUCKERT 8351915 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NL02497 2019NE00943 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109765 16287 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES n dia 19/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº098/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-269/2019. 2019NL02210 2019NE00856 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109766 16288 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.1483/2019. 2019NL00790 2019NE00383 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109767 16289 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0058/19, SIPA/PCES n. 04.1484/2019. 2019NL00408 2019NE00186 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109768 16290 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 27/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº.0105/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-267/2019. 2019NL02200 2019NE00867 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109769 16291 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no 08/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº096/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-261/2019. 2019NL02208 2019NE00852 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109770 16292 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.451.077-## 1 "" LUCIANO CAMPOS SILVA 8398303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019NL00798 2019NE00386 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109771 16293 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com complementação de 1,5 diária, nos dias 09/07 a 10/07/2019, visando atender a solicitação da /SALE -DEMPE, para atividades técnicas na Delegacia de Bom Jesus do Norte/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 124/2019. SIPA/PCES n. 17-3500/2019. 2019NL01908 2019NE00742 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109772 16294 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.774.637-## 1 "" RAQUEL PEPINO DALMASIO 8398289 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019NL00800 2019NE00387 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109773 16295 2019 2019-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diarias de servidor policial, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 082/2019. SIPA/PCES 17-2151/2019. 2019NL01205 2019NE00513 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109774 16296 2019 2019-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.043.177-## 1 "" ALESSANDRO VALADARES 8398131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SALE/DEMP, conforme CI/SALE/DEMP/Nº 095/2019. SIPA/PCES n.17.2616/2019. 2019NL01349 2019NE00572 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109775 16297 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.313/2019. 2019NL00770 2019NE00363 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109776 16298 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diarias de servidor policial, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 081/2019. SIPA/PCES 17-2150/2019. 2019NL01208 2019NE00515 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109777 16299 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/07/2019, visando atender a solicitação da DPA/CGPC, para diligências nos municípios de Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PC/CGPC/DPA/N. 132/2019. SIPA/PCES n. 14-1680/2019. 2019NL01836 2019NE00720 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109778 16300 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" PAULO ROGERIO DE SOUZA DA SILVA 8398083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 0750/2019. SIPA/PCES 02-1628/2019. 2019NL02018 2019NE00770 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109779 16301 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.592.767-## 1 "" MARCELUS ALVES MORATORI 8394046 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 10/04/2019, visando atender a solicitação da DCF, para diligências no município de Colatina/ES, conforme a CI n. 050/2019 SESP/PC/SPE/DCF. SIPA/PCES n. 04-3499/2019. 2019NL01055 2019NE00460 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109780 16302 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.844.957-## 1 "" RAFAEL TARDIN PORTELA 8384998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NL02495 2019NE00945 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109781 16303 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.439.137-## 1 "" WALACE VIAL SANTOS 8358317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019NL01093 2019NE00473 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109782 16304 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 073/2019. SIPA/PCES n.13 -184/2019. 2019NL01395 2019NE00594 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109783 16305 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.293.757-## 1 "" LUIZ DE ALMEIDA 8398121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 05/06/2019 visando atender a solicitação do DeC/SPTC, para realização de perícias em diversos veículos nos municípios de Guaçuí e Dores do Rio Preto/ES, conforme a SESP/PCES/SPRSR/GAB n. 062/2019. SIPA/PCES n. 16-173/2019. 2019NL01768 2019NE00693 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109784 16306 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.750.427-## 1 "" VINICIUS MEDICI DE OLIVEIRA 8367638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diárias, no dia 04/06/2019, visando a realização de exame pericial na cidade Nova Venécia/ES, conforme solicitação da SPTC/PCES. SIPA/PCES n. 07-2434/2019. 2019NL01597 2019NE00659 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109785 16307 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidaçao para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUTIC, SIPA/PCES n. 08-118/2019. 2019NL02234 2019NE00879 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109786 16308 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRS, SIPA/PCES n.02.745/2019. 2019NL00779 2019NE00380 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109787 16309 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.001.477-## 1 "" JOAO ROBERTO CONDE MAGNO 8334816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUPIC, SIPA/PCES n. 12-2234/2019. 2019NL02511 2019NE00969 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109788 16310 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 17/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, nas escolas do município de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 065/2019. SIPA/PCES n. 13-171/2019. 2019NL01330 2019NE00559 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109789 16311 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SALE, CI - N. 11/2019. SIPA/PCES n. 17-306/2019. 2019NL00257 2019NE00149 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109790 16312 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 23/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº.0103/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-266/2019. 2019NL02198 2019NE00863 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109791 16313 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0040/19, SIPA/PCES n.17.910/2019. 2019NL00491 2019NE00256 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109792 16314 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.267.957-## 1 "" JOSE AMARAL FERNANDES FILHO 8367515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SALE, SIPA/PCES n. 17.549/2019. 2019NL00415 2019NE00194 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109793 16315 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.400.168-## 1 "" ADRIANO CESAR LONGO BABIRATO 8398047 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 16/06/2019, visando atender a solicitação da DHPP-VIANA/PCES, para diligência em Muniz Freire/ES, conforme o OF/SESP/PC/DHPP/DHPP-VIANA/N. 090/19. SIPA/PCES n. 04-5463/2019. 2019NL01607 2019NE00664 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109794 16316 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, visando atender a solicitação da DEMP, para atividades técnicas na Delegacia de Piúma/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 103/2019. SIPA/PCES n. 17-2997/2019. 2019NL01595 2019NE00657 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109795 16317 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.543.907-## 1 "" WALLACE MONFRADINI DE MATTOS 8398180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DEMP, SIPA/PCES n. 17-4766/2019. 2019NL02427 2019NE00929 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109796 16318 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.1484/2019. 2019NL00787 2019NE00372 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109797 16319 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 542,4000 0,0000 0,0000 ###.055.977-## 1 "" JOSE LOPES PEREIRA 8333378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela Gabinete, SIPA/PCES n. 01-1449/2019. 2019NL02593 2019NE00990 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109798 16320 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.957-## 1 "" JOSE AMARAL FERNANDES FILHO 8367515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 11/06/2019, visando a substituição de extintores de incêndio na Delegacia de Jerônimo Monteiro/PCES, conforme a solicitação da DSZ/SALE. SIPA/PCES n. 17-3033/2019. 2019NL01599 2019NE00661 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109799 16321 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, conforme CI/SESP/PCES/SPRNO/GAB/Nº 126/2019. SIPA/PCES n. 15-422/2019. 2019NL01515 2019NE00639 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109800 16322 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 19/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas na Delegacia de Colatina/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 114/2019. SIPA/PCES n. 17-3279/2019. 2019NL01767 2019NE00689 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109801 16323 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1 diária, nos dias 24 e 25/06/2019, visando atender a solicitação da DCP/SALE, referente ao transporte de viaturas para baixa patrimonial, conforme o SIPA/PCES n. 17-3345/2019. 2019NL01774 2019NE00700 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109802 16324 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DTI, SIPA/PCES n.08-47/2019. 2019NL00897 2019NE00430 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109803 16325 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DTI, SIPA/PCES n.08.38/2019. 2019NL00825 2019NE00396 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109804 16326 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.520.487-## 1 "" NADIA MACHADO AMARAL. 8318780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00037 2019NE00390 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109805 16327 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DFRV, SIPA/PCES n. 04-8475/2019. 2019NL02658 2019NE00993 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109806 16328 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.478.077-## 1 "" ANDRE JARETA ARDISON 8398293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NL02496 2019NE00942 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109807 16329 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1384/2019. 2019NL00778 2019NE00381 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109808 16330 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.774.637-## 1 "" RAQUEL PEPINO DALMASIO 8398289 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2019NS00137 2019NE00387 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109809 16331 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.172.007-## 1 "" VANIA MARIA NUNES DE SOUZA 8398300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019NL00805 2019NE00392 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109810 16332 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 16/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, nas escolas do município de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 064/2019. SIPA/PCES n. 13-168/2019. 2019NL01329 2019NE00558 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109811 16333 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.314/2019. 2019NL00771 2019NE00362 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109812 16334 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.034.277-## 1 "" MARCIA DE LIMA RANGEL 8398307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão de emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 085/2019. SIPA/PCES n. 07-3212/2019. 2019NL02034 2019NE00785 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109813 16335 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.663.427-## 1 "" FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE 8363824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019NL01092 2019NE00472 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109814 16336 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diárias, para atender solicitação do Delegado Geral da PCES, viagem à Brasília do Assessor Técnico da PCES, nos dias 28/05 a 30/05/2019, conforme CI N. 101/2019 - PCES/GAB. SIPA/PCES n. 01-832/2019. 2019NL01417 2019NE00606 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109815 16337 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 17/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, nas escolas do município de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 065/2019. SIPA/PCES n. 13-171/2019. 2019NL01331 2019NE00560 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109816 16338 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 27/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº.0105/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-267/2019. 2019NL02217 2019NE00868 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109817 16339 2019 2019-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SALE/DEMP, conforme CI/SALE/DEMP/Nº 095/2019. SIPA/PCES n.17.2616/2019. 2019NL01347 2019NE00570 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109818 16340 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.043.177-## 1 "" ALESSANDRO VALADARES 8398131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, DEMP, SIPA/PCES n. 17-161/2019. 2019NL00232 2019NE00140 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109819 16341 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS 8398306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00032 2019NE00384 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109820 16342 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.297-## 1 "" VICENTE CAMILO LELES AZEVEDO 8352418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00100 2019NE00608 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109821 16343 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.505.856-## 1 "" RODMILSON ALENCAR TEIXEIRA 8315805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 16/06/2019, visando atender a solicitação da DHPP-VIANA/PCES, para diligência em Muniz Freire/ES, conforme o OF/SESP/PC/DHPP/DHPP-VIANA/N. 090/19. SIPA/PCES n. 04-5463/2019. 2019NL01606 2019NE00663 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109822 16344 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº098/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-269/2019. 2019NL02194 2019NE00855 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109823 16345 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.750.427-## 1 "" VINICIUS MEDICI DE OLIVEIRA 8367638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 21/05/2019, visando a realização de exame pericial na cidade Afonso Claudio/ES, conforme solicitação da SPTC/PCES. SIPA/PCES n. 07-2200/2019. 2019NL01314 2019NE00542 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109824 16346 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.292.367-## 1 "" EDILENE RICAS REZENDE 8384521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00039 2019NE00385 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109825 16347 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 15/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, nas escolas de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 063/2019. SIPA/PCES n. 13-167/2019. 2019NL01327 2019NE00556 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109826 16348 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.764.607-## 1 "" FABRICIO SOUZA PELICAO 8350017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com complementação de diárias para participação no Curso de Análise de Resíduos de Incêndio, realizado em Florianópolis nos dias 15 e 16/04/2019, conforme CI/SESP/PC/SPTC/DLF/GAB/N.º 06/19. SIPA/PCES n. 07-1112/2019. 2019NL01586 2019NE00652 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109827 16349 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" PAULO ROGERIO DE SOUZA DA SILVA 8398083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 072/2019. SIPA/PCES 02-1625/2019. 2019NL02024 2019NE00776 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109828 16350 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/07/2019, visando atender a solicitação da DPA/CGPC, para diligências nos municípios de Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PC/CGPC/DPA/N. 132/2019. SIPA/PCES n. 14-1680/2019. 2019NL01837 2019NE00721 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109829 16351 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0021/19, SIPA/PCES n. 17.316/2019. 2019NL00342 2019NE00169 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109830 16352 2019 2019-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diarias de servidor policial, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 082/2019. SIPA/PCES 17-2151/2019. 2019NL01206 2019NE00514 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109831 16353 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DITEL, SIPA/PCES n. 08-125/2019. 2019NL02275 2019NE00901 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109832 16354 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 20/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº0101/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-264/2019. 2019NL02212 2019NE00858 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109833 16355 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.832.787-## 1 "" FELIPE VIVAS AMADO AONI 8341644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 4,5 diárias, nos dias 29/07 a 02/08/2019, visando atender a solicitação da SPRS/PCES, para a participação de servidores no Curso da SENASP no município de Vitória/ES, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/Nº 058/2019. SIPA/PCES n. 17-4134/2019. 2019NL02123 2019NE00827 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109834 16356 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0034/19, SIPA/PCES n. 819/2019. 2019NL00484 2019NE00252 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109835 16357 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DEMP, SIPA/PCES n. 17-4766/2019. 2019NL02426 2019NE00928 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109836 16358 2019 2019-08-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.106-## 1 "" WELLINGTON DOS SANTOS 8396074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019NE00920 2019NE00920 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109837 16359 2019 2019-06-24T00:00:00 1801,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.802.097-## 1 "" BIANCA BORTOLINI MERLO 8361158 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias para participação no III Curso de Análise de Novas Substâncias Psicoativas, realizado em Brasília nos dias 24 a 28/06/2019, conforme CI/SESP/PC/SPTC/DLF/GAB/N.º 11/19. SIPA/PCES n. 07-2611/2019. 2019NE00688 2019NE00688 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109838 16360 2019 2019-08-08T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial do empenho, pela devolução parcial de diária, haja vista a prestação de contas da viagem, ressarcimento de 0,5 diária, conforme processo SIPA/PCES n. 17-3500/2019. 2019NE00882 2019NE00743 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109839 16361 2019 2019-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº0102/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-265/2019. 2019NE00862 2019NE00862 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109840 16362 2019 2019-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 25/06/2019, visando atender a solicitação da DTI/SUTIC, para levantamento técnico de obras de cabeamento estruturado na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim/PCES, conforme o SIPA/PCES n. 08-88/2019. 2019NE00690 2019NE00690 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109841 16363 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 24/04/2019, visando atender a solicitação da DEMP, para atividades técnicas na Delegacia de Santa Teresa/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 078/2019. SIPA/PCES n. 17-2051/2019. 2019NL01052 2019NE00457 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109842 16364 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.230.177-## 1 "" RAFAEL PEREIRA VAREJÃO 8384648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019NL01095 2019NE00474 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109843 16365 2019 2019-05-27T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.675.948-## 1 "" FABIANA MAIORAL FORESTO 8341772 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 3 diárias, para atender solicitação da CGPC/PCES, para acompanhamento de oitivas na cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 05/06/2019 a 08/06/2019, conforme CI/SESP/PC/CGPC/GAB/N. 086/2019 - PCES/GAB. SIPA/PCES n. 14-1474/2019. 2019NE00607 2019NE00607 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109844 16366 2019 2019-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº0102/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-265/2019. 2019NE00861 2019NE00861 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109845 16367 2019 2019-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2262/2019. 2019NE00998 2019NE00998 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109846 16368 2019 2019-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diária, visando atender a solicitação da DEMP, , conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 078/2019. SIPA/PCES n. 17-2149/2019. 2019NE00523 2019NE00523 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109847 16369 2019 2019-07-29T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 4,5 diárias, nos dias 29 a 02/08/2019, visando atender a solicitação da SPRS/PCES, para a participação de servidores no Curso da SENASP no município de Vitória/ES, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/Nº 058/2019. SIPA/PCES n. 17-4134/2019. 2019NE00825 2019NE00825 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109848 16370 2019 2019-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, DEMP, SIPA/PCES n. 17-162/2019. 2019NE00147 2019NE00147 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109849 16371 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SALE, OF - N. 0019/19, SIPA/PCES n. 02.538/2019. 2019NL00405 2019NE00190 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109850 16372 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, DEMP, SIPA/PCES n. 17-161/2019. 2019NL00230 2019NE00139 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109851 16373 2019 2019-06-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1 diária, nos dias 26 e 27/06/2019, para atender solicitação da SPTC, Plantão 24 h. para motorista do Rabecão no SML, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 064/2019. SIPA/PCES n. 07-2687/2019. 2019NE00679 2019NE00679 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109852 16374 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, SIPA/PCES n.04.3075/2019. 2019NL00784 2019NE00376 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109853 16375 2019 2019-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com complementação de 0,5 diária, nos dias 08/07/2019, visando atender a solicitação da /SALE -DEMPE, para atividades técnicas na Delegacia de Cachoeiro do Itapemirim/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 123/2019. SIPA/PCES n. 17-3501/2019. 2019NE00747 2019NE00747 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109854 16376 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DITEL, SIPA/PCES n. 08-132/2019. 2019NL02484 2019NE00954 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109855 16377 2019 2019-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2069/2019. 2019NE00937 2019NE00937 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109856 16378 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária no dia 09/04/2019, haja vista a solicitação da DCP, conforme a CI PCES/SALE/DCP/N. 036/2019, visando a distribuição de bens para a Delegacia de Pinheiros. SIPA/PCES n. 17-1871/2019. 2019NL00995 2019NE00446 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109857 16379 2019 2019-06-28T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.297-## 1 "" VICENTE CAMILO LELES AZEVEDO 8352418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial da nota de empenho n. 2019NE00608, haja vista a devolução parcial da despesa com diária, para atender solicitação da CGPC/PCES, conforme CI/SESP/PC/CGPC/GAB/N. 086/2019. conforme a prestação de contas da viagem. SIPA/PCES n. 14-1820/2019. 2019NE00719 2019NE00608 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109858 16380 2019 2019-03-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.487-## 1 "" NADIA MACHADO AMARAL. 8318780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019NE00390 2019NE00390 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109859 16381 2019 2019-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diárias, no dia 30/04/2019, visando o recolhimento de bens inservíveis nas Unidades da PCES, conforme CI PCES/SALE/DCP/Nº 042/2019. SIPA/PCES n. 17-2266/2019. 2019NE00530 2019NE00530 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109860 16382 2019 2019-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.311/2019. 2019NE00365 2019NE00365 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109861 16383 2019 2019-08-13T00:00:00 0,0000 813,6000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela GABINETE DO CHEFE DE POLICIA, SIPA/PCES n. 01-1415/2019. 2019NL02257 2019NE00883 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109862 16384 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 13/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, na aldeia indígena de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 061/2019. SIPA/PCES n. 13-170/2019. 2019NL01323 2019NE00552 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109863 16385 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com complementação de 0,5 diária, nos dias 26/07/2019, visando atender a solicitação da /SALE -DEMPE, para atividades técnicas na Delegacia de Bom Jesus do Norte/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 134/2019. SIPA/PCES n. 17-4142/2019. 2019NL02201 2019NE00869 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109864 16386 2019 2019-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diarias de servidor policial, conforme CI/PCES/SALE/DCP/Nº 039/2019. SIPA/PCES 17-2178/2019. 2019NL01203 2019NE00511 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109865 16387 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº095/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-260/2019. 2019NL02191 2019NE00849 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109866 16388 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 15/2019. SIPA/PCES n. 17-310/2019. 2019NL00255 2019NE00145 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109867 16389 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária no dia 23/04/2019, haja vista a solicitação da DFRV, conforme o OF/PC/SPE/DFRV N. 189/2019, visando a realização de vistorias de veículos na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. SIPA/PCES n. 04-3723/2019. 2019NL00997 2019NE00448 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109868 16390 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 4,5 diárias, nos dias 08 a 12/07/2019, visando atender a solicitação da DTI/PCES, para execução do projeto de Infraestrutura de rede na Perícia e SML Cachoeiro de Itapemirim/PCES, conforme a CI/SESP/PCES/SuTIC/DTI/N. 044/2019. SIPA/PCES n. 08-103/2019. 2019NL01974 2019NE00755 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109869 16391 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.071.297-## 1 "" MARCELO MACHADO CARAMURU 8383897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 10/04/2019, visando atender a solicitação da DCF, para diligências no município de Colatina/ES, conforme a CI n. 050/2019 SESP/PC/SPE/DCF. SIPA/PCES n. 04-3499/2019. 2019NL01056 2019NE00461 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109870 16392 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 085/2019. SIPA/PCES n.17.2154/2019. 2019NL01211 2019NE00518 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109871 16393 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS 8398306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019NL01120 2019NE00493 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109872 16394 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0034/19, SIPA/PCES n. 819/2019. 2019NL00487 2019NE00251 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109873 16395 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 14/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, na aldeia indígena de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 062/2019. SIPA/PCES n. 13-169/2019. 2019NL01324 2019NE00553 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109874 16396 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 -224,0000 0,0000 0,0000 ###.886.897-## 1 "" PEDRO VIEIRA TAPIAS 8389186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2019NS00308 2019NE00971 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109875 16397 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/2019, visando atender a solicitação da DTI/PCES, para execução do projeto de Infraestrutura de rede nas Unidades Policiais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PCES/SuTIC/DTI/N. 045/2019. SIPA/PCES n. 08-105/2019. 2019NL01975 2019NE00756 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109876 16398 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.445.967-## 1 "" JAYLSOM PEREIRA DO CARMO 8398130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela BOM JESUS DO NORTE, SIPA/PCES n. 02-2084/2019. 2019NL02272 2019NE00896 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109877 16399 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, DEMP, SIPA/PCES n. 17-162/2019. 2019NL00252 2019NE00146 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109878 16400 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.589.117-## 1 "" RICHARD VICTOR LEMKE 8384620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, SUTIC/DITEL, SIPA/PCES n. 08-8/2019. 2019NL00205 2019NE00130 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109879 16401 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.765.827-## 1 "" MARILZA CLAUDINO 8398151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019NL00801 2019NE00389 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109880 16402 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.055.977-## 1 "" JOSE LOPES PEREIRA 8333378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DHPP/SPE, SIPA/PCES n. 04-7489/2019. 2019NL02265 2019NE00884 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109881 16403 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.546.037-## 1 "" FABIO FAVARO 8349168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00108 2019NE00543 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109882 16404 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 0750/2019. SIPA/PCES 02-1628/2019. 2019NL02019 2019NE00771 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109883 16405 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n. 17.653/2019. 2019NL00414 2019NE00195 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109884 16406 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 819,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diárias, visando atender a viagem à SENASP, em Brasília, do Assessor Técnico da PCES, nos dias 07/08 a 09/08/2019, conforme CI N. 135/2019 - PCES/GAB. SIPA/PCES n. 01-1303/2019. 2019NL02132 2019NE00834 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109885 16407 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.156.747-## 1 "" KARLA DO NASCIMENTO LUCAS 8398309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1385/2019. 2019NL00856 2019NE00405 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109886 16408 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 491,4000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CHEFIA DE POLICIA, CI - N. 036/19, SIPA/PCES n. 02.460/2019. 2019NL00404 2019NE00181 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109887 16409 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aguia Branca/ES , conforme Requisição de Diarias fls. 01. SIPA/PCES n. 17-3699/2019. 2019NL02008 2019NE00764 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109888 16410 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 -280,0000 0,0000 0,0000 ###.705.007-## 1 "" WALMIR FLORIANO TRARBACH JUNIOR 8348576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00110 2019NE00546 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109889 16411 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" JULIO CESAR PEREIRA 8384726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019NL02354 2019NE00921 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109890 16412 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 4,5 diárias, nos dias 29/07 a 02/08/2019, visando atender a solicitação da SPRS/PCES, para a participação de servidores no Curso da SENASP no município de Vitória/ES, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/Nº 058/2019. SIPA/PCES n. 17-4134/2019. 2019NL02121 2019NE00825 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109891 16413 2019 2019-03-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.292.367-## 1 "" EDILENE RICAS REZENDE 8384521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019NE00385 2019NE00385 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109892 16414 2019 2019-02-25T00:00:00 -79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.127-## 1 "" ALEXANDERSON PEREIRA ARAUJO 8398044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS AnulaçÃo com despesa de diaria, através do solicitado DECCTC , SIPA nº 04.302/19 2019NE00247 2019NE00155 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109893 16415 2019 2019-03-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.007-## 1 "" VANIA MARIA NUNES DE SOUZA 8398300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019NE00392 2019NE00392 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109894 16416 2019 2019-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº094/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-259/2019. 2019NE00848 2019NE00848 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109895 16417 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.311/2019. 2019NL00769 2019NE00365 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109896 16418 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.663.427-## 1 "" FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE 8363824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019NL02352 2019NE00919 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109897 16419 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.478.077-## 1 "" ANDRE JARETA ARDISON 8398293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019NL02350 2019NE00924 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109898 16420 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 17/04/2019, para participação em reunião e diversas atividades, visando atender a solicitação da SPRS, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/N. 025/2019. SIPA/PCES n. 02-863/2019. 2019NL01246 2019NE00526 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109899 16421 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00081 2019NE00515 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109900 16422 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00097 2019NE00646 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109901 16423 2019 2019-06-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação para fazer face a despesa com 1 diária, nos dias 22 e 23/06/2019, para atender solicitação da SPTC, Plantão 24 h. para motorista do Rabecão no SML, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 060/2019. SIPA/PCES n. 07-2652/2019. 2019NL01663 2019NE00684 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109902 16424 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 30/05/2019, visando o deslocamento à Delegacia de Policia em Santa Teresa/PCES, para distribuição de materiais, conforme a CI PCES/SALE/DCP/N. 050/2019. SIPA/PCES n. 17-2976/2019. 2019NL01594 2019NE00656 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109903 16425 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 076/2019. SIPA/PCES n.13 -187/2019. 2019NL01404 2019NE00601 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109904 16426 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2261/2019. 2019NL02513 2019NE00967 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109905 16427 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, SIPA/PCES n.04.3075/2019. 2019NL00783 2019NE00375 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109906 16428 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.917.867-## 1 "" LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 8320251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diárias, nos dias 15 e 16/04/2019, visando a realização de diligências na cidade Campos dos Goytacazes/RJ, conforme OF/SESP/PC/SPE/DRCCP/DECCTC Nº 095/2019. SIPA/PCES n. 04-4099/2019. 2019NL01251 2019NE00531 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109907 16429 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.165.127-## 1 "" ALEXANDERSON PEREIRA ARAUJO 8398044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DECCTC, CI - N. 003/2019. SIPA/PCES n. 04/302/2019. 2019NL00481 2019NE00155 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109908 16430 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.267.957-## 1 "" JOSE AMARAL FERNANDES FILHO 8367515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DSZ, SIPA/PCES n.17.1043/2019. 2019NL00507 2019NE00288 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109909 16431 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, SIPA/PCES n.04.3272/2019. 2019NL00859 2019NE00410 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109910 16432 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.896.577-## 1 "" CLEUDES JOSE DA SILVA JUNIOR 8336557 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NL02488 2019NE00948 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109911 16433 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.254.247-## 1 "" JOSE DE ANCHIETA SOUZA VANZO 8342280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela CGPC, SIPA/PCES n. 14-2571/2019. 2019NL02563 2019NE00982 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109912 16434 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.165.127-## 1 "" ALEXANDERSON PEREIRA ARAUJO 8398044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diárias, nos dias 15 e 16/04/2019, visando a realização de diligências na cidade Campos dos Goytacazes/RJ, conforme OF/SESP/PC/SPE/DRCCP/DECCTC Nº 095/2019. SIPA/PCES n. 04-4099/2019. 2019NL01252 2019NE00532 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109913 16435 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n. 17-1862/2019. 2019OB01511 2019NE00442 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109914 16436 2019 2019-04-25T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.485.245-## 1 "" JOSÉ ABDO CHALUB NETO 8398175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019NE00476 2019NE00476 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109915 16437 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 10/06/2019, para atender solicitação da SPRNO, reunião extraordinária na SESP, conforme a CI/SESP/PCES/SPRNO/GAB/N. 139/2019. SIPA/PCES n. 15-460/2019. 2019NL01641 2019NE00670 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109916 16438 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS lLiquidação para fazer face a despesa com diárias, SUTIC/DITEL, SIPA/PCES n. 08-8/2019. 2019NL00204 2019NE00129 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109917 16439 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação d no dia 23/08/2018 a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº0103/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-266/2019. 2019NL02215 2019NE00864 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109918 16440 2019 2019-05-22T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.007-## 1 "" VANIA MARIA NUNES DE SOUZA 8398300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do empenho, conforme o ressarcimento da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, haja vista a ausência da servidora, por motivo de saúde, e depósito na Conta C. SIPA/PCES n. 07-1882/2019. 2019NE00589 2019NE00499 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109919 16441 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.292.367-## 1 "" EDILENE RICAS REZENDE 8384521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão de emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 085/2019. SIPA/PCES n. 07-3212/2019. 2019NL02032 2019NE00783 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109920 16442 2019 2019-03-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, SIPA/PCES n.17.1408/2019. 2019NE00353 2019NE00353 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109921 16443 2019 2019-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2068/2019. 2019NE00915 2019NE00915 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109922 16444 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com complementação de 0,5 diária, nos dias 08/07/2019, visando atender a solicitação da /SALE -DEMPE, para atividades técnicas na Delegacia de Cachoeiro do Itapemirim/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 123/2019. SIPA/PCES n. 17-3501/2019. 2019NL01933 2019NE00747 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109923 16445 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/2019, visando atender a solicitação da DTI/PCES, para execução do projeto de Infraestrutura de rede nas Unidades Policiais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PCES/SuTIC/DTI/N. 045/2019. SIPA/PCES n. 08-105/2019. 2019NL01976 2019NE00757 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109924 16446 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.034.277-## 1 "" MARCIA DE LIMA RANGEL 8398307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019OB01204 2019NE00388 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109925 16447 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRS, SIPA/PCES n.02.745/2019. 2019NL00780 2019NE00379 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109926 16448 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 072/2019. SIPA/PCES 02-1625/2019. 2019NL02025 2019NE00777 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109927 16449 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1 diária, no dia 13/06 a 14/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas na Delegacia de Guacuí/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 109/2019. SIPA/PCES n. 17-3021/2019. 2019NL01604 2019NE00662 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109928 16450 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.589.117-## 1 "" RICHARD VICTOR LEMKE 8384620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, SUTIC/DITEL, SIPA/PCES n. 08-8/2019. 2019OB00248 2019NE00130 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109929 16451 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 080/2019. SIPA/PCES n.17.2149/2019. 2019OB01945 2019NE00524 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109930 16452 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.120.417-## 1 "" ROSSINI FERNANDES DA COSTA 8384637 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/07/2019, visando atender a solicitação da DPA/CGPC, para diligências nos municípios de Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PC/CGPC/DPA/N. 132/2019. SIPA/PCES n. 14-1680/2019. 2019NL01838 2019NE00722 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109931 16453 2019 2019-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, SIPA/PCES n.04.3075/2019. 2019NE00376 2019NE00376 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109932 16454 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 0,5 diária, nos dias 30/06 e 01/07/2019, para atender solicitação da SPTC, Plantão 24 h. para motorista do Rabecão no SML, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 066/2019. SIPA/PCES n. 07-2778/2019. 2019OB02880 2019NE00702 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109933 16455 2019 2019-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 0100/2019. SIPA/PCES n.17.2679/2019. 2019NE00604 2019NE00604 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109934 16456 2019 2019-04-30T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.451.077-## 1 "" LUCIANO CAMPOS SILVA 8398303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da diária, haja vista a, não realização da viagem solicitada pela SPTC, conforme o SIPA/PCES n. 07-1344/2019. 2019NE00483 2019NE00386 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109935 16457 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.285.587-## 1 "" WELLINGTON ALDRIGUES 8384134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do CGPC, conforme CI/SESP/PC/CGPC/DCF/Nº 0272/2019. SIPA/PCES n.14.1330/2019. 2019NL01345 2019NE00567 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109936 16458 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DTI, SIPA/PCES n.08.38/2019. 2019NL00824 2019NE00397 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109937 16459 2019 2019-02-18T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.207-## 1 "" ALEXSANDRO NURSE 8335809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DRB, OF - N. 003/19, SIPA/PCES n. 04.409/2019. 2019NE00180 2019NE00180 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109938 16460 2019 2019-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, DEMP, SIPA/PCES n. 17-162/2019. 2019NE00146 2019NE00146 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109939 16461 2019 2019-08-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DCP, SIPA/PCES n. 17-4501/2019. 2019NE00890 2019NE00890 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109940 16462 2019 2019-07-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de São Mateus/ES , conforme Requisição de Diarias fls. 01. SIPA/PCES n. 17-3698/2019. 2019NE00765 2019NE00765 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109941 16463 2019 2019-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0031/19, SIPA/PCES n.17.716/2019. 2019NE00197 2019NE00197 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109942 16464 2019 2019-06-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1 diária, nos dias 22 e 23/06/2019, para atender solicitação da SPTC, Plantão 24 h. para motorista do Rabecão no SML, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 060/2019. SIPA/PCES n. 07-2652/2019. 2019NE00684 2019NE00684 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109943 16465 2019 2019-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 15-381/2019. 2019NE00585 2019NE00585 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109944 16466 2019 2019-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 0750/2019. SIPA/PCES 02-1628/2019. 2019NE00771 2019NE00771 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109945 16467 2019 2019-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 074/2019. SIPA/PCES 02-1627/2019. 2019NE00769 2019NE00769 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109946 16468 2019 2019-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.138.987-## 1 "" EURICO CEZAR SIMONELLI DE LIRIO 8350719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 16/06/2019, visando atender a solicitação da DHPP-VIANA/PCES, para diligência em Muniz Freire/ES, conforme o OF/SESP/PC/DHPP/DHPP-VIANA/N. 090/19. SIPA/PCES n. 04-5463/2019. 2019NE00665 2019NE00665 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109947 16469 2019 2019-04-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária no dia 17/04/2019, haja vista a solicitação da DEMP, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 077/2019, visando atividades técnicas na Delegacia de Itapemirim. SIPA/PCES n. 17-1955/2019. 2019NE00447 2019NE00447 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109948 16470 2019 2019-04-15T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.764.607-## 1 "" FABRICIO SOUZA PELICAO 8350017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias para participação no Curso de Análise de Resíduos de Incêndio, realizado em Florianópolis nos dias 15 e 16/04/2019, conforme CI/SESP/PC/SPTC/DLF/GAB/N.º 06/19. SIPA/PCES n. 07-1112/2019. 2019NE00445 2019NE00445 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109949 16471 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS 8398306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão de emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 085/2019. SIPA/PCES n. 07-3212/2019. 2019NL02031 2019NE00782 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109950 16472 2019 2019-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.637-## 1 "" RAQUEL PEPINO DALMASIO 8398289 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão de emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 085/2019. SIPA/PCES n. 07-3212/2019. 2019NE00784 2019NE00784 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109951 16473 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0098/19, SIPA/PCES n. 04.2175/2019. 2019NL00510 2019NE00284 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109952 16474 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DFRV, SIPA/PCES n. 04-8083/2019. 2019NL02482 2019NE00956 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109953 16475 2019 2019-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº0103/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-266/2019. 2019NE00864 2019NE00864 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109954 16476 2019 2019-08-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.137-## 1 "" WALACE VIAL SANTOS 8358317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019NE00918 2019NE00918 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109955 16477 2019 2019-04-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, conforme CI/SESP/PCES/SPRNO/GAB/Nº 128/2019. SIPA/PCES n. 15-433/2019. 2019NE00647 2019NE00647 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109956 16478 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0034/19, SIPA/PCES n. 819/2019. 2019NL00485 2019NE00249 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109957 16479 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.957.247-## 1 "" FABIANNE DE PAIVA CARDOSO 8398179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diárias, no dia 04/06/2019, visando a realização de exame pericial na cidade Nova Venécia/ES, conforme solicitação da SPTC/PCES. SIPA/PCES n. 07-2433/2019. 2019OB02573 2019NE00660 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109958 16480 2019 2019-07-26T00:00:00 556,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.052.967-## 1 "" EDUARDO AGUIAR LOPES 8398287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 3,5 diárias, nos dias 29/07 a 01/08/2019, visando atender a solicitação da DEHPP-Cariacica/PCES, para a realização de diligências no município de Nova Viçosa/BA, conforme o SIPA/PCES n. 04-6853/2019. 2019NE00814 2019NE00814 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109959 16481 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.071.297-## 1 "" MARCELO MACHADO CARAMURU 8383897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 10/04/2019, visando atender a solicitação da DCF, para diligências no município de Colatina/ES, conforme a CI n. 050/2019 SESP/PC/SPE/DCF. SIPA/PCES n. 04-3499/2019. 2019OB01664 2019NE00461 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109960 16482 2019 2019-04-05T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.107-## 1 "" ANTONIO DE PADUA MAGALHAES OCCHI 8391442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diárias em favor de servidor policial, conforme OF/DCCV/SERRA/Nº 779/19. SIPA/PCES 04-4104/2019. 2019NE00510 2019NE00510 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109961 16483 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.345.297-## 1 "" MARCELO DE FREITAS SANTOS 8314835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DEON, SIPA/PCES n. 08-130/2019. 2019OB03766 2019NE00926 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109962 16484 2019 2019-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 10/06/2019, para atender solicitação da SPRNO, reunião extraordinária na SESP, conforme a CI/SESP/PCES/SPRNO/GAB/N. 139/2019. SIPA/PCES n. 15-460/2019. 2019NE00670 2019NE00670 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109963 16485 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 074/2019. SIPA/PCES n.13 -185/2019. 2019NL01400 2019NE00597 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109964 16486 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 24/04/2019, para participação em reunião e diversas atividades, visando atender a solicitação da SPRS, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/N. 026/2019. SIPA/PCES n. 02-864/2019. 2019NL01249 2019NE00529 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109965 16487 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 2 diárias, nos dias 24 a 26/06/2019, visando atender a solicitação da SALE, para manutenção na Delegacia de Colatina/PCES, conforme a CI/SESP/PC/SALE/N. 049/19. SIPA/PCES n. 17-3379/2019. 2019OB02823 2019NE00699 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109966 16488 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 0100/2019. SIPA/PCES n.17.2679/2019. 2019OB02257 2019NE00604 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109967 16489 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento parcial da despesa com Diária, para atividades técnicas na Delegacia de Linhares/ES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 081/2019, e a prestação de contas anexa ao SIPA/PCES n. 17-2150/2019. 2019GD00081 2019NE00515 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109968 16490 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0041/19, SIPA/PCES n.17.912/2019. 2019OB00731 2019NE00254 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109969 16491 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0040/19, SIPA/PCES n.17.910/2019. 2019OB00753 2019NE00255 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109970 16492 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.765.827-## 1 "" MARILZA CLAUDINO 8398151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019OB01206 2019NE00389 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109971 16493 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.084.687-## 1 "" LUIZ RICARDO DE RESENDE TINOCO 8389986 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DRB, OF - N. 003/19, SIPA/PCES n. 04.409/2019. 2019NL00395 2019NE00177 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109972 16494 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 24/04/2019, visando atender a solicitação da DEMP, para atividades técnicas na Delegacia de Santa Teresa/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 078/2019. SIPA/PCES n. 17-2051/2019. 2019OB01662 2019NE00459 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109973 16495 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.720.567-## 1 "" SUELEN MARIA VANZO ALVES 8381225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diárias, nos dias 12 e 13/05/2019, diligência em Montanha/ES, para atender solicitação da DEFA/SPE, conforme OF/SAF/PC/DEFA/Nº 199/2019. SIPA/PCES n. 04-4870/2019. 2019OB02239 2019NE00579 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109974 16496 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.520.487-## 1 "" NADIA MACHADO AMARAL. 8318780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019OB01207 2019NE00390 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109975 16497 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 1469,0000 0,0000 0,0000 ###.381.127-## 1 "" SILVIO JOSE TELES MUSSUMECI JUNIOR 8345573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DHPM SIPA/PCES n. 04/7307/2019. 2019NL02232 2019NE00878 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109976 16498 2019 2019-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº0101/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-264/2019. 2019NE00857 2019NE00857 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109977 16499 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRS, SIPA/PCES n.02.861/2019. 2019NL00860 2019NE00407 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109978 16500 2019 2019-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.005.557-## 1 "" MARCOS RENATO DE LIMA LUDOVICO 8352011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 05/06/2019 visando atender a solicitação do DeC/SPTC, para realização de perícias em diversos veículos nos municípios de Guaçuí e Dores do Rio Preto/ES, conforme a SESP/PCES/SPRSR/GAB n. 062/2019. SIPA/PCES n. 16-173/2019. 2019NE00694 2019NE00694 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109979 16501 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 15-381/2019. 2019OB02234 2019NE00585 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109980 16502 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.034.277-## 1 "" MARCIA DE LIMA RANGEL 8398307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019NL01123 2019NE00495 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109981 16503 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019NL01316 2019NE00544 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109982 16504 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, SIPA/PCES n.04.3272/2019. 2019NL00858 2019NE00408 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109983 16505 2019 2019-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.312/2019. 2019NE00359 2019NE00359 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109984 16506 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 17-4565/2019. 2019NL02303 2019NE00908 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109985 16507 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, OF - N. 0022/19, SIPA/PCES n.17.1008/2019. 2019NL00508 2019NE00287 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109986 16508 2019 2019-09-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com complementação de 1,5 diária, nos dias 09/07 a 10/07/2019, visando atender a solicitação da /SALE -DEMPE, para atividades técnicas na Delegacia de Bom Jesus do Norte/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 124/2019. SIPA/PCES n. 17-3500/2019. 2019NE00743 2019NE00743 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109987 16509 2019 2019-07-15T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 4,5 diárias, nos dias 08 a 12/07/2019, visando atender a solicitação da DTI/PCES, para execução do projeto de Infraestrutura de rede na Perícia e SML Cachoeiro de Itapemirim/PCES, conforme a CI/SESP/PCES/SuTIC/DTI/N. 044/2019. SIPA/PCES n. 08-103/2019. 2019NE00754 2019NE00754 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109988 16510 2019 2019-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº.0105/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-267/2019. 2019NE00867 2019NE00867 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109989 16511 2019 2019-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com complementação de 0,5 diária, nos dias 26/07/2019, visando atender a solicitação da /SALE -DEMPE, para atividades técnicas na Delegacia de Bom Jesus do Norte/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 134/2019. SIPA/PCES n. 17-4142/2019. 2019NE00869 2019NE00869 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109990 16512 2019 2019-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.177-## 1 "" ALESSANDRO VALADARES 8398131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 17-1862/2019. 2019NE00441 2019NE00441 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109991 16513 2019 2019-05-28T00:00:00 1232,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.087-## 1 "" DENIZE MARIA CASSA 8398166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC - DEI, conforme CI/GAB/DEI/Nº 0297/19. SIPA/PCES n.07.2349/2019. 2019NE00613 2019NE00613 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109992 16514 2019 2019-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.817-## 1 "" BENILDO CUNHA 8398304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 074/2019. SIPA/PCES 02-1627/2019. 2019NE00766 2019NE00766 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109993 16515 2019 2019-06-25T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1,5 diárias, nos dias 26 e 27/06/2019, visando atender a solicitação da DCP/SALE, visando o transporte de viatura, conforme o SIPA/PCES n. 17-3346/2019. 2019NE00701 2019NE00701 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109994 16516 2019 2019-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0034/19, SIPA/PCES n. 819/2019. 2019NE00250 2019NE00250 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109995 16517 2019 2019-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 075/2019. SIPA/PCES n.13 -186/2019. 2019NE00598 2019NE00598 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109996 16518 2019 2019-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.072.197-## 1 "" PATRICIA SCHWAB CORRADI BARCELOS 8383916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 17-1887/2019. 2019NE00443 2019NE00443 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109997 16519 2019 2019-05-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.007-## 1 "" WALMIR FLORIANO TRARBACH JUNIOR 8348576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019NE00546 2019NE00546 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109998 16520 2019 2019-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, CI - N. 0019/19, SIPA/PCES n. 17.875/2019. 2019NE00237 2019NE00237 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466109999 16521 2019 2019-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SUTIC/DTI, conforme REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS em anexo. SIPA/PCES n.08.78/2019. 2019NE00588 2019NE00588 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110000 16522 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de São Mateus/ES , conforme Requisição de Diarias fls. 01. SIPA/PCES n. 17-3698/2019. 2019NL02009 2019NE00765 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110001 16523 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0101/19, SIPA/PCES n. 04.2179/2019. 2019NL00512 2019NE00286 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110002 16524 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 22/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº0102/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-265/2019. 2019NL02214 2019NE00862 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110003 16525 2019 2019-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.247-## 1 "" FABIANNE DE PAIVA CARDOSO 8398179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC - DEC, conforme SIPA/PCES n.07.2199/2019. 2019NE00549 2019NE00549 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110004 16526 2019 2019-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.957.247-## 1 "" FABIANNE DE PAIVA CARDOSO 8398179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diárias, no dia 04/06/2019, visando a realização de exame pericial na cidade Nova Venécia/ES, conforme solicitação da SPTC/PCES. SIPA/PCES n. 07-2433/2019. 2019NE00660 2019NE00660 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110005 16527 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.543.907-## 1 "" WALLACE MONFRADINI DE MATTOS 8398180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1 diária, nos dias 19 e 20/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas na Delegacia de Colatina/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 113/2019. SIPA/PCES n. 17-3277/2019. 2019NL01764 2019NE00692 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110006 16528 2019 2019-08-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DFRV, SIPA/PCES n. 04-7747/2019. 2019NE00938 2019NE00938 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110007 16529 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.543.207-## 1 "" ALEXSANDRO NURSE 8335809 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DRB, OF - N. 003/19, SIPA/PCES n. 04.409/2019. 2019NL00398 2019NE00180 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110008 16530 2019 2019-08-08T00:00:00 1469,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.381.127-## 1 "" SILVIO JOSE TELES MUSSUMECI JUNIOR 8345573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DHPM SIPA/PCES n. 04/7307/2019. 2019NE00878 2019NE00878 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110009 16531 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DEMP, SIGEFES n. 2019012848193 2019NL02548 2019NE00977 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110010 16532 2019 2019-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.312/2019. 2019NE00360 2019NE00360 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110011 16533 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, conforme CI/SESP/PCES/SPRNO/GAB/Nº 126/2019. SIPA/PCES n. 15-422/2019. 2019NL01516 2019NE00640 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110012 16534 2019 2019-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.589.117-## 1 "" RICHARD VICTOR LEMKE 8384620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, SUTIC/DITEL, SIPA/PCES n. 08-8/2019. 2019NE00130 2019NE00130 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110013 16535 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.915.477-## 1 "" JOMAR SANTA RITA DE ASSIS 8398137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DRB, OF - N. 003/19, SIPA/PCES n. 04.409/2019. 2019NL00393 2019NE00175 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110014 16536 2019 2019-07-26T00:00:00 556,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.064.697-## 1 "" PAOLA RUZZENE 8390183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 3,5 diárias, nos dias 29/07 a 01/08/2019, visando atender a solicitação da DEHPP-Cariacica/PCES, para a realização de diligências no município de Nova Viçosa/BA, conforme o SIPA/PCES n. 04-6853/2019. 2019NE00813 2019NE00813 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110015 16537 2019 2019-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.285.587-## 1 "" WELLINGTON ALDRIGUES 8384134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CGPC, conforme CI/SESP/PC/CGPC/DCF/Nº 0272/2019. SIPA/PCES n.14.1330/2019. 2019NE00567 2019NE00567 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110016 16538 2019 2019-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 073/2019. SIPA/PCES n.13 -184/2019. 2019NE00594 2019NE00594 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110017 16539 2019 2019-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.072.197-## 1 "" PATRICIA SCHWAB CORRADI BARCELOS 8383916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 10/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas na Delegacia de Colatina/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 110/2019. SIPA/PCES n. 17-3077/2019. 2019NE00669 2019NE00669 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110018 16540 2019 2019-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DEMP, SIPA/PCES n. 17-4624/2019. 2019NE00985 2019NE00985 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110019 16541 2019 2019-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SALE, CI - N. 11/2019. SIPA/PCES n. 17-306/2019. 2019NE00149 2019NE00149 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110020 16542 2019 2019-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 17-4525/2019. 2019NE00900 2019NE00900 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110021 16543 2019 2019-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1384/2019. 2019NE00381 2019NE00381 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110022 16544 2019 2019-05-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.852.177-## 1 "" EDUARDO SANTOS ARCOS 8387400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CGPC, conforme CI/SESP/PC/CGPC/DCF/Nº 0272/2019. SIPA/PCES n.14.1330/2019. 2019NE00564 2019NE00564 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110023 16545 2019 2019-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 17-4850/2019. 2019NE00958 2019NE00958 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110024 16546 2019 2019-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.487-## 1 "" NADIA MACHADO AMARAL. 8318780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019NE00497 2019NE00497 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110025 16547 2019 2019-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.1483/2019. 2019NE00371 2019NE00371 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110026 16548 2019 2019-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DTI, SIPA/PCES n.08-47/2019. 2019NE00430 2019NE00430 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110027 16549 2019 2019-04-30T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.172.007-## 1 "" VANIA MARIA NUNES DE SOUZA 8398300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da diária, haja vista a, não realização da viagem solicitada pela SPTC, conforme o SIPA/PCES n. 07-1344/2019. 2019NE00488 2019NE00392 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110028 16550 2019 2019-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.177-## 1 "" RAFAEL PEREIRA VAREJÃO 8384648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NE00953 2019NE00953 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110029 16551 2019 2019-01-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, DEMP, SIPA/PCES n. 17-161/2019. 2019NE00138 2019NE00138 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110030 16552 2019 2019-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.541.197-## 1 "" WASHINGTON NASCIMENTO PEREIRA 8398097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NE00949 2019NE00949 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110031 16553 2019 2019-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.961.225-## 1 "" RODRIGO ANTONIO FREITAS SANTANA DE MENEZES 8344464 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NE00946 2019NE00946 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110032 16554 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.038.307-## 1 "" SUELY BATISTA DA SILVA PIROLA 8398305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão de emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 085/2019. SIPA/PCES n. 07-3212/2019. 2019NL02035 2019NE00786 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110033 16555 2019 2019-07-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.297-## 1 "" MARCELO DE FREITAS SANTOS 8314835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1,5 diárias, nos dias 30 a 31/07/2019, visando atender a solicitação da DEON/PCES, para capacitação do efetivo policial no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme o SIPA/PCES n. 08-116/2019. 2019NE00812 2019NE00812 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110034 16556 2019 2019-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº095/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-260/2019. 2019NE00850 2019NE00850 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110035 16557 2019 2019-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.243.227-## 1 "" VICENTE DE PAULO DE ALVARENGA SILVA 8380124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPE - DEFA/SPE, conforme OF/SAF/PC/DEFA/Nº 199/2019. SIPA/PCES n.04 -4870/2019. 2019NE00580 2019NE00580 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110036 16558 2019 2019-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.277-## 1 "" MARCIA DE LIMA RANGEL 8398307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão de emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 085/2019. SIPA/PCES n. 07-3212/2019. 2019NE00785 2019NE00785 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110037 16559 2019 2019-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.844.957-## 1 "" RAFAEL TARDIN PORTELA 8384998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NE00945 2019NE00945 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110038 16560 2019 2019-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 17-1085/2019. 2019NE00439 2019NE00439 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110039 16561 2019 2019-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 13/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, na aldeia indígena de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 061/2019. SIPA/PCES n. 13-170/2019. 2019NE00552 2019NE00552 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110040 16562 2019 2019-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0040/19, SIPA/PCES n.17.910/2019. 2019NE00255 2019NE00255 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110041 16563 2019 2019-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" PAULO ROGERIO DE SOUZA DA SILVA 8398083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 072/2019. SIPA/PCES 02-1625/2019. 2019NE00776 2019NE00776 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110042 16564 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com complementação de 1,5 diária, nos dias 09/07 a 10/07/2019, visando atender a solicitação da /SALE -DEMPE, para atividades técnicas na Delegacia de Bom Jesus do Norte/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 124/2019. SIPA/PCES n. 17-3500/2019. 2019NL01909 2019NE00743 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110043 16565 2019 2019-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 25/06/2019, visando atender a solicitação da DTI/SUTIC, para levantamento técnico de obras de cabeamento estruturado na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim/PCES, conforme o SIPA/PCES n. 08-88/2019. 2019NE00691 2019NE00691 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110044 16566 2019 2019-04-25T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.439.137-## 1 "" WALACE VIAL SANTOS 8358317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019NE00473 2019NE00473 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110045 16567 2019 2019-04-05T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.877-## 1 "" DANIEL FELIPE SAMPAIO FORTES 8398295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diárias em favor de servidor policial, conforme OF/DCCV/SERRA/Nº 601/19. SIPA/PCES 04-3342/2019. 2019NE00506 2019NE00506 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110046 16568 2019 2019-08-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.977-## 1 "" JOSE LOPES PEREIRA 8333378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DHPP/SPE, SIPA/PCES n. 04-7489/2019. 2019NE00884 2019NE00884 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110047 16569 2019 2019-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 15-272/2019. 2019NE00438 2019NE00438 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110048 16570 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Delegacia de Policia em Linhares/ES , conforme CI /PCES/SALE/DCP/Nº 048/2019. SIPA/PCES n. 17-2775/2019. 2019NL01463 2019NE00612 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110049 16571 2019 2019-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Delegacia de Policia em Santa Teresa/PCES, para distribuição de materiais, conforme a CI PCES/SALE/DCP/N. 050/2019. SIPA/PCES n. 17-2976/2019. 2019NE00656 2019NE00656 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110050 16572 2019 2019-09-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com complementação de 1,5 diária, nos dias 09/07 a 10/07/2019, visando atender a solicitação da /SALE -DEMPE, para atividades técnicas na Delegacia de Bom Jesus do Norte/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 124/2019. SIPA/PCES n. 17-3500/2019. 2019NE00742 2019NE00742 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110051 16573 2019 2019-08-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUTIC, SIPA/PCES n. 08-118/2019. 2019NE00880 2019NE00880 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110052 16574 2019 2019-05-27T00:00:00 336,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.297-## 1 "" VICENTE CAMILO LELES AZEVEDO 8352418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 3 diárias, para atender solicitação da CGPC/PCES, para acompanhamento de oitivas na cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 05/06/2019 a 08/06/2019, conforme CI/SESP/PC/CGPC/GAB/N. 086/2019 - PCES/GAB. SIPA/PCES n. 14-1474/2019. 2019NE00608 2019NE00608 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110053 16575 2019 2019-04-30T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.592.647-## 1 "" ENALVA RODRIGUES DANTAS 8398159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da diária, haja vista a, não realização da viagem solicitada pela SPTC, conforme o SIPA/PCES n. 07-1344/2019. 2019NE00487 2019NE00391 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110054 16576 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 10/04/2019, para participação em reunião e diversas atividades, visando atender a solicitação da SPRS, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/N. 024/2019. SIPA/PCES n. 02-862/2019. 2019OB01540 2019NE00450 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110055 16577 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRS, SIPA/PCES n.02.745/2019. 2019OB01197 2019NE00380 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110056 16578 2019 2019-08-08T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUTIC, SIPA/PCES n. 08-118/2019. 2019NE00879 2019NE00879 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110057 16579 2019 2019-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0040/19, SIPA/PCES n.17.910/2019. 2019NE00256 2019NE00256 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110058 16580 2019 2019-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 10/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas na Delegacia de Colatina/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 110/2019. SIPA/PCES n. 17-3077/2019. 2019NE00667 2019NE00667 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110059 16581 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.120.417-## 1 "" ROSSINI FERNANDES DA COSTA 8384637 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/07/2019, visando atender a solicitação da DPA/CGPC, para diligências nos municípios de Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PC/CGPC/DPA/N. 132/2019. SIPA/PCES n. 14-1680/2019. 2019OB02911 2019NE00722 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110060 16582 2019 2019-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 16/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, nas escolas do município de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 064/2019. SIPA/PCES n. 13-168/2019. 2019NE00558 2019NE00558 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110061 16583 2019 2019-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº093/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-256/2019. 2019NE00846 2019NE00846 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110062 16584 2019 2019-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº098/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-269/2019. 2019NE00855 2019NE00855 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110063 16585 2019 2019-03-21T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.473.106-## 1 "" WELLINGTON DOS SANTOS 8396074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do GOT, SIPA/PCES n.09-185/2019. 2019NE00350 2019NE00350 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110064 16586 2019 2019-02-25T00:00:00 -79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.357-## 1 "" ALESSANDRO CEZAR DE FREITAS MENDONCA 8398043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DECCTC, CI - N. 003/2019. SIPA/PCES n. 04/302/2019. 2019NE00248 2019NE00156 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110065 16587 2019 2019-04-30T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.292.367-## 1 "" EDILENE RICAS REZENDE 8384521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da diária, haja vista a, não realização da viagem solicitada pela SPTC, conforme o SIPA/PCES n. 07-1344/2019. 2019NE00482 2019NE00385 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110066 16588 2019 2019-07-15T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/2019, visando atender a solicitação da DTI/PCES, para execução do projeto de Infraestrutura de rede nas Unidades Policiais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PCES/SuTIC/DTI/N. 045/2019. SIPA/PCES n. 08-105/2019. 2019NE00756 2019NE00756 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110067 16589 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0041/19, SIPA/PCES n.17.912/2019. 2019NL00489 2019NE00253 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110068 16590 2019 2019-04-15T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.802.097-## 1 "" BIANCA BORTOLINI MERLO 8361158 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias para participação no Curso de Análise de Resíduos de Incêndio, realizado em Florianópolis nos dias 15 e 16/04/2019, conforme CI/SESP/PC/SPTC/DLF/GAB/N.º 06/19. SIPA/PCES n. 07-1112/2019. 2019NE00444 2019NE00444 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110069 16591 2019 2019-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, nos dias 07/01/2019, SIPA/PCES n. 17-39/2019. 2019NE00127 2019NE00127 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110070 16592 2019 2019-08-16T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO 2019NE00890 TENDO EM VISTA O VALOR DIGITADO ESTA EQUIVOCADO. 2019NE00907 2019NE00890 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110071 16593 2019 2019-06-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 085/2019. SIPA/PCES n.17.2154/2019. 2019NE00518 2019NE00518 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110072 16594 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 95,4000 0,0000 0,0000 ###.998.617-## 1 "" LORENA BARBOSA FIRME 8398296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SPE - DPCA/SPE, conforme SIPA/PCES n.04.4527/2019. 2019NL01341 2019NE00562 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110073 16595 2019 2019-08-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 17-4565/2019. 2019NE00908 2019NE00908 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110074 16596 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.313/2019. 2019NL00775 2019NE00364 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110075 16597 2019 2019-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2261/2019. 2019NE00967 2019NE00967 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110076 16598 2019 2019-04-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diarias de servidor policial, conforme CI/SESP//PC/SUTIC/DITEL/Nº 035/2019. SIPA/PCES 08-63/2019. 2019NL01204 2019NE00512 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110077 16599 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.055.977-## 1 "" JOSE LOPES PEREIRA 8333378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DHPP, SIPA/PCES n. 04.7817/2019. 2019NL02428 2019NE00930 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110078 16600 2019 2019-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2067/2019. 2019NE00888 2019NE00888 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110079 16601 2019 2019-08-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" JULIO CESAR PEREIRA 8384726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019NE00921 2019NE00921 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110080 16602 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com complementação de 0,5 diária, nos dias 08/07/2019, visando atender a solicitação da /SALE -DEMPE, para atividades técnicas na Delegacia de Cachoeiro do Itapemirim/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 123/2019. SIPA/PCES n. 17-3501/2019. 2019NL01931 2019NE00746 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110081 16603 2019 2019-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 15-272/2019. 2019NE00437 2019NE00437 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110082 16604 2019 2019-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.750.427-## 1 "" VINICIUS MEDICI DE OLIVEIRA 8367638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diárias, no dia 21/05/2019, visando a realização de exame pericial na cidade Afonso Claudio/ES, conforme solicitação da SPTC/PCES. SIPA/PCES n. 07-2200/2019. 2019NE00542 2019NE00542 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110083 16605 2019 2019-03-07T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 4 diárias, nos dias 01 a 05/07/2019, visando atender a solicitação da SuTIC - DTI, para execução de projeto de Infraestrutura de rede na 7ª delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PC/SuTIC/DTI/N. 041/2019. SIPA/PCES n. 08-93/2019. 2019NE00726 2019NE00726 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110084 16606 2019 2019-05-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 15-381/2019. 2019NE00586 2019NE00586 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110085 16607 2019 2019-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 076/2019. SIPA/PCES 02-1629/2019. 2019NE00773 2019NE00773 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110086 16608 2019 2019-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.485.245-## 1 "" JOSÉ ABDO CHALUB NETO 8398175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NE00952 2019NE00952 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110087 16609 2019 2019-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 076/2019. SIPA/PCES n.13 -187/2019. 2019NE00601 2019NE00601 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110088 16610 2019 2019-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0079/19, SIPA/PCES n. 04.1685/2019. 2019NE00188 2019NE00188 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110089 16611 2019 2019-08-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.485.245-## 1 "" JOSÉ ABDO CHALUB NETO 8398175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019NE00925 2019NE00925 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110090 16612 2019 2019-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRS, SIPA/PCES n.02.745/2019. 2019NE00379 2019NE00379 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110091 16613 2019 2019-05-16T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 091/2019. SIPA/PCES n.17.2386/2019. 2019NE00550 2019NE00550 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110092 16614 2019 2019-03-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, conforme CI/SESP/PCES/SPRNO/GAB/Nº 126/2019. SIPA/PCES n. 15-422/2019. 2019NE00640 2019NE00640 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110093 16615 2019 2019-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.797.087-## 1 "" RODRIGO RENATO QUEIROZ 8384734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DTI, SIPA/PCES n.17.681/2019. 2019NE00373 2019NE00373 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110094 16616 2019 2019-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 080/2019. SIPA/PCES n.17.2149/2019. 2019NE00524 2019NE00524 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110095 16617 2019 2019-07-02T00:00:00 318,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.127-## 1 "" ALEXANDERSON PEREIRA ARAUJO 8398044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DECCTC, CI - N. 003/2019. SIPA/PCES n. 04/302/2019. 2019NE00155 2019NE00155 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110096 16618 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 0750/2019. SIPA/PCES 02-1628/2019. 2019OB03282 2019NE00771 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110097 16619 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 074/2019. SIPA/PCES 02-1627/2019. 2019OB03280 2019NE00769 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110098 16620 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 24/04/2019, para participação em reunião e diversas atividades, visando atender a solicitação da SPRS, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/N. 026/2019. SIPA/PCES n. 02-864/2019. 2019OB01954 2019NE00529 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110099 16621 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRS, SIPA/PCES n.02.745/2019. 2019OB01198 2019NE00379 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110100 16622 2019 2019-07-15T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/2019, visando atender a solicitação da DTI/PCES, para execução do projeto de Infraestrutura de rede nas Unidades Policiais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PCES/SuTIC/DTI/N. 045/2019. SIPA/PCES n. 08-105/2019. 2019NE00757 2019NE00757 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110101 16623 2019 2019-11-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.906.927-## 1 "" JOSE GERALDO VAREJAO 8335769 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela CGPC, SIPA/PCES n. 14-2571/2019. 2019NE00983 2019NE00983 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110102 16624 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2264/2019. 2019OB04299 2019NE00995 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110103 16625 2019 2019-11-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com complementação de 0,5 diária, nos dias 08/07/2019, visando atender a solicitação da /SALE -DEMPE, para atividades técnicas na Delegacia de Cachoeiro do Itapemirim/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 123/2019. SIPA/PCES n. 17-3501/2019. 2019NE00746 2019NE00746 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110104 16626 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2069/2019. 2019OB03970 2019NE00937 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110105 16627 2019 2019-07-06T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.764.607-## 1 "" FABRICIO SOUZA PELICAO 8350017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com complementação de diárias para participação no Curso de Análise de Resíduos de Incêndio, realizado em Florianópolis nos dias 15 e 16/04/2019, conforme CI/SESP/PC/SPTC/DLF/GAB/N.º 06/19. SIPA/PCES n. 07-1112/2019. 2019NE00652 2019NE00652 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110106 16628 2019 2019-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.195.197-## 1 "" VICTOR FASSARELA MONNERAT 8385000 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NE00951 2019NE00951 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110107 16629 2019 2019-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.091.787-## 1 "" WANILY RONCONI ALVES 8398297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 05/06/2019 visando atender a solicitação do DeC/SPTC, para realização de perícias em diversos veículos nos municípios de Guaçuí e Dores do Rio Preto/ES, conforme a SESP/PCES/SPRSR/GAB n. 062/2019. SIPA/PCES n. 16-173/2019. 2019NE00695 2019NE00695 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110108 16630 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 15-381/2019. 2019NL01385 2019NE00585 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110109 16631 2019 2019-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" PAULO ROGERIO DE SOUZA DA SILVA 8398083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 073/2019. SIPA/PCES 02-1626/2019. 2019NE00774 2019NE00774 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110110 16632 2019 2019-08-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.297-## 1 "" MARCELO DE FREITAS SANTOS 8314835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DEON, SIPA/PCES n. 08-122/2019. 2019NE00887 2019NE00887 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110111 16633 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0038/19, SIPA/PCES n. 04.1012/2019. 2019OB00493 2019NE00160 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110112 16634 2019 2019-07-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.352.817-## 1 "" BENILDO CUNHA 8398304 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento devido equivoco no CPF do servidor. 2019NE00767 2019NE00766 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110113 16635 2019 2019-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1385/2019. 2019NE00406 2019NE00406 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110114 16636 2019 2019-03-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.451.077-## 1 "" LUCIANO CAMPOS SILVA 8398303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019NE00386 2019NE00386 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110115 16637 2019 2019-09-09T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DEMP, SIGEFES n. 2019012848193 2019NE00977 2019NE00977 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110116 16638 2019 2019-04-30T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.487-## 1 "" NADIA MACHADO AMARAL. 8318780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da diária, haja vista a, não realização da viagem solicitada pela SPTC, conforme o SIPA/PCES n. 07-1344/2019. 2019NE00486 2019NE00390 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110117 16639 2019 2019-03-22T00:00:00 1084,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do GABINETE, SIPA/PCES n.01.406/2019. 2019NE00352 2019NE00352 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110118 16640 2019 2019-07-02T00:00:00 318,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.130.357-## 1 "" ALESSANDRO CEZAR DE FREITAS MENDONCA 8398043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DECCTC, CI - N. 003/2019. SIPA/PCES n. 04/302/2019. 2019NE00156 2019NE00156 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110119 16641 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 05/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº093/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-256/2019. 2019NL02205 2019NE00846 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110120 16642 2019 2019-09-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2264/2019. 2019NE00995 2019NE00995 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110121 16643 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, nos dia 17/01/2019, SIPA/PCES n. 17-160/2019. 2019NL00207 2019NE00128 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110122 16644 2019 2019-08-14T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.967-## 1 "" JAYLSOM PEREIRA DO CARMO 8398130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela BOM JESUS DO NORTE, SIPA/PCES n. 02-2084/2019. 2019NE00896 2019NE00896 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110123 16645 2019 2019-05-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.018.007-## 1 "" IVONILSON RAMALHO DE SOUZA 8398294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019NE00548 2019NE00548 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110124 16646 2019 2019-05-17T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial da nota de empenho n. 2019NE00515, haja vista o ressarcimento parcial da despesa com Diária, para atividades técnicas na Delegacia de Linhares/ES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 081/2019, e a prestação de contas anexa ao SIPA/PCES n. 17-2150/2019. 2019NE00568 2019NE00515 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110125 16647 2019 2019-10-06T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1 diária, no dia 13/06 a 14/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas na Delegacia de Guacuí/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 109/2019. SIPA/PCES n. 17-3021/2019. 2019NE00662 2019NE00662 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110126 16648 2019 2019-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.038.307-## 1 "" SUELY BATISTA DA SILVA PIROLA 8398305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão de emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 085/2019. SIPA/PCES n. 07-3212/2019. 2019NE00786 2019NE00786 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110127 16649 2019 2019-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0031/19, SIPA/PCES n.17.716/2019. 2019NE00196 2019NE00196 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110128 16650 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, visando atender a solicitação da DEMP, para atividades técnicas na Delegacia de Piúma/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 103/2019. SIPA/PCES n. 17-2997/2019. 2019NL01596 2019NE00658 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110129 16651 2019 2019-01-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, DEMP, SIPA/PCES n. 17-161/2019. 2019NE00139 2019NE00139 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110130 16652 2019 2019-04-09T00:00:00 -224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.886.897-## 1 "" PEDRO VIEIRA TAPIAS 8389186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA O CPF DIGITADO ESTÁ EQUIVOCADO. 2019NE00972 2019NE00971 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110131 16653 2019 2019-06-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.907-## 1 "" WALLACE MONFRADINI DE MATTOS 8398180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1 diária, nos dias 24 e 25/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas no SML de Linhares/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 119/2019. SIPA/PCES n. 17-3348/2019. 2019NE00698 2019NE00698 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110132 16654 2019 2019-12-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 10/06/2019, para atender solicitação da SPRNO, reunião extraordinária na SESP, conforme a CI/SESP/PCES/SPRNO/GAB/N. 139/2019. SIPA/PCES n. 15-460/2019. 2019NE00671 2019NE00671 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110133 16655 2019 2019-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRS, SIPA/PCES n.02.745/2019. 2019NE00380 2019NE00380 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110134 16656 2019 2019-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SUTIC/DTI, conforme REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS em anexo. SIPA/PCES n.08.74/2019. 2019NL01351 2019NE00574 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110135 16657 2019 2019-02-18T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.741.841-## 1 "" PAULO ROBERTO OLIVEIRA GOMES 8387440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DRB, OF - N. 003/19, SIPA/PCES n. 04.409/2019. 2019NE00179 2019NE00179 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110136 16658 2019 2019-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0041/19, SIPA/PCES n.17.912/2019. 2019NE00253 2019NE00253 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110137 16659 2019 2019-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 084/2019. SIPA/PCES n.17.2153/2019. 2019NE00521 2019NE00521 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110138 16660 2019 2019-06-25T00:00:00 -79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.078.107-## 1 "" ANTONIO DE PADUA MAGALHAES OCCHI 8391442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação parcial do empenho, haja vista o ressarcimento parcial da despesa com diária, conforme OF/DCCV/SERRA/Nº 779/19 e o depósito bancário na conta C, no dia 18/06/2019. SIPA/PCES 04-4104/2019. 2019NE00696 2019NE00510 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110139 16661 2019 2019-06-25T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 2 diárias, nos dias 24 a 26/06/2019, visando atender a solicitação da SALE, para manutenção na Delegacia de Colatina/PCES, conforme a CI/SESP/PC/SALE/N. 049/19. SIPA/PCES n. 17-3379/2019. 2019NE00699 2019NE00699 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110140 16662 2019 2019-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.313/2019. 2019NE00364 2019NE00364 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110141 16663 2019 2019-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.156.747-## 1 "" KARLA DO NASCIMENTO LUCAS 8398309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1384/2019. 2019NE00382 2019NE00382 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110142 16664 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DFRV, SIPA/PCES n. 04-8475/2019. 2019NL02659 2019NE00994 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110143 16665 2019 2019-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 17/04/2019, para participação em reunião e diversas atividades, visando atender a solicitação da SPRS, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/N. 025/2019. SIPA/PCES n. 02-863/2019. 2019NE00526 2019NE00526 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110144 16666 2019 2019-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 15/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, nas escolas de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 063/2019. SIPA/PCES n. 13-167/2019. 2019NE00555 2019NE00555 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110145 16667 2019 2019-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº0104/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-268/2019. 2019NE00860 2019NE00860 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110146 16668 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.765.827-## 1 "" MARILZA CLAUDINO 8398151 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00034 2019NE00389 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110147 16669 2019 2019-08-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.017-## 1 "" CARLOS FERNANDO BALBI CORREA 8390720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DITEL, SIPA/PCES n. 08-125/2019. 2019NE00902 2019NE00902 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110148 16670 2019 2019-05-17T00:00:00 95,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.998.617-## 1 "" LORENA BARBOSA FIRME 8398296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPE - DPCA/SPE, conforme SIPA/PCES n.04.4527/2019. 2019NE00562 2019NE00562 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110149 16671 2019 2019-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.293.757-## 1 "" LUIZ DE ALMEIDA 8398121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 05/06/2019 visando atender a solicitação do DeC/SPTC, para realização de perícias em diversos veículos nos municípios de Guaçuí e Dores do Rio Preto/ES, conforme a SESP/PCES/SPRSR/GAB n. 062/2019. SIPA/PCES n. 16-173/2019. 2019NE00693 2019NE00693 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110150 16672 2019 2019-04-06T00:00:00 491,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do GABINETE,conforme CI Nº 116/2019 - PCES/GAB. SIPA/PCES n.01.1014/2019. 2019NE00643 2019NE00643 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110151 16673 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.156.747-## 1 "" KARLA DO NASCIMENTO LUCAS 8398309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1385/2019. 2019OB01406 2019NE00405 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110152 16674 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.292.367-## 1 "" EDILENE RICAS REZENDE 8384521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019NL01121 2019NE00491 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110153 16675 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP,conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 084. SIPA/PCES n.17.2153/2019. 2019NL01217 2019NE00522 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110154 16676 2019 2019-02-20T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.957-## 1 "" JOSE AMARAL FERNANDES FILHO 8367515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SALE, SIPA/PCES n. 17.549/2019. 2019NE00194 2019NE00194 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110155 16677 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 1801,8000 0,0000 0,0000 ###.802.097-## 1 "" BIANCA BORTOLINI MERLO 8361158 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com diárias para participação no III Curso de Análise de Novas Substâncias Psicoativas, realizado em Brasília nos dias 24 a 28/06/2019, conforme CI/SESP/PC/SPTC/DLF/GAB/N.º 11/19. SIPA/PCES n. 07-2611/2019. 2019NL01740 2019NE00688 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110156 16678 2019 2019-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" JULIO CESAR PEREIRA 8384726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NE00950 2019NE00950 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110157 16679 2019 2019-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.762.087-## 1 "" WEDERSON MORANDI VIANA 8398310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPE - DEFA/SPE, conforme OF/SAF/PC/DEFA/Nº 199/2019. SIPA/PCES n.04 -4870/2019. 2019NE00578 2019NE00578 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110158 16680 2019 2019-04-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária no dia 23/04/2019, haja vista a solicitação da DFRV, conforme o OF/PC/SPE/DFRV N. 189/2019, visando a realização de vistorias de veículos na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. SIPA/PCES n. 04-3723/2019. 2019NE00448 2019NE00448 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110159 16681 2019 2019-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SALE/DEMP, conforme CI/SALE/DEMP/Nº 095/2019. SIPA/PCES n.17.2616/2019. 2019NE00571 2019NE00571 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110160 16682 2019 2019-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.896.577-## 1 "" CLEUDES JOSE DA SILVA JUNIOR 8336557 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NE00948 2019NE00948 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110161 16683 2019 2019-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.319.017-## 1 "" CARLOS FERNANDO BALBI CORREA 8390720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DITEL, SIPA/PCES n.08-52/2019. 2019NE00428 2019NE00428 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110162 16684 2019 2019-02-05T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS 8398306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Cancelamento devido equivoco na Nota de reserva. 2019NE00492 2019NE00490 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110163 16685 2019 2019-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0098/19, SIPA/PCES n. 04.2175/2019. 2019NE00282 2019NE00282 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110164 16686 2019 2019-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para despesa com Diarias de servidor policial, conforme CI/SESP//PC/SUTIC/DITEL/Nº 035/2019. SIPA/PCES 08-63/2019. 2019NE00512 2019NE00512 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110165 16687 2019 2019-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 16/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, nas escolas do município de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 064/2019. SIPA/PCES n. 13-168/2019. 2019NE00557 2019NE00557 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110166 16688 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, visando atender a solicitação da DEMP, para atividades técnicas na Delegacia de Piúma/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 103/2019. SIPA/PCES n. 17-2997/2019. 2019OB02570 2019NE00657 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110167 16689 2019 2019-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DTI, SIPA/PCES n.08.38/2019. 2019NE00396 2019NE00396 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110168 16690 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.670.267-## 1 "" ALEXANDRE ALVES DA ROCHA 8398103 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, DCP, SIPA/PCES n. 17-353/2019. 2019NL00233 2019NE00137 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110169 16691 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.091.787-## 1 "" WANILY RONCONI ALVES 8398297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 05/06/2019 visando atender a solicitação do DeC/SPTC, para realização de perícias em diversos veículos nos municípios de Guaçuí e Dores do Rio Preto/ES, conforme a SESP/PCES/SPRSR/GAB n. 062/2019. SIPA/PCES n. 16-173/2019. 2019NL01770 2019NE00695 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110170 16692 2019 2019-07-15T00:00:00 504,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 4,5 diárias, nos dias 08 a 12/07/2019, visando atender a solicitação da DTI/PCES, para execução do projeto de Infraestrutura de rede na Perícia e SML Cachoeiro de Itapemirim/PCES, conforme a CI/SESP/PCES/SuTIC/DTI/N. 044/2019. SIPA/PCES n. 08-103/2019. 2019NE00755 2019NE00755 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110171 16693 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.034.277-## 1 "" MARCIA DE LIMA RANGEL 8398307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00035 2019NE00388 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110172 16694 2019 2019-04-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.071.297-## 1 "" MARCELO MACHADO CARAMURU 8383897 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 10/04/2019, visando atender a solicitação da DCF, para diligências no município de Colatina/ES, conforme a CI n. 050/2019 SESP/PC/SPE/DCF. SIPA/PCES n. 04-3499/2019. 2019NE00461 2019NE00461 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110173 16695 2019 2019-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 072/2019. SIPA/PCES 02-1625/2019. 2019NE00777 2019NE00777 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110174 16696 2019 2019-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº.099/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-263/2019. 2019NE00865 2019NE00865 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110175 16697 2019 2019-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 14/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, na aldeia indígena de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 062/2019. SIPA/PCES n. 13-169/2019. 2019NE00554 2019NE00554 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110176 16698 2019 2019-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SUTIC, CI - N. 008/19, SIPA/PCES n. 08.26/2019. 2019NE00184 2019NE00184 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110177 16699 2019 2019-04-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.797.087-## 1 "" RODRIGO RENATO QUEIROZ 8384734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SUTIC -DTI,conforme requisição de Diarias fls. 03. SIPA/PCES n.08.81/2019. 2019NE00642 2019NE00642 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110178 16700 2019 2019-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DEMP, SIPA/PCES n. 17-4497/2019. 2019NE00898 2019NE00898 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110179 16701 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.774.637-## 1 "" RAQUEL PEPINO DALMASIO 8398289 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019NL01124 2019NE00496 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110180 16702 2019 2019-03-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DTI, SIPA/PCES n.08.38/2019. 2019NE00397 2019NE00397 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110181 16703 2019 2019-08-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.977-## 1 "" JOSE LOPES PEREIRA 8333378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DHPP/SPE, SIPA/PCES n. 04-7490/2019. 2019NE00885 2019NE00885 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110182 16704 2019 2019-04-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária no dia 23/04/2019, haja vista a solicitação da DFRV, conforme o OF/PC/SPE/DFRV N. 189/2019, visando a realização de vistorias de veículos na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. SIPA/PCES n. 04-3723/2019. 2019NE00449 2019NE00449 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110183 16705 2019 2019-05-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019NE00544 2019NE00544 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110184 16706 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 1232,0000 0,0000 0,0000 ###.111.087-## 1 "" DENIZE MARIA CASSA 8398166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC - DEI, conforme CI/GAB/DEI/Nº 0297/19. SIPA/PCES n.07.2349/2019. 2019NL01464 2019NE00613 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110185 16707 2019 2019-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DITEL, SIPA/PCES n. 08-132/2019. 2019NE00954 2019NE00954 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110186 16708 2019 2019-04-05T00:00:00 397,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.689.707-## 1 "" ALEXANDRE GROBERIO DE OLIVEIRA 8389192 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diárias em favor de servidor policial, conforme OF/DCCV/SERRA/Nº 601/19. SIPA/PCES 04-3342/2019. 2019NE00507 2019NE00507 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110187 16709 2019 2019-08-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.427-## 1 "" FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE 8363824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019NE00919 2019NE00919 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110188 16710 2019 2019-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 17/04/2019, para participação em reunião e diversas atividades, visando atender a solicitação da SPRS, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/N. 025/2019. SIPA/PCES n. 02-863/2019. 2019NE00527 2019NE00527 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110189 16711 2019 2019-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.400.168-## 1 "" ADRIANO CESAR LONGO BABIRATO 8398047 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 16/06/2019, visando atender a solicitação da DHPP-VIANA/PCES, para diligência em Muniz Freire/ES, conforme o OF/SESP/PC/DHPP/DHPP-VIANA/N. 090/19. SIPA/PCES n. 04-5463/2019. 2019NE00664 2019NE00664 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110190 16712 2019 2019-08-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.543.907-## 1 "" WALLACE MONFRADINI DE MATTOS 8398180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DEMP, SIPA/PCES n. 17-4766/2019. 2019NE00929 2019NE00929 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110191 16713 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DTI, SIPA/PCES n.08.38/2019. 2019OB01282 2019NE00396 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110192 16714 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 075/2019. SIPA/PCES n.13 -186/2019. 2019OB02265 2019NE00598 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110193 16715 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 21/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº0104/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-268/2019. 2019OB03607 2019NE00859 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110194 16716 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº098/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-269/2019. 2019OB03603 2019NE00855 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110195 16717 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.977.677-## 1 "" PATRICK MUNIZ BARROS 8389989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DRB, OF - N. 003/19, SIPA/PCES n. 04.409/2019. 2019OB00591 2019NE00178 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110196 16718 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.720.567-## 1 "" SUELEN MARIA VANZO ALVES 8381225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SPE - DEFA/SPE, conforme OF/SAF/PC/DEFA/Nº 199/2019. SIPA/PCES n.04 -4870/2019. 2019NL01363 2019NE00579 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110197 16719 2019 2019-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0101/19, SIPA/PCES n. 04.2179/2019. 2019NE00286 2019NE00286 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110198 16720 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DRFV, SIPA/PCES n. 04-8774/2019. 2019NL02698 2019NE01012 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110199 16721 2019 2019-07-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0038/19, SIPA/PCES n. 04.1012/2019. 2019NE00160 2019NE00160 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110200 16722 2019 2019-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.292.367-## 1 "" EDILENE RICAS REZENDE 8384521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019NE00491 2019NE00491 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110201 16723 2019 2019-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, SIPA/PCES n.17.475/2019. 2019NE00400 2019NE00400 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110202 16724 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no 08/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº096/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-261/2019. 2019OB03600 2019NE00852 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110203 16725 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES n dia 19/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº098/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-269/2019. 2019OB03604 2019NE00856 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110204 16726 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 075/2019. SIPA/PCES n.13 -186/2019. 2019OB02266 2019NE00599 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110205 16727 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 074/2019. SIPA/PCES n.13 -185/2019. 2019OB02256 2019NE00597 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110206 16728 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 073/2019. SIPA/PCES n.13 -184/2019. 2019OB02247 2019NE00594 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110207 16729 2019 2019-08-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2067/2019. 2019NE00889 2019NE00889 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110208 16730 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRS, SIPA/PCES n.02.744/2019. 2019NL00781 2019NE00378 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110209 16731 2019 2019-03-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.592.647-## 1 "" ENALVA RODRIGUES DANTAS 8398159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019NE00391 2019NE00391 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110210 16732 2019 2019-02-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, CI - N. 0018/19, SIPA/PCES n. 02.565/2019. 2019NE00236 2019NE00236 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110211 16733 2019 2019-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº.0103/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-266/2019. 2019NE00863 2019NE00863 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110212 16734 2019 2019-05-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 14/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, na aldeia indígena de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 062/2019. SIPA/PCES n. 13-169/2019. 2019NE00553 2019NE00553 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110213 16735 2019 2019-01-07T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/07/2019, visando atender a solicitação da DPA/CGPC, para diligências nos municípios de Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PC/CGPC/DPA/N. 132/2019. SIPA/PCES n. 14-1680/2019. 2019NE00721 2019NE00721 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110214 16736 2019 2019-03-07T00:00:00 448,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 4 diárias, nos dias 01 a 05/07/2019, visando atender a solicitação da SuTIC - DTI, para execução de projeto de Infraestrutura de rede na 7ª delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PC/SuTIC/DTI/N. 041/2019. SIPA/PCES n. 08-93/2019. 2019NE00725 2019NE00725 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110215 16737 2019 2019-04-22T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.592.767-## 1 "" MARCELUS ALVES MORATORI 8394046 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 10/04/2019, visando atender a solicitação da DCF, para diligências no município de Colatina/ES, conforme a CI n. 050/2019 SESP/PC/SPE/DCF. SIPA/PCES n. 04-3499/2019. 2019NE00460 2019NE00460 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110216 16738 2019 2019-08-14T00:00:00 79,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.085.717-## 1 "" HERON KELLER 8398285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela BOM JESUS DO NORTE, SIPA/PCES n. 02-2084/2019. 2019NE00894 2019NE00894 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110217 16739 2019 2019-09-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DRFV, SIPA/PCES n. 04-8774/2019. 2019NE01013 2019NE01013 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110218 16740 2019 2019-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DEMP, SIPA/PCES n. 17-4497/2019. 2019NE00899 2019NE00899 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110219 16741 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diárias, nos dias 26 e 27/06/2019, visando atender a solicitação da DCP/SALE, para o transporte de viatura desta PCES, conforme o SIPA/PCES n. 17-3346/2019. 2019OB02825 2019NE00701 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110220 16742 2019 2019-04-09T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.886.897-## 1 "" PEDRO VIEIRA TAPIAS 8389186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUPIC, SIPA/PCES n. 12-2234/2019. 2019NE00971 2019NE00971 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110221 16743 2019 2019-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS 8398306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão de emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 085/2019. SIPA/PCES n. 07-3212/2019. 2019NE00782 2019NE00782 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110222 16744 2019 2019-04-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2261/2019. 2019NE00968 2019NE00968 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110223 16745 2019 2019-08-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2068/2019. 2019NE00914 2019NE00914 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110224 16746 2019 2019-08-26T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DEMP, SIPA/PCES n. 17-4766/2019. 2019NE00928 2019NE00928 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110225 16747 2019 2019-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.292.367-## 1 "" EDILENE RICAS REZENDE 8384521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão de emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 085/2019. SIPA/PCES n. 07-3212/2019. 2019NE00783 2019NE00783 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110226 16748 2019 2019-08-13T00:00:00 813,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela GABINETE DO CHEFE DE POLICIA, SIPA/PCES n. 01-1415/2019. 2019NE00883 2019NE00883 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110227 16749 2019 2019-08-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.345.297-## 1 "" MARCELO DE FREITAS SANTOS 8314835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DEON, SIPA/PCES n. 08-130/2019. 2019NE00926 2019NE00926 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110228 16750 2019 2019-04-25T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.678.727-## 1 "" JORGE MORGADO NETO 8351566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019NE00471 2019NE00471 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110229 16751 2019 2019-04-09T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.001.477-## 1 "" JOAO ROBERTO CONDE MAGNO 8334816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUPIC, SIPA/PCES n. 12-2234/2019. 2019NE00969 2019NE00969 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110230 16752 2019 2019-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 075/2019. SIPA/PCES n.13 -186/2019. 2019NE00599 2019NE00599 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110231 16753 2019 2019-02-27T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.267.957-## 1 "" JOSE AMARAL FERNANDES FILHO 8367515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS DEVOLUÇÃO COM DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER SALE, CONFORME SIPA N º 17-549/2019. 2019NE00268 2019NE00194 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110232 16754 2019 2019-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRS, SIPA/PCES n.02.744/2019. 2019NE00378 2019NE00378 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110233 16755 2019 2019-05-27T00:00:00 819,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 2,5 diárias, para atender solicitação do Delegado Geral da PCES, viagem à Brasília do Assessor Técnico da PCES, nos dias 28/05 a 30/05/2019, conforme CI N. 101/2019 - PCES/GAB. SIPA/PCES n. 01-832/2019. 2019NE00606 2019NE00606 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110234 16756 2019 2019-04-04T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.177-## 1 "" ALESSANDRO VALADARES 8398131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO DA DIARIA SOLICITADA PELA DEMP, HAJA VISTA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM, SIPA Nº 17-1483/2019. 2019NE00413 2019NE00370 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110235 16757 2019 2019-08-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 24/04/2019, para participação em reunião e diversas atividades, visando atender a solicitação da SPRS, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/N. 026/2019. SIPA/PCES n. 02-864/2019. 2019NE00528 2019NE00528 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110236 16758 2019 2019-04-25T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.663.427-## 1 "" FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE 8363824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019NE00472 2019NE00472 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110237 16759 2019 2019-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, SUTIC/DITEL, SIPA/PCES n. 08-8/2019. 2019NE00129 2019NE00129 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110238 16760 2019 2019-07-29T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.546.037-## 1 "" FABIO FAVARO 8349168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do Empenho por Devolução das diárias, haja vista que o servidor não participou da viagem, ressarcimento da despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019NE00817 2019NE00543 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110239 16761 2019 2019-03-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº093/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-256/2019. 2019NE00845 2019NE00845 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110240 16762 2019 2019-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, nos dias 30/06 e 01/07/2019, para atender solicitação da SPTC, Plantão 24 h. para motorista do Rabecão no SML, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 066/2019. SIPA/PCES n. 07-2778/2019. 2019NE00702 2019NE00702 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110241 16763 2019 2019-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 073/2019. SIPA/PCES 02-16296/2019. 2019NE00775 2019NE00775 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110242 16764 2019 2019-05-27T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 074/2019. SIPA/PCES n.13 -185/2019. 2019NE00597 2019NE00597 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110243 16765 2019 2019-07-06T00:00:00 135,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.802.097-## 1 "" BIANCA BORTOLINI MERLO 8361158 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com complementação de diárias para participação no Curso de Análise de Resíduos de Incêndio, realizado em Florianópolis nos dias 15 e 16/04/2019, conforme CI/SESP/PC/SPTC/DLF/GAB/N.º 06/19. SIPA/PCES n. 07-1112/2019. 2019NE00653 2019NE00653 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110244 16766 2019 2019-05-21T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.720.567-## 1 "" SUELEN MARIA VANZO ALVES 8381225 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPE - DEFA/SPE, conforme OF/SAF/PC/DEFA/Nº 199/2019. SIPA/PCES n.04 -4870/2019. 2019NE00579 2019NE00579 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110245 16767 2019 2019-01-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, DEMP, SIPA/PCES n. 17-315/2019. 2019NE00142 2019NE00142 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110246 16768 2019 2019-04-02T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 14/2019. SIPA/PCES n. 17-309/2019. 2019NE00144 2019NE00144 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110247 16769 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0079/19, SIPA/PCES n. 04.1685/2019. 2019OB00704 2019NE00188 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110248 16770 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, SIPA/PCES n.04.3075/2019. 2019OB01195 2019NE00376 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110249 16771 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0101/19, SIPA/PCES n. 04.2179/2019. 2019OB00818 2019NE00285 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110250 16772 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DFRV, SIPA/PCES n. 04-7747/2019. 2019OB03971 2019NE00939 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110251 16773 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do SALE/DEMP, conforme CI/SALE/DEMP/Nº 095/2019. SIPA/PCES n.17.2616/2019. 2019OB02187 2019NE00570 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110252 16774 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.314/2019. 2019OB01184 2019NE00362 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110253 16775 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.678.727-## 1 "" JORGE MORGADO NETO 8351566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do GOT, SIPA/PCES n.09-185/2019. 2019OB01137 2019NE00349 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110254 16776 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,0000 0,0000 ###.381.127-## 1 "" SILVIO JOSE TELES MUSSUMECI JUNIOR 8345573 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DHPM SIPA/PCES n. 04/7307/2019. 2019OB03638 2019NE00878 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110255 16777 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CHEFIA DE POLICIA, CI - N. 036/19, SIPA/PCES n. 02.460/2019. 2019OB00597 2019NE00181 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110256 16778 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1 diária, nos dias 22 e 23/06/2019, para atender solicitação da SPTC, Plantão 24 h. para motorista do Rabecão no SML, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 062/2019. SIPA/PCES n. 07-2684/2019. 2019OB02685 2019NE00681 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110257 16779 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1 diária, nos dias 14 e 15/06/2019, para atender solicitação da SPTC, Plantão 24 h. para motorista do SML de Colatina, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 058/2019. SIPA/PCES n. 07-2620/2019. 2019OB02665 2019NE00674 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110258 16780 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.095.987-## 1 "" ANTONIO HENRIQUE GONÇALVES MAGLIANO 8398051 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DRB, OF - N. 003/19, SIPA/PCES n. 04.409/2019. 2019OB00589 2019NE00176 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110259 16781 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, nos dia 17/01/2019, SIPA/PCES n. 17-160/2019. 2019OB00250 2019NE00128 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110260 16782 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, CI - N. 0019/19, SIPA/PCES n. 17.875/2019. 2019OB00719 2019NE00237 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110261 16783 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" JULIO CESAR PEREIRA 8384726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019OB04021 2019NE00950 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110262 16784 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.172.007-## 1 "" VANIA MARIA NUNES DE SOUZA 8398300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019OB01760 2019NE00499 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110263 16785 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do SUTIC/DTI, conforme REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS em anexo. SIPA/PCES n.08.74/2019. 2019OB02191 2019NE00574 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110264 16786 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.005.557-## 1 "" MARCOS RENATO DE LIMA LUDOVICO 8352011 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 05/06/2019 visando atender a solicitação do DeC/SPTC, para realização de perícias em diversos veículos nos municípios de Guaçuí e Dores do Rio Preto/ES, conforme a SESP/PCES/SPRSR/GAB n. 062/2019. SIPA/PCES n. 16-173/2019. 2019OB02820 2019NE00694 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110265 16787 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 15/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, nas escolas de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 063/2019. SIPA/PCES n. 13-167/2019. 2019OB02166 2019NE00555 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110266 16788 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 17/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, nas escolas do município de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 065/2019. SIPA/PCES n. 13-171/2019. 2019OB02170 2019NE00559 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110267 16789 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 073/2019. SIPA/PCES 02-16296/2019. 2019OB03286 2019NE00775 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110268 16790 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.001.477-## 1 "" JOAO ROBERTO CONDE MAGNO 8334816 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUPIC, SIPA/PCES n. 12-2234/2019. 2019OB04059 2019NE00969 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110269 16791 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.957-## 1 "" JOSE AMARAL FERNANDES FILHO 8367515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DSZ, SIPA/PCES n.17.1043/2019. 2019OB00820 2019NE00288 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110270 16792 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.906.927-## 1 "" JOSE GERALDO VAREJAO 8335769 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela CGPC, SIPA/PCES n. 14-2571/2019. 2019OB04180 2019NE00983 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110271 16793 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, visando atender a solicitação da DEMP, para atividades técnicas na Delegacia de Piúma/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 103/2019. SIPA/PCES n. 17-2997/2019. 2019OB02571 2019NE00658 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110272 16794 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.802.097-## 1 "" BIANCA BORTOLINI MERLO 8361158 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diárias para participação no Curso de Análise de Resíduos de Incêndio, realizado em Florianópolis nos dias 15 e 16/04/2019, conforme CI/SESP/PC/SPTC/DLF/GAB/N.º 06/19. SIPA/PCES n. 07-1112/2019. 2019OB01531 2019NE00444 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110273 16795 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.764.607-## 1 "" FABRICIO SOUZA PELICAO 8350017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com complementação de diárias para participação no Curso de Análise de Resíduos de Incêndio, realizado em Florianópolis nos dias 15 e 16/04/2019, conforme CI/SESP/PC/SPTC/DLF/GAB/N.º 06/19. SIPA/PCES n. 07-1112/2019. 2019OB02567 2019NE00652 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110274 16796 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.764.607-## 1 "" FABRICIO SOUZA PELICAO 8350017 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diárias para participação no Curso de Análise de Resíduos de Incêndio, realizado em Florianópolis nos dias 15 e 16/04/2019, conforme CI/SESP/PC/SPTC/DLF/GAB/N.º 06/19. SIPA/PCES n. 07-1112/2019. 2019OB01530 2019NE00445 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110275 16797 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DCP, SIPA/PCES n. 17-4501/2019. 2019OB03724 2019NE00890 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110276 16798 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DITEL, SIPA/PCES n. 08-125/2019. 2019OB03711 2019NE00901 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110277 16799 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 12/06/2019, para atender solicitação da SPRNO, reunião RISP MASTER - SESP, conforme a CI/SESP/PCES/SPRNO/GAB/N. 140/2019. SIPA/PCES n. 15-461/2019. 2019OB02663 2019NE00672 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110278 16800 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, conforme CI/SESP/PCES/SPRNO/GAB/Nº 126/2019. SIPA/PCES n. 15-422/2019. 2019OB02339 2019NE00639 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110279 16801 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES n dia 05/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº094/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-259/2019. 2019OB03596 2019NE00848 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110280 16802 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 13/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, na aldeia indígena de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 061/2019. SIPA/PCES n. 13-170/2019. 2019OB02163 2019NE00552 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110281 16803 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 21/08/2019, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº0104/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-268/2019. 2019OB03608 2019NE00860 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110282 16804 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.293.757-## 1 "" LUIZ DE ALMEIDA 8398121 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 05/06/2019 visando atender a solicitação do DeC/SPTC, para realização de perícias em diversos veículos nos municípios de Guaçuí e Dores do Rio Preto/ES, conforme a SESP/PCES/SPRSR/GAB n. 062/2019. SIPA/PCES n. 16-173/2019. 2019OB02819 2019NE00693 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110283 16805 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.439.137-## 1 "" WALACE VIAL SANTOS 8358317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019OB01703 2019NE00473 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110284 16806 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.722.297-## 1 "" VICENTE CAMILO LELES AZEVEDO 8352418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial da despesa com diária, para atender solicitação da CGPC/PCES, conforme CI/SESP/PC/CGPC/GAB/N. 086/2019. Haja vista a prestação de contas da viagem. SIPA/PCES n. 14-1820/2019. 2019GD00100 2019NE00608 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110285 16807 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.722.297-## 1 "" VICENTE CAMILO LELES AZEVEDO 8352418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 3 diárias, para atender solicitação da CGPC/PCES, para acompanhamento de oitivas na cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 05/06/2019 a 08/06/2019, conforme CI/SESP/PC/CGPC/GAB/N. 086/2019 - PCES/GAB. SIPA/PCES n. 14-1474/2019. 2019OB02261 2019NE00608 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110286 16808 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, SIPA/PCES n.04.3272/2019. 2019OB01412 2019NE00410 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110287 16809 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0058/19, SIPA/PCES n. 04.1484/2019. 2019OB00605 2019NE00186 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110288 16810 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DFRV, SIPA/PCES n. 04-7747/2019. 2019OB03973 2019NE00938 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110289 16811 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS 8398306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019OB01755 2019NE00493 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110290 16812 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS 8398306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da Ordem Bancária n. 2019OB01210, haja vista a, não realização da viagem solicitada pela SPTC, conforme o SIPA/PCES n. 07-1344/2019. 2019GD00032 2019NE00384 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110291 16813 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 336,0000 0,0000 ###.675.948-## 1 "" FABIANA MAIORAL FORESTO 8341772 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 3 diárias, para atender solicitação da CGPC/PCES, para acompanhamento de oitivas na cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 05/06/2019 a 08/06/2019, conforme CI/SESP/PC/CGPC/GAB/N. 086/2019 - PCES/GAB. SIPA/PCES n. 14-1474/2019. 2019OB02260 2019NE00607 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110292 16814 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.029.147-## 1 "" MARCOS ORíGENES CONTãO 8356825 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do CGPC, conforme CI/SESP/PC/CGPC/DCF/Nº 0272/2019. SIPA/PCES n.14.1330/2019. 2019OB02184 2019NE00566 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110293 16815 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.915.427-## 1 "" JAQUELINE MARIA ALBERTINO DOS S VIEIRA 8328964 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/07/2019, visando atender a solicitação da DPA/CGPC, para diligências nos municípios de Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PC/CGPC/DPA/N. 132/2019. SIPA/PCES n. 14-1680/2019. 2019OB02910 2019NE00721 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110294 16816 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com complementação de 0,5 diária, nos dias 13/06 a 14/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas na Delegacia de Guacuí/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 109/2019. SIPA/PCES n. 17-3021/2019. 2019OB03097 2019NE00738 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110295 16817 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 084/2019. SIPA/PCES n.17.2153/2019. 2019OB01943 2019NE00521 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110296 16818 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 15/2019. SIPA/PCES n. 17-310/2019. 2019OB00505 2019NE00145 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110297 16819 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 392,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.1518/2019. 2019OB01268 2019NE00395 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110298 16820 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.543.907-## 1 "" WALLACE MONFRADINI DE MATTOS 8398180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1 diária, nos dias 19 e 20/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas na Delegacia de Colatina/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 113/2019. SIPA/PCES n. 17-3277/2019. 2019OB02815 2019NE00692 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110299 16821 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.670.267-## 1 "" ALEXANDRE ALVES DA ROCHA 8398103 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, DCP, SIPA/PCES n. 17-353/2019. 2019OB00268 2019NE00137 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110300 16822 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -224,0000 0,0000 ###.946.167-## 1 "" HUARLENS ADRIANO MORONARI 8398290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019NS00313 2019NE00973 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110301 16823 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.230.177-## 1 "" RAFAEL PEREIRA VAREJÃO 8384648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019OB01704 2019NE00474 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110302 16824 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.485.245-## 1 "" JOSÉ ABDO CHALUB NETO 8398175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019OB03759 2019NE00925 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110303 16825 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.485.245-## 1 "" JOSÉ ABDO CHALUB NETO 8398175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019OB01706 2019NE00476 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110304 16826 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SALE, CI - N. 11/2019. SIPA/PCES n. 17-306/2019. 2019OB00390 2019NE00150 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110305 16827 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DTI, SIPA/PCES n.08-47/2019. 2019OB01446 2019NE00430 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110306 16828 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SUTIC, CI - N. 008/19, SIPA/PCES n. 08.26/2019. 2019OB00603 2019NE00184 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110307 16829 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 085/2019. SIPA/PCES n.17.2154/2019. 2019OB01922 2019NE00516 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110308 16830 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.445.967-## 1 "" JAYLSOM PEREIRA DO CARMO 8398130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela BOM JESUS DO NORTE, SIPA/PCES n. 02-2084/2019. 2019OB03701 2019NE00896 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110309 16831 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.043.177-## 1 "" ALESSANDRO VALADARES 8398131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DEMP, SIPA/PCES n. 17-4624/2019. 2019OB04181 2019NE00984 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110310 16832 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.043.177-## 1 "" ALESSANDRO VALADARES 8398131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do SALE/DEMP, conforme CI/SALE/DEMP/Nº 095/2019. SIPA/PCES n.17.2616/2019. 2019OB02189 2019NE00572 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110311 16833 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.043.177-## 1 "" ALESSANDRO VALADARES 8398131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.1483/2019. 2019OB01190 2019NE00370 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110312 16834 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.043.177-## 1 "" ALESSANDRO VALADARES 8398131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, DEMP, SIPA/PCES n. 17-162/2019. 2019OB00387 2019NE00148 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110313 16835 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 091/2019. SIPA/PCES n.17.2386/2019. 2019OB02154 2019NE00550 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110314 16836 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 085/2019. SIPA/PCES n.17.2154/2019. 2019OB01923 2019NE00517 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110315 16837 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0031/19, SIPA/PCES n.17.716/2019. 2019OB00697 2019NE00196 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110316 16838 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 14/2019. SIPA/PCES n. 17-309/2019. 2019OB00388 2019NE00144 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110317 16839 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.034.277-## 1 "" MARCIA DE LIMA RANGEL 8398307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da Ordem Bancária n. 2019OB01204, haja vista a, não realização da viagem solicitada pela SPTC, conforme o SIPA/PCES n. 07-1344/2019. 2019GD00035 2019NE00388 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110318 16840 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DITEL, SIPA/PCES n. 08-132/2019. 2019OB04015 2019NE00954 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110319 16841 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 05/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº095/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-260/2019. 2019OB03598 2019NE00850 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110320 16842 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 17/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, nas escolas do município de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 065/2019. SIPA/PCES n. 13-171/2019. 2019OB02171 2019NE00560 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110321 16843 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 16/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, nas escolas do município de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 064/2019. SIPA/PCES n. 13-168/2019. 2019OB02169 2019NE00558 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110322 16844 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 14/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, na aldeia indígena de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 062/2019. SIPA/PCES n. 13-169/2019. 2019OB02165 2019NE00554 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110323 16845 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 072/2019. SIPA/PCES n.13 -183/2019. 2019OB02245 2019NE00592 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110324 16846 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.663.427-## 1 "" FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE 8363824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019OB03762 2019NE00919 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110325 16847 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,0000 0,0000 ###.557.957-## 1 "" DENILSON RAMOS DOS SANTOS 8386942 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DHPM SIPA/PCES n. 04/7307/2019. 2019OB03637 2019NE00877 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110326 16848 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.774.637-## 1 "" RAQUEL PEPINO DALMASIO 8398289 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019OB01405 2019NE00387 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110327 16849 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.774.637-## 1 "" RAQUEL PEPINO DALMASIO 8398289 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019NS00103 2019NE00387 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110328 16850 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.541.197-## 1 "" WASHINGTON NASCIMENTO PEREIRA 8398097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019NL02355 2019NE00922 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110329 16851 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.852.177-## 1 "" EDUARDO SANTOS ARCOS 8387400 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do CGPC, conforme CI/SESP/PC/CGPC/DCF/Nº 0272/2019. SIPA/PCES n.14.1330/2019. 2019OB02182 2019NE00564 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110330 16852 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DTI, SIPA/PCES n.08.38/2019. 2019OB01281 2019NE00397 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110331 16853 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 30/05/2019, visando o deslocamento à Delegacia de Policia em Santa Teresa/PCES, para distribuição de materiais, conforme a CI PCES/SALE/DCP/N. 050/2019. SIPA/PCES n. 17-2976/2019. 2019OB02569 2019NE00656 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110332 16854 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, SIPA/PCES n.17.475/2019. 2019OB01310 2019NE00400 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110333 16855 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 17-4525/2019. 2019OB03710 2019NE00900 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110334 16856 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.043.177-## 1 "" ALESSANDRO VALADARES 8398131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.1084/2019. 2019OB01188 2019NE00368 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110335 16857 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.370.377-## 1 "" REGINA HELENA COSTA CAMPOS 8398299 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da Ordem Bancária n. 2019OB01212, haja vista a, não realização da viagem solicitada pela SPTC, conforme o SIPA/PCES n. 07-1344/2019. 2019GD00036 2019NE00393 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110336 16858 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.543.907-## 1 "" WALLACE MONFRADINI DE MATTOS 8398180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DEMP, SIPA/PCES n. 17-4766/2019. 2019OB03794 2019NE00929 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110337 16859 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.601/2019. 2019OB01410 2019NE00411 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110338 16860 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.478.077-## 1 "" ANDRE JARETA ARDISON 8398293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019NS00298 2019NE00924 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110339 16861 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -79,5000 0,0000 ###.080.027-## 1 "" ONESIMO FERRAZ DE ALMEIDA JUNIOR 8398308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento parcial da despesa com diária, conforme OF/DCCV/SERRA/Nº 779/19. SIPA/PCES 04-4104/2019. 2019GD00101 2019NE00509 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110340 16862 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.689.707-## 1 "" ALEXANDRE GROBERIO DE OLIVEIRA 8389192 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diárias em favor de servidor policial, conforme OF/DCCV/SERRA/Nº 601/19. SIPA/PCES 04-3342/2019. 2019OB01844 2019NE00507 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110341 16863 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" PAULO ROGERIO DE SOUZA DA SILVA 8398083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 072/2019. SIPA/PCES 02-1625/2019. 2019OB03287 2019NE00776 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110342 16864 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" PAULO ROGERIO DE SOUZA DA SILVA 8398083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 0750/2019. SIPA/PCES 02-1628/2019. 2019OB03281 2019NE00770 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110343 16865 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 556,5000 0,0000 ###.064.697-## 1 "" PAOLA RUZZENE 8390183 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 3,5 diárias, nos dias 29/07 a 01/08/2019, visando atender a solicitação da DEHPP-Cariacica/PCES, para a realização de diligências no município de Nova Viçosa/BA, conforme o SIPA/PCES n. 04-6853/2019. 2019OB03355 2019NE00813 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110344 16866 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.165.127-## 1 "" ALEXANDERSON PEREIRA ARAUJO 8398044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DECCTC, CI - N. 003/2019. SIPA/PCES n. 04/302/2019. 2019OB00601 2019NE00155 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110345 16867 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2261/2019. 2019OB04056 2019NE00967 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110346 16868 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 24/04/2019, para participação em reunião e diversas atividades, visando atender a solicitação da SPRS, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/N. 026/2019. SIPA/PCES n. 02-864/2019. 2019OB01953 2019NE00528 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110347 16869 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DFRV, SIPA/PCES n. 04-8083/2019. 2019OB04013 2019NE00956 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110348 16870 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.130.357-## 1 "" ALESSANDRO CEZAR DE FREITAS MENDONCA 8398043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DECCTC, CI - N. 003/2019. SIPA/PCES n. 04/302/2019. 2019OB00602 2019NE00156 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110349 16871 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária no dia 23/04/2019, haja vista a solicitação da DFRV, conforme o OF/PC/SPE/DFRV N. 189/2019, visando a realização de vistorias de veículos na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. SIPA/PCES n. 04-3723/2019. 2019OB01535 2019NE00448 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110350 16872 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, SIPA/PCES n.04.3075/2019. 2019OB01194 2019NE00375 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110351 16873 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.243.227-## 1 "" VICENTE DE PAULO DE ALVARENGA SILVA 8380124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diárias, nos dias 12 e 13/05/2019, diligência em Montanha/ES, para atender solicitação da DEFA/SPE, conforme OF/SAF/PC/DEFA/Nº 199/2019. SIPA/PCES n. 04-4870/2019. 2019OB02240 2019NE00580 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110352 16874 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1 diária, nos dias 24 e 25/06/2019, visando atender a solicitação da DCP/SALE, referente ao transporte de viaturas para baixa patrimonial, conforme o SIPA/PCES n. 17-3345/2019. 2019OB02824 2019NE00700 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110353 16875 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.297-## 1 "" MARCELO DE FREITAS SANTOS 8314835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DEON, SIPA/PCES n. 08-122/2019. 2019OB03696 2019NE00887 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110354 16876 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.345.297-## 1 "" MARCELO DE FREITAS SANTOS 8314835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diárias, nos dias 30 a 31/07/2019, visando atender a solicitação da DEON/PCES, para capacitação do efetivo policial no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme o SIPA/PCES n. 08-116/2019. 2019OB03354 2019NE00812 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110355 16877 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.249.017-## 1 "" LANDULPHO LINTZ 8350291 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 15-272/2019. 2019OB01506 2019NE00437 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110356 16878 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, conforme CI/SESP/PCES/SPRNO/GAB/Nº 126/2019. SIPA/PCES n. 15-422/2019. 2019OB02340 2019NE00640 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110357 16879 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 15-272/2019. 2019OB01507 2019NE00438 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110358 16880 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 074/2019. SIPA/PCES n.13 -185/2019. 2019OB02255 2019NE00596 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110359 16881 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº096/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-261/2019. 2019OB03599 2019NE00851 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110360 16882 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº094/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-259/2019. 2019OB03595 2019NE00847 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110361 16883 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DTI, SIPA/PCES n. 08-138/2019. 2019OB04052 2019NE00963 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110362 16884 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 819,0000 0,0000 ###.927.927-## 1 "" JEREMIAS DOS SANTOS 8332534 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 2,5 diárias, visando atender a viagem à SENASP, em Brasília, do Assessor Técnico da PCES, nos dias 07/08 a 09/08/2019, conforme CI N. 135/2019 - PCES/GAB. SIPA/PCES n. 01-1303/2019. 2019OB03454 2019NE00834 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110363 16885 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 813,6000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela GABINETE DO CHEFE DE POLICIA, SIPA/PCES n. 01-1415/2019. 2019OB03675 2019NE00883 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110364 16886 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.886.897-## 1 "" PEDRO VIEIRA TAPIAS 8389186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUPIC, SIPA/PCES n. 12-2234/2019. 2019OB04060 2019NE00970 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110365 16887 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.451.077-## 1 "" LUCIANO CAMPOS SILVA 8398303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019OB01762 2019NE00494 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110366 16888 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.451.077-## 1 "" LUCIANO CAMPOS SILVA 8398303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019OB01209 2019NE00386 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110367 16889 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2068/2019. 2019OB03757 2019NE00915 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110368 16890 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2261/2019. 2019OB04057 2019NE00968 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110369 16891 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.319.017-## 1 "" CARLOS FERNANDO BALBI CORREA 8390720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DITEL, SIPA/PCES n.08-52/2019. 2019OB01444 2019NE00428 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110370 16892 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 24/04/2019, visando atender a solicitação da DEMP, para atividades técnicas na Delegacia de Santa Teresa/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 078/2019. SIPA/PCES n. 17-2051/2019. 2019OB01659 2019NE00456 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110371 16893 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.551.707-## 1 "" IVAN GUERRA 8398098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diárias, haja vista que o servidor não participou da viagem, ressarcimento da despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019GD00109 2019NE00545 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110372 16894 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.546.037-## 1 "" FABIO FAVARO 8349168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diárias, haja vista que o servidor não participou da viagem, ressarcimento da despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019GD00108 2019NE00543 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110373 16895 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019NS00132 2019NE00459 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110374 16896 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0034/19, SIPA/PCES n. 819/2019. 2019OB00729 2019NE00249 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110375 16897 2019 2019-04-30T00:00:00 -112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.277-## 1 "" MARCIA DE LIMA RANGEL 8398307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da diária, haja vista a, não realização da viagem solicitada pela SPTC, conforme o SIPA/PCES n. 07-1344/2019. 2019NE00484 2019NE00388 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110376 16898 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 22/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº0102/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-265/2019. 2019NL02197 2019NE00861 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110377 16899 2019 2019-06-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 083/2019. SIPA/PCES n.17.2152/2019. 2019NE00520 2019NE00520 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110378 16900 2019 2019-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.034.277-## 1 "" MARCIA DE LIMA RANGEL 8398307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019NE00495 2019NE00495 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110379 16901 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.091.787-## 1 "" WANILY RONCONI ALVES 8398297 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 05/06/2019 visando atender a solicitação do DeC/SPTC, para realização de perícias em diversos veículos nos municípios de Guaçuí e Dores do Rio Preto/ES, conforme a SESP/PCES/SPRSR/GAB n. 062/2019. SIPA/PCES n. 16-173/2019. 2019OB02821 2019NE00695 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110380 16902 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.007-## 1 "" VANIA MARIA NUNES DE SOUZA 8398300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00080 2019NE00499 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110381 16903 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.485.245-## 1 "" JOSÉ ABDO CHALUB NETO 8398175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NL02499 2019NE00952 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110382 16904 2019 2019-08-08T00:00:00 1469,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.763.077-## 1 "" MOACIR NASCIMENTO DOS SANTOS 8398202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DHPM SIPA/PCES n. 04/7307/2019. 2019NE00876 2019NE00876 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110383 16905 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 10/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas na Delegacia de Colatina/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 110/2019. SIPA/PCES n. 17-3077/2019. 2019OB02630 2019NE00667 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110384 16906 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.078.107-## 1 "" ANTONIO DE PADUA MAGALHAES OCCHI 8391442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diárias em favor de servidor policial, conforme OF/DCCV/SERRA/Nº 601/19. SIPA/PCES 04-3342/2019. 2019OB01845 2019NE00508 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110385 16907 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 072/2019. SIPA/PCES n.13 -183/2019. 2019NL01393 2019NE00592 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110386 16908 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.345.297-## 1 "" MARCELO DE FREITAS SANTOS 8314835 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diárias, nos dias 30 a 31/07/2019, visando atender a solicitação da DEON/PCES, para capacitação do efetivo policial no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme o SIPA/PCES n. 08-116/2019. 2019NL02093 2019NE00812 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110387 16909 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.314/2019. 2019NL00774 2019NE00361 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110388 16910 2019 2019-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com complementação de 0,5 diária, nos dias 13/06 a 14/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas na Delegacia de Guacuí/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 109/2019. SIPA/PCES n. 17-3021/2019. 2019NE00738 2019NE00738 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110389 16911 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº097/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-262/2019. 2019NL02193 2019NE00853 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110390 16912 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n. 17.653/2019. 2019OB00701 2019NE00195 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110391 16913 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.370.377-## 1 "" REGINA HELENA COSTA CAMPOS 8398299 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00036 2019NE00393 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110392 16914 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.080.027-## 1 "" ONESIMO FERRAZ DE ALMEIDA JUNIOR 8398308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00101 2019NE00509 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110393 16915 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.451.077-## 1 "" LUCIANO CAMPOS SILVA 8398303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019NL01122 2019NE00494 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110394 16916 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.541.197-## 1 "" WASHINGTON NASCIMENTO PEREIRA 8398097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NL02489 2019NE00949 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110395 16917 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.172.007-## 1 "" VANIA MARIA NUNES DE SOUZA 8398300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da Ordem Bancária n. 2019OB01203, haja vista a, não realização da viagem solicitada pela SPTC, conforme o SIPA/PCES n. 07-1344/2019. 2019GD00040 2019NE00392 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110396 16918 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DFRV, SIPA/PCES n. 04-7747/2019. 2019NL02472 2019NE00939 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110397 16919 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 074/2019. SIPA/PCES n.13 -185/2019. 2019NL01399 2019NE00596 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110398 16920 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2262/2019. 2019OB04298 2019NE00997 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110399 16921 2019 2019-04-25T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.412.047-## 1 "" MATHEUS LYSANDRO ALBERNAZ GOMES 8388497 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019NE00475 2019NE00475 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110400 16922 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DEMP, SIPA/PCES n. 17-4497/2019. 2019OB03709 2019NE00899 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110401 16923 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS 8398306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão de emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 085/2019. SIPA/PCES n. 07-3212/2019. 2019OB03291 2019NE00782 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110402 16924 2019 2019-06-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1 diária, nos dias 24 e 25/06/2019, visando atender a solicitação da DCP/SALE, visando o transporte de viaturas para baixa patrimonial, conforme o SIPA/PCES n. 17-3345/2019. 2019NE00700 2019NE00700 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110403 16925 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 085/2019. SIPA/PCES n.17.2154/2019. 2019NL01209 2019NE00516 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110404 16926 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 95,4000 0,0000 ###.998.617-## 1 "" LORENA BARBOSA FIRME 8398296 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do SPE - DPCA/SPE, conforme SIPA/PCES n.04.4527/2019. 2019OB02181 2019NE00562 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110405 16927 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 25/06/2019, visando atender a solicitação da DTI/SUTIC, para levantamento técnico de obras de cabeamento estruturado na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim/PCES, conforme o SIPA/PCES n. 08-88/2019. 2019NL01766 2019NE00691 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110406 16928 2019 2019-05-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SUTIC/DTI, conforme REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS em anexo. SIPA/PCES n.08.74/2019. 2019NL01350 2019NE00573 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110407 16929 2019 2019-02-18T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.977.677-## 1 "" PATRICK MUNIZ BARROS 8389989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DRB, OF - N. 003/19, SIPA/PCES n. 04.409/2019. 2019NE00178 2019NE00178 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110408 16930 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" PAULO ROGERIO DE SOUZA DA SILVA 8398083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 073/2019. SIPA/PCES 02-1626/2019. 2019NL02022 2019NE00774 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110409 16931 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.762.087-## 1 "" WEDERSON MORANDI VIANA 8398310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SPE - DEFA/SPE, conforme OF/SAF/PC/DEFA/Nº 199/2019. SIPA/PCES n.04 -4870/2019. 2019NL01362 2019NE00578 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110410 16932 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária no dia 17/04/2019, haja vista a solicitação da DEMP, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 077/2019, visando atividades técnicas na Delegacia de Itapemirim. SIPA/PCES n. 17-1955/2019. 2019NL00996 2019NE00447 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110411 16933 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.1483/2019. 2019NL00789 2019NE00371 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110412 16934 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 15-381/2019. 2019NL01386 2019NE00586 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110413 16935 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0031/19, SIPA/PCES n.17.716/2019. 2019NL00412 2019NE00196 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110414 16936 2019 2019-05-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.546.037-## 1 "" FABIO FAVARO 8349168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019NE00543 2019NE00543 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110415 16937 2019 2019-05-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SALE/DEMP, conforme CI/SALE/DEMP/Nº 095/2019. SIPA/PCES n.17.2616/2019. 2019NL01348 2019NE00571 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110416 16938 2019 2019-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.311/2019. 2019NE00366 2019NE00366 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110417 16939 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.957.247-## 1 "" FABIANNE DE PAIVA CARDOSO 8398179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC - DEC, conforme SIPA/PCES n.07.2199/2019. 2019NL01313 2019NE00549 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110418 16940 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.675.088-## 1 "" JOSE VIRGILIO MELO BARCELLOS 8322240 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/07/2019, visando atender a solicitação da DPA/CGPC, para diligências nos municípios de Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PC/CGPC/DPA/N. 132/2019. SIPA/PCES n. 14-1680/2019. 2019OB02909 2019NE00720 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110419 16941 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.165.127-## 1 "" ALEXANDERSON PEREIRA ARAUJO 8398044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diárias, nos dias 15 e 16/04/2019, visando a realização de diligências na cidade Campos dos Goytacazes/RJ, conforme OF/SESP/PC/SPE/DRCCP/DECCTC Nº 095/2019. SIPA/PCES n. 04-4099/2019. 2019OB01957 2019NE00532 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110420 16942 2019 2019-08-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DITEL, SIPA/PCES n.08-52/2019. 2019NE00429 2019NE00429 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110421 16943 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.034.277-## 1 "" MARCIA DE LIMA RANGEL 8398307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019OB01757 2019NE00495 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110422 16944 2019 2019-06-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 083/2019. SIPA/PCES n.17.2152/2019. 2019NE00519 2019NE00519 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110423 16945 2019 2019-02-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, OF - N. 0022/19, SIPA/PCES n.17.1008/2019. 2019NE00287 2019NE00287 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110424 16946 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 14/2019. SIPA/PCES n. 17-309/2019. 2019NL00256 2019NE00144 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110425 16947 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.592.647-## 1 "" ENALVA RODRIGUES DANTAS 8398159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da Ordem Bancária n. 2019OB01208, haja vista a, não realização da viagem solicitada pela SPTC, conforme o SIPA/PCES n. 07-1344/2019. 2019GD00038 2019NE00391 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110426 16948 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.055.977-## 1 "" JOSE LOPES PEREIRA 8333378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DHPP/SPE, SIPA/PCES n. 04-7490/2019. 2019OB03698 2019NE00885 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110427 16949 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.663.427-## 1 "" FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE 8363824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019OB04048 2019NE00944 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110428 16950 2019 2019-03-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, SIPA/PCES n.04.3272/2019. 2019NE00408 2019NE00408 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110429 16951 2019 2019-05-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SALE/DEMP, conforme CI/SALE/DEMP/Nº 095/2019. SIPA/PCES n.17.2616/2019. 2019NE00569 2019NE00569 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110430 16952 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.195.197-## 1 "" VICTOR FASSARELA MONNERAT 8385000 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019OB04044 2019NE00951 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110431 16953 2019 2019-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº097/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-262/2019. 2019NE00854 2019NE00854 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110432 16954 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.451.077-## 1 "" LUCIANO CAMPOS SILVA 8398303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da Ordem Bancária n. 2019OB01209, haja vista a, não realização da viagem solicitada pela SPTC, conforme o SIPA/PCES n. 07-1344/2019. 2019GD00033 2019NE00386 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110433 16955 2019 2019-09-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DFRV, SIPA/PCES n. 04-8475/2019. 2019NE00993 2019NE00993 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110434 16956 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 135,6000 0,0000 ###.802.097-## 1 "" BIANCA BORTOLINI MERLO 8361158 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com complementação de diárias para participação no Curso de Análise de Resíduos de Incêndio, realizado em Florianópolis nos dias 15 e 16/04/2019, conforme CI/SESP/PC/SPTC/DLF/GAB/N.º 06/19. SIPA/PCES n. 07-1112/2019. 2019OB02568 2019NE00653 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110435 16957 2019 2019-06-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº.099/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-263/2019. 2019NE00866 2019NE00866 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110436 16958 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 542,4000 0,0000 ###.055.977-## 1 "" JOSE LOPES PEREIRA 8333378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela Gabinete, SIPA/PCES n. 01-1449/2019. 2019OB04187 2019NE00990 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110437 16959 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.055.977-## 1 "" JOSE LOPES PEREIRA 8333378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diárias, nos dias 30 a 31/07/2019, visando atender a solicitação da DEON/PCES, para capacitação do efetivo policial no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme o SIPA/PCES n. 04-6951/2019. 2019OB03388 2019NE00816 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110438 16960 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, nos dias 30/06 e 01/07/2019, para atender solicitação da SPTC, Plantão 24 h. para motorista do Rabecão no SML, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 066/2019. SIPA/PCES n. 07-2778/2019. 2019OB03703 2019NE00897 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110439 16961 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com 1 diária, nos dias 18 e 19/06/2019, para atender solicitação da SPTC, Plantão 24 h. para motorista do Rabecão no SML, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 060/2019. SIPA/PCES n. 07-2652/2019. 2019OB02688 2019NE00684 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110440 16962 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" PAULO ROGERIO DE SOUZA DA SILVA 8398083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 074/2019. SIPA/PCES 02-1627/2019. 2019NL02012 2019NE00768 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110441 16963 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.055.977-## 1 "" JOSE LOPES PEREIRA 8333378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diárias, nos dias 30 a 31/07/2019, visando atender a solicitação da DEON/PCES, para capacitação do efetivo policial no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme o SIPA/PCES n. 04-6951/2019. 2019NL02105 2019NE00816 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110442 16964 2019 2019-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.750.427-## 1 "" VINICIUS MEDICI DE OLIVEIRA 8367638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diárias, no dia 04/06/2019, visando a realização de exame pericial na cidade Nova Venécia/ES, conforme solicitação da SPTC/PCES. SIPA/PCES n. 07-2434/2019. 2019NE00659 2019NE00659 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110443 16965 2019 2019-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº098/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-269/2019. 2019NE00856 2019NE00856 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110444 16966 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 075/2019. SIPA/PCES n.13 -186/2019. 2019NL01401 2019NE00598 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110445 16967 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.678.727-## 1 "" JORGE MORGADO NETO 8351566 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa face a solicitação de diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019OB01701 2019NE00471 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110446 16968 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 26/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº.099/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-263/2019. 2019NL02216 2019NE00866 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110447 16969 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -79,5000 0,0000 ###.078.107-## 1 "" ANTONIO DE PADUA MAGALHAES OCCHI 8391442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento parcial da despesa com diária, conforme OF/DCCV/SERRA/Nº 779/19. SIPA/PCES 04-4104/2019. 2019GD00096 2019NE00510 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110448 16970 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES n dia 05/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº094/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-259/2019. 2019NL02206 2019NE00848 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110449 16971 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.456.317-## 1 "" ROBERTO ALVES SILVEIRA MARTINS 8384470 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NL02487 2019NE00947 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110450 16972 2019 2019-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" PAULO ROGERIO DE SOUZA DA SILVA 8398083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 076/2019. SIPA/PCES 02-1629/2019. 2019NE00772 2019NE00772 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110451 16973 2019 2019-12-09T00:00:00 542,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.977-## 1 "" JOSE LOPES PEREIRA 8333378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela Gabinete, SIPA/PCES n. 01-1449/2019. 2019NE00990 2019NE00990 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110452 16974 2019 2019-05-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº096/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-261/2019. 2019NE00852 2019NE00852 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110453 16975 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.043.177-## 1 "" ALESSANDRO VALADARES 8398131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.1483/2019. 2019NL00788 2019NE00370 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110454 16976 2019 2019-01-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, DEMP, SIPA/PCES n. 17-315/2019. 2019NE00141 2019NE00141 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110455 16977 2019 2019-04-09T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.946.167-## 1 "" HUARLENS ADRIANO MORONARI 8398290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUPIC, SIPA/PCES n. 12-2234/2019. 2019NE00973 2019NE00973 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110456 16978 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2067/2019. 2019NL02270 2019NE00889 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110457 16979 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.675.948-## 1 "" FABIANA MAIORAL FORESTO 8341772 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial da despesa com diária, para atender solicitação da CGPC/PCES, conforme CI/SESP/PC/CGPC/GAB/N. 086/2019. Haja vista a prestação de contas da viagem. SIPA/PCES n. 14-1820/2019. 2019GD00099 2019NE00607 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110458 16980 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.267.957-## 1 "" JOSE AMARAL FERNANDES FILHO 8367515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SALE, SIPA/PCES n. 17.549/2019. 2019OB00702 2019NE00194 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110459 16981 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DFRV, SIPA/PCES n. 04-8083/2019. 2019OB04014 2019NE00957 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110460 16982 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5000 0,0000 ###.085.717-## 1 "" HERON KELLER 8398285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela BOM JESUS DO NORTE, SIPA/PCES n. 02-2084/2019. 2019OB03702 2019NE00894 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110461 16983 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do SALE/DEMP, conforme CI/SALE/DEMP/Nº 095/2019. SIPA/PCES n.17.2616/2019. 2019OB02188 2019NE00571 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110462 16984 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.705.007-## 1 "" WALMIR FLORIANO TRARBACH JUNIOR 8348576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019NL01319 2019NE00546 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110463 16985 2019 2019-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.072.197-## 1 "" PATRICIA SCHWAB CORRADI BARCELOS 8383916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n. 17-1887/2019. 2019NL00988 2019NE00443 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110464 16986 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.172.007-## 1 "" VANIA MARIA NUNES DE SOUZA 8398300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, haja vista a ausência da servidora, e depósito na Conta C. SIPA/PCES n. 07-1882/2019. 2019GD00080 2019NE00499 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110465 16987 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, SIPA/PCES n.17.1408/2019. 2019NL00749 2019NE00353 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110466 16988 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.601/2019. 2019NL00857 2019NE00411 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110467 16989 2019 2019-07-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.520.487-## 1 "" NADIA MACHADO AMARAL. 8318780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão para emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI N. 350/2019 - GAB/DEI. SIPA/PCES n. 07-3252/2019. 2019NE00781 2019NE00781 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110468 16990 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº095/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-260/2019. 2019OB03597 2019NE00849 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110469 16991 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 072/2019. SIPA/PCES n.13 -183/2019. 2019OB02244 2019NE00591 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110470 16992 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 14/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, na aldeia indígena de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 062/2019. SIPA/PCES n. 13-169/2019. 2019OB02164 2019NE00553 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110471 16993 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0038/19, SIPA/PCES n. 04.1012/2019. 2019NL00286 2019NE00159 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110472 16994 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2069/2019. 2019OB03972 2019NE00936 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110473 16995 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2067/2019. 2019OB03694 2019NE00888 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110474 16996 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2068/2019. 2019OB03756 2019NE00914 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110475 16997 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 17/04/2019, para participação em reunião e diversas atividades, visando atender a solicitação da SPRS, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/N. 025/2019. SIPA/PCES n. 02-863/2019. 2019OB01951 2019NE00526 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110476 16998 2019 2019-04-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para despesa com Diarias de servidor policial, conforme CI/PCES/SALE/DCP/Nº 039/2019. SIPA/PCES 17-2178/2019. 2019NE00511 2019NE00511 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110477 16999 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.072.197-## 1 "" PATRICIA SCHWAB CORRADI BARCELOS 8383916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 24/04/2019, visando atender a solicitação da DEMP, para atividades técnicas na Delegacia de Santa Teresa/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 078/2019. SIPA/PCES n. 17-2051/2019. 2019OB01661 2019NE00458 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110478 17000 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019NL01320 2019NE00547 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110479 17001 2019 2019-11-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.043.177-## 1 "" ALESSANDRO VALADARES 8398131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DEMP, SIPA/PCES n. 17-4624/2019. 2019NE00984 2019NE00984 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110480 17002 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 1469,0000 0,0000 0,0000 ###.557.957-## 1 "" DENILSON RAMOS DOS SANTOS 8386942 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DHPM SIPA/PCES n. 04/7307/2019. 2019NL02231 2019NE00877 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110481 17003 2019 2019-08-14T00:00:00 -159,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.445.967-## 1 "" JAYLSOM PEREIRA DO CARMO 8398130 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA O VALOR DIGITADO ESTÁ EQUIVOCADO. 2019NE00895 2019NE00893 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110482 17004 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.589.117-## 1 "" RICHARD VICTOR LEMKE 8384620 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DITEL, SIPA/PCES n. 08-132/2019. 2019OB04016 2019NE00955 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110483 17005 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diarias de servidor policial, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 082/2019. SIPA/PCES 17-2151/2019. 2019OB01851 2019NE00514 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110484 17006 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0034/19, SIPA/PCES n. 819/2019. 2019OB00726 2019NE00251 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110485 17007 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 491,4000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do GABINETE,conforme CI Nº 116/2019 - PCES/GAB. SIPA/PCES n.01.1014/2019. 2019OB02383 2019NE00643 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110486 17008 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,8000 0,0000 ###.035.607-## 1 "" JOSE DARCY SANTOS ARRUDA 8320502 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do GABINETE, SIPA/PCES n.01.406/2019. 2019OB01150 2019NE00352 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110487 17009 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.311/2019. 2019OB01180 2019NE00365 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110488 17010 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.1084/2019. 2019OB01187 2019NE00367 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110489 17011 2019 2019-07-29T00:00:00 -280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.705.007-## 1 "" WALMIR FLORIANO TRARBACH JUNIOR 8348576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do Empenho por Devolução das diárias, haja vista que o servidor não participou da viagem, ressarcimento da despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019NE00821 2019NE00546 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110490 17012 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.741.841-## 1 "" PAULO ROBERTO OLIVEIRA GOMES 8387440 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DRB, OF - N. 003/19, SIPA/PCES n. 04.409/2019. 2019NL00397 2019NE00179 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110491 17013 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 083/2019. SIPA/PCES n.17.2152/2019. 2019NL01213 2019NE00520 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110492 17014 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 79,5000 0,0000 0,0000 ###.085.717-## 1 "" HERON KELLER 8398285 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela BOM JESUS DO NORTE, SIPA/PCES n. 02-2084/2019. 2019NL02273 2019NE00894 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110493 17015 2019 2019-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.637-## 1 "" RAQUEL PEPINO DALMASIO 8398289 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019NE00496 2019NE00496 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110494 17016 2019 2019-02-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.111.477-## 1 "" MARCK LETHIERI SCHUCKERT 8351915 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NE00943 2019NE00943 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110495 17017 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0058/19, SIPA/PCES n. 04.1484/2019. 2019OB00606 2019NE00187 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110496 17018 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 15/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, nas escolas de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 063/2019. SIPA/PCES n. 13-167/2019. 2019OB02167 2019NE00556 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110497 17019 2019 2019-06-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 085/2019. SIPA/PCES n.17.2154/2019. 2019NE00516 2019NE00516 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110498 17020 2019 2019-05-16T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019NE00547 2019NE00547 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110499 17021 2019 2019-08-05T00:00:00 238,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.165.127-## 1 "" ALEXANDERSON PEREIRA ARAUJO 8398044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1,5 diárias, nos dias 15 e 16/04/2019, visando a realização de diligências na cidade Campos dos Goytacazes/RJ, conforme OF/SESP/PC/SPE/DRCCP/DECCTC Nº 095/2019. SIPA/PCES n. 04-4099/2019. 2019NE00532 2019NE00532 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110500 17022 2019 2019-05-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 073/2019. SIPA/PCES n.13 -184/2019. 2019NE00593 2019NE00593 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110501 17023 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, OF - N. 0022/19, SIPA/PCES n.17.1008/2019. 2019OB00819 2019NE00287 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110502 17024 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, CI - N. 0015/19, SIPA/PCES n. 17.511/2019. 2019OB00699 2019NE00193 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110503 17025 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, DCP, SIPA/PCES n. 17-244/2019. 2019OB00267 2019NE00136 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110504 17026 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.412.047-## 1 "" MATHEUS LYSANDRO ALBERNAZ GOMES 8388497 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019OB01705 2019NE00475 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110505 17027 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DFRV, SIPA/PCES n. 04-8475/2019. 2019OB04232 2019NE00994 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110506 17028 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019OB02160 2019NE00547 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110507 17029 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0098/19, SIPA/PCES n. 04.2175/2019. 2019OB00817 2019NE00284 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110508 17030 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.541.197-## 1 "" WASHINGTON NASCIMENTO PEREIRA 8398097 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019OB04020 2019NE00949 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110509 17031 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.080.027-## 1 "" ONESIMO FERRAZ DE ALMEIDA JUNIOR 8398308 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diárias em favor de servidor policial, conforme OF/DCCV/SERRA/Nº 779/19. SIPA/PCES 04-4104/2019. 2019OB01846 2019NE00509 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110510 17032 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.946.167-## 1 "" HUARLENS ADRIANO MORONARI 8398290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUPIC, SIPA/PCES n. 12-2234/2019. 2019OB04166 2019NE00973 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110511 17033 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.370.377-## 1 "" REGINA HELENA COSTA CAMPOS 8398299 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019OB01212 2019NE00393 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110512 17034 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.485.245-## 1 "" JOSÉ ABDO CHALUB NETO 8398175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES. SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019OB02209 2019NE00476 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110513 17035 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" PAULO ROGERIO DE SOUZA DA SILVA 8398083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 074/2019. SIPA/PCES 02-1627/2019. 2019OB03279 2019NE00768 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110514 17036 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.230.177-## 1 "" RAFAEL PEREIRA VAREJÃO 8384648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019OB03758 2019NE00923 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110515 17037 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.896.577-## 1 "" CLEUDES JOSE DA SILVA JUNIOR 8336557 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019OB04019 2019NE00948 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110516 17038 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.1483/2019. 2019OB01192 2019NE00383 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110517 17039 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com complementação de 0,5 diária, nos dias 08/07/2019, visando atender a solicitação da /SALE -DEMPE, para atividades técnicas na Delegacia de Cachoeiro do Itapemirim/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 123/2019. SIPA/PCES n. 17-3501/2019. 2019OB03107 2019NE00747 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110518 17040 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 24/04/2019, visando atender a solicitação da DEMP, para atividades técnicas na Delegacia de Santa Teresa/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 078/2019. SIPA/PCES n. 17-2051/2019. 2019OB01746 2019NE00459 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110519 17041 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.172.007-## 1 "" VANIA MARIA NUNES DE SOUZA 8398300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019OB01203 2019NE00392 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110520 17042 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.285.587-## 1 "" WELLINGTON ALDRIGUES 8384134 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do CGPC, conforme CI/SESP/PC/CGPC/DCF/Nº 0272/2019. SIPA/PCES n.14.1330/2019. 2019OB02185 2019NE00567 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110521 17043 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 24/04/2019, visando atender a solicitação da DEMP, para atividades técnicas na Delegacia de Santa Teresa/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 078/2019. SIPA/PCES n. 17-2051/2019. 2019OB01660 2019NE00457 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110522 17044 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 085/2019. SIPA/PCES n.17.2154/2019. 2019OB01924 2019NE00518 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110523 17045 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 17-1085/2019. 2019OB01509 2019NE00440 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110524 17046 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 25/06/2019, visando atender a solicitação da DTI/SUTIC, para levantamento técnico de obras de cabeamento estruturado na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim/PCES, conforme o SIPA/PCES n. 08-88/2019. 2019OB02816 2019NE00690 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110525 17047 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.267.957-## 1 "" JOSE AMARAL FERNANDES FILHO 8367515 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 11/06/2019, visando a substituição de extintores de incêndio na Delegacia de Jerônimo Monteiro/PCES, conforme a solicitação da DSZ/SALE. SIPA/PCES n. 17-3033/2019. 2019OB02574 2019NE00661 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110526 17048 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRS, SIPA/PCES n.02.744/2019. 2019OB01196 2019NE00377 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110527 17049 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.915.477-## 1 "" JOMAR SANTA RITA DE ASSIS 8398137 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DRB, OF - N. 003/19, SIPA/PCES n. 04.409/2019. 2019OB00588 2019NE00175 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110528 17050 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária no dia 23/04/2019, haja vista a solicitação da DFRV, conforme o OF/PC/SPE/DFRV N. 189/2019, visando a realização de vistorias de veículos na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. SIPA/PCES n. 04-3723/2019. 2019OB01536 2019NE00449 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110529 17051 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, SIPA/PCES n.04.3272/2019. 2019OB01411 2019NE00408 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110530 17052 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.043.177-## 1 "" ALESSANDRO VALADARES 8398131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, DEMP, SIPA/PCES n. 17-161/2019. 2019OB00271 2019NE00140 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110531 17053 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Delegacia de Policia em Linhares/ES , conforme CI /PCES/SALE/DCP/Nº 048/2019. SIPA/PCES n. 17-2775/2019. 2019OB02267 2019NE00612 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110532 17054 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1 diária, nos dias 26 e 27/06/2019, para atender solicitação da SPTC, Plantão 24 h. para motorista do Rabecão no SML, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 064/2019. SIPA/PCES n. 07-2687/2019. 2019OB02683 2019NE00679 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110533 17055 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária no dia 09/04/2019, haja vista a solicitação da DCP, conforme a CI PCES/SALE/DCP/N. 036/2019, visando a distribuição de bens para a Delegacia de Pinheiros. SIPA/PCES n. 17-1871/2019. 2019OB01533 2019NE00446 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110534 17056 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, SIPA/PCES n.17.1352/2019. 2019OB01136 2019NE00348 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110535 17057 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.750.427-## 1 "" VINICIUS MEDICI DE OLIVEIRA 8367638 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diárias, no dia 04/06/2019, visando a realização de exame pericial na cidade Nova Venécia/ES, conforme solicitação da SPTC/PCES. SIPA/PCES n. 07-2434/2019. 2019OB02572 2019NE00659 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110536 17058 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0040/19, SIPA/PCES n.17.910/2019. 2019OB00754 2019NE00256 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110537 17059 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.018.007-## 1 "" IVONILSON RAMALHO DE SOUZA 8398294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diárias, haja vista que o servidor não participou da viagem, ressarcimento da despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019GD00111 2019NE00548 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110538 17060 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.543.907-## 1 "" WALLACE MONFRADINI DE MATTOS 8398180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1 diária, nos dias 24 e 25/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas no SML de Linhares/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 119/2019. SIPA/PCES n. 17-3348/2019. 2019OB02822 2019NE00698 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110539 17061 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5000 0,0000 ###.836.877-## 1 "" DANIEL FELIPE SAMPAIO FORTES 8398295 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diárias em favor de servidor policial, conforme OF/DCCV/SERRA/Nº 601/19. SIPA/PCES 04-3342/2019. 2019OB01843 2019NE00506 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110540 17062 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.946.167-## 1 "" HUARLENS ADRIANO MORONARI 8398290 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUPIC, SIPA/PCES n. 12-2234/2019. 2019OB04058 2019NE00973 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110541 17063 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.473.106-## 1 "" WELLINGTON DOS SANTOS 8396074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019OB03763 2019NE00920 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110542 17064 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.957.247-## 1 "" FABIANNE DE PAIVA CARDOSO 8398179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC - DEC, conforme SIPA/PCES n.07.2199/2019. 2019OB02153 2019NE00549 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110543 17065 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.844.957-## 1 "" RAFAEL TARDIN PORTELA 8384998 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019OB04049 2019NE00945 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110544 17066 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 05/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº093/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-256/2019. 2019OB03594 2019NE00846 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110545 17067 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 20/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº0101/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-264/2019. 2019OB03606 2019NE00858 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110546 17068 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.592.647-## 1 "" ENALVA RODRIGUES DANTAS 8398159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019OB01759 2019NE00498 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110547 17069 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1232,0000 0,0000 ###.111.087-## 1 "" DENIZE MARIA CASSA 8398166 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC - DEI, conforme CI/GAB/DEI/Nº 0297/19. SIPA/PCES n.07.2349/2019. 2019OB02268 2019NE00613 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110548 17070 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.055.977-## 1 "" JOSE LOPES PEREIRA 8333378 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DHPP/SPE, SIPA/PCES n. 04-7489/2019. 2019OB03699 2019NE00884 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110549 17071 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.018.007-## 1 "" IVONILSON RAMALHO DE SOUZA 8398294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019OB02161 2019NE00548 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110550 17072 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0079/19, SIPA/PCES n. 04.1685/2019. 2019OB00703 2019NE00189 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110551 17073 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0098/19, SIPA/PCES n. 04.2175/2019. 2019OB00816 2019NE00281 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110552 17074 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0038/19, SIPA/PCES n. 04.1012/2019. 2019OB00492 2019NE00159 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110553 17075 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diarias de servidor policial, conforme CI/SESP//PC/SUTIC/DITEL/Nº 035/2019. SIPA/PCES 08-63/2019. 2019OB01849 2019NE00512 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110554 17076 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DITEL, SIPA/PCES n.08-52/2019. 2019OB01445 2019NE00429 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110555 17077 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.705.007-## 1 "" WALMIR FLORIANO TRARBACH JUNIOR 8348576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019OB02159 2019NE00546 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110556 17078 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,0000 0,0000 ###.705.007-## 1 "" WALMIR FLORIANO TRARBACH JUNIOR 8348576 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de diárias, haja vista que o servidor não participou da viagem, ressarcimento da despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019GD00110 2019NE00546 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110557 17079 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.156.747-## 1 "" KARLA DO NASCIMENTO LUCAS 8398309 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1384/2019. 2019OB01200 2019NE00382 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110558 17080 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DEMP, SIPA/PCES n. 17-4766/2019. 2019OB03793 2019NE00928 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110559 17081 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com complementação de 1,5 diária, nos dias 09/07 a 10/07/2019, visando atender a solicitação da /SALE -DEMPE, para atividades técnicas na Delegacia de Bom Jesus do Norte/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 124/2019. SIPA/PCES n. 17-3500/2019. 2019OB03102 2019NE00742 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110560 17082 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diarias de servidor policial, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 082/2019. SIPA/PCES 17-2151/2019. 2019OB01850 2019NE00513 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110561 17083 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diarias de servidor policial, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 081/2019. SIPA/PCES 17-2150/2019. 2019OB01921 2019NE00515 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110562 17084 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SALE, CI - N. 11/2019. SIPA/PCES n. 17-306/2019. 2019OB00389 2019NE00149 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110563 17085 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.292.367-## 1 "" EDILENE RICAS REZENDE 8384521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019OB01756 2019NE00491 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110564 17086 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.292.367-## 1 "" EDILENE RICAS REZENDE 8384521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019OB01211 2019NE00385 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110565 17087 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.520.487-## 1 "" NADIA MACHADO AMARAL. 8318780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução da Ordem Bancária n. 2019OB01207, haja vista a, não realização da viagem solicitada pela SPTC, conforme o SIPA/PCES n. 07-1344/2019. 2019GD00037 2019NE00390 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110566 17088 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 448,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 4 diárias, nos dias 01 a 05/07/2019, visando atender a solicitação da SuTIC - DTI, para execução de projeto de Infraestrutura de rede na 7ª delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PC/SuTIC/DTI/N. 041/2019. SIPA/PCES n. 08-93/2019. 2019OB03030 2019NE00726 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110567 17089 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SUTIC, CI - N. 008/19, SIPA/PCES n. 08.26/2019. 2019OB00604 2019NE00185 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110568 17090 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 27/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº.0105/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-267/2019. 2019OB03615 2019NE00867 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110569 17091 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº097/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-262/2019. 2019OB03601 2019NE00853 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110570 17092 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 16/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, nas escolas do município de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 064/2019. SIPA/PCES n. 13-168/2019. 2019OB02168 2019NE00557 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110571 17093 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -858,6000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" MARIA TERESA REGIS BORGES 8397994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019NS00113 2019NE00374 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110572 17094 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -190,8000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" MARIA TERESA REGIS BORGES 8397994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Ressarcimento da despesa com diárias, para participação no Curso de Apoio Psicossocial em Emergência e Desastres, promovido pela Cruz Vermelha Brasileira, nos dias 25 e 29/04/2019, em Santa Maria/RS, conforme solicitação da DPS/PCES, CI/DPS/SP N. 05/2019 e a prestação de contas da diária. SIPA/PCES n. 02-819/2019 e n. 02-1212/2019. E o depósito na conta C, no dia 24/05/2019. 2019GD00082 2019NE00374 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110573 17095 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.138.987-## 1 "" EURICO CEZAR SIMONELLI DE LIRIO 8350719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 16/06/2019, visando atender a solicitação da DHPP-VIANA/PCES, para diligência em Muniz Freire/ES, conforme o OF/SESP/PC/DHPP/DHPP-VIANA/N. 090/19. SIPA/PCES n. 04-5463/2019. 2019OB02629 2019NE00665 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110574 17096 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.551.707-## 1 "" IVAN GUERRA 8398098 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019OB02158 2019NE00545 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110575 17097 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 072/2019. SIPA/PCES 02-1625/2019. 2019OB03288 2019NE00777 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110576 17098 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.072.197-## 1 "" PATRICIA SCHWAB CORRADI BARCELOS 8383916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 24/04/2019, visando atender a solicitação da DEMP, para atividades técnicas na Delegacia de Santa Teresa/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 078/2019. SIPA/PCES n. 17-2051/2019. 2019NL01053 2019NE00458 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110577 17099 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.543.907-## 1 "" WALLACE MONFRADINI DE MATTOS 8398180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1 diária, nos dias 24 e 25/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas no SML de Linhares/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 119/2019. SIPA/PCES n. 17-3348/2019. 2019NL01772 2019NE00698 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110578 17100 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" PAULO ROGERIO DE SOUZA DA SILVA 8398083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 076/2019. SIPA/PCES 02-1629/2019. 2019NL02020 2019NE00772 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110579 17101 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 504,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 4,5 diárias, nos dias 08 a 12/07/2019, visando atender a solicitação da DTI/PCES, para execução do projeto de Infraestrutura de rede na Perícia e SML Cachoeiro de Itapemirim/PCES, conforme a CI/SESP/PCES/SuTIC/DTI/N. 044/2019. SIPA/PCES n. 08-103/2019. 2019NL01973 2019NE00754 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110580 17102 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 26/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº.099/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-263/2019. 2019NL02199 2019NE00865 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110581 17103 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 318,0000 0,0000 0,0000 ###.165.127-## 1 "" ALEXANDERSON PEREIRA ARAUJO 8398044 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DECCTC, CI - N. 003/2019. SIPA/PCES n. 04/302/2019. 2019NL00279 2019NE00155 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110582 17104 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SUTIC, CI - N. 008/19, SIPA/PCES n. 08.26/2019. 2019NL00410 2019NE00184 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110583 17105 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.319.017-## 1 "" CARLOS FERNANDO BALBI CORREA 8390720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DITEL, SIPA/PCES n.08-52/2019. 2019NL00888 2019NE00428 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110584 17106 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.172.007-## 1 "" VANIA MARIA NUNES DE SOUZA 8398300 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019NL01127 2019NE00499 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110585 17107 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 084/2019. SIPA/PCES n.17.2153/2019. 2019NL01216 2019NE00521 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110586 17108 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.977.677-## 1 "" PATRICK MUNIZ BARROS 8389989 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DRB, OF - N. 003/19, SIPA/PCES n. 04.409/2019. 2019NL00396 2019NE00178 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110587 17109 2019 2019-06-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1 diária, nos dias 26 e 27/06/2019, para atender solicitação da SPTC, Plantão 24 h. para motorista do Rabecão no SML, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 064/2019. SIPA/PCES n. 07-2687/2019. 2019NL01658 2019NE00679 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110588 17110 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, conforme CI/SESP/PCES/SPRNO/GAB/Nº 128/2019. SIPA/PCES n. 15-433/2019. 2019NL01534 2019NE00647 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110589 17111 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2262/2019. 2019NL02672 2019NE00997 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110590 17112 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 16/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, nas escolas do município de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 064/2019. SIPA/PCES n. 13-168/2019. 2019NL01328 2019NE00557 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110591 17113 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.886.897-## 1 "" PEDRO VIEIRA TAPIAS 8389186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUPIC, SIPA/PCES n. 12-2234/2019. 2019NL02509 2019NE00971 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110592 17114 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, SIPA/PCES n.17.1352/2019. 2019NL00716 2019NE00348 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110593 17115 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.722.297-## 1 "" VICENTE CAMILO LELES AZEVEDO 8352418 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 3 diárias, para atender solicitação da CGPC/PCES, para acompanhamento de oitivas na cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 05/06/2019 a 08/06/2019, conforme CI/SESP/PC/CGPC/GAB/N. 086/2019 - PCES/GAB. SIPA/PCES n. 14-1474/2019. 2019NL01419 2019NE00608 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110594 17116 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 076/2019. SIPA/PCES n.13 -187/2019. 2019NL01403 2019NE00600 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110595 17117 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.230.177-## 1 "" RAFAEL PEREIRA VAREJÃO 8384648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NL02500 2019NE00953 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110596 17118 2019 2019-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 17-1085/2019. 2019NL00984 2019NE00439 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110597 17119 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 09/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº097/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-262/2019. 2019NL02209 2019NE00854 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110598 17120 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 20/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº0101/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-264/2019. 2019NL02195 2019NE00857 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110599 17121 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 -56,0000 0,0000 0,0000 ###.043.177-## 1 "" ALESSANDRO VALADARES 8398131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00025 2019NE00370 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110600 17122 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, CI - N. 0015/19, SIPA/PCES n. 17.511/2019. 2019NL00417 2019NE00193 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110601 17123 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 -112,0000 0,0000 0,0000 ###.451.077-## 1 "" LUCIANO CAMPOS SILVA 8398303 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00033 2019NE00386 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110602 17124 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2069/2019. 2019NL02474 2019NE00937 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110603 17125 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.520.487-## 1 "" NADIA MACHADO AMARAL. 8318780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019NL01125 2019NE00497 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110604 17126 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 224,0000 0,0000 0,0000 ###.886.897-## 1 "" PEDRO VIEIRA TAPIAS 8389186 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUPIC, SIPA/PCES n. 12-2234/2019. 2019NL02510 2019NE00970 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110605 17127 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 21/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº0104/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-268/2019. 2019NL02196 2019NE00859 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110606 17128 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 448,0000 0,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 4 diárias, nos dias 01 a 05/07/2019, visando atender a solicitação da SuTIC - DTI, para execução de projeto de Infraestrutura de rede na 7ª delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PC/SuTIC/DTI/N. 041/2019. SIPA/PCES n. 08-93/2019. 2019NL01862 2019NE00726 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110607 17129 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.029.147-## 1 "" MARCOS ORíGENES CONTãO 8356825 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do CGPC, conforme CI/SESP/PC/CGPC/DCF/Nº 0272/2019. SIPA/PCES n.14.1330/2019. 2019NL01344 2019NE00566 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110608 17130 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 238,5000 0,0000 0,0000 ###.412.047-## 1 "" MATHEUS LYSANDRO ALBERNAZ GOMES 8388497 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019NL01096 2019NE00475 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110609 17131 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, SIPA/PCES n.17.475/2019. 2019NL00844 2019NE00400 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110610 17132 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 14/05/2019, visando a divulgação do projeto Papo de Responsa, na aldeia indígena de Aracruz/ES, conforme a CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 062/2019. SIPA/PCES n. 13-169/2019. 2019NL01325 2019NE00554 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110611 17133 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" JULIO CESAR PEREIRA 8384726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NL02490 2019NE00950 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110612 17134 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 24/04/2019, para participação em reunião e diversas atividades, visando atender a solicitação da SPRS, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/N. 026/2019. SIPA/PCES n. 02-864/2019. 2019NL01248 2019NE00528 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110613 17135 2019 2019-06-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1 diária, nos dias 22 e 23/06/2019, para atender solicitação da SPTC, Plantão 24 h. para motorista do Rabecão no SML, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 062/2019. SIPA/PCES n. 07-2684/2019. 2019NL01660 2019NE00681 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110614 17136 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária no dia 23/04/2019, haja vista a solicitação da DFRV, conforme o OF/PC/SPE/DFRV N. 189/2019, visando a realização de vistorias de veículos na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. SIPA/PCES n. 04-3723/2019. 2019NL00998 2019NE00449 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110615 17137 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.098.017-## 1 "" CARLOS SEBASTIAO PETRIS 8330773 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, DEMP, SIPA/PCES n. 17-315/2019. 2019NL00215 2019NE00142 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110616 17138 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.738.087-## 1 "" FABIO TRAVÁGLIA CREVELÁRIO 8384659 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DFRV, OF - N. 0098/19, SIPA/PCES n. 04.2175/2019. 2019NL00511 2019NE00281 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110617 17139 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 135,6000 0,0000 0,0000 ###.802.097-## 1 "" BIANCA BORTOLINI MERLO 8361158 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com complementação de diárias para participação no Curso de Análise de Resíduos de Incêndio, realizado em Florianópolis nos dias 15 e 16/04/2019, conforme CI/SESP/PC/SPTC/DLF/GAB/N.º 06/19. SIPA/PCES n. 07-1112/2019. 2019NL01587 2019NE00653 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110618 17140 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.063.607-## 1 "" ALEXANDRE LUIZ DO CARMO COSTA 8367096 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1 diária, nos dias 14 e 15/06/2019, para atender solicitação da SPTC, Plantão 24 h. para motorista do SML de Colatina, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 058/2019. SIPA/PCES n. 07-2620/2019. 2019NL01645 2019NE00674 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110619 17141 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SUTIC/DTI, conforme REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS em anexo. SIPA/PCES n.08.78/2019. 2019NL01387 2019NE00587 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110620 17142 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.473.106-## 1 "" WELLINGTON DOS SANTOS 8396074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do GOT, SIPA/PCES n.09-185/2019. 2019NL00717 2019NE00350 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110621 17143 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.663.427-## 1 "" FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE 8363824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019NL02494 2019NE00944 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110622 17144 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.319.017-## 1 "" CARLOS FERNANDO BALBI CORREA 8390720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DITEL, SIPA/PCES n. 08-125/2019. 2019NL02276 2019NE00902 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110623 17145 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, DEMP, SIPA/PCES n. 17-315/2019. 2019NL00216 2019NE00141 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110624 17146 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 336,0000 0,0000 0,0000 ###.675.948-## 1 "" FABIANA MAIORAL FORESTO 8341772 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 3 diárias, para atender solicitação da CGPC/PCES, para acompanhamento de oitivas na cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 05/06/2019 a 08/06/2019, conforme CI/SESP/PC/CGPC/GAB/N. 086/2019 - PCES/GAB. SIPA/PCES n. 14-1474/2019. 2019NL01418 2019NE00607 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110625 17147 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 075/2019. SIPA/PCES n.13 -186/2019. 2019NL01402 2019NE00599 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110626 17148 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 091/2019. SIPA/PCES n.17.2386/2019. 2019NL01318 2019NE00550 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110627 17149 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 25/06/2019, visando atender a solicitação da DTI/SUTIC, para levantamento técnico de obras de cabeamento estruturado na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim/PCES, conforme o SIPA/PCES n. 08-88/2019. 2019NL01765 2019NE00690 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110628 17150 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação para fazer face a despesa com diária, visando atender a solicitação da DEMP, , conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 080/2019. SIPA/PCES n. 17-2149/2019. 2019NL01219 2019NE00523 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110629 17151 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0040/19, SIPA/PCES n.17.910/2019. 2019NL00490 2019NE00255 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110630 17152 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.520.487-## 1 "" NADIA MACHADO AMARAL. 8318780 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019NL00802 2019NE00390 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110631 17153 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.018.007-## 1 "" IVONILSON RAMALHO DE SOUZA 8398294 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019NL01321 2019NE00548 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110632 17154 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 556,5000 0,0000 0,0000 ###.052.967-## 1 "" EDUARDO AGUIAR LOPES 8398287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 3,5 diárias, nos dias 29/07 a 01/08/2019, visando atender a solicitação da DEHPP-Cariacica/PCES, para a realização de diligências no município de Nova Viçosa/BA, conforme o SIPA/PCES n. 04-6853/2019. 2019NL02095 2019NE00814 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110633 17155 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.130.357-## 1 "" ALESSANDRO CEZAR DE FREITAS MENDONCA 8398043 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DECCTC, CI - N. 003/2019. SIPA/PCES n. 04/302/2019. 2019NL00482 2019NE00156 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110634 17156 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.312/2019. 2019NL00772 2019NE00359 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110635 17157 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 1469,0000 0,0000 0,0000 ###.763.077-## 1 "" MOACIR NASCIMENTO DOS SANTOS 8398202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidaçao para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DHPM SIPA/PCES n. 04/7307/2019. 2019NL02230 2019NE00876 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110636 17158 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.243.227-## 1 "" VICENTE DE PAULO DE ALVARENGA SILVA 8380124 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com diárias, para atender solicitação do SPE - DEFA/SPE, conforme OF/SAF/PC/DEFA/Nº 199/2019. SIPA/PCES n.04 -4870/2019. 2019NL01365 2019NE00580 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110637 17159 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.485.245-## 1 "" JOSÉ ABDO CHALUB NETO 8398175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019NL02356 2019NE00925 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110638 17160 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.312/2019. 2019NL00773 2019NE00360 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110639 17161 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.543.907-## 1 "" WALLACE MONFRADINI DE MATTOS 8398180 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com complementação de 0,5 diária, nos dias 26/07/2019, visando atender a solicitação da /SALE -DEMPE, para atividades técnicas na Delegacia de Bom Jesus do Norte/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 134/2019. SIPA/PCES n. 17-4142/2019. 2019NL02218 2019NE00870 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110640 17162 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 10/04/2019, para participação em reunião e diversas atividades, visando atender a solicitação da SPRS, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/N. 024/2019. SIPA/PCES n. 02-862/2019. 2019NL01004 2019NE00450 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110641 17163 2019 2019-04-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 15-272/2019. 2019NL00983 2019NE00438 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110642 17164 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.957.247-## 1 "" FABIANNE DE PAIVA CARDOSO 8398179 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diárias, no dia 04/06/2019, visando a realização de exame pericial na cidade Nova Venécia/ES, conforme solicitação da SPTC/PCES. SIPA/PCES n. 07-2433/2019. 2019NL01598 2019NE00660 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110643 17165 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.936.697-## 1 "" ROBSON GONÇALVES FERREIRA 8337376 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DCP, SIPA/PCES n. 17-4500/2019. 2019NL02264 2019NE00891 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110644 17166 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 076/2019. SIPA/PCES 02-1629/2019. 2019NL02021 2019NE00773 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110645 17167 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 17-4850/2019. 2019OB04043 2019NE00958 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110646 17168 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diarias de servidor policial, conforme CI/PCES/SALE/DCP/Nº 039/2019. SIPA/PCES 17-2178/2019. 2019OB01848 2019NE00511 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110647 17169 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, nos dias 07/01/2019, SIPA/PCES n. 17-39/2019. 2019OB00249 2019NE00127 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110648 17170 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 -79,5000 0,0000 0,0000 ###.078.107-## 1 "" ANTONIO DE PADUA MAGALHAES OCCHI 8391442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00096 2019NE00510 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110649 17171 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.774.637-## 1 "" RAQUEL PEPINO DALMASIO 8398289 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão de emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 085/2019. SIPA/PCES n. 07-3212/2019. 2019NL02033 2019NE00784 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110650 17172 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Apropriação da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº096/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-261/2019. 2019NL02192 2019NE00851 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110651 17173 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 24/04/2019, visando atender a solicitação da DEMP, para atividades técnicas na Delegacia de Santa Teresa/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 078/2019. SIPA/PCES n. 17-2051/2019. 2019NL01054 2019NE00459 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110652 17174 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.313/2019. 2019OB01183 2019NE00364 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110653 17175 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.312/2019. 2019OB01186 2019NE00360 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110654 17176 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.138.987-## 1 "" EURICO CEZAR SIMONELLI DE LIRIO 8350719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 16/06/2019, visando atender a solicitação da DHPP-VIANA/PCES, para diligência em Muniz Freire/ES, conforme o OF/SESP/PC/DHPP/DHPP-VIANA/N. 090/19. SIPA/PCES n. 04-5463/2019. 2019NL01608 2019NE00665 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110655 17177 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 858,6000 0,0000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" MARIA TERESA REGIS BORGES 8397994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DPS, SIPA/PCES n.02.819/2019. 2019NL00785 2019NE00374 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110656 17178 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0034/19, SIPA/PCES n. 819/2019. 2019OB00728 2019NE00252 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110657 17179 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.072.197-## 1 "" PATRICIA SCHWAB CORRADI BARCELOS 8383916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0021/19, SIPA/PCES n. 17.316/2019. 2019OB00567 2019NE00170 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110658 17180 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.043.177-## 1 "" ALESSANDRO VALADARES 8398131 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n. 17-1862/2019. 2019OB01510 2019NE00441 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110659 17181 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, SIPA/PCES n.17.1408/2019. 2019OB01151 2019NE00353 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110660 17182 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DCP, CI - N. 0018/19, SIPA/PCES n. 02.565/2019. 2019OB00718 2019NE00236 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110661 17183 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,0000 0,0000 ###.763.077-## 1 "" MOACIR NASCIMENTO DOS SANTOS 8398202 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DHPM SIPA/PCES n. 04/7307/2019. 2019OB03639 2019NE00876 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110662 17184 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 556,5000 0,0000 ###.052.967-## 1 "" EDUARDO AGUIAR LOPES 8398287 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 3,5 diárias, nos dias 29/07 a 01/08/2019, visando atender a solicitação da DEHPP-Cariacica/PCES, para a realização de diligências no município de Nova Viçosa/BA, conforme o SIPA/PCES n. 04-6853/2019. 2019OB03356 2019NE00814 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110663 17185 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DTI, SIPA/PCES n. 08-138/2019. 2019OB04051 2019NE00962 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110664 17186 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -56,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução parcial de diária, haja vista a prestação de contas da viagem, ressarcimento de 0,5 diária, conforme processo SIPA/PCES n. 17-3500/2019. 2019GD00122 2019NE00743 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110665 17187 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0031/19, SIPA/PCES n.17.716/2019. 2019OB00698 2019NE00197 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110666 17188 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" PAULO ROGERIO DE SOUZA DA SILVA 8398083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 073/2019. SIPA/PCES 02-1626/2019. 2019OB03285 2019NE00774 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110667 17189 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.669.417-## 1 "" PAULO ROGERIO DE SOUZA DA SILVA 8398083 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 076/2019. SIPA/PCES 02-1629/2019. 2019OB03283 2019NE00772 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110668 17190 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.230.177-## 1 "" RAFAEL PEREIRA VAREJÃO 8384648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019OB04050 2019NE00953 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110669 17191 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.072.197-## 1 "" PATRICIA SCHWAB CORRADI BARCELOS 8383916 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n. 17-1887/2019. 2019OB01512 2019NE00443 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110670 17192 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.313/2019. 2019OB01182 2019NE00363 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110671 17193 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.395.807-## 1 "" JOÃO BAPTISTA SALEME DO VALLE 8365355 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.312/2019. 2019OB01185 2019NE00359 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110672 17194 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.832.787-## 1 "" FELIPE VIVAS AMADO AONI 8341644 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 4,5 diárias, nos dias 29/07 a 02/08/2019, visando atender a solicitação da SPRS/PCES, para a participação de servidores no Curso da SENASP no município de Vitória/ES, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/Nº 058/2019. SIPA/PCES n. 17-4134/2019. 2019OB03391 2019NE00827 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110673 17195 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.797.087-## 1 "" RODRIGO RENATO QUEIROZ 8384734 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do SUTIC -DTI,conforme requisição de Diarias fls. 03. SIPA/PCES n.08.81/2019. 2019OB02382 2019NE00642 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110674 17196 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.923.897-## 1 "" MARCOS ANTONIO PIVETTA 8398087 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DRFV, SIPA/PCES n. 04-8774/2019. 2019OB04399 2019NE01013 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110675 17197 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 4,5 diárias, nos dias 08 a 12/07/2019, visando atender a solicitação da DTI/PCES, para execução do projeto de Infraestrutura de rede na Perícia e SML Cachoeiro de Itapemirim/PCES, conforme a CI/SESP/PCES/SuTIC/DTI/N. 044/2019. SIPA/PCES n. 08-103/2019. 2019OB03193 2019NE00755 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110676 17198 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.473.106-## 1 "" WELLINGTON DOS SANTOS 8396074 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do GOT, SIPA/PCES n.09-185/2019. 2019OB01138 2019NE00350 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110677 17199 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 083/2019. SIPA/PCES n.17.2152/2019. 2019OB01942 2019NE00520 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110678 17200 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.592.767-## 1 "" MARCELUS ALVES MORATORI 8394046 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 10/04/2019, visando atender a solicitação da DCF, para diligências no município de Colatina/ES, conforme a CI n. 050/2019 SESP/PC/SPE/DCF. SIPA/PCES n. 04-3499/2019. 2019OB01663 2019NE00460 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110679 17201 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, DEMP, SIPA/PCES n. 17-162/2019. 2019OB00386 2019NE00147 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110680 17202 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.1483/2019. 2019OB01191 2019NE00371 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110681 17203 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.912.667-## 1 "" MAURICEIA ADRIANA DAS NEVES 8334431 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 080/2019. SIPA/PCES n. 17-2149/2019. 2019OB02304 2019NE00523 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110682 17204 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 858,6000 0,0000 ###.120.607-## 1 "" MARIA TERESA REGIS BORGES 8397994 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diárias, para participação no Curso de Apoio Psicossocial em Emergência e Desastres, promovido pela Cruz Vermelha Brasileira, nos dias 25 e 29/04/2019, em Santa Maria/RS, conforme solicitação da DPS/PCES, CI/DPS/SP N. 05/2019. SIPA/PCES n. 02-819/2019. 2019OB01539 2019NE00374 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110683 17205 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 26/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº.099/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-263/2019. 2019OB03613 2019NE00865 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110684 17206 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 23/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº.0103/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-266/2019. 2019OB03611 2019NE00863 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110685 17207 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 22/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº0102/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-265/2019. 2019OB03609 2019NE00861 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110686 17208 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do Acadepol - GABINETE, conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº 073/2019. SIPA/PCES n.13 -184/2019. 2019OB02246 2019NE00593 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110687 17209 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.722.947-## 1 "" DANIELLE LEONEL 8345642 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº093/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-256/2019. 2019OB03593 2019NE00845 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110688 17210 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.400.168-## 1 "" ADRIANO CESAR LONGO BABIRATO 8398047 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 16/06/2019, visando atender a solicitação da DHPP-VIANA/PCES, para diligência em Muniz Freire/ES, conforme o OF/SESP/PC/DHPP/DHPP-VIANA/N. 090/19. SIPA/PCES n. 04-5463/2019. 2019OB02628 2019NE00664 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110689 17211 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 15-381/2019. 2019OB02235 2019NE00586 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110690 17212 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.557.387-## 1 "" JOAO GERALDO CORREA 8384719 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 12/06/2019, para atender solicitação da SPRNO, reunião RISP MASTER - SESP, conforme a CI/SESP/PCES/SPRNO/GAB/N. 140/2019. SIPA/PCES n. 15-461/2019. 2019OB02664 2019NE00673 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110691 17213 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.901.377-## 1 "" JULIO CESAR PEREIRA 8384726 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019OB03764 2019NE00921 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110692 17214 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.078.107-## 1 "" ANTONIO DE PADUA MAGALHAES OCCHI 8391442 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diárias em favor de servidor policial, conforme OF/DCCV/SERRA/Nº 779/19. SIPA/PCES 04-4104/2019. 2019OB01847 2019NE00510 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110693 17215 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 4,5 diárias, nos dias 29/07 a 02/08/2019, visando atender a solicitação da SPRS/PCES, para a participação de servidores no Curso da SENASP no município de Vitória/ES, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/Nº 058/2019. SIPA/PCES n. 17-4134/2019. 2019OB03389 2019NE00825 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110694 17216 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.518.598-## 1 "" FAUSTINO ANTUNES SIMOES FILHO 8350547 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRS, SIPA/PCES n.02.861/2019. 2019OB01409 2019NE00409 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110695 17217 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aguia Branca/ES , conforme Requisição de Diarias fls. 01. SIPA/PCES n. 17-3699/2019. 2019OB03205 2019NE00764 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110696 17218 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diárias, no dia 30/04/2019, visando o recolhimento de bens inservíveis nas Unidades da PCES, conforme CI PCES/SALE/DCP/Nº 042/2019. SIPA/PCES n. 17-2266/2019. 2019OB01955 2019NE00530 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110697 17219 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.315.207-## 1 "" GILMAR DOS SANTOS 8398169 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 17-4565/2019. 2019OB03745 2019NE00908 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110698 17220 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DEMP, SIPA/PCES n. 17-4624/2019. 2019OB04182 2019NE00985 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110699 17221 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.822.457-## 1 "" ANTONIO JORGE MOREIRA RAPOSO 8398127 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, DEMP, SIPA/PCES n. 17-161/2019. 2019OB00269 2019NE00139 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110700 17222 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.485.245-## 1 "" JOSÉ ABDO CHALUB NETO 8398175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-826/2019. 2019OB04045 2019NE00952 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110701 17223 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com diárias, nos dias 24 e 25/01/2019, para atividades técnicas na Delegacia de Dores do Rio Preto/PCES, conforme CI/SALE/DEMP - N. 11/2019. SIPA/PCES n. 17-211/2019. 2019OB00188 2019NE00126 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110702 17224 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.762.087-## 1 "" WEDERSON MORANDI VIANA 8398310 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diárias, nos dias 12 e 13/05/2019, diligência em Montanha/ES, para atender solicitação da DEFA/SPE, conforme OF/SAF/PC/DEFA/Nº 199/2019. SIPA/PCES n. 04-4870/2019. 2019OB02238 2019NE00578 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110703 17225 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.774.637-## 1 "" RAQUEL PEPINO DALMASIO 8398289 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão de emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 085/2019. SIPA/PCES n. 07-3212/2019. 2019OB03293 2019NE00784 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110704 17226 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.774.637-## 1 "" RAQUEL PEPINO DALMASIO 8398289 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação conforme CI/SESP/PC/SPTC/GAB/Nº 038/2019, SIPA/PCES n.07.1882/2019. 2019OB01761 2019NE00496 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110705 17227 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.774.637-## 1 "" RAQUEL PEPINO DALMASIO 8398289 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019OB01205 2019NE00387 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110706 17228 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.592.647-## 1 "" ENALVA RODRIGUES DANTAS 8398159 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019OB01208 2019NE00391 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110707 17229 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.038.307-## 1 "" SUELY BATISTA DA SILVA PIROLA 8398305 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão de emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 085/2019. SIPA/PCES n. 07-3212/2019. 2019OB03295 2019NE00786 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110708 17230 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2067/2019. 2019OB03695 2019NE00889 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110709 17231 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com Diárias para servidor , conforme CI/SESP/PCES/SPRSR/GAB/Nº. 076/2019. SIPA/PCES 02-1629/2019. 2019OB03284 2019NE00773 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110710 17232 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.439.137-## 1 "" WALACE VIAL SANTOS 8358317 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019OB03761 2019NE00918 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110711 17233 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.546.037-## 1 "" FABIO FAVARO 8349168 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 2,5 diárias, nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019, visando a realização de diligências nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim/ES e Itapemirim/ES, conforme o OF/PC/SPE/DFRV Nº 234/2019. SIPA/PCES n. 04-4698/2019. 2019OB02156 2019NE00543 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110712 17234 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.724.457-## 1 "" LUCIO ANTONIO VENTURIM 8349560 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do CGPC, conforme CI/SESP/PC/CGPC/DCF/Nº 0272/2019. SIPA/PCES n.14.1330/2019. 2019OB02183 2019NE00565 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110713 17235 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.319.017-## 1 "" CARLOS FERNANDO BALBI CORREA 8390720 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela DITEL, SIPA/PCES n. 08-125/2019. 2019OB03712 2019NE00902 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110714 17236 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.505.856-## 1 "" RODMILSON ALENCAR TEIXEIRA 8315805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 16/06/2019, visando atender a solicitação da DHPP-VIANA/PCES, para diligência em Muniz Freire/ES, conforme o OF/SESP/PC/DHPP/DHPP-VIANA/N. 090/19. SIPA/PCES n. 04-5463/2019. 2019OB02627 2019NE00663 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110715 17237 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.211.787-## 1 "" ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA 8360878 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com 1/2 diária, visando o deslocamento à Cidade de Aracruz/ES no dia 27/08/2019 , conforme CI/SESP/PC/ACADEPOL/GD/Nº.0105/2019 fls. 01. SIPA/PCES n. 13-267/2019. 2019OB03616 2019NE00868 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110716 17238 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.663.427-## 1 "" FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE 8363824 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do CORE/PCES, SIPA/PCES n. 09-256/2019. 2019OB01702 2019NE00472 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110717 17239 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1385/2019. 2019OB01407 2019NE00406 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110718 17240 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.659.407-## 1 "" JENILDO BARCELOS GUSMAO 8321414 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1384/2019. 2019OB01201 2019NE00381 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110719 17241 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.292.367-## 1 "" EDILENE RICAS REZENDE 8384521 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão de emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 085/2019. SIPA/PCES n. 07-3212/2019. 2019OB03292 2019NE00783 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110720 17242 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.730.487-## 1 "" JOSE VALERIO PINA PEREIRA 8340555 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, SUTIC/DITEL, SIPA/PCES n. 08-8/2019. 2019OB00247 2019NE00129 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110721 17243 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.769.117-## 1 "" BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS 8398306 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019OB01210 2019NE00384 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110722 17244 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, SIPA/PCES n.17.1484/2019. 2019OB01202 2019NE00372 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110723 17245 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com complementação de 0,5 diária, nos dias 08/07/2019, visando atender a solicitação da /SALE -DEMPE, para atividades técnicas na Delegacia de Cachoeiro do Itapemirim/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 123/2019. SIPA/PCES n. 17-3501/2019. 2019OB03106 2019NE00746 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110724 17246 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 083/2019. SIPA/PCES n.17.2152/2019. 2019OB01941 2019NE00519 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110725 17247 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 092/2019. SIPA/PCES n.17.2388/2019. 2019OB02180 2019NE00561 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110726 17248 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.034.277-## 1 "" MARCIA DE LIMA RANGEL 8398307 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diárias, nos dias 19 a 20/07/2019, visando atender a solicitação da SPTC/PCES, para participação no mutirão de emissão de carteiras de Identidade no município de Nova Venécia/ES, conforme a CI./SESP/PC/SPTC/GAB/N. 085/2019. SIPA/PCES n. 07-3212/2019. 2019OB03294 2019NE00785 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110727 17249 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUTIC, SIPA/PCES n. 08-118/2019. 2019OB03640 2019NE00879 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110728 17250 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.914.367-## 1 "" ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA 8384710 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 4,5 diárias, nos dias 08 a 12/07/2019, visando atender a solicitação da DTI/PCES, para execução do projeto de Infraestrutura de rede na Perícia e SML Cachoeiro de Itapemirim/PCES, conforme a CI/SESP/PCES/SuTIC/DTI/N. 044/2019. SIPA/PCES n. 08-103/2019. 2019OB03192 2019NE00754 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110729 17251 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.254.247-## 1 "" JOSE DE ANCHIETA SOUZA VANZO 8342280 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela CGPC, SIPA/PCES n. 14-2571/2019. 2019OB04179 2019NE00982 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110730 17252 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 238,5000 0,0000 ###.917.867-## 1 "" LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 8320251 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1,5 diárias, nos dias 15 e 16/04/2019, visando a realização de diligências na cidade Campos dos Goytacazes/RJ, conforme OF/SESP/PC/SPE/DRCCP/DECCTC Nº 095/2019. SIPA/PCES n. 04-4099/2019. 2019OB01956 2019NE00531 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110731 17253 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SUTIC, SIPA/PCES n. 08-118/2019. 2019OB03641 2019NE00880 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110732 17254 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 504,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/2019, visando atender a solicitação da DTI/PCES, para execução do projeto de Infraestrutura de rede nas Unidades Policiais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme a CI/SESP/PCES/SuTIC/DTI/N. 045/2019. SIPA/PCES n. 08-105/2019. 2019OB03195 2019NE00757 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110733 17255 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.425.877-## 1 "" WAGNER AUGUSTO CARVALHO ALCANTARA 8384687 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 25/06/2019, visando atender a solicitação da DTI/SUTIC, para levantamento técnico de obras de cabeamento estruturado na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim/PCES, conforme o SIPA/PCES n. 08-88/2019. 2019OB02817 2019NE00691 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110734 17256 2019 2019-03-26T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.774.637-## 1 "" RAQUEL PEPINO DALMASIO 8398289 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPTC, SIPA/PCES n.07.1344/2019. 2019NE00387 2019NE00387 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110735 17257 2019 2019-02-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.073.147-## 1 "" RIZOLETO FERREIRA NETTO 8323288 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP, CI - N. 0034/19, SIPA/PCES n. 819/2019. 2019NE00249 2019NE00249 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110736 17258 2019 2019-08-22T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.230.177-## 1 "" RAFAEL PEREIRA VAREJÃO 8384648 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 0,5 diária, para atender solicitação da DCP, SIPA/PCES n. 09-657/2019. 2019NE00923 2019NE00923 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110737 17259 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação da despesa com 1/2 diária, no dia 10/04/2019, para participação em reunião e diversas atividades, visando atender a solicitação da SPRS, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/N. 024/2019. SIPA/PCES n. 02-862/2019. 2019NL01005 2019NE00451 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110738 17260 2019 2019-01-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.670.267-## 1 "" ALEXANDRE ALVES DA ROCHA 8398103 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, DCP, SIPA/PCES n. 17-353/2019. 2019NE00137 2019NE00137 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110739 17261 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação para fazer face a despesa com diárias, através do solicitado pela SPRS, SIPA/PCES n. 02-2262/2019. 2019OB04300 2019NE00998 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110740 17262 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.579.187-## 1 "" MARLON BRANDO SILVA DE OLIVEIRA 8362081 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento da despesa com 1/2 diária, no dia 10/04/2019, para participação em reunião e diversas atividades, visando atender a solicitação da SPRS, conforme a CI/SESP/PCES/SPRS/GAB/N. 024/2019. SIPA/PCES n. 02-862/2019. 2019OB01541 2019NE00451 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110741 17263 2019 2019-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.804.527-## 1 "" ALBINO AVELINO DA SILVA 8341293 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 10/06/2019, visando atender a solicitação da DEMP/SALE, para atividades técnicas na Delegacia de Colatina/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 110/2019. SIPA/PCES n. 17-3077/2019. 2019NE00668 2019NE00668 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110742 17264 2019 2019-04-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.708.907-## 1 "" MICHEL RIBEIRO AZEREDO 8384601 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do SPRNO, SIPA/PCES n. 17-1085/2019. 2019NE00440 2019NE00440 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110743 17265 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -238,5000 0,0000 ###.485.245-## 1 "" JOSÉ ABDO CHALUB NETO 8398175 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019NS00138 2019NE00476 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2145 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110744 17266 2019 2019-10-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.505.856-## 1 "" RODMILSON ALENCAR TEIXEIRA 8315805 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Empenho para fazer face a despesa com 1/2 diária, no dia 16/06/2019, visando atender a solicitação da DHPP-VIANA/PCES, para diligência em Muniz Freire/ES, conforme o OF/SESP/PC/DHPP/DHPP-VIANA/N. 090/19. SIPA/PCES n. 04-5463/2019. 2019NE00663 2019NE00663 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2903 INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110745 17267 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto da despesa com complementação de 1,5 diária, nos dias 09/07 a 10/07/2019, visando atender a solicitação da /SALE -DEMPE, para atividades técnicas na Delegacia de Bom Jesus do Norte/PCES, conforme a CI/PCES/SALE/DEMP/N. 124/2019. SIPA/PCES n. 17-3500/2019. 2019OB03103 2019NE00743 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110746 17268 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.282.701-## 1 "" ELAINE CRISTINA RORIZ MEIRELES 8393905 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pgto para fazer face a despesa com diárias, para atender solicitação do DEMP,conforme CI/PCES/SALE/DEMP/Nº 084. SIPA/PCES n.17.2153/2019. 2019OB01944 2019NE00522 84442700 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110747 17269 2019 2019-11-18T00:00:00 261,0800 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Reforço de Empenho para cobrir despesa com telefonia fixa de longa distância para atender a esta Secretaria no Exercício de 2019. 2019NE01973 2019NE00096 84488220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110748 17270 2019 2019-10-22T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Reforço de Empenho para cobrir despesa com telefonia fixa de longa distância no exercício de 2019, conforme Contrato Corporativo nº 002/2017 - SEGER. 2019NE01805 2019NE00096 84488220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110749 17271 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 15,6700 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa com telefonia fixa de longa distância para atender a esta Secretaria, fatura nº 19/03/70000086-5, Mar/19, venc. 05/04/19. 2019NL00551 2019NE00096 84488220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110750 17272 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 134,8100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa com telefonia fixa de longa distância para atender a esta Secretaria, Fatura nº 70000093-9, mês de abril/19, conforme Contrato Corporativo SEGER. 2019NL00751 2019NE00096 84488220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110751 17273 2019 2019-01-15T00:00:00 323,6800 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com telefonia fixa de longa distância para atender a esta Secretaria, conforme Contrato Corporativo SEGER. 2019NE00096 2019NE00096 84488220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110752 17274 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 19,0200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da fatura 19/02/70000092-7 para cobrir despesas com serviço de telefonia fixa de longa distância no período de 02 a 30/01 para atender adesão ao contrato 002/2017, conforme Contrato Corporativo SEGER. 2019NL00210 2019NE00096 84488220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110753 17275 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 13,5400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com telefonia fixa de longa distância para atender a esta Secretaria, fatura nº 19/12/2019, mês dez/19, conforme Contrato Corporativo SEGER. 2019NL02540 2019NE00096 84488220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110754 17276 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 15,1200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Liquidação da despesa com telefonia fixa de longa distância para atender a esta Secretaria, fatura nº 19/10/70000093-2, CI/Nº148/CM de 01/11/2019, mês de out/19. conforme Contrato Corporativo SEGER. 2019NL02144 2019NE00096 84488220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110755 17277 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15,6700 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto da despesa com telefonia fixa de longa distância para atender a esta Secretaria, fatura nº 19/03/70000086-5, Mar/19, venc. 05/04/19. 2019OB00675 2019NE00096 84488220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110756 17278 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 134,8100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto da despesa com telefonia fixa de longa distância para atender a esta Secretaria, Fatura nº 70000093-9, mês de abril/19, conforme Contrato Corporativo SEGER. 2019OB00869 2019NE00096 84488220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110757 17279 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 134,8100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto da despesa com telefonia fixa de longa distância para atender a esta Secretaria, Fatura nº 70000093-9, mês de abril/19, conforme Contrato Corporativo SEGER. 2019OB00956 2019NE00096 84488220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110758 17280 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15,1200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO Pagto da despesa com telefonia fixa de longa distância para atender a esta Secretaria, fatura nº 19/10/70000093-2, CI/Nº148/CM de 01/11/2019, mês de out/19. conforme Contrato Corporativo SEGER. 2019OB02494 2019NE00096 84488220 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110759 17281 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -130,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução do saldo remanescente de suprimento de fundos não utilizado por essa VG, após aprovação de prestação de contas. 2019GD00014 2019NE00253 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110760 17282 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento visando cobrir despesas com suprimento de fundos/material de consumo, para atender essa Vice-Governadoria. 2019OB00531 2019NE00252 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110761 17283 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -177,8000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial tendo em vista a prestação de contas do suprimento de fundos de valor devolvido a conta C. 2019GD00001 2019NE00018 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110762 17284 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -332,4000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo remanescente de suprimento de fundos não utilizado por essa VG, após aprovação da prestação de contas. 2019GD00013 2019NE00252 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110763 17285 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -463,9300 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial tendo em vista a prestação de contas do suprimento de fundos de valor devolvido a conta C. 2019GD00002 2019NE00065 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110764 17286 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas de pronto pagamento/serviços. 2019OB00001 2019NE00018 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110765 17287 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -69,3300 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo, referente a não utilização pelo suprimentos de fundos, pós aprovação. 2019GD00011 2019NE00178 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110766 17288 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 69,3300 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00078 2019NE00177 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110767 17289 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -169,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo, referente a não utilização do suprimento de fundos, conforme aprovação. 2019GD00010 2019NE00177 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110768 17290 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -69,3300 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de saldo, referente a não utilização pelo suprimentos de fundos, pós aprovação. 2019GD00009 2019NE00177 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110769 17291 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com suprimento de fundos/serviços, para atender essa Vice-Governadoria. 2019OB00184 2019NE00122 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110770 17292 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -105,9700 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019OB00184 tendo em vista a prestação de contas do suprimento de fundos/serviços do valor devolvido a conta C de despesa paga indevidamente. 2019GD00005 2019NE00122 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110771 17293 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 -380,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com suprimento de fundos/serviços, para atender essa Vice-Governadoria. 2019NL00267 2019NE00122 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110772 17294 2019 2019-10-01T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação do suprimento de fundo visando cobrir despesas miúdas de pronto pagamento/material de consumo. 2019NL00002 2019NE00019 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110773 17295 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com suprimento de fundos/serviços, para atender essa Vice-Governadoria. 2019NL00162 2019NE00122 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110774 17296 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 -463,9300 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação visando cobrir despesas miúdas de pronto pagamento/material de consumo, em complementação a 2019NE00019. 2019NL00144 2019NE00065 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110775 17297 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 400,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação visando cobrir despesas com suprimento de fundos/material de consumo, para atender essa Vice-Governadoria. 2019NL00413 2019NE00252 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110776 17298 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com suprimento de fundos/material de consumo, para atender essa Vice-Governadoria. 2019NL00292 2019NE00178 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110777 17299 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 238,3300 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00077 2019NE00177 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110778 17300 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 -238,3300 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com suprimento de fundos/serviços terceiros pessoa jurídica, para atender essa Vice-Governadoria. 2019NL00402 2019NE00177 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110779 17301 2019 2019-10-01T00:00:00 0,0000 200,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação do suprimento de fundo visando cobrir despesas miúdas de pronto pagamento/serviços. 2019NL00001 2019NE00018 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110780 17302 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 -332,4000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00013 2019NE00252 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110781 17303 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 -177,8000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação do suprimento de fundo visando cobrir despesas miúdas de pronto pagamento/serviços. 2019NL00143 2019NE00018 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110782 17304 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação visando cobrir despesas miúdas de pronto pagamento/material de consumo, em complementação a 2019NE00019. 2019NL00057 2019NE00065 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110783 17305 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com suprimento de fundos/material de consumo, para atender essa Vice-Governadoria. 2019OB00185 2019NE00123 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110784 17306 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS pagamento do suprimento de fundo visando cobrir despesas miúdas de pronto pagamento/serviços, em complementação a 2019NE00018. 2019OB00065 2019NE00064 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110785 17307 2019 2019-04-18T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho visando cobrir despesas com suprimento de fundos/serviços, para atender essa Vice-Governadoria. 2019NE00122 2019NE00122 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110786 17308 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação do suprimento de fundo visando cobrir despesas miúdas de pronto pagamento/serviços, em complementação a 2019NE00018. 2019NL00056 2019NE00064 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110787 17309 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 103366,9100 0,0000 0,0000 10933213000120 2 "" AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 8349636 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL E LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2018. NF 175513, AF 058/2019. 2019NL05471 2019NE03700 84482729 REFERENTE PREGÃO ELETRONICO N 0062/2018 EMPRESA: AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME (LOTE 005- LIQUIDIFUCADOR INDUSTRIAL LOTE 006- FREEZER HORIZONTAL (CI/GAE/N 01/2019) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2704 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110788 17310 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 18479,8800 0,0000 0,0000 10933213000120 2 "" AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 8349636 PREGÃO apropriação da nota fiscal 175.616, COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL E LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2018. AF 0100/2019. 2019NL07066 2019NE05339 84482729 REFERENTE PREGÃO ELETRONICO N 0062/2018 EMPRESA: AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME (LOTE 005- LIQUIDIFUCADOR INDUSTRIAL LOTE 006- FREEZER HORIZONTAL (CI/GAE/N 01/2019) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110789 17311 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 68911,2700 0,0000 10933213000120 2 "" AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 8349636 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 175513 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL E LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2018. AF 058/2019. 2019OB06282 2019NE03699 84482729 REFERENTE PREGÃO ELETRONICO N 0062/2018 EMPRESA: AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME (LOTE 005- LIQUIDIFUCADOR INDUSTRIAL LOTE 006- FREEZER HORIZONTAL (CI/GAE/N 01/2019) GERENCIAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 2703 REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3267 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110790 17312 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 -169,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com suprimento de fundos/serviços terceiros pessoa jurídica, para atender essa Vice-Governadoria. 2019NL00403 2019NE00177 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110791 17313 2019 2019-07-18T00:00:00 -380,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo remanescente do empenho. 2019NE00170 2019NE00122 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110792 17314 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 -529,6600 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com suprimento de fundos/material de consumo, para atender essa Vice-Governadoria. 2019NL00268 2019NE00123 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110793 17315 2019 2019-12-18T00:00:00 -130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo remanescente de suprimento de fundos, após aprovação de prestação de contas. 2019NE00298 2019NE00253 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110794 17316 2019 2019-01-11T00:00:00 -169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo remanescente após finalização e aprovação de suprimento de fundos. 2019NE00247 2019NE00177 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110795 17317 2019 2019-07-11T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho visando atender as necessidades de despesas de pequeno vulto, referente ao suprimento de fundos/serviços terceiros pessoa jurídica, para atender essa Vice-Governadoria. 2019NE00253 2019NE00253 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110796 17318 2019 2019-04-16T00:00:00 -177,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial tendo em vista a prestação de contas do suprimento de fundos de valor devolvido a conta C. 2019NE00115 2019NE00018 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110797 17319 2019 2019-02-14T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho visando cobrir despesas miúdas de pronto pagamento/material de consumo, em complementação a 2019NE00019. 2019NE00065 2019NE00065 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110798 17320 2019 2019-02-14T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho visando cobrir despesas miúdas de pronto pagamento/serviços, em complementação a 2019NE00018. 2019NE00064 2019NE00064 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110799 17321 2019 2019-07-18T00:00:00 -529,6600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do saldo remanescente do empenho. 2019NE00171 2019NE00123 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110800 17322 2019 2019-01-08T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho visando cobrir despesas com suprimento de fundos/material de consumo, para atender essa Vice-Governadoria. 2019NE00178 2019NE00178 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110801 17323 2019 2019-10-01T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho visando cobrir despesas miúdas de pronto pagamento/serviços. 2019NE00018 2019NE00018 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110802 17324 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -529,6600 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019OB00185 tendo em vista a prestação de contas do suprimento de fundos/material de consumo, do valor devolvido a conta C. 2019GD00006 2019NE00123 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110803 17325 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -274,0300 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial da 2019OB00184 tendo em vista a prestação de contas do suprimento de fundos/serviços do valor devolvido a conta C. 2019GD00004 2019NE00122 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110804 17326 2019 2019-04-16T00:00:00 -463,9300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial tento em vista a prestação de contas do suprimento de fundos de valor devolvido a conta C . 2019NE00116 2019NE00065 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110805 17327 2019 2019-10-01T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho visando cobrir despesas miúdas de pronto pagamento/material de consumo. 2019NE00019 2019NE00019 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110806 17328 2019 2019-01-08T00:00:00 700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho visando cobrir despesas com suprimento de fundos/serviços terceiros pessoa jurídica, para atender essa Vice-Governadoria. 2019NE00177 2019NE00177 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110807 17329 2019 2019-07-11T00:00:00 400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho visando cobrir despesas com suprimento de fundos/material de consumo, para atender essa Vice-Governadoria. 2019NE00252 2019NE00252 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110808 17330 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 -69,3300 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00011 2019NE00178 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110809 17331 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com suprimento de fundos/material de consumo, para atender essa Vice-Governadoria. 2019OB00370 2019NE00178 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110810 17332 2019 2019-04-18T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho visando cobrir despesas com suprimento de fundos/material de consumo, para atender essa Vice-Governadoria. 2019NE00123 2019NE00123 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110811 17333 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento visando cobrir despesas miúdas de pronto pagamento/material de consumo, em complementação a 2019NE00019. 2019OB00066 2019NE00065 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110812 17334 2019 2019-12-18T00:00:00 -332,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo remanescente de suprimento de fundos, após aprovação de prestação de contas. 2019NE00297 2019NE00252 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110813 17335 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação visando atender as necessidades de despesas de pequeno vulto, referente ao suprimento de fundos/serviços terceiros pessoa jurídica, para atender essa Vice-Governadoria. 2019NL00414 2019NE00253 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110814 17336 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com suprimento de fundos/material de consumo, para atender essa Vice-Governadoria. 2019NL00163 2019NE00123 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110815 17337 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 -130,0000 0,0000 0,0000 ###.997.637-## 1 "" PLINIO LOMBARDI JUNIOR 8388782 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00014 2019NE00253 84488611 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110816 17338 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 320,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 001135887 REF A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ARP Nº 0111/2018/HEDS/SESA. 2019NL00176 2019NE00113 84445289 SOLICITA FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0111/2018 REF. EMPRESA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PROTOCOLO.Nº 00162/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110817 17339 2019 2019-03-25T00:00:00 320,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49324221000104 2 "" FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 8338612 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ARP Nº 0111/2018/HEDS/SESA. 2019NE00113 2019NE00113 84445289 SOLICITA FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0111/2018 REF. EMPRESA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PROTOCOLO.Nº 00162/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110818 17340 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 806,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2222 REF A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ATA Nº 0098/2018/HABF. 2019NL00165 2019NE00159 84445858 SOLICITA FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0098/2018 REF. HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS PROTOCOLO Nº 00210/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110819 17341 2019 2019-09-04T00:00:00 806,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ATA Nº 0098/2018/HABF. 2019NE00159 2019NE00159 84445858 SOLICITA FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0098/2018 REF. HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS PROTOCOLO Nº 00210/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110820 17342 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 806,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000002222, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ATA Nº 0098/2018/HABF. 2019OB00225 2019NE00159 84445858 SOLICITA FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0098/2018 REF. HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS PROTOCOLO Nº 00210/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110821 17343 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 877,8000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS EIRELI 8362488 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000883, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ARP Nº 0097/2018/HABF. 2019OB00118 2019NE00075 84446226 SOLICITA FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0097/2018 REF. HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS PROTOCOLO Nº 00209/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110822 17344 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 877,8000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS EIRELI 8362488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000000883 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ARP Nº 0097/2018/HABF. 2019NL00072 2019NE00075 84446226 SOLICITA FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0097/2018 REF. HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS PROTOCOLO Nº 00209/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110823 17345 2019 2019-02-15T00:00:00 877,8000 0,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS EIRELI 8362488 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR - SRP - ARP Nº 0097/2018/HABF. 2019NE00075 2019NE00075 84446226 SOLICITA FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0097/2018 REF. HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS PROTOCOLO Nº 00209/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110824 17346 2019 2019-03-06T00:00:00 -88282,5400 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO ANULAÇÃO VISANDO ACERTO NA DISTRIBUIÇÃO DO CRONOGRAMA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.280. 2019NE04648 2019NE01484 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110825 17347 2019 2019-03-06T00:00:00 234350,8100 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO OESTE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 280. 2019NE04652 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110826 17348 2019 2019-06-17T00:00:00 -120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO ANULAÇÃO TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, CONFORME AUTORIZADO À FL. 309. 2019NE05410 2019NE04655 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110827 17349 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1320,7900 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONTRATO N.º 054/2017, NOTAS FISCAIS N.ºS 01012, 01013 E 01014, MÊS DE MAIO/2019, 16ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.429 2019OB08041 2019NE04653 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110828 17350 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 337,6900 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO OESTE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº. 01093 MÊS AGOSTO/2019 19ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.1168 EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA. 2019OB16542 2019NE04653 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110829 17351 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 35577,6400 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO OESTE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº. 01092 MÊS AGOSTO/2019 19ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.1168 2019OB16620 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110830 17352 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1693,8000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRAL SUL, LOTE 04, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01044, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019OB11906 2019NE04655 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110831 17353 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 51055,5500 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA REGIÃO RIO DOCE, NOTA FISCAL N.º 983, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, 15ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 257 2019OB05466 2019NE01482 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110832 17354 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 501,7700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01020 MÊS JUNHO/2019 17 ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 569 2019OB09444 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110833 17355 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 33875,9100 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRAL SUL, LOTE 04, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01044, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019NL10939 2019NE04655 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110834 17356 2019 2019-03-06T00:00:00 88282,5400 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO LITORAL SUL, LOTE 04, CONTRATO N.º 054/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 280. 2019NE04653 2019NE04653 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110835 17357 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 28149,1900 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA REGIÃO CENTRO OESTE, NOTA FISCAL N.º 00985, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, 15ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 257. 2019NL04871 2019NE01480 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110836 17358 2019 2019-03-06T00:00:00 -348851,4600 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO ANULAÇÃO VISANDO ACERTO NA DISTRIBUIÇÃO DO CRONOGRAMA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.280. 2019NE04647 2019NE01483 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110837 17359 2019 2019-09-04T00:00:00 140000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO SUL, LOTE 04, CONTRATO N.º 054/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 113. 2019NE02513 2019NE01484 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110838 17360 2019 2019-09-04T00:00:00 250000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO NORTE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 113. 2019NE02523 2019NE01480 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110839 17361 2019 2019-09-04T00:00:00 270000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO NORTE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 113. 2019NE02519 2019NE01482 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110840 17362 2019 2019-12-03T00:00:00 12500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO Nº.054/2017, PARA REGIÃO CENTRO OESTE, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.94-VERSO 2019NE01480 2019NE01480 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110841 17363 2019 2019-06-17T00:00:00 -80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO ANULAÇÃO TENDO EM VISTA QUE O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, CONFORME AUTORIZADO À FL. 309. 2019NE05409 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110842 17364 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 3648,5400 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA REGIÃO CENTRAL SUL, NOTA FISCAL N.º 00989, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 257. 2019NL04865 2019NE01483 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110843 17365 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 3648,5400 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA REGIÃO CENTRAL SUL, NOTA FISCAL N.º 00989, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, 15ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 257. 2019NL04869 2019NE01483 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110844 17366 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 69484,0700 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRAL SUL, CONTRATO Nº.054/2017, NOTA FISCAL Nº.01012 16ª MEDIÇÃO MEDIANTE, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.429 2019NL07276 2019NE04655 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110845 17367 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 64217,4600 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA REGIÃO LITORAL SUL, NOTA FISCAL N.º 00988, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 257. 2019NL04862 2019NE01484 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110846 17368 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 -3648,5400 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO null 2019NS00654 2019NE01483 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110847 17369 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 -57045,3100 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO null 2019NS00655 2019NE01482 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110848 17370 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 18881,0500 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRAL SUL, LOTE 04, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01089 AGOSTO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 1168 2019NL15032 2019NE04655 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110849 17371 2019 2019-08-13T00:00:00 0,0000 -9123,2000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO null 2019NS01025 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110850 17372 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 37953,4400 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRAL SUL, LOTE 04, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01019 MÊS JUNHO/2019 17 ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 569 2019NL08630 2019NE04655 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110851 17373 2019 2019-08-13T00:00:00 0,0000 -25387,9300 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO null 2019NS01026 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110852 17374 2019 2019-08-13T00:00:00 0,0000 9123,2000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01020 MÊS JUNHO/2019 17 ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 569 2019NL08689 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110853 17375 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 39751,5500 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO OESTE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº. 01092 MÊS AGOSTO/2019 19ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.1168 2019NL15044 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110854 17376 2019 2019-09-04T00:00:00 340000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO SUL, LOTE 04, CONTRATO N.º 054/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 113. 2019NE02517 2019NE01483 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110855 17377 2019 2019-03-06T00:00:00 234350,8100 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO NORTE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.280. 2019NE04649 2019NE04649 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110856 17378 2019 2019-08-13T00:00:00 0,0000 25387,9300 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01021 MÊS JUNHO/2019 17 ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.569 2019NL08691 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110857 17379 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 -12822,2700 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO null 2019NS01180 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110858 17380 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 -64217,4600 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO null 2019NS00653 2019NE01484 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110859 17381 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 5612,7400 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO RIO DOCE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01091 MÊS AGOSTO/2019 19ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.1168. 2019NL15038 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110860 17382 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 12822,2700 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO RIO DOCE, LOTE 03, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01041, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019NL10934 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110861 17383 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 12822,2700 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO RIO DOCE, LOTE 03, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01041, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019NL10929 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110862 17384 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 -3648,5400 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO null 2019NS00652 2019NE01483 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110863 17385 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 9123,2000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01020 MÊS JUNHO/2019 17 ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 569 2019NL08631 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110864 17386 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 2273,3400 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO OESTE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº. 01093 MÊS AGOSTO/2019 19ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.1168 2019NL15050 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110865 17387 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 22684,1200 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01021 MÊS JUNHO/2019 17 ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.569 2019OB09715 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110866 17388 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2953,0200 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO OESTE, LOTE 03, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01042, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019OB11902 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110867 17389 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 308,7000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO OESTE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº. 01093 MÊS AGOSTO/2019 19ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.1168 EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA. 2019OB16542 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110868 17390 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3474,2000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRAL SUL, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 01012, 16ª MEDIÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2019, EM FAVOR DA EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.429. 2019OB08055 2019NE04655 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110869 17391 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1548,2000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NAS REGIÃO LITORAL SUL, CENTRAL SUL, CENTRO OESTE E RIO DOCE CONF. NOTAS FISCAL N.º 988/989/985 E 983 PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, 15ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.257 EMPRESA: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB05421 2019NE01480 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110870 17392 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2087,4300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRAL SUL, LOTE 04, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01019 MÊS JUNHO/2019 17 ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 569 OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB09437 2019NE04655 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110871 17393 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3137,4900 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NAS REGIÃO LITORAL SUL, CENTRAL SUL, CENTRO OESTE E RIO DOCE CONF. NOTAS FISCAL N.º 988/989/985 E 983 PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, 15ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.257 EMPRESA: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB05421 2019NE01482 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110872 17394 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2852,2700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA REGIÃO RIO DOCE, NOTA FISCAL Nº.983, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, 15ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 257 EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB05425 2019NE01482 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110873 17395 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5495,1700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO LITORAL SUL, LOTE 04, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº. 01090 MÊS AGOSTO/2019 19ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.1168 2019OB16618 2019NE04653 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110874 17396 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1396,3300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01021 MÊS JUNHO/2019 17 ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.569 2019OB09445 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110875 17397 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2684,5700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO OESTE, LOTE 03, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01042, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019OB11903 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110876 17398 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 705,2200 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO RIO DOCE, LOTE 03, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01041, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019OB11900 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110877 17399 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 30318,9400 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRAL SUL, LOTE 04, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01044, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019OB12002 2019NE04655 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110878 17400 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 24014,4500 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO LITORAL SUL, CONTRATO Nº. 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01014 MÊS MAIO/2019 16ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.429 2019NL07277 2019NE04653 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110879 17401 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14870,1800 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO LITORAL SUL, LOTE 04, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01043, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019OB12001 2019NE04653 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110880 17402 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 53691,4100 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO OESTE, LOTE 03, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01042, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019NL10932 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110881 17403 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 200,6700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NAS REGIÃO LITORAL SUL, CENTRAL SUL, CENTRO OESTE E RIO DOCE CONF. NOTAS FISCAL N.º 988/989/985 E 983 PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, 15ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.257 EMPRESA: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB05421 2019NE01483 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110882 17404 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 182,4300 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA REGIÃO CENTRAL SUL, NOTA FISCAL N.º 00989, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, 15ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 257, EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB05423 2019NE01483 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110883 17405 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2311,3600 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO OESTE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº. 01093 MÊS AGOSTO/2019 19ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.1168 EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA. 2019OB16542 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110884 17406 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16898,5500 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRAL SUL, LOTE 04, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01089 AGOSTO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 1168 2019OB16617 2019NE04655 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110885 17407 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 21492,9400 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO LITORAL SUL, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 01014, MÊS DE MAIO/2019, 16ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.429 2019OB08051 2019NE04653 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110886 17408 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 830,7400 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO LITORAL SUL, LOTE 04, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01043, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019OB11904 2019NE04653 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110887 17409 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8150,1700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01020 MÊS JUNHO/2019 17 ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 569 2019OB09714 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110888 17410 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 33968,3400 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRAL SUL, LOTE 04, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01019 MÊS JUNHO/2019 17 ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 569 2019OB09443 2019NE04655 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110889 17411 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3821,6200 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONTRATO N.º 054/2017, NOTAS FISCAIS N.ºS 01012, 01013 E 01014, MÊS DE MAIO/2019, 16ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.429 2019OB08041 2019NE04655 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110890 17412 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3531,9600 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS NAS REGIÃO LITORAL SUL, CENTRAL SUL, CENTRO OESTE E RIO DOCE CONF. NOTAS FISCAL N.º 988/989/985 E 983 PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, 15ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.257 EMPRESA: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB05421 2019NE01484 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110891 17413 2019 2019-03-06T00:00:00 225454,6900 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO RIO DOCE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 280. 2019NE04650 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110892 17414 2019 2019-03-06T00:00:00 -234350,8100 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO ANULAÇÃO VISANDO ACERTO NA DISTRIBUIÇÃO DO CRONOGRAMA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.280. 2019NE04645 2019NE01480 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110893 17415 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 53691,4100 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO OESTE, LOTE 03, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01042, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019NL10935 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110894 17416 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 913,8100 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO LITORAL SUL, LOTE 04, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01043, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019OB11905 2019NE04653 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110895 17417 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 48053,8200 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO OESTE, LOTE 03, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01042, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019OB12000 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110896 17418 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 113,6700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO OESTE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº. 01093 MÊS AGOSTO/2019 19ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.1168, EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA. 2019OB16547 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110897 17419 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 471,2600 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01020 MÊS JUNHO/2019 17 ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 569 2019OB09446 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110898 17420 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1987,5800 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO OESTE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº. 01092 MÊS AGOSTO/2019 19ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.1168, EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA. 2019OB16546 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110899 17421 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3259,9700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO RIO DOCE, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 01013, MÊS DE MAIO/2019, 16ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.429. 2019OB08057 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110900 17422 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 641,1100 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO RIO DOCE, LOTE 03, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01041, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019OB11901 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110901 17423 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1863,1700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRAL SUL, LOTE 04, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01044, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019OB11907 2019NE04655 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110902 17424 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1038,4500 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRO OESTE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº. 01093 MÊS AGOSTO/2019 19ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.1168 EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA. 2019OB16542 2019NE04655 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110903 17425 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 25387,9300 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01021 MÊS JUNHO/2019 17 ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.569 2019NL08632 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110904 17426 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 65199,4900 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO RIO DOCE, CONTRATO Nº.054/2017, NOTA FISCAL Nº.01013 MÊS MAIO/2019 16ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.429 2019NL07279 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110905 17427 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 -53691,4100 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO null 2019NS01182 2019NE04652 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110906 17428 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 57045,3100 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA REGIÃO RIO DOCE, NOTA FISCAL N.º 00983, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, 15ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 257. 2019NL04867 2019NE01482 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110907 17429 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 16614,7300 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO LITORAL SUL, LOTE 04, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, NOTA FISCAL N.º 01043, CONFORME CONTRATO N.º 054/2017. 2019NL10937 2019NE04653 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110908 17430 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 6139,8500 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO LITORAL SUL, LOTE 04, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº. 01090 MÊS AGOSTO/2019 19ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.1168 2019NL15035 2019NE04653 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110909 17431 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 64217,4600 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA REGIÃO LITORAL SUL, NOTA FISCAL N.º 00988, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, 15ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 257. 2019NL04868 2019NE01484 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110910 17432 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3210,8700 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA REGIÃO LITORAL SUL, NOTA FISCAL N.º 00988, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, 15ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 257 EMPRESA: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB05422 2019NE01484 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110911 17433 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1407,4600 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA REGIÃO CENTRO OESTE, NOTA FISCAL N.º 00985, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, 15ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 257, EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB05424 2019NE01480 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110912 17434 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,7200 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO LITORAL SUL, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 01014, MÊS DE MAIO/2019, 16ª MEDIÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.429 2019OB08056 2019NE04653 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110913 17435 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 306,9900 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO LITORAL SUL, LOTE 04, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº. 01090 MÊS AGOSTO/2019 19ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.1168 EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB16544 2019NE04653 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110914 17436 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 280,6400 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO RIO DOCE, LOTE 03, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL Nº.01091 MÊS AGOSTO/2019 19ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.1168, EMPRESA OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 2019OB16545 2019NE04650 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110915 17437 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 62188,2500 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADAS NA REGIÃO CENTRAL SUL, CONTRATO N.º 054/2017, NOTA FISCAL N.º 01012, 16ª MEDIÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.429 2019OB08052 2019NE04655 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110916 17438 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 3648,5400 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA REGIÃO CENTRAL SUL, NOTA FISCAL N.º 00989, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 257. 2019NL04864 2019NE01483 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110917 17439 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 57045,3100 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO N.º 054/2017, PARA REGIÃO RIO DOCE, NOTA FISCAL N.º 00983, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, 15ª MEDIÇÃO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 257. 2019NL04873 2019NE01482 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 56 RIO DOCE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110918 17440 2019 2019-12-03T00:00:00 12500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO Nº.054/2017, PARA REGIÃO CENTRAL SUL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.94-VERSO 2019NE01483 2019NE01483 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110919 17441 2019 2019-12-03T00:00:00 12500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07562584000138 2 "" OBJETIVA ENGENHARIA LTDA 8336793 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRATO Nº.054/2017, PARA REGIÃO LITORAL SUL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.94-VERSO 2019NE01484 2019NE01484 84446285 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 53 LITORAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110920 17442 2019 2019-01-04T00:00:00 -102,5400 0,0000 0,0000 0,0000 12418191000195 2 "" CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA 8360432 PREGÃO CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00112 EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO (FLS. 25) RELATIVO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ARP Nº 0649/2018/NEACD/SESA. 2019NE00144 2019NE00112 84446820 SOL.FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0649/2018 EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUID. DE MEDICAM.E PROD.HOSPITALARES PROT.Nº00166/19 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110921 17443 2019 2019-03-25T00:00:00 102,5400 0,0000 0,0000 0,0000 12418191000195 2 "" CONQUISTA DISTRIBUIDORA MED. PROD. HOSP. LTDA 8360432 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ARP Nº 0649/2018/NEACD/SESA. 2019NE00112 2019NE00112 84446820 SOL.FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0649/2018 EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUID. DE MEDICAM.E PROD.HOSPITALARES PROT.Nº00166/19 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110922 17444 2019 2019-04-26T00:00:00 45000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27167394000123 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 8329352 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE IÚNA REFERENTE AO SERVIDOR GILBERTO LEITE DE AMORIM, PARA EXERCÍCIO /2019. 2019NE00905 2019NE00905 84488905 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 114 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%) "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110923 17445 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 8867,6400 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 548, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL00518 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110924 17446 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 8479,7700 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 429, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00205 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110925 17447 2019 2019-11-25T00:00:00 -56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO Anulação do saldo do Empenho para aquisição de pó de café, pacote 500 gramas, conforme Pregão 11/2018 e Ata de Registro de Preços 007/2018, ambos da SEGER.Considerando a publicação da Lei Complementar Nº 926, publicada em 31/10/2019, que trata da extinção do IOPES e a transformação do DER em Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, 2019NE00577 2019NE00015 84446951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110926 17448 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 497,6000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO Liquidação da Nota fiscal 17769 , ref. a aquisição de pó de café, pacote 500 gramas, conforme Pregão 11/2018 e Ata de Registro de Preços 007/2018, ambos da SEGER. 2019NL00149 2019NE00015 84446951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110927 17449 2019 2019-11-01T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO Empenho para aquisição de pó de café, pacote 500 gramas, conforme Pregão 11/2018 e Ata de Registro de Preços 007/2018, ambos da SEGER. 2019NE00015 2019NE00015 84446951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110928 17450 2019 2019-03-14T00:00:00 5928,8000 0,0000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO Complementação do valor solicitado para 2019 para Empenho, para aquisição de pó de café, pacote 500 gramas, conforme Pregão 11/2018 e Ata de Registro de Preços 007/2018, ambos da SEGER. 2019NE00181 2019NE00015 84446951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110929 17451 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 8479,7700 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 441, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL00251 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110930 17452 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 8867,6400 0,0000 0,0000 20288629000196 2 "" M3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8376700 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 504, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO Nº 003/2016 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COPEIRAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO APEES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL00418 2019NE00019 84442514 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110931 17453 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 1722,7700 0,0000 0,0000 ###.878.851-## 1 "" FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL 8393792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 80. " 2019NL12818 2019NE05216 84448156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110932 17454 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 1722,7700 0,0000 0,0000 ###.878.851-## 1 "" FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL 8393792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 80. " 2019NL14117 2019NE05216 84448156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110933 17455 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 2952,0000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº 19066 ref. à aquisição de pó de café, pacote 500 gramas, conforme Pregão 11/2018 e Ata de Registro de Preços 007/2018, ambos da SEGER. 2019NL00954 2019NE00015 84446951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110934 17456 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 984,0000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº 18784 ref. à aquisição de pó de café, pacote 500 gramas, conforme Pregão 11/2018 e Ata de Registro de Preços 007/2018, ambos da SEGER. 2019NL00744 2019NE00015 84446951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110935 17457 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 984,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº 18784 ref. à aquisição de pó de café, pacote 500 gramas, conforme Pregão 11/2018 e Ata de Registro de Preços 007/2018, ambos da SEGER. 2019OB01050 2019NE00015 84446951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110936 17458 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 497,6000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO Pagamento da Nota fiscal 17769 , ref. a aquisição de pó de café, pacote 500 gramas, conforme Pregão 11/2018 e Ata de Registro de Preços 007/2018, ambos da SEGER. 2019OB00229 2019NE00015 84446951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110937 17459 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 1722,7700 0,0000 0,0000 ###.878.851-## 1 "" FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL 8393792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 70. " 2019NL08595 2019NE05216 84448156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110938 17460 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 1722,7700 0,0000 0,0000 ###.878.851-## 1 "" FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL 8393792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 80. " 2019NL11480 2019NE05216 84448156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110939 17461 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 9877,2100 0,0000 0,0000 ###.878.851-## 1 "" FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL 8393792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 64. " 2019NL07040 2019NE05216 84448156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110940 17462 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 1722,7700 0,0000 0,0000 ###.878.851-## 1 "" FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL 8393792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 75. " 2019NL10007 2019NE05216 84448156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110941 17463 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 995,2000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº 17971 ref. à aquisição de pó de café, pacote 500 gramas, conforme Pregão 11/2018 e Ata de Registro de Preços 007/2018, ambos da SEGER. 2019OB00387 2019NE00015 84446951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110942 17464 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 984,0000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº 18399ref. à aquisição de pó de café, pacote 500 gramas, conforme Pregão 11/2018 e Ata de Registro de Preços 007/2018, ambos da SEGER. 2019NL00515 2019NE00015 84446951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110943 17465 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 984,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº 18399ref. à aquisição de pó de café, pacote 500 gramas, conforme Pregão 11/2018 e Ata de Registro de Preços 007/2018, ambos da SEGER. 2019OB00730 2019NE00015 84446951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110944 17466 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 995,2000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO Liquidação da nota fiscal nº 17971 ref. à aquisição de pó de café, pacote 500 gramas, conforme Pregão 11/2018 e Ata de Registro de Preços 007/2018, ambos da SEGER. 2019NL00253 2019NE00015 84446951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110945 17467 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 1722,7700 0,0000 0,0000 ###.878.851-## 1 "" FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL 8393792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 70. " 2019NL07351 2019NE05216 84448156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110946 17468 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1722,7700 0,0000 ###.878.851-## 1 "" FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL 8393792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PGTO COM RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 80. " 2019OB34971 2019NE05216 84448156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110947 17469 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1722,7700 0,0000 ###.878.851-## 1 "" FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL 8393792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 75. " 2019OB27668 2019NE05216 84448156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110948 17470 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1722,7700 0,0000 ###.878.851-## 1 "" FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL 8393792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA PERÍODO DE AGOSTO/2019, AUTORIZAÇÃO FLS. 72. 2019OB24414 2019NE05216 84448156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110949 17471 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2952,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO Pagamento da nota fiscal nº 19066 ref. à aquisição de pó de café, pacote 500 gramas, conforme Pregão 11/2018 e Ata de Registro de Preços 007/2018, ambos da SEGER. 2019OB01316 2019NE00015 84446951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110950 17472 2019 2019-10-24T00:00:00 -280,2000 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO Anulação parcial do Empenho referente ao cancelamento da assinatura do jornal impresso. 2019NE00239 2019NE00021 84447060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110951 17473 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -280,2000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO Devolução do valor parcial para a conta C referente ao cancelamento do jornal impresso. 2019GD00008 2019NE00021 84447060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110952 17474 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1237,0800 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento renovação de assinaturas impressas e digital do jornal A GAZETA anual, período 17/01/2019 a 16/01/2020, DANFE número 000516931. 2019OB00016 2019NE00021 84447060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110953 17475 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1722,7700 0,0000 ###.878.851-## 1 "" FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL 8393792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 80. " 2019OB31144 2019NE05216 84448156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110954 17476 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9877,2100 0,0000 ###.878.851-## 1 "" FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL 8393792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 64. " 2019OB19447 2019NE05216 84448156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110955 17477 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1722,7700 0,0000 ###.878.851-## 1 "" FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL 8393792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH FLS. 63 E AUTORIZAÇÃO FLS. 70. " 2019OB20572 2019NE05216 84448156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110956 17478 2019 2019-07-22T00:00:00 20213,8300 0,0000 0,0000 0,0000 ###.878.851-## 1 "" FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL 8393792 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM CUSTO DE ESTADA DO SERVIDOR FABIO RENATO DE SOUZA DIEHL , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO NEAP/GRH " 2019NE05216 2019NE05216 84448156 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110957 17479 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1071,6000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento da despesa de renovação de assinaturas impressas e digital do jornal A TRIBUNA anual, Nota Fiscal Nº 02430, data de emissão 17/04/2019. 2019OB00201 2019NE00105 84447060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110958 17480 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 1237,0800 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa de aquisição de renovação de assinaturas impressas e digital do jornal A GAZETA anual, período 17/01/2019 a 16/01/2020, DANFE número 000516931. 2019NL00015 2019NE00021 84447060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110959 17481 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 1071,6000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa de renovação de assinaturas impressas e digital do jornal A TRIBUNA anual, Nota Fiscal Nº 02430, data de emissão 17/04/2019. 2019NL00165 2019NE00105 84447060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110960 17482 2019 2019-03-25T00:00:00 1071,6000 0,0000 0,0000 0,0000 12042826000283 2 "" TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 8383837 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho visando a aquisição de renovação de assinaturas impressas e digital do jornal A TRIBUNA anual, período 17/01/2019 a 16/01/2020. 2019NE00105 2019NE00105 84447060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110961 17483 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4165,3800 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. " 2019OB00972 2019NE00414 84448539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110962 17484 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4165,3800 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REF. MÊS AGOSTO/2019. " 2019OB01303 2019NE00414 84448539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110963 17485 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 4165,3800 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. " 2019NL00809 2019NE00414 84448539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110964 17486 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 -280,2000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO Liquidação da despesa de aquisição de renovação de assinaturas impressas e digital do jornal A GAZETA anual, período 17/01/2019 a 16/01/2020, DANFE número 000516931. 2019NL00397 2019NE00021 84447060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110965 17487 2019 2019-01-15T00:00:00 1237,0800 0,0000 0,0000 0,0000 28133619000193 2 "" S/A A GAZETA 8331755 DISPENSA DE LICITAÇÃO Empenho visando a aquisição de renovação de assinaturas impressas e digital do jornal A GAZETA anual, período 17/01/2019 a 16/01/2020. 2019NE00021 2019NE00021 84447060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 190101 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 19 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2790 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110966 17488 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 489,9200 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 PREGÃO NF Nº 2330 DE JANEIRO/20019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDÔMEN TOTAL PACIENTE THAYNA SANTOS LEAL LIMA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550 2019NL00007 2019NE00011 84448350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110967 17489 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 489,9200 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 PREGÃO NF Nº 2330 DE JANEIRO/20019 - AQUISIÇÃO E PAGAMENTO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDÔMEN TOTAL PACIENTE THAYNA SANTOS LEAL LIMA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550 2019OB00023 2019NE00011 84448350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110968 17490 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 4165,3800 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REF. MÊS JULHO/2019. " 2019NL00948 2019NE00414 84448539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110969 17491 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 4165,3800 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MÊS DE OUTUBRO/2019. " 2019NL01484 2019NE00414 84448539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110970 17492 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 4165,3800 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MÊS DE MAIO/2019. 2019NL01426 2019NE00414 84448539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110971 17493 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 4200,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 071808, EMISSÃO EM 08/07/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LANCETA COM PONTA RETRATIL. 2019OB01663 2019NE00749 84488913 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 82684081, ARP N° 0346/18,HOSPIDROGAS COM. PROD. HOSP. LTDA. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110972 17494 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4165,3800 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB01630 2019NE00414 84448539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110973 17495 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 3643,0800 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. " 2019NL00702 2019NE00414 84448539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110974 17496 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4165,3800 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MÊS DE OUTUBRO/2019. " 2019OB01710 2019NE00414 84448539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110975 17497 2019 2019-11-12T00:00:00 6486,2100 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO : PREGABALINA 150 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 601. A PEDIDO DO NEACD/GEAF 2019NE08573 2019NE08573 84489316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110976 17498 2019 2019-11-12T00:00:00 2670,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23864942000113 2 "" UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8393780 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO : ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 602. A PEDIDO DO NEACD/GEAF 2019NE08574 2019NE08574 84489316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110977 17499 2019 2019-07-17T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.967-## 1 "" GUSTAVO RODRIGUES VERNERSBACH 8390513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE01206 2019NE01206 84489421 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110978 17500 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4165,3800 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REF. MÊS JULHO/2019. " 2019OB01126 2019NE00414 84448539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110979 17501 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4165,3800 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REF. SETEMBRO/2019. " 2019OB01574 2019NE00414 84448539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110980 17502 2019 2019-06-18T00:00:00 36430,8000 0,0000 0,0000 0,0000 27142058000126 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA 8325761 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO, DECORRENTE DA CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PATRICIA LITTIG MARGOTTO, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2019. " 2019NE00414 2019NE00414 84448539 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110981 17503 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 347,4800 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA E O GOVERNO, DO SERVIDOR JOSÉ FÁBIO ARAÚJO DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM ÔNUS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA SETADES MÊS DE JUNHO/2019 2019OB01717 2019NE00880 84452110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110982 17504 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 1227,2400 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA E O GOVERNO, DO SERVIDOR JOSÉ FÁBIO ARAÚJO DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM ÔNUS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA SETADES MÊS DE MAIOL/2019 2019NL01495 2019NE00880 84452110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110983 17505 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1227,2400 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA E O GOVERNO, DO SERVIDOR JOSÉ FÁBIO ARAÚJO DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM ÔNUS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA SETADES MÊS DE MAIO/2019 2019OB01716 2019NE00880 84452110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110984 17506 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 1414,3400 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA E O GOVERNO, DO SERVIDOR JOSÉ FÁBIO ARAÚJO DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM ÔNUS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA SETADES MÊS DE ABRIL/2019 2019NL01494 2019NE00880 84452110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110985 17507 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1414,3400 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA E O GOVERNO, DO SERVIDOR JOSÉ FÁBIO ARAÚJO DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM ÔNUS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA SETADES MÊS DE ABRIL/2019 2019OB01715 2019NE00880 84452110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110986 17508 2019 2019-12-13T00:00:00 2989,0600 0,0000 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA E O GOVERNO, DO SERVIDOR JOSÉ FÁBIO ARAÚJO DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM ÔNUS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA SETADES NO PERÍODO DE 02/04/2019 A 06/06/2019. 2019NE00880 2019NE00880 84452110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110987 17509 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.261.967-## 1 "" GUSTAVO RODRIGUES VERNERSBACH 8390513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do Saldo de Empenho, tendo em vista encerramento do processo no Exercício de 2019. 2019NE02237 2019NE01206 84489421 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110988 17510 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.261.967-## 1 "" GUSTAVO RODRIGUES VERNERSBACH 8390513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins-ES dia 12 de julho com retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança da 1ª Dama. RD-0673/CM/2019 - NOE. 2019NL01354 2019NE01206 84489421 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110989 17511 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.261.967-## 1 "" GUSTAVO RODRIGUES VERNERSBACH 8390513 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins-ES dia 12 de julho com retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança da 1ª Dama. RD-0673/CM/2019 - NOE. 2019OB01572 2019NE01206 84489421 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110990 17512 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 9674,3100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação com o fornecimento de Energia Elétrica para CENTRAL II, mês AGOSTO/2019. 2019NL02518 2019NE00629 84489600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110991 17513 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 347,4800 0,0000 0,0000 27174093000127 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 8342144 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA E O GOVERNO, DO SERVIDOR JOSÉ FÁBIO ARAÚJO DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM ÔNUS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA SETADES MÊS DE JUNHO/2019 2019NL01496 2019NE00880 84452110 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110992 17514 2019 2019-01-15T00:00:00 76063,5300 0,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452250 planilha 118 aba 2 - Exercício anterior. 2019NE00021 2019NE00021 84452250 OF.003/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110993 17515 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 26670,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452250 planilha 118 aba 2 - Exercício anterior. 2019NL00016 2019NE00021 84452250 OF.003/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110994 17516 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 17888,5300 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452250 planilha 118 aba 2 - Exercício anterior. 2019NL00018 2019NE00021 84452250 OF.003/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110995 17517 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 18230,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452250 planilha 118 aba 2 - Exercício anterior. 2019NL00017 2019NE00021 84452250 OF.003/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110996 17518 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 18230,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452250 planilha 118 aba 2 - Exercício anterior. 2019OB00414 2019NE00021 84452250 OF.003/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110997 17519 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 26670,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452250 planilha 118 aba 2 - Exercício anterior. 2019OB00413 2019NE00021 84452250 OF.003/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110998 17520 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 13275,0000 0,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL Registro de Lançamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452250 planilha 118 aba 2 - Exercício anterior. 2019NL00019 2019NE00021 84452250 OF.003/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466110999 17521 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17888,5300 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452250 planilha 118 aba 2 - Exercício anterior. 2019OB00415 2019NE00021 84452250 OF.003/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111000 17522 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 13194,0100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, visando atender a CENTRAL II - PCES, no mês de MAIO/2019, conforme faturas às fls. 27 e 30. 2019NL01555 2019NE00073 84489600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111001 17523 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 12732,7500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, visando atender a CENTRAL II - PCES, no mês de JUNHO/2019, conforme faturas às fls. 39 e 40. 2019NL01990 2019NE00073 84489600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111002 17524 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 14009,3700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação com o fornecimento de Energia Elétrica para a CENTRAL II da PCES, no Mês de NOVEMBRO/2019. 2019NL03519 2019NE00629 84489600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111003 17525 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 12464,7700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação com o fornecimento de Energia Elétrica para CENTRAL II da PCES, NO MÊS DE JULHO DE 2019, conforme faturas atestadas às fl.47 A 49 2019NL02169 2019NE00629 84489600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111004 17526 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 13275,0000 0,0000 27476100000145 2 "" PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 8335697 INEXIGÍVEL pagamento para atender despesa com Obrigação de pequeno valor-OPV, relativo aos processos judiciais inseridos no Processo administrativo 84452250 planilha 118 aba 2 - Exercício anterior. 2019OB00416 2019NE00021 84452250 OF.003/2019 - PGE/RPV PAGAMENTO DE REQUISICAO PEQUENO VALOR 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111005 17527 2019 2019-11-21T00:00:00 1161,0900 0,0000 0,0000 0,0000 15650133000180 2 "" MASTER AUTOMOTORES LTDA ME 8384513 PREGÃO NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS Nº A00062 (FL. 51) REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO HYUNDAI/HB 20 S 1.6 SEDAN, PARA ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE DO IDAF. 2019NE02269 2019NE02269 84452374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111006 17528 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 1161,0900 0,0000 0,0000 15650133000180 2 "" MASTER AUTOMOTORES LTDA ME 8384513 PREGÃO NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS Nº A00062 (FL. 51) REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO HYUNDAI/HB 20 S 1.6 SEDAN, PARA ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE DO IDAF. 2019NL02895 2019NE02269 84452374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111007 17529 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1161,0900 0,0000 15650133000180 2 "" MASTER AUTOMOTORES LTDA ME 8384513 PREGÃO NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS Nº A00062 (FL. 51) REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO HYUNDAI/HB 20 S 1.6 SEDAN, PARA ATENDIMENTO AO DIRETOR PRESIDENTE DO IDAF. 2019OB03928 2019NE02269 84452374 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3448 OUTRAS INDENIZAÇÕES 31201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111008 17530 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 10703,9800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação para fazer face ao fornecimento de Energia Elétrica para a CENTRAL II, referente ao mês de FEVEREIRO/2019 2019NL00548 2019NE00073 84489600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111009 17531 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 9357,8400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação para fazer face ao fornecimento de Energia Elétrica para a CENTRAL II, referente ao mês de MARÇO/2019 2019NL00884 2019NE00073 84489600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111010 17532 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 11584,6000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação com o fornecimento de Energia Elétrica para Regional de Central II da PCES, SETEMBRO 2019. 2019NL02883 2019NE00629 84489600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111011 17533 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 10542,3700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Apropriação com o fornecimento de Energia Elétrica para a CENTRAL II PCES no Mês de ABRIL/ 2019, conforme faturas atestadas ás fls. 18 e 19. 2019NL01236 2019NE00073 84489600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111012 17534 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 12490,0800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa com a prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, para a Central II da PCES, no mês de OUTUBRO/2019, conforme fatura anexa. 2019NL03260 2019NE00629 84489600 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111013 17535 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2(meia) diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - Es dia 15/04, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado. RD - 322/2019 - NOE 2019NL00643 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111014 17536 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 27 de janeiro com retorno previsto pra a mesma data, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0043/2019/CM - NOE 2019NL00098 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111015 17537 2019 2019-09-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 03 a 04 de março, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0158/2019/CM - NOE 2019NL00349 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111016 17538 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Baixo Guandu-ES no dia 08 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0812/CM/2019 - NOE 2019NL01586 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111017 17539 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Castelo-ES dia 22 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0570/CM/2019 - NOE. 2019NL01117 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111018 17540 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Castelo-Es dia 12/05 com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0423/2019/CM - NOE 2019NL00873 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111019 17541 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 20 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0724/2019/CM - NOE 2019NL01440 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111020 17542 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 26 a 27 de julho, local que contou com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0739/CM/2019 - NOE 2019NL01504 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111021 17543 2019 2019-09-01T00:00:00 489,9200 0,0000 0,0000 0,0000 04105357000195 2 "" SERV. DIAGN. IMAGEM S. MIGUEL ARC. S/C LTDA 8330410 PREGÃO AQUISIÇÃO E PAGAMENTO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDÔMEN TOTAL PACIENTE THAYNA SANTOS LEAL LIMA INTERNADA NESTA UNIDADE. ARP 0018/2018 PROCESSO COMPRA 81383550 2019NE00011 2019NE00011 84448350 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440921 UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111022 17544 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 85,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 63, FLS. 32 DO PROCESSO DE Nº 84452366. (EMPRESA GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSORES LTDA - ME). 2019OB00242 2019NE00035 84452366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111023 17545 2019 2019-07-25T00:00:00 -852,4000 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO REMANESCENTE DA 2019NE00036, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 02.04.2019. 2019NE00209 2019NE00036 84452366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111024 17546 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 147,6000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO CARIMBOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 636, FLS. 33 DO PROCESSO DE Nº 84452366 (EMPRESA GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSORES LTDA - ME). 2019NL00180 2019NE00036 84452366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111025 17547 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 85,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 63, FLS. 32 DO PROCESSO DE Nº 84452366. (EMPRESA GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSORES LTDA - ME). 2019NL00178 2019NE00035 84452366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111026 17548 2019 2019-03-20T00:00:00 833,3300 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00036, FLS. 22, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADERES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00084 2019NE00036 84452366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111027 17549 2019 2019-07-25T00:00:00 -915,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO REMANESCENTE DA 2019NE00035, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 02.04.2019. 2019NE00208 2019NE00035 84452366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111028 17550 2019 2019-08-02T00:00:00 166,6700 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM 2/12 (DOIS DOZE AVOS), EM CUMPRIMENTO A PORTARIA DE Nº 002/2019, DE 21.01.2019, PUBLICADO NO DIO/ES DE 22.01.2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO CARIMBOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 (EMPRESA GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSORES LTDA - ME). 2019NE00036 2019NE00036 84452366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111029 17551 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 147,6000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO CARIMBOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 636, FLS. 33 DO PROCESSO DE Nº 84452366 (EMPRESA GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSORES LTDA - ME). 2019OB00243 2019NE00036 84452366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111030 17552 2019 2019-08-02T00:00:00 166,6700 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM 2/12 (DOIS DOZE AVOS), EM CUMPRIMENTO A PORTARIA DE Nº 002/2019, DE 21.01.2019, PUBLICADO NO DIO/ES DE 22.01.2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 (EMPRESA GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSORES LTDA - ME). 2019NE00035 2019NE00035 84452366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111031 17553 2019 2019-03-20T00:00:00 833,3300 0,0000 0,0000 0,0000 39820568000194 2 "" GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME 8339462 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00035, FLS. 21, PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ADERES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00083 2019NE00035 84452366 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111032 17554 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES dia 10/04, em Evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD - 0297/2019 2019NL00591 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111033 17555 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 14 a 15 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0515/CM/2019 - NOE 2019NL01075 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111034 17556 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Marataizes-ES no dia 08 a 09 de fevereiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0093/2019/CM - NOE 2019NL00181 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111035 17557 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 12 a 13 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0007/2019/CM - NOE 2019NL00024 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111036 17558 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Marechal Floriano e Domingos Martins-ES dia 07 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0873/2019/CM - NOE. 2019NL01760 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111037 17559 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Baixo Guandu-ES no dia 08 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0812/CM/2019 - NOE 2019OB01837 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111038 17560 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 20 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0724/2019/CM - NOE 2019OB01636 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111039 17561 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 12 a 13 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0007/2019/CM - NOE 2019OB00051 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111040 17562 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins-ES dia 12 de junho com retorno previsto para a mesma, local que contou com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0497/CM/2019 - NOE. 2019OB01238 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111041 17563 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Castelo-ES dia 22 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0570/CM/2019 - NOE. 2019OB01306 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111042 17564 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamnto de 1/2(meia) diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - Es dia 15/04, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado. RD - 322/2019 - NOE 2019OB00763 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111043 17565 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 (meia) diária para Domingos Martins no dia 07/04, atividades de interesse da Casa Militar. RD -291/2019. SCM. 2019OB00701 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111044 17566 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 03 a 04 de março, em atividade de interesse da Casa Militar. RD-0158/2019/CM - NOE 2019OB00447 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111045 17567 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 27 de janeiro com retorno previsto pra a mesma data, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0043/2019/CM - NOE 2019OB00120 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111046 17568 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 14 a 15 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0515/CM/2019 - NOE 2019OB01264 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111047 17569 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Castelo-Es dia 12/05 com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0423/2019/CM - NOE 2019OB01034 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111048 17570 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Rio Bananal-ES no dia 30 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0071/2019/CM - NOE 2019OB00160 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111049 17571 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES dia 10/04, em Evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD - 0297/2019 2019OB00713 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111050 17572 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 12 a 13 de julho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0681/CM/2019 - NOE 2019OB01579 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111051 17573 2019 2019-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01018 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111052 17574 2019 2019-01-15T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00082 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111053 17575 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins-ES dia 12 de junho com retorno previsto para a mesma, local que contou com a presença do Exmo.Sr.Governador. RD-0497/CM/2019 - NOE. 2019NL01051 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111054 17576 2019 2019-09-08T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2019NE01389 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111055 17577 2019 2019-06-18T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00987 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111056 17578 2019 2019-09-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01533 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111057 17579 2019 2019-02-19T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00305 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111058 17580 2019 2019-10-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. 2019NE00590 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111059 17581 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 03 a 04 de agosto, local que contou com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0797/CM/2019 - NOE 2019NL01552 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111060 17582 2019 2019-05-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01365 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111061 17583 2019 2019-04-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00649 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111062 17584 2019 2019-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00154 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111063 17585 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tendo em vista término de exercício. 2019NE02211 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111064 17586 2019 2019-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00955 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111065 17587 2019 2019-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2019NE01276 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111066 17588 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Marechal Floriano e Domingos Martins-ES dia 07 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0873/2019/CM - NOE. 2019OB02044 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111067 17589 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 03 a 04 de agosto, local que contou com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0797/CM/2019 - NOE 2019OB01800 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111068 17590 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 12 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1003/2019/CM - NOE 2019OB02342 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111069 17591 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 16 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0109/2019/CM - NOE 2019OB00306 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111070 17592 2019 2019-09-03T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00394 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111071 17593 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Marataizes-ES no dia 08 a 09 de fevereiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0093/2019/CM - NOE 2019OB00243 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111072 17594 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.737.087-## 1 "" EDSON PENHA SOUZA 8338700 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 26 a 27 de julho, local que contou com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0739/CM/2019 - NOE 2019OB01720 2019NE00082 84489766 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111073 17595 2019 2019-09-18T00:00:00 -204,0200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 2019NE00447 2019NE00040 84490250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111074 17596 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº01/2019 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO, SUPRIDO LEANDRO BARCELOS - GEAD. 2019OB00015 2019NE00040 84490250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111075 17597 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -204,0200 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO PARCIAL DE SALDO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº01/2019 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO, SUPRIDO LEANDRO BARCELOS - GEAD. 2019GD00020 2019NE00040 84490250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111076 17598 2019 2019-11-01T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2019 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO, SUPRIDO LEANDRO BARCELOS - GEAD. 2019NE00040 2019NE00040 84490250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111077 17599 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 -204,0200 0,0000 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00020 2019NE00040 84490250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111078 17600 2019 2019-11-01T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº01/2019 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO, SUPRIDO LEANDRO BARCELOS - GEAD. 2019NL00011 2019NE00040 84490250 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111079 17601 2019 2019-11-01T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº02/2019 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, SUPRIDO LEANDRO BARCELOS -GEAD 2019NL00010 2019NE00039 84491981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111080 17602 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 -152,0000 0,0000 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00019 2019NE00039 84491981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111081 17603 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 -0,1700 0,0000 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00018 2019NE00039 84491981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111082 17604 2019 2019-09-18T00:00:00 -152,1700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO PARCIAL, SALDO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019NE00446 2019NE00039 84491981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111083 17605 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº02/2019 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, SUPRIDO LEANDRO BARCELOS -GEAD 2019OB00014 2019NE00039 84491981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111084 17606 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -0,1700 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS , DESPESAS COM SERVIÇOS, SUPRIDO LEANDRO BARCELOS - GEAD 2019GD00018 2019NE00039 84491981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111085 17607 2019 2019-11-01T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EMPENHO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº02/2019 - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, SUPRIDO LEANDRO BARCELOS -GEAD 2019NE00039 2019NE00039 84491981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111086 17608 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -152,0000 0,0000 ###.781.687-## 1 "" LEANDRO BARCELOS 8335239 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS , DESPESAS COM SERVIÇOS, SUPRIDO LEANDRO BARCELOS - GEAD 2019GD00019 2019NE00039 84491981 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111087 17609 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 17853,7500 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO "* Processo 84493208/19 c-140Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRAResumo TAP,TIPO:REAGENTE COM FATOR TECIDUAL DE ORIGEM HUMANA RECOMBINANTE E FOSFOLIPIDEOS SINTENTICOS, TESTE PATA PTTK, FIBRINOGENIOAno 2019 ne p/ ata 105/19 LIQUIDAÇÃO DA NF 060912 DEZ/2019" 2019NL01699 2019NE01505 84493208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111088 17610 2019 2019-04-12T00:00:00 17853,7500 0,0000 0,0000 0,0000 01955600000176 2 "" UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA. 8318554 PREGÃO "* Processo 84493208/19 c-140Assunto 032 - AQUISIÇÃO (INCLUSIVE LICITAÇÕES) ¿ 032.2 - MATERIAL DE CONSUMO ¿¿ 032.21 - COMPRAResumo TAP,TIPO:REAGENTE COM FATOR TECIDUAL DE ORIGEM HUMANA RECOMBINANTE E FOSFOLIPIDEOS SINTENTICOS, TESTE PATA PTTK, FIBRINOGENIOAno 2019 ne p/ ata 105/19 " 2019NE01505 2019NE01505 84493208 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2435 MATERIAL LABORATORIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111089 17611 2019 2019-12-19T00:00:00 -3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 PREGÃO anulaçao remanejar saldo 2019NE01596 2019NE00650 84493801 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111090 17612 2019 2019-12-31T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 PREGÃO REFORÇO 2019NE01634 2019NE00650 84493801 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111091 17613 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 900,0000 0,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 PREGÃO "SERVIÇO TITULO: EXAME SUBTITULO: TESTE DO SUOR - 560Ano 2019 c/ 91/2019 verde" 2019NL01697 2019NE00650 84493801 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111092 17614 2019 2019-07-18T00:00:00 4500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 PREGÃO "SERVIÇO TITULO: EXAME SUBTITULO: TESTE DO SUOR - 560Ano 2019 c/ 91/2019 verde" 2019NE00650 2019NE00650 84493801 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111093 17615 2019 2019-12-27T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 PREGÃO REFORÇO 2019NE01619 2019NE00650 84493801 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111094 17616 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 PREGÃO "SERVIÇO TITULO: EXAME SUBTITULO: TESTE DO SUOR - 560Ano 2019 c/ 91/2019 verde -- liq nf 3949 ref out/19" 2019NL01294 2019NE00650 84493801 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111095 17617 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 PREGÃO "SERVIÇO TITULO: EXAME SUBTITULO: TESTE DO SUOR - 560Ano 2019 c/ 91/2019 verde -- liq nf 4019 ref dez/19" 2019NL01743 2019NE00650 84493801 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111096 17618 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 150,0000 0,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 PREGÃO "SERVIÇO TITULO: EXAME SUBTITULO: TESTE DO SUOR - 560Ano 2019 c/ 91/2019 verde -- liq nf 4054 ref nov/19" 2019NL01621 2019NE00650 84493801 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111097 17619 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 PREGÃO "SERVIÇO TITULO: EXAME SUBTITULO: TESTE DO SUOR - 560Ano 2019 c/ 91/2019 verde -- liq nf 3898 ref set/19" 2019NL01343 2019NE00650 84493801 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111098 17620 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 PREGÃO "SERVIÇO TITULO: EXAME SUBTITULO: TESTE DO SUOR - 560Ano 2019 c/ 91/2019 verde -- liq nf 4054 ref nov/19 e pag" 2019OB02068 2019NE00650 84493801 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111099 17621 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 28163228000111 2 "" APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 8339656 PREGÃO "SERVIÇO TITULO: EXAME SUBTITULO: TESTE DO SUOR - 560Ano 2019 c/ 91/2019 verde -- liq nf 3898 ref set/19 e pag" 2019OB01722 2019NE00650 84493801 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440911 HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2807 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111101 17623 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 154,6200 0,0000 18939525000152 2 "" METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA 8385221 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NOS MUNICÍPIOS DA GRANDE VITÓRIA E DO INTERIOR DO ESTADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONTRATO N.º 020/2019, NOTA FISCAL N.º 04951, MÊS DE JUNHO/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.140. 2019OB08664 2019NE00498 84493879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS 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JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111103 17625 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 246,9900 0,0000 18939525000152 2 "" METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA 8385221 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento para cobrir despesa com prestação de serviço de publicações de atos oficiais - Contrato 020/2019 - NF 05210 - Mês Agosto de 2019. 2019OB12382 2019NE00498 84493879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111104 17626 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 238,6000 0,0000 18939525000152 2 "" METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA 8385221 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NOS MUNICÍPIOS DA GRANDE VITÓRIA E DO INTERIOR DO ESTADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº.4711 MÊS ABRIL/2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 83 2019OB05368 2019NE00498 84493879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111105 17627 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 28,1600 0,0000 18939525000152 2 "" METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA 8385221 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento para cobrir despesa com serviço de publicações de atos oficiais - Contrato 020/2019 - Mês de Maio de 2019 - NF 04840. 2019OB06387 2019NE00498 84493879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111106 17628 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,8000 0,0000 18939525000152 2 "" METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA 8385221 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NOS MUNICÍPIOS DA GRANDE VITÓRIA E DO INTERIOR DO ESTADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONTRATO N.º 020/2019, NOTA FISCAL N.º 05149, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB10651 2019NE00498 84493879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111107 17629 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 87,9400 0,0000 18939525000152 2 "" METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA 8385221 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NOS MUNICÍPIOS DA GRANDE VITÓRIA E DO INTERIOR DO ESTADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NOTA FISCAL Nº.04504, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.62 2019OB03653 2019NE00498 84493879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111108 17630 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 290,4700 0,0000 18939525000152 2 "" METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA 8385221 DISPENSA DE LICITAÇÃO Pagamento para cobrir despesa com serviço de publicações de atos oficiais para atender esta Sejus - NF´s 05327 e 05456 - Contrato 020/2019 - Mês Setembro e Outubro de 2019. 2019OB15996 2019NE00498 84493879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111109 17631 2019 2019-01-29T00:00:00 1852,5000 0,0000 0,0000 0,0000 18939525000152 2 "" METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA 8385221 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NOS MUNICÍPIOS DA GRANDE VITÓRIA E DO INTERIOR DO ESTADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 111. 2019NE00498 2019NE00498 84493879 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2741 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111110 17632 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 1845,0000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA ATENDER FORNECIMENTO TRIMESTRAL A SECTI E CEET`S TALMO LUIZ E VASCO COUTINHO NF 18767, NF 18778, NF 18780. 2019NL00845 2019NE00414 84493895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111111 17633 2019 2019-08-21T00:00:00 1911,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA ATENDER FORNECIMENTO TRIMESTRAL A SECTI E CEET`S TALMO LUIZ E VASCO COUTINHO. 2019NE00414 2019NE00414 84493895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111112 17634 2019 2019-04-15T00:00:00 1401,4000 0,0000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA ATENDER AO CEET TALMO LUIZ E VASCO COUTINHO. 2019NE00234 2019NE00234 84493895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111113 17635 2019 2019-05-02T00:00:00 63,7000 0,0000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA ATENDER AO CPID. 2019NE00089 2019NE00089 84493895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111114 17636 2019 2019-04-15T00:00:00 509,6000 0,0000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA ATENDER A SECTI. 2019NE00232 2019NE00232 84493895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111115 17637 2019 2019-05-02T00:00:00 1401,4000 0,0000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA ATENDER AO CEET TALMO LUIZ E VASCO COUTINHO. 2019NE00090 2019NE00090 84493895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 363 ENSINO PROFISSIONAL 855 QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 4411 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111116 17638 2019 2019-04-15T00:00:00 63,7000 0,0000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA ATENDER AO CPID. 2019NE00233 2019NE00233 84493895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111117 17639 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 63,7000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA ATENDER AO CPID NF 17818. 2019OB00276 2019NE00089 84493895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111118 17640 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 63,7000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA ATENDER AO CPID NF 18216. 2019OB00557 2019NE00233 84493895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111119 17641 2019 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ATENDER FORNECIMENTO TRIMESTRAL A SECTI E CEET`S TALMO LUIZ E VASCO COUTINHO NF 18767, NF 18778, NF 18780. 2019OB01018 2019NE00414 84493895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111121 17643 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1401,4000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA ATENDER AO CEET TALMO LUIZ E VASCO COUTINHO NF 17816 E 17819. 2019OB00277 2019NE00090 84493895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 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SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111125 17647 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 509,6000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA ATENDER A SECTI NF 18215. 2019NL00419 2019NE00232 84493895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111126 17648 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 63,7000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA ATENDER AO CPID NF 17818. 2019NL00214 2019NE00089 84493895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111127 17649 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 61,5000 0,0000 0,0000 31718372000181 2 "" THAI CAFE EIRELI 8380825 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA ATENDER FORNECIMENTO TRIMESTRAL AO CPID NF 18779. 2019NL00844 2019NE00415 84493895 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 320101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 32 "" 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 17 ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO 2419 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2407 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111128 17650 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 445,1200 0,0000 ###.640.767-## 1 "" MARIA JOSE BORGES DE SOUZA COSTA 8393538 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0037/2019. 2019OB00048 2019NE00086 84452820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111129 17651 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,8000 0,0000 ###.640.767-## 1 "" MARIA JOSE BORGES DE SOUZA COSTA 8393538 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 02 A 09/08/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1350/2019. 2019OB03976 2019NE03104 84452820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. 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FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111134 17656 2019 2019-10-14T00:00:00 445,1200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.767-## 1 "" MARIA JOSE BORGES DE SOUZA COSTA 8393538 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1770/2019. 2019NE03779 2019NE03779 84452820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4786 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRES E AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111135 17657 2019 2019-03-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.767-## 1 "" MARIA JOSE BORGES DE SOUZA COSTA 8393538 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019 - Nº 4532-R 2019NE04509 2019NE00085 84452820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111136 17658 2019 2019-11-01T00:00:00 445,1200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.640.767-## 1 "" MARIA JOSE BORGES DE SOUZA COSTA 8393538 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0037/2019. 2019NE00086 2019NE00086 84452820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111137 17659 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 445,1200 0,0000 ###.640.767-## 1 "" MARIA JOSE BORGES DE SOUZA COSTA 8393538 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1770/2019. 2019OB04791 2019NE03779 84452820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4786 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRES E AÉREAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111138 17660 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.640.767-## 1 "" MARIA JOSE BORGES DE SOUZA COSTA 8393538 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1178/2019. 2019OB03476 2019NE00085 84452820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111139 17661 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.640.767-## 1 "" MARIA JOSE BORGES DE SOUZA COSTA 8393538 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/MJ PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1770/2019. 2019OB04790 2019NE03778 84452820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4783 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111140 17662 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 445,1200 0,0000 0,0000 ###.640.767-## 1 "" MARIA JOSE BORGES DE SOUZA COSTA 8393538 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1178/2019. 2019NL02788 2019NE02759 84452820 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111141 17663 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 07/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1148/2019. 2019OB03427 2019NE00128 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111142 17664 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2070/2019. 2019OB05461 2019NE00128 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111143 17665 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 07/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1148/2019. 2019NL02751 2019NE00128 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111144 17666 2019 2019-11-19T00:00:00 232,8200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2070/2019. 2019NE04276 2019NE04276 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111145 17667 2019 2019-01-14T00:00:00 232,8200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0034/2019. 2019NE00129 2019NE00129 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111146 17668 2019 2019-06-17T00:00:00 232,8200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 30/06 A 08/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1015/2019. 2019NE02261 2019NE02261 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111147 17669 2019 2019-07-25T00:00:00 232,8200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 07/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1148/2019 2019NE02730 2019NE02730 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111148 17670 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 232,8200 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0034/2019. 2019NL00080 2019NE00129 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111149 17671 2019 2019-07-25T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 07/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1148/2019. 2019NE02729 2019NE00128 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111150 17672 2019 2019-03-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019 - Nº 4532-R 2019NE04540 2019NE00128 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111151 17673 2019 2019-11-19T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2070/2019. 2019NE04275 2019NE00128 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111152 17674 2019 2019-06-17T00:00:00 1103,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 30/06 A 08/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1015/2019. 2019NE02260 2019NE02260 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111153 17675 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 1103,2000 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 30/06 A 08/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1015/2019. 2019NL02233 2019NE02260 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111154 17676 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0034/2019. 2019NL00079 2019NE00128 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111155 17677 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 232,8200 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 30/06 A 08/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1015/2019. 2019NL02234 2019NE02261 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111156 17678 2019 2019-01-14T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0034/2019. 2019NE00128 2019NE00128 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111157 17679 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 232,8200 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2070/2019. 2019NL04512 2019NE04276 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111158 17680 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 232,8200 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 07/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1148/2019 2019NL02752 2019NE02730 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111159 17681 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 0,0000 232,8200 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA NO RIO DE JANEIRO/RJ EM 07/08/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1148/2019 2019OB03428 2019NE02730 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111160 17682 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 232,8200 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0034/2019. 2019OB00091 2019NE00129 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111161 17683 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2070/2019. 2019NL04510 2019NE00128 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111162 17684 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 232,8200 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 30/06 A 08/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1015/2019. 2019OB02810 2019NE02261 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111163 17685 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1103,2000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 30/06 A 08/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1015/2019. 2019OB02809 2019NE02260 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111164 17686 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 232,8200 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2070/2019. 2019OB05462 2019NE04276 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111165 17687 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.136.996-## 1 "" GILMARA RAYANE ALMEIDA 8393507 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 30/01/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0034/2019. 2019OB00090 2019NE00128 84453044 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111166 17688 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1545,2600 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16759, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP - ARP Nº 0946/2018/CENTRAL DE COMPRAS/SESA, VENCIMENTO DA NF EM 12/05/2019. 2019OB00222 2019NE00121 84453370 SOLICITA FORMALIZAÇÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0946/2018 EMPRESA GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA PROTOCOLO Nº 00170/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111167 17689 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 1214,1300 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 19257 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0946/2018/CENTRAL DE COMPRAS/SESA. 2019NL00701 2019NE00434 84453370 SOLICITA FORMALIZAÇÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0946/2018 EMPRESA GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA PROTOCOLO Nº 00170/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111168 17690 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 416,9800 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19375, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DSPMES - SRP - ATA Nº 0946/2018/CENTRAL DE COMPRAS/SESA, VENCIMENTO DA NF EM 20/12/2019. 2019OB00821 2019NE00434 84453370 SOLICITA FORMALIZAÇÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0946/2018 EMPRESA GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA PROTOCOLO Nº 00170/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111169 17691 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 85,8500 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16843, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP - ARP Nº 0946/2018/CENTRAL DE COMPRAS/SESA, VENCIMENTO DA NF EM 24/05/2019. 2019OB00292 2019NE00121 84453370 SOLICITA FORMALIZAÇÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0946/2018 EMPRESA GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA PROTOCOLO Nº 00170/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111170 17692 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1214,1300 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19257, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA DSPMES - SRP - ATA Nº 0946/2018/CENTRAL DE COMPRAS/SESA, VENCIMENTO DA NF EM 20/12/2019. 2019OB00822 2019NE00434 84453370 SOLICITA FORMALIZAÇÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0946/2018 EMPRESA GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA PROTOCOLO Nº 00170/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111171 17693 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 416,9800 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 19375 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0946/2018/CENTRAL DE COMPRAS/SESA. 2019NL00700 2019NE00434 84453370 SOLICITA FORMALIZAÇÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0946/2018 EMPRESA GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA PROTOCOLO Nº 00170/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111172 17694 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 1545,2600 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 16759 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP - ARP Nº 0946/2018/CENTRAL DE COMPRAS/SESA. 2019NL00160 2019NE00121 84453370 SOLICITA FORMALIZAÇÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0946/2018 EMPRESA GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA PROTOCOLO Nº 00170/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111173 17695 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 85,8500 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N 16843 REF A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP - ARP Nº 0946/2018/CENTRAL DE COMPRAS/SESA. 2019NL00224 2019NE00121 84453370 SOLICITA FORMALIZAÇÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0946/2018 EMPRESA GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA PROTOCOLO Nº 00170/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111174 17696 2019 2019-12-30T00:00:00 -4,0900 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO CANCELAMENTO DO SALDO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00121 RELATIVO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP - ARP Nº 0946/2018/CENTRAL DE COMPRAS/SESA, TENDO EM VISTA MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA POR MEIO DE EMAIL ÀS FLS. 46 QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR SUBDIVISÃO DA EMBALAGEM DO PRODUTO (FRACIONAMENTO). 2019NE00516 2019NE00121 84453370 SOLICITA FORMALIZAÇÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0946/2018 EMPRESA GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA PROTOCOLO Nº 00170/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111175 17697 2019 2019-03-28T00:00:00 1635,2000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SRP - ARP Nº 0946/2018/CENTRAL DE COMPRAS/SESA. 2019NE00121 2019NE00121 84453370 SOLICITA FORMALIZAÇÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0946/2018 EMPRESA GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA PROTOCOLO Nº 00170/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111176 17698 2019 2019-10-24T00:00:00 1635,2000 0,0000 0,0000 0,0000 11044066000108 2 "" GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA 8355449 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SRP - ATA Nº 0946/2018/CENTRAL DE COMPRAS/SESA. 2019NE00434 2019NE00434 84453370 SOLICITA FORMALIZAÇÃO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0946/2018 EMPRESA GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA PROTOCOLO Nº 00170/2019 TERMO DE REFERENCIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 450105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111177 17699 2019 2019-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2019NE01280 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111178 17700 2019 2019-01-29T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00161 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111179 17701 2019 2019-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01123 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111180 17702 2019 2019-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00474 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111181 17703 2019 2019-06-25T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01029 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111182 17704 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Vila Pavão-ES no dia 23 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0743/2019/CM - NOE 2019NL01522 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111183 17705 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária para os municípios de Colatina e Pancas-ES, em complementação da RD-0196/2019, onde por necessidade a agenda foi estendida até o dia 14 de março indo até o município de Pancas, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0214/2019/CM - NOE 2019OB00518 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111184 17706 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Apiacá e Bom Jesus do Norte-ES no dia 11 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0419/2019/CM - NOE 2019OB01009 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111185 17707 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 28 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0777/2019/CM - NOE 2019OB01744 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111186 17708 2019 2019-03-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00520 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111187 17709 2019 2019-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00346 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111188 17710 2019 2019-07-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00759 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111189 17711 2019 2019-03-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00450 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111190 17712 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 03 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0387/2019/CM - NOE 2019OB00939 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111191 17713 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 25 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0130/2019/CM - NOE 2019OB00360 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111192 17714 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 28 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0777/2019/CM - NOE 2019NL01524 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111193 17715 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Alegre-Es no dia 25 a 26 de março, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0257/2019 - NOE 2019NL00502 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111194 17716 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 19 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0716/2019/CM - NOE 2019NL01444 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111195 17717 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra e São Mateus-Es no dia 06 a 07 de maio, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-00408/2019 - NOE 2019NL00814 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111196 17718 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária para os municípios de Colatina e Pancas-ES, em complementação da RD-0196/2019, onde por necessidade a agenda foi estendida até o dia 14 de março indo até o município de Pancas, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0214/2019/CM - NOE 2019NL00417 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111197 17719 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Afonso Claudio-ES no dia 03 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0387/2019/CM - NOE 2019NL00779 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111198 17720 2019 2019-05-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00801 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111199 17721 2019 2019-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00432 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111200 17722 2019 2019-07-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01184 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111201 17723 2019 2019-01-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01346 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111202 17724 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Apiacá e Bom Jesus do Norte-ES no dia 11 de maio com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0419/2019/CM - NOE 2019NL00841 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111203 17725 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 21 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0554/2019/CM - NOE 2019NL01132 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111204 17726 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 03 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0623/2019/CM - NOE 2019NL01260 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111205 17727 2019 2019-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00779 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111206 17728 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 11 a 12 de julho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0664/2019/CM - NOE 2019NL01325 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111207 17729 2019 2019-02-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.338.107-## 1 "" JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA 8364064 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01077 2019NE00161 84460172 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111208 17730 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 23 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0580/2019/CM - NOE 2019OB01329 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111209 17731 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NL00470 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111210 17732 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,0900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS ABRIL/2019. 2019OB00214 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111211 17733 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4388,0900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA SOCIAL MENSAL PARTE SERVIDOR, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB00184 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111212 17734 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 446,0100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00374 2019NE00155 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111213 17735 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5989,5000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00272 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111214 17736 2019 2019-09-20T00:00:00 3948,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SUBSTITUÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NE00284 2019NE00086 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111215 17737 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA FE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00056 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111216 17738 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2372,3400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00461 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111217 17739 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019OB00095 2019NE00095 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111218 17740 2019 2019-03-20T00:00:00 2161,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NE00116 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111219 17741 2019 2019-12-26T00:00:00 129,3800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-IPAJM, MENSAL E 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NE00358 2019NE00358 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111220 17742 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5450,4500 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00517 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111221 17743 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3471,1300 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00512 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111222 17744 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 274,1700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVES MENSAL - SEGURADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00629 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111223 17745 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -34,9200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00121 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111224 17746 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 26 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Governadora em exercício. RD-0943/2019/CM - NOE 2019OB02209 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111225 17747 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 24 a 25 de julho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0748/2019/CM - NOE 2019OB01698 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111226 17748 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Baixo Guandú-ES no dia 06 a 07 de junho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0477/2019/CM - NOE 2019OB01200 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111227 17749 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2(meia) diária para o Município de Nova Venécia dia 28/04/19, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora do Estado do Espírito Santo. RD 0356/2019 - NOE 2019OB00861 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111228 17750 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6363,3000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019OB00684 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111229 17751 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,0900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNDO PEVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00392 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111230 17752 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9300 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS NAS FOLHAS DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00398 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111231 17753 2019 2019-03-20T00:00:00 837,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NE00109 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111232 17754 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 12 a 13 de janeiro, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vive Governadora. RD-0002/2019/CM - NOE 2019OB00046 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111233 17755 2019 2019-01-15T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00077 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111234 17756 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 2160,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA FE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NL00021 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111235 17757 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 -120,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE VALOR DEDUZIDO DO INSS REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA PAGO AO SERVIDOR NA FOLHA DE PESSOAL RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NP00129 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111236 17758 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 33,0700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, BEM COMO JUROS E MULTAS A SEREM RECOLHIDOS CONFORME PLANILHA DA NUREF/SEGER NO PERÍODO DE 12/2018, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00176 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111237 17759 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 1647,3200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, BEM COMO JUROS E MULTAS A SEREM RECOLHIDOS CONFORME PLANILHA DA NUREF/SEGER NO MÊS JANEIRO/2019. 2019NL00019 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111238 17760 2019 2019-04-17T00:00:00 287000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - RGPS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00150 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111239 17761 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 6240,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019NL00116 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111240 17762 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 -1777,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00113 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111241 17763 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 -65,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE VALOR DEDUZIDO DO INSS REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA PAGAO AO SERVIDOR NA FOLHA DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE JULHO/2019. 2019NP00045 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111242 17764 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2195,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA FE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00530 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111243 17765 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 -276,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS JULHO/2019. 2019NL00310 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111244 17766 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 1908,0400 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00261 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111245 17767 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -3203,1100 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NL00545 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111246 17768 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 7238,1600 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NL00012 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111247 17769 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2143,0200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS MENSAL E DE 13º SALÁRIO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00698 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111248 17770 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 13 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-1014/2019/CM - NOE 2019NL02033 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111249 17771 2019 2019-11-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00924 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111250 17772 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares e São Mateus-ES no dia 11 a 12 de julho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0666/2019/CM - NOE 2019OB01547 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111251 17773 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 273,4600 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS SETEMBRO/2019. 2019NL00426 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111252 17774 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 2158,6200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 33 DE PESSOAL RGPS DO MÊS NOVEMBRO/2019. 2019NL00520 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111253 17775 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 334,5100 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 33 DE PESSOAL RGPS DO MÊS NOVEMBRO/2019. 2019NL00520 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111254 17776 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -230,9700 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL00546 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111255 17777 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de março, local que contará com a presença do Exma. Sra. Vice governadora. RD-0252/2019 - NOE 2019OB00576 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111256 17778 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 03 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0079/2019/CM - NOE 2019NL00138 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111257 17779 2019 2019-03-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00442 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111258 17780 2019 2019-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01562 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111259 17781 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1735,1900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00271 2019NE00155 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111260 17782 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 446,0100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR Nº 33 DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00656 2019NE00155 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111261 17783 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1052,6100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSIGNATÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019OB00059 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111262 17784 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 836,7600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, BEM COMO DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019OB00133 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111263 17785 2019 2019-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00714 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111264 17786 2019 2019-06-25T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01034 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111265 17787 2019 2019-03-26T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00514 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111266 17788 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2(meia) diária para a Cidade de Irupi - ES dia 01/05/2019, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governador do Estado do Espirito Santo. RD371/2019 - NOE. 2019NL00746 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111267 17789 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHASDE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00401 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111268 17790 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 952,6100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00203 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111269 17791 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 291,3900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVES MENSAL - SEGURADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00210 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111270 17792 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,7900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDO DO SERVIDOR NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE PESSOAL RGPS Nº 35 DO MÊS JULHO/2019. 2019OB00431 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111271 17793 2019 2019-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01136 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111272 17794 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tendo em vista término de exercício. 2019NE02206 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111273 17795 2019 2019-09-30T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço do empenho para cobrir despesas com diárias. 2019NE01660 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111274 17796 2019 2019-07-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01186 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111275 17797 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 274,1700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVES MENSAL - SEGURADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00522 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111276 17798 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 21486,8200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JULHO/2019. 2019OB00371 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111277 17799 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 274,1700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVES MENSAL - SEGURADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00276 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111278 17800 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6741,8500 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00313 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111279 17801 2019 2019-10-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01755 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111280 17802 2019 2019-07-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01310 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111281 17803 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 26 de setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Governadora em exercício. RD-0943/2019/CM - NOE 2019NL01926 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111282 17804 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 22 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0564/2019/CM - NOE 2019NL01135 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111283 17805 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 509,5700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00701 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111284 17806 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS NAS FOLHAS DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00699 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111285 17807 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS NAS FOLHAS DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00533 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111286 17808 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 73,9200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00645 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111287 17809 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 509,5700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00649 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111288 17810 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6795,7100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00519 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111289 17811 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1052,6100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSIGNATÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019OB00101 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111290 17812 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,6800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00288 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111291 17813 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2(meia) diária para o Município de Nova Venécia dia 28/04/19, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora do Estado do Espírito Santo. RD 0356/2019 - NOE 2019NL00723 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111292 17814 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E DE 13º SALÁRIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00685 2019NE00095 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111293 17815 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5989,5000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00449 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111294 17816 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7070,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019OB00041 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111295 17817 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 53,5600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00284 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111296 17818 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 509,5700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00285 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111297 17819 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6300,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00273 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111298 17820 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6240,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00518 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111299 17821 2019 2019-11-01T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NE00026 2019NE00026 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111300 17822 2019 2019-12-27T00:00:00 129,3800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-IPAJM, MENSAL E 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NE00360 2019NE00360 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111301 17823 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 509,5700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSIGNATÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019OB00063 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111302 17824 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7070,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS ABRIL/2019. 2019OB00207 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111303 17825 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4575,9100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE SERVIDOR, COMPETÊNCIA 10/2019, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB00611 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111304 17826 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4166,5900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS RETIDO DO SEGURADO, COMPETÊNCIA 01/2019, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019OB00084 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111305 17827 2019 2019-12-16T00:00:00 4128,6800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS MENSAIS E DE 13º SALÁRIO, BEM COMO MULTA E JUROS CALCULADOS NAS GPS DAS COMPETÊNCIAS 09/2019 E 10/2019, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NE00340 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111306 17828 2019 2019-02-18T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00089 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111307 17829 2019 2019-02-18T00:00:00 2160,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00092 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111308 17830 2019 2019-12-16T00:00:00 1941,8300 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NE00338 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111309 17831 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 3284,8300 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NL00465 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111310 17832 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 -49,9000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NL00075 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111311 17833 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 3428,3900 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NL00066 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111312 17834 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 9819,0700 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NL00118 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111313 17835 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 4871,7900 0,0000 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019, REFERENTE INDENIZAÇÃO DOS GASTOS DO SECRETÁRIO GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019NL00353 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111314 17836 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 4871,7900 0,0000 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019NL07342 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111315 17837 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 4871,7900 0,0000 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019NL08610 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111316 17838 2019 2019-09-26T00:00:00 0,0000 4871,7900 0,0000 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019NL10000 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111317 17839 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 4871,7900 0,0000 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO 30% PREVISTA NA LC Nº 266/03. 2019NL03272 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111318 17840 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 4871,7900 0,0000 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, REFERENTE INDENIZAÇÃO DOS GASTOS DO SECRETÁRIO GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019NL01229 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111319 17841 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 4871,7800 0,0000 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019NL14108 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111320 17842 2019 2019-02-18T00:00:00 9346,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00090 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111321 17843 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 -18,1700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS BEM COMO JUROS DE MORA CALCULADOS NAS GUIAS DE GPS PELA NUREF REFERENTE OS PERÍODOS DE 01/2019 E 03/2019, NA FOLHA FE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00172 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111322 17844 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 04 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0638/2019/CM - NOE 2019NL01278 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111323 17845 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Baixo Guandú-ES no dia 06 a 07 de junho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0477/2019/CM - NOE 2019NL01011 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111324 17846 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4871,7900 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, REFERENTE INDENIZAÇÃO DOS GASTOS DO SECRETÁRIO GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019OB05530 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111325 17847 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4871,7900 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019OB14153 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111326 17848 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4871,7900 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019OB16885 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111327 17849 2019 2019-02-18T00:00:00 48717,4800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM INDENIZAÇÃO DOS GASTOS GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA/ES, COM FULCRO NO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 663, DE 27/12/2012 - EXERC. 2019, A PEDIDO DO GAB. " 2019NE01518 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111328 17850 2019 2019-04-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00197 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111329 17851 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Pancas-ES no dia 13 a 14 de março, local que contará com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0203/2019/CM - NOE 2019NL00409 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111330 17852 2019 2019-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.915.056-## 1 "" ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS 8352732 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00731 2019NE00077 84460440 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111331 17853 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 20983,3600 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN 2019NL00194 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111332 17854 2019 2019-01-31T00:00:00 9744,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO 30% PREVISTA NA LC Nº 266/03, DE ESTADA DO SR. SECRETARIO EM VITORIA . 2019NE01017 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111333 17855 2019 2019-04-12T00:00:00 446,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NE00330 2019NE00155 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111334 17856 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 6189,1600 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00162 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111335 17857 2019 2019-04-17T00:00:00 12661,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - RGPS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00150 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111336 17858 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 27204,5300 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN 2019NL00239 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111337 17859 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 0,1000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN. COMPLEMENTO DA 2019NL00398 2019NL00400 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111338 17860 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 15959,7300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURA DA CESAN - CIA. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO 2019OB00034 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111339 17861 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 0,1000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN. COMPLEMENTO DA 2019PD00390 2019OB00381 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111340 17862 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27204,5300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN 2019OB00251 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111341 17863 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 31976,6000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN 2019OB00418 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111342 17864 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 -984,3000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, BEM COMO DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NL00121 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111343 17865 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 6448,7600 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NL00536 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111344 17866 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 3284,8300 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NL00536 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111345 17867 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 5989,5000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL00374 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111346 17868 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 4871,7900 0,0000 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019NL12926 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111347 17869 2019 2019-05-15T00:00:00 38974,3100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO 30% PREVISTA NA LC Nº 266/03, DE ESTADA DO SR. SECRETARIO EM VITORIA . 2019NE03737 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111348 17870 2019 2019-12-31T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTOS PARA AJUSTES DE SALDOS NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. 2019NE09326 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111349 17871 2019 2019-05-15T00:00:00 -38974,3100 0,0000 0,0000 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇAO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE01017 - AJUSTE NO SUB-ELEMENTO. 2019NE03736 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111350 17872 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20406,7600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN. 2019OB00312 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111351 17873 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -20983,3600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NS00059 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111352 17874 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 32106,1900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN. 2019OB00380 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111353 17875 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 27584,9500 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN. 2019NL00150 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111354 17876 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 26151,9000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN 2019NL00080 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111355 17877 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 32106,1900 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN. 2019NL00398 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111356 17878 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 26477,4600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN 2019OB00061 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111357 17879 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 4871,7900 0,0000 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019NL05754 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111358 17880 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4871,7900 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE ESTADA EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO 30% PREVISTA NA LC Nº 266/03. 2019OB10882 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111359 17881 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4871,7900 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019OB20578 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111360 17882 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4871,7900 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS DO SECRETÁRIO GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019OB08014 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111361 17883 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20983,3600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN 2019OB00205 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111362 17884 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 34826,1600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN . 2019OB00279 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111363 17885 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 27584,9500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN. 2019OB00166 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111364 17886 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4871,7900 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019OB27665 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111365 17887 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4871,7900 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019OB35114 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111366 17888 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4871,7900 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2019, REFERENTE INDENIZAÇÃO DOS GASTOS DO SECRETÁRIO GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019OB02950 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111367 17889 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4871,7900 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS DE ESTADA EM VITÓRIA, AUTORIZADO FLS. 79. 2019OB24405 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111368 17890 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 26151,9000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN 2019OB00098 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111369 17891 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 32869,4800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA DA CESAN 2019OB00137 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111370 17892 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 31264,0700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA DA CESAN ANEXADA AOS AUTOS. 2019OB00346 2019NE00004 84461268 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÀGUA (CESAN) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111371 17893 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4871,7900 0,0000 ###.055.359-## 1 "" NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR 8393618 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESPESA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS GASTOS EM FAVOR DO SERVIDOR NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR - GERADOS COM SUA ESTADA EM VITÓRIA (30% PREVISTA NA LC Nº 266/03). 2019OB31140 2019NE01017 84461160 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5078 INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM ESTADA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 266/2003 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111372 17894 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO A CONSIGNATÁRIOS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS Nº 31 E 33 DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00653 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111373 17895 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 509,5700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB00586 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111374 17896 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1838,8400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS NOVEMBRO/2019. 2019OB00619 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111375 17897 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 21120,2200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA 036.210.982 DA EDP ESCELSA 2019NL00367 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111376 17898 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4476,1800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS PARTE SERVIDOR, COMPETÊNCIA 08/2019, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00499 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111377 17899 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 34,9200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00537 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111378 17900 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS CONSIGNATÁRIOS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019OB00058 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111379 17901 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 836,7600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JULHO/2019. 2019OB00371 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111380 17902 2019 2019-12-03T00:00:00 230000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO EM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00063 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111381 17903 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 25072,1100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EDP 027.871.419 2019NL00165 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111382 17904 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 23738,1900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA 021.238.788 DA EDP - ESCELSA ES 2019NL00012 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111383 17905 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5390,5500 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00092 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111384 17906 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6189,1600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00205 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111385 17907 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6348,8700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00617 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111386 17908 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7070,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019OB00138 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111387 17909 2019 2019-11-13T00:00:00 6900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO EM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00193 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111388 17910 2019 2019-08-02T00:00:00 23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO EM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00034 2019NE00034 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111389 17911 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 24522,6700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA 029.526.336 DA EDP ESCELSA 2019NL00206 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111390 17912 2019 2019-01-15T00:00:00 28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00005 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111391 17913 2019 2019-02-28T00:00:00 -23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO EM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 - CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POIS O MESMO DEVERIA TER SIDO CONTABILIZADO NA MODALIDADE DE REFORÇO E NÃO NE ORIGINAL 2019NE00056 2019NE00034 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111392 17914 2019 2019-12-31T00:00:00 -7891,7000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019ANULAÇÃO TOTAL DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2019 2019NE00230 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111393 17915 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00216 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111394 17916 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -53,5600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00086 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111395 17917 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 509,5700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00345 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111396 17918 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS NAS FOLHAS DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00468 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111397 17919 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 2775,5900 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE JULHO/2019. 2019NL00305 2019NE00086 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111398 17920 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1339,9400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019OB00089 2019NE00086 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111399 17921 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E DE 13º SALÁRIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00685 2019NE00095 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111400 17922 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 65,6000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00447 2019NE00029 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111401 17923 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 804,7000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00702 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111402 17924 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2073,9600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JULHO/2019. 2019OB00371 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111403 17925 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4523,2100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE SERVIDOR, COMPETÊNCIA 11/2019, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00671 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111404 17926 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -684,2400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GLOSA DE SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DO DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DEPOSITADO NA CONTA C DO APEES, REFERENTE AO SERVIDOR HUDSON FERRAZ GOGGI. 2019GD00019 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111405 17927 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00039 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111406 17928 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6130,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00206 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111407 17929 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 120,5600 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL00537 2019NE00029 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111408 17930 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00273 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111409 17931 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,0900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019OB00097 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111410 17932 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,0900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019OB00158 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111411 17933 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 5390,5500 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NL00070 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111412 17934 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 668,4500 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS SETEMBRO/2019. 2019NL00426 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111413 17935 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00518 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111414 17936 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 11204,0200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NA FOLHA FE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00267 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111415 17937 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 2160,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA FE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE JULHO/2019. 2019NL00316 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111416 17938 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 -0,8700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Registro de compensação do Crédito dos Juros Ativos Previdenciários referente folha de pessoal do mês de fevereiro/2019, conforme especificado na planilha da Nuref, conforme Informativo/Circular/NUREF Nº007/2019 - APEES - FL 31 de 02.2019. 2019NP00137 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111417 17939 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 6199,1000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL00538 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111418 17940 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 4586,1300 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL00423 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111419 17941 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 36058,4600 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JULHO/2019. 2019NL00302 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111420 17942 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 5450,4500 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL00428 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111421 17943 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 65,6000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL00424 2019NE00029 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111422 17944 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00264 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111423 17945 2019 2019-02-28T00:00:00 23000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO EM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00057 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111424 17946 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 25159,6100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 022.897.460 DA EDP ESCELSA 2019NL00047 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111425 17947 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 18412,0300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA 032.876.488 DA EDP ESCELSA 2019OB00289 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111426 17948 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 21120,2200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA 036.210.982 DA EDP ESCELSA 2019OB00365 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111427 17949 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 24522,6700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA 029.526.336 DA EDP ESCELSA 2019OB00213 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111428 17950 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 -6,9200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DO INSS REFERENTE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NP00094 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111429 17951 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NL00017 2019NE00038 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111430 17952 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 -410,3300 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00169 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111431 17953 2019 2019-12-31T00:00:00 -431,6200 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DECRETO Nº 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00366 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111432 17954 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 129,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-IPAJM, MENSAL E 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL00563 2019NE00360 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111433 17955 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NL00016 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111434 17956 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 11300,5000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, BEM COMO JUROS E MULTAS DA COMPETÊNCIA 03/2019, NA FOLHA FE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE MAIO/2019. 2019NL00230 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111435 17957 2019 2019-12-18T00:00:00 -633,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE EMPENHO 2019NE00024, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO. " 2019NE00345 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111436 17958 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 669,0200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, BEM COMO DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NL00111 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111437 17959 2019 2019-03-20T00:00:00 3285,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NE00109 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111438 17960 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 9819,0700 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NL00079 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111439 17961 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 7,4600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, BEM COMO JUROS E MULTAS DA COMPETÊNCIA 03/2019, NA FOLHA FE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE MAIO/2019. 2019NL00230 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111440 17962 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 6000,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NL00081 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111441 17963 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NL00081 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111442 17964 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13 SALARIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL00375 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111443 17965 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 21120,2200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA 036.210.982 DA EDP ESCELSA 2019OB00362 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111444 17966 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 25159,6100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 022.897.460 DA EDP ESCELSA 2019OB00062 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111445 17967 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20546,1300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA 037.886.678 DA EDP ESCELSA. 2019OB00387 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111446 17968 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21515,3800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA 034.538.855 DA EDP - ESCELSA 2019OB00311 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111447 17969 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 23738,1900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA 021.238.788 DA EDP - ESCELSA ES 2019OB00033 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111448 17970 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 2776,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE JULHO/2019. 2019NL00304 2019NE00086 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111449 17971 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 -66,5300 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NL00073 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111450 17972 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 5,8700 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NL00072 2019NE00038 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111451 17973 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 10783,0900 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL00378 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111452 17974 2019 2019-04-17T00:00:00 1446,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - RPPS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00151 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111453 17975 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NL00119 2019NE00095 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111454 17976 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 -1777,1800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00114 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111455 17977 2019 2019-08-26T00:00:00 17,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E MULTAS DEVIDOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NE00261 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111456 17978 2019 2019-01-23T00:00:00 57,5000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, BEM COMO JUROS E MULTAS A SEREM RECOLHIDOS CONFORME PLANILHA DA NUREF/SEGER NO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00046 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111457 17979 2019 2019-09-20T00:00:00 1376,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NE00286 2019NE00155 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111458 17980 2019 2019-02-18T00:00:00 3285,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00084 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111459 17981 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 40,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 33 - RGPS DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019NL00150 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111460 17982 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 -3948,0200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00134 2019NE00086 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111461 17983 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 65,6000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NL00497 2019NE00029 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111462 17984 2019 2019-03-21T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NE00120 2019NE00095 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111463 17985 2019 2019-11-01T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00025 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111464 17986 2019 2019-03-20T00:00:00 1086,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NE00109 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111465 17987 2019 2019-11-01T00:00:00 39000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00024 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111466 17988 2019 2019-01-21T00:00:00 17905,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00041 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111467 17989 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 10379,0400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NL00078 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111468 17990 2019 2019-12-31T00:00:00 -601,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DECRETO Nº 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00363 2019NE00095 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111469 17991 2019 2019-04-17T00:00:00 4200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00148 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111470 17992 2019 2019-12-27T00:00:00 -129,3800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA CONTABILIZAÇÃO NO SUBITEM INCORRETO. 2019NE00359 2019NE00358 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111471 17993 2019 2019-02-18T00:00:00 26280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00084 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111472 17994 2019 2019-01-23T00:00:00 -207,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DOCUMENTO CONTABILIZADO INCORRETAMENTE. 2019NE00049 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111473 17995 2019 2019-04-18T00:00:00 2513,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NE00155 2019NE00155 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111474 17996 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 779,1100 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, BEM COMO DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NL00111 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111475 17997 2019 2019-04-17T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00149 2019NE00095 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111476 17998 2019 2019-12-17T00:00:00 -2143,0200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO REFORÇO DO EMPENHO CONTABILIZADO PELA 2019NE00341, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FOI CONTABILIZADO COM O SUB-ITEM DA DESPESA INCORRETO. 2019NE00342 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111477 17999 2019 2019-03-21T00:00:00 28,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA DEVIDO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DAS COMPETÊNCIAS 01/2019 E 02/2019 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2019. 2019NE00121 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111478 18000 2019 2019-12-27T00:00:00 -129,3800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA CONTABILIZAÇÃO NO SUBITEM INCORRETO. 2019NE00359 2019NE00358 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111479 18001 2019 2019-04-18T00:00:00 15,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE INSS PATRONAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NE00157 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111480 18002 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 14,3100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, BEM COMO JUROS E MULTAS A SEREM RECOLHIDOS CONFORME PLANILHA DA NUREF/SEGER NO PERÍODO DE 12/2018, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00167 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111481 18003 2019 2019-12-16T00:00:00 18882,3600 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NE00337 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111482 18004 2019 2019-11-21T00:00:00 284,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NE00315 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111483 18005 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 23821,7600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 026.202.964 DA EDP ESCELSA S/A 2019NL00116 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111484 18006 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 20546,1300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA 037.886.678 DA EDP ESCELSA. 2019NL00406 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111485 18007 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30736,1800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA 024.544.747 DA EDP ESCELSA 2019OB00097 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111486 18008 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 23810,2100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA 031.203.854 DA EDP ESCELSA 2019OB00252 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111487 18009 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 23821,7600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) PARA ESTE HPF DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL 026.202.964 DA EDP ESCELSA S/A 2019OB00136 2019NE00005 84461810 PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDP-ESCELSA) - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111488 18010 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0101/2019/CM - NOE 2019OB00251 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111489 18011 2019 2019-01-23T00:00:00 207,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 13º SALÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2019NE00048 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111490 18012 2019 2019-01-23T00:00:00 1647,5000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, BEM COMO JUROS E MULTAS A SEREM RECOLHIDOS CONFORME PLANILHA DA NUREF/SEGER NO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00046 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111491 18013 2019 2019-11-01T00:00:00 3142,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00024 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111492 18014 2019 2019-04-12T00:00:00 74,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NE00329 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111493 18015 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Vila Pavão-ES no dia 23 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0742/2019/CM - NOE 2019NL01521 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111494 18016 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Mimoso do Sul-ES no dia 03 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0621/2019/CM - NOE 2019NL01258 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111495 18017 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 21 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0553/2019/CM - NOE 2019NL01161 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111496 18018 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra e São Mateus-Es no dia 06 a 07 de maio, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-00403/2019 - NOE 2019OB00959 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111497 18019 2019 2019-11-01T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00025 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111498 18020 2019 2019-11-01T00:00:00 670,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00024 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111499 18021 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 -82,4400 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DO INSS SERVIDOR DO EXERCÍCIO VIGENTE, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2019. 2019NP00024 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111500 18022 2019 2019-09-23T00:00:00 178,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, BEM COMO JUROS E MULTAS CALCULADOS NOS GPS DAS COMPENTÊNCIAS 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015 E 08/2015, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2019 2019NE00289 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111501 18023 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 09 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0179/2019/CM - NOE 2019OB00466 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111502 18024 2019 2019-12-16T00:00:00 15,3700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS MENSAIS E DE 13º SALÁRIO, BEM COMO MULTA E JUROS CALCULADOS NAS GPS DAS COMPETÊNCIAS 09/2019 E 10/2019, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NE00340 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111503 18025 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E DE 13 SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL00379 2019NE00095 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111504 18026 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 -65,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE VALOR DEDUZIDO DO INSS REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA PAGO AO SERVIDOR NA FOLHA DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NP00102 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111505 18027 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 1838,8400 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS NOVEMBRO/2019. 2019NL00503 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111506 18028 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 446,0100 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE JULHO/2019. 2019NL00307 2019NE00155 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111507 18029 2019 2019-04-12T00:00:00 180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NE00329 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111508 18030 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 669,0200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NL00496 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111509 18031 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 11571,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS COMPETÊNCIAS 06/2019, 07/2019 E 08/2019, BEM COMO JUROS E MULTA CALCULADOS NAS GPS DAS COMPETÊNCIAS 06/2019 E 07/2019, NA FOLHA FE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL00377 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111510 18032 2019 2019-04-17T00:00:00 565,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00144 2019NE00029 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111511 18033 2019 2019-11-26T00:00:00 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM MULTA E JUROS CALCULADOS PELA NUREF/SEGER NAS GPS'S DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NE00321 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111512 18034 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 624,4200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00160 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111513 18035 2019 2019-12-16T00:00:00 2335,8500 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NE00338 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111514 18036 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 848,7000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL00423 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111515 18037 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 33855,4200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL00423 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111516 18038 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 13 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0195/2019/CM - NOE 2019OB00499 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111517 18039 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 25 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0126/2019/CM - NOE 2019OB00356 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111518 18040 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 21 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0233/2019/CM - NOE 2019OB00554 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111519 18041 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 28 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0050/2019/CM - NOE 2019OB00127 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111520 18042 2019 2019-01-21T00:00:00 328,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00041 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111521 18043 2019 2019-02-18T00:00:00 294,6700 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00087 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111522 18044 2019 2019-02-18T00:00:00 -24,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE00094, REFERENTE REFORÇO DO EMPENHO ORIGINAL 2019NE00041, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE. 2019NE00096 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111523 18045 2019 2019-07-22T00:00:00 226,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE JULHO/2019. 2019NE00223 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111524 18046 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 11 a 12 de julho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0661/2019/CM - NOE 2019OB01543 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111525 18047 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Itarana-Es no dia 22 a 23 de março, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-00238/2019 - NOE 2019OB00559 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111526 18048 2019 2019-07-22T00:00:00 -2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO FOI UTILIZADO. 2019NE00221 2019NE00026 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111527 18049 2019 2019-12-17T00:00:00 2143,0200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS MENSAL E DE 13º SALÁRIO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RPPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NE00343 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111528 18050 2019 2019-12-18T00:00:00 -1838,8400 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE VALOR RESIDUAL DE EMPENHO 2019NE00025, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO. 2019NE00346 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111529 18051 2019 2019-12-16T00:00:00 -0,2900 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO, REFERENTE O VALOR RESIDUAL QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00333 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111530 18052 2019 2019-10-18T00:00:00 -2657,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO, PARA REFORÇO DE OUTRO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL PARA REFORÇO DO MESMO. 2019NE00300 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111531 18053 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 -684,2400 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00019 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111532 18054 2019 2019-12-31T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DECRETO Nº 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00364 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111533 18055 2019 2019-07-22T00:00:00 61,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE INSS CALCULADOS NAS GPS'S DE COMPETÊNCIAS 04/2019, 05/2019 E 06/2019, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE JULHO/2019. 2019NE00225 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111534 18056 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 129,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-IPAJM, MENSAL E 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL00561 2019NE00358 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111535 18057 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 2195,5400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA FE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL00441 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111536 18058 2019 2019-03-20T00:00:00 3429,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NE00109 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111537 18059 2019 2019-02-18T00:00:00 14706,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00084 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111538 18060 2019 2019-02-18T00:00:00 33,3300 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00087 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3502 ABONO PROVISORIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111539 18061 2019 2019-03-20T00:00:00 39244,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NE00109 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111540 18062 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 diária para os municípios de Colatina e Pancas-ES, em complementação da RD-0195/2019, onde por necessidade a agenda foi estendida até o dia 14 de março indo até o município de Pancas, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0212/2019/CM - NOE 2019OB00516 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111541 18063 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 65,6000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL00373 2019NE00029 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111542 18064 2019 2019-12-16T00:00:00 -1,7800 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO, REFERENTE O VALOR RESIDUAL QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00334 2019NE00086 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111543 18065 2019 2019-04-17T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00145 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111544 18066 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 -9819,0700 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00065 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111545 18067 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 5390,5500 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NL00468 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111546 18068 2019 2019-09-20T00:00:00 1139,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NE00285 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111547 18069 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 -99,7300 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NP00063 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111548 18070 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 2195,5400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA FE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NL00474 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111549 18071 2019 2019-02-18T00:00:00 68,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00085 2019NE00029 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111550 18072 2019 2019-12-16T00:00:00 10864,9900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS MENSAIS E DE 13º SALÁRIO, BEM COMO MULTA E JUROS CALCULADOS NAS GPS DAS COMPETÊNCIAS 09/2019 E 10/2019, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NE00340 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111551 18073 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 2372,3400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL00380 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111552 18074 2019 2019-11-02T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00271 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111553 18075 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 12 a 13 de janeiro, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vive Governadora. RD-0001/2019/CM - NOE 2019OB00045 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111554 18076 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Nova Venécia, Montanha e Mucurici-ES no dia 28 a 29 de junho, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0605/CM/2019 - NOE 2019OB01388 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111555 18077 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Laranja da Terra-ES no dia 16 de maio com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0436/2019/CM - NOE 2019OB01037 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111556 18078 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Águia Branca-ES no dia 24 de maio com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0451/2019/CM - NOE 2019OB01096 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111557 18079 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 19 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0715/2019/CM - NOE 2019OB01639 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111558 18080 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Laranja da Terra-ES no dia 16 de maio com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0436/2019/CM - NOE 2019NL00876 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111559 18081 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 656,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00173 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111560 18082 2019 2019-12-16T00:00:00 147,4000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NE00337 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111561 18083 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 4713,0400 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NL00496 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111562 18084 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 5894,1300 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL00541 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111563 18085 2019 2019-03-27T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00519 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111564 18086 2019 2019-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00342 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111565 18087 2019 2019-07-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01182 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111566 18088 2019 2019-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00162 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111567 18089 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2181,8800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00012 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111568 18090 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 717,7000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00014 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111569 18091 2019 2019-11-21T00:00:00 -9140,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO PARA REFORÇO DE OUTROS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, UMA VEZ QUE NÃO DISPOMOS DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00314 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111570 18092 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 334,5100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 33 DE PESSOAL RGPS DO MÊS NOVEMBRO/2019. 2019OB00655 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111571 18093 2019 2019-05-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00823 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111572 18094 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Alegre-ES no dia 25 a 26 de março, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0256/2019 - NOE 2019NL00501 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111573 18095 2019 2019-03-13T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00431 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111574 18096 2019 2019-05-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00873 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111575 18097 2019 2019-11-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00417 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111576 18098 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 28 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0776/2019/CM - NOE 2019NL01523 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111577 18099 2019 2019-09-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00774 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111578 18100 2019 2019-01-15T00:00:00 169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00076 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111579 18101 2019 2019-11-01T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00024 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111580 18102 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -26,5400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00125 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111581 18103 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6,6300 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS NAS FOLHAS DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00398 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111582 18104 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4694,8700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS PARTE SERVIDOR, COMPETÊNCIA 07/2019, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JULHO/2019. 2019OB00430 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111583 18105 2019 2019-05-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01121 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111584 18106 2019 2019-03-15T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00448 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111585 18107 2019 2019-03-22T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00485 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111586 18108 2019 2019-04-12T00:00:00 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS NOVEMBRO/2019. 2019NE00331 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111587 18109 2019 2019-07-22T00:00:00 2776,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2019. 2019NE00222 2019NE00086 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111588 18110 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -294,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00034 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111589 18111 2019 2019-01-21T00:00:00 6300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NE00043 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111590 18112 2019 2019-04-18T00:00:00 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NE00156 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111591 18113 2019 2019-04-17T00:00:00 9820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - RPPS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00151 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111592 18114 2019 2019-02-18T00:00:00 2857,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00084 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111593 18115 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 656,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00232 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111594 18116 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 73,7200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 33 DE PESSOAL RGPS DO MÊS NOVEMBRO/2019. 2019NL00523 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111595 18117 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 63,4200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NL00013 2019NE00029 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111596 18118 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 600,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00266 2019NE00095 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111597 18119 2019 2019-01-08T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01345 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111598 18120 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 diária para os municípios de Colatina e Pancas-ES, em complementação da RD-0195/2019, onde por necessidade a agenda foi estendida até o dia 14 de março indo até o município de Pancas, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0212/2019/CM - NOE 2019NL00415 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111599 18121 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 514,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00496 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111600 18122 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 88,4600 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00423 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111601 18123 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 1604,1700 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL00541 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111602 18124 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 154,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00164 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111603 18125 2019 2019-03-21T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00478 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111604 18126 2019 2019-07-24T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2019NE01279 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111605 18127 2019 2019-02-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01075 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111606 18128 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Nova Venécia, Montanha e Mucurici-ES no dia 28 a 29 de junho, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0605/CM/2019 - NOE 2019NL01207 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111607 18129 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 669,0200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00261 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111608 18130 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 3782,4200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00261 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111609 18131 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3368,5900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00477 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111610 18132 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 4,7200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS NAS FOLHAS DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00699 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111611 18133 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 28 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0050/2019/CM - NOE 2019NL00105 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111612 18134 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 12 a 13 de janeiro, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vive Governadora. RD-0001/2019/CM - NOE 2019NL00018 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111613 18135 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra e São Mateus-Es no dia 06 a 07 de maio, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-00403/2019 - NOE 2019NL00809 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111614 18136 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Linhares-ES no dia 11 a 12 de julho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0661/2019/CM - NOE 2019NL01323 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111615 18137 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2829,6400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00496 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111616 18138 2019 2019-03-20T00:00:00 6409,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NE00112 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111617 18139 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 695,7800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00439 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111618 18140 2019 2019-02-18T00:00:00 9640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00091 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111619 18141 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Águia Branca-ES no dia 24 de maio com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0451/2019/CM - NOE 2019NL00932 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111620 18142 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 21 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0233/2019/CM - NOE 2019NL00455 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111621 18143 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 13 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0195/2019/CM - NOE 2019NL00398 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111622 18144 2019 2019-12-26T00:00:00 -258,7600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO POR TER SIDO CONTABILIZADO INCORRETAMENTE. 2019NE00357 2019NE00356 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111623 18145 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 385,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00224 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111624 18146 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2538,0800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00160 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111625 18147 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00170 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111626 18148 2019 2019-01-21T00:00:00 29000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00037 2019NE00037 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111627 18149 2019 2019-03-20T00:00:00 6240,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NE00113 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111628 18150 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 -6240,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00042 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111629 18151 2019 2019-11-01T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NE00031 2019NE00031 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111630 18152 2019 2019-04-17T00:00:00 57410,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00148 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111631 18153 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,7400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00372 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111632 18154 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 88,4600 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00465 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111633 18155 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 84,4800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESACOM INSS PARTE SERVIDOR, COMPETÊNCIA 11/2019, CALCULADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019OB00674 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111634 18156 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2909,9900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB00582 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111635 18157 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 -1800,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00035 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111636 18158 2019 2019-01-21T00:00:00 161,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00039 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111637 18159 2019 2019-12-18T00:00:00 -258,7600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE VALOR RESIDUAL DE EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO SERÁ UTILIZADO. 2019NE00347 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111638 18160 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Itarana-Es no dia 22 a 23 de março, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-00238/2019 - NOE 2019NL00461 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111639 18161 2019 2019-04-17T00:00:00 52049,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00147 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111640 18162 2019 2019-12-16T00:00:00 -0,5800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO, REFERENTE O VALOR RESIDUAL QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00336 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111641 18163 2019 2019-02-18T00:00:00 56,6000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00093 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111642 18164 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 28,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00024 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111643 18165 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 19 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0715/2019/CM - NOE 2019NL01443 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111644 18166 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Governadora. RD-0101/2019/CM - NOE 2019NL00189 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111645 18167 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 09 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0179/2019/CM - NOE 2019NL00368 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111646 18168 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 25 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0126/2019/CM - NOE 2019NL00288 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111647 18169 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 88,4600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00066 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111648 18170 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8856,5100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00014 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111649 18171 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 656,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00118 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111650 18172 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 176,9200 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00261 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111651 18173 2019 2019-06-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01046 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111652 18174 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 294,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00077 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111653 18175 2019 2019-12-27T00:00:00 129,3800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-IPAJM, MENSAL E 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NE00360 2019NE00360 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111654 18176 2019 2019-03-20T00:00:00 11101,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NE00114 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111655 18177 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 88,4600 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00160 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111656 18178 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 656,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00312 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111657 18179 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 128,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00224 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111658 18180 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 892,3900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00378 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111659 18181 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 2143,0200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS MENSAL E DE 13º SALÁRIO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL00544 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111660 18182 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 2143,0200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS MENSAL E DE 13º SALÁRIO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL00544 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111661 18183 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 11239,9800 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS BEM COMO JUROS DE MORA CALCULADOS NAS GUIAS DE GPS PELA NUREF REFERENTE OS PERÍODOS DE 01/2019 E 03/2019, NA FOLHA FE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00166 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111662 18184 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 656,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00079 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111663 18185 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 248,5800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00302 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111664 18186 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 345,6600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00261 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111665 18187 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 434,1200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00372 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111666 18188 2019 2019-12-17T00:00:00 1,0100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MULTA E JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA COMPETÊNCIA 06/2019, CALCULADO NA PLANILHA DA NUREF NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NE00344 2019NE00344 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111667 18189 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.164.507-## 1 "" PAULA MONIQUE BATTESTIN 8361940 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tendo em vista término de exercício. 2019NE02218 2019NE00076 84461918 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111668 18190 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 15 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença da Exma Sra. Vice Governadora. RD-0522/2019/CM - NOE 2019NL01078 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111669 18191 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tendo em vista término de exercício. 2019NE02222 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111670 18192 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -28,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00017 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111671 18193 2019 2019-11-21T00:00:00 3896,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NE00315 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111672 18194 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3145,0900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00465 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111673 18195 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 434,1200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00066 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111674 18196 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 23 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma Sra. Vice Governadora. RD-0242/2019/CM - NOE 2019OB00568 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111675 18197 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Baixo Guandú-ES no dia 06 a 07 de junho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0480/2019/CM - NOE 2019NL01014 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111676 18198 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 23 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma Sra. Vice Governadora. RD-0242/2019/CM - NOE 2019NL00486 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111677 18199 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 05 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0642/2019/CM - NOE 2019NL01282 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111678 18200 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8,8100 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00066 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111679 18201 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2003,2600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00066 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111680 18202 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL00548 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111681 18203 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 345,6600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00302 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111682 18204 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 07 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0086/2019/CM - NOE 2019NL00169 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111683 18205 2019 2019-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01420 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111684 18206 2019 2019-08-02T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00249 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111685 18207 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES de 12 a 13/04, em evento que contou com presença da Exma. Sra. Vice Governadora do Estado. RD-310/2019 - NOE 2019NL00632 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111686 18208 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2666,9400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00261 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111687 18209 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 695,7800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00472 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111688 18210 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7,1400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS NAS FOLHAS DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00468 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111689 18211 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 836,7600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB00570 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111690 18212 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz e Fundão-ES no dia 10 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0822/2019/CM - NOE 2019OB01868 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111691 18213 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 23 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0131/2019/CM - NOE 2019OB00351 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111692 18214 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 23 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0131/2019/CM - NOE 2019NL00283 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111693 18215 2019 2019-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00508 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111694 18216 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 233,1200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE PESSOAL RGPS Nº 35 DO MÊS JULHO/2019. 2019OB00424 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111695 18217 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 695,7800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00503 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111696 18218 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00465 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111697 18219 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00500 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111698 18220 2019 2019-04-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00638 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111699 18221 2019 2019-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01140 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111700 18222 2019 2019-11-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00927 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111701 18223 2019 2019-06-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00975 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111702 18224 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 88,4600 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00302 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111703 18225 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3145,0900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00423 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111704 18226 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 305,5200 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00423 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111705 18227 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 0,0000 168,7400 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00423 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111706 18228 2019 2019-02-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00337 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111707 18229 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES de 12 a 13/04, em evento que contou com presença da Exma. Sra. Vice Governadora do Estado. RD-310/2019 - NOE 2019OB00759 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111708 18230 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 05 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0642/2019/CM - NOE 2019OB01499 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111709 18231 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 15 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença da Exma Sra. Vice Governadora. RD-0522/2019/CM - NOE 2019OB01267 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111710 18232 2019 2019-12-16T00:00:00 5466,3400 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NE00337 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111711 18233 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 -0,5600 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00212 2019NE00155 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111712 18234 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2282,7600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00111 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111713 18235 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 88,4600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00520 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111714 18236 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 07 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0086/2019/CM - NOE 2019OB00229 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111715 18237 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Baixo Guandú-ES no dia 06 a 07 de junho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0480/2019/CM - NOE 2019OB01203 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111716 18238 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.016.537-## 1 "" DOMÊNICA ANDRADE DE MATOS 8328033 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz e Fundão-ES no dia 10 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0822/2019/CM - NOE 2019NL01615 2019NE00249 84462060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111717 18239 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Piúma-ES no dia 14 a 15 de março, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0210/2019/CM - NOE 2019OB00514 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111718 18240 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 91,5600 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00536 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111719 18241 2019 2019-04-18T00:00:00 158,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2019 2019NE00154 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111720 18242 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 656,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00022 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111721 18243 2019 2019-01-23T00:00:00 -207,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO CONTABILIZADO COM SUB-ITEM DA DESPESA INCORRETO. 2019NE00047 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111722 18244 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de São Gabriel da Palha-ES no dia 07 a 08 de agosto, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0808/2019/CM - NOE 2019OB01834 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111723 18245 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 13 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1009/2019/CM - NOE 2019NL02049 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111724 18246 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 16 a 17 de outubro, local que contará com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1021/2019/CM - NOE 2019OB02379 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111725 18247 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Nova Venécia-ES no dia 23 a 24 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0029/2018/CM - NOE 2019NL00054 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111726 18248 2019 2019-03-20T00:00:00 1180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NE00109 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111727 18249 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 669,0200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE MAIO/2019. 2019NL00224 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111728 18250 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 836,7600 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE MAIO/2019. 2019NL00224 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111729 18251 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 3284,8300 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE MAIO/2019. 2019NL00224 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111730 18252 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 1017,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 4 e 1/2 diária para a cidade de Belo Horizonte no dia 06 a 10 de junho, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD-0468/2019/CM - NOE 2019NL00987 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111731 18253 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 20 a 21 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0546/CM/2019 - NOE 2019NL01105 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111732 18254 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 20 a 21 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0546/CM/2019 - NOE 2019OB01294 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111733 18255 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 28 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0142/2019/CM - NOE 2019OB00438 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111734 18256 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 474,2600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00012 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111735 18257 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 787,0900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00122 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111736 18258 2019 2019-12-16T00:00:00 41557,8600 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NE00337 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111737 18259 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 88,4600 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00496 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111738 18260 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para os Municípios de João Neiva e Aracruz - ES de 03 a 04/05, em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado do espirito Santo. RD 379/2019 - NOE. 2019OB00914 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111739 18261 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo e Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 26 a 27 de julho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0752/2019/CM - NOE 2019OB01745 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111740 18262 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2(meia) diária para o Município de Santa Leopoldina - ES dia 01/05/2019, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador do estado Estado do Espirito Santo. RD360/2019 - NOE. 2019OB00896 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111741 18263 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Anchieta-ES no dia 11 a 12 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0014/2019/CM - NOE 2019OB00053 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111742 18264 2019 2019-09-23T00:00:00 184,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, BEM COMO JUROS E MULTAS CALCULADOS NOS GPS DAS COMPENTÊNCIAS 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015 E 08/2015, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2019 2019NE00289 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111743 18265 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2958,7300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00372 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111744 18266 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 866,0400 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NL00536 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111745 18267 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 522,5800 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00111 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111746 18268 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 294,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00082 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111747 18269 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 6240,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL00431 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111748 18270 2019 2019-11-27T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 2019NE00322 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111749 18271 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 -63,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NL00084 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111750 18272 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 66,0700 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00111 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111751 18273 2019 2019-03-20T00:00:00 9820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NE00115 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111752 18274 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 128,6000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00261 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111753 18275 2019 2019-09-20T00:00:00 273,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NE00285 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111754 18276 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 -20,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00171 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111755 18277 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 65,6000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00262 2019NE00029 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111756 18278 2019 2019-12-16T00:00:00 79,1600 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NE00339 2019NE00029 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111757 18279 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 05 a 06 de julho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0634/2019/CM - NOE 2019OB01491 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111758 18280 2019 2019-12-31T00:00:00 -510,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DECRETO Nº 4532-R DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00365 2019NE00038 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111759 18281 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6151,9400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00536 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111760 18282 2019 2019-11-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. 2019NE00319 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111761 18283 2019 2019-11-21T00:00:00 10962,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NE00315 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111762 18284 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 14 der setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0891/2019/CM - NOE 2019OB02085 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111763 18285 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 27 a 28 de julho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0760/2019/CM - NOE 2019OB01752 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111764 18286 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 13 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1009/2019/CM - NOE 2019OB02372 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111765 18287 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 18 a 19 de julho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0705/2019/CM - NOE 2019OB01621 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111766 18288 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -28,1000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00028 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111767 18289 2019 2019-12-16T00:00:00 -0,8300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO, REFERENTE O VALOR RESIDUAL QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00336 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111768 18290 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 88,4600 0,0000 27029636000112 2 "" ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA 8336727 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00111 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111769 18291 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 633,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM EXCEDENTE DE RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NL00025 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111770 18292 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição do Castelo-ES no dia 04 a 05 de outubro, local que contou com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0970/2019/CM - NOE 2019OB02299 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111771 18293 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Rio Novo do sul-ES no dia 22 a 23 de fevereiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0119/2019/CM - NOE 2019OB00437 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111772 18294 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1017,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 4 e 1/2 diária para a cidade de Belo Horizonte no dia 06 a 10 de junho, em Atividade de Segurança do Exmo. Sr. Governador. RD-0468/2019/CM - NOE 2019OB01178 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111773 18295 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 280,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 12 a 14 de julho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0679/CM/2019 - NOE 2019OB01577 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111774 18296 2019 2019-02-18T00:00:00 670,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00084 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111775 18297 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2788,0700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00224 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111776 18298 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3410,5600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00302 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111777 18299 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 624,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00536 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111778 18300 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 26 a 27 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0038/2019/CM - NOE 2019OB00116 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111779 18301 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0587/CM/2019 - NOE 2019OB01362 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111780 18302 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 (meia) diária para o município de Santa Teresa/ES no dia 21/04/2019, para atividade de Exmº Sr. Governador. 2019OB00789 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111781 18303 2019 2019-04-23T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00666 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111782 18304 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 85,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00536 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111783 18305 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1548,6400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00541 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111784 18306 2019 2019-12-18T00:00:00 -3677,8600 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE EMPENHO 2019NE00024, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO. " 2019NE00345 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111785 18307 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 731,4600 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00465 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111786 18308 2019 2019-01-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00149 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111787 18309 2019 2019-06-05T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00739 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111788 18310 2019 2019-01-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01347 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111789 18311 2019 2019-08-07T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01132 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111790 18312 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 134,8300 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00043 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111791 18313 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 656,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00265 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111792 18314 2019 2019-01-21T00:00:00 600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00038 2019NE00038 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4095 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111793 18315 2019 2019-12-18T00:00:00 -230,9700 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE VALOR RESIDUAL DE EMPENHO 2019NE00025, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO. 2019NE00346 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111794 18316 2019 2019-03-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00428 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111795 18317 2019 2019-03-15T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00446 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111796 18318 2019 2019-07-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01261 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111797 18319 2019 2019-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01009 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111798 18320 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 9819,0700 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS ABRIL/2019. 2019NL00173 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111799 18321 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 -131,0400 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 33 DE PESSOAL RGPS DO MÊS NOVEMBRO/2019. 2019NL00566 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111800 18322 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 32404,5300 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NL00066 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111801 18323 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 3284,8300 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NL00066 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111802 18324 2019 2019-08-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01707 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111803 18325 2019 2019-04-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00704 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111804 18326 2019 2019-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01557 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111805 18327 2019 2019-02-05T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00720 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111806 18328 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 669,0200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NL00066 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111807 18329 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 1030,6400 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JULHO/2019. 2019NL00302 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111808 18330 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 2073,9600 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JULHO/2019. 2019NL00302 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111809 18331 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 6443,0700 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JULHO/2019. 2019NL00302 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111810 18332 2019 2019-06-27T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01056 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111811 18333 2019 2019-10-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01768 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111812 18334 2019 2019-07-17T00:00:00 280,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01208 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111813 18335 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 14 der setembro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0891/2019/CM - NOE 2019NL01799 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111814 18336 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 836,7600 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NL00496 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111815 18337 2019 2019-05-16T00:00:00 1735,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE MAIO/2019. 2019NE00184 2019NE00155 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111816 18338 2019 2019-01-23T00:00:00 207,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 13º SALÁRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2019NE00050 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111817 18339 2019 2019-11-01T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00024 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111818 18340 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para os Municípios de João Neiva e Aracruz - ES de 03 a 04/05, em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado do espirito Santo. RD 379/2019 - NOE. 2019NL00759 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111819 18341 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 (meia) diária para o município de Santa Teresa/ES no dia 21/04/2019, para atividade de Exmº Sr. Governador. 2019NL00674 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111820 18342 2019 2019-05-06T00:00:00 1017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00898 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111821 18343 2019 2019-10-17T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01775 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111822 18344 2019 2019-01-03T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00387 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111823 18345 2019 2019-02-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01348 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111824 18346 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 12 a 14 de julho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0679/CM/2019 - NOE 2019NL01359 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111825 18347 2019 2019-10-18T00:00:00 3949,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2019 2019NE00301 2019NE00086 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111826 18348 2019 2019-02-18T00:00:00 4342,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00088 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111827 18349 2019 2019-11-01T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NE00032 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111828 18350 2019 2019-01-21T00:00:00 -29000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE DOCUMENTO CONTABILIZADO INCORRETAMENTE. 2019NE00040 2019NE00037 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111829 18351 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 669,0200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NL00012 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111830 18352 2019 2019-05-17T00:00:00 7,5000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTAS DEVIDO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA COMPETÊNCIA 03/2019 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS MAIO/2019. 2019NE00185 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111831 18353 2019 2019-01-21T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NE00043 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111832 18354 2019 2019-02-18T00:00:00 601,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00095 2019NE00095 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111833 18355 2019 2019-02-18T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NE00089 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111834 18356 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 -846,0400 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JULHO/2019. 2019NL00311 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111835 18357 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 3141,7000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NL00012 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111836 18358 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 3428,3900 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NL00012 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111837 18359 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 981,1500 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NL00465 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111838 18360 2019 2019-03-20T00:00:00 1436,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019NE00111 2019NE00086 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111839 18361 2019 2019-11-01T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NA FOLHA FE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NE00028 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111840 18362 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo e Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 26 a 27 de julho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0752/2019/CM - NOE 2019NL01525 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111841 18363 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2(meia) diária para o Município de Santa Leopoldina - ES dia 01/05/2019, em evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador do estado Estado do Espirito Santo. RD360/2019 - NOE. 2019NL00735 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111842 18364 2019 2019-01-21T00:00:00 4239,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00036 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111843 18365 2019 2019-12-16T00:00:00 -0,7100 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO, REFERENTE O VALOR RESIDUAL QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00333 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111844 18366 2019 2019-04-17T00:00:00 88383,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS - RPPS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00151 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111845 18367 2019 2019-01-21T00:00:00 9759,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00041 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111846 18368 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Ibatiba-ES no dia 18 a 19 de julho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0705/2019/CM - NOE 2019NL01425 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111847 18369 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Afonso Cláudio-ES no dia 05 a 06 de julho, afim de organizar evento que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0634/2019/CM - NOE 2019NL01274 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111848 18370 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES de 28 a 29/04, em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espirito Santo. RD 0352/2019 - NOE 2019NL00709 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111849 18371 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Alfredo Chaves-ES no dia 27 a 28 de julho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0760/2019/CM - NOE 2019NL01532 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111850 18372 2019 2019-12-16T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO, REFERENTE O VALOR RESIDUAL QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00336 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111851 18373 2019 2019-12-16T00:00:00 -0,2600 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO, REFERENTE O VALOR RESIDUAL QUE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00335 2019NE00155 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111852 18374 2019 2019-09-20T00:00:00 598,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NE00285 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111853 18375 2019 2019-11-01T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00024 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111854 18376 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Anchieta-ES no dia 11 a 12 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0014/2019/CM - NOE 2019NL00026 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111855 18377 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Rio Novo do sul-ES no dia 22 a 23 de fevereiro, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0119/2019/CM - NOE 2019NL00338 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111856 18378 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de São Gabriel da Palha-ES no dia 07 a 08 de agosto, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0808/2019/CM - NOE 2019NL01583 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111857 18379 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 26 a 27 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0038/2019/CM - NOE 2019NL00093 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111858 18380 2019 2019-12-16T00:00:00 5923,9000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019NE00337 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111859 18381 2019 2019-01-21T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019NE00036 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111860 18382 2019 2019-04-18T00:00:00 154,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2019 2019NE00154 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111861 18383 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 836,7600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00269 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111862 18384 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição do Castelo-ES no dia 04 a 05 de outubro, local que contou com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0970/2019/CM - NOE 2019NL01983 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111863 18385 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 25 a 26 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0587/CM/2019 - NOE 2019NL01178 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111864 18386 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Castelo-ES no dia 13 a 14 de março, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0192/2019/CM - NOE 2019NL00395 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111865 18387 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Piúma-ES no dia 14 a 15 de março, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0210/2019/CM - NOE 2019NL00413 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111866 18388 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5925,1000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019OB00684 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111867 18389 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4713,0400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00615 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111868 18390 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 669,0200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019OB00087 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111869 18391 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00478 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111870 18392 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 28 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0142/2019/CM - NOE 2019NL00339 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111871 18393 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 16 a 17 de outubro, local que contará com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1021/2019/CM - NOE 2019NL02055 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111872 18394 2019 2019-01-15T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00084 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111873 18395 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Castelo-ES no dia 13 a 14 de março, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0192/2019/CM - NOE 2019OB00496 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111874 18396 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14716,9600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019OB00087 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111875 18397 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 21,9600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB00583 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111876 18398 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00020 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111877 18399 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 274,1700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVES MENSAL - SEGURADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00385 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111878 18400 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES de 28 a 29/04, em evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espirito Santo. RD 0352/2019 - NOE 2019OB00846 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111879 18401 2019 2019-11-01T00:00:00 7200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMISSÃO DE EMPENHO, PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NE00030 2019NE00030 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111880 18402 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 -343,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, BEM COMO JUROS E MULTA DA COMPETÊNCIA 10/2019, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº33 RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NL00559 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111881 18403 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 129,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA 2019OB00706, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-IPAJM, MENSAL E 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00707 2019NE00360 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111882 18404 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 129,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA 2019OB00706, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-IPAJM, MENSAL E 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00707 2019NE00360 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111883 18405 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 129,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-IPAJM, MENSAL E 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00706 2019NE00358 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111884 18406 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 -65,6000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE VALOR DEDUZIDO DO INSS REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA, PAGO AO SERVIDOR NA FOLHA DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NP00042 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111885 18407 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -134,8300 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00043 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111886 18408 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 274,1700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVES MENSAL SEGURADO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019OB00152 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111887 18409 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24747,4000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, BEM COMO DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019OB00133 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111888 18410 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3284,8300 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, BEM COMO DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019OB00133 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111889 18411 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Nova Venécia-ES no dia 23 a 24 de janeiro, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0029/2018/CM - NOE 2019OB00091 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111890 18412 2019 2019-09-08T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01386 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111891 18413 2019 2019-01-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.836.517-## 1 "" LUIZ FELIPE FREIRE 8325718 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00116 2019NE00084 84462094 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111892 18414 2019 2019-06-14T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00959 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111893 18415 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25665,5600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00203 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111894 18416 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 25063,7800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00448 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111895 18417 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 73,7200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 33 DE PESSOAL RGPS DO MÊS NOVEMBRO/2019. 2019OB00655 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111896 18418 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 762,6800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00703 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111897 18419 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 12 a 13 de setembro, local que contará com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0885/2019/CM - NOE 2019NL01794 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111898 18420 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins-ES dia 12 de junho com retorno previsto para a mesma, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0501/CM/2019 - NOE. 2019NL01055 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111899 18421 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para os municípios de Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante-ES no dia 05 a 06 de outubro, local que contou com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0982/2019/CM - NOE 2019NL01989 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111900 18422 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 20 a 21 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0548/CM/2019 - NOE 2019NL01107 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111901 18423 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 23106,2700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB00570 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111902 18424 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3542,2600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00536 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111903 18425 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1351,5600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00476 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111904 18426 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 327,2600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019OB00037 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111905 18427 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Nova Venécia-ES no dia 12 a 13 de setembro, local que contará com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0885/2019/CM - NOE 2019OB02073 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111906 18428 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 diária para o município de Anchieta-ES no dia 11 a 12 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0015/2019/CM - NOE 2019NL00027 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111907 18429 2019 2019-09-13T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01548 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111908 18430 2019 2019-06-18T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00982 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111909 18431 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 157,4600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00209 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111910 18432 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 977,7800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS SETEMBRO/2019. 2019OB00515 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111911 18433 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 273,4600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS SETEMBRO/2019. 2019OB00515 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111912 18434 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO ÀS CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS E RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019OB00099 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111913 18435 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para Anchieta-ES no dia 31 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0856/2019/CM - NOE. 2019NL01718 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111914 18436 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 01 e 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 26 a 27 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0040/2019/CM - NOE 2019NL00095 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111915 18437 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Águia Branca de 23 a 24 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0450/2019/CM - NOE. 2019OB01068 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111916 18438 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 14 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0678/CM/2019 - NOE 2019OB01576 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111917 18439 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 520,9500 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00286 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111918 18440 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AS CONSIGNATÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS E RGPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019OB00057 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111919 18441 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1080,0900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDOR, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019OB00055 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111920 18442 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 447,9500 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSIGNATÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019OB00062 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111921 18443 2019 2019-01-29T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00151 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111922 18444 2019 2019-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01509 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111923 18445 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de empenho tendo em vista término de exercício. 2019NE02212 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111924 18446 2019 2019-08-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01713 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111925 18447 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 49,7200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00348 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111926 18448 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6443,0700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JULHO/2019. 2019OB00371 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111927 18449 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 53,5600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHASDE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00401 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111928 18450 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 53,5600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00333 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111929 18451 2019 2019-07-17T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS 2019NE01222 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111930 18452 2019 2019-05-24T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00867 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111931 18453 2019 2019-06-25T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01011 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111932 18454 2019 2019-10-14T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01742 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111933 18455 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 53,5600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÓRIAS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00218 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111934 18456 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4428,9000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00452 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111935 18457 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 73,3700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB00583 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111936 18458 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -805,5600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00125 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111937 18459 2019 2019-01-15T00:00:00 113,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00085 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111938 18460 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Águia Branca de 23 a 24 de maio, local que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0450/2019/CM - NOE. 2019NL00918 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111939 18461 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 12 a 13 de outubro, local que contou com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0994/2019/CM - NOE 2019OB02335 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111940 18462 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 01 e 1/2 diárias para o município de Anchieta-ES no dia 26 a 27 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0040/2019/CM - NOE 2019OB00157 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111941 18463 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 14 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0578/CM/2019 - NOE 2019NL01358 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111942 18464 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 3948,0200 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NL00476 2019NE00086 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111943 18465 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 130,0000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS Nº 35 DO MÊS DE JULHO/2019. 2019NL00361 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111944 18466 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 9,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS BEM COMO JUROS DE MORA CALCULADOS NAS GUIAS DE GPS PELA NUREF REFERENTE OS PERÍODOS DE 01/2019 E 03/2019, NA FOLHA FE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00189 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111945 18467 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00376 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111946 18468 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6390,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E DE 13º SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00683 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111947 18469 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00042 2019NE00031 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111948 18470 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 65,6000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00616 2019NE00029 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111949 18471 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6000,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00093 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111950 18472 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 33 - RGPS DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB00175 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111951 18473 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 225,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00206 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111952 18474 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00326 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111953 18475 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA FE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB00159 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111954 18476 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00215 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111955 18477 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10966,7300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NA FOLHA FE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00083 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111956 18478 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 20 a 21 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0548/CM/2019 - NOE 2019OB01296 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111957 18479 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 16 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0534/CM/2019 - NOE 2019OB01279 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111958 18480 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para os municípios de Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante-ES no dia 05 a 06 de outubro, local que contou com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0982/2019/CM - NOE 2019OB02305 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111959 18481 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 31 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0856/2019/CM - NOE. 2019OB01981 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111960 18482 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -509,5700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00127 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111961 18483 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3598,3900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS CONSIGNATÁRIOS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00102 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111962 18484 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 49,7200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00289 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111963 18485 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5390,5500 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB00571 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111964 18486 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -112,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019NS00020 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111965 18487 2019 2019-01-16T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Anchieta-ES no dia 11 a 12 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0015/2019/CM - NOE 2019OB00054 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111966 18488 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 diária para o município de Anchieta-ES no dia 11 a 12 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0015/2019/CM - NOE 2019OB00068 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111967 18489 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins-ES dia 12 de junho com retorno previsto para a mesma, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0501/CM/2019 - NOE. 2019OB01242 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111968 18490 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4102,1200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS-SERVIDOR, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019OB00126 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111969 18491 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6,1600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS NAS FOLHA DE DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00283 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111970 18492 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00284 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111971 18493 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1052,6100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00287 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111972 18494 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marechal Floriano-ES no dia 16 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0534/CM/2019 - NOE 2019NL01090 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111973 18495 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.460.899-## 1 "" TIAGO AUGUSTO PETERS LANGE 8366028 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Colatina-ES no dia 12 a 13 de outubro, local que contou com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0994/2019/CM - NOE 2019NL02017 2019NE00085 84462159 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111974 18496 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES dia 28 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0844/CM/2019 - NOE. 2019NL01680 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111975 18497 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 19 a 20 de janeiro, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0026/2019/CM - NOE 2019OB00073 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111976 18498 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3428,3900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019OB00087 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111977 18499 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 669,0200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00269 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111978 18500 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2791,3600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00269 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111979 18501 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 156,1000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS JULHO/2019. 2019OB00371 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111980 18502 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária + 50% para o Município de Colatina-ES de 17 a 18 de maio, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD 0443/2019/CM - NOE 2019OB01047 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111981 18503 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NA FOLHA FE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 33 - RGPS DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB00176 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111982 18504 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS COMPETÊNCIAS 09/2019 E 10/2019, BEM COMO MULTA E JUROS CALCULADOS PELA NUREF NAS GPS'S, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00614 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111983 18505 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11562,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA COMPETÊNCIA 07/2019, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00426 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111984 18506 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 127,1200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00552 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111985 18507 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 131,0400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS NA FOLHA COMPLEMENTAR Nº 33 RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00658 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111986 18508 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00700 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111987 18509 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1351,5600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00550 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111988 18510 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7,4600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA COMPETÊNCIA 03/2019, BEM COMO JUROS E MULTAS, NA FOLHA FE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00267 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111989 18511 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1326,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00139 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111990 18512 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA COMPETÊNCIA 09/2019, BEM COMO MULTA E JUROS CALCULADOS NAS GUIAS ENVIADAS PELA NUREF/SEGER, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB00568 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111991 18513 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11541,6600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA COMPETÊNCIA 10/2019, CALCULADO NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB00610 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111992 18514 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4592,4100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB00570 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111993 18515 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13,2800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE SERVIDOR, COMPETÊNCIAS 09/2019 E 10/2019, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00613 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111994 18516 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 567,5400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVES MENSAL - SEGURADO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019OB00695 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111995 18517 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7,5700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS NAS FOLHAS DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00533 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111996 18518 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9,4100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA COMPETÊNCIA 10/2019 BEM COMO JUROS E MULTA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº33 RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00664 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111997 18519 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 17,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE COMPETÊNCIAS 09/2019, 10/2019 E 11/2019, BEM COMO MULTA E JUROS CALCULADOS NAS GPS DAS COMPETÊNCIA 09/2019 E 10/2019, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00675 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111998 18520 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11138,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NA FOLHA FE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00367 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466111999 18521 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11138,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/219, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00305 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112000 18522 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5,6900 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO A CONSIGNATÁRIOS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS Nº 31 E 33 DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00653 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112001 18523 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3149,8000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTROS CONSIGNATÁRIOS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB00163 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112002 18524 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 134,8300 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00043 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112003 18525 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,9400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSIGNATÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019OB00060 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112004 18526 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 44,1100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 11/2019, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº33 RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00672 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112005 18527 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11082,4000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA COMPETÊNCIA 08/2019, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00498 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112006 18528 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 31 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, em Atividade de Segurança. RD-0852/2019/CM - NOE. 2019OB01977 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112007 18529 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 (uma) diária paro o município de Santa Teresa/ES de 20/04 a 21/04/2019, para atividade de segurança do Exmº Sr. Governador. R D-330/2019. NOE. 2019OB00795 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112008 18530 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 245,7300 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, BEM COMO DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS MARÇO/2019. 2019OB00133 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112009 18531 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 836,7600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00448 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112010 18532 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 23913,3800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019OB00684 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112011 18533 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 14506,6100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DEZEMBRO/2019. 2019OB00684 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112012 18534 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Venda Nova do Imigrante-ES no dia 05 a 06 de outubro, local que contou com presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0984/2019/CM - NOE 2019OB02307 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112013 18535 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa- ES dia 30/03. Evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD -278/2019 - NOE 2019OB00631 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112014 18536 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 13 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-1010/2019/CM - NOE 2019OB02373 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112015 18537 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 252,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária mais 50%, para o município de Pancas - ES,nos dias 27 a 28/03, a fim de organizar evento que contará com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD 263/2019 NOE 2019OB00606 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112016 18538 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 477,5000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00615 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112017 18539 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 99,7300 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM VANTAGEM DESCRITA COMO RESTITUIÇÃO DE CONSIGNADOS, POR MEIO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO JUNTO AO INSS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00451 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112018 18540 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 103,2400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00209 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112019 18541 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5500 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS NAS FOLHA DE DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00283 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112020 18542 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 05 de março com retorno previsto pra a mesma data, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0167/2019/CM - NOE 2019OB00455 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112021 18543 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Itapemirim e Castelo-ES no dia 19 a 20 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0538/CM/2019 - NOE 2019OB01290 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112022 18544 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Santa Teresa e Marechal Floriano-ES no dia 15 a 16 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0529/CM/2019 - NOE 2019OB01274 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112023 18545 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Domingos Martins-ES dia 23 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0576/CM/2019 - NOE. 2019OB01312 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112024 18546 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7070,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019OB00094 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112025 18547 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 447,9500 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTROS CONSIGNATÁRIOS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019OB00166 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112026 18548 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 53,5600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OUTROS CONSIGNATÁRIOS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS DO MÊS JANEIRO/2019. 2019OB00058 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112027 18549 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 509,5700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS, DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00402 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112028 18550 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 (uma) diária paro o município de Santa Teresa/ES nos dias 20/04 a 21/04/2019, para atividade de segurança do Exmº Sr. Governador. RD-330/2019. NOE. 2019NL00677 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112029 18551 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 03 de maio com retorno previsto pra a mesma data, afim de cumprir atividade de interesse da Casa Militar. RD-0392/2019/CM - NOE 2019OB00935 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112030 18552 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Itapemirim e Castelo-ES no dia 19 a 20 de junho, local que contou com Exmo. Sr. Governador. RD-0538/CM/2019 - NOE 2019NL01101 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112031 18553 2019 2019-03-09T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01505 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112032 18554 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 775,6100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00347 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112033 18555 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 804,7000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00650 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112034 18556 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6796,0200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS NOVEMBRO/2019. 2019OB00619 2019NE00025 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112035 18557 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1052,6100 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00334 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112036 18558 2019 2019-03-28T00:00:00 252,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00528 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112037 18559 2019 2019-04-23T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA, 2019NE00669 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112038 18560 2019 2019-08-10T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01715 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112039 18561 2019 2019-08-28T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01480 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112040 18562 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS-SERVIDOR, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 33 DE PESSOAL RGPS, DO MÊS MARÇO/2019. 2019OB00177 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112041 18563 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 26070,3000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00309 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112042 18564 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 669,0200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00309 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112043 18565 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1908,0400 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00309 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112044 18566 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Conceição da Barra-ES no dia 28 a 29 de junho, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0611/2019/CM - NOE 2019OB01395 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112045 18567 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES dia 27 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0844/CM/2019 - NOE. 2019OB01932 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112046 18568 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -129,3800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GD DE DEVOLUÇÃO POR TER SIDO CONTABILIZADO EM SUBITEM INCORRETO. 2019GD00023 2019NE00358 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112047 18569 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2160,1800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA FE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00098 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112048 18570 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4951,3200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00038 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112049 18571 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 243,7600 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RGPS DO MÊS FEVEREIRO/2019. 2019OB00090 2019NE00041 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112050 18572 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6,3800 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00216 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112051 18573 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3370,6700 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OUTRAS CONSIGNATÁRIAS, NAS FOLHASDE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS E RPPS, DO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00400 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112052 18574 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2195,5400 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00644 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112053 18575 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E DE 13 SALÁRIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00453 2019NE00095 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112054 18576 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 63,4200 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00036 2019NE00029 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112055 18577 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6300,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E 13 SALARIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00450 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112056 18578 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00312 2019NE00043 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112057 18579 2019 2019-01-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.422.107-## 1 "" SILVIO MARTINS AGOSTINHO 8315025 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00549 2019NE00105 84462353 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112058 18580 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 91296,9200 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2019. 2019OB09133 2019NE00257 84474580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112059 18581 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 75732,6100 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2019. 2019NL03904 2019NE00257 84474580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112060 18582 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 11616,3500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS COMPETÊNCIAS 09/2019 E 10/2019, BEM COMO MULTA E JUROS CALCULADOS NAS GUIAS ENVIADAS PELA NUREF/SEGER, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NL00471 2019NE00028 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112061 18583 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 2160,1800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPAJM, NA FOLHA FE PAGAMENTO RPPS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NL00080 2019NE00027 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112062 18584 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 068819 ABR/2019 PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AMOXILINA 500 MG COMPRIMIDO - TERMO DE ADESÃO N.º 0002/2019, A PEDIDO DO HESVV. " 2019NL03216 2019NE02505 84501120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112063 18585 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "PAGAMENTO NOTA FISCAL 068819 ABR/2019 PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AMOXILINA 500 MG COMPRIMIDO - TERMO DE ADESÃO N.º 0002/2019, A PEDIDO DO HESVV. " 2019OB11663 2019NE02505 84501120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112064 18586 2019 2019-03-21T00:00:00 180,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AMOXILINA 500 MG COMPRIMIDO - TERMO DE ADESÃO N.º 0002/2019, A PEDIDO DO HESVV. " 2019NE02505 2019NE02505 84501120 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112065 18587 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 17627,1000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. JULHO/2019. 2019NL00054 2019NE00014 84501316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112066 18588 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 11857,0800 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019OB28896 2019NE00257 84474580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112067 18589 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 46982,2700 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019OB18498 2019NE00257 84474580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112068 18590 2019 2019-09-13T00:00:00 0,0000 0,0000 26777,9300 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. 2019OB26002 2019NE00257 84474580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112069 18591 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 75732,6100 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2019. 2019OB12183 2019NE00257 84474580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112070 18592 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 38909,4300 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. 2019OB21398 2019NE00257 84474580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112071 18593 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 121725,6800 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00066 2019NE00257 84474580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112072 18594 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 46982,2700 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019NL06551 2019NE00257 84474580 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112073 18595 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 17627,1000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. OUTUBRO/2019 FATURA 1912000000458. 2019NL00096 2019NE00014 84501316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112074 18596 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 17627,1000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL00073 2019NE00014 84501316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112075 18597 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 16776,5300 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. MÊS ABRIL/2019. 2019NL00029 2019NE00008 84501316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112076 18598 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 16776,5300 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS,E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, CORRESPONDENTE A 1/12 ( UM DOZE AVOS) , NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. " 2019NL00218 2019NE00028 84501316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112077 18599 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 32854,0400 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS,E ATENDIMENTO AOS SINE DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENECIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, CORRESPONDENTE A 1/12 ( UM DOZE AVOS) , NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. FATURAS N° 1904.000000223 E 1905.000000297. " 2019NL00453 2019NE00028 84501316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112078 18600 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 16776,5300 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. JUNHO/2019. 2019NL00053 2019NE00014 84501316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112079 18601 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 17627,1000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, MÊS NOVEMBRO/2019. 2019NL00108 2019NE00014 84501316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112080 18602 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 16776,5300 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REFERENTE MAIO/2019. 2019NL00037 2019NE00008 84501316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112081 18603 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 17627,1000 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. MÊS SETEMBRO/2019. 2019NL00082 2019NE00014 84501316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112082 18604 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 2551,7100 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À UMA CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS E ATENDIMENTO AOS SINES DE ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS/ES, RELATIVO AOS LINKS DA REDE ES, REF. MÊS JULHO/2019. 2019NL00055 2019NE00014 84501316 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112083 18605 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 13829,8400 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO PREVISTOS, EM ATENDIMENTOS AOS SINE DE ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, RELATIVO DA REDE ES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. " 2019NL00454 2019NE00032 84501324 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112084 18606 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 6914,9200 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017. NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00028 2019NE00002 84501324 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112085 18607 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 6914,9200 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019. 2019NL00036 2019NE00002 84501324 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112086 18608 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 7265,5100 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017, REF. MÊS JULHO/2019. 2019NL00051 2019NE00002 84501324 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112087 18609 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 6914,9200 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017, REF. MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00050 2019NE00002 84501324 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112088 18610 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 7265,5100 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017, REF. MÊS AGOSTO/2019. 2019NL00072 2019NE00002 84501324 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112089 18611 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 7265,5100 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017, REF. MÊS SETEMBRO/2019. 2019NL00083 2019NE00002 84501324 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112090 18612 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 7265,5100 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃODE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017 REF OUTUBRO/2019 FATURA 459. 2019NL00098 2019NE00002 84501324 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112091 18613 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 7265,5100 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017. MÊS NOVEMBRO/2019. 2019NL00107 2019NE00002 84501324 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112092 18614 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 1051,7600 0,0000 0,0000 02041460000193 2 "" BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA 8384953 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONEXÃO ENTRE OS PONTOS DE ACESSO NAS AGENCIAS DO TRABALHADOR - SINE/ES - ATA N°009/2017 - LOTE 03(ANCHIETA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), CONTRATO SEGER N° 011/2017, REF. MÊS DE JULHO/2019. 2019NL00052 2019NE00002 84501324 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2738 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112093 18615 2019 2019-11-01T00:00:00 0,0000 6277293,9900 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO CAIXA FINISA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. 2019NL00005 2019NE00009 84474947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112094 18616 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6200555,7000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO CAIXA FINISA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019OB22565 2019NE00009 84474947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112095 18617 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 0,0000 6277293,9900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO CAIXA FINISA, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. 2019OB00214 2019NE00009 84474947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112096 18618 2019 2019-11-01T00:00:00 20908591,8300 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO CAIXA FINISA, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00023 2019NE00009 84474947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112097 18619 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 6152695,3300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO CAIXA FINISA, REFERENTE A ABRIL DE 2019. 2019NL00949 2019NE00009 84474947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112098 18620 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 6218289,4100 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO CAIXA FINISA, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019NL01899 2019NE00009 84474947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112099 18621 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.712.118-## 1 "" DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE 8393525 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0506/2019. 2019NL01211 2019NE01388 84505168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112100 18622 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.712.118-## 1 "" DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE 8393525 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 09 A 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 740/2019. 2019NL01562 2019NE01673 84505168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112101 18623 2019 2019-01-14T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.712.118-## 1 "" DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE 8393525 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 15/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0053/2019. 2019NL00082 2019NE00131 84505168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112102 18624 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.712.118-## 1 "" DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE 8393525 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 09 A 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 740/2019. 2019OB02064 2019NE01673 84505168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112103 18625 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.712.118-## 1 "" DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE 8393525 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 16/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0171/2019. 2019OB00480 2019NE00447 84505168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112104 18626 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.712.118-## 1 "" DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE 8393525 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 15/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0053/2019. 2019OB00098 2019NE00131 84505168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112105 18627 2019 2019-01-02T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.118-## 1 "" DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE 8393525 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 16/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0171/2019. 2019NE00447 2019NE00447 84505168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112106 18628 2019 2019-11-01T00:00:00 6277294,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO CAIXA FINISA, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00009 2019NE00009 84474947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112107 18629 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6218289,4100 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO CAIXA FINISA, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019OB14765 2019NE00009 84474947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112108 18630 2019 2019-11-28T00:00:00 -2337051,4000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL ANULACAO DE SALDO RESIDUAL DO EMPENHO ESTIMATIVO CONTRATO DIVIDA PUBLICA FINISA/CAIXA, POR NÃO HAVER MAIS PREVISAO DE PAGTO NO CORRENTE EXERCICIO. 2019NE01446 2019NE00009 84474947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112109 18631 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 6200555,7000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO CAIXA FINISA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019NL02719 2019NE00009 84474947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112110 18632 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6152695,3300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO CAIXA FINISA, REFERENTE A ABRIL DE 2019. 2019OB07473 2019NE00009 84474947 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112111 18633 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 10361 DO MES DE JULHO/2019 REF. SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019NL01967 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112112 18634 2019 2019-11-29T00:00:00 -600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE0563 A PEDIDO DO GERENTE DO NTND. 2019NE03625 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112113 18635 2019 2019-01-03T00:00:00 5022,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019NE00563 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112114 18636 2019 2019-12-16T00:00:00 -12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DA CHEFE ADMINISTRATIVA 2019NE03826 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112115 18637 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 9846 DE 058/04/2019 - PARA ATENDER SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019NL00701 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112116 18638 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇAO NF 11041 PARA ATENDER SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019NL03683 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112117 18639 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 545,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 10361 E 10362 DO MES DE JULHO/2019 REF. SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019NL01968 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112118 18640 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 340,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÕ NF 10804 PARA ATENDER SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019NL03981 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112119 18641 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 10491 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019NL02233 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112120 18642 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 150,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDACAO NF 11046 PARA ATENDER SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019NL03682 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112121 18643 2019 2019-08-04T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.118-## 1 "" DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE 8393525 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0506/2019. 2019NE01388 2019NE01388 84505168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112122 18644 2019 2019-03-05T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.118-## 1 "" DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE 8393525 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 09 A 11/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 740/2019. 2019NE01673 2019NE01673 84505168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112123 18645 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.712.118-## 1 "" DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE 8393525 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 16/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0171/2019. 2019NL00250 2019NE00447 84505168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112124 18646 2019 2019-03-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.118-## 1 "" DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE 8393525 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019 - Nº 4532-R 2019NE04543 2019NE00131 84505168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112125 18647 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.712.118-## 1 "" DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE 8393525 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 10/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0506/2019. 2019OB01602 2019NE01388 84505168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112126 18648 2019 2019-01-14T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.712.118-## 1 "" DALVA CARDOSO NASCIMENTO LEITE 8393525 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BRASILIA/DF NO DIA 15/01/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 0053/2019. 2019NE00131 2019NE00131 84505168 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112127 18649 2019 2019-01-16T00:00:00 42341,1500 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEF CARAPEBUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA. 2019NE00161 2019NE00161 84506202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112128 18650 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 825,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF 11079 PARA ATENDER SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019NL03968 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112129 18651 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NS00327 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112130 18652 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 10182 DO MES DE JUNHO/2019 REF. SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019OB02103 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112131 18653 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 10491 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019OB03484 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112132 18654 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF 10491 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019OB03101 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112133 18655 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDACAO DA NF. 10682 DE SETEMBRO/2019 - SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019NL02742 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112134 18656 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO DA NF. 10682 DE SETEMBRO/2019 - SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019OB03485 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112135 18657 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 150,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF 11046 PARA ATENDER SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019OB04737 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112136 18658 2019 2019-08-13T00:00:00 -2221,0200 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO POR ORDEM DO GESTOR DO CONTRATO. 2019NE05582 2019NE00161 84506202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112137 18659 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 20596,3000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 1080 - CT 013/2019 - PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEF CARAPEBUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA - REF. REAJUSTE 1ª MEDIÇÃO ABRIL/2019 E PAGTO 2ª MEDIÇÃO MAIO/2019. 2019NL05687 2019NE00161 84506202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112138 18660 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1029,8200 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL N. 1080 ,REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEF CARAPEBUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA - REAJUSTE DA 1ª ,2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO NO PERÍODO 01 A 17/05/2019.CONFORME CT 013/2019 2019OB06520 2019NE00161 84506202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112139 18661 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 19566,4800 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 1080 ,REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEF CARAPEBUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA - REAJUSTE DA 1ª ,2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO NO PERÍODO 01 A 17/05/2019.CONFORME CT 013/2019 2019OB06578 2019NE00161 84506202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112140 18662 2019 2019-07-05T00:00:00 3346,0800 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEF CARAPEBUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA. 2019NE03624 2019NE00161 84506202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112141 18663 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 22869,9100 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DA NF 01014, REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEF CARAPEBUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA. CT 13/2019. 1ª MEDIÇÃO. MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL03780 2019NE00161 84506202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112142 18664 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 375,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. NF 09635 DE 07/03/2019 - PARA ATENDER SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019NL00353 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112143 18665 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 10182 DO MES DE JUNHO/2019 REF. SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019NL01582 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112144 18666 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REF. NF 9846 DE 058/04/2019 - PARA ATENDER SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019OB01189 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112145 18667 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF 11041 PARA ATENDER SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019OB04738 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112146 18668 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1143,5000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA Retenção de ISS sobre a NF 1014, 1ª medição do contrato 013/2019, serviços de manutenção elétrica na EEEF Carapebus, referente ao mês de abril. 2019OB04250 2019NE00161 84506202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112147 18669 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21726,4100 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA Pagamento da NF 1014, 1ª medição do contrato 013/2019, serviços de manutenção elétrica na EEEF Carapebus, referente ao mês de abril. 2019OB04310 2019NE00161 84506202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112148 18670 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1563,2300 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL N. 1087, REFERENTE 4º MEDIÇÃO E REAJUSTE DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA,PERÍODO JUNHO DE 2019, CONTRATO N.014/2019. 2019OB06847 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112149 18671 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 37517,6200 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 1087, REFERENTE 4º MEDIÇÃO E REAJUSTE DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA,PERÍODO JUNHO DE 2019, CONTRATO N.014/2019. 2019OB06791 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112150 18672 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 41634,1500 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NF 1062 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO. CT 014/2019. 3ª MEDIÇÃO E REAJUSTES. MAIO/2019. 2019OB06157 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112151 18673 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 5103,8900 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 991, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO, PERÍODO 07/03/2019 A 31/03/2019 1ª MEDIÇÃO 2019OB02913 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112152 18674 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 212,6600 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE ISS, NOTA FISCAL 991, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO, PERÍODO 07/03/2019 A 31/03/2019 - 1ª MEDIÇÃO. 2019OB02874 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112153 18675 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 39080,8500 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1087, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO. 4ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. 2019NL06095 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112154 18676 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 167468,7500 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1162, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO. 6ª E ULTIMA MEDIÇÃO. AGOSTO DE 2019. 2019NL09281 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112155 18677 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 36470,9300 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NF Nº 1107 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO. 5º MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 014/2019. COMPETÊNCIA JUL/2019. 2019NL07125 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112156 18678 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 -39080,8500 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA null 2019NS00675 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112157 18679 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 43368,9100 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO. NF 1062 , REAJUSTES 1,2 e 3 medição e medição 3 de maio/2019. 2019NL05326 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112158 18680 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 13567,1800 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 1027 - CT 014/2019 - PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO - 2ª MEDIÇÃO REF. A MARÇO/2019. 2019NL03998 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112159 18681 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 39080,8500 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1087, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO. 4ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. 2019NL06096 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112160 18682 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1734,7600 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE ISS SOBRE A NF 1062 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO. CT 014/2019. 3ª MEDIÇÃO E REAJUSTES. MAIO/2019. 2019OB06098 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112161 18683 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 542,6900 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA Retenção de ISS sobre a NF 1027, 2ª medição do contrato 14/2019, serviços de manutenção elétrica na EEEFM Almirante Barroso, referente ao mês de abril. 2019OB04497 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112162 18684 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 35012,0900 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 1107 ,REFERENTE 5º MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO,NO MUNICÍPIO DE VITORIA,CONTRATO Nº 014/2019. COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. 2019OB08104 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112163 18685 2019 2019-05-14T00:00:00 22471,0400 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO. 2019NE03744 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112164 18686 2019 2019-01-16T00:00:00 -284347,4600 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO PARA ACERTO. 2019NE00163 2019NE00162 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112165 18687 2019 2019-01-16T00:00:00 284347,4600 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO. 2019NE00164 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112166 18688 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1458,8400 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL N. 1107 ,REFERENTE 5º MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO,NO MUNICÍPIO DE VITORIA,CONTRATO Nº 014/2019. COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. 2019OB08043 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112167 18689 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13024,4900 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA Pagamento da NF 1027, 2ª medição do contrato 14/2019, serviços de manutenção elétrica na EEEFM Almirante Barroso, referente ao mês de abril. 2019OB04582 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112168 18690 2019 2019-01-16T00:00:00 284347,4600 0,0000 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO. 2019NE00162 2019NE00162 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112169 18691 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 5316,5500 0,0000 0,0000 10285265000137 2 "" RADANA CONSTRUCOES LTDA 8345325 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 991, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EEEFM ALMIRANTE BARROSO. PERÍODO 07/03/2019 A 31/03/2019. 1ª MEDIÇÃO 2019NL02436 2019NE00164 84506261 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112170 18692 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 33008,5800 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 996 - CT 025/209 - PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE - 1ª MEDIÇÃO REF. ABRIL/2019. 2019NL04217 2019NE00166 84506326 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112171 18693 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 13239,9200 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1122, 1117, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE - CONTRATO Nº 020/2018. REAJUSTE DA 1ª MEDIÇÃO ABRIL DE 2019, 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DE JUNHO DE 2019. 2019NL09310 2019NE00166 84506326 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112172 18694 2019 2019-05-20T00:00:00 3387,7900 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE - CONTRATO Nº 020/2018. 2019NE03820 2019NE00166 84506326 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112173 18695 2019 2019-01-17T00:00:00 39564,2800 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE - CONTRATO Nº 020/2018. 2019NE00165 2019NE00165 84506326 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112174 18696 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 12221,4500 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 1122, 1117, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE - CONTRATO Nº 020/2018. REAJUSTE DA 1ª MEDIÇÃO ABRIL DE 2019, 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO, JUNHO DE 2019. 2019NL09308 2019NE00165 84506326 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112175 18697 2019 2019-01-17T00:00:00 42861,3100 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE - CONTRATO Nº 020/2018. 2019NE00166 2019NE00166 84506326 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112176 18698 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30469,4600 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 996 ,REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE,LOCALIZADO EM MARECHAL FLORIANO,NO PERÍODO DE ABRIL/2019. CONTRATO N.025/2019 - ENSINO MEDIO. 2019OB04961 2019NE00166 84506326 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112177 18699 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2539,1200 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL N. 996 ,REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE,LOCALIZADO EM MARECHAL FLORIANO,NO PERÍODO DE ABRIL/2019. CONTRATO N.025/2019. 2019OB04689 2019NE00166 84506326 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112178 18700 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 30469,4600 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 996 - PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE - CONTRATO Nº 020/2018 - 1ª MEDIÇÃO REF ABRIL/2019. 2019NL04216 2019NE00165 84506326 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112179 18701 2019 2019-05-20T00:00:00 3126,6300 0,0000 0,0000 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE - CONTRATO Nº 020/2018. 2019NE03819 2019NE00165 84506326 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112180 18702 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30469,4600 0,0000 39335674000182 2 "" DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8327425 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 996 ,REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM EMILIO OSCAR HULLE,LOCALIZADO EM MARECHAL FLORIANO,NO PERÍODO DE ABRIL/2019. CONTRATO N.025/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL. 2019OB04960 2019NE00165 84506326 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112181 18703 2019 2019-11-07T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO P/DIÁRIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REQUISIÇÃO 075/2019. 2019NE01160 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112182 18704 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 06 a 07 de maio, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0025/2019/CM - GAB 2019OB00953 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112183 18705 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 23 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0006/2019/CM - GAB 2019OB00315 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112184 18706 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 25 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0007/2019/CM - GAB 2019OB00316 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112185 18707 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de Ibiraçu - ES dia 12/04, a fim de participar de Solenidade SEDU, de assinatura de Ordem de serviço para Construção do centro Municipal de Ensino Infantil (CEI). RD 022/2019 - GAB 2019NL00604 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112186 18708 2019 2019-07-15T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01164 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112187 18709 2019 2019-07-05T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00753 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112188 18710 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 936,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária + 20% para as cidades de Florianópolis-SC e Porto Alegre-RS de 19 a 21/05, a fim de participar de audiência com o secretário da Casa Militar dos respectivos estados. RD 0034/2019/CM -GAB 2019NL00863 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112189 18711 2019 2019-02-28T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00370 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112190 18712 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2019NS00212 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112191 18713 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de Ibiraçu - ES dia 12/04, a fim de participar de Solenidade SEDU, de assinatura de Ordem de serviço para Construção do centro Municipal de Ensino Infantil (CEI). RD 022/2019 - GAB 2019OB00730 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112192 18714 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Tereza - ES no dia 30/03, a fim de acompanhar o Exmo. Sr. Governador em agenda de Governo da SEDU + CESAN. RD020/2019 - GAB 2019OB00620 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112193 18715 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 25 a 27 de julho, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0089/2019/CM - GAB 2019OB01667 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112194 18716 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -936,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Devolução de valor tendo em vista cancelamento de viagem. Diária solicitada pela RD-0034/2019/CM - GAB 2019GD00011 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112195 18717 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 19 de março com retorno previsto para a mesma data, em assuntos internos na sede da 3ª CIA do 9º BPM. RD-0017/2019/CM - GAB 2019OB00544 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112196 18718 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1123,2000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 diárias + 20% para cidade do Rio de Janeiro-RJ de 01 a 04/04, a fim de participar de Feira Internacional de Defesa e Segurança (LAAD) RD 021/2019 -GAB 2019OB00621 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112197 18719 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00277 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112198 18720 2019 2019-11-12T00:00:00 -75,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DA GERENTE IVANA, SETOR NTND 2019NE03774 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112199 18721 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 340,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 10804 PARA ATENDER SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019OB04829 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112200 18722 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 825,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO NF 11079 PARA ATENDER SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019OB04830 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112201 18723 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 375,0000 0,0000 10775026000165 2 "" G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME 8315113 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REF. NF 09635 DE 07/03/2019 - PARA ATENDER SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA CONF.SOLIC. NTND/CI-01/2019. 2019OB00851 2019NE00563 84475005 SERVIÇO DE REABASTECIMENTO E ENTREGA DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) CAPACIDADE 13KG; ÁGUA MINERAL SEM GÁS; QUANTIDADE 20L. A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIO PARA OS SETORES LACTÁRIO E PATOLOGIA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112202 18724 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o Município de São Mateus dia 12/04, a fim de participar da Solenidade de Passagem de Comando do 13º BPM. RD 023/2019 - GAB 2019OB00731 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112203 18725 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para os municípios de Colatina e Barra de São Francisco-ES no dia 27 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, Passagem de Comando do 11º BPM-Barra de São Francisco. RD-0008/2019/CM - GAB 2019NL00294 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112204 18726 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Itarana-ES no dia 23 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença Exmo. Sr. Governador. RD-0018/2019/CM - GAB 2019NL00477 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112205 18727 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 1310,4000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 e 1/2 diária + 20% para as cidades de Florianópolis-SC, Porto Alegre-RS e São Paulo-SP nos dias 16 a 19 de junho, em agenda oficial. RD 0056/2019/CM - GAB 2019NL01038 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112206 18728 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2019NS00082 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112207 18729 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 -936,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00011 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112208 18730 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Tereza - ES no dia 30/03, a fim de acompanhar o Exmo. Sr. Governador em agenda de Governo da SEDU + CESAN. RD020/2019 - GAB 2019NL00525 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112209 18731 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Marataizes-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador. RD-0004/2019/CM - GAB 2019NL00177 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112210 18732 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 13 de julho com retorno ocorrido na mesma data, onde participou de solenidade de inauguração das obras de reforma da Quadra Poliesportiva Mário Ruy. RD-0076/2019/CM - GAB 2019NL01305 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112211 18733 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2019NS00105 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112212 18734 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIAS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 11 A 12/07/19, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 075/2019. 2019NL01302 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112213 18735 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 325,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 2 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 25 a 27 de julho, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0089/2019/CM - GAB 2019NL01470 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112214 18736 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2019NS00076 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112215 18737 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 23 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0006/2019/CM - GAB 2019NL00264 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112216 18738 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 19 de março com retorno previsto para a mesma data, em assuntos internos na sede da 3ª CIA do 9º BPM. RD-0017/2019/CM - GAB 2019NL00438 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112217 18739 2019 2019-03-29T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diárias. 2019NE00542 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112218 18740 2019 2019-03-29T00:00:00 1123,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00543 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112219 18741 2019 2019-05-16T00:00:00 936,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesa com diária 2019NE00811 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112220 18742 2019 2019-02-28T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Tendo em vista cancelamento de agenda. 2019NE00372 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112221 18743 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Anchieta-ES no dia 25 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0007/2019/CM - GAB 2019NL00265 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112222 18744 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o Município de São Mateus dia 12/04, a fim de participar da Solenidade de Passagem de Comando do 13º BPM 2019NL00606 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112223 18745 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde irá participar de agenda oficial com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0093/2019/CM - GAB 2019NL01545 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112224 18746 2019 2019-02-22T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00324 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112225 18747 2019 2019-02-18T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00284 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112226 18748 2019 2019-12-04T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00612 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112227 18749 2019 2019-11-02T00:00:00 66,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00270 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112228 18750 2019 2019-03-25T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista cancelamento de agenda. 2019NE00497 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112229 18751 2019 2019-03-22T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Tendo em vista cancelamento de agenda. 2019NE00494 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112230 18752 2019 2019-11-07T00:00:00 -195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA SUBELEMENTO INDEVIDO. 2019NE01159 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112231 18753 2019 2019-11-07T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO P/DIÁRIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REQUISIÇÃO 075/2019. 2019NE01158 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112232 18754 2019 2019-02-08T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01360 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112233 18755 2019 2019-07-15T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista viagem cancelada 2019NE01197 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112234 18756 2019 2019-03-15T00:00:00 130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00455 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112235 18757 2019 2019-07-26T00:00:00 325,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01301 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112236 18758 2019 2019-05-22T00:00:00 -936,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação de Empenho tendo em vista cancelamento de viagem. Diária solicitada pela RD-0034/2019/CM - GAB 2019NE00850 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112237 18759 2019 2019-02-26T00:00:00 -65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA VIAGEM CANCELADA. 2019NE00348 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112238 18760 2019 2019-06-13T00:00:00 1310,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00943 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112239 18761 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 15 de março com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0014/2019/CM - GAB 2019NL00422 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112240 18762 2019 2019-11-07T00:00:00 -195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS ANULAÇÃO TENDO EM VISTA SUBELEMENTO INDEVIDO. 2019NE01157 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112241 18763 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Conceição da Barra-ES no dia 06 a 07 de maio, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0025/2019/CM - GAB 2019NL00793 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112242 18764 2019 2019-03-20T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Tendo em vista cancelamento de agenda. 2019NE00465 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112243 18765 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 13 de março com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0012/2019/CM - GAB 2019OB00522 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112244 18766 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 02 de agosto com retorno previsto para a mesma data, onde irá participar de agenda oficial com a presença do Exmo. Sr. Governador. RD-0093/2019/CM - GAB 2019OB01766 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112245 18767 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGTO DA DESPESA COM 1 1/2 DIÁRIAS, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERÍODO DE 11 A 12/07/19, REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 075/2019. 2019OB01522 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112246 18768 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 28 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0009/2019/CM - GAB 2019NL00314 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112247 18769 2019 2019-12-04T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00610 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112248 18770 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 15 de março com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0014/2019/CM - GAB 2019OB00523 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112249 18771 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 16 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0005/2019/CM - GAB 2019OB00284 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112250 18772 2019 2019-06-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1310,4000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 3 e 1/2 diária + 20% para as cidades de Florianópolis-SC, Porto Alegre-RS e São Paulo-SP nos dias 16 a 19 de junho, em agenda oficial. RD 0056/2019/CM - GAB 2019OB01226 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112251 18773 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 936,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 2 e 1/2 diária + 20% para as cidades de Florianópolis-SC e Porto Alegre-RS de 19 a 21/05, a fim de participar de audiência com o secretário da Casa Militar dos respectivos estados. RD 0034/2019/CM -GAB 2019OB01024 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112252 18774 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 28 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0009/2019/CM - GAB 2019OB00378 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112253 18775 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Marataízes-ES no dia 09 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador. RD-0004/2019/CM - GAB 2019OB00239 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112254 18776 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa leopoldina-ES no dia 13 de março com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0012/2019/CM - GAB 2019NL00421 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112255 18777 2019 2019-02-26T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00347 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112256 18778 2019 2019-11-07T00:00:00 195,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO P/DIÁRIAS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REQUISIÇÃO 075/2019. 2019NE01156 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112257 18779 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 16 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0005/2019/CM - GAB 2019NL00213 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112258 18780 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 1123,2000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 3 diárias + 20% para cidade do Rio de Janeiro-RJ de 01 a 04/04, a fim de participar de Feira Internacional de Defesa e Segurança (LAAD) RD 021/2019 -GAB 2019NL00526 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112259 18781 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.158.017-## 1 "" JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR 8340367 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Alegre-ES no dia 01 de março com retorno previsto para a mesma data, Passagem de comando do 3º BPM. RD-0010/2019/CM - GAB 2019NL00315 2019NE00270 84506695 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112260 18782 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 1260,8000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 28/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0035/2019. 2019NL00092 2019NE00145 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112261 18783 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO PERÍODO DE 25 A 29/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2112/2019. 2019NL04625 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112262 18784 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONSULTA EM BARRETOS, 30/07/2019, REQ. 1146/2019. 2019NL02709 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112263 18785 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 -630,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019GD00002 2019NE00146 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112264 18786 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0779/2019. 2019NL01649 2019NE01736 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112265 18787 2019 2019-12-11T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 14/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2071/2019. 2019NE04170 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112266 18788 2019 2019-10-07T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 16/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE ´REQ. 1133/2019. 2019NE02540 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112267 18789 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 16/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1133/2019. 2019NL02536 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112268 18790 2019 2019-12-03T00:00:00 1338,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0407/2019 2019NE01027 2019NE01027 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112269 18791 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 1506,9600 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 14/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2071/2019. 2019NL04412 2019NE04171 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112270 18792 2019 2019-04-02T00:00:00 1260,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 19 A 26/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0175/2019. 2019NE00471 2019NE00471 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112271 18793 2019 2019-04-06T00:00:00 1576,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 17 A 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1001/2019. 2019NE02081 2019NE02081 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112272 18794 2019 2019-09-23T00:00:00 472,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 01 A 03/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1665/2019. 2019NE03499 2019NE03499 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112273 18795 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 1506,9600 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 01 A 03/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1665/2019. 2019NL03662 2019NE03500 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112274 18796 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 22/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0608/2019. 2019NL01228 2019NE01397 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112275 18797 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 788,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0407/2019 2019NL00764 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112276 18798 2019 2019-07-22T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONSULTA EM BARRETOS, 30/07/2019, REQ. 1146/2019. 2019NE02696 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112277 18799 2019 2019-08-05T00:00:00 158,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0779/2019. 2019NE01736 2019NE01736 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112278 18800 2019 2019-11-27T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO PERÍODO DE 25 A 29/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2112/2019. 2019NE04395 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112279 18801 2019 2019-08-04T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 22/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0608/2019. 2019NE01397 2019NE01397 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112280 18802 2019 2019-01-15T00:00:00 1233,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 28/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0035/2019. 2019NE00146 2019NE00146 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112281 18803 2019 2019-03-12T00:00:00 -630,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO COM TFD. 2019NE04490 2019NE00146 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112282 18804 2019 2019-03-09T00:00:00 1506,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 10/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1538/2019. 2019NE03227 2019NE03227 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112283 18805 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 10/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1538/2019. 2019NL03339 2019NE03226 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112284 18806 2019 2019-08-29T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16 A 17/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1442/2019. 2019NE03173 2019NE03173 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112285 18807 2019 2019-08-04T00:00:00 1338,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 22/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0608/2019. 2019NE01398 2019NE01398 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112286 18808 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 1506,9600 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 17 A 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1001/2019. 2019NL02022 2019NE02082 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112287 18809 2019 2019-10-14T00:00:00 1506,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 21 A 25/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1836/2019. 2019NE03766 2019NE03766 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112288 18810 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 1401,4800 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0779/2019. 2019NL01650 2019NE01737 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112289 18811 2019 2019-10-07T00:00:00 1506,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 16/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1133/2019. 2019NE02541 2019NE02541 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112290 18812 2019 2019-08-05T00:00:00 1401,4800 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0779/2019. 2019NE01737 2019NE01737 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112291 18813 2019 2019-07-22T00:00:00 1664,5600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS, NO DIA 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1146/2019. 2019NE02697 2019NE02697 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112292 18814 2019 2019-03-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019 - Nº 4532-R 2019NE04554 2019NE00145 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112293 18815 2019 2019-04-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019 - Nº 4532-R 2019NE04755 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112294 18816 2019 2019-12-03T00:00:00 789,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0407/2019 2019NE01025 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112295 18817 2019 2019-03-09T00:00:00 157,6000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 10/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1538/2019. 2019NE03226 2019NE03226 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112296 18818 2019 2019-10-14T00:00:00 788,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 21 A 25/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1836/2019. 2019NE03765 2019NE03765 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112297 18819 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 472,8000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 01 A 03/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1665/2019. 2019NL03661 2019NE03499 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112298 18820 2019 2019-04-12T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO 2019 - Nº 4532-R 2019NE04906 2019NE01736 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112299 18821 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 -157,6000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS, NO DIA 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1146/2019. 2019NL02730 2019NE02697 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112300 18822 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 1576,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 17 A 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1001/2019. 2019NL02021 2019NE02081 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112301 18823 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 1338,9600 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0407/2019 2019NL00765 2019NE01027 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112302 18824 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 1506,9600 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 21 A 25/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1836/2019. 2019NL03949 2019NE03766 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112303 18825 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16 A 17/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1442/2019. 2019NL03275 2019NE03173 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112304 18826 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1506,9600 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 14/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2071/2019. 2019OB05319 2019NE04171 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112305 18827 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1506,9600 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 21 A 25/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1836/2019. 2019OB04811 2019NE03766 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112306 18828 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1506,9600 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 16/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1133/2019. 2019OB03170 2019NE02541 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112307 18829 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 1664,5600 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS, NO DIA 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1146/2019. 2019NL02710 2019NE02697 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112308 18830 2019 2019-01-15T00:00:00 0,0000 1233,9600 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 28/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0035/2019. 2019NL00093 2019NE00146 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112309 18831 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 -315,2000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019GD00019 2019NE01027 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112310 18832 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 1338,9600 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 22/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0608/2019. 2019NL01229 2019NE01398 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112311 18833 2019 2019-03-09T00:00:00 0,0000 1506,9600 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 10/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1538/2019. 2019NL03340 2019NE03227 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112312 18834 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 157,6000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 14/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2071/2019. 2019NL04411 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112313 18835 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 10/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1538/2019. 2019OB04100 2019NE03226 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112314 18836 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,9600 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 19 A 26/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0175/2019. 2019OB00494 2019NE00473 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112315 18837 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONSULTA EM BARRETOS, 30/07/2019, REQ. 1146/2019. 2019OB03387 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112316 18838 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -630,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO COM TFD. DEPOSITOU EM 25/01/2019 2019GD00002 2019NE00146 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112317 18839 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1506,9600 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 10/09/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1538/2019. 2019OB04084 2019NE03227 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112318 18840 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0779/2019. 2019OB02129 2019NE01736 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112319 18841 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,9600 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 22/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0608/2019. 2019OB01608 2019NE01398 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112320 18842 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 788,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0407/2019 2019OB01050 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112321 18843 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,8000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 19 A 26/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0175/2019. 2019OB00493 2019NE00471 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112322 18844 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1260,8000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 28/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0035/2019. 2019OB00132 2019NE00145 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112323 18845 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 1985855,8000 0,0000 0,0000 33657248000189 2 "" BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL 8332279 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO BNDES/SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2019. 2019NL03903 2019NE00255 84474580 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 702 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3401 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BNDES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112324 18846 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 -206,1700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, BEM COMO JUROS E MULTAS A SEREM RECOLHIDOS CONFORME PLANILHA DA NUREF/SEGER NO MÊS JANEIRO/2019. 2019NL00565 2019NE00046 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112325 18847 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 3428,3900 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00160 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112326 18848 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 -134,8300 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2019. 2019NP00021 2019NE00024 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112327 18849 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1401,4800 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 20/05/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0779/2019. 2019OB02130 2019NE01737 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112328 18850 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO PERÍODO DE 25 A 29/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2112/2019. 2019OB05578 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112329 18851 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 788,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 21 A 25/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1836/2019. 2019OB04810 2019NE03765 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112330 18852 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/CRÉDITO PARA CONSULTA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16 A 17/07/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1442/2019. 2019OB04024 2019NE03173 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112331 18853 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1664,5600 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS, NO DIA 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1146/2019. 2019OB03388 2019NE02697 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112332 18854 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 14/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2071/2019. 2019OB05318 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112333 18855 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 5989,5000 0,0000 0,0000 400102 3 "" ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8374692 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO, NA FOLHA DE PAGAMENTO RGPS DO MÊS DE JULHO/2019. 2019NL00308 2019NE00032 84501103 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 400102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 40 "" 13 CULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 169 GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112334 18856 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 11000,0000 0,0000 0,0000 21700911000100 2 "" VCS COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP 8388396 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 0144 DA VCS COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE 10 ESCANINHOS ALTO , ABERTO COM 15 NICHOS , MEDIDAS APROXIMADAS DE 900X478 X 2100MM PARA ATENDER SETORIAIS DESTA PGE , PSA E PEP. PREGÃO 002/2018-PGE ARP 001/2018. 2019NL00079 2019NE00040 84507381 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 1043 MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 16901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112335 18857 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 11000,0000 0,0000 21700911000100 2 "" VCS COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP 8388396 PREGÃO PAGAMENTO DA NF 0144 DA VCS COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE 10 ESCANINHOS ALTO , ABERTO COM 15 NICHOS , MEDIDAS APROXIMADAS DE 900X478 X 2100MM PARA ATENDER SETORIAIS DESTA PGE , PSA E PEP. PREGÃO 002/2018-PGE ARP 001/2018. 2019OB00085 2019NE00040 84507381 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 1043 MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 16901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112336 18858 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 472,8000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 01 A 03/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1665/2019. 2019OB04484 2019NE03499 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112337 18859 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1576,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 17 A 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1001/2019. 2019OB02574 2019NE02081 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112338 18860 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS/TFD PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 16/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1133/2019. 2019OB03169 2019NE01025 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112339 18861 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5500,0000 0,0000 21700911000100 2 "" VCS COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP 8388396 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF 117 VCS COMERCIO CONSTR. E SERV. EIRELI EPP REF. AQUISIÇÃO DE 05 ARMÁRIOS ALTO, TIPO ESCANINHOS, PARA ATENDER A ESTA PGE, ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2018. 2019OB00062 2019NE00022 84507381 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 1043 MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 16901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112340 18862 2019 2019-04-04T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21700911000100 2 "" VCS COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP 8388396 PREGÃO EMPENHO EM FAVOR DE VCS COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 10 ESCANINHOS ALTO , ABERTO, COM 15 NICHOS , MEDIDAS APROXIMADAS DE 900X478 X 2100MM PARA ATENDER SETORIAIS DESTA PGE , PSA E PEP. PREGÃO 002/2018-PGE ARP 001/2018. 2019NE00040 2019NE00040 84507381 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 1043 MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 16901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112341 18863 2019 2019-02-21T00:00:00 5500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21700911000100 2 "" VCS COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP 8388396 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDR A CI/GEAD/PGE/ N° 038/2019 COM AQUISICAO DE ARMARIOS ALTO, TIPO ESCANINHOS, PARA ATENDER A ESTA PGE, ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2018. 2019NE00022 2019NE00022 84507381 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 1043 MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 16901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112342 18864 2019 2019-04-02T00:00:00 1338,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 19 A 26/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0175/2019. 2019NE00473 2019NE00473 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112343 18865 2019 2019-01-15T00:00:00 1261,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 28/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0035/2019. 2019NE00145 2019NE00145 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112344 18866 2019 2019-04-06T00:00:00 1506,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 17 A 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1001/2019. 2019NE02082 2019NE02082 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112345 18867 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 5500,0000 0,0000 0,0000 21700911000100 2 "" VCS COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP 8388396 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF 117 VCS COMERCIO CONSTR. E SERV. EIRELI EPP REF. AQUISIÇÃO DE 05 ARMÁRIOS ALTO, TIPO ESCANINHOS, PARA ATENDER A ESTA PGE, ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2018. 2019NL00051 2019NE00022 84507381 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 160901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 1043 MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3286 MOBILIÁRIO EM GERAL 16901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112346 18868 2019 2019-11-06T00:00:00 13300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33255787000191 2 "" IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 8342063 PREGÃO NOTA DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA DRAY PARA RAIO X) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0076/2019 - PREGÃO Nº 0021/2019 ?PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85827207. 2019NE00872 2019NE00872 84507764 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 1609 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112347 18869 2019 2019-11-06T00:00:00 13300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33255787000191 2 "" IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA 8342063 PREGÃO NOTA DE EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA DRAY PARA RAIO X) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0076/2019 - PREGÃO Nº 0021/2019 ?PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 85827207. 2019NE00838 2019NE00838 84507764 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 4 INVESTIMENTOS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3279 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112348 18870 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 1506,9600 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/TFD PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 16/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1133/2019. 2019NL02537 2019NE02541 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112349 18871 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -315,2000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO COM TFD. DEPOSITOU EM 28/03/2019. 2019GD00019 2019NE01027 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112350 18872 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1506,9600 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 01 A 03/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1665/2019. 2019OB04485 2019NE03500 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112351 18873 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -1664,5600 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO GUIA DEVOLUÇÃO, VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO. 2019GD00046 2019NE02697 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112352 18874 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1506,9600 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS, NO DIA 30/07/2019, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1146/2019. 2019OB03402 2019NE02697 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112353 18875 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 1260,8000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 19 A 26/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0175/2019. 2019NL00274 2019NE00471 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112354 18876 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1233,9600 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 28/01/19 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0035/2019. 2019OB00133 2019NE00146 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112355 18877 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 1338,9600 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 19 A 26/02/2019 P/ PACIENTE E ACOMPANHANTE. REQ. 0175/2019. 2019NL00275 2019NE00473 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112356 18878 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 157,6000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 22/04/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0608/2019. 2019OB01607 2019NE01397 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112357 18879 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,9600 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NOS DIAS 21 A 25/03/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 0407/2019 2019OB01051 2019NE01027 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112358 18880 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1506,9600 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 17 A 26/06/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE - REQ. 1001/2019. 2019OB02575 2019NE02082 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112359 18881 2019 2019-12-11T00:00:00 1506,9600 0,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NO DIA 14/11/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 2071/2019. 2019NE04171 2019NE04171 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2862 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD - TERRESTRE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112360 18882 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 788,0000 0,0000 0,0000 ###.710.667-## 1 "" RENATO LUIZ DOS SANTOS CAETANO 8393478 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFERE-SE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE DIÁRIAS PARA CONSULTA EM BARRETOS/SP NOS DIAS 21 A 25/10/2019 PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. - REQ. 1836/2019. 2019NL03947 2019NE03765 84507020 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112361 18883 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 5606,7700 0,0000 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11746 2019NE00560 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112362 18884 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 3117,7500 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04757 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112363 18885 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 -2519,2500 0,0000 0,0000 14877890000129 2 "" FMS DE ÁGUIA BRANCA 8361988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00360 2019NE00581 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112364 18886 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 1559,1700 0,0000 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019NL03369 2019NE00466 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112365 18887 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 7022,7500 0,0000 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13156 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112366 18888 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 -1200,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL null 2019NS00033 2019NE00031 84476206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112367 18889 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 997,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boleto nº 60990201-60, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipal para servidores e estagiários desta Sedes, no mês de junho de 2019. 2019NL00331 2019NE00031 84476206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112368 18890 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 -902,5500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 27.057.717/0001-72 - SETPES (municipal), 2019NE00031. 2019NP00099 2019NE00031 84476206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112369 18891 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 975,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boleto nº 62093301-18, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipal para servidores e estagiários desta Sedes, no mês de julho de 2019. 2019NL00397 2019NE00031 84476206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112370 18892 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 -715,0500 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Estorno Orçamentário de Auxílio Transporte em Virtude de Retenção em Folha de Pagamento, fornecedor: 27.057.717/0001-72 - SETPES (municipal), 2019NE00031. 2019NP00049 2019NE00031 84476206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112371 18893 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 592,5000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boleto nº 62818301-13, referente prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipal para servidores e estagiários desta Sedes, no mês de agosto de 2019. 2019NL00476 2019NE00031 84476206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112372 18894 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 7022,7500 0,0000 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08827 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112373 18895 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 9226,2900 0,0000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDADO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01519 2019NE00471 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112374 18896 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 3306,0400 0,0000 0,0000 14355640000129 2 "" FMS DE ATÍLIO VIVACQUA 8354206 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00401 2019NE00469 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112375 18897 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 123527,2500 0,0000 0,0000 14814026000188 2 "" FMS DE SERRA 8361210 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08911 2019NE00559 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112376 18898 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 14772,0400 0,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10225 2019NE00541 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112377 18899 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 20155,4200 0,0000 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10167 2019NE00467 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112378 18900 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 8675,0400 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01567 2019NE00521 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112379 18901 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 2886,4800 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019NL03458 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112380 18902 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 8102,2500 0,0000 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00380 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112381 18903 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 4584,1300 0,0000 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00449 2019NE00540 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112382 18904 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 6871,3800 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06057 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112383 18905 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 7681,3300 0,0000 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00209 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112384 18906 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 2814,7500 0,0000 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11707 2019NE00519 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112385 18907 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 20155,4200 0,0000 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00161 2019NE00467 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112386 18908 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 7205,2100 0,0000 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07550 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112387 18909 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 3003,4900 0,0000 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07599 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112388 18910 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 3629,5000 0,0000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10189 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112389 18911 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 7287,5000 0,0000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04855 2019NE00523 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112390 18912 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 7070,8800 0,0000 0,0000 14798479000168 2 "" FMS DE ECOPORANGA 8361484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00418 2019NE00499 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112391 18913 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 7736,5000 0,0000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01540 2019NE00505 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112392 18914 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 5490,9200 0,0000 0,0000 14674999000169 2 "" FMS DE MUNIZ FREIRE 8359725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10223 2019NE00539 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112393 18915 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 1559,1700 0,0000 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00160 2019NE00466 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112394 18916 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 35439,2500 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019NL03401 2019NE00506 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112395 18917 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 3520,4200 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02310 2019NE00550 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112396 18918 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 6715,7500 0,0000 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06060 2019NE00544 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112397 18919 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 35439,2500 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06025 2019NE00506 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112398 18920 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 5631,7900 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10221 2019NE00537 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112399 18921 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 3520,4200 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00464 2019NE00550 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112400 18922 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 10750,2500 0,0000 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13241 2019NE00555 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112401 18923 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 5606,7700 0,0000 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06076 2019NE00560 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112402 18924 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 3732,4600 0,0000 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06005 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112403 18925 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 1723,7500 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10222 2019NE00538 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112404 18926 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 3526,5400 0,0000 0,0000 14813806000103 2 "" FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8359389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL05987 2019NE00457 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112405 18927 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 9384,3800 0,0000 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04719 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112406 18928 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 7022,7500 0,0000 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01509 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112407 18929 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 7205,2100 0,0000 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08870 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112408 18930 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 14772,0400 0,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00451 2019NE00541 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112409 18931 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 7286,5000 0,0000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01568 2019NE00523 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112410 18932 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 2861,7500 0,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08881 2019NE00529 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112411 18933 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 7736,5000 0,0000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06027 2019NE00505 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112412 18934 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 3214,0000 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04739 2019NE00492 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112413 18935 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 7681,3300 0,0000 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10227 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112414 18936 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 3629,5000 0,0000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08857 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112415 18937 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 5635,2900 0,0000 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10256 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112416 18938 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 11103,7500 0,0000 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13178 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112417 18939 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 36877,4600 0,0000 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08909 2019NE00557 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112418 18940 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 7205,2100 0,0000 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06035 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112419 18941 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 36877,4600 0,0000 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11742 2019NE00557 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112420 18942 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 3487,4600 0,0000 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019NL03418 2019NE00525 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112421 18943 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 11103,7500 0,0000 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06008 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112422 18944 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 3487,4600 0,0000 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00435 2019NE00525 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112423 18945 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 5606,7700 0,0000 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00474 2019NE00560 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112424 18946 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 3362,2100 0,0000 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019NL03419 2019NE00527 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112425 18947 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 4084,7500 0,0000 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07559 2019NE00534 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112426 18948 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 2018,3300 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02250 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112427 18949 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 35439,2500 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02390 2019NE00506 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112428 18950 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9226,2900 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06567 2019NE00471 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112429 18951 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9226,2900 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17412 2019NE00471 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112430 18952 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 7286,5000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB10285 2019NE00523 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112431 18953 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 7286,5000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06808 2019NE00523 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112432 18954 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7286,5000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03238 2019NE00523 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112433 18955 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7287,5000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB25069 2019NE00523 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112434 18956 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7287,5000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21805 2019NE00523 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112435 18957 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 41363,9200 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03216 2019NE00487 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112436 18958 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3639,7100 0,0000 14945650000114 2 "" FMS DE MARILÂNDIA 8366748 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06599 2019NE00535 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112437 18959 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 7023,2500 0,0000 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00389 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112438 18960 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 3476,0000 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11703 2019NE00512 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112439 18961 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 7681,3300 0,0000 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08897 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112440 18962 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 3120,7500 0,0000 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11744 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112441 18963 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 13109,2500 0,0000 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10171 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112442 18964 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 7681,3300 0,0000 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02305 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112443 18965 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 6240,5000 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019NL03454 2019NE00561 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112444 18966 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 8675,0400 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10207 2019NE00521 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112445 18967 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 7287,5000 0,0000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06089 2019NE00523 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112446 18968 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 8647,2500 0,0000 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08851 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112447 18969 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 8647,2500 0,0000 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10184 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112448 18970 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 94333,9200 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02347 2019NE00567 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112449 18971 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 4488,7500 0,0000 0,0000 11431661000198 2 "" FMS DE BOA ESPERANCA 8353207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00404 2019NE00475 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112450 18972 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 9384,3800 0,0000 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL05989 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112451 18973 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 123527,2500 0,0000 0,0000 14814026000188 2 "" FMS DE SERRA 8361210 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02319 2019NE00559 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112452 18974 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 3520,4200 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08902 2019NE00550 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112453 18975 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 6871,3800 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08896 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112454 18976 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 36877,4600 0,0000 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06073 2019NE00557 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112455 18977 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 41363,9200 0,0000 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10175 2019NE00487 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112456 18978 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 11171,1300 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08883 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112457 18979 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 13109,2500 0,0000 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019NL03374 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112458 18980 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 4584,1300 0,0000 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11721 2019NE00540 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112459 18981 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 3310,0000 0,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13203 2019NE00514 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112460 18982 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 13109,2500 0,0000 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08837 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112461 18983 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 2018,3300 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06016 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112462 18984 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 94333,9200 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04850 2019NE00567 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112463 18985 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 3323,8300 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019NL03440 2019NE00547 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112464 18986 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 5490,9200 0,0000 0,0000 14674999000169 2 "" FMS DE MUNIZ FREIRE 8359725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04792 2019NE00539 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112465 18987 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 14772,0400 0,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04794 2019NE00541 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112466 18988 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 3757,2500 0,0000 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00396 2019NE00460 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112467 18989 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 3527,4600 0,0000 0,0000 14813806000103 2 "" FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8359389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00381 2019NE00457 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112468 18990 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 36877,4600 0,0000 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00227 2019NE00557 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112469 18991 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 3732,4600 0,0000 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08841 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112470 18992 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 7022,7500 0,0000 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07518 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112471 18993 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 11171,1300 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 2019NL03423 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112472 18994 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 5257,5000 0,0000 0,0000 14801768000179 2 "" FMS DE PIÚMA 8366053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06061 2019NE00545 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112473 18995 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 7736,5000 0,0000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04752 2019NE00505 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112474 18996 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 3520,4200 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00220 2019NE00550 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112475 18997 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 5606,7700 0,0000 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02320 2019NE00560 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112476 18998 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 2979,3800 0,0000 0,0000 14073463000198 2 "" FMS DE BOM JESUS DO NORTE 8357816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00405 2019NE00481 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112477 18999 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 5635,2900 0,0000 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11754 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112478 19000 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 7982,6300 0,0000 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10219 2019NE00536 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112479 19001 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 9849,0000 0,0000 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06066 2019NE00552 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112480 19002 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 5635,2900 0,0000 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04853 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112481 19003 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 94333,9200 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00481 2019NE00567 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112482 19004 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 3629,5000 0,0000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02253 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112483 19005 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 3705,5000 0,0000 0,0000 14726175000195 2 "" FMS DE ITAGUAÇU 8360702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019NL03410 2019NE00515 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112484 19006 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 5490,9200 0,0000 0,0000 14674999000169 2 "" FMS DE MUNIZ FREIRE 8359725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07565 2019NE00539 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112485 19007 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 2018,3300 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01535 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112486 19008 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 4084,7500 0,0000 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13218 2019NE00534 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112487 19009 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 32743,2300 0,0000 0,0000 10414835000141 2 "" FMS DE LINHARES 8357632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00196 2019NE00530 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112488 19010 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 6240,5000 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08913 2019NE00561 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112489 19011 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 2814,7500 0,0000 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00432 2019NE00519 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112490 19012 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 94333,9200 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08918 2019NE00567 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112491 19013 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 9384,3200 0,0000 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13153 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112492 19014 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 7070,8800 0,0000 0,0000 14798479000168 2 "" FMS DE ECOPORANGA 8361484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04745 2019NE00499 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112493 19015 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 9226,2900 0,0000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06001 2019NE00471 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112494 19016 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 2018,3300 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13190 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112495 19017 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 7457,0400 0,0000 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02258 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112496 19018 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 3705,5000 0,0000 0,0000 14726175000195 2 "" FMS DE ITAGUAÇU 8360702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02268 2019NE00515 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112497 19019 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 2979,3800 0,0000 0,0000 14073463000198 2 "" FMS DE BOM JESUS DO NORTE 8357816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08840 2019NE00481 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112498 19020 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 14772,0400 0,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01583 2019NE00541 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112499 19021 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 5094,0000 0,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01538 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112500 19022 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 4488,7500 0,0000 0,0000 11431661000198 2 "" FMS DE BOA ESPERANCA 8353207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13164 2019NE00475 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112501 19023 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 4584,1300 0,0000 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01581 2019NE00540 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112502 19024 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 5257,5000 0,0000 0,0000 14801768000179 2 "" FMS DE PIÚMA 8366053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019NL03438 2019NE00545 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112503 19025 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 3629,5000 0,0000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019NL03399 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112504 19026 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 22065,1700 0,0000 0,0000 14587933000131 2 "" FMS DE VIANA 8360800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10251 2019NE00563 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112505 19027 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 2518,7500 0,0000 0,0000 14877890000129 2 "" FMS DE ÁGUIA BRANCA 8361988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08823 2019NE00581 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112506 19028 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 8101,7500 0,0000 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08821 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112507 19029 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 2353,5000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01605 2019NE00564 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112508 19030 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 2556,1700 0,0000 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11738 2019NE00554 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112509 19031 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 3476,0000 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02263 2019NE00512 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112510 19032 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 2518,7500 0,0000 0,0000 14877890000129 2 "" FMS DE ÁGUIA BRANCA 8361988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00394 2019NE00581 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112511 19033 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 3117,7500 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08861 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112512 19034 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 11171,1300 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11714 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112513 19035 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 8647,2500 0,0000 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00175 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112514 19036 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 5094,0000 0,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02252 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112515 19037 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 9849,0000 0,0000 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS lIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00222 2019NE00552 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112516 19038 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 1569,2000 0,0000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11661 2019NE00461 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112517 19039 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 7022,7500 0,0000 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02188 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112518 19040 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 5631,7900 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11718 2019NE00537 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112519 19041 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 6871,3200 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13226 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112520 19042 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 70712,4800 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00483 2019NE00568 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112521 19043 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 2861,7500 0,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 2019NL03420 2019NE00529 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112522 19044 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 -3526,5400 0,0000 0,0000 14813806000103 2 "" FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8359389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL03359 2019NE00457 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112523 19045 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 7982,3700 0,0000 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13220 2019NE00536 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112524 19046 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 3526,5400 0,0000 0,0000 14813806000103 2 "" FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8359389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07512 2019NE00457 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112525 19047 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 1569,2000 0,0000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07517 2019NE00461 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112526 19048 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 13109,2500 0,0000 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00164 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112527 19049 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 1461,5400 0,0000 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019NL03391 2019NE00493 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112528 19050 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 7681,3300 0,0000 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00454 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112529 19051 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 1844,5400 0,0000 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02261 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112530 19052 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 3214,0000 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02246 2019NE00492 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112531 19053 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 24307,6100 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14390 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112532 19054 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 24307,6100 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06574 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112533 19055 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 24307,6100 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03218 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112534 19056 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,7500 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02392 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112535 19057 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3120,7500 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02428 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112536 19058 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3120,7500 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB36018 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112537 19059 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6240,5000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11634 2019NE00561 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112538 19060 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6240,5000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28305 2019NE00561 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112539 19061 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3003,4900 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019OB14735 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112540 19062 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3757,2500 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02366 2019NE00460 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112541 19063 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3757,2500 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB35938 2019NE00460 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112542 19064 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,1100 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31936 2019NE00546 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112543 19065 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,5400 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08724 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112544 19066 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,5400 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21294 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112545 19067 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,5400 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24767 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112546 19068 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13109,2500 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019OB11558 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112547 19069 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 123527,2500 0,0000 14814026000188 2 "" FMS DE SERRA 8361210 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06619 2019NE00559 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112548 19070 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3214,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06576 2019NE00492 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112549 19071 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3214,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17428 2019NE00492 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112550 19072 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7205,2100 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03235 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112551 19073 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7205,2100 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31905 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112552 19074 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7205,2100 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28266 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112553 19075 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2979,3800 0,0000 14073463000198 2 "" FMS DE BOM JESUS DO NORTE 8357816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02375 2019NE00481 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112554 19076 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11171,1300 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03242 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112555 19077 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11103,7500 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019OB11564 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112556 19078 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11103,7500 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31882 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112557 19079 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2886,4800 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06625 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112558 19080 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2886,4400 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB36026 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112559 19081 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5635,2900 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17671 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112560 19082 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5635,2900 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019OB14733 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112561 19083 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3629,5000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17439 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112562 19084 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2979,3800 0,0000 14073463000198 2 "" FMS DE BOM JESUS DO NORTE 8357816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31874 2019NE00481 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112563 19085 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2886,4800 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24816 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112564 19086 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11103,7500 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17425 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112565 19087 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3629,5000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06582 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112566 19088 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3629,5000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28257 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112567 19089 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3629,5000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21289 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112568 19090 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3629,5000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB35966 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112569 19091 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,7500 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28261 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112570 19092 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3732,4600 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17416 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112571 19093 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3732,4600 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31876 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112572 19094 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3120,7500 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08762 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112573 19095 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3120,7500 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019OB14448 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112574 19096 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3120,7500 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31946 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112575 19097 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7457,0400 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08722 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112576 19098 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7457,0400 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21292 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112577 19099 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7736,5000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17440 2019NE00505 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112578 19100 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7736,5000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019OB11574 2019NE00505 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112579 19101 2019 2019-01-11T00:00:00 -15142,1900 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Anulação do saldo de empenho, pois não serão mais realizadas despesas desta natureza através do SETPES, considerando unificação do transporte publico. 2019NE00504 2019NE00031 84476206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49 AUXILIO-TRANSPORTE "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2165 AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112580 19102 2019 2019-01-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Empenho da despesa referente a prestação de serviços de fornecimento de vales transportes municipal, para demanda de serviços externos desta Sedes até o final do corrente. 2019NE00032 2019NE00032 84476206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112581 19103 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 150,0000 0,0000 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 INEXIGÍVEL Liquidação da despesa boleto nº 62818501-49, referente a prestação de fornecimento de vales transportes municipal para serviços externos desta Secretaria. 2019NL00477 2019NE00032 84476206 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2855 LOCOMOÇÃO URBANA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112582 19104 2019 2019-04-17T00:00:00 112,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00639 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112583 19105 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 112,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1(uma) diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES de 12 a 13/04, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-311/2019 - NOE 2019NL00633 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112584 19106 2019 2019-12-18T00:00:00 -1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação do Saldo de Empenho, tendo em vista encerramento do processo no Exercício de 2019. 2019NE02234 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112585 19107 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 23 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0133/2019/CM - NOE 2019NL00285 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112586 19108 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7736,5000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03227 2019NE00505 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112587 19109 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7736,5000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14404 2019NE00505 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112588 19110 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7736,5000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31893 2019NE00505 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112589 19111 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,7500 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21310 2019NE00538 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112590 19112 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3520,4200 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02419 2019NE00550 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112591 19113 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3520,4200 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019OB14439 2019NE00550 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112592 19114 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3310,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08726 2019NE00514 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112593 19115 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3310,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03233 2019NE00514 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112594 19116 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3310,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17452 2019NE00514 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112595 19117 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3310,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14413 2019NE00514 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112596 19118 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2018,3300 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17433 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112597 19119 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7681,3300 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28289 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112598 19120 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7681,3300 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11608 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112599 19121 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7982,6300 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31926 2019NE00536 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112600 19122 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7982,6300 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14427 2019NE00536 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112601 19123 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3639,7100 0,0000 14945650000114 2 "" FMS DE MARILÂNDIA 8366748 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24781 2019NE00535 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112602 19124 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3362,2100 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06628 2019NE00527 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112603 19125 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3362,2100 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31909 2019NE00527 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112604 19126 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6871,3800 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06606 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112605 19127 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6871,3800 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11607 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112606 19128 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6871,3800 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31932 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112607 19129 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 36877,4600 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11628 2019NE00557 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112608 19130 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2556,1700 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019OB14443 2019NE00554 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112609 19131 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2556,1700 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11624 2019NE00554 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112610 19132 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2556,1700 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17497 2019NE00554 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112611 19133 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2556,1300 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB36013 2019NE00554 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112612 19134 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3487,4600 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31908 2019NE00525 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112613 19135 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3487,4600 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28269 2019NE00525 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112614 19136 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4584,1300 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17483 2019NE00540 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112615 19137 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3487,4600 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17467 2019NE00525 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112616 19138 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1569,2000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17406 2019NE00461 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112617 19139 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9849,0000 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06613 2019NE00552 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112618 19140 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 75642,1300 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21279 2019NE00488 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112619 19141 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8101,7500 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08689 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112620 19142 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8101,7500 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31852 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112621 19143 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8101,7500 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB35934 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112622 19144 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 75642,1300 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28243 2019NE00488 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112623 19145 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11171,1300 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31918 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112624 19146 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11103,7500 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02379 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112625 19147 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11103,7500 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28244 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112626 19148 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,7500 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06586 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112627 19149 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2886,4800 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08771 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112628 19150 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2886,4800 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11639 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112629 19151 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3629,5000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03226 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112630 19152 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3629,5000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08719 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112631 19153 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7205,2100 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06591 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112632 19154 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7205,2100 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17457 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112633 19155 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8647,2500 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08711 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112634 19156 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8647,2500 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02384 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112635 19157 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8647,2500 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019OB11569 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112636 19158 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10750,2500 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28299 2019NE00555 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112637 19159 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10750,2500 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17498 2019NE00555 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112638 19160 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10750,2500 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03260 2019NE00555 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112639 19161 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9384,3800 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06560 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112640 19162 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9384,3800 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14375 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112641 19163 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9384,3800 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11550 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112642 19164 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9384,3800 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31858 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112643 19165 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3732,4600 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06571 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112644 19166 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3732,4600 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21277 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112645 19167 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3003,4900 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31912 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112646 19168 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3003,4900 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28591 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112647 19169 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3003,4900 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06323 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112648 19170 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5970,5000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02423 2019NE00553 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112649 19171 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5970,5000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019OB14442 2019NE00553 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112650 19172 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 22065,1700 0,0000 14587933000131 2 "" FMS DE VIANA 8360800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31951 2019NE00563 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112651 19173 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22065,1700 0,0000 14587933000131 2 "" FMS DE VIANA 8360800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17506 2019NE00563 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112652 19174 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,5400 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019OB11578 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112653 19175 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,1100 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB36006 2019NE00546 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112654 19176 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6240,5000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02431 2019NE00561 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112655 19177 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,1100 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019OB14437 2019NE00546 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112656 19178 2019 2019-10-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -3120,7500 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS02328 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112657 19179 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3120,7500 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21329 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112658 19180 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 70712,4800 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21338 2019NE00568 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112659 19181 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 70712,4800 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28312 2019NE00568 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112660 19182 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5631,7900 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02409 2019NE00537 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112661 19183 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5631,7900 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17477 2019NE00537 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112662 19184 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24307,6100 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21281 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112663 19185 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5490,9200 0,0000 14674999000169 2 "" FMS DE MUNIZ FREIRE 8359725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06603 2019NE00539 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112664 19186 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5490,9200 0,0000 14674999000169 2 "" FMS DE MUNIZ FREIRE 8359725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11602 2019NE00539 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112665 19187 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2861,7500 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24777 2019NE00529 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112666 19188 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2861,7500 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14422 2019NE00529 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112667 19189 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6041,2500 0,0000 14744834000116 2 "" FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8361190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17505 2019NE00562 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112668 19190 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7022,7500 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB35940 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112669 19191 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1559,1700 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31864 2019NE00466 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112670 19192 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6041,2500 0,0000 14744834000116 2 "" FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8361190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21333 2019NE00562 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112671 19193 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2018,3300 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03223 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112672 19194 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2018,3300 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11570 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112673 19195 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 35439,2500 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019OB11576 2019NE00506 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112674 19196 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6871,3200 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB35999 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112675 19197 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3639,7100 0,0000 14945650000114 2 "" FMS DE MARILÂNDIA 8366748 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08740 2019NE00535 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112676 19198 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 32743,2300 0,0000 10414835000141 2 "" FMS DE LINHARES 8357632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24778 2019NE00530 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112677 19199 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 36877,4600 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03262 2019NE00557 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112678 19200 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36877,4400 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB36016 2019NE00557 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112679 19201 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 36877,4600 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019OB14447 2019NE00557 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112680 19202 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 36877,4600 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24805 2019NE00557 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112681 19203 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 36877,4600 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31945 2019NE00557 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112682 19204 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9849,0000 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11621 2019NE00552 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112683 19205 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9849,0000 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17495 2019NE00552 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112684 19206 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9384,3800 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17404 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112685 19207 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8647,2500 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24757 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112686 19208 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3487,4600 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02401 2019NE00525 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112687 19209 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3487,4400 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB35981 2019NE00525 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112688 19210 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4584,1300 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24787 2019NE00540 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112689 19211 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8101,7500 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03199 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112690 19212 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8101,7500 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28223 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112691 19213 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8101,7500 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17399 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112692 19214 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5606,7700 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019OB14450 2019NE00560 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112693 19215 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6715,7500 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24791 2019NE00544 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112694 19216 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6715,7500 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14435 2019NE00544 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112695 19217 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3520,4200 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24796 2019NE00550 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112696 19218 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2518,7500 0,0000 14877890000129 2 "" FMS DE ÁGUIA BRANCA 8361988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02364 2019NE00581 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112697 19219 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2518,7500 0,0000 14877890000129 2 "" FMS DE ÁGUIA BRANCA 8361988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 2019OB11549 2019NE00581 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112698 19220 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,7500 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11601 2019NE00538 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112699 19221 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20155,4200 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17410 2019NE00467 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112700 19222 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3323,8300 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08753 2019NE00547 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112701 19223 2019 2019-01-23T00:00:00 2557,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00554 2019NE00554 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112702 19224 2019 2019-01-22T00:00:00 2519,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14813806000103 2 "" FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8359389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00458 2019NE00458 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112703 19225 2019 2019-01-23T00:00:00 3121,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00558 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112704 19226 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 1461,5400 0,0000 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04740 2019NE00493 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112705 19227 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2886,4800 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17508 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112706 19228 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11171,1300 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24779 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112707 19229 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11171,1300 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21305 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112708 19230 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11171,1300 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28273 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112709 19231 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11171,1300 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06597 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112710 19232 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11171,1300 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 2019OB11594 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112711 19233 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11103,7500 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24752 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112712 19234 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11103,7500 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB35953 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112713 19235 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,1100 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02417 2019NE00546 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112714 19236 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,5400 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14408 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112715 19237 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13109,2500 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08700 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112716 19238 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13109,2500 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06568 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112717 19239 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13109,2500 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31870 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112718 19240 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14772,0400 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03250 2019NE00541 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112719 19241 2019 2019-01-31T00:00:00 2887,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01001 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112720 19242 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6871,3800 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28288 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112721 19243 2019 2019-01-23T00:00:00 2169,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15041835000167 2 "" FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8362991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00556 2019NE00556 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112722 19244 2019 2019-01-23T00:00:00 5607,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00560 2019NE00560 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112723 19245 2019 2019-01-31T00:00:00 22066,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14587933000131 2 "" FMS DE VIANA 8360800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00999 2019NE00563 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112724 19246 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 -7023,2500 0,0000 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00364 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112725 19247 2019 2019-01-31T00:00:00 3640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14945650000114 2 "" FMS DE MARILÂNDIA 8366748 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00956 2019NE00535 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112726 19248 2019 2019-01-31T00:00:00 8676,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00946 2019NE00521 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112727 19249 2019 2019-01-23T00:00:00 5258,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14801768000179 2 "" FMS DE PIÚMA 8366053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00545 2019NE00545 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112728 19250 2019 2019-01-23T00:00:00 1724,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00538 2019NE00538 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112729 19251 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,5400 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06587 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112730 19252 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,5400 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02393 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112731 19253 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,1100 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06609 2019NE00546 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112732 19254 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,1100 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03254 2019NE00546 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112733 19255 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 5257,5000 0,0000 0,0000 14801768000179 2 "" FMS DE PIÚMA 8366053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00216 2019NE00545 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112734 19256 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8675,0400 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03237 2019NE00521 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112735 19257 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8675,0400 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019OB11584 2019NE00521 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112736 19258 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,7800 0,0000 0,0000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE09000 2019NE00551 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112737 19259 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 3117,7500 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11701 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112738 19260 2019 2019-07-03T00:00:00 37054,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14726175000195 2 "" FMS DE ITAGUAÇU 8360702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01880 2019NE00515 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112739 19261 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,7500 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17446 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112740 19262 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 2814,7500 0,0000 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10206 2019NE00519 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112741 19263 2019 2019-01-31T00:00:00 3488,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00948 2019NE00525 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112742 19264 2019 2019-01-31T00:00:00 6716,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00974 2019NE00544 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112743 19265 2019 2019-02-28T00:00:00 243075,2800 0,0000 0,0000 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01862 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112744 19266 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 10750,2500 0,0000 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07581 2019NE00555 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112745 19267 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 10750,2500 0,0000 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00225 2019NE00555 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112746 19268 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 -4084,7500 0,0000 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS02242 2019NE00534 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112747 19269 2019 2019-07-03T00:00:00 56351,5000 0,0000 0,0000 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01925 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112748 19270 2019 2019-07-03T00:00:00 67157,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01915 2019NE00544 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112749 19271 2019 2019-07-03T00:00:00 36396,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14945650000114 2 "" FMS DE MARILÂNDIA 8366748 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01897 2019NE00535 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112750 19272 2019 2019-07-03T00:00:00 28147,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01882 2019NE00519 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112751 19273 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 8101,7500 0,0000 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13149 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112752 19274 2019 2019-07-03T00:00:00 31177,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01876 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112753 19275 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6041,2500 0,0000 14744834000116 2 "" FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8361190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06622 2019NE00562 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112754 19276 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3476,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31898 2019NE00512 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112755 19277 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3476,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB35974 2019NE00512 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112756 19278 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 3705,5000 0,0000 0,0000 14726175000195 2 "" FMS DE ITAGUAÇU 8360702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06034 2019NE00515 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112757 19279 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 2556,1700 0,0000 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07580 2019NE00554 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112758 19280 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE08995 2019NE00493 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112759 19281 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6041,2500 0,0000 14744834000116 2 "" FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8361190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02432 2019NE00562 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112760 19282 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1559,1700 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14379 2019NE00466 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112761 19283 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7070,8800 0,0000 14798479000168 2 "" FMS DE ECOPORANGA 8361484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08717 2019NE00499 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112762 19284 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 3526,5400 0,0000 0,0000 14813806000103 2 "" FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8359389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02182 2019NE00457 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112763 19285 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 5635,2900 0,0000 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06094 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112764 19286 2019 2019-02-28T00:00:00 81017,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01798 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112765 19287 2019 2019-07-03T00:00:00 943339,0400 0,0000 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01966 2019NE00567 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112766 19288 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7022,7500 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06563 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112767 19289 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7022,7500 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17407 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112768 19290 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3323,8300 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019OB14438 2019NE00547 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112769 19291 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 20155,4200 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02370 2019NE00467 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112770 19292 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5631,7900 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03246 2019NE00537 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112771 19293 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 24307,6100 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17426 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112772 19294 2019 2019-01-22T00:00:00 7458,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00508 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112773 19295 2019 2019-01-22T00:00:00 4489,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11431661000198 2 "" FMS DE BOA ESPERANCA 8353207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00475 2019NE00475 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112774 19296 2019 2019-01-31T00:00:00 3706,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14726175000195 2 "" FMS DE ITAGUAÇU 8360702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00943 2019NE00515 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112775 19297 2019 2019-02-28T00:00:00 61659,0800 0,0000 0,0000 0,0000 10690604000160 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA 8362252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01863 2019NE00491 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112776 19298 2019 2019-01-22T00:00:00 3706,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14726175000195 2 "" FMS DE ITAGUAÇU 8360702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00515 2019NE00515 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112777 19299 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 5606,7700 0,0000 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10248 2019NE00560 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112778 19300 2019 2019-02-28T00:00:00 413639,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01858 2019NE00487 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112779 19301 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 5490,9200 0,0000 0,0000 14674999000169 2 "" FMS DE MUNIZ FREIRE 8359725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01580 2019NE00539 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112780 19302 2019 2019-01-31T00:00:00 6042,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14744834000116 2 "" FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8361190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00998 2019NE00562 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112781 19303 2019 2019-01-22T00:00:00 2019,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00496 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112782 19304 2019 2019-01-30T00:00:00 3527,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14813806000103 2 "" FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8359389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00884 2019NE00457 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112783 19305 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 4084,7500 0,0000 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02291 2019NE00534 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112784 19306 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 2556,1700 0,0000 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02314 2019NE00554 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112785 19307 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 2353,5000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04847 2019NE00564 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112786 19308 2019 2019-02-28T00:00:00 15690,4400 0,0000 0,0000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01810 2019NE00461 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112787 19309 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 3214,0000 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019NL03389 2019NE00492 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112788 19310 2019 2019-01-23T00:00:00 1540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00546 2019NE00546 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112789 19311 2019 2019-07-03T00:00:00 31207,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01957 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112790 19312 2019 2019-01-23T00:00:00 10751,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00555 2019NE00555 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112791 19313 2019 2019-07-03T00:00:00 56067,2400 0,0000 0,0000 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01959 2019NE00560 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112792 19314 2019 2019-02-28T00:00:00 29792,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14073463000198 2 "" FMS DE BOM JESUS DO NORTE 8357816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01831 2019NE00481 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112793 19315 2019 2019-01-23T00:00:00 -2519,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14813806000103 2 "" FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8359389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO EMPENHO POR ERRO DE EMISSÃO DO CREDOR. 2019NE00580 2019NE00458 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112794 19316 2019 2019-01-31T00:00:00 5491,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14674999000169 2 "" FMS DE MUNIZ FREIRE 8359725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00964 2019NE00539 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112795 19317 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 123527,2500 0,0000 0,0000 14814026000188 2 "" FMS DE SERRA 8361210 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11745 2019NE00559 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112796 19318 2019 2019-07-03T00:00:00 28863,7200 0,0000 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01964 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112797 19319 2019 2019-07-03T00:00:00 68712,5000 0,0000 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01911 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112798 19320 2019 2019-02-28T00:00:00 70708,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14798479000168 2 "" FMS DE ECOPORANGA 8361484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01869 2019NE00499 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112799 19321 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 3732,4400 0,0000 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13169 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112800 19322 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 7287,5000 0,0000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13211 2019NE00523 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112801 19323 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 24307,6100 0,0000 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11681 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112802 19324 2019 2019-07-03T00:00:00 33098,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01879 2019NE00514 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112803 19325 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 2353,5000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11750 2019NE00564 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112804 19326 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 123527,2500 0,0000 0,0000 14814026000188 2 "" FMS DE SERRA 8361210 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04842 2019NE00559 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112805 19327 2019 2019-01-31T00:00:00 3311,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00942 2019NE00514 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112806 19328 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 75642,1300 0,0000 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07528 2019NE00488 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112807 19329 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7205,2100 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019OB11582 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112808 19330 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7205,2100 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24772 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112809 19331 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 5094,0000 0,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00178 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112810 19332 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8647,2500 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21285 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112811 19333 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 1569,2000 0,0000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02187 2019NE00461 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112812 19334 2019 2019-01-31T00:00:00 2862,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00951 2019NE00529 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112813 19335 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 3120,7500 0,0000 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10246 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112814 19336 2019 2019-01-22T00:00:00 9227,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00471 2019NE00471 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112815 19337 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 11171,1300 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10214 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112816 19338 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 9226,2900 0,0000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10169 2019NE00471 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112817 19339 2019 2019-01-22T00:00:00 41364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00487 2019NE00487 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112818 19340 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE08991 2019NE00547 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112819 19341 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4584,1300 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21312 2019NE00540 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112820 19342 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE09004 2019NE00546 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112821 19343 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 3003,4900 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06809 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112822 19344 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3003,4900 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02440 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112823 19345 2019 2019-01-22T00:00:00 7206,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00517 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112824 19346 2019 2019-01-23T00:00:00 94334,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00567 2019NE00567 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112825 19347 2019 2019-02-28T00:00:00 50938,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01870 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112826 19348 2019 2019-01-22T00:00:00 9385,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00459 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112827 19349 2019 2019-07-03T00:00:00 33620,5600 0,0000 0,0000 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01886 2019NE00527 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112828 19350 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE08996 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112829 19351 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE08999 2019NE00471 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112830 19352 2019 2019-01-31T00:00:00 3521,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00982 2019NE00550 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112831 19353 2019 2019-01-31T00:00:00 7682,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00970 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112832 19354 2019 2019-01-31T00:00:00 14773,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00967 2019NE00541 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112833 19355 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13109,2500 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17413 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112834 19356 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13109,2500 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14383 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112835 19357 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13109,2500 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28238 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112836 19358 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14772,0400 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08747 2019NE00541 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112837 19359 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14772,0400 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11606 2019NE00541 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112838 19360 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,5400 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03231 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112839 19361 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1844,5400 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17448 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112840 19362 2019 2019-03-13T00:00:00 15590,0800 0,0000 0,0000 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE02274 2019NE02274 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112841 19363 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3003,4900 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21806 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112842 19364 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE09005 2019NE00466 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112843 19365 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE08993 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112844 19366 2019 2019-01-31T00:00:00 7458,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00938 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112845 19367 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 8101,7500 0,0000 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01501 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112846 19368 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 36877,4600 0,0000 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04836 2019NE00557 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112847 19369 2019 2019-07-03T00:00:00 220650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14587933000131 2 "" FMS DE VIANA 8360800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01963 2019NE00563 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112848 19370 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 20155,4200 0,0000 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08832 2019NE00467 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112849 19371 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 11171,0700 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13217 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112850 19372 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9384,3800 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC. 2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21266 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112851 19373 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5606,7700 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17503 2019NE00560 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112852 19374 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5606,7700 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB36020 2019NE00560 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112853 19375 2019 2019-02-28T00:00:00 15590,0800 0,0000 0,0000 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01820 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112854 19376 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE09006 2019NE00541 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112855 19377 2019 2019-07-03T00:00:00 33238,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01921 2019NE00547 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112856 19378 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 2556,1700 0,0000 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01593 2019NE00554 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112857 19379 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2518,7500 0,0000 14877890000129 2 "" FMS DE ÁGUIA BRANCA 8361988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24736 2019NE00581 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112858 19380 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5094,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02387 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112859 19381 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5094,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019OB11572 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112860 19382 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5606,7700 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03265 2019NE00560 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112861 19383 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5606,7700 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24810 2019NE00560 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112862 19384 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22065,1700 0,0000 14587933000131 2 "" FMS DE VIANA 8360800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02433 2019NE00563 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112863 19385 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5970,5000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06629 2019NE00553 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112864 19386 2019 2019-07-03T00:00:00 1235271,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14814026000188 2 "" FMS DE SERRA 8361210 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01958 2019NE00559 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112865 19387 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6240,5000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03266 2019NE00561 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112866 19388 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6240,5000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31949 2019NE00561 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112867 19389 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 6715,7500 0,0000 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04797 2019NE00544 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112868 19390 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3003,4900 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17670 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112869 19391 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3003,4900 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB35986 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112870 19392 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6240,5000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17504 2019NE00561 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112871 19393 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,7500 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31928 2019NE00538 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112872 19394 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 3758,5100 0,0000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01591 2019NE00551 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112873 19395 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5094,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31891 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112874 19396 2019 2019-01-22T00:00:00 13110,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00473 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112875 19397 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 2556,1700 0,0000 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00468 2019NE00554 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112876 19398 2019 2019-01-23T00:00:00 2887,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00565 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112877 19399 2019 2019-02-28T00:00:00 37571,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01808 2019NE00460 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112878 19400 2019 2019-01-22T00:00:00 1570,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00461 2019NE00461 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112879 19401 2019 2019-01-31T00:00:00 35440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00937 2019NE00506 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112880 19402 2019 2019-01-30T00:00:00 24308,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00908 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112881 19403 2019 2019-01-22T00:00:00 11172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00533 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112882 19404 2019 2019-07-03T00:00:00 17237,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01900 2019NE00538 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112883 19405 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 7457,0400 0,0000 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019NL03403 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112884 19406 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 1844,5400 0,0000 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08863 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112885 19407 2019 2019-02-28T00:00:00 36294,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01871 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112886 19408 2019 2019-01-22T00:00:00 3311,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00514 2019NE00514 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112887 19409 2019 2019-07-03T00:00:00 60411,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14744834000116 2 "" FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8361190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01961 2019NE00562 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112888 19410 2019 2019-01-23T00:00:00 3640,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14945650000114 2 "" FMS DE MARILÂNDIA 8366748 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00535 2019NE00535 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112889 19411 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 8101,7500 0,0000 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07511 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112890 19412 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 2353,5000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10252 2019NE00564 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112891 19413 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 1461,5400 0,0000 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02247 2019NE00493 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112892 19414 2019 2019-07-03T00:00:00 147718,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01908 2019NE00541 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112893 19415 2019 2019-03-13T00:00:00 -15590,0800 0,0000 0,0000 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançamento indevido. 2019NE02278 2019NE02274 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112894 19416 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 75642,1300 0,0000 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04733 2019NE00488 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112895 19417 2019 2019-01-31T00:00:00 3759,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00983 2019NE00551 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112896 19418 2019 2019-02-28T00:00:00 70227,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01813 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112897 19419 2019 2019-01-22T00:00:00 7071,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14798479000168 2 "" FMS DE ECOPORANGA 8361484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00499 2019NE00499 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112898 19420 2019 2019-01-31T00:00:00 6872,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00968 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112899 19421 2019 2019-01-22T00:00:00 8102,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00455 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112900 19422 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 3476,0000 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04759 2019NE00512 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112901 19423 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 3306,0400 0,0000 0,0000 14355640000129 2 "" FMS DE ATÍLIO VIVACQUA 8354206 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04725 2019NE00469 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112902 19424 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 5606,7700 0,0000 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13247 2019NE00560 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112903 19425 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 2168,0500 0,0000 0,0000 15041835000167 2 "" FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8362991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11741 2019NE00556 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112904 19426 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 9849,0000 0,0000 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00466 2019NE00552 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112905 19427 2019 2019-01-22T00:00:00 3118,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00509 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112906 19428 2019 2019-01-31T00:00:00 7983,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00958 2019NE00536 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112907 19429 2019 2019-02-28T00:00:00 -15590,0800 0,0000 0,0000 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Lançada indevidamente. 2019NE01939 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112908 19430 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 2886,4400 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13255 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112909 19431 2019 2019-01-23T00:00:00 7682,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00543 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112910 19432 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 1844,5400 0,0000 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11702 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112911 19433 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 3629,5000 0,0000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07540 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112912 19434 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 8675,0400 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00433 2019NE00521 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112913 19435 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14772,0400 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28287 2019NE00541 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112914 19436 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 2518,7500 0,0000 0,0000 14877890000129 2 "" FMS DE ÁGUIA BRANCA 8361988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 2019NL03361 2019NE00581 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112915 19437 2019 2019-01-23T00:00:00 5491,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14674999000169 2 "" FMS DE MUNIZ FREIRE 8359725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00539 2019NE00539 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112916 19438 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 13109,2500 0,0000 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00403 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112917 19439 2019 2019-01-31T00:00:00 5636,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00981 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112918 19440 2019 2019-07-03T00:00:00 34758,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01878 2019NE00512 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112919 19441 2019 2019-07-03T00:00:00 15389,3600 0,0000 0,0000 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01919 2019NE00546 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112920 19442 2019 2019-02-28T00:00:00 32138,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01864 2019NE00492 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112921 19443 2019 2019-01-23T00:00:00 22066,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14587933000131 2 "" FMS DE VIANA 8360800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00563 2019NE00563 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112922 19444 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 2018,3300 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00176 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112923 19445 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 15041835000167 2 "" FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8362991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE09010 2019NE00556 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112924 19446 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 6240,5000 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11747 2019NE00561 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112925 19447 2019 2019-01-30T00:00:00 1570,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00888 2019NE00461 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112926 19448 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 7982,6300 0,0000 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04787 2019NE00536 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112927 19449 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 11171,1300 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06047 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112928 19450 2019 2019-07-03T00:00:00 37586,5000 0,0000 0,0000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01946 2019NE00551 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112929 19451 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 5606,7700 0,0000 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01601 2019NE00560 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112930 19452 2019 2019-02-28T00:00:00 92261,5000 0,0000 0,0000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01826 2019NE00471 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112931 19453 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 3003,4900 0,0000 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01616 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112932 19454 2019 2019-01-30T00:00:00 2980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14073463000198 2 "" FMS DE BOM JESUS DO NORTE 8357816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00899 2019NE00481 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112933 19455 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 7457,0400 0,0000 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04755 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112934 19456 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 3120,7500 0,0000 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06074 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112935 19457 2019 2019-07-03T00:00:00 86748,5000 0,0000 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01883 2019NE00521 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112936 19458 2019 2019-07-03T00:00:00 98488,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01947 2019NE00552 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112937 19459 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 13109,2500 0,0000 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02236 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112938 19460 2019 2019-01-22T00:00:00 32744,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10414835000141 2 "" FMS DE LINHARES 8357632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00530 2019NE00530 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112939 19461 2019 2019-01-31T00:00:00 3363,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00949 2019NE00527 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112940 19462 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 1461,5400 0,0000 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01533 2019NE00493 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112941 19463 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 6240,5000 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06077 2019NE00561 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112942 19464 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 14772,0400 0,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07567 2019NE00541 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112943 19465 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 1539,1100 0,0000 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08900 2019NE00546 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112944 19466 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 2814,7500 0,0000 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08876 2019NE00519 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112945 19467 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 4084,7500 0,0000 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04781 2019NE00534 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112946 19468 2019 2019-01-30T00:00:00 7023,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00889 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112947 19469 2019 2019-01-22T00:00:00 2815,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00519 2019NE00519 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112948 19470 2019 2019-01-22T00:00:00 8676,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00521 2019NE00521 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112949 19471 2019 2019-01-22T00:00:00 7287,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00523 2019NE00523 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112950 19472 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 7022,7500 0,0000 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11662 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112951 19473 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 2518,7500 0,0000 0,0000 14877890000129 2 "" FMS DE ÁGUIA BRANCA 8361988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01504 2019NE00581 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112952 19474 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 -0,2000 0,0000 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019NL04661 2019NE00536 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112953 19475 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 11171,1300 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02284 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112954 19476 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 6041,2500 0,0000 0,0000 14744834000116 2 "" FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8361190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06079 2019NE00562 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112955 19477 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 3705,5000 0,0000 0,0000 14726175000195 2 "" FMS DE ITAGUAÇU 8360702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13204 2019NE00515 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112956 19478 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 2861,7500 0,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00438 2019NE00529 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112957 19479 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 4488,7500 0,0000 0,0000 11431661000198 2 "" FMS DE BOA ESPERANCA 8353207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08838 2019NE00475 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112958 19480 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 2861,7500 0,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07556 2019NE00529 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112959 19481 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 3520,4200 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019NL03442 2019NE00550 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112960 19482 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 7287,5000 0,0000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11755 2019NE00523 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112961 19483 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 35439,2500 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07542 2019NE00506 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112962 19484 2019 2019-02-28T00:00:00 20182,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01868 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112963 19485 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 1539,1100 0,0000 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04801 2019NE00546 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112964 19486 2019 2019-01-22T00:00:00 1845,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00511 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112965 19487 2019 2019-01-22T00:00:00 3488,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00525 2019NE00525 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112966 19488 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 20155,4200 0,0000 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01517 2019NE00467 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112967 19489 2019 2019-01-31T00:00:00 37000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00487 - PARCELA DE FEVEREIRO/2019. 2019NE01050 2019NE00487 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112968 19490 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 24307,6100 0,0000 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01530 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112969 19491 2019 2019-01-30T00:00:00 2019,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00913 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112970 19492 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 4488,7500 0,0000 0,0000 11431661000198 2 "" FMS DE BOA ESPERANCA 8353207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07524 2019NE00475 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112971 19493 2019 2019-07-03T00:00:00 45839,5000 0,0000 0,0000 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01905 2019NE00540 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112972 19494 2019 2019-01-31T00:00:00 94334,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01002 2019NE00567 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112973 19495 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 10750,2500 0,0000 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10239 2019NE00555 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112974 19496 2019 2019-01-22T00:00:00 2862,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00529 2019NE00529 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112975 19497 2019 2019-01-30T00:00:00 9385,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00886 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112976 19498 2019 2019-01-23T00:00:00 36878,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00557 2019NE00557 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112977 19499 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 10750,2500 0,0000 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00469 2019NE00555 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112978 19500 2019 2019-01-31T00:00:00 32744,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10414835000141 2 "" FMS DE LINHARES 8357632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00952 2019NE00530 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112979 19501 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 2168,0500 0,0000 0,0000 15041835000167 2 "" FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8362991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02316 2019NE00556 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112980 19502 2019 2019-01-23T00:00:00 123528,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14814026000188 2 "" FMS DE SERRA 8361210 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00559 2019NE00559 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112981 19503 2019 2019-01-22T00:00:00 1560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00466 2019NE00466 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112982 19504 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 3117,7500 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06030 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112983 19505 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 5970,5000 0,0000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01610 2019NE00553 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112984 19506 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 2979,3800 0,0000 0,0000 14073463000198 2 "" FMS DE BOM JESUS DO NORTE 8357816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01524 2019NE00481 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112985 19507 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 6871,3800 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04795 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112986 19508 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 24307,6100 0,0000 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019NL03386 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112987 19509 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 7457,0400 0,0000 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10198 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112988 19510 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 7457,0400 0,0000 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01541 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112989 19511 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE09002 2019NE00461 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112990 19512 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 22065,1700 0,0000 0,0000 14587933000131 2 "" FMS DE VIANA 8360800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00233 2019NE00563 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112991 19513 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 5635,2900 0,0000 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13232 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112992 19514 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 4488,7500 0,0000 0,0000 11431661000198 2 "" FMS DE BOA ESPERANCA 8353207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06003 2019NE00475 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112993 19515 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE09007 2019NE00568 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112994 19516 2019 2019-01-22T00:00:00 1462,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00493 2019NE00493 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112995 19517 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 1569,2000 0,0000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01508 2019NE00461 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112996 19518 2019 2019-01-31T00:00:00 3121,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00994 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112997 19519 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE09009 2019NE00537 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112998 19520 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 7681,3300 0,0000 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01586 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466112999 19521 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 24307,6100 0,0000 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04735 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113000 19522 2019 2019-02-28T00:00:00 201553,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01821 2019NE00467 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113001 19523 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE08997 2019NE00521 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113002 19524 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 6871,3800 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00453 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113003 19525 2019 2019-01-31T00:00:00 3118,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00939 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113004 19526 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 5970,5000 0,0000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07579 2019NE00553 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113005 19527 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 11103,7500 0,0000 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11679 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113006 19528 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3323,8300 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17492 2019NE00547 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113007 19529 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7457,0400 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14406 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113008 19530 2019 2019-01-31T00:00:00 6241,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00997 2019NE00561 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113009 19531 2019 2019-01-30T00:00:00 8648,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00912 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113010 19532 2019 2019-02-28T00:00:00 93842,5000 0,0000 0,0000 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01807 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113011 19533 2019 2019-01-22T00:00:00 3363,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00527 2019NE00527 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113012 19534 2019 2019-01-22T00:00:00 3215,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00492 2019NE00492 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113013 19535 2019 2019-01-22T00:00:00 11104,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00489 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113014 19536 2019 2019-01-31T00:00:00 1845,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00940 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113015 19537 2019 2019-07-03T00:00:00 72050,5000 0,0000 0,0000 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01881 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113016 19538 2019 2019-01-22T00:00:00 3307,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14355640000129 2 "" FMS DE ATÍLIO VIVACQUA 8354206 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00469 2019NE00469 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113017 19539 2019 2019-07-03T00:00:00 28617,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01887 2019NE00529 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113018 19540 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 35439,2500 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02256 2019NE00506 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113019 19541 2019 2019-01-23T00:00:00 9850,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00552 2019NE00552 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113020 19542 2019 2019-01-22T00:00:00 3630,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00504 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113021 19543 2019 2019-01-30T00:00:00 13110,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00896 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113022 19544 2019 2019-02-28T00:00:00 35264,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14813806000103 2 "" FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8359389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01799 2019NE00457 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113023 19545 2019 2019-01-30T00:00:00 3758,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00887 2019NE00460 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113024 19546 2019 2019-07-03T00:00:00 40847,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01896 2019NE00534 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113025 19547 2019 2019-02-28T00:00:00 33058,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14355640000129 2 "" FMS DE ATÍLIO VIVACQUA 8354206 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01824 2019NE00469 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113026 19548 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 7205,2100 0,0000 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00431 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113027 19549 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 6166,0900 0,0000 0,0000 10690604000160 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA 8362252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00413 2019NE00491 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113028 19550 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 123527,2500 0,0000 14814026000188 2 "" FMS DE SERRA 8361210 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21330 2019NE00559 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113029 19551 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 3526,5400 0,0000 0,0000 14813806000103 2 "" FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8359389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL03360 2019NE00457 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113030 19552 2019 2019-01-30T00:00:00 3733,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00900 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113031 19553 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3214,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08709 2019NE00492 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113032 19554 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3214,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02382 2019NE00492 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113033 19555 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 20155,3800 0,0000 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13159 2019NE00467 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113034 19556 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4084,7500 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06598 2019NE00534 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113035 19557 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4084,7500 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03243 2019NE00534 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113036 19558 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2353,5000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11638 2019NE00564 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113037 19559 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2353,5000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019OB14457 2019NE00564 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113038 19560 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 6715,7500 0,0000 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01587 2019NE00544 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113039 19561 2019 2019-01-31T00:00:00 2354,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01000 2019NE00564 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113040 19562 2019 2019-01-22T00:00:00 3477,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00512 2019NE00512 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113041 19563 2019 2019-01-31T00:00:00 5095,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00934 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113042 19564 2019 2019-01-31T00:00:00 1724,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00962 2019NE00538 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113043 19565 2019 2019-01-31T00:00:00 5632,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00960 2019NE00537 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113044 19566 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2814,7500 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06592 2019NE00519 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113045 19567 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2814,7500 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11583 2019NE00519 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113046 19568 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 7736,5000 0,0000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00180 2019NE00505 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113047 19569 2019 2019-01-31T00:00:00 5258,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14801768000179 2 "" FMS DE PIÚMA 8366053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00976 2019NE00545 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113048 19570 2019 2019-01-23T00:00:00 70713,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00568 2019NE00568 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113049 19571 2019 2019-01-23T00:00:00 4585,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00540 2019NE00540 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113050 19572 2019 2019-01-31T00:00:00 70713,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01003 2019NE00568 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113051 19573 2019 2019-02-28T00:00:00 77364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01872 2019NE00505 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113052 19574 2019 2019-01-23T00:00:00 5971,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00553 2019NE00553 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113053 19575 2019 2019-01-22T00:00:00 4085,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00534 2019NE00534 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113054 19576 2019 2019-02-28T00:00:00 37323,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01832 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113055 19577 2019 2019-01-30T00:00:00 4364,0000 0,0000 0,0000 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00901 2019NE00487 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113056 19578 2019 2019-07-03T00:00:00 52574,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14801768000179 2 "" FMS DE PIÚMA 8366053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01917 2019NE00545 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113057 19579 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 3526,5400 0,0000 0,0000 14813806000103 2 "" FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8359389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00154 2019NE00457 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113058 19580 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 5094,0000 0,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06023 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113059 19581 2019 2019-07-03T00:00:00 707123,8000 0,0000 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01967 2019NE00568 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113060 19582 2019 2019-07-03T00:00:00 18444,4400 0,0000 0,0000 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01877 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113061 19583 2019 2019-02-28T00:00:00 354391,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01874 2019NE00506 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113062 19584 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 3003,4900 0,0000 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06091 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113063 19585 2019 2019-01-23T00:00:00 6042,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14744834000116 2 "" FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8361190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00562 2019NE00562 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113064 19586 2019 2019-01-22T00:00:00 6167,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10690604000160 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA 8362252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00491 2019NE00491 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113065 19587 2019 2019-02-28T00:00:00 111037,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01860 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113066 19588 2019 2019-07-03T00:00:00 76812,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01912 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113067 19589 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 5970,5000 0,0000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06067 2019NE00553 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113068 19590 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 35439,2500 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11698 2019NE00506 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113069 19591 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 2886,4800 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00237 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113070 19592 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 5970,5000 0,0000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10237 2019NE00553 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113071 19593 2019 2019-01-31T00:00:00 11172,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00954 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113072 19594 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 9226,2900 0,0000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07522 2019NE00471 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113073 19595 2019 2019-01-22T00:00:00 7737,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00505 2019NE00505 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113074 19596 2019 2019-01-30T00:00:00 20156,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00891 2019NE00467 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113075 19597 2019 2019-01-22T00:00:00 5095,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00502 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113076 19598 2019 2019-01-23T00:00:00 5636,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00549 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113077 19599 2019 2019-01-23T00:00:00 6872,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00542 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113078 19600 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,0400 0,0000 0,0000 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE09003 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113079 19601 2019 2019-12-26T00:00:00 -0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR. 2019NE08992 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113080 19602 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de São Mateus-ES no dia 21 a 22 de setembro, local que contou com presença do Exma. Sra. Governadora em Exercício. RD-0930/CM/2019 - NOE 2019NL01887 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113081 19603 2019 2019-03-26T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00509 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113082 19604 2019 2019-08-07T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE01142 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113083 19605 2019 2019-08-02T00:00:00 57,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00250 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113084 19606 2019 2019-09-16T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE01567 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113085 19607 2019 2019-09-30T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01672 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113086 19608 2019 2019-09-23T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01625 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113087 19609 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 23 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma Sra. Vice Governadora. RD-0243/2019/CM - NOE 2019NL00487 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113088 19610 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 8101,7500 0,0000 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL03356 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113089 19611 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 4584,1300 0,0000 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019NL03432 2019NE00540 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113090 19612 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 24307,5700 0,0000 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13181 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113091 19613 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7681,3300 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31933 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113092 19614 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2168,0500 0,0000 15041835000167 2 "" FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8362991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11626 2019NE00556 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113093 19615 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6166,0900 0,0000 10690604000160 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA 8362252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11566 2019NE00491 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113094 19616 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3476,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28263 2019NE00512 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113095 19617 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3214,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24755 2019NE00492 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113096 19618 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3214,0000 0,0000 14733777000170 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DE CASTELO 8360580 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31886 2019NE00492 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113097 19619 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 5094,0000 0,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04746 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113098 19620 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5257,5000 0,0000 14801768000179 2 "" FMS DE PIÚMA 8366053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11612 2019NE00545 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113099 19621 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3526,5400 0,0000 14813806000103 2 "" FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8359389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02363 2019NE00457 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113100 19622 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3526,5400 0,0000 14813806000103 2 "" FMS DE ÁGUA DOCE DO NORTE 8359389 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB35935 2019NE00457 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113101 19623 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7681,3300 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14434 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113102 19624 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 7457,0400 0,0000 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06029 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113103 19625 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 13109,2500 0,0000 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04728 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113104 19626 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1569,2000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28229 2019NE00461 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113105 19627 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 0,0000 5635,2900 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06325 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113106 19628 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 94333,9200 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11752 2019NE00567 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113107 19629 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3310,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019OB11580 2019NE00514 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113108 19630 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3310,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31899 2019NE00514 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113109 19631 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3758,7100 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28295 2019NE00551 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113110 19632 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6715,7500 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17489 2019NE00544 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113111 19633 2019 2019-02-28T00:00:00 756419,5600 0,0000 0,0000 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01859 2019NE00488 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113112 19634 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 20155,4200 0,0000 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07530 2019NE00467 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113113 19635 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 2018,3300 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11690 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113114 19636 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 7070,8200 0,0000 0,0000 14798479000168 2 "" FMS DE ECOPORANGA 8361484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13193 2019NE00499 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113115 19637 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 7205,2100 0,0000 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00188 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113116 19638 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 3732,4600 0,0000 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01526 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113117 19639 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 36877,4600 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02427 2019NE00557 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113118 19640 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7681,3300 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17488 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113119 19641 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7681,3300 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02415 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113120 19642 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 24307,6100 0,0000 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02244 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113121 19643 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 1559,1700 0,0000 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08831 2019NE00466 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113122 19644 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2979,3800 0,0000 14073463000198 2 "" FMS DE BOM JESUS DO NORTE 8357816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11560 2019NE00481 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113123 19645 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 8647,2500 0,0000 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01534 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113124 19646 2019 2019-11-06T00:00:00 168,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA. 2019NE00930 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113125 19647 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Rio Novo do Sul-ES no dia 23 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0133/2019/CM - NOE 2019OB00353 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113126 19648 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 05 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0644/2019/CM - NOE 2019OB01501 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113127 19649 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Itaguaçu-ES no dia 16 de setembro com retorno previsto para a mesma data, local que contará com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0902/2019/CM - NOE 2019OB02095 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113128 19650 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 112,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1(uma) diária para o Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES de 12 a 13/04, em evento que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-311/2019 - NOE 2019OB00761 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113129 19651 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Vila Pavão-ES no dia 23 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0744/2019/CM - NOE 2019OB01694 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113130 19652 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 70712,4800 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04851 2019NE00568 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113131 19653 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 13109,2500 0,0000 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07523 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113132 19654 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9849,0000 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS lIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02422 2019NE00552 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113133 19655 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9849,0000 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019OB14441 2019NE00552 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113134 19656 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9849,0000 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31940 2019NE00552 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113135 19657 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9849,0000 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB36011 2019NE00552 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113136 19658 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 11171,1300 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04779 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113137 19659 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1461,5400 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03221 2019NE00493 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113138 19660 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1461,5400 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17429 2019NE00493 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113139 19661 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1461,5400 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02383 2019NE00493 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113140 19662 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 75642,1300 0,0000 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06007 2019NE00488 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113141 19663 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 11103,7500 0,0000 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01529 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113142 19664 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1461,5400 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08710 2019NE00493 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113143 19665 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5970,5000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08757 2019NE00553 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113144 19666 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5970,5000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31941 2019NE00553 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113145 19667 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5970,5000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28297 2019NE00553 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113146 19668 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 22065,1700 0,0000 14587933000131 2 "" FMS DE VIANA 8360800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24814 2019NE00563 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113147 19669 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 20155,4200 0,0000 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04724 2019NE00467 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113148 19670 2019 2019-07-03T00:00:00 25560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01949 2019NE00554 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113149 19671 2019 2019-01-22T00:00:00 2980,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14073463000198 2 "" FMS DE BOM JESUS DO NORTE 8357816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00481 2019NE00481 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113150 19672 2019 2019-01-23T00:00:00 5632,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00537 2019NE00537 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113151 19673 2019 2019-01-23T00:00:00 7983,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00536 2019NE00536 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113152 19674 2019 2019-07-03T00:00:00 21678,6400 0,0000 0,0000 0,0000 15041835000167 2 "" FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8362991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01951 2019NE00556 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113153 19675 2019 2019-01-23T00:00:00 2354,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00564 2019NE00564 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113154 19676 2019 2019-02-28T00:00:00 131091,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01827 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113155 19677 2019 2019-01-22T00:00:00 35440,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00506 2019NE00506 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113156 19678 2019 2019-01-30T00:00:00 8102,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00883 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113157 19679 2019 2019-01-22T00:00:00 2519,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14877890000129 2 "" FMS DE ÁGUIA BRANCA 8361988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00581 2019NE00581 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113158 19680 2019 2019-01-23T00:00:00 6241,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00561 2019NE00561 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113159 19681 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 4584,1300 0,0000 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00206 2019NE00540 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113160 19682 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 3487,4600 0,0000 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06041 2019NE00525 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113161 19683 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 7070,8800 0,0000 0,0000 14798479000168 2 "" FMS DE ECOPORANGA 8361484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10187 2019NE00499 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113162 19684 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 3476,0000 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07546 2019NE00512 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113163 19685 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 5606,7700 0,0000 0,0000 11400251000180 2 "" FMS DE SOORETAMA 8350475 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04843 2019NE00560 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113164 19686 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 22065,1700 0,0000 0,0000 14587933000131 2 "" FMS DE VIANA 8360800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11749 2019NE00563 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113165 19687 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 1723,7500 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07564 2019NE00538 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113166 19688 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 3306,0400 0,0000 0,0000 14355640000129 2 "" FMS DE ATÍLIO VIVACQUA 8354206 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01518 2019NE00469 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113167 19689 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 3476,0000 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00426 2019NE00512 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113168 19690 2019 2019-07-03T00:00:00 30033,9200 0,0000 0,0000 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01893 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113169 19691 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 75642,1300 0,0000 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10176 2019NE00488 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113170 19692 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 2168,0500 0,0000 0,0000 15041835000167 2 "" FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8362991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10240 2019NE00556 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113171 19693 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 2018,3300 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019NL03395 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113172 19694 2019 2019-07-03T00:00:00 35203,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14004319000108 2 "" FMS DE RIO NOVO DO SUL 8358592 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01935 2019NE00550 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113173 19695 2019 2019-01-31T00:00:00 5971,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00986 2019NE00553 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113174 19696 2019 2019-01-31T00:00:00 7287,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00947 2019NE00523 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113175 19697 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 1461,5400 0,0000 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00174 2019NE00493 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113176 19698 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 36877,4600 0,0000 0,0000 11356696000100 2 "" FMS DE SÃO MATEUS 8349018 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10241 2019NE00557 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113177 19699 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 5970,5000 0,0000 0,0000 14491945000168 2 "" FMS DE SANTA TERESA 8361400 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08905 2019NE00553 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113178 19700 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 41363,9200 0,0000 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00409 2019NE00487 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113179 19701 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 3629,5000 0,0000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04748 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113180 19702 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 9226,2900 0,0000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08834 2019NE00471 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113181 19703 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 14772,0400 0,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019NL03433 2019NE00541 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113182 19704 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 7070,8800 0,0000 0,0000 14798479000168 2 "" FMS DE ECOPORANGA 8361484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11692 2019NE00499 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113183 19705 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 3639,7100 0,0000 0,0000 14945650000114 2 "" FMS DE MARILÂNDIA 8366748 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04783 2019NE00535 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113184 19706 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 1569,2000 0,0000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08828 2019NE00461 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113185 19707 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 3705,5000 0,0000 0,0000 14726175000195 2 "" FMS DE ITAGUAÇU 8360702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04764 2019NE00515 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113186 19708 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 3487,4600 0,0000 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10209 2019NE00525 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113187 19709 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 3758,5100 0,0000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00465 2019NE00551 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113188 19710 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 7205,2100 0,0000 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04766 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113189 19711 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 6715,7500 0,0000 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019NL03437 2019NE00544 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113190 19712 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 8675,0400 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00190 2019NE00521 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113191 19713 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 3306,0400 0,0000 0,0000 14355640000129 2 "" FMS DE ATÍLIO VIVACQUA 8354206 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11668 2019NE00469 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113192 19714 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 3487,4600 0,0000 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11709 2019NE00525 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113193 19715 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 6715,7500 0,0000 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00458 2019NE00544 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113194 19716 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 2814,7500 0,0000 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02271 2019NE00519 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113195 19717 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 4084,7500 0,0000 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08884 2019NE00534 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113196 19718 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 2886,4800 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10253 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113197 19719 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 75642,1300 0,0000 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00410 2019NE00488 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113198 19720 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 2519,2500 0,0000 0,0000 14877890000129 2 "" FMS DE ÁGUIA BRANCA 8361988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00382 2019NE00581 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113199 19721 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 11103,7500 0,0000 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00170 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113200 19722 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 2353,5000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00236 2019NE00564 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113201 19723 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 9849,0000 0,0000 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13237 2019NE00552 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113202 19724 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 6041,2500 0,0000 0,0000 14744834000116 2 "" FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8361190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04845 2019NE00562 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113203 19725 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 4584,0700 0,0000 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13224 2019NE00540 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113204 19726 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 7982,6300 0,0000 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00202 2019NE00536 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113205 19727 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 70712,4800 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00239 2019NE00568 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113206 19728 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 3362,2100 0,0000 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07555 2019NE00527 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113207 19729 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 2168,0500 0,0000 0,0000 15041835000167 2 "" FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8362991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06072 2019NE00556 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113208 19730 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 3310,0000 0,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00186 2019NE00514 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113209 19731 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 6871,3800 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02303 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113210 19732 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 5,0000 0,0000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 2019NL03499 2019NE00523 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113211 19733 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 4488,7500 0,0000 0,0000 11431661000198 2 "" FMS DE BOA ESPERANCA 8353207 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02237 2019NE00475 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113212 19734 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 2886,4800 0,0000 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11751 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113213 19735 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 6166,0900 0,0000 0,0000 10690604000160 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA 8362252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08848 2019NE00491 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113214 19736 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 3310,0000 0,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10202 2019NE00514 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113215 19737 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 5094,0000 0,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00419 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113216 19738 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 75642,1300 0,0000 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08843 2019NE00488 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113217 19739 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 3306,0400 0,0000 0,0000 14355640000129 2 "" FMS DE ATÍLIO VIVACQUA 8354206 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10168 2019NE00469 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113218 19740 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 11103,7500 0,0000 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04734 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113219 19741 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 35439,2500 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01542 2019NE00506 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113220 19742 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 3476,0000 0,0000 0,0000 10700073000140 2 "" FMS DE ICONHA 8356858 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10201 2019NE00512 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113221 19743 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 4584,1300 0,0000 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08893 2019NE00540 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113222 19744 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 3757,2500 0,0000 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01507 2019NE00460 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113223 19745 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 10750,2500 0,0000 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02315 2019NE00555 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113224 19746 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 5257,5000 0,0000 0,0000 14801768000179 2 "" FMS DE PIÚMA 8366053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07571 2019NE00545 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113225 19747 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 2353,5000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02345 2019NE00564 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113226 19748 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 9226,2900 0,0000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04726 2019NE00471 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113227 19749 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 75642,1300 0,0000 0,0000 13917136000102 2 "" FMS DE CARIACICA 8361991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13176 2019NE00488 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113228 19750 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 1461,5400 0,0000 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07535 2019NE00493 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113229 19751 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 3120,7500 0,0000 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00228 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113230 19752 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 3487,4600 0,0000 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02276 2019NE00525 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113231 19753 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 5257,5000 0,0000 0,0000 14801768000179 2 "" FMS DE PIÚMA 8366053 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13229 2019NE00545 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113232 19754 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 3758,7100 0,0000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08903 2019NE00551 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113233 19755 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 2814,7500 0,0000 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01566 2019NE00519 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113234 19756 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 20156,0000 0,0000 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00391 2019NE00467 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113235 19757 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 2979,3800 0,0000 0,0000 14073463000198 2 "" FMS DE BOM JESUS DO NORTE 8357816 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02238 2019NE00481 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113236 19758 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 5094,0000 0,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08854 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113237 19759 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 3362,2100 0,0000 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11710 2019NE00527 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113238 19760 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 5094,0000 0,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13194 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113239 19761 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 5094,0000 0,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11694 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113240 19762 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 32743,2300 0,0000 0,0000 10414835000141 2 "" FMS DE LINHARES 8357632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01571 2019NE00530 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113241 19763 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 3117,7500 0,0000 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00424 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113242 19764 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 70712,4800 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11753 2019NE00568 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113243 19765 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 10750,2500 0,0000 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08907 2019NE00555 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113244 19766 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 3003,4900 0,0000 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13216 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113245 19767 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 5490,9200 0,0000 0,0000 14674999000169 2 "" FMS DE MUNIZ FREIRE 8359725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06053 2019NE00539 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113246 19768 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 3003,4900 0,0000 0,0000 14426494000185 2 "" FMS DE MANTENÓPOLIS 8357319 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11713 2019NE00531 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113247 19769 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 13109,2500 0,0000 0,0000 14700048000117 2 "" FMS DE BARRA SÃO FRANCISCO 8362537 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11672 2019NE00473 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113248 19770 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 3323,8300 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07575 2019NE00547 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113249 19771 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 3639,6900 0,0000 0,0000 14945650000114 2 "" FMS DE MARILÂNDIA 8366748 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13219 2019NE00535 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113250 19772 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 22066,1700 0,0000 0,0000 14587933000131 2 "" FMS DE VIANA 8360800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01604 2019NE00563 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113251 19773 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 1844,5400 0,0000 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01544 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113252 19774 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 7736,5000 0,0000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11697 2019NE00505 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113253 19775 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 11103,7500 0,0000 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08845 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113254 19776 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 2018,3300 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07537 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113255 19777 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 9384,3800 0,0000 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019NL03363 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113256 19778 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 8647,2500 0,0000 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019NL03393 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113257 19779 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 5490,9200 0,0000 0,0000 14674999000169 2 "" FMS DE MUNIZ FREIRE 8359725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11720 2019NE00539 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113258 19780 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 6166,0900 0,0000 0,0000 10690604000160 2 "" FMS DE CONCEIÇÃO DA BARRA 8362252 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11683 2019NE00491 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113259 19781 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 1844,5400 0,0000 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07545 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113260 19782 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 9226,2900 0,0000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00163 2019NE00471 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113261 19783 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 3757,2500 0,0000 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08825 2019NE00460 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113262 19784 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 5635,2900 0,0000 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08920 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113263 19785 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 5635,2900 0,0000 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07601 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113264 19786 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 41363,9200 0,0000 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00168 2019NE00487 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113265 19787 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 5635,2900 0,0000 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02351 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113266 19788 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 8101,7500 0,0000 0,0000 13966711000167 2 "" FMS DE AFONSO CLAUDIO 8361666 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04714 2019NE00455 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113267 19789 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 7982,6300 0,0000 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08886 2019NE00536 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113268 19790 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 2353,5000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06082 2019NE00564 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113269 19791 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 6240,5000 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10249 2019NE00561 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113270 19792 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 11171,1300 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01572 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113271 19793 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 7457,0400 0,0000 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00422 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113272 19794 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7457,0400 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02391 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113273 19795 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7457,0400 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31895 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113274 19796 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7457,0400 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB35970 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113275 19797 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7457,0400 0,0000 10486394000193 2 "" FMS DE IBATIBA 8362331 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17444 2019NE00508 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113276 19798 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5635,2900 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11876 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113277 19799 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5635,2900 0,0000 11429173000146 2 "" FMS DE RIO BANANAL 8358364 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21807 2019NE00549 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113278 19800 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 7736,5000 0,0000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07541 2019NE00505 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113279 19801 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 41363,9200 0,0000 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07527 2019NE00487 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113280 19802 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 -3757,2500 0,0000 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS02562 2019NE00460 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113281 19803 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6871,3800 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03251 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113282 19804 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6871,3800 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02414 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113283 19805 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6871,3800 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21314 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113284 19806 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 6871,3800 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14433 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113285 19807 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 3310,0000 0,0000 0,0000 10873273000102 2 "" FMS DE IRUPI 8351736 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01546 2019NE00514 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113286 19808 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3732,4600 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02376 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113287 19809 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3732,4600 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019OB11561 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113288 19810 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3732,4600 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24748 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113289 19811 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 70712,4800 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02437 2019NE00568 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113290 19812 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 70712,4800 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11641 2019NE00568 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113291 19813 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 41363,9200 0,0000 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02240 2019NE00487 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113292 19814 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 2018,3300 0,0000 0,0000 10666803000133 2 "" FMS DE DORES DO RIO PRETO 8354014 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08852 2019NE00496 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113293 19815 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 35439,2500 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10197 2019NE00506 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113294 19816 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 7982,6300 0,0000 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01575 2019NE00536 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113295 19817 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 5094,0000 0,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10188 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113296 19818 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 1539,1100 0,0000 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13230 2019NE00546 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113297 19819 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 22065,1700 0,0000 0,0000 14587933000131 2 "" FMS DE VIANA 8360800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07590 2019NE00563 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113298 19820 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3120,7500 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03263 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113299 19821 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3120,7500 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24807 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113300 19822 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2861,7500 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB35984 2019NE00529 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113301 19823 2019 2019-07-03T00:00:00 62404,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01960 2019NE00561 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113302 19824 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2861,7500 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08735 2019NE00529 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113303 19825 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2861,7500 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17470 2019NE00529 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113304 19826 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5490,9200 0,0000 14674999000169 2 "" FMS DE MUNIZ FREIRE 8359725 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21311 2019NE00539 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113305 19827 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1559,1700 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08696 2019NE00466 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113306 19828 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1559,1700 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28234 2019NE00466 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113307 19829 2019 2019-08-15T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE01422 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113308 19830 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Baixo Guandú-ES no dia 06 a 07 de junho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0483/2019/CM - NOE 2019NL01017 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113309 19831 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Domingos Martins-ES no dia 15 de junho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença da Exma Sra. Vice Governadora. RD-0524/2019/CM - NOE 2019NL01080 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113310 19832 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz e Fundão-ES no dia 10 de agosto com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0824/2019/CM - NOE 2019NL01617 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113311 19833 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o Município de Governador Lindemberg, Colatina e Pinheiros-ES no dia 27 a 28 de junho, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0601/CM/2019 - NOE 2019NL01219 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113312 19834 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 07 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0087/2019/CM - NOE 2019NL00170 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113313 19835 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1559,1700 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB35941 2019NE00466 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113314 19836 2019 2019-01-22T00:00:00 24308,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00490 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113315 19837 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 3323,8300 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08901 2019NE00547 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113316 19838 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 70712,4800 0,0000 0,0000 14792165000158 2 "" FMS DE VITÓRIA 8362106 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08919 2019NE00568 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113317 19839 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 9849,0000 0,0000 0,0000 13917262000167 2 "" FMS DE SANTA MARIA DE JETIBA 8356412 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11735 2019NE00552 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113318 19840 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 2556,1700 0,0000 0,0000 13953742000183 2 "" FMS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 8355108 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04828 2019NE00554 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113319 19841 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6041,2500 0,0000 14744834000116 2 "" FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8361190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08766 2019NE00562 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113320 19842 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 2168,0500 0,0000 0,0000 15041835000167 2 "" FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8362991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04830 2019NE00556 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113321 19843 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 7681,3300 0,0000 0,0000 10554621000170 2 "" FMS DE PEDRO CANARIO 8346373 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06059 2019NE00543 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113322 19844 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 10750,2500 0,0000 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11739 2019NE00555 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113323 19845 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 2168,0500 0,0000 0,0000 15041835000167 2 "" FMS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO 8362991 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01597 2019NE00556 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113324 19846 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 24307,6100 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019OB11565 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113325 19847 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 24307,6100 0,0000 14578805000121 2 "" FMS DE COLATINA 8363265 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31884 2019NE00490 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113326 19848 2019 2019-01-23T00:00:00 6716,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00544 2019NE00544 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113327 19849 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7022,7500 0,0000 14051123000166 2 "" FMS DE ANCHIETA 8362330 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31862 2019NE00465 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113328 19850 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5631,7900 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28278 2019NE00537 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113329 19851 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 22065,1700 0,0000 0,0000 14587933000131 2 "" FMS DE VIANA 8360800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019NL03456 2019NE00563 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113330 19852 2019 2019-01-30T00:00:00 1462,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00911 2019NE00493 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113331 19853 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 6871,3800 0,0000 0,0000 11125915000140 2 "" FMS DE PANCAS 8353451 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL11723 2019NE00542 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113332 19854 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 3306,0400 0,0000 0,0000 14355640000129 2 "" FMS DE ATÍLIO VIVACQUA 8354206 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06000 2019NE00469 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113333 19855 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Teresa-ES no dia 05 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0644/2019/CM - NOE 2019NL01284 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113334 19856 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 168,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 28 a 29 de setembro, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0958/CM/2019 - NOE 2019NL01937 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113335 19857 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Vila Pavão-ES no dia 23 de julho com retorno ocorrido na mesma data, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0744/2019/CM - NOE 2019NL01474 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113336 19858 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 28 a 29 de setembro, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0958/CM/2019 - NOE 2019OB02220 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113337 19859 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 23 de março com retorno previsto para a mesma data, local que contou com a presença da Exma Sra. Vice Governadora. RD-0243/2019/CM - NOE 2019OB00569 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113338 19860 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 168,0000 0,0000 ###.909.417-## 1 "" OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 8364243 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1 e 1/2 diária para o Município de Baixo Guandú-ES no dia 06 a 07 de junho, local que contou com a presença do Exma. Sra. Vice Governadora. RD-0483/2019/CM - NOE 2019OB01206 2019NE00250 84476290 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113339 19861 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 4584,1300 0,0000 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06054 2019NE00540 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113340 19862 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 5631,7900 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00203 2019NE00537 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113341 19863 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 32743,2300 0,0000 10414835000141 2 "" FMS DE LINHARES 8357632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019OB11592 2019NE00530 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113342 19864 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 32743,2300 0,0000 10414835000141 2 "" FMS DE LINHARES 8357632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14423 2019NE00530 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113343 19865 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 14772,0400 0,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00207 2019NE00541 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113344 19866 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 3732,4600 0,0000 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00167 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113345 19867 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 1844,5400 0,0000 0,0000 14699505000109 2 "" FMS DE IBITIRAMA 8359301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04758 2019NE00511 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113346 19868 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7736,5000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02389 2019NE00505 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113347 19869 2019 2019-01-31T00:00:00 7737,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11423181000185 2 "" FMS DE GUACUI 8357749 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00936 2019NE00505 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113348 19870 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 6041,2500 0,0000 0,0000 14744834000116 2 "" FMS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 8361190 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00232 2019NE00562 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113349 19871 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 11103,7500 0,0000 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02242 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113350 19872 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 11171,1300 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00441 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113351 19873 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 2861,7500 0,0000 0,0000 14790251000121 2 "" FMS DE LARANJA DA TERRA 8364065 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06044 2019NE00529 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113352 19874 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 4084,7500 0,0000 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10215 2019NE00534 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113353 19875 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 2814,7500 0,0000 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04768 2019NE00519 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113354 19876 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 1723,7500 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04790 2019NE00538 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113355 19877 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 94333,9200 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10254 2019NE00567 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113356 19878 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 35439,2500 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL04754 2019NE00506 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113357 19879 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 94333,9200 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13257 2019NE00567 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113358 19880 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 41363,9200 0,0000 0,0000 09288947000114 2 "" FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 8316625 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019NL03381 2019NE00487 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113359 19881 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 1723,7500 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08888 2019NE00538 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113360 19882 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,7500 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB35971 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113361 19883 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 5631,7900 0,0000 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019NL03429 2019NE00537 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113362 19884 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,7500 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019OB11577 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113363 19885 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,7500 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21293 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113364 19886 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,7500 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31896 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113365 19887 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3362,2100 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17468 2019NE00527 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113366 19888 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3362,2100 0,0000 10585650000108 2 "" FMS DE JOÃO NEIVA 8346830 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB35982 2019NE00527 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113367 19889 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2814,7500 0,0000 14492062000172 2 "" FMS DE ITARANA 8356382 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14417 2019NE00519 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113368 19890 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 3705,5000 0,0000 0,0000 14726175000195 2 "" FMS DE ITAGUAÇU 8360702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL10203 2019NE00515 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113369 19891 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 1559,1700 0,0000 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07519 2019NE00466 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113370 19892 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 22065,1700 0,0000 0,0000 14587933000131 2 "" FMS DE VIANA 8360800 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06080 2019NE00563 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113371 19893 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 6715,7500 0,0000 0,0000 10836927000110 2 "" FMS DE PINHEIROS 8347102 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00214 2019NE00544 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113372 19894 2019 2019-07-03T00:00:00 23534,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10906131000196 2 "" FMS DE VILA PAVÃO 8357094 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01969 2019NE00564 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113373 19895 2019 2019-07-03T00:00:00 79825,5000 0,0000 0,0000 0,0000 10551277000166 2 "" FMS DE MIMOSO DO SUL 8360435 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01898 2019NE00536 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113374 19896 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 6240,5000 0,0000 0,0000 14645035000192 2 "" FMS DE VARGEM ALTA 8359762 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL01602 2019NE00561 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113375 19897 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 8675,0400 0,0000 0,0000 10700103000118 2 "" FMS DE IUNA 8352558 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07552 2019NE00521 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113376 19898 2019 2019-01-30T00:00:00 11104,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14830853000165 2 "" FMS DE CASTELO 8361011 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00906 2019NE00489 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113377 19899 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 9384,3800 0,0000 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00395 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113378 19900 2019 2019-07-03T00:00:00 111709,5000 0,0000 0,0000 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01895 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113379 19901 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 1569,2000 0,0000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08826 2019NE00461 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113380 19902 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 3757,2500 0,0000 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL05991 2019NE00460 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113381 19903 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 3757,2500 0,0000 0,0000 14808407000154 2 "" FMS DE ALFREDO CHAVES 8362857 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07515 2019NE00460 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113382 19904 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 9226,2900 0,0000 0,0000 11682696000108 2 "" FMS DE BAIXO GUANDU 8354848 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. 2019NL03372 2019NE00471 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113383 19905 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 7286,5000 0,0000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00434 2019NE00523 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113384 19906 2019 2019-01-23T00:00:00 3759,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13959501000141 2 "" FMS DE SANTA LEOPOLDINA 8352588 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00551 2019NE00551 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113385 19907 2019 2019-01-30T00:00:00 1560,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00890 2019NE00466 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113386 19908 2019 2019-01-30T00:00:00 7071,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14798479000168 2 "" FMS DE ECOPORANGA 8361484 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REF. A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00914 2019NE00499 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113387 19909 2019 2019-01-22T00:00:00 20156,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00467 2019NE00467 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113388 19910 2019 2019-01-23T00:00:00 3324,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00547 2019NE00547 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113389 19911 2019 2019-01-31T00:00:00 3324,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10427499000171 2 "" FMS DE PRESIDENTE KENNEDY 8356422 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00980 2019NE00547 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113390 19912 2019 2019-01-31T00:00:00 4585,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00966 2019NE00540 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113391 19913 2019 2019-01-31T00:00:00 3630,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00935 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113392 19914 2019 2019-01-23T00:00:00 14773,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14785598000186 2 "" FMS DE NOVA VENÉCIA 8359791 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00541 2019NE00541 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113393 19915 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 35439,2500 0,0000 0,0000 11770182000104 2 "" FMS DE GUARAPARI 8351323 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL08859 2019NE00506 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113394 19916 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 94333,9200 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00238 2019NE00567 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113395 19917 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 4084,7500 0,0000 0,0000 14499229000127 2 "" FMS DE MARECHAL FLORIANO 8361575 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00442 2019NE00534 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113396 19918 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 1461,5400 0,0000 0,0000 10593310000110 2 "" FMS DE DIVINO SÃO LOURENCO 8358088 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL06013 2019NE00493 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113397 19919 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 3120,7500 0,0000 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL02318 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113398 19920 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11171,1300 0,0000 14758660000140 2 "" FMS DE MARATAIZES 8363746 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14424 2019NE00533 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113399 19921 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3117,7500 0,0000 14635944000140 2 "" FMS DE IBIRACÚ 8362647 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14407 2019NE00509 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113400 19922 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2886,4800 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28309 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113401 19923 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 1723,7500 0,0000 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL13222 2019NE00538 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113402 19924 2019 2019-01-22T00:00:00 3733,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NE00485 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113403 19925 2019 2019-07-03T00:00:00 72876,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11822633000100 2 "" FMS DE JAGUARÉ 8354650 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE01884 2019NE00523 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113404 19926 2019 2019-01-31T00:00:00 123528,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14814026000188 2 "" FMS DE SERRA 8361210 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERCICIO 2019 - REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00995 2019NE00559 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113405 19927 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5631,7900 0,0000 14829961000118 2 "" FMS DE MONTANHA 8363005 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08742 2019NE00537 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113406 19928 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,1100 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17491 2019NE00546 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113407 19929 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,1100 0,0000 14721287000153 2 "" FMS DE PONTO BELO 8359253 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28292 2019NE00546 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113408 19930 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 20155,4200 0,0000 0,0000 10429253000139 2 "" FMS DE ARACRUZ 8315806 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL07520 2019NE00467 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 56 RIO DOCE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113409 19931 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,7500 0,0000 11923601000192 2 "" FMS DE MUCURICI 8352021 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17481 2019NE00538 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113410 19932 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8647,2500 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03222 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113411 19933 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8647,2500 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17430 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113412 19934 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8647,2500 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28249 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113413 19935 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3629,5000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO DE IR DA NF, 934, EM FAVOR DA CLÍNICA REABILITAÇÃO FEMININA. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31892 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113414 19936 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9384,3800 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB28226 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113415 19937 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 94333,9200 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. 2019NL03459 2019NE00567 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113416 19938 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 1559,1700 0,0000 0,0000 14764137000127 2 "" FMS DE APIACÁ 8362814 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL05997 2019NE00466 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113417 19939 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 3732,4600 0,0000 0,0000 14485952000157 2 "" FMS DE BREJETUBA 8363301 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00406 2019NE00485 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113418 19940 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5094,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB06581 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113419 19941 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5094,0000 0,0000 14884701000145 2 "" FMS DE FUNDÃO 8358920 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB17435 2019NE00502 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113420 19942 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2886,4800 0,0000 14019295000152 2 "" FMS DE VILA VALÉRIO 8359020 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB32357 2019NE00565 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113421 19943 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2518,7500 0,0000 14877890000129 2 "" FMS DE ÁGUIA BRANCA 8361988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31856 2019NE00581 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113422 19944 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2518,7500 0,0000 14877890000129 2 "" FMS DE ÁGUIA BRANCA 8361988 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21264 2019NE00581 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113423 19945 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10750,2500 0,0000 13932227000117 2 "" FMS DE SÃO GABRIEL DA PALHA 8361760 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB02425 2019NE00555 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113424 19946 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9384,3800 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB03204 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113425 19947 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9384,3800 0,0000 13571334000167 2 "" FMS DE ALEGRE 8358629 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24737 2019NE00459 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113426 19948 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3629,5000 0,0000 13927758000111 2 "" FMS DE GOVERNADOR LINDENBERG 8354774 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB24761 2019NE00504 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113427 19949 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4584,1300 0,0000 15396287000198 2 "" FMS DE MUQUI 8361403 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31930 2019NE00540 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113428 19950 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3487,4600 0,0000 15626810000125 2 "" FMS DE JERÔNIMO MONTEIRO 8360889 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21301 2019NE00525 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 54 CENTRAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113429 19951 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7205,2100 0,0000 10491556000181 2 "" FMS DE ITAPEMIRIM 8361388 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB21298 2019NE00517 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 53 LITORAL SUL 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113430 19952 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 1569,2000 0,0000 0,0000 14395805000196 2 "" FMS DE ALTO RIO NOVO 8352767 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL05993 2019NE00461 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113431 19953 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3705,5000 0,0000 14726175000195 2 "" FMS DE ITAGUAÇU 8360702 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019OB08727 2019NE00515 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 51 CENTRAL SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113432 19954 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8647,2500 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PGTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB31888 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113433 19955 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8647,2500 0,0000 13959466000160 2 "" FMS DE DOMINGOS MARTINS 8358040 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 200/2013 - EXERC.2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB14394 2019NE00494 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 52 SUDOESTE SERRANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113434 19956 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 3639,7100 0,0000 0,0000 14945650000114 2 "" FMS DE MARILÂNDIA 8366748 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE 1/12 AVOS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO DE COTA. 2019NL00443 2019NE00535 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113435 19957 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 94333,9200 0,0000 0,0000 12157728000100 2 "" FMS DE VILA VELHA 8355356 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. 2019NL06085 2019NE00567 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113436 19958 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 3120,7500 0,0000 0,0000 14734122000116 2 "" FMS DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 8363381 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA - DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CIB 2019 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL04840 2019NE00558 84515805 RESERVA ORÇAMENTARIA NO VALOR ANUAL DE R$ 11.161.526,92, REFERENTE AO REPASSE AOS MUNICÍPIOS CITADOS NA PLANILHA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. RESERVA ORCAMENTARIA 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41 CONTRIBUICOES "" 57 CENTRO OESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO 4454 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113437 19959 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1635,9000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.007/2019-PREGÃO Nº.089/2018, O.F. Nº.071/2019, PARTE DA NOTA FISCAL Nº.513. 2019OB09858 2019NE07639 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113438 19960 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2100 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com aquisição de absorvente intimo para atender a população carcerária do Espírito Santo - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.007/2019 - NF 000000192. 2019OB03058 2019NE01616 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113439 19961 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1484,2800 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com aquisição de absorvente intimo para atender a população carcerária do Espírito Santo - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.007/2019 - NF 000000192. 2019OB03056 2019NE01615 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113440 19962 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 323,1900 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO PAGAMENTO RESTANTE PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE INTIMO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2019, ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 043/2019, NOTA FISCAL N.º 292, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 184 2019OB05774 2019NE04137 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113441 19963 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8385,6500 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE INTIMO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2019, ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 043/2019, NOTA FISCAL N.º 292, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 184 2019OB05771 2019NE04134 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113442 19964 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 1484,2800 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de absorvente intimo para atender a população carcerária do Espírito Santo - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.007/2019 - NF 000000192. 2019NL02544 2019NE01615 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113443 19965 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 8267,2800 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de absorvente intimo para atender a população carcerária do Espírito Santo - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.007/2019 - NF 000000192. 2019NL02543 2019NE01614 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113444 19966 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 8385,6500 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE INTIMO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2019, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº.043/2019, NOTA FISCAL Nº.292, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 184 2019NL05116 2019NE04134 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113445 19967 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 821,9400 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO LIQUIDAÇÃO RESTANTE DO TOTAL DA NOTA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES PRISIONAIS FEMININAS DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2019, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº.109/2019 NOTA FISCAL Nº.871, AUTORIZADO À FL.293 2019NL12553 2019NE10543 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113446 19968 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 7727,3000 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES PRISIONAIS FEMININAS DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2019, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº.109/2019 NOTA FISCAL Nº.871, AUTORIZADO À FL.293 2019NL12548 2019NE10537 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113447 19969 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 -877,8000 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO null 2019NS01049 2019NE07644 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113448 19970 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 905,7300 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO Liquidação para cobrir despesa com aquisição de absorvente intimo para atender a população carcerária do Espírito Santo - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.007/2019 - NF 000000192. 2019NL02547 2019NE01618 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113449 19971 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 1635,9000 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.007/2019-PREGÃO Nº.089/2018, O.F. Nº.071/2019, NOTA FISCAL Nº.513, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.236 2019NL09002 2019NE07639 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113450 19972 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 909,7200 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE INTIMO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2019, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº.043/2019, NOTA FISCAL Nº.292, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 184 2019NL05119 2019NE04138 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113451 19973 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8267,2800 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com aquisição de absorvente intimo para atender a população carcerária do Espírito Santo - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.007/2019 - NF 000000192. 2019OB03055 2019NE01614 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113452 19974 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 1544,1300 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES PRISIONAIS FEMININAS DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2019, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº.109/2019 NOTA FISCAL Nº.871, AUTORIZADO À FL.293 2019NL12549 2019NE10539 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113453 19975 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 877,8000 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO LIQUIDAÇÃO RESTANTE PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.007/2019-PREGÃO Nº.089/2018, O.F. Nº.071/2019, NOTA FISCAL Nº.513, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.236 2019NL09005 2019NE07644 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113454 19976 2019 2019-12-18T00:00:00 805,9800 0,0000 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO Empenho para cobrir despesa com aquisição de absorvente íntimo para atender as unidades prisionais do ES - Ata de Registro de Preço 007/2019. 2019NE13809 2019NE13809 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113455 19977 2019 2019-12-12T00:00:00 215,4600 0,0000 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE INTIMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2019. 2019NE13322 2019NE13322 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113456 19978 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 909,7200 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE INTIMO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2019, ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 043/2019, NOTA FISCAL N.º 292, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL. 184 2019OB05772 2019NE04138 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113457 19979 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 877,8000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.007/2019-PREGÃO Nº.089/2018, O.F. Nº.071/2019, PARTE DA NOTA FISCAL Nº.513. 2019OB09860 2019NE07644 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113458 19980 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1544,1300 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO PAGAMENTO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES PRISIONAIS FEMININAS DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2019, ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 109/2019 NOTA FISCAL N.º 871, AUTORIZADO À FL.293. 2019OB13871 2019NE10539 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113459 19981 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 905,7300 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO Pagamento para cobrir despesa com aquisição de absorvente intimo para atender a população carcerária do Espírito Santo - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.007/2019 - NF 000000192. 2019OB03057 2019NE01618 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113460 19982 2019 2019-03-18T00:00:00 905,7300 0,0000 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.007/2019-PREGÃO Nº.089/2018, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.77 2019NE01618 2019NE01618 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113461 19983 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 311,2200 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE ÍNTIMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.007/2019-PREGÃO Nº.089/2018, O.F. Nº.071/2019, NOTA FISCAL Nº.513, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.236 2019NL09003 2019NE07641 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113462 19984 2019 2019-12-27T00:00:00 -805,9800 0,0000 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS FSL.349. 2019NE14219 2019NE13324 84517760 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 54 CENTRAL SUL 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2422 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113463 19985 2019 2019-11-04T00:00:00 514,0800 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MEMANTINA 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE AMANDA CASOTTI DE CARVALHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOV E CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD. 2019NE03013 2019NE03013 84517794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113464 19986 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 462,6800 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 221 FL. 205 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MEMANTINA 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE AMANDA CASOTTI DE CARVALHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOV E CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD. 2019NL06920 2019NE03013 84517794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113465 19987 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 907,6100 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 58891 FL. 182 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E NORTRIPTILINA 25 MG CÁPSULA DURA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE AMANDA CASOTTI DE CARVALHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2019NL05444 2019NE03016 84517794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113466 19988 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 462,6800 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF. 221 FL. 205 REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: MEMANTINA 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE AMANDA CASOTTI DE CARVALHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(NOV E CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD. 2019OB19457 2019NE03013 84517794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113467 19989 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 704,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF. 2354947 FL. 217 REF. AO MÊS DE JULHO/2019 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE AMANDA CASOTTI DE CARVALHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD. 2019OB19458 2019NE03019 84517794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113468 19990 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 907,6100 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF. 58891 MAI/2019 FL. 182 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E NORTRIPTILINA 25 MG CÁPSULA DURA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE AMANDA CASOTTI DE CARVALHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE). 2019OB16022 2019NE03016 84517794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113469 19991 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 704,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 2354947 FL. 217 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE AMANDA CASOTTI DE CARVALHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD. 2019NL06918 2019NE03019 84517794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113470 19992 2019 2019-11-04T00:00:00 975,9200 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO E NORTRIPTILINA 25 MG CÁPSULA DURA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE AMANDA CASOTTI DE CARVALHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD. 2019NE03016 2019NE03016 84517794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113471 19993 2019 2019-11-04T00:00:00 704,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44734671000151 2 "" CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 8320672 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE AMANDA CASOTTI DE CARVALHO E OUTROS EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS (CONTINUIDADE), A PEDIDO DO NACD. 2019NE03019 2019NE03019 84517794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113472 19994 2019 2019-08-23T00:00:00 -68,3100 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO "CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS.250 E AUTORIZAÇÃO AS FLS. 251. " 2019NE05871 2019NE03016 84517794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113473 19995 2019 2019-07-30T00:00:00 -51,4000 0,0000 0,0000 0,0000 00809672000142 2 "" FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8379743 DISPENSA DE LICITAÇÃO "CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO AS FLS. 244 " 2019NE05376 2019NE03013 84517794 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113474 19996 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 1717,2000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DA NF. 256 FL. 143 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CANDESARTANA 16 MG COMPRIMIDO , PRESTADO NO MES DE JUNHO/2019 - PARA ATENDIMENTO A PACIENTE APARECIDA DE SOUZA BAIENSE, ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. 2019OB18889 2019NE03548 84517824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113475 19997 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 1717,2000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 256 FL. 143 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CANDESARTANA 16 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE APARECIDA DE SOUZA BAIENSE, ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS. 2019NL06746 2019NE03548 84517824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113476 19998 2019 2019-07-05T00:00:00 1717,2000 0,0000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CANDESARTANA 16 MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE APARECIDA DE SOUZA BAIENSE, ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS, A PEDIDO DO NACD/GEAF. 2019NE03548 2019NE03548 84517824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113477 19999 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2880,0000 0,0000 23864942000113 2 "" UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8393780 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 692, AS FLS. 40, EMITIDA 26/09/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TRANEXAMICO 250MG/COMP, ARP 0500/2019, VIG. 04/06/2020. 2019OB30648 2019NE05915 84517867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113478 20000 2019 2019-08-26T00:00:00 1296,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS NO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA. ARP 0503/2019 2019NE05918 2019NE05918 84517867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113479 20001 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 609,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5051 àS FLS. 15 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLOBETASOL 0,5 MG/G CREME , TIMOLOL MALEATO 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM JULHO/2019 - ARP N° 501/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/06/2020. 2019OB23500 2019NE04944 84517867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113480 20002 2019 2019-08-07T00:00:00 11185,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLOBETASOL 0,5 MG/G CREME , TIMOLOL MALEATO 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 527 / 8. PREGÃO N° 0079/2019 E ARP N° 501/2019. A PEDIDO DO NEACD 2019NE04944 2019NE04944 84517867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113481 20003 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1863,0000 0,0000 23864942000113 2 "" UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8393780 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 692, AS FLS. 40, EMITIDA 26/09/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: TRANEXAMICO 250MG/COMP, ARP 0500/2019, VIG. 04/06/2020. 2019OB30646 2019NE05914 84517867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113482 20004 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10576,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 5353, AS FLS. 54, EMITIDA 10/09/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: CLOBETASOL 0,5 MG/G E OUTROS, ARP N° 501/2019, VIG. 04/06/2020. 2019OB28647 2019NE04944 84517867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113483 20005 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1728,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7450 ÀS FLS. 15 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: NAPROXENO 250 MG , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM AGOSTO/2019 - ARP N° 503/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/06/20. 2019OB25194 2019NE04942 84517867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113484 20006 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11284,8000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 5354, AS FLS. 40, EMITIDA 10/09/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ARP 0501/2019, VIG. 04/06/2020. 2019OB28648 2019NE05917 84517867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113485 20007 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3105,0000 0,0000 23864942000113 2 "" UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8393780 PREGÃO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 412 àS FLS. 15 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM AGOSTO/2019 - ARP N° 500/2019 VIGÊNCIA ATÉ 04/06/2020. 2019OB25195 2019NE04941 84517867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113486 20008 2019 2019-08-26T00:00:00 1863,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23864942000113 2 "" UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8393780 PREGÃO ÁCIDO TRANEXAMICO 250MG/COMP., MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS NO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA. ARP 0500/2019 2019NE05914 2019NE05914 84517867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113487 20009 2019 2019-08-26T00:00:00 11284,8000 0,0000 0,0000 0,0000 26364969000135 2 "" HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP 8384138 PREGÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS NO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA. ARP 0501/2019 2019NE05917 2019NE05917 84517867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113488 20010 2019 2019-08-07T00:00:00 1728,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15345613000138 2 "" HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA 8374215 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: NAPROXENO 250 MG , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 529. PREGÃO N° 0079/2019 E ARP N° 503/2019. A PEDIDO DO NEACD 2019NE04942 2019NE04942 84517867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113489 20011 2019 2019-08-07T00:00:00 3105,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23864942000113 2 "" UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8393780 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 526. PREGÃO N° 0079/2019 E ARP N° 500/2019. A PEDIDO DO NEACD 2019NE04941 2019NE04941 84517867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113490 20012 2019 2019-08-26T00:00:00 2880,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23864942000113 2 "" UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8393780 PREGÃO MEDICAMENTO PADRONIZADO NA REMEME PARA CONTINUIDADE TRATAMENTO PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS NO PROGRAMA FIBROSE CÍSTICA. ARP 0500/2019 2019NE05915 2019NE05915 84517867 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 MATERIAL,BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2464 MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113491 20013 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 10025,2800 0,0000 0,0000 07377489000164 2 "" FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 8321104 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 3008 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 2019NL00198 2019NE00106 84518200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113492 20014 2019 2019-03-14T00:00:00 -4,7200 0,0000 0,0000 0,0000 07377489000164 2 "" FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 8321104 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE00106, DEVIDO AO NÃO FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM. 2019NE00189 2019NE00106 84518200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113493 20015 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 10025,2800 0,0000 07377489000164 2 "" FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 8321104 PREGÃO PG DE NF. 3008 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00334 2019NE00106 84518200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113494 20016 2019 2019-07-02T00:00:00 10030,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07377489000164 2 "" FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 8321104 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR. 2019NE00106 2019NE00106 84518200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113495 20017 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 21790,0000 0,0000 01150649000151 2 "" GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA 8316324 PREGÃO PG DE NF. 9405 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00515 2019NE00201 84518219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113496 20018 2019 2019-03-15T00:00:00 21790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 01150649000151 2 "" GHOSTMED -DIST. COM. EQ. HOSPITALAR LTDA 8316324 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 2019NE00201 2019NE00201 84518219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113497 20019 2019 2019-03-15T00:00:00 9765,2000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 2019NE00203 2019NE00203 84518219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113499 20021 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 9765,2000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 2196,2203 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL DE 2019 2019NL00349 2019NE00203 84518219 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113501 20023 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 42000,0000 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 288 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 2019NL00549 2019NE00277 84518278 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113502 20024 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 19497,0000 0,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 3312 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALARNO MÊS DE MAIO DE 2019 2019NL00413 2019NE00275 84518278 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113503 20025 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7274,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO PG DE NF. 256 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00658 2019NE00277 84518278 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113504 20026 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 0,0000 42000,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO PAGAMENTO DE NF. 288 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00762 2019NE00277 84518278 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113505 20027 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 3270,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS EIRELI 8362488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 921 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 2019NL00461 2019NE00276 84518278 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? 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FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113508 20030 2019 2019-10-04T00:00:00 3270,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS EIRELI 8362488 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. 2019NE00276 2019NE00276 84518278 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113509 20031 2019 2019-10-04T00:00:00 49274,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29010039000171 2 "" MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8389122 PREGÃO EMPENHO REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR. 2019NE00277 2019NE00277 84518278 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113510 20032 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3270,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS EIRELI 8362488 PREGÃO PG DE NF. 921 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00659 2019NE00276 84518278 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113511 20033 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 19497,0000 0,0000 39323217000178 2 "" VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME 8357552 PREGÃO PG DE NF. 3312 REFERENTE COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR NO MÊS DE MAIO DE 2019 COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00591 2019NE00275 84518278 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113512 20034 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 0,0000 2730,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO de despesa referente SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00346,00347/2018 - PREGÃO Nº 0159/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82684081- HINSG CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 174/2019., conforme n/f 072862 de HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 2019OB00913 2019NE00590 84518286 SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00346;00347/2018 - PREGÃO Nº 0159/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82684081- HINSG- ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113513 20035 2019 2019-08-13T00:00:00 0,0000 2730,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO apropriação de despesa referente SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00346,00347/2018 - PREGÃO Nº 0159/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82684081- HINSG CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 174/2019., conforme n/f 072862 de HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 2019NL00739 2019NE00590 84518286 SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00346;00347/2018 - PREGÃO Nº 0159/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82684081- HINSG- ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113514 20036 2019 2019-07-26T00:00:00 2730,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO EMPENHO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00346,00347/2018 - PREGÃO Nº 0159/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82684081- HINSG CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO Nº 174/2019. 2019NE00590 2019NE00590 84518286 SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00346;00347/2018 - PREGÃO Nº 0159/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82684081- HINSG- ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113515 20037 2019 2019-05-21T00:00:00 2730,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO "EMPENHO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00346,00347/2018 - PREGÃO Nº 0159/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82684081- HINSG-Ano 2019" 2019NE00412 2019NE00412 84518286 SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00346;00347/2018 - PREGÃO Nº 0159/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82684081- HINSG- ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113516 20038 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2730,0000 0,0000 35997345000146 2 "" HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 8334656 PREGÃO PAGAMENTO SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00346,00347/2018 - PREGÃO Nº 0159/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82684081- HINSG- CONFORME N/F Nº 070629. 2019OB00773 2019NE00412 84518286 SOLIC. AUT. P/ INST. PROC. ADMINIST. P/ AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS REFERENTE A ARP Nº. 00346;00347/2018 - PREGÃO Nº 0159/2018 DO PROCESSO DE COMPRAS Nº 82684081- HINSG- ATA DE REGISTRO DE PRECO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440922 HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 55 CAPARAÓ 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113517 20039 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 383,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS EIRELI 8362488 PREGÃO LIQUIDAÇÃO NF 1061, PELA ENTREGA DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE OUT/19 2019NL01703 2019NE01173 84476427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113518 20040 2019 2019-09-25T00:00:00 171,7000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. DRENO DE SUCÇÃO NR 3,2MM FECHADO, ESTERIL 2019NE01171 2019NE01171 84476427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113519 20041 2019 2019-05-29T00:00:00 646,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO aquisição de material médico para atender demanda do HMSA - ARP 162/2018 - HABF. 2019NE00662 2019NE00662 84476427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113520 20042 2019 2019-05-29T00:00:00 826,2800 0,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS EIRELI 8362488 PREGÃO aquisição de material médico para atender demanda do HMSA - 163/2018. HABF. 2019NE00661 2019NE00661 84476427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113521 20043 2019 2019-05-29T00:00:00 1191,0000 0,0000 0,0000 0,0000 07079067000102 2 "" KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI 8356183 PREGÃO aquisição de material médico para atender demanda do HMSA - 163/2018. HABF 2019NE00660 2019NE00660 84476427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113522 20044 2019 2019-09-25T00:00:00 1170,4000 0,0000 0,0000 0,0000 19691725000100 2 "" SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8375895 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DRENO DE SUÇÃO NR 4,8MM E DRENO DE PENROSE NÚMERO 4 2019NE01175 2019NE01175 84476427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113523 20045 2019 2019-09-25T00:00:00 383,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS EIRELI 8362488 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DRENO DE PENROSE 2019NE01173 2019NE01173 84476427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113524 20046 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 826,2800 0,0000 0,0000 36396059000198 2 "" COMERCIAL ANAZUS EIRELI 8362488 PREGÃO Liquidação da n.f. 956, pela entrega de material médico para atender demanda do HMSA - 163/2018. HABF. Jun/19 2019NL00779 2019NE00661 84476427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440916 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113525 20047 2019 2019-01-29T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.330.957-## 1 "" SALMO DA SILVA BASTOS 8393586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 010/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA - viagem no período 13/01 a 15/01/2019. 2019NE00012 2019NE00012 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113526 20048 2019 2019-12-20T00:00:00 866,8000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.330.957-## 1 "" SALMO DA SILVA BASTOS 8393586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 482/2019 - PACIENTE MARIA DA PENHA DE SOUZA. 2019NE02096 2019NE02096 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113527 20049 2019 2019-02-22T00:00:00 236,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.330.957-## 1 "" SALMO DA SILVA BASTOS 8393586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTA DA RPU 010/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019NE00186 2019NE00186 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113528 20050 2019 2019-03-14T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.017-## 1 "" ANTARIO TEODORO LOUREIRO NUNES 8393595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 083/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA - VIAGEM PERÍODO 30/03 A 01/04/2019. 2019NE00342 2019NE00342 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113529 20051 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 236,4000 0,0000 ###.330.957-## 1 "" SALMO DA SILVA BASTOS 8393586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTA DA RPU 010/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019OB00323 2019NE00186 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113530 20052 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.330.957-## 1 "" SALMO DA SILVA BASTOS 8393586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 010/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA - viagem no período 13/01 a 15/01/2019. 2019OB00111 2019NE00012 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113531 20053 2019 2019-04-24T00:00:00 315,2000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.330.957-## 1 "" SALMO DA SILVA BASTOS 8393586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 083/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA. 2019NE00571 2019NE00571 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113532 20054 2019 2019-03-14T00:00:00 394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.330.957-## 1 "" SALMO DA SILVA BASTOS 8393586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 083/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA - VIAGEM PERÍODO 30/03 A 01/04/2019. 2019NE00358 2019NE00358 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113533 20055 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 236,4000 0,0000 0,0000 ###.330.957-## 1 "" SALMO DA SILVA BASTOS 8393586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTA DA RPU 010/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019NL00188 2019NE00186 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113534 20056 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.330.957-## 1 "" SALMO DA SILVA BASTOS 8393586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 010/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA - viagem no período 13/01 a 15/01/2019. 2019NL00024 2019NE00012 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113535 20057 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 866,8000 0,0000 ###.330.957-## 1 "" SALMO DA SILVA BASTOS 8393586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 482/2019 - PACIENTE MARIA DA PENHA DE SOUZA. 2019OB03379 2019NE02096 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113536 20058 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 394,0000 0,0000 ###.330.957-## 1 "" SALMO DA SILVA BASTOS 8393586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 083/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA - VIAGEM PERÍODO 30/03 A 01/04/2019. 2019OB00481 2019NE00358 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113537 20059 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 315,2000 0,0000 0,0000 ###.330.957-## 1 "" SALMO DA SILVA BASTOS 8393586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 083/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA. 2019NL00567 2019NE00571 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113538 20060 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 315,2000 0,0000 ###.330.957-## 1 "" SALMO DA SILVA BASTOS 8393586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PRESTAÇÃO DE CONTAS RPU 083/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA. 2019OB00768 2019NE00571 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113539 20061 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 866,8000 0,0000 0,0000 ###.330.957-## 1 "" SALMO DA SILVA BASTOS 8393586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 482/2019 - PACIENTE MARIA DA PENHA DE SOUZA. 2019NL02574 2019NE02096 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113540 20062 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 394,0000 0,0000 0,0000 ###.330.957-## 1 "" SALMO DA SILVA BASTOS 8393586 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 083/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA - VIAGEM PERÍODO 30/03 A 01/04/2019. 2019NL00310 2019NE00358 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113541 20063 2019 2019-03-14T00:00:00 -394,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.913.017-## 1 "" ANTARIO TEODORO LOUREIRO NUNES 8393595 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RPU 083/2019 - PACIENTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA - VIAGEM PERÍODO 30/03 A 01/04/2019. 2019NE00350 2019NE00342 84476966 TFD - TRATAMENTO FORA DO ESTADO PELA FALTA DE OFERTA DO SERVIÇO DENTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MARIA DA PENHA DE SOUZA 2019 - SRSSM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440927 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P. FISICA "" 58 NORDESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4439 DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113542 20064 2019 2019-01-18T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOTA DE EMPENHO , REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME DECRETO Nº 376-6 DE 28/03/2017 2019NE00056 2019NE00056 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113543 20065 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 -282,0000 0,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00008 2019NE00064 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113544 20066 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 -282,0000 0,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00010 2019NE00064 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113545 20067 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 2000,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME DECRETO Nº 376-6 DE 28/03/2017 2019OB00146 2019NE00056 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113546 20068 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 282,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019NS00178 2019NE00064 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113547 20069 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -282,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REGISTRO DE VR. NÃO UTILIZADO REF. SUP.FUNDOS)SERVIÇOS) 2019GD00010 2019NE00064 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113548 20070 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 825,0700 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019NS00179 2019NE00056 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113549 20071 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 -77,8000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00224 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113550 20072 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 -631,1100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00044 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113551 20073 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 -1044,0600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00258 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113552 20074 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 1827,2000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP SERVIDOR , BOLETO COM VCTO EM 20-03-2019 2019NL01172 2019NE00734 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113553 20075 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -282,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REGISTRO DE VR. NÃO UTILIZADO REF. SUP.FUNDOS)SERVIÇOS) 2019GD00008 2019NE00064 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113554 20076 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 2000,0000 0,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME DECRETO Nº 376-6 DE 28/03/2017 2019NL00020 2019NE00056 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113555 20077 2019 2019-01-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1000,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEABF BASE LEGAL DECRETO Nº 376-S DE 28/03/2018 2019OB00147 2019NE00064 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113556 20078 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -825,0700 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REGISTRO DE VR. NÃO UTILIZADO REF. SUP.FUNDOS(MATERIAL) 2019GD00009 2019NE00056 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113557 20079 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 -33,7100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00116 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113558 20080 2019 2019-04-22T00:00:00 -91922,1100 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA TROCA DE FONTE PARA 0101. 2019NE03155 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113559 20081 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 -1444,0700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00132 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113560 20082 2019 2019-12-23T00:00:00 -1054,3200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação em conformidade com o Decreto 4532-R, de 05/11/2019. 2019NE07497 2019NE00734 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113561 20083 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -825,0700 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REGISTRO DE VR. NÃO UTILIZADO REF. SUP.FUNDOS(MATERIAL) 2019GD00011 2019NE00056 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113562 20084 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 -825,0700 0,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00009 2019NE00056 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113563 20085 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 -825,0700 0,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 2019GD00011 2019NE00056 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113564 20086 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 1000,0000 0,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEABF BASE LEGAL DECRETO Nº 376-S DE 28/03/2018 2019NL00021 2019NE00064 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113565 20087 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 271,9200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FF PATRONAL. 2019NL07551 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113566 20088 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 -527,1700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00059 2019NE00734 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113567 20089 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 -244,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00027 2019NE00734 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113568 20090 2019 2019-04-22T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF SERVIDOR 2019NE03159 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113569 20091 2019 2019-12-23T00:00:00 -4425,0600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação em conformidade com o Decreto 4532-R, de 05/11/2019. 2019NE07493 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113570 20092 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 -107,9000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00195 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113571 20093 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 282,0000 0,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS null 2019NS00178 2019NE00064 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113572 20094 2019 2019-01-18T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 PREGÃO NOTA DE EMPENHO , REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME DECRETO Nº 376-6 DE 28/03/2017 2019NE00053 2019NE00053 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113573 20095 2019 2019-01-18T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 PREGÃO ANULAÇÃO DADOS INDEVIDOS - NOTA DE EMPENHO , REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME DECRETO Nº 376-6 DE 28/03/2017 2019NE00055 2019NE00053 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113574 20096 2019 2019-05-27T00:00:00 -825,0700 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO DE VR. NÃO UTILIZADO. NOTA DE EMPENHO , REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS(MATERIAL) CONFORME DECRETO Nº 376-6 DE 28/03/2017 2019NE00757 2019NE00056 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113575 20097 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 -79,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00118 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113576 20098 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 -88,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00160 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113577 20099 2019 2019-01-29T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF SERVIDOR 2019NE00733 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113578 20100 2019 2019-05-27T00:00:00 -282,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ANULAÇÃO DE VR. NÃO UTILIZADO. NOTA DE EMPENHO , REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS(SERVIÇOS) CONFORME DECRETO Nº 376-6 DE 28/03/2017 2019NE00758 2019NE00064 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113579 20101 2019 2019-01-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOTA DE EMPENHO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEABF BASE LEGAL DECRETO Nº 376-S DE 28/03/2018 2019NE00064 2019NE00064 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2870 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113580 20102 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 825,0700 0,0000 0,0000 ###.140.587-## 1 "" AQUILES MARINS LUGON 8330588 NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS null 2019NS00179 2019NE00056 84477687 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440914 HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2460 SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113581 20103 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 -40,0800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00060 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113582 20104 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 16,4100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. F9 SERVIDOR. BOLETOS COM VENCTO EM 14/06/2019. 2019NL04566 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113583 20105 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 -327,4900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00262 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113584 20106 2019 2019-04-22T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP SERVIDOR 2019NE03160 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113585 20107 2019 2019-12-26T00:00:00 -93226,8400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo não utilizados no exercício. 2019NE07513 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113586 20108 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 -2615,8600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00053 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113587 20109 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 1475,7100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL06889 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113588 20110 2019 2019-01-29T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF SERVIDOR 2019NE00734 2019NE00734 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113589 20111 2019 2019-12-26T00:00:00 -96260,5800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo não utilizados no exercício. 2019NE07515 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113590 20112 2019 2019-12-30T00:00:00 -611,9600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação em conformidade com o Decreto N° 4532-R, de 05/11/2019 2019NE08118 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113591 20113 2019 2019-04-22T00:00:00 -24715,9800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA TROCA DE FONTE PARA 0101. 2019NE03158 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113592 20114 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 26,8800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FP PATRONAL. 2019NL07552 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113593 20115 2019 2019-12-30T00:00:00 -43,4500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação em conformidade com o Decreto N° 4532-R, de 05/11/2019 2019NE08119 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113594 20116 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 -267,4700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00048 2019NE00734 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113595 20117 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 -657,7000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00180 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113596 20118 2019 2019-12-30T00:00:00 -527,1600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação em conformidade com o Decreto N° 4532-R, de 05/11/2019 2019NE08122 2019NE00734 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113597 20119 2019 2019-01-15T00:00:00 -120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA ACERTO NO SUBITEM. 2019NE00149 2019NE00142 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4841 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113598 20120 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 -197,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00137 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113599 20121 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 970,6300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL08383 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113600 20122 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 -1346,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00252 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113601 20123 2019 2019-12-23T00:00:00 -118,2900 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação em conformidade com o Decreto 4532-R, de 05/11/2019. 2019NE07492 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113602 20124 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 -37,3500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00025 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113603 20125 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 -989,0900 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS01258 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113604 20126 2019 2019-12-23T00:00:00 -7569,3400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação em conformidade com o Decreto 4532-R, de 05/11/2019. 2019NE07492 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113605 20127 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 -37,3500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00024 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113606 20128 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 169,5000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL00347 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113607 20129 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 -791,3300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00231 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113608 20130 2019 2019-01-15T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00142 2019NE00142 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4841 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FUNDO FINANCEIRO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113609 20131 2019 2019-12-30T00:00:00 -34,3400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação em conformidade com o Decreto N° 4532-R, de 05/11/2019 2019NE08120 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113610 20132 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 32,8200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL BOLETOS COM VENCTO EM 14/06/2019. 2019NL04567 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113611 20133 2019 2019-12-30T00:00:00 -65,7500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação em conformidade com o Decreto N° 4532-R, de 05/11/2019 2019NE08121 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113612 20134 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 -1315,3900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00182 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113613 20135 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -1307,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO , REF. RESSARCIMENTO EFEITUADO PELA PM DE ITAPEMIRIM, REF. CONTRIBUIÇÃO AO IPAJM - PARTE SEGURADO, DO SERVIDOR CEDIDO ILARIO DA SILVA LEAL , MES JAN E 13 SAL 2019 , DEPOSITO EM 02/04/2019. 2019GD00052 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113614 20136 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -554,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno ref. pagamento de IPAJM de servidor cedido, para regularização do depósito efetuado pela Prefeitura Municipal de Itapemirim, em 02/12/2019. 2019GD00283 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113615 20137 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -338,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS, REFERENTE DEPÓSITO DE RESSARCIMENTO PELA PREFEITURA DE MARATAÍZES EM 17/12/2019. SERVIDORA ROSMARY SEYR. 2019GD00305 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113616 20138 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -677,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00306 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113617 20139 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 8122,1200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL06252 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113618 20140 2019 2019-04-22T00:00:00 -83844,2200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA TROCA DE FONTE PARA 0101. 2019NE03157 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113619 20141 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 -677,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00124 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113620 20142 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 212,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL06250 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113621 20143 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 -33,9300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00183 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113622 20144 2019 2019-04-22T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NE03161 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113623 20145 2019 2019-04-22T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NE03162 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113624 20146 2019 2019-12-30T00:00:00 -1054,3200 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação em conformidade com o Decreto N° 4532-R, de 05/11/2019 2019NE08123 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113625 20147 2019 2019-04-22T00:00:00 -24311,5800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA TROCA DE FONTE PARA 0101. 2019NE03157 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113626 20148 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 1211,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00405 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113627 20149 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 70,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA, BOLETOS COM VENCTO 03/06/2019 E 07/06/2019. 2019NL03926 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113628 20150 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -273,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS, REFERENTE DEPÓSITO DE RESSARCIMENTO PELA PREFEITURA DE MARATAÍZES (via IPAJM) EM 17/12/2019 (via IPAJM). MARLUCIA DA SILVA SOUZA BRANDÃO. 2019GD00311 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113629 20151 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 874,6500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF SERVIDOR. 2019NL08948 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113630 20152 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 737,8700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF SERVIDOR 2019NL06888 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113631 20153 2019 2019-12-26T00:00:00 -86268,0300 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo não utilizados no exercício. 2019NE07514 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113632 20154 2019 2019-01-29T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NE00735 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113633 20155 2019 2019-12-26T00:00:00 -24650,6100 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo não utilizados no exercício. 2019NE07513 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113634 20156 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 1802,0800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP - SERVIDOR 2019NL00346 2019NE00734 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113635 20157 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 1247,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA PAGAMENTOS DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF- PARTE SERVIDOR - BOLETOS COM VENCTO 20/06/2019. 2019NL04618 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113636 20158 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 -98,7000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00136 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113637 20159 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 -1309,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00183 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113638 20160 2019 2019-01-29T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NE00735 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113639 20161 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -546,2600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00312 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113640 20162 2019 2019-12-26T00:00:00 -24151,8800 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo não utilizados no exercício. 2019NE07514 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113641 20163 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 -519,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00310 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113642 20164 2019 2019-01-29T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NE00736 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113643 20165 2019 2019-04-22T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NE03162 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113644 20166 2019 2019-04-22T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NE03161 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113645 20167 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 519,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL + JUROS E MULTA. BOLETOS COM VENCTO EM 29/04/2019.REF SERVIDORES KARLA CRISTINA TRINDADE - PM SERRA. 2019NL02667 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113646 20168 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -188,5100 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS, PARA BAIXA DOS DEPÓSITOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA EM 23/08/2019, NO TORAL DE R$ 10.934,68. 2019GD00135 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113647 20169 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26,8800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FP PATRONAL. 2019OB08454 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113648 20170 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -773,7000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno de pagamento de IPAJM de servidor cedido, ref. devolução realizada pelo IPAJM do valor de R$ 1.174,92, da Prefeitura de Vila Velha - Servidor Cleison Gomes Rodrigues de março e abril/2019.Depósito feito em 04/12/2019 indevidamente no MDE e transferido para conta única em 17/12/2019. 2019GD00282 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113649 20171 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 869,3900 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP SERVIDOR 2019NL06890 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113650 20172 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 986,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF SERVIDOR. BOLETOS COM VENCTO EM 29/04/2019.REF SERVIDORES MARY VANIA D DE SA SOUZA - PM VILA VELHA, SAIONARA V SUAVE - PM LINHARES, JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA - PM PIUMA. 2019OB03052 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113651 20173 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -359,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS, PARTE SERVIDOR, PARA BAIXA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELA PREFEITURA DE LINHARES, NOS VALORES DE R$ 1.078,38 E R$ 25,89, EM 11/09/2019. 2019GD00153 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113652 20174 2019 2019-01-29T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NE00736 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113653 20175 2019 2019-12-30T00:00:00 -1223,9200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação em conformidade com o Decreto N° 4532-R, de 05/11/2019 2019NE08119 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113654 20176 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 1008,5400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00229 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113655 20177 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -34,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS, REFERENTE DEPÓSITO DE RESSARCIMENTO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 20/12/2019. SERVIDOR HELDER IGNACIO SALOMÃO. 2019GD00303 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113656 20178 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -85,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS, PARTE SERVIDOR, PARA BAIXA DO DEPÓSITO EFETUADO PELA PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA, NO VALOR DE R$ 255,60 E M 06/09/2019. 2019GD00151 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113657 20179 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 3969,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FF - SERVIDOR 2019NL00342 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113658 20180 2019 2019-04-22T00:00:00 -93200,3000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA TROCA DE FONTE PARA 0101. 2019NE03158 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113659 20181 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 115,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FF PATRONAL. 2019NL07550 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113660 20182 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 278,3900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL06889 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113661 20183 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 1169,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA, BOLETOS COM VENCTO 15/05/2019. 2019NL03451 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113662 20184 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -718,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DO RESSARCIMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE LINHARES , CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR, NO VALOR DE R$ 718,92 PATRONAL E R$ 26,61 JUROS E MULTA (DEPÓSITO 11/04/19), REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDO SEM ONUS:SAIONARA VITTORAZZI SUAVE 2019GD00062 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113663 20185 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 -46,4500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00063 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113664 20186 2019 2019-12-23T00:00:00 -79,1100 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação em conformidade com o Decreto 4532-R, de 05/11/2019. 2019NE07496 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113665 20187 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 -18,6600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00022 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113666 20188 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -60,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno ref. pagamento de contribuição ao IPJAM de servidor cedido, para regularização dos depósitos efetuados pela Prefeitura de Itapemirim em 06/11/2019, no valor total de R$ 5.575,20. 2019GD00250 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113667 20189 2019 2019-12-26T00:00:00 -93953,7400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo não utilizados no exercício. 2019NE07516 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113668 20190 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 -240,6300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00229 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113669 20191 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 -1,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00048 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113670 20192 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -338,8300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00305 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113671 20193 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -335,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR WALDEIR LUIZ DA SILVA, CEDIDO PARA A PREFEITURA DE ÁGUA DOCE DO NORTE, PARA REGULARIZAÇÃO DO DEPÓSITO:R$ 518,19 - 14/05/2019. 2019GD00115 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113672 20194 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -153,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS, PARTE SERVIDOR, PARA BAIXA DO DEPÓSITO EFETUADO PELA PREFEITURA DE VARGEM, NO VALOR DE R$ 230,04 EM 12/09/2019. 2019GD00157 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113673 20195 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1211,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00405 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113674 20196 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 399,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA., BOLETOS COM VCTO 20-03-2019 2019OB01520 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113675 20197 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -1957,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DO RESSARCIMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY, NO VALOR DE R$ 3.783,30 (DEPÓSITO 20/03/19), REFERENTE AOS SERVIDORES:CRISTIANE APARECIDA CHAVESDILZERLY MIRANDAMARIA DE JESUS TAMIASSOSHEILA CHAVES BATISTA 2019GD00020 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113676 20198 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 192,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL05174 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113677 20199 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 -2745,3900 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00134 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113678 20200 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 -310,1100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00129 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113679 20201 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 -674,3300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00249 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113680 20202 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 1512,3000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF SERVIDOR 2019NL05173 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113681 20203 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 -26,6100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00062 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113682 20204 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 -534,9400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00126 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113683 20205 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 -1221,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00063 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113684 20206 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 -252,1200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00021 2019NE00734 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113685 20207 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 -283,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00035 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113686 20208 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 -978,6100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00019 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113687 20209 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 -82,6000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00175 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113688 20210 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -25,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00306 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113689 20211 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 7939,1000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL00344 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113690 20212 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 -170,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00152 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113691 20213 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 -534,9400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00308 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113692 20214 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -132,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno ref. pagamento de IPAJM de servidores cedidos sem ônus, para baixa do depósito efetuado pela Prefeitura de Presidente Keneddy, no valor de R$ 210,15 em 21/10/2019, da servidora Cristiane Aparecida Chaves Mota. 2019GD00194 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113693 20215 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 0,0000 244,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA REF. DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019OB09531 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113694 20216 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 115,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FF PATRONAL E JUROS. 2019OB08452 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113695 20217 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -35,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS BAIXA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR JOSE ANADIR GUSMÃO, CEDIDO PARA A PREFEITURA DE RIO BANANAL, PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS:R$ 815,25 E R$ 973,49 DE 25/04/2019. 2019GD00107 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113696 20218 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 212,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019OB06941 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113697 20219 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -25,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Estorno ref. pagamento de contribuição ao IPJAM de servidor cedido, para regularização dos depósitos efetuados pela Prefeitura de Itapemirim em 06/11/2019, no valor total de R$ 5.575,20. 2019GD00246 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113698 20220 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 1738,7600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL06891 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113699 20221 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 2562,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FF PATRONAL. 2019NL07550 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113700 20222 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 -482,7900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00263 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113701 20223 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 -65,7500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00304 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113702 20224 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 -44,1000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS01258 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113703 20225 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 -15,0900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00115 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113704 20226 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 -519,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00102 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113705 20227 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 -19,7400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00310 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113706 20228 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 434,9300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP SERVIDOR 2019NL05175 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113707 20229 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 2237,0900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF SERVIDOR 2019NL08380 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113708 20230 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 584,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA PAGAMENTOS DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF SERVIDOR. BOLETOS COM VENCTO 15-05-2019. 2019NL03450 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113709 20231 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 -30,7200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00113 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113710 20232 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 10798,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA., BOLETOS COM VCTO 20-03-2019 2019NL01169 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113711 20233 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 44,1000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL08947 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113712 20234 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 56,1500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL05176 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113713 20235 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 33,5700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL + JUROS E MULTA. BOLETOS COM VENCTO EM 07/06/2019. 2019NL03928 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113714 20236 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 -1054,3200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00060 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113715 20237 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 -267,4700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00307 2019NE00734 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113716 20238 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -401,2200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00281 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113717 20239 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 -309,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00260 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113718 20240 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 -184,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00247 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113719 20241 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -773,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00282 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113720 20242 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 -5,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00111 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113721 20243 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 -25,4900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00109 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113722 20244 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 1039,4100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO. FP SERVIDOR 2019NL00093 2019NE00734 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113723 20245 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 -527,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00073 2019NE00734 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113724 20246 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 -1307,9400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00052 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113725 20247 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 -3538,6300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00135 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113726 20248 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 -45,2300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00128 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113727 20249 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 37,3500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00227 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113728 20250 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 -76,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00156 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113729 20251 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 1281,2900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FF SERVIDOR. 2019NL07549 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113730 20252 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 -359,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00061 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113731 20253 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 -165,2000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00168 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113732 20254 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 43,6800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL08383 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113733 20255 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 -718,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00154 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113734 20256 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 527,1700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00428 2019NE00734 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113735 20257 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 -654,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00181 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113736 20258 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 -75,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00158 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113737 20259 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 259,6900 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF SERVIDOR. BOLETOS COM VENCTO EM 29/04/2019.REF SERVIDORES KARLA CRISTINA TRINDADE - PM SERRA. 2019NL02666 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113738 20260 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 -618,0300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00261 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113739 20261 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 -25,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00246 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113740 20262 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 -1008,5400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00025 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113741 20263 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 485,3100 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP SERVIDOR 2019NL08382 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113742 20264 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 986,3900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF SERVIDOR. BOLETOS COM VENCTO EM 29/04/2019.REF SERVIDORES MARY VANIA D DE SA SOUZA - PM VILA VELHA, SAIONARA V SUAVE - PM LINHARES, JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA - PM PIUMA. 2019NL02664 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113743 20265 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 -359,4600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00153 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113744 20266 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 543,8400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO - FP PATRONAL. 2019NL07552 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113745 20267 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 35,2400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA, BOLETOS COM VENCTO 15/05/2019. 2019NL03451 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113746 20268 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 -155,6000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00225 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113747 20269 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 -165,2000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00176 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113748 20270 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 -0,2800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00230 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113749 20271 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 -1348,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00250 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113750 20272 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 -177,5200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00161 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113751 20273 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 -544,2600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00101 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113752 20274 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 -682,7400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00113 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113753 20275 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 -21,3800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00253 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113754 20276 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 -718,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00062 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113755 20277 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 361,5100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL00344 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113756 20278 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 490,0400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP SERVIDOR. 2019NL08946 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113757 20279 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 -77,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00193 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113758 20280 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 -554,2800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00283 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113759 20281 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 44,1000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL08950 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113760 20282 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 46,4500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00405 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113761 20283 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 -151,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00178 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113762 20284 2019 2019-06-09T00:00:00 0,0000 -85,2000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00151 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113763 20285 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 -259,6900 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00309 2019NE00734 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113764 20286 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 1864,6500 0,0000 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Regularização de saldo devedor pela Prefeitura de Viana, referente ressarcimento de cessão do servidor Luzian Belisario dos Santos. Valores em referência:Abril/2018 - R$881,83Novembro/2018 - R$872,85Janeiro/2019 - R$20,99Maio/2019 - 88,98 2019NL06530 2019NE00850 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420120 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3394 RESTITUIÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, EXCETO DE SALDOS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113765 20287 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 -132,3500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00194 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113766 20288 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 -129,9500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00133 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113767 20289 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 -46,4500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00058 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113768 20290 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 -1211,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00058 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113769 20291 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 -335,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00115 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113770 20292 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 -75,1900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00111 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113771 20293 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 -67,4300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00117 2019NE03162 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113772 20294 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 -153,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00157 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113773 20295 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 -39,0300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00127 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113774 20296 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 399,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA., BOLETOS COM VCTO 20-03-2019 2019NL01169 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113775 20297 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 135,2700 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE ÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL , JUROS E MULTA. BOLETOS COM VCTO EM 20-03-2019 2019NL01173 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5059 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113776 20298 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 -1262,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00045 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113777 20299 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 -567,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00036 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113778 20300 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 -1307,9300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00104 2019NE00735 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113779 20301 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 -332,7700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00227 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113780 20302 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 5404,3300 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP SERVIDOR 2019NL06251 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113781 20303 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 3872,9700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF SERVIDOR 2019NL06248 2019NE03159 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113782 20304 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 -292,2800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00037 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113783 20305 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 -1008,9400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00026 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113784 20306 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 1008,5400 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00227 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113785 20307 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 1749,3000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL08949 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113786 20308 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FF SERVIDOR 2019NL00089 2019NE00733 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113787 20309 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 -75,7000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00177 2019NE03160 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113788 20310 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 -527,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00123 2019NE00734 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5055 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - SERVIDOR 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113789 20311 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 -620,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00130 2019NE03161 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113790 20312 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 3604,1600 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SEM ÔNUS PARA O ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. FP PATRONAL , JUROS E MULTA. 2019NL00347 2019NE00736 84477814 DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM (REP/SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/Nº02/2019) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 721 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 2006 RPNP DA AÇÃO 4856 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PPA DE RAP 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5054 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS PARA O ESTADO - PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113791 20313 2019 2019-01-25T00:00:00 170,1600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho referente a despesa com encargos sociais - Fundo Previdenciário, concernente a contribuição patronal de IPAJM mensal e 13º salário - exercício anterior. Folha de pagamento de janeiro/2019. Regime Próprio - RPPS. 2019NE00075 2019NE00075 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113792 20314 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 98,3300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00196 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113793 20315 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11984,7000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00237 2019NE00034 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113794 20316 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 980,4300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com obrigações patronais - inss 13º salário de rescisão, competência agosto/2019. Referente a folha de pagamento no mês de agosto/2019. Informativo Circular NUREF 037/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NL00956 2019NE00745 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113795 20317 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 217033,5600 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - Regime Geral - RGPS e retenções, referente a folha de pagamento de outubro/2019. 2019NL01169 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113796 20318 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 47198,1500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL01429 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113797 20319 2019 2019-06-25T00:00:00 281,7800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho de despesa de exercícios anteriores com encargos sociais, referente a contribuição patronal de ipajm mensal e sobre 13º salário, concernente a folha de pagamento de junho/2019. Regime Próprio - RPPS. 2019NE00494 2019NE00494 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113798 20320 2019 2019-07-31T00:00:00 -13987,7600 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação referente ao empenho 2019NE00035 concernente a despesa com contratação por tempo determinado, para alteração de subitem da despesa. Folha de pagamento de julho/2019. 2019NE00632 2019NE00035 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113799 20321 2019 2019-10-17T00:00:00 100400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complemento referente ao empenho 2019NE00033 para atender a folha de pagamento de outubro/2019. 2019NE00966 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113800 20322 2019 2019-03-20T00:00:00 -4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial referente ao empenho 2019NE00034 para reforço em outros subitens visando atender a folha de pagamento de março/2019. 2019NE00237 2019NE00034 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113801 20323 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12613,5800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00041 2019NE00034 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113802 20324 2019 2019-07-11T00:00:00 -700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial referente ao empenho 2019NE00034 para reforço em outro subitem visando atender a folha de pagamento suplementar nº 35 de outubro/2019. 2019NE01001 2019NE00034 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113803 20325 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1851,2400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00243 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113804 20326 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 23181,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00244 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113805 20327 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -23181,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00045 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113806 20328 2019 2019-01-24T00:00:00 20200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complemento referente ao empenho 2019NE00034 para atender a folha de pagamento de janeiro/2019. 2019NE00058 2019NE00034 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113807 20329 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 0,0000 15,4000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00117 2019NE00034 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113808 20330 2019 2019-01-24T00:00:00 3740,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complemento referente ao empenho 2019NE00033 para atender a folha de pagamento de janeiro/2019. 2019NE00061 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113809 20331 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11164,7000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00788 2019NE00034 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113810 20332 2019 2019-10-12T00:00:00 6500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complemento referente ao empenho 2019NE00035 de despesa com contratação por tempo determinado, referente a folha de pagamento no mês de dezembro/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NE01099 2019NE00035 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 5017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113811 20333 2019 2019-09-24T00:00:00 39592,4800 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço referente ao empenho 2019NE00035 de despesa com contratação por tempo determinado e obrigações, referente a folha de pagamento de setembro/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NE00811 2019NE00035 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113812 20334 2019 2019-03-20T00:00:00 -900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação referente ao empenho 2019NE00158 concernente a auxílio alimentação, para alteração de subitem da despesa. Regime Geral - RGPS. Folha de pagamento de março/2019. 2019NE00239 2019NE00158 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113813 20335 2019 2019-12-18T00:00:00 -100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Em observância ao Decreto 4352-R. 2019NE01149 2019NE00595 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113814 20336 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 22260,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com auxílio alimentação líquido e auxílio alimentação 13º rescisão na folha de pagamento de fevereiro/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NL00128 2019NE00158 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113815 20337 2019 2019-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00607 2019NE00034 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113816 20338 2019 2019-06-21T00:00:00 0,0000 0,0000 11347,4500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00607 2019NE00034 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113817 20339 2019 2019-01-24T00:00:00 773,5200 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho de despesa de exercícios anteriores referente a Subsídios - Ativo Civil, concernente a folha de pagamento de janeiro/2019. Regime Próprio - RPPS. 2019NE00059 2019NE00059 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113818 20340 2019 2019-10-12T00:00:00 49000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complemento referente ao empenho 2019NE00035 de despesa com contratação por tempo determinado, referente a folha de pagamento no mês de dezembro/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NE01098 2019NE00035 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4852 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113819 20341 2019 2019-09-24T00:00:00 11499,1700 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho de despesa com salário maternidade na folha de pagamento de setembro/2019. 2019NE00814 2019NE00814 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113820 20342 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 38,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com obrigações patronais - inss mensal, competência maio/2019. Referente a folha de pagamento no mês de maio/2019. Informativo Circular NUREF 020/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NL00480 2019NE00036 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113821 20343 2019 2019-11-20T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho de despesa com adiantamento auxílio alimentação 13º salário líquido na folha de pagamento de novembro/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NE01032 2019NE01032 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113822 20344 2019 2019-10-12T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complemento referente ao empenho 2019NE00035 de despesa com contratação por tempo determinado, referente a folha de pagamento no mês de dezembro/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NE01098 2019NE00035 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113823 20345 2019 2019-12-16T00:00:00 -11098,7400 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação referente ao empenho 2019NE00035 concernente a despesa com contratação por tempo determinado, para alteração de subitem da despesa. Folha de pagamento de dezembro/2019. 2019NE01121 2019NE00035 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113824 20346 2019 2019-01-15T00:00:00 260000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho estimativo de despesa com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil, referente a folha de pagamento no mês de janeiro/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NE00033 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113825 20347 2019 2019-07-25T00:00:00 -8998,9100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial do empenho 2019NE00036 para atender despesa com salário família, na folha de pagamento de julho/2019. 2019NE00610 2019NE00036 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113826 20348 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 56464,6300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com obrigações patronais - inss mensal, competência março/2019. Referente a folha de pagamento no mês de março/2019. Informativo Circular NUREF 012/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NL00277 2019NE00036 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113827 20349 2019 2019-09-24T00:00:00 0,0000 -300,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com adiantamento auxílio alimentação 13º salário líquido na folha de pagamento de setembro/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NL01044 2019NE00816 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113828 20350 2019 2019-01-24T00:00:00 -10249,9000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial referente ao empenho 2018NE00035 visando reforço do referido empenho em outro subitem para atender a folha de pagamento de janeiro/2019. 2019NE00052 2019NE00035 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113829 20351 2019 2019-12-16T00:00:00 -29528,1000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de empenho para adequação de subitens, referente ao empenho 2019NE00033 (RGPS), a fim de atender a folha de pagamento de dezembro/2019. 2019NE01117 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2565 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113830 20352 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 -114,8600 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - Regime Geral - RGPS e retenções, referente a folha de pagamento de setembro/2019. 2019NL01540 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113831 20353 2019 2019-02-14T00:00:00 200000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho de despesa com auxílio alimentação na folha de pagamento durante o exercício de 2019. Regime Geral - RGPS. 2019NE00158 2019NE00158 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113832 20354 2019 2019-02-14T00:00:00 7750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço referente ao empenho 2019NE00038 de despesa com outras despesas variáveis - pessoal civil, referente a folha de pagamento durante o exercício de 2019. Regime Geral - RGPS e Regime Próprio - RPPS. 2019NE00154 2019NE00038 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113833 20355 2019 2019-01-15T00:00:00 750,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho estimativo de despesa com outras despesas variáveis - pessoal civil, referente a folha de pagamento no mês de janeiro/2019. Regime Geral - RGPS e Regime Próprio - RPPS. 2019NE00038 2019NE00038 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113834 20356 2019 2019-12-18T00:00:00 -158,7800 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Em observância ao Decreto 4352-R. 2019NE01133 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113835 20357 2019 2019-10-17T00:00:00 -60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial referente ao empenho 2019NE00034 para reforço no empenho 2019NE00033 visando atender a folha de pagamento de outubro/2019. 2019NE00965 2019NE00034 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113836 20358 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12613,5800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00040 2019NE00034 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113837 20359 2019 2019-02-14T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação referente ao empenho 2019NE00159 concernente a auxílio alimentação, para alteração de subitem da despesa. Regime Próprio - RPPS. Folha de pagamento de fevereiro/2019. 2019NE00165 2019NE00159 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113838 20360 2019 2019-10-17T00:00:00 -900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação referente ao empenho 2019NE00159 concernente a auxílio alimentação, para alteração de subitem da despesa. Regime Próprio - RPPS. Folha de pagamento de outubro/2019. 2019NE00956 2019NE00159 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113839 20361 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 8998,9100 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com salário família na folha de pagamento de julho/2019. 2019NL00796 2019NE00611 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113840 20362 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 0,0000 17858,8700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00043 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113841 20363 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 -6849,8500 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00348 2019NE00034 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113842 20364 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00082 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113843 20365 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00085 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113844 20366 2019 2019-04-16T00:00:00 -900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação referente ao empenho 2019NE00158 concernente a auxílio alimentação, para alteração de subitem da despesa. Regime Geral - RGPS. Folha de pagamento de abril/2019. 2019NE00307 2019NE00158 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113845 20367 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 493,2500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00840 2019NE00038 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113846 20368 2019 2019-09-24T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho de despesa com adiantamento auxílio alimentação 13º salário líquido na folha de pagamento de setembro/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NE00816 2019NE00816 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113847 20369 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -198,0800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00023 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113848 20370 2019 2019-12-17T00:00:00 12984,9100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho de despesa com obrigações patronais - INSS, referente a folha de pagamento no mês de dezembro/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NE01131 2019NE01131 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113849 20371 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 15039,3500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com obrigações patronais - inss mensal, competência fevereiro/2019. Referente a folha de pagamento no mês de fevereiro/2019. Informativo Circular NUREF 007/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NL00144 2019NE00178 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113850 20372 2019 2019-12-18T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Em observância ao Decreto 4352-R. 2019NE01148 2019NE00488 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113851 20373 2019 2019-10-17T00:00:00 -6856,0600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial do empenho 2019NE00036 para atender despesa com salário maternidade, na folha de pagamento de outubro/2019. 2019NE00952 2019NE00036 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113852 20374 2019 2019-08-10T00:00:00 -295,2200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação referente ao empenho 2019NE00036 concernente a despesa com contribuições previdenciárias INSS patronal, para alteração de subitem da despesa. Folha de pagamento suplementar nº 35 de setembro/2019. 2019NE00865 2019NE00036 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113853 20375 2019 2019-08-30T00:00:00 12884,7200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho de despesa com obrigações patronais - INSS mensal, referente a folha de pagamento no mês de agosto/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NE00744 2019NE00744 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2612 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113854 20376 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 48321,4300 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa de exercício anterior referente a 13º salário - ativo civil. Retenção. Folha de pagamento de janeiro/2019. 2019NL00049 2019NE00065 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113855 20377 2019 2019-12-18T00:00:00 -392,1300 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Em observância ao Decreto 4352-R. 2019NE01133 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113856 20378 2019 2019-12-18T00:00:00 -87,1100 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Em observância ao Decreto 4352-R. 2019NE01133 2019NE00033 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113857 20379 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 -23143,4900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00348 2019NE00034 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113858 20380 2019 2019-10-12T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complemento referente ao empenho 2019NE00035 de despesa com contratação por tempo determinado, referente a folha de pagamento no mês de dezembro/2019. Regime Geral - RGPS. 2019NE01098 2019NE00035 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2596 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113859 20381 2019 2019-01-15T00:00:00 1700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho estimativo de despesa com indenizações e restituições trabalhistas, referente a folha de pagamento no mês de janeiro/2019. 2019NE00039 2019NE00039 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113860 20382 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 4367,4800 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - Regime Próprio - RPPS e retenções, referente a folha de pagamento de fevereiro/2019. 2019NL00117 2019NE00034 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113861 20383 2019 2019-01-24T00:00:00 10249,9000 0,0000 0,0000 0,0000 360101 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 8372130 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complemento referente ao empenho 2018NE00035 visando reforço do referido empenho em outro subitem para atender a folha de pagamento de janeiro/2019. 2019NE00053 2019NE00035 84489529 PARA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO DE 2019. EMPENHO PREVIO 0 3 DESPESAS CORRENTES 360101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4 CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 36 "" 15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4857 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113862 20384 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1641,7400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PGTO DA INSTALAÇÃO 251555-5 DO MES DE MAIO/2019REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019. 2019OB01820 2019NE00064 84540923 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113863 20385 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 138,1500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PGTO DA INSTALAÇÃO 251555-5 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019. 2019OB02636 2019NE00064 84540923 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113864 20386 2019 2019-02-26T00:00:00 11235,1200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2019NE00024 DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIADADE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 2019NE00106 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113865 20387 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00355 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113866 20388 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00551 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113867 20389 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.790.457-## 1 "" KLIFITON ORTELAN ROCHA 8387274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, DO MÊS DE MARÇO 2019NL00264 2019NE00025 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113868 20390 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0500 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL PGTO DA INSTALAÇÃO 0251555-5 DO MÊS DE JULHO/2019 REF.ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019. 2019OB02397 2019NE00064 84540923 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113869 20391 2019 2019-01-15T00:00:00 65000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL ATENDER O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. MATRICULA 0251504-0 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG/CI 009/2019. 2019NE00064 2019NE00064 84540923 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113870 20392 2019 2019-11-27T00:00:00 218214,8400 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL REFORÇO DO 2019NE00064 REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM INSTALAÇAO 0251504-0 E 0251555-5. 2019NE03560 2019NE00064 84540923 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113871 20393 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 -1057,9400 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL 2019GD00041 2019NE00064 84540923 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - HPM, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113872 20394 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3002,9000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 45954, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO Nº 84500824. 2019OB00384 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113873 20395 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2952,9000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 46994, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO 84500824. 2019OB00791 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113874 20396 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.687.167-## 1 "" ROGERIO TOSATO DE OLIVEIRA 8387267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL01083 2019NE00028 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113875 20397 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.955.767-## 1 "" MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR 8366751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00552 2019NE00027 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113876 20398 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.790.457-## 1 "" KLIFITON ORTELAN ROCHA 8387274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. 2019NL00437 2019NE00025 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113877 20399 2019 2019-01-21T00:00:00 1083,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.955.767-## 1 "" MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR 8366751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00027 2019NE00027 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113878 20400 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3202,9000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 48047, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, DO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO Nº 84500824. 2019OB01256 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113879 20401 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 2952,9000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 47344, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO 84500824. 2019NL00678 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113880 20402 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2952,9000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 46322, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO Nº 84500824. 2019OB00515 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113881 20403 2019 2019-01-21T00:00:00 1083,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00024 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113882 20404 2019 2019-01-21T00:00:00 1083,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00026 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113883 20405 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. 2019NL00857 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113884 20406 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.687.167-## 1 "" ROGERIO TOSATO DE OLIVEIRA 8387267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. 2019NL00859 2019NE00028 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113885 20407 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3102,9000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 48471, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, DO MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO 84500824. 2019OB01416 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113886 20408 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2952,9000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 46625, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO Nº 84500824. 2019OB00648 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113887 20409 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2952,9000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº48.822 EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, ALÉM DE SERVIÇOS DE SUPORTE E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS- SEGER, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO 84500824. 2019OB01604 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113888 20410 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.955.767-## 1 "" MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR 8366751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. 2019NL00439 2019NE00027 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113889 20411 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO ME DE AGOSTO/2019. 2019NL00755 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113890 20412 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. 2019NL00854 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113891 20413 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. 2019NL00435 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113892 20414 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3002,9000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 45612, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO Nº 84500824. 2019OB00266 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113893 20415 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2952,9000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 47344, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO Nº 84500824. 2019OB00956 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113894 20416 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2952,9000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 49242, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO DE Nº 008/2015. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 84500824. 2019OB01713 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113895 20417 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2952,9000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO PAGAMENTO DO RECIBO Nº 47729, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, DO MÊS DE JULHO/19, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO 84500824. 2019OB01128 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113896 20418 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 2952,9000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº48.822 EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, A FIM DE COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, ALÉM DE SERVIÇOS DE SUPORTE E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS- SEGER, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO 84500824. 2019NL01198 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113897 20419 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 3002,9000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 45954, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO 84500824. 2019NL00243 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113898 20420 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.687.167-## 1 "" ROGERIO TOSATO DE OLIVEIRA 8387267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. 2019NL00440 2019NE00028 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113899 20421 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00160 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113900 20422 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.687.167-## 1 "" ROGERIO TOSATO DE OLIVEIRA 8387267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO ME DE AGOSTO/2019. 2019NL00757 2019NE00028 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113901 20423 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 -1026,5100 0,0000 0,0000 ###.790.457-## 1 "" KLIFITON ORTELAN ROCHA 8387274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00399 2019NE00025 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113902 20424 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 2952,9000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 46322, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO 84500824. 2019NL00345 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113903 20425 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 3202,9000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 48047, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, DO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO 84500824. 2019NL00907 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113904 20426 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 3002,9000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 45612, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO 84500824. 2019NL00203 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113905 20427 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.955.767-## 1 "" MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR 8366751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL00965 2019NE00027 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113906 20428 2019 2019-02-26T00:00:00 11235,1200 0,0000 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2019NE00023 DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIADADE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. 2019NE00105 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113907 20429 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL01085 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113908 20430 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB01314 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113909 20431 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 2952,9000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 46994, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO 84500824. 2019NL00566 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113910 20432 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 2952,9000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 49242, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO DE Nº 008/2015. CONSTANTE NO PROCESSO Nº 84500824. 2019NL01294 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113911 20433 2019 2019-05-24T00:00:00 0,0000 2952,9000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 46625, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO 84500824. 2019NL00481 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113912 20434 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.687.167-## 1 "" ROGERIO TOSATO DE OLIVEIRA 8387267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00467 2019NE00028 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113913 20435 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.687.167-## 1 "" ROGERIO TOSATO DE OLIVEIRA 8387267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. 2019OB01188 2019NE00028 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113914 20436 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1026,5100 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00374 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113915 20437 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01463 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113916 20438 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 3102,9000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 48471, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, DO MÊS DE SETEMBRO/19, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO 84500824. 2019NL01053 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113917 20439 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 2952,9000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 47729, EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, DO MÊS DE JULHO/19, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO 84500824. 2019NL00845 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113918 20440 2019 2019-02-14T00:00:00 32999,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO EMISSÃO DE REFORÇO DO EMPENHO Nº2019NE00030 EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ:65.295.172/0001-85 A FIM DE COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL(TDM/IP) OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS(ANALÓGICOS,DIGITAIS, TELEFONES IP)E SOFTPHONE, ALEM DO SERVIÇOS DE SUPORTE E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO E GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº008/2015, ALUSIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº84500824 2019NE00131 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113919 20441 2019 2019-01-31T00:00:00 3300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO EMISSÃO DE REFORÇO DE EMPENHO Nº2019NE00030 EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ:65.295.172/0001-85 A FIM DE COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL (TDM/IP) OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS(ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, ALEM DE SERVIÇOS DE SUPORTE E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESTADO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGER, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº008/2015, EM ATENDIMENTO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO PREVISTO NO ART.8 DO LRF E DO ART 55 DA LDO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 84500824 2019NE00112 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113920 20442 2019 2019-01-15T00:00:00 3301,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65295172000185 2 "" MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 8375280 PREGÃO EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 65.295.172/0001-85, A FIM DE COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DIGITAL TEMPORAL TDM/IP, OU COMUTAÇÃO IP, COMPREENDENDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS (ANALÓGICOS, DIGITAIS, TELEFONES IP) E SOFTPHONE, ALÉM DE SERVIÇOS DE SUPORTE E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS- SEGER, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,EM ATENDIMENTO AO ART. 1º DA PORTARIA SEP Nº001-R, 02/01/2019, CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 E PROCESSO 84500824. 2019NE00030 2019NE00030 84500824 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 280101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 28 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113921 20443 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01437 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113922 20444 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.BRIL/2019. 2019OB00463 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113923 20445 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, DO MÊS DE MARÇO 2019OB00349 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113924 20446 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 2019OB00932 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113925 20447 2019 2019-03-25T00:00:00 2030,4000 0,0000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO EZETIMIBA 10MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ADILSON BISSOL, ANA MARIA BANDEIRA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADES). 2019NE02576 2019NE02576 84500832 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113926 20448 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 -2030,4000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS01644 2019NE02576 84500832 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113927 20449 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 2030,4000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 196 FL. 97 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA 10MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ADILSON BISSOL, ANA MARIA BANDEIRA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADES). 2019NL04872 2019NE02576 84500832 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113928 20450 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 2030,4000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NF. 196 FL. 97 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA 10MG COMPRIMIDO, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ADILSON BISSOL, ANA MARIA BANDEIRA E OUTROS, EM ATENDIMENTO AOS MANDADOS JUDICIAIS.(CONTINUIDADES). 2019NL04880 2019NE02576 84500832 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113929 20451 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB01533 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113930 20452 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.790.457-## 1 "" KLIFITON ORTELAN ROCHA 8387274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM PORTARIA 073/2018 DE 17-10-2018. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. 2019OB00783 2019NE00025 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113931 20453 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.955.767-## 1 "" MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR 8366751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB01318 2019NE00027 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113932 20454 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.955.767-## 1 "" MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR 8366751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 2019OB00935 2019NE00027 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113933 20455 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 170554,1900 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00029 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113934 20456 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 63817,7200 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00091 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113935 20457 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 58826,1900 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RETENÇÃO DE PECÚLIOS SOBRE SALÁRIO DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00094 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113936 20458 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -36681,2100 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Geração de Guia de Devolução, para posterior regularização, NL efetuada com retenção a menor. 2019GD00005 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113937 20459 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 102703,4200 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00052 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113938 20460 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -58826,1900 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00042 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113939 20461 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -58826,1900 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00106 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113940 20462 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -110005,2300 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00271 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113941 20463 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 64958,1200 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00054 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113942 20464 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 421,3800 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO PARA POSTERIOR RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES PRISIONAIS E EMPRESAS CONVENIADAS. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. 2º LOTE. 2019OB00130 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113943 20465 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -58826,1900 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00062 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113944 20466 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 66954,1700 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00162 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113945 20467 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 -107751,5400 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00206 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113946 20468 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -66954,1700 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00223 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113947 20469 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 66954,1700 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00167 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113948 20470 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 69031,2800 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00183 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113949 20471 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 116538,9000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00159 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113950 20472 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -63817,7200 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00112 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113951 20473 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 60954,8700 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO PARA POSTERIOR RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES PRISIONAIS E EMPRESAS CONVENIADAS. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00111 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113952 20474 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 36681,2100 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00270 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113953 20475 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 110005,2500 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA UTILIZADA PARA PAGAMENTO PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00239 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113954 20476 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 113005,2300 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA UTILIZADA PARA PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00232 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113955 20477 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 36681,2100 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA SOBRE A RETENÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00235 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113956 20478 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -39681,2100 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS guia de devolução em virtude de que a Nota de Liquidação foi efetuada a menor. 2019GD00007 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113957 20479 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 52012,1500 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO DE PECÚLIO PARA POSTERIOR RESTITUIÇÃO DE SOBRE SALÁRIO DOS PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00205 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113958 20480 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 113463,2600 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES PRISIONAIS E EMPRESAS CONVENIADAS. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2019 E ANTECIPAÇÃO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00150 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113959 20481 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 69031,2800 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB00192 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113960 20482 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 66898,6200 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RETENÇÃO PARA POSTERIOR RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES PRISIONAIS E EMPRESAS CONVENIADAS. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00129 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113961 20483 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 58826,1900 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA PARA CONTA RETENÇÃO DE PECÚLIOS SOBRE SALÁRIO DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00098 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113962 20484 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 99942,8400 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00033 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113963 20485 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 64974,8500 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA PARA POSTERIOR RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES PRISIONAIS E EMPRESAS CONVENIADAS. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2019 E ANTECIPAÇÃO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00147 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113964 20486 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -113005,2300 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00268 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113965 20487 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 -69031,2800 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00228 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113966 20488 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 39681,2100 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA SOBRE A RETENÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00240 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113967 20489 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 107751,5400 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA EFETUADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES PRISIONAIS E EMPRESAS CONVENIADAS. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 E ANTECIPAÇÃO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2019. 2019OB00124 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113968 20490 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 118417,2300 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO. PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019OB00180 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113969 20491 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 39681,2100 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA SOBRE A RETENÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00237 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113970 20492 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 62792,9000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PECÚLIO DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEFAZ, O VALOR RETIDO NA LIQUIDAÇÃO DEVERÁ SER TRANSFERIDO PARA UMA CONTA BANCÁRIA ONDE FICARÁ DEPOSITADO PARA POSTERIOR INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PRESOS CREDORES POR FORMA DE GR. 2019OB00038 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113971 20493 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 98079,4200 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA EFETUADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00075 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113972 20494 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 6323,8400 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA 58, DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. 2019OB00076 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113973 20495 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 107751,5400 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES PRISIONAIS E EMPRESAS CONVENIADAS. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2019 E ANTECIPAÇÃO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019OB00143 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113974 20496 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 110005,2300 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019OB00238 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113975 20497 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -36681,2100 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Geração de Guia de Devolução, para posterior regularização, NL efetuada com retenção a menor. 2019GD00006 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113976 20498 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 106736,4700 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00088 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113977 20499 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 58826,1900 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00071 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113978 20500 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 63817,7200 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00095 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113979 20501 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 -36681,2100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00005 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113980 20502 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 187448,5100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NL00056 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113981 20503 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 2132,0700 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES PRISIONAIS E EMPRESAS CONVENIADAS. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 E ANTECIPAÇÃO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2019. 2º LOTE. 2019NL00040 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113982 20504 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 167661,5400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00022 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113983 20505 2019 2019-12-27T00:00:00 -180000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO VISANDO ADEQUAR A ARRECADAÇÃO, RECEITA LIQUIDA DO ANO, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 9º DO DECRETO Nº 4532/2019. 2019NE00017 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113984 20506 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 36681,2100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00270 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113985 20507 2019 2019-11-02T00:00:00 2550662,8800 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00005 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113986 20508 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 107751,5400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES PRISIONAIS E EMPRESAS CONVENIADAS. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 E ANTECIPAÇÃO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2019. 2019NL00038 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113987 20509 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 -107751,5400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00174 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113988 20510 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 162735,7400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00006 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113989 20511 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 -39681,2100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00007 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113990 20512 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 149686,4400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL00070 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113991 20513 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 183012,1400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NL00060 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113992 20514 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 178438,1100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES PRISIONAIS E EMPRESAS CONVENIADAS. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2019 E ANTECIPAÇÃO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL00045 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113993 20515 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 6323,8400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA 58, DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. 2019NL00028 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113994 20516 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 149686,4600 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL00071 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113995 20517 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 183493,0700 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL00052 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113996 20518 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 -36681,2100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00006 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113997 20519 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 156905,6100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E RETENÇÃO DE PECÚLIOS DOS PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00026 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113998 20520 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 58826,1900 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RETENÇÃO DE PECÚLIOS SOBRE SALÁRIO DE PRESOS QUE TRABALHARAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00080 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466113999 20521 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 101647,0300 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA EFETUADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES PRISIONAIS E EMPRESAS CONVENIADAS. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO/2019 E ANTECIPAÇÃO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00105 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114000 20522 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,6900 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA EFETUADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES PRISIONAIS E EMPRESAS CONVENIADAS. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 E ANTECIPAÇÃO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2019. 2º LOTE. 2019OB00125 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114001 20523 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 0,0000 130999,9900 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA UTILIZADA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019OB00210 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114002 20524 2019 2019-01-18T00:00:00 120000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES REFERENTE A REMUNERAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DOS PRESOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE TRABALHAM NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, PARA O ANO DE 2019. 2019NE00003 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114003 20525 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 149686,4400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL00068 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114004 20526 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 174650,1600 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO DE PRESOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES PRISIONAIS E EMPRESAS CONVENIADAS. REMUNERAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2019 E ANTECIPAÇÃO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2019. 2019NL00039 2019NE00003 84500840 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460901 FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2697 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS 46901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114005 20527 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 27790,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDE DESTA SETADES, PREGÃO N° 006/2018, CONTRATO N° 009/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 " 2019NL00132 2019NE00011 84501200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114006 20528 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 29386,2000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDE DESTA SETADES, PREGÃO N° 006/2018, CONTRATO N° 009/2018, REF. MÊS DE OUTUBRO/2019. " 2019NL01360 2019NE00011 84501200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114007 20529 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 27790,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDE DESTA SETADES, PREGÃO N° 006/2018, CONTRATO N° 009/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 " 2019NL00134 2019NE00011 84501200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114008 20530 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 27790,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDE DESTA SETADES, PREGÃO N° 006/2018, CONTRATO N° 009/2018. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. NOTA FISCAL N° 958. 2019NL00486 2019NE00011 84501200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114009 20531 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 23065,7000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDE DESTA SETADES, PREGÃO N° 006/2018, CONTRATO N° 009/2018. REF. MÊS AGOSTO/2019. " 2019NL01087 2019NE00011 84501200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114010 20532 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 7034,1600 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ESTA SETADES INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO N° 006/2017, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019. " 2019NL00795 2019NE00010 84501294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114011 20533 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 7034,1600 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ESTA SETADES INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO N° 006/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. " 2019NL00273 2019NE00010 84501294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114012 20534 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 7034,1600 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ESTA SETADES INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO N° 006/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NOTA FISCAL N° 1650. 2019NL00685 2019NE00010 84501294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114013 20535 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 27790,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDE DESTA SETADES, PREGÃO N° 006/2018, CONTRATO N° 009/2018. NO MÊS DE MAIO/2019. 2019NL00689 2019NE00011 84501200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114014 20536 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 27790,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDE DESTA SETADES, PREGÃO N° 006/2018, CONTRATO N° 009/2018, REF. MÊS AGOSTO/2019. " 2019NL01088 2019NE00011 84501200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114015 20537 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 27790,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDE DESTA SETADES, PREGÃO N° 006/2018, CONTRATO N° 009/2018. NO MÊS DE MARÇO/2019. NOTA FISCAL N° 900. 2019NL00387 2019NE00011 84501200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114016 20538 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 27790,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDE DESTA SETADES, PREGÃO N° 006/2018, CONTRATO N° 009/2018. REF. MÊS DE JUNHO/2019. " 2019NL00798 2019NE00011 84501200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114017 20539 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 7034,1600 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ESTA SETADES INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO N° 006/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. " 2019NL01218 2019NE00010 84501294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114018 20540 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 7034,1600 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ESTA SETADES INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO N° 006/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. " 2019NL00960 2019NE00010 84501294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114019 20541 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 7034,1600 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ESTA SETADES INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTRATO N° 006/2017, REF. MÊS AGOSTO/2019. " 2019NL01092 2019NE00010 84501294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114020 20542 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 1316,0400 0,0000 0,0000 03867711000156 2 "" CONFIA VEICULOS LTDA - ME 8385316 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SETADES, CONTRATO Nº 009/2017 MÊS DE NOVEMBRO/2019. ND 1821 2019NL01112 2019NE00640 84501294 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO "" 0 ESTADO 357 SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUAS - UNIÃO "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 2203 PROTEÇÃO SOCIAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2853 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 47901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114021 20543 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 24300,0000 0,0000 0,0000 02220954000135 2 "" PAULICENTER SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8354539 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO, PARA ATENDER DEYSIANE CESAR BRANDÃO, COM A CIRURGIA INTRAUTERINA FETAL, CORREÇÃO DE HIDRONEFROSE ACENTUADA DO FETO, COLOCAÇÃO DE CATÉTER DE DERIVAÇÃO VESICO AMNIOTICO, INCLUSOS HOSPITAL, EXAMES, UTI NEONATAL E ADULTO SE NECESSÁRIO, DIÁRIAS HONORÁRIOS PRÉ E PÓS CIRÚRGICO - MANDADO JUDICIAL 0035973-82.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94. 2019NL00276 2019NE00477 84505079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114022 20544 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 24300,0000 0,0000 02220954000135 2 "" PAULICENTER SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8354539 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO, PARA ATENDER DEYSIANE CESAR BRANDÃO, COM A CIRURGIA INTRAUTERINA FETAL, CORREÇÃO DE HIDRONEFROSE ACENTUADA DO FETO, COLOCAÇÃO DE CATÉTER DE DERIVAÇÃO VESICO AMNIOTICO, INCLUSOS HOSPITAL, EXAMES, UTI NEONATAL E ADULTO SE NECESSÁRIO, DIÁRIAS HONORÁRIOS PRÉ E PÓS CIRÚRGICO - MANDADO JUDICIAL 0035973-82.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94. 2019OB00470 2019NE00477 84505079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114023 20545 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 22700,7800 0,0000 0,0000 60678604000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A 8354234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES, NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA INTRAUTERINA FETAL, CORREÇÃO DE HIDRONEFROSE ACENTUADA DO FETO, COLOCAÇÃO DE CATÉTER DE DERIVAÇÃO VESICO AMNIOTICO, PARA ATENDER DEYSIANE CESAR BRANDÃO - MANDADO JUDICIAL 0035973-82.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94. 2019NL00277 2019NE00478 84505079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114024 20546 2019 2019-04-02T00:00:00 24300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02220954000135 2 "" PAULICENTER SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 8354539 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO, PARA ATENDER DEYSIANE CESAR BRANDÃO, COM A CIRURGIA INTRAUTERINA FETAL, CORREÇÃO DE HIDRONEFROSE ACENTUADA DO FETO, COLOCAÇÃO DE CATÉTER DE DERIVAÇÃO VESICO AMNIOTICO, INCLUSOS HOSPITAL, EXAMES, UTI NEONATAL E ADULTO SE NECESSÁRIO, DIÁRIAS HONORÁRIOS PRÉ E PÓS CIRÚRGICO - MANDADO JUDICIAL 0035973-82.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94. 2019NE00477 2019NE00477 84505079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4683 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? CIRURGIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114025 20547 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 0,0000 22700,7800 0,0000 60678604000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A 8354234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO PARA DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES, NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA INTRAUTERINA FETAL, CORREÇÃO DE HIDRONEFROSE ACENTUADA DO FETO, COLOCAÇÃO DE CATÉTER DE DERIVAÇÃO VESICO AMNIOTICO, PARA ATENDER DEYSIANE CESAR BRANDÃO - MANDADO JUDICIAL 0035973-82.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94. 2019OB00471 2019NE00478 84505079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114026 20548 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 27790,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDE DESTA SETADES, PREGÃO N° 006/2018, CONTRATO N° 009/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. " 2019NL00270 2019NE00011 84501200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114027 20549 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 29386,2000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDE DESTA SETADES, PREGÃO N° 006/2018, CONTRATO N° 009/2018. REF NOVEMBRO/2019 NF 1417 2019NL01482 2019NE00011 84501200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114028 20550 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 27790,0000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDE DESTA SETADES, PREGÃO N° 006/2018, CONTRATO N° 009/2018, REF. MÊS DE JULHO/2019. " 2019NL00945 2019NE00011 84501200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114029 20551 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 1596,2000 0,0000 0,0000 11511109000100 2 "" J F L SERVIÇOS EIRELI 8380326 PREGÃO "LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDE DESTA SETADES, PREGÃO N° 006/2018, CONTRATO N° 009/2018, REF. REPACTUAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. " 2019NL01302 2019NE00011 84501200 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114030 20552 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 13357,4400 0,0000 0,0000 23756390000120 2 "" SERRASEG - Serra Serviços de Vigilância e Segurança Eireli - ME 8383785 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA NOS SINES - ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS, REF. REPACTUAÇÃO JANEIRO A NOVEMBRO/2019. 2019NL00109 2019NE00016 84501235 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114031 20553 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 32848,1500 0,0000 0,0000 23756390000120 2 "" SERRASEG - Serra Serviços de Vigilância e Segurança Eireli - ME 8383785 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA NOS SINES - ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS, REF. MÊS DE MAIO/2019. 2019NL00035 2019NE00006 84501235 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114032 20554 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 32848,1500 0,0000 0,0000 23756390000120 2 "" SERRASEG - Serra Serviços de Vigilância e Segurança Eireli - ME 8383785 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA NOS SINES - ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS, REF. MÊS ABRIL/2019. 2019NL00024 2019NE00006 84501235 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114033 20555 2019 2019-04-02T00:00:00 22700,7800 0,0000 0,0000 0,0000 60678604000113 2 "" HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A 8354234 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFERE-SE A PAGAMENTO ANTECIPADO DESTINADO A DESPESAS E TAXAS HOSPITALARES, NA CIRURGIA INTRAUTERINA FETAL, CORREÇÃO DE HIDRONEFROSE ACENTUADA DO FETO, COLOCAÇÃO DE CATÉTER DE DERIVAÇÃO VESICO AMNIOTICO, PARA ATENDER DEYSIANE CESAR BRANDÃO - MANDADO JUDICIAL 0035973-82.2018.8.08.0035. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ÀS FLS. 94. 2019NE00478 2019NE00478 84505079 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440929 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2185 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4701 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114034 20556 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 2145,0000 0,0000 0,0000 00410817000138 2 "" CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA 8328026 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES DO PROC: 84505346, NF, 54380, PCTE: VIVALDO NOGUEIRA, PERIODO:01/01 A 03/01/19. 2019NL00890 2019NE00145 84505346 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114035 20557 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 68,3200 0,0000 0,0000 02902969000183 2 "" TRINCA ESPORTES LTDA 8320872 PREGÃO Liquidação do DANFE 005.581, ref. a aquisição de 04 (Quatro) camisas gola polo para uniforme dos estagiários deste Instituto, conforme Pregão 008/2018 e Ata de registro de Preços 005/2018, ambos da Seger. 2019NL00906 2019NE00016 84505974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114036 20558 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 32848,1500 0,0000 0,0000 23756390000120 2 "" SERRASEG - Serra Serviços de Vigilância e Segurança Eireli - ME 8383785 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA NOS SINES - ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS, REF NOVEMBRO/2019. 2019NL00101 2019NE00016 84501235 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114037 20559 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 32848,1500 0,0000 0,0000 23756390000120 2 "" SERRASEG - Serra Serviços de Vigilância e Segurança Eireli - ME 8383785 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA NOS SINES - ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS, REF. MÊS DE JULHO/2019. 2019NL00059 2019NE00016 84501235 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114038 20560 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 32848,1500 0,0000 0,0000 23756390000120 2 "" SERRASEG - Serra Serviços de Vigilância e Segurança Eireli - ME 8383785 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA NOS SINES - ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS, PARA PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NL00358 2019NE00022 84501235 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114039 20561 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 32848,1500 0,0000 0,0000 23756390000120 2 "" SERRASEG - Serra Serviços de Vigilância e Segurança Eireli - ME 8383785 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA NOS SINES - ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS, REFERENTE A 1/12 (UM DOZE AVOS) CONFORME PORTARIA Nº 001-R, DE 02 DE JANEIRO DE 2019, PARA PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NL00219 2019NE00022 84501235 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114040 20562 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 32848,1500 0,0000 0,0000 23756390000120 2 "" SERRASEG - Serra Serviços de Vigilância e Segurança Eireli - ME 8383785 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA NOS SINES - ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS, REF. MÊS SETEMBRO/2019. 2019NL00085 2019NE00016 84501235 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114041 20563 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 32848,1500 0,0000 0,0000 23756390000120 2 "" SERRASEG - Serra Serviços de Vigilância e Segurança Eireli - ME 8383785 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VIGILÂNCIA OSTENSIVA NOS SINES - ARACRUZ, BARRA DE SÃO FRANCISCO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS, REF OUTUBRO/2019. 2019NL00094 2019NE00016 84501235 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2832 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114042 20564 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 239,1200 0,0000 0,0000 02902969000183 2 "" TRINCA ESPORTES LTDA 8320872 PREGÃO Liquidação dos DANFE's 5133 e 5134, ref. a aquisição de 14 (Quatorze) camisas gola polo para uniforme dos estagiários deste Instituto, conforme Pregão 08/2018 e Ata de registro de Preços 05/2018, ambos da Seger. 2019NL00310 2019NE00016 84505974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114043 20565 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 34,1600 0,0000 02902969000183 2 "" TRINCA ESPORTES LTDA 8320872 PREGÃO Pagamento do DANFE 5208, ref. a aquisição de 02 (Duas) camisas gola polo para uniforme dos estagiários deste Instituto, conforme Pregão 08/2018 e Ata de registro de Preços 05/2018, ambos da Seger. 2019OB00493 2019NE00016 84505974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114044 20566 2019 2019-01-14T00:00:00 854,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02902969000183 2 "" TRINCA ESPORTES LTDA 8320872 PREGÃO Empenho para aquisição de 50 camisas gola polo para uniforme dos estagiários do IOPES, conforme Pregão 08/2018 e Ata de registro de Preços 05/2018, ambos da Seger. 2019NE00016 2019NE00016 84505974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114045 20567 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 68,3200 0,0000 02902969000183 2 "" TRINCA ESPORTES LTDA 8320872 PREGÃO Pagamento do DANFE 005.581, ref. a aquisição de 04 (Quatro) camisas gola polo para uniforme dos estagiários deste Instituto, conforme Pregão 008/2018 e Ata de registro de Preços 005/2018, ambos da Seger. 2019OB01265 2019NE00016 84505974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114046 20568 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 136,6400 0,0000 0,0000 02902969000183 2 "" TRINCA ESPORTES LTDA 8320872 PREGÃO Liquidação do DANFE 005.445, ref. a aquisição de 08 (Oito) camisas gola polo para uniforme dos estagiários deste Instituto, conforme Pregão 08/2018 e Ata de registro de Preços 05/2018, ambos da Seger. 2019NL00671 2019NE00016 84505974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114047 20569 2019 2019-11-28T00:00:00 -375,7600 0,0000 0,0000 0,0000 02902969000183 2 "" TRINCA ESPORTES LTDA 8320872 PREGÃO Anulação de saldo de Empenho para aquisição de 50 camisas gola polo para uniforme dos estagiários do IOPES, conforme Pregão 08/2018 e Ata de registro de Preços 05/2018, ambos da Seger, tendo em vista o processo de fusão entre o IOPES e o DER. 2019NE00601 2019NE00016 84505974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114048 20570 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 239,1200 0,0000 02902969000183 2 "" TRINCA ESPORTES LTDA 8320872 PREGÃO Pagamento dos DANFE's 5133 e 5134, ref. a aquisição de 14 (Quatorze) camisas gola polo para uniforme dos estagiários deste Instituto, conforme Pregão 08/2018 e Ata de registro de Preços 05/2018, ambos da Seger. 2019OB00440 2019NE00016 84505974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114049 20571 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.955.767-## 1 "" MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR 8366751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00106 2019NE00027 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114050 20572 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.790.457-## 1 "" KLIFITON ORTELAN ROCHA 8387274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. 2019OB00619 2019NE00025 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114051 20573 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.687.167-## 1 "" ROGERIO TOSATO DE OLIVEIRA 8387267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00786 2019NE00028 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114052 20574 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.687.167-## 1 "" ROGERIO TOSATO DE OLIVEIRA 8387267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. 2019OB00622 2019NE00028 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114053 20575 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 136,6400 0,0000 02902969000183 2 "" TRINCA ESPORTES LTDA 8320872 PREGÃO Liquidação do DANFE 005.445, ref. a aquisição de 08 (Oito) camisas gola polo para uniforme dos estagiários deste Instituto, conforme Pregão 08/2018 e Ata de registro de Preços 05/2018, ambos da Seger. 2019OB00945 2019NE00016 84505974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114054 20576 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 34,1600 0,0000 0,0000 02902969000183 2 "" TRINCA ESPORTES LTDA 8320872 PREGÃO Liquidação do DANFE 5208, ref. a aquisição de 02 (Duas) camisas gola polo para uniforme dos estagiários deste Instituto, conforme Pregão 08/2018 e Ata de registro de Preços 05/2018, ambos da Seger. 2019NL00362 2019NE00016 84505974 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2423 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 35208 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114055 20577 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 6500,0000 0,0000 0,0000 06205542000187 2 "" INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS 8387118 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NF 464 A FLS. 21, DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇAO REF AO PACIENTE ELOIZA DA SILVA SANTOS,, NO PERÍODO DE 01/01 A 05/01/2019. 2019NL01085 2019NE00168 84506032 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114056 20578 2019 2019-01-02T00:00:00 1799,4000 0,0000 0,0000 0,0000 28410074000115 2 "" Atacado São Paulo Ltda 8335106 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENVELOPE GRAFT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. 2019NE00058 2019NE00058 84506156 ABERTURA PROCESSUAL PARA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114057 20579 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.687.167-## 1 "" ROGERIO TOSATO DE OLIVEIRA 8387267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB01530 2019NE00028 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114058 20580 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00103 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114059 20581 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB01315 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114060 20582 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.955.767-## 1 "" MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR 8366751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00216 2019NE00027 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114061 20583 2019 2019-01-29T00:00:00 540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENVELOPE GRAFT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. 2019NE00050 2019NE00050 84506156 ABERTURA PROCESSUAL PARA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114062 20584 2019 2019-01-02T00:00:00 -540,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONSIDERANDO QUE A EMPRESA NÃO ATENDEU AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERENCIA QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENVELOPE GRAFT. 2019NE00057 2019NE00050 84506156 ABERTURA PROCESSUAL PARA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114063 20585 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1799,4000 0,0000 28410074000115 2 "" Atacado São Paulo Ltda 8335106 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENVELOPE GRAFT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. (NFE Nº 220461) 2019OB00095 2019NE00058 84506156 ABERTURA PROCESSUAL PARA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114064 20586 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 1799,4000 0,0000 0,0000 28410074000115 2 "" Atacado São Paulo Ltda 8335106 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENVELOPE GRAFT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. (NFE Nº 220461) 2019NL00066 2019NE00058 84506156 ABERTURA PROCESSUAL PARA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114065 20587 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.955.767-## 1 "" MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR 8366751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB01532 2019NE00027 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114066 20588 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00102 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114067 20589 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB01534 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114068 20590 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 2019OB00931 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114069 20591 2019 2019-04-24T00:00:00 1306,6900 0,0000 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EEEFM CAMILA MOTTA - ENSINO MÉDIO 2019NE03514 2019NE00222 84506407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114070 20592 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3121,8500 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO (ISS) DA NOTA FISCAL 306, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EEEFM CAMILA MOTTA. 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO. CT 16/2019. 2019OB07620 2019NE00221 84506407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114071 20593 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29345,4200 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 306, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EEEFM CAMILA MOTTA - ENSINO MÉDIO, 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO, CT 016/2019. 2019OB07644 2019NE00222 84506407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114072 20594 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. 2019OB00617 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114073 20595 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. 2019OB01183 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114074 20596 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00215 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114075 20597 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. 2019OB01186 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114076 20598 2019 2019-03-18T00:00:00 1146,1200 0,0000 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EEEFM CAMILA MOTTA - ENSINO MÉDIO 2019NE01618 2019NE00222 84506407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114077 20599 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 29345,4200 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 306, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EEEFM CAMILA MOTTA - ENSINO MÉDIO, 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO, CT 016/2019. 2019NL06827 2019NE00222 84506407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114078 20600 2019 2019-03-18T00:00:00 1292,4300 0,0000 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA EEEFM CAMILA MOTTA. 2019NE01617 2019NE00221 84506407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114079 20601 2019 2019-05-09T00:00:00 -4145,1900 0,0000 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO POR ORDEM DO GESTOR DO CONTRATO. 2019NE05987 2019NE00222 84506407 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114080 20602 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.790.457-## 1 "" KLIFITON ORTELAN ROCHA 8387274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO ME DE AGOSTO/2019. 2019OB01049 2019NE00025 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114081 20603 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00214 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114082 20604 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.790.457-## 1 "" KLIFITON ORTELAN ROCHA 8387274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL00963 2019NE00025 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114083 20605 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. 2019NL00436 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114084 20606 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, DO MÊS DE MARÇO 2019NL00265 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114085 20607 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.790.457-## 1 "" KLIFITON ORTELAN ROCHA 8387274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00065 2019NE00025 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114086 20608 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL00961 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114087 20609 2019 2019-03-27T00:00:00 428,4000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço de empenho para cobrir despesas com diária 2019NE00524 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114088 20610 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Rio Bananal-ES no dia 30 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, precursor de agenda do Exmo. Sr. Governador. RD-0002/2019/CM - GAB 2019OB00146 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114089 20611 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Santa Leopoldina-ES no dia 13 de março com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0013/2019/CM - GAB 2019NL00404 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114090 20612 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Rio Bananal-ES no dia 30 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, precursor de agenda do Exmo. Sr. Governador. RD-0002/2019/CM - GAB 2019NL00119 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114091 20613 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 -1026,5100 0,0000 0,0000 ###.955.767-## 1 "" MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR 8366751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00397 2019NE00027 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114092 20614 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. 2019NL00855 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114093 20615 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.790.457-## 1 "" KLIFITON ORTELAN ROCHA 8387274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 2019NL00357 2019NE00025 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114094 20616 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.687.167-## 1 "" ROGERIO TOSATO DE OLIVEIRA 8387267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL00966 2019NE00028 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114095 20617 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 428,4000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária + 20% para a cidade de Salvador-BA no dia 27 a 28 de março, vista ao Centro de Operações e Inteligência de Segurança do Estado da Bahia. RD-0019/2019 - GAB. 2019NL00506 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2149 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - FORA DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114096 20618 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Iconha-ES no dia 28 de fevereiro com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0011/2019/CM - GAB 2019NL00318 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114097 20619 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 -65,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS null 2019NS00097 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114098 20620 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 17 de outubro com retorno ocorrido na mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0128/2019/CM - GAB 2019NL02063 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114099 20621 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00066 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114100 20622 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 2019NL00649 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114101 20623 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL01086 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114102 20624 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO ME DE AGOSTO/2019. 2019NL00753 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114103 20625 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 14 de março com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0015/2019/CM - GAB 2019NL00405 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114104 20626 2019 2019-03-15T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de Piúma-ES no dia 15 de março com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0016/2019/CM - GAB 2019NL00423 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114105 20627 2019 2019-07-29T00:00:00 -130,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Anulação tendo em vista mudança de retorno de viagem. 2019NE01319 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114106 20628 2019 2019-01-31T00:00:00 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Reforço empenho para cobrir despesas com diária. 2019NE00177 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114107 20629 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.955.767-## 1 "" MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR 8366751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL01082 2019NE00027 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114108 20630 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00554 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114109 20631 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. 2019NL00358 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114110 20632 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 2019NL00646 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114111 20633 2019 2019-07-26T00:00:00 0,0000 195,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1 e 1/2 diária para o município de Castelo-ES no dia 26 a 27 de julho, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0090/2019/CM - GAB 2019NL01471 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114112 20634 2019 2019-01-30T00:00:00 66,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Nota de empenho para cobrir despesas com diária dentro e fora do estado no exercício de 2019. 2019NE00172 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114113 20635 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Liquidação de 1/2 diária para o município de João Neiva-ES no dia 13 de julho com retorno ocorrido na mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda oficial. RD-0077/2019/CM - GAB 2019NL01351 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114114 20636 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 ###.077.377-## 1 "" UBIRAJARA EGG DE RESENDE 8338603 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS Pagamento de 1/2 diária para o município de Aracruz-ES no dia 28 de janeiro com retorno previsto para a mesma data, acompanhando o Exmo. Sr. Governador em agenda (Jurong). RD-0001/2019/CM - GAB 2019OB00139 2019NE00172 84506784 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100102 SECRETARIA DA CASA MILITAR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 DIARIAS - MILITAR "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2150 DIÁRIAS - MILITAR - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114115 20637 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL00962 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114116 20638 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 -1026,5100 0,0000 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00396 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114117 20639 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. 2019OB01184 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114118 20640 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.790.457-## 1 "" KLIFITON ORTELAN ROCHA 8387274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00223 2019NE00025 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114119 20641 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 683,0000 0,0000 0,0000 19671702000125 2 "" LEONARDO SOARES LIMA - ME 8374960 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES PARA O SISTEMA DA RTV/ES TOTAL DE 28 EXTINTORES. NF 665/2019 2019NL00064 2019NE00025 84507462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114120 20642 2019 2019-01-28T00:00:00 683,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19671702000125 2 "" LEONARDO SOARES LIMA - ME 8374960 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES PARA O SISTEMA DA RTV/ES TOTAL DE 28 EXTINTORES. 2019NE00025 2019NE00025 84507462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114121 20643 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 683,0000 0,0000 19671702000125 2 "" LEONARDO SOARES LIMA - ME 8374960 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES PARA O SISTEMA DA RTV/ES TOTAL DE 28 EXTINTORES. NF 665/2019 2019OB00097 2019NE00025 84507462 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 298 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 10201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114122 20644 2019 2019-12-03T00:00:00 -2388,8500 0,0000 0,0000 0,0000 23899134000191 2 "" DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 8384776 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO TOTAL POR TER SIDO FEITO EM SUBELEMENTO INDEVICO.EFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS. CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2018 GERENCIADA PEL SESP, FOLHA 84- 85. 2019NE00191 2019NE00190 84507853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114123 20645 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 479,3500 0,0000 23899134000191 2 "" DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 8384776 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO COMPLEMENTO NF 031 DG TECH CONST. E SERV. LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS.PARA ATENDER DEMANDA APRESENTADA PELA PCJ E PFI/PGE,CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHA 99. 2019OB00499 2019NE00245 84507853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114124 20646 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2388,8500 0,0000 23899134000191 2 "" DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 8384776 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO NF 031 (PARCIAL) DG TECH CONSTR. E SERVIÇOS LTDA - REF.E A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS. CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2018 GERENCIADA PEL SESP, FOLHA 84- 85. 2019OB00498 2019NE00192 84507853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114125 20647 2019 2019-08-05T00:00:00 -0,3100 0,0000 0,0000 0,0000 23899134000191 2 "" DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 8384776 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA ATENDER A CI/GEAD/PGE/Nº040-2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS.PARA ATENDER DEMANDA APRESENTADA PELA PCJ E PFI/PGE,CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHA 99.POR TER SIDO FEITA A MENOR. 2019NE00277 2019NE00245 84507853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114126 20648 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.790.457-## 1 "" KLIFITON ORTELAN ROCHA 8387274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 2019OB00933 2019NE00025 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114127 20649 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.687.167-## 1 "" ROGERIO TOSATO DE OLIVEIRA 8387267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01438 2019NE00028 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114128 20650 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.955.767-## 1 "" MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR 8366751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2019. 2019OB00352 2019NE00027 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114129 20651 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. 2019NL00549 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114130 20652 2019 2019-12-03T00:00:00 2388,8500 0,0000 0,0000 0,0000 23899134000191 2 "" DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 8384776 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER A CI/GEAD/PGE/Nº040-2019 ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS. CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2018 GERENCIADA PEL SESP, FOLHA 84- 85. 2019NE00190 2019NE00190 84507853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114131 20653 2019 2019-12-03T00:00:00 2388,8500 0,0000 0,0000 0,0000 23899134000191 2 "" DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 8384776 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER A CI/GEAD/PGE/Nº040-2019 ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS. CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2018 GERENCIADA PEL SESP, FOLHA 84- 85. 2019NE00192 2019NE00192 84507853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114132 20654 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 479,3500 0,0000 0,0000 23899134000191 2 "" DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 8384776 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTO NF 031 DG TECH CONST. E SERV. LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS.PARA ATENDER DEMANDA APRESENTADA PELA PCJ E PFI/PGE,CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHA 99. 2019NL00388 2019NE00245 84507853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114133 20655 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL01180 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114134 20656 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00064 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114135 20657 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.687.167-## 1 "" ROGERIO TOSATO DE OLIVEIRA 8387267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00553 2019NE00028 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114136 20658 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.790.457-## 1 "" KLIFITON ORTELAN ROCHA 8387274 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 2019NL00648 2019NE00025 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114137 20659 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 2388,8500 0,0000 0,0000 23899134000191 2 "" DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 8384776 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO NF 031 (PARCIAL) DG TECH CONSTR. E SERVIÇOS LTDA - REF.E A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS. CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2018 GERENCIADA PEL SESP, FOLHA 84- 85. 2019NL00387 2019NE00192 84507853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114138 20660 2019 2019-10-04T00:00:00 479,6600 0,0000 0,0000 0,0000 23899134000191 2 "" DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 8384776 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA ATENDER A CI/GEAD/PGE/Nº040-2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS.PARA ATENDER DEMANDA APRESENTADA PELA PCJ E PFI/PGE,CONFORME AUTORIZAÇÃO FOLHA 99. 2019NE00245 2019NE00245 84507853 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 160101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 16 "" 3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4414 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS (BENS DE CONSUMO DURÁVEL - Art. 49 do Decreto nº 1.110/2002) 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114139 20661 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 587,5200 0,0000 03167627000120 2 "" CIRURGICA CENTRAL LTDA 8324084 PREGÃO NOTA DE PAGAMENTO CONFORME DANFE SOB Nº 14509 - DATA DA EMISSÃO 14/11/2019, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 82145601-HABF, ARP Nº 0001/2019 E PREGÃO Nº 0097/2018. 2019OB01069 2019NE00682 84508060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114140 20662 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 587,5200 0,0000 0,0000 03167627000120 2 "" CIRURGICA CENTRAL LTDA 8324084 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE SOB Nº 14509 - DATA DA EMISSÃO 14/11/2019, EM RAZÃO DA ENTREGA DE MATERIAL DE USO MÉDICO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 82145601-HABF, ARP Nº 0001/2019 E PREGÃO Nº 0097/2018. 2019NL00958 2019NE00682 84508060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114141 20663 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 579,3900 0,0000 0,0000 03167627000120 2 "" CIRURGICA CENTRAL LTDA 8324084 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº: 13501 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82145601-HABF, ARP Nº0001/2019 E PREGÃO Nº0097/2018 - MAT DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIL/2019. 2019NL00315 2019NE00238 84508060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114142 20664 2019 2019-04-16T00:00:00 587,5200 0,0000 0,0000 0,0000 03167627000120 2 "" CIRURGICA CENTRAL LTDA 8324084 PREGÃO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82145601-HABF, ARP Nº0001/2019 E PREGÃO Nº0097/2018 - MAT DE USO MÉDICO. 2019NE00238 2019NE00238 84508060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114143 20665 2019 2019-12-11T00:00:00 587,5200 0,0000 0,0000 0,0000 03167627000120 2 "" CIRURGICA CENTRAL LTDA 8324084 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº 82145601-HABF, ARP Nº 0001/2019 E PREGÃO Nº 0097/2018 - MAT DE USO MÉDICO. 2019NE00682 2019NE00682 84508060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114144 20666 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.955.767-## 1 "" MARCO ANTONIO MAGALHAES DE AGUIAR 8366751 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL01169 2019NE00027 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114145 20667 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB01527 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114146 20668 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00105 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114147 20669 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -1026,5100 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DA 2019OB00351, POR TER SIDO FEITA COM A CONTA INDEVIDA. 2019GD00007 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114148 20670 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 579,3900 0,0000 03167627000120 2 "" CIRURGICA CENTRAL LTDA 8324084 PREGÃO PGTO DA NOTA FISCAL Nº: 13501 DO PROCESSO DE PAGAMENTO REF. AO PROC. COMPRA Nº82145601-HABF, ARP Nº0001/2019 E PREGÃO Nº0097/2018 - MAT DE USO MÉDICO. PERÍODO MAIO/2019. 2019OB00422 2019NE00238 84508060 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440923 HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 57 CENTRO OESTE 155 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ? FEDERAL "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2436 MATERIAL HOSPITALAR 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114149 20671 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 07420858000154 2 "" FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME 8342603 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO E ABERTURA DE FECHADURA, MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF 1732. 2019OB02842 2019NE00240 84508078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114150 20672 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 233,0000 0,0000 07420858000154 2 "" FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME 8342603 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, MÊS DE JUNHO, CONFORME NF. 1721. 2019OB02159 2019NE00251 84508078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114151 20673 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1079,0000 0,0000 07420858000154 2 "" FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME 8342603 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NF. 1750. 2019OB03904 2019NE00251 84508078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114152 20674 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.863.837-## 1 "" LUCIANO BAPTISTA DIETZE 8387273 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMISSÃO DE RASTREABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. 2019OB00785 2019NE00026 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114153 20675 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. 2019OB00618 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114154 20676 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.416.407-## 1 "" ERIKO SIQUEIRA 8387255 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. 2019OB00782 2019NE00024 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114155 20677 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00213 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114156 20678 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 07420858000154 2 "" FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME 8342603 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO E ABERTURA DE FECHADURA, MÊS DE JUNHO, CONFORME NF 1721. 2019OB02160 2019NE00240 84508078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114157 20679 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 340,0000 0,0000 07420858000154 2 "" FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME 8342603 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO E ABERTURA DE FECHADURA, MÊS DE ABRIL, CONFORME NF 1687. 2019OB01056 2019NE00240 84508078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114158 20680 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 63,0000 0,0000 07420858000154 2 "" FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME 8342603 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES CONFORME NF. 1666 2019OB00656 2019NE00251 84508078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114159 20681 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4,8600 0,0000 07420858000154 2 "" FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME 8342603 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO E ABERTURA DE FECHADURA CONFORME NF 1666PAGTO DO ISS 2019OB00647 2019NE00240 84508078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114160 20682 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00787 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114161 20683 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE RASTREABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01452 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114162 20684 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.087.407-## 1 "" ELDER ANTONIO SCHUNK 8324918 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, DO MÊS DE MARÇO 2019OB00348 2019NE00023 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114163 20685 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 ###.687.167-## 1 "" ROGERIO TOSATO DE OLIVEIRA 8387267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 2019NL00651 2019NE00028 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114164 20686 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 180,0000 0,0000 0,0000 07420858000154 2 "" FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME 8342603 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO E ABERTURA DE FECHADURA CONFORME NF 1666 2019NL00395 2019NE00240 84508078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114165 20687 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 50,0000 0,0000 0,0000 07420858000154 2 "" FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME 8342603 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO E ABERTURA DE FECHADURA, MÊS DE JUNHO, CONFORME NF 1721. 2019NL01367 2019NE00240 84508078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114166 20688 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 161,0000 0,0000 07420858000154 2 "" FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME 8342603 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGTO. REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, MÊS DE AGOSTO, CONFORME NF. 1732. 2019OB02841 2019NE00251 84508078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114167 20689 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 63,0000 0,0000 0,0000 07420858000154 2 "" FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME 8342603 DISPENSA DE LICITAÇÃO IMPORTÂNCIA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES CONFORME NF. 1666 2019NL00396 2019NE00251 84508078 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 350201 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 35 "" 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 35201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114168 20690 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 ###.687.167-## 1 "" ROGERIO TOSATO DE OLIVEIRA 8387267 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES QUANTO A RASTREABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00107 2019NE00028 84541601 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 310203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 31 "" 20 AGRICULTURA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 31203 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114169 20691 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4753,9400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. 2019OB00628 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114170 20692 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5359,2500 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A JUNHO DE 2019. 2019OB12901 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114171 20693 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9764,9300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. 2019OB28518 2019NE00051 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114172 20694 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 383,6100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 2019OB01010 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114173 20695 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3630,2000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. " 2019OB00816 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114174 20696 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 77553,7000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB00996 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114175 20697 2019 2019-06-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -545,8300 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00309 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114176 20698 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 5872,4400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. 2019OB17590 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114177 20699 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5696,2100 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. 2019OB28519 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114178 20700 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8037,8200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A MARÇO DE 2019. 2019OB05048 2019NE00051 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114179 20701 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8149,6100 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. 2019OB00627 2019NE00051 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114180 20702 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 7981,5100 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A ABRIL DE 2019. 2019OB08045 2019NE00051 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114181 20703 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9916,7300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019OB23292 2019NE00051 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114182 20704 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4688,7300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A MARÇO DE 2019. 2019OB05049 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114183 20705 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11315,8400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM CONSIGNAÇÕES BANESTES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB00941 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114184 20706 2019 2019-12-26T00:00:00 -3269,7000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01617 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114185 20707 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 15066,9900 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. 2019NL02553 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114186 20708 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 11150,4100 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. 2019NL00070 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114187 20709 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 11206,1700 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00425 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114188 20710 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 14992,0300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. 2019NL02285 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114189 20711 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 15218,0300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. 2019NL03205 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114190 20712 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5915,9400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019OB15309 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114191 20713 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 4655,8800 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A ABRIL DE 2019. 2019NL01014 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114192 20714 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 -3301,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CREDITO DE INSS PATRONAL NA COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME LANÇAMENTO CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NP00041 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114193 20715 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 15294,1200 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. 2019NL03535 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114194 20716 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 11262,2000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A MARÇO DE 2019. 2019NL00617 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114195 20717 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 11318,5100 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A ABRILl DE 2019. 2019NL01012 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114196 20718 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 14917,4400 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019NL02009 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114197 20719 2019 2019-11-14T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01424 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114198 20720 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 15142,3200 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019NL02937 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114199 20721 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 8100,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL00219 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114200 20722 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 6300,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00061 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114201 20723 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8400,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00642 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114202 20724 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 140,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00260 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114203 20725 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 410,6100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00341 2019NE00011 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114204 20726 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3595,1600 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RPPS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB00509 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114205 20727 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2029,7300 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA RPPS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00235 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114206 20728 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 965,8700 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RPPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. " 2019OB00997 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114207 20729 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6300,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB00998 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114208 20730 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4777,8100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00342 2019NE00136 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114209 20731 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4721,4100 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. 2019OB02992 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114210 20732 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7924,9200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A MAIO DE 2019. 2019OB10218 2019NE00051 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114211 20733 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 5784,7600 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019NL02939 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114212 20734 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 5828,7100 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. 2019NL02555 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114213 20735 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8093,8500 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. 2019OB02991 2019NE00051 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114214 20736 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4950,6400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RPPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. " 2019OB00997 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114215 20737 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3294,2600 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00043 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114216 20738 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3413,6900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00156 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114217 20739 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 8415,8600 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A JUNHO DE 2019. 2019OB12900 2019NE00051 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114218 20740 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9992,0700 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. 2019OB20345 2019NE00051 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114219 20741 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4622,8700 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A MAIO DE 2019. 2019OB10219 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114220 20742 2019 2019-01-16T00:00:00 140056,2400 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00050 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114221 20743 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11206,1700 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. 2019OB02990 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114222 20744 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11150,4100 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. 2019OB00626 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114223 20745 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5828,7100 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. 2019OB20346 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114224 20746 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5740,6000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. 2019OB25647 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114225 20747 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 9841,0200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. 2019OB25646 2019NE00051 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114226 20748 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 14992,0300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. 2019OB17589 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114227 20749 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15294,1200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. 2019OB28517 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114228 20750 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11262,2000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A MARÇO DE 2019. 2019OB05047 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114229 20751 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4655,8800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A ABRIL DE 2019. 2019OB08046 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114230 20752 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 10067,0300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. 2019OB17643 2019NE00051 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114231 20753 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 5359,2500 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A JUNHO DE 2019. 2019NL01756 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114232 20754 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 5740,6000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. 2019NL03207 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114233 20755 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 4753,9400 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. 2019NL00072 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114234 20756 2019 2019-11-14T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL REFORÇO DE EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01426 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114235 20757 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 492,9100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE INSS SEGURADO REF. A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00131 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114236 20758 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 342,1700 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00231 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114237 20759 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 285,2800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00231 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114238 20760 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1621,9900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSIDUIDADE REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00643 2019NE00059 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114239 20761 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1682,5800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00043 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114240 20762 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1306,2900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE INSS/SEGURADO REF. A COMPETÊNCIA 12/2018. 2019OB00038 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114241 20763 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 134,6200 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RGPS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00094 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114242 20764 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15218,0300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. 2019OB25645 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114243 20765 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15066,9900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. 2019OB20344 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114244 20766 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14843,2200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A JUNHO DE 2019. 2019OB12910 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114245 20767 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 14917,4400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019OB15307 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114246 20768 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15142,3200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019OB23291 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114247 20769 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11318,5100 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A ABRIL DE 2019. 2019OB08044 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114248 20770 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11375,1000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A MAIO DE 2019. 2019OB10217 2019NE00050 84515155 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114249 20771 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3595,3600 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00644 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114250 20772 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5022,7100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00644 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114251 20773 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 154,4600 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO PAGAMENTO INSS SOBRE NOTA FISCAL Nº 010069 PARA COBRIR DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO N 001/2018 REF. SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO A JUNHO/2019. 2019OB01449 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114252 20774 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11139,0800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01084 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JULHO/2019. 2019OB01606 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114253 20775 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1475,5000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01150 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, AGOSTO/2019. 2019OB01794 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114254 20776 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1475,5000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE AO INSS DA NOTA FISCAL Nº 1325 PRA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, NOVEMBRO/2019. ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 2019OB02478 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114255 20777 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11066,2200 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1325 PRA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, NOVEMBRO/2019. 2019OB02501 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114256 20778 2019 2019-10-25T00:00:00 -4471,0700 0,0000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO DESPESA SER MENOR QUE O VALOR SOLICITADO, CONFORME DESPACHO ÁS FLS. 726 E AUTORIZAÇÃO ÁS FLS. 727 2019NE01029 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114257 20779 2019 2019-08-02T00:00:00 128307,1700 0,0000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00037 PARA COBRIR DESPESA COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 001/2018 REF. SERVIÇO DE RECEPCIONISTA (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MARÇO A DEZEMBRO/2019. 2019NE00149 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114258 20780 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 13413,6000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01084 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JULHO/2019. 2019NL01117 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114259 20781 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,5300 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 860 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO/2019. 2019OB00215 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114260 20782 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 481,1500 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 860 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO/2019. 2019OB00216 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114261 20783 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 641,5400 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO PAGAMENTO ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 01043 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JUNHO/2019. 2019OB01332 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114262 20784 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1129,1000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00975 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, ABRIL/2019. 2019OB00901 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114263 20785 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11066,2200 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01150 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, AGOSTO/2019. 2019OB01822 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114264 20786 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 670,6800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1325 PRA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, NOVEMBRO/2019. ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. 2019OB02477 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114265 20787 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 481,1500 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL 905 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00444 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114266 20788 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 641,5400 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO PAGAMENTO ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 01010 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MAIO/2019. 2019OB01085 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114267 20789 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10585,3400 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01010 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MAIO/2019. 2019OB01116 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114268 20790 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 670,6800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL Nº 01084 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JULHO/2019. ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA. 2019OB01600 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114269 20791 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1411,3800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO PAGAMENTO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 01010 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MAIO/2019. 2019OB01086 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114270 20792 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 670,6800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01150 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, AGOSTO/2019. 2019OB01793 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114271 20793 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10585,3400 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. NOTA FISCAL Nº 00935. 2019OB00663 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114272 20794 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 12830,7200 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. NOTA FISCAL Nº 00935. 2019NL00407 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114273 20795 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1411,3800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE AO INSS NOTA FISCAL Nº 01084 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JULHO/2019. ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA 2019OB01601 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114274 20796 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1475,5000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01216 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, SETEMBRO/2019. 2019OB02076 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114275 20797 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1475,5000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01273 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, OUTUBRO/2019. 2019OB02280 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114276 20798 2019 2019-04-02T00:00:00 2566,1300 0,0000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00037 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (03 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, 01/02/2019 A 08/02/2019. 2019NE00129 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114277 20799 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 670,6800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01273 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, OUTUBRO/2019. 2019OB02279 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114278 20800 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 670,6800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01216 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, SETEMBRO/2019. 2019OB02075 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114279 20801 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1411,3800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. NOTA FISCAL Nº 00935.ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA, 14.145.704/0001-67 2019OB00642 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114280 20802 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8468,2800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00975 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, ABRIL/2019. 2019OB00926 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114281 20803 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 339,8200 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO PAGAMENTO INSS SOBRE NOTA FISCAL Nº 010069 PARA COBRIR DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO N 001/2018 REF. SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO A JUNHO/2019. 2019OB01450 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114282 20804 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1411,3800 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO PAGAMENTO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 01043 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JUNHO/2019. 2019OB01331 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114283 20805 2019 2019-12-07T00:00:00 6994,5600 0,0000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00037 PARA COBRIR DESPESA COM REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 001/2018 REF. SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESP. 2019NE00647 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114284 20806 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 192,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01117 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114285 20807 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 201,2000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01494 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114286 20808 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 5872,4400 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. 2019NL02287 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114287 20809 2019 2019-01-16T00:00:00 55852,1900 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 07, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00052 2019NE00052 84515155 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114288 20810 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 4791,4100 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019NL01985 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114289 20811 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 13413,6000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1325 PRA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, NOVEMBRO/2019. 2019NL01781 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114290 20812 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 0,0000 144,3500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00271 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114291 20813 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 192,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00407 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114292 20814 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 201,2000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01645 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114293 20815 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 4823,6400 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JUNHO DE 2019. 2019NL01740 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114294 20816 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 4919,3800 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A MARÇO DE 2019. 2019NL00603 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114295 20817 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 4950,9800 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00411 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114296 20818 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 4627,8100 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. 2019NL03520 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114297 20819 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 2794,9900 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019NL01986 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114298 20820 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 4855,7200 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A MAIO DE 2019. 2019NL01326 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114299 20821 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 2738,0100 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019NL02922 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114300 20822 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 2776,0900 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. 2019NL02272 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114301 20823 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 2869,6400 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00604 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114302 20824 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 2851,1200 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A ABRIL DE 2019. 2019NL00998 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114303 20825 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 201,2000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01781 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114304 20826 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 3089,2600 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 010069 PARA COBRIR DESPESA COM REAJUSTE DO CONTRATO N 001/2018 REF. SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO A JUNHO/2019. 2019NL01019 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114305 20827 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 153,9700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00617 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114306 20828 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 144,3500 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00111 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114307 20829 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 2699,5500 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. 2019NL03521 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114308 20830 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 4693,7400 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019NL02921 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114309 20831 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 4982,4200 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. 2019NL00056 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114310 20832 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 4887,6300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A ABRIL DE 2019. 2019NL00996 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114311 20833 2019 2019-12-26T00:00:00 -8960,2600 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01603 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114312 20834 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 2757,1000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. 2019NL02539 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114313 20835 2019 2019-01-16T00:00:00 -42606,3800 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DO EMPENHO VISANDO A CORRETA CONTABILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUB ITEM DE DESPESA. 2019NE00054 2019NE00037 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114314 20836 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 2832,5000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A MAIO DE 2019. 2019NL01327 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114315 20837 2019 2019-01-16T00:00:00 42606,3800 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00037 2019NE00037 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2488 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Taxas sobre a Dívida Interna para Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114316 20838 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 192,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00922 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114317 20839 2019 2019-11-01T00:00:00 9623,0500 0,0000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO/2019. 2019NE00037 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114318 20840 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 46,3400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL01019 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114319 20841 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 192,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 PREGÃO 2019NL00749 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114320 20842 2019 2019-12-26T00:00:00 -15360,4400 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01602 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114321 20843 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 4759,0100 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. 2019NL02271 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114322 20844 2019 2019-01-16T00:00:00 73039,5000 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00036 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114323 20845 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4982,4200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. 2019OB00613 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114324 20846 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4823,6400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JUNHO DE 2019. 2019OB12886 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114325 20847 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 2888,0800 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00412 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114326 20848 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4660,8600 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. 2019OB25631 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114327 20849 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2888,0800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. 2019OB02977 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114328 20850 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2869,6400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A MARÇO DE 2019. 2019OB05034 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114329 20851 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,5300 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL 905 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. . 2019OB00445 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114330 20852 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11066,2200 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01216 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, SETEMBRO/2019. 2019OB02082 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114331 20853 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 11066,2200 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01273 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, OUTUBRO/2019. 2019OB02288 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114332 20854 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 9623,0400 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. NOTA FISCAL Nº 00905. 2019NL00271 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114333 20855 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8700,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB00998 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114334 20856 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 24140,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00075 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114335 20857 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2656,4800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. " 2019OB00077 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114336 20858 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 02/2019. 2019OB00143 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114337 20859 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 12830,7200 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01043 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JUNHO/2019. 2019NL00922 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114338 20860 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 13413,6000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01150 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, AGOSTO/2019. 2019NL01286 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114339 20861 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 10264,5800 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00975 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, ABRIL/2019. 2019NL00617 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114340 20862 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 9623,0400 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 860 REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, JANEIRO/2019. 2019NL00111 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114341 20863 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 73,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS REF. AS COMPETÊNCIAS 04/2019 E 03/2019. 2019OB00297 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114342 20864 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 666,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. " 2019OB00406 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114343 20865 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 87,7800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00586 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114344 20866 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2,6300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00586 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114345 20867 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 12830,7200 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01010 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, MAIO/2019. 2019NL00749 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114346 20868 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 13413,6000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01273 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, OUTUBRO/2019. 2019NL01645 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114347 20869 2019 2019-05-02T00:00:00 8553,8400 0,0000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00037 PARA COBRIR DESPESA COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N 0001/2018 REF. SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, 09/02/2019 A 28/02/2019. 2019NE00134 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114348 20870 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 13413,6000 0,0000 0,0000 14145704000167 2 "" ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI 8368066 PREGÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01216 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS (04 POSTOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SESP, SETEMBRO/2019. 2019NL01494 2019NE00037 84515180 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 450101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2830 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114349 20871 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 6543,9100 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. 2019NL02537 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114350 20872 2019 2019-01-16T00:00:00 98244,2500 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00035 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114351 20873 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 6319,3900 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00410 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114352 20874 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 20,9900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00586 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114353 20875 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28728,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. " 2019OB00990 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114354 20876 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 217,1400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL - COMPETÊNCIAS 02/2019 E 03/2019. 2019OB00228 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114355 20877 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 468,3600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00295 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114356 20878 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 6446,7300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JUNHO DE 2019. 2019NL01739 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114357 20879 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 6642,5600 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. 2019NL03518 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114358 20880 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 6382,7400 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A ABRIL DE 2019. 2019NL00995 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114359 20881 2019 2019-12-26T00:00:00 -20678,8900 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE01601 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114360 20882 2019 2019-01-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6287,9500 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. 2019OB00612 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114361 20883 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6382,7400 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A ABRIL DE 2019. 2019OB08029 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114362 20884 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 23136,3000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DE 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB00992 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114363 20885 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 29001,0900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB00868 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114364 20886 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4950,9800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. 2019OB02976 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114365 20887 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4627,8100 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. 2019OB28503 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114366 20888 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6319,3900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. 2019OB02975 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114367 20889 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 6414,6500 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A MAIO DE 2019. 2019OB10202 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114368 20890 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6478,9600 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019OB15292 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114369 20891 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 4726,4600 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. 2019NL02538 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114370 20892 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4791,4100 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019OB15293 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114371 20893 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2757,1000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. 2019OB20331 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114372 20894 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2699,5500 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. 2019OB28504 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114373 20895 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 2776,0900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. 2019OB17580 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114374 20896 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2851,1200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A ABRIL DE 2019. 2019OB08031 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114375 20897 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 6511,3500 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. 2019OB17579 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114376 20898 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8600 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00664 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114377 20899 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 15790,7000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB00996 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114378 20900 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 86013,7500 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB00907 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114379 20901 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 2832,5000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A MAIO DE 2019. 2019OB10204 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114380 20902 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2794,9900 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019OB15294 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114381 20903 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 4919,3800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A MARÇO DE 2019. 2019OB05033 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114382 20904 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -4,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00050 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114383 20905 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 352,6800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00585 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114384 20906 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37,8000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00046 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114385 20907 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3,7600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE INSS PATRONAL REF. A COMPETÊNCIA 11/2018 LANÇADO NA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00088 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114386 20908 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 4855,7200 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A MAIO DE 2019. 2019OB10203 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114387 20909 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 2906,4200 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. 2019NL00057 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114388 20910 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 2718,8300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. 2019NL03192 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114389 20911 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 2813,7900 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JUNHO DE 2019. 2019NL01741 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114390 20912 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 4660,8600 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. 2019NL03191 2019NE00036 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2305 Juros sobre a Dívida Interna por Contrato 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114391 20913 2019 2019-11-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2718,8300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. 2019OB25632 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114392 20914 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12,2200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00585 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114393 20915 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 18,3800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00585 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114394 20916 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25339,1000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00234 2019NE00011 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114395 20917 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2903,2000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019. 2019OB00512 2019NE00011 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114396 20918 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2738,0100 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019OB23278 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114397 20919 2019 2019-01-16T00:00:00 42606,3800 0,0000 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00059 2019NE00059 84515325 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3754 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Outros Encargos sobre a Dívida Interna 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114398 20920 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 118197,5800 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, SENDO O VALOR DE R$59.098,74 (A TITULO DE FOLHA), O VALOR DE R$29.549,42 (A TITULO DE PECÚLIO) E O VALOR DE R$29.549,42 (FUNDO ROTATIVO). 2019NL14436 2019NE06321 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114399 20921 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2773,9500 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB00411 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114400 20922 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3799,2100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB00909 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114401 20923 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3141,7000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00043 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114402 20924 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 6478,9600 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JULHO DE 2019. 2019NL01984 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114403 20925 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 74945,8700 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS TRABALHADORES, VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 QUE COMPÕES OS VALORES DE R$46.959,24 (A TÍTULO DE FOLHA) E R$27.986,63 (RETIDO NO FTP) LANÇADO ATRAVÉS DO DUA Nº.2832120800 ANEXO À FL.36 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.41 2019NL01546 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114404 20926 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 77083,4400 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO RESTANTE PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, SENDO O VALOR DE R$83.037,73, A TÍTULO DE FOLHA, E O VALOR DE R$ 42.777,01, A TÍTULO DE PECÚLIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DUA N.º 3026609333. 2019OB14521 2019NE06321 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114405 20927 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 118197,5800 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, SENDO O VALOR DE R$59.098,74 (A TITULO DE FOLHA), O VALOR DE R$29.549,42 (A TITULO DE PECÚLIO) E O VALOR DE R$29.549,42 (FUNDO ROTATIVO). 2019OB15922 2019NE06321 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114406 20928 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 6414,6500 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A MAIO DE 2019. 2019NL01325 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114407 20929 2019 2019-01-17T00:00:00 0,0000 6287,9500 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. 2019NL00055 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114408 20930 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6446,7300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A JUNHO DE 2019. 2019OB12885 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114409 20931 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 89553,8200 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS TRABALHADORES, VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ATRAVÉS DO DUA N.º 2888184073, ANEXO À FL.91, SENDO O VALOR DE R$56.642,56, (A TÍTULO DE FOLHA) E O VALOR DE R$32.911,26, (A TÍTULO DE PECÚLIO), MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.98 2019OB06366 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114410 20932 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8600 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00053 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114411 20933 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1628,7400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00343 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114412 20934 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3368,9100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00343 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114413 20935 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1194,9700 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB00733 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114414 20936 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 88223,2000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SALÁRIOS DOS PRESOS TRABALHADORES, VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, ATRAVÉS DO DUA N.º 2869247308 ANEXO À FL.68, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.76. 2019OB04741 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114415 20937 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 74945,8700 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SALÁRIOS DOS PRESOS TRABALHADORES, VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 QUE COMPÕES OS VALORES DE R$46.959,24 (A TÍTULO DE FOLHA) E R$27.986,63 (RETIDO NO FTP) LANÇADO ATRAVÉS DO DUA Nº.2832120800 ANEXO À FL.36 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.41 2019OB02007 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114416 20938 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 122055,3900 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com repasse ao Fundo Penitenciário, para pagamento de salário de presos que trabalham no Projeto Costurando o Futuro - Junho de 2019. 2019OB08044 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114417 20939 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 30,9100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 2019OB01008 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114418 20940 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 11953,9800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 2019OB01011 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114419 20941 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6350,9800 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A MARÇO DE 2019. 2019OB05032 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114420 20942 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6576,6300 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019OB23276 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114421 20943 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 6642,5600 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL PAGAMENTO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. 2019OB28502 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114422 20944 2019 2019-03-14T00:00:00 0,0000 6350,9800 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A MARÇO DE 2019. 2019NL00602 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114423 20945 2019 2019-11-14T00:00:00 0,0000 6609,5100 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. 2019NL03190 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114424 20946 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 130173,2500 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, SENDO O VALOR DE R$82.535,74, A TÍTULO DE FOLHA, E O VALOR DE R$ 47.637,51, A TÍTULO DE PECÚLIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DUA N.º 2977167000. 2019OB11203 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114425 20947 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 48731,3000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, SENDO O VALOR DE R$83.037,73, A TÍTULO DE FOLHA, E O VALOR DE R$ 42.777,01, A TÍTULO DE PECÚLIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DUA N.º 3026609333. 2019OB14520 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114426 20948 2019 2019-01-28T00:00:00 89820,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, NO PRESENTE EXERCÍCIO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 15. 2019NE00477 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114427 20949 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 88223,2000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS TRABALHADORES, VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, ATRAVÉS DO DUA Nº.2869247308 ANEXO À FL.68, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.76 2019NL04145 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114428 20950 2019 2019-11-29T00:00:00 65000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Complementação de empenho para cobrir despesa com repasse ao Fundo Rotativo do Sistema Penitenciário para cobrir despesa com pagamento dos presos que trabalham no projeto Costurando o Futuro. 2019NE12861 2019NE06321 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114429 20951 2019 2019-04-07T00:00:00 282524,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, NO PRESENTE EXERCÍCIO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.84 2019NE06321 2019NE06321 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114430 20952 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 6576,6300 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. 2019NL02920 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114431 20953 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 545,8300 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 2019OB01012 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114432 20954 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 103,9100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. " 2019OB00816 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114433 20955 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3757,2400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB00996 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114434 20956 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 129107,9400 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para cobrir despesa com salários dos presos que trabalham no projeto Costurando o Futuro - Mês de Setembro de 2019 - Dua Nº 3001322391. 2019OB12571 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114435 20957 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 130173,2500 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, SENDO O VALOR DE R$82.535,74, A TÍTULO DE FOLHA, E O VALOR DE R$ 47.637,51, A TÍTULO DE PECÚLIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DUA N.º 2977167000. 2019NL09897 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114436 20958 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 89553,8200 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS TRABALHADORES, VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ATRAVÉS DO DUA N.º 2888184073, ANEXO À FL.91, SENDO O VALOR DE R$56.642,56, (A TÍTULO DE FOLHA) E O VALOR DE R$32.911,26, (A TÍTULO DE PECÚLIO), MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.98. 2019NL05638 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114437 20959 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 77277,1100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB00996 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114438 20960 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3630,2000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB00907 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114439 20961 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 470,3200 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS, LANÇADO NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00087 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114440 20962 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8189,5400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE EMPRESTIMOS BANESTES REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00365 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114441 20963 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 48731,3000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, SENDO O VALOR DE R$83.037,73, A TÍTULO DE FOLHA, E O VALOR DE R$ 42.777,01, A TÍTULO DE PECÚLIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DUA N.º 3026609333. 2019NL13358 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114442 20964 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 -130173,2500 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS01120 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114443 20965 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 72494,7300 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, NO PRESENTE EXERCÍCIO, MÊS DE JANEIRO/2019 ATRAVÉS DO DUA Nº.2816267584 À FL.21 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.27-VERSO 2019NL00801 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114444 20966 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8600 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00175 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114445 20967 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8600 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00364 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114446 20968 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8998,0600 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BANESTES REF. A MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00251 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114447 20969 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17,2500 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE INSS SEGURADO REF. A COMPETÊNCIA 02/2019. 2019OB00144 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114448 20970 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 122055,3900 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com repasse ao Fundo Penitenciário, para pagamento de salário de presos que trabalham no Projeto Costurando o Futuro - Junho de 2019. 2019NL07280 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114449 20971 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 130173,2500 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, SENDO O VALOR DE R$82.535,74, A TÍTULO DE FOLHA, E O VALOR DE R$ 47.637,51, A TÍTULO DE PECÚLIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL09895 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114450 20972 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 77083,4400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO RESTANTE PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, SENDO O VALOR DE R$83.037,73, A TÍTULO DE FOLHA, E O VALOR DE R$ 42.777,01, A TÍTULO DE PECÚLIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DUA N.º 3026609333. 2019NL13359 2019NE06321 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114451 20973 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 81168,6700 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS TRABALHADORES, VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, ATRAVÉS DO DUA Nº.2851755808 ANEXO À FL.48, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.56 2019NL02877 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114452 20974 2019 2019-02-25T00:00:00 880000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS, NO PRESENTE EXERCÍCIO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 27. 2019NE01141 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114453 20975 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 133365,8300 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PRESOS VINCULADOS AO PROJETO COSTURANDO O FUTURO DESTA SEJUS - MÊS JULHO DE 2019. 2019NL08617 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114454 20976 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2190,7200 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00231 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114455 20977 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 281,2500 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS SEGURADO REF. AS COMPETÊNCIAS 04/2019 E 03/2019. 2019OB00298 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114456 20978 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 545,8300 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB00833 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114457 20979 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 82023,5600 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00343 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114458 20980 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 129107,9400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com salários dos presos que trabalham no projeto Costurando o Futuro - Mês de Setembro de 2019 - Dua Nº 3001322391. 2019NL11347 2019NE00477 84515457 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2761 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114459 20981 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 969,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA INSTALAÇÃO 160079645 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HPV PARA ATENDER CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019NL02598 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114460 20982 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 80941,7700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF: NF 021250794 DE 30/01/2019 - PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL00117 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114461 20983 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 68032,1900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO DA FATURA Nº 036223284 DE OUTUBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 DO HINSG. 2019NL03833 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114462 20984 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 -963,3700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO RESTANTE DA NF 39.481.757 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 2019NL04388 2019NE00053 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114463 20985 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 82645,5400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA INSTALAÇÃO 934167 DO MES DE MAIO/2019 REF. RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL01408 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114464 20986 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13432,8100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS SEGURADO REF. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00720 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114465 20987 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 545,8300 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM CONSIGNAÇÕES CAIXA ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - CAASB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB00942 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114466 20988 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3114,5400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB00510 2019NE00012 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114467 20989 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1682,5800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00231 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114468 20990 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 414,9000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA INSTALAÇÃO 160054143 DO MÊS DE MAIO/2019 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL01361 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114469 20991 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 2120,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA 026162811 DO MES DE ABRIL/2019(ESTALAÇÃO (160079645)REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL00912 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114470 20992 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 87952,0300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 26204769 INSTALAÇÃO(934167) DO MES DE ABRIL/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL01031 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114471 20993 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. " 2019OB00092 2019NE00059 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114472 20994 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 13547,4900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA REFERENTE A INSS/SEGURADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB00991 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114473 20995 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10525,5400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS SEGURADO - 13º SALARIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 2019OB00993 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114474 20996 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39,7200 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB00748 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114475 20997 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 327,3400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 190054143 DO MES DE JULHO/2019 DO HINSG/HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL01958 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114476 20998 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 75424,7500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO DA FATURA 031207893 DE JULHO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 DO HINSG. 2019NL03910 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114477 20999 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 313,5900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA INST. 160054143 DO MES DE DEEMBRO/2019 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL04291 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114478 21000 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 270,2000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA INSTALAÇÃO 160054143 DO MES DE SETEMBRO /2019 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL02690 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114479 21001 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 1905,5100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO DA FATURA 021154755 DE JANEIRO/2019 DA INSTALAÇAO 160079645 E FATURA Nº 020793808 DE JANEIRO/2019 - INSTALAÇAO 160054143 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG. 2019NL00096 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114480 21002 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 1381,3100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO DA FATURA Nº 037848966 DE NOVEMBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 160007945 DO HINSG E HPV. 2019NL03573 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114481 21003 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 494,1500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 025930747 DO MES DE ABRIL/2019 MATRICULA(160054143 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL00911 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114482 21004 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 54042,1400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 DO HINSG DO MES DE AGOSTO/2019 . 2019NL02428 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114483 21005 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17,8200 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB00831 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114484 21006 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2715,2500 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00040 2019NE00012 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114485 21007 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 199,0700 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. " 2019OB00092 2019NE00059 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114486 21008 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 -3179,9100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO DE ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE SUBITEM DA DESPESA. 2019GD00012 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114487 21009 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 307,9800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇAO INSTALAÇÃO 160054143 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL02390 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114488 21010 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 79445,7600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO DA FATURA Nº 037827836 DE NOVEMBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 DO HINSG E HPV. 2019NL03832 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114489 21011 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 -74004,9200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF-039481767 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL04387 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114490 21012 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 1460,7800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA INST. 160079645 DO MES DE DEEMBRO/2019 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL04292 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114491 21013 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 963,3700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DO RESTANTE DA NF 39.481.757 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. ATENDER A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 2019NL04374 2019NE00053 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114492 21014 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 78953,7000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NF 029535576 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL01737 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114493 21015 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 845,3300 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RPPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. " 2019OB00997 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114494 21016 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3284,8300 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00156 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114495 21017 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1682,5800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00156 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114496 21018 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 59422,5800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RGPS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00094 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114497 21019 2019 2019-12-31T00:00:00 963,3700 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL RESERVA PARA REFORÇO DA 2019NE00051 PARA REGULARIZAÇÃO DA FATURA DE DEZEMBRO/2019.REF. ENERGIA ELETRICA. 2019NE04099 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114498 21020 2019 2019-11-27T00:00:00 -279046,4500 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL CANCELAMENTO PARCIAL DO 2019NE000051 POR NAO SER UTILIZADO N/EXERCICIO. 2019NE03556 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114499 21021 2019 2019-01-25T00:00:00 96816,6800 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PARA ATENDER AO REFORÇO DO 2019NE00051 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO FEV/2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NE00237 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114500 21022 2019 2019-12-12T00:00:00 75424,7500 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PARA ATENDER AO REFORÇO DO 2019NE000051 REF. DESPESA COM ENERGIA DO MES DE JULHO/2019 - INSTALAÇAO 934167. 2019NE03800 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114501 21023 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 2557,1400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. NF 024503792 DE 28/03/2019 0RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 1600079645 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL00574 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114502 21024 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 74004,9200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF-039481767 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL04373 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114503 21025 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 992,6800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RGPS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00094 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114504 21026 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4484,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR DE SERVIDORES RGPS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00117 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114505 21027 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS TRANSFERENCIA DE RESSARCIMENTO AS CONSIGNATARIAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB00447 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114506 21028 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -470,3200 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ESTORNO PARCIAL DE ORDEM BANCÁRIA (2019OB00043), TENDO EM VISTA REGULARIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019GD00001 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114507 21029 2019 2019-01-15T00:00:00 99760,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NE00051 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114508 21030 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 461,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00041 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114509 21031 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1150,1500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00130 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114510 21032 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8600 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB00529 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114511 21033 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8600 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00252 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114512 21034 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11782,4200 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE INSS SEGURADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00211 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114513 21035 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11260,4900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00076 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114514 21036 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8100,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB00413 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114515 21037 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8790,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB00737 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114516 21038 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6580,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. " 2019OB00041 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114517 21039 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB00511 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114518 21040 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12951,2300 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS SEGURADO REF. A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00407 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114519 21041 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11315,8400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE EMPRESTIMOS BANESTES REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB00834 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114520 21042 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 12986,6000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE INSS SEGURADO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00294 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114521 21043 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 82569,7400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB00508 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114522 21044 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -27439,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "GUIA DE DEVOLUÇÃO, TENDO EM VISTA O NÃO PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, NO DA 20.06.2019. " 2019GD00019 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114523 21045 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -270,2000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL 2019NS00345 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114524 21046 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 270,2000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA INSTALAÇÃO 160054143 DO MES DE SETEMBRO /2019 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB03565 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114525 21047 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 75424,7500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA 031207893 DE JULHO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 DO HINSG. 2019OB04592 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114526 21048 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2557,1400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO REF. NF 024503792 DE 28/03/2019 0RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 1600079645 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB01024 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114527 21049 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 78953,7000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA NF 029535576 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF. RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB02160 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114528 21050 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5472,4300 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB00508 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114529 21051 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1682,5800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00644 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114530 21052 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1179,7400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE INSS SEGURADO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00078 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114531 21053 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1425,7900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB00999 2019NE00012 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114532 21054 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1107,1500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA Nº 036182547 OUTUBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB03624 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114533 21055 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 974,2000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA INSTALAÇÃO 160079645 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB02893 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114534 21056 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 612,0800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. MATRICULA 160054143 DE 03/2019 - RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL00530 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114535 21057 2019 2019-02-14T00:00:00 997600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL REFORÇO DO 2019NE000051 AENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 16007945,160054143 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO/2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NE00364 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114536 21058 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 80941,7700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO REF: NF 021250794 DE 30/01/2019 - PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB00451 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114537 21059 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 969,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA INSTALAÇÃO 160079645 DO MES DE SETEMBRO/2019 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HPV PARA ATENDER CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019OB03254 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114538 21060 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3736,8900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018 LANÇADA NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00037 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114539 21061 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 166,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018 LANÇADA NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00037 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114540 21062 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019OB00585 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114541 21063 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 62,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00046 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114542 21064 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 82645,5400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA INSTALAÇÃO 934167 DO MES DE MAIO/2019 REF. RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB01904 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114543 21065 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 7,6400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS REF. AS COMPETÊNCIAS 04/2019 E 03/2019. 2019OB00297 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114544 21066 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1609,0500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. " 2019OB00212 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114545 21067 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 755,2000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00009 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114546 21068 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 240,4900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00343 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114547 21069 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 89,1400 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS SEGURADO. 2019OB00779 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114548 21070 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1231,8100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB00733 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114549 21071 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 27922,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00293 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114550 21072 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,8300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL - COMPETÊNCIAS 02/2019 E 03/2019. 2019OB00228 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114551 21073 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 12,6900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL - COMPETÊNCIAS 02/2019 E 03/2019. 2019OB00228 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114552 21074 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 544,7800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS REF. AS COMPETÊNCIAS 04/2019 E 03/2019. 2019OB00297 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114553 21075 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 3179,9100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO DE FOLHA PAGO COM SUBITEM DE DESPESA INCORRETO- 2019OB00201. 2019OB00227 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114554 21076 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 53991,6100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00043 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114555 21077 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8156,5900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00043 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114556 21078 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 77228,7100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00156 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114557 21079 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00093 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114558 21080 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 79445,7600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA Nº 037827836 DE NOVEMBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 DO HINSG E HPV. 2019OB04587 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114559 21081 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 68032,1900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA Nº 036223284 DE OUTUBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 DO HINSG. 2019OB04588 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114560 21082 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 -436,8300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO FATURA 026162811 DO MES DE ABRIL/2019(ESTALAÇÃO (160079645)REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL00914 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114561 21083 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 397,7900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA INSTALAÇÃO 160054143 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB02034 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114562 21084 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 79445,7600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA Nº 037827836 DE NOVEMBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 DO HINSG E HPV. 2019OB04952 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114563 21085 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2323,2900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00156 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114564 21086 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1741,4800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB00996 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114565 21087 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 310,7100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019OB00996 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114566 21088 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3274,5500 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB00907 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114567 21089 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -79445,7600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL 2019NS00448 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114568 21090 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 1030,6500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO 160007945 DO HINSG/HPV DO MES DE JULHO/2019. 2019NL01956 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114569 21091 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 1107,1500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO DA FATURA Nº 036182547 OUTUBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL03155 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114570 21092 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1572,5900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB00907 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114571 21093 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB00943 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114572 21094 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0700 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RESSARCIMENTO DE CONSIGNATÁRIAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019OB00173 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114573 21095 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12951,2300 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS SEGURADO REF. A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00404 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114574 21096 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 0,0000 87952,0300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA 26204769 INSTALAÇÃO(934167) DO MES DE ABRIL/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB01449 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114575 21097 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 101999,4100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO REF. NF 22889300 DE 27/02/2019- INSTALAÇÃO 934167 - RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB00772 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114576 21098 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1683,1700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO FATURA 026162811 DO MES DE ABRIL/2019(ESTALAÇÃO (160079645)REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB01394 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114577 21099 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 54042,1400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 DO HINSG DO MES DE AGOSTO/2019 . 2019OB03108 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114578 21100 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -75424,7500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL 2019NS00453 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114579 21101 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1381,3100 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA Nº 037848966 DE NOVEMBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 160007945 DO HINSG E HPV. 2019OB04127 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114580 21102 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10561,6200 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE SERVIDORES - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 2019OB00055 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114581 21103 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4284,6700 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00231 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114582 21104 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2690,0500 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB00410 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114583 21105 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 38,3800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE RESSARCIMENTO AS CONSIGNATARIAS REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 2019OB01007 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114584 21106 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -68032,1900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL 2019NS00446 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114585 21107 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 74968,2900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA 39481767 DO MES DE JANEIRO/2020 SERVIÇOS DE DEZEMBRO/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL04389 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114586 21108 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,6500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO 160007945 DO HINSG/HPV DO MES DE JULHO/2019. 2019OB02544 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114587 21109 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 606,1800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA INSTALAÇÃO 160079645 DO MES DE JULHO/2019RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HPV PARA CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019OB03253 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114588 21110 2019 2019-09-04T00:00:00 0,0000 0,0000 115791,5300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO REF. NF 024546121 DE 29/03/2019 - REF. INSTALAÇÃO 934167 - RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB01055 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114589 21111 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 414,9000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA INSTALAÇÃO 160054143 DO MÊS DE MAIO/2019 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB01791 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114590 21112 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3593,7000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00339 2019NE00012 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114591 21113 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3593,7000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB00412 2019NE00012 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114592 21114 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 325,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 13º SALÁRIO RESCISÃO REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019OB00042 2019NE00018 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114593 21115 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3019,3100 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS REF. AO RPPS NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 2019OB00057 2019NE00011 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114594 21116 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 436,0300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA Nº 020793808 DE JANEIRO/2019 - INSTALAÇAO 160054143 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG. 2019OB00428 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114595 21117 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 68032,1900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA Nº 036223284 DE OUTUBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 DO HINSG. 2019OB04953 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114596 21118 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 619,0700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO REF. NF 22819572 DE 25/02/2019 RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB01054 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114597 21119 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2228,1900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RPPS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00338 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114598 21120 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2395,8000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00090 2019NE00012 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114599 21121 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 769,9000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00171 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114600 21122 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 184,8600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00165 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114601 21123 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 619,0700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. NF 22819572 DE 25/02/2019 RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL00675 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114602 21124 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 606,1800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA INSTALAÇÃO 160079645 DO MES DE JULHO/2019RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HPV PARA CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG. 2019NL02597 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114603 21125 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 612,0800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO REF. MATRICULA 160054143 DE 03/2019 - RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB00951 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114604 21126 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 0,0000 494,1500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA 025930747 DO MES DE ABRIL/2019 MATRICULA(160054143 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB01392 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114605 21127 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1566,2300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA INSTALAÇÃO 160079645 DO MES DE MAIO/2019 REF. RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB03252 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114606 21128 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 361,4500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA 037605721 DE NOVEMBRO/2019 - INSTALAÇAO 1600054143 DO HPM. 2019OB04126 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114607 21129 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00116 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114608 21130 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 0,0000 134,3800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00116 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114609 21131 2019 2019-08-16T00:00:00 -60,3100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ACERTO CONTABIL 2019NE00262 2019NE00260 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114610 21132 2019 2019-01-29T00:00:00 625,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 13º SALÁRIO RESCISÃO REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00018 2019NE00018 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114611 21133 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 397,7900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA INSTALAÇÃO 160054143 DO MÊS DE JUNHO/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇÃO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL01588 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114612 21134 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 101999,4100 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. NF 22889300 DE 27/02/2019- INSTALAÇÃO 934167 - RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL00336 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114613 21135 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 361,4500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO DA FATURA 037605721 DE NOVEMBRO/2019 - INSTALAÇAO 1600054143 DO HPM. 2019NL03519 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114614 21136 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1469,4800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA 021154755 DE JANEIRO/2019 DA INSTALAÇAO 160079645 -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG. 2019OB00427 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114615 21137 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 70042,6500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA NOTA 034552704 DE SETEMBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 DO HINSG PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB03564 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114616 21138 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 307,9800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO INSTALAÇÃO 160054143 DO MES DE AGOSTO/2019 REF. PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB02986 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114617 21139 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9217,7400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00059 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114618 21140 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 184,8600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00059 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114619 21141 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1053,4400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00699 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114620 21142 2019 2019-08-16T00:00:00 60,3100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. 2019NE00263 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114621 21143 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 327,3400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 190054143 DO MES DE JULHO/2019 DO HINSG/HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB02543 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114622 21144 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 0,0000 270,2000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA INSTALAÇÃO 160054143 DO MES DE SETEMBRO /2019 REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB03294 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114623 21145 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 75424,7500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA 031207893 DE JULHO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 DO HINSG. 2019OB04954 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114624 21146 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1918,7200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO REF. NF 022863082 DE 02/2019 RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019OB00634 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114625 21147 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 115791,5300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REF. NF 024546121 DE 29/03/2019 - REF. INSTALAÇÃO 934167 - RESERVA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG , INSTALAÇAO 934167 E 160007945 DO HINSG E HPV PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG., CI 0001/2019. 2019NL00676 2019NE00051 84515473 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019; PARA ATENDER AOS SETORES DO HOSPITAL INFANTIL SR.ª DA GLORIA E HPV,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114626 21148 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 169625,8600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA FATURA 27872998 INSTALAÇÃO 9500002 DO MES DE MAIO/2019 REF. ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019NL01465 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114627 21149 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 177286,8600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO REFENTE A FAT. 021245031 DE 29/01/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002. CONFORME SOLICITAÇÃO CI 008/19/SF/CLF - PROCESSO - 84882115 2019NL00118 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114628 21150 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 0,0000 201135,1000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO NF 022894645 REF: INSTALAÇÃO 0009500002 - COMPETÊNCIA 02/2019 - RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019OB00857 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114629 21151 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 130499,4400 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 DO MES DE AGOISTO/2019. 2019OB03088 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114630 21152 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00028 2019NE00018 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4978 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114631 21153 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00059 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114632 21154 2019 2019-02-22T00:00:00 29102,3500 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NE00058 2019NE00011 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114633 21155 2019 2019-02-22T00:00:00 0,1000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NE00061 2019NE00011 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114634 21156 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 217442,0200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA NF 024551831 - DE 03/2019 RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019OB01247 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114635 21157 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 167470,6500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA INSTALAÇÃO 9500002 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇÃO 9500002 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019OB02773 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114636 21158 2019 2019-11-22T00:00:00 0,0000 0,0000 159852,6200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA Nº 036217204 DE OUTUBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. CONF.SOLIC.DO CI/PMS/DS 077/2019 PROC, 87766400. 2019OB04039 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114637 21159 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1810,8200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00742 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114638 21160 2019 2019-10-12T00:00:00 7938,5000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00448 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114639 21161 2019 2019-07-25T00:00:00 2903,2000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019. " 2019NE00213 2019NE00011 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114640 21162 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 12,2200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL00434 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114641 21163 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 159852,6200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO DA FATURA Nº 036217204 DE OUTUBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. CONF.SOLIC.DO CI/PMS/DS 077/2019 PROC, 87766400. 2019NL03431 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114642 21164 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 154715,6200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO DA FATURA Nº 0345030001 DE SETEMBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002. 2019OB03620 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114643 21165 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 -167470,6500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL 2019NS00298 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114644 21166 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 0,0000 177286,8600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO REFENTE A FAT. 021245031 DE 29/01/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002. CONFORME SOLICITAÇÃO CI 008/19/SF/CLF - PROCESSO - 84882115 2019OB00450 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114645 21167 2019 2019-11-27T00:00:00 30443,2500 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL REFORÇO DO 2019NE000052 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM., INSTALAÇAO 9500002. 2019NE03563 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114646 21168 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 172636,7900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA 037891064 DE NOVEMBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 ONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019OB05079 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114647 21169 2019 2019-01-28T00:00:00 50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00012 2019NE00012 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114648 21170 2019 2019-01-28T00:00:00 3736,9000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. 2019NE00017 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114649 21171 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 225,5100 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00556 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114650 21172 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 -0,0100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM INSS DE EXERCICIO ANTERIOR LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00081 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114651 21173 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 169625,8600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA FATURA 27872998 INSTALAÇÃO 9500002 DO MES DE MAIO/2019 REF. ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019OB01903 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114652 21174 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 167470,6500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA INSTALAÇÃO 9500002 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇÃO 9500002 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019OB02830 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114653 21175 2019 2019-01-15T00:00:00 170326,4200 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019NE00052 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114654 21176 2019 2019-01-25T00:00:00 170326,4200 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL REFORÇO DO 2019NE00052 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM, INSTALAÇAO 9500002 PARA O MES DE FEV/2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019NE00235 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114655 21177 2019 2019-12-23T00:00:00 14093,9300 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PARA ATENDER AO REFORÇO DO 2019NE000052 REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 ONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019NE03992 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114656 21178 2019 2019-12-27T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019NE04068 2019NE04068 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114657 21179 2019 2019-02-22T00:00:00 -0,1000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DE EMPENHO PARA ACERTO DE VALORES. 2019NE00060 2019NE00059 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114658 21180 2019 2019-07-25T00:00:00 -2903,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NE00210 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114659 21181 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 1682,5800 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. " 2019NL00625 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114660 21182 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 1193,3300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00630 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114661 21183 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 0,0000 172848,9800 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA NF 29534612 DO MES DE JUNHO/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019OB02172 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114662 21184 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 0,0000 173335,7600 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL PGTO DA NF 26209024 DO MES DE MAIO/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019OB01591 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114663 21185 2019 2019-02-14T00:00:00 1703264,2000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL REFORÇO DO 2019NE00052 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O MES DE MARÇO ATE DEZEMBRO/2019. 2019NE00366 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114664 21186 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 167470,6500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA INSTALAÇÃO 9500002 DO MÊS DE JULHO/2019 REF. RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇÃO 9500002 PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019NL02149 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114665 21187 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 172636,7900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO DA FATURA 037891064 DE NOVEMBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 ONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019NL04198 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114666 21188 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 217442,0200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL REF. LIQUIDAÇÃO DA NF 024551831 - DE 03/2019 RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019NL00847 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114667 21189 2019 2019-01-28T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00011 2019NE00011 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114668 21190 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 17998,7200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00741 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114669 21191 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 9017,9700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00698 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114670 21192 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 330,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00216 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114671 21193 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 157396,9500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA INST. 9500002 DO MES DE DEZEMBRO/2019 REF. ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019NL04295 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114672 21194 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 130499,4400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 DO MES DE AGOISTO/2019. 2019NL02433 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114673 21195 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 173335,7600 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NF 26209024 DO MES DE MAIO/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019NL01178 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114674 21196 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 172848,9800 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA NF 29534612 DO MES DE JUNHO/2019 REF.RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019NL01749 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114675 21197 2019 2019-03-20T00:00:00 0,0000 201135,1000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO NF 022894645 REF: INSTALAÇÃO 0009500002 - COMPETÊNCIA 02/2019 - RESERVA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002 PARA O EXERCICIO DE 2019 CONF.SOLIC.DO CHEFE DO NTSG CI 002/2019. 2019NL00452 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114676 21198 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 154715,6200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 INEXIGÍVEL LIQUIDACAO DA FATURA Nº 0345030001 DE OUTUBRO/2019 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRONTO SOCORRO MILENA DO HINSG E HPM , INSTALAÇAO 9500002. 2019NL03177 2019NE00052 84515759 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HINSG, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, NO SETOR DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA E DA POLICIA MILITAR- HPM. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114677 21199 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9103,3300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00216 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114678 21200 2019 2019-10-12T00:00:00 3757,2400 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00448 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114679 21201 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1052,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00286 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114680 21202 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 1053,4400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00428 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114681 21203 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 720,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5019 àS FLS. 45 REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SESAEM FEV/2019 - ARP Nº 006/2018 -SEFER. 2019NL01013 2019NE01486 84516259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114682 21204 2019 2019-02-18T00:00:00 720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 PREGÃO ETIQUETA P/INK JET/LASER,ADESIVO ACRÍLICO AQUOSO,MAT.PAPEL,COR BRANCA,FOLHA MEDINDO 148X210MM,FORMATO A5, PARA CAPA DE PROCESSOS. ARP 006/2018 2019NE01486 2019NE01486 84516259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114683 21205 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF. 05098, AS FLS. 62, EMITIDA 08/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ETIQUETA PARA CAPA DE PROCESSO), CONFORME ARP 0006/2018, PREGÃO N°012/2018, VIG. 28/11/2019. 2019OB10721 2019NE02023 84516259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114684 21206 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 480,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A NF. 05098, AS FLS. 62, EMITIDA 08/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ETIQUETA PARA CAPA DE PROCESSO), CONFORME ARP 0006/2018, PREGÃO N°012/2018, VIG. 28/11/2019. 2019OB09755 2019NE02023 84516259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114685 21207 2019 2019-10-12T00:00:00 -2,2900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019. 2019NE00444 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114686 21208 2019 2019-10-12T00:00:00 2656,1500 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00447 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114687 21209 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9048,2800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00426 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114688 21210 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 67,1900 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00036 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114689 21211 2019 2019-01-18T00:00:00 720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 PREGÃO ETIQUETA P/INK JET/LASER,ADESIVO ACRÍLICO AQUOSO,MAT.PAPEL,COR BRANCA,FOLHA MEDINDO 148X210MM,FORMATO A5, PARA CAPA DE PROCESSOS. ARP 006/2018 2019NE00390 2019NE00390 84516259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114690 21212 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7870,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00232 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114691 21213 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8700,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019OB00818 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114692 21214 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8700,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB00910 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114693 21215 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 448,8000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00022 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114694 21216 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 50,4800 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00022 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114695 21217 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 184,8600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00353 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114696 21218 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 8766,2100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00353 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114697 21219 2019 2019-06-25T00:00:00 500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 2019NE00166 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114698 21220 2019 2019-06-02T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00027 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114699 21221 2019 2019-12-17T00:00:00 -3045,8600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019 2019NE00458 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114700 21222 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 8790,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL00560 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114701 21223 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE RGPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. " 2019NE00452 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114702 21224 2019 2019-01-28T00:00:00 166,4200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. 2019NE00017 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114703 21225 2019 2019-10-12T00:00:00 -0,2700 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019. 2019NE00442 2019NE00059 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114704 21226 2019 2019-01-28T00:00:00 3736,9000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. 2019NE00015 2019NE00015 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114705 21227 2019 2019-01-29T00:00:00 -755,2000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE COBERTURA DE DESPESA COM INSS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. 2019NE00020 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114706 21228 2019 2019-10-21T00:00:00 62000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL MENSAL. 2019NE00363 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114707 21229 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 8700,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL00627 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114708 21230 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -461,6700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00050 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114709 21231 2019 2019-02-25T00:00:00 0,2800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS DE EXERCICIO ANTERIOR. 2019NE00064 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114710 21232 2019 2019-06-25T00:00:00 124000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. " 2019NE00165 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114711 21233 2019 2019-08-16T00:00:00 -107,4700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ACERTO CONTABIL 2019NE00262 2019NE00260 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114712 21234 2019 2019-01-29T00:00:00 19711,4200 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00010 2019NE00010 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114713 21235 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 19933,7700 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00128 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114714 21236 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 27439,6000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. " 2019OB00406 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114715 21237 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27571,8100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DA FOLHA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB00486 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114716 21238 2019 2019-02-18T00:00:00 -720,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 PREGÃO CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE SUBELEMENTO. 2019NE01487 2019NE00390 84516259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2417 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114717 21239 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,2800 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE INSS PATRONAL REF. A COMPETÊNCIA 11/2018 LANÇADO NA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00088 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114718 21240 2019 2019-01-28T00:00:00 1185288,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00007 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114719 21241 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 4414,1900 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RGPS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00059 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114720 21242 2019 2019-09-18T00:00:00 4686,6800 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 2019NE00314 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114721 21243 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -480,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 PREGÃO 2019NS01267 2019NE02023 84516259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114722 21244 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 720,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 5019 àS FLS. 45 REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SESA EM FEV/2019 - ARP Nº 006/2018 -SEGER. 2019OB15021 2019NE01486 84516259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114723 21245 2019 2019-08-03T00:00:00 480,0000 0,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ETIQUETA PARA CAPA DE PROCESSO ) CONFORME ARP 0006/2018 NA FLS 32, PREGÃO N°012/2018 - A PEDIDO DO GETA/NEMP 2019NE02023 2019NE02023 84516259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114724 21246 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 480,0000 0,0000 0,0000 05961368000130 2 "" GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP 8329328 PREGÃO APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A NF. 05098, AS FLS. 62, EMITIDA 08/04/2019, PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ETIQUETA PARA CAPA DE PROCESSO), CONFORME ARP 0006/2018, PREGÃO N°012/2018, VIG. 28/11/2019. 2019NL02801 2019NE02023 84516259 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3437 MATERIAL DE EXPEDIENTE 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114725 21247 2019 2019-10-12T00:00:00 41716,1100 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00448 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114726 21248 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 6511,3500 0,0000 0,0000 00360305000104 2 "" CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) 8331699 INEXIGÍVEL LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATO PRO MORADIA 02, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. 2019NL02270 2019NE00035 84515325 "" "" 0 4 DESPESAS DE CAPITAL 800102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 80 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA 966 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3335 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114727 21249 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 6139,0300 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO DE MARTINS BARROS, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB01476 2019NE00737 84516534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114728 21250 2019 2019-09-12T00:00:00 1161,1800 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TIMOMODULINA 200MG/ML XAROPE, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP 0388/2019. A PEDIDO DO NEACD 2019NE08457 2019NE08457 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114729 21251 2019 2019-05-07T00:00:00 1548,2400 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TIMOMODULINA 200MG/ML ( 1 G/5 ML ) XAROPE , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 614. PREGÃO N° 0066/2019 E ARP N° 0388/2019 - A PEDIDO DO NEACD 2019NE04912 2019NE04912 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114730 21252 2019 2019-09-12T00:00:00 1106,5500 0,0000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BISOPROLOL 10 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP 0384/2019. A PEDIDO DO NEACD 2019NE08454 2019NE08454 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114731 21253 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6839,6400 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES E O GOVERNO, DO SERVIDOR (MARIA DA CONCEIÇÃO) OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE TÉCNICO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, PARA ESTA SETADES MÊS OUTUBRO/2019. 2019OB01801 2019NE00925 84516534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114732 21254 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8966,8500 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES E O GOVERNO, DO SERVIDOR (MARIA DA CONCEIÇÃO) OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE TÉCNICO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, PARA ESTA SETADES MÊS NOVEMBRO/2019. 2019OB01802 2019NE00925 84516534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114733 21255 2019 2019-12-23T00:00:00 22646,1300 0,0000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMEPNHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES E O GOVERNO, DO SERVIDOR (MARIA DA CONCEIÇÃO) OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE TÉCNICO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, PARA ESTA SETADES 2019NE00925 2019NE00925 84516534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114734 21256 2019 2019-05-07T00:00:00 392,2800 0,0000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BISOPROL 2,5 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 614. PREGÃO N° 0066/2019 E ARP N° 0384/2019 - A PEDIDO DO NEACD 2019NE04913 2019NE04913 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114735 21257 2019 2019-09-12T00:00:00 2013,3600 0,0000 0,0000 0,0000 43940618000144 2 "" ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 8328270 PREGÃO "PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: DULAGLUTIDA 1,5 MG , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP 0386/2019. A PEDIDO DO NEACD" 2019NE08455 2019NE08455 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114736 21258 2019 2019-05-07T00:00:00 108,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BISOPROL 10 CLORETO DE SÓDIO 0,9% , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 614. PREGÃO N° 0066/2019 E ARP N° 0385/2019 - A PEDIDO DO NEACD 2019NE04910 2019NE04910 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114737 21259 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 8966,8500 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES E O GOVERNO, DO SERVIDOR (MARIA DA CONCEIÇÃO) OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE TÉCNICO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, PARA ESTA SETADES MÊS NOVEMBRO/2019. 2019NL01541 2019NE00925 84516534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114738 21260 2019 2019-08-16T00:00:00 352,6800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. 2019NE00260 2019NE00260 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114739 21261 2019 2019-08-16T00:00:00 12,2200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. 2019NE00263 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114740 21262 2019 2019-05-07T00:00:00 1290,9700 0,0000 0,0000 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BISOPROL 10 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 614. PREGÃO N° 0066/2019 E ARP N° 0384/2019 - A PEDIDO DO NEACD 2019NE04908 2019NE04908 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114741 21263 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -1290,9700 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 PREGÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA NOTA PATRIMONIAL. 2019GD00298 2019NE04908 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114742 21264 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0000 0,0000 36325157000134 2 "" COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8328990 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DA NF. 107013, AS FLS. 14, EMITIDA 10/07/2019, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BISOPROL 10 CLORETO DE SÓDIO 0,9% , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 614. PREGÃO N° 0066/2019 E ARP N° 0385/2019 - A PEDIDO DO NEACD 2019OB23712 2019NE04910 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114743 21265 2019 2019-09-20T00:00:00 -108,3800 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO POR DESCONTO NA NOTA FISCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO A FLS 635. A PEDIDO DO NEACD/GEAF 2019NE06496 2019NE04912 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114744 21266 2019 2019-09-12T00:00:00 27508,3300 0,0000 0,0000 0,0000 31474414000186 2 "" BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 8320267 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: EMPAGLIFONIZA 25MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL. ARP 0387/2019. A PEDIDO DO NEACD 2019NE08456 2019NE08456 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114745 21267 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 1290,9700 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 PREGÃO PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 333 ÀS FLS. 13 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BISOPROL 10 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N° 0384/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2020. 2019OB23242 2019NE04908 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114746 21268 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 392,2800 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 333 ÀS FLS. 13 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM JULHO/2019 - ARP N° 0384/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2019. 2019OB26701 2019NE04913 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114747 21269 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1439,8600 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 PREGÃO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 62069 AS FLS. 09 REF. MÊS 07/2019, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: TIMOMODULINA 200MG/ML ( 1 G/5 ML ) XAROPE , PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS, CONFORME FICHA DE REQUERIMENTO A FLS 614. PREGÃO N° 0066/2019 E ARP N° 0388/2019 - A PEDIDO DO NEACD, VIGENCIA ATÉ 24/05/2020. 2019OB22316 2019NE04912 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114748 21270 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 0,0000 392,2800 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 333 ÀS FLS. 13 PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS EM JULHO/2019 - ARP N° 0384/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2019. 2019OB23241 2019NE04913 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114749 21271 2019 2019-10-12T00:00:00 -0,1700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019. 2019NE00444 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114750 21272 2019 2019-02-25T00:00:00 81,5400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS DE EXERCICIO ANTERIOR. 2019NE00064 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114751 21273 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8963,3100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00285 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114752 21274 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 1052,1900 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00354 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114753 21275 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1290,9700 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 PREGÃO PAGAMENTO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 333 ÀS FLS. 13 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO: BISOPROL 10 MG, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NAS FARMACIAS CIDADÃS ESTADUAIS - ARP N° 0384/2019 VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2020. 2019OB26703 2019NE04908 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114754 21276 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 -392,2800 0,0000 30572915000132 2 "" HAROLDO CAMPO 8390207 PREGÃO ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA NOTA PATRIMONIAL. 2019GD00296 2019NE04913 84517603 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS - PPA DE RAP 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4679 MANDADOS JUDICIAIS NA ÁREA DA SAÚDE ? MEDICAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114755 21277 2019 2019-02-14T00:00:00 0,0000 2220,0000 0,0000 0,0000 27595543000155 2 "" WX CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 8388288 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CNPJ E CPF TIPO A3-TOKEN, PARA O ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS BEM COMO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO. NO EXERCÍCIO DE 2019. CERTIFICAÇÃO PARA AS SEGUINTES PESSOAS: LANA LAGES - SILVANIO JOSÉ DE SOUZA MAGNO FILHO - RAQUEL PASSOS PASSOS DE OLIVEIRA - JULIANA TÁPIAS BALLESTRSSI - CNPJ PROCON E FUNDO. (NFE Nº 201900000001962) 2019NL00065 2019NE00052 84517832 ABERTURA PROCESSUAL DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114756 21278 2019 2019-08-16T00:00:00 352,6800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. 2019NE00263 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114757 21279 2019 2019-08-16T00:00:00 63,6700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. 2019NE00263 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114758 21280 2019 2019-10-12T00:00:00 965,8700 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00447 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114759 21281 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 0,0000 291,9700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00741 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114760 21282 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 2220,0000 0,0000 27595543000155 2 "" WX CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 8388288 DISPENSA DE LICITAÇÃO DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL CNPJ E CPF TIPO A3-TOKEN, PARA O ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS BEM COMO RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO. NO EXERCÍCIO DE 2019. CERTIFICAÇÃO PARA AS SEGUINTES PESSOAS: LANA LAGES - SILVANIO JOSÉ DE SOUZA MAGNO FILHO - RAQUEL PASSOS PASSOS DE OLIVEIRA - JULIANA TÁPIAS BALLESTRASSI - CNPJ PROCON E FUNDO. (NFE Nº 201900000001962) 2019OB00086 2019NE00052 84517832 ABERTURA PROCESSUAL DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL 0 3 DESPESAS CORRENTES 460202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 PROVISAO PARA IMPOSTOS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 68 DEFESA DO CONSUMIDOR 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4790 TI: CERTIFICADO DIGITAL 46202 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114761 21283 2019 2019-10-10T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB00778 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114762 21284 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 0,0000 29418,4100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM INSS OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019OB00791 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114763 21285 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 2090,3000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA SUPLEMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00192 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114764 21286 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 1425,7900 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL00743 2019NE00012 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114765 21287 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8996,5400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00625 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114766 21288 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 5054,3200 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL00426 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114767 21289 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 1609,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019. " 2019NL00141 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114768 21290 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 28826,7100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL00357 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114769 21291 2019 2019-06-25T00:00:00 25000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 2019NE00166 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114770 21292 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 7200,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00118 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114771 21293 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 57790,0800 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE N.º 000002534, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 057/2017. 2019NL14571 2019NE09242 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114772 21294 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 51825,5400 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 057/2017, PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DANFE N.º 000002489. 2019NL13875 2019NE09242 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114773 21295 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 57790,0800 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DANFE N.º 000002534, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 057/2017. 2019NL14558 2019NE09242 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114774 21296 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 6941,2000 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS (INSS, ISS E IRRF) DO DANFE N.º 0002342, 2019NL10336 2019NE00298 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114775 21297 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 -57790,0800 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO null 2019NS01639 2019NE09242 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114776 21298 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 38,0500 0,0000 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL N.º 000002490, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 1037. 2019NL13981 2019NE13061 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114777 21299 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 -393,5500 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO null 2019NS01386 2019NE09242 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114778 21300 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 32722,8000 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DANFE N.º 0002342.. 2019NL11662 2019NE00298 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114779 21301 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 345,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00353 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114780 21302 2019 2019-10-12T00:00:00 -0,0100 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA COBERTURA DE OUTRO SUBELEMENTO 2019NE00446 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114781 21303 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 -14,4000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS COMPENSAÇÃO DE CREDITO DE INSS SEGURADO NA COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME LANÇAMENTO CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NP00048 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114782 21304 2019 2019-08-16T00:00:00 -63,6700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ACERTO CONTABIL 2019NE00262 2019NE00260 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114783 21305 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 14962,3200 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 055/2017, CONTRATO N.º 057/2017, CONVÊNIO MJ N.º 090/2014 - CONVÊNIO SICONV N.º 811951/2014, DANFE N.º 0002033, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 348. 2019NL03268 2019NE02073 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114784 21306 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 9440,2900 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, DANFE N.º 0001994, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 254. 2019NL02175 2019NE00298 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114785 21307 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 21908,9300 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 055/2017, CONTRATO N.º 057/2017, CONVÊNIO MJ N.º 090/2014 - CONVÊNIO SICONV N.º 811951/2014, DANFE N.º 0002213, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL07394 2019NE02073 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114786 21308 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 38,0500 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS R$15,85 E MULTA R$38,05 DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL N.º 000002490, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 1037, REFERENTE A EMPRESA: UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 2019OB15462 2019NE13061 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114787 21309 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 38,0900 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA REFERENTES AO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N.ºS 2414 (R$77,52), 2415 (R$48,25), 2416 (R$31,34) E 2417 (R$18,11), PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. 884 E 891 EMPRESA: UE BRASIL. 2019OB14296 2019NE12261 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114788 21310 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15,8500 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS R$15,85 E MULTA R$38,05 DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL N.º 000002490, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 1037, REFERENTE A EMPRESA: UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 2019OB15462 2019NE13061 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114789 21311 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 1585,2300 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ISS DO DANFE N.º 000002490, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 057/2017, PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO COM RECURSO ESTADUAL TENDO EM VISTA A FALTA DE TEMPO HÁBIL PARA OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO VIA SICONV, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.1037. 2019NL13986 2019NE09242 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114790 21312 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 18562,0600 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 055/2017, CONTRATO N.º 057/2017, CONVÊNIO MJ N.º 090/2014 - CONVÊNIO SICONV N.º 811951/2014, DANFE N.º 0002189, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2019, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 497. 2019NL06722 2019NE02073 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114791 21313 2019 2019-11-13T00:00:00 137,1300 0,0000 0,0000 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS N.ºS 2414, 2415, 2416 E 2417, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 891. 2019NE12261 2019NE12261 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114792 21314 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 -15339,8800 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO null 2019NS00638 2019NE02073 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114793 21315 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 137,1300 0,0000 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS N.ºS 2414 (R$77,52), 2415 (R$48,25), 2416 (R$31,34) E 2417 (R$18,11), CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, ÀS FLS. 884 E 891. 2019NL13270 2019NE12261 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3829 MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114794 21316 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 393,5500 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ISS DO DANFE N.º 2417, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, PRESTADOS NO PERÍODO DE 23 A 30/09/2019. 2019NL13267 2019NE09242 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114795 21317 2019 2019-05-16T00:00:00 410,6100 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NE00137 2019NE00011 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114796 21318 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 -497,6900 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL00562 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114797 21319 2019 2019-04-23T00:00:00 -28379,4100 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE ACERTO DE SUBITEM DA DESPESA. 2019NE00113 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114798 21320 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 845,1800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00217 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114799 21321 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 26912,1300 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 055/2017, CONTRATO N.º 057/2017, CONVÊNIO MJ N.º 090/2014 - CONVÊNIO SICONV N.º 811951/2014, DANFE N.º 0002343, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL10341 2019NE02073 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114800 21322 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 9051,8700 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, DANFE N.º 0002032, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 348. 2019NL03266 2019NE00298 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114801 21323 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 33707,0400 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 22/09/2019, DANFE N.º 2414. 2019NL13256 2019NE00298 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114802 21324 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 14953,2900 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 055/2017, CONTRATO N.º 057/2017, CONVÊNIO MJ N.º 090/2014 - CONVÊNIO SICONV N.º 811951/2014, DANFE N.º 0001995, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 254. 2019NL02104 2019NE02073 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114803 21325 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 -24,6100 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 055/2017, CONTRATO N.º 057/2017, CONVÊNIO MJ N.º 090/2014 - CONVÊNIO SICONV N.º 811951/2014, DANFE N.º 0001995, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 254. INFORMO QUE O VALOR ATINENTE AO ISS FOI REALIZADO NO VALOR DE 24,61, UMA VEZ QUE NA CONTA 82010-5 (CONTA TRANSITÓRIA) CONSTA UM SALDO DE R$723,05 QUE NÃO PÔDE SER UTILIZADO POIS NO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, OCORREU JUROS E MULTA NÃO SENDO POSSÍVEL O PAGAMENTO COM RECURSO FEDERAL. 2019NL02629 2019NE02073 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114804 21326 2019 2019-12-16T00:00:00 -2780,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019 2019NE00454 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114805 21327 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 475,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00166 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114806 21328 2019 2019-02-25T00:00:00 -6,5000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS DE EXERCICIO ANTERIOR. 2019NE00065 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114807 21329 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 1,1500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00119 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114808 21330 2019 2019-06-25T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 2019NE00167 2019NE00013 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114809 21331 2019 2019-08-16T00:00:00 107,4700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. 2019NE00260 2019NE00260 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3654 MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114810 21332 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 34,5200 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00353 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114811 21333 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 434,4400 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00165 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114812 21334 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 0,0000 8681,1400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00165 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114813 21335 2019 2019-09-18T00:00:00 995,3800 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SUBSTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NE00316 2019NE00136 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114814 21336 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 30032,3600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS / INSS MENSAL E DE 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL00745 2019NE00009 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114815 21337 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 6941,2000 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS (INSS, ISS E IRRF) DO DANFE N.º 0002342. 2019NL10337 2019NE00298 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114816 21338 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 -19926,7600 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO null 2019NS01390 2019NE02073 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114817 21339 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 15,8500 0,0000 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL N.º 000002490, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 1037. 2019NL13981 2019NE13061 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114818 21340 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 747,6600 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DO DANFE N.º 0001995, ATINENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA. 2019NL02321 2019NE00298 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114819 21341 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 33567,3500 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, DANFE N.º 0002290, PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL09137 2019NE00298 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114820 21342 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 19926,7600 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 055/2017, CONTRATO N.º 057/2017, CONVÊNIO MJ N.º 090/2014 - CONVÊNIO SICONV N.º 811951/2014, DANFE N.º 0002415, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2019. INFORMO QUE O LANÇAMENTO FOI REALIZADO NO VALOR A MENOR DO VALOR TOTAL DO DANFE N.º 0002415 (R$20.975,54), TENDO EM VISTA QUE O VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS (R$ 1.048,78) FOI FEITO NA FONTE ESTADUAL. 2019NL13294 2019NE02073 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114821 21343 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 19926,7600 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 055/2017, CONTRATO N.º 057/2017, CONVÊNIO MJ N.º 090/2014 - CONVÊNIO SICONV N.º 811951/2014, DANFE N.º 0002415, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL13289 2019NE02073 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114822 21344 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 1585,2300 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ISS DO DANFE N.º 000002490, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 057/2017, PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL13984 2019NE09242 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114823 21345 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 -6941,2000 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO null 2019NS01151 2019NE00298 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114824 21346 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 1048,7800 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ISS DO DANFE N.º 2415, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 22/09/2019. 2019NL13266 2019NE00298 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114825 21347 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 14953,2900 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 055/2017, CONTRATO N.º 057/2017, CONVÊNIO MJ N.º 090/2014 - CONVÊNIO SICONV N.º 811951/2014, DANFE N.º 0001995, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 254. INFORMO QUE O VALOR ATINENTE AO ISS FOI REALIZADO NO VALOR DE 24,61, UMA VEZ QUE NA CONTA 82010-5 (CONTA TRANSITÓRIA) CONSTA UM SALDO DE R$723,05 QUE NÃO PÔDE SER UTILIZADO POIS NO RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, OCORREU JUROS E MULTA NÃO SENDO POSSÍVEL O PAGAMENTO COM RECURSO FEDERAL. 2019NL02177 2019NE02073 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114826 21348 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 -1585,2300 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO null 2019NS01486 2019NE09242 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114827 21349 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 -16293,1100 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 057/2017, CONVÊNIO MJ N.º 090/2014 - CONVÊNIO SICONV N.º 811951/2014, DANFE N.º 0002535, PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL15137 2019NE12221 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114828 21350 2019 2019-06-12T00:00:00 0,0000 30119,4600 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 057/2017, CONVÊNIO MJ N.º 090/2014 - CONVÊNIO SICONV N.º 811951/2014, DANFE N.º 0002490, PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. INFORMO QUE O LANÇAMENTO FOI REALIZADO NO VALOR A MENOR DO VALOR TOTAL DO DANFE N.º 0002490 (R$31.704,69), TENDO EM VISTA QUE O VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS FOI FEITO NA FONTE ESTADUAL. 2019NL13995 2019NE12221 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114829 21351 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 0,0000 184,8600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00216 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114830 21352 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1053,4400 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00557 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114831 21353 2019 2019-08-16T00:00:00 -352,6800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ACERTO CONTABIL 2019NE00262 2019NE00260 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114832 21354 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 28613,1300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00022 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114833 21355 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 393,5500 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE ISS DO DANFE N.º 2417, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, PRESTADOS NO PERÍODO DE 23 A 30/09/2019. INFORMO QUE O PAGAMENTO ESTÁ SENDO REALIZADO COM RECURSO ESTADUAL TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE JUROS E MULTA EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DENTRO DO VENCIMENTO (05/11/2019), IMPOSSIBILITANDO O PAGAMENTO COM RECURSO FEDERAL. 2019NL13269 2019NE09242 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114834 21356 2019 2019-12-07T00:00:00 0,0000 31820,0000 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, DANFE N.º 0002212, PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL07393 2019NE00298 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114835 21357 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 -14953,2900 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO null 2019NS00369 2019NE02073 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 333 SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114836 21358 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 7477,3900 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 057/2017, CONVÊNIO MJ N.º 090/2014 - CONVÊNIO SICONV N.º 811951/2014, DANFE N.º 0002417, PRESTADOS NO PERÍODO DE 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. INFORMO QUE O LANÇAMENTO FOI REALIZADO NO VALOR A MENOR DO VALOR TOTAL DO DANFE N.º 0002417 (R$7.870,94), TENDO EM VISTA QUE O VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS (R$ 393,55) FOI FEITO NA FONTE ESTADUAL. 2019NL13293 2019NE12221 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114837 21359 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 32720,6200 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 057/2017, CONVÊNIO MJ N.º 090/2014 - CONVÊNIO SICONV N.º 811951/2014, DANFE N.º 0002535, PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL14591 2019NE12221 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 133 CONVÊNIOS - UNIÃO "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114838 21360 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 26094,6800 0,0000 0,0000 08438042000110 2 "" UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA 8386607 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, DANFE'S N.º 0001942 E 0001943, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 185. 2019NL01271 2019NE00298 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2827 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114839 21361 2019 2019-11-13T00:00:00 38,0900 0,0000 0,0000 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS N.ºS 2414, 2415, 2416 E 2417, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 891. 2019NE12261 2019NE12261 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114840 21362 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 38,0900 0,0000 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS N.ºS 2414 (R$77,52), 2415 (R$48,25), 2416 (R$31,34) E 2417 (R$18,11), CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, ÀS FLS. 884 E 891. 2019NL13270 2019NE12261 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2253 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114841 21363 2019 2019-06-12T00:00:00 15,8500 0,0000 0,0000 0,0000 27165547000101 2 "" PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 8326368 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL N.º 000002490, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N.º 057/2017, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 1037. 2019NE13061 2019NE13061 84517948 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3828 JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114842 21364 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 184,8600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00556 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114843 21365 2019 2019-07-03T00:00:00 60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS QUE ATENTEM ESTA SETADAS, NO EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00162 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114844 21366 2019 2019-01-21T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00033 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114845 21367 2019 2019-01-21T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, NO EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00033 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114846 21368 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 540,0800 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00513 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114847 21369 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 5782,9400 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00513 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114848 21370 2019 2019-07-03T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS QUE ATENTEM ESTA SETADAS, NO EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00162 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114849 21371 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 425,3700 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00625 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114850 21372 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 08179496000114 2 "" GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV 8342917 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00285 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114851 21373 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 184,8600 0,0000 27054717000172 2 "" SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES 8341532 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00285 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114852 21374 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1206,1800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00142 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114853 21375 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 22,1700 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS AGOSTO/2019. 2019NL01091 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114854 21376 2019 2019-07-03T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO "REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS QUE ATENTEM ESTA SETADAS, NO EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00162 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2399 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114855 21377 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 236,6000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NL00148 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114856 21378 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 8258,1100 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS AGOSTO/2019. 2019NL01090 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114857 21379 2019 2019-10-09T00:00:00 0,0000 205,8700 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS AGOSTO/2019. 2019NL01090 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114858 21380 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 7077,6500 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00794 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114859 21381 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 2137,0900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS SINES, REF. MÊS DE MARÇO/2019. 2019NL00425 2019NE00191 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114860 21382 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 5782,9400 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00512 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114861 21383 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 6652,6500 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS SETEMBRO/2019. 2019NL01209 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114862 21384 2019 2019-08-23T00:00:00 0,0000 -40,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL00445 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114863 21385 2019 2019-11-21T00:00:00 -3320,4600 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA EM OUTRO SUBITEM. 2019NE00408 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114864 21386 2019 2019-08-16T00:00:00 18,3800 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. 2019NE00263 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3660 MULTA MORATÓRIA - INSS 13º SALARIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114865 21387 2019 2019-08-16T00:00:00 287,2400 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NE00259 2019NE00059 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114866 21388 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 1565,1500 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS SETEMBRO/2019. 2019NL01209 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114867 21389 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 -1404,1400 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO null 2019NS00185 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114868 21390 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 1908,4200 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS SINES, REF. MÊS FEVEREIRO/2019. 2019NL00357 2019NE00191 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114869 21391 2019 2019-08-16T00:00:00 12,2200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. 2019NE00260 2019NE00260 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114870 21392 2019 2019-12-16T00:00:00 -12651,0700 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019 2019NE00453 2019NE00012 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114871 21393 2019 2019-01-28T00:00:00 35000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00007 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114872 21394 2019 2019-09-18T00:00:00 3317,9400 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NE00315 2019NE00011 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114873 21395 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 346,2700 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00794 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114874 21396 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 5951,0600 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS OUTUBRO/2019. 2019NL01340 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114875 21397 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 472,2100 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS OUTUBRO/2019. 2019NL01341 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114876 21398 2019 2019-02-25T00:00:00 41,8000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS DE EXERCICIO ANTERIOR. 2019NE00064 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114877 21399 2019 2019-02-25T00:00:00 0,0000 -470,3200 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00072 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114878 21400 2019 2019-01-28T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. " 2019NE00007 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114879 21401 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 -5782,9400 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO null 2019NS00185 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114880 21402 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 970,7400 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS, OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NL00355 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114881 21403 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 3151,5200 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS OUTUBRO/2019. 2019NL01341 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114882 21404 2019 2019-12-17T00:00:00 -1355,2100 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019 2019NE00457 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114883 21405 2019 2019-10-12T00:00:00 1563,1800 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00448 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114884 21406 2019 2019-10-12T00:00:00 -0,0800 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM CUMPRIMENTO AO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019. 2019NE00441 2019NE00011 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114885 21407 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 4284,6700 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00165 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114886 21408 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 1404,1400 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00512 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114887 21409 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 434,9000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, FIRMADO COM A EMPRESA LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS SINES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00356 2019NE00036 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114888 21410 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 3624,1200 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS DE MARÇO/2019. 2019NL00424 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114889 21411 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 970,7400 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS, OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019OB00406 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114890 21412 2019 2019-02-20T00:00:00 0,0000 0,0000 236,6000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019OB00173 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114891 21413 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 540,0800 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00512 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114892 21414 2019 2019-09-18T00:00:00 -9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDIMENTO A OUTRAS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. 2019NE00313 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114893 21415 2019 2019-01-28T00:00:00 -3736,9000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS "ANULAÇÃO DE EMPENHO, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR " 2019NE00016 2019NE00015 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114894 21416 2019 2019-10-21T00:00:00 16000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL RPPS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. 2019NE00365 2019NE00008 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114895 21417 2019 2019-01-28T00:00:00 -2538,0000 0,0000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00019 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114896 21418 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 1405,1400 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00513 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114897 21419 2019 2019-02-15T00:00:00 0,0000 1065,1000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, FIRMADO COM A EMPRESA LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS SINES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00149 2019NE00036 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114898 21420 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 4517,0200 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS, OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZADA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NL00355 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114899 21421 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 240,4900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019OB00508 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114900 21422 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1682,5800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - RGPS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019OB00343 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114901 21423 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 274,3300 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RGPS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00094 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114902 21424 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2632,2900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RGPS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00094 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114903 21425 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 15,3300 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS DE JULHO/2019. 2019OB01112 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114904 21426 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 3151,5200 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS OUTUBRO/2019. 2019OB01568 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114905 21427 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 5782,9400 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00620 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114906 21428 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1682,5800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RGPS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00094 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114907 21429 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 81054,3300 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019OB00231 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114908 21430 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1682,5800 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB00410 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114909 21431 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 240,4900 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019OB00410 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114910 21432 2019 2019-12-06T00:00:00 0,0000 0,0000 381,6500 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, NO MÊS DE MAIO/2019. 2019OB00813 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2439 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114911 21433 2019 2019-08-15T00:00:00 0,0000 0,0000 7306,3200 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS DE JULHO/2019. 2019OB01112 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114912 21434 2019 2019-11-13T00:00:00 0,0000 0,0000 472,2100 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS OUTUBRO/2019. 2019OB01568 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114913 21435 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 364,4900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA INFORMATIZA, VIA INTERNET, COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS, REF. MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00794 2019NE00033 84517956 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114914 21436 2019 2019-08-02T00:00:00 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO REFORÇO EM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO - CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019 2019NE00045 2019NE00015 84559063 PROCESSO DE PAGAMENTO - A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114915 21437 2019 2019-01-18T00:00:00 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO - CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019 2019NE00016 2019NE00016 84559063 PROCESSO DE PAGAMENTO - A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114916 21438 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 1437,1100 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RGPS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL00353 2019NE00007 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114917 21439 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 63,6700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL00434 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114918 21440 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 755,2000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018 LANÇADA NA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00031 2019NE00017 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4998 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - 13º SALÁRIO 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114919 21441 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 3593,7000 0,0000 0,0000 300205 3 "" AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 8372037 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00167 2019NE00012 84548843 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 300205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 30 "" 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 30205 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114920 21442 2019 2019-01-18T00:00:00 13,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO - CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019 2019NE00015 2019NE00015 84559063 PROCESSO DE PAGAMENTO - A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114921 21443 2019 2019-04-06T00:00:00 -0,7700 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO - CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019. CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL DE EMPENHO POR ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO 3º TERMO ADITIVO. 2019NE00125 2019NE00015 84559063 PROCESSO DE PAGAMENTO - A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114922 21444 2019 2019-12-03T00:00:00 21,3200 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO REFORÇO EM EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO - CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019 2019NE00065 2019NE00015 84559063 PROCESSO DE PAGAMENTO - A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114923 21445 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 10,8100 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, NO PERÍODO DE 01 A 28/04/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO), CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 127593 DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS 2019NL00140 2019NE00015 84559063 PROCESSO DE PAGAMENTO - A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114924 21446 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 139,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO,PARA ESTE HPF, CONFORME NOTA FISCAL 000281248 DA IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015 2019NL00087 2019NE00016 84559063 PROCESSO DE PAGAMENTO - A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114925 21447 2019 2019-04-06T00:00:00 -11,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO - CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019.CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO 3º TERMO ADITIVO. 2019NE00126 2019NE00016 84559063 PROCESSO DE PAGAMENTO - A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114926 21448 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11,5800 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 126968 DA IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015 2019OB00113 2019NE00015 84559063 PROCESSO DE PAGAMENTO - A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114927 21449 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10,8100 0,0000 67423152000178 2 "" I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 8334369 PREGÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO, NO PERÍODO DE 01 A 28/04/2019 (DATA DE ENCERRAMENTO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO), CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO 127593 DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - CONTRATO 0152/2015/SESA A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS 2019OB00147 2019NE00015 84559063 PROCESSO DE PAGAMENTO - A.R.P. Nº 0951/2015 - PROCESSO: 64143740/SESA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS - EMPRESA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES - EXERCÍCIO 2019. PAGAMENTO DE DEBITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2776 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114928 21450 2019 2019-03-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14104,0800 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF. 24054, GÁS NATURAL. 2019OB01238 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114929 21451 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18763,5800 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF. 72455, GÁS NATURAL. Serv. prest. no mês Novembro / 2019. 2019OB03009 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114930 21452 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 17942,1800 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF. 55760, GÁS NATURAL. 2019NL01547 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114931 21453 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 14165,9200 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000016386, EMISSÃO EM 10/05/2019, REFERENTE A GÁS NATURAL. COMP. ABRIL/2019. 2019OB01095 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114932 21454 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17943,7900 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF. 31842, GÁS NATURAL. 2019OB01465 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114933 21455 2019 2019-12-31T00:00:00 -2264,8900 0,0000 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO PARA ATENDER DECRETO DE ENCERRAMENTO. 2019NE01643 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114934 21456 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 19206,0500 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF. 80601, GÁS NATURAL. 2019NL02244 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114935 21457 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 13912,9000 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF. 392662, GÁS NATURAL. 2019NL00322 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114936 21458 2019 2019-11-20T00:00:00 -15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVIDO NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO ATÉ O FINAL DO EXERCICIO. 2019NE01485 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114937 21459 2019 2019-05-31T00:00:00 155000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP. 2019NE00608 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114938 21460 2019 2019-01-31T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GASES MEDICINAIS. 2019NE00190 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114939 21461 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16134,4700 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF. 39688, GÁS NATURAL. 2019OB01771 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114940 21462 2019 2019-01-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13912,9000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF. 392662, GÁS NATURAL. 2019OB00718 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114941 21463 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16870,1400 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF. 47714/ Nº DO CLIENTE 1034656, GÁS NATURAL. 2019OB02114 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114942 21464 2019 2019-04-01T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GÁS NATURAL. 2019NE00050 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114943 21465 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13912,9000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF. 392662, GÁS NATURAL. 2019OB00476 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114944 21466 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 753,1100 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da TM 0200003205/6944, GÁS NATURAL. 2019OB01546 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114945 21467 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 17942,1800 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF. 55760, GÁS NATURAL. 2019OB02384 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114946 21468 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 19025,9900 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da NF. 64067, GÁS NATURAL, Serv. fornecido no mês Outubro 2019. 2019OB02737 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114947 21469 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 14104,0800 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF. 24054, GÁS NATURAL. 2019NL00708 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114948 21470 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 14165,9200 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 000016386, EMISSÃO EM 10/05/2019, REFERENTE A GÁS NATURAL. COMP. ABRIL/2019. 2019NL00612 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114949 21471 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 16870,1400 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF. 47714/ Nº DO CLIENTE 1034656, GÁS NATURAL. 2019NL01353 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114950 21472 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 753,1100 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da TM 0200003205/6944, GÁS NATURAL. 2019NL00958 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114951 21473 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 13912,9000 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF. 392662, GÁS NATURAL. 2019NL00142 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114952 21474 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 18763,5800 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF. 72455, GÁS NATURAL. Serv. prest. no mês Novembro / 2019. 2019NL02027 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114953 21475 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 17943,7900 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF. 31842, GÁS NATURAL. 2019NL00873 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114954 21476 2019 2019-07-27T00:00:00 0,0000 16134,4700 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF. 39688, GÁS NATURAL. 2019NL01109 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114955 21477 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 19025,9900 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da NF. 64067, GÁS NATURAL, Serv. fornecido no mês Outubro 2019. 2019NL01818 2019NE00050 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114956 21478 2019 2019-08-27T00:00:00 0,0000 10416,6600 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1189, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019NL01329 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114957 21479 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 10416,6600 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DA NF 01145, EMISSÃO EM 18/04/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00469 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114958 21480 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 10416,6600 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1212, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. Serv. prest. em Novembro 2019. 2019NL02049 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114959 21481 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 10416,6600 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1206, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. Serv. prest. Outubro 2019 2019NL01840 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114960 21482 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 10416,6600 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1123, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019NL00143 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114961 21483 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 10416,6600 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1170, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019NL00869 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114962 21484 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 10416,6600 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1112, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019NL00004 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114963 21485 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 290,6200 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1212, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. Serv. prest. em Novembro 2019. 2019OB03021 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114964 21486 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10126,0400 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1212, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. Serv. prest. em Novembro 2019. 2019OB03020 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114965 21487 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10126,0400 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1206, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. Serv. prest. Outubro 2019 2019OB02747 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114966 21488 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 290,6200 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1134, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019OB00694 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114967 21489 2019 2019-05-29T00:00:00 0,0000 0,0000 290,6200 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1159, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019OB01198 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114968 21490 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 10126,0400 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1112, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019OB00236 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114969 21491 2019 2019-09-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10126,0400 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1197, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019OB02386 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114970 21492 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 290,6200 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1189, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019OB02235 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114971 21493 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 290,6200 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1112, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019OB00229 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114972 21494 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 290,6200 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1181, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019OB01701 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114973 21495 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 290,6200 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1206, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. Serv. prest. Outubro 2019 2019OB02710 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114974 21496 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 290,6200 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1219, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. Dezembro / 2019. 2019OB03174 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114975 21497 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 10416,6600 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1134, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019NL00310 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114976 21498 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 10416,6600 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1197, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019NL01557 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114977 21499 2019 2019-01-31T00:00:00 20833,3200 0,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO MANUTENÇÃO DE CALDEIRA. 2019NE00200 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114978 21500 2019 2019-11-02T00:00:00 222206,5800 0,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO MANUTENÇÃO DE CALDEIRA. 2019NE00262 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114979 21501 2019 2019-05-28T00:00:00 0,0000 10416,6600 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Liquidação da NF. 1159, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019NL00681 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114980 21502 2019 2019-01-11T00:00:00 5902,7700 0,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CALDEIRA. 2019NE01399 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114981 21503 2019 2019-04-09T00:00:00 31249,9800 0,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CALDEIRA. 2019NE01023 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114982 21504 2019 2019-04-01T00:00:00 10417,0000 0,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019NE00038 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114983 21505 2019 2019-11-02T00:00:00 -165609,7300 0,0000 0,0000 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO MANUTENÇÃO DE CALDEIRA. 2019NE00263 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114984 21506 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10126,0400 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento da NF. 1123, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019OB00478 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114985 21507 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 290,6200 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO PAGAMENTO DE ISS , DA NF 01145, EMISSÃO EM 18/04/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2019. 2019OB00919 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114986 21508 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 290,6200 0,0000 02679144000141 2 "" L&G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME 8332729 PREGÃO Pagamento ISS da NF. 1189, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR E CALDEIRA. 2019OB02055 2019NE00038 84559497 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 80931286, L & G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA- ME , PELO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019. EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2756 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114987 21509 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 653,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto para o PEM/DEACLE da PCES, no Mês de AGOSTO 2019. 2019OB03941 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114988 21510 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 312,9200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com serviços de água e esgoto da DELEGACIA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PCES, no mês de JULHO/2019. 2019OB03479 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114989 21511 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 721,5600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto para a PEM E DEACLE da PCES, no Mês de OUTUBRO 2019. 2019OB04841 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114990 21512 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 258,3000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto por DP DE CAMPO GRANDE da PCES, no Mês de NOVEMBRO 2019. 2019OB05430 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114991 21513 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 52,1100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com serviços de água e esgoto, para a DELEGACIA DE ITACIBÁ/PCES, no mês de JULHO/2019. 2019OB03478 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114992 21514 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21300,3100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para Diversas Unidades da PCES no Mês de NOVEMBRO 2019. 2019OB05379 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114993 21515 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 54,7300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para DP CAMPO GRANDE da PCES no Mês de AGOSTO DE 2019. 2019OB03935 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114994 21516 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 155,9600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com fornecimento de água e esgoto da DCCV SERRA, mês de FEVEREIRO/2019. 2019OB00837 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114995 21517 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 20298,3700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com o serviço água e esgoto, visando atender as Diversas Unidades desta PCES, no mês de FEVEREIRO/2019, conforme faturas às fls. 72 a 114. 2019OB00841 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114996 21518 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 22610,8000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de Serviços de Água e Esgoto, para as Diversas Unidades da PCES, no mês de JUNHO/2019, conforme faturas anexas às fls. 279 a 331. 2019OB03037 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114997 21519 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 31,6800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto por DP PRESIDENTE KENNEDY Unidades da PCES, no Mês de JULHO 2019. 2019OB03562 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114998 21520 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 326,5000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto referente fornecimento de água e esgoto da DP DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, mês de FEVEREIRO/2019. 2019OB00913 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466114999 21521 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 507,6600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviços de água e esgoto, visando atender o PEM/PCES, no mês de MAIO/2019. 2019OB02393 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115000 21522 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 167,1600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto com fornecimento de água e tratamento de esgoto da DCCV SERRA, mês de MARÇO/2019. 2019OB01325 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115001 21523 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1090,1400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para DCCV SERRA da PCES no Mês de SETEMBRO 2019. 2019OB04577 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115002 21524 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 187,7800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para DP CAMPO GRANDE da PCES no Mês de SETEMBRO DE 2019. 2019OB04578 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115003 21525 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 54,7300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para DP ITACIBÁ da PCES no Mês de AGOSTO/2019. 2019OB03948 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115004 21526 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1606,6400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para DHPP da PCES no Mês de AGOSTO DE 2019. 2019OB03933 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115005 21527 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 32,4400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para DP PRESIDENTE KENNEDY da PCES, mês OUTUBRO/ 2019. 2019OB04694 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115006 21528 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 52,1100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para o PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS da PCES no Mês de ABRIL DE 2019, conforme fatura atestada à fl. 22. 2019OB01858 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115007 21529 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 52,1100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Apropriação com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para a DP DE ITACIBÁ da PCES no Mês de ABRIL DE 2019, conforme fatura atestada à fl. 22. 2019OB01861 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115008 21530 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 114,9600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto com fornecimento de água e tratamento de esgoto da DP/Jardim Camburi, mês de MARÇO/2019. 2019OB01326 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115009 21531 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -54,7300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL 2019NS00304 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115010 21532 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 124,0800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para DP CAMPO GRANDE da PCES no Mês de SETEMBRO DE 2019. 2019OB04587 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115011 21533 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 149,5600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para DETEN da PCES no Mês de SETEMBRO 2019. 2019OB04576 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115012 21534 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 54,7300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para DP MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL da PCES no Mês de AGOSTO DE 2019. 2019OB03936 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115013 21535 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 0,0000 30,9100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviços de água e esgoto, visando atender a Delegacia de Presidente Kennedy/PCES, no mês de MAIO/2019, conforme fatura anexa às fls. 10. 2019OB02223 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115014 21536 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2837,0800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com a prestação de serviços de água e esgoto, visando atender a DHPP/PCES, no mês de JULHO/2019. 2019OB03481 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115015 21537 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 104,2200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com serviços de água e esgoto, para a DETEN/PCES, no mês de JULHO/2019. 2019OB03483 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115016 21538 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 244,2200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para DP VENDA NOVA DO IMIGRANTE da PCES no Mês de AGOSTO DE 2019. 2019OB03934 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115017 21539 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 107,4100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para a DETEN da PCES no Mês de ABRIL DE 2019, conforme fatura atestada à fl. 19. 2019OB01856 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115018 21540 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 54,7300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto para a DP DE ITACIBÁ da PCES, no Mês de OUTUBRO 2019. 2019OB04835 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115019 21541 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 113,2800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto para a DETEN da PCES, no Mês de OUTUBRO 2019. 2019OB04838 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115020 21542 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 62,0400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS da PCES, no MÊS DE SETEMBRO 2019. 2019OB04591 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115021 21543 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 718,6800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto pelo PEM/DEACLE da PCES, no Mês de NOVEMBRO 2019. 2019OB05383 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115022 21544 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 874,2600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto pelo DCCV SERRA da PCES, no Mês de NOVEMBRO 2019. 2019OB05384 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115023 21545 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 533,0200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto para a DCCV SERRA da PCES, no Mês de OUTUBRO 2019. 2019OB04842 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115024 21546 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 107,4200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto referente fornecimento de água e esgoto da PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS, mês de FEVEREIRO/2019. 2019OB00914 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115025 21547 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 107,4000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto referente fornecimento de água e esgoto da DP/Jardim Camburi, mês de FEVEREIRO/2019. 2019OB00920 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115026 21548 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13981,9400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com fornecimento de água e esgoto da DHPP, mês de FEVEREIRO/2019. 2019OB00839 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115027 21549 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 114,9600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com serviços de água e esgoto, para a Delegacia de Policia de Jardim Camburi/PCES, no mês de JUNHO/2019. 2019OB03044 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115028 21550 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52,1100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com serviços de água e esgoto, para a DELEGACIA DE ITACIBÁ/PCES, no mês de MAIO/2019. 2019OB02388 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115029 21551 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 455,9600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto referente fornecimento de água e esgoto da DEACLE, mês de FEVEREIRO/2019. 2019OB00922 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115030 21552 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52,1100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com serviços de água e esgoto, para o PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS/PCES, no mês de MAIO/2019. 2019OB02389 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115031 21553 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 180,6100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com serviços de água e esgoto, para a DELEGACIA DE MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL/PCES, no mês de JULHO/2019. 2019OB03476 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115032 21554 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 62,0400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para DP ITACIBÁ da PCES no Mês de SETEMBRO/2019. 2019OB04588 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115033 21555 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 38,7800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para PRESIDENTE KENNEDY, mês SETEMBRO/2019. 2019OB04589 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115034 21556 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 24987,0700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para Diversas Unidades da PCES mEs de OUTUBRO/2019. 2019OB05036 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115035 21557 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 113,0200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto com fornecimento de água e tratamento de esgoto da MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL, mês de MARÇO/2019. 2019OB01327 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115036 21558 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 653,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para DCCV SERRA da PCES no Mês de AGOSTO 2019. 2019OB03946 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115037 21559 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10230,4600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviços de água e esgoto, visando atender a DHPP/PCES, no mês de Abril/2019. 2019OB01767 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115038 21560 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 0,0000 54,7300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS da PCES no Mês de AGOSTO 2019. 2019OB03950 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115039 21561 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 35,5300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviços de água e esgoto, visando atender a Delegacia de Presidente Kennedy/PCES, no mês de JUNHO/2019, conforme fatura anexa às fls. 18. 2019OB02778 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115040 21562 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 104,2200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto da despesa com serviços de água e esgoto, para a Delegacia de Policia de Jardim Camburi/PCES, no mês de JULHO/2019. 2019OB03475 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115041 21563 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 56,4000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto do PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS da PCES, no Mês de NOVEMBRO 2019. 2019OB05434 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115042 21564 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 171,4000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto por DP DE MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL da PCES, no Mês de NOVEMBRO 2019. 2019OB05432 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115043 21565 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 312,9200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para a DP DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE da PCES no Mês de ABRIL DE 2019, conforme fatura atestada à fl. 22. 2019OB01860 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115044 21566 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 0,0000 1530,4200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviços de água e esgoto, visando atender a DCCV-SERRA/PCES, no mês de MAIO/2019. 2019OB02657 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115045 21567 2019 2019-01-24T00:00:00 30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL "Reforço Empenho Estimativo PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019, 2019NR00119 e Sep 84561335.Ano 2019" 2019NE00104 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115046 21568 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 54,7300 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto para o PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS da PCES, no Mês de OUTUBRO 2019. 2019OB04834 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115047 21569 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 109,4600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto para a DP JARDIM CAMBURI da PCES, no Mês de OUTUBRO 2019. 2019OB04837 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115048 21570 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18246,6300 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 PREGÃO Pagamento da NF. 385497, com EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO FORNECIMENTO DE GASES GLP. 2019OB00286 2019NE00173 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115049 21571 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 18246,6300 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 PREGÃO Liquidação da NF. 385497, com EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO FORNECIMENTO DE GASES GLP. 2019NL00029 2019NE00173 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115050 21572 2019 2019-04-02T00:00:00 18246,6300 0,0000 0,0000 0,0000 34274233005325 2 "" PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 8319125 PREGÃO PARA COBRIR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO FORNECIMENTO DE GASES GLP. 2019NE00173 2019NE00173 84559241 COBERTURA DE DESPESAS C/ PROC. 65743288,EMPRESA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A NO PERIODO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440917 HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 58 NORDESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2404 GÁS ENGARRAFADO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115051 21573 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2799,5000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS REALIZADAS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE MORADIA DO SERVIDOR MARCIO BASTOS MEDEIROS EM FUNÇÃO DA SUA CESSÃO PARA A SEP (FL. 08 E 09) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019, PUBLICADA A CESSÃO ATRAVÉS DO DECRETO N° N° 9.144/2017, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 266 PUBLICADA EM 24/11/2003 (FL. 05 E 06) E ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 601 PUBLICADA EM 21/11/2011 E N° 663 PUBLICADA EM 28/12/2012, E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 23 DOS AUTOS. 2019OB00027 2019NE00012 84561262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115052 21574 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 227,8600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto para a DP DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE da PCES, no Mês de OUTUBRO 2019. 2019OB04839 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115053 21575 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 34,8100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviços de água e esgoto, visando atender a Delegacia de Presidente Kennedy/PCES, no mês de DEZEMBRO/2019, conforme fatura anexa às fls. 58. 2019OB05896 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115054 21576 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 267,7600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto DP VENDA NOVA IMIGRANTE da PCES, no MÊS DE SETEMBRO 2019. 2019OB04594 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115055 21577 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 2799,5000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LANÇAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS REALIZADAS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE MORADIA DO SERVIDOR MARCIO BASTOS MEDEIROS EM FUNÇÃO DA SUA CESSÃO PARA A SEP (FL. 08 E 09) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019, PUBLICADA A CESSÃO ATRAVÉS DO DECRETO N° N° 9.144/2017, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 266 PUBLICADA EM 24/11/2003 (FL. 05 E 06) E ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 601 PUBLICADA EM 21/11/2011 E N° 663 PUBLICADA EM 28/12/2012, E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 23 DOS AUTOS. 2019NL00018 2019NE00012 84561262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115056 21578 2019 2019-01-17T00:00:00 2799,5000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.905.631-## 1 "" MARCIO BASTOS MEDEIROS 8364479 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS REALIZADAS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE MORADIA DO SERVIDOR MARCIO BASTOS MEDEIROS EM FUNÇÃO DA SUA CESSÃO PARA A SEP (FL. 08) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N° 266 PUBLICADA EM 24/11/2003 (FL. 05 E 06) E ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 601 PUBLICADA EM 21/11/2011 (FL. 04) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS À FL. 18 DOS AUTOS. 2019NE00012 2019NE00012 84561262 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 270101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 27 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 616 GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3391 INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115057 21579 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19726,3600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. JANEIRO/2019. 2019OB00265 2019NE00130 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115058 21580 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10763,8200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com fornecimento de água e esgoto da DHPP, mês de JANEIRO/2019. 2019OB00280 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115059 21581 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 -621,3900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL 2019NS00072 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115060 21582 2019 2019-01-02T00:00:00 0,0000 0,0000 154,5600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com fornecimento de água e esgoto da DCCV SERRA, mês de JANEIRO/2019. 2019OB00275 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115061 21583 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15184,2600 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. MARÇO/2019. 2019OB00955 2019NE00130 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115062 21584 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 26440,9200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. REF. OUTUBRO/2019. Processo 2019-CVGV8. 2019OB03005 2019NE00130 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115063 21585 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16092,5500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. REF. NOVEMBRO/2019. Processo 2019-CVGV8. 2019OB03255 2019NE00130 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115064 21586 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 214,8400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com fornecimento de água e esgoto da DP DE CAMPO GRANDE, mês de FEVEREIRO/2019. 2019OB00836 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115065 21587 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 621,3900 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com o serviço de água e esgoto da Unidade Policial de Pedro Canário/PCES, referente aos meses de JANEIRO/2019 e FEVEREIRO/2019. 2019OB00842 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115066 21588 2019 2019-05-06T00:00:00 0,0000 0,0000 264,6200 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com serviços de água e esgoto da DELEGACIA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/PCES, no mês de MAIO/2019. 2019OB02391 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115067 21589 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3231,9000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. Processo 2019-CVGV8 - REF. AGOSTO/2019 - OBRIGAÇÃO PATRONAL. 2019OB02445 2019NE00131 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115068 21590 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 15804,4800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. REF. JUNHO/2019. Processo 2019-CVGV8. 2019OB01890 2019NE00130 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115069 21591 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3032,0800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. JANEIRO/2019 - OBRIGAÇÃO PATRONAL. 2019OB00266 2019NE00131 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115070 21592 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 107,4000 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pgto para fazer face ao fornecimento de água e esgoto da DETEN, mês de FEVEREIRO/2019. 2019OB00912 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115071 21593 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 71,4400 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com serviços de água e esgoto, para a DELEGACIA DE MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL/PCES, no mês de JUNHO/2019. 2019OB03052 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115072 21594 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 180,6100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para a P DE MEIO AMBIENTEE PATRIM.CULTURAL da PCES no Mês de ABRIL DE 2019, conforme fatura atestada à fl. 16. 2019OB01857 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115073 21595 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3032,0800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. MARÇO/2019 - OBRIGAÇÃO PATRONAL. 2019OB00956 2019NE00131 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115074 21596 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 3231,9000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. Processo 2019-CVGV8 - REF. SETEMBRO/2019 - OBRIGAÇÃO PATRONAL. 2019OB02697 2019NE00131 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115075 21597 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 15200,3200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. FEVEREIRO/2019. 2019OB00898 2019NE00130 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115076 21598 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14613,5600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento da despesa com a prestação de serviços de água e esgoto, visando atender a DHPP/PCES, no mês de MAIO/2019. 2019OB02348 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115077 21599 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 138,2800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o Serviço de Abastecimento de água e Esgoto para a DETEN da PCES no Mês de NOVEMBRO 2019. 2019OB05425 2019NE00071 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115078 21600 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21213,4100 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto por Diversas Unidades da PCES, no Mês de JULHO DE 2019, conforme faturas atestadas às fls. 354 a 407. 2019OB03485 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115079 21601 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3304,9800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. REF. ABRIL/2019 - OBRIGAÇÃO PATRONAL.Processo 2019-CVGV8. 2019OB01224 2019NE00131 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115080 21602 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 3304,9800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. Processo 2019-CVGV8 - REF. MAIO/2019 - OBRIGAÇÃO PATRONAL. 2019OB01546 2019NE00131 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115081 21603 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 3032,0800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. FEVEREIRO/2019 - OBRIGAÇÃO PATRONAL. 2019OB00899 2019NE00131 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115082 21604 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 1555,8300 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS SINES, REF. MÊS DE JULHO/2019. 2019NL00966 2019NE00191 84517972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115083 21605 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 2713,0200 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS SINES, REF. MÊS SETEMBRO/2019. 2019NL00084 2019NE00017 84517972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115084 21606 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 1538,6300 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS SINES, NO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00538 2019NE00191 84517972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115085 21607 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 15804,4800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. REF. MAIO/2019. Processo 2019-CVGV8. 2019OB01545 2019NE00130 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115086 21608 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 16092,5500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. REF. JULHO/2019. Processo 2019-CVGV8. 2019OB02171 2019NE00130 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115087 21609 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 16092,5500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. REF. AGOSTO/2019. Processo 2019-CVGV8. 2019OB02444 2019NE00130 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115088 21610 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 141,2300 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS SINES, REF. MÊS DE JULHO/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 2019NL00044 2019NE00018 84517972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115089 21611 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 2356,7000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SETADES, PARA ATENDER ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR - SINES MÊS NOVEMBRO/2019 NF 349304. 2019NL01519 2019NE00663 84517972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115090 21612 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 423,5600 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SETADES, PARA ATENDER ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR - SINES, NO PERÍODO DE 20/10 A 31/10/2019 NF 340150. 2019NL01418 2019NE00663 84517972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115091 21613 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 16092,5500 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. REF. SETEMBRO/2019. Processo 2019-CVGV8. 2019OB02696 2019NE00130 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115092 21614 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 3231,9000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. Processo 2019-CVGV8 - REF. NOVEMBRO/2019 - OBRIGAÇÃO PATRONAL. 2019OB03256 2019NE00131 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115093 21615 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 2822,5200 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. Processo 2019-CVGV8 - REF. JULHO/2019 - OBRIGAÇÃO PATRONAL. 2019OB02172 2019NE00131 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115094 21616 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 38,5600 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS SINES, REF. MÊS DE JUNHO/019, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 2019NL00045 2019NE00018 84517972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2754 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115095 21617 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 1199,5300 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS SINES, REF. MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00890 2019NE00191 84517972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115096 21618 2019 2019-01-23T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, FIRMADO COM A EMPRESA LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS , COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS SINES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NE00036 2019NE00036 84517972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115097 21619 2019 2019-03-20T00:00:00 9790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS SINES, NOS MESES DE FEVEREIRO À ABRIL DE 2019. 2019NE00191 2019NE00191 84517972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 11 TRABALHO 334 FOMENTO AO TRABALHO 414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115098 21620 2019 2019-07-29T00:00:00 13000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AOS SINES, NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2019. 2019NE00017 2019NE00017 84517972 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 0 ESTADO 159 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 860 REDUÇÃO DA POBREZA 2008 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 47904 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115099 21621 2019 2019-08-07T00:00:00 4399,3400 0,0000 0,0000 0,0000 00791760000164 2 "" BASTOS,MENDONCA E TOVAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 8395202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RPV A BASTOS MENDONÇA E TOVAR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ 0079176/0001-64 2019NE00341 2019NE00341 84519410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115100 21622 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 0,0000 3231,9000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. Processo 2019-CVGV8 - REF. OUTUBRO/2019 - OBRIGAÇÃO PATRONAL. 2019OB03006 2019NE00131 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115101 21623 2019 2019-01-28T00:00:00 217905,2600 0,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/ COBRIR DESPESA C/ RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, CESSÃO DO SERVIDOR ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM(TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019, EXERCÍCIO 2019. 2019NE00130 2019NE00130 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115102 21624 2019 2019-01-28T00:00:00 43661,9500 0,0000 0,0000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR P/ COBRIR DESPESA/RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, CESSÃO DO SERVIDOR ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM(TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019, EXERCÍCIO 2019. 2019NE00131 2019NE00131 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115103 21625 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 16424,7000 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. REF. ABRIL/2019. Processo 2019-CVGV8. 2019OB01223 2019NE00130 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115104 21626 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 0,0000 3304,9800 0,0000 28483014000122 2 "" TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 8339078 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM CONVÊNIO Nº 001/2019. Processo 2019-CVGV8 - REF. JUNHO/2019 - OBRIGAÇÃO PATRONAL. 2019OB01891 2019NE00131 84561661 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 220101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 22 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 615 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4654 PESSOAL REQUISITADO ? CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPAJM DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115105 21627 2019 2019-11-04T00:00:00 0,0000 102248,3600 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 1704 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 2019NL00291 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115106 21628 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 4399,3400 0,0000 0,0000 00791760000164 2 "" BASTOS,MENDONCA E TOVAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 8395202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO DE RPV A BASTOS MENDONÇA E TOVAR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ 0079176/0001-64 2019NL00698 2019NE00341 84519410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115107 21629 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4399,3400 0,0000 00791760000164 2 "" BASTOS,MENDONCA E TOVAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 8395202 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.REF.A SENTENÇA JUDICIAL - RPV, A TÍTULO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONF.OF.Nº108/2019 DO PROC.Nº0005565-64.2006.8.08.0024. 2019OB00945 2019NE00341 84519410 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 600201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91 SENTENCAS JUDICIAIS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 116 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4023 OPV - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TJES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115108 21630 2019 2019-02-26T00:00:00 0,0000 14828,8000 0,0000 0,0000 28153476000181 2 "" CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA 8321865 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DESPESAS COM INTERNAÇÕES DO PROC: 84519894, NF, 17539, PCTE: AROLINO SOUZA DA SILVA, PERIODO: 08/01 A 01/02/19. 2019NL01172 2019NE00151 84519894 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 4705 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4506 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LEITOS COMPLEMENTARES 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115109 21631 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,6000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA 022.893.053 2019OB00226 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115110 21632 2019 2019-01-21T00:00:00 133370,0000 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE JANEIRO. 2019NE00052 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115111 21633 2019 2019-05-22T00:00:00 -31121,6400 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO ANULAÇÃO DA 2019NE00052 DEVIDO O TERMINO DO CONTRATO 2019NE00338 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115112 21634 2019 2019-06-12T00:00:00 12811,4100 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 0079/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. 2019NE00699 2019NE00699 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115113 21635 2019 2019-03-13T00:00:00 266734,8600 0,0000 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DA 2019NE00052 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL RELATIVO AO CONTRATO Nº 0079/2018 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. 2019NE00185 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115114 21636 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5334,7000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE ISS RELATIVO NF. 1626 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00213 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115115 21637 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13074,4800 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE INSS RELATIVO NF. 1626 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00212 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115116 21638 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 21980,9000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NF. 1704 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E HAVERES TRABALHISTAS DE DOS EMPREGADOS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA DEPENDÊNCIA DESTE HOSPITAL, CONF. ATA DE REUNIÃO DA PGE E DOCUMENTAÇÕES DA SESA EM ANEXO CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019, 2019OB00464 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115117 21639 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB00704 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115118 21640 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 527,7200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS 08/2019 - INSTALAÇÃO: 1054036 2019OB00945 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115119 21641 2019 2019-12-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -527,7200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NS00209 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115120 21642 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 527,7200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS 08/2019 - INSTALAÇÃO: 1054036 2019OB00989 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115121 21643 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1333,6700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE IRRF RELATIVO NF. 1666 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00324 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115122 21644 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 4089,9300 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE ISS RELATIVO NF. 1704 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00436 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115123 21645 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 5334,7000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE ISS RELATIVO NF. 1666 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00325 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115124 21646 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1333,6700 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE IRRF RELATIVO NF. 1626 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00214 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115125 21647 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1191,3300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS MÊS JANEIRO/2019 FATURAS 021.246.523 A 021.246.528 2019OB00064 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115126 21648 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 949,2500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS 07/2019. 2019OB00765 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115127 21649 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1144,2900 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS 11/2019 - INSTALAÇÕES: 1054036, 1054037, 1054038, 1054039, 1054040, 1059071 2019OB01419 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115128 21650 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1201,8700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 2019OB00265 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115129 21651 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 9978,4000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE INSS RELATIVO NF. 1704 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00435 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115130 21652 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 133367,4300 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 1666 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 2019NL00185 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115131 21653 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 133367,4300 0,0000 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 1626 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 24/09/2018 A 23/03/2019 2019NL00087 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115132 21654 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 13074,4800 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE INSS RELATIVO NF. 1666 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00323 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115133 21655 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 113624,5800 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NF. 1626 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00216 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115134 21656 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 0,0000 57025,0900 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE NF. 1704 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E HAVERES TRABALHISTAS DOS EMPREGADOS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTE HOSPITAL, CONFORME ATA DE REUNIÃO DA PGE E DOCUMENTAÇÕES DA SESA EM ANEXO CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00465 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115135 21657 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 1022,4800 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE IRRF RELATIVO NF. 1704 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00437 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115136 21658 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 1167,3200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 2019OB00575 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115137 21659 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 760,3200 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS 10/2019 - INSTALAÇÃO: 1054036 2019OB01252 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115138 21660 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 800,0300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019OB01407 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115139 21661 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -800,0300 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NS00170 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115140 21662 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 1167,3200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 2019NL00451 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115141 21663 2019 2019-02-18T00:00:00 7300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DOS DIREITOS NO EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00094 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115142 21664 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 816,2500 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO VISANDO COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS DE ABRIL - EXERCÍCIO 2019/SEDH. 2019OB00404 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115143 21665 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 426,0600 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto por PEM/DEACLE da PCES, no Mês de JULHO 2019. 2019OB03563 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115144 21666 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 0,0000 335,0700 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto para a DP DE MEIO AMBIENTE E PATRIM. CULTURAL da PCES, no Mês de OUTUBRO 2019. 2019OB04836 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115145 21667 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 985,9800 0,0000 28151363000147 2 "" CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO 8330475 INEXIGÍVEL Pagamento com o fornecimento de água e serviço de esgoto PEM/DEACLE da PCES, no MÊS DE SETEMBRO 2019. 2019OB04593 2019NE00628 84561335 CI/SAF/DOF/ 083/2019 - AUTORIZO A ABERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO. ATÉ O VALOR TOTAL DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA CESAN - COMP. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, CNPJ Nº 28.151.363/0001-47, PARA ATENDER A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO POR DIVERSAS UNIDADES POLICIAIS DA PCES, EXERCÍCIO DE 2019. ABERTURA DE CREDITO 0 3 DESPESAS CORRENTES 450102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 301 SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 45 "" 6 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2769 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115146 21668 2019 2019-05-02T00:00:00 111,9500 0,0000 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL, E ELÉTRICA NA EEEFM PEDRO DE ALCÂNTARA GALVEAS. 2019NE00838 2019NE00247 84562951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115147 21669 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 0,0000 827,0700 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS 09/2019 - INSTALAÇÕES: 1054036, 1054037, 1054038, 1054039, 1054040, 1059071 2019OB01079 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115148 21670 2019 2019-01-17T00:00:00 800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS EXERCÍCIO 2019 2019NE00016 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115149 21671 2019 2019-04-02T00:00:00 1500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO COM VISTA A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CASA DOS DIREITOS-SEDH EXERCÍCIO 2019 2019NE00062 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115150 21672 2019 2019-08-10T00:00:00 1959,5600 0,0000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO REFORÇO DE EMPENHO COM VISTAS A COBRIR A DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DOS DIREITOS NO EXERCÍCIO DE 2019 2019NE00395 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115151 21673 2019 2019-07-17T00:00:00 0,0000 800,0300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL00553 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115152 21674 2019 2019-07-05T00:00:00 0,0000 816,2500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS DE ABRIL - EXERCÍCIO 2019/SEDH. 2019NL00312 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115153 21675 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 827,0700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS 09/2019 - INSTALAÇÕES: 1054036, 1054037, 1054038, 1054039, 1054040, 1059071 2019NL00842 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115154 21676 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 1144,2900 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS 11/2019 - INSTALAÇÕES: 1054036, 1054037, 1054038, 1054039, 1054040, 1059071 2019NL01108 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115155 21677 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 527,7200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS EXERCÍCIO NO MÊS 08/2019 - INSTALAÇÃO: 1054036 2019NL00739 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115156 21678 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 949,2500 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS 07/2019, 2019NL00598 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115157 21679 2019 2019-05-02T00:00:00 0,0000 1191,3300 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS MÊS JANEIRO/2019 FATURAS 021.246.523 A 021.246.528 2019NL00050 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115158 21680 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 760,3200 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS 10/2019 - INSTALAÇÃO: 1054036 2019NL00980 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115159 21681 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 1201,8700 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 2019NL00221 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115160 21682 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 741,3400 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 - INSTALAÇÃO 1054036 2019NL01214 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115161 21683 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 1050,6000 0,0000 0,0000 28152650000171 2 "" EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 8319619 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO VISANDO COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DOS DIREITOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - FATURA 022.893.053 2019NL00174 2019NE00016 84520361 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2770 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115162 21684 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 4668,6000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO REF: NF 53877 DE 18/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DAUNORRUBICINA, CLORIDRATO, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 MG FRASCO/AMPOLA) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 87/2018 2019NL00049 2019NE00140 84520930 DAUNORRUBICINA, CLORIDRATO, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 MG FRASCO/AMPOLA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115163 21685 2019 2019-01-18T00:00:00 4668,6000 0,0000 0,0000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DAUNORRUBICINA, CLORIDRATO, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 MG FRASCO/AMPOLA) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 87/2018 2019NE00140 2019NE00140 84520930 DAUNORRUBICINA, CLORIDRATO, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 MG FRASCO/AMPOLA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115164 21686 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4668,6000 0,0000 10586940000168 2 "" ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 8350107 DISPENSA DE LICITAÇÃO PGTO REF: NF 53877 DE 18/01/2019 - PARA ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(DAUNORRUBICINA, CLORIDRATO, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 MG FRASCO/AMPOLA) CONF.SOLIC.DO NTF/CI 87/2018 2019OB00395 2019NE00140 84520930 DAUNORRUBICINA, CLORIDRATO, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 MG FRASCO/AMPOLA AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440910 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2409 MATERIAL FARMACOLÓGICO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115165 21687 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2884,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTE HPF,CONFORME NOTA FISCAL 000.001.450 DA EMPRESA DM INSPEÇÃO E REP. DE EXTINTORES LTDA - ME , VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO VIGENTES. 2019OB00080 2019NE00030 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115166 21688 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 153,7800 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DO ISS SOBRE NOTA FISCAL N.215, REFERENTE 1º E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO CIVIL, E ELÉTRICA NA EEEFM PEDRO DE ALCÂNTARA GALVEAS. PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019,CONTRATO N.015/2019. 2019OB03337 2019NE00246 84562951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115167 21689 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1168,7300 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.215, REFERENTE 1º E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO CIVIL, E ELÉTRICA NA EEEFM PEDRO DE ALCÂNTARA GALVEAS. PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019,CONTRATO N.015/2019.- ENSINO MÉDIO 2019OB03281 2019NE00247 84562951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115168 21690 2019 2019-05-02T00:00:00 182,6500 0,0000 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL, E ELÉTRICA NA EEEFM PEDRO DE ALCÂNTARA GALVEAS. 2019NE00837 2019NE00246 84562951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115169 21691 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 1168,7300 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 215, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL, E ELÉTRICA NA EEEFM PEDRO DE ALCÂNTARA GALVEAS. MEDIÇÃO 01/02/2019 A 28/02/2019, 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO. 2019NL02650 2019NE00247 84562951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115170 21692 2019 2019-01-23T00:00:00 4946,4000 0,0000 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL, E ELÉTRICA NA EEEFM PEDRO DE ALCÂNTARA GALVEAS. 2019NE00246 2019NE00246 84562951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115171 21693 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1753,0900 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA AGAMENTO DA NOTA FISCAL N.215, REFERENTE 1º E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO CIVIL, E ELÉTRICA NA EEEFM PEDRO DE ALCÂNTARA GALVEAS. PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019,CONTRATO N.015/2019.- ENSINO FUNDAMENTAL. 2019OB03282 2019NE00246 84562951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115172 21694 2019 2019-01-23T00:00:00 3031,6600 0,0000 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL, E ELÉTRICA NA EEEFM PEDRO DE ALCÂNTARA GALVEAS. 2019NE00247 2019NE00247 84562951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115173 21695 2019 2019-04-25T00:00:00 0,0000 1906,8700 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 215, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL, E ELÉTRICA NA EEEFM PEDRO DE ALCÂNTARA GALVEAS. MEDIÇÃO 01/02/2019 A 28/02/2019, 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO. 2019NL02649 2019NE00246 84562951 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 55 CAPARAÓ 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1672 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115174 21696 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 164407,0900 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 390, 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NO CEEFMTI ELISA PAIVA, CONFORME O CONTRATO Nº 022/2019 - PERÍODO 01/07 À 31/07/2019. 2019NL09076 2019NE02041 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115175 21697 2019 2019-12-20T00:00:00 -65156,5700 0,0000 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO POR ORDEM O GESTOR DO CONTRATO. 2019NE07431 2019NE02041 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115176 21698 2019 2019-03-21T00:00:00 520874,2800 0,0000 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NO CEEFMTI ELISA PAIVA CT 2019NE02041 2019NE02041 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115177 21699 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 160261,5700 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 305, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NO CEEFMTI ELISA PAIVA CT 2ª MEDIÇÃO . 2019NL06489 2019NE02041 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115178 21700 2019 2019-01-28T00:00:00 520874,2800 0,0000 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NO CEEFMTI ELISA PAIVA. 2019NE00640 2019NE00640 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115179 21701 2019 2019-03-21T00:00:00 -520874,2800 0,0000 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA ANULADO PARA INCLUSÃO DO PO POR SE TRATAR DE ESCOLA VIVA. 2019NE02037 2019NE00640 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115180 21702 2019 2019-07-05T00:00:00 21928,8400 0,0000 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NO CEEFMTI ELISA PAIVA CT 2019NE03623 2019NE02041 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115181 21703 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 152248,4900 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 305, REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NO CEEFMTI ELISA PAIVA,LOCALIZADA EM CONCEIÇÃO DO CASTELO,CONTRATO N.022/2019. PERÍODO JUNHO DE 2019. 2019OB07365 2019NE02041 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115182 21704 2019 2019-08-21T00:00:00 0,0000 0,0000 8013,0800 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL N. 305, REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NO CEEFMTI ELISA PAIVA,LOCALIZADA EM CONCEIÇÃO DO CASTELO,CONTRATO N.022/2019. PERÍODO JUNHO DE 2019. 2019OB07322 2019NE02041 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115183 21705 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7648,8900 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 268, REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NO CEEFMTI ELISA PAIVA. CT 022/2019. 1º MEDIÇÃO - MAIO/2019. 2019OB06096 2019NE02041 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115184 21706 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8220,3500 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 390, 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NO CEEFMTI ELISA PAIVA, CONFORME O CONTRATO Nº 022/2019 - PERÍODO 01/07 À 31/07/2019. 2019OB10435 2019NE02041 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115185 21707 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 145329,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NF 268 REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NO CEEFMTI ELISA PAIVA CT 022/2019. 1º MEDIÇÃO - MAIO/2019. 2019OB06150 2019NE02041 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115186 21708 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 156186,7400 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 390, 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO, PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NO CEEFMTI ELISA PAIVA, CONFORME O CONTRATO Nº 022/2019 - PERÍODO 01/07 À 31/07/2019. 2019OB10489 2019NE02041 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115187 21709 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 152977,8900 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NO CEEFMTI ELISA PAIVA CT - REFERENTE NF 268, 1º MEDIÇÃO - PERIODO MAIO/2019. 2019NL05302 2019NE02041 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 102 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115188 21710 2019 2019-03-21T00:00:00 19234,1300 0,0000 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA REAJUSTE CONTRATO 022/2019, MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NO CEEFMTI ELISA PAIVA. 2019NE02042 2019NE02042 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115189 21711 2019 2019-12-20T00:00:00 -19234,1300 0,0000 0,0000 0,0000 32416430000185 2 "" ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA 8370579 CONCORRÊNCIA ANULAÇÃO POR ORDEM DO GESTOR DO CONTRATO. 2019NE07432 2019NE02042 84563117 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 420101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 52 SUDOESTE SERRANA 131 COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO "" "" 42 "" 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO 858 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA 1673 MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2752 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115190 21712 2019 2019-07-06T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DOS SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONF CI 255/2019. 2019NE01244 2019NE01244 84563427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115191 21713 2019 2019-12-04T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE LINHARES CONF CI 287/2019 2019NE00942 2019NE00942 84563427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115192 21714 2019 2019-01-29T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME CI 12/2019 - SUTRANS/IASES. 2019NE00129 2019NE00129 84563427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115193 21715 2019 2019-05-07T00:00:00 224,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2 E 1/2( DUAS DIÁRIAS E MEIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA, SÃO MATEUS, LINHARES E ARACRUZ CONF CI 306/2019. 2019NE01411 2019NE01411 84563427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115194 21716 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS REGISTRO CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO PARCIAL NA CONTA C NO DIA 01/08/2019, RELATIVO A DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELO SERVIDOR ANICIO ERLACHER 2019GD00077 2019NE01614 84563427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115195 21717 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 56,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE ARACRUZ CONF CI 286/2019. 2019OB02069 2019NE01371 84563427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115196 21718 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 -168,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS 2019GD00077 2019NE01614 84563427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115197 21719 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 224,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS PAGAMENTO DA DESPESA COM 2 E 1/2( DUAS DIÁRIAS E MEIA ) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MONTANHA, SÃO MATEUS, LINHARES E ARACRUZ CONF CI 306/2019. SUTRANS. 2019OB02192 2019NE01411 84563427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115198 21720 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR A SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME CI 12/2019 - SUTRANS/IASES. 2019NL00189 2019NE00129 84563427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115199 21721 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 280,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 2 E 1/2(DUAS DIÁRIAS E MEIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, SÃO ROQUE DO CANAÃ E CACHOEIRO CONF CI 353/2019 E 357/2019. 2019NL01356 2019NE01043 84563427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115200 21722 2019 2019-11-06T00:00:00 0,0000 56,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 (MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO CONF CI 259/2019. 2019NL01803 2019NE01273 84563427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115201 21723 2019 2019-07-03T00:00:00 56,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ###.248.347-## 1 "" ANICIO ERLACHER 8364843 NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2(MEIA DIÁRIA) REFERENTE VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE IBATIBA CONF CI 147/2019. 2019NE00583 2019NE00583 84563427 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 480201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 DIARIAS - CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 48 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2144 DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 48201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115202 21724 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 95,2200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 2019NL00404 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115203 21725 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 -94,6400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2019 2019NL01358 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115204 21726 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 195,4000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 12/2017 VIG. 19/08/2019 A 18/08/2021 2019NL01391 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115205 21727 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 89,8200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 2019NL01284 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115206 21728 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 COTA SETEMBRO DE 2019. 2019OB01674 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115207 21729 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 121,4500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 2019NL01125 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115208 21730 2019 2019-01-22T00:00:00 0,0000 116,7300 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE COBRIR DESPESA COM FATURA DE SERVIÇO PRESTADO GCN - FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BÁSICO LDN CÓDIGO DO CLIENTE Nº. 00008408492-0095) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONSUMO DE CHAMADA INTRA REGIONAL FIXO CONTRATO Nº. 012/2017 VIGÊNCIA: 18/07/2017 À 17/07/2019. 2019NL00016 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115209 21731 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 110,8000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 2019NL00084 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115210 21732 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 -31,1800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 2019NL01357 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115211 21733 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 389,9800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00532 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115212 21734 2019 2019-06-24T00:00:00 0,0000 0,0000 79,1000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00734 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115213 21735 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 0,0000 91,1500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 COTA SETEMBRO DE 2019. 2019OB01200 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115214 21736 2019 2019-05-22T00:00:00 350,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA RELATIVO AOS MESES SE MAIO A JULHO. 2019NE00336 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115215 21737 2019 2019-12-18T00:00:00 0,0000 0,0000 89,8200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 COTA DEZEMBRO DE 2019. 2019OB01614 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115216 21738 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -26,8100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00194 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115217 21739 2019 2019-12-31T00:00:00 -279,5900 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2019NE00056, POR FORÇA DO DECRETO Nº 4532 - R, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NE00815 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115218 21740 2019 2019-07-11T00:00:00 0,0000 26,8100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO NO PERIODO DE 19/09/2019 A 18/10/2019 2019NL01126 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115219 21741 2019 2019-01-22T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE JANEIRO. 2019NE00056 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115220 21742 2019 2019-08-10T00:00:00 650,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO REFORÇO DA 2019NR00056 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2019NE00574 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115221 21743 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -94,6400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00158 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115222 21744 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -121,4500 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00196 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115223 21745 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 0,0000 116,7300 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO REFERENTE COBRIR DESPESA COM FATURA DE SERVIÇO PRESTADO GCN - FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BÁSICO LDN CÓDIGO DO CLIENTE Nº. 00008408492-0095) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONSUMO DE CHAMADA INTRA REGIONAL FIXO CONTRATO Nº. 012/2017 VIGÊNCIA: 18/07/2017 À 17/07/2019 COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00125 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115224 21746 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 110,8000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 COTA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00202 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115225 21747 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -31,1800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO 2019NS00156 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115226 21748 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 94,6400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO NO PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2019 COTA SETEMBRO DE 2019. 2019OB01274 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115227 21749 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 95,2200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00565 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115228 21750 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 79,1400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COTA OUTUBRO DE 2019. 2019OB01342 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115229 21751 2019 2019-08-26T00:00:00 0,0000 0,0000 99,3900 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019. 2019OB01087 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115230 21752 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 93,3400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00399 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115231 21753 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 COTA AGOSTO DE 2019. 2019OB01273 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115232 21754 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 94,6400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2019 2019NL01017 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115233 21755 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 89,5000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 2019NL00450 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115234 21756 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 79,1400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL01047 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115235 21757 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 32,6800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 2019NL00449 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115236 21758 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 91,1500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 2019NL00924 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115237 21759 2019 2019-04-29T00:00:00 0,0000 389,9800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 2019NL00367 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115238 21760 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 93,3400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 2019NL00255 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115239 21761 2019 2019-08-22T00:00:00 0,0000 99,3900 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 2019NL00837 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115240 21762 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 -26,8100 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO NO PERIODO DE 19/09/2019 A 18/10/2019 2019NL01382 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115241 21763 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 26,8100 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO NO PERÍODO DE 19/09/2019 A 18/10/2019 COTA OUTUBRO DE 2019. 2019OB01675 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115242 21764 2019 2019-07-25T00:00:00 0,0000 0,0000 73,9400 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 COTA JULHO DE 2019. 2019OB00941 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115243 21765 2019 2019-08-10T00:00:00 0,0000 31,1800 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 2019NL01009 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115244 21766 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 79,1000 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 2019NL00533 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115245 21767 2019 2019-12-31T00:00:00 0,0000 -121,4500 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 2019NL01383 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115246 21768 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 84,2200 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 2019NL01199 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115247 21769 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 32,6800 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019. 2019OB00623 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115248 21770 2019 2019-05-27T00:00:00 0,0000 0,0000 89,5000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 COTA MAIO DE 2019. 2019OB00624 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115249 21771 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 84,2200 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO PG DE FATURA REFERENTE COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 COTA NOVEMBRO DE 2019. 2019OB01676 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115250 21772 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 73,9400 0,0000 0,0000 40432544000147 2 "" CLARO S.A. 8375347 PREGÃO LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 2019NL00676 2019NE00056 84563591 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2736 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115251 21773 2019 2019-08-04T00:00:00 28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00063 PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GOVERNO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO. 2019NE00266 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115252 21774 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 2914,6000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 340171 E 340267 E PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 18/2019 VIG. 20/10/2018 A 19/10/2019 2019NL01144 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115253 21775 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 7155,2400 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PG DE NFS. 249927,249928 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019 COTA FEVEREIRO DE 2019. 2019OB00302 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115254 21776 2019 2019-09-16T00:00:00 0,0000 0,0000 9060,3700 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PG DE NFS. 304338,313741 E 313756 REFERENTE COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DAS AMBULÂNCIAS E VEÍCULO OFICIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/10/2019 COTA AGOSTO DE 2019. 2019OB01168 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115255 21777 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5959,7000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PG DE DE NFS. 304591 E 304338 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/10/2019 COTA JULHO DE 2019. 2019OB01011 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115256 21778 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 9234,2000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 289935 E 289942 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/10/2019 2019NL00626 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115257 21779 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 12758,3900 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PG DE NFS. 240772,240773 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019 COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00205 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115258 21780 2019 2019-05-13T00:00:00 0,0000 0,0000 8627,6900 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PG DE NFS. 271628 E 271629 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 18/10/2018 A 19/12/2019 COTA ABRIL DE 2019. 2019OB00573 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115259 21781 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9216,5700 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PG DE DE NFS. 304591 E 304338 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/10/2019 COTA JULHO DE 2019. 2019OB01011 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115260 21782 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 9216,5700 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 304338 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/10/2019 2019NL00769 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115261 21783 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 5959,7000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 304338 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/10/2019 2019NL00769 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115262 21784 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 7489,7000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 304338 E 313741 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/10/2019 2019NL00900 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115263 21785 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 3810,7100 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 271628 E 271629 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 18/10/2018 A 19/12/2019 2019NL00423 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115264 21786 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 7155,2400 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 249927 E 249928 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONMTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019 2019NL00171 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115265 21787 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 12758,3900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 240772,240773 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019 2019NL00085 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115266 21788 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 4967,8800 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 259047,259048 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. COTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019. 2019NL00273 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115267 21789 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 7976,9000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 326832 E 326877 REFERENTE COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO OFICIAL E AMBULÂNCIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONF. CONTRATO 18/2019 VIG. 20/10/201/ A 19/10/2019. 2019NL01060 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115268 21790 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 -3307,6000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO null 2019NS00024 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115269 21791 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 3826,6200 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 281575 E 281574 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/10/2019 2019NL00524 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115270 21792 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 3142,6100 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 249928,249927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019 2019NL00172 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115271 21793 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 4846,3800 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 289935 E 289942 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/10/2019 2019NL00626 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115272 21794 2019 2019-10-05T00:00:00 0,0000 8627,6900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 271628 E 271629 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 18/10/2018 A 19/12/2019 2019NL00423 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115273 21795 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 2480,3100 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PG DE NFS. 240772,240773 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONF. 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019 COTA JANEIRO DE 2019. 2019OB00205 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115274 21796 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4967,8800 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PG DE NFS. 259047,259048 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019.COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00412 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115275 21797 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9234,2000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PG DE NFS. 289935 E 289942 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/10/2019 COTA JUNHO DE 2019. 2019OB00831 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115276 21798 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 0,0000 7976,9000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PG DE NFS. 326832 E 326877 REFERENTE COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO OFICIAL E AMBULÂNCIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONF. CONTRATO 18/2019 VIG. 20/10/201/ A 19/10/2019.COTA SETEMBRO DE 2019. 2019OB01352 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115277 21799 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 113624,5800 0,0000 13729411000164 2 "" VIX SERVIÇOS - ES LTDA 8376911 DISPENSA DE LICITAÇÃO PG DE NF. 1666 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 79 VIG. 24/09/2018 A 23/03/2019 COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00326 2019NE00052 84562633 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2831 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115278 21800 2019 2019-02-18T00:00:00 62824,8700 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV2018, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00070 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115279 21801 2019 2019-06-19T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e salários da folha nº 31 - JUN/19 2019NE00138 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115280 21802 2019 2019-01-25T00:00:00 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NE00046 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115281 21803 2019 2019-10-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7966,7100 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO PG DE NFS. 259047,259048 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019.COTA MARÇO DE 2019. 2019OB00412 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115282 21804 2019 2019-01-22T00:00:00 11000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO. 2019NE00063 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115283 21805 2019 2019-11-13T00:00:00 -8591,1500 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2019NR00063 DEVIDO O TERMINO DO CONTRATO 2019NE00639 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115284 21806 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 11444,9400 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 281575 E 281574 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/10/2019 2019NL00524 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115285 21807 2019 2019-01-29T00:00:00 218,3500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho da despesa com Vencimento e Vantagens RPPS para reconhecimento de crédito e devolução de retenção ao Servidor, conforme folha SECOM JAN/2019. 2019NE00054 2019NE00054 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115286 21808 2019 2019-03-22T00:00:00 17000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAR/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NE00091 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115287 21809 2019 2019-09-25T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL, para remanejamento de saldo para outras despesas com folha de pagamento. 2019NE00209 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4251 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115288 21810 2019 2019-07-02T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00063 PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GOVERNO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00100 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115289 21811 2019 2019-01-22T00:00:00 7000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO. 2019NE00063 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115290 21812 2019 2019-11-13T00:00:00 -1401,7300 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO ANULAÇÃO DA 2019NR00063 DEVIDO O TERMINO DO CONTRATO 2019NE00639 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115291 21813 2019 2019-07-31T00:00:00 36000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00063 PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GOVERNO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO. 2019NE00452 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115292 21814 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 7966,7100 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 259047,259048 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CONF. COTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019. 2019NL00273 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115293 21815 2019 2019-12-02T00:00:00 0,0000 2480,3100 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 240772,240773 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019 2019NL00085 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115294 21816 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 1526,7900 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 340171 E 340267 E PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 18/2019 VIG. 20/10/2018 A 19/10/2019 2019NL01144 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115295 21817 2019 2019-06-02T00:00:00 -2118,2200 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00068 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115296 21818 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 100991,9800 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAIO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00239 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115297 21819 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 484,6100 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAIO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00239 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115298 21820 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 -7155,2400 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO null 2019NS00024 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115299 21821 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 3307,6000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 249927 E 249928 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONMTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019 2019NL00171 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115300 21822 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 7155,2400 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NF. 249928,249927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/12/2019 2019NL00172 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115301 21823 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 9060,3700 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 304338 E 313741 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONF. CONTRATO 18 VIG. 20/10/2017 A 19/10/2019 2019NL00900 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115302 21824 2019 2019-08-04T00:00:00 12000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00063 PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GOVERNO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO. 2019NE00266 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115303 21825 2019 2019-07-02T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00063 PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GOVERNO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. 2019NE00100 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115304 21826 2019 2019-07-31T00:00:00 20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DA 2019NE00063 PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GOVERNO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO. 2019NE00452 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2401 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115305 21827 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 7788,8100 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO LIQUIDAÇÃO DE NFS. 326832 E 326877 REFERENTE COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO OFICIAL E AMBULÂNCIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONF. CONTRATO 18/2019 VIG. 20/10/201/ A 19/10/2019. 2019NL01060 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115306 21828 2019 2019-07-19T00:00:00 8320,2600 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Pessoal/Regime Próprio da folha nº 31 - JUL/19 2019NE00152 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115307 21829 2019 2019-04-18T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento 31 de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00101 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115308 21830 2019 2019-05-17T00:00:00 16900,1800 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e salários da folha nº 31 - MAI/19 2019NE00124 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115309 21831 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 -143,5700 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em OUT/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00516 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115310 21832 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 101719,0300 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00180 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115311 21833 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 34,8600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00180 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115312 21834 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 -1868,1100 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00020 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115313 21835 2019 2019-05-07T00:00:00 8188,0000 0,0000 0,0000 0,0000 12039966000111 2 "" LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME 8384458 PREGÃO REFORÇO DO EMPENHO 2019NR00063 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS OFICIAIS E OUTROS EQUIPAMENTOS. 2019NE00412 2019NE00063 84564202 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 440920 HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 59 NOROESTE 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2400 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115314 21836 2019 2019-12-13T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesas com Auxílio Alimentação ref. folha n° 31 - DEZ/2019. 2019NE00267 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115315 21837 2019 2019-08-19T00:00:00 -9000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo para reforças empenho 2019NE00033 Fundo Previdenciário. 2019NE00171 2019NE00032 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4915 FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115316 21838 2019 2019-02-18T00:00:00 8510,6400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para atender despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em FEV/2019. 2019NE00074 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115317 21839 2019 2019-03-22T00:00:00 29000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço no empenho para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019. 2019NE00093 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115318 21840 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00165 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115319 21841 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2884,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019NS00066 2019NE00030 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115320 21842 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -99,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO GUIA DE DEVOLUÇÃO EMITIDA UMA VEZ QUE SERÁ NECESSÁRIA O CANCELAMENTO DA PD,NL E EMPENHO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO, PD E NL PARA TROCA DE SUB-ITEM DA DESPESA 2019GD00008 2019NE00029 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115321 21843 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 114125,2700 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - Folha n° 31 - DEZ/2019 2019NL00619 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115322 21844 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 18940,5600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - Folha n° 31 - DEZ/2019 2019NL00619 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115323 21845 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 19957,1000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em AGO/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00487 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115324 21846 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 219,5100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em AGO/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00507 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115325 21847 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -2884,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO GUIA DE DEVOLUÇÃO EMITIDA UMA VEZ QUE SERÁ NECESSÁRIA O CANCELAMENTO DA PD,NL E EMPENHO PARA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO, PD E NL PARA TROCA DE SUB-ITEM DA DESPESA 2019GD00007 2019NE00030 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115326 21848 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 2884,0000 0,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTE HPF,CONFORME NOTA FISCAL 000.001.450 DA EMPRESA DM INSPEÇÃO E REP. DE EXTINTORES LTDA - ME , VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO VIGENTES. 2019NL00059 2019NE00030 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115327 21849 2019 2019-11-07T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTE HPF,VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO VIGENTES, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.1449 DA EMPRESA DM INSPEÇÃO E REP DE EXTINTORES LTDA - ME 2019OB00225 2019NE00145 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115328 21850 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11664,6300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em OUT/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00613 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115329 21851 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1368,6800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em OUT/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00613 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115330 21852 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00423 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115331 21853 2019 2019-10-07T00:00:00 -99,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTE HPF,VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO VIGENTES.ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ACERTO NO SUB-ITEM DA DESPESA 2019NE00144 2019NE00029 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115332 21854 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 -2884,0000 0,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019GD00007 2019NE00030 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115333 21855 2019 2019-07-02T00:00:00 2884,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTE HPF,VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO VIGENTES. 2019NE00030 2019NE00030 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115334 21856 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10151,5900 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00423 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115335 21857 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de consignatários referente folha de pagamento n° 31 de pessoal ativo secom JUL/2019. 2019OB00438 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115336 21858 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 219,5100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento BMG ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00252 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115337 21859 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11664,6300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00672 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115338 21860 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 2884,0000 0,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO null 2019NS00066 2019NE00030 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2428 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115339 21861 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 99,0000 0,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTE HPF,VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO VIGENTES, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.1449 DA EMPRESA DM INSPEÇÃO E REP DE EXTINTORES LTDA - ME 2019NL00220 2019NE00145 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115340 21862 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 -99,0000 0,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO 2019GD00008 2019NE00029 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115341 21863 2019 2019-10-07T00:00:00 99,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTE HPF,VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO VIGENTES. 2019NE00145 2019NE00145 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2424 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115342 21864 2019 2019-06-08T00:00:00 0,0000 0,0000 93,2600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00439 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115343 21865 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em AGO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL e RPPS/regime Próprio. 2019OB00505 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115344 21866 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 96,5400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019OB00762 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115345 21867 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2586,8000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019OB00752 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115346 21868 2019 2019-07-02T00:00:00 99,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTE HPF,VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO VIGENTES. 2019NE00029 2019NE00029 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115347 21869 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 99,0000 0,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTE HPF, CONFORME NOTA FISCAL 000.0001.449 DA EMPRESA DM INSPEÇÃO E REP. EXTINTORES LTDA -ME , VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO VIGENTES. 2019NL00058 2019NE00029 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115348 21870 2019 2019-03-13T00:00:00 0,0000 0,0000 99,0000 0,0000 23921647000151 2 "" DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA-ME 8388916 DISPENSA DE LICITAÇÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER DEMANDAS DESTE HPF, CONFORME NOTA FISCAL 000.0001.449 DA EMPRESA DM INSPEÇÃO E REP. EXTINTORES LTDA -ME , VISANDO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO VIGENTES. 2019OB00079 2019NE00029 84520965 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EXTINTOR DE INCÊNDIO. AQUISICAO DE BENS CONSUMO 0 3 DESPESAS CORRENTES 440919 COLONIA PEDRO FONTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 MATERIAL DE CONSUMO "" 50 METROPOLITANA 104 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE "" "" 44 "" 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2425 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 44901 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115349 21871 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 17941,5200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019OB00752 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115350 21872 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019OB00761 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115351 21873 2019 2019-02-12T00:00:00 0,0000 0,0000 126,8800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00679 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115352 21874 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 6323,8400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS ORIGINÁRIAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DUA N.º 2806603590, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL. 36. 2019NL00640 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115353 21875 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 7500,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para apropriação de despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JUNHO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00308 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115354 21876 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para apropriação de despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JUNHO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00308 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115355 21877 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2479,6400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Bolsas Estágio, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019 pelo RGPS/Regime GERAL - Folha n° 31 - DEZ/2019 2019OB00754 2019NE00024 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115356 21878 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento UNIDONTO ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00124 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115357 21879 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 566,5500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00031 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115358 21880 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 752,7700 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00105 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115359 21881 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 1,9200 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento suplementar 31 de pessoal ativo da Secom em MAR/2019. 2019NL00128 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115360 21882 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1612,5000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - JAN/19. 2019OB00033 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115361 21883 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n°31, em AGO/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00491 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115362 21884 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GD para regularização de registro de 13° reconhecido de forma incorreta - ref. folha n° 31 de JUL/2019. 2019GD00026 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115363 21885 2019 2019-06-13T00:00:00 0,0000 162601,9000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA E PECÚLIO MÊS DE MAIO/2019 E ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME VALORES: R$101.647,03 (TÍTULO DE FOLHA) E R$60.954,87 (PECÚLIO) ATRAVÉS DO DUA N.º 2891881723, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.181. 2019NL05714 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115364 21886 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 187448,5100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DUA N.º 3006023406, SENDO O VALOR DE R$118.417,23 ( A TÍTULO DE FOLHA) E O VALOR DE R$69.031,28 (A TÍTULO DE PECÚLIO). 2019NL11687 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115365 21887 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 70550,5400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JUNHO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00364 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115366 21888 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JUNHO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00364 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115367 21889 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 72,7900 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha 37 de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00134 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115368 21890 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JUNHO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00383 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115369 21891 2019 2019-08-02T00:00:00 0,0000 162735,7400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS ORIGINÁRIAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE JANEIRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2019, ATRAVÉS DO DUA N.º 2816431210, QUE COMPÕE OS VALORES DE R$99.942,84 (FOLHA DE PAGTO) E R$62.792,90 (VALOR RETIDO NO FTP) MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.58-VERSO 2019NL00834 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115370 21892 2019 2019-10-07T00:00:00 0,0000 174650,1600 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para cobrir despesa com repasse para o Fundo Penitenciário para pagamento dos trabalhadores do Projeto Manutenção da Vida - Mês de Junho de 2019 - DUA 2928160226. 2019NL07236 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115371 21893 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 183493,0700 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE PARA O FUNDO PENITENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHADORES DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019- DUA 2980123590. 2019NL10074 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115372 21894 2019 2019-05-14T00:00:00 0,0000 170554,1900 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA E PECÚLIO MÊS DE ABRIL/2019 E ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME VALORES: R$106.736,47 (TÍTULO DE FOLHA) E R$63.817,72 (PECÚLIO) ATRAVÉS DO DUA N.º 2870983209, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.154. 2019NL04243 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115373 21895 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 178438,1100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS ORIGINÁRIAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE JULHO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO/2019, ATRAVÉS DO DUA Nº.2952528122, QUE COMPÕE OS VALORES DE R$113.463,26 (FOLHA DE PAGTO) E R$64.974,85 (PECULIO) MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.249 2019NL08605 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115374 21896 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11163,4500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00465 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115375 21897 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 34,8600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00231 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115376 21898 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 93,2600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. Referente à MAIO/2019. 2019OB00323 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115377 21899 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 167661,5400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS ORIGINÁRIAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE FEVEREIRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE MARÇO/2019, ATRAVÉS DO DUA Nº.2837797809, QUE COMPÕE OS VALORES DE R$102.703,43 (FOLHA DE PAGTO) E R$64.958,12 (VALOR RETIDO NO FTP) MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.98 2019NL01834 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115378 21900 2019 2019-12-04T00:00:00 0,0000 156905,6100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE REMUNERAÇÃO-MARÇO/2019 E VALE TRANSPORTE-ABRIL/2019, CONFORME VALORES: R$98.079,42 (TÍTULO DE FOLHA) E R$58.826,19 (PECÚLIO) ATRAVÉS DO DUA Nº.2852947840, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.129 2019NL02837 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115379 21901 2019 2019-07-15T00:00:00 0,0000 0,0000 174650,1600 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DO PROJETO DE MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE DE PRESOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO MÊS DE JUNHO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO MÊS JULHO/2019, CONFORME VALORES: R$107.751,54 (TÍTULO DE FOLHA) E R$66.898,62 (PECÚLIO) ATRAVÉS DO DUA 2928160226 À FL,188, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.210 2019OB08043 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115380 21902 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 0,0000 2132,0700 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE A (TÍTULO DE FOLHA) VALOR DE R$1.710,69 E (PECÚLIO) VALOR DE R$421,38, ATRAVÉS DO DUA N.º 2935363501, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.221 2019OB08470 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115381 21903 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10467,0600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00037 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115382 21904 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4779,5900 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. Referente à JUNHO/2019. 2019OB00372 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115383 21905 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 851,0200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - Folha n° 33 - NOV/2019. 2019OB00729 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115384 21906 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 183012,1400 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DUA N.º 3029292748, SENDO O VALOR DE R$130.999,99 (A TÍTULO DE FOLHA) E O VALOR DE R$52.012,15 (A TÍTULO DE PECÚLIO). 2019NL13360 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115385 21907 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -1800,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00160 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115386 21908 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em SET/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00545 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115387 21909 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6198,1300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - Folha n° 33 - NOV/2019. 2019OB00699 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115388 21910 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 34,8600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em OUT/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00615 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115389 21911 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5,5500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAI/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00301 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115390 21912 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18300,0600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00164 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115391 21913 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4448,1100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender outras despesas variáveis/substituições, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RPPS /Regime Próprio. 2019OB00233 2019NE00107 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115392 21914 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JUNHO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00363 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115393 21915 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8100,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para apropriação de despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em Mar/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00166 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115394 21916 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6769,1700 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAI/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00304 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115395 21917 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 481,4600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAIO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00306 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115396 21918 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18300,0600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAIO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00306 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115397 21919 2019 2019-01-10T00:00:00 0,0000 0,0000 144,7500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento PREVES para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em SET/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00556 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115398 21920 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7500,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em AGO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00490 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115399 21921 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 2132,0700 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE A (TÍTULO DE FOLHA) VALOR DE R$1.710,69 E (PECÚLIO) VALOR DE R$421,38 ATRAVÉS DO DUA N.º 2935363501, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.221 2019NL07678 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115400 21922 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 -187448,5100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS01240 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115401 21923 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 613,1000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA ORIGINÁRIAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS, BEM COMO SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DUA N.º 3020430552, À FL.311, A TÍTULO DE ADIANTAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA 05 (CINCO) PRESOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A TITULO DE FOLHA. 2019NL12684 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115402 21924 2019 2019-02-15T00:00:00 1980000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DO EMPENHO 2019NE00573 PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2019, PARA A FINALIDADE DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.58-VERSO 2019NE00871 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115403 21925 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 1525,0500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019OB00764 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115404 21926 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11719,6900 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS/Mensal para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00727 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115405 21927 2019 2019-11-19T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e salários da folha nº 31 - NOV/19 2019NE00234 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115406 21928 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 -13,6900 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00085 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115407 21929 2019 2019-01-31T00:00:00 225491,2000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2019 ORIGINÁRIAS, DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA ORDENADORA DE DESPESA À FL.22 2019NE00573 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115408 21930 2019 2019-12-16T00:00:00 0,0000 189417,5700 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DUA N°3053827648, SENDO O VALOR DE R$110.005,25 (A TÍTULO DE FOLHA), O VALOR DE R$39.681,21 (A TÍTULO DE PECÚLIO) E O VALOR DE R$39.731,11 (FUNDO ROTATIVO). 2019NL14432 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115409 21931 2019 2019-09-18T00:00:00 0,0000 0,0000 183493,0700 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE PARA O FUNDO PENITENCIÁRIO PARA PAGAMENTO DOS TRABALHADORES DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019- DUA 2980123590. 2019OB11145 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115410 21932 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1,7500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL, tendo em vista o reconhecimento de vantagem para compensação de INSS. 2019OB00107 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115411 21933 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0700 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em ABR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. Reconhecimento de crédito a ser compensado. 2019OB00234 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115412 21934 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 -101424,1500 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00144 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115413 21935 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 178438,1100 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS ORIGINÁRIAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE JULHO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE AGOSTO/2019, ATRAVÉS DO DUA Nº.2952528122, QUE COMPÕE OS VALORES DE R$113.463,26 (FOLHA DE PAGTO) E R$64.974,85 (PECULIO) MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.249 2019OB09429 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115414 21936 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 0,0000 187448,5100 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DUA N.º 3006023406 À FL.284, SENDO O VALOR DE R$118.417,23 ( A TÍTULO DE FOLHA) E O VALOR DE R$69.031,28 (A TÍTULO DE PECÚLIO), AUTORIZADO À FL.304 2019OB12960 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115415 21937 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 189417,5700 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DUA N°3053827648, SENDO O VALOR DE R$110.005,25 (A TÍTULO DE FOLHA), O VALOR DE R$39.681,21 (A TÍTULO DE PECÚLIO) E O VALOR DE R$39.731,11 (FUNDO ROTATIVO). 2019OB15923 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115416 21938 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 162735,7400 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS ORIGINÁRIAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE JANEIRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2019, ATRAVÉS DO DUA N.º 2816431210. 2019OB01168 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115417 21939 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 2408,1600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Indenizações, na folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em MAIO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00243 2019NE00035 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115418 21940 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 34,8600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAIO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00239 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115419 21941 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 2914,9000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Bolsas Estágio, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em NOV/2019 pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00566 2019NE00024 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115420 21942 2019 2019-06-02T00:00:00 -10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00068 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115421 21943 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 183012,1400 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DUA N.º 3029292748, SENDO O VALOR DE R$130.999,99 (A TÍTULO DE FOLHA) E O VALOR DE R$52.012,15 (A TÍTULO DE PECÚLIO). 2019OB14522 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115422 21944 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00349 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115423 21945 2019 2019-11-29T00:00:00 2104,3500 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para atender despesas com Contribuição Previdenciária - INSS - ref. folha n° 33 de NOV/2019. 2019NE00254 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115424 21946 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 98,9500 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00010 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115425 21947 2019 2019-04-18T00:00:00 3000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento 31 de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00101 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115426 21948 2019 2019-10-14T00:00:00 11664,6300 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Pessoal/Regime Próprio da folha nº 31 - OUT/19. 2019NE00219 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115427 21949 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 9422,6000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em OUT/2019. 2019NL00511 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115428 21950 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 317,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019. 2019NL00027 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115429 21951 2019 2019-12-17T00:00:00 -0,8600 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho, tendo em vista o encerramento do exercício de 2019. 2019NE00278 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115430 21952 2019 2019-11-19T00:00:00 9067,4600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Patronal/FP da folha nº 31 - NOV/19. 2019NE00243 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115431 21953 2019 2019-11-19T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Aux Alimentação/Regime Próprio da folha nº 31 - NOV/19. 2019NE00238 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115432 21954 2019 2019-06-17T00:00:00 0,0000 0,0000 162601,9000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA E PECÚLIO MÊS DE MAIO/2019 E ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME VALORES: R$101.647,03 (TÍTULO DE FOLHA) E R$60.954,87 (PECÚLIO) ATRAVÉS DO DUA N.º 2891881723 À FL.162, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, À FL.181 2019OB06374 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115433 21955 2019 2019-10-15T00:00:00 6458,2100 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento 31 em out/2019. 2019NE00223 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115434 21956 2019 2019-12-13T00:00:00 17224,3200 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesas com Vencimentos e Salários ref. folha n° 31 - DEZ/2019. 2019NE00269 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115435 21957 2019 2019-01-24T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00036 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115436 21958 2019 2019-01-24T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00036 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115437 21959 2019 2019-04-15T00:00:00 0,0000 0,0000 156905,6100 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE REMUNERAÇÃO-MARÇO/2019 E VALE TRANSPORTE-ABRIL/2019, CONFORME VALORES: R$98.079,42 (TÍTULO DE FOLHA) E R$58.826,19 (PECÚLIO) ATRAVÉS DO DUA Nº.2852947840, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR À FL.129 2019OB03369 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115438 21960 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6323,8400 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS ORIGINÁRIAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DUA N.º 2806603590 À FL.26 MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.36 2019OB00983 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115439 21961 2019 2019-03-27T00:00:00 0,0000 0,0000 167661,5400 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS ORIGINÁRIAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE FEVEREIRO/2019 E VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE MARÇO/2019, ATRAVÉS DO DUA Nº.2837797809, QUE COMPÕE OS VALORES DE R$102.703,43 (FOLHA DE PAGTO) E R$64.958,12 (VALOR RETIDO NO FTP) MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.98 2019OB02271 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115440 21962 2019 2019-05-15T00:00:00 0,0000 0,0000 170554,1900 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA E PECÚLIO MÊS DE ABRIL/2019 E ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME VALORES: R$106.736,47 (TÍTULO DE FOLHA) E R$63.817,72 (PECÚLIO) ATRAVÉS DO DUA N.º 2870983209, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA À FL.154 2019OB04756 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115441 21963 2019 2019-09-25T00:00:00 -154,6600 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL, para remanejamento de saldo para outras despesas com folha de pagamento. 2019NE00209 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115442 21964 2019 2019-09-25T00:00:00 -85,2900 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO, para remanejamento de saldo para outras despesas com folha de pagamento. 2019NE00210 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115443 21965 2019 2019-05-17T00:00:00 2026,1500 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Pessoal/Regime Próprio da folha nº 31 - MAI/19 2019NE00128 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115444 21966 2019 2019-04-11T00:00:00 0,0000 0,0000 613,1000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA ORIGINÁRIAS DO PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS, BEM COMO SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DUA N.º 3020430552, À FL.311, A TÍTULO DE ADIANTAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA 05 (CINCO) PRESOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A TITULO DE FOLHA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO À FL.319 2019OB13883 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115445 21967 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 187448,5100 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM O PROJETO MANUTENÇÃO DA VIDA, CUJO OBJETO É A INSERÇÃO DE PRESOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO CAPIXABA EM ATIVIDADES LABORATIVAS RELACIONADAS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E OUTRAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS, QUE NÃO SEJAM PROVENIENTES DE CARGO PÚBLICO NAS UNIDADES PRISIONAIS DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DUA N.º 3006023406. 2019NL11686 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115446 21968 2019 2019-11-26T00:00:00 -90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 460901 3 "" FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 8372082 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento de saldo de empenho por solicitação uma vez tratar-se de despesa estimada. 2019NE12748 2019NE00573 84521031 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 460101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 46 "" 14 DIREITOS DA CIDADANIA 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 21 GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS 2832 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2762 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115447 21969 2019 2019-04-18T00:00:00 28000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço no empenho para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento 31 de pessoal ativo da Secom em ABR/ 2019. 2019NE00103 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115448 21970 2019 2019-12-17T00:00:00 -900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho, tendo em vista o encerramento do exercício de 2019. 2019NE00274 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115449 21971 2019 2019-06-19T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Pessoal/Regime Próprio da folha nº 31 - JUN/19 2019NE00141 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115450 21972 2019 2019-01-25T00:00:00 200,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NE00037 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115451 21973 2019 2019-07-19T00:00:00 40666,3100 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Pessoal/Regime Próprio da folha nº 31 - JUL/19 2019NE00152 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115452 21974 2019 2019-01-25T00:00:00 2600,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesa com INSS/Patronal, 2019. 2019NE00043 2019NE00031 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115453 21975 2019 2019-01-24T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00026 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115454 21976 2019 2019-01-24T00:00:00 55000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019. 2019NE00029 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115455 21977 2019 2019-08-19T00:00:00 24022,6200 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Patronal/INSS + 13 ° Rescisão da folha nº 31 - AGO/19. 2019NE00172 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115456 21978 2019 2019-09-20T00:00:00 28026,2700 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Patronal/INSS + 13 ° Rescisão da folha nº 31 - SET/2019. 2019NE00208 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115457 21979 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 -946,6400 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Baixa do adiantamento de 13° salário devido devolução, bem como, desconto em vencimentos e salários do excedente do desconto de adiantamento 13° salário, conforme evidenciado na folha de pagamento de MAI/2019. 2019NP00052 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115458 21980 2019 2019-09-19T00:00:00 40913,7800 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Pessoal/Regime Próprio da folha nº 31 - SET/19. 2019NE00203 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115459 21981 2019 2019-04-18T00:00:00 101000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento 31 de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00101 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115460 21982 2019 2019-01-24T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NE00034 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115461 21983 2019 2019-10-14T00:00:00 42829,9600 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Pessoal/Regime Próprio da folha nº 31 - OUT/19. 2019NE00219 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115462 21984 2019 2019-10-14T00:00:00 2258,3200 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e salários da folha nº 31 - OUT/19 2019NE00217 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115463 21985 2019 2019-10-31T00:00:00 110,0700 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e salários da folha nº 37 - OUT/19 2019NE00228 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115464 21986 2019 2019-07-19T00:00:00 92021,9100 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento 31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00149 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115465 21987 2019 2019-10-22T00:00:00 6139,0300 0,0000 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO DE MARTINS BARROS, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NE00737 2019NE00737 84516534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115466 21988 2019 2019-10-22T00:00:00 0,0000 6139,0300 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO DE MARTINS BARROS, COM ÔNUS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL01286 2019NE00737 84516534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115467 21989 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 6839,6400 0,0000 0,0000 32479123000143 2 "" UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 8315684 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES E O GOVERNO, DO SERVIDOR (MARIA DA CONCEIÇÃO) OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE TÉCNICO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA, PARA ESTA SETADES MÊS OUTUBRO/2019. 2019NL01540 2019NE00925 84516534 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 470101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 47 "" 8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 800 APOIO ADMINISTRATIVO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4656 PESSOAL REQUISITADO ? SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115468 21990 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 -2493,2800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00166 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115469 21991 2019 2019-03-25T00:00:00 0,0000 619885,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PGE, FUNDO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. 2019NL00593 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115470 21992 2019 2019-12-20T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO. 2019NE00611 2019NE00176 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115471 21993 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 881837,1900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IDAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00787 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115472 21994 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 72157,6300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IDAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00787 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115473 21995 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 998,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEASTDH - FF, DURANTE O EXERCÍCIO DE AGOSTO DE 2019. 2019NL01740 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115474 21996 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 367678,3000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SESP - FF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL02619 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115475 21997 2019 2019-12-20T00:00:00 -368088,6300 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo remanescente do exercício. 2019NE00623 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115476 21998 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 19515,0600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 16 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL01723 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115477 21999 2019 2019-09-19T00:00:00 18300,0600 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e salários da folha nº 31 - SET/19 2019NE00201 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115478 22000 2019 2019-12-13T00:00:00 45050,8800 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesas com Vencimentos e Salários ref. folha n° 31 - DEZ/2019. 2019NE00269 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115479 22001 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 49,2800 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAI/2018, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00227 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115480 22002 2019 2019-12-30T00:00:00 -9835,3100 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho para atender folha de pagamento de 2019, tendo em vista o encerramento do exercício - necessário novo registro de anulação nesta data após regularização. 2019NE00298 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115481 22003 2019 2019-01-25T00:00:00 2100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NE00037 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115482 22004 2019 2019-11-19T00:00:00 2258,3200 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e salários da folha nº 31 - NOV/19 2019NE00234 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115483 22005 2019 2019-09-19T00:00:00 2258,3200 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e salários da folha nº 31 - SET/19 2019NE00201 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115484 22006 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 4331,1800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 16 DE PENSIONISTAS DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL01723 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115485 22007 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 23121,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL02530 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115486 22008 2019 2019-01-23T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEGER, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00083 2019NE00083 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115487 22009 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 862,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00821 2019NE00126 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115488 22010 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 10676,4300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00520 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115489 22011 2019 2019-07-23T00:00:00 0,0000 167359,0500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INCAPER, DURANTE O EXERCÍCIO DE JULHO DE 2019. 2019NL01345 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115490 22012 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 272694,3400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PGE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL01272 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115491 22013 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 9174,5800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA JUCEES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NL00235 2019NE00033 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115492 22014 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 227367,8000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEAG, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00123 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115493 22015 2019 2019-12-20T00:00:00 -35656,4400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento saldo remanescente do exercício. 2019NE00629 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115494 22016 2019 2019-09-23T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA RTV-ES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00403 2019NE00403 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115495 22017 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 16452,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEFAZ, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MES MAIO DE 2019. 2019NL00967 2019NE00077 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115496 22018 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 -10814,6100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PMES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00084 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4210 13° SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115497 22019 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 100111,5500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA FAMES - FF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL02620 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115498 22020 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 7216,1100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO DIO FF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 2019NL02511 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115499 22021 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 1598,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SESP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL01457 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115500 22022 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 12777,5700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEJUS, DURANTE O EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2019. 2019NL00717 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115501 22023 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 40481,5100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PENSIONISTAS DA SEDU, OUTUBRO DE 2019. 2019NL02227 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115502 22024 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 6830,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PENSIONISTAS DA SEDU, OUTUBRO DE 2019. 2019NL02227 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115503 22025 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 2102338,5000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INCAPER, DURANTE O EXERCÍCIO DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00384 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115504 22026 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 41713,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IASES - FF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01778 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115505 22027 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 1585,0700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IASES - FF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01778 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115506 22028 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 -1307,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00135 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115507 22029 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 5364,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO HPMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2019. 2019NL00716 2019NE00111 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115508 22030 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 6151,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 34 DE INATIVOS DO CBMES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NL02258 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115509 22031 2019 2019-08-14T00:00:00 0,0000 1829,4300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IEMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL01513 2019NE00059 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115510 22032 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 429020,1500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NL00156 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115511 22033 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 63654,7700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NL00156 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115512 22034 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 2842,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 36 DE INATIVOS DO FUNDEB, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 2019NL01483 2019NE00123 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115513 22035 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 11375,8900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PCES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. 2019NL01479 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115514 22036 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 -277,3900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00817 2019NE00126 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115515 22037 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 6676,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PCES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL01180 2019NE00103 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115516 22038 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 90659,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO DER NO MES 01/2019. 2019NL00182 2019NE00047 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115517 22039 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 7862,4500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA FAMES - FF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01846 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115518 22040 2019 2019-11-21T00:00:00 0,0000 1939088,4700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FUNDEB - FF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL02361 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115519 22041 2019 2019-01-23T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IDAF, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00041 2019NE00041 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115520 22042 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 754,6500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA JUCEES - FF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL02503 2019NE00033 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115521 22043 2019 2019-09-20T00:00:00 -80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DO SUBELEMENTO 11, A SER UTILIZADO NO SUBELEMENTO 13, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00401 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115522 22044 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 -2983,0400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PCES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01829 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115523 22045 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 2725008,8100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO CBMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE MAIO DE 2019. 2019NL00982 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115524 22046 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 705,2000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FUNDEB, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL01894 2019NE00123 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115525 22047 2019 2019-01-23T00:00:00 62700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO HPMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00110 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115526 22048 2019 2019-01-23T00:00:00 16300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEASTDH, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00116 2019NE00116 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115527 22049 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 58114,3100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO HPMES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL00975 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115528 22050 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 11866,2900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO CBMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE MARÇO DE 2019. 2019NL00541 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115529 22051 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 44484,6800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO ARQUIVO PÚBLICO - FF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01845 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115530 22052 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 29038,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 36 DE INATIVOS DA SEJUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 2019NL01478 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115531 22053 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 -7316,6500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEFAZ, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00059 2019NE00077 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115532 22054 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 -870,9500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00148 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115533 22055 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 33896,9100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECULT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00048 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115534 22056 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 14669,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INATIVOS DO DER-ES, OUTUBRO DE 2019. 2019NL02255 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115535 22057 2019 2019-08-20T00:00:00 0,0000 10685,6400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA JUCEES - FF, AGOSTO 2019. 2019NL01588 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115536 22058 2019 2019-12-20T00:00:00 -176226,7200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento saldo remanescente do exercício. 2019NE00624 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115537 22059 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 20180,2100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEAG, DURANTE O EXERCÍCIO DE MAIO DE 2019. 2019NL00907 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115538 22060 2019 2019-03-25T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2019NE000126, SUBELEMENTO 12, REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00212 2019NE00126 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115539 22061 2019 2019-03-25T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2019NR00114, REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEJUS, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00217 2019NE00114 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115540 22062 2019 2019-12-20T00:00:00 -1399,9300 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento saldo remanescente do exercício. 2019NE00641 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115541 22063 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 -1495,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INATIVOS DO FES, AGOSTO DE 2019. 2019NL01749 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115542 22064 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 12028,7900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEFAZ, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00722 2019NE00077 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115543 22065 2019 2019-11-26T00:00:00 0,0000 6408,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEDU, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, EM NOVEMBRO DE 2019. 2019NL02435 2019NE00120 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115544 22066 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 10656,5300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SECTIT - FF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL02618 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115545 22067 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 513960,9600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IASES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00792 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115546 22068 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 1845,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS01161 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115547 22069 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 -1806,4500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2019. 2019NL00812 2019NE00120 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115548 22070 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 -119870,1000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL01152 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115549 22071 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 1829,4300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IEMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 2019NL00037 2019NE00059 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115550 22072 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 619885,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PGE, FUNDO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 2019NL00978 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115551 22073 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 -15973369,0100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00073 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115552 22074 2019 2019-01-23T00:00:00 134625300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00118 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115553 22075 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 63620,9700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEJUS, FUNDO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. 2019NL00950 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115554 22076 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 -4,2300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO IASES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00118 2019NE00055 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115555 22077 2019 2019-01-23T00:00:00 97800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IDAF, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00040 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115556 22078 2019 2019-12-20T00:00:00 -3931,2500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO. 2019NE00593 2019NE00114 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115557 22079 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2014,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. PC/ES 2019OB00812 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115558 22080 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -28180,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE OB EM VIRTUDE DE NÃO DESBLOQUEIO. 2019GD00065 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115559 22081 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19602,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.COMPL.(16)PENS.PCES. 2019OB13415 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115560 22082 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PCES. 2019OB10172 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115561 22083 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 165308,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PCES. 2019OB10176 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115562 22084 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1007,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PCES. 2019OB05556 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115563 22085 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16818,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. PC/ES 2019OB14012 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115564 22086 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 88859,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PCES. 2019OB10165 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115565 22087 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 920,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PCES. 2019OB10167 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115566 22088 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 174,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.PCES. 2019OB07245 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115567 22089 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.PCES. 2019OB11522 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115568 22090 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 770237,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) OUT/19 INAT. PC/ES 2019OB15802 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115569 22091 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 662,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07490 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115570 22092 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 90,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07496 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115571 22093 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8929,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07497 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115572 22094 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 167,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PCES. 2019OB15304 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115573 22095 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -776,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00624 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115574 22096 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25850,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB20033 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115575 22097 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB19998 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115576 22098 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 205,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SESP. 2019OB03830 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115577 22099 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SESP. 2019OB03831 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115578 22100 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 344,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. SESP 2019OB08493 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115579 22101 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 262,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. SESP 2019OB08497 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115580 22102 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8923,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. SESP 2019OB00850 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115581 22103 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 344,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/19 PENS. SESP 2019OB05403 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115582 22104 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 42,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JULHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB11098 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115583 22105 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1387,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SESP. 2019OB00586 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115584 22106 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SESP. 2019OB10228 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115585 22107 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 24235,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL(12)PENS.SESP. 2019OB04965 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115586 22108 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252757,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13203 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115587 22109 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 139,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13212 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115588 22110 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 329,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09307 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115589 22111 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 256,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16919 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115590 22112 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 229,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13188 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115591 22113 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39637,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. PC/ES 2019OB15000 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115592 22114 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2678,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PCES. 2019OB15329 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115593 22115 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 983,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.PMES. 2019OB02831 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115594 22116 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4119,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.PMES. 2019OB02841 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115595 22117 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 52155,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PMES. 2019OB06396 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115596 22118 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 660014,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE FEV/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB01976 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115597 22119 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 220,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENT(14).FEV/19.PENS.PMES. 2019OB03213 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115598 22120 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12567 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115599 22121 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 59238,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12534 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115600 22122 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5280,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/19 PENS. PM/ES 2019OB07000 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115601 22123 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 97,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/19 PENS. PM/ES 2019OB07001 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115602 22124 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 259,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12597 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115603 22125 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 197,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12598 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115604 22126 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1694,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115605 22127 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 618,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16604 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115606 22128 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 28976,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO PMES. 2019OB18014 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115607 22129 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5339,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12607 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115608 22130 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12602 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115609 22131 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47031,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SECONT 2019OB05000 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115610 22132 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6888,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) AGO/19 INAT. SECONT 2019OB11945 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115611 22133 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20641,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) JUNHO/19 INAT. SECONT 2019OB08307 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115612 22134 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12346,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115613 22135 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SECONT. 2019OB05966 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115614 22136 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 138,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SECONT. 2019OB10363 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115615 22137 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1953,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SECONT. 2019OB10364 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115616 22138 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SECONT. 2019OB12685 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115617 22139 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 2614,8400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL01700 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115618 22140 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14041,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12542 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115619 22141 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19070,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12596 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115620 22142 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17509,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PMES. 2019OB11191 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115621 22143 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3984,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(12)PENS.PMES, P/ CUMPR.DO PROC.Nº0003143-43.2015.8.08.001. 2019OB13811 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115622 22144 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 143,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16608 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115623 22145 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 97,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16609 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115624 22146 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4163,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JUL/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB09920 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115625 22147 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7782,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16570 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115626 22148 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.SECONT. 2019OB00745 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115627 22149 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3531,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SECONT. 2019OB03161 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115628 22150 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 138,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. SECONT 2019OB04001 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115629 22151 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SECONT. 2019OB10366 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115630 22152 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 137,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAIO/19 INAT.SECONT 2019OB07074 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115631 22153 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 137,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.SECONT. 2019OB09325 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115632 22154 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.SECONT. 2019OB09326 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115633 22155 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 93316,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SECONT 2019OB05000 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115634 22156 2019 2019-07-22T00:00:00 0,0000 187479,3000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO CBMES, NO MÊS DE JULHO DE 2019. 2019NL01284 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115635 22157 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 567495,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(Nº 12) DE PENSIONISTAS DA PMES. 2019OB00398 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115636 22158 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 58,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.PENSÃO DA PMES, P/CUMPRIMENTO DO OF.Nº 996/2018 DO PROC.Nº 0000735-61.2010.8.08.0009. 2019OB01589 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115637 22159 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 174,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.PMES,P/CUMPR.DO OF/PMES/DRH/RH-4 Nº087/2017(15ªparcela). 2019OB01591 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115638 22160 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3659,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04703 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115639 22161 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10171,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04605 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115640 22162 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 133,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10969 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115641 22163 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9750,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10970 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115642 22164 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 38822,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUNHO/19 INAT. PM/ES. DEV EST AT AP. COD. 1469. EXERCICIO ANT. E ATUAL 2019OB08816 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115643 22165 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 343,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB09016 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115644 22166 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 127,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB09019 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115645 22167 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB08970 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115646 22168 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1076,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB08971 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115647 22169 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4099,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20280 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115648 22170 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20292 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115649 22171 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEASTDH. 2019OB19632 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115650 22172 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 713,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEASTDH 2019OB14531 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115651 22173 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1678,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115652 22174 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3354,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.IPAJM. 2019OB06816 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115653 22175 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115654 22176 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.IPAJM. 2019OB12134 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115655 22177 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.FAMES. 2019OB03677 2019NE00052 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115656 22178 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12895,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(12)PENS.DER 2019OB13779 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115657 22179 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.DER. 2019OB16498 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115658 22180 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.DER. 2019OB10012 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115659 22181 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7641,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.DER. 2019OB11159 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115660 22182 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3878,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DEZ/19 INAT. CASA MILITAR 2019OB19051 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115661 22183 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL.12 PENSÃO 11/2019 DER-ES. 2019OB17818 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115662 22184 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.DER. 2019OB16502 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115663 22185 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 715,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL(32) DEZ/19 INAT. CASA MILITAR 2019OB19052 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115664 22186 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6514,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.DER. 2019OB09957 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115665 22187 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 52,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115666 22188 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12433,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.DER. 2019OB12044 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115667 22189 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 63,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.IEMA. 2019OB00379 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115668 22190 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115669 22191 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 121,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03639 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115670 22192 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 254,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20190 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115671 22193 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 121,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB15847 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115672 22194 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENS.DER. 2019OB19411 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115673 22195 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 121,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JUNHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB08390 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115674 22196 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1549,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115675 22197 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 63,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.IEMA. 2019OB10470 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115676 22198 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 89,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115677 22199 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 90226,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DEZ/19 INAT. IASES 2019OB19142 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115678 22200 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/19 PENS. PM/ES 2019OB07010 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115679 22201 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 678940,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JUNHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB08390 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115680 22202 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16385,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PMES. 2019OB11423 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115681 22203 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 517414,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB09977 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115682 22204 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2801,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL.(12)PENS.PMES, P/CUMPR.DO PROC.Nº0003143-43.2015.8.08.0011 2019OB05092 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115683 22205 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6875085,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB15773 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115684 22206 2019 2019-10-24T00:00:00 0,0000 0,0000 -380,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO EM NOME DE CLARA TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. 2019GD00114 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115685 22207 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.(12)PENS.PMES,P/CUMPR.DO PROC.Nº035100888243. 2019OB15692 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115686 22208 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.PMES, P/CUMPR.DO PROC.Nº035100888243. 2019OB06648 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115687 22209 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 179,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PMES. 2019OB10394 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115688 22210 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PMES. 2019OB10395 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115689 22211 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5882,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PMES. 2019OB10397 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115690 22212 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1907,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.PMES,P/CUMPR.DO PROC.Nº035100888243. 2019OB08225 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115691 22213 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7101635,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB08252 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115692 22214 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 737,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. IASES 2019OB03930 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115693 22215 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3739,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. IASES 2019OB03934 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115694 22216 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 710,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. IASES 2019OB03944 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115695 22217 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2391,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.IASES. 2019OB02543 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115696 22218 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 710,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.IASES. 2019OB02545 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115697 22219 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 88,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115698 22220 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 710,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.IASES. 2019OB09511 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115699 22221 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1100,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SEGER 2019OB05789 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115700 22222 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 199,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEGER. 2019OB04198 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115701 22223 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8211,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEGER. 2019OB02685 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115702 22224 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 90,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEGER. 2019OB10737 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115703 22225 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3899,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEGER. 2019OB10739 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115704 22226 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1151,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEGER. 2019OB10719 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115705 22227 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3725,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. (32) JUN/19 INAT. SEGER 2019OB08325 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115706 22228 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 433,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEGER. 2019OB07263 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115707 22229 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 363,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEGER. 2019OB07265 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115708 22230 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 11,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEGER. 2019OB07271 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115709 22231 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEGER. 2019OB07272 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115710 22232 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEGER. 2019OB09203 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115711 22233 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEGER. 2019OB09207 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115712 22234 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SEGER 2019OB05815 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115713 22235 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3810,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.INCAPER. 2019OB02068 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115714 22236 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 121,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115715 22237 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5370,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FEV/19 FL. PENSÃO SEFAZ P/ CUMPRIMENTO DO OF. N]48831/2017 CONF. PROC. 0396090488273, 0396090488281, 2019OB03219 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115716 22238 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 851,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS.. SEFAZ 2019OB00608 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115717 22239 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10959,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEFAZ. 2019OB04387 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115718 22240 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19399,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEFAZ. 2019OB04353 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115719 22241 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 98864,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SEFAZ. 2019OB10052 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115720 22242 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 478,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SEFAZ. 2019OB10053 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115721 22243 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4714,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SEFAZ. 2019OB08714 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115722 22244 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 727,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEGER. 2019OB10730 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115723 22245 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 83061,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAIO/19 INAT.SEGER 2019OB06738 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115724 22246 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 433,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEGER. 2019OB10712 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115725 22247 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 363,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEGER. 2019OB10715 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115726 22248 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 147,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEGER. 2019OB07282 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115727 22249 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4622,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEGER. 2019OB09187 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115728 22250 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEGER. 2019OB09190 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115729 22251 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1740,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.INCAPER. 2019OB18754 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115730 22252 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11419,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.INCAPER. 2019OB18758 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115731 22253 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 383,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.DEZ/19.INAT.INCAPER. 2019OB19590 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115732 22254 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 27357,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) FEV/19 INAT. SETOP 2019OB01738 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115733 22255 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SETOP. 2019OB02365 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115734 22256 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1188,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL.(32) AGO/19 INAT. SETOP 2019OB11961 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115735 22257 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JULHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB11098 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115736 22258 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SETOP. 2019OB09455 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115737 22259 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12146,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.IDAF. 2019OB03180 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115738 22260 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 565126,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAR/19 INAT. IDAF 2019OB03518 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115739 22261 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1765,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) JUN/19 INAT. IDAF 2019OB09114 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115740 22262 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 99846,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115741 22263 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 46076,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JULHO/19.INAT.IDAF. 2019OB10293 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115742 22264 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 593886,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAIO/19 INAT. IDAF 2019OB06733 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115743 22265 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 93,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JULHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB11098 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115744 22266 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2485,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JULHO/19.INAT.IDAF. 2019OB10284 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115745 22267 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.IDAF. 2019OB05703 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115746 22268 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 1996,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEASTDH - FF, DURANTE O EXERCÍCIO DE AGOSTO DE 2019. 2019NL01740 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115747 22269 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 176,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.CBMES. 2019OB16011 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115748 22270 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 904,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.CBMES. 2019OB16012 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115749 22271 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 152550,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.PENS.CBMES. 2019OB15723 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115750 22272 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 38,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.CBMES. 2019OB16007 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115751 22273 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1566,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.CBMES. 2019OB16008 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115752 22274 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6333,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. CBM/ES 2019OB13942 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115753 22275 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 12315121,8300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PCES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL01178 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115754 22276 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 889675,9500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PCES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. 2019NL01178 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115755 22277 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 -5467,5200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 16 DE PENSIONISTAS DA SEFAZ, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01878 2019NE00077 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115756 22278 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 15103,7000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 36 DE INATIVOS DA RTV-ES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL02470 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115757 22279 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16968,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL(12)PENS.CBMES. 2019OB13803 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115758 22280 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1217,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/19 PENS. CBM/ES 2019OB06991 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115759 22281 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 105,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.CBMES. 2019OB12200 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115760 22282 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 34,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115761 22283 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. CBM/ES 2019OB13947 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115762 22284 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 350,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. CBM/ES 2019OB13952 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115763 22285 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1566,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18626 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115764 22286 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 176,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 12 NOV/19 PENSÃO CBMES. 2019OB17918 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115765 22287 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115766 22288 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. CBM/ES 2019OB13943 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115767 22289 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 -2017,7200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO CBMES, NO MÊS DE dezembro DE 2019. 2019NL02570 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115768 22290 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 9403,2900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEJUS, DURANTE O EXERCÍCIO DE JULHO DE 2019. 2019NL01446 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115769 22291 2019 2019-02-10T00:00:00 0,0000 -2344,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00108 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115770 22292 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 -99948,9100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DER-ES, FUNDO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01931 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115771 22293 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 1023,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 14 DE PENSIONISTAS DA PMES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NL00453 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115772 22294 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 10999,5100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO DETRAN - FF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL02504 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115773 22295 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 -226,7300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL01088 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4210 13° SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115774 22296 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.HPMES. 2019OB10500 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115775 22297 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.DSPMES. 2019OB06300 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115776 22298 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.HPMES. 2019OB12457 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115777 22299 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 69189,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) SET/19 INAT. HPM/ES 2019OB13723 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115778 22300 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6249,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB15847 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115779 22301 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 597,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.HPMES. 2019OB11531 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115780 22302 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 77,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.HPMES. 2019OB11537 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115781 22303 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. HPM/ES 2019OB14124 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115782 22304 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 61,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. HPM/ES 2019OB14125 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115783 22305 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.HPMES. 2019OB07687 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115784 22306 2019 2019-06-25T00:00:00 0,0000 0,0000 -44313,2700 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019EV00001 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 126 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115785 22307 2019 2019-12-31T00:00:00 -1861,9200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE 2019NE00662 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115786 22308 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4264,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. DETRAN 2019OB10847 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115787 22309 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 317,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. DETRAN 2019OB12537 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115788 22310 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 859530,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. DETRAN 2019OB17686 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115789 22311 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5210,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 PENSÃO PCES. 2019OB17322 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115790 22312 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 113,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PCES. 2019OB11420 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115791 22313 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 26225,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA). F.F 2019OB16960 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115792 22314 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6710,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(14)COMPL.PENS.PCES. 2019OB15074 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115793 22315 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.TX.BANCO.FL.COMPLEMENTAR Nº 16 E 34 OUT/19. INAT e PENS. 2019OB17400 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115794 22316 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2096822,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.PCES. 2019OB01726 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115795 22317 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 105,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.PCES. 2019OB02293 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115796 22318 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 460,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.PCES. 2019OB02295 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115797 22319 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. PC/ES 2019OB00844 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115798 22320 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 92399,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. PC/ES 2019OB00849 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115799 22321 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 304087,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115800 22322 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 153,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.PCES. 2019OB15342 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115801 22323 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 166,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONS.FL.12 NOV/2019 PENSÃO PCES. 2019OB18087 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115802 22324 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 79536,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JUNHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB08390 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115803 22325 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 99,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. DETRAN 2019OB12529 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115804 22326 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4264,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. DETRAN 2019OB12521 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115805 22327 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 26751,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB07560 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115806 22328 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 72840,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) JUNHO/19 INAT. DETRAN 2019OB08316 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115807 22329 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 149,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB16964 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115808 22330 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.DETRAN. 2019OB16236 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115809 22331 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3133,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENT.16 E 34/OUT/19/PENS E INAT - EXECUTIVO. 2019OB17361 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115810 22332 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6466,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONS.FL.12 NOV/2019 PENSÃO PCES. 2019OB18071 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115811 22333 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 38,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20356 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115812 22334 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 136,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20361 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115813 22335 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 113,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONS.FL.12 NOV/2019 PENSÃO PCES. 2019OB18064 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115814 22336 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2515,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20062 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115815 22337 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 153,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20324 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115816 22338 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20348 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115817 22339 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04649 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115818 22340 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 381,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.PCES. 2019OB16563 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115819 22341 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 153,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.PCES. 2019OB16580 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115820 22342 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 620,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PCES. 2019OB14288 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115821 22343 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5284,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PCES. 2019OB04516 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115822 22344 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 105,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PCES. 2019OB04529 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115823 22345 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 460,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PCES. 2019OB04531 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115824 22346 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 27940,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PCES. 2019OB04497 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115825 22347 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1563,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PCES. 2019OB08426 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115826 22348 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PCES. 2019OB08433 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115827 22349 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3623,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PCES. 2019OB08435 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115828 22350 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14575,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. PC/ES 2019OB00800 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115829 22351 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3623,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.PCES. 2019OB07260 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115830 22352 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 176593,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.PCES. 2019OB07231 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115831 22353 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4167,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.OUT/19 FL.(12)PENS.PCES. 2019OB15745 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115832 22354 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11732,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18625 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115833 22355 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 86537,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PCES. 2019OB12290 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - 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PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115836 22358 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01278 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115837 22359 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 492,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01296 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115838 22360 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 90,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01281 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115839 22361 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 114,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01217 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115840 22362 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 329,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07522 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115841 22363 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5225,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04620 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115842 22364 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3189,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB06009 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115843 22365 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5160,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB05988 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115844 22366 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 735976,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) MAR/19 INAT. PCES 2019OB03591 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115845 22367 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 140,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09166 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115846 22368 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10101,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07461 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115847 22369 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 897,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07464 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115848 22370 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5654,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04664 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115849 22371 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 104,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04666 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115850 22372 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7028,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.PCES. 2019OB11527 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115851 22373 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11842,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PMES. 2019OB05479 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115852 22374 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2787,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PMES. 2019OB05480 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115853 22375 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 581,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PMES. 2019OB05481 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115854 22376 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2801,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.PMES, P/CUMPR.DO PROC.Nº0003143-43.2015.8.08.001. 2019OB06806 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115855 22377 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 516546,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB06807 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115856 22378 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 23226,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PMES. 2019OB14147 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115857 22379 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 427,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 PENSÃO PMES. 2019OB17291 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115858 22380 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 582,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.(12)PENS.PMES,P/CUMPR.DA AÇÃO TRABALHISTA-RITO ORDINÁRIO-RTOrd.Nº0000454-64.2016.5.17.0181. 2019OB09536 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115859 22381 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 177,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO PMES. 2019OB17997 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115860 22382 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1305,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO PMES. 2019OB18024 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115861 22383 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 346,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PMES. 2019OB19769 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115862 22384 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7296,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO PMES. 2019OB18034 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115863 22385 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4648,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO PMES. 2019OB18035 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115864 22386 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 585,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.PMES. 2019OB15281 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115865 22387 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 51,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ FL(36) COMPL. EXERC. ANT. INAT. DETRAN CONF. PROCESSO JUDICIAL Nº 0019632-77.2019.8.08.0024. 2019OB12039 2019NE00050 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115866 22388 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9314,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL(32) FEV/19 INAT. DETRAN 2019OB01775 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115867 22389 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 382,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JAN/19 FL.(32)INAT.DETRAN. 2019OB00332 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115868 22390 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB02589 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115869 22391 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 765302,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) FEV/19 INAT. DETRAN 2019OB01772 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115870 22392 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 252,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. DETRAN 2019OB01417 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115871 22393 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1105,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.RET.JUDICIAL.JUN/19 FL.(12)PENS.PMES.P/CUMP. OF.N] 100/2019. PROC.Nº 026700-39.1993.5.17.0001. 2019OB09538 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115872 22394 2019 2019-08-04T00:00:00 0,0000 0,0000 297,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PMES. 2019OB04851 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115873 22395 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 698344,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115874 22396 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 463,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SESP 2019OB13921 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115875 22397 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7637,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SESP. 2019OB06910 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115876 22398 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1334,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SESP. 2019OB06918 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115877 22399 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 29889,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB15847 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115878 22400 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF SET/19 FL.(14)PENS.SESP. 2019OB15013 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115879 22401 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 12802,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.SESP. 2019OB11925 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115880 22402 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 41487,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20190 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115881 22403 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2535,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. DEZ/19 FL.INAT.PCES, P/CUMPR.DO OF.Nº 956/2017 CONF.PROC.Nº 0030846-51.2003.8.19.0014. 2019OB19987 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115882 22404 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1387,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SESP. 2019OB02178 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115883 22405 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 32475,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03639 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115884 22406 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7544,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SESP. 2019OB03827 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115885 22407 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 226,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. PC/ES 2019OB13317 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115886 22408 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7637,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. SESP 2019OB08491 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115887 22409 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 357,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECULT, DURANTE O EXERCÍCIO DE NOVEMBRO DE 2019. 2019OB17849 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115888 22410 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115889 22411 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENS. SECULT. 2019OB20165 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115890 22412 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2226,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENS. SECULT. 2019OB20167 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115891 22413 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1513,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DEZ/19 INAT. SEDURB 2019OB19115 2019NE00091 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115892 22414 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12432,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL.(Nº 12) DE PENSIONISTAS DA SETOP, REF.A DESP.EXERC.ANTERIORES. 2019OB00344 2019NE00090 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115893 22415 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15701,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.SETOP. 2019OB08233 2019NE00090 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115894 22416 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3435,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.SETOP. 2019OB06670 2019NE00090 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115895 22417 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1249,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SESP. 2019OB16038 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115896 22418 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 935,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) NOV/19 PENS. SESP 2019OB17899 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115897 22419 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 391,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SESP. 2019OB19499 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115898 22420 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 304,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.PENS.SECULT. 2019OB03767 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115899 22421 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2853,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. JAN/19 FL.(Nº 12) DE PENSIONISTAS DA SECULT. 2019OB00397 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115900 22422 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 156,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SECULT. 2019OB00569 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115901 22423 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 29447,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.(12)PENS.SECULT. 2019OB15706 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115902 22424 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1203,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.SECULT. 2019OB06795 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115903 22425 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 177678,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) SET/19 INAT. CASA CIVIL 2019OB13741 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115904 22426 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1504,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20190 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115905 22427 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1412,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENSÃO SESP. 2019OB20028 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115906 22428 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37246,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL(12)PENS.SESP. 2019OB13679 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115907 22429 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 55676,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(32)INAT.SESP. 2019OB00301 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115908 22430 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5648,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(32)INAT.SESP. 2019OB00301 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4766 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115909 22431 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 378,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115910 22432 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SESP. 2019OB02537 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115911 22433 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 36,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.(32).MAR/19.INAT.SESP. 2019OB04631 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115912 22434 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115913 22435 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 121,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SESP. 2019OB10605 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115914 22436 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 101950,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.DER. 2019OB04107 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115915 22437 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5263,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.DER. 2019OB04108 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115916 22438 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 162837,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115917 22439 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 224,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. DER. 2019OB14630 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115918 22440 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 41,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. DER. 2019OB14634 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115919 22441 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8520,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB19347 2019NE00090 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115920 22442 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18662,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.12 NOV/19 PENSÃO SETOP. 2019OB17757 2019NE00090 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115921 22443 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JAN/19 FL.(32)INAT.C.CIVIL. 2019OB00282 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115922 22444 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13691,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(32)INAT.C.CIVIL. 2019OB00283 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115923 22445 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3047,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115924 22446 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 25,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. SESP. 2019OB16037 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115925 22447 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 NOV/19 INAT.SESP. 2019OB18370 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115926 22448 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1364,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL(32) NOV/19 INAT. SESP. 2019OB17677 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115927 22449 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1877,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115928 22450 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.SESP. 2019OB17272 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115929 22451 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 197,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SESP 2019OB14217 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115930 22452 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SESP. 2019OB19493 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115931 22453 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SESP. 2019OB19495 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115932 22454 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SESP. 2019OB19496 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115933 22455 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1582,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.CIVIL. 2019OB03105 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115934 22456 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14986,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.C.CIVIL. 2019OB03110 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115935 22457 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 710,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.C.CIVIL. 2019OB03111 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115936 22458 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.C.CIVIL. 2019OB00451 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115937 22459 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL.(32) JUNHO/19 INAT. CASA CIVIL 2019OB08292 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115938 22460 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 123,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB12503 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115939 22461 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 111,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.C.CIVIL. 2019OB03113 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115940 22462 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -100,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00340 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115941 22463 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 86,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB05580 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115942 22464 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 398,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB10883 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115943 22465 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 46460,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) AGO/19 INAT. CASA CIVIL 2019OB11999 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115944 22466 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 100,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB09469 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115945 22467 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB16332 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115946 22468 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 91,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. CASA CIVIL 2019OB14189 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115947 22469 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 111,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. CASA CIVIL 2019OB17977 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115948 22470 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 91,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB19692 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115949 22471 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 4106266,8700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. 2019NL01174 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115950 22472 2019 2019-10-28T00:00:00 0,0000 -6595,1700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00117 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115951 22473 2019 2019-10-23T00:00:00 0,0000 11162707,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEFAZ, DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL02175 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115952 22474 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 868545,4800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IDAF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00372 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115953 22475 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 597421,8100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00056 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115954 22476 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 369929,3500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO SECULT, DURANTE O EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2019. 2019NL00793 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115955 22477 2019 2019-11-25T00:00:00 0,0000 24939,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS FOLHA DO DIO-ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL02412 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115956 22478 2019 2019-01-23T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEGER, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00083 2019NE00083 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115957 22479 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 1600,7000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO CBMES - FF, DURANTE O EXERCÍCIO DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01997 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115958 22480 2019 2019-12-20T00:00:00 -406,5500 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação de saldo remanescente do exercício. 2019NE00622 2019NE00059 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115959 22481 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 137706,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 16 DE PENSIONISTAS DA SEFAZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL01729 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115960 22482 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 167459,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL01572 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115961 22483 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 10636,2600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDEB, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 2019NL00555 2019NE00123 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115962 22484 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 141481,9500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO INCAPER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00251 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115963 22485 2019 2019-02-19T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEFAZ, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00168 2019NE00077 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115964 22486 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 75032,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO DER-ES, FUNDO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00802 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115965 22487 2019 2019-12-20T00:00:00 -502648,8400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento saldo remanescente do exercício. 2019NE00628 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115966 22488 2019 2019-12-20T00:00:00 -70959,5400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento saldo remanescente do exercício. 2019NE00629 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115967 22489 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 7004,0100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SESP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01857 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115968 22490 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 24235,4300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SESP, DURANTE O EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2019. 2019NL00726 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115969 22491 2019 2019-01-23T00:00:00 0,0000 150106,9200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO DER-ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00032 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115970 22492 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 1495,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00922 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115971 22493 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 14320,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA FAMES - FF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL02620 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115972 22494 2019 2019-01-23T00:00:00 7300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IEMA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00058 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115973 22495 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 17908079,9300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FES - FF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL02664 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115974 22496 2019 2019-05-22T00:00:00 0,0000 -12299,6900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL00996 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115975 22497 2019 2019-05-16T00:00:00 80000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA CASA CIVIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00263 2019NE00061 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115976 22498 2019 2019-04-23T00:00:00 0,0000 95334,9900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. 2019NL00816 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115977 22499 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 47201832,2200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. 2019NL00624 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115978 22500 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 592777,6900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IPAJM, FUNDO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. 2019NL00583 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115979 22501 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 1846580,7800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FUNDEB - FF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL02096 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115980 22502 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 -122,7900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA RTV-ES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL01882 2019NE00403 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115981 22503 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3054,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) SET/19 INAT. IEMA 2019OB13724 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115982 22504 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.IPAJM. 2019OB06815 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115983 22505 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1615,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.DER. 2019OB12099 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115984 22506 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7979,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB15847 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115985 22507 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3113,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL.12 PENSÃO 11/2019 DER-ES. 2019OB17644 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115986 22508 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4759,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.DER. 2019OB05299 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115987 22509 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11075,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JUNHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB08390 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115988 22510 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 258,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18625 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115989 22511 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13044,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.DER-ES. 2019OB06790 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115990 22512 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 194,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.DER. 2019OB10014 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115991 22513 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 2890,6700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 16 DE PENSIONISTAS DP CBMES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL01736 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115992 22514 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.DER. 2019OB10015 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115993 22515 2019 2019-01-24T00:00:00 0,0000 -5771,6600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEGER, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00062 2019NE00083 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115994 22516 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.CBMES. 2019OB01332 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115995 22517 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8086,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CBMES. 2019OB05938 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115996 22518 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 267,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CBMES. 2019OB05943 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115997 22519 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3682,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.CBMES. 2019OB02548 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115998 22520 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.CBMES. 2019OB02590 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466115999 22521 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1098,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.CBMES. 2019OB01400 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116000 22522 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 704,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.CBMES. 2019OB01388 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116001 22523 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6110,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB10584 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116002 22524 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17748,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.CBMES. 2019OB09090 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116003 22525 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 76,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.CBMES. 2019OB01314 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116004 22526 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 300,1700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEG - FF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. 2019NL02577 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116005 22527 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 1068,3000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 34 DE INATIVOS DO INCAPER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NL02245 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116006 22528 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 76,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB07722 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116007 22529 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3682,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB07724 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116008 22530 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 49,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. CBM/ES 2019OB20381 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116009 22531 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SECOM. 2019OB06882 2019NE00068 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116010 22532 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SECOM. 2019OB10130 2019NE00068 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116011 22533 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 544,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SECONT. 2019OB08758 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116012 22534 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.MAIO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB07930 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116013 22535 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 89,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SECONT. 2019OB10129 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116014 22536 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116015 22537 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6079,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.SECONT. 2019OB19129 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116016 22538 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1658,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JULHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB09981 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116017 22539 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 544,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116018 22540 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 1653,4800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO DIO FF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 2019NL02327 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116019 22541 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENS.DER. 2019OB19412 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116020 22542 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2568,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JAN/19 (Nº12) DE PENSIONISTAS DO INCAPER. 2019OB00232 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116021 22543 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9904,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116022 22544 2019 2019-02-21T00:00:00 22000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SESPORT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00173 2019NE00173 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116023 22545 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6710,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.CBMES. 2019OB09107 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116024 22546 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 178381,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PCES. 2019OB04518 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116025 22547 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5653,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PCES. 2019OB04520 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116026 22548 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 620,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PCES. 2019OB04521 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116027 22549 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 177082,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.PCES. 2019OB16581 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116028 22550 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6329,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.PCES. 2019OB16585 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116029 22551 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 153,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.PCES. 2019OB16587 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116030 22552 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 -8956,6700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE JUNHO DE 2019. 2019NL01185 2019NE00120 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116031 22553 2019 2019-02-21T00:00:00 0,0000 45931,7400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO ARQUIVO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00349 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116032 22554 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5013,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) FEV/19 INAT. FAMES 2019OB01747 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116033 22555 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4847,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.FAMES. 2019OB06245 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116034 22556 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 159,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.FAMES. 2019OB07284 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116035 22557 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116036 22558 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.MAIO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB07930 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116037 22559 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1160,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.FAMES. 2019OB16437 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116038 22560 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 83,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.FAMES. 2019OB16438 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116039 22561 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11057,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) AGO/19 INAT. FAMES 2019OB11977 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116040 22562 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 126935,4500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 16 DE PENSIONISTAS DA PMES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL01738 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116041 22563 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 106812,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.CBMES. 2019OB09101 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116042 22564 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.CBMES. 2019OB09103 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116043 22565 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2850,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CBMES. 2019OB05957 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116044 22566 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 257,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CBMES. 2019OB05976 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116045 22567 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2421,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB07790 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116046 22568 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.CBMES. 2019OB09071 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116047 22569 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15602,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. CBM/ES 2019OB04299 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116048 22570 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 530,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CBMES. 2019OB05934 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116049 22571 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 43,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CBMES. 2019OB05935 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116050 22572 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1663231,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) FEV/19 INAT. CBM/ES 2019OB01776 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116051 22573 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.CBMES. 2019OB02569 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116052 22574 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 155,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CBMES. 2019OB05945 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116053 22575 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 11493,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB12067 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116054 22576 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 132887,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. JUCEES 2019OB17738 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116055 22577 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10086,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) OUT/19 INAT. JUCEES 2019OB15766 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116056 22578 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 417,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.JUCEES. 2019OB19448 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116057 22579 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9834,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.JUCEES. 2019OB19449 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116058 22580 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 29,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.CBMES. 2019OB02575 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116059 22581 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 270,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.CBMES. 2019OB02577 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116060 22582 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 155,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.CBMES. 2019OB02578 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116061 22583 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 266,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PC/ES 2019OB10800 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116062 22584 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 875,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18573 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116063 22585 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 233,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PC/ES 2019OB10830 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116064 22586 2019 2019-05-07T00:00:00 0,0000 0,0000 776,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09559 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116065 22587 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 117843,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16903 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116066 22588 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3056,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18527 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116067 22589 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 766,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13183 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116068 22590 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 104,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13187 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116069 22591 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1648,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13173 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116070 22592 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 463,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 32.NOV/19 INAT.PCES. 2019OB18500 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116071 22593 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 983,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20352 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116072 22594 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 131,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20354 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116073 22595 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.PCES. 2019OB15337 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116074 22596 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2227,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONS.FL.12 NOV/2019 PENSÃO PCES. 2019OB18063 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116075 22597 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 620,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20341 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116076 22598 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7523,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PCES. 2019OB02723 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116077 22599 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1932,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PCES. 2019OB14277 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116078 22600 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 740,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.PCES. 2019OB15340 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116079 22601 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17463,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONS.FL.12 NOV/2019 PENSÃO PCES. 2019OB18083 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116080 22602 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 945,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONS.FL.12 NOV/2019 PENSÃO PCES. 2019OB18065 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116081 22603 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 689,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENT.16/OUT/19/PENSIONISTAS E INATIVOS. 2019OB17358 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116082 22604 2019 2019-08-16T00:00:00 0,0000 23328,3800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECONT - FF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 2019NL01538 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116083 22605 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 158,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB10558 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116084 22606 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5953,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (36) COMPL. JUL/19 INAT. CBM/ES 2019OB11181 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116085 22607 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. PC/ES 2019OB13315 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116086 22608 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2796,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES, REPOSIÇÃO_EST_ATIVA_AP DO EXERC.ATUAL, CÓD.1469. 2019OB07525 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116087 22609 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 24780,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09252 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116088 22610 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 309,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PC/ES 2019OB10742 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116089 22611 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 639328,8200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 34 DE INATIVOS DO FES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019NL02260 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116090 22612 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25903,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. DETRAN 2019OB12522 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116091 22613 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3205,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. DETRAN 2019OB01397 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116092 22614 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 81183,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116093 22615 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7336,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB06031 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116094 22616 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 139,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB06038 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116095 22617 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 43670,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES, REPOSIÇÃO_EST_ATIVA_AP, EXERC.ANTERIOR(899,28) EXERC.ATUAL(42.771,01)CÓD.1469. 2019OB06040 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116096 22618 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4451,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB06005 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116097 22619 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 114,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB06006 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116098 22620 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10178,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM.13º FL.(32) ABRIL/19 INAT. PC/ES 2019OB05063 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116099 22621 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1167,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.DETRAN. 2019OB16234 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116100 22622 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1103,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.DETRAN. 2019OB05771 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116101 22623 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 991,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB04207 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116102 22624 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 119,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. DETRAN 2019OB12539 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116103 22625 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(32).JUL/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB09928 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116104 22626 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 88,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB05590 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116105 22627 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 720,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB05592 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116106 22628 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 111,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB05594 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116107 22629 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 432,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. CASA CIVIL 2019OB17960 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116108 22630 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 429151,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEGER - FF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL02610 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116109 22631 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4382,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) MAR/19 INAT. SESP 2019OB03550 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4766 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116110 22632 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 805,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.SESP. 2019OB08797 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116111 22633 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 139,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.SESP. 2019OB08798 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116112 22634 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 129,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SESP. 2019OB07696 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116113 22635 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 66757,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) SET/19 INAT. SESP 2019OB13739 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116114 22636 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 139,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. SESP. 2019OB16034 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116115 22637 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 NOV/19 INAT.SESP. 2019OB18372 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116116 22638 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 289,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SESP. 2019OB19500 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116117 22639 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18792 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116118 22640 2019 2019-08-08T00:00:00 0,0000 35367,9500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDU, DURANTE O EXERCÍCIO DE JULHO DE 2019. 2019NL01476 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116119 22641 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 3295,1500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEASTDH - FF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 2019NL02337 2019NE00116 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116120 22642 2019 2019-08-30T00:00:00 0,0000 -1772,4200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00102 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116121 22643 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 3028,2600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA RTV-ES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00680 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116122 22644 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SECULT. 2019OB08663 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116123 22645 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 262,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116124 22646 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2204,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SETOP 2019OB05034 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116125 22647 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 27342,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL.(32) MAIO/19 INAT. SETOP 2019OB06698 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116126 22648 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4118,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SETOP. 2019OB10323 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116127 22649 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 163,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SETOP. 2019OB10327 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116128 22650 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL. 12 NOV/19 PENSÃO SECULT. 2019OB17850 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116129 22651 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.INCAPER. 2019OB10699 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116130 22652 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 15486,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. (32) AGO/19 INAT. INCAPER 2019OB11987 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116131 22653 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15837,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.INCAPER. 2019OB09519 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116132 22654 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 31,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. INCAPER 2019OB13307 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116133 22655 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 15486,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL.(32) JUNHO/19 INAT. INCAPER 2019OB08286 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116134 22656 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 172,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.INCAPER. 2019OB11290 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116135 22657 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1424431,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAIO/19 INAT. INCAPER 2019OB06730 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116136 22658 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15221,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. INCAPER 2019OB14099 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116137 22659 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16400,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.INCAPER. 2019OB13152 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116138 22660 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 24718,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.JUL/19.INAT.SETOP. 2019OB09888 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116139 22661 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 252,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SETOP. 2019OB16271 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116140 22662 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SETOP. 2019OB16273 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116141 22663 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4118,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SETOP. 2019OB07859 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116142 22664 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2915,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. SETOP 2019OB16405 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116143 22665 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2128,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116144 22666 2019 2019-09-23T00:00:00 0,0000 95968,3200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEGER - FF, FUNDO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. 2019NL01879 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116145 22667 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 104197,4400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPAJM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 2019NL02530 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116146 22668 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 87762,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEDU, DURANTE O EXERCÍCIO DE MARÇO DE 2019. 2019NL00543 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116147 22669 2019 2019-07-16T00:00:00 0,0000 3599,4000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA RTV-ES, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO 2019. 2019NL01218 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116148 22670 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 37897301,2600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. 2019NL00148 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116149 22671 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1729,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20301 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116150 22672 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7199,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20330 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116151 22673 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1738,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PCES. 2019OB14275 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116152 22674 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1473,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13189 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116153 22675 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 867,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16894 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116154 22676 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18530 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116155 22677 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5534,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18544 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116156 22678 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3189,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13181 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116157 22679 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13208 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116158 22680 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 48,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13211 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116159 22681 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25074,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13193 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116160 22682 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 992,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM.13º FL. (36) COMPL. JUL/19 INAT. PC/ES 2019OB11194 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116161 22683 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 582,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16921 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116162 22684 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 156,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.PENS.SECULT. 2019OB03765 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116163 22685 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.PENS.SECULT. 2019OB03770 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116164 22686 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03639 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116165 22687 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SECULT. 2019OB02116 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116166 22688 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1203,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.SECULT. 2019OB01835 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116167 22689 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1530,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SECULT. 2019OB00571 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116168 22690 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 896,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SECULT. 2019OB10144 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116169 22691 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 896,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SECULT. 2019OB08662 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116170 22692 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 38,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.PCES. 2019OB07254 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116171 22693 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1447,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.PCES. 2019OB07225 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116172 22694 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28457,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.PCES. 2019OB07203 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116173 22695 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 859,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.PCES. 2019OB16603 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116174 22696 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -6595,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE ELENITA SIQUEIRA SANTANA REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 2019GD00115 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116175 22697 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1969052,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.PCES. 2019OB09872 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116176 22698 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 161297,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.PCES. 2019OB09872 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116177 22699 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 966,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.PCES. 2019OB16556 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116178 22700 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 174,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.PCES. 2019OB16598 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116179 22701 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 183974,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.(12)PENS.PCES. 2019OB15836 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116180 22702 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 104377,2400 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - Folha n° 31 - DEZ/2019 2019NL00619 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116181 22703 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2629,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PCES. 2019OB02778 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116182 22704 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 762730,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) FEV/19 INAT. PC/ES 2019OB01793 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116183 22705 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 766,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07483 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116184 22706 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01210 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116185 22707 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30925,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04632 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116186 22708 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 156,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PCES. 2019OB14854 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116187 22709 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 18393,2100 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019NL00611 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116188 22710 2019 2019-01-24T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019. 2019NE00031 2019NE00031 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116189 22711 2019 2019-02-18T00:00:00 1610,1200 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV2018, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00070 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116190 22712 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 -933,7700 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha 37 de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00105 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116191 22713 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 12894,2100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00124 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116192 22714 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 -42829,9600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00137 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116193 22715 2019 2019-12-12T00:00:00 -10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho ref. Despesa de exercício anterior (DEA) - Contribuição Patronal para o INSS - folha de pagamento SECOM, tendo em vista o saldo restante e encerramento do exercício de 2019. 2019NE00261 2019NE00031 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116194 22716 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 156,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PC/ES 2019OB10769 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116195 22717 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3475,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB05994 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116196 22718 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 75,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB06034 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116197 22719 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 252,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB06001 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116198 22720 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 216,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PC/ES 2019OB10746 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116199 22721 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. PC/ES 2019OB13313 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116200 22722 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 25510,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PC/ES 2019OB10780 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116201 22723 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 508,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09173 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116202 22724 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 937,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04670 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116203 22725 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7258,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04689 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116204 22726 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB06010 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116205 22727 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 6376,8800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 34 DE INATIVOS DA SEAMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL01981 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116206 22728 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 364981,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB05981 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116207 22729 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 104,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB06015 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116208 22730 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9515,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB05985 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116209 22731 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 25325,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB06020 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116210 22732 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4422,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB06022 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116211 22733 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09161 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116212 22734 2019 2019-12-17T00:00:00 -317,2400 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho, tendo em vista o encerramento do exercício de 2019. 2019NE00279 2019NE00031 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116213 22735 2019 2019-11-19T00:00:00 101137,0100 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e salários da folha nº 31 - NOV/19 2019NE00234 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116214 22736 2019 2019-06-19T00:00:00 100000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e salários da folha nº 31 - JUN/19 2019NE00138 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116215 22737 2019 2019-02-28T00:00:00 1244,2300 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento 37 de pessoal ativo da SECOM em FEV2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00080 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116216 22738 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8789,2000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00301 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116217 22739 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9305,1600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00386 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116218 22740 2019 2019-08-16T00:00:00 1350,9800 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Pessoal/Regime Próprio da folha nº 31 - AGO/19 2019NE00168 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116219 22741 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12772,8300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00352 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116220 22742 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 662,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09235 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116221 22743 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2554,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES, P/CUMPR.DO OF.Nº113/3ºJEC/2018 DO PROC.00080634420148080545. 2019OB07950 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116222 22744 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2450,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. NOV19 FL.INAT.PCES, P/CUMPR.DO OF.Nº 956/2017 CONF.PROC.Nº 0030846-51.2003.8.19.0014. 2019OB18503 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116223 22745 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 140,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18532 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116224 22746 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20870,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13200 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116225 22747 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 48,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09305 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116226 22748 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 19220,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. 13º FL(32) SET/19 INAT. PC/ES 2019OB13804 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116227 22749 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 27375,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18562 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116228 22750 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5378,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13185 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116229 22751 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PCES. 2019OB15315 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116230 22752 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22610,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB20008 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116231 22753 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 159,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB17387 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116232 22754 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 449,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB17390 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116233 22755 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 78,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB20021 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116234 22756 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB20369 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116235 22757 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 800,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07491 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116236 22758 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 885,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07494 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116237 22759 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10195,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.INAT.PCES. 2019OB13013 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116238 22760 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2606,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07507 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116239 22761 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29107,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.PCES. 2019OB11242 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116240 22762 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 76,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB17383 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116241 22763 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25319,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PCES. 2019OB14860 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116242 22764 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 772,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PCES. 2019OB14865 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116243 22765 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1380,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18585 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116244 22766 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 18,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUTUBRO/19. INAT e PENS. P/ CUMPRIM. DO PROC.Nº: 0004986-19.2010.8.08.0011. 2019OB15935 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116245 22767 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22146,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB20043 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116246 22768 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 205,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SESP. 2019OB02168 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116247 22769 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 253681,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(Nº12) DE PENSIONISTAS DE JAN/19 DA SESP. 2019OB00249 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116248 22770 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14920,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(Nº12) DE PENSIONISTAS DE JAN/19 DA SESP. 2019OB00249 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116249 22771 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SESP. 2019OB02170 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116250 22772 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 262,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SESP. 2019OB03833 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116251 22773 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1387,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SESP. 2019OB03838 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116252 22774 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1518,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SESP. 2019OB03839 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116253 22775 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 205,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. SESP 2019OB08494 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116254 22776 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26643,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PCES. 2019OB15318 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116255 22777 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PC/ES 2019OB10829 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116256 22778 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 292,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16801 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116257 22779 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 226,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PCES. 2019OB15311 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116258 22780 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4475,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16811 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116259 22781 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 231,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB17378 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116260 22782 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3072,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.RET.JUD.NOV/19 FL.INAT.PCES, P/CUMPR.DO OF.Nº113/3ºJEC/2018 DO PROC.Nº0008063-44.2014.808.0545. 2019OB18813 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116261 22783 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5408,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.PCES. 2019OB11502 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116262 22784 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 129,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.PCES. 2019OB11505 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116263 22785 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 198,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.PCES. 2019OB11511 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116264 22786 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.PCES. 2019OB11517 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116265 22787 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1387176,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116266 22788 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 435,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PCES. 2019OB14837 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116267 22789 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4516,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PCES. 2019OB14869 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116268 22790 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9294,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB20040 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116269 22791 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 34268,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20191 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116270 22792 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04640 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116271 22793 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3275,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04692 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116272 22794 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4422,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04677 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116273 22795 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 560,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04611 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116274 22796 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9223,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04615 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116275 22797 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10177,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09141 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116276 22798 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 5415,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09145 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116277 22799 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2014,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PCES. 2019OB05539 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116278 22800 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1447,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PCES. 2019OB05544 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116279 22801 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 175895,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PCES. 2019OB05548 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116280 22802 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.COMPL.(16)PENS.PCES. 2019OB13381 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116281 22803 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 620,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.PCES. 2019OB07239 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116282 22804 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2014,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PCES. 2019OB10169 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116283 22805 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PCES. 2019OB11396 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116284 22806 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.PCES. 2019OB07242 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116285 22807 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 249839,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.PCES. 2019OB06809 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116286 22808 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 PENSÃO PCES. 2019OB17327 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116287 22809 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 235,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01298 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116288 22810 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3084,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01273 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116289 22811 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5215,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01275 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116290 22812 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2450,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.PCES, P/CUMPRIMENTO DO OF.Nº 956/2017 CONF.PROC.Nº 0030846-51.2003.8.19.0014. 2019OB01308 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116291 22813 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5629,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01226 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116292 22814 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 30192,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01242 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116293 22815 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 71318,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01269 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116294 22816 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5821,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.FES. 2019OB06082 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116295 22817 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 445,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.FES. 2019OB06150 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116296 22818 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 45701,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PCES. 2019OB02772 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116297 22819 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 31238,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PC/ES 2019OB10728 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116298 22820 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 90,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PCES. 2019OB02747 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116299 22821 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PCES. 2019OB02750 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116300 22822 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2629,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PC/ES 2019OB10831 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116301 22823 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 8707,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16902 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116302 22824 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3116,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16886 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116303 22825 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16887 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116304 22826 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6472,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES. 2019OB14780 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116305 22827 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1189,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES. 2019OB14781 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116306 22828 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 134170,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. SESA 2019OB13401 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116307 22829 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 58,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. OUT/19 FL.INAT.FES., P/CUMPR.DO OF.NºOJF 0007.000132-8/2017 DO PROC.2016.50.01.005827-5. 2019OB16975 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116308 22830 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19475,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18315 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116309 22831 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1198,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FES. 2019OB12708 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116310 22832 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FES. 2019OB12711 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116311 22833 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1918,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FES. 2019OB12712 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116312 22834 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 799016,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16889 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116313 22835 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4440,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16890 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116314 22836 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 25267,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16891 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116315 22837 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 403,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16785 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116316 22838 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JULHO/19. INAT e PENS. P/ CUMPRIM. DO PROC.Nº: 0004986-19.2010.8.08.0011. 2019OB09996 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116317 22839 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18792 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116318 22840 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 791,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20190 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116319 22841 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. COMPL.(34) FEV/19 INAT. PC/ES 2019OB03201 2019NE00103 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116320 22842 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 41443,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) DESP. EXERC. ANTERIORES INAT. PC/ES 2019OB06777 2019NE00103 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116321 22843 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4247,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) DESP. EXERC. ANTERIORES INAT. PC/ES 2019OB06777 2019NE00103 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116322 22844 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10933,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERCS.ANTERIORES FL.(12)PENS.PCES. 2019OB13702 2019NE00103 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116323 22845 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 87416,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES FL.(12)PENS.PCES. 2019OB15796 2019NE00103 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116324 22846 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7660,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES FL.(12)PENS.PCES. 2019OB19086 2019NE00103 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116325 22847 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2048,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).FEV/19.PENS.PCES. 2019OB01730 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116326 22848 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2014,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.PCES. 2019OB02277 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116327 22849 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16914 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116328 22850 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 29150,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07486 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116329 22851 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 719,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04668 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116330 22852 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10293,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.INAT.MAR/19.PCES.DEVOL.AP.EST.COD.1469.EXERC.ATUAL. 2019OB04716 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116331 22853 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 29971,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PCES. 2019OB14840 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116332 22854 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07468 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116333 22855 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 340,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07469 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116334 22856 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13168 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116335 22857 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3347,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PCES. 2019OB14888 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116336 22858 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2885,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAIO/19 INAT. SEASTDH 2019OB06760 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116337 22859 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 274,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB06313 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116338 22860 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEASTDH. 2019OB09134 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116339 22861 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 16900,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEASTDH. 2019OB09136 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116340 22862 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5096,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM.13º. FL. (32) JUN/19 INAT. SEASTDH 2019OB08342 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116341 22863 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1678,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEASTDH. 2019OB12492 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116342 22864 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 295,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEASTDH. 2019OB12493 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116343 22865 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 169,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEASTDH. 2019OB12496 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116344 22866 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 229,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16893 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116345 22867 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2697,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PCES. 2019OB15321 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116346 22868 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 69739,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20186 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116347 22869 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 139,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18604 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116348 22870 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 119,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18594 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116349 22871 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2799,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18595 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116350 22872 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 897,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB19994 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116351 22873 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8576710,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. PC/ES 2019OB17717 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116352 22874 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 47,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEASTDH. 2019OB10564 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116353 22875 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEASTDH. 2019OB18571 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116354 22876 2019 2019-04-17T00:00:00 0,0000 33896,9100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECULT, DURANTE O EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2019. 2019NL00715 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116355 22877 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2606,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SESP. 2019OB12431 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116356 22878 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1818,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(32).JUL/19.INAT.SESP. 2019OB09940 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116357 22879 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1042,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ . FL. COMP. (36) DE JUL/19 INAT. DER-ES 2019OB11173 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116358 22880 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. SESP. 2019OB16044 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116359 22881 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 253,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. SESP. 2019OB16050 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116360 22882 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 349,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JULHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB09981 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116361 22883 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 NOV/19 INAT.SESP. 2019OB18371 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116362 22884 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 NOV/19 INAT.SESP. 2019OB18373 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116363 22885 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7972,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.JUL/19.INAT.SEDURB. 2019OB09882 2019NE00091 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116364 22886 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 29244,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116365 22887 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3369,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) ABRIL/19 INAT. CASA CIVIL 2019OB05019 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116366 22888 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 504,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB10872 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116367 22889 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1055,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.C.CIVIL. 2019OB03114 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116368 22890 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL (32) FEV/19 INAT. CASA CIVIL 2019OB01812 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116369 22891 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB10884 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116370 22892 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4683,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB05581 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116371 22893 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 454,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB05583 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116372 22894 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 176429,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAI/19 INAT. CASA CIVIL 2019OB06713 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116373 22895 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 26374,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAI/19 INAT. CASA CIVIL 2019OB06713 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116374 22896 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 139,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.DER. 2019OB04115 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116375 22897 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 114,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. DER. 2019OB14636 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116376 22898 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1872,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAIO/19 INAT. DER. 2019OB07156 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116377 22899 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 224,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAIO/19 INAT. DER. 2019OB07157 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116378 22900 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 53368,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.DER. 2019OB10804 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116379 22901 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 69,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SETUR. 2019OB18540 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116380 22902 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 73,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SETUR. 2019OB18541 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116381 22903 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 694,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SETUR. 2019OB18543 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116382 22904 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 444,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SETUR. 2019OB12415 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116383 22905 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3552,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DEZ/19 INAT. SETUR 2019OB19108 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116384 22906 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 444,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS.E INATIVOS DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18617 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116385 22907 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116386 22908 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2868,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB12067 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116387 22909 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 -78287,8500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FUNDEB, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. 2019NL00627 2019NE00123 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116388 22910 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 73,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SETUR 2019OB00762 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116389 22911 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 444,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SETUR 2019OB00769 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116390 22912 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SETUR 2019OB00774 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116391 22913 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 694,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FL.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SETUR. 2019OB06193 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116392 22914 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 44,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FL.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SETUR. 2019OB06195 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116393 22915 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 73,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. SETUR 2019OB08706 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116394 22916 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 444,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FL.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SETUR. 2019OB06187 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116395 22917 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1975,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB07186 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116396 22918 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 792,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. CASA CIVIL 2019OB14204 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116397 22919 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 398,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18625 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116398 22920 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 792,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB16334 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116399 22921 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 133,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB16337 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116400 22922 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 88,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB12506 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116401 22923 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 732,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB12508 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116402 22924 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 86,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB16331 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116403 22925 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4668,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUT/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB16690 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116404 22926 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4047,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) JUNHO/19 INAT. SEAMA 2019OB08298 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116405 22927 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 84,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEAMA. 2019OB16281 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116406 22928 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2606,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20191 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116407 22929 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 59417,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) AGO/19 INAT. SESP 2019OB11979 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116408 22930 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 271,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SESP 2019OB14215 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116409 22931 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SESP. 2019OB19497 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116410 22932 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 914,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.COMPL(34) OUT/19 INAT. SESP 2019OB17043 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116411 22933 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7439,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG.LIQ.FL. 12 NOV/19 PENSÃO SECULT. 2019OB17656 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116412 22934 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22555,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL(12)PENS.SECULT. 2019OB13689 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116413 22935 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 68,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.SECULT. 2019OB15954 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116414 22936 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2224,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS.SECULT 2019OB13969 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116415 22937 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116416 22938 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1507,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(Nº12) JAN/19 DE PENSIONISTAS DA SETUR. 2019OB00244 2019NE00093 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116417 22939 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1507,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.SETUR. 2019OB01698 2019NE00093 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116418 22940 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SETUR. 2019OB06901 2019NE00093 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116419 22941 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1507,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL(12)PENS.SETUR. 2019OB15700 2019NE00093 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116420 22942 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1560,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.SETUR. 2019OB19096 2019NE00093 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116421 22943 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 73,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SETUR 2019OB14033 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116422 22944 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. SESP 2019OB08500 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116423 22945 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1518,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. SESP 2019OB08502 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116424 22946 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.SESP. 2019OB15494 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116425 22947 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1120,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.SESP. 2019OB15496 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116426 22948 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1521,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) NOV/19 PENS. SESP 2019OB17897 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116427 22949 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 35,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB16964 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116428 22950 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SESP. 2019OB16039 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116429 22951 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SESP. 2019OB16040 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116430 22952 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 222745,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.SESP. 2019OB19121 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116431 22953 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 923,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.SESP. 2019OB11232 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116432 22954 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 14974,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SESP. 2019OB16459 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116433 22955 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2535,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. DEZ/19 FL.INAT.PCES, P/CUMPR.DO OF.Nº 956/2017 CONF.PROC.Nº 0030846-51.2003.8.19.0014. 2019OB19988 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116434 22956 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1540,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SESP. 2019OB02179 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116435 22957 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1703,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. SESP 2019OB08503 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116436 22958 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12231,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SESP. 2019OB00591 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116437 22959 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7637,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SESP. 2019OB10224 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116438 22960 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 250533,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.SESP. 2019OB06679 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116439 22961 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.SESP. 2019OB15501 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116440 22962 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.SESP. 2019OB15503 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116441 22963 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1476,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18625 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116442 22964 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16754,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SESP. 2019OB06917 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116443 22965 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SESP. 2019OB12227 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116444 22966 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1060,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SESP. 2019OB12222 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116445 22967 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SECULT. 2019OB00434 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116446 22968 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1203,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.SECULT. 2019OB03620 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116447 22969 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.PENS.SECULT. 2019OB03766 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116448 22970 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 304,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SECULT. 2019OB02117 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116449 22971 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.SECULT. 2019OB05352 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116450 22972 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 136,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.SECULT. 2019OB05357 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116451 22973 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 713,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.SECULT. 2019OB06673 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116452 22974 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3013,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.SECULT. 2019OB08257 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116453 22975 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1203,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL(12)PENS.SECULT. 2019OB13801 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116454 22976 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 12385,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEM. 16. OUT/19.PENSÃO .SESP. 2019OB17032 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116455 22977 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SESP 2019OB13912 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116456 22978 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 501,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SESP. 2019OB02533 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116457 22979 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 83,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SESP. 2019OB02540 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116458 22980 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SESP. 2019OB07702 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116459 22981 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SESP 2019OB00466 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116460 22982 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.(32).MAR/19.INAT.SESP. 2019OB04633 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116461 22983 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 265,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.(32).MAR/19.INAT.SESP. 2019OB04636 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116462 22984 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 187,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SESP 2019OB13918 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116463 22985 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 501,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SESP. 2019OB06269 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116464 22986 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 36,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SESP. 2019OB06277 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116465 22987 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 501,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SESP. 2019OB07698 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116466 22988 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1307,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SESP. 2019OB07700 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116467 22989 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2606,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.(32).MAR/19.INAT.SESP. 2019OB04622 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116468 22990 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SESP 2019OB14210 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116469 22991 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SESP. 2019OB12427 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116470 22992 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 23142,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SEFAZ. 2019OB02227 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116471 22993 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 469308,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.SEFAZ. 2019OB01694 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116472 22994 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -11883,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE OB EM VIRTUDE DE NÃO DESBLOQUEIO. 2019GD00062 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116473 22995 2019 2019-03-18T00:00:00 0,0000 0,0000 92222,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LÍQ. REF.À FL.JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2018 e JAN e FEV/2019. PENS.SEFAZ. PROC.Nº 0020331-35.20156.8.13.0003. 2019OB03250 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116474 22996 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7712,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL. (12). MAR/19 DE PENS.DA SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DO PROC.JUDIC.Nº 00096641620068080012. 2019OB03608 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116475 22997 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.SEFAZ. 2019OB20376 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116476 22998 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 773,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.SEFAZ. 2019OB20377 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116477 22999 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4340,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.SEFAZ. 2019OB19827 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116478 23000 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.SEFAZ. 2019OB06385 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116479 23001 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 22644,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.SEFAZ. 2019OB06387 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116480 23002 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3520,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.SEFAZ. 2019OB06388 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116481 23003 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11883,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.SEFAZ. 2019OB06402 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116482 23004 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7121,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.(12)PENS.SEFAZ,P/CUMPR.DO OF.Nº088CONF.PROC.Nº00401710620158080024. 2019OB09539 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116483 23005 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.SEFAZ. 2019OB15369 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116484 23006 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5981,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.COMPLEM. 14 e 36 NOV/19. PODER EXECUTIVO - PROC. N 78879523. 2019OB18878 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116485 23007 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7121,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.(12)PENS.SEFAZ, P/CUMPR.DO OF.Nº088, CONF.PROC.Nº00401710620158080024. 2019OB13219 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116486 23008 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2918,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.OUT/19 FL(12)PENS.SEFAZ. 2019OB15845 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116487 23009 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 PENSÃO SEFAZ. 2019OB17306 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116488 23010 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 17,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.SEFAZ. 2019OB15967 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116489 23011 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 37560,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.SEFAZ. 2019OB15968 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116490 23012 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 788,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.SEFAZ. 2019OB14052 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116491 23013 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 681,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116492 23014 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 28,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.SEFAZ. 2019OB15964 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116493 23015 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.V.GOVERNADORIA. 2019OB03866 2019NE00074 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116494 23016 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 788,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.SEFAZ. 2019OB15962 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116495 23017 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 856,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.SEFAZ. 2019OB19830 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116496 23018 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 148,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEP. 2019OB02351 2019NE00078 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116497 23019 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEP. 2019OB02354 2019NE00078 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116498 23020 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 310,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. JUDIC. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES, CONF. OFÍCIO 345/2019 - PROC.N°0016987-51.2017.808.0347 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA/ES. 2019OB18821 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116499 23021 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 788,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SEFAZ. 2019OB08692 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116500 23022 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 69,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEP. 2019OB19530 2019NE00078 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116501 23023 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEP 2019OB00444 2019NE00078 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116502 23024 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3929,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00078 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116503 23025 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 17243,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) MAIO/19 INAT. SEP 2019OB06702 2019NE00078 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116504 23026 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3929,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JUNHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB08390 2019NE00078 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116505 23027 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 79,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEP. 2019OB10320 2019NE00078 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116506 23028 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 408,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEP. 2019OB18512 2019NE00078 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116507 23029 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 69,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEP. 2019OB16274 2019NE00078 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116508 23030 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00078 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116509 23031 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 92,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116510 23032 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 649568,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(32).JUL/19.INAT.SEGER. 2019OB09925 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116511 23033 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEGER. 2019OB16418 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116512 23034 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 272,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. 13º FL(32) OUT/19 INAT. SEGER 2019OB15760 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116513 23035 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3990,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL(32) DEZ/19 INAT. SEGER 2019OB19103 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116514 23036 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17004,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (36) COMPL. JUL/19 INAT. SEGER 2019OB11184 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116515 23037 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 73146,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JULHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB09981 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116516 23038 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7431,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEGER 2019OB14591 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116517 23039 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 87,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12603 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116518 23040 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1105,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.RET.JUDIC.OUT/19 FL.(12)PENS.PMES, P/CUMPR.DO OF.Nº100/2019 DO PROC. Nº026700-39.1993.5.17.0001. 2019OB16971 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116519 23041 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 45,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENT.16 E 34/OUT/19/PENSIONISTAS E INATIVOS. 2019OB17359 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116520 23042 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2002,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.PMES,P/CUMPR.DO PROC.Nº035100888243. 2019OB19114 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116521 23043 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6564727,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB19146 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116522 23044 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 54,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.PMES. 2019OB15303 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116523 23045 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 189119,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(14)COMPL.PENS.PMES. 2019OB15076 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116524 23046 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 573609,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.DEZ/19.PENS.PMES. 2019OB19186 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116525 23047 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 662,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.VICE GOVERNADORIA. 2019OB00647 2019NE00074 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116526 23048 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 71,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.VICE GOVERNADORIA. 2019OB10371 2019NE00074 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116527 23049 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.VICE GOVERNADORIA. 2019OB10372 2019NE00074 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116528 23050 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10696,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAR/19 INAT. VG. 2019OB03525 2019NE00074 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116529 23051 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 688,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEGER. 2019OB04199 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116530 23052 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1011,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEGER. 2019OB04201 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116531 23053 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7641,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEGER. 2019OB10734 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116532 23054 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEGER. 2019OB04189 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116533 23055 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 886,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/19 INAT. SEGER 2019OB05857 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116534 23056 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1505,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEGER. 2019OB07261 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116535 23057 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8991,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEGER. 2019OB07262 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116536 23058 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1151,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEGER. 2019OB07267 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116537 23059 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEGER 2019OB14582 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116538 23060 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 916,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. SEGER 2019OB12573 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116539 23061 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 739,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS.SEFAZ. 2019OB18163 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116540 23062 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4714,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS.SEFAZ. 2019OB18164 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116541 23063 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9016,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS.SEFAZ. 2019OB18168 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116542 23064 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7121,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.(12)PENS.SEFAZ, P/CUMPR.DO OF.Nº088, CONF.PROC.Nº00401710620158080024. 2019OB11100 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116543 23065 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5370,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.(12)PENS.SEFAZ, P/CUMPR.DO OF.Nº48831/2017, CONF.PROC.Nº0396090488273. 2019OB11101 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116544 23066 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 788,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS.SEFAZ. 2019OB18152 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116545 23067 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1430,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEFAZ. 2019OB12234 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116546 23068 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4439219,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.SEFAZ. 2019OB09847 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116547 23069 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.SEFAZ. 2019OB07022 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116548 23070 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEFAZ. 2019OB12249 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116549 23071 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.VICE GOVERNADORIA. 2019OB07850 2019NE00074 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116550 23072 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10696,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) AGO/19 INAT. VICE GOV. 2019OB11953 2019NE00074 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116551 23073 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 320,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. VICE GOV. 2019OB16454 2019NE00074 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116552 23074 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8959,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEGER. 2019OB03187 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116553 23075 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 344,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEGER. 2019OB02673 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116554 23076 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 351,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEGER. 2019OB02681 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116555 23077 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4198,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEGER. 2019OB02689 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116556 23078 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3724,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JAN/19 FL.(32)INAT.SEGER. 2019OB00367 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116557 23079 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1165,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEGER. 2019OB04167 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116558 23080 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 116,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEGER 2019OB01354 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116559 23081 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. IASES 2019OB03935 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116560 23082 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2403,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. IASES 2019OB03938 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116561 23083 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. IASES 2019OB03945 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116562 23084 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 35176,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. IASES 2019OB03946 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116563 23085 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 80,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. IASES 2019OB03947 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116564 23086 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10646,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.IASES. 2019OB09505 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116565 23087 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 80,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.IASES. 2019OB09514 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116566 23088 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2367,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.IASES. 2019OB09517 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116567 23089 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2283,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. IASES 2019OB00966 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116568 23090 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 33398,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. IASES 2019OB00973 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116569 23091 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8858,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEGER. 2019OB10711 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116570 23092 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1185,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEGER. 2019OB10714 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116571 23093 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1185,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEGER. 2019OB09184 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116572 23094 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 28,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEGER. 2019OB09200 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116573 23095 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEJUS. 2019OB04287 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116574 23096 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9468,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.SEJUS. 2019OB09852 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116575 23097 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 438,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEJUS. 2019OB12145 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116576 23098 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SEJUS. 2019OB16055 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116577 23099 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 18721,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.SEJUS. 2019OB12049 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116578 23100 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6036,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(12).MAR/19.PENS.SEFAZ. 2019OB03583 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116579 23101 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1042488,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03639 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116580 23102 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 0,0000 82509,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JAN/19 DE PENSÃO DA SEFAZ, REF.AO PERÍODO DE JUL/18 A JAN/19, P/CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL Nº 0020331-35.2015.8.13.0003. 2019OB00414 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116581 23103 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 49,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.COMPLEMENTAR Nº38.ABR/19.INAT.FES.P /CUMP.PROC. Nº 0008255-12.2019.8.08.0024. 2019OB06414 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116582 23104 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02906 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116583 23105 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3983,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12896 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116584 23106 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 165230,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12820 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116585 23107 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 7065,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02907 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116586 23108 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PMES/PCES/FES/FUNDEB/SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA CONF.PROC.Nº 0000681-97.2016.5.17.0005. 2019OB02033 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116587 23109 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 109186,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02882 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116588 23110 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1713,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02894 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116589 23111 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 713,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02898 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116590 23112 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 445,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02904 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116591 23113 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20262 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116592 23114 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116593 23115 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 7,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.DETRAN. 2019OB05313 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116594 23116 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.DETRAN. 2019OB12093 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116595 23117 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4107,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SEJUS. 2019OB10104 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116596 23118 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 430,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEJUS 2019OB14010 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116597 23119 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 418,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEJUS. 2019OB04285 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116598 23120 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.SEJUS. 2019OB05344 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116599 23121 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 7720,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00353 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116600 23122 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 8,9300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com multa referente Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento n° 31 de pessoal ativo da Secom em JUL/2019, de acordo com o processamento da folha e relatório NUREF. 2019NL00358 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116601 23123 2019 2019-12-13T00:00:00 156,4400 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Contribuição Previdenciária - RPPS ref. folha nº 31 - DEZ/2019. 2019NE00271 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116602 23124 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.SEJUS. 2019OB05345 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116603 23125 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 63,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEAMA. 2019OB10349 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116604 23126 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 NOV/19 INAT.SEAMA. 2019OB18431 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116605 23127 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3963,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. SEAMA 2019OB17711 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116606 23128 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18792 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116607 23129 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1700,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB11581 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116608 23130 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 46433,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB11583 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116609 23131 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4555653,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116610 23132 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1337486,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12878 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116611 23133 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 52993,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12882 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116612 23134 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 366,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.36.NOV/19.INAT.PMES. 2019OB18891 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116613 23135 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 205,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.36.NOV/19.INAT.PMES. 2019OB18892 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116614 23136 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2352600,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07624 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116615 23137 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 7860,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em SET/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00450 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116616 23138 2019 2019-05-17T00:00:00 8885,4800 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Patronal/FP da folha nº 31 - MAI/19 2019NE00130 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116617 23139 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 263,9900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em SET/2019. 2019NL00455 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116618 23140 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00924 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116619 23141 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1183370,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL(32) AGO/19 INAT. PM/ES 2019OB12030 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116620 23142 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1580,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SEFAZ. 2019OB02218 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116621 23143 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -739,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00344 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116622 23144 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 375,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.FEZ. 2019OB07071 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116623 23145 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 378,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.FES. 2019OB15988 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116624 23146 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 967,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.FES. 2019OB15985 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116625 23147 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2490,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.FES. 2019OB20139 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116626 23148 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.FES. 2019OB20142 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116627 23149 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 212,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.FES. 2019OB20134 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116628 23150 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1278,7600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00449 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116629 23151 2019 2019-12-12T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial do empenho de folha de pagamento, para reforço em outro subitem no mesmo empenho, tendo em vista a necessidade de saldo ref. folha n° 31 de DEZ/2019. 2019NE00256 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2538 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116630 23152 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 18300,0600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2018, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00567 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116631 23153 2019 2019-04-30T00:00:00 0,0000 0,0000 74,8300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00216 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116632 23154 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 537,9000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00011 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116633 23155 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 11700,2000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00011 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116634 23156 2019 2019-04-18T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NE00104 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116635 23157 2019 2019-12-13T00:00:00 2576,8000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesas com Vencimentos e Salários ref. folha n° 31 - DEZ/2019. 2019NE00269 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116636 23158 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 357798,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL(12)PENS.FES. 2019OB15827 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116637 23159 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 66314,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL(12)PENS.FES. 2019OB15711 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116638 23160 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 115802,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116639 23161 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/19 FL.COMPL.(14)PENS.FES. 2019OB18935 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116640 23162 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2977,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEM. 16. OUT/19.PENSÃO .SESA. 2019OB17028 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116641 23163 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 462,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.PENS.FES. 2019OB05532 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116642 23164 2019 2019-11-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -995,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL02038 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116643 23165 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1229,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.(12)PENS.FES, P/CUMPR.DA DECISÃO OF/PROC.NºRTsum0100711-92.2013.5.17.0152. 2019OB11102 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116644 23166 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 102931,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB15847 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116645 23167 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2477,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.S/.FL.COMPLEMENTAR 16 E 34 .OUTUBRO/19.PENS e INAT . PODER EXECUTIVO. 2019OB17011 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116646 23168 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 607,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENT.16 E 34/OUT/19/PENS E INAT - EXECUTIVO. 2019OB17360 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116647 23169 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(14).JUL/19.PENS.FES. 2019OB11651 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116648 23170 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 100444,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116649 23171 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.TX.BANCO.FL.COMPLEMENTAR Nº 16 E 34 OUT/19. INAT e PENS. 2019OB17400 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116650 23172 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. FES 2019OB13971 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116651 23173 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15481 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116652 23174 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 185,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15485 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116653 23175 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1190608,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB17766 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116654 23176 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56757,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(36) COMPL. INAT. PM/ES NOV/19. 2019OB18849 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116655 23177 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1199,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16812 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116656 23178 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4316,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16781 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116657 23179 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 127,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16852 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116658 23180 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3917,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16853 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116659 23181 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9695,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14416 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116660 23182 2019 2019-03-22T00:00:00 3500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento 31 de pessoal ativo da SECOM em MAR2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00089 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116661 23183 2019 2019-09-19T00:00:00 11664,6300 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Pessoal/Regime Próprio da folha nº 31 - SET/19. 2019NE00203 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116662 23184 2019 2019-01-25T00:00:00 23400,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesa com INSS/Patronal, 2019. 2019NE00045 2019NE00031 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116663 23185 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1267,9600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00389 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116664 23186 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 465,0000 0,0000 100103 3 "" SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 8370494 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00386 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116665 23187 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 1142,2100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00509 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116666 23188 2019 2019-09-25T00:00:00 -66,5000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL, para remanejamento de saldo para outras despesas com folha de pagamento. 2019NE00209 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116667 23189 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3294,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14417 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116668 23190 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1213,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14418 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116669 23191 2019 2019-07-19T00:00:00 1100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Aux Alimentação/Regime Próprio da folha nº 31 - JUL/19 2019NE00153 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116670 23192 2019 2019-01-24T00:00:00 4000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NE00027 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116671 23193 2019 2019-12-13T00:00:00 1790,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesas com Auxílio Alimentação ref. folha n° 31 - DEZ/2019. 2019NE00270 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116672 23194 2019 2019-11-19T00:00:00 8100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Aux Alimentação/ R Geral - 3635, da folha nº 31 -NOV/19 2019NE00235 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116673 23195 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 49,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PMES. 2019OB17311 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116674 23196 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PMES. 2019OB17314 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116675 23197 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 216,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PMES. 2019OB17317 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116676 23198 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 188581,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20191 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116677 23199 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1909,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. AGO/19 FL.INAT.PMES,P/CUMPR.CONF.OF.Nº 220/2019 - 10ºVARA CIVEL DO PROC. N° 0011201-50.2002.8.08.0024 2019OB13230 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116678 23200 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1487,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14410 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116679 23201 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SEASTDH. 2019OB10096 2019NE00116 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116680 23202 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 267,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SEASTDH. 2019OB08531 2019NE00116 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116681 23203 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 90,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.SEJUS. 2019OB15459 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116682 23204 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12825 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116683 23205 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 13803,5600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00619 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116684 23206 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 23996,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019. 2019NL00015 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116685 23207 2019 2019-12-12T00:00:00 -10,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho ref. Outras despesas variáveis - folha de pagamento SECOM, tendo em vista o saldo restante e encerramento do exercício de 2019. 2019NE00259 2019NE00107 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2540 SUBSTITUICÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116686 23208 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 -288,5900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em SET/2019. 2019NL00458 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116687 23209 2019 2019-12-17T00:00:00 -300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho, tendo em vista o encerramento do exercício de 2019. 2019NE00278 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116688 23210 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 101424,1500 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2018, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00567 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116689 23211 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 2258,3200 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2018, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00567 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116690 23212 2019 2019-09-19T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e salários da folha nº 31 - SET/19 2019NE00201 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116691 23213 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1240,2200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00568 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116692 23214 2019 2019-12-12T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial do empenho de folha de pagamento, para reforço em outro subitem no mesmo empenho, tendo em vista a necessidade de saldo ref. folha n° 31 de DEZ/2019. 2019NE00256 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116693 23215 2019 2019-02-18T00:00:00 2141,6900 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NE00072 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116694 23216 2019 2019-01-24T00:00:00 15000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2018, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00025 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116695 23217 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 -34,8600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00064 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116696 23218 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 0,0000 308,9000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00009 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116697 23219 2019 2019-04-18T00:00:00 41000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NE00104 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116698 23220 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 100991,9800 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAIO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00240 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116699 23221 2019 2019-03-22T00:00:00 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento 31 de pessoal ativo da SECOM em MAR2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00089 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116700 23222 2019 2019-09-19T00:00:00 1026,5100 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Pessoal/Regime Próprio da folha nº 31 - SET/19. 2019NE00203 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116701 23223 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 0,0000 879,7100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00080 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116702 23224 2019 2019-12-17T00:00:00 -36223,2000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho, tendo em vista o encerramento do exercício de 2019. 2019NE00277 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116703 23225 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -1183,0200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00064 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116704 23226 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 195,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00176 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116705 23227 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -30,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00311 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116706 23228 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 12718,4600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00619 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116707 23229 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12772,8300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00389 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116708 23230 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 156,8800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00106 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116709 23231 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -9835,3100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00169 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116710 23232 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 285,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00122 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116711 23233 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 0,0000 9133,6000 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00122 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116712 23234 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1233,7600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00307 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116713 23235 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 0,0000 12772,8300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00307 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116714 23236 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 156,8800 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00104 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116715 23237 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -12772,8300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00064 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116716 23238 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 8756,5300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00451 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116717 23239 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10035,9100 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00563 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116718 23240 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12810,0700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00567 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116719 23241 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -12810,0700 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00144 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116720 23242 2019 2019-10-15T00:00:00 0,0000 0,0000 8850,6300 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00512 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116721 23243 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 453,8600 0,0000 800102 3 "" ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 8372632 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00586 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116722 23244 2019 2019-12-13T00:00:00 100650,8600 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesas com Vencimentos e Salários ref. folha n° 31 - DEZ/2019. 2019NE00266 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116723 23245 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34,8600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00105 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116724 23246 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Ressarcimento das Consignatárias dos servidores ativos dos RGPS E RPPS referente a MAR/2019. 2019OB00184 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116725 23247 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 170,4500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha 33 de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00087 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116726 23248 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2258,3200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00428 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116727 23249 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12902 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116728 23250 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16766 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116729 23251 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1301776,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16844 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116730 23252 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 662,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18705 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116731 23253 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 634,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL 12 NOV/2019 PENS. FES. 2019OB18049 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116732 23254 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 157,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18792 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116733 23255 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4847,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FAMES. 2019OB18589 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116734 23256 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 582,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.PENSÃO DA PMES, P/CUMPRIMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA-RITO ORDINÁRIO-RTOrd.Nº 0000454-64.2016.5.17.0181. 2019OB02019 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116735 23257 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2795,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(Nº 12) DE PENS. DA PMES, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº 0003143-43.2015.8.08.0011. 2019OB00399 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116736 23258 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11450,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PMES. 2019OB04442 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116737 23259 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 749,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PMES. 2019OB04448 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116738 23260 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13870,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PMES. 2019OB04466 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116739 23261 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4452,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. DETRAN 2019OB10904 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116740 23262 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 151,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. DETRAN 2019OB00490 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116741 23263 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1468,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEMENT.(34).FEV/19.INAT.DETRAN. 2019OB03235 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116742 23264 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1007,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.DETRAN. 2019OB05764 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116743 23265 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 756,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.DETRAN. 2019OB05765 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116744 23266 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 155,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SETEMBRO/19. INAT e PENS. P/ CUMPRIM. DO PROC.Nº: 0004986-19.2010.8.08.0011. 2019OB14963 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116745 23267 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 823,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PMES, P/CUMPR.DO OF.Nº221/2019 DO PROC.0025817-40.2015.8.08.0035. 2019OB14946 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116746 23268 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1105,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PMES,P/CUMPR.OF.Nº100/2019 DO PROC.Nº026700-39.1993.5.17.0001. 2019OB14947 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116747 23269 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 0,0000 -622,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DE DEVOLUÇÃO REFERENTE A CONSIGNATÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DE PAGAMENTO EM NOME DE IMIRACEMA MARTINS DA SILVA, COMPETÊNCIA 07/2018. 2019GD00112 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116748 23270 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4191,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16594 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116749 23271 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 553157,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16584 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116750 23272 2019 2019-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -5016,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE MARIA APARECIDA DOMICIANO TEIXEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. 2019GD00119 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116751 23273 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 20731,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 PENSÃO PMES. 2019OB17278 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116752 23274 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 54763,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PMES. 2019OB14139 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116753 23275 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7375859,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL 12 NOV/19 PENSÃO PMES. 2019OB17698 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116754 23276 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 275563,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PMES. 2019OB14122 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116755 23277 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 661,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB07571 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116756 23278 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5262,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. DETRAN 2019OB10902 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116757 23279 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 162,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116758 23280 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 330,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.DETRAN. 2019OB05769 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116759 23281 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 119,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.DETRAN. 2019OB19669 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116760 23282 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2286,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.S/.FL.COMPLEMENTAR 16 E 34 .OUTUBRO/19.PENS e INAT . PODER EXECUTIVO. 2019OB17011 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116761 23283 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1332,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18626 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116762 23284 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 171,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116763 23285 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1167,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 NOV/19 INAT.DETRAN. 2019OB18397 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116764 23286 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25903,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. DETRAN 2019OB14601 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116765 23287 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 50,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. DETRAN 2019OB15209 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116766 23288 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 170,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18792 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116767 23289 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 72436,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 NOV/19 INAT.DETRAN. 2019OB18404 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116768 23290 2019 2019-07-24T00:00:00 0,0000 -272,2700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 2019NL01357 2019NE00126 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116769 23291 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SECONT. 2019OB18225 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116770 23292 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 137,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SECONT. 2019OB18227 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116771 23293 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.IDAF. 2019OB02063 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116772 23294 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3470,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.IDAF. 2019OB01827 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116773 23295 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.PENSÃO IDAF. 2019OB01553 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116774 23296 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4592,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.PENSÃO IDAF. 2019OB01556 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116775 23297 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 899,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.IDAF. 2019OB03143 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116776 23298 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3434,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.IDAF. 2019OB03475 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116777 23299 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16859 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116778 23300 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 143900,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA). F.F 2019OB16960 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116779 23301 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1140,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16764 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116780 23302 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 169359,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16838 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116781 23303 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 74,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/19 PENS. IDAF 2019OB05261 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116782 23304 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4429,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.IDAF. 2019OB08628 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116783 23305 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.IDAF. 2019OB08623 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116784 23306 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 74,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.IDAF. 2019OB06853 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116785 23307 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PMES. 2019OB14131 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116786 23308 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1012,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO PMES. 2019OB18021 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116787 23309 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 780,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO PMES. 2019OB18010 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116788 23310 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 144,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.PMES. 2019OB15286 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116789 23311 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 98,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB11580 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116790 23312 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 847311,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT.FES 2019OB16493 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116791 23313 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. COSNSIG. FL. (36) COMP. JUL/19 INAT.SESA 2019OB11596 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116792 23314 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 376,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT.FES 2019OB16525 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116793 23315 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 15,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT.FES 2019OB16527 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116794 23316 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT.FES 2019OB16518 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116795 23317 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 202,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(36) COMPL. INAT. FES NOV/19. 2019OB18848 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116796 23318 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 116,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.IDAF. 2019OB02057 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116797 23319 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 79857,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.IDAF. 2019OB08265 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116798 23320 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24202,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL.12 PENSÃO 11/2019 IDAF. 2019OB17651 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116799 23321 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3571,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.IDAF. 2019OB19168 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116800 23322 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 70,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL.12 PENSÃO 11/2019 IDAF. 2019OB17834 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116801 23323 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 756,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB04206 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116802 23324 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1252,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. DETRAN 2019OB10858 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116803 23325 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 159,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JULHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB11098 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116804 23326 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 70,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. DETRAN 2019OB12526 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116805 23327 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. DETRAN 2019OB12527 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116806 23328 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 117,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.DETRAN. 2019OB16425 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116807 23329 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2856,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA). F.F 2019OB16960 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116808 23330 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB07614 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116809 23331 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1974,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.DETRAN. 2019OB16435 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116810 23332 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 317,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.DETRAN. 2019OB19667 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116811 23333 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 298749,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116812 23334 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3467,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. NOV/19 FL.INAT.FES., P/CUMPR.DO OF.Nº 1547/2019 -1ª VARA CIVEL DE SÃO MATEUS. PROC. Nº 0000586-73.1995.8.08.0047. 2019OB18806 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116813 23335 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. DETRAN 2019OB01413 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116814 23336 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 108162,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) ABRIL/19 INAT. DETRAN 2019OB05043 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116815 23337 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9309,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. (32) ABRIL/19 INAT. DETRAN 2019OB05045 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116816 23338 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1140,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. 13º FL. (32) ABRIL/19 INAT. DETRAN 2019OB05046 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116817 23339 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 79,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SECONT. 2019OB16296 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116818 23340 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3531,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SECONT. 2019OB12678 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116819 23341 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SECONT. 2019OB18222 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116820 23342 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SECONT 2019OB14497 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116821 23343 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 32,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SECONT 2019OB14501 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116822 23344 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4287,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SECONT 2019OB14492 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116823 23345 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12731,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. SECONT 2019OB17702 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116824 23346 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 133,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (36) COMP. JUL/19 INAT.SESA 2019OB11639 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116825 23347 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES. 2019OB14814 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116826 23348 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14382,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FES. 2019OB12723 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116827 23349 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 647,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.PMES. 2019OB15289 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116828 23350 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 334,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)COMPL.PMES. 2019OB15267 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116829 23351 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 33122,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PMES. 2019OB19760 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116830 23352 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 197,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PMES. 2019OB19763 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116831 23353 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 148,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PMES. 2019OB19766 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116832 23354 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5172,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PMES. 2019OB19770 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116833 23355 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 148,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO PMES. 2019OB18036 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116834 23356 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 259,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PMES. 2019OB14161 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116835 23357 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 60181,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PMES. 2019OB14120 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116836 23358 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 49184,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20190 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116837 23359 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 143,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PMES. 2019OB19732 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116838 23360 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 25341,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PMES. 2019OB19734 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116839 23361 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2675,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PMES. 2019OB19744 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116840 23362 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 401,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PMES. 2019OB19747 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116841 23363 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8854,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PMES. 2019OB19749 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116842 23364 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1704,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116843 23365 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 135,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20186 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116844 23366 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 66706,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(12)PENS.IDAF. 2019OB13663 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116845 23367 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 899,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116846 23368 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 184,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.SECONT. 2019OB00743 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116847 23369 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 137,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SECONT. 2019OB02239 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116848 23370 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 184,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SECONT. 2019OB02244 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116849 23371 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3531,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAIO/19 INAT. SECONT 2019OB07056 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116850 23372 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2440,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. SECONT 2019OB04003 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116851 23373 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. SECONT 2019OB04008 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116852 23374 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3133,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.SECONT. 2019OB09324 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116853 23375 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9000,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SECONT. DEV EST AIV AP CÓD. 1469, EXERC. ATUAL. 2019OB14504 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116854 23376 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2014,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.PCES. 2019OB16560 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116855 23377 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 153,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONS.FL.12 NOV/2019 PENSÃO PCES. 2019OB18077 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116856 23378 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 267583,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JULHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB09981 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116857 23379 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 16907,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.PCES. 2019OB16600 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116858 23380 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/19 FL.COMPL.(14)PENS.PCES. 2019OB18941 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116859 23381 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10983,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. PC/ES 2019OB14016 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116860 23382 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3475,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04635 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116861 23383 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 52858,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04638 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116862 23384 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12346,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JUNHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB08390 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116863 23385 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 518,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.PCES. 2019OB02298 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116864 23386 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 174,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.PCES. 2019OB02290 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116865 23387 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1657,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.PCES. 2019OB02292 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116866 23388 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 530,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PCES. 2019OB04537 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116867 23389 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2091331,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(Nº 12) DE PENSIONISTAS DA PCES. 2019OB00292 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116868 23390 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PCES. 2019OB04514 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116869 23391 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 472,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PCES. 2019OB11415 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116870 23392 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 174,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PCES. 2019OB08428 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116871 23393 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 38,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PCES. 2019OB12314 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116872 23394 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PCES. 2019OB12315 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116873 23395 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 113,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PCES. 2019OB12292 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116874 23396 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 138,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SECONT. 2019OB19621 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116875 23397 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 995,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. PC/ES 2019OB00838 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116876 23398 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 21340,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. PC/ES 2019OB00817 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116877 23399 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5653,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. PC/ES 2019OB00790 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116878 23400 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 28188,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PCES. 2019OB08407 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116879 23401 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 226021,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.PCES. 2019OB01844 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116880 23402 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 89585,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PCES. 2019OB08408 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116881 23403 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PCES. 2019OB08417 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116882 23404 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1854,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PCES. 2019OB08418 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116883 23405 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 38,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PCES. 2019OB10188 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116884 23406 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 153,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PCES. 2019OB10179 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116885 23407 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2014,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PCES. 2019OB12295 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116886 23408 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19491,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PCES. 2019OB12296 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116887 23409 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6695,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PCES. 2019OB12303 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116888 23410 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17483,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PCES. 2019OB12311 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116889 23411 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 127,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PCES. 2019OB12313 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116890 23412 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PCES. 2019OB11398 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116891 23413 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13624,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.PCES. 2019OB07258 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116892 23414 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 85108,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PCES. 2019OB14285 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116893 23415 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 38,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONS.FL.12 NOV/2019 PENSÃO PCES. 2019OB18086 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116894 23416 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.PCES. 2019OB15345 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116895 23417 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 528,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18792 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116896 23418 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 512,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116897 23419 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 153,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20335 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116898 23420 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1563,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20343 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116899 23421 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20346 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116900 23422 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 362679,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PCES. 2019OB03189 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116901 23423 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2450,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PCES, P/CUMPR.DO OF.Nº 956/2017 CONF.PROC.Nº 0030846-51.2003.8.19.0014. 2019OB02706 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116902 23424 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 70735,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PCES. 2019OB02708 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116903 23425 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 114,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PCES. 2019OB02731 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116904 23426 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 282609,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB15847 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116905 23427 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 153,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONS.FL.12 NOV/2019 PENSÃO PCES. 2019OB18073 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116906 23428 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 82699,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUT/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB16690 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116907 23429 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2196417,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.PCES. 2019OB12069 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116908 23430 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 -993,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019GD00154 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116909 23431 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 19587,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18626 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116910 23432 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM. 36. ( FES)NOV/19. INATIVOS. DO PODER EXECUTIVO . 2019OB18936 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116911 23433 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.FES. 2019OB17166 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116912 23434 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SECULT. 2019OB04425 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116913 23435 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SECULT. 2019OB02529 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116914 23436 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116915 23437 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SECULT 2019OB00680 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116916 23438 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 21740,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.JULHO/19.INAT.SECULT. 2019OB09895 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116917 23439 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 17545,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.SEAG. 2019OB08234 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116918 23440 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1139,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.COMPL.(16)PENS.SEAG. 2019OB13409 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116919 23441 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEAG. 2019OB12185 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116920 23442 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 103512,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.SEAG. 2019OB09846 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116921 23443 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11492,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL 12 NOV/19 PENSÃO SEAG. 2019OB17662 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116922 23444 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 123,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SEAG. 2019OB16082 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116923 23445 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4787,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116924 23446 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2289,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SECULT. 2019OB09499 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116925 23447 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4870,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SECULT. 2019OB07541 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116926 23448 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 31881,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116927 23449 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 18967,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SECULT. 2019OB07538 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116928 23450 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 325,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SECULT. 2019OB05689 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116929 23451 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 12205,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB19347 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116930 23452 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEAG. 2019OB13894 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116931 23453 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 24,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20186 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116932 23454 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 64,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEASTDH. 2019OB16120 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116933 23455 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 59,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB07674 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116934 23456 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16604,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEASTDH. 2019OB10559 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116935 23457 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11446,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (36) COMPL. JUL/19 INAT. SEASTDH 2019OB11189 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116936 23458 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 64,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEASTDH. 2019OB19634 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116937 23459 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17637,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEASTDH. 2019OB18555 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116938 23460 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 886,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEASTDH. 2019OB18557 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116939 23461 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEASTDH. 2019OB19633 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116940 23462 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1678,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUT/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB16690 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116941 23463 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1678,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEASTDH. 2019OB10548 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116942 23464 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10022,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116943 23465 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 881,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEASTDH 2019OB14524 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116944 23466 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. SECULT 2019OB19487 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116945 23467 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3773,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEGER. 2019OB03815 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116946 23468 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 585,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEGER. 2019OB03816 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116947 23469 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 825,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEGER. 2019OB03817 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116948 23470 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 11626,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SEGER. 2019OB02312 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116949 23471 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 29,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SEGER. 2019OB02319 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116950 23472 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEGER. 2019OB03820 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116951 23473 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 585,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SEGER. 2019OB02301 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116952 23474 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9335,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE FEV/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB01976 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116953 23475 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SEGER. 2019OB06929 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116954 23476 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5242,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS.. SEGER 2019OB00595 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116955 23477 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 12134275,0900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PCES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL00417 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116956 23478 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SECULT. 2019OB10541 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116957 23479 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (36) DE JUL/19 INAT. SECULT 2019OB11308 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116958 23480 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SECULT. 2019OB13051 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116959 23481 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 113,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SECULT. 2019OB13062 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116960 23482 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 53,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116961 23483 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1712,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ . FL. COMP. (36) DE JUL/19 INAT. SECULT 2019OB11174 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116962 23484 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 46,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (36) DE JUL/19 INAT. SECULT 2019OB11310 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116963 23485 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 43,7300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS Exercício Vigente ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAI/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00282 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116964 23486 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11530,4700 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Indenizações, na folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - folha n° 33 de NOV/2019. 2019OB00701 2019NE00035 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116965 23487 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -4439,9100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00023 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116966 23488 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9,4800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Ressarcimento das Consignatárias dos servidores ativos dos RGPS E RPPS referente a MAI/2019. 2019OB00322 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116967 23489 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5926,2500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00037 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116968 23490 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 33,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.HPMES. 2019OB19459 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116969 23491 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.HPMES. 2019OB19453 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116970 23492 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116971 23493 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6922,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18623 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116972 23494 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 215,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENS. CBMES. 2019OB20175 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116973 23495 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 921,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENS. CBMES. 2019OB20179 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116974 23496 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 198,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENS. CBMES. 2019OB20188 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116975 23497 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1240,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20190 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116976 23498 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 378,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SECULT. 2019OB18238 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116977 23499 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 904,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/19 PENS. CBM/ES 2019OB06984 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116978 23500 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 176,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.CBMES. 2019OB12211 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116979 23501 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 198,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.CBMES. 2019OB12213 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116980 23502 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 481,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 12 NOV/19 PENSÃO CBMES. 2019OB17924 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116981 23503 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 215,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.CBMES. 2019OB04310 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116982 23504 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 78,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF AGO/19 FL.COMPL.(16)PENS.CBMES. 2019OB13369 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116983 23505 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 38,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/19 PENS. CBM/ES 2019OB05433 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116984 23506 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 105,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. CBM/ES 2019OB13955 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116985 23507 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 105,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/19 PENS. CBM/ES 2019OB06978 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116986 23508 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 166,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/19 PENS. CBM/ES 2019OB06990 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116987 23509 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 38332,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04701 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116988 23510 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 56543,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DEZ/19 INAT. SECULT 2019OB19048 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116989 23511 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SECULT. 2019OB10516 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116990 23512 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 90,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SECULT. 2019OB10519 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116991 23513 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SECULT. 2019OB16156 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116992 23514 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 375,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SECULT. 2019OB16142 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116993 23515 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5052,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SECULT 2019OB14554 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116994 23516 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1002,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SECULT 2019OB14559 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116995 23517 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 48,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116996 23518 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 380,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. SECULT 2019OB19491 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116997 23519 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6611,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.FES. 2019OB01154 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116998 23520 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17643,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.FES. 2019OB01158 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466116999 23521 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 809,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.FES. 2019OB01159 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117000 23522 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1631882,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117001 23523 2019 2019-04-02T00:00:00 0,0000 0,0000 176,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.PENSÃO CBMES. 2019OB00416 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117002 23524 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 453,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.PENS.CBMES. 2019OB02184 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117003 23525 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 38,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.PENSÃO CBMES. 2019OB01567 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117004 23526 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10661,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.CBMES. 2019OB04322 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117005 23527 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 198,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.PENS.CBMES. 2019OB02206 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117006 23528 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 176,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.CBMES. 2019OB10286 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117007 23529 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 198,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.CBMES. 2019OB10290 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117008 23530 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 30160,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.CBMES. 2019OB12057 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117009 23531 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1742,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.CBMES. 2019OB04300 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117010 23532 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 256,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04805 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117011 23533 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 18979,1300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA DA SEAG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01802 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117012 23534 2019 2019-05-21T00:00:00 0,0000 17158,4900 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEDES,NO MÊS DE MAIO DE 2019. 2019NL00941 2019NE00084 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117013 23535 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 40,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.DIO. 2019OB19516 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117014 23536 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 109725,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03639 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117015 23537 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 122,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.IJSN. 2019OB02253 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117016 23538 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1760,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB12067 2019NE00084 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117017 23539 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 262,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.HPMES. 2019OB02376 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117018 23540 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.HPMES. 2019OB00995 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117019 23541 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2232,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAIO/19 INAT. HPM/ES 2019OB06753 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117020 23542 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117021 23543 2019 2019-10-21T00:00:00 0,0000 -1733,5600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES - FF , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL02129 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117022 23544 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 14639,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02925 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117023 23545 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 744,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02926 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117024 23546 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 48001,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) JUNHO/19 INAT. DSHPM/ES 2019OB08297 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117025 23547 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.HPMES. 2019OB12459 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117026 23548 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117027 23549 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.MAIO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB07930 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117028 23550 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 584407,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAR/19 INAT. IJSN 2019OB03522 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117029 23551 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1600,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(14)COMPL.PENS.CBMES. 2019OB15070 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117030 23552 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS.E INATIVOS DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18617 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117031 23553 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.CBMES. 2019OB16010 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117032 23554 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 266,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.CBMES. 2019OB11231 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117033 23555 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 215,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.CBMES. 2019OB16009 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117034 23556 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 215,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. CBM/ES 2019OB13946 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117035 23557 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 823,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. CBM/ES 2019OB13949 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117036 23558 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10544,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL 12 NOV/19 PENSÃO CBMES. 2019OB17672 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117037 23559 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 12 NOV/19 PENSÃO CBMES. 2019OB17917 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117038 23560 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 587,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 12 NOV/19 PENSÃO CBMES. 2019OB17922 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117039 23561 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 924,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. RTV 2019OB09373 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117040 23562 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 231902,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) OUT/19 INAT. RTV 2019OB15768 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117041 23563 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.RTV. 2019OB16319 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117042 23564 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2605,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.COMPLEM. 14 e 36 NOV/19. PODER EXECUTIVO - PROC. N 78879523. 2019OB18878 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117043 23565 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3916,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL(32) NOV/19 INAT. RTV 2019OB17727 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117044 23566 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4038,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL(32) DEZ/19 INAT. RTV/ES 2019OB19105 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117045 23567 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 58,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117046 23568 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7584,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18623 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117047 23569 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18300,0600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00428 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117048 23570 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019OB00766 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117049 23571 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2258,3200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - Folha n° 31 - DEZ/2019 2019OB00755 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117050 23572 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2258,3200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em AGO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00489 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117051 23573 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 780,2000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em AGO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00489 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117052 23574 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 52,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.IJSN. 2019OB03912 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117053 23575 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 79472,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) JUNHO/19 INAT. IJSN 2019OB08310 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117054 23576 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 104,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.IJSN. 2019OB00631 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117055 23577 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 132430,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) ABRIL/19 INAT. IJSN 2019OB05006 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117056 23578 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 32036,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) AGO/19 INAT. IJSN 2019OB11957 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117057 23579 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 53,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117058 23580 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAIO/19.INAT.IJSN. 2019OB07102 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117059 23581 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 104,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. IJSN 2019OB09366 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117060 23582 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.IJSN. 2019OB16361 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117061 23583 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12866,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) SET/19 INAT. HPM/ES 2019OB13723 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117062 23584 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 33,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 NOV/19 INAT.HPMES. 2019OB18365 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117063 23585 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 31,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.HPMES. 2019OB07693 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117064 23586 2019 2019-01-24T00:00:00 300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019. 2019NE00029 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3659 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 13º SALARIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117065 23587 2019 2019-10-14T00:00:00 7800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Aux Alimentação/ R Geral - 3635, da folha nº 31 -OUT/19 2019NE00218 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117066 23588 2019 2019-12-13T00:00:00 900,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço do empenho para atender a despesa com Contribuição Previdenciária - RPPS ref. folha nº 31 - DEZ/2019. 2019NE00272 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117067 23589 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1800,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS GD para regularização de registro de 13° reconhecido de forma incorreta - ref. folha n° 31 de JUL/2019. 2019GD00026 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117068 23590 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 NOV/19 INAT.HPMES. 2019OB18368 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117069 23591 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 855,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONIG.FL.32 NOV/19 INAT.HPMES. 2019OB18357 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117070 23592 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 27850,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18272 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117071 23593 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -916,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE MAIO/2019 CONFORME OFICIO FOLHA 097/2019 EM NOME DE MARIA DE LOURDES PEREIRA. INATIVO SESA. 2019GD00076 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117072 23594 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.FES. 2019OB07405 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117073 23595 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 115,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.MAIO/19. INAT e PENS. P/ CUMPRIM. DO PROC.Nº: 0004986-19.2010.8.08.0011. 2019OB06811 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117074 23596 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 -64,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS01289 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117075 23597 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 36392,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FES. 2019OB12697 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117076 23598 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10084,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FES. 2019OB12704 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117077 23599 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11075,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FES. 2019OB12705 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117078 23600 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 37343,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. FES 2019OB15002 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117079 23601 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1576,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT.FES 2019OB16491 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117080 23602 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4820,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.RTV. 2019OB02077 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117081 23603 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 283,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.RTV. 2019OB02079 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117082 23604 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2903,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03639 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117083 23605 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAR/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00162 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117084 23606 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00673 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117085 23607 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5375,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JAN/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00034 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117086 23608 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7420,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00426 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117087 23609 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 81,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.DIO. 2019OB15165 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117088 23610 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 61,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.DIO. 2019OB15168 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117089 23611 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 175487,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(32).JUL/19.INAT.DIOES. 2019OB09917 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117090 23612 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2047,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Banestes ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM , Ref. NOV/2019, pelo RPPS e RGPS. 2019OB00689 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117091 23613 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de regularização para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00710 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117092 23614 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1865,0500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender outras despesas variáveis/substituições, da folha 37 de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00135 2019NE00030 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117093 23615 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 21,9600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender outras despesas variáveis/substituições, da folha de pagamento suplementar de pessoal ativo da SECOM em OUT/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00655 2019NE00030 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117094 23616 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 169,1600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em FEV/2019, Folha 37. 2019OB00138 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117095 23617 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3593,7000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto para atender despesa com Bolsas Estágio, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em JUNHO/2019 pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00362 2019NE00024 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117096 23618 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3593,7000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Bolsas Estágio, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em MAIO/2019 pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00302 2019NE00024 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117097 23619 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1963,5600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento suplementar 33 de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00061 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4245 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117098 23620 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2914,9000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Bolsas Estágio, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em NOV/2019 pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00674 2019NE00024 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117099 23621 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 60,2100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS/Patronal ref. folha de pagamento MAR/2019 da SECOM, bem como, INSS de Exercício Vigente. 2019OB00157 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117100 23622 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS/Patronal ref. folha de pagamento MAR/2019 da SECOM, bem como, INSS de Exercício Vigente. 2019OB00157 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117101 23623 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 0,9400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS e Juros, da folha de pagamento suplementar 31 de pessoal ativo da Secom em ABR/2019. 2019OB00225 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117102 23624 2019 2019-09-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em SET/2019. 2019OB00539 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117103 23625 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 321,0600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00105 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117104 23626 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1917,1700 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em AGO/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00487 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117105 23627 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21439,9900 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019OB00752 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117106 23628 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 67,2600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento 35 suplementar de pessoal ativo da SECOM, em ABR/2019. 2019OB00268 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117107 23629 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9422,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em SET/2019. 2019OB00573 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117108 23630 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 467,8600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em FEV/2019, Folha 37. 2019OB00150 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117109 23631 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11664,6300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em SET/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00546 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117110 23632 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 12,3800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019OB00761 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117111 23633 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 93,2600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00687 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117112 23634 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12,1200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Ressarcimento de consignatários referente folha de pagamento n° 31 de pessoal ativo secom NOV/2019. 2019OB00686 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117113 23635 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 27991,1900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento suplementar 31 de pessoal ativo da Secom em ABR/2019. 2019OB00281 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117114 23636 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 28539,4500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS/Patronal ref. folha de pagamento MAR/2019 da SECOM, bem como, INSS de Exercício Vigente. 2019OB00210 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117115 23637 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 28341,0400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em NOV/2019 - Mensal. 2019OB00726 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117116 23638 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9250,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, FEV/2019. Mensal. 2019OB00114 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117117 23639 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 98,9500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - JAN/19. 2019OB00029 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117118 23640 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 218,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Vencimento e Vantagens RPPS para reconhecimento de crédito e devolução de retenção ao Servidor, conforme folha SECOM JAN/2019. 2019OB00036 2019NE00054 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117119 23641 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 65,3000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com obrigações patrimoniais Exercício anterior/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, JAN/2019. Mensal e 13°. 2019OB00046 2019NE00056 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117120 23642 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9250,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, JAN/2019. Mensal e 13°. 2019OB00045 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117121 23643 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 217,8100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento n° 31 de pessoal ativo da Secom em JUL/2019. 2019OB00420 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117122 23644 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019. 2019OB00483 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117123 23645 2019 2019-11-02T00:00:00 0,0000 0,0000 412,3400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, Exercícios Anteriores, da folha de pagamento suplementar 33 de pessoal ativo da Secom em 2019. 2019OB00069 2019NE00031 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117124 23646 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 24939,9900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019, sendo R$ 317, 24 ref. INSS 13 salario DEA. 2019OB00023 2019NE00031 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117125 23647 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto da despesa com obrigações patrimoniais Exercício Anterior/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, JUNHO/2019. Mensal e 13°. 2019OB00374 2019NE00056 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117126 23648 2019 2019-03-26T00:00:00 0,0000 0,0000 22,9400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS/Servidor ref. folha de pagamento MAR/2019 da SECOM, bem como, INSS de Exercício Vigente. 2019OB00156 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117127 23649 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 946,6400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00052 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117128 23650 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 579,9100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00675 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117129 23651 2019 2019-10-29T00:00:00 0,0000 0,0000 126,8800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento PREVES para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em OUT/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00618 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117130 23652 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 75570,4500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - Folha n° 31 - DEZ/2019 2019OB00755 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117131 23653 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 652,4200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JUNHO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00364 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117132 23654 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 34,8600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JUNHO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00364 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117133 23655 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2768,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18623 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117134 23656 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 169839,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) SET/19 INAT. DIO 2019OB13748 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117135 23657 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7208,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.(12)PENS.RTV. 2019OB15793 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117136 23658 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19223,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. IJSN 2019OB15031 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117137 23659 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 104,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.IJSN. 2019OB16367 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117138 23660 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3191,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUT/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB16690 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117139 23661 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3089,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.IJSN. 2019OB18732 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117140 23662 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 603,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.INAT.NOV/19.IJSN.DEVOL.AP.EST.COD.1469.EXERC.ATUAL. 2019OB18735 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117141 23663 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6360,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117142 23664 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4845,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.RTV. 2019OB03652 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117143 23665 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2006,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117144 23666 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18317 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117145 23667 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 179,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18319 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117146 23668 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 57,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04732 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117147 23669 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12491,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FES 2019OB11049 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117148 23670 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13200,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04739 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117149 23671 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 227,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04810 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117150 23672 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04812 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117151 23673 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 243218,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.FES. 2019OB06067 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117152 23674 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11053,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.FES. 2019OB06154 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117153 23675 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(38) COMPLEMENTAR DEZ/19 INAT. RTV-ES 2019OB20229 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117154 23676 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. RTV/ES 2019OB18774 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117155 23677 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.RTV. 2019OB15189 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117156 23678 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 62,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.RTV. 2019OB19798 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117157 23679 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEDES. 2019OB10312 2019NE00084 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117158 23680 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1760,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00084 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117159 23681 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1760,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00084 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117160 23682 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 15001,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) OUT/19 INAT. SEDES 2019OB15776 2019NE00084 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117161 23683 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 14838,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.COMPL(34) OUT/19 INAT. IDAF 2019OB17042 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117162 23684 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1509,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.DIO. 2019OB03697 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117163 23685 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3293,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.DIO. 2019OB01828 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117164 23686 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.MAIO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB07930 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117165 23687 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 228,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. DIO 2019OB00863 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117166 23688 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1259,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.DIO. 2019OB10034 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117167 23689 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3174,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL(12)PENS.DIO. 2019OB12041 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117168 23690 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 20371,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.DIO. 2019OB09840 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117169 23691 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4268,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117170 23692 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 212,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.DIO. 2019OB12083 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117171 23693 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 615,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.DIO. 2019OB09399 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117172 23694 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 615,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.DIO. 2019OB07798 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117173 23695 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 835,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.DIO. 2019OB07804 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117174 23696 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 31,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. DIO 2019OB14510 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117175 23697 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. DIO 2019OB14514 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117176 23698 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 563,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.INAT.DIO. 2019OB16256 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117177 23699 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10010,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL. COMPL. (34) OUT/19 INAT. DIO 2019OB17060 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117178 23700 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 615,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. DIO 2019OB11016 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117179 23701 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 286,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. DIO 2019OB11020 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117180 23702 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 655,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. DIO 2019OB11022 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117181 23703 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 40197,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.RTV. 2019OB01686 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117182 23704 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4070,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.RTV-ES. 2019OB06787 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117183 23705 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 45016,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.RTV. 2019OB08269 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117184 23706 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 278,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.RTV. 2019OB06858 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117185 23707 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3021,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117186 23708 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2976,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG.LIQ.FL. 12 NOV/2019 PENSÃO RTV-ES. 2019OB17779 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117187 23709 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 722,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20186 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117188 23710 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2716,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.PENS.RTV. 2019OB13662 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117189 23711 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3021,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117190 23712 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. IDAF 2019OB12336 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117191 23713 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 130118,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. IDAF 2019OB12340 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117192 23714 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 177,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. IDAF 2019OB12341 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117193 23715 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 76,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. IDAF 2019OB12346 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117194 23716 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3727,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. nov/19 FL.INAT.IDAF, P/CUMPR.DO PROC.00146580720138080024. 2019OB18810 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117195 23717 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12135,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.IDAF. 2019OB07740 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117196 23718 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 70962,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) SET/19 INAT. IDAF 2019OB13721 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117197 23719 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1004,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.INAT.MAI/19.IDAF.DEVOL.AP.EST.COD.1469.EXERC.ATUAL. 2019OB07758 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117198 23720 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 76,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. IDAF 2019OB16213 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117199 23721 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2705,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL(32) NOV/19 INAT. IDAF 2019OB17732 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117200 23722 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 41418647,4100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2019NL02656 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117201 23723 2019 2019-03-21T00:00:00 0,0000 998,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECULT, DURANTE O EXERCÍCIO DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00531 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117202 23724 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 156,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. 34 SET/19 INAT. FES 2019OB15401 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117203 23725 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 58,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. DEZ/19 FL.INAT.FES., P/CUMPR.DO OF.NºOJF 0007.000132-8/2017 DO PROC.2016.50.01.005827-5. 2019OB19375 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117204 23726 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 208,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. 34 SET/19 INAT. FES 2019OB15293 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117205 23727 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 41,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. 34 SET/19 INAT. FES 2019OB15398 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117206 23728 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9064,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM.13º FL(32) AGO/19 INAT. FES 2019OB12021 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117207 23729 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2041,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(32).JUL/19.INAT.FES. 13. 2019OB09916 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117208 23730 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2175,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FES 2019OB11075 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117209 23731 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 379443,7500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO INCAPER, FUNDO FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE dezembro DE 2019. 2019NL02588 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117210 23732 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 750,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/19 PENS. CASA MIL. 2019OB05305 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117211 23733 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2547,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.C.MILITAR. 2019OB08258 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117212 23734 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 763,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.CASA MILITAR. 2019OB12174 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117213 23735 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 400,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.CASA MILITAR. 2019OB12176 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117214 23736 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 570,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. CASA MIL. 2019OB13924 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117215 23737 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 779,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB19347 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117216 23738 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 108,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VPG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.C.MILITAR. 2019OB00772 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117217 23739 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117218 23740 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1338,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL.(Nº 12) DE PENSIONISTAS DA PMES, REF.A DESP.EXERC.ANTERIORES. 2019OB00288 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4210 13° SALÁRIO - PENSIONISTA MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117219 23741 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 45724,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. FL. COMPL.(34) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB03226 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117220 23742 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4286,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) EXERC. ANTERIORES INAT. PM/ES 2019OB12029 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117221 23743 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2202,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) EXERC. ANTERIORES INAT. PM/ES 2019OB12029 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117222 23744 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 154,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(34) COMPLEMENTAR JUN/19 INAT.PM/ES 2019OB08360 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117223 23745 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1046,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. PM/ES 2019OB01119 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117224 23746 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 118634,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02995 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117225 23747 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 788,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB03011 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117226 23748 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 8,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.MAIO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB07930 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117227 23749 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12585,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.FAMES. 2019OB08263 2019NE00052 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117228 23750 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.DER. 2019OB02044 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117229 23751 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.DER. 2019OB02048 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117230 23752 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.DER. 2019OB02051 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117231 23753 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11564,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE FEV/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB01976 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117232 23754 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5653,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.PENSÃO DER. 2019OB01548 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117233 23755 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.DER. 2019OB03690 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117234 23756 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7876,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.CASA MILITAR. 2019OB01836 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117235 23757 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 400,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.CASA MILITAR. 2019OB03724 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117236 23758 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 570,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.CASA MILITAR. 2019OB00538 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117237 23759 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JULHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB11098 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117238 23760 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 763,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.CASA MILITAR. 2019OB10138 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117239 23761 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 400,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.CASA MILITAR. 2019OB10140 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117240 23762 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 690,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. (32) MAR/19 INAT. CA. MILITAR 2019OB03529 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117241 23763 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 690,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL.(32) MAIO/19 INAT. CASA MILITAR 2019OB06696 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117242 23764 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2283,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(32).JUL/19.INAT.CASA MILITAR. 2019OB09878 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117243 23765 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117244 23766 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 570,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/19 PENS. CASA MIL. 2019OB05302 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117245 23767 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 124,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/19 PENS. SEG 2019OB02136 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117246 23768 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 124,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEG. 2019OB03734 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117247 23769 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13239,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 INAT. PGE 2019OB08719 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117248 23770 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2541,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.PGE. 2019OB00869 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117249 23771 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 193,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.PGE. 2019OB00900 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117250 23772 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 255,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PGE. 2019OB19555 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117251 23773 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 204,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.PENS.DA SEG. 2019OB00554 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117252 23774 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117253 23775 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 7939,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.SEG. 2019OB11920 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117254 23776 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 281,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SEG. 2019OB06879 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117255 23777 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 300,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.SEG. 2019OB19127 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117256 23778 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117257 23779 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 281,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENSÃO SEG. 2019OB20104 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117258 23780 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/19 PENS. SEG 2019OB05287 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117259 23781 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 998,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. NOV/19 FL(32) INAT. PM/ES P/ CUMP. DO OF. Nº412/2017DO PROC. N°0021236-45.2016.8.08.0035 2019OB17639 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117260 23782 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18792 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117261 23783 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 335,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXEC.ANTERIOR JAN/19 FL.(32)INAT.IDAF. 2019OB00270 2019NE00041 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117262 23784 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1233,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.IJSN. 2019OB03658 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117263 23785 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 117,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.IJSN. 2019OB02072 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117264 23786 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.IJSN. 2019OB02073 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117265 23787 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3355,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03639 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117266 23788 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 25410,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.IJSN. 2019OB03473 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117267 23789 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5394,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.IJSN. 2019OB03473 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117268 23790 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3355,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117269 23791 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1767,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.IJSN. 2019OB11911 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117270 23792 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 217,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. IJSN 2019OB08640 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117271 23793 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117272 23794 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1233,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.IJSN. 2019OB12088 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117273 23795 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 551,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.IJSN. 2019OB06793 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117274 23796 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 551,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(12)PENS.IJSN. 2019OB13783 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117275 23797 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 551,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL.12 PENSÃO 11/2019 IJSN. 2019OB17776 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117276 23798 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3355,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117277 23799 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18317,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(12)PENS.IJSN. 2019OB13668 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117278 23800 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 451,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00033 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117279 23801 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6137,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(12)PENS.JUCEES. 2019OB13667 2019NE00033 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117280 23802 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 122796,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) FEV/19 INAT. JUCEES 2019OB01731 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117281 23803 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10141,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03639 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117282 23804 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 387,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.JUCEES. 2019OB02328 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117283 23805 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 199,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. JUDICIAL FL. LIQ. DEZ/19 INAT. PM/ES, CONF. PROCESSO Nº5000162-30.2019.8.08.0038, OFÍCIO 347/2019. 2019OB19369 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117284 23806 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1276772,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117285 23807 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3466,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02773 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117286 23808 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02972 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117287 23809 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 95,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB03035 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117288 23810 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 243,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02977 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117289 23811 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19739,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB03040 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117290 23812 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8599,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10933 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117291 23813 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 18,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.JUCEES. 2019OB02339 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117292 23814 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 122364,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAR/19 INAT. JUCEES 2019OB03523 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117293 23815 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 40,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.CBMES. 2019OB01381 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117294 23816 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 169870,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.CBMES. 2019OB01387 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117295 23817 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7733,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.CBMES. 2019OB01392 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117296 23818 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 57349,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.CBMES. 2019OB01395 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117297 23819 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 379426,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117298 23820 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16165,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. CBM/ES 2019OB04168 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117299 23821 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 64102,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10937 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117300 23822 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2344,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02756 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117301 23823 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 9483,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB12067 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117302 23824 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5286,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAIO/19 INAT. IEMA 2019OB06754 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117303 23825 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB16964 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117304 23826 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117305 23827 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 879,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.IEMA. 2019OB19482 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117306 23828 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.IPAJM. 2019OB03665 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117307 23829 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 12736,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.IPAJM. 2019OB09836 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117308 23830 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18814,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.IPAJM. 2019OB03482 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117309 23831 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.CBMES. 2019OB09081 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117310 23832 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.CBMES. 2019OB09083 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117311 23833 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8196,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.CBMES. 2019OB09092 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117312 23834 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3682,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.CBMES. 2019OB01316 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117313 23835 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 461,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) ABRIL/19 INAT. JUCEES 2019OB05896 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117314 23836 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1199,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUT/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB16690 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117315 23837 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 126415,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) AGO/19 INAT. JUCEES 2019OB11954 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117316 23838 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 590,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL.(32) AGO/19 INAT. JUCEES 2019OB11955 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117317 23839 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1487,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10911 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117318 23840 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 163828,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10914 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117319 23841 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1859,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16757 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117320 23842 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16756 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117321 23843 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 902,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10931 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117322 23844 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 179,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB11588 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117323 23845 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 48,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB11535 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117324 23846 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 19,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16857 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117325 23847 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 347,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.JUCEES. 2019OB13074 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117326 23848 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 461,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.JUCEES. 2019OB13077 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117327 23849 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10668,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. JUCEES 2019OB14175 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117328 23850 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117329 23851 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 638,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.INAT.NOV/19.JUCEES.DEVOL.AP.EST.COD.1469.EXERC.ATUAL. 2019OB18740 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117330 23852 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 590,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL(32) SET/19 INAT. JUCEES 2019OB13744 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117331 23853 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 15899,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERC.ANTERIORES.PENS.CBMES. 2019OB03571 2019NE00109 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3504 PENSIONISTA MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117332 23854 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36265,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) EXERC. ANTER. INAT. CBM/ES 2019OB08337 2019NE00109 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117333 23855 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1200,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PMES. 2019OB17348 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117334 23856 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 89532,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PMES. 2019OB17349 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117335 23857 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 172,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. PM/ES 2019OB13341 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117336 23858 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2333906,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PMES. 2019OB06293 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117337 23859 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4613,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10945 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117338 23860 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10964 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117339 23861 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. IPAJM 2019OB08516 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117340 23862 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 311,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(12) SET/19 PENS. IPAJM 2019OB13844 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117341 23863 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(12) SET/19 PENS. IPAJM 2019OB13845 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117342 23864 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3810,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.INCAPER. 2019OB03711 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117343 23865 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6092,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.INCAPER. 2019OB06657 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117344 23866 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.INCAPER. 2019OB12113 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117345 23867 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 12522,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL.12 PENSÃO 11/2019 INCAPER. 2019OB17642 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117346 23868 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 289,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(12) SET/19 PENS.INCAPER 2019OB13866 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117347 23869 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11659,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10967 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117348 23870 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 662,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10973 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117349 23871 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2949,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10974 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117350 23872 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10606,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07647 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117351 23873 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 69971,0400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00428 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117352 23874 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 11757,1600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00280 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117353 23875 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1509,8700 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Banestes ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM , Ref. MAI/2019, pelo RPPS e RGPS. 2019OB00325 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117354 23876 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2840,0100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00231 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117355 23877 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 109,0100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00429 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117356 23878 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -577,5000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00088 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117357 23879 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 34,8600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00428 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117358 23880 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 349,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT. AGO/19 FL.(32)INAT.PMES, P/CUMPR.DO OF.NºLIJ Nº412/2017 DO PROC.Nº0027780920178080014 2019OB11992 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117359 23881 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3023,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.PMES. 2019OB10892 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117360 23882 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 789,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10959 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117361 23883 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 661,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20199 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117362 23884 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 10308,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.INCAPER. 2019OB08266 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117363 23885 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 792,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(14).JUL/19.PENS.INCAPER. 2019OB11277 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117364 23886 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3585,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.INCAPER. 2019OB10020 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117365 23887 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5669,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.INCAPER. 2019OB09956 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117366 23888 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 292,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.INCAPER. 2019OB15945 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117367 23889 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9253,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117368 23890 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 102116,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.INCAPER. 2019OB19044 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117369 23891 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 292,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20190 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117370 23892 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 880,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18682 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117371 23893 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 127,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14457 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117372 23894 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 539,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18673 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117373 23895 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. DEZ/19 FL.INAT.PMES P/CUMPRIMENTO DO OF.513/2018 DO PROC.Nº 0035811-24.2016.8.08.0014. 2019OB19862 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117374 23896 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1964,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20089 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117375 23897 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 51074,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18684 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117376 23898 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.DER. 2019OB03693 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117377 23899 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4759,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.DER. 2019OB06839 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117378 23900 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 111155,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.DER. 2019OB11907 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117379 23901 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 10304,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.DER. 2019OB19172 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117380 23902 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.DER. 2019OB15513 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117381 23903 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 195,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.DER. 2019OB16501 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117382 23904 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1549,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18623 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117383 23905 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 9690,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL.12 PENSÃO 11/2019 DER. 2019OB17773 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117384 23906 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4794,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENS.DER. 2019OB19416 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117385 23907 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4468,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL.12 PENSÃO 11/2019 DER-ES. 2019OB17819 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117386 23908 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 195,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL.12 PENSÃO 11/2019 DER-ES. 2019OB17817 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117387 23909 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.INCAPER. 2019OB02065 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117388 23910 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 470,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.CASA MILITAR. 2019OB10359 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117389 23911 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 109,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.CASA MILITAR. 2019OB16288 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117390 23912 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 8,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB16964 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117391 23913 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117392 23914 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 489,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB03015 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117393 23915 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 284,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01431 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117394 23916 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2378,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01462 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117395 23917 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 788,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01472 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117396 23918 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3982,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01477 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117397 23919 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1464,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. PM/ES 2019OB01128 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117398 23920 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 95,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01482 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117399 23921 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 40,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. PM/ES 2019OB13334 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117400 23922 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 671,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.CASA MILITAR. 2019OB19778 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117401 23923 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 63,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.IEMA. 2019OB07289 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117402 23924 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5817,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.IPAJM. 2019OB06661 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117403 23925 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 311,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.IPAJM. 2019OB12137 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117404 23926 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 56077,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.(12)PENS.IPAJM. 2019OB15716 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117405 23927 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5967,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.IPAJM. 2019OB16450 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117406 23928 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16564,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117407 23929 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10939,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.FAMES. 2019OB09834 2019NE00052 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117408 23930 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13142,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL.(12)PENS.FAMES. 2019OB04935 2019NE00052 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117409 23931 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13119,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL.12 PENSÃO 11/2019 FAMES. 2019OB17646 2019NE00052 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117410 23932 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00052 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117411 23933 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1016,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.FAMES. 2019OB12087 2019NE00052 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117412 23934 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13773,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.DER. 2019OB03477 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117413 23935 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. DER 2019OB08622 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117414 23936 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 244,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.DER. 2019OB12107 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117415 23937 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11075,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117416 23938 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 102683,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.DER. 2019OB06658 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117417 23939 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7211,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.DER. 2019OB06658 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117418 23940 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 150,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.DER. 2019OB05300 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117419 23941 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 532,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.DER. 2019OB15508 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117420 23942 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1615,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.DER. 2019OB10009 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117421 23943 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 107689,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.DER. 2019OB09832 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117422 23944 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4295,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.INCAPER. 2019OB16464 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117423 23945 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 9096,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JULHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB09981 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117424 23946 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6697,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04819 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117425 23947 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2312,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04754 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117426 23948 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 55425,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04762 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117427 23949 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 43995,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04765 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117428 23950 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1634,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14426 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117429 23951 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 77,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PMES. 2019OB17338 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117430 23952 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 227,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.JUCEES. 2019OB03875 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117431 23953 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 590,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL.(32) JUNHO/19 INAT. JUCEES 2019OB08294 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117432 23954 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9780,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.JUCEES. 2019OB10583 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117433 23955 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 417,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.JUCEES. 2019OB08773 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117434 23956 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 232,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.JUCEES. 2019OB08775 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117435 23957 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 387,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.JUCEES. 2019OB00636 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117436 23958 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 218,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.JUCEES. 2019OB00638 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117437 23959 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117438 23960 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1254,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.CBMES. 2019OB02550 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117439 23961 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 267,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.CBMES. 2019OB02576 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117440 23962 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 74105,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JAN/19 FL.(32)INAT.CBMES. 2019OB00353 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117441 23963 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 257,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.CBMES. 2019OB02604 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117442 23964 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 382976,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE FEV/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB01976 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117443 23965 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 257,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.CBMES. 2019OB01401 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117444 23966 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6710,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.CBMES. 2019OB01375 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117445 23967 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 158,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.CBMES. 2019OB01409 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117446 23968 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 166,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB16709 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117447 23969 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 207,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB16714 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117448 23970 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 399,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.CBMES. 2019OB18504 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117449 23971 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 155,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB07780 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117450 23972 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 377,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB07825 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117451 23973 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 76,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB12907 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117452 23974 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 8694,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.INAT.CBMES, REPOSIÇÃO EST_ATIVA_AP, CÓD.1469 DO EXERC. ATUAL. 2019OB12909 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117453 23975 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB12893 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117454 23976 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 704,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB12901 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117455 23977 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 43,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.CBMES. 2019OB09069 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117456 23978 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 462,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. CBM/ES 2019OB04311 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117457 23979 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 661,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CBMES. 2019OB05932 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117458 23980 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CBMES. 2019OB05936 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117459 23981 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 49,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.CBMES. 2019OB09097 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117460 23982 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.CBMES. 2019OB09079 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117461 23983 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 248,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB07797 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117462 23984 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01483 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117463 23985 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 52,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.CBMES. 2019OB11477 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117464 23986 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. CBM/ES 2019OB04271 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117465 23987 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 99200,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. CBM/ES 2019OB04279 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117466 23988 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em SET/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00579 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117467 23989 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 11195,7900 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS/Servidor ref. folha de pagamento JUN/2019 da SECOM, bem como, INSS do Mês. 2019OB00413 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117468 23990 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2047,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em AGO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00508 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117469 23991 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,5100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAR/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00161 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117470 23992 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 45,7700 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. Referente à JUNHO/2019. 2019OB00359 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117471 23993 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3081,0200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. Referente à MAIO/2019. 2019OB00326 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117472 23994 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.CBMES. 2019OB01319 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117473 23995 2019 2019-07-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. ( Nº36) MAIO/19 INAT. CBM/ES 2019OB07959 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117474 23996 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CBMES. 2019OB05946 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117475 23997 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CBMES. 2019OB05951 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117476 23998 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 59675,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CBMES. 2019OB05883 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117477 23999 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1909,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JUN/19 FL.INAT.PMES,P/CUMPR.CONF.OF.Nº 220/2019 - 10ºVARA CIVEL DO PROC. N° 0011201-50.2002.8.08.0024 2019OB09547 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117478 24000 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4697,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. JUNHO/19 FL. INAT. PM/ES P/ CUMP. DO OFICIO Nº: 326/2019, PROCESSO Nº: 0004326-73.2008.8.08.0050 (050.08.004326-3) 2019OB09548 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117479 24001 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 568,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04700 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117480 24002 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3372,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04708 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117481 24003 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1859,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32 .JUN/19 .INAT. PM/ES 2019OB08935 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117482 24004 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3944,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB09020 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117483 24005 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 600,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JUN/19 FL.INAT.PMES P/CUMPRIMENTO DO OF.513/2018 DO PROC.Nº 0035811-24.2016.8.08.0014. 2019OB08974 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117484 24006 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 49,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB10575 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117485 24007 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 172051,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB10577 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117486 24008 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB10580 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117487 24009 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 76,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.CBMES. 2019OB09048 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117488 24010 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 377,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.CBMES. 2019OB09120 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117489 24011 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB10567 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117490 24012 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3000,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14921 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117491 24013 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 181019,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14924 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117492 24014 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6410,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14928 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117493 24015 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 357,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14929 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117494 24016 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1805230,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. CBM/ES 2019OB17758 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117495 24017 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 189835,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. CBM/ES 2019OB17758 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117496 24018 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 74028,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL(32) NOV/19 INAT. CBM/ES 2019OB17759 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117497 24019 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 40,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.CBMES. 2019OB18450 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117498 24020 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 34580,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.CBMES. 2019OB18454 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117499 24021 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 387,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.JUCEES. 2019OB03871 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117500 24022 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB09027 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117501 24023 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. RET.JUDICIAL. JUNHO/19 FL. INAT. PMES .P/CUMPR. DO OFICIO 80/2019 CONF. PROC.Nº 0033378-27.2010.8.08.0024 (024.10.033378-0). 2019OB09532 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117502 24024 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JULHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB11098 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117503 24025 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2850,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB07800 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117504 24026 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 661,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. CBM/ES 2019OB04235 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117505 24027 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11916,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. CBM/ES 2019OB04236 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117506 24028 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 972,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. CBM/ES 2019OB04248 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117507 24029 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 267,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. CBM/ES 2019OB04250 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117508 24030 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. CBM/ES 2019OB04253 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117509 24031 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 79,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.CBMES. 2019OB05969 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117510 24032 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 53780,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(12)PENS.DETRAN. 2019OB13664 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117511 24033 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6623,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL.12 PENSÃO 11/2019 DETRAN-ES. 2019OB17775 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117512 24034 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2187,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.CBMES. 2019OB18485 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117513 24035 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 230,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.CBMES. 2019OB15271 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117514 24036 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 9363,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (34) OUT/19 INAT. CBM/ES 2019OB17233 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117515 24037 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 67,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14926 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117516 24038 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 704,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14936 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117517 24039 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1367,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (34) OUT/19 INAT. CBM/ES 2019OB17223 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117518 24040 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 72,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (34) OUT/19 INAT. CBM/ES 2019OB17227 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117519 24041 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5693,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.CBMES. 2019OB20247 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117520 24042 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14919 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117521 24043 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 248,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14920 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117522 24044 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 88,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SECONT. 2019OB03728 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117523 24045 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 10890,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.SECONT. 2019OB03495 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117524 24046 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117525 24047 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 57,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO SECONT. 2019OB17959 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117526 24048 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 11225,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.IPAJM. 2019OB08763 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117527 24049 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4097,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.IPAJM. 2019OB08765 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117528 24050 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 34950,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.IPAJM. 2019OB08768 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117529 24051 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4097,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) ABRIL/19 INAT.IPAJM 2019OB06322 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117530 24052 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7743,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. IPAJM 2019OB14254 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117531 24053 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 52,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.IPAJM. 2019OB18536 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117532 24054 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1115,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.IPAJM. 2019OB18533 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117533 24055 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2332,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.IPAJM. 2019OB07259 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117534 24056 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1164,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117535 24057 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 339,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. IASES 2019OB00862 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117536 24058 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 36726,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL.(12)PENS.IASES. 2019OB04934 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117537 24059 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 41408,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(12) NOV/19 PENSÃO. IASES. 2019OB17641 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117538 24060 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2053,0200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. Referente à MAIO/2019. 2019OB00299 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117539 24061 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2874,9600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Bolsas Estágio, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n°31, em SET/2019 pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00544 2019NE00024 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117540 24062 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8927,3300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00228 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117541 24063 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 72405,0100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em OUT/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00615 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117542 24064 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 2258,3200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em OUT/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00615 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117543 24065 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em OUT/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00615 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117544 24066 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3512,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(12) NOV/19 PENSÃO. IASES. 2019OB17641 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117545 24067 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.MAIO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB07930 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117546 24068 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 587,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.IASES. 2019OB05317 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117547 24069 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.IASES. 2019OB05320 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117548 24070 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 24,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. PM/ES 2019OB13343 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117549 24071 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1084,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14396 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117550 24072 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 115765,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14437 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117551 24073 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5175,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. PM/ES 2019OB13353 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117552 24074 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20261,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14889 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117553 24075 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5266,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. CBM/ES 2019OB13411 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117554 24076 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 780,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. CBM/ES 2019OB13413 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117555 24077 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB07754 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117556 24078 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 79,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB16873 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117557 24079 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3091,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.INAT.CBMES, REPOSIÇÃO_EST_ATIVA_AP DO EXERC. ATUAL CÓD.1469. 2019OB16884 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117558 24080 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2850,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB16788 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117559 24081 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB10515 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117560 24082 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 974,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB10518 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117561 24083 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1728105,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) AGO/19 INAT. CBM/ES 2019OB12022 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117562 24084 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 357,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB12888 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117563 24085 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 43,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.CBMES. 2019OB18462 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117564 24086 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5155,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.CBMES. 2019OB18482 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117565 24087 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 14911,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.CBMES. 2019OB18486 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117566 24088 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5509,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.IPAJM. 2019OB12474 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117567 24089 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 33409,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) FEV/19 INAT. IPAJM 2019OB01752 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117568 24090 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16861 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117569 24091 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1401,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15498 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117570 24092 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10295,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12791 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117571 24093 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1238,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12792 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117572 24094 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 568,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12797 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117573 24095 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2239,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. JUL/19 FL. INAT. PMES .P/CUMPR. DO OFÍCIO N.106/2019/PTR/PGE. PGE. NET.N.2019.01.012231. CONF. PROC.Nº 0000144-87.2018.5.17.0181 2019OB11111 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117574 24096 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3059,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL.(12)PENS.IASES. 2019OB05072 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117575 24097 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1164,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JUNHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB08390 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117576 24098 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.DETRAN. 2019OB10007 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117577 24099 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5865,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEMENTAR Nº 16. OUT/19. PENS.DETRAN/ES. 2019OB17020 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117578 24100 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 212,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.DETRAN. 2019OB11223 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117579 24101 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1328,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18623 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117580 24102 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2926,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.DETRAN. 2019OB09958 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117581 24103 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3566,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117582 24104 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20328,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.SECONT. 2019OB08237 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117583 24105 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 57,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SECONT. 2019OB06903 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117584 24106 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 544,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUT/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB16690 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117585 24107 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2009,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.SECONT. 2019OB11921 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117586 24108 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 31024,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.SECONT. 2019OB19129 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117587 24109 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1658,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117588 24110 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5815,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00061 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117589 24111 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4860,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/19 PENS. CASA CIVIL 2019OB02121 2019NE00061 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117590 24112 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 588,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.CASA CIVIL. 2019OB03717 2019NE00061 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117591 24113 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 442,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.CASA CIVIL. 2019OB00547 2019NE00061 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117592 24114 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 590,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.CASA CIVIL. 2019OB00548 2019NE00061 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117593 24115 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JUNHO/19.PENS.CASA CIVIL. 2019OB08830 2019NE00061 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117594 24116 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4860,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.CASA CIVIL. 2019OB05276 2019NE00061 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117595 24117 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4234,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JULHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB09981 2019NE00061 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117596 24118 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) NOV/19 PENS. CASA CIVIL 2019OB17860 2019NE00061 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117597 24119 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 272694,3700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PGE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00278 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117598 24120 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.CBMES. 2019OB20237 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117599 24121 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3302,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.CBMES. 2019OB15278 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117600 24122 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 485,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117601 24123 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).FEV/19.PENS.SECOM. 2019OB02235 2019NE00068 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117602 24124 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).FEV/19.PENS.SECOM. 2019OB02236 2019NE00068 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117603 24125 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1829,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL.(12)PENS.SECOM. 2019OB04947 2019NE00068 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117604 24126 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SECOM. 2019OB08757 2019NE00068 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117605 24127 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1829,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL(12)PENS.SECOM. 2019OB15697 2019NE00068 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117606 24128 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117607 24129 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 544,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SECONT. 2019OB03726 2019NE00065 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117608 24130 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21529,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.C.CIVIL. 2019OB19099 2019NE00061 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117609 24131 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3448,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM.13º. FL(32) SET/19 INAT. IPAJM 2019OB13737 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117610 24132 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 17627,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.IPAJM. 2019OB12478 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117611 24133 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2103,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.IPAJM. 2019OB16110 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117612 24134 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 990,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.IPAJM. 2019OB19673 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117613 24135 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16616,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.IPAJM. 2019OB19675 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117614 24136 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 437594,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) OUT/19 INAT. IPAJM 2019OB15737 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117615 24137 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11376,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18623 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117616 24138 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1118,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. IPAJM 2019OB14272 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117617 24139 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36727,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.IASES. 2019OB01689 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117618 24140 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.IASES. 2019OB06824 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117619 24141 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 107424,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.CBMES. 2019OB18493 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117620 24142 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.CBMES. 2019OB15268 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117621 24143 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1256,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.CBMES. 2019OB20221 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117622 24144 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 112413,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.CBMES. 2019OB20261 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117623 24145 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13532,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14899 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117624 24146 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 457,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14900 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117625 24147 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14910 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117626 24148 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14912 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117627 24149 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 661,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.CBMES. 2019OB20227 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117628 24150 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5066,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.C.CIVIL. 2019OB19099 2019NE00061 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117629 24151 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 563,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.IPAJM. 2019OB02430 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117630 24152 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24790,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18637 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117631 24153 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18638 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117632 24154 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 147,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18639 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117633 24155 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 582,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20064 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117634 24156 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 147,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20293 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117635 24157 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3006,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20295 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117636 24158 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1962,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL(34) COMPLEMENTAR DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20055 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117637 24159 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7628,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20100 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117638 24160 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20192 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117639 24161 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1422,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20197 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117640 24162 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -2350,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE OB EM VIRTUDE DE NÃO DESBLOQUEIO. 2019GD00054 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117641 24163 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1229,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.FES.P/ CUMPRIMENTO DA DECISÃO/OF./PROC.N° RTSum 0100711-92.2013.5.17.0152. 2019OB04828 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117642 24164 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2926,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JAN/19 (Nº12) DE PENSIONISTAS DO DETRAN. 2019OB00387 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117643 24165 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3257,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02931 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117644 24166 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 245,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15539 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117645 24167 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1806,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG.NOV/19 FL. INAT. PMES .P/CUMPR. DO OFÍCIO/PMES/ACG/Nº 362/2019 CONF. PROC.Nº 0000902.78.2008.8.08.0064 ( 064.08.000902-6) 2019OB18818 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117646 24168 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL. NOV/19. P/ CUMP DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL REF. AO PROC.Nº 00004045120048080054. (CONTA RETIFICADA PELO BANCO DO BRASIL). 2019OB18627 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117647 24169 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.RET.JUDICIAL.FL. NOV/19.INAT.PMES. P/ CUMP. PROC. Nº 0014247-60.2017.808.0173. OF. 123/2019. 2019OB18629 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117648 24170 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 582,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18630 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117649 24171 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10178,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18633 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117650 24172 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1355,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. DETRAN 2019OB08598 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117651 24173 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 41,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. DETRAN 2019OB08606 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117652 24174 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.DETRAN. 2019OB06830 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117653 24175 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 53,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.DETRAN. 2019OB00528 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117654 24176 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.FES. 2019OB00718 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117655 24177 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 705,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.FES. 2019OB10242 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117656 24178 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 0,0000 995,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NL00737 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117657 24179 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1996,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEMENT(14).FEV/19.PENS.FES. 2019OB03230 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117658 24180 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1031663,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.FEZ. 2019OB06701 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117659 24181 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 93329,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JULHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB09981 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117660 24182 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 634,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.PENS.FES. 2019OB05524 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117661 24183 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 677,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.PENS.FES. 2019OB05526 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117662 24184 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1636,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.FES. 2019OB08463 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117663 24185 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 688,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.FES. 2019OB08465 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117664 24186 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2926,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.DETRAN. 2019OB12043 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117665 24187 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3243,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.DETRAN. 2019OB11906 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117666 24188 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4812,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14445 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117667 24189 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 31,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX BANCÁRIA POR LINHA ) FL.COMP. 34 AGOSTO/19.INAT.PMES. 2019OB13391 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117668 24190 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1972,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PMES. 2019OB17309 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117669 24191 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 841,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.IPAJM. 2019OB02433 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117670 24192 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 43515,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAR/19 INAT. IPAJM 2019OB03533 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117671 24193 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5918,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL. (32) MAR/19 INAT. IPAJM 2019OB03534 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117672 24194 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 57537,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117673 24195 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 841,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. IPAJM 2019OB03994 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117674 24196 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 94,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.IPAJM. 2019OB02435 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117675 24197 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5918,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. (32) ABRIL/19 INAT. IPAJM 2019OB04984 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117676 24198 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4097,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. IPAJM 2019OB03986 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117677 24199 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 399,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.CBMES. 2019OB20274 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117678 24200 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2387,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.IASES. 2019OB06823 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117679 24201 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 587,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.IASES. 2019OB12128 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117680 24202 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.IASES. 2019OB12131 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117681 24203 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.IASES. 2019OB10000 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117682 24204 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4000,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(12)PENS.IASES. 2019OB13785 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117683 24205 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3564,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.IASES. 2019OB11160 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117684 24206 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2798,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) NOV/19 PENSÃO. IASES. 2019OB17805 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117685 24207 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 53066,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.DETRAN. 2019OB01687 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117686 24208 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.DETRAN. 2019OB02082 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117687 24209 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 176,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.DETRAN. 2019OB02086 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117688 24210 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1636,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.FES. 2019OB02877 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117689 24211 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 226,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.FES. 2019OB02884 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117690 24212 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2490,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.FES. 2019OB04409 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117691 24213 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.FES. 2019OB04420 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117692 24214 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -677,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE OB EM VIRTUDE DE NÃO DESBLOQUEIO. 2019GD00050 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117693 24215 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 -810,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE OB EM VIRTUDE DE NÃO DESBLOQUEIO. 2019GD00053 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117694 24216 2019 2019-08-05T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.PENS.FES. 2019OB06391 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117695 24217 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1229,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.PENS.FES,P/CUMPR.DA DECISÃO/OF/PROC.NºRTSum0100711-92.2013.5.17.0152. 2019OB09534 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117696 24218 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3531,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.FEZ. 2019OB07073 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117697 24219 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 41,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENS.DETRAN. 2019OB19391 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117698 24220 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5762,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL.(Nº 12) DE PENSIONISTAS DO DER, REF.A DESP.EXERC.ANTERIORES. 2019OB00347 2019NE00047 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117699 24221 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 130,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JULHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB09981 2019NE00116 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117700 24222 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 818,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.SEASTDH. 2019OB14342 2019NE00116 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117701 24223 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 449,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.SEASTDH. 2019OB14346 2019NE00116 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117702 24224 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 553,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.SEASTDH. 2019OB19050 2019NE00116 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117703 24225 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4045,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.PENS.SEJUS. 2019OB02165 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117704 24226 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2963,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117705 24227 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SEJUS. 2019OB08654 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117706 24228 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4904,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SEJUS. 2019OB08656 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117707 24229 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SEJUS. 2019OB00583 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117708 24230 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 61259,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.SEJUS. 2019OB01710 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117709 24231 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEJUS. 2019OB07215 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117710 24232 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB01492 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117711 24233 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 349,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB12927 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117712 24234 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 88815,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SEJUS 2019OB05032 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117713 24235 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2351,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB12924 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117714 24236 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1155,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SESPORT. 2019OB03198 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117715 24237 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 122,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB12931 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117716 24238 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 671059,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) JUN/19 INAT. SEJUS 2019OB08326 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117717 24239 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 234,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM 13º. FL. (32) MAR/19 INAT. SESPORT 2019OB03545 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117718 24240 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1892,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEJUS. 2019OB07220 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117719 24241 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 166,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEJUS. 2019OB09273 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117720 24242 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 151,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SESPORT 2019OB00717 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117721 24243 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4019,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEJUS. 2019OB09277 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117722 24244 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 234,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL (32) FEV/19 INAT. SESPORT 2019OB01809 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117723 24245 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SESPORT. 2019OB09419 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117724 24246 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 40,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SESPORT. 2019OB09420 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117725 24247 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3695,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SESPORT 2019OB04994 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117726 24248 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 234,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. 13º. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SESPORT 2019OB04996 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117727 24249 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 219,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SEP. 2019OB10114 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117728 24250 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 440,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. SEP 2019OB00855 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117729 24251 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1341,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SEP. 2019OB00565 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117730 24252 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SEP. 2019OB00567 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117731 24253 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 24686,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.SEP. 2019OB01703 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117732 24254 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 233,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEG. 2019OB02269 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117733 24255 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1002,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL (32) FEV/19 INAT. SEG 2019OB01727 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117734 24256 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4709,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEG. 2019OB03858 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117735 24257 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4687,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEG. 2019OB02265 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117736 24258 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3182,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SEG. 2019OB05011 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117737 24259 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2058,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SEJUS. 2019OB05713 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117738 24260 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 8870,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SEJUS. 2019OB05719 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117739 24261 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1709,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SEJUS. 2019OB05720 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117740 24262 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00111 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117741 24263 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 50363,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SEJUS. 2019OB05729 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117742 24264 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4601,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEJUS. 2019OB07208 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117743 24265 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117744 24266 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1155,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18623 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117745 24267 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEP. 2019OB03745 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117746 24268 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 40,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEP. 2019OB03749 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117747 24269 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 250,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SEP. 2019OB02147 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117748 24270 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.MAIO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB07930 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117749 24271 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 253,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEP. 2019OB12196 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117750 24272 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 219,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEP. 2019OB12197 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117751 24273 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 121,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB12949 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117752 24274 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 380,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB16638 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117753 24275 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEJUS. 2019OB19602 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117754 24276 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEJUS. 2019OB02639 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117755 24277 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4824,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEJUS. 2019OB02642 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117756 24278 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 50572,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE FEV/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB01976 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117757 24279 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1992,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEJUS. 2019OB19606 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117758 24280 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3883,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20190 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117759 24281 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18792 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117760 24282 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 19579,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.SEAG. 2019OB06797 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117761 24283 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8021,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117762 24284 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 227,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18626 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117763 24285 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4424,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.DSPMES. 2019OB06674 2019NE00111 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117764 24286 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4422,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.DSHPM. 2019OB09854 2019NE00111 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117765 24287 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4422,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.DSPMES. 2019OB11915 2019NE00111 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117766 24288 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 219,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FL.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SESPORT. 2019OB06218 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117767 24289 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FL.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SESPORT. 2019OB06208 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117768 24290 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 289,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JUNHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB08390 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117769 24291 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 234,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL.(32) JUNHO/19 INAT. SESPORT 2019OB08306 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117770 24292 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. SESPORT 2019OB12349 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117771 24293 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SESPORT. 2019OB16266 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117772 24294 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB16964 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117773 24295 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4834,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEJUS. 2019OB19607 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117774 24296 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 170,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. SEJUS 2019OB18181 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117775 24297 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEJUS 2019OB14237 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117776 24298 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 121,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEJUS 2019OB14242 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117777 24299 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 166,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEJUS 2019OB14243 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117778 24300 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2724,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.S/.FL.COMPLEMENTAR 16 E 34 .OUTUBRO/19.PENS e INAT . PODER EXECUTIVO. 2019OB17011 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117779 24301 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1054,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEJUS 2019OB14224 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117780 24302 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2131,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEJUS 2019OB14226 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117781 24303 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 88,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEJUS. 2019OB19598 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117782 24304 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 144,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18792 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117783 24305 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 18523,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUT/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB16690 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117784 24306 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEJUS. 2019OB10786 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117785 24307 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 121,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.SEJUS. 2019OB11565 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117786 24308 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 50758,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117787 24309 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 166,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB12943 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117788 24310 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 446,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB12947 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117789 24311 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14282,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEGER. 2019OB12262 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117790 24312 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1053,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18625 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117791 24313 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 41946,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.SEGER. 2019OB06798 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117792 24314 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 196,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM. 14.NOV/19. PENS. DO EXECUTIVO. 2019OB18924 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117793 24315 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1566,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEM. 16. OUT/19.PENSÃO .SEGER. 2019OB17030 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117794 24316 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13035,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERC.ANTERIORES.PENS.SEFAZ. 2019OB01695 2019NE00077 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117795 24317 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 60198,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(Nº12) REF.A DESP.EXERC.ANTERIORES DE PENS.DA SEFAZ. 2019OB00251 2019NE00077 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117796 24318 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 487,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DE EXERC. ANTERIORES INAT. SEFAZ 2019OB12007 2019NE00077 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117797 24319 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1447,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(32)INAT.SECTIT. 2019OB00272 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117798 24320 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1567,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SECTIT. 2019OB03953 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117799 24321 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SECTIT. 2019OB03957 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117800 24322 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6332,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) FEV/19 INAT. SECTIT 2019OB01737 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117801 24323 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1296,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SECTIT. 2019OB02358 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117802 24324 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SECTIT. 2019OB02361 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117803 24325 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 45277,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL(12)PENS.SEGER. 2019OB13793 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117804 24326 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 369371,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.SEGER. 2019OB11940 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117805 24327 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 45783,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.SEGER. 2019OB19185 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117806 24328 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 387,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS.E INATIVOS DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18617 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117807 24329 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.SEGER. 2019OB15465 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117808 24330 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14062,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.SEGER. 2019OB11167 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117809 24331 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 585,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEGER 2019OB13897 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117810 24332 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14515,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEGER 2019OB13904 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117811 24333 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 345,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.S/.FL.COMPLEMENTAR 16 E 34 .OUTUBRO/19.PENS e INAT . PODER EXECUTIVO. 2019OB17011 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117812 24334 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 17783,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB12067 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117813 24335 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 206,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SECOM. 2019OB03163 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117814 24336 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117815 24337 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5271,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JUNHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB08390 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117816 24338 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 198,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEAG. 2019OB13889 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117817 24339 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2655,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEAG. 2019OB13890 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117818 24340 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/19 PENS. SEAG 2019OB05322 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117819 24341 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1447,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SECOM. DEV. EST AT AP. CÓD.1469 EXERCICIO ATUAL 2019OB00502 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117820 24342 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 404,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SECOM. 2019OB02258 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117821 24343 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SECOM 2019OB01436 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117822 24344 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10397,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SECOM 2019OB05013 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117823 24345 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117824 24346 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 404,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.SECOM. 2019OB09315 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117825 24347 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18172,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.SEAG. 2019OB08366 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117826 24348 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.SEAG. 2019OB11377 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117827 24349 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2438,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.FES. 2019OB20329 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117828 24350 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1803314,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117829 24351 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 21,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB07667 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117830 24352 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2004,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEASTDH 2019OB14517 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117831 24353 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEASTDH. 2019OB12494 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117832 24354 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1945,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEASTDH. 2019OB18566 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117833 24355 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 59,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEASTDH. 2019OB10570 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117834 24356 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 64,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEASTDH. 2019OB12484 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117835 24357 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 37,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEASTDH. 2019OB16117 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117836 24358 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEASTDH. 2019OB16136 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117837 24359 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1122,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEASTDH. 2019OB10574 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117838 24360 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 295,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEASTDH. 2019OB10550 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117839 24361 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1204,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18625 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117840 24362 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1246,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SECULT. 2019OB07550 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117841 24363 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2289,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SECULT. 2019OB13043 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117842 24364 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 32,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SECULT. 2019OB10532 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117843 24365 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 284214,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) OUT/19 INAT. SECULT 2019OB15726 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117844 24366 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 113,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SECULT. 2019OB18258 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117845 24367 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 424,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SECULT. 2019OB16144 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117846 24368 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 32,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SECULT 2019OB14556 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117847 24369 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2742,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SECULT 2019OB14557 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117848 24370 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 90,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAIO/19 INAT. SECULT 2019OB07312 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117849 24371 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 614,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SECULT 2019OB00659 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117850 24372 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 9236,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SECULT. 2019OB03181 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117851 24373 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34692,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) AGO/19 INAT. SECULT 2019OB12010 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117852 24374 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 855,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SECULT. 2019OB09485 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117853 24375 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2335,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SECULT. 2019OB09491 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117854 24376 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18794,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SECULT. 2019OB09494 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117855 24377 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SECULT. 2019OB09500 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117856 24378 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (36) DE JUL/19 INAT. SECULT 2019OB11317 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117857 24379 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 903,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SECULT. 2019OB05683 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117858 24380 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SECULT 2019OB14558 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117859 24381 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 41145,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(Nº12) DE JAN/19 DE PENS.DA SEGER. 2019OB00254 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117860 24382 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10738,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117861 24383 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEGER. 2019OB03826 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117862 24384 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 356950,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.SEGER. 2019OB01741 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117863 24385 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 999,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SEGER. 2019OB02299 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117864 24386 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 999,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SEGER. 2019OB06923 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117865 24387 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3792,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SEGER. 2019OB06924 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117866 24388 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1043,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS.. SEGER 2019OB00597 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117867 24389 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 103,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. SEGER 2019OB08534 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117868 24390 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14447,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. SEGER 2019OB08535 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117869 24391 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 585,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SEGER. 2019OB10078 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117870 24392 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 42,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/19 PENS. SEGER 2019OB05418 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117871 24393 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 680,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/19 PENS. SEGER 2019OB05419 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117872 24394 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 341,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.MAIO/19.PENS.SEGER. 2019OB07918 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117873 24395 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 342010,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.(12)PENS.SEGER. 2019OB15746 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117874 24396 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 770,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEGER. 2019OB12257 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117875 24397 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 141,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. FES 2019OB16468 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117876 24398 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 64,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. AGO/19 FL.INAT.FES, P/CUMPR.DO OF.NºOJF.0007.000168-0/2018 DO PROC.Nº2013.50.01.005829-3. 2019OB13243 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117877 24399 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3475648,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB19347 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117878 24400 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11597,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18297 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117879 24401 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. 34 SET/19 INAT. FES 2019OB15417 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117880 24402 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15286,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.FES. 2019OB20296 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117881 24403 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2121,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.FES. 2019OB20302 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117882 24404 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3126,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.FES. 2019OB20305 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117883 24405 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20186 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117884 24406 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 424,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SECULT. 2019OB18239 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117885 24407 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SECULT. 2019OB18236 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117886 24408 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. SECULT 2019OB19517 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117887 24409 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 279,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.SECULT. 2019OB17275 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117888 24410 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 107,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.SECULT. 2019OB15254 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117889 24411 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1849,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SECTIT 2019OB00779 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117890 24412 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 73,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SECTIT. 2019OB05926 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117891 24413 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 6332,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAI/19 INAT. SECTIT 2019OB06707 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117892 24414 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 97,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SECTIT 2019OB14026 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117893 24415 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 65,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SECTIT 2019OB14027 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117894 24416 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. SECTIT 2019OB12365 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117895 24417 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 65,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAIO/19.INAT.SECTIT. 2019OB07114 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117896 24418 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 390,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUT/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB16690 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117897 24419 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117898 24420 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 75,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SECTIT. 2019OB19784 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117899 24421 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 321,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEAG. 2019OB05745 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117900 24422 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.TX.BANCO.FL.COMPLEMENTAR Nº 16 E 34 OUT/19. INAT e PENS. 2019OB17400 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117901 24423 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7648,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117902 24424 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3465,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEAG 2019OB14064 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117903 24425 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 94,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEAG. 2019OB19481 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117904 24426 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEAG. 2019OB19463 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117905 24427 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PGE 2019OB10979 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117906 24428 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20353,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PGE 2019OB10984 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117907 24429 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 402,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. SEAG 2019OB09348 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117908 24430 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2968,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. SEAG 2019OB09332 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117909 24431 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1519,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEAG. 2019OB05756 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117910 24432 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117911 24433 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 23,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JULHO/19.INAT.SEAG. 2019OB10253 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117912 24434 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEAG. 2019OB04147 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117913 24435 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3238,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEAG 2019OB14054 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117914 24436 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4403,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEAG 2019OB14062 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117915 24437 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. SEFAZ 2019OB16941 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117916 24438 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1883,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEFAZ. 2019OB18619 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117917 24439 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -20839,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valor glosado do servidor inativo falecido Rubem de Souza Louback, referente à folha de dezembro, conforme Ofício nº 288/2019/SFB/IPAJM. 2019GD00182 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117918 24440 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEFAZ. 2019OB12659 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117919 24441 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 700625,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) OUT/19 INAT. SEFAZ 2019OB15813 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117920 24442 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7113,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEFAZ. 2019OB12647 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117921 24443 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 102422,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. SEFAZ 2019OB15054 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117922 24444 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7056,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEFAZ. 2019OB11004 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117923 24445 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JULHO/19. INAT e PENS. P/ CUMPRIM. DO PROC.Nº: 0004986-19.2010.8.08.0011. 2019OB09996 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117924 24446 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 86,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.SEFAZ. 2019OB11489 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117925 24447 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1894,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. SEAG 2019OB17951 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117926 24448 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. SEAG 2019OB17953 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117927 24449 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 768,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEAG. 2019OB12438 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117928 24450 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 67,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEAG. 2019OB12440 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117929 24451 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 94,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEAG. 2019OB12453 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117930 24452 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 321,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEAG. 2019OB16376 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117931 24453 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 153,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEAG. 2019OB16378 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117932 24454 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. SEAG 2019OB13279 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117933 24455 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 74,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. SEAG 2019OB13280 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117934 24456 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2312,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. SEAG 2019OB15045 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117935 24457 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 394,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. PGE 2019OB16064 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117936 24458 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 47,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. PGE 2019OB16066 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117937 24459 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 70457,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JULHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB09981 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117938 24460 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1021,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. PGE 2019OB16075 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117939 24461 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 89,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PGE 2019OB18130 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117940 24462 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 394,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PGE 2019OB18030 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117941 24463 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 77,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117942 24464 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1683,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PGE 2019OB18039 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117943 24465 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 35,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PGE. 2019OB19553 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117944 24466 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. SEAG 2019OB09339 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117945 24467 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 208,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. PGE 2019OB16059 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117946 24468 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. PGE 2019OB16060 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117947 24469 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 94,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PGE. 2019OB07679 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117948 24470 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4211,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PGE 2019OB10990 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117949 24471 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 328,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. PGE 2019OB16081 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117950 24472 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2467,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. PGE 2019OB13135 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117951 24473 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 22,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEAG 2019OB00463 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117952 24474 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8223,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117953 24475 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1519,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEAG. 2019OB04156 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117954 24476 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3667,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEAG 2019OB00936 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117955 24477 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 67,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEAG 2019OB00919 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117956 24478 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 402,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEAG 2019OB00941 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117957 24479 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 94,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PGE. 2019OB05573 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117958 24480 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 30,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PGE. 2019OB05575 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117959 24481 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1658,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM.13º FL. (32) AGO/19 INAT. PGE 2019OB11996 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117960 24482 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 563,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 INAT. PGE 2019OB08730 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117961 24483 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 89,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 INAT. PGE 2019OB08737 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117962 24484 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 76,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117963 24485 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 75829,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117964 24486 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 94,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PGE. 2019OB04145 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117965 24487 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 49144,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAIO/19 INAT. PGE 2019OB06757 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117966 24488 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 75829,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JUNHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB08390 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117967 24489 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5373,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20191 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117968 24490 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15526,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEFAZ 2019OB14677 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117969 24491 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13638,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEFAZ 2019OB14680 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117970 24492 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8060508,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. SEFAZ 2019OB17756 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117971 24493 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 394,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. PGE 2019OB13163 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117972 24494 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13239,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. PGE 2019OB13114 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117973 24495 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 104521,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DEZ/19 INAT. PGE 2019OB19095 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117974 24496 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PGE. 2019OB07684 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117975 24497 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8208,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117976 24498 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 48671,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.PGE. 2019OB03622 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117977 24499 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 31576,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117978 24500 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PGE. 2019OB03740 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117979 24501 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9029,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEFAZ 2019OB01188 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117980 24502 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1002,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. COMP. (36) INAT. SEG. JUL/19. 2019OB11151 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117981 24503 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1167,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL(32) DEZ/19 INAT. SEG 2019OB19055 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117982 24504 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 27,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEFAZ 2019OB01161 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117983 24505 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.PENS.PGE. 2019OB02149 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117984 24506 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7904085,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAR/19 INAT. SEFAZ 2019OB03589 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117985 24507 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.PENS.DA PGE. 2019OB00432 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117986 24508 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2482,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB03064 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117987 24509 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 233,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 INAT. SEG 2019OB08753 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117988 24510 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6642,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEFAZ 2019OB01191 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117989 24511 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PGE. 2019OB12190 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117990 24512 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4061,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JAN/19 FL.INAT.SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DO OF.Nº 535/2017-PROC.Nº 0001356720118080021. 2019OB01584 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117991 24513 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1201,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SEG 2019OB05672 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117992 24514 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18099,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEFAZ 2019OB01141 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117993 24515 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 31629,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117994 24516 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6993,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB04289 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117995 24517 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 465,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEG. 2019OB12632 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117996 24518 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13643,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEFAZ 2019OB01146 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117997 24519 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 36725,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.PGE. 2019OB06802 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117998 24520 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEFAZ 2019OB01180 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466117999 24521 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4025,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. SEG 2019OB12589 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118000 24522 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 73,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEFAZ 2019OB01148 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118001 24523 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36725,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL(12)PENS.PGE 2019OB13789 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118002 24524 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SEP. 2019OB16005 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118003 24525 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 219,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEP 2019OB13938 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118004 24526 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.(12)PENS.SEP. 2019OB15999 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118005 24527 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SEP. 2019OB16000 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118006 24528 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SEP. 2019OB16001 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118007 24529 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 219,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENSÃO SEP. 2019OB20101 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118008 24530 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 349,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEJUS. 2019OB10754 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118009 24531 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5456,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEJUS. 2019OB10781 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118010 24532 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 17013,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEJUS. 2019OB09237 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118011 24533 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEJUS. 2019OB04057 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118012 24534 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 258,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEJUS. 2019OB04066 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118013 24535 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 582,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEG. 2019OB03854 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118014 24536 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6724,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118015 24537 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 235,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.SEG. 2019OB00654 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118016 24538 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 233,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.SEG. 2019OB00656 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118017 24539 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 197,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.SEG. 2019OB00660 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118018 24540 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 465,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SEG 2019OB05668 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118019 24541 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 197,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 INAT. SEG 2019OB08744 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118020 24542 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 106,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB15847 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118021 24543 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1341,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SEP. 2019OB10112 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118022 24544 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1341,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SEP. 2019OB06954 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118023 24545 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 31629,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB12067 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118024 24546 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 775,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB09147 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118025 24547 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 36725,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL 12 NOV/19 PENSÃO PGE. 2019OB17782 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118026 24548 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 93,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB09224 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118027 24549 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 364,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEFAZ 2019OB01235 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118028 24550 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB03072 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118029 24551 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 93,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB03091 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118030 24552 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 27,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB03092 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118031 24553 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2065,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB03079 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118032 24554 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 720,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB03081 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118033 24555 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 73,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB03082 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118034 24556 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15610,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB03098 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118035 24557 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 410878,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB03088 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118036 24558 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13658,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB03089 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118037 24559 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1079,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.MAIO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB07930 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118038 24560 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 48168,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) OUT/19 INAT. SEG 2019OB15790 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118039 24561 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7271,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. 13º. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SEFAZ 2019OB05042 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118040 24562 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 585,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEG 2019OB14535 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118041 24563 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 179406,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.PGE. 2019OB06686 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118042 24564 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 13997,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB04337 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118043 24565 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 582,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118044 24566 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11068,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL 12 NOV/19 PENSÃO PGE. 2019OB17663 2019NE00072 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118045 24567 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1102,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB04341 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118046 24568 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1498101,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118047 24569 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2991,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB04247 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118048 24570 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6304,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEFAZ. 2019OB10614 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118049 24571 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 33,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SEFAZ. 2019OB05836 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118050 24572 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14056,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SEFAZ. 2019OB05830 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118051 24573 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1498967,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JUNHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB08390 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118052 24574 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 788,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEFAZ 2019OB14657 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118053 24575 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB07912 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118054 24576 2019 2019-07-08T00:00:00 0,0000 0,0000 -359,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00771 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118055 24577 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 14148,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. SEFAZ. DEV. EST AT AP CÓD. 1469, EXERCICIO ATUAL. 2019OB16957 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118056 24578 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 11203,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. SEFAZ 2019OB14995 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118057 24579 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5381,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. SEFAZ 2019OB16924 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118058 24580 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2214,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. SEFAZ 2019OB16926 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118059 24581 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 499,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.SEFAZ. 2019OB15383 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118060 24582 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 -359,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00932 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118061 24583 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 69,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.36.NOV/19.INAT.SEFAZ. 2019OB18889 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118062 24584 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 550,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.SEFAZ. 2019OB15374 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118063 24585 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 237,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (34) OUT/19 INAT. SEFAZ 2019OB17195 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118064 24586 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 27,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEFAZ. 2019OB18717 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118065 24587 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SEFAZ. 2019OB05813 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118066 24588 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7064,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB07881 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118067 24589 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6977,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB09180 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118068 24590 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 279,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB09193 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118069 24591 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 58,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB04304 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118070 24592 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 279,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SEFAZ. 2019OB05805 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118071 24593 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 11529,6800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS mensal para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM , pelo RGPS/Regime GERAL. OUT/2019. 2019OB00654 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118072 24594 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3453,9500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Bolsas Estágio, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019 pelo RGPS/Regime GERAL JAN/19. 2019OB00030 2019NE00024 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118073 24595 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 219,5100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento BMG ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JUN/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00380 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118074 24596 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 22612,0500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00672 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118075 24597 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 32,6500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento IPAJM/FP despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM , Ref. JAN/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00044 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118076 24598 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2438,5700 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Banco Alfa ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00123 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118077 24599 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 6473,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB09236 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118078 24600 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 18575,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB09168 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118079 24601 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 45938,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SEFAZ. 2019OB05776 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118080 24602 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1987,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB07890 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118081 24603 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1297,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEFAZ. 2019OB18719 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118082 24604 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 990,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEFAZ 2019OB14682 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118083 24605 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 359,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEFAZ. 2019OB19914 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118084 24606 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 324,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEFAZ 2019OB14683 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118085 24607 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7198,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEFAZ. 2019OB19916 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118086 24608 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5381,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18626 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118087 24609 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7643317,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) JUL/19 INAT. SEFAZ 2019OB09947 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118088 24610 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2916,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEFAZ. 2019OB19894 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118089 24611 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 811691,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) JUL/19 INAT. SEFAZ 2019OB09947 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118090 24612 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3491,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEFAZ. 2019OB19899 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118091 24613 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 170109,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL(32) JUL/19 INAT. SEFAZ 2019OB09948 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118092 24614 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9301,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEFAZ. 2019OB19900 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118093 24615 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17158,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEFAZ. 2019OB19943 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118094 24616 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1555695,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118095 24617 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9232,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEFAZ 2019OB14648 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118096 24618 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3328,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEFAZ. 2019OB19956 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118097 24619 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 15212,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM.. FL. COMPL. (34) OUT/19 INAT.SEFAZ 2019OB17058 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118098 24620 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 788,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEFAZ. 2019OB19921 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118099 24621 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 196114,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) MAR/19 INAT. SEAG 2019OB03556 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118100 24622 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 130,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. COMPL.(34) FEV/19 INAT. FES 2019OB03200 2019NE00126 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118101 24623 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 3493,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL(36) COMPL. EXERC. ANTERIOR INAT. FES 2019OB12038 2019NE00126 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118102 24624 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 74,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.FUNDEB. 2019OB03805 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118103 24625 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 369,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.FUNDEB. 2019OB16029 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118104 24626 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 83065,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 12 NOV/19 PENSÃO FUNDEB. 2019OB17907 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118105 24627 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -2078,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE ELY MAGALHAES DE SOUZA REF A NOV/2019 CONFORME OF.261/2019/SFB/IPAJM. 2019GD00138 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118106 24628 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 197524,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.PENS.FUNDEB. 2019OB15835 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118107 24629 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 164,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.FUNDEB. 2019OB16026 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118108 24630 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 80,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.FUNDEB. 2019OB16027 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118109 24631 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8004,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.FUNDEB. 2019OB14306 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118110 24632 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 149942,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL 12 NOV/19 PENSÃO FUNDEB. 2019OB17673 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118111 24633 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3666,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. PENSÃO ALIMEN. FL 12 NOV/19 PENSÃO FUNDEB. 2019OB17674 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118112 24634 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.FUNDEB. 2019OB20127 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118113 24635 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4711,3000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em SET/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00574 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118114 24636 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3853,5800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em AGO/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00510 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118115 24637 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1638,2100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Indenizações, na folha de pagamento n° 31 de pessoal ativo da SECOM, em JUL/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00427 2019NE00035 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118116 24638 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3963,7100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em OUT/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00628 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118117 24639 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,3200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em SET/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00576 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118118 24640 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 408,6200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - JAN/19. 2019OB00029 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118119 24641 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1246,2400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Indenizações, na folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em MAIO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00305 2019NE00035 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118120 24642 2019 2019-09-05T00:00:00 0,0000 0,0000 197,2800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha 35 suplementar de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO, ABR/2019. 2019OB00267 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118121 24643 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3395,5300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Banco Alfa ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM , Ref. JUN/2019, pelo RPPS. 2019OB00382 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118122 24644 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 883,6000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00037 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118123 24645 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8,5100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Ressarcimento das Consignatárias dos servidores ativos dos RGPS E RPPS referente a MAR/2019. 2019OB00184 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118124 24646 2019 2019-07-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4625,1600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento IPAJM/FP ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00115 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118125 24647 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 93,2600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento ASAGES ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM , Ref. JAN/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00050 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118126 24648 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 74,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/19 PENS. FUNDEB 2019OB06968 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118127 24649 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 80739,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/19 PENS. FUNDEB 2019OB06970 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118128 24650 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 156021,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.FUNDEB. 2019OB03507 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118129 24651 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26067,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.FUNDEB. 2019OB14314 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118130 24652 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 444,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.FUNDEB. 2019OB14315 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118131 24653 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 75,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.PENS.FUNDEB. 2019OB05458 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118132 24654 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 157,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.FUNDEB. 2019OB14322 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118133 24655 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 188,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.FUNDEB. 2019OB15454 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118134 24656 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1543,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/19 PENS. FUNDEB 2019OB06972 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118135 24657 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10457,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.FUNDEB. 2019OB11170 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118136 24658 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 382,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB04568 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118137 24659 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10812,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.NOV/19 FL.COMPL.(14)PENS.FUNDEB. 2019OB18870 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118138 24660 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 FUNDEB. 2019OB17207 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118139 24661 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 683,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.FUNDEB. 2019OB20079 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118140 24662 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -582,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE HERSILIO DE ALMEIDA REF A NOV/2019 CONFORME OF.261/2019/SFB/IPAJM. 2019GD00136 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118141 24663 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2654,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20190 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118142 24664 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 906,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB03020 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118143 24665 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2350,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB03027 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118144 24666 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1531863,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE FEV/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB01976 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118145 24667 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 11461,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.FUNDEB. 2019OB01040 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118146 24668 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 354,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. FUNDEB 2019OB18216 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118147 24669 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12131,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 DEZ/19 INAT.FUNDEB. 2019OB19934 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118148 24670 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 24508,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 DEZ/19 INAT.FUNDEB. 2019OB19908 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118149 24671 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 13036,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 DEZ/19 INAT.FUNDEB. 2019OB19838 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118150 24672 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3252,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 DEZ/19 INAT.FUNDEB. 2019OB19892 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118151 24673 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5884,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 DEZ/19 INAT.FUNDEB. 2019OB19828 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118152 24674 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19668,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL(32) NOV/19 INAT. FUNDEB 2019OB17748 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118153 24675 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2369,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 DEZ/19 INAT.FUNDEB. 2019OB19825 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118154 24676 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1723,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 DEZ/19 INAT.FUNDEB. 2019OB19932 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118155 24677 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SEDU. 2019OB02188 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118156 24678 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4498,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEDU. 2019OB03785 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118157 24679 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 137247,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.SEDU. 2019OB08371 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118158 24680 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB06133 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118159 24681 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.FUNDEB. 2019OB11625 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118160 24682 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4125,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.FUNDEB. 2019OB11634 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118161 24683 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 203,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.FUNDEB. 2019OB15445 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118162 24684 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1436,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM. 14 e 36 .NOV/19. PENS. e INATIVOS DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18928 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118163 24685 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4078046,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL(32) AGO/19 INAT. FUNDEB 2019OB12025 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118164 24686 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FUNDEB. 2019OB13009 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118165 24687 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.FUNDEB. 2019OB15541 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118166 24688 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 50,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB17198 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118167 24689 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1633427,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JULHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB09981 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118168 24690 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1422,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB16660 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118169 24691 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2456,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FUNDEB. 2019OB12971 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118170 24692 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 55,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FUNDEB. 2019OB12975 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118171 24693 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15480,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FUNDEB. 2019OB12977 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118172 24694 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00103 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118173 24695 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - Folha nº 31 - DEZ/2019. 2019OB00753 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118174 24696 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 138,7000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender outras despesas variáveis/substituições, da folha de pagamento suplementar de pessoal ativo da SECOM em OUT/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00656 2019NE00030 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118175 24697 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 215,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FUNDEB. 2019OB12982 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118176 24698 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3200,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FUNDEB. 2019OB12984 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118177 24699 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 126,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.FUNDEB. 2019OB01029 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118178 24700 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 140,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB04551 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118179 24701 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 72727,5500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em SET/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00543 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118180 24702 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2258,3200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em SET/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00543 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118181 24703 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -267,1100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de caixa de aposentadoria, devolvida pelo IPAJM/FF para a SECOM, em razão de acerto na transição de aposentadoria. Valor registrado conforme saldo devolvido a conta C e o saldo apresentado na folha de pagamento 31 de JAN/2019. 2019GD00001 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4225 ABONO PERMANÊNCIA - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118182 24704 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2532,0600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00672 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118183 24705 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4233,2000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00672 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118184 24706 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 3963,7100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019OB00765 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118185 24707 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7200,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - folha n° 31 - DEZ/2019. 2019OB00756 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118186 24708 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00142 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118187 24709 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7800,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em OUT/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00612 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118188 24710 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento referente a despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JAN/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00034 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118189 24711 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6821,3400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019OB00752 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118190 24712 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 219,5100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00688 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118191 24713 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 114,7100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - JAN/19. 2019OB00029 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118192 24714 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00053 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118193 24715 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para apropriação de despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em Abr/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00232 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118194 24716 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 7800,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - folha n° 31 - DEZ/2019. 2019OB00756 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118195 24717 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7020,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para apropriação de despesa com auxílio alimentação da folha 31 de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00108 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118196 24718 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 114,7100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em FEV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00102 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118197 24719 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 9694,1200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS/Servidor ref. folha de pagamento JAN/2019 da SECOM, bem como, INSS de Exercício Vigente. 2019OB00085 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118198 24720 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4917,3300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em AGO/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00499 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118199 24721 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11664,6300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00423 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118200 24722 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 9317,5800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento IPAJM/FP para atender despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em MAIO/2019. 2019OB00314 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118201 24723 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 0,0000 -23902,3600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00169 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118202 24724 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,0000 27117,5900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento n° 31 de pessoal ativo da Secom em JUL/2019. 2019OB00464 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118203 24725 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 0,0000 27232,4400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019. 2019OB00533 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118204 24726 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 219,5100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em OUT/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00627 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118205 24727 2019 2019-03-19T00:00:00 0,0000 0,0000 10992,9200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS mensal para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00148 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118206 24728 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento UNIDONTO ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, JAN/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00054 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118207 24729 2019 2019-01-07T00:00:00 0,0000 0,0000 109,0100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento PREVES mensal e 13° da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, JUNHO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00368 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118208 24730 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8,9300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com multa referente Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento n° 31 de pessoal ativo da Secom em JUL/2019, de acordo com o processamento da folha e relatório NUREF. 2019OB00421 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118209 24731 2019 2019-06-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27183,8300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em MAI/2019. 2019OB00353 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118210 24732 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18,3200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em NOV/2019 - Exercício Vigente. 2019OB00669 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118211 24733 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4496,5300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00106 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118212 24734 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL, tendo em vista o reconhecimento de vantagem para compensação de INSS. 2019OB00107 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118213 24735 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4354,7900 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00035 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4271 SUBSTITUIÇÕES - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118214 24736 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 263,9900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS servidor 13° para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em SET/2019 - fechamento em DEZ/2019. 2019OB00731 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118215 24737 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 184,9100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento suplementar de pessoal ativo da Secom em OUT/2019. 2019OB00653 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118216 24738 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9347,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento n° 31 de pessoal ativo da SECOM, em JUL/2019. 2019OB00435 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118217 24739 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6,9000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em MAR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. Reconhecimento de crédito a ser compensado. 2019OB00165 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118218 24740 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 62,0700 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em MAI/2019, pelo RGPS/Regime GERAL, ref. reconhecimento de crédito junto ao INSS e devolução de valor ao servidor. 2019OB00303 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118219 24741 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento UNIDONTO ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, MAR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00189 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118220 24742 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10200,5000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em NOV/2019. 2019OB00684 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118221 24743 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para apropriação de despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em Mar/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00166 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118222 24744 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. Ref. JUN/2019. 2019OB00361 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118223 24745 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 217,8500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00031 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118224 24746 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 93,2600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em OUT/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00629 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118225 24747 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 4580,5200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00101 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2523 13. SALARIO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118226 24748 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 22669,6400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00101 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118227 24749 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 219,5100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento BMG ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM , Ref. JAN/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00051 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118228 24750 2019 2019-02-13T00:00:00 0,0000 0,0000 4439,9100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Banestes ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM , Ref. JAN/2019, pelo RPPS e RGPS. 2019OB00077 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118229 24751 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5419,0200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAR/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00161 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118230 24752 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11664,6300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. Referente à JUNHO/2019. 2019OB00359 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118231 24753 2019 2019-04-16T00:00:00 0,0000 0,0000 11814,9500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS/Servidor ref. folha de pagamento MAR/2019 da SECOM, bem como, INSS do Mês. 2019OB00209 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118232 24754 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 73239,9000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00164 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118233 24755 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2047,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Banestes ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM , Ref. SET/2019, pelo RPPS e RGPS. 2019OB00577 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118234 24756 2019 2019-07-29T00:00:00 0,0000 0,0000 82,9800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00422 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118235 24757 2019 2019-11-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7,8400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS/Exercício Vigente, para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00670 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118236 24758 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 172,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.APPES. 2019OB18786 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118237 24759 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 208,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.APPES. 2019OB18783 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118238 24760 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 172,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.APE. 2019OB16093 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118239 24761 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1316,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.COMPL(34) OUT/19 INAT. ARQ. PUB 2019OB17039 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118240 24762 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 39597,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. ARQ. PÚBLICO 2019OB17741 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118241 24763 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.SEDU. 2019OB15368 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118242 24764 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 765,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEDU. 2019OB10463 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118243 24765 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1102,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEDU. 2019OB10465 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118244 24766 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3879,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSISG. FL(32) OUT/19 INAT. SEDU 2019OB16649 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118245 24767 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5425,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEDU. 2019OB19802 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118246 24768 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEDU. 2019OB19819 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118247 24769 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 62,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEDU. 2019OB19823 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118248 24770 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 200,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB04480 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118249 24771 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 169,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB04490 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118250 24772 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4482,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEDU. 2019OB10425 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118251 24773 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 348,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEDU. 2019OB08946 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118252 24774 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -2621,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE MAIO/2019 CONFORME OFICIO FOLHA 097/2019 EM NOME DE FRANCISCA TEREZA DE MIRANDA. INATIVO SEDU. 2019GD00074 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118253 24775 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -1991,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE PÓS OBITO EM NOME DE JOAO DE PAULA PERÍODO DE JANEIRO/2019 CONFORME OF/DAF/IPAJM 1201/2019. 2019GD00150 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118254 24776 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 173,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.SEDU. 2019OB11226 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118255 24777 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 383,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.SEDU. 2019OB16184 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118256 24778 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1040,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO SEDU. 2019OB17982 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118257 24779 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 269,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO SEDU. 2019OB17986 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118258 24780 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 435,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO SEDU. 2019OB17987 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118259 24781 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1143,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.(12)PENS.SEDU,P/CUMPR.DO OF.Nº1088/2016 DO PROC.00401710620158080024. 2019OB13221 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118260 24782 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 383,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO SEDU. 2019OB17972 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118261 24783 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 35,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 PENSÃO SEDU. 2019OB17318 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118262 24784 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1180,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEDU 2019OB13991 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118263 24785 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 8534401,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ.FL(32) DEZ/19 INAT. SEDU 2019OB19137 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118264 24786 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SEDU. 2019OB10199 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118265 24787 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1040,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SEDU. 2019OB08677 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118266 24788 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 87762,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.SEDU. 2019OB03504 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118267 24789 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 476,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB04465 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118268 24790 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19190,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19.FL.INAT.SEDU. 2019OB02788 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118269 24791 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4623,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19.FL.INAT.SEDU. 2019OB02790 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118270 24792 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 31575,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19.FL.INAT.SEDU. 2019OB02793 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118271 24793 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 256770,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE FEV/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB01976 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118272 24794 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4516,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.FUNDEB. 2019OB15423 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118273 24795 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.FUNDEB. 2019OB15425 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118274 24796 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 400,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. RET. JUDIC. OUT/19 FL. INAT. FUNDEB P/ CUMP. DOPROCESSO Nº 0009196-30.2017.8.08.0024 2019OB16980 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118275 24797 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 23951,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB16686 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118276 24798 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 55630,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.S/.FL.COMPLEMENTAR 16 E 34 .OUTUBRO/19.PENS e INAT . PODER EXECUTIVO. 2019OB17011 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118277 24799 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 14760,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB16693 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118278 24800 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 126,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB16673 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118279 24801 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 263,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB17200 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118280 24802 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 51,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB17202 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118281 24803 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21033,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL(32) DEZ/19 INAT. FUNDEB 2019OB19150 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118282 24804 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 191,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. FUNDEB 2019OB14734 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118283 24805 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.FUNDEB. 2019OB15429 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118284 24806 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.FUNDEB. 2019OB15455 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118285 24807 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 652,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.FUNDEB. 2019OB15430 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118286 24808 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 101,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 DEZ/19 INAT.FUNDEB. 2019OB19944 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118287 24809 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 36863,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 DEZ/19 INAT.FUNDEB. 2019OB19847 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118288 24810 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 580,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.DEZEMBRO/19. INAT e PENS. P/ CUMPRIM. DO PROC.Nº: 0004986-19.2010.8.08.0011. 2019OB19381 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118289 24811 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 172,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SEDU. 2019OB00688 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118290 24812 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3577,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SEDU. 2019OB00693 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118291 24813 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13494,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SEDU. 2019OB03159 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118292 24814 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 948634,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL(12)PENS.SEDU. 2019OB04961 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118293 24815 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 108464,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL(12)PENS.SEDU. 2019OB04961 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118294 24816 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1547,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.ABR/19 FL.(12)PENS.SEDU. 2019OB04962 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118295 24817 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 20,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SEDU. 2019OB10196 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118296 24818 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 65,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB16735 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118297 24819 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 629,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB16736 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118298 24820 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 126951,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. FUNDEB 2019OB14691 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118299 24821 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1761,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. FUNDEB 2019OB14695 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118300 24822 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 557,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. FUNDEB 2019OB14699 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118301 24823 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35370,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. FUNDEB 2019OB14701 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118302 24824 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 594,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. COMPL. (34) OUT/19 INAT. FUNDEB 2019OB17056 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118303 24825 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB17222 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118304 24826 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1664,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEDU. 2019OB07340 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118305 24827 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3249,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO SEDU. 2019OB17963 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118306 24828 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 383,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEDU. 2019OB12273 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118307 24829 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10895,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUT/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB16690 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118308 24830 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18329,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118309 24831 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2863,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEDU 2019OB13998 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118310 24832 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.TX.BANCO.FL.COMPLEMENTAR Nº 16 E 34 OUT/19. INAT e PENS. 2019OB17400 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118311 24833 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 629026,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEDU. 2019OB12764 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118312 24834 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4703,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEDU. 2019OB12752 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118313 24835 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5127,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEDU. 2019OB12774 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118314 24836 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 103,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JULHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB11098 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118315 24837 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 278,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. FUNDEB 2019OB14708 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118316 24838 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 59,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.FUNDEB. 2019OB15448 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118317 24839 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 126,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) JUL/19 INAT. FUNDEB 2019OB10647 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118318 24840 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.SEDU. 2019OB11334 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118319 24841 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13490,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/19 PENS. SEDU 2019OB05385 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118320 24842 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/19 PENS. SEDU 2019OB05387 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118321 24843 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 20,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/19 PENS. SEDU 2019OB05388 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118322 24844 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/19 PENS. SEDU 2019OB05392 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118323 24845 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2099,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEDU. 2019OB12281 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118324 24846 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19994,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 F.COMPL.(16)PENS.SEDU. 2019OB13403 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118325 24847 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3467,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SEDU. 2019OB07090 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118326 24848 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SEDU. 2019OB07091 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118327 24849 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1183,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.RET.JUDIC.DEZ/19 FL.(12)PENS.SEDU, P/CUMPR.DO OF.Nº1088/2016 DO PROC.00401710620158080024. 2019OB19112 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118328 24850 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 39085,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB02850 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118329 24851 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB02863 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118330 24852 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1258,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB02867 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118331 24853 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 234,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB02869 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118332 24854 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1410,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB02870 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118333 24855 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 253850,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03639 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118334 24856 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 170839,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB04452 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - 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DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB04534 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118337 24859 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1381,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.MAI/19 FL.(12)PENS.SEDU. 2019OB06690 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118338 24860 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 69,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEDU. 2019OB12270 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118339 24861 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2188,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.SEDU. 2019OB15529 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118340 24862 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1143,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.(12)PENS.FUNDEB,P/CUMPR.DO OF.Nº1088/2016 DO PROC.00401710620158080024. 2019OB11103 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118341 24863 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 653,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. FUNDEB 2019OB18294 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118342 24864 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 13050,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.FES. 2019OB01213 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118343 24865 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1487,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12804 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118344 24866 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12842 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118345 24867 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 210,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.36.NOV/19.INAT.PMES. 2019OB18900 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118346 24868 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 38,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15493 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118347 24869 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 185,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15525 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118348 24870 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2974,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15507 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118349 24871 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 349,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT. SET/19 FL.(32)INAT.PMES, P/CUMPR.DO OF.NºLIJ Nº412/2017 DO PROC.Nº0027780920178080014 2019OB13659 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118350 24872 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 141544,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07617 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118351 24873 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15469 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118352 24874 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1909,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. OUT/19 FL.INAT.PMES P/CUMPR.CONF.OF.Nº 220/2019 - 10ºVARA CIVEL DO PROC. N° 0011201-50.2002.8.08.0024 2019OB16986 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118353 24875 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 398,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16823 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118354 24876 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 9,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.FES. 2019OB01201 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118355 24877 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 51,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07629 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118356 24878 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 899,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.FES. 2019OB01193 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118357 24879 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 489,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07627 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118358 24880 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 2258,3200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00675 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118359 24881 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Ressarcimento das Consignatárias dos servidores ativos dos RGPS E RPPS referente a JAN/2019. 2019OB00049 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118360 24882 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 0,0000 -946,6400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NP00052 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118361 24883 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 18300,0600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JUNHO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00364 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118362 24884 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2,2700 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Ressarcimento das Consignatárias dos servidores ativos dos RGPS E RPPS referente a JUN2019. 2019OB00376 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118363 24885 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Ressarcimento das Consignatárias dos servidores ativos dos RGPS E RPPS referente a ABR/2019. 2019OB00250 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118364 24886 2019 2019-04-24T00:00:00 0,0000 0,0000 21,5500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00226 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118365 24887 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 122,3100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - Folha n° 33 - NOV/2019. 2019OB00699 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118366 24888 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 131,3200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - Folha n° 31 - DEZ/2019 2019OB00757 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118367 24889 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 726,1400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em OUT/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00615 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118368 24890 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em SET/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00543 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118369 24891 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0700 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento suplementar de pessoal ativo da SECOM em OUT/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00640 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118370 24892 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3593,7000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Bolsas Estágio, da folha de pagamento n° 31 de pessoal ativo da SECOM, em JUL/2019 pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00425 2019NE00024 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118371 24893 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 38173,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.FES. 2019OB01187 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118372 24894 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1298077,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07625 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118373 24895 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 899,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02903 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118374 24896 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1362,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(34) COMPLEMENTAR DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB19155 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118375 24897 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 768,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. PM/ES. DEV EST AT AP CÓD. 1469, EXERC. ATUAL. 2019OB15269 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118376 24898 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 741,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.FES. 2019OB01152 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118377 24899 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 186,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUTUBRO/19. INAT e PENS. P/ CUMPRIM. DO PROC.Nº: 0004986-19.2010.8.08.0011. 2019OB15935 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118378 24900 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 15,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02935 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118379 24901 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 58,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.FES, P/CUMPR.DO OF.NºOJF 0007.000132-8/2017 DO PROC. Nº2016.50.01.005827-5. 2019OB09543 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118380 24902 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 299,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES,P/CUMPR.DO OF.Nº326/2017 DO PROC.00228730220148080035. 2019OB02024 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118381 24903 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 18370,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04695 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118382 24904 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 713,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04698 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118383 24905 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. FES. 2019OB13302 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118384 24906 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEAMA. 2019OB09448 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118385 24907 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 356,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118386 24908 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 356,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB15847 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118387 24909 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4026,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. SEAMA 2019OB15047 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118388 24910 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1833,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEAMA. 2019OB10347 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118389 24911 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1614757,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03639 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118390 24912 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 803,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB19347 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118391 24913 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 115,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02896 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118392 24914 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 66,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEAMA. 2019OB19486 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118393 24915 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 8088,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04758 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118394 24916 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 28254,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04759 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118395 24917 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1869,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04760 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118396 24918 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 145737,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14388 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118397 24919 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 246,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14424 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118398 24920 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 199,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14425 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118399 24921 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 606,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PMES. 2019OB17339 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118400 24922 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 213,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PMES. 2019OB17354 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118401 24923 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. PM/ES 2019OB13348 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118402 24924 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 158903,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07543 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118403 24925 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 582,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07544 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118404 24926 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04815 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118405 24927 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 661,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04753 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118406 24928 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1242428,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB03009 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118407 24929 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 54538,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB03017 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118408 24930 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4584,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB03026 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118409 24931 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 870,8500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00675 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118410 24932 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 18300,0600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00675 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118411 24933 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 34,8600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00675 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118412 24934 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 2705,8200 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - Folha n° 31 - DEZ/2019 2019OB00755 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118413 24935 2019 2019-09-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagto da despesa com obrigações patrimoniais Exercício Anterior/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, JUNHO/2019. Mensal e 13° - Registro para acerto da operação Patrimonial 2019OB00393 2019NE00056 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118414 24936 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 3593,7000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com Bolsas Estágio, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019 pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00237 2019NE00024 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118415 24937 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB03028 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118416 24938 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1464,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07577 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118417 24939 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 184285,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07578 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118418 24940 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 449,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01437 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118419 24941 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 27172,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01445 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118420 24942 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2344,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04599 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118421 24943 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 205454,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10968 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118422 24944 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 148,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.AGOSTO/19. INAT e PENS. P/ CUMPRIM. DO PROC.Nº: 0004986-19.2010.8.08.0011. 2019OB13240 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118423 24945 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 746,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.RET.JUDICIAL.FL. AGO/19.INAT.PMES. P.CUMP/ PROC. Nº. 0019858-50.2018.808.0725. 2019OB13246 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118424 24946 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. RET.JUDICIAL. AGO/19 FL. INAT. PMES .P/CUMPR. DO OFICIO 80/2019 CONF. PROC.Nº 0033378-27.2010.8.08.0024 (024.10.033378-0). 2019OB13247 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118425 24947 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37964,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20204 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118426 24948 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2606,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14475 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118427 24949 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 94901,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.S/.FL.COMPLEMENTAR 16 E 34 .OUTUBRO/19.PENS e INAT . PODER EXECUTIVO. 2019OB17011 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118428 24950 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 37,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PMES. 2019OB17351 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118429 24951 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 9876301,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB19347 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118430 24952 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -5283,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE MILTON SIRTOLI REF A NOV/2019 CONFORME OF.261/2019/SFB/IPAJM. 2019GD00134 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118431 24953 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18656 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118432 24954 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14398 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118433 24955 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1058,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14431 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118434 24956 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 210080,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18625 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118435 24957 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 998,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM.MAIO/19 FL(32) INAT. PM/ES P/ CUMP. DO OF. Nº412/2017DO PROC. N°0021236-45.2016.8.08.0035 2019OB06651 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118436 24958 2019 2019-10-06T00:00:00 0,0000 0,0000 -16,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00572 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118437 24959 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1166346,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL (32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB08320 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118438 24960 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 454,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABRIL/19 FL.INAT.PMES.P/CUMPR.DO MANDADO Nº188/2018 CONF.PROC.Nº00318006019945170001. 2019OB06369 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118439 24961 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00229 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118440 24962 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00424 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118441 24963 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 0,0000 -300,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00162 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118442 24964 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 340,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - ref. folha n° 33 de NOV/2019. 2019OB00700 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118443 24965 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1909,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABRIL/19 FL.INAT.PMES,P/CUMPR.CONF.OF.Nº 220/2019 - 10ºVARA CIVEL DO PROC. N° 0011201-50.2002.8.08.0024 2019OB06372 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118444 24966 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4697,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. ABRIL/19 FL. INAT. PM/ES P/ CUMP. DO OFICIO Nº: 326/2019, PROCESSO Nº: 0004326-73.2008.8.08.0050 (050.08.004326-3) 2019OB06373 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118445 24967 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12822 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118446 24968 2019 2019-05-17T00:00:00 0,0000 0,0000 116,4300 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS Exercício Vigente ref. despesa com Obrigações Patronais/INSS Exercício Vigente, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em MAI/2019. 2019OB00283 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118447 24969 2019 2019-07-18T00:00:00 0,0000 0,0000 27216,9600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento suplementar 31 de pessoal ativo da Secom em JUNHO/2019. 2019OB00412 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118448 24970 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 4,7100 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento INSS patronal 13° da despesa com Obrigações Patronais/INSS 13°, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019 - Folha n° 31 de DEZ/2019. 2019OB00732 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118449 24971 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25189536,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) JUNHO/19 INAT. PM/ES 2019OB08318 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118450 24972 2019 2019-09-17T00:00:00 0,0000 0,0000 199,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB13435 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118451 24973 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4087,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16780 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118452 24974 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2239,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. NOV/19 FL. INAT. PMES .P/CUMPR. DO OFÍCIO N.106/2019/PTR/PGE. PGE. NET.N.2019.01.012231. CONF. PROC.Nº 0000144-87.2018.5.17.0181 2019OB18816 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118453 24975 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8321,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB11579 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118454 24976 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 82605,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB11582 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118455 24977 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2700,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB11585 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118456 24978 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 998,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. DEZ/19 FL(32) INAT. PM/ES P/ CUMP. DO OF. Nº412/2017DO PROC. N°0021236-45.2016.8.08.0035 2019OB19117 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118457 24979 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 98,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15479 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118458 24980 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 51,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14462 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118459 24981 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6635,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118460 24982 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 19,4900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com juros passivos ref. Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em FEV/2019, Folha 37. 2019NL00110 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118461 24983 2019 2019-05-16T00:00:00 0,0000 -12,9400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigações Patronais/INSS Exercício Vigente, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em MAI/2019. 2019NL00230 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118462 24984 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 33,5000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00035 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4255 GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118463 24985 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7,4800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em ABR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. Reconhecimento de crédito a ser compensado. 2019OB00234 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118464 24986 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 370,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20258 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118465 24987 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14453 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118466 24988 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 370,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18683 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118467 24989 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3767,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14458 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118468 24990 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 903,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14459 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118469 24991 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 43,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15515 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118470 24992 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 123827,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB11245 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118471 24993 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16366,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.FES. 2019OB20340 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118472 24994 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 274,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB03126 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118473 24995 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5096,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL. (32) MAR/19 INAT. SEASTDH 2019OB03537 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118474 24996 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5083,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JAN/19 FL.(32)INAT.SEASTDH. 2019OB00295 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118475 24997 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16213,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. SEASTDH 2019OB03964 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118476 24998 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 36,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118477 24999 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 829,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB03131 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118478 25000 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SECULT 2019OB14561 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118479 25001 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 64410,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB19347 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118480 25002 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1692,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18626 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118481 25003 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 32584,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB12067 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118482 25004 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10783,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. FES 2019OB16486 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118483 25005 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG FL(36) COMP. FES INAT. FES 2019OB18902 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118484 25006 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 271289,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(32)INAT.SECULT. 2019OB00262 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118485 25007 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 27482,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118486 25008 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SECULT. 2019OB04426 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118487 25009 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 49,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SECULT. 2019OB02530 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118488 25010 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 29223,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE FEV/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB01976 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118489 25011 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 52009,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SECULT 2019OB05029 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118490 25012 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 31881,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118491 25013 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 74,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAIO/19 INAT. SECULT 2019OB07310 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118492 25014 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 903,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAIO/19 INAT. SECULT 2019OB07311 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118493 25015 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 716,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB03136 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118494 25016 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB03138 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118495 25017 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1986,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. SEASTDH 2019OB13416 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118496 25018 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1869,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB06326 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118497 25019 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1452,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB06330 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118498 25020 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10022,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118499 25021 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1564,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB07657 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118500 25022 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB07658 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118501 25023 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 16649,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB07660 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118502 25024 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1869,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB07662 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118503 25025 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118504 25026 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 198,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEAG. 2019OB03756 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118505 25027 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5949,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03639 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118506 25028 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 119209,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(Nº 12) DE PENSIONISTAS DA SEAG. 2019OB00338 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118507 25029 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/19 PENS. SEAG 2019OB02161 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118508 25030 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 224,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.PENSÃO SEAG. 2019OB01174 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118509 25031 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 33,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.FES. 2019OB07349 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118510 25032 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5893,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.FES. 2019OB07353 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118511 25033 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 141196,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. SEASTDH 2019OB17729 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118512 25034 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3909,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. SEASTDH 2019OB17729 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118513 25035 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 59,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEASTDH. 2019OB19644 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118514 25036 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 5096,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. (32) AGO/19 INAT. SEADTDH 2019OB11985 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118515 25037 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 47,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEASTDH. 2019OB19641 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118516 25038 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2004,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20186 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118517 25039 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 64,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEASTDH 2019OB14522 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118518 25040 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 195,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FES 2019OB11081 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118519 25041 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5565,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. FES 2019OB16479 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118520 25042 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 116182,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18669 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118521 25043 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 142,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.DEZEMBRO/19. INAT e PENS. P/ CUMPRIM. DO PROC.Nº: 0004986-19.2010.8.08.0011. 2019OB19381 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118522 25044 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15530 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118523 25045 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 857,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20090 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118524 25046 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 789,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20279 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118525 25047 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18686 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118526 25048 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 70392,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES. DEV ES AT AP CÓDIGO 1469, EXERC. ANTERIOR E ATUAL. 2019OB16871 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118527 25049 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 760,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16829 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118528 25050 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 144,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.FES. 2019OB07341 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118529 25051 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2072,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.FES. 2019OB07379 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118530 25052 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1267,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.FES. 2019OB07381 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118531 25053 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 846,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES. 2019OB14778 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118532 25054 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 179,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.FES. 2019OB07414 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118533 25055 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 81831,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18310 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118534 25056 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2208,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18279 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118535 25057 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 857974,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FES. 2019OB12713 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118536 25058 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 6820,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18275 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118537 25059 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 612,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18280 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118538 25060 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 200,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG FL(36) COMP. FES INAT. FES 2019OB18904 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118539 25061 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12255,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PGE. 2019OB04129 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118540 25062 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 563,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PGE. 2019OB04138 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118541 25063 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1680,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PGE. 2019OB04139 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118542 25064 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20126,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL.(32) JUN/19 INAT. PGE 2019OB08274 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118543 25065 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 193,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PGE. 2019OB07668 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118544 25066 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 89,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PGE 2019OB14087 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118545 25067 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 7955,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.SEG. 2019OB03493 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118546 25068 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SEG. 2019OB10141 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118547 25069 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEG. 2019OB12161 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118548 25070 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 7955,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.SEG. 2019OB06668 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118549 25071 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB16964 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118550 25072 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 412745,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) FEV/19 INAT. PGE 2019OB01763 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118551 25073 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 71,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PGE. 2019OB04163 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118552 25074 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 208,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PGE 2019OB10977 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118553 25075 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12822,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.PGE. 2019OB00893 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118554 25076 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 281,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEG. 2019OB03733 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118555 25077 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PGE. 2019OB02451 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118556 25078 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4583,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. PGE 2019OB16083 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118557 25079 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 204,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEG. 2019OB03735 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118558 25080 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2555,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PGE. 2019OB02455 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118559 25081 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 89,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. PGE 2019OB16084 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118560 25082 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118561 25083 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 80798,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118562 25084 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7100,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEFAZ. 2019OB12668 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118563 25085 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1021,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PGE. 2019OB02458 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118564 25086 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16871,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMP. (36) INAT. PGE JUL/19. 2019OB11147 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118565 25087 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 204,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/19 PENS. SEG 2019OB05292 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118566 25088 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15526,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEFAZ. 2019OB12671 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118567 25089 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1168,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEFAZ. 2019OB11002 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118568 25090 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4171,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. SEFAZ 2019OB16950 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118569 25091 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5421,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENT.16 E 34/OUT/19/PENS E INAT - EXECUTIVO. 2019OB17361 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118570 25092 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.SEFAZ. 2019OB11496 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118571 25093 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 46680,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA). F.F 2019OB16960 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118572 25094 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 59,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. SEFAZ 2019OB16952 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118573 25095 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 402,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JULHO/19.INAT.SEAG. 2019OB10280 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118574 25096 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEAG 2019OB14056 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118575 25097 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 23,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEAG 2019OB14058 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118576 25098 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEAG. 2019OB05746 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118577 25099 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3238,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEAG. 2019OB12435 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118578 25100 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEAG. 2019OB12442 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118579 25101 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEAG. 2019OB12449 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118580 25102 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 198,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEAG. 2019OB12451 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118581 25103 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAIO/19.INAT.SEAG. 2019OB07122 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118582 25104 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 18923,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.FES. 2019OB03193 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118583 25105 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 677,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.FES. 2019OB02876 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118584 25106 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 738,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.FES. 2019OB02878 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118585 25107 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 394,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.FES. 2019OB12397 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118586 25108 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1195,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.FES. 2019OB12402 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118587 25109 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 347499,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.FES. 2019OB09972 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118588 25110 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 598,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.AGO/19 FL.(12)PENS.FES. 2019OB12066 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118589 25111 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 166,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118590 25112 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20879,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18623 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118591 25113 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25000,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(14)COMPL.PENS.FES. 2019OB15071 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118592 25114 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 323,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENT.16 E 34/OUT/19/PENS E INAT - EXECUTIVO. 2019OB17361 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118593 25115 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 967,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. FES 2019OB13980 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118594 25116 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4805,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.FES. 2019OB11225 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118595 25117 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 598,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.OUT/19 FL(12)PENS.FES. 2019OB15846 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118596 25118 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 660,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.FES. 2019OB15980 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118597 25119 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 226,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.FES. 2019OB15983 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118598 25120 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 635,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.FES. 2019OB20130 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118599 25121 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17368,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20186 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118600 25122 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 16312,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.IPAJM. 2019OB16108 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118601 25123 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1118,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.IPAJM. 2019OB16109 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118602 25124 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7743,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.IPAJM. 2019OB10471 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118603 25125 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7743,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA). F.F 2019OB16960 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118604 25126 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 437383,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. IPAJM 2019OB17735 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118605 25127 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 61784,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. IPAJM 2019OB17735 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118606 25128 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 63786,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB19347 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118607 25129 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.IASES. 2019OB03683 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118608 25130 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 59,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.IASES. 2019OB02098 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118609 25131 2019 2019-01-03T00:00:00 0,0000 0,0000 109,0100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento PREVES ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00113 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118610 25132 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1710,1000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagmento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha 33 de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00060 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118611 25133 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 910,2300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento Banestes ref. despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM , Ref. MAR/2019, pelo RPPS e RGPS. 2019OB00187 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118612 25134 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 51373,4600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00031 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118613 25135 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3485,7600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00031 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118614 25136 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1314,6900 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00031 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118615 25137 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3718,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.IASES. 2019OB03479 2019NE00054 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118616 25138 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4371,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.DETRAN. 2019OB02083 2019NE00049 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118617 25139 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PMES. 2019OB10305 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118618 25140 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PMES. 2019OB10311 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118619 25141 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PMES. 2019OB10401 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118620 25142 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 83,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. FAMES 2019OB08698 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118621 25143 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8684,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118622 25144 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13380,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PMES. 2019OB08546 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118623 25145 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 737,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. IASES 2019OB17929 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118624 25146 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 837,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PMES. 2019OB11434 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118625 25147 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2629,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118626 25148 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4522,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JAN/19 FL.(32)INAT.RTV-ES. 2019OB00307 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118627 25149 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2023,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.RTV-ES. 2019OB02497 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118628 25150 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 62,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.RTV-ES. 2019OB02498 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118629 25151 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 21065,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE FEV/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB01976 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118630 25152 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21113,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118631 25153 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 747,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.RTV. 2019OB15191 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118632 25154 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5873,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(32)INAT.SEDES. 2019OB00273 2019NE00084 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118633 25155 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEDES. 2019OB09171 2019NE00084 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118634 25156 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 23,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEDES. 2019OB10313 2019NE00084 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118635 25157 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.HPMES. 2019OB03876 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118636 25158 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 31,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.HPMES. 2019OB03881 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118637 25159 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 47,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.HPMES. 2019OB02375 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118638 25160 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 33131,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. IASES 2019OB17935 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118639 25161 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1158,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.IASES. 2019OB07730 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118640 25162 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.IASES. 2019OB07737 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118641 25163 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 21764,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PMES. 2019OB11238 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118642 25164 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -611,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE MAIO/2019 CONFORME OFICIO FOLHA 097/2019 EM NOME DE GABRIELI CABIDELLI DA SILVA PENSÃO PM. 2019GD00082 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118643 25165 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 67333,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/19 PENS. PM/ES 2019OB06993 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118644 25166 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 97,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12548 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118645 25167 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 51580,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12605 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118646 25168 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25462,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(14)COMPL.PENS.PMES. 2019OB15099 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118647 25169 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 295895,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PMES. 2019OB11191 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118648 25170 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2555,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PMES. 2019OB11445 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118649 25171 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENSÃO PMES, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº 0069041-08.2012.8.08.0011. 2019OB16963 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118650 25172 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16550 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118651 25173 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 155,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.ABR/19. INAT e PENS. P/ CUMPRIM. DO PROC.Nº: 0004986-19.2010.8.08.0011. 2019OB06380 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118652 25174 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 99,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.DETRAN. 2019OB05766 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118653 25175 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. DETRAN 2019OB10868 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118654 25176 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 70500,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. DETRAN 2019OB10899 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118655 25177 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1007,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB08789 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118656 25178 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 117,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB08790 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118657 25179 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1446,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB08792 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118658 25180 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4546,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB08796 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118659 25181 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 252,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB07587 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118660 25182 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4264,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.DETRAN. 2019OB05775 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118661 25183 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (36) DE JUL/19 INAT. DETRAN 2019OB11331 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118662 25184 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 70,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB07584 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118663 25185 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 99,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB04205 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118664 25186 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 117,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB04208 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118665 25187 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.DETRAN. 2019OB16233 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118666 25188 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. DETRAN 2019OB12528 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118667 25189 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 598,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. DETRAN 2019OB12530 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118668 25190 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 177,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PMES. 2019OB05472 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118669 25191 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2875,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PMES. 2019OB11455 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118670 25192 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 34738,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PMES. 2019OB11443 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118671 25193 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 58,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.RET.JUDIC.OUT/19 FL.(12)PENS.PMES, P/CUMPR.DO OF.Nº 996/2018 DO PROC. 0000735-61.2010.8.08.0009. 2019OB16973 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118672 25194 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 780,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12568 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118673 25195 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 46947,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18625 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118674 25196 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1651,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12561 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118675 25197 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 240,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12586 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118676 25198 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1301,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12590 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118677 25199 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 78765,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12591 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118678 25200 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PMES. 2019OB08551 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118679 25201 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19370,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PMES. 2019OB05497 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118680 25202 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 259,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PMES. 2019OB05498 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118681 25203 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1565,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PMES. 2019OB08568 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118682 25204 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 581,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PMES. 2019OB08576 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118683 25205 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 58,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.PMES,P/CUMPR.DO OF.Nº996/2018 DO PROC.0000735-61.2010.8.08.0009. 2019OB07938 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118684 25206 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 840,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PMES. 2019OB11424 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118685 25207 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1565,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/19 PENS. PM/ES 2019OB07011 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118686 25208 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 687946,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB15773 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118687 25209 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3414,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.OUT/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB15774 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118688 25210 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 525,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PMES. 2019OB11453 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118689 25211 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 749,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/19 PENS. PM/ES 2019OB07017 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118690 25212 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 347,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PMES. 2019OB05493 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118691 25213 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 939,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PMES. 2019OB05490 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118692 25214 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 58,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PMES. 2019OB14146 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118693 25215 2019 2019-04-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -6941,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE FELIPE DE ALMEIDA RAASCHI CONF OF 077/2019/SFB - PENSIONISTA PMES. 2019GD00036 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118694 25216 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4326,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PMES. 2019OB19768 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118695 25217 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 153,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 PENSÃO PMES. 2019OB17295 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118696 25218 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 466,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 PENSÃO PMES. 2019OB17270 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118697 25219 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 252,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. APE. 2019OB12450 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118698 25220 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 14752,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) OUT/19 INAT. ARQ. PUB. 2019OB15740 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118699 25221 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 21,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSISG. FL(32) OUT/19 INAT. SEDU 2019OB16656 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118700 25222 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 527,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSISG. FL(32) OUT/19 INAT. SEDU 2019OB16628 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118701 25223 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3952,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEDU 2019OB14750 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118702 25224 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 727,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEDU 2019OB14751 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118703 25225 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 6153,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEDU 2019OB14753 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118704 25226 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 515,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEDU 2019OB14759 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118705 25227 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 264,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.SEDU. 2019OB17144 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118706 25228 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 731656,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) NOV/19 INAT. SEDU 2019OB17754 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118707 25229 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4703,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEDU 2019OB14740 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118708 25230 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16655,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEDU 2019OB14374 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118709 25231 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6988,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEDU. 2019OB19842 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118710 25232 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.DEZEMBRO/19. INAT e PENS. P/ CUMPRIM. DO PROC.Nº: 0004986-19.2010.8.08.0011. 2019OB19381 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118711 25233 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 375,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.SEDU. 2019OB15346 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118712 25234 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4703,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEDU. 2019OB19812 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118713 25235 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1143,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SEDU.P/ CUMPRIMENTO DO OF.N°1088/2016 CONF.PROC.N° 00401710620158080024. 2019OB02032 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118714 25236 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 871957,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(Nº 12) JAN/19 DE PENSIONISTAS DA SEDU. 2019OB00260 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118715 25237 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5216,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEDU. 2019OB03780 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118716 25238 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1395,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEDU. 2019OB03782 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118717 25239 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEDU. 2019OB03786 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118718 25240 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 69,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.SEDU. 2019OB16173 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118719 25241 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 23,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.SEDU. 2019OB16175 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118720 25242 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -993,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE PÓS OBITO EM NOME DE JOAO DE PAULA PERÍODO DE JUNHO/2019 CONFORME OF/DAF/IPAJM 1201/2019. 2019GD00155 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118721 25243 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 29358,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEDU. 2019OB08945 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118722 25244 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 39871,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEDU. 2019OB08956 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118723 25245 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 225,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEDU 2019OB14771 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118724 25246 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 72,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB06087 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118725 25247 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1749,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB06056 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118726 25248 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4679,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB06060 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118727 25249 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEDU. 2019OB07347 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118728 25250 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 158,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (36) COMPL. JUL/19 INAT. SEDU 2019OB11394 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118729 25251 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1381,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.AGO/19 FL.(12)PENS.SEDU. 2019OB11934 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118730 25252 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1040,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEDU 2019OB13999 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118731 25253 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -993,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE PÓS OBITO EM NOME DE JOAO DE PAULA PERÍODO DE MAIO/2019 CONFORME OF/DAF/IPAJM 1201/2019. 2019GD00154 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118732 25254 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1280,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.SEDU. 2019OB16179 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118733 25255 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 31602,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEM. 16. OUT/19.PENSÃO .SEDU. 2019OB17027 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118734 25256 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -2190,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE MARIA PINHA DA R. GALVAO CONFORME OF. GEARC/COREG 0478/2019 - BANESTES E OF/IPAJM/DAF Nº 990/2019. 2019GD00128 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118735 25257 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -993,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE PÓS OBITO EM NOME DE JOAO DE PAULA PERÍODO DE AGOSTO/2019 CONFORME OF/DAF/IPAJM 1201/2019. 2019GD00157 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118736 25258 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 439,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEDU 2019OB01343 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118737 25259 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4280,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEDU 2019OB01276 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118738 25260 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 39188,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEDU 2019OB01290 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118739 25261 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5096,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEDU. 2019OB10434 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118740 25262 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1974,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEDU. 2019OB10439 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118741 25263 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 381,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEDU. 2019OB10423 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118742 25264 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 3028,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. SEDU 2019OB13275 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118743 25265 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 37,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.TX.BANCO.FL.COMPLEMENTAR Nº 16 E 34 OUT/19. INAT e PENS. 2019OB17400 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118744 25266 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 29494,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. SEDU 2019OB16751 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118745 25267 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 692,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. SEDU 2019OB16752 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118746 25268 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 800217,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)INAT.SEDU. 2019OB12068 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118747 25269 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 238,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. AGO/19 FL.INAT. SEDU P/CUMPR.DO OFÍCIO 100/2019 PROC. 0236700-39.1993.5.17.0001 2019OB13238 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118748 25270 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 7477,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. (36) COMPL. JUL/19 INAT. SEDU 2019OB11236 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118749 25271 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 62,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSISG. FL(32) OUT/19 INAT. SEDU 2019OB16647 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118750 25272 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 87750,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSISG. FL(32) OUT/19 INAT. SEDU 2019OB16654 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118751 25273 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 677,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSISG. FL(32) OUT/19 INAT. SEDU 2019OB16655 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118752 25274 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEDU. 2019OB12778 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118753 25275 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEDU. 2019OB12758 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118754 25276 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4061,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEDU. 2019OB12762 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118755 25277 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEDU. 2019OB12782 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118756 25278 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1039,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.INAT.AGO/19.SEDU.DEVOL.AP.EST.COD.1469.EXERC.ATUAL. 2019OB12785 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118757 25279 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4941,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEDU. 2019OB07350 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118758 25280 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 17464,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEDU. 2019OB07373 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118759 25281 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 95105,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEDU. 2019OB07362 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118760 25282 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23825,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. FUNDEB 2019OB18198 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118761 25283 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22620,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. FUNDEB 2019OB18262 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118762 25284 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1625,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. FUNDEB 2019OB18264 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118763 25285 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 32,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB03016 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118764 25286 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 192,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB03031 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118765 25287 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 325,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.FUNDEB. 2019OB01063 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118766 25288 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2306,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.FUNDEB. 2019OB01037 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118767 25289 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 58359,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.INAT.JAN/19.FUNDEB.DEVOL.AP.EST.COD.1469.EXERC.ATUAL. 2019OB00476 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118768 25290 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 354,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.FUNDEB. 2019OB01039 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118769 25291 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 203,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB04608 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118770 25292 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 24507,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) JUL/19 INAT. FUNDEB 2019OB10663 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118771 25293 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 49,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FUNDEB 2019OB10667 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118772 25294 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7313,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118773 25295 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 22494,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FUNDEB. 2019OB12991 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118774 25296 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 544230,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. FUNDEB 2019OB18219 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118775 25297 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15315,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. FUNDEB 2019OB18220 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118776 25298 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 920,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.PCES. 2019OB16553 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118777 25299 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6688,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.PCES. 2019OB16582 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118778 25300 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 -23996,5600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00013 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118779 25301 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 -317,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00013 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118780 25302 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 -0,8600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação de INSS com credito de restituição conforme relatório NUREF/SEGER, folha de Pagamento N° 31 DEZ/2019. 2019NP00144 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118781 25303 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 28378,8100 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento suplementar 31 de pessoal ativo da Secom em ABR/2019. 2019NL00182 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118782 25304 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5892,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18626 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118783 25305 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3743,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PCES. 2019OB15307 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118784 25306 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PCES. 2019OB15312 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118785 25307 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 821,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.PCES. 2019OB11507 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118786 25308 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 397,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.PCES. 2019OB11508 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118787 25309 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 752,7700 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00080 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118788 25310 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 3593,7000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação de despesa com Bolsas Estágio, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em FEV/2019 pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00079 2019NE00024 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118789 25311 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 652,4200 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JUNHO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00307 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118790 25312 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00176 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118791 25313 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 2258,3200 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em SET/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00449 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118792 25314 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 -170,9600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAIO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00244 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118793 25315 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 114,7100 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00010 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118794 25316 2019 2019-01-31T00:00:00 0,0000 1880,5500 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha 33 de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00046 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118795 25317 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 1244,2300 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha 37 de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00104 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118796 25318 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 6458,2100 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00081 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118797 25319 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 4306,9300 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00081 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4543 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118798 25320 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 18300,0600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00124 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118799 25321 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 579,9100 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2018, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00567 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118800 25322 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 1026,5100 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00076 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118801 25323 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 3427,6600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAIO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00240 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118802 25324 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 34,8600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAIO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00240 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118803 25325 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 11664,6300 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00386 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118804 25326 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 1917,1700 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00386 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118805 25327 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13879,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.PCES. 2019OB11509 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118806 25328 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4900,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES, P/CUMPR.DO OF.Nº 956/2017 CONF.PROC.Nº 0030846-51.2003.8.19.0014. 2019OB07448 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118807 25329 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -5333,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO EM NOME DE JOSE CARLOS DE ARAUJO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME OF148/2019/SFB/IPAJM. 2019GD00099 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118808 25330 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4995,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18560 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118809 25331 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4916,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16900 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118810 25332 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16907 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118811 25333 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 31765,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16796 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118812 25334 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 51,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16799 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118813 25335 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1518,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SESP. 2019OB12228 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118814 25336 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1340,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SESP. 2019OB12225 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118815 25337 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 242,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SESP. 2019OB12219 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118816 25338 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 25529,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.(12)PENS.SESP. 2019OB15719 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118817 25339 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 71,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PCES. 2019OB15306 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118818 25340 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 472,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18565 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118819 25341 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 560,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.INAT.PCES. 2019OB13007 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118820 25342 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 26519,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13186 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118821 25343 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5277,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.INAT.PCES. 2019OB13016 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118822 25344 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 834,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PCES. 2019OB15314 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118823 25345 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1794,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PCES. 2019OB15317 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118824 25346 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7723,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07501 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118825 25347 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 434,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20065 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118826 25348 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 38,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PCES. 2019OB14282 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118827 25349 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 136,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONS.FL.12 NOV/2019 PENSÃO PCES. 2019OB18088 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118828 25350 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3741,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONS.FL.12 NOV/2019 PENSÃO PCES. 2019OB18089 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118829 25351 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 599,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20359 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118830 25352 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 11869,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20190 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118831 25353 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1677,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.PCES. 2019OB20339 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118832 25354 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 87031,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118833 25355 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 790093,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PCES. 2019OB14858 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118834 25356 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19564,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. AGO/19.INAT. PC/ES. DEV ESTA AT AP COD. 1469 EXERC. ATUAL 2019OB13213 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118835 25357 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5689,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18525 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118836 25358 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 74906,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13046 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118837 25359 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3992,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM.13º FL. COMP. (34) OUT/19 INAT. PC/ES 2019OB17073 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118838 25360 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2254,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118839 25361 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 774,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.RET.JUD. DEZ/19 FL.INAT.PCES, P/CUMPR.DO OF.Nº113/3ºJEC/2018 DO PROC.Nº0008063-44.2014.808.0545. 2019OB19357 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118840 25362 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 168145,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (36) COMPL. JUL/19 INAT. PC/ES 2019OB11192 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118841 25363 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2724,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB20371 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118842 25364 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 139,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09306 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118843 25365 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8034,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB20044 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118844 25366 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1410,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB20042 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118845 25367 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 229913,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL.(32) JUNHO/19 INAT. PC/ES 2019OB08351 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118846 25368 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21359,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18586 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118847 25369 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8058097,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) SET/19 INAT. PC/ES 2019OB13798 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118848 25370 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18597 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118849 25371 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1352,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) NOV/19 PENS. SESP 2019OB17894 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118850 25372 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENSÃO SESP. 2019OB20020 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118851 25373 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SESP 2019OB13911 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118852 25374 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 459,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. PENSÃO ALIMEN. FL 12 NOV/19 PENSÃO SESP. 2019OB17671 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118853 25375 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 369,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENT.16 E 34/OUT/19/PENS E INAT - EXECUTIVO. 2019OB17361 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118854 25376 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11218,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.INCAPER. 2019OB16224 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118855 25377 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1163,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.INCAPER. 2019OB16229 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118856 25378 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1411,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL(32) DEZ/19 INAT. SESP 2019OB19077 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118857 25379 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. SESP. 2019OB16045 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118858 25380 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 266,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SESP. 2019OB10599 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118859 25381 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 251,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SESP. 2019OB10601 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118860 25382 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 805,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SESP. 2019OB07695 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118861 25383 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 18,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.SESP. 2019OB17268 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118862 25384 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 506,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 NOV/19 INAT.SESP. 2019OB18392 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118863 25385 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 271,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 NOV/19 INAT.SESP. 2019OB18393 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118864 25386 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 33,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 NOV/19 INAT.SESP. 2019OB18394 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118865 25387 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1276,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SESP. 2019OB19494 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118866 25388 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 432,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB19693 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118867 25389 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1975,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.CASA CIVIL. 2019OB19704 2019NE00060 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118868 25390 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 224,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. JAN/19 INAT. DER 2019OB01080 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118869 25391 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 93,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.DER, REPOSIÇÃO_EST_ATIVA_AP, CÓD.1469 DO EXERC.ATUAL. 2019OB02688 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118870 25392 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1872,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.DER. 2019OB02656 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118871 25393 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 160334,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.32.JAN/19.INAT.DER. 2019OB02034 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118872 25394 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 266,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13192 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118873 25395 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 465,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07473 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118874 25396 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 233,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PCES. 2019OB14883 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - 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DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JULHO/19.INAT.PCES. 2019OB11658 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118877 25399 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 312,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18539 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118878 25400 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1380,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04682 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118879 25401 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28969,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB06014 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118880 25402 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6257,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PCES. 2019OB10177 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118881 25403 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 939,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PCES. 2019OB10186 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118882 25404 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 176,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PCES. 2019OB10189 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118883 25405 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 17695,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PCES. 2019OB05555 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118884 25406 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2540,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PCES. 2019OB05533 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118885 25407 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PCES. 2019OB05536 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118886 25408 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 275507,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JUNHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB08390 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118887 25409 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 776,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09241 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118888 25410 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 7523,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09176 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118889 25411 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 114,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09195 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118890 25412 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 528,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118891 25413 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 164509,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. PC/ES 2019OB14011 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118892 25414 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 244177,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.PCES. 2019OB08229 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118893 25415 2019 2019-07-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -168,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DA PENSIONISTA GENY PIO MOURA EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA CONTA CONFORME INFORMAÇÃO DE EMAIL ENCAMINHADA PELO BANESTES EM 31/07/2019. 2019GD00097 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118894 25416 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1592,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.COMPL.(16)PENS.PCES. 2019OB13379 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118895 25417 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5422,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PCES. 2019OB10168 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118896 25418 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 60,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 PENSÃO PCES. 2019OB17324 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118897 25419 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2100728,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.PCES. 2019OB06717 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118898 25420 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 174,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PCES. 2019OB12310 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118899 25421 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 990,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.PCES. 2019OB07214 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118900 25422 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 -187,5000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00024 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118901 25423 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 0,4900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019. 2019NL00392 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118902 25424 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 -23902,3600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação dos Créditos de INSS sobre 13° - Patronal, Servidor e Juros ativos, conforme evidenciado pela planilha NUREF/SEGER. 2019NP00170 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118903 25425 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 -9013,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00166 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118904 25426 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8789,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. 13º. FL. (32) MAIO/19 INAT. PC/ES 2019OB06779 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118905 25427 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 90,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09533 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118906 25428 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 20305,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PCES. 2019OB14874 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118907 25429 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 244767,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PCES. 2019OB14877 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118908 25430 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3084,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.PCES. 2019OB05987 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118909 25431 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1403928,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JUNHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB08390 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118910 25432 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 116,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09226 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118911 25433 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2450,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JUL/19 FL.INAT.PCES, P/CUMPR.DO OF.Nº 956/2017 CONF.PROC.Nº 0030846-51.2003.8.19.0014. 2019OB10630 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118912 25434 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 370,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07470 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118913 25435 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 114,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PCES. 2019OB14852 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118914 25436 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18205,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PC/ES 2019OB10765 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118915 25437 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2629,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04702 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118916 25438 2019 2019-04-18T00:00:00 0,0000 9250,3200 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, ABR/2019. 2019NL00178 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118917 25439 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 -375,1600 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento suplementar 31 de pessoal ativo da Secom em ABR/2019. 2019NL00188 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118918 25440 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. Ref. JUN/2019. 2019NL00305 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118919 25441 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 435,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09143 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118920 25442 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 266,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01260 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118921 25443 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01280 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118922 25444 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 360,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01286 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118923 25445 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7258,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01247 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118924 25446 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 29269,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PCES. 2019OB02739 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118925 25447 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 8100,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para apropriação de despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em Mar/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00127 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118926 25448 2019 2019-03-22T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para apropriação de despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em Mar/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00127 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4975 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118927 25449 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 -42,6700 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação de INSS/PATRONAL, folha FEV/2019 com crédito de atualização monetária devidamente reconhecido conforme planilha NUREF/SEGER. 2019NP00012 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118928 25450 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 574,2600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender outras despesas variáveis/substituições, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00572 2019NE00030 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118929 25451 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 -2056,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00019 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118930 25452 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 18300,0600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JUNHO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00307 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118931 25453 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 34,8600 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JUNHO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00307 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118932 25454 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 857,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUT/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB16690 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118933 25455 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 886,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.IDAF. 2019OB15475 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118934 25456 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.TX.BANCO.FL.COMPLEMENTAR Nº 16 E 34 OUT/19. INAT e PENS. 2019OB17400 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118935 25457 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4066,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.IDAF. 2019OB16048 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118936 25458 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3499,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL.12 PENSÃO 11/2019 IDAF. 2019OB17777 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118937 25459 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENS.IDAF. 2019OB19394 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118938 25460 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118939 25461 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4695,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL.12 PENSÃO 11/2019 IDAF. 2019OB17832 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118940 25462 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 210,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. SECONT 2019OB04011 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118941 25463 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8091,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.IDAF. 2019OB08265 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118942 25464 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 62474,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.IDAF. 2019OB06655 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118943 25465 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JULHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB11098 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118944 25466 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SECONT. 2019OB10369 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118945 25467 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 84566,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) AGO/19 INAT. SECONT 2019OB11945 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118946 25468 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3133,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAIO/19 INAT. SECONT 2019OB07059 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118947 25469 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SECONT. 2019OB05973 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118948 25470 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 184,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAIO/19 INAT. SECONT 2019OB07088 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118949 25471 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118950 25472 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SECONT 2019OB14493 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118951 25473 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 87463,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) SET/19 INAT. SECONT 2019OB13749 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118952 25474 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 32,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SECONT. 2019OB19627 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118953 25475 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 30298,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB19347 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118954 25476 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4287,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118955 25477 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 11682,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DES.EXERC.ANTERIORES.PENS.PCES. 2019OB01728 2019NE00103 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118956 25478 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. SECONT 2019OB04013 2019NE00064 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118957 25479 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12323,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. FL. COMPL.(34) FEV/19 INAT. PC/ES 2019OB03224 2019NE00103 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118958 25480 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1125,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) EXERC. ANTERIORES INAT. PC/ES 2019OB13800 2019NE00103 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118959 25481 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 283622,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03639 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118960 25482 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1557,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PCES. 2019OB04528 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118961 25483 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 259187,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.PCES. 2019OB03572 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118962 25484 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2450,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PCES, P/CUMPR.DO OF.Nº 956/2017 CONF.PROC.Nº 0030846-51.2003.8.19.0014. 2019OB02707 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118963 25485 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 90920,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.PCES. 2019OB04499 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118964 25486 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 536,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PCES. 2019OB02709 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118965 25487 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PCES. 2019OB08427 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118966 25488 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1403072,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03639 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118967 25489 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13098,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.PCES. 2019OB12316 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118968 25490 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3109,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04659 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118969 25491 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 620,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. PC/ES 2019OB00840 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118970 25492 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8930,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PCES. 2019OB02710 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118971 25493 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 33,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. PC/ES 2019OB00842 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118972 25494 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 308,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PCES. 2019OB02781 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118973 25495 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8345,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01207 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118974 25496 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 897,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PCES. 2019OB01208 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118975 25497 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1404564,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118976 25498 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7523,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PCES. 2019OB04648 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118977 25499 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 34,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. PC/ES 2019OB00825 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118978 25500 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28180,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PCES. 2019OB05521 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118979 25501 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5862,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PCES. 2019OB10174 2019NE00102 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118980 25502 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 16090,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO PMES. 2019OB17989 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118981 25503 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 110,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO PMES. 2019OB18019 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118982 25504 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 14858,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16564 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118983 25505 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16567 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118984 25506 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5000,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PMES. 2019OB14184 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118985 25507 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 PENSÃO PMES. 2019OB17288 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118986 25508 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 720571,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL 12 NOV/19 PENSÃO PMES. 2019OB17698 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118987 25509 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 49528,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) FEV/19 INAT. DETRAN 2019OB01772 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118988 25510 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1151,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB07576 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118989 25511 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 317,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. DETRAN 2019OB01406 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118990 25512 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 661,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. DETRAN 2019OB01421 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118991 25513 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 26303,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB04172 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118992 25514 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1110,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB04174 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118993 25515 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (36) DE JUL/19 INAT. DETRAN 2019OB11346 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118994 25516 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4264,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB08779 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118995 25517 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1115,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. DETRAN 2019OB10855 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118996 25518 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4302,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.DETRAN. 2019OB05755 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118997 25519 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 119,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 NOV/19 INAT.DETRAN. 2019OB18409 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118998 25520 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. DETRAN 2019OB15212 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466118999 25521 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 998,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(36) COMPL. INAT. DETRAN NOV/19. 2019OB18856 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119000 25522 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5337,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.IDAF. 2019OB02062 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119001 25523 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2518,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (36) DE JUL/19 INAT. DETRAN 2019OB11328 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119002 25524 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 72564,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JULHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB09981 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119003 25525 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3498,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.IDAF. 2019OB03615 2019NE00040 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119004 25526 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3080,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.PMES. 2019OB05473 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119005 25527 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1152,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PMES. 2019OB14154 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119006 25528 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 28303,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PMES. 2019OB14157 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119007 25529 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2486,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 PENSÃO PMES. 2019OB17294 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119008 25530 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 618,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO PMES. 2019OB18043 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119009 25531 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1662,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.PMES. 2019OB15294 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119010 25532 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 252,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB02585 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119011 25533 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 77374,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119012 25534 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 252,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. DETRAN 2019OB10867 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119013 25535 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 317,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB08793 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119014 25536 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 608,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (36) DE JUL/19 INAT. DETRAN 2019OB11335 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119015 25537 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 425,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (36) DE JUL/19 INAT. DETRAN 2019OB11336 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119016 25538 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 252,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB04192 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119017 25539 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 158,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB04214 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119018 25540 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5502,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. DETRAN 2019OB12538 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119019 25541 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 71889,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB07602 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119020 25542 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 317,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.DETRAN. 2019OB07607 2019NE00048 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119021 25543 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7637,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119022 25544 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 83,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16920 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119023 25545 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 11040,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.INAT.OUT/19.PCES.DEVOL.AP.EST.COD.1469.EXERC.ATUAL. 2019OB16922 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119024 25546 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7891,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB19995 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119025 25547 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7756,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB20366 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119026 25548 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 888712,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. PC/ES 2019OB17717 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119027 25549 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 451,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB19992 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119028 25550 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 37,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SESP. 2019OB02180 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119029 25551 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 348,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SESP. 2019OB02166 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119030 25552 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 32625,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE FEV/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB01976 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119031 25553 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 349,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119032 25554 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SESP. 2019OB10606 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119033 25555 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (36) DE JUL/19 INAT. SESP 2019OB11321 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119034 25556 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 55539,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) JUN/19 INAT. SESP 2019OB08322 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119035 25557 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1093,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SESP 2019OB14209 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119036 25558 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 39,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SESP. 2019OB12428 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119037 25559 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 139,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SESP. 2019OB12432 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119038 25560 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SESP. 2019OB12434 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119039 25561 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (36) DE JUL/19 INAT. SESP 2019OB11326 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119040 25562 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 19024,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ. FL(32) DEZ/19 INAT. SESP 2019OB19076 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119041 25563 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 216,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SECULT. 2019OB10145 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119042 25564 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 28569,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL.(12)PENS.SECULT. 2019OB04953 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119043 25565 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119044 25566 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 136,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SECULT. 2019OB10149 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119045 25567 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1203,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.(12)PENS.SECULT. 2019OB15824 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119046 25568 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 27941,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.SECULT. 2019OB06673 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119047 25569 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119048 25570 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1203,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.SECULT. 2019OB09968 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119049 25571 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SECULT. 2019OB12151 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119050 25572 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 145,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119051 25573 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 297,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.DER. 2019OB13029 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119052 25574 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5529,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ . FL. COMP. (36) DE JUL/19 INAT. DER-ES 2019OB11171 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119053 25575 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 981,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.DER. 2019OB09431 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119054 25576 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 59,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.DER. 2019OB16196 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119055 25577 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 30313,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. DER 2019OB15055 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119056 25578 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 312,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.DER. 2019OB10832 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119057 25579 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 1107,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. COMPL. (34) OUT/19 INAT. DER 2019OB17063 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119058 25580 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 8220,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.INAT.OUT/19.DER.DEVOL.AP.EST.COD.1469.EXERC.ATUAL. 2019OB16206 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119059 25581 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 139,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONS.FL.32 NOV/2019 INAT. DER-ES. 2019OB18096 2019NE00045 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119060 25582 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1322450,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ.FL(32) DEZ/19 INAT. INCAPER 2019OB19134 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119061 25583 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 67,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.36.NOV/19.INAT.INCAPER. 2019OB18879 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119062 25584 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 262907,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.INCAPER. 2019OB07767 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119063 25585 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16065,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.INCAPER. 2019OB03980 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119064 25586 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1597,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.COMPLEM. 14 e 36 NOV/19. PODER EXECUTIVO - PROC. N 78879523. 2019OB18878 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119065 25587 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 15481,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.INCAPER. 2019OB03982 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119066 25588 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 186745,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119067 25589 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2494,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. INCAPER 2019OB15043 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119068 25590 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 120,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.INCAPER. 2019OB17247 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119069 25591 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10721,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.INCAPER. 2019OB03984 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119070 25592 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 67,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.INCAPER. 2019OB11289 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119071 25593 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 182564,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JULHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB09981 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119072 25594 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 3849,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.INCAPER. 2019OB17249 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119073 25595 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 643,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.INCAPER. 2019OB10704 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119074 25596 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 251,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JULHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB11098 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119075 25597 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1451541,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) AGO/19 INAT. INCAPER 2019OB11986 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119076 25598 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SETOP. 2019OB03939 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119077 25599 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.INCAPER. 2019OB10706 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119078 25600 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 383,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. INCAPER 2019OB14092 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119079 25601 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 144,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119080 25602 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1237,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEJUS. 2019OB09259 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119081 25603 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 446,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEJUS. 2019OB09279 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119082 25604 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEJUS 2019OB14241 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119083 25605 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 381,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEJUS. 2019OB10766 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119084 25606 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4601,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEJUS. 2019OB09261 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119085 25607 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1975,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEJUS. 2019OB09269 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119086 25608 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 93655,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) MAR/19 INAT. SEJUS 2019OB03548 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119087 25609 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1709,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEJUS. 2019OB04049 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119088 25610 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1102,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEJUS. 2019OB04052 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119089 25611 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 108,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.CASA MILITAR. 2019OB03139 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119090 25612 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 66,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.C.MILITAR. 2019OB09320 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119091 25613 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 21154,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) MAIO/19 INAT. CASA MILITAR 2019OB06695 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119092 25614 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 20184,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(32).JUL/19.INAT.CASA MILITAR. 2019OB09878 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119093 25615 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 127,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEAG. 2019OB19476 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119094 25616 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEAG. 2019OB19478 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119095 25617 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(12) SET/19 PENS. IPAJM 2019OB13840 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119096 25618 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13086,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119097 25619 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5231,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.DER. 2019OB02049 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119098 25620 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 23,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119099 25621 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 89,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. PGE 2019OB16079 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119100 25622 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 20355,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. PGE 2019OB13137 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119101 25623 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1683,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. PGE 2019OB16069 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119102 25624 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 35,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PGE 2019OB18129 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119103 25625 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4971,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PGE 2019OB18132 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119104 25626 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 47,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PGE 2019OB14076 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119105 25627 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2467,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PGE 2019OB18042 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119106 25628 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2467,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PGE. 2019OB19546 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119107 25629 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5390,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PGE. 2019OB19556 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119108 25630 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 281,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/19 PENS. SEG 2019OB02135 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119109 25631 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 93,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEFAZ. 2019OB10999 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119110 25632 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17086,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.SEFAZ. 2019OB11491 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119111 25633 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4661,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.SEFAZ. 2019OB11495 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119112 25634 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 6098,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM.13º FL(32) NOV/19 INAT. SEFAZ 2019OB17762 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119113 25635 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 788,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. SEFAZ 2019OB16931 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119114 25636 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 65,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (34) OUT/19 INAT. SEFAZ 2019OB17181 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119115 25637 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4650,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. PGE 2019OB13158 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119116 25638 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 89,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. PGE 2019OB13160 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119117 25639 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 563,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. PGE 2019OB13130 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119118 25640 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 370188,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DEZ/19 INAT. PGE 2019OB19095 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119119 25641 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 21502,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL(32) DEZ/19 INAT. PGE 2019OB19098 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119120 25642 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. PGE 2019OB16062 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119121 25643 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 20149,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. (32) FEV/19 INAT. PGE 2019OB01764 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119122 25644 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20126,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL. (32) ABRIL/19 INAT. PGE 2019OB05015 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119123 25645 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 89,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.PGE. 2019OB00902 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119124 25646 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 47,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.PGE. 2019OB00904 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119125 25647 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 855,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.PGE. 2019OB00906 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119126 25648 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2467,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PGE. 2019OB05571 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119127 25649 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 13239,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PGE. 2019OB05563 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119128 25650 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 47,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 INAT. PGE 2019OB08729 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119129 25651 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 INAT. PGE 2019OB08736 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119130 25652 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 246,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 INAT. PGE 2019OB08738 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119131 25653 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 198458,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. SEAG 2019OB17694 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119132 25654 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2343,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18623 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119133 25655 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4061,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEFAZ, P/CUMPR.DO OF. Nº535/2017 DO PROC.00001356720118080021. 2019OB02029 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119134 25656 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14024,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEFAZ. 2019OB12674 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119135 25657 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 129,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (34) OUT/19 INAT. SEFAZ 2019OB17186 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119136 25658 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 93,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (34) OUT/19 INAT. SEFAZ 2019OB17191 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119137 25659 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3610,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.SEFAZ. 2019OB15377 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119138 25660 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15526,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEFAZ. 2019OB18722 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119139 25661 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 197,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.SEFAZ. 2019OB15370 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119140 25662 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 18437,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEFAZ 2019OB14652 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119141 25663 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 199,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEFAZ 2019OB14654 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119142 25664 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7113,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEFAZ 2019OB14655 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119143 25665 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1518072,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119144 25666 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1556878,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB12067 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119145 25667 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6106,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEAG. 2019OB04150 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119146 25668 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEAG. 2019OB05753 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119147 25669 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.PGE. 2019OB04149 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119148 25670 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 416226,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) JUN/19 INAT. PGE 2019OB08273 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119149 25671 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 20897,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PGE 2019OB16397 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119150 25672 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. PGE 2019OB13125 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119151 25673 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 6670427,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DEZ/19 INAT. SEFAZ 2019OB19139 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119152 25674 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 36,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOVEMBRO/19. INAT e PENS. P/ CUMPRIM. DO PROC.Nº: 0004986-19.2010.8.08.0011. 2019OB18822 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119153 25675 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1413,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. SEFAZ 2019OB16935 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119154 25676 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 11860,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEFAZ. 2019OB10997 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119155 25677 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 23,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. SEAG 2019OB17942 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119156 25678 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2343,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEAG. 2019OB12436 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119157 25679 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEAG. 2019OB12437 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119158 25680 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1456,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEAG. 2019OB12452 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119159 25681 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 403,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEAG. 2019OB12454 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119160 25682 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 23,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEAG. 2019OB16373 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119161 25683 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.SEAG. 2019OB15159 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119162 25684 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 17,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB16964 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119163 25685 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3926,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(Nº 12) REF. A DESP.EXERC.ANTERIORES DE PENS. DO FES. 2019OB00263 2019NE00126 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119164 25686 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 862,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) EXERC. ANTERIORES INAT. FES 2019OB05057 2019NE00126 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119165 25687 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1906,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERC.ANTERIORES.PENS.FES. 2019OB03586 2019NE00126 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119166 25688 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 272,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.EXERC.ANTERIORES.FL/PENS.FES. 2019OB11970 2019NE00126 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119167 25689 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 65,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. SEDU 2019OB08655 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119168 25690 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12559,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SEDU. 2019OB07077 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119169 25691 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em OUT/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00507 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119170 25692 2019 2019-12-12T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00157 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119171 25693 2019 2019-10-16T00:00:00 0,0000 -0,6500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação de INSS com credito de restituição conforme relatório NUREF/SEGER, folha de Pagamento N° 31 OUT/2019. 2019NP00118 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119172 25694 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em SET/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00547 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119173 25695 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SEDU. 2019OB00684 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119174 25696 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 434,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SEDU. 2019OB00691 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119175 25697 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 383,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SEDU. 2019OB00698 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119176 25698 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 263,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.ABR/19 FL.(12)PENS.SEDU. 2019OB04963 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119177 25699 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4890,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SEDU. 2019OB10192 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119178 25700 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 13437,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB16683 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119179 25701 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 638,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FUNDEB. 2019OB12990 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119180 25702 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 191,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. FUNDEB 2019OB18273 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119181 25703 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em OUT/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00614 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119182 25704 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - Folha nº 31 - DEZ/2019. 2019OB00753 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119183 25705 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 574,2600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender outras despesas variáveis/substituições, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00676 2019NE00030 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119184 25706 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 598,6400 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender outras despesas variáveis/substituições, da folha de pagamento suplementar de pessoal ativo da SECOM em OUT/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00641 2019NE00030 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2587 SUBSTITUIÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119185 25707 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3289,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.FUNDEB. 2019OB07515 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119186 25708 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 758834,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.FUNDEB. 2019OB07400 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119187 25709 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.FUNDEB. 2019OB07404 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119188 25710 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9584,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FUNDEB. 2019OB12962 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119189 25711 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 600,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FUNDEB. 2019OB12964 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119190 25712 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 126,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FUNDEB. 2019OB12965 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119191 25713 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 382,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FUNDEB. 2019OB12968 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119192 25714 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3593,7000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento de despesa com Bolsas Estágio, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em ABR/2019 pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00230 2019NE00024 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119193 25715 2019 2019-06-19T00:00:00 2500,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Aux Alimentação/Regime Próprio da folha nº 31 - JUN/19 2019NE00142 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119194 25716 2019 2019-03-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9498,7800 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em JUNHO/2019. 2019OB00373 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119195 25717 2019 2019-01-24T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019. 2019NE00033 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119196 25718 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10,6700 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento do Ressarcimento das Consignatárias dos servidores ativos dos RGPS E RPPS referente a JAN/2019. 2019OB00049 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119197 25719 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56,2800 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - JAN/19. 2019OB00029 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119198 25720 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 -1180,4500 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução de caixa de aposentadoria, devolvida pelo IPAJM/FF para a SECOM, em razão de acerto na transição de aposentadoria. Valor registrado conforme saldo devolvido a conta C e o saldo apresentado na folha de pagamento 31 de JAN/2019. 2019GD00001 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119199 25721 2019 2019-01-24T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019. 2019NE00033 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119200 25722 2019 2019-03-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9250,3200 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, MAR/2019. 2019OB00178 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119201 25723 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9834,6600 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em AGO/2019. 2019OB00498 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119202 25724 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 137,3100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em JUN/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019OB00365 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4237 SUBSÍDIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119203 25725 2019 2019-02-09T00:00:00 0,0000 0,0000 109,0100 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em AGO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00492 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119204 25726 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 11664,6300 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. Referente à JUNHO/2019. 2019NL00301 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119205 25727 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 9422,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n° 31, em OUT/2019. 2019OB00622 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119206 25728 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9913,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019 - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019OB00758 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119207 25729 2019 2019-12-23T00:00:00 0,0000 0,0000 9913,4000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019 - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019OB00758 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119208 25730 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -30,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução para acerto da Operação Patrimonial. 2019GD00015 2019NE00056 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4913 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119209 25731 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 -77,4000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00186 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119210 25732 2019 2019-01-25T00:00:00 109570,1100 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019 pelo Regime RGPS/Regime GERAL. 2019NE00041 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4249 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119211 25733 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 9913,4000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019 - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019NL00616 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119212 25734 2019 2019-05-11T00:00:00 0,0000 51,2400 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento suplementar de pessoal ativo da Secom em OUT/2019. 2019NL00546 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119213 25735 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 -97,9500 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00017 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4917 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119214 25736 2019 2019-09-25T00:00:00 -694,1300 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL, para remanejamento de saldo para outras despesas com folha de pagamento. 2019NE00209 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119215 25737 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 130,6000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com obrigações patrimoniais Exercício anterior/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, JAN/2019. Mensal e 13°. 2019OB00046 2019NE00056 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119216 25738 2019 2019-08-07T00:00:00 0,0000 0,0000 -30,2000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Devolução para acerto da Operação Patrimonial. 2019GD00015 2019NE00056 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2383 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119217 25739 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 447,4200 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento suplementar 33 de pessoal ativo da Secom em 2019. 2019OB00088 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119218 25740 2019 2019-02-19T00:00:00 0,0000 0,0000 155,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS Exerc. Vigente, da folha de pagamento suplementar 31 de pessoal ativo da Secom em FEV/2019. 2019OB00089 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119219 25741 2019 2019-01-25T00:00:00 0,0000 0,0000 931,3500 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Juros passivos ref. Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em JAN/2019 de acordo com planilha NUREF/SEGER. 2019OB00024 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119220 25742 2019 2019-05-20T00:00:00 0,0000 2258,3200 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em MAIO/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00240 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119221 25743 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 9570,7300 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - Folha n° 33 - NOV/2019. 2019NL00586 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2574 13º SALÁRIO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119222 25744 2019 2019-04-18T00:00:00 19000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento 31 de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00101 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119223 25745 2019 2019-08-28T00:00:00 0,0000 0,0000 11,3600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019. 2019OB00483 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119224 25746 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1947,0600 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento da despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019 - ref. folha n° 33 de NOV/2019. 2019OB00728 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119225 25747 2019 2019-11-19T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2400 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento suplementar de pessoal ativo da Secom em OUT/2019. 2019OB00652 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119226 25748 2019 2019-12-17T00:00:00 -2,3900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho, tendo em vista o encerramento do exercício de 2019. 2019NE00278 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119227 25749 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 -11664,6300 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS null 2019NS00137 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119228 25750 2019 2019-10-14T00:00:00 0,0000 11664,6300 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em OUT/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00506 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119229 25751 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 1916,1800 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00348 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2525 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119230 25752 2019 2019-07-19T00:00:00 0,0000 42489,8800 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento n°31 de pessoal ativo da SECOM em JUL/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00348 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119231 25753 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 11530,4700 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Indenizações, na folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - folha n° 33 de NOV/2019. 2019NL00590 2019NE00035 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119232 25754 2019 2019-01-24T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NE00034 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2501 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119233 25755 2019 2019-01-25T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para cobrir despesa de exercício anterior, 2019. 2019NE00044 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119234 25756 2019 2019-08-16T00:00:00 2258,3200 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e salários da folha nº 31 - AGO/19 2019NE00166 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2566 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119235 25757 2019 2019-09-25T00:00:00 -5320,4300 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019, para remanejamento de saldo para outras despesas com folha de pagamento. 2019NE00211 2019NE00031 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3537 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119236 25758 2019 2019-04-18T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em ABR/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NE00104 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119237 25759 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 294,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB06118 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119238 25760 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2346,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB06122 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119239 25761 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10234,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB06123 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119240 25762 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 638,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB06139 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119241 25763 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1422,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB06142 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119242 25764 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 338,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB06147 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119243 25765 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 355974,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.FUNDEB. 2019OB07444 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119244 25766 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 375,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.FUNDEB. 2019OB14316 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119245 25767 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 153,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.PENS.FUNDEB. 2019OB05463 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119246 25768 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.FUNDEB. 2019OB11305 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119247 25769 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4331,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 F.COMPL.(16)PENS.FUNDEB. 2019OB13404 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119248 25770 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2478,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.FUNDEB. 2019OB06688 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119249 25771 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 190,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119250 25772 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 444,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.FUNDEB. 2019OB12327 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119251 25773 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2026,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.PENS.FUNDEB. 2019OB05454 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119252 25774 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 27242,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. FUNDEB 2019OB00851 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119253 25775 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2095,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. FL. COMPL.(16) FEV/19 PENSÃO FUNDEB 2019OB03233 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119254 25776 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2478,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.AGO/19 FL.(12)PENS.FUNDEB. 2019OB11944 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119255 25777 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1090,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. FUNDEB 2019OB08480 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119256 25778 2019 2019-05-04T00:00:00 0,0000 0,0000 -592,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS00346 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119257 25779 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10059,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.FUNDEB. 2019OB01038 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119258 25780 2019 2019-02-05T00:00:00 0,0000 0,0000 199,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT. ABRIL/19 FL.(32)INAT.FUNDEB, P/CUMPR.DO OF.Nº135/2018 DO PROC.0004112-10.2017.8.08.0069. 2019OB05253 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119259 25781 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 250,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB, P/CUMPR.DO OF.190/2018 DO PROC.Nº 0014124-62.2017.8.08.0173. 2019OB04544 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119260 25782 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB, P/CUMPR. DO OF.586/17 DO PROC.Nº 0002417.80.2017.8.08.0017. 2019OB04545 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119261 25783 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB, P/CUMPR.DO OF.21/2016 DO PROC.Nº 0001295-20.2014.8.08.0055. 2019OB04546 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119262 25784 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 134146,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB04612 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119263 25785 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 26224,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.FUNDEB. 2019OB08862 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119264 25786 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2654,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18625 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119265 25787 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 273046,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL(12)PENS.FUNDEB. 2019OB13805 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119266 25788 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 8175,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA). F.F 2019OB16960 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119267 25789 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 576,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.FUNDEB. 2019OB01091 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119268 25790 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1566067,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03639 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119269 25791 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 113801,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB02951 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119270 25792 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 216,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.FUNDEB. 2019OB01014 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119271 25793 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 382,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.FUNDEB. 2019OB01034 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119272 25794 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6787,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB04554 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119273 25795 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 304,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB04555 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119274 25796 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB04563 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119275 25797 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 294,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB04567 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119276 25798 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 638,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.FUNDEB. 2019OB07453 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119277 25799 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 0,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB06105 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119278 25800 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 431,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAIO/19 FL.INAT.FUNDEB,P/CUMPR.DO PJeJT,CONF.PROC.Nº0001926-68.2015.5.17.0009. 2019OB07945 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119279 25801 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. FUNDEB 2019OB13268 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119280 25802 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 325,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.FUNDEB. 2019OB07458 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119281 25803 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 638,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FUNDEB 2019OB10672 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119282 25804 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -614,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE MAIO/2019 CONFORME OFICIO FOLHA 097/2019 EM NOME DE MARISA MAIA MORAIS. INATIVO FUNDEB. 2019GD00073 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119283 25805 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 55,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB04576 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119284 25806 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB04580 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119285 25807 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 32,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB04585 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119286 25808 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 55,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB16688 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119287 25809 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 70,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.FUNDEB. 2019OB11629 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119288 25810 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 40121110,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DEZ/19 INAT. FUNDEB 2019OB19149 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119289 25811 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 653,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32 DEZ/19 INAT.FUNDEB. 2019OB19949 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119290 25812 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 199,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT. JUL/19 FL.(32)INAT.FUNDEB, P/CUMPR.DO OF.Nº135/2018 DO PROC.0004112-10.2017.8.08.0069. 2019OB09827 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119291 25813 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 328,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB16721 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119292 25814 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 623,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FUNDEB. 2019OB13012 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119293 25815 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. AGO/19 FL.INAT.FUNDEB, P/CUMPR. DO OF.586/17 DO PROC.Nº 0002417.80.2017.8.08.0017. 2019OB12735 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119294 25816 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 68,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB04594 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119295 25817 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 353621,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.FUNDEB. 2019OB08866 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119296 25818 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 755348,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB06354 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119297 25819 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 325,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB06359 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119298 25820 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 101,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB06192 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - 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PENS. ALIM. FL. (36) COMPL. JUL/19 INAT. FUNDEB 2019OB11199 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119301 25823 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10284,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.FUNDEB. 2019OB07416 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119302 25824 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1814,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. FUNDEB 2019OB18212 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119303 25825 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3890,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.FUNDEB. 2019OB11599 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119304 25826 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 901,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FUNDEB 2019OB10687 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119305 25827 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2576,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. FUNDEB 2019OB18214 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119306 25828 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 866,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.FUNDEB. 2019OB11608 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119307 25829 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 653,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FUNDEB 2019OB10691 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119308 25830 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 39725289,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) SET/19 INAT. FUNDEB 2019OB13788 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119309 25831 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4746,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.FUNDEB. 2019OB11614 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119310 25832 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 382,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.FUNDEB. 2019OB08840 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119311 25833 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 120024,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) JUL/19 INAT. FUNDEB 2019OB10645 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119312 25834 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 101,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB04621 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119313 25835 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 218035,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.FUNDEB. 2019OB19178 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119314 25836 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.TX.BANCO.FL.COMPLEMENTAR Nº 16 E 34 OUT/19. INAT e PENS. 2019OB17400 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119315 25837 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 50685,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(14)COMPL.PENS.FUNDEB. 2019OB15068 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119316 25838 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 592,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.FUNDEB. 2019OB15458 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119317 25839 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 291,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. PENS. ALIMEN. FL 12 NOV/19 PENSÃO FUNDEB. 2019OB17675 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119318 25840 2019 2019-11-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -2122,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE ALOISIO EVANGELISTA DE ALCANTARA REF A NOV/2019 CONFORME OF.261/2019/SFB/IPAJM. 2019GD00143 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119319 25841 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.FUNDEB. 2019OB14333 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119320 25842 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2177,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 FUNDEB. 2019OB17211 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119321 25843 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 153,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 FUNDEB. 2019OB17213 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119322 25844 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 27457,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00122 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119323 25845 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3324830,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.FUNDEB. 2019OB01047 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119324 25846 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 34285,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) JUL/19 INAT. FUNDEB 2019OB10648 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119325 25847 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1193,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) JUL/19 INAT. FUNDEB 2019OB10652 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119326 25848 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2496,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) JUL/19 INAT. FUNDEB 2019OB10653 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119327 25849 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 8919,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.36.NOV/19.INAT.FUNDEB. 2019OB18911 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119328 25850 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.RET. JUDIC. NOV/19 FL. INAT. FUNDEB P/ CUMP. DO OFICIO/PROCESSO Nº 0001000-72.2008.8.08.0061( 061.08.001000-4) 2019OB18802 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119329 25851 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 194,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB17188 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119330 25852 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 144,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.FUNDEB. 2019OB15433 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119331 25853 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 435,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.SEDU. 2019OB16182 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119332 25854 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 897,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.SEDU. 2019OB16185 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119333 25855 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6830,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEM. 16. OUT/19.PENSÃO .SEDU. 2019OB17027 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119334 25856 2019 2019-11-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -993,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE PÓS OBITO EM NOME DE JOAO DE PAULA PERÍODO DE JULHO/2019 CONFORME OF/DAF/IPAJM 1201/2019. 2019GD00158 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119335 25857 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/19 FL.COMPL.(14)PENS.SEDU. 2019OB18945 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119336 25858 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 105,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119337 25859 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20191 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119338 25860 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 9032,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEDU 2019OB13990 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119339 25861 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEDU 2019OB13995 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119340 25862 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1381,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. PENS. ALIM. FL 12 NOV/19 PENSÃO SEDU. 2019OB17697 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119341 25863 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 121,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119342 25864 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 65,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.SEDU. 2019OB11330 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119343 25865 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1275,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO SEDU. 2019OB17965 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119344 25866 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 53198,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEDU. 2019OB12275 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119345 25867 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 20,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.OUT/19.PENS.SEDU. 2019OB16174 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119346 25868 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 1991,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS01540 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119347 25869 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEDU 2019OB01339 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119348 25870 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 433,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEDU 2019OB01340 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119349 25871 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 187,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEDU 2019OB01300 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119350 25872 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 175135,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEDU 2019OB01325 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119351 25873 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17506,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB04524 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119352 25874 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4623,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB04454 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119353 25875 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1258,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB04539 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119354 25876 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 30266,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB04467 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119355 25877 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 433,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19.FL.INAT.SEDU. 2019OB02799 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119356 25878 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1749,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19.FL.INAT.SEDU. 2019OB02801 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119357 25879 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19.FL.INAT.SEDU. 2019OB02792 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119358 25880 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4190,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB04495 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119359 25881 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 180,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (36) COMPL. JUL/19 INAT. SEDU 2019OB11410 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119360 25882 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 760,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEDU. 2019OB10429 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119361 25883 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 880612,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) JUNHO/19 INAT. SEDU 2019OB08353 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119362 25884 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 277142,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB15847 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119363 25885 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5825,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL(32) DEZ/19 INAT. SEDU 2019OB19138 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119364 25886 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEDU. 2019OB18424 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119365 25887 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 6952,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENT.16 E 34/OUT/19/PENS E INAT - EXECUTIVO. 2019OB17361 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119366 25888 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1715,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSISG. FL(32) OUT/19 INAT. SEDU 2019OB16618 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119367 25889 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 661,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEDU. 2019OB10452 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119368 25890 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5097,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEDU. 2019OB10458 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119369 25891 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.36.NOV/19.INAT.SEDU. 2019OB18925 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119370 25892 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 12,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. SEDU 2019OB16746 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119371 25893 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 62,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEDU. 2019OB07351 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119372 25894 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 617119,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEDU. 2019OB07360 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119373 25895 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15317,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEDU. DEV EST AT AP CÓD. 1469 EXERC. ATUAL 2019OB14773 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119374 25896 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 299,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (36) COMPL. JUL/19 INAT. SEDU 2019OB11401 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119375 25897 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 238,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. RET. JUD. nov/19 FL.INAT. SEDU P/CUMPR.DO OFÍCIO 100/2019 PROC. 0236700-39.1993.5.17.0001 2019OB18809 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119376 25898 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 14243,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. SEDU 2019OB13392 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119377 25899 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 74356,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.SEDU. 2019OB09871 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119378 25900 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 51600,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEDU 2019OB13996 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119379 25901 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 973,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEDU 2019OB14001 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119380 25902 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 46839,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(14)COMPL.PENS.SEDU. 2019OB15057 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119381 25903 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4037,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEDU 2019OB01307 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119382 25904 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 200,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19.FL.INAT.SEDU. 2019OB03140 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119383 25905 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1294,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEDU. 2019OB10437 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119384 25906 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6627,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL(32) AGO/19 INAT. SEDU 2019OB12015 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119385 25907 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16410,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEDU. 2019OB10422 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119386 25908 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 601,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. SET/19 FL. INAT. FUNDEB P/ CUMP. DO OFICIO/PROCESSO Nº 0001000-72.2008.8.08.0061( 061.08.001000-4) 2019OB14952 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119387 25909 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2709,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB17199 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119388 25910 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3252,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. FUNDEB 2019OB18251 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119389 25911 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 49,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. FUNDEB 2019OB18252 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119390 25912 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. OUT/19 FL.INAT.FUNDEB, P/CUMPR. DO OF.586/17 DO PROC.Nº 0002417.80.2017.8.08.0017. 2019OB16657 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119391 25913 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 486,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB16658 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119392 25914 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 124719,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.FUNDEB. 2019OB16661 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119393 25915 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 22425,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) NOV/19 INAT. FUNDEB. DEV EST AT AP COD. 1469, EXERC. ATUAL 2019OB18327 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119394 25916 2019 2019-12-11T00:00:00 0,0000 0,0000 160,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.TX.BANCO.FL.COMPLEMENTAR Nº 16 E 34 OUT/19. INAT e PENS. 2019OB17400 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119395 25917 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 207,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.FUNDEB. 2019OB07506 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119396 25918 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 52,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.FUNDEB. 2019OB07508 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119397 25919 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1381,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JUN/19 FL.(12)PENS.SEDU. 2019OB08248 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119398 25920 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 383,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SEDU. 2019OB08672 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119399 25921 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 54614,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SEDU. 2019OB08674 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119400 25922 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12666,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18623 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119401 25923 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2008,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20190 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119402 25924 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 12666,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119403 25925 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -673,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR GLOSADO DA EX-SEGURADA DA SEDU, SRª. YOLANDA PEREIRA MIRANDA, CPF. 024.514.757-81, POR PAGAMENTO INDEVIDO. 2019GD00019 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119404 25926 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -717,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valor glosado da servidora inativa falecida Sueli Flores de Barros, referente à folha de dezembro, conforme Ofício nº 288/2019/SFB/IPAJM. 2019GD00181 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119405 25927 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1086,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.SEDU. 2019OB15359 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119406 25928 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 78731,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. SEDU. CONFORME NOTA PATRIMONIAL AS FLS. 354. 2019OB18374 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119407 25929 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 29,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.SEDU. 2019OB17141 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119408 25930 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.SEDU. 2019OB17142 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119409 25931 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 14583,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.SEDU. 2019OB17147 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119410 25932 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.SEDU. 2019OB17155 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119411 25933 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEDU. 2019OB18350 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119412 25934 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 21539,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEDU 2019OB14763 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119413 25935 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 18,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT.SEDU 2019OB18388 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119414 25936 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 189,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEDU. 2019OB18347 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119415 25937 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 143243,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02938 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119416 25938 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 201443,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02943 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119417 25939 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 454,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FEV/19 FL.INAT.PMES.P/CUMPR.DO MANDADO Nº188/2018 CONF.PROC.Nº00318006019945170001. 2019OB02021 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119418 25940 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 349,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT. FEV/19 FL.(32)INAT.PMES,P/CUMPR.DE PROC.Nº432/2018, PROC.Nº0002778-09.2017.8.08.0014. 2019OB01822 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119419 25941 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 935,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02939 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119420 25942 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 9512,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) EXERCICIOS ANT. INAT. PM/ES 2019OB08319 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119421 25943 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 7168,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) EXERC. ANT. INAT. PM/ES 2019OB15810 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4744 13º SALÁRIO - INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119422 25944 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 419,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PMES. 2019OB06207 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119423 25945 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1854,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JAN/19 FL.INAT.PMES, P/CUMPRIMENTO DO PROC.Nº 048.97.001442-8. 2019OB01102 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119424 25946 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 419,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JAN/19 FL. INAT. PM/ES 2019OB01107 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119425 25947 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1124,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JAN/19 FL. INAT. PM/ES 2019OB01111 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119426 25948 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 186,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. PM/ES 2019OB01123 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119427 25949 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2441221,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB01789 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119428 25950 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1909,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAR/19 FL.INAT.PMES,P/CUMPR.CONF.OF.Nº 220/2019 - 10ºVARA CIVEL DO PROC. N° 0011201-50.2002.8.08.0024 2019OB04839 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119429 25951 2019 2019-12-13T00:00:00 6480,1100 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesas com Contribuição Previdenciária - RGPS ref. folha n° 31 - DEZ/2019. 2019NE00268 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119430 25952 2019 2019-12-17T00:00:00 0,0000 -2309,0500 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Compensação dos Créditos de INSS sobre 13° - Patronal, Servidor e Juros ativos, conforme evidenciado pela planilha NUREF/SEGER. 2019NP00150 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4997 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119431 25953 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 23996,5300 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019. 2019NL00027 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119432 25954 2019 2019-09-19T00:00:00 7860,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Aux Alimentação/ R Geral - 3635, da folha nº 31 - SET/19 2019NE00202 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119433 25955 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3385,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PMES. 2019OB06248 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119434 25956 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2505,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB03057 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119435 25957 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 56250,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB03005 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119436 25958 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1975,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01446 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119437 25959 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2245736,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10948 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119438 25960 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01486 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119439 25961 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 215993,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PMES. 2019OB06338 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119440 25962 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02950 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119441 25963 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 998,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JAN/19 FL.(32)INAT.PMES, P/CUMPR.DO OF.NºLIJ Nº412/2017 DO PROC.Nº0021236-45.2016.8.08.0035. 2019OB00408 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119442 25964 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1798,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02780 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119443 25965 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 564,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01455 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119444 25966 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 63,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02997 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119445 25967 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 851,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10950 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119446 25968 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 137063,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. PM/ES 2019OB01124 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119447 25969 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3945,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB03022 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119448 25970 2019 2019-01-24T00:00:00 6000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00026 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119449 25971 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00078 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119450 25972 2019 2019-02-18T00:00:00 0,0000 300,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00078 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4974 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119451 25973 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com auxílio alimentação da folha 37 de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00136 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119452 25974 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 16,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01430 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119453 25975 2019 2019-07-02T00:00:00 0,0000 0,0000 920,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.PMES.P/CUMPR.DO OF.Nº128/2018 DO PROC.Nº00008699820158080046. 2019OB01602 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119454 25976 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 146088,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.PMES. 2019OB10885 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119455 25977 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 45060,8800 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019NL00611 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2532 SUBSÍDIOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119456 25978 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1583,7300 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00105 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2576 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119457 25979 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 18300,0600 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00031 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3353 SUBSÍDIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119458 25980 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 11664,6300 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00563 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2513 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119459 25981 2019 2019-01-28T00:00:00 154000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Indenizações folha nº 31 - JAN/19 2019NE00047 2019NE00035 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119460 25982 2019 2019-12-12T00:00:00 -1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial do empenho de folha de pagamento, para reforço em outro subitem no mesmo empenho, tendo em vista a necessidade de saldo ref. folha n° 31 de DEZ/2019. 2019NE00256 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2504 ABONO DE PERMANENCIA - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119461 25983 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 764,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB09021 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119462 25984 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 157017,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32 .JUN/19 .INAT. PM/ES 2019OB08941 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119463 25985 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB09024 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119464 25986 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4345,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02774 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119465 25987 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 10162,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB03044 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119466 25988 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 51326,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02989 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119467 25989 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 148060,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02757 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119468 25990 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1132,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02765 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119469 25991 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6791,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10916 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119470 25992 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2200,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PMES. 2019OB06283 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119471 25993 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB03639 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119472 25994 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SECOM. 2019OB02259 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119473 25995 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1009,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. SECOM 2019OB04023 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119474 25996 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 206,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.SECOM. 2019OB09312 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119475 25997 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 404,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SECOM 2019OB05663 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119476 25998 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 52,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SECOM. 2019OB10378 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119477 25999 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2095,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEJUS. 2019OB02623 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119478 26000 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2058,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEJUS. 2019OB02624 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119479 26001 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 979,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEJUS. 2019OB02626 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119480 26002 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 349,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEJUS. 2019OB02627 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119481 26003 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 36368,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) FEV/19 INAT. SEJUS 2019OB01765 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119482 26004 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1766,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB01438 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119483 26005 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 182,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB01490 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119484 26006 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 85,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB01499 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119485 26007 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 434,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB01501 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119486 26008 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 49965,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119487 26009 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4824,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SEJUS. 2019OB05731 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119488 26010 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SEJUS. 2019OB05728 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119489 26011 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2866,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SEJUS. 2019OB05711 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119490 26012 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1237,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEJUS 2019OB14232 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119491 26013 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5735,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEJUS. 2019OB04064 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119492 26014 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 166,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEJUS. 2019OB04063 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119493 26015 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1046,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02782 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119494 26016 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 454,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. JUNHO/19 FL. INAT. PMES .P/CUMPR. DO MANDADO Nº188/2018 CONF. PROC.Nº00318006019945170001. 2019OB09544 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119495 26017 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 935,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07573 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119496 26018 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5735,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SEJUS. 2019OB05739 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119497 26019 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1213,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. DE EXEC. ANTERIORES FL.(32) INAT. FUNDEB 2019OB03598 2019NE00123 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119498 26020 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 216,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEJUS. 2019OB02648 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119499 26021 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1891,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEJUS. 2019OB04059 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119500 26022 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2381,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) FEV/19 INAT. PGE 2019OB01763 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119501 26023 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JULHO/19.INAT.SEAG. 2019OB10271 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119502 26024 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEAG. 2019OB04154 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119503 26025 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 195159,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAI/19 INAT. SEAG 2019OB06712 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119504 26026 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 0,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. FEV/19 PENS. SEG 2019OB02141 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119505 26027 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1604,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.SEG. 2019OB03493 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119506 26028 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2246,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL.(12)PENS.SEG. 2019OB04948 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119507 26029 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7955,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).JUNHO/19.PENS.SEG. 2019OB08238 2019NE00070 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119508 26030 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 76,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.CBMES. 2019OB11464 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119509 26031 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 10163,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. CBM/ES 2019OB04257 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119510 26032 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1254,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.CBMES. 2019OB18448 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119511 26033 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 157,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (34) OUT/19 INAT. CBM/ES 2019OB17251 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119512 26034 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 394,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (34) OUT/19 INAT. CBM/ES 2019OB17253 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119513 26035 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 272,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14940 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119514 26036 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15577,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.CBMES. 2019OB20250 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119515 26037 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 49,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14923 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119516 26038 2019 2019-05-12T00:00:00 0,0000 0,0000 -500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS 2019NS01450 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119517 26039 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2831,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.INAT.DEZ/19.CBMES.DEVOL.AP.EST.COD.1469.EXERC.ATUAL. 2019OB20289 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119518 26040 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 257,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.CBMES. 2019OB20270 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119519 26041 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 76,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.CBMES. 2019OB20218 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119520 26042 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 160,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/19 PENS. SECOM 2019OB05301 2019NE00068 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119521 26043 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL. 12 NOV/19 PENSÃO SECOM. 2019OB17847 2019NE00068 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119522 26044 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENS. SECOM. 2019OB20123 2019NE00068 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119523 26045 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 56,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB01523 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119524 26046 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 74,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SECULT. 2019OB04399 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119525 26047 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2335,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAIO/19 INAT. SECULT 2019OB07313 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119526 26048 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 9313,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SECULT. 2019OB09486 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119527 26049 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 150,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SECULT. 2019OB09492 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119528 26050 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SECULT. 2019OB09493 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119529 26051 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 290796,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) MAR/19 INAT. SECULT 2019OB03552 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119530 26052 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 51,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119531 26053 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SECULT. 2019OB05697 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119532 26054 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 625,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SECULT. 2019OB05679 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119533 26055 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 9236,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SECULT. 2019OB05680 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119534 26056 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 51,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119535 26057 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 42,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SEGER. 2019OB02305 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119536 26058 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 44,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB16964 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119537 26059 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 680,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SEGER. 2019OB02307 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119538 26060 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16265,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. SECULT 2019OB15039 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119539 26061 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 28,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.MAIO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB07930 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119540 26062 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 23304,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) OUT/19 INAT. SECULT 2019OB15726 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119541 26063 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2384,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS.. SEGER 2019OB00596 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119542 26064 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 272749,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DEZ/19 INAT. SECULT 2019OB19048 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119543 26065 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 509,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS.. SEGER 2019OB00598 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119544 26066 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 903,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SECULT. 2019OB10517 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119545 26067 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 28919,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.SEGER. 2019OB01845 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119546 26068 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 90,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SECULT. 2019OB16139 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119547 26069 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 876,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SEGER. 2019OB10090 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119548 26070 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 448,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SECULT. 2019OB18261 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119549 26071 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 585,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. SEGER 2019OB08523 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119550 26072 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SECULT. 2019OB16158 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119551 26073 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 680,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. SEGER 2019OB08530 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119552 26074 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SECULT. 2019OB18248 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119553 26075 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SECULT. 2019OB16148 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119554 26076 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 321,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SEJUS. 2019OB05741 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119555 26077 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 166,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEJUS. 2019OB07228 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119556 26078 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 122,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB16641 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119557 26079 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.SEJUS. 2019OB11554 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119558 26080 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.SEJUS. 2019OB11578 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119559 26081 2019 2019-10-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -3335,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE YOLANDA MARIA REISEN REF A FOLHA DE OUTUBRO/2019 2019GD00124 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119560 26082 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 218,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. SEJUS 2019OB18193 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119561 26083 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1237,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. SEJUS 2019OB18179 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119562 26084 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1950,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEJUS 2019OB14239 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119563 26085 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 108965,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB19347 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119564 26086 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15362,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEJUS 2019OB14221 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119565 26087 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4845,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. SEJUS 2019OB18187 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119566 26088 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 219,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SEP. 2019OB00560 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119567 26089 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 463,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.SEP. 2019OB00564 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119568 26090 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 440,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.SEP. 2019OB05358 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119569 26091 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 24634,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.SEP. 2019OB06681 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119570 26092 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 463,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SEP. 2019OB10110 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119571 26093 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEP. 2019OB12194 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119572 26094 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 241,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUT/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB16690 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119573 26095 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1108,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SEP. 2019OB16452 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119574 26096 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 26203,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL 12 NOV/19 PENSÃO SEP. 2019OB17666 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119575 26097 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 106,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119576 26098 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 37,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENSÃO SEP. 2019OB20102 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119577 26099 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) NOV/19 PENS.SEP 2019OB17865 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119578 26100 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00079 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119579 26101 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 301,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEG. 2019OB03861 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119580 26102 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 301,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEG. 2019OB02268 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119581 26103 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 235,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEG. 2019OB03857 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119582 26104 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 4687,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.SEG. 2019OB00663 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119583 26105 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEAG 2019OB00922 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119584 26106 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEAG 2019OB00924 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119585 26107 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 5474,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PGE. 2019OB02450 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119586 26108 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. SEAG 2019OB09344 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119587 26109 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 855,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PGE. 2019OB02453 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119588 26110 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 94,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. SEAG 2019OB09347 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119589 26111 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 18029,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PGE. 2019OB02456 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119590 26112 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 837,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. SEAG 2019OB09334 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119591 26113 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 94,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PGE. 2019OB02457 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119592 26114 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 402,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEAG. 2019OB05760 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119593 26115 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 987,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.PGE. 2019OB02463 2019NE00071 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119594 26116 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JULHO/19.INAT.SEAG. 2019OB10260 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119595 26117 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6611,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02893 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119596 26118 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 18200,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02897 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - 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MARIA DA PENHA VIGANO DA CONCEIÇÃO, CPF. 716.872.387-15, POR PAGAMENTO INDEVIDO. 2019GD00020 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119600 26122 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 744,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04803 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - 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DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.FES. 2019OB07345 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119603 26125 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13400,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.FES. 2019OB07377 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - 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ALIM. FL(32) SET/19 INAT. FES 2019OB13784 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119607 26129 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 226682,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES. 2019OB14775 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119608 26130 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 652,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES. 2019OB14783 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119609 26131 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 33845,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES. 2019OB14784 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119610 26132 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 79,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. FES. 2019OB13292 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119611 26133 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. FES. 2019OB13296 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119612 26134 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2029,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FES. 2019OB12692 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119613 26135 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 802,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF. FL(36) COMPL. AGO/19 INAT. FES 2019OB13111 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119614 26136 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2029,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18274 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119615 26137 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3206,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18322 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119616 26138 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5296,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18287 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119617 26139 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 354,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.FES. 2019OB07398 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119618 26140 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 14595,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.FES. 2019OB07401 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119619 26141 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 299,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. NOV/19 FL.INAT.FES, P/CUMPR.DO OF.Nº326/2017 DO PROC.Nº00228730220148080035. 2019OB18807 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119620 26142 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 111405,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FES. 2019OB12687 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119621 26143 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4235,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENT.16 E 34/OUT/19/PENS E INAT - EXECUTIVO. 2019OB17360 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119622 26144 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1334180,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) AGO/19 INAT. FES 2019OB12019 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119623 26145 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1060449,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(32).JUL/19.INAT.FES. 2019OB09914 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119624 26146 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 67981,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.FL.(32).JUL/19.INAT.FES. 2019OB09915 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119625 26147 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1226,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES. 2019OB14800 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119626 26148 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2244,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES. 2019OB14801 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119627 26149 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2168,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119628 26150 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 247639,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04662 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119629 26151 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 9,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04725 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119630 26152 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 53208,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04789 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119631 26153 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5224,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM.13º FL(32) OUT/19 INAT. FES 2019OB15772 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119632 26154 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 729,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FES 2019OB11051 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119633 26155 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 80227,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.FES. 2019OB07392 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119634 26156 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1421,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04735 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119635 26157 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 5422,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04811 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119636 26158 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2008,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04813 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119637 26159 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4328,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.FES. 2019OB06151 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119638 26160 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 82,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.FES. 2019OB17176 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119639 26161 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1920,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18304 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119640 26162 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31889,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF.FL.COMPLEM. 14 e 36 NOV/19. PODER EXECUTIVO - PROC. N 78879523. 2019OB18878 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119641 26163 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2344,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12920 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119642 26164 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 834,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16845 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119643 26165 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 8100,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para apropriação de despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em Abr/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00232 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119644 26166 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8100,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019OB00677 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119645 26167 2019 2019-06-19T00:00:00 8000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Aux Alimentação/ R Geral - 3635, da folha nº 31 - JUN/19 2019NE00139 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119646 26168 2019 2019-01-29T00:00:00 0,0000 6070,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para apropriação de despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em JAN/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00023 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119647 26169 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 996,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12844 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119648 26170 2019 2019-05-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1806,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. JUL/19 FL. INAT. PMES .P/CUMPR. DO OFÍCIO/PMES/ACG/Nº 362/2019 CONF. PROC.Nº 0000902.78.2008.8.08.0064 ( 064.08.000902-6) 2019OB11118 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119649 26171 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 159791,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07580 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119650 26172 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 55037,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01474 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119651 26173 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5236,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01476 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119652 26174 2019 2019-12-12T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação parcial do empenho de folha de pagamento, para reforço em outro subitem no mesmo empenho, tendo em vista a necessidade de saldo ref. folha n° 31 de DEZ/2019. 2019NE00256 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2518 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119653 26175 2019 2019-12-13T00:00:00 28721,0900 0,0000 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesas com Contribuição Previdenciária - RGPS ref. folha n° 31 - DEZ/2019. 2019NE00268 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119654 26176 2019 2019-11-20T00:00:00 0,0000 1800,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em NOV/2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00564 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119655 26177 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 28889,0900 0,0000 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com Obrigações Patronais/INSS mensal, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em 2019 - Folha n° 31 - DEZ/2019. 2019NL00622 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2386 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119656 26178 2019 2019-08-16T00:00:00 7199,8300 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Aux Alimentação/ R Geral - 3635, da folha nº 31 - AGO/19 2019NE00167 2019NE00026 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3635 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119657 26179 2019 2019-02-18T00:00:00 4303,5200 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em FEV/2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00073 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3490 ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119658 26180 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 114,7100 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00022 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4228 GRATIFICAÇÃO POR EXERC.DE FUNÇÕES - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119659 26181 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 1180,4500 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00022 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4233 13° SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119660 26182 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 9498,7800 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com obrigações patrimoniais/Fundo Previdenciário, IPAJM/FUNPES/FP, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em JUNHO/2019. 2019NL00303 2019NE00033 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3857 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119661 26183 2019 2019-10-14T00:00:00 1800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Aux Alimentação/Regime Próprio da folha nº 31 - OUT/19. 2019NE00220 2019NE00027 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 AUXILIO - ALIMENTACAO "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3634 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119662 26184 2019 2019-12-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19,4900 0,0000 29979036005703 2 "" INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8332444 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Pagamento para atender despesa com juros passivos ref. Obrigações Patronais/INSS, da folha de pagamento de pessoal ativo da Secom em FEV/2019, Folha 37. 2019OB00137 2019NE00029 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13 OBRIGACOES PATRONAIS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3653 JUROS DE MORA - INSS PATRONAL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119663 26185 2019 2019-01-28T00:00:00 0,0000 98,9500 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RPPS/Regime PRÓPRIO. 2019NL00022 2019NE00037 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4235 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119664 26186 2019 2019-01-24T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Empenho para atender despesa com vencimentos e vantagens/Exercícios Anteriores, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM, em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NE00036 2019NE00036 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3501 GRATIF.TEMPO DE SERVIÇO-ANUENIO - ATIVO CIVIL - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119665 26187 2019 2019-12-13T00:00:00 0,0000 36,0800 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação da despesa com vencimentos e vantagens da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM em 2019, pelo RGPS/Regime GERAL - Folha n° 31 - DEZ/2019 2019NL00619 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3421 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119666 26188 2019 2019-07-19T00:00:00 476,2900 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Indenizações e Restituições Trabalhistas da folha nº 31 - JUL/19 2019NE00154 2019NE00035 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2298 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119667 26189 2019 2019-06-19T00:00:00 2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com Pessoal/Regime Próprio da folha nº 31 - JUN/19 2019NE00141 2019NE00034 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2515 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119668 26190 2019 2019-12-17T00:00:00 -148,5900 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Anulação do empenho, tendo em vista o encerramento do exercício de 2019. 2019NE00276 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2552 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119669 26191 2019 2019-10-14T00:00:00 726,1400 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e salários da folha nº 31 - OUT/19 2019NE00217 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2571 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119670 26192 2019 2019-10-14T00:00:00 3485,7600 0,0000 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Reforço de empenho para atender despesa com vencimentos e salários da folha nº 31 - OUT/19 2019NE00217 2019NE00025 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2573 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RGPS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119671 26193 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 2994,7500 0,0000 0,0000 100104 3 "" SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 8373346 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Liquidação para atender despesa com Bolsas Estágio, da folha de pagamento de pessoal ativo da SECOM n°31, em AGO/2019 pelo RGPS/Regime GERAL. 2019NL00388 2019NE00024 84564873 "" "" 0 3 DESPESAS CORRENTES 100104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA "" 0 ESTADO 101 RECURSOS ORDINÁRIOS "" "" 10 "" 4 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 204 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO 2070 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2696 ESTAGIÁRIOS 1 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119672 26194 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01481 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119673 26195 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 3310,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. PM/ES 2019OB01127 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119674 26196 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2574,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB01439 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119675 26197 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 580,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07604 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119676 26198 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 349,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT. JUN/19 FL.(32)INAT.PMES, P/CUMPR.DO OF.NºLIJ Nº412/2017 DO PROC.Nº0027780920178080014 2019OB08226 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119677 26199 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 585,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. PM/ES 2019OB13342 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119678 26200 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB14430 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119679 26201 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 628,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA PMES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019OB14435 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119680 26202 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 72935,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14436 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119681 26203 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 278,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. PM/ES 2019OB13336 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119682 26204 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3367,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07565 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119683 26205 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1047,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07568 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119684 26206 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1079,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07569 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119685 26207 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 718,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12894 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119686 26208 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 844959,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (36) COMPL. JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB11195 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119687 26209 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1350,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. 13º. FL. (36) COMPL. JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB11197 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119688 26210 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 54572,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS.ALIM. 13º FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB15812 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119689 26211 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 830,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18644 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119690 26212 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15489 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119691 26213 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2204,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. IRRF. FL. COMPL. Nº 36 SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14998 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119692 26214 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 900,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15511 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119693 26215 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 73097,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15512 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119694 26216 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3819,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.RET.JUDICIAL. JUL/19 FL.INAT.PMES,P/CUMPR.CONF.OF.Nº 220/2019 - 10ºVARA CIVEL DO PROC. N° 0011201-50.2002.8.08.0024. COMPLE. 36 e 13º. 2019OB11136 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119695 26217 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 199,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. JUDICIAL FL. LIQ. NOV/19 INAT. PM/ES, CONF. PROCESSO Nº5000162-30.2019.8.08.0038, OFÍCIO 347/2019. 2019OB18823 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119696 26218 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07619 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119697 26219 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 40,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15472 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119698 26220 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 568,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.PMES. 2019OB10896 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119699 26221 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3150,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10960 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119700 26222 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10971 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119701 26223 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 160311,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB08981 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119702 26224 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1140,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB08963 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119703 26225 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 450,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB08965 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119704 26226 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB08982 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119705 26227 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3825,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB08969 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119706 26228 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 246,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB08985 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119707 26229 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 199,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB08986 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119708 26230 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 802,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PMES. 2019OB06297 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119709 26231 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 54177,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PMES. 2019OB06299 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119710 26232 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 662,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PMES. 2019OB06347 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119711 26233 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10965 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119712 26234 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1036,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.PMES. 2019OB10893 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119713 26235 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 694,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10958 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119714 26236 2019 2019-01-08T00:00:00 0,0000 0,0000 399,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEM.34.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB09995 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119715 26237 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 69649,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB08998 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119716 26238 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB09006 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119717 26239 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1307417,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB09011 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119718 26240 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 839,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB09012 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119719 26241 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 25036903,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) MAIO/19 INAT. PM/ES 2019OB06772 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119720 26242 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3480,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB08978 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119721 26243 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1151,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEGER 2019OB14581 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119722 26244 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 351,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. SEGER 2019OB12570 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119723 26245 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.VICE GOV. 2019OB13079 2019NE00074 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119724 26246 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 8889,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) OUT/19 INAT. VICE GOV. 2019OB15777 2019NE00074 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119725 26247 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 71,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT..VICE GOV. 2019OB19699 2019NE00074 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119726 26248 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT..VICE GOV. 2019OB19701 2019NE00074 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119727 26249 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 246,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. SEGER 2019OB12576 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119728 26250 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 22,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEGER. 2019OB16403 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119729 26251 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1505,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. SEGER 2019OB12545 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119730 26252 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1404,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. SEGER 2019OB15032 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119731 26253 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 450,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. SEGER 2019OB15222 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119732 26254 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 90,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEGER. 2019OB16416 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119733 26255 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 110,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.36.NOV/19.INAT.SEGER. 2019OB18887 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119734 26256 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 10646,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.IASES. 2019OB07726 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119735 26257 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 3739,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.IASES. 2019OB02512 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119736 26258 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 89,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. IASES 2019OB03951 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119737 26259 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1081,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.JAN/19 FL.(32)INAT.SEGER. 2019OB00368 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119738 26260 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3725,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SEGER 2019OB05039 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119739 26261 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 433,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEGER. 2019OB04166 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119740 26262 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 92,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119741 26263 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 8023,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEGER. 2019OB09221 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119742 26264 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1229,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEGER 2019OB01348 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119743 26265 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 881,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEGER 2019OB01359 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119744 26266 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 884,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) AGO/19 INAT. FAMES 2019OB12391 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119745 26267 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1990,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18625 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119746 26268 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 230,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.IASES. 2019OB07728 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119747 26269 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 83,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FAMES. 2019OB02399 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119748 26270 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 710,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.IASES. 2019OB07732 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119749 26271 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 83,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.FAMES. 2019OB06249 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119750 26272 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 55,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENT.16/OUT/19/PENSIONISTAS E INATIVOS. 2019OB17358 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119751 26273 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 805,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.FAMES. 2019OB10496 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119752 26274 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 362746,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) OUT/19 INAT. IASES 2019OB15741 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119753 26275 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 0,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (36) DE JUL/19 INAT. FAMES 2019OB11301 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119754 26276 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 34738,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) AGO/19 INAT. IASES 2019OB11972 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119755 26277 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2493,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. FAMES 2019OB14107 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119756 26278 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1050,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. FAMES 2019OB14108 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119757 26279 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1115,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEGER. 2019OB18346 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119758 26280 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4402,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEGER. 2019OB19575 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119759 26281 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 86,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) DESP. EXERC. ANTERIORES INAT. IASES. 2019OB06781 2019NE00055 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119760 26282 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 28,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEGER. 2019OB02677 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119761 26283 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 881,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEGER. 2019OB02683 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119762 26284 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4725,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. FAMES 2019OB15036 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119763 26285 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2353,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. FAMES 2019OB15237 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119764 26286 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 159,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA). F.F 2019OB16960 2019NE00051 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119765 26287 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10067,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.PMES. 2019OB00791 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119766 26288 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 815376,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB04970 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119767 26289 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 18616,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PMES. 2019OB10410 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119768 26290 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 197,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PMES. 2019OB10412 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119769 26291 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 143,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PMES. 2019OB08544 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119770 26292 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 582,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.PENS.PMES,P/CUMPR.DA AÇÃO TRABALHISTA-RITO ORDINÁRIO-RTOrd.nº0000454-64.2016.5.17.0181. 2019OB07937 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119771 26293 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 74407,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB12067 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119772 26294 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 363,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. SEGER 2019OB18136 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119773 26295 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 42533,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEGER 2019OB14588 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119774 26296 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 912,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEGER 2019OB14597 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119775 26297 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 147,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEGER 2019OB14598 2019NE00081 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119776 26298 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 66733,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.COMPL.(16)PENS.PMES. 2019OB13423 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119777 26299 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12806,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/19 PENS. PM/ES 2019OB07013 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119778 26300 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 16155,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF AGO/19 FL.COMPL.(16)PENS.PMES. 2019OB13365 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119779 26301 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 13,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.COMPL.(16)PENS.PMES. 2019OB13366 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119780 26302 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 680975,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB15847 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119781 26303 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 9682,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12556 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119782 26304 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 31626,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12595 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119783 26305 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 255,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PMES. 2019OB11448 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119784 26306 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 10814,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENT.16 E 34/OUT/19/PENS E INAT - EXECUTIVO. 2019OB17361 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119785 26307 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 57120,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA). F.F 2019OB16960 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119786 26308 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 PENSÃO PMES. 2019OB17261 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119787 26309 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 -2,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PENSIONISTA ROSARIA ROGERIO ASSIS COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 CONFORME OFÍCIO BANESTES 0431/2019 E SOLICITAÇÃO DO IPAJM OF. DAF/ IPAJM/ Nº 843/219. 2019GD00111 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119788 26310 2019 2019-06-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -611,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS RECEBIMENTO DE GLOSA DA PENSIONISTA DE ALIMENTOS DA PMES, SRA. GABRIELI CABIDELLI DA SILVA, CPF 144.924.147-62, REFERENTE AO MÊS DE 06/2019. 2019GD00090 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119789 26311 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 693304,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119790 26312 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 3522,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.PMES, P/CUMPR.DO OF.Nº1494/2019 DO PROC.Nº0000049-36.2019.8.08.0015. 2019OB19116 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119791 26313 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 4163,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT.AGO/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB11969 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119792 26314 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 582,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PMES, P/CUMPR.DA AÇÃO TRABALHISTA-RITO ORDINÁRIO-RTOrd. Nº0000454-64.2016.5.17.0181. 2019OB14944 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119793 26315 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 823,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES, P/CUMPR.DO OF.Nº221/2019 DO PROC.0025817-40.2015.8.08.0035.. 2019OB13225 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119794 26316 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1152,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16583 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119795 26317 2019 2019-10-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -5016,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM NOME DE MARIA APARECIDA DOMICIANO TEIXEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. 2019GD00118 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119796 26318 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/19 FL.COMPL.(14)PENS.PMES. 2019OB18949 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119797 26319 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 177,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.PMES. 2019OB14133 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119798 26320 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 49,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) OUT/19 INAT. IASES 2019OB16089 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119799 26321 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 23770,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JULHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB09981 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119800 26322 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5308,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. IASES 2019OB14488 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119801 26323 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1345,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. IASES 2019OB14489 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119802 26324 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 230,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.IASES. 2019OB19648 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119803 26325 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 417584,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. IASES 2019OB17690 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119804 26326 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 54907,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. IASES 2019OB17690 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119805 26327 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.IASES. 2019OB19652 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119806 26328 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 53892,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) SET/19 INAT. IASES 2019OB13751 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119807 26329 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 10794,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00053 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119808 26330 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 143,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PMES. 2019OB10295 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119809 26331 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1509,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/19 PENS. DIO 2019OB05274 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119810 26332 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4906,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.IDAF. 2019OB19685 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119811 26333 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 189077,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB19347 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119812 26334 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 53935,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. IDAF 2019OB14162 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119813 26335 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 59,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. IJSN. 2019OB12386 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119814 26336 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 122,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.IJSN. 2019OB00632 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119815 26337 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1154,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JUL/19.INAT.IJSN. 2019OB10154 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119816 26338 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 110018,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JUL/19.INAT.IJSN. 2019OB10156 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119817 26339 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119818 26340 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 208,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.DIO. 2019OB19502 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119819 26341 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.IJSN. 2019OB03898 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119820 26342 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 104,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.IJSN. 2019OB03910 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119821 26343 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 570865,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(32).JUL/19.INAT.IJSN. 2019OB09880 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119822 26344 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. IJSN. 2019OB12381 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119823 26345 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 327,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.RTV. 2019OB10840 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119824 26346 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.RTV-ES. 2019OB05844 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119825 26347 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 4848,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.IDAF. 2019OB04016 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119826 26348 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 12135,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) JUN/19 INAT. IDAF 2019OB09093 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119827 26349 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 12115,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JULHO/19.INAT.IDAF. 2019OB10287 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119828 26350 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. IDAF 2019OB00696 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119829 26351 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 99,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119830 26352 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 121740,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JULHO/19.INAT.IDAF. 2019OB10297 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119831 26353 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 114702,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.IDAF. 2019OB05706 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119832 26354 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4889,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.IDAF. 2019OB05708 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119833 26355 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.IDAF. 2019OB05709 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119834 26356 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19578,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. DIO 2019OB12371 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119835 26357 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 58,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. DIO 2019OB12375 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119836 26358 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 20283,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. JAN/19 INAT. DIO 2019OB00984 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119837 26359 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 286,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. JAN/19 INAT. DIO 2019OB00985 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119838 26360 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 700,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. JAN/19 INAT. DIO 2019OB00986 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119839 26361 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 2657,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.DIOES.. 2019OB03176 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119840 26362 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 40,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.DIO. 2019OB09406 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119841 26363 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 401,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.HPMES. 2019OB09462 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119842 26364 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1133,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.HPMES. 2019OB10498 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119843 26365 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.HPMES. 2019OB10502 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119844 26366 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 386,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.HPMES. 2019OB10504 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119845 26367 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 245,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.HPMES. 2019OB10507 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119846 26368 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 3317,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.DSPMES. 2019OB06302 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119847 26369 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.HPMES. 2019OB07686 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119848 26370 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 21,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.HPMES. 2019OB16169 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119849 26371 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 680,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. DIO 2019OB11028 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119850 26372 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 208,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.DIO. 2019OB09397 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119851 26373 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1068,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) ABRIL/19 INAT. DIO 2019OB05651 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119852 26374 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 48,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB16964 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119853 26375 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 28,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.IJSN. 2019OB16368 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119854 26376 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 13568,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMP. (36) INAT. IJSN JUL/19. 2019OB11144 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119855 26377 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 28,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.IJSN. 2019OB18734 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119856 26378 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 104,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20190 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119857 26379 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 50134,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. IJSN 2019OB17740 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119858 26380 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 54,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18792 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119859 26381 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 271,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.RTV. 2019OB03653 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119860 26382 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8849,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JAN/19 (Nº12) DE PENSIONISTAS DA RTV. 2019OB00229 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119861 26383 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 722,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.RTV. 2019OB06854 2019NE00031 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119862 26384 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 59,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119863 26385 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 237989,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(32).JUL/19.INAT.RTV. 2019OB09929 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119864 26386 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 26770,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.RTV. 2019OB04117 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119865 26387 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 190,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.RTV. 2019OB04118 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119866 26388 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 21,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.RTV. 2019OB04121 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119867 26389 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 60,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.RTV. 2019OB04122 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119868 26390 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.RTV. 2019OB04123 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119869 26391 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2005,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.RTV. 2019OB04125 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119870 26392 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 264,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.HPMES. 2019OB12468 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119871 26393 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 46482,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) FEV/19 INAT. DSHPM/ES 2019OB01748 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119872 26394 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.HPMES. 2019OB09460 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119873 26395 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1935,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES JAN/19 FL.(32)INAT.INCAPER. 2019OB00324 2019NE00044 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119874 26396 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 628,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).FEV/19.INAT.INCAPER. 2019OB02702 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119875 26397 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 93452,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.INCAPER. 2019OB02694 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119876 26398 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16135,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.(12).FEV/19.INAT.INCAPER. 2019OB02699 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119877 26399 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 239,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.INCAPER. 2019OB03989 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119878 26400 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 131240,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) ABRIL/19 INAT. INCAPER 2019OB05023 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119879 26401 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15197,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.INCAPER. 2019OB10702 2019NE00042 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119880 26402 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10055,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) OUT/19 INAT. SECOM 2019OB15782 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119881 26403 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4947,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) OUT/19 INAT. SECOM 2019OB15782 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119882 26404 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119883 26405 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENSÃO SEAG. 2019OB20115 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119884 26406 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 550,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20154 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119885 26407 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB16964 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119886 26408 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1123,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SECOM. 2019OB13065 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119887 26409 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119888 26410 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 206,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18623 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119889 26411 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 82,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SECOM 2019OB01426 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119890 26412 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 206,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. SECOM 2019OB04019 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119891 26413 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JULHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB11098 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119892 26414 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) ABRIL/19 INAT. SECOM 2019OB05661 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119893 26415 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 35,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119894 26416 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 52,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.SEAG. 2019OB11376 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119895 26417 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1838,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEAG. 2019OB12183 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119896 26418 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 550,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEAG. 2019OB12180 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119897 26419 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEASTDH. 2019OB19646 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119898 26420 2019 2019-11-03T00:00:00 0,0000 0,0000 635,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. FL. COMPL.(34) FEV/19 INAT. SEJUS 2019OB03227 2019NE00114 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119899 26421 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 680,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SEGER. 2019OB10080 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119900 26422 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5047,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/19 PENS. SEGER 2019OB05424 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119901 26423 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 29478,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.SEGER. 2019OB06678 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119902 26424 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 12173,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/19 PENS. SEGER 2019OB05422 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119903 26425 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 43559,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.SEGER. 2019OB09963 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119904 26426 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 944,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEGER. 2019OB12265 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119905 26427 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 183,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SEGER. 2019OB06935 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119906 26428 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10002,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.(Nº12) REF.A DESP.EXERC.ANTERIORES DE PENS.DA SEFAZ. 2019OB00251 2019NE00077 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119907 26429 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 15607,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES FL.COMPL.(16)PENS.SEFAZ. 2019OB13407 2019NE00077 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119908 26430 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5778,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(32)INAT.SECTIT. 2019OB00272 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119909 26431 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 771,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SECTIT. 2019OB03952 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119910 26432 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 6332,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) AGO/19 INAT. SECTIT 2019OB11959 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119911 26433 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1296,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SECTIT. 2019OB10330 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119912 26434 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 771,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SECTIT. 2019OB10332 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119913 26435 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 771,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SECTIT. 2019OB05923 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119914 26436 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 65,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SECTIT. 2019OB04821 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119915 26437 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1296,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAIO/19.INAT.SECTIT. 2019OB07112 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119916 26438 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG . TX POR LINHA . FL.COMPLEMEN. 14 e 36 NOV/19. EXECUTIVO. 2019OB18955 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119917 26439 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 381,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM. 14 e 36 .NOV/19. PENS. e INATIVOS DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18928 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119918 26440 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 6082,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) OUT/19 INAT. SECTIT 2019OB15775 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119919 26441 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1567,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SECTIT 2019OB14024 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119920 26442 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 183,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB12067 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119921 26443 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 0,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SECTIT. 2019OB19785 2019NE00087 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119922 26444 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 24,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEAG. 2019OB03752 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119923 26445 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JULHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB11098 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119924 26446 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 8613,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.SEAG. 2019OB03490 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119925 26447 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 100882,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.SEAG. 2019OB01704 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119926 26448 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 183,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEGER. 2019OB12266 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119927 26449 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 12 NOV/19 PENSÃO SEGER. 2019OB17882 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119928 26450 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 103,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SEGER. 2019OB06930 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119929 26451 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SECULT. 2019OB18242 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119930 26452 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 24,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SECULT. 2019OB18245 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119931 26453 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.SECULT. 2019OB15259 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119932 26454 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 90,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SECULT. 2019OB18234 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119933 26455 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. SECULT 2019OB19518 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119934 26456 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 286621,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.SEGER. 2019OB09843 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119935 26457 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 103,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SEGER. 2019OB16245 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119936 26458 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1234,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SEGER. 2019OB16248 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119937 26459 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 183,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SEGER. 2019OB16249 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119938 26460 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 16900,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.SEGER. 2019OB11940 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119939 26461 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12641,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119940 26462 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 13301,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119941 26463 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL 16. OUT/2019 PENSÃO SEGER. 2019OB17308 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119942 26464 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 341,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEGER 2019OB13898 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119943 26465 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 103,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEGER 2019OB13903 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119944 26466 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 584,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEGER 2019OB13895 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119945 26467 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 42,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18626 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119946 26468 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3310,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18623 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119947 26469 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 98,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.SEGER. 2019OB20180 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119948 26470 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/19 FL.COMPL.(14)PENS.SEGER. 2019OB18932 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119949 26471 2019 2019-12-27T00:00:00 0,0000 0,0000 -2493,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Valor glosado do pensionista falecido Egides da Ros Bodart, referente à folha de dezembro, conforme Ofício nº 288/2019/SFB/IPAJM. 2019GD00166 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119950 26472 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 32821,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL(12)PENS.SEGER. 2019OB13678 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119951 26473 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 31,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119952 26474 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2551,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.SEGER. 2019OB20172 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119953 26475 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 321334,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERC.ANTERIORES.PENS.SEFAZ. 2019OB01695 2019NE00077 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119954 26476 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 14,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SEAG. 2019OB08454 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119955 26477 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 24,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SEAG. 2019OB08447 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119956 26478 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 227,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. SEAG. 2019OB13891 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119957 26479 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.SEAG. 2019OB06938 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119958 26480 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2004,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA). F.F 2019OB16960 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119959 26481 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 881,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEASTDH. 2019OB16121 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119960 26482 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 5426,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL(32) DEZ/19 INAT. SEASTDH 2019OB19074 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119961 26483 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 37,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEASTDH. 2019OB18549 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119962 26484 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 5096,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL.(32) OUT/19 INAT. SEASTDH. 2019OB15730 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119963 26485 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 143199,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) SET/19 INAT. SEASTDH 2019OB13719 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119964 26486 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.SEASTDH. 2019OB15242 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119965 26487 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 10022,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB12067 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119966 26488 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 29,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SECULT. 2019OB13061 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119967 26489 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 19897,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SECULT. 2019OB13041 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119968 26490 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5899,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SECULT. 2019OB13042 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119969 26491 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4669,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ . FL. COMP. (36) DE JUL/19 INAT. SECULT 2019OB11174 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119970 26492 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 19977,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. SECULT 2019OB16385 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119971 26493 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 855,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SECULT. 2019OB10510 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119972 26494 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1658,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SECULT. 2019OB10538 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119973 26495 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 6601,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUT/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB16690 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119974 26496 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 150,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SECULT. 2019OB07535 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119975 26497 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 47,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB06328 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119976 26498 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 47,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB07663 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119977 26499 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 286,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEASTDH 2019OB14519 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119978 26500 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 940,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18625 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119979 26501 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1417,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEASTDH. 2019OB10569 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119980 26502 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 36,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119981 26503 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEASTDH. 2019OB18563 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119982 26504 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 32,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.SECULT. 2019OB07542 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119983 26505 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 55761,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) SET/19 INAT. SECULT 2019OB13715 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119984 26506 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 10022,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE OUTUBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB15847 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119985 26507 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 74,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SECULT. 2019OB05682 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119986 26508 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 680,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEGER. 2019OB03819 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119987 26509 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 21,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEASTDH. 2019OB18570 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119988 26510 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 19005,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SECULT. 2019OB05688 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119989 26511 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 103,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SEGER. 2019OB02310 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119990 26512 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEASTDH. 2019OB16118 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119991 26513 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SECULT. 2019OB05695 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119992 26514 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 31,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS.. SEGER 2019OB00439 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119993 26515 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 32,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119994 26516 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JULHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB11098 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119995 26517 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 999,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SEGER. 2019OB10076 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119996 26518 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 680,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS.. SEGER 2019OB00599 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119997 26519 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 40207,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.SEGER. 2019OB12059 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119998 26520 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 12389,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JUNHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB08390 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466119999 26521 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SECULT. 2019OB16155 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120000 26522 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 13,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.SECULT. 2019OB17283 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120001 26523 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2221,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SECULT 2019OB14549 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120002 26524 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 21108,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. SECULT 2019OB19489 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120003 26525 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5676,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SECULT. 2019OB18240 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120004 26526 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1494,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SECULT. 2019OB05696 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120005 26527 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 855,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SECULT. 2019OB13055 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120006 26528 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 51,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SECULT. 2019OB04427 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120007 26529 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SECULT. 2019OB04396 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120008 26530 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2270,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SECULT 2019OB00666 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120009 26531 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 17881,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SECULT 2019OB00675 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120010 26532 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8652,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SECULT 2019OB00875 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120011 26533 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SECULT. 2019OB09488 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120012 26534 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 90,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SECULT. 2019OB09490 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120013 26535 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4735,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SECULT. 2019OB09497 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120014 26536 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEASTDH. 2019OB09152 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120015 26537 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 829,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.SEASTDH. 2019OB00918 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120016 26538 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1452,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB03134 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120017 26539 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4728,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.JULHO/19.INAT.SEASTDH. 2019OB09894 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120018 26540 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5096,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. (32) MAIO/19 INAT. SEASTDH 2019OB06761 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120019 26541 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SECULT. 2019OB02514 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120020 26542 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4645,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SECULT. 2019OB02524 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120021 26543 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 274554,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) FEV/19 INAT. SECULT 2019OB01771 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120022 26544 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 10404,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10927 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120023 26545 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 29816,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10934 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120024 26546 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 6613,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.PMES. 2019OB00493 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120025 26547 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 35,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.FES. 2019OB20308 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120026 26548 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10770,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES. 2019OB14793 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120027 26549 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 317,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES. 2019OB14823 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120028 26550 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 66,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. DEZ/19 FL.INAT.FES, P/CUMPR.DO OF.NºOJF.0007.000168-0/2018 DO PROC.2013.50.01.005829-3. 2019OB19373 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120029 26551 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2162,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18792 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120030 26552 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 62796,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.INAT.DEZ/19.FES.DEVOL.AP.EST.COD.1469.EXERC.ATUAL. 2019OB20363 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120031 26553 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 9,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.FES. 2019OB20315 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120032 26554 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 15091,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.FES. 2019OB20342 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120033 26555 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 907925,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.FES. 2019OB20326 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120034 26556 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 265,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.FES. 2019OB20347 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120035 26557 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 5279,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAR/19 INAT. SEASTDH 2019OB03536 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120036 26558 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8571,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) FEV/19 INAT. SEASTDH 2019OB01755 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120037 26559 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 292,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. SEASTDH 2019OB03962 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120038 26560 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1452,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. SEASTDH 2019OB03969 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120039 26561 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 59,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEASTDH. 2019OB09146 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120040 26562 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 21,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEASTDH. 2019OB09148 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120041 26563 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4408,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02905 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120042 26564 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 57,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02909 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120043 26565 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 13150,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02912 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120044 26566 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 793367,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02915 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120045 26567 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 26455,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02919 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120046 26568 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 53080,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02920 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120047 26569 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 64,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES,P/CUMPR.DO OF.NºOJF.0007.000168-0/2018 DO PROC.Nº2013.50.01.005829-3. 2019OB02025 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120048 26570 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 6547,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.FES. 2019OB06073 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120049 26571 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1205,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20108 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120050 26572 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 186637,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20111 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120051 26573 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 264,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(34) COMPLEMENTAR DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20058 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120052 26574 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.JUNHO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB09531 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120053 26575 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEAMA. 2019OB12413 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120054 26576 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 299,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAR/19 FL.INAT.FES,P/CUMPR.DO OF.Nº326/2017 DO PROC.00228730220148080035. 2019OB04835 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120055 26577 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 38986,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.FES. 2019OB02899 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120056 26578 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 133,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04800 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120057 26579 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 14638,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04802 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120058 26580 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 10826,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.FES. 2019OB01204 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120059 26581 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 6611,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04676 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120060 26582 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 493,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04710 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120061 26583 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 573,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUN/19 FL.INAT.FES. 2019OB08886 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120062 26584 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 533,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.FES. 2019OB01216 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120063 26585 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 63,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEAMA. 2019OB12414 2019NE00098 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120064 26586 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 12377,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.FES. 2019OB07342 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120065 26587 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12632,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES. 2019OB14776 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120066 26588 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 64,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. OUT/19 FL.INAT.FES, P/CUMPR.DO OF.NºOJF.0007.000168-0/2018 DO PROC.2013.50.01.005829-3. 2019OB16977 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120067 26589 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 92,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18308 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - 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DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FES. 2019OB12688 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120072 26594 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 384,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FES. 2019OB12721 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - 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PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120075 26597 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 112,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. FES. 2019OB13301 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120076 26598 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 58,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABRIL/19 FL.INAT.FES,P/CUMPR.DO OF.NºOJF 0007.000132-8/2017 DO PROC.2016.50.01.005827-5 2019OB06377 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120077 26599 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 64,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. ABRIL/19 FL.INAT.FES,P/CUMPR.DO OF.NºOJF.0007.000168-0/2018 DO PROC.Nº2013.50.01.005829-3. 2019OB06378 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120078 26600 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FES 2019OB11085 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120079 26601 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 115,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SETEMBRO/19. INAT e PENS. P/ CUMPRIM. DO PROC.Nº: 0004986-19.2010.8.08.0011. 2019OB14963 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120080 26602 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 294,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FES 2019OB11090 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120081 26603 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4997,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FES 2019OB11094 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120082 26604 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2341,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04751 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120083 26605 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 11363,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.FES. 2019OB06068 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120084 26606 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 51345,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FES. DEV EST AT AP CÓD. 1469, EXERC. ANTERIOR E ATUAL 2019OB11095 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120085 26607 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 179,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT.FES 2019OB16520 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120086 26608 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2440,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT.FES 2019OB16495 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120087 26609 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 476,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (36) COMP. JUL/19 INAT.SESA 2019OB11601 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120088 26610 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1143,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FES 2019OB11074 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120089 26611 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 133194,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(36) COMPL. INAT. FES NOV/19. 2019OB18848 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120090 26612 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2329,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT.FES 2019OB16513 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120091 26613 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 3578,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (36) COMP. JUL/19 INAT.SESA. DEV EST AT AP COD. 1469. EXERC ATUAL 2019OB11647 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120092 26614 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 408,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES. 2019OB14808 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120093 26615 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 859,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FES. 2019OB12724 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120094 26616 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 376,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.FES. 2019OB12733 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120095 26617 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 47,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG FL(36) COMP. FES INAT. FES 2019OB18903 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120096 26618 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 92,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES. 2019OB14802 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120097 26619 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 75932,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FES 2019OB11079 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120098 26620 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 14393,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FES 2019OB11082 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120099 26621 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 868,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.FES. 2019OB17169 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120100 26622 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 845879,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES. 2019OB14799 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120101 26623 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 15,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18325 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120102 26624 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4997,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. 13º. FL(32) NOV/19 INAT. 2019OB17751 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120103 26625 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3143,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.FES. 2019OB20307 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120104 26626 2019 2019-12-30T00:00:00 0,0000 0,0000 -16,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇAO EM VIRTUDE DE CONTA DE CREDOR INCORRETA. 2019GD00183 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120105 26627 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 849,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18661 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120106 26628 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 41627,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18671 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120107 26629 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 16,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20194 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120108 26630 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 2285,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18674 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120109 26631 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 791,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PMES. 2019OB17331 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120110 26632 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18685 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120111 26633 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1308530,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14449 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120112 26634 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 7,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG . TX POR LINHA . FL.COMPLEMEN. 14 e 36 NOV/19. EXECUTIVO. 2019OB18955 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120113 26635 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 998,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. SET/19 FL(32) INAT. PM/ES P/ CUMP. DO OF. Nº412/2017DO PROC. N°0021236-45.2016.8.08.0035 2019OB13660 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120114 26636 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20882,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20287 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120115 26637 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 208,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20288 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120116 26638 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 662,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20294 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120117 26639 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 620,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(34) COMPLEMENTAR DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20053 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120118 26640 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 56650,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18678 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120119 26641 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20215 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120120 26642 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15488 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120121 26643 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 48863,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. 13º. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB17765 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120122 26644 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16848 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120123 26645 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4241,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16779 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120124 26646 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 175796,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16816 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120125 26647 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 976,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16854 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120126 26648 2019 2019-04-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4697,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. NOV/19 FL. INAT. PM/ES P/ CUMP. DO OFICIO Nº: 326/2019, PROCESSO Nº: 0004326-73.2008.8.08.0050 (050.08.004326-3) 2019OB18815 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120127 26649 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 8316,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB11555 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120128 26650 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 212,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB11556 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120129 26651 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 116,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04723 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120130 26652 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04795 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120131 26653 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 111384,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10938 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120132 26654 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 564,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10942 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120133 26655 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 998,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. JUN/19 FL(32) INAT. PM/ES P/ CUMP. DO OF. Nº412/2017DO PROC. N°0021236-45.2016.8.08.0035 2019OB08227 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120134 26656 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2087,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07592 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120135 26657 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6002,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. PM/ES 2019OB13332 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120136 26658 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1294,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04737 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120137 26659 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04742 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120138 26660 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 16,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04747 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120139 26661 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 84,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14473 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120140 26662 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 500,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14385 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120141 26663 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 124,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PMES. 2019OB17337 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120142 26664 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2488382,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20251 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120143 26665 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1381425,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20253 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120144 26666 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1806,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG.AGO/19 FL. INAT. PMES .P/CUMPR. DO OFÍCIO/PMES/ACG/Nº 362/2019 CONF. PROC.Nº 0000902.78.2008.8.08.0064 ( 064.08.000902-6) 2019OB13234 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120145 26667 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 716,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14467 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120146 26668 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 184672,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.NOV/19.PENS. e INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18626 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120147 26669 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1663,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.36.NOV/19.INAT.PMES. VALOR CONFORME NP 00160. DESC. DE R$ 53,12. 2019OB18954 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120148 26670 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 4280,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18640 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120149 26671 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 661,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES 2019OB20263 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120150 26672 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 4198,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14413 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120151 26673 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 4722,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEMENT.16 E 34/OUT/19/PENSIONISTAS E INATIVOS. 2019OB17359 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120152 26674 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 243,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10932 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120153 26675 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1008,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB11589 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120154 26676 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1043,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB11536 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120155 26677 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1819,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16783 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120156 26678 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 49174,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16759 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120157 26679 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 243718,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16835 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120158 26680 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 3309,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16763 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120159 26681 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2179,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16837 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120160 26682 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1880,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(32)INAT.ARQ.PÚBLICO. 2019OB00300 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120161 26683 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 513,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.ARQUIVO PÚBLICO. 2019OB03896 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120162 26684 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 229,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.ARQ.PÚBLICO. 2019OB02380 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120163 26685 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1820,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.ARQUIVO PÚBLICO. 2019OB03904 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120164 26686 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37471,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) JUNHO/19 INAT. APE 2019OB08304 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120165 26687 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 161,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. ARQ. PUB. 2019OB00950 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120166 26688 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1759,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.ARQ PÚB. 2019OB09412 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120167 26689 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 37490,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) FEV/19 INAT. ARQ. PÚBLICO, 2019OB01749 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120168 26690 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 410,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS FL.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.ARQ.PÚBLICO. 2019OB06237 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120169 26691 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120170 26692 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB16964 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120171 26693 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 229,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.APPES. 2019OB18788 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120172 26694 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 7002570,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.PMES. 2019OB01796 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120173 26695 2019 2019-12-19T00:00:00 0,0000 0,0000 -993,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REGISTRO DE DEVOLUÇÃO VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE PÓS OBITO EM NOME DE JOAO DE PAULA PERÍODO DE JULHO/2019 CONFORME OF/DAF/IPAJM 1201/2019. 2019GD00156 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120174 26696 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 2752,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.SEDU. 2019OB20153 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120175 26697 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20640,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB12067 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120176 26698 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17148,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120177 26699 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.(14)PENS.SEDU. 2019OB15531 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120178 26700 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 120,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18792 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120179 26701 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 119,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120180 26702 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3477,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.SEDU. 2019OB20155 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120181 26703 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 0,0000 -664,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR GLOSADO DO EX-SEGURADO DA SEDU, SR. JOÃO DE DEUS VIEIRA, CPF. 148.431.377-15, POR PAGAMENTO INDEVIDO. 2019GD00018 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120182 26704 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4234,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB02851 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120183 26705 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 29770,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB06052 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120184 26706 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2375,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEDU 2019OB14745 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120185 26707 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 32623,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEDU. 2019OB19806 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120186 26708 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 31,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.36.NOV/19.INAT.SEDU. 2019OB18929 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120187 26709 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.36.NOV/19.INAT.SEDU. 2019OB18933 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120188 26710 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 206,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.SEDU. 2019OB17149 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120189 26711 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 3149,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEDU. 2019OB18354 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120190 26712 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 62,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT.SEDU 2019OB18383 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120191 26713 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 18,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEDU. 2019OB19845 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120192 26714 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 476,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEDU. 2019OB19809 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120193 26715 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3194,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEDU. 2019OB19810 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120194 26716 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1024,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEDU 2019OB01322 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120195 26717 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 62,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEDU 2019OB01329 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120196 26718 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 14,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEDU 2019OB01333 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120197 26719 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 1737,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEDU 2019OB01295 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120198 26720 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 881313,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) MAR/19 INAT. SEDU 2019OB03567 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120199 26721 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 381,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB06042 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120200 26722 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 381,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEDU. 2019OB08929 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120201 26723 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 32840,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEDU. 2019OB06095 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120202 26724 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 117,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.IJSN. 2019OB12089 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120203 26725 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1233,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.IJSN. 2019OB06866 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120204 26726 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6691,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUN/19 FL.(12)PENS.IJSN. 2019OB08264 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120205 26727 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1233,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.IJSN. 2019OB10037 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120206 26728 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2508,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE SETEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB13815 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120207 26729 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 509,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. FES 2019OB13974 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120208 26730 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 634,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. FES 2019OB13975 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120209 26731 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 936881,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.FES. 2019OB19081 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120210 26732 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 155,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120211 26733 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1580,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20191 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120212 26734 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2278,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. FES 2019OB13983 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120213 26735 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1102464,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL 12 NOV/19 PENSÃO FES. 2019OB17695 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120214 26736 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 143,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.DEZ/19 FL.PENS.FES. 2019OB20132 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120215 26737 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 319,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.NOV/19 FL.COMPL.(14)PENS.FES. 2019OB18937 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120216 26738 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 212,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL 12 NOV/2019 PENS. FES. 2019OB18053 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120217 26739 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 64,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO PMES. 2019OB18013 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120218 26740 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1351,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12604 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120219 26741 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 346,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12606 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120220 26742 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 684,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.PMES. 2019OB11450 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120221 26743 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5017,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(12)PENS.PMES, P/CUMPR.DO PROC.Nº035100888243.. 2019OB13658 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120222 26744 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 30373,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL 16. OUT/2019 PMES. 2019OB17010 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120223 26745 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 13819,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16546 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120224 26746 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM. 14.NOV/19. PENS. DO EXECUTIVO. 2019OB18924 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120225 26747 2019 2019-10-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG . TX POR LINHA . FL.COMPLEMEN. 14 e 36 NOV/19. EXECUTIVO. 2019OB18955 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120226 26748 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1539,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB16964 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120227 26749 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 488231,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB15838 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120228 26750 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 1818622,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB19146 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120229 26751 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 871190,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.PMES. 2019OB09918 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120230 26752 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 38,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16568 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120231 26753 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.PMES. 2019OB00836 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120232 26754 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 4191,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.PMES, P/CUMPR.DO PROC.Nº0003143432015.8.08.001. 2019OB19187 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120233 26755 2019 2019-03-29T00:00:00 0,0000 0,0000 -24,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO EM NOME DE ZENAIDE LOPES DE OLIVEIRA CONF OF Nº 059/2019/SFB. 2019GD00030 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120234 26756 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1944,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16562 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120235 26757 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.PMES. 2019OB10416 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120236 26758 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 346,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16557 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120237 26759 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 822544,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).MAR/19.PENS.PMES. 2019OB03578 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120238 26760 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 5316,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16565 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120239 26761 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 2910,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.PMES. 2019OB08547 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120240 26762 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1220,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL 12 NOV/19 PENSÃO PMES. 2019OB18004 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120241 26763 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 13425,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) FEV/19 INAT. SEP 2019OB01734 2019NE00078 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120242 26764 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 79,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEP. 2019OB02352 2019NE00078 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120243 26765 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 89,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEP 2019OB00646 2019NE00078 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120244 26766 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 5641,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.SEFAZ, P/CUMPR.DO OF.N°48831/2017, CONF.PROC.Nº0396090188273. 2019OB14964 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120245 26767 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1032587,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.SEFAZ. 2019OB12058 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120246 26768 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 76291,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SEFAZ. 2019OB08682 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120247 26769 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 739,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SEFAZ. 2019OB08688 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120248 26770 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 7712,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL.(12)PENS.SEFAZ, P/CUMPR.DO PROC.00096641620068080012. 2019OB05068 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120249 26771 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1037067,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120250 26772 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 16364,0900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.SEFAZ. 2019OB05381 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120251 26773 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1013664,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.SEFAZ. 2019OB06801 2019NE00076 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120252 26774 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 143,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12536 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120253 26775 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 296352,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAIO/19 PENS. PM/ES 2019OB06995 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120254 26776 2019 2019-06-05T00:00:00 0,0000 0,0000 582,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.(12)PENS.PMES,P/CUMPR.DA AÇÃO TRABALHISTA-RITO ORDINÁRIO-RTOrd.Nº0000454-64.2016.5.17.0181. 2019OB06363 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120255 26777 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1030,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.PENS.PMES. 2019OB12546 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120256 26778 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 45872,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.OUT/19.PENS.PMES. 2019OB16602 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120257 26779 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 550,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.APPES. 2019OB18789 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120258 26780 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 35683,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) OUT/19 INAT. ARQ. PUB. 2019OB15740 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120259 26781 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 252,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.ARQ.PUB. 2019OB19721 2019NE00097 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120260 26782 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 16,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14423 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120261 26783 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 159,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PMES. 2019OB17355 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120262 26784 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 59,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PMES. 2019OB17356 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120263 26785 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 78,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12906 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120264 26786 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 133,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12912 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120265 26787 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 320,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12824 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120266 26788 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 27258,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. (36) COMPL. JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB11196 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120267 26789 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 178027,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16803 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120268 26790 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 199,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18708 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120269 26791 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2210,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07616 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120270 26792 2019 2019-11-09T00:00:00 0,0000 0,0000 37,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.nº 36.AGOSTO/19. INAT e PENS. P/ CUMPRIM. DO PROC.Nº: 0004986-19.2010.8.08.0011. 2019OB13429 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120271 26793 2019 2019-01-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2239,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. OUT/19 FL. INAT. PMES .P/CUMPR. DO OFÍCIO N.106/2019/PTR/PGE. PGE. NET.N.2019.01.012231. CONF. PROC.Nº 0000144-87.2018.5.17.0181 2019OB16987 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120272 26794 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 662,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16869 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120273 26795 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7106,5900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15502 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120274 26796 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 63,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15504 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120275 26797 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18654 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120276 26798 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1079,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PMES. 2019OB06240 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120277 26799 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 29717,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07601 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120278 26800 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1854,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. PM/ES 2019OB13340 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120279 26801 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 144,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. PM/ES 2019OB13346 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120280 26802 2019 2019-09-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1658,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMPL. (34) AGO/19 INAT. PM/ES 2019OB13347 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120281 26803 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1808,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07566 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120282 26804 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 23,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) OUT/19 INAT. PM/ES 2019OB16860 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120283 26805 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 545403,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. PM/ES 2019OB15079 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120284 26806 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 186752,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.INAT.JAN/19.PMES.DEVOL.AP.EST.COD.1469.EXERC.ATUAL. 2019OB00494 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120285 26807 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 24943048,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB03601 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120286 26808 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 419,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.PMES. 2019OB10889 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120287 26809 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 25504355,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) AGO/19 INAT. PM/ES 2019OB12028 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120288 26810 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 49640,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10952 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120289 26811 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 95,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PMES. 2019OB06327 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120290 26812 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4988,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10955 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120291 26813 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 662,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04817 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120292 26814 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1634,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04750 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120293 26815 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04755 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120294 26816 2019 2019-04-07T00:00:00 0,0000 0,0000 3821,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. JUNHO/19 FL. INAT. PMES .P/CUMPR. DO OFÍCIO/ IPAJM/ GPE/N 463/2019 CONF. PROC.Nº 0038204-94.2016.4.02.5001 (2016.50.01.038204-8) 2019OB09550 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120295 26817 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1213,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10918 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120296 26818 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 16,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10923 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120297 26819 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 246,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB10924 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120298 26820 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 4159,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07637 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120299 26821 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07638 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120300 26822 2019 2019-05-31T00:00:00 0,0000 0,0000 -3395,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE MAIO/2019 CONFORME OFICIO FOLHA 097/2019 EM NOME DE ALVIMAR COUTINHO MOURA. PENSÃO PM. 2019GD00079 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120301 26823 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2235,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12866 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120302 26824 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 11485,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12837 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120303 26825 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12869 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120304 26826 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1110648,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB13771 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120305 26827 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 56411,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM/13º F. MAIO/19 INAT. PM/ES 2019OB06775 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120306 26828 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1824,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PMES. 2019OB06232 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120307 26829 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1051,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PMES. 2019OB06235 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120308 26830 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 863,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12880 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120309 26831 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12883 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120310 26832 2019 2019-09-12T00:00:00 0,0000 0,0000 129,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.36.NOV/19.INAT.PMES. 2019OB18893 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120311 26833 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 802,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07626 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120312 26834 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 26722,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15514 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120313 26835 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 419,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18632 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120314 26836 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 187,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. PM/ES. DEV EST AT AP CÓDIGO 1469 REF. OFÍCIO/PMES/DRH/RH-4 Nº049/2019. 2019OB20034 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120315 26837 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 4389993,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE JULHO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB09981 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120316 26838 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 162310,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. PM/ES 2019OB14443 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120317 26839 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1422,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18658 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120318 26840 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 12823,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. PM/ES 2019OB18659 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120319 26841 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1144878,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. (32) ABRIL/19 INAT. PM/ES 2019OB05053 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120320 26842 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1125355,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB09945 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120321 26843 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1152887,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL.(32) MAIO/19 INAT. PM/ES 2019OB06774 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120322 26844 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 55650,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04772 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120323 26845 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 4197,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. PM/ES 2019OB08968 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120324 26846 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 489,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04777 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120325 26847 2019 2019-06-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1880,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAIO/19 FL.INAT.PMES,P/CUMPR.DO OF.Nº111/2018 DO PROC.00087821820068080024. 2019OB07941 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120326 26848 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 1047,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04714 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120327 26849 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 48,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PMES. 2019OB06318 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120328 26850 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 127,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04781 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120329 26851 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 10732,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PMES. 2019OB06342 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120330 26852 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3945,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) MAR/19 INAT. PM/ES 2019OB04782 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120331 26853 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 60,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.PMES. 2019OB06262 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120332 26854 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8165,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB02978 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120333 26855 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2977,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.PMES. 2019OB10897 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120334 26856 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 45629,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. 13º FL. (32) ABRIL/19 INAT. PM/ES 2019OB05052 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120335 26857 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2666188,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) JUL/19 INAT. PM/ES 2019OB09944 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120336 26858 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 16,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB03048 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120337 26859 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 216932,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.PMES. 2019OB07645 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120338 26860 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 84,4800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) FEV/19 INAT. PM/ES 2019OB03051 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120339 26861 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 130,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.PMES/PCES/FES/FUNDEB/SEFAZ, P/CUMPRIMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA CONF.PROC.Nº 0000681-97.2016.5.17.0005. 2019OB01588 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120340 26862 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 772,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPLEM.36.JULHO/19.INAT.PMES. 2019OB11558 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120341 26863 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1252,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. COMPL. Nº 36 SET/19 INAT. PM/ES 2019OB15061 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120342 26864 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 129,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PMES. 2019OB15478 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120343 26865 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 349,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS.ALIMENT. JUL/19 FL.(32)INAT.PMES, P/CUMPR.DO OF.NºLIJ Nº412/2017 DO PROC.Nº0027780920178080014 2019OB09825 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120344 26866 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 746,3900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.RET.JUDICIAL.FL. SET/19.INAT.PMES. P.CUMP/ PROC. Nº. 0019858-50.2018.808.0725. 2019OB14958 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120345 26867 2019 2019-04-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1806,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. SET/19 FL. INAT. PMES .P/CUMPR. DO OFÍCIO/PMES/ACG/Nº 362/2019 CONF. PROC.Nº 0000902.78.2008.8.08.0064 ( 064.08.000902-6) 2019OB14959 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120346 26868 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1813,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PMES. 2019OB12801 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120347 26869 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 145316,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JAN/19 FL. INAT. PM/ES 2019OB01100 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120348 26870 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2344,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JAN/19 FL. INAT. PM/ES 2019OB01101 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120349 26871 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 582,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. JAN/19 FL. INAT. PM/ES 2019OB01104 2019NE00104 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120350 26872 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 113962,5200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.IJSN. 2019OB18729 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120351 26873 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 213191,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DEZ/19 INAT. IJSN 2019OB19084 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120352 26874 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 8788,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.RTV. 2019OB00879 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120353 26875 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 327,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.RTV. 2019OB00884 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120354 26876 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1532,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.RTV. 2019OB10857 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120355 26877 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 449,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. RTV 2019OB09374 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120356 26878 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1426,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. RTV 2019OB09375 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120357 26879 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 330,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. RTV 2019OB09377 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120358 26880 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 115,0200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. RTV 2019OB09380 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120359 26881 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 483,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUN/19 INAT. RTV 2019OB09384 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120360 26882 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 53879,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.IDAF. 2019OB07746 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120361 26883 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 589,3100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.DIO. 2019OB16510 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120362 26884 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 615,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL. JAN/19 INAT. DIO 2019OB00983 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120363 26885 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.DIO. 2019OB13837 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120364 26886 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 195,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. IJSN. DEV EST AT AP. CÓD. 1469 EXRC. ATUAL 2019OB12389 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120365 26887 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7023,1700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. IJSN 2019OB00880 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120366 26888 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 33,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.IJSN. 2019OB00628 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120367 26889 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2284,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JUL/19.INAT.IJSN. 2019OB10159 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120368 26890 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 16618,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE FEV/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB01976 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120369 26891 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 186234,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) ABRIL/19 INAT. DIO 2019OB05028 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120370 26892 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 671,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.DIO. 2019OB19510 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120371 26893 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1154,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.IJSN. 2019OB02247 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120372 26894 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6965,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.IJSN. 2019OB02246 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120373 26895 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 207,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.IJSN. 2019OB03905 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120374 26896 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 53,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.IJSN. 2019OB00441 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120375 26897 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 6360,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. IJSN. 2019OB12379 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120376 26898 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 286,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.DIO. 2019OB04084 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120377 26899 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 32443,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.DIO. 2019OB01684 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120378 26900 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 998,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.COMPLEM.(14).JUL/19.PENS.DIO. 2019OB11158 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120379 26901 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 4312,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120380 26902 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 1509,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENS.DIO. 2019OB19384 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120381 26903 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 814,7700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.DIOES.. 2019OB02442 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120382 26904 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16501,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120383 26905 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 185439,5600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) FEV/19 INAT. DIO 2019OB01761 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120384 26906 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1154,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. IJSN. 2019OB12380 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120385 26907 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2284,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. IJSN. 2019OB12385 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120386 26908 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 5285,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JUL/19.INAT.IJSN. 2019OB10152 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120387 26909 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 59,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG.. FL(32) SET/19 INAT. IJSN 2019OB14364 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120388 26910 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1826,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.IJSN. 2019OB15226 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120389 26911 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 104,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAIO/19.INAT.IJSN. 2019OB07108 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120390 26912 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1375,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.DIO. 2019OB12082 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120391 26913 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.HPMES. 2019OB12456 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120392 26914 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 7130,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JAN/19.INAT.IJSN. 2019OB00634 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120393 26915 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 5435,8400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.IJSN. 2019OB05911 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120394 26916 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1154,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.IJSN. 2019OB05913 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120395 26917 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 104,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.IJSN. 2019OB05920 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120396 26918 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1154,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAIO/19.INAT.IJSN. 2019OB07101 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120397 26919 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 104,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.JUL/19.INAT.IJSN. 2019OB10162 2019NE00035 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120398 26920 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 682,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.RTV. 2019OB16312 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120399 26921 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 419,0800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.RTV. 2019OB16315 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120400 26922 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 228088,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) DEZ/19 INAT. RTV/ES 2019OB19104 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120401 26923 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 148,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. RTV 2019OB14297 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120402 26924 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 924,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. RTV 2019OB14298 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120403 26925 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. RTV 2019OB14307 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120404 26926 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 20566,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB12067 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120405 26927 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7591,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. RTV 2019OB14295 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120406 26928 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3916,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL(32) SET/19 INAT. RTV 2019OB13761 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120407 26929 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 2213,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.COMPL(34) OUT/19 INAT. RTV. 2019OB17035 2019NE00030 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120408 26930 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.HPMES. 2019OB09456 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120409 26931 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 31,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.HPMES. 2019OB09463 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120410 26932 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1730,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.DSPMES. 2019OB06356 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120411 26933 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.DSPMES. 2019OB06292 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120412 26934 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 194,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.HPMES. 2019OB10499 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120413 26935 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 262,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.HPMES. 2019OB10501 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120414 26936 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 3421,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) JUNHO/19 INAT. DSHPM/ES 2019OB08297 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2211 13 SALARIO - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120415 26937 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2847,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120416 26938 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 5482,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) AGO/19 INAT. DSHPM/ES. DEV ESTA AT AP CÓD. 1469 EXERC. ATUAL. 2019OB12706 2019NE00110 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120417 26939 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 793,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.INAT.JUN/19.DIO.DEVOL.AP.EST.COD.1469.EXERC.ATUAL. 2019OB09407 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120418 26940 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 40,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. DIO 2019OB11030 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120419 26941 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 20388,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.DIO. 2019OB09400 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120420 26942 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 615,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) ABRIL/19 INAT. DIO 2019OB05655 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120421 26943 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 40,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.DIO. 2019OB05634 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120422 26944 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 737,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.DIO. 2019OB07796 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120423 26945 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 187718,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAIO/19 INAT. DIO 2019OB06729 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120424 26946 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 72,1800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABRIL/19.INAT.SETOP. 2019OB05890 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120425 26947 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 220,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABRIL/19.INAT.SETOP. 2019OB05889 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120426 26948 2019 2019-03-28T00:00:00 0,0000 0,0000 1188,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. (32) MAR/19 INAT. SETOP 2019OB03513 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120427 26949 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) AGO/19 INAT. SETOP 2019OB12358 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120428 26950 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4963,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) OUT/19 INAT. SETOP 2019OB15785 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120429 26951 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 40,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SETOP. 2019OB07860 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120430 26952 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 220,5000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SETOP. 2019OB07861 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120431 26953 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 177,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. IDAF 2019OB00701 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120432 26954 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2705,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL.(32) JUNHO/19 INAT. IDAF 2019OB08296 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120433 26955 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 3727,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. OUT/19 FL.INAT.IDAF, P/CUMPR.DO PROC.00146580720138080024. 2019OB15691 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120434 26956 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4268,9200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120435 26957 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 589,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. DIO 2019OB00516 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120436 26958 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.DIO. 2019OB10033 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120437 26959 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 32411,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL.(12)PENS.DIO-ES. 2019OB04941 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120438 26960 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 589,3000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.DIO. 2019OB10035 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120439 26961 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 29778,9800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JUL/19 FL.(12)PENS.DIO. 2019OB09840 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120440 26962 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 211,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.IDAF. 2019OB19680 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120441 26963 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 4,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120442 26964 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 245,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.IDAF. 2019OB19686 2019NE00039 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120443 26965 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 14418,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(32)INAT.DIOES. 2019OB00323 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120444 26966 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABRIL/19 PENS. DIO 2019OB05273 2019NE00038 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120445 26967 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 61,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.DIO. 2019OB04088 2019NE00037 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120446 26968 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 42,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.MAIO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB07930 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120447 26969 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1328,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SESP. 2019OB02174 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120448 26970 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 17286,7600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SESP. 2019OB03834 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120449 26971 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 42,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SESP. 2019OB03840 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120450 26972 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 17289,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.SESP. 2019OB10231 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120451 26973 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1341,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. SESP 2019OB08499 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120452 26974 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 79,5700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PCES. 2019OB15327 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120453 26975 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 662,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PC/ES 2019OB10795 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120454 26976 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1380,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07499 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120455 26977 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 7336,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07504 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120456 26978 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 46997,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PC/ES 2019OB10827 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120457 26979 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 20527,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16905 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120458 26980 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 127,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. PC/ES 2019OB10808 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120459 26981 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 338,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.PCES. 2019OB11524 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120460 26982 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 302,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(36).JUL/19.INAT.PCES. 2019OB11528 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120461 26983 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 40101,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16913 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120462 26984 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 38,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB17389 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120463 26985 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1430708,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB12067 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120464 26986 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 257569,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL(32) DEZ/19 INAT. PC/ES 2019OB19145 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120465 26987 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 582,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.PCES. 2019OB18605 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120466 26988 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3056,0300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB19996 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120467 26989 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1800,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.PCES. 2019OB15301 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120468 26990 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 7,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB17393 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120469 26991 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 582,8000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB20374 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120470 26992 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 831947,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB20015 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120471 26993 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 260121,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB20365 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120472 26994 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 238804,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL(12)PENS.SESP. 2019OB13679 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120473 26995 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 1447,0600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) FEV/19 INAT. SESP 2019OB01780 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4766 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120474 26996 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 8,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SESP. 2019OB02542 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120475 26997 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 349,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120476 26998 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 388,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SESP. 2019OB10589 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120477 26999 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 805,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SESP. 2019OB12421 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120478 27000 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1400,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SESP. 2019OB12422 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120479 27001 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 197,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SESP. 2019OB12424 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120480 27002 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 196,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SESP 2019OB00953 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120481 27003 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2606,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SESP. 2019OB06267 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120482 27004 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 119,4200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13205 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120483 27005 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 875,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13194 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120484 27006 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2348,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16917 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120485 27007 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 7285,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16804 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120486 27008 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13182 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120487 27009 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 823357,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13184 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120488 27010 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 7600,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.PCES. 2019OB13172 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120489 27011 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 41919,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. PC/ES 2019OB15082 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120490 27012 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 4,5400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.FEV/19.PENS.SECULT. 2019OB02120 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120491 27013 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 880,0500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120492 27014 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SECULT. 2019OB08664 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120493 27015 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 1530,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.SECULT. 2019OB08666 2019NE00096 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120494 27016 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 121671,6000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL.32. JUN/19.INAT. PC/ES 2019OB09280 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120495 27017 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 7698,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PCES. 2019OB14847 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120496 27018 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 35033,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PCES. 2019OB14881 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120497 27019 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 74057,2800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PCES, P/CUMPR.DO OF.Nº 956/2017 CONF.PROC.Nº 0030846-51.2003.8.19.0014. 2019OB14405 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120498 27020 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 560,2300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.PCES. 2019OB14406 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - 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DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB16895 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120501 27023 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 233,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07514 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120502 27024 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 48,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07519 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120503 27025 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1026,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.PCES. 2019OB07925 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120504 27026 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 433,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB17375 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120505 27027 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 18,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.PCES. 2019OB17367 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120506 27028 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 4857,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.PCES. 2019OB19991 2019NE00101 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120507 27029 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 32326,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120508 27030 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1239,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.JUCEES. 2019OB13073 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120509 27031 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. DER 2019OB08624 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120510 27032 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 25,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.DER. 2019OB12101 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120511 27033 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.DER. 2019OB13874 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120512 27034 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 12,2000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.PENS.DER. 2019OB13877 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120513 27035 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 509,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMP.(14).JUL/19.PENS.INCAPER. 2019OB11278 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120514 27036 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 4076,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.INCAPER. 2019OB10021 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - 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RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120517 27039 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5724,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.DEZ/19.PENS.INCAPER. 2019OB19424 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120518 27040 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 5709,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. CONSIG. FL.12 PENSÃO 11/2019 INCAPER. 2019OB17809 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120519 27041 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 3881,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PAG. LIQ. FL.12 PENSÃO 11/2019 INCAPER. 2019OB17772 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120520 27042 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 43362,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.INCAPER. 2019OB19044 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120521 27043 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 1851,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXEC.ANTERIOR JAN/19 FL.(32)INAT.IDAF. 2019OB00270 2019NE00041 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120522 27044 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.MAIO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB07930 2019NE00036 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120523 27045 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 10094,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF JAN/19 S/FLS.(12 E 32) DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO DA ADM.DIRETA E INDIRETA CONF.PRO.Nº 78879523. 2019OB00412 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120524 27046 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 13656,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.JUL/19.INAT.JUCEES. 2019OB09892 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120525 27047 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120526 27048 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 1,3200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18792 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120527 27049 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 65,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.IEMA. 2019OB19483 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120528 27050 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 570,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.CASA MILITAR. 2019OB06872 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120529 27051 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1016,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.FAMES. 2019OB10001 2019NE00052 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120530 27052 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 13,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.DER. 2019OB06835 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120531 27053 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 22803,9300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(Nº 12) DE PENSIONISTAS DO DER. 2019OB00346 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120532 27054 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2567,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.PENSÃO DER. 2019OB01541 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120533 27055 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 1615,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.DER. 2019OB05290 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120534 27056 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 194,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JUN/19 PENS. DER 2019OB08629 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120535 27057 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 95103,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.SET/19 FL.(12)PENS.DER. 2019OB13665 2019NE00046 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120536 27058 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JAN/19.PENS.INCAPER. 2019OB00424 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120537 27059 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5489,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(12).FEV/19.PENS.INCAPER. 2019OB01826 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120538 27060 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 8883,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.AGO/19 FL.(12)PENS.INCAPER. 2019OB11908 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120539 27061 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.INCAPER. 2019OB06842 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120540 27062 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 30,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUN/19.PENS.INCAPER. 2019OB08643 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120541 27063 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 109806,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.(12)PENS.INCAPER. 2019OB15695 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120542 27064 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 4434,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.INCAPER. 2019OB12112 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120543 27065 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 291,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAIO/19.PENS.INCAPER. 2019OB06845 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120544 27066 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 291,9400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.INCAPER. 2019OB05284 2019NE00043 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120545 27067 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.JUL/19.PENS.CASA MILITAR. 2019OB10139 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120546 27068 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.ABR/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB06360 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120547 27069 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 2,4600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.MAIO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB07930 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120548 27070 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 4104,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL.(12)PENS.C.MILITAR. 2019OB15820 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120549 27071 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 15,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. ABR/19 PENS. CASA MIL. 2019OB05308 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120550 27072 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.AGOSTO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB13216 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120551 27073 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB16964 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120552 27074 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 11074,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.C.MILITAR. 2019OB19181 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120553 27075 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 2,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.SETEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB14941 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120554 27076 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 3352,7300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL.(12)PENS.C.MILITAR. 2019OB04946 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120555 27077 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 6166,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) ABRIL/19 INAT. IEMA 2019OB04982 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120556 27078 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 9,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18792 2019NE00062 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120557 27079 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 16965,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.DEZ/19 FL.(12)PENS.IPAJM. 2019OB19038 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120558 27080 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.IPAJM. 2019OB16052 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120559 27081 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) NOV/19 PENSÃO. IPAJM. 2019OB17803 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120560 27082 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 19882,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE NOVEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB17797 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120561 27083 2019 2019-12-20T00:00:00 0,0000 0,0000 34562,9000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZEMBRO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB19347 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120562 27084 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 3354,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(12) SET/19 PENS. IPAJM 2019OB13842 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120563 27085 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 8389,7500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(12) SET/19 PENS. IPAJM 2019OB13843 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120564 27086 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 2682,2400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.FL.JAN/19 (Nº12) DE PENSIONISTAS DA FAMES. 2019OB00234 2019NE00052 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120565 27087 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 0,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.MAIO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB07930 2019NE00052 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120566 27088 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1016,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(12) SET/19 PENS. FAMES 2019OB13835 2019NE00052 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120567 27089 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 16564,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE MAIO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB06785 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120568 27090 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 67183,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.MAI/19 FL.(12)PENS.IPAJM. 2019OB06661 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120569 27091 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.ABR/19.PENS.IPAJM. 2019OB05325 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120570 27092 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 300,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.IPAJM. 2019OB12138 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120571 27093 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 3175,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(32)INAT.IEMA. 2019OB00303 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120572 27094 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 6166,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL (32) FEV/19 INAT. IEMA 2019OB01754 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120573 27095 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5286,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) JUN/19 INAT. IEMA 2019OB08279 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120574 27096 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 879,3500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.IEMA. 2019OB13107 2019NE00058 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120575 27097 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 387,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) ABRIL/19 INAT. JUCEES 2019OB05892 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120576 27098 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 879,6300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. JUCEES 2019OB14172 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120577 27099 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1239,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.JUCEES. 2019OB07817 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120578 27100 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 14850,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. JUCEES 2019OB17738 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120579 27101 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 44,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.JUCEES. 2019OB17290 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120580 27102 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 17,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.(TX.BANCO)FL.DEZ/19.PODER EXECUTIVO FLS(12,32) 2019OB20383 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120581 27103 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 211,6800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.CBMES. 2019OB09085 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120582 27104 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 14545,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) SET/19 INAT. JUCEES 2019OB13743 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120583 27105 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1043,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. CBM/ES 2019OB16533 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120584 27106 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 33988,3800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL (32) OUT/19 INAT. CBM/ES 2019OB16535 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120585 27107 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 52,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.CBMES. 2019OB15273 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120586 27108 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 50,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.CBMES. 2019OB14939 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120587 27109 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 49,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. COMP. (34) OUT/19 INAT. CBM/ES 2019OB17257 2019NE00107 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2201 PROVENTOS - PESSOAL MILITAR 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120588 27110 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 108,0100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SEGER. 2019OB16244 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120589 27111 2019 2019-01-23T00:00:00 18000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA JUCEES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00034 2019NE00034 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120590 27112 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 2185,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SEGER. 2019OB16246 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120591 27113 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 4177,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.OUT/19 FL.PENS.SEGER. 2019OB16247 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120592 27114 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3887,0700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEJUS. 2019OB04053 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120593 27115 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 92022,1200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) AGO/19 INAT. SEJUS 2019OB12012 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120594 27116 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 2575,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL(32) AGO/19 INAT. SEJUS 2019OB12013 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120595 27117 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 434,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SEJUS. 2019OB09265 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120596 27118 2019 2019-12-19T00:00:00 -2000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO. 2019NE00649 2019NE00117 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120597 27119 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 107839,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE AGOSTO/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB12067 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120598 27120 2019 2019-02-28T00:00:00 0,0000 16801,0200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 34 DE INATIVOS DO FES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2019NL00457 2019NE00126 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120599 27121 2019 2019-10-25T00:00:00 0,0000 0,0000 981958,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.OUT/19 FL(12)PENS.FES. 2019OB15711 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120600 27122 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 55892,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(12) SET/19 PENS. FES 2019OB13981 2019NE00125 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120601 27123 2019 2019-08-19T00:00:00 0,0000 -12133,4100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO DA SEFAZ, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 2019NL01563 2019NE00077 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120602 27124 2019 2019-06-18T00:00:00 57398,8600 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARCIAL DA 2019NE00099, PARA ACERTO DE SUB-ITEM DE DESPESA, PARA OCORRER COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SESP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00278 2019NE00099 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120603 27125 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 123,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.AGO/19.PENS.SEAG. 2019OB12186 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120604 27126 2019 2019-09-08T00:00:00 0,0000 0,0000 122,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JUL/19 FL.COMPL.(14)PENS.SEAG. 2019OB11375 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120605 27127 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.SET/19.COMPL.34.INAT.SECULT. 2019OB15256 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120606 27128 2019 2019-08-11T00:00:00 0,0000 0,0000 668,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.COMPL(34) OUT/19 INAT. SECULT 2019OB17040 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120607 27129 2019 2019-11-28T00:00:00 0,0000 0,0000 17284,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL(32) NOV/19 INAT. SECULT 2019OB17679 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120608 27130 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 5923,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 PENS. SEGER 2019OB00856 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120609 27131 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 343614,6100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL(12)PENS.SEGER. 2019OB04966 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120610 27132 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEJUS. 2019OB04056 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120611 27133 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 24,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS)FL.MAIO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB07930 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120612 27134 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 22,3400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEAG. 2019OB04161 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120613 27135 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 8344,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE FEV/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB01976 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120614 27136 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 402,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEAG. 2019OB04159 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120615 27137 2019 2019-02-07T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUN/19.INAT.SECULT. 2019OB09503 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120616 27138 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 24630,8900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.ABR/19 FL(12)PENS.SEGER. 2019OB04966 2019NE00082 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120617 27139 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2406,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SEFAZ 2019OB01164 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120618 27140 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 19,9700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. (32) MAIO/19 INAT. SECULT 2019OB07309 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120619 27141 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2335,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SECULT 2019OB00673 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120620 27142 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 99,8500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.SEFAZ. 2019OB04313 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120621 27143 2019 2019-07-10T00:00:00 0,0000 1712,0500 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 34 DE INATIVOS DA SEG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2019NL01962 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120622 27144 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 7203,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB04643 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120623 27145 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 663,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FUNDEB. 2019OB04634 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120624 27146 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SECULT 2019OB00679 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120625 27147 2019 2019-05-30T00:00:00 0,0000 0,0000 23140,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL. (32) MAIO/19 INAT. SECULT 2019OB06764 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120626 27148 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 51,2200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEAG. 2019OB02472 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120627 27149 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 6106,8800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEAG. 2019OB02473 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120628 27150 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 198,2700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEAG. 2019OB02477 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120629 27151 2019 2019-09-23T00:00:00 5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA RTV-ES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00403 2019NE00403 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120630 27152 2019 2019-06-19T00:00:00 0,0000 247951,6000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO CBMES, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. 2019NL01071 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120631 27153 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 56,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.SEJUS. 2019OB05750 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120632 27154 2019 2019-09-19T00:00:00 0,0000 16927,3600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO CBMES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01817 2019NE00108 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2236 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120633 27155 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 145,6500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEJUS. 2019OB04070 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120634 27156 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1989,9900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEJUS. 2019OB10772 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120635 27157 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 35,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. SECULT 2019OB19513 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120636 27158 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 59,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. SECULT 2019OB19515 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120637 27159 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 113,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. FL(32) DEZ/19 INAT. SECULT 2019OB19507 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120638 27160 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 2335,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SECULT. 2019OB04405 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120639 27161 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 54,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.NOVEMBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB18792 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120640 27162 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 150,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SECULT. 2019OB18235 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120641 27163 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 1083362,7600 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SEDU, DURANTE O EXERCÍCIO DE outubro DE 2019. 2019NL02094 2019NE00119 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120642 27164 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1102,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEJUS. 2019OB02634 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120643 27165 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 22,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEJUS. 2019OB02643 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120644 27166 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 60,4500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.DEZ/19.INAT.SEFAZ. 2019OB19933 2019NE00075 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120645 27167 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 292,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEAG. 2019OB02466 2019NE00085 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120646 27168 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 1925,7800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEJUS. 2019OB02628 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120647 27169 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 182,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEJUS. 2019OB02632 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120648 27170 2019 2019-01-23T00:00:00 22800,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SESPORT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00094 2019NE00094 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120649 27171 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 116,3300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA SEDU, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01189 2019NE00120 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120650 27172 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.12.MAR/19.PENS.SEAG. 2019OB03754 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120651 27173 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 26,7400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEJUS. 2019OB07205 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120652 27174 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 1102,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEJUS. 2019OB07207 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120653 27175 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 434,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEJUS. 2019OB07211 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120654 27176 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1054,4700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.AGO/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB12926 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120655 27177 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 299,5500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) NOV/19 INAT. SEJUS 2019OB18173 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120656 27178 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 3961,1400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAI/19.INAT.SEJUS. 2019OB07237 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120657 27179 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 252,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL(32) SET/19 INAT. SEG 2019OB14542 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120658 27180 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 434,9500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.MAR/19.INAT.SEJUS. 2019OB04055 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120659 27181 2019 2019-12-12T00:00:00 -20000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARA SALDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVO 2019NE00508 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120660 27182 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 197,3600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEG. 2019OB16352 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120661 27183 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 10,7100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB16964 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120662 27184 2019 2019-08-29T00:00:00 0,0000 0,0000 1002,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.PENS. ALIM. FL.(32) AGO/19 INAT. SEG 2019OB11948 2019NE00069 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120663 27185 2019 2019-04-26T00:00:00 0,0000 0,0000 5949,3300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF S/FLS.(Nº 12 E 32) DE ABR/19 DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), CONF.PROC.Nº 78879523. F.F. 2019OB05098 2019NE00086 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120664 27186 2019 2019-12-20T00:00:00 -10775,2700 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO. 2019NE00573 2019NE00032 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120665 27187 2019 2019-12-20T00:00:00 -2620,4100 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento saldo remanescente do exercício. 2019NE00635 2019NE00092 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120666 27188 2019 2019-11-11T00:00:00 0,0000 0,0000 478,8200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.COMPL.34.OUT/19.INAT.FES. 2019OB17172 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120667 27189 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 27,5100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FEV/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB03137 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120668 27190 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 127122,0400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.JULHO/19.INAT.SEASTDH. 2019OB09894 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120669 27191 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 21,1300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SEASTDH. 2019OB06332 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120670 27192 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 28,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.PENS.SECULT. 2019OB05698 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120671 27193 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 2335,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.ABR/19 FL.INAT.SECULT. 2019OB05685 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120672 27194 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 25194,4400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. LIQ. FL.(32) JUNHO/19 INAT. SECULT 2019OB08290 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120673 27195 2019 2019-12-19T00:00:00 -13539441,4700 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO. 2019NE00643 2019NE00118 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120674 27196 2019 2019-09-10T00:00:00 0,0000 0,0000 1059,4100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.IRRF. FL. COMPL. Nº 34 SET/19 INAT. SECULT 2019OB14986 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120675 27197 2019 2019-12-20T00:00:00 -5215,9600 0,0000 0,0000 0,0000 600211 3 "" FUNDO PREVIDENCIÁRIO 8373811 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO. 2019NE00221 2019NE00113 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120676 27198 2019 2019-06-27T00:00:00 0,0000 0,0000 2275,7900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL. (32) JUN/19 INAT. SEJUS 2019OB08327 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120677 27199 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 903,6400 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SECULT. 2019OB16138 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120678 27200 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 2629,4900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB01425 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120679 27201 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 18252,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB01429 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120680 27202 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 50445,3700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(32).JUL/19.INAT.SEJUS. 2019OB09922 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120681 27203 2019 2019-12-20T00:00:00 -634656,9200 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO. 2019NE00601 2019NE00106 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3503 INATIVO MILITAR - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120682 27204 2019 2019-04-22T00:00:00 0,0000 10627,1200 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA SEASTDH, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 2019NL00774 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2185 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120683 27205 2019 2019-01-29T00:00:00 69000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2019NE00145 2019NE00047 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120684 27206 2019 2019-01-23T00:00:00 441700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SESP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00100 2019NE00100 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120685 27207 2019 2019-01-23T00:00:00 7861300,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO IPAJM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00056 2019NE00056 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120686 27208 2019 2019-12-20T00:00:00 -1584,8400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento do saldo remanescente do exercício. 2019NE00553 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120687 27209 2019 2019-12-20T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO. 2019NE00608 2019NE00140 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4200 13° SALÁRIO - INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120688 27210 2019 2019-12-20T00:00:00 -459,4000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO. 2019NE00610 2019NE00174 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120689 27211 2019 2019-12-20T00:00:00 -5000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento do saldo remanescente do exercício. 2019NE00571 2019NE00080 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3492 INATIVO CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120690 27212 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 141,9600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SECOM 2019OB01428 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120691 27213 2019 2019-01-30T00:00:00 0,0000 0,0000 11104,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.JAN/19 FL.(32)INAT.SECOM. 2019OB00336 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120692 27214 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 8364,8100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LÍQ.FL.(32).JUL/19.INAT.SEG. 2019OB09875 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120693 27215 2019 2019-10-18T00:00:00 0,0000 4104,9100 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA CASA MILITAR, FUNDO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL02090 2019NE00063 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120694 27216 2019 2019-04-04T00:00:00 0,0000 0,0000 64,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. MAR/19 FL.INAT.FES,P/CUMPR.DO OF.NºOJF.0007.000168-0/2018 DO PROC.Nº2013.50.01.005829-3. 2019OB04833 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120695 27217 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 64,2900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.FES, P/CUMPR.DO OF.NºOJF.0007.000168-0/2018 PROC.Nº2013.50.01.005829-3. 2019OB01585 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120696 27218 2019 2019-12-20T00:00:00 -392886,5400 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS Cancelamento saldo remanescente do exercício. 2019NE00632 2019NE00089 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120697 27219 2019 2019-01-29T00:00:00 10000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2019NE00131 2019NE00047 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120698 27220 2019 2019-09-20T00:00:00 0,0000 9402006,6700 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA PMES - FF , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 2019NL01838 2019NE00105 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2234 PENSÕES MILITARES 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120699 27221 2019 2019-06-26T00:00:00 0,0000 610,1400 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NL01192 2019NE00121 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120700 27222 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 1869,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.OUT/19.INAT.SEASTDH. 2019OB16123 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120701 27223 2019 2019-10-31T00:00:00 0,0000 0,0000 33,4300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.(TAXAS POR LINHAS). FL.OUTUBRO/19. PENS.E INAT. DO PODER EXECUTIVO. 2019OB16964 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120702 27224 2019 2019-05-09T00:00:00 0,0000 0,0000 299,4000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG. AGO/19 FL.INAT.FES, P/CUMPR.DO OF.Nº326/2017 DO PROC.Nº00228730220148080035. 2019OB13242 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120703 27225 2019 2019-03-25T00:00:00 1000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS REFORÇO DA 2019NE000126, SUBELEMENTO 12, REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO FES, DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00213 2019NE00126 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120704 27226 2019 2019-01-23T00:00:00 15700,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA FAMES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. 2019NE00052 2019NE00052 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2217 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120705 27227 2019 2019-08-27T00:00:00 -60000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE0024, SUBELEMENTO 01, A SER UTILIZADO NA 2019NE00126, SUBELEMENTOS 02 E 07 (13º SALÁRIO), DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2019NE00371 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120706 27228 2019 2019-12-26T00:00:00 0,0000 0,0000 20270,5300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.S/FLS.(Nº 12 E 32) DE DEZ/19. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO(ADM. DIRETA E INDIRETA), F.F. 2019OB20191 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120707 27229 2019 2019-03-10T00:00:00 0,0000 0,0000 100411,1100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.SET/19 FL.INAT.FES, REPOSIÇÃO_ATIVA_EST_AP, CÓD.1469 DO EXERC.ANTERIOR(5.742,11) E EXERC.ATUAL(94.669,00). 2019OB14824 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120708 27230 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 11373,2500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.FES. 2019OB18298 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120709 27231 2019 2019-02-22T00:00:00 0,0000 349779,3300 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DO SECULT, DURANTE O EXERCÍCIO DE FEVEREIRO DE 2019. 2019NL00392 2019NE00095 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120710 27232 2019 2019-03-12T00:00:00 0,0000 0,0000 295,1900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.NOV/19.INAT.SEASTDH. 2019OB18547 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120711 27233 2019 2019-04-09T00:00:00 0,0000 0,0000 1175,7200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.AGO/19.INAT.SEASTDH. 2019OB12486 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120712 27234 2019 2019-09-27T00:00:00 0,0000 0,0000 5096,6900 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. PENS. ALIM. FL(32) SET/19 INAT. SEASTDH 2019OB13720 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120713 27235 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 1569,6700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.JUL/19.INAT.SEASTDH. 2019OB10562 2019NE00115 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120714 27236 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 166,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.JAN/19 FL.INAT.SEJUS. 2019OB01513 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120715 27237 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 166,6200 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEJUS. 2019OB02645 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120716 27238 2019 2019-08-03T00:00:00 0,0000 0,0000 446,1000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.FEV/19.INAT.SEJUS. 2019OB02650 2019NE00112 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120717 27239 2019 2019-03-05T00:00:00 0,0000 0,0000 256,1600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.FL.32.ABR/19.INAT.FES. 2019OB06175 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120718 27240 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 899,6600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04715 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120719 27241 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 11022,8700 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04730 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120720 27242 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 2008,2600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FES 2019OB11052 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120721 27243 2019 2019-10-17T00:00:00 0,0000 86023,9800 0,0000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPAJM - FF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 2019NL02082 2019NE00057 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 PENSOES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 124 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2215 PENSÕES CIVIS - RPPS - PENSÕES CIVIS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120722 27244 2019 2019-07-30T00:00:00 0,0000 0,0000 5717,8300 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.LIQ.EXERC.ANTERIORES FL.(12)PENS.FUNDEB. 2019OB09867 2019NE00123 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3493 PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120723 27245 2019 2019-06-02T00:00:00 0,0000 0,0000 404,7000 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL. JAN/19 INAT. SECOM 2019OB01424 2019NE00067 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 125 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO PODER EXECUTIVO 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120724 27246 2019 2019-02-27T00:00:00 0,0000 0,0000 41,1500 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.DESP.EXERC.ANTERIORES.PENS.FUNDEB. 2019OB01721 2019NE00123 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU 90 APLICAÇÕES DIRETAS 4207 13° SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL - RPPS 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120725 27247 2019 2019-02-08T00:00:00 0,0000 0,0000 6184,5800 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG. CONSIG. FL.(32) JUL/19 INAT. FES 2019OB11053 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120726 27248 2019 2019-04-06T00:00:00 0,0000 0,0000 5824,2100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAI/19 FL.INAT.FES. 2019OB07394 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120727 27249 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 3245,9100 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES. 2019OB04808 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120728 27250 2019 2019-02-04T00:00:00 0,0000 0,0000 42197,8600 0,0000 600210 3 "" FUNDO FINANCEIRO 8371818 NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS PG.CONSIG.MAR/19 FL.INAT.FES, REPOSIÇÃO EST_ATIVA_AP, DO EXERC.ANTERIOR(8.444,21) E EXERC.ATUAL(33.753,65)CÓD.1465. 2019OB04814 2019NE00124 84521090 EMPENHO TOTAL DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO (R$ 2.966.927.145,00) E FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 110.983.433,00) EMPENHO PARA PAGAMENTO 0 3 DESPESAS CORRENTES 600210 FUNDO FINANCEIRO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS "" 0 ESTADO 270 RECURSOS DA PREVIDÊNCIA "" "" 60 "" 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2 PREVIDÊNCIA SOCIAL 729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 90 APLICAÇÕES DIRETAS 2180 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS - PESSOAL CIVIL 60201 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 1466120729